11

1.2. Activité et recettes réalisées en 2013

  Hospitalisation complète en %

Hospitalisation de jour en %

Valorisation en % Valorisation en M€

Prévisions réalisation Prévisions réalisation Prévisions réalisation Prévisions réalisation

MCO + 1 - 4,8 + 6,75 + 4,9 + 1,38 - 2,7 210,36 201,83

SSR + 1,5 + 0,7 0 + 0,8

PSY + 0,6 - 6,5 + 2 - 4,4

SLD +1,9 - 1,2

Eléments d’explication :

-Un niveau d’activité global GH en baisse de -0,35% par rapport à 2012 avec pour le site Cochin une augmentation d’activité (HC et HP) de + 10,4% par rapport à 2012 ; site HTD baisse de – 38%

-Une activité en deçà de la cible sur les séjours de l’Hôtel Dieu (-14%) mais également de Cochin (-2,4%) soit au global - 4 234 séjours par rapport à la cible

-En MCO : baisse de recettes sur les spécialités, en particulier les spécialités transférées : médecine interne (retard de transfert vers CCH), oncologie et diabétologie ; pneumologie (transfert + hébergement par le VDG) ; chirurgie thoracique ; les spécialités coûteuses (transfert HTD et changement de pratique de prise en charge : DMS et PMCT en baisse) ; l’ophtalmologie

22

1.3. Résultats d’exploitation 2013 du GH

Points d’attention :

-Augmentation des charges de titre 3 par rapport au CEX 2012 (+6M€ entre ch. communes et ANV)

-Augmentation des charges de titre 4 par rapport au CRPPM (charges exceptionnelles)

-Diminution des recettes de séjours compensées par les Lamda et les recettes externes

-Débasage de 1,4M€ avec le passage de certaines MIG en FIR

-Montant du remboursement du B au H en baisse de 2,7M€

 CHARGES en M€   PRODUITS en M€

  CEX 2012 CRPPM 2013 2013anticipé   CEX 2012 CRPPM 2013 2013

anticipé

Titre 1 323,06 325,08 322,06 Titre 1 391,2 381,87 378,07

Titre 2 122,37 117,72 121,35 Titre 2 55,16 52,64 50,22

Titre 3 61,87 66,57 68,99 Titre 3 99,36 101,33 106,6

Titre 4 54,52 44,47 46,88  

TOTAL 561,83 553,85 559,29 TOTAL 545,71 535,84 534,88

     Résultat -16,1 -18,1 -24,4

33 3

1.4. Analyse du résultat de l’exercice 2013

Le développement rapide de l’ambulatoire (45%), sans structure dédiée, qui a pour conséquence une déformation du case-mix sans réduction des charges : Baisse de recettes : un PMCT diminué, inférieur de 200 € à la moyenne AP-HP car la recette

ambulatoire n’est pas compensée par des activités lourdes et rémunératrices (pédiatrie, greffes, brûlés)

Maintien des coûts liés à l’ambulatoire forain / coûts majorés liés à la dispersion des sites opératoires, des sites d’exploration et des réanimations

Le coût des bâtiments sans activité soignante correspondante Le compte d’exploitation de Saint Vincent de Paul s’élève à -735 000 € La part de la zone de défaisance de l’Hôtel Dieu dans le résultat du GH est estimée par le Siège

à 3,2M€ en année pleine (pour 2014) : une partie de ce surcoût a pesé sur le résultat 2013

Des efforts d’efficience retardés et des charges de structure croissantes Décalage des dates de transferts ou de fermetures de certains services : maintien du SAU,

décalage du déménagement de la médecine interne, maintien du LRR, maintien du self Effet prix sur les énergies / effet volume avec les coûts d’exploitation en année pleine de PR1 +

froid en début d’année = + 13,84% (+1 062 344 €)

4

1.5. Tendance de l’activité sur le périmètre 2014

Un GH dynamique qui a absorbé les transferts en accueillant les nouvelles équipes, en garantissant la sécurité des patients et en accompagnant ses personnels

Un site de Cochin densifié pour une meilleure efficience de l’AP-HP avec de nouveaux projets qui poursuivent cet objectif

