О Т Ч Е Т2011г.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2011 г.5 358 165 лв.

55%

45%1 Държавни приходи

2 Местни приходи

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ 2 635332 ЛВ. Обща субсидия 2351053 лв. Приходи от наем земи 7702

лв. Целеви трансфери 171610

лв. Получени трансфери 114887 лв. Наличност в началото на годината 84790 лв. Наличност в края на годината -94710

лв.

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 722 833 лв.

Местни данъци 390887 Приходи и доходи от собственост 393175 Общински такси 668441 Глоби, санкции,неустойки 3127 Др.неданъчни приходи 21175 Постъпления от продажба на имущество 295560 Внесен данък в/у приход от стоп.дейност - 7545 Помощи и дарения от страната 3462 Помощи и дарения от чужбина 115196 Обща изравнителна субсидия 598600 Целева субсидия за капиталови разходи 190900 Целеви трансфери 261514 Възстановени трансфери - 2207 Трансфери 27643

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП -128115 Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП 635470 Прехвърлени депозити от мин.година -141997 Вноски за РИОСВ - 36546 Възстановени средства АДО 17081 Предоставена временна финансова помощ - 18828 Постъпления от заеми 201998 Върнати заеми ФЕЕ, ФЛАГ, СИБАНК, ПУДООС - 758921 Временен заем от набирателна сметка - 30527 Наличност в началото на годината 56600 Наличност в края на годината - 33310

ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 635 332 лв.

8.Др.дейности по икономиката

0%

Здравеопазване3 %

Отбрана и сигурност2 %

Общи държавни служби

21 %

3.Образование60%

Почивно дело, култура и религиозни

дейности4%

Социално осигуряване,подпома

гане и грижи10%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

2 418 942 лв.

Лихви по кредити1%

Социално осигуряване,подпомагени и грижа

4%Жилищно строителство,

БКС и опазване на околната среда

29%

Почивно дело, култура и религиозни дейности

17%

Икономически дейности и услуги10%

Общи държавни служби19%

Отбрана и сигурност10%

Здравеопазване0%

Образование10%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2011

ГОДИНА303 891 лв.

Общи държавни служби52%

Образование19%

Отбрана и сигурност14%

Социално осигуряване,подпомаган

е и грижи12%

Почивно дело,култура и религиозни дейности

3%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 5 358 165 лв. Общи държавни служби 1 151 949 лв. 21,5% Отбрана и сигурност 113 375 лв. 2,1% Образование 1 804 490 лв. 33,7% Здравеопазване 86 532 лв. 1,6% Соц.осиг.и грижи 392 453 лв.

7,3% БКС и Чистота 547 705 лв. 10,2% Култура и спорт 494 473 лв. 9,2% Икономически дейности 110 241 лв. 2,1% Други разходи 27 462 лв. 0,5% Капиталови разходи 629 485 лв. 11,8%

Б Ю Д Ж Е Т2012г.

БЮДЖЕТ 2012 БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Бюджет 2012 г. се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза

През 2012 г. се очаква да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза.

БЮДЖЕТ 2012 БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

ПРИНЦИПИ

Запазване на данъчните ставки на имуществените данъци, като се акцентира върху мерки за увеличаване на събираемостта им.

Планиране на разходите до реалните размери на собствените приходи.

Осигуряване на средства за разплащане на просрочените задължения.

Осигуряване на заявените потребности второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в частта на ел.енергия и горива, а за детските градини и за хранителни продукти.

Планиране на разходи за обслужване на общинския дълг. Ресурсна осигуреност на дейностите по разработка,

кандидатстване и управление на проекти в т.ч. съфинансиране

БЮДЖЕТ 2012ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове.

Осигуряване на нормално функциониране на бюджетните структури.

Продължаване на социалната политика на общината, модернизация на съществуващата и изграждане на нови инфраструктурни обекти.

Търсене на нови възможности за привличане на финансови средства по Оперативните програми на Европейския съюз.

ВСИЧКО ПРИХОДИ 2012 г.4 994 515 лв.

48%

52%

1 Държавни приходи

2 Местни приходи

ДЪРЖАВАТА ПРЕДОСТАВЯ 3 061 995 ЛВ.

