03.1 MJ_solarii Legume A

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare ferma de legume in spatii protejate prin construirea

de solarii si achizitionarea de echipamente si utilaje specifice

PROIECT MODEL

Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice solicitantului/proiectului care se va realiza.

Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea albastra.

Solicitant:Solicitant:

[Denumire solicitant][Denumire solicitant]Adresa: Adresa: [.................][.................]Reprezentant: Reprezentant: [.................][.................]Tel./Fax: Tel./Fax: [.................][.................]

http://www.apdrp.ro/

Memoriu justificativ Înființare fermă de legume în spații protejate prin construirea de solarii și achiziționarea de echipamente și utilaje specifice

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/51


Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati

- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale...................................................................................................................................4

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4

1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................4

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4

2. Descrierea proiectului.......................................................................................................................6

2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6

2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6

2.3 Amplasamentul proiectului........................................................................................................................ 6

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...............6

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza......................................................................................................................................... 10

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului............................................................................................................................. 18

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................21

3.1 Total personal existent............................................................................................................................ 21

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................21

3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 21

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect....................................................................................22

5. Durata de realizare (luni) si etape principale..................................................................................32

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...35

7. Finantarea investitiei......................................................................................................................41

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei.......................................................................42

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)........................................................................................42

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati...................................................................................................................................................................... 42

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................44

9. Proiectii financiare si indicatori financiari........................................................................................45

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare...............................................................46

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................48

9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 50

Pagina 3/51


1. Date generale

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant: [denumire solicitant]Sediul social: [sediu social solicitant]Cod unic de inregistrare: [cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului

[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica; Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante pentru proiectul propus spre realizare]

Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0113 – „Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor”, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea in solarii a legumelor : tomate, castraveti, ardei gras si ceapa verde.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.

Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix Data achizitieiValoare neta la data intocmirii

ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE Nu este cazul 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Nu este cazul

TOTAL

Pagina 4/51


TERENURI

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON-Regim juridic

1

[Se va completa judetul si localitatea terenului detinut de catre solicitant]

[Se va completa suprafata terenului si categoria de

folosinta a acestuia]

2.700 mp / arabil

[Se va completa valoarea

inscrisa in contabilitate

a solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea

documentului care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 5/51


2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei

[Se va completa titlul proiectului]

Infiintare ferma de legume in spatii protejate prin construirea de solarii si achizitionarea de echipamente si utilaje specifice

2.2 Elaborator

(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.

Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in cadrul proiectului.

Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]

Consultant: ___________Obiect principal de activitate: _______Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________Obiect principal de activitate: _______Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „Infiintare ferma de legume in spatii protejate prin construirea de solarii si achizitionarea de echipamente si utilaje specifice”, descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului

(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]

Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Tema proiectului

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea in zona de campie a unei ferme de legume (tomate, castaveti, ardei gras si ceapa verde) in spatii protejate (solarii) si achizitionarea de echipamente si utilaje specifice.

Pagina 6/51

http://www.__________________/


In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor echipamente si utilaje agricole:

Solar 5 buc.

Motocultor cu plug 2 buc.

Prasitoare 2 buc.

Remorca 2 buc.

Motostropitoare 1 buc.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este de 9,708 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid.

Cultura UDE/ha Suprafata (ha)Dimensiune ferma (UDE)

Legume proaspete, pepeni, capsuni - in sere si solarii

35,954 0,27 9,708

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol - legumicultura, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Utilizarea mai buna a factorilor de productie se refera la utilizarea : fortei de munca, a terenului, a capitalului si

a progresului tehnic. Terenurile aflate in exploatare nu ar putea fi lucrate pentru a se obtine performante

maxime daca proiectul nu ar fi implementat. Implementarea proiectului asigura efectuarea unor lucrari agricole

de calitate la standardele cele mai inalte. Inlocuirea udarii manuale a terenului cu folosirea sistemului de

irigare creeaza o economie de timp pentru forta de munca si are avantajul ca lucratorii pot executa alte lucrari

specifice cultivarii legumelor . Echipamentele care se vor achizitiona sunt de ultima generatie, ceea ce denota

faptul ca beneficiarul doreste sa dispuna de utilaje care incorporeaza ultimele realizari in domeniul progresului

tehnic. Dimensionarea acestora s-a facut pentru a se putea lucra suprafetele de teren in conditii si in timpi

optimi. Concluzionand, proiectul asigura utilizarea cat mai buna a factorilor de productie.

Acest obiectiv va fi atins prin achizitionarea solariilor dotate cu instalatii de irigare prin picurare si a echipamentelor agricole moderne si performante, care vor permite cresterea productivitatii muncii prin obtinerea unor productii mai mari de legume pe o perioda mai extinsa de timp de-a lungul anului, in conditiile exercitarii unui control al microclimatului in spatiile protejate, favorabil obtinerii culturilor dorite.

De asemenea, proiectul propus de ferma de familie va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Cresterea productivitatii muncii este asigurata prin introducerea sistemului de irigare prin picurare si

dotarea fermei cu echipamente performante, obtinerea unor productii mari de legume realizandu-se prin posibilitatea aplicarii ultimelor tehnologii moderne de cultivare a legumelor in spatii protejate, utilizarea optima a capacitatilor si factorilor de productie influentand pozitiv calitatea productiei.

Pagina 7/51


Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

o Achizitionarea de echipamente si utilaje nepoluante si respectarea fluxului tehnologic propus prin

proiect duc la indeplinirea obiectivului susmentionat, fiind in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

o Acest obiectiv va fi indeplinit prin obtinerea unei productii mai mari datorate atat conditiilor favorabile,

specifice spatiilor protejate si controlate, cat si exploatarii terenului pentru cultivarea legumelor pe o perioada mai indelungata de timp. De asemenea, obtinerea unei productii extrasezoniere influenteaza pretul de vanzare a legumelor care este mai ridicat decat cel din perioada normala de recoltare a legumelor de camp.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic

o Utilizarea echipamentelor de ultima generatie care vor fi achizitionate pentru realizarea fluxului

tehnologic va avea un impact pozitiv asupra sigurantei in exploatare si conditiilor de munca din cadrul intreprinderii. Reducerea timpului de executie al anumitor lucrari si efectuarea mecanizata a unor activitati, conduc la o productivitate ridicata a muncii si eficientizarea intregii activitati.

Obiective de ordin economico-financiar

o Reducerea costurilor de productie este generata de folosirea rationala a timpului si a resurselor umane

alocate pentru desfasurarea activitatii si reducerea la minim a pierderilor inregistrate pe parcursul realizarii unui ciclu de productie. De asemenea, executarea concomitenta a unor faze din fluxul de productie, cum ar fi utilizarea instalatiei de irigat in acelasi timp pentru irigarea si tratamentele necesare culturii, duce la scaderea costurilor de productie.

o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor

pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil.

o Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la

cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu

o Echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de

mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului. Consumul de combustibil si energie este minim conform specificatiilor tehnice ale investitiei.

o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa

asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

Capacitatea de productie a fermei dupa implementarea proiectului va fi urmatoarea:

o Tomate 9.720 kg/suprafata cultivata

o Castraveti 6.480 kg/ suprafata cultivata

o Ardei gras 2.430 kg/ suprafata cultivata

o Ceapa verde 5.400 kg/ suprafata cultivata.

