О Т Ч Е Т ОБ ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА СУНСКОГО

РАЙОНАЗА 2013 ГОД

Label1

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУНСКОГО РАЙОНА

Тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета района становится актуальной.

Представляем Вам для изучения отчет об исполнении бюджета Сунского района за 2013 год. Мы надеемся, что данная презентация послужит росту интереса граждан к вопросам расходования средств бюджета и активному участию населения в решении различных проблем в развитии района, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя района.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Показатели Факт 2012 года

Прогноз на 2013

год

Факт 2013 года

Процент

исполнения

2013 год в % к

2012 году

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей

73689 100844 101365 100,5 137,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей

12759 14284 15348 107,4 120,3

Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей

183334 165382 108786 65,8 59,3

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (С+Д+Е), тыс. рублей

352046 368559 376675 102,2 107,0

Оборот розничной торговли, тыс. рублей

406395 454472 459399 101,1 113,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

ТЫС. РУБЛЕЙ

ДоходыРасходы

Дефицит

0

50000

100000

150000

200000

План

Факт149869.6 153689.9

3820.3

149533.6 152694.3

3160.7

ПланФакт

ДОХОДЫБЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

ТЫС. РУБЛЕЙ

Налог

овые

доход

ы

Ненал

огов

ые дох

оды

Безв

озмез

дные

пост

-ния

020000400006000080000

100000120000140000

19424.6 9396.7 121048.3

19732 9545.1

120256.5

ПланФакт

ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

ЗА 2013 ГОДНаименование доходного источника

План на 2013 год, тыс. рублей

Исполнено за 2013 год, тыс. рублей

Процент исполнения

Рост, снижение к 2012 году, тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц

14279,2 14469,8 101,3 1423,5

Упрощенная и патентная система налогообложения

1186,8 1280,6 107,9 -258,5

Единый налог на вмененный доход

1870,0 1883,6 100,7 99,8

Единый сельскохозяйственный налог

188,6 188,6 100,0 128,9

Налог на имущество организаций

1745,0 1748,7 100,2 1329,6

Госпошлина 155,0 160,7 103,7 39,9

ИТОГО 19424,6 19732,0 101,6 2763,2

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВЗА 2013 ГОД

73.3

6.5

9.5

18.9 0.8

проценты Налог на доходы физических лицУпрощенная и патентная система налогообложенияЕдиный налог на вмененный доходЕдиный сельскохозяйственный налогНалог на имущество организацийГоспошлина

ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

ЗА 2013 ГОДНаименование доходного источника

План на 2013 год, тыс. рублей

Исполнено за 2013 год, тыс. рублей

Процент исполнения

Рост, снижение к 2012 году, тыс. рублей

Доходы от сдачи в аренду земли

1130,0 1177,0 104,2 72,0

Доходы от сдачи в аренду имущества

2100,0 2144,3 102,1 -185,2

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства

5188,5 5231,7 100,8 1048,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

175,5 180,5 102,8 25,6

Проценты от предоставления кредитов поселениям и доходы от дивидендов

2,8 2,8 100,0 -1,3

Доходы от продажи имущества и земли

549,8 550,1 100,1 -622

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

250,1 258,7 103,4 195,2

ИТОГО 9396,7 9545,1 101,6 532,6

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2013 ГОД

12.3

22.5

54.8

1.9

0.1

5.72.7

проценты Доходы от сдачи в аренду земли

Доходы от сдачи в аренду имущества

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Проценты от предоставления кредитов поселениям и доходы от дивидендов

Доходы от продажи имущества и земли

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

ОБЪЕМЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2013 ГОД

Наименование доходного источника

План на 2013 год, тыс. рублей

Исполнено за 2013 год, тыс. рублей

Процент исполнения

Рост, снижение к 2012 году, тыс. рублей

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов, всего, из них

121575,9 120783,5 99,3 -23874,3

- дотации 20352,8 20352,8 100,0 7573,7

- субсидии 48659,9 47943,3 98,5 -38937,9

- субвенции 48168,1 48092,3 99,8 6488,3

- иные межбюджетные трансферты

4395,1 4395,1 100,0 1001,6

2. Прочие безвозмездные поступления (дарения, спонсорская помощь)

555,5 556,1 100,1 536,1

3. Доходы от возврата и возврат остатков целевых средств

-1083,1 -1083,1 100,0 -617,0

ИТОГО 121048,3 120256,5 99,3 -23955,2

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2013 ГОД

16.9

39.9

40

3.6 0.5 -0.9

процентыДотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления (дарения, спонсорская помощь)

Возврат остатков целевых средств

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СУНСКОГО РАЙОНА

ЗА 2013 ГОДРаздел,подраздел

Наименование расходов План на 2013 год(тыс. рублей)

Исполнено за 2013 год (тыс. рублей)

Процент исполнения

Удельный вес

01 Общегосударственные вопросы

22074,0 22 007, 0 99,7 14,4

02 Национальная оборона 457,7 457,7 100,0 0,3

03 Национальная безопасность

830,8 827,7 99,6 0,5

04 Национальная экономика 33 890,7 31 071, 9 91,7 20,3

05 Жилищно-коммунальное хозяйство

4 730, 4 4 618, 7 97,6 3,0

07 Образование 67 778, 5 67 777, 8 100,0 44,4

08 Культура 12 155, 1 12 154, 8 100,0 8,0

10 Социальная политика 12 135, 1 12 041, 0 99,2 7,9

11 Физическая культура и спорт

75, 0 75, 0 100,0 0,1

13 Обслуживание муниципального долга

55, 2 55, 1 99,9 0,1

14 Межбюджетные трансферты

1607,5 1607,5 100,0 1,0

ИТОГО: 153 689,9 152 694, 3 99,4 100,0

СТРУКТУРАРАСХОДОВ БЮДЖЕТА СУНСКОГО РАЙОНА В

РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТЕЙЗА 2013 ГОД

43.84

24.74

6.394.38 10.05

проценты

Оплата труда Оплата работ и услуг

Безвозмездные перечисления организациям

Безвозмездные перечисления бюджетам поселений

Социальное обеспечение

Прочие расходы

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

РАСХОДЫ План на 2013 год (тыс. рублей)

Исполнено за 2013 год

(тыс. рублей)

Процент

исполнения

ИТОГО расходов: 67778,5 67777,8 100,0

Дошкольное образование

22535,8 22535,8 100,0

Общее образование

34522,0 34522,0 100,0

Дополнительное образование

5755,9 5755,2 100,0

Профессиональная подготовка

97,5 97,5 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

622,7 622,7 100,0

Другие вопросы в области образования

4244,7 4244,7 100,0

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА»РАСХОДЫ План на

2013 год (тыс. рублей)

Исполнено за 2013 год

(тыс. рублей)

Процент

исполнения

ИТОГО расходов: 12155,1 12154,8 100,0

Библиотеки 5384,2 5384,2 100,0

Дома культуры 5367,6 5367,3 100,0

Музей 511,8 511,8 100,0

Другие вопросы в области культуры

891,5 891,5 100,0

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

РАСХОДЫ План на 2013 год (тыс.

рублей)

Исполнено за 2013 год

(тыс. рублей)

Процент исполнен

ия

ИТОГО расходов: 12135,1 12041,0 99,2

Пенсионное обеспечение

796,6 796,0 100,0

Социальное обеспечение населения

4736,4 4677,4 98,8

Охрана семьи и детства

6524,1 6489,6 99,5

Другие вопросы в области социальной политики

78,0 78,0 100,0

ИНФОРМАЦИЯО РАСХОДАХ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СУНСКОГО РАЙОНА

Наименование расхода Утверждено на 2013 год, тыс. рублей

Исполнено за 2013 год, тыс.

рублей

Процент исполнения

Всего расходов 6133,6 6109,4 99,6Муниципальная целевая программа "Ветеран" на 2011-2013 годы 58 58 100,0Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Сунском муниципальном районе Кировской области" на 2013 год 99,6 94 94,4Муниципальная целевая программа "Мероприятия по реализации молодежной политики в Сунском районе на 2012-2014 годы" 65 65 100,0Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сунском районе на 2011-2013 годы" 10 10 100,0Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Сунском муниципальном районе Кировской области на 2012-2014 годы" 75 75 100,0Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сунском муниципальном районе Кировской области в 2013-2015 годах" 26 24,6 94,6Муниципальная целевая программа "Сохранение материального культурно-исторического наследия и развитие культуры в Сунском муниципальном районе Кировской области на 2009-2013 годы" 6 6 100,0

Наименование расхода Утверждено на 2013 год, тыс.

