33
ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района «О результатах деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления» Докладчик: Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района Пластинин Сергей Николаевич Чайковский муниципальный район

ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

  • Upload
    marika

  • View
    130

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Чайковский муниципальный район. ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района «О результатах деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе органов местного самоуправления». - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

ДОКЛАДглавы муниципального района – главы администрации

Чайковского муниципального района

«О результатах деятельности главы, деятельности администрации Чайковского муниципального района и иных подведомственных главе

органов местного самоуправления»

Докладчик: Глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района Пластинин Сергей Николаевич

Чайковский муниципальный район

Page 2: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годы

Приоритетные направления социально-экономического

развитияГлавная цель направления

Рост уровня гражданской сознательности и активности населения

Создание комфортной среды проживания для населения и гостей Чайковского района

Повышение качества жизни граждан Чайковского района

Устойчивый экономический рост на территории Чайковского района

Муниципальное развитие

Социальное развитие

Территориальное развитие

Экономическое развитие

Глобальная стратегическая цель

Постоянный рост численности населения и

благосостояния граждан, проживающих на

территории района

Page 3: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Общий объем финансирования Программы СЭР 1072,1 млн. руб.

Фактический объем финансирования 861,7 млн. руб. (80,4 %)

ПЛАН, млн.р. ФАКТ, млн.р.

ПРИОРИТЕТ 1 Экономический рост229,8229,8

544,5544,5

295,1295,1

0,2250,225

2,52,5

202,2202,2

392,8392,8

264,0264,0

0,2210,221

2,52,5

ПРИОРИТЕТ 2Развитие человеческого потенциала

ПРИОРИТЕТ 3 Развитие общественной инфраструктуры

ПРИОРИТЕТ 4 Развитие общественных финансов

ПРИОРИТЕТ 5Обеспечение общественной безопасности

Программа социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период до 2015 года

Объем привлеченных средств:

Федеральный бюджет 260,0 млн.руб.

Краевой бюджет 520,4 млн.руб.

Внебюджетные средства 138,8 млн.руб.

Page 4: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Динамика численности постоянного населения на конец года, человек

108 784

108 643 108 617108 654

103 891 103 867 103 789104 200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

После переписи 2010 года

Миграционный прирост/убыль населения, человек

2009 2010 2011 2012

1.7 2.2 2.2 2.8

-1.7 -1.2 -0.600000000000001

0.600000000000001

Чайковский район Пермский край

Естественный прирост/убыль населения, на 1000 населения

Демографические показатели Чайковского муниципального района на период до 2015 года

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

-67

-247-313

115

Page 5: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

1 квартал 2 квартал год

8

11

36 5 1

7

233

1115

7

2

14

ФЦБ "Развитие территорий" ФЦБ "Развитие человеческого потенциала"

ФЦБ "Экономическое развитие" ФЦБ "Создание комфортной среды обитания"

ФЦБ "Управление ресурсами" ФБ "Управление общественными финансами

9

5

2 место 1 место

6 место

Итоги конкурса МР и ГО Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-

экономического развития за 2012 г., место

Итоги 2012 года : 6 место среди 15 образований Пермского края второй группы

Page 6: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Социальное развитие. Здравоохранение.

ЦЕЛЬ: Увеличение продолжительности и качества жизни человека

49 49 49 4942 42 40 47

4843

30 31 30 32 31 29 30 28 30 33

0102030405060

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Пермский край Чайковский

Обеспеченность врачебными кадрами(на 10 тыс.населения)

Младенческая смертность, на 1000 родившихся

Смертность трудоспособного населения, на 1000 населения

2009 2010 2011 2012

8.58.2

7.5

8.4

5.3 7.2

7.96

5.9

Пермский край

2009 2010 2011 2012

7.47.6

7.2 7

5.6 5.5 5.3 5.2

Пермский край Чайковский район

Численность лиц впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте,

на 1000 населения

7773

8163

93 94

84

75

2009 2010 2011 2012

Чайковский Пермский край

Page 7: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных муниципальным дошкольным образованием, %

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 66

68

70

72

74

76

78

75.0

73.0

75.0 76.4

70.7 71.273

70.5

75.0

73.0 73.0

77.0

Факт Пермский край План

Дошкольное образование

Социальное развитие. Образование.

ЦЕЛЬ:Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики и современным потребностям жителей района

В 2013 году планируется: - ремонт и открытие дополнительных групп в детском саду № 5.- строительство нового детского сада в с. Фоки на 150 мест; - реконструкция детского сада № 9 на 69 мест.

В 2012 году открыто 60 новых мест в детских садах № 1, 34 и 37.

Page 8: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Социальное развитие. Образование.

ЦЕЛЬ:Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики и современным потребностям жителей района

Результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам), балл

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 46

48

50

52

54

56

58

52.9 52.9 52.9

57.1

52.2

50.3

55.755.2

Факт Пермский край План

Распределение выпускников 11-х классов, чел.

Учебный годКоличество

выпускниковВУЗ СПО НПО

Трудоустроено

Служба в армии

Не учатся и

не работают

2009-2010 373 281 43 4 27 15 32010-2011 445 331 57 11 39 5 2

2011-2012 475 375 69 3 21 7 -

Доля образовательных учреждений, имеющих лицензии на образовательную

деятельность, %

2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 50

60

70

80

90

100

6255

67

83

Общее образование

Page 9: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Социальное развитие. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.

ЦЕЛЬ:Повышение качества организационного досуга для детей и молодежи. Обеспечение условий, направленных на формирование здорового образа жизни.

18700

40788

9756

1693582

401

266

555

Гражданско-патриотическое

Художественно-эстетическое

Спортивно-оздоровительное

Социально-педагогическое

Количество мероприятий Количество участников

Проект "Спортивный клуб + Спортивный сертификат"Количество занимающихся по проекту, чел.

2010 г. 2011 г. 2012 г.7000

7500

8000

8500

73567461

7952

2010 г. 2011 г. 2012 г.15

16

17

18

15.515.9

17.6

15.5

17.417.6

План Факт

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и

спортом, %

Page 10: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Число жителей, занимающихся в творческих объединениях, чел

2010 г. 2011 г. 2012 г. 1300

1500

1700

1900

1837 1842

1500

1837 1842

1606

План

Факт

Социальное развитие. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА.

ЦЕЛЬ:Обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности

Число посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры, тыс. чел.

2010 г. 2011 г. 2012 г.200

250

300

350

270.7 270.8 270.1

270.7 270.8

331.1

Page 11: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Социальное развитие. Повышение эффективности деятельности учреждений.

2010 2011 2012 2013 план

5000

10000

15000

7,0578,057

9,713

11,000

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

2010 2011 2012 2013 план

5000

10000

15000

20000

10,225

13,543

17,442 18,000

Муниципальные общеобразовательные учреждения

2010 2011 2012 2013 план

5000

10000

15000

8,072 8,303

10,325

13,556

Муниципальные учреждения культуры и искусства

2010 2011 2012 2013 план

5000

15000

25000

12,100

15,206

21,56323,150

Учителя муниципальных общеобразовательные учреждения

Page 12: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Уровень преступности, на 10 000 населения

2009 2010 2011 2012100150200250300350

223.3 203.2170.9

134.7

306 291 282 282

Факт План

Общественная безопасность.

ЦЕЛЬ:Улучшение социальной ситуации через обеспечение профилактики правонарушений

(Данные Информационного центра ГУВД по Пермскому краю)

Количество несовершеннолетних,

совершивших преступления,

к общему количеству 14-17-летних

Динамика преступности среди несовершеннолетних(из расследованных)

Процесс профилактической

работы с «группой риска»

Переход из «группы риска» в СОП

Переход из «нормы» в СОП

2 место

5 место 11 место

Общее 5 место по краю

Проект «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»

Page 13: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Уровень безработицы, %

2008 2009 2010 2011 2012

0,6

2.8

1.961.29 0.9

2

3.3

2.361.85 1.46

Чайковский районПермский край

Объем отгруженной продукции организаций, млрд.руб.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.0

20

40

60

80 63.552.8

64.7 72 77Chart Title

Динамика среднемесячной заработной платы, руб.

2008 2009 2010 2011 2012

14413

1598318067

20536

23743

1477415228

17438

2134724630

РАЗВИТИЕ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Экономическое развитие.

ЦЕЛЬ: Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста

Рабочие встречи с руководителями предприятий

Совет директоров предприятий

Page 14: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Экономическое развитие. ЦЕЛЬ: Формирование условий и предпосылок для устойчивого экономического роста

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства

в ЧМР на 2012 – 2014 годы»

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма в ЧМР на

2012 – 2014 годы»

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Комплексная программа развития агропромышленного комплекса

ЧМР на 2007-2015 годы

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

910 1049 1121 1280960

367 388 425 439 395

3057 3153 3273 3254 3125

Кол-во МП, ед.

Число субъектов МСП (с ИП) на 10000 чел. населения

Кол-во ИП, ед.

Динамика субъектов малого бизнеса

2010 г. 2011 г. 2012 г.

17191

2649030662

Динамика туристического потока, чел.

2010 г. 2011 г. 2012 г.

44 45

60Количество КФХ и ИП, ед.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

105.3 93.8

117.3 101.

1

Индексы физ. объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий к

уровню предыдущего года.

Page 15: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

IV-ая франко-российская встреча городов ирегионов

Культуре был посвященпоследний день встречи. Выступили в тотдень и

представители Чайковскойтерритории, познакомивсобравшихся со своим

опытом проведенияразличных фестивалей и

конкурсов.

Культуре был посвященпоследний день встречи. Выступили в тотдень и

представители Чайковскойтерритории, познакомивсобравшихся со своим

опытом проведенияразличных фестивалей и

конкурсов.

Экономическое развитиеИнвестиционная привлекательность

Результат: развитие международных связей между Чайковским муниципальным районом и Францией заинтересованность в развитии культуры, бизнеса, въездного туризма, обменом опыта специалистов сферы здравоохранения договоренность о тренировках национальной и региональной сборной Франции по зимним видам спорта на Федеральном центре «Снежинка».

Участие в форумах, круглых столахРезультат: привлечение соревнований общероссийского и международного уровня на территории района

решение вопросов транспортной доступности (дорожной инфраструктуры): ремонт автомобильных дорог «Воткинск-Чайковский», «Кукуштан-Чайковский».

IV Франко-Российская встреча (г.Ницца, Франция)

Page 16: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Экономическое развитиеИнвестиционные проекты

Строительство деревообрабатывающего

завода (производство ориентировано-стружечных

плит). Объем заявленных инвестиций 10,0 млрд. руб.

Инвестиции 2012 года 2,8 млрд. руб.

Создано 48 рабочих мест

Начало работы 1 очереди завода2014 год

380 рабочих мест

Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов (промплощадка Уралоргсинтеза)

Начало работы2014 год

400 рабочих мест

Проработка вопросов с инвесторами в сфере развития

сельского хозяйства.

Объем инвестиций в основной капитал в районе, млрд.руб.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

2,8 2,94

6,1

10,7

Page 17: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

• Исполнение доходной части бюджета по поступлению неналоговых доходов.

Динамика поступления доходов в 2012 году в сравнении с 2011 годом.

• Распоряжение земельными участками, государственная собственность на

которые не разграничена и земельными участками, находящимися в

собственности Чайковского муниципального района.

• Управление и распоряжение муниципальным имуществом.

• Взыскание дебиторской задолженности по договорам аренды земельных

участков и муниципального имущества.

• Регулирование вопросов в сфере рекламных правоотношений.

• Подготовка проектов решений Земского собрания Чайковского муниципального

района с целью эффективного управления и распоряжения муниципальной

собственностью, земельными участками.

• Новое направление деятельности – исполнение закона Пермского края о

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.

ФЦБ «Управление ресурсами»Основные направления деятельности комитета по управлению имуществом в 2012

году:

Page 18: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

№ п/п Наименование показателя

2012 год

План, тыс.руб.