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea legumelor in spatii

Pagina 8/51


protejate in zona de campie.

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Pentru infiintarea fermei de cultivare a legumelor in solarii, solicitantul urmeaza sa achizitioneze urmatoarele echipamente si utilaje agricole:

Solariile sunt necesare pentru utilizarea cat mai profitabila a suprafetei de teren detinute de solicitant, cultivarea pe o perioada extinsa din an a legumelor fiind avantajoasa datorita:

- cererii mari de legume proaspete pe tot cursul anului;

- productiilor mari ce se obtin in mediu controlat;

- posibilitatii de control a factorilor climatici.

Motocultorul echipat cu plug este utilizat pentru activitatile agricole de pregatire a terenului pentru cultivat, dimensiunile reduse recomandandu-l pentru acoperirea lucrarilor pe suprafete mici. Este usor de manevrat si transportat iar dotarea lui cu o roata frontala il face simplu de folosit si impins de catre utilizator.

Prasitoarea este utilizata ca accesoriu pentru motocultor si se foloseste la saparea si curatarea culturilor de buruieni, la afanarea terenului pentru dezvoltarea sanatoasa a culturilor.

Remorca este utilizata pentru transportarea materialelor folosite in solarii si pentru transportul legumelor recoltate.

Motostropitoarea este utilizata pentru tratamentul plantelor impotriva bolilor si daunatorilor. Presiunea de lucru asigura o eficienta deosebita a tratamentelor printr-o pulverizare fina si uniforma a solutiilor.

Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei

Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare cultivarii legumelor in spatii protejate.

Investitia care face obiectul prezentului memoriu justificativ are ca scop infiintarea unei Ferme de Familie pentru cultivarea legumelor in solarii, investitia urmand a fi amplasata in localitatea________, judetul _______, pe o suprafata agricola de 2.700 mp.

Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare), fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.

O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80% din numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 hectare.

Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.

Din perspectiva capacitatii exploatatiilor agricole de a genera venit, situatia se prezinta similar, in sensul ca mare parte a exploatatilor prezinta o capacitate redusa din acest punct de vedere. Astfel, conform studiilor efectuate la nivelul anului 2010, exista inca un procent extrem de mare al fermelor foarte mici avand sub 2 UDE (94%) (Sursa: www.ier.ro , Sudiu SPOS – Reforma Politicii Agricole Comune post-2013 contextul

Pagina 9/51


perspectivei bugetare).

Conform noii tipologii comunitare de clasificare a exploatatiilor agricole aplicabila incepand cu anul 2010 (conform Reg. 1242/2008), exploatatiile agricole care se incadreaza in clasa I de dimensiune economica (adica cele neclasificate si cele a caror productie standard are o valoare de pana la 2000 Euro) detin ponderea cea mai mare din totalul exploatatiilor agricole (73%), urmate de cele avand o valoare a productiei standard intre 2000 si 4000 Euro (15,6%).

Nevoia de a realiza investitii tehnice in exploatatiile agricole care produc pentru piata (realizarea de capacitati noi si/sau modernizarea activelor existente, achizitionarea de animale, investitii in plantatii, dotarea cu masini si utilaje agricole performante s.a.) este fundamentata de cererea mare pentru produsele primare, proaspete, care indeplinesc standardele comunitare de calitate.

Oportunitatea investitiei

Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial

o Este importanta realizarea investitiei pentru cresterea performantei fermei de familie, deoarece doar

obtinerea unei productii superioare si de calitate ii poate asigura competitivitatea si castigarea unei cote cat mai mari de piata in cadrul sectorului de productie in care activeaza.

La nivelul pietei de desfacere

o Obtinerea unei productii de calitate cu costuri reduse si implicit comercializarea acesteia cu un pret

atractiv pentru clienti, va conferi fermei de familie un avantaj competitiv fata de concurenta, preferintele clientilor fiind influentate de raportul pret – calitate al produselor, fapt ce se va reflecta pozitiv in cresterea cifrei de afaceri a fermei de familie.

La nivelul fortei de munca

o Solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii proiectului va avea

posibilitatea sa angajeze 1 persoana care sa lucreze cu noile utilaje achizitionate. Astfel, va crea 1 nou loc de munca stabil in mediul rural, pe langa zilierii necesari in perioada de varf a sezonului agricol.

La nivelul conditiilor de sol si clima

o Achizitionarea solariilor dotate cu instalatie de irigare reduce dependenta activitatii beneficiarului de

conditiile de sol si clima deoarece va putea sa creeze microclimatul optim necesar culturii legumelor, atat din punct de vedere al umiditatii solului cat si din punctul de vedere al temperaturii recomandate.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.

Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.

Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante c are ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea

Pagina 10/51


mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru

adaptarea la standardeValoarea Lei

Standardul la care se face adaptarea

Termenul de gratie al

standardului

Termenul de realizare a investitiei*

Nu este cazul

In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.

GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol

GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru mentinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole

GAEC 9. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite in scopul productiei.

V. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor

GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.

GAEC 12 :Este interzisa aplicarea ingrasamintelor de orice fel si a produselor de protectia plantelor pe suprafetele de teren agricol care se constituie in fasii de protectie in vecinatatea apelor de suprafata, a caror latime minima este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 12% si de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apa.

GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor1.

Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.

Clasificarea plantelor in functie de protectia pe care o ofera solului se face in urmatoarele categorii:

foarte bune protectoare - gramineele (speciile de lolium si dactylis) si leguminoasele perene (lucerna, trifoi, ghizdei);

1 Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creștere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și alte produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare

Pagina 11/51


bune protectoare - cereale paioase (grau, orz, ovaz, mei, iarba de Sudan etc.); mediu protectoare - leguminoase anuale (mazare, mazariche, soia, lupin, fasole etc.); slab protectoare - culturi prasitoare (porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfecla de zahar, dovlecei, vita de

vie etc.).

Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.

Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa, aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate inainte de a semana cultura urmatoare.

Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:

acoperirea solului la suprafata cu vegetatie; evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la

suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea; deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,

chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la reducerea compactarii zonei;

aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.

Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din exigente de protectie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la nivelul fiecarei exploatatii agricole.

Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul tehnologic al unitatii agricole.

Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de ingrasaminte minerale sau organice.

La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii solurilor de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii, reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Pagina 12/51


Bugetul indicativ

Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile Total

EUR EUR EUR1 2 3 4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 01.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 01.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 270 0 270

3.1 Studii de teren 0 0 03.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 03.3 Proiectare si inginerie 0 0 03.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 03.5 Consultanta 270 0 2703.6 Asistenta tehnica 0 0 0

Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 27.220 0 27.220A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 27.220 0 27.2204.1 Constructii si instalatii 0 0 04.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 04.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 25.000 0 25.0004.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 2.220 0 2.220

4.5 Dotari 0 0 04.6 Active necorporale 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 1.155 1.1555.1 Organizare de santier 0 0 0 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0 0 0 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 05.2 Comisioane, taxe 0 1.155 1.1555.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 06.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 06.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL GENERAL 27.490 1.155 28.645

Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 27.490 1.155 28.645Valoare TVA 6.598 6.598Total general inclusiv TVA 35.243VALOAREA PROIECTULUI Data intocmirii Studiului de

Fezabilitate/Memoriului Justificativ

06.05.2014

Pagina 13/51


Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibile


EUR EUR EUR1 2 3 4

Curs EUR 4,4420LEI EUR

VALOARE TOTALA 156.549 35.243 VALOARE ELIGIBILA 122.110 27.490 VALOARE NEELIGIBILA 34.439 7.753

Plan financiar Cheltuieli eligibile


Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 10.996 10.996Cofinantare privata, din care: 16.494 7.753 24.247 - autofinantare 7.753 7.753 - imprumuturi 16.494 16.494TOTAL PROIECT 27.490 7.753 35.243Procent contributie publica 40%Avans solicitat 5.498

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor

In ceea ce priveste productia de legume per total, in perioada 2006-2012, a suferit o scadere a valorii absolute inregistrate, desi nu s-a constatat o constanta vis-a-vis de trendul general, existant unii ani mai productivi decat altii. In anii in care piata legumelor a cunoscut o crestere, un aport important l-au avut importurile, productia locala sustinand foarte putin aceasta crestere.

Raportandu-ne la principalele culturi, valoarea productiei acestora inregistrata in anul 2012 a fost cu 15% mai mica decat cea din anul 2006. In valoare absoluta acest procent reprezentant 545.1 milioane tone. Principala cauza a acestui fapt este dependenta intr-un grad foarte mare a agricultorilor de conditiile meteorologice.

Cultura de tomate

Conform datelor statistice obtinute, cele mai slabe productii de tomate au fost inregistrare in anii: 2012 (654 mii tone, cu 28% mai putin decat in anul 2011) si 2007 (640.8 mii tone, cu 23% mai putin decat in anul 2006). Tinand cont ca anii 2007 si 2012 au fost catalogati, la nivel meteorologic, ca fiind ani secetosi putem concluzia ca cele afirmate mai sus referitor la relatia clima-productie sunt argumentate.

Cea mai importanta crestere a fost de

Pagina 14/51

Sursa: www.insse.ro


27%, dar nu a fost si cea mai mare productie inregistrata, a avut loc in anul 2008. Acest procent fiind pus pe seama faptului ca baza de raportare a fost anul 2007, un an foarte putin productiv. Productia maxima obtinuta, pe perioada de analiza, a avut loc in anul 2011. In acest an, s-au obtinut 911 mii tone de tomate, cu 18% mai mult decat in anul 2010. An 2010, care nu a fost un an deloc nefast pentru productia de tomate, obtinandu-se 768.5 mii tone, practic unul dintre cei mai productivi anii din ultima perioada de timp.

Productia de legume, in Romania, a suferit si sufera in continuare foarte multe fluctuatii de la an la an. Acest lucru fiind cauzat de lipsa unei strategii de dezvoltare a sectorului.

Cultura de ceapa

La fel ca in cazul tomatelor si-n cazul productiei de ceapa la nivel national s-a resimtit o scadere a valorii inregistrate in anul 2012 fata de anul 2006. Astfel in anul de la finele perioadei de analiza s-a obtinut o productie de 337 mii tone, fata de 390.7 mii tone in 2006. In valoarea relativa, scaderea a fost de 13%.

Cei mai neproductivi ani au fost anii: 2007, respectiv 2012; ani in care s-au inregistat valori sub 340 de mii tone. La polul opus regasim anii 2008 si 2011, cand productia a de 394.3 mii tone in 2011 si 395.6 in 2008. Raportul intre productia 2008 si productia de ceapa din 2007, ne ilustreaza cea mai mare crestere, aceasta fiind de aproximativ 22%.

Cultura de castraveti

Conform datelor statistice, cele mai slabe productii de castraveti au fost inregistrare in anii: 2007 (132 mii tone, cu 15% mai putin decat in anul 2006) si 2012 (146 mii tone, cu aproximativ 25% mai putin decat in anul 2011).

Desi anul 2010 a fost unul productiv, obtinandu-se 172 mii tone, tot a avut loc o scadere, cu 2% fata de anul 2009, in care s-au produs 176 mii tone. Anul 2009 a fost un an bun pentru culturile de castraveti, fiind inregistrata a doua productie ca valoare in perioada 2006-2012, dupa anul 2011.

La fel ca in cazul mai multor culturi, anul 2011 a fost unul roditor. Factorul determinant, clima, a dus la o productie de 196 mii tone castraveti.

Cultura de ardei

Conform datelor statistice obtinute, cele mai slabe productii de ardei au fost inregistrare in anii: 2007 (184,9 mii tone, cu 21% mai putin decat in anul 2006) si 2012 (203 mii tone, cu 19% mai putin decat in anul 2011). Altfel spus nu exista nici o noutate in ceea ce priveste anii 2007 si 2012.

Pagina 15/51

Sursa: www.insse.ro

Sursa: www.insse.ro

Sursa: www.insse.ro

http://www.insse.ro/

http://www.insse.ro/


In perioada 2007-2011, productia a evoluat de la minimul din 2007 de 184.9 mii tone pana la maximul de 253,5 mii tone in anul 2011.

La fel ca si in cazurile multor culturi, seceta din anul 2012 si-a spus cuvantul. Astfel, productivitatea medie la hectar a fost a doua cea mai slaba productivitate inregistrata, dupa cea din anul 2007.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect societatea vor utiliza ca materii prime principale seminte, ingrasaminte, pesticide, combustibil, rafie, etc.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

o pret

o termen de livrare

o termene si modalitati de plata

o nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare /

produse / serviciiAdresa

Produs furnizat si

cantitate

aproximativa

Valoare

aproximativa

-RON-

% din total

achizitii

[Furnizor 1] [adresa furnizorului] Ingrasaminte 1.856,00 41,69%

[Furnizor 2] [adresa furnizorului] Tratamente boli, daunatori 1.781,00 40,00%

[Furnizor 3] [adresa furnizorului] Motorina 692,00 15,54%

[Furnizor 4] [adresa furnizorului] Alte materiale 122,00 2,77%

Total 4.451,00 100%

Politica si piata de desfacere

Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate consumului primar, deci vor fi comercializate in principal, in piete agro-alimentare cu amanuntul sau en-gros.

Legumele produse ca urmare a realizarii proiectului, pot fi cumparate de diversi clienti, precum:

persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,etc procesatori ai produselor primare agenti comerciali ai lanturilor de magazine si hypermarket-uri, etc

Rezulta asadar, ca legumele propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare, putand fi valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj real deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai mare.

Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari

1 [denumire client si adresa] 23.450,00 26,56%2 [denumire client si adresa] 31.010,00 35,12%3 [denumire client si adresa] 28.650,00 32,45%4 [denumire client si adresa] 5.180,00 5,87%

Total vanzari 88.290,00 100,00%

Pagina 16/51


Analiza concurentei

Deoarece intreprinderea vizeaza piata locala, concurenta o reprezinta micii producatori locali care detin solarii pe o suprafata agricola aproximativ egala cu cea a beneficiarului.

Desi concurenta poate fi mare pe piata locala, posibilitatile de valorificare a recoltelor sunt variate si ofera oportunitati celor care obtin produse de calitate. In afara de cererea mare pentru legumele proaspete a consumatorilor casnici mai sunt procesatorii de produse primare si lanturile comerciale care achizitioneaza materie prima de la mai multi furnizori, fiind astfel loc suficient pe piata pentru cei care pot sa ofere un raport calitate-pret bun.

Pentru a putea rezista competitiei solicitantul isi poate dezvolta o anumita baza de clienti, bazandu-se pe calitatea legumelor produse de catre el. Tinand cont ca odata atrasi clientii si fidelizandu-i, acestia vor recomanda la randul lor solicitantul, fiind atrasi noi clienti.

Principalii concurenti sunt:

Nr. crt. Firma Judet

.... [denumire firma] [judet]

.... ......... ......

.... ......... ......Chiar daca va ajunge la un nivel destul de ridicat pentru a intampina diverse impedimente din partea concurentei intense, acest lucru nu ar trebui sa reprezinte un dezavantaj. Succesul va rezulta din seriozitatea, constanta beneficiarului si calitatea produselor acestuia.

Strategia de piata

Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei nevoi identificate in piata. In paralel, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea fermei si extinderea activitatii.

Politica de produs

Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor (tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.

Politica de pret

Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.

Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile), termene de plata, etc.

Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia a clientilor.

Politica de promovare

Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata, este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate. Aceasta se poate realiza prin participarea la targuri de profil organizate in zona si in regiune prin care sa se faca cunoscute calitatile produselor comercializate de beneficiar.

Pagina 17/51


2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.

Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

EG1 – Proiectul respecta:

conformitatea cu obiectivul general al masurii:

cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

Cresterea competitivitatii exploatatiei se va realiza prin achizitionarea solariilor dotate cu instalatii de irigare prin picurare si a echipamentelor agricole moderne si performante, care vor permite cresterea productivitatii muncii prin obtinerea unor productii mai mari de legume pe o perioda mai extinsa de timp de-a lungul anului, in conditiile exercitarii unui control al microclimatului in spatiile protejate, favorabil obtinerii culturilor dorite.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

Cresterea productivitatii muncii este asigurata prin introducerea sistemului de irigare prin picurare si dotarea fermei cu echipamente performante, obtinerea unor productii mari de legume realizandu-se prin posibilitatea aplicarii ultimelor tehnologii moderne de cultivare a legumelor in spatii protejate, utilizarea optima a capacitatilor si factorilor de productie influentand pozitiv calitatea productiei.

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;

Nu este cazul

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

Acest obiectiv va fi indeplinit prin obtinerea unei productii mai mari datorate atat conditiilor favorabile, specifice spatiilor protejate si controlate, cat si exploatarii terenului pentru cultivarea legumelor pe o perioada mai indelungata de timp. De asemenea, obtinerea unei productii extrasezoniere influenteaza pretul de vanzare a legumelor care este mai ridicat decat cel din perioada normala de recoltare a legumelor de camp

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

Pagina 18/51




proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:a) potentialul agricol al zonei20 si Proiectul propus spre finantare este in acord cu

potentialul agricol al zonei, zona de amplasare a investitiei in localitatea ____________ corespunde zonei cu potential mediu.

b) sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei:

Prin implementarea investitiei se va inregistra imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole prin obtinerea unei productii cantitative si calitative superioare datorita exploatarii terenului pentru cultivarea legumelor pe o perioada mai indelungata de timp si efecuarea mecanizata a unor lucrari specifice.

Obiective tehnice:- achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;

Prin achizitionarea utilajelor si echipamentelor moderne cu performante tehnice ridicate, se realizeaza executarea lucrarilor specifice activitatii intr-un timp mai scurt si cu o calitate superioara a lucrarilor, fapt ce conduce la cresterea productivitatii muncii la nivelul exploatatiei.

- construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;

Nu este cazul

- diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii .

Indeplinirea acestui obiectiv se va face prin achizitionarea sistemului de irigare prin picurare, astfel renuntandu-se la udarea si tratarea manuala a culturilor.

Obiective economico-financiare:- reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

Reducerea costurilor de productie este generata de folosirea rationala a timpului si a resurselor umane alocate pentru desfasurarea activitatii si reducerea la minim a pierderilor inregistrate pe parcursul realizarii unui ciclu de productie. De asemenea, executarea concomitenta a unor faze din fluxul de productie, cum ar fi utilizarea instalatiei de irigat in acelasi timp pentru irigarea si tratamentele necesare culturii, duce la scaderea costurilor de productie.

- cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole.

Prin utilizarea in productie a utilajelor si echipamentelor achizitionate prin proiect, se obtine cresterea valorii adaugate brute a exploatatiei agricole, utilizarea factorilor performanti de productie influentand pozitiv valoarea productiei obtinute.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.

Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesul de operare, respectiv exploatatia agricola isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fiecare din cei 5 ani

Pagina 19/51




proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

de analiza.

Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.

Obiective de mediu- reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;

Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;

Nu este cazul

- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul

Pagina 20/51


3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent

Total personal existent: 0 angajatidin care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

Locuri de munca nou-create: 1 persoana, avand urmatoarea functie:

Lucrator agricol : 1 persoana.

Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de plantare/recoltare, se vor angaja zilieri.

3.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________ Functia in cadrul organizatiei: ____________

Educatie si formarePerioadaNumele institutiei de invatamantDomeniul studiatDiploma obtinuta

Experienta profesionala

1.PerioadaNume angajatorFunctia ocupata

Pagina 21/51


4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiectrespectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect

Nr. crt Denumire Cantitat

e

Valoare(fara TVA)

TVA Valoare(cu TVA)

Valoare(fara TVA)

TVA Valoare(cu TVA)

Euro Euro Euro Lei Lei Lei1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

1 Solar 5 25.000 6.000 31.000 111.050 26.652 137.702Total 1 25.000 6.000 31.000 111.050 26.652 137.702

2. Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1 Motocultor + plug 2 860 206 1.066 3.820 917 4.7372 Prasitoare 2 140 34 174 622 149 7713 Remorca 2 580 139 719 2.576 618 3.1954 Motostropitoare 1 640 154 794 2.843 682 3.525

Total 2 2.220 533 2.753 9.861 2.367 12.228TOTAL utilaje/echipamente/dotari 27.220 6.533 33.753 120.911 29.019 149.930

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:

Solar: 5 buc

Caracteristici tehnice:

o Dimensiuni: suprafata 540 mp;

o Folia: simpla, triplu stratificata 0.10 - 0.12 mm

o Structura: Solarul are structura de rezistenta alcatuita din arcade care sunt dispuse la distante mici

una fata de cealalta (80cm – 90cm) si se introduc in sol pana la o adancime de 50 cm. Distanta mica intre arcadele solarului este foarte importanta pentru optimizarea structurii de rezistenta si pentru a spori stabilitatea foliei pe solar, prevenindu-se astfel uzura timpurie a foliei cauzata de agresivitatea vantului. La fiecare capat al solarului se monteaza cate 2 contravantuiri, care au rolul de a fixa si a rigidiza intreaga structura.

o Sistemul de aerisire: Aerisirea se face pe ambele parti laterale, pe toata lungimea solarului, prin

ridicarea foliei. Atunci cand este vant puternic inchiderea solarului se face imediat si astfel solarul si recolta sunt protejate.

o Sistemul de irigare prin picurare: Sistemul de udare prin picurare este recomandat pentru culturile de

vara cum ar fi: rosii, castraveti, ardei gras, etc.