рублей

Исполнено за 2013 год, тыс.

рублей

Процент исполнения

Муниципальная целевая программа "Программа управления муниципальным имуществом муниципального образования Сунский муниципальный район Кировской области" на 2013-2015 годы 412,3 396,6 96,2Районная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Сунского района до 2015 года" 103,7 102,2 98,6Программа содействия занятости населения Сунского района на 2011-2013 годы 67 67 100,0Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Сунского муниципального района Кировской области на 2012-2015 годы" 107,6 107,6 100,0Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" на 2012-2014 годы 20 20 100,0Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Сунского района на 2012-2014 годы" 4650,2 4650,2 100,0Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Сунском муниципальном районе Кировской области на 2012-2014 годы" 275 275 100,0Муниципальная целевая программа "Педагогические кадры Сунского муниципального района Кировской области на 2013-2015 годы" 60,5 60,5 100,0Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Сунском районе" на 2013-2015 годы 1 1 100,0Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Сунском районе" на 2011-2015 годы

96,7 96,7 100,0

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ

РАСХОДЫ Число получателе

й(чел.)

Объем расходов в 2013 году

(тыс.рублей) Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 33 204,7 Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

115 1893,2 Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 3 1748,3 Предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям

1 126,5

РАСХОДЫ Число получателей

(чел.)

Объем расходов в 2013 году

(тыс. рублей) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

28 610,7 Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

190 771,1 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 4 2537,1

ИНФОРМАЦИЯОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Наименование услуги

Плановый объем услуг на 2013 год

Фактический объем услуг за 2013 год

Стоимость услуги, в рублях на получателя

В натуральных показателях

тыс. рублей В натуральных показателях

тыс. рублей План Факт

Услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек

4,3 тыс. чел. 4586,3 5,0 тыс.

чел. 4586,0 1066,6 910,3

Услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Сунского района услугами организации культуры

6,7 тыс. чел. 5327,4 6,7 тыс.

чел. 5327,4 795,1 795,1

Услуги по созданию муниципальных музеев

2,2 тыс. чел. 503,9 2,6 тыс.

чел. 503,9 229,0 193,8

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в школе искусств

55 чел. 2424,2 42 чел. 2423,6 44076,4 57704,8

Услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования

303 детей 18413,6 296 детей 18413,6 60770,9 62208,1

Наименование услуги

Плановый объем услуг на 2013 год

Фактический объем услуг

за 2013 год

Стоимость услуги, в рублях на получателя

В натуральных показателях

тыс. рублей В натуральных показателях

тыс. рублей План Факт

Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации)

626 учащихся 28155,6 617

учащихся 28155,6 44977,0 45633,1

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в учреждении спортивной

350 учащихся 1942,0 280

учащихся 1941,9 5548,6 6935,4

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям и молодежи в доме детского творчества

250 учащихся 1387,6 300

учащихся 1387,6 5550,4 4625,3

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ«Отчет об исполнении бюджета Сунского района за 2013

год»подготовлен финансовым управлением администрации

Сунского муниципального района Кировской области

Адрес: 612450, пгт. Суна, ул. Большевиков, д.1

Начальник финансового управления

Семиколенных Светлана Тихоновна

Тел. (883369) 3-36-95

Адрес электронной почты: fo31@depfin.kirov.ru

График работы администрации Сунского района:

Понедельник-четверг: 07:45 – 17:00;

Пятница: 07:45 – 15:45.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес: 612450, пгт. Суна, ул. Большевиков, д.1

График личного приема граждан главы администрации

Сунского района – Девятьярова Николая Николаевича:

Понедельник – с 15:00 до 17:00

Тел. (883369) 3-36-53

Адрес электронной почты: admsuns@kirovreg.ru

Интернет-сайт: admsuna.ru