2011 -2015 · 433 Einzelplan 0 Investitionsprogramm 2012-Einnahmen und Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

Stadt Ettlingen 431 Haushaltsplan 2012

Voraussichtliches Investitionsprogramm

2011 -2015

432 Einzelplan 0

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

0000 Gemeindeorgane

004 Gemeindeorgane

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 4.700 0 0 4.700 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 4.700 0 0 4.700 0

0100 Revision

004 Revision

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.000 0 0 1.000 0


0200 Hauptverwaltung

004 Hauptverwaltung

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 15.000 0 5.000 10.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 15.000 0 5.000 10.000 0

0204 Ortsverwaltung Oberweier

040 OV Oberweier

9400 Verbesserung am Gebäude 15.000 0 15.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 040 15.000 0 15.000 0 0

0206 Ortsverwaltung Schöllbronn

060 OV Schöllbronn

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 4.000 0 1.500 2.500 0

00

9400 Verbesserungen Rathaus 2.428 2.428 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 060 6.428 2.428 1.500 2.500 0

0230 Justitiarial I Zentrale Vergabe teile

004 Justitiariat/Zentrale Vergabesiel ~

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 650 0 0 650 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 650 0 0 650 0

0300 Stadtkämmerei

004 Stadtkämmerei

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.500 0 1.000 500 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.000 500 0

0310 Stadtkasse

004 Stadtkasse

9353 DV-Geräte und Software 9.100 0 0 9.100 0

00

9354 DV - Ersatzbeschaffungen 500 0 0 500 0


bis 0511

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

433 Einzelplan 0

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Allgemeine Verwaltung





1 2 3 4 5 6 7 8

0511 Zensus

004 Statistik

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen des 1.500 0 1.500 0 0 0

00 Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0

0610 Informations- und Kommunik tionstechni~

004 Informations- und Kommunikali nstechnik

9353 DV-Geräte und Software 176.500 0 36.500 35.000 35.000 35.000

00

9354 DV - Ersatzbeschaffungen 290.000 0 60.000 80.000 50.000 50.000

00 Ausgaben Maßnahme 004 466.500 0 96.500 115.000 85.000 85.000

0640 Post- und Fernsprechstelle

004 Post- und Fernsprechstelle

9600 Erweiter. d.Fernsprechanlage 40.000 0 20.000 20.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 40.000 0 20.000 20.000 0 0

Ausgaben Einzelplan 0 561.878 2.428 140.500 163.950 85.000 85.000

bis 0640

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

35.000 0

50.000 0

85.000 0

0 0

0 0

85.000 0

.. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Einzelplan 1 Offentliehe Sicherheit

und Ordnung bis 1330 Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren

sichtlicher gestellt 2011 2012 2013 2014 2015 später Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2010

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1100 Ordnungsamt

004 Ordnungsamt

9350 Erwerb von beweg I. Sachen 12.900 0 7.900 5.000 0 0 0 0

00

9353 DV-Geräte und Software 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 24.900 0 7.900 17.000 0 0 0 0

1110 Einwohnermeldeamt

004 Einwohnermeldeamt

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0

1200 Umweltschutz

004 Umweltschutz

9400 Krötenzaun K 3553 97.301 72.301 25.000 0 0 0 0 0

00

9870 lnv.zuschüsse Förderprogramme 22.707 22.707 0 0 0 0 0 0

00 Wärmepumpen

9871 Förderprogramm Dachbegrünung, 2.150 2.150 0 0 0 0 0 0

00 Entsiegelung, E-check

Ausgaben Maßnahme 004 122.158 97.158 25.000 0 0 0 0 0

1300 Feuerschutz

004 Feuerschutz

3450 Verk.erlöse beweg I. Sachen 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0

00

3610 Zuweisungen vom Land 1.037.100 0 522.400 406.700 58.000 35.000 15.000 0

00

3620 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-VerbändE n 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 1.182.100 0 537.400 536.700 58.000 35.000 15.000 0

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 1.548.200 0 914.200 209.000 185.000 140.000 100.000 0

00

9400 Neubau Feuerwehrgerätehaus 5.537.851 5.537.851 0 0 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 7.086.051 5.537.851 914.200 209.000 185.000 140.000 100.000 0

060 Stadtteil Schöllbronn

9400 Feuerwehrhaus Umbau 81.484 66.484 0 0 15.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 060 81.484 66.484 0 0 15.000 0 0 0

070 Stadtteil Spessart

9400 Umbau Feuerwehrhaus Spessart 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 070 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0

1330 Zentrale Werkstätten

004 Zentrale Werkstätten

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0

435 .. Investitionsprogramm 2012 ~ Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 1 Offentliehe Sicherheit und Ordnung bis 1330




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Einnahmen Einzelplan 1 1.182.100 0 537.400 536.700 58.000 35.000 15.000 0

Ausgaben Einzelplan 1 7.342.094 5.701.494 948.600 251.000 201.000 140.000 100.000 0

436 Einzelplan 2

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Schulen





1 2 3 4 5 6 7 8

2000 Amt für Bildung und Weiterbil :tung

004 Amt für Bildung und Weiterbildu g

3612 Zuweisungen vom Land 110.577 110.577 0 0 0

00 Konjunkturpaket II

Einnahmen Maßnahme 004 110.577 110.577 0 0 0

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 16.902 9.902 3.500 3.500 0

00

9355 DV-Medienausstattung für 215.000 0 90.000 125.000 0

00 Schulen

9358 EDV-Gebäudeverkabelung 40.000 0 0 40.000 0

00

9359 EDV-Ausstattung 16.000 0 8.000 8.000 0

00 Schulverwaltung

9872 lnvestitionszusch.Heisenberg 76.000 76.000 0 0 0

01 Dachisolier. Konjunkturpaket II

Ausgaben Maßnahme 004 363.902 85.902 101.500 176.500 0

2100 Hector-Kinderakademie

004 Hector-Kinderakademie

3660 Zuschüsse von privaten 29.000 0 22.000 7.000 0

00 Unternehmen

Einnahmen Maßnahