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W www.convertitalia.com E [email protected] CONVERT ITALIA SPA Management Report Gennaio 2011

Presentazione Convert Italia S.p.A

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scheda di sintesi e presentazione dell'azienda indirizzata a investitori e partner

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CONVERT ITALIA SPA

Management Report

Gennaio 2011

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Indice

• Company Overview (pag. 3/4)

• La missione (pag. 5)

• Le aree di attività

o Energie rinnovabili (pag. 6)

o Efficienza Energetica (pag. 7)

o Produzione industriale (pag. 8)

• Le qualità che il mercato riconosce a Convert (pag. 9)

• Le direttrici dello sviluppo (pag. 10)

• La struttura organizzativa (pag. 11)

• L’organizzazione aziendale (pag. 12)

• I numeri economici (pag. 12)

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Convert Italia Spa (d’ora in avanti Convert) è una società italiana, fondata nel 1981, che opera in tre aree: ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA ENERGETICA, PRODUZIONE INDUSTRIALE (di servizio e complemento alle precedenti aree di business).

• Nata come società per la realizzazione d’impianti e sistemi industriali complessi, specializzatasi in

seguito nella produzione di apparati, quadri e sistemi per l’alimentazione privilegiata, Convert ha capitalizzato il patrimonio di competenze industriali e ingegneristiche nell’efficienza energetica e nell’energia da fonti rinnovabili.

• Il capitale è ripartito tra l’imprenditore che ha fondato la Convert, Giuseppe Moro (Presidente e Amministratore Delegato) e il management.

• La Convert è anche un produttore di energia solare attraverso la posseduta PFT Srl, società titolare di impianti fotovoltaici nel viterbese con una produzione di energia di circa 2 milioni di kWh/annui a valere sul primo conto energia.

• Ha sede in Roma e stabilimento a Pomezia (Roma).

Company Overview

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• Da trent’anni sul mercato

• Nell’ultimo triennio ha mediamente investito in ricerca e sviluppo l’1,4% dei ricavi

• Ha prodotto vari brevetti tra cui l’inseguitore fotovoltaico modulare a singolo asse MX1, una tecnologia che consente, nelle migliori condizioni, di realizzare impianti con rendimenti superiori del 26% rispetto a un tradizionale impianto fisso.

• Nel 2010 ha conseguito ricavi per 24 milioni di euro (dai 10 milioni del 2010 quindi con una crescita del 250%) con un MOL previsto di 2.5 milioni/10,4% dei ricavi e reddito ante imposte previsto di 2.3 milioni. Per il 2011 sono previsti ricavi per 50 milioni con MOL di circa 12.7 milioni.

• Ha un organico ad inizio 2011 di 40 dipendenti di cui il 70% laureati la maggior parte ingegneri.

• E’ associata all’Unione Industriali/Confindustria, Assosolare e Ascomac-Cogena, tra le principali associazioni italiane nel settore delle energie rinnovabili ed ha ottenuto lo status di ESCO .

Company Overview

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La missione

PROGETTARE E REALIZZARE INTERVENTI PER LA GENERAZIONE E L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA PRINCIPALMENTE PER IL MERCATO ENTERPRISE.

• impianti per la produzione di energia fotovoltaica .

• sistemi ed apparati che assicurano la continuità dell’erogazione di energia elettrica.

• impianti industriali e servizi di generazione ibrida per la produzione e il consumo di energia generata da

combustibili verdi e da fonti rinnovabili anche in modalità ESCO.

• prodotti e soluzioni che massimizzano la resa degli impianti fotovoltaici (p.e., un innovativo inseguitore

solare modulare a singolo asse orizzontale).

• Assistenza tecnica e telecontrollo per mezzo di soluzioni Hw e SW proprietarie.

Sistemi integrati e prodotti sono il risultato degli investimenti in ricerca & sviluppo e della collaborazione

con università e istituti di ricerca.

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Le aree di attività: energie rinnovabili

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PROGETTAZIONE, SVILUPPO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CON TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA E BIOCOMBUSTIBILI

32 impianti fotovoltaici di taglia medio/grande realizzati in Italia con l’attuale Conto Energia per una

potenza rinnovabile installata per i soli impianti a terra di circa 12 MW che hanno consentito il risparmio di circa 14.000 tonnellate di CO2.