Обща допълваща субсидия – 2 272 895 лв. Субсидия за капиталови разходи – 59 600 лв. Субсидия за ремонт на общинска пътна

мрежа – 130 900 лв. Обща изравнителна субсидия – 565 300 лв. Субсидия за зимно поддържане и

снегопочистване – 33 300 лв.

ОБЩИНАТА СЪБИРА ПРИХОДИ

1 830 122 лв. Местни данъци и такси 420600 Приходи и доходи от собственост 310300 Общински такси 656600 Глоби, санкции,неустойки 20000 Др.неданъчни приходи 20000 Постъпления от продажба на имущество 283226 Внесен данък в/у приход от стоп.дейност - 7500 Помощи и дарения от чужбина 127129 Преходен остатък 33324 Предоставени заеми по извънб.сметка по ОП - 98000 Възстановени заеми от извънб.сметка от ОП 139850 Върнати заеми Сибанк и ПУДООС -180183 Прехвърлени депозити от мин.година - 10000 Отчисления по чл.71 а и чл. 71 е от ЗУО - 36000 Възстановена временна финансова помощ 150776

СТРУКТУРА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ2011-2012

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 375 293 лв.Социално

осигуряване,подпомагане и грижи

7%

Почивно дело, култура и религиозни дейности

4%

3.Образование62 %

Общи държавни служби

21%

Отбрана и сигурност3%

Здравеопазване4%

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

2 368 147 лв.

Лихви по кредити0%

Социално подпомагане и грижи

6%

Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

30%

Почивно дело, култура и религиозни дейности

7% Икономически дейности и

услуги9%

Общи държавни служби25%

Отбрана и сигурност1%

Здравеопазване1%

Образование21%

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2012

ГОДИНА251 075 лв.

Общи държавни служби

42%Образование28%

Отбрана и сигурност17%

Социално осигуряване,подпомага

не и грижи10%

Почивно дело,култура и религиозни дейности

3%

ИЛИ ВСИЧКО РАЗХОДИ – 4 994 515 лв. Общи държавни служби 1 153 102 лв. 23,1% Отбрана и сигурност 118 137 лв. 2,4% Образование 1 826 067 лв. 36,6% Здравеопазване 104 142 лв. 2,1% Соц.осиг.и грижи 342 695 лв. 6,9% БКС и Чистота 606 693 лв. 12,1% Култура и спорт 253 650 лв. 5,1% Икономически дейности 79 113 лв. 1,6% Други разходи 3 400 лв. 0,1% Капиталови разходи 507516 лв. 10,2%

АКЦЕНТИ В АКЦЕНТИ В РАЗХОДНАТА ЧАСТ РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2012НА БЮДЖЕТ 2012

ОБРАЗОВАНИЕ 2 030 095 лв.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – 1 100 274 лв.

държавно финансиране субсидия 1 020 410 лв. наем на земя 7 702 лв. преходен остатък от 2011 г. 70 899 лв. от наем имущество 263 лв. капиталови разходи от местни приходи 1 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 808 940 лв. Държавно финансиране 346 780 лв. Преходен остатък от 2011 г. 6 184 лв. Издръжка от местни приходи 229 117 лв. Дофинансиране на недостига за заплати от местни приходи 30 405 лв. Капиталови разходи 196 454 лв.ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – 48 989 лв. Държавно финансиране 8 876 лв. Издръжка местни приходи 16 920 лв. Дофинансиране заплати 23 193 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 28 732 лв. Дофинансиране превоз на ученици 22 458 лв. Капиталови разходи от местни приходи 6 274 лв.

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ – 43 160 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 104 142 лв.

ДЕТСКА ЯСЛА – 40 521 лв. Държавно финансиране/заплати и осигуровки/ 35 191 лв. Издръжка от местни приходи 5 330 лв.

Училищно и детско здравеопазване – 56 121 лв. Държавно финансиране/заплати и осигуровки/ 31 632 лв. Държавно финансиране /издръжка кабинети/ 13 350 лв. Текущ ремонт мед.кабинети 11 139 лв.

Др. дейности по здравеопазването 7 500 лв. Издръжка от местни приходи 4 000 лв. Тек.ремонт на здр. служби с.Острица и с.Каран Върбовка 3 500 лв.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ – 342 695 лв.