Motocultor + plug : 2 buc


o Putere nominala min.5,5 CP

o Viteze 2 inainte, 1 inapoi

o Adancime de lucru max.25 cm

o Greutate 70 – 80 kg.

Pagina 22/51


Prasitoare: 2 buc


o Randuri de lucru 3

o Greutate 70 -120 kg

o Distanta intre randuri 30-70 cm

Remorca: 2 buc


o Sarcina utila max.500 kg

o Latime max.90 cm

o Bascularea pe spate

o Frana actionata la roti pe tambur.

Motostropitoare: 1 buc


o Presiune de lucru min.15 atm

o Capacitate cilindrica motor min. 25 cm3

o Greutate gol max.10 kg

o Capacitate rezervor 20-30 litri

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie

In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare pentru fiecare cultura in parte.

o Tomate – se recomanda a fi cultivate dupa verdeturi timpurii (spanac, salata, ceapa si usturoi verde)

o Castraveti - se recomanda a fi cultivati dupa leguminoase anuale si perene (tomate, ardei, varza,

ceapa, usturoi)

o Ardei gras – se recomanda a fi cultivat dupa dupa verdeturi timpurii (spanac, salata, ceapa si usturoi

verde)

o Ceapa verde – se recomanda a fi cultivata dupa legume perene (tomate, ardei, vinete) sau inaintea

tomatelor, ardeilor, castravetilor.

Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor ha

Nr Denumire cultura An 1

operareAn 2

operareAn 3

operareAn 4

operareAn 5

operare1 Tomate 0,108 0,108 0,108 0,108 0,1082 Castraveti 0,108 0,108 0,108 0,108 0,1083 Ardei gras 0,054 0,054 0,054 0,054 0,0544 Ceapa verde 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 TOTAL 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378

Pagina 23/51


Pentru utilizarea eficinta a suprafetelor detinute, inaintea cultivarii castravetilor se va cultiva ceapa verde deoarece aceasta se recolteaza in martie-aprilie iar plantarea rasadurilor de castraveti se executa in luna aprilie.

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic

In cadrul fermei vegetale se vor cultiva in cele 5 solarii cu suprafata totala de 3.780 mp, urmatoarele 4 culturi de legume: tomate, castraveti, ardei gras si ceapa verde.

1. Tomate - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.

Etapa 1 – Pregatirea terenului

Aratura terenului se executa toamna dupa terminarea recoltarii anterioare a legumelor , la o adancime de 25 cm, si este urmata de nivelarea si afanarea solului. Pregatirea patului germinativ se face prin aplicarea ingrasamantului organic (40-60 tone/ha) si prin fertilizare chimica cu ingrasaminte complexe.

Utilajele folosite in aceasta etapa sunt : motocultor, plug si remorca.

Etapa 2 – Plantarea semintelor si semanatul rasadurilor in solar

Pentru producerea rasadurilor se seamana semintele cel mai tarziu in luna ianuarie, fiind necesare 60-65 de zile pentru obtinerea unui rasad bine dezvoltat si calit. Semanatul rasadurilor in solar se executa manual, in luna martie, temperatura optima trebuind corelata cu conditiile de lumina. Se urmareste dirijarea factorilor de cultura, prin udare, umbrire, fertilizari faziale sustinute.

La scurt timp dupa plantarea rasadurilor se leaga tulpinele pe araci pe sistemul de agatare a plantelor existent in solar.

In aceasta etapa este foarte importanta utilizarea sistemului de irigare prin picurare pentru asigurarea umiditatii optime a solului, astfel incat plantele sa se poata dezvolta normal.

Etapa 3 – Lucrari de intretinere

Au rolul de a scurta perioada de coacere a culturii si constau in conducerea microclimatului, lucrari aplicate solului si plantelor : prasitul culturii, erbicidarea solului, tratamentul fito-sanitar impotriva bolilor si daunatorilor, carnitul plantelor.

Echipamentele folosite sunt motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea solului concomitent cu udarea culturii.

Etapa 4 – Recoltarea productiei

Recoltarea se face manual incepand cu luna mai, facandu-se progresiv in functie de gradul de coacere al fructelor.

Echipamentul utilizat in aceasta faza este remorca, cu ajutorul ei transportandu-se cantitatea recoltata la locul de depozitare.

Pagina 24/51


Fisa tehnologica a culturii - Tomate

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Tomate Productivitate medie (kg/ha) 90.000,00

Nr. crt. Denumirea lucrarii agricole

Luna in care

se executa lucrarea

1. Lucrari mecanice2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale

TOTAL

1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti

Echipament utilizat /

capacitate

Cost unitar(lei/ha)

Descriere

Cost unitar(lei/ha

)

Cantitate (zile

lucrate/ha)

Tarif zilnic(lei/zi

)

Cost unitar(lei/ha

)

Denumire material utilizat

UM

Cantitate

(UM/ha)

Pret unitar(lei/UM

)

Cost unitar(lei/ha)

1 Pregatirea terenului - arat, fertilizare de toamna

octombrie

Motocultor, plug, remorca 375,00 0,00

ingrasamant organic natural

+ chimicekg 1 6450 6.450,0

06.825,0

0

2 Semanat seminte pentru rasad ianuarie 0,00 seminte kg 0,8 600 480,00 480,00

3 Plantat rasad martie 5 50 250,00 0,00 250,00

4 Legarea plantelor pe araci aprilie 5 50 250,00 sfoara kg 80 4 320,00 570,00

5 Erbicidare aprilie 0,00 erbicide kg 100 2,5 250,00 250,006 Tratament fitosanitar mai Motostropitoare 5,40 0,00 solutii complexe 1 450 450,00 455,40

7 Carnitul plantelor mai 5 50 250,00 0,00 250,00

8 Recoltare iunie Remorca 3 50 150,00 0,00 150,00

Cost unitar total - 380,40 - 0,00 - 900,00 - 7.950,0

09.230,4

0

Pagina 25/51


2. Castraveti - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.


Pregatirea solariilor pentru cultura incepe din toamna dupa desfiintarea culturii anterioare. Solarul se curata de resturile vegetale si se fertilizeaza cu 60-70 tone/ha gunoi de grajd si cu ingrataminte chimice. Toamna terenul se mobilizeaza adanc la 28-30 cm iar primavara se marunteste cu sapa.



Producerea rasadurilor se face in sere inmultitor datorita cerintelor ridicate fata de temperatura a castravetilor, la sfarsitul lunii februarie. Semanatul rasadurilor in solar se executa manual, in a doua decada a lunii aprilie. Reusita culturii este conditionata de dirijarea factorilor de mediu si in primul rand a temperaturii. Deoarece plantele de castraveti sunt foarte sensibile la curenti reci, aerisirea se va face cu atentie si numai dupa ce temperatura din exterior creste peste 15 – 160C. In interiorul solarului trebuie asigurata o temperatura de 24 – 250 C.

Plantele se dirijeaza pe sfori pe vericala pana la sarma spalierului existent in solar.

In aceasta etapa este foarte importanta utilizarea sistemului de irigare prin picurare pentru asigurarea umiditatii optime a solului, astfel incat plantele sa se poata dezvolta normal. Umiditatea atmosferica fiind ridicata in solarii, plantele de castaveti intalnesc din acest punct de vedere conditii favorabile.


Au rolul de a scurta perioada de coacere a culturii si constau in conducerea microclimatului, lucrari aplicate solului si plantelor : prasitul culturii, erbicidarea solului, taieri de fructificare, fertilizari repetate, saptamanale cu ingrasaminte organice si minerale complexe, tratamentul fito-sanitar impotriva bolilor si daunatorilor, carnitul plantelor.

Echipamentele folosite sunt prasitoarea, motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea solului concomitent cu udarea culturii.


Recoltarea se face manual incepand cu luna iunie, prelungindu-se pana in penultima decada a lunii iulie facandu-se progresiv in functie de gradul de coacere al fructelor.


Pagina 26/51


Fisa tehnologica a culturii - Castraveti

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Castraveti Productivitate medie (kg/ha) 60.000,00

Nr. crt.

Denumirea lucrarii agricole

Luna in care

se executa lucrarea


TOTAL



capacitate

Cost unitar(lei/ha)

Descriere

Cost unitar(lei/ha

)

Cantitate (zile

lucrate/ha)

Tarif zilnic(lei/zi

)

Cost unitar(lei/ha

)


UM

Cantitate

(UM/ha)

Pret unitar(lei/UM

)

Cost unitar(lei/ha)

1Pregatirea terenului - arat, fertilizare de toamna

octombrie

Motocultor, plug, remorca 375,00 0,00 ingrasamant organic

natural + chimice kg 1 8550 8.550,00 8.925,00

2 Semanat seminte pentru rasad februarie 0,00 seminte kg 4 150 600,00 600,00

3 Plantat rasad, legat plante aprilie 3 50 150,0

0 sfoara kg 40 4 160,00 310,00

4 Erbicidare mai 0,00 erbicide kg 1 766 766,00 766,00

5 Tratament fitosanitar + fertilizare mai Motostropitoare 5,40 0,00 pesticide,erbicide kg 1 350 350,00 355,40

6 Prasit iunie Prasitoare 150,00 3 50 150,00 0,00 300,00

7 Recoltare iulie Remorca 3 50 150,00 0,00 150,00


011.406,4

0

Pagina 27/51


Pagina 28/51


3. Ardei gras - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.


Aratura terenului se executa toamna dupa terminarea recoltarii anterioare a legumelor , la o adancime de 25 cm, si este urmata de nivelarea si afanarea solului. Pregatirea patului germinativ se face prin aplicarea ingrasamantului organic (50-60 tone/ha) si prin fertilizare chimica cu ingrasaminte complexe.



Semanatul semintelor are loc in ianuarie-februarie si dureaza 60-70 zile pana la obtinerea rasadurilor.

Plantarea rasadurilor se face in luna martie-aprilie, cand solul are cel putin 140C. Microclimatul este dirijat prin inchiderea si deschiderea solarului, aerisiri laterale. Udarile se fac la intervale scurte, prin picurare.



Au rolul de a scurta perioada de coacere a culturii si constau in conducerea microclimatului, lucrari aplicate solului si plantelor: prasitul culturii, erbicidarea solului, tratamentul fito-sanitar impotriva bolilor si daunatorilor, carnitul tulpinilor plantelor cu 40-50 de zile inainte de terminarea culturii.

Echipamentele folosite sunt prasitoarea, motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea solului concomitent cu udarea culturii.


Recoltarea se face manual incepand cu luna mai, facandu-se progresiv in functie de gradul de coacere al fructelor. Recoltarea se incheie in lunile septembrie-octombrie.


Pagina 29/51


Fisa tehnologica a culturii – Ardei gras

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Ardei gras Productivitate medie (kg/ha) 45.000,00

Nr. crt.


Luna in care

se executa lucrarea


TOTAL



capacitate

Cost unitar(lei/ha)

Descriere

Cost unitar(lei/ha

)

Cantitate (zile

lucrate/ha)

Tarif zilnic(lei/zi

)

Cost unitar(lei/ha

)


UM

Cantitate

(UM/ha)

Pret unitar(lei/UM

)

Cost unitar(lei/ha)

1 Pregatirea terenului - arat, fertilizare de toamna

octombrie

Motocultor, plug, remorca 375,00 0,00

ingrasamant organic natural +

chimicekg 1 9850 9.850,00 10.225,0

0

2 Semanat seminte pentru rasad februarie 0,00 seminte kg 1 360 360,00 360,00

3 Plantat rasad aprilie 2 50 100,00 0,00 100,00

4 Prasit aprilie Prasitoare 150,00 2 50 100,00 0,00 250,00

5 Fertirigare mai 0,00 solutii complexe kg 1 950 950,00 950,00

6 Tratament combatere boli daunatori iunie Motostropitoare 5,40 0,00 solutii combatere

daunatori kg 1 325 325,00 330,40

7 Recoltare iulie Remorca 2 50 100,00 0,00 100,00


012.315,4

0

Pagina 30/51


4. Ceapa verde - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.

Ceapa verde este solicitata de consumatori primavara si pentru ca ocupa terenul o perioada mai scurta de timp, se va cultiva anticipat culturii de castraveti.


Infiintarea culturii are loc toamna, cu 3-4 saptamani inainte de venirea inghetului. Pregatirea patului germinativ se face prin aplicarea ingrasamintelor si prin fertilizare chimica cu ingrasaminte complexe.

Utilajele folosite in aceasta etapa sunt: motocultor, plug si remorca.

Etapa 2 – Semanatul arpagicului

Semanatul arpagicului se executa manual la o adancime de 2-3 cm, in luna februarie.



Lucrarile de intretinere constau in udari repetate, dupa ce timpul a inceput sa se incalzeasca primavara, o fertilizare faziala cu azotat de amoniu, combaterea buruienilor si daca este cazul si aerisiri in zilele calduroase.

Echipamentele folosite sunt motostropitoarea si sistemul de irigare care asigura erbicidarea solului concomitent cu udarea culturii.


Recoltarea se face manual incepand cu luna martie-aprilie.


Pagina 31/51


Fisa tehnologica a culturii – Ceapa verde

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Ceapa verde Productivitate medie (kg/ha) 50.000,00

Nr. crt.


Luna in care

se executa lucrarea


TOTAL



capacitate

Cost unitar(lei/ha)

Descriere

Cost unitar(lei/ha

)

Cantitate (zile

lucrate/ha)

Tarif zilnic(lei/zi

)

Cost unitar(lei/ha

)


UM

Cantitate

(UM/ha)

Pret unitar(lei/UM

)

Cost unitar(lei/ha)

1 Pregatirea terenului noiembrie

Motocultor, plug, remorca 375,00 0,00 ingrasamant

chimic 1 6731 6.731,00 7.106,00

2 Plantare februarie 2 50 100,00 arpagic kg 2000 4 8.000,00 8.100,00

3 Fertilizare martie 2 50 100,00

azotat de amoniu kg 150 1,6 240,00 340,00

4 Tratament combatere boli daunatori martie Motostropitoare 5,40 0,00

solutii combatere daunatori

kg 1 570 570,00 575,40

5 Recoltare aprilie Remorca 3 50 150,00 0,00 150,00


016.271,4

0

Pagina 32/51


5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 33/51


Grafic de implementare – Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Che

ltuie

li EL

IGIB

ILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0 400 0 400 0 0 400 0 0 0 1.200

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 0 0 0 37.017 0 41.947 0 0 41.947 0 0 0 120.911

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 37.017 0 41.947 0 0 41.947 0 0 0 120.911

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0 37.017 0 37.017 0 0 37.017 0 0 0 111.050

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 0 0 0 0 0 4.931 0 0 4.931 0 0 0 9.861

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL cheltuieli eligibile 0 0 0 37.417 0 42.347 0 0 42.347 0 0 0 122.111

Che

ltuie

li N

EELI

GIB

ILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0 0 0 96 0 96 0 0 96 0 0 0 288

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 0 0 0 8.884 0 10.068 0 0 10.068 0 0 0 29.019

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 0 0 0 8.884 0 10.068 0 0 10.068 0 0 0 29.019

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0 8.884 0 8.884 0 0 8.884 0 0 0 26.652

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 0 0 0 0 0 1.184 0 0 1.184 0 0 0 2.367

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 34/51


Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5.1315.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.2 Comisioane, taxe 0 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5.1315.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL cheltuieli neeligibile 0 466 466 9.446 466 10.630 466 466 10.630 466 466 466 34.438

TOTAL 0 466 466 46.863 466 52.977 466 466 52.977 466 466 466 156.549 - achizitii de active fixe corporale 0 0 0 45.901 0 52.015 0 0 52.015 0 0 0 149.930 - achizitii de active fixe necorporale 0 0 0 496 0 496 0 0 496 0 0 0 1.488 - cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului 0 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5.131

TVA 0 0 0 8.980 0 10.163 0 0 10.163 0 0 0 29.307 Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL

AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 37.417 0 0 0 0 84.694 0 0 0 122.111 Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 24.422 14.967 0 0 0 0 9.456 48.844 Aport propriu 34.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.439 Credit bancar 73.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.266 Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 19.143 0 0 10.163 0 0 29.307

Pagina 35/51


6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecteConform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. Cheltuieli ELIGIBILE

DEVIZ GENERALIn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014

Nr.crt SpecificatieValoare

(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii EuroCAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003.5 Consultanta 1,200 0,270 0,288 1,488 0,3353.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 1,200 0,270 0,288 1,488 0,335CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 111,050 25,000 26,652 137,702 31,000

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 9,861 2,220 2,367 12,228 2,7534.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 120,911 27,220 29,019 149,930 33,753CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL GENERAL 122,111 27,490 29,307 151,418 34,088

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Pagina 36/51


Cheltuieli NEELIGIBILEDEVIZ GENERAL

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014



















Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Pagina 37/51


Cheltuieli TOTALEDEVIZ GENERAL




















Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


Pagina 38/51


CHELTUIELI ELIGIBILEDeviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica




Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)

0,000 0,000 0,000 0,000

3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,0002. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

0,000 0,000 0,000 0,000

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0,000 0,000 0,000 0,000

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,0005. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,0006. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 0,000 0,000 0,000 0,000

7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,0008. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,00010. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,0002. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

0,000 0,000 0,000 0,000

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului energetic 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,0003.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 1,200 0,270 0,288 1,488 0,335

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

0,000 0,000 0,000 0,000

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie

1,200 0,270 0,288 1,488 0,335

3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000

Pagina 39/51


CHELTUIELI ELIGIBILEDeviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica




Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii

0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 1,200 0,270 0,288 1,488 0,335


CHELTUIELI NEELIGIBILEDeviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014



Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,0005.2 Comisioane, taxe 5,131 1,155 0,000 5,131 1,155

comisionul bancii finantatoare 5,131 1,155 0,000 5,131 1,155cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000

cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000

prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000TOTAL 5,131 1,155 0,000 5,131 1,155


Pagina 40/51


Cheltuieli ELIGIBILEDeviz obiect 1 Achizitii echipamente si utilaje

In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014



Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii EuroPARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000

2Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0,000 0,000 0,000 0,000

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,0004 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,0005 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,0008 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000PARTEA II - MONTAJ

1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PARTEA III - PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice 111,050 25,000 26,652 137,702 31,0002 Utilaje si echipamente de transport 9,861 2,220 2,367 12,228 2,7533 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 120,911 27,220 29,019 149,930 33,753 TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 120,911 27,220 29,019 149,930 33,753


Fundamentarea bugetului indicativ:

[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]

Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 41/51


7. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 35.243 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 10.996 EURO.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014

Plan financiarCheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

Euro Euro EuroAjutor public nerambursabil 10.996 10.996Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

16.494 7.753 24.247

- autofinantare 7.753 7.753 - imprumuturi 16.494 16.494

TOTAL PROIECT 27.490 7.753 35.243

Pagina 42/51

http://www.ecb.int/index.html


8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)

Valoarea totala (Euro): 35.243Valoarea eligibila (Euro): 27.490

Valoarea neeligibila (Euro): 7.753 Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: 1.155 Euro valoarea TVA: 6.598 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.

In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de prognoza este octombrie 2015 – septembrie 2016.

Pagina 43/51


Grafic de implementare – Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARIIL1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x x 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta x x x 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) x x x 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice x x 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x CERERI DE PLATA x x

Pagina 44/51


8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Solicitantul va avea in exploatare 5 solarii cu suprafata totala de 2.700 mp, cultivate cu tomate, castraveti, ardei gras si ceapa verde. Suprafata aferenta fiecarei culturi se va pastra in fiecare an de operare, dar se va realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel incat sa se obtina o productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol. De asemenea, pentru ca ceapa verde ocupa terenul o perioada mai scurta de timp, se va cultiva anticipat culturii de castraveti in 2 solarii.

Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:

ha

Nr Denumire cultura

Productivitate

(kg/ha)

An 1operare

An 2operare

An 3operare

An 4operare

An 5operare

1 Tomate 90.000,00 0,108 0,108 0,108 0,108 0,1082 Castraveti 60.000,00 0,108 0,108 0,108 0,108 0,1083 Ardei gras 45.000,00 0,054 0,054 0,054 0,054 0,0544 Ceapa verde 50.000,00 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 TOTAL - 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378

Pagina 45/51


9. Proiectii financiare si indicatori financiari(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C)

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 156.549 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare.

Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.

Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in solarii.

Capacitatea fermei vegetale va fi de 2.700 mp.

In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: tomate, castraveti, ardei gras si ceapa verde.

Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)

Nr Denumire echipamentValoare de

intrare(lei fara TVA)

Valoare amortizabila(lei fara TVA)

Durata de amortizare

(ani)

Valoare amortizare

anuala(lei/an)

1 Solar 111.050,00 66.630,00 6 11.105,002 Motostropitoare 2.842,88 1.705,73 6 284,29 TOTAL 113.892,88 68.335,73 - 11.389,29

Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca medie intre preturile din anul 2013, practicate in timpul sezonului de vara si preturile din perioadele extrasezoniere (primavara timpurie si toamna tarzie) astfel:

Lei/kg

Pagina 46/51


Cultura Pret vara Pret extrasezon Medie

Tomate 1,50 6,50 4,00Castraveti 2,00 6,00 4,00Ardei gras 2,00 4,00 3,00Ceapa verde 2,50 3,50 3,00

Deoarece productia obtinuta in cadrul exploatatiei fermei de familie este destinata consumului primar, mentionam ca 60-70% din productia anuala obtinuta in solarii se vinde in perioadele extrasezoniere2.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare

INCASARI

Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 34.439 lei.

Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.

Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 73.266 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

Valoare credit16.494 EUR73.266 LEI

Dobanda anuala efectiva 7,64 %Durata credit 72 luniPerioada de gratie 12 luni

Anul LunaRata

rambursataLEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul perioadei

LEI

Anu

l 1 d

e im

plem

enta

re

Luna 1 0 0 0 73.266Luna 2 0 466 466 73.266Luna 3 0 466 466 73.266Luna 4 0 466 466 73.266Luna 5 0 466 466 73.266Luna 6 0 466 466 73.266Luna 7 0 466 466 73.266Luna 8 0 466 466 73.266Luna 9 0 466 466 73.266Luna 10 0 466 466 73.266Luna 11 0 466 466 73.266Luna 12 0 466 466 73.266

Anu

l 1 d

e pr

ogno

za

Luna 13 1.221 466 1.688 72.045Luna 14 1.221 459 1.680 70.824Luna 15 1.221 451 1.672 69.603Luna 16 1.221 443 1.664 68.382Luna 17 1.221 435 1.656 67.161Luna 18 1.221 428 1.649 65.940Luna 19 1.221 420 1.641 64.719Luna 20 1.221 412 1.633 63.498Luna 21 1.221 404 1.625 62.276Luna 22 1.221 396 1.618 61.055Luna 23 1.221 389 1.610 59.834Luna 24 1.221 381 1.602 58.613

2 www.fermierul.ro

Pagina 47/51

http://www.fermierul.ro/


Anul LunaRata

rambursataLEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul perioadei

LEI

Anu

l 2 d

e pr

ogno

za


Anu

l 3 d

e pr

ogno

za


Anu

l 4 d

e pr

ogno

za


Anu

l 5 d

e pr

ogno

za

Luna 61 1.221 93 1.314 13.432Luna 62 1.221 86 1.307 12.211Luna 63 1.221 78 1.299 10.990Luna 64 1.221 70 1.291 9.769Luna 65 1.221 62 1.283 8.548Luna 66 1.221 54 1.276 7.327Luna 67 1.221 47 1.268 6.106Luna 68 1.221 39 1.260 4.884Luna 69 1.221 31 1.252 3.663Luna 70 1.221 23 1.244 2.442Luna 71 1.221 16 1.237 1.221Luna 72 1.221 8 1.229 0

TOTAL 73.266 19.358 92.625 0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.

Pagina 48/51


PLATI

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform tabelului de mai sus.

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an

Nr Denumire plata An 1implementare

1 TVA 0

2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 1.392

3 Impozit pe venitul net 0 TOTAL 1.392

Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 139.190 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha

Nr Denumire cultura An 1

operareAn 2

operareAn 3

operareAn 4

operareAn 5

operare1 Tomate 0,108 0,108 0,108 0,108 0,1082 Castraveti 0,108 0,108 0,108 0,108 0,1083 Ardei gras 0,054 0,054 0,054 0,054 0,0544 Ceapa verde 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 TOTAL 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378

Ceapa verde se va cultiva anticipat culturii de castraveti in 2 solarii, astfel se vor obtine anual doua culturi diferite pe aceiasi suprafata.

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare

Nr Denumire cultura Productivitate(kg/ha)

Pret vanzare(lei/UM) UM Subventie

1 Tomate 90.000,00 4,00 kg 790,682 Castraveti 60.000,00 4,00 kg 790,683 Ardei gras 45.000,00 3,00 kg 790,684 Ceapa verde 50.000,00 3,00 kg 790,68

Pagina 49/51


Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul „Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din informatiile publicate pe site-ul AgroRomania-Comunitatea Agricultorilor3.

PLATI

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada de implementare.

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile din ferma.

Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 4.451 lei,conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:

o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de

culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor ha

Nr Functie Nr. persoane Salariu brut(lei/luna)

Contributii asigurari sociale si de sanatate

(lei/luna)

Total plati aferente salariilor(lei/luna)

1 Lucrator agricol 1 900,00 252,00 1.152,00 TOTAL 1 - - 1.152,00

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an

Nr Denumire plata An 1

operareAn 2

operareAn 3

operareAn 4

operareAn 5

operare1 TVA 15.760 15.760 15.760 15.760 15.760

2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 5.547 5.609 5.670 5.732 5.793

3 Impozit pe venitul net 4.787 4.957 5.126 5.295 5.465 TOTAL 26.095 26.326 26.556 26.787 27.018

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozit pe terenul agricol, centralizate in tabelul urmator:

Alte plati lei

Nr Denumire plata Valoare(lei)

Luna efectuare plata

1 Cheltuieli administrative 200,00 PLATA LUNARA2 Impozite si taxe 11,07 mai TOTAL 211,07 -

3 http://agroromania.manager.ro/articole/subventii/la-ce-subventie-pe-suprafata-ne-asteptam-in-2014-15799.html

Pagina 50/51

http://agroromania.manager.ro/articole/subventii/la-ce-subventie-pe-suprafata-ne-asteptam-in-2014-15799.html


9.3 Indicatori financiari

In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform ipotezelor anterioare:

AnulUM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA LEI 127.241

2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,0122

3 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2 Numeric 3,55 3,77 4,01 4,28 4,59

4 Rata de actualizare 8%

5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 763.491

6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI 49.785 72.544 96.192 120.728 146.153

Pagina 51/51

Documents

03.1 MJ_solarii Legume A