KPI’s для специалистов в области управления

персоналом

Проект HRedu Светлана Абрамкина «КА Профи Групп»

Александр Стома «Котреко»

Информационные партнеры

HRedu

Александр Стома

• Партнер группы компаний СОМАР

• Партнер проекта HRedu.ru

• Партнер LinkedIn

• Директор тренинговой компании «Котреко», www.alexstoma.com

• Чемпион России 2012 года по Global Management Challenge

• Приглашаемый спикер журнала Директор по персоналу

Светлана Абрамкина • Генеральный директор и со-партнер кадрового

агентства Профи Групп www.kadrs.ru

• Более 10 лет опыта работы по подбору и развитию персонала среднего и высшего звена. Рекомендации клиентов: ГК Основит, ГК Спортмастер, Гулливер, Космик, HAFELE и др.

• Практикующий карьерный коуч. Авторские программы www.myprofcoach.ru

• Партнер проекта Hredu

• Приглашаемый тренер-эксперт портала Superjob www.superjob.ru

Давай познакомимся! Кто Вы?

Кто участвует сегодня в нашей встрече? • Елена Евстегнеева • 18 лет работы в области HR • С 2011 г. занимается вопросами эволюции

личности • Коуч в бизнесе и в личной жизни. Наставник для HR • Создатель школы духовного и физического

развития «Eudaimonia» • Разработчик авторских программ

«Эмоциональный интеллект и Лидерство», «Наставник- профессионал развития»

• http://evstegneeva.ru/ • enevst@gmail.com • Skype: evstegneeva.elena • tel. +7(925) 585 70 53

О чем говорим?

• KPI‘s деятельности HR

• KPI’s для мотивации HR

Как говорим?

• Я рассказываю о своем практическом опыте и понимании темы

«Как я понимаю тему и какой опыт есть у меня?»

• Вы слушаете и задаете вопросы в текущем режиме «Что вы хотели бы узнать еще? Что важно для Вас сейчас?»

• По окончании работы вы получите презентацию и проформы для дальнейшей работы

• Также вы сможете написать мне и задать вопросы

Что такое KPI’s?

Это ключевые показатели эффективности деятельности компании, подразделения, сотрудника

Результат наших действий по достижению целей в цифрах

Показатель разделения зон ответственности между участниками процессов

Что такое KPI’s?

Это маркеры обратной связи

Они дают нам возможность принимать своевременные решения по корректировке наших оперативных и долгосрочных планов

Что такое KPI’s?

Это показатели для системы премирования

Помощники в построении прозрачной системы вознаграждения

Результат внедрения KPI’s

Результат внедрения KPI’s

Результат внедрения KPI’s

• КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ

Рост производительности труда

• ВРЕМЯ

Скорость реагирования на изменения задачи

• УСПЕХ

Концентрация усилий в нужном направлении

• ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Ясность в мотивации персонала

KPI’s деятельности HR

• Ebitda

• Производительность труда

• Фонд оплаты труда

• Бюджет подразделения

• Зарплатоемкость сотрудника

• Текучесть

• Укомплектованность ШР

• Удовлетворенность внутреннего клиента

• Выполнение смарт задач

Условия для создания системы KPI’s

• СТРАТЕГИЯ компании и HR

• Ясные ЦЕЛИ

• Организационная СТРУКТУРА

• Прозрачный операционный БЮДЖЕТ

Семь шагов разработки системы KPI’s и мотивации

Определите цели и задачи подразделения. Опишите метрики измерения цели. Это и есть KPI’s (что и когда вы будете контролировать/ измерять? Насколько это трудоемко? Что это вам даст в итоге? )

Создайте матрицу KPI ‘s и закрепите их за каждым сотрудником

Структурируйте доход сотрудника. Создайте матрицу дохода сотрудников (постоянная, переменная часть. Периодичность выплат и их чувствительность для сотрудника и рынка )

Определите % соотношение переменной и постоянной

части дохода сотрудника. Посчитайте бюджет ФОТ

подразделения

Семь шагов разработки системы KPI’s и мотивации

Определите вес значимости каждого KPI’s в переменной

части дохода и сделайте расчет премии.

Создайте проформу отчета по выполнению KPI ‘s. Научите

сотрудника составлять отчет и предоставлять их

своевременно

Продайте идею системы сотруднику. Вовлекайте его в

процесс. Давайте обратную связь сотрудникам по

выполнению KPI’s. Изменяйте в систему, если это

потребуется

Матрица KPI’s KPI

метрика

измерения Должности

hr

партнер

Директор

по

персоналу

Руководите

ль отдела

подбора

Руководите

ль Учебного

центра

Руководите

ль отдела

мотивацион

ных

программ

Начальни

к отдела

кадров

Менеджер

по подбору

Инспектор

отдела

кадров

Тренер Секретарь

1 EBITDA 100% 2 Производительност

ь

затраты на

персонал/выручка 50% 50% 20% 3 Фонд оплаты труда план/факт

выполнения

бюджета 20% 4 Бюджет Службы

управления

персоналом

план/факт

выполнения

бюджета 20% 20% 40% 40% 5 Зарплатоемкость

на одного

сотрудника

Затраты на

персонал/средняя

численность в

периоде 7 Текучесть

персонала

уволенные в

периоде

/(работающие в

периоде+приняты

е периоде) 20% 20% 20% 8 Укомплектованност

ь штатного

расписания

отсуnствие

открытых ставок в

периоде 20% 9 Удовлетворенность

внутреннего

клиента

оценка Листа

удовлетворенност

и 20% 40% 20% 40% 30% 30% 30% 30% 10 Выполнение smart

задач

Выполнение плана

работы на

месяц/квартал/год 10% 20% 20% 20% 20% 70% 70% 70% 70% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Матрица дохода Компонента выплат/категория TV TS МS МS МS МS SS SS SS SS

hr

партнер

Директор

по

персоналу

Руково

дитель

отдела

подбор

а

Руковод

итель

Учебног

о

центра

Руководит

ель отдела

мотивацио

нных

программ

Начальник

отдела

кадров

Менеджер

по

подбору

Инспект

ор

отдела

кадров

Трен

ер

Секрета

рь

Постоянная часть дохода Оклад 50% 60% 70% 70% 70% 70% 90% 90% 90% 90%

Почасовая оплата труда Сдельная оплата труда

Переменная часть дохода Премия по итогам месяца от результата

работы службы

10% 10% 10% 10% Премия по итогам квартала от результата

работы службы

40% 30% 30% 30% 30% Премия по итогам года от результата

работы службы и компании 50%

Льготы от компании медицинское страхование(2000 у.е) медицинское страхование(800 у.е.) медицинское страхование(300 у.е.) медицинское страхование(180 у.е.)

оплата расходов на бензин( 200 у.е.) оплата мобильной связи (без лимит )

оплата мобильной связи (30 у.е. ) бесплатное питание (15у.е.)

Плановый Бюджет ФОТ Процесс Должность

кол-во ставок

оклад премия квартальная (%)

премия помесячная (%)

бонус (%)

премия поквартальная (руб )

премия помесячная(руб )

бонус (руб)