Център за настаняване от семеен тип – 123 825 лв. Държавно финансиране 108 825 лв. Дофинансиране с местни приходи 15 000 лв.

Защитено жилище 68 960 лв. Държавно финансиране 58 960 лв. Дофинанасиране с местни приходи 10 000 лв.

Домашен социален патронаж 140 460 лв. Издръжка от местни приходи 140 460 лв.

Клубове на пенсионера и инвалида 7 870 лв. заплати и осигуровки,издръжка от местни приход 7 870 лв.

Програми за временна заетост 1 580 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 717 023 лв.

Улично осветление и водоснабдяване – 84 574 лв.

Ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа

- 139 262 лв.

Обществена хигиена и сметосъбиране – 385 887 лв.

Благоустрояване в Две могили и по селата /без дейност Чистота”/ - 107 300 лв.

КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНО ДЕЛО И

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 274 554 лв.Читалища 99 916 лв. Държавно финансиране 92 416 лв. Дофинансиране в т.ч. 7 500 лв.

“Събор на хърцоите” с. Кацелово 2 000 лв.“Жива вода” с. К. Върбовка 3 500 лв.Общоградски прояви 2 000 лв.

Музей 3 960 лв.,В т.ч.за обновяване, идентификация и регистрация на експонати 2 000 лв.

Обредна дейност 45 213 лв.в т.ч.капиталови разходи 3 000 лв.Поддържане и ремонт на спортна база, спортни мероприятия и

подпомагане на спортни клубове 79 704 лв.в т.ч. Футболен клуб 48 000 лв.

Клуб Тенис на маса 4 000 лв. Поддръжка спортни терени в общината 9 800 лв.

Капиталови разходи 17 904 лв.

Международни програми и споразумения 19 100 лв.Др.дейности по културата 22 936 лв.

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ –

210 013 лв. Зимно поддържане и снегопочистване – 33 300 лв. Ремонт общинска пътна мрежа – 130 900 лв. Туризъм 20 398

лв.

ДРУГИ РАЗХОДИ Разходи за лихви по заеми 3 400

лв.

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

1 187 856 лв.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Държавно финансиране/заплати и осигуровки/ 494 700 лв. Дофинансиране заплати и осигуровки/ 117 442 лв. Издръжка от местни приходи 445 080 лв.

Капиталови разходи/от собсвени приходи/ 34 754 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заплати и осигуровки 91 000 лв. Издръжка от местни приходи 4 900 лв.

ДРУГИ РАЗХОДИ

Помощи по решения на Общински съвет

10 000лв. До 3 % разходи за Социално-битово и

културно обслужване на работниците и служителите във всички дейности към общината

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 507 516 лв. – ПО ИЗТОЧНИЦИ

От субсидия – 190 500 лв.

От продажби на нефинансови активи- 248 213

лв.

От собствени приходи - 68 803 лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Основен ремонт – 438 613 лв.Извършени,но неразплатени разходи 113 187 лв. Ремонт сграда кметство с. Кацелово

14454 «Енергийна ефективност общинска образователна инфраструктура»

6274 Полагане на бордюри и тротоари по бул.”България”

50000 Преасфалтиране на ул.”Осогово” гр.Две могили 7705 Асфалтиране на път към мюсюлмански гробища гр.Две могили

13850 Младежки парк гр.Две могили – оценка за съответствие 17904 Ритуална зала-гробищен парк – оценка за съответствие 3000Нови обекти 132 200 лв. Ремонт сграда кметство с. К.Върбовка 1300 Рехабилитация ПЪТ № RSE 1082 на км 0+000 до км.3+000 /с.Широково-с.Чилнов/

47397 Рехабилитация ПЪТ № RSE 2080 на км 1+900 до км.5+200 /с.К.Върбовка,

м.Лагера/ 83503

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Придобиване на ДМА – 29 828 лв. Компютри 9 бр. 9000 Закупуване на лек автомобил 10000 Закупуване на лек автомобил с висока проходимост

6600 Закупуване на лаптоп ОУ Баниска

1000 Поставяне на мълниезащита ЦДГ с. Бъзовец

1400 Закупуване на зеленчукорезачка ЦДГ гр.Две могили

1828

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА Придобиване на нематериални дълготрайни активи – 300

Участие в изграждане на регионално депо Бяла - 38775