I principali parchi fotovoltaici

• Santa Barbara (995 kWp) - Cliente Produzioni Fotovoltaiche M1 Srl - Santa Barbara (LE) • Cerignola (995 kWp) - Cliente LD Vert Srl - Cerignola (FG) • Erchie (995 kWp) - Cliente LD Vert Srl - Erchie (BR) • San Pancrazio (995 kWp) - Cliente LD Vert Srl - San Pancrazio (BR) • Cori (936 kWp) - Cliente: Produzioni Fotovoltaiche Cori Srl - Cori (LT) • Tuscania (800 kWp ) - Cliente: Produzioni Fotovoltaiche Tuscia Srl - San Giuliano - Tuscania (VT) • Donna Cinzia (995 kWp) - Cliente Donna Cinzia Srl - Donna Cinzia-Ugento (LE) • Firenze 1MWp – Cliente: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Firenze

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Le aree di attività: efficienza energetica

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AUDIT ENERGETICO E INTERVENTI FINALIZZATI A INCREMENTARNE L’EFFICIENZA ENERGETICA ED IL RISPARMIO

• interventi di efficienza sui sistemi elettrici industriali, di illuminazione , di riscaldamento e di

trattamento aria. • razionalizzazione dei consumi in funzione alla fasce orarie • razionalizzazione dei processi produttivi nell’ottica del riutilizzo dell’energia di “cascame” per processi

in caduta. • integrazione con sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili • consulenza ed intermediazione di acquisto di combustibili fossili. • studio e realizzazione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione (con l’ausilio di assorbitori)

specialmente con combustibili verdi, liquidi (oli vegetali, biogas). Convert opera anche in modalità ESCO (Energy Service Company) liberando il cliente da ogni onere

organizzativo e d’investimento assumendosi tutti i rischi associati allo sviluppo del progetto.

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Le aree di attività: produzione industriale

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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI APPARATI, SISTEMI E SOLUZIONI AVANZATE E PERSONALIZZATE PER IMPIANTI TECNOLOGICI IN LINEA CON LA MISSIONE AZIENDALE.

• impianti di continuità energetica destinati ad apparati e/o reti di apparati per le telecomunicazioni,

per la medicina, per usi militari e/o civili; • impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, olii vegetali, biogas); • impianti di cogenerazione e trigenerazione; • impianti di climatizzazione e riscaldamento; • Impianti di controllo guasto lampade per utenti pubblici;

Quest’area è sostenuta anche e soprattutto da una forte e assidua attività di ricerca e sviluppo.

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Le qualità che il mercato riconosce a Convert

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• Una storia trentennale

• Competenze ingegneristiche e industriali non comuni dovute alla qualità delle competenze e della

condivisione con i clienti delle problematiche e della ricerca della migliore soluzione/prodotto. • Serietà e affidabilità: rispetto delle condizioni concordate con i committenti specie sui tempi.

• Esperienza: che rende più rapido il processo per giungere al completamento degli interventi.

• Capacità d’innovazione: risultato di know how, lavoro di squadra ed investimenti in ricerca e sviluppo

che migliorano costantemente l’efficienza di sistemi e prodotti.

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• Il consolidamento dell’area delle rinnovabili (gli impianti fotovoltaici), rafforzando con una forte azione di soluzioni, di presenza commerciale e quindi di investimenti, il settore degli impianti su copertura specie di attività industriali e pubbliche (Comuni). Queste ultime dovranno essere approcciate anche con una modalità ESCO.

• Attraverso un forte impegno nell’area delle Efficienza Energetica che avrà il compito di crescere bilanciando la “gamba” fotovoltaica con un’area di volumi e risultati attesi simili, anche qui lavorando e sfruttando la stessa linea ed azione commerciale di cui sopra, specialmente diretta verso le aziende industriali.

• La “diversificazione” e gli investimenti nella specializzazione tecnologica legata anche alla produzione e distribuzione di energia termica tra cui la costruzione di una centrale a Biogas da 1 Megawatt nel 2011 e di cinque nel 2012, con annessa la filiera agricola.