среднемесячный доход

ФОТ до налогов

% переменной части к доходу

S HR партнер 1 250 000 100% 0

3 000 000 500 000 500 000 50%

S Директор по

персоналу 1 120 000 65% 234 000 0 198 000 198 000 39%

S Руководитель отдела

подбора 1 75 000 35% 78 750 0 101 250 101 250 26%

S Руководитель УЦ 1 75 000 35% 78 750 0 101 250 101 250 26%

S

Руководитель отдела

мотивационных

программ 1 75 000 35% 78 750 0 101 250 101 250 26%

S Менеджер по подбору 4 35 000 40% 14 000 0 36 167 144 667 13%

S

Специалист отдела

мотивационных

программ 2 55 000 40% 22 000 0 56 833 113 667 13%

S Инспектор отдела

кадров 4 35 000 40% 14 000 0 36 167 144 667 13%

S Секретарь 1 25 000 40% 10 000 0 25 833 25 833 13%

S Тренер 4 55 000 40% 22 000 0 56 833 227 333 13%

470 250 82 000 3 000 000

1 213

583 1 657 917 23%

Расчет KPI’s KPI/квартал 1Q 2Q 3Q 4Q

Размер премии вес 141 818 177 273 177 273 177 273

EBITDA 0 0 0 0 0

Производительность 0,5 70 909 88 636 88 636 88 636

Фонд оплаты труда 0 0 0 0 0

Бюджет Службы управления персоналом 0,2 28 364 35 455 35 455 35 455

Зарплатоемкость на одного сотрудника 0 0 0 0 0

Текучесть персонала 0,2 28 364 35 455 35 455 35 455

Укомплектованность штатного расписания 0 0 0 0 0

Удовлетворенность внутреннего клиента 0 0 0 0 0

Выполнение smart задач 0,1 14 182 17 727 17 727 17 727

Расчет KPI’s. Оптимистичный вариант KPI План Вес Факт

% плана

Результат

Производительность 34% 50% 28% 118% 59%

Бюджет Службы управления персоналом

850 000 20% 350 000 159% 32%

Текучесть персонала 8% 20% 5% 138% 28%

Выполнение smart задач 10 10% 10 100% 10%

Итого 100% 128%

Итого премия 141 818 181 652

Расчет KPI’s. Пессимистичный вариант Показатель План Вес Факт % плана

Результа

т

Производительность 34% 50% 45% 68% 34%

Бюджет Службы управления персоналом

850 000 20% 760 000 111% 22%

Текучесть персонала 8% 20% 9% 88% 18%

Выполнение smart задач 10 10% 7 70%

Итого 100% 73%

Итого премия 141 818 104 153

Отчетность по выполнению KPI’s • Образец ежеквартального

отчета Директора по персоналу

• Образец годового отчета по выполнению smart задач

Представлены в Проформах для HR

Заключение

ВСЕМ УДАЧИ и УСПЕХОВ! ПОМНИТЕ!

«Нет ничего более трудного, чем браться за новое, ничего более рискованного, чем направлять, или более неопределенного,

чем создавать новый порядок вещей». Николло Маккиавели

« Должны же мы стерпеть двух, трех гусениц, если хотим познакомиться с

бабочками »

А. Сент-Экзюпери « Маленький принц»

Присоединяйтесь! Facebook www.facebook.com/hreduru/ LinkedIn www.linkedin.com/company/hredu-ru YouTube http://youtube.com/user/hreduru Перечень мероприятий для HR и

регистрация по ссылке http://kadrs.ru/trainings/

Голосуйте за темы ближайших вебинаров

для HR http://goo.gl/ZIOfyU Перечень ВСЕХ мероприятий и регистрация

по ссылке http://goo.gl/Xx1Uvm

HR-вторник, 12:00 • 11 ноября: Соционика: оценка сотрудника за 30

минут, Кристина Валенцова

• 18 ноября: Описание вакансии, привлекающее кандидатов, Светлана Абрамкина

• 25 ноября: Эффективное экспресс интервью по телефону: как за 10 минут оценить опытного кандидата, Светлана Абрамкина

«Вкусные» вебинары ЧТ, 19:00 • 13 ноября: Подбор ИТ-специалистов, Маргарита

Суворова

• 20 ноября: LinkedIn: в поисках руководителей , Александр Стома

• 27 ноября: Где брать силы и вдохновение? «Подзарядка» 4-х квадратной матрицы, Анна Курченко

Остались вопросы?

Светлана Абрамкина www.kadrs.ru | www.myprofcoach.ru

info@kadrs.ru +7 (495) 361-37-21 +7 (925) 894 72 94

Александр Стома www.alexstoma.com alex@alexstoma.com

+7 (925) 076-6917

Остались вопросы? Звоните и пишите