Факт, тыс.руб. % исполнения

1 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций

36,0 36,0 100,0

2 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права аренды указанных земельных участков

31622,9 27792,37 87,9

3 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района

1318,2 1340,65 101,7

4 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

2749,0 4284,32 155,8

5 Доходы от сдачи в аренду имущества 13524,40 9094,87 67,2

6 Доходы от реализации имущества 11204,0 14926,43 133,2

7 Доходы от реализации прочего имущества - 195,55 -

8 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий

255,9 363,12 141,9

ИТОГО 60710,4 58033,31 95,6

Доходы в бюджет

Исполнение доходной части бюджета в 2012 году, тыс.руб.:

Основная проблема и пути ее решения:Основная проблема – не поступление в полном объеме доходов в бюджет от использования земельных участков

1. усилить контроль за своевременностью поступления в бюджет текущих начисленных платежей по аренде земельных участков; 2. установить мероприятия по взаимодействию специалистов комитета по управлению имуществом и судебными приставами.

Page 19: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

приведение Положения об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Чайковского муниципального района в соответствие с внесенными изменениями в Федеральный закон «О рекламе»;

взыскание дебиторской задолженности (подготовка исков не менее трех в неделю), ежеквартальный мониторинг ситуации по динамике роста (снижения) дебиторской задолженности;

организация работы по поступлению в доход бюджета района платы за найм объектов жилого фонда;

организация работы с долями (акциями) хозяйствующих субъектов, принадлежащими Чайковскому муниципальному району;

сокращение пустующих объектов.

Задачи на 2013 год:

Page 20: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

№ Наименование проектаСумма, тыс. руб.

ПримечаниеВсего

Краевой бюджет

Местный бюджет

1 Альняшинское сельское поселение 1 000,000 750,000 250,000Ведется разработка ген. плана, утверждение в 2013 г.

2 Большебукорское сельское поселение 585,000 438,750 146,250Заключен МК в ноябре 2011 г. Завершение в 2013 году.

3 Ваньковское сельское поселение 737,500 553,125 184,375

Подрядчик не выполнил МК, МК расторгнут в судебном порядке. Новый МК заключен 10.07.2012. Разработка завершена, идет согласование в Правительстве Пермского края.

4 Зипуновское сельское поселение 800,000 600,000 200,000Заключен МК, утверждение в 2013 г.

5 Марковское сельское поселение 799,704 599,778 199,926Заключен МК 29.11.2011 г. Завершение в 2013 году. Освоена местная доля.

6 Сосновское сельское поселение 749,590 562,190 187,400Ведется разработка ген.плана. Утверждение в 2013 г.

7 Уральское сельское поселение 1 500,000 1 123,900 376,100Заключен МК в ноябре 2011 г. Завершение в 2013 году.

Развитие общественной инфраструктуры

ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Разработка генеральных планов

Page 21: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

В 2012 году Количество человек, семей

Сумма, тыс. руб.

ПРП «Достойное жилье»

Капитальный ремонт 30-ти многоквартирных домов в Чайковском городском поселении 29 574,5

Капитальный ремонт 2-х многоквартирных домов в Ваньковском сельском поселении 2 086,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 82 86780,9

Ветераны; инвалиды; участники, вдовы инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны 28 30967,2

Ветераны боевых действий 2 1070,1Инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов 1 555,3Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа 31 20577,4

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС 10 14815,2

Вынужденные переселенцы 7 14248,2Уволенные с военной службы 3 4547,4

Обеспечение жильем молодых семей 132 (сертификата) 41 820,7

ФЦП «Социальное развитие села» и ПРП «Сельское жилье» 78 118 896Улучшение жилищных условий молодых специалистов (или их семей) в сельской местности 12 19 947

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 66 98 949

Развитие общественной инфраструктуры

ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

Page 22: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Наименование проектаСумма, тыс. руб.

ПримечаниеВсего Краевой

бюджетМестный бюджет

Газификация жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль по ул. Яблоневая

601,65 451,2 150,4 Работы выполнены (422 пм). Экономия по конкурсу 525,481 тыс. руб., вносятся изменения в ПППК об изменении суммы по результатам конкурса.

Газоснабжение микрорайона «Завьялово-1» (3 очередь), г. Чайковский, Пермский край

2 488,8 1 788,8 700,0 Работы выполнены. 1261 м

Газоснабжение микрорайона "Сайгатский" в г. Чайковский Пермского края. II очередь

1 991,0 1451,7 539,3  Работы выполнены. 1088,9 км

Разработка ПСД по газификации жилого фонда с. Фоки

400 300 100 ПСД разработана. Экономия 100 т.р.

Газопровод низкого давления по ул. Рябиновая, Радужная, Солнечная микрорайона «Заря-2» в г. Чайковский Пермского края

2 310,6 1643,6 667 1560 м

Газоснабжение микрорайонов «Полянка» и «Заря-2» в г. Чайковский Пермской области. Корректировка. Газопровод низкого давления в микрорайоне «Заря-2» по ул. Кирова

6 298,7 4724,0 1574,7 2902 м

Разработка ПСД на газификацию д.Марково 1 043,0 782,3 260,7 ПСД разработана, проводится гос.экспертиза

Газификация жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль по ул. Яблоневая

601,6 451,2 150,4 Работы выполнены (422 пм). Экономия по конкурсу 525,481 тыс. руб., вносятся изменения в ПППК об изменении суммы по результатам конкурса.

Развитие общественной инфраструктуры

ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Газоснабжение

Page 23: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Водоснабжение

Наименование проектаСумма, тыс. руб.

ПримечаниеВсего

Краевой бюджет

Местный бюджет

Разработка ПСД по строительству водопровода с. Фоки ул. Красная, Подгорная, Заводская

1 400,00 1 050,00 350,00 Готовится документация для проведения аукциона, аукцион не размещен

Водоснабжение мкр. "Полянка" и "Заря-2" в г. Чайковском Пермского края

15447,8 11052,5 4 395,30 Работы выполнены. 3350 м.

Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш

1 026,90 770,2 256,7 0,03 тыс. м3/час

Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова 85-116 2 200,00 1 650,00 550,00 Основные работы выполнены. Завершение работ в 2013 году

ПИР и ПСД на строительство очистных сооружений «Топаз» в с. Уральское

99,9 74,9 25,00 Проводятся работы по выбору подрядчика

ПИР и ПСД по реконструкции систем очистки сточных вод Большебукорского сельского поселения Чайковского района Пермского края

1 000,00 750 250,00 Проводятся работы по выбору подрядчика

Реконструкция водопроводных сетей, п. Засечный 1 985,40 1 480,20 505,30 Выполняется устранение допущенных дефектов при строительстве. Оплата после сдачи объекта

Разработка ПСД по строительству водопровода с. Фоки ул. Красная, Подгорная, Заводская

1 400,00 1 050,00 350,00 Готовится документация для проведения аукциона, аукцион не размещен

Page 24: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Электрификация

Наименование проектаСумма, тыс. руб.

ПримечаниеВсего Краевой

бюджетМестный бюджет

Реконструкция линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в с. Большой Букор ул. Советская, д. Малый Букор Чайковского района Пермского края (с разработкой ПСД)

400 300 100 Работы ведутся

Разработка проектно-сметной документации и строительство линий наружного освещения с установкой энергосберегающего оборудования в с.Альняш Чайковского муниципального района Пермского края: улица Зеленая – часть улицы Молчанова (КТП-1130)

400 300 100 Работы выполнены. 2615 м; 24 св*150 кВт

Разработка проектно-сметной документации и строительство линий наружного освещения с установкой энергосберегающего оборудования в с. Альняш Чайковского муниципального района Пермского края: часть улицы Молчанова (КТП-1110)

240 180 60 Работы выполнены. 2670 м; 16 св*150 кВт

Разработка ПСД и строительство линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в д. Соловьи Чайковского муниципального района Пермского края

193 144,7 48,3 688 м; 15 св. * 150 кВт

Разработка ПСД и строительство линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в с. Сосново, ул. Школьная (КТП-1421) Чайковского муниципального района Пермского края

262,9 197,2 65,7 1595 м; 13 св * 150 кВт

Разработка ПСД и строительство линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в д. Нижняя Гарь Чайковского муниципального района Пермского края

260,9 195,7 65,2 1091 м; 21 св * 150 кВт

Реконструкция линий электропередач уличного освещения 0,4 кВ с установкой энергосберегающего оборудования в с. Большой Букор ул. Советская, д. Малый Букор Чайковского района Пермского края (с разработкой ПСД)

400 300 100 Работы ведутся

Page 25: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Развитие общественной инфраструктуры

ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Теплоснабжение

Наименование проектаСумма, тыс. руб.