• Un aumento degli investimenti nella Ricerca e Sviluppo intesa non solo come sviluppo di prodotti e soluzioni proprietarie ma anche e soprattutto come ricerca di apparati/soluzioni in giro per il mondo, da portare in esclusiva al servizio delle nostre soluzioni.

• Un rafforzamento delle capacità finanziarie da indirizzare alla costruzione di una crescita consolidata.

Le direttrici dello sviluppo

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La struttura organizzativa

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L’organizzazione aziendale

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Processo SERVIZI POST-

VENDITA

Processo CONSEGNA

(on-site)

(sub) Processo COMMERCIALE

(es. per Tracker)

Processo SERVIZI

POST-VENDITA

Processo COSTRUZIONE & COMMISSIONING

(in -house/on-site)

Processo LOGISTICA & APPROVVIGIONAMENTO

(mrp, acq, log in)

Pro

cessi

Pri

mari

P

rocessi d

i

Su

pp

ort

o

Pro

cessi

di

Go

vern

o

Processo COMMERCIALE

Processo GESTIONE ORDINI/COMMESSE (realizzazione IMPIANTI/PRODOTTI/SERVIZI)

Processo PROGETTAZIONE

IMPIANTI

Processo FRONT-OFFICE

SERVIZIO

Processo BACK-OFFICE

SERVIZIO

Processo PREDISP. CONDIZIONI PRODUTTIVE (anche MTZ)

Processo PROGETTAZIONE

SERVIZIO

EHS QUALITA’ I C T CONTROLLO di GESTIONE

AMMINI-STRAZIONE

FINANZA RISORSE UMANE

LEGALE

Processo PRODUZIONE

(in-house)

COMUNI-CAZIONE

Processo APPROVVIGIONAMENTO

(mrp, acq, log in)

(sub) Processo COMMERCIALE (es. per UPS)

Processo SVILUPPO PRODOTTI

ACQUISTI GENERALI

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

(Sviluppo Business)

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE

(Budgeting e Reporting)

POLITICHE di INDIRIZZO PER

TUTTE LE AREE

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ

PRODOTTI

SERVIZI

IMPIANTI

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I numeri economici

RICAVI 7.464 100,0% 10.096 100,0% 25.442 100,0% 50.884 100,0%

- Costi Diretti 4.855 48,1% 6.566 65,0% 18.895 74,3% 32.631 64,1%

Materiali 3.754 37,2% 4.680 46,4% 14.837 58,3% 25.965 51,0%

Servizi e Prestazioni Esterne 818 8,1% 1.597 15,8% 3.194 12,6% 5.110 10,0%

Manodopera Diretta 284 2,8% 288 2,9% 864 3,4% 1.556 3,1%

1° Margine di Contribuzione (Lordo) 2.609 25,8% 3.531 35,0% 6.547 25,7% 18.253 35,9%

- Costi Indiretti di Struttura Fissi 1.193 11,8% 1.345 13,3% 2.421 9,5% 3.390 6,7%

2° Margine di Contribuzione (Netto) 1.416 14,0% 2.185 21,6% 4.125 16,2% 14.863 29,2%

- Costi Indiretti Generali 798 7,9% 1.042 10,3% 1.563 6,1% 2.502 4,9%

Margine Operativo Lordo 618 6,1% 1.143 11,3% 2.562 10,1% 12.362 24,3%

- Ammortamenti e Accantonamenti 291 2,9% 394 3,9% 131 0,5% 328 0,6%

Reddito Operativo 326 3,2% 749 7,4% 2.431 9,6% 12.033 23,6%

- Oneri finanziari 133 1,3% 135 1,3% 121 0,5% 364 0,7%

- Oneri straordinari 15 0,1% 128 1,3% 64 0,3% 128 0,3%

Risultato ante-Imposte 179 1,8% 486 4,8% 2.245 8,8% 11.541 22,7%

NB: il Back-Up integra o sostituisce eventuali "defaillances" del Baseline.

Conto Economico Riclassificato a Margine di Contribuzione

TOTALE TOTALE BUDGET

2009 20102011

BASELINE

TOTALE

2008

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L’ Azienda

STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Pomezia (RM)

SEDE UFFICI Roma

Convert Italia S.p.A.

Via Paolo di Dono 3/A

00142 – Roma –

T +39.06.51061.1

F +39.06.51061.200

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