Un GH qui augmente fortement son activité sur le périmètre de 2014

2.1 Priorités et projets 2014

66

Réussir la visite de suivi de certification programmée en novembre 2014 Lever les 2 réserves majeures : blocs opératoires et endoscopies ainsi que les 2 réserves : dignité

et intimité en MCO et en psychiatrie ; agir sur les 9 recommandations

Engager le GH dans la mise en place du Dossier Patient Informatisé Le GH s’est positionné pour un démarrage des travaux préparatoire dès septembre 2014 et un

déploiement effectif pour février / mars 2015

Conduire le projet de centre lourd d’ophtalmologie AP-HP – démarrage des travaux septembre 2014 Projet supra GH associant étroitement les équipes de Lariboisière dirigées par le Pr Pascale Massin

/ Enjeu majeur de maintien de l’activité dans la phase transitoire à l’Hôtel Dieu

Ouverture de l’Unité d’Hospitalisation Renforcée (UHR) à La Collégiale le 17 mars 2014 (14 lits)

Création d’un centre mutualisé de médecine nucléaire sur le site du Val de Grâce dans le cadre du GCS existant Fusion des services de médecine nucléaire de Cochin et Hôtel Dieu 2 gammas caméra (dont 1 transférée de l’Hôtel Dieu) et 2 TEP scan seront installés au VDG

6

2.1 Priorités 2014

77

Réaliser une première étape de densification du bâtiment Port Royal Intégration du service d’urologie / priorité blocs opératoires avec un objectif de certification

Contexte : un pavillon Albarran vétuste et non conforme, comprenant des blocs opératoires en réserve majeure, absence de SSPI H24 : coût de rénovation 10 et 12 M€Cette installation nécessite de :

Reloger la cytogénétique, la fœtopathologie et la PMI Réaliser temporairement l’activité ambulatoire d’urologie (800 séjours environ) et

du service de chirurgie ambulatoire à Albarran, dans l’attente de la création de l’unité dédiée de chirurgie ambulatoire à PR1

L’intégration de l’urologie à Port Royal est engagée avec les équipes médicales et paramédicales d’urologie et de Port Royal selon le calendrier suivant :

Installation de l’HC sur 32 lits et bureaux (4 à 5) et organisation de l’activité opératoire dans le bloc opératoire de PR1 : novembre 2014

Consultations et plateau technique / bureaux : mai 2016

7

2.1 Priorités 2014

88

Poursuivre la densification bâtiment Port Royal – échéance fin 2016 Création de l’UCA dans PR1 / priorité chirurgie ambulatoire

Projet hospitalo-universitaire, chef de service recruté pour septembre 2014

Unité dédiée, polyvalente et multi disciplinaire : urologie, dermatologie, chirurgie orthopédique, gynécologique et digestive + activités en provenance du Val de Grâce envisagée (cf. projet VDG)

Objectif cible d’activité : 6 000 actes soit un taux cible de chirurgie ambulatoire de 57 % avec intégration de l’activité ambulatoire du Val de Grâce en perspective

Impacts en exploitation : suppression de 22 lits de chirurgie / fermeture du bloc uro / transfert de postes soignants / efficience T1 / diminution des surfaces / diminution des charges de T2 et de T3 avec amélioration du CEX de PR1 : CEX déficitaire de - 977 363 € (2012) à CEX prévisionnel de +2 M€ (2017) et délai de ROI sur 6 ans ; fermeture puis démolition d’Albarran à terme

8

2.1 Priorités 2014

99

Poursuite des transferts depuis l’Hôtel Dieu et préparation de l’autonomisation en lien avec l’équipe HTD Transfert de la diabétologie et de la cancérologie d’HTD : janvier-février 2014 Transfert de l’anatomie et de la cytologie pathologiques : mai 2014 Fermeture du LRR et mise en place de la biologie délocalisée : mai 2014 Transfert du centre de la douleur : fin 2014 dans le bâtiment Hardy Adaptation des fonctions supports logistiques, techniques, administratives en lien avec l’équipe HTD Poursuite des réflexions concernant les activités restantes :

PUI : notamment concernant les chimiothérapies en lien avec l’HAD Psychiatrie : projet de création d’un centre renforcé pour l’accueil des urgences psychiatriques

sur le site de Cochin

Poursuivre la densification du bâtiment des laboratoires Jean Dausset Préparer le transfert du laboratoire de cytogénétique au 4ème étage Créer une plateforme de bactériologie et de parasitologie automatisée au 5ème étage avec

libération de surfaces pour un éventuel accueil de l’activité de chimiothérapies et de collyres de l’Hôtel Dieu au 7ème étage : étude de faisabilité en cours avec intégration de l’activité de l’HAD et du Val de Grâce en cible

9

2.1 Priorités 2014

10

Fin du déploiement du codage centralisé des diagnostics fin 1er semestre 2014 au plus tardo Optimisation de recettes estimée à 800 000 € par inclusion d’activités majeures (médecine

interne, obstétrique, SAU CCH, néonatalogie, gériatrie aigue)

Poursuite des opérations LAMDA o Politique volontariste pour le recodage externeo Actions ciblées DIM (actes chirurgicaux et réanimatoires, soins palliatifs, IGS)o Optimisation de recettes estimée à 400 000 € minimum

Mise en place de la professionnalisation du codage des actes CCAMo Première expérimentation : ophtalmologie Cochin et Hôtel Dieu (actes chirurgicaux et

d’anesthésie) en avril puis en mai 2014o Réflexion à l’échelle du GH dans le cadre du COPIM, incluant l’externe

Projet de mise en place, dans le cadre d’un partenariat DF / DIM, d'outils de mesure de la performance des activités, et dans un premier temps : CEX, CREA, TCCM

En synthèse, sur les projets codage et facturation : 1,5 M€ de recettes attendues en 2014

2.1 Codage : poursuite de la montée en charge de la professionnalisation

2.2 Cadrage 2014

12

2.2 Cadrage de l’efficience 2014 en M€

Efficience socle Efficience

mesures nouvelles

Charges Titre 1 -2 973 372 1 462 181

Titre 2 -802 835 52 897

Titre 3 -85 903 24 667

Titre 4 -500 000 86 191

Total charges 4 362 110

Produits Titre 1 5 204 390 6 263 917

Titre 2 453 953

Titre 3 100 000 176 842

Total produits 5 758 343

sous totaux par type d'efficience10 120 453 4 814 823

Total efficience 14 935 276

Efficience attendue : - 9 613 281 € (dont 9 267 288 € pour CCH et 345 993 € pour HTD)

13

2.2 Prévisions d’activité et de recettes T1 2014

Prévisions recettes externes : +12,22%Prévisions SSR : HC : + 0,3% HP :+ 0,5%Prévisions Psychiatrie : HC : +0,7% HP : +3,5%Prévisions USLD : -1%

 Activité HC

(évolution 2013-2014)

Activité HDJ (évolution 2013-

2014)

Recettes (évolution 2013-

2014) (avant application des

tarifs)

Recettes (évolution 2013-

2014) (avant application des

tarifs)  Cible en % Cible en % Cible en % Cible en M€

Socle 1,42 1,1 1,95 3,9 M€

TOTAL avec MN 1,42 1,52 2,15 4,34 M€

1414

2.2 Orientations et projets principaux arbitrés en pré-conférence

• Reconnaissance de 9 lits dédiés supplémentaires de soins palliatifs : 7 lits en oncologie, 2 lits en pneumologie

• Développement de l’activité d’injection de Ferinject en HDJ

• Transferts croisés HTD-CCH

1515

2.2 Orientations et projets à arbitrer en conférence et points de RDV

• Prise en charge des chimiothérapies de l’HAD par la PUI des HUPC à l’Hôtel Dieu

• Renfort de la psychiatrie à Cochin et création du centre renforcé

• Devenir de la psychiatrie sur HTD

• SAU HTD : surcoût actuel estimé à 2,1 M€ en année pleine pour son maintien

• Autonomisation et création de l’établissement HTD – pôle 111

1616

2.2 Principaux projets d’investissement à arbitrer en conférence et points de RDV

• Projet UCA à PR1 : 3,7 M€ de travaux, 1,1M€ d’équipement, 126 K€ d’informatique

• Accompagnement des adaptations nécessaires dans les blocs opératoires / HAS : 350 K€

• Transfert du centre de la douleur à Hardy : 460 K€

• Psychiatrie - création du centre renforcé dans Sicard (+ 3 lits) : 350 K€

• Transfert des fonctions supports de l’HTD et notamment médecine du travail : 400 K€

• Transfert éventuel des chimiothérapies et des collyres au 7ème de Jean Dausset : 1 M€

17

2.2 Compte de résultat prévisionnel 2014 en M€

  

CHARGES en M€ PRODUITS en M€

CEX 2012 CRPPM 2013

2013 anticipé 2014 CEX 2012 CRPPM

20132013

anticipé 2014

Titre 1 323, 06 325,07 322,06 323,41 391, 19 381,87 378,07 384,64

Titre 2 122, 36 117,72 121,35 121,99 55, 15 52,64 50,21 50,59

Titre 3 61, 87 66,57 68,99 67,37 99, 36 101,33 106,59 99,27

Titre 4 54, 52 44,47 46,88 40,60

TOTAL 561, 83 553,83 559,28 553,37 545, 71 535,84 534,87 534,51

  -16,12 -18 -24,4 -18,86

18

Part de l’HTD dans le résultat prévisionnel du GH en 2014 Le maintien d’activités à HTD : un surcoût pour le GHUPC

2.2 Eléments à partager sur la construction budgétaire – part de l’Hôtel Dieu

Activités Montant PM en € Montant PNM en € Montant total

SAU (sur un an) 260 241 1 891 795 2 152 036LRR et biologie délocalisée (sur 4 et 8mois) 40 580 +25 182 = 65 762 85 567 151 329GARDE INTERNE PHARMACIE (sur 4 mois) 23 792 23 792SMUR (passage H24 sur un an) 264 319 264 319PSYCHIATRIE (sur 8 mois) 402 189 402 189REGIE (sur un an) 33 297 33 297SELF (sur un an) 202 069 202 069TOTAL 1 016 303 2 212 728 3 229 031

19

Part de l’HTD dans le résultat prévisionnel du GH en 2014 Le compte de résultat prévisionnel de l’HTD chiffré par le siège

-3 738 690€ pour le pôle 111 et le pôle de gestion

-3 198 640€ pour la zone de défaisance

Au total, en 2014, l’HTD pèse pour 10,16 M€ dans le déficit du GH

2.2 Eléments à partager sur la construction budgétaire – part de l’Hôtel Dieu

Consultations H24

Radiologie UMJCUSCO/CRA

Centre de Diagnostic

Sommeil Patho pro Total

Hora ires H24/7J H24/7J H24/7J 8h00/19h00

% 16% 18% 29% 30% 5% 3% 100%

Total Recettes 1 230 779 € 4 575 379 € 5 932 826 € 3 969 078 € 1 065 407 € 281 623 € 17 055 091 €Total Dépenses 3 150 784 € 4 640 845 € 5 852 792 € 5 300 139 € 1 216 179 € 633 042 € 20 793 781 €RESULTAT -1 920 006 € -65 466 € 80 034 € -1 331 061 € -150 772 € -351 419 € -3 738 690 €

Total dépenses -3 749 090Total recettes 550 450

Solde -3 198 640

20

Schéma immobilier : libération et densification

21

Schéma immobilier : démolitions et cessions possibles

22

Le GH et son territoire

-Partenariats hospitaliers : • Renforcement du rôle d’établissement de recours• Cliniques privées : poursuite des coopérations en

cancérologie• Partenariats en biologie : accès aux plateformes, partenariats

à développer avec Ste Anne, Val de Grâce

-Coopération médecine de ville/centres de santé • Renforcement des filières de soins dans le cadre des réseaux

(REVHO, périnatalogie, sages-femmes libérales, « Hôpital et vie en rhumatologie », gériatrie…)

23

Le GH dans l’AP-HP- Propositions de projets inter-GH structurants :

• Lariboisière : ophtalmologie• Necker : hématologie• HEGP : radiothérapie, gynécologie, ORL, diabétologie• Hôtel-Dieu : biologie délocalisée, consultations avancées• HAD : chimiothérapies

- Propositions de projets supra-GH : •Biologie : plateforme de biologie automatisée, plateforme NGS, plateforme de dosage du médicament, plateforme de bactériologie, préservation de la fertilité

2424

Chirurgie ambulatoire

Le GH Paris Centre enregistre en 2013 la plus forte part d'activité ambulatoire de l'Assistance Publique, et ce au détriment des recettes du groupe hospitalier.Nous ne pouvons accroître davantage la part de l'ambulatoire sans un changement d'organisation tel qu'envisagé dans le cadre de l'UCA. Nous ne prévoyons pas d'augmentation d'activité en 2014.

Blocs opératoires

En 2013, les ajustements d'organisation ont permis une amélioration des indicateurs. Aux bornes du GH, l'activité chirurgicale a malgré tout reculé à l'occasion des transferts de services de l'Hôtel Dieu. Dans ce contexte, l'objectif du GH en 2014 est de stabiliser l'activité, en poursuivant l'effort de rationalisation engagé.

+

2.1 Autres projets prioritaires 2013 : chirurgie ambulatoire et blocs opératoires : une forte dynamique et des résultats à consolider en 2014

Janvier 2014 Cible 2014

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Janvier 2014 Cible 2014

source : opale mars 2014