ПримечаниеВсего Краевой

бюджетМестный бюджет

Реконструкция здания котельной в с. Уральское

4 949,00 3 711,80 1 237,20 Работы выполнены. 272,5 кв.м.

Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с. Зипуново

5 750,00 4 305,00 1 445,00 Ведется разработка ПСД, строительство запланировано на 3 кв. 2013 года

Строительство модульной котельной, с.Альняш, в том числе разработка ПИР

5 074,90 3 806,20 1 268,70 Проект разработан, строительство запланировано на 3 кв. 2013 года

Page 26: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Муниципальные дороги в 2012 году

Наименование Дорога Стоимость работ, тыс.руб. Протяженность

Разработка ПСД на капитальный ремонт

«Чайковский-Ольховка» 1 240,105 5,56 км

«Ваньки-Вассята» 499,00 1,501 км

Текущий ремонт «Кукуштан-Чайковский-Лукинцы»

2485,609 0,94 км

ИТОГО 4224,714

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения, %

2010 г. 2011 г. 2012 г.20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

30.80 30.24

36.20

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Развитие общественной инфраструктуры ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Page 27: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

План на 2013 год

Развитие общественной инфраструктуры

ЦЕЛЬ: Создание комфортной среды проживания для населения и гостей района

Завершение работ по разработке градостроительных документов

Развитие сети межпоселковых газопроводов и газораспределительной системы района

Разработка ведомственных целевых программ по стратегическому направлению «Территориальное развитие»

Привлечение инвестиций за счет средств краевого и федерального бюджетов участвуя в инвестиционных, приоритетных региональных проектах и федеральных программах

Итог 2012 года

3 место в конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского края по направлению «Создание комфортной среды обитания»

Page 28: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Муниципальное развитие

ЦЕЛЬ: Развитие системы эффективного местного самоуправления

Исполнение бюджета Чайковского муниципального района за 2012 год

Доходы Расходы Дефицит

2351.12468

116.8

1991.8 2046

54.2

план факт

Page 29: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

2011 г. 2012 г.200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

458.00

750.00

Муниципальное развитие

ЦЕЛЬ: Развитие системы эффективного местного самоуправления

Бюджет развития, млн. руб.

Обеспечена подготовка основополагающих нормативных актов:

О дорожном Фонде – для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

Порядка привлечения и расходования добровольных пожертвований

Внесение изменений в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального района бюджетам поселений

Page 30: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Муниципальное развитие

ЦЕЛЬ: Развитие системы эффективного местного самоуправления

Задачи на среднесрочный период в развитии общественных финансов

обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района

повышение результативности бюджетных расходов

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов («Бюджет для граждан»)

обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета в программном формате

разработка нормативных актов для исполнения Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд с 1 января 2014 года

Page 31: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Оценка результативности деятельности органов местного самоуправления

78 %

61 5946

Анализ исполнения показателей деятельности ОМС

Уровень достижения показателей результативности

деятельности

Page 32: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Спасибо за внимание!

Page 33: ДОКЛАД главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

Направление расходов Сумма (тыс.руб)

1. Комплексная программа развития АПК ЧМР-поддержка малых форм хозяйствования 1 055,02. ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЧМР на 2012-2014 годы»-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

281,0

3. МП городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2 366,0

4. Строительство газопроводов в городском поселении 3 605,05. Строительство системы водоснабжения в городском поселении 4 295,06. МЦП Ольховского сельского поселения по газификации 593,07. Инвестиционный проект Крытый каток с ледовым покрытием 5 409,0

всего 17 604,0

Бюджет развития – не менее 2 % планируемых налоговых и неналоговых доходов: 

792 072,0 тыс.руб.* 2 % / 100%) =15 841,4 тыс.руб.,где:792 072,0 тыс.руб. - собственные доходы консолидированного бюджета района;2% (или 15,8 миллионов рублей) - плановый уровень бюджета развития в соответствии со Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года.

Исполнение бюджета развития в соответствии со Стратегией СЭР за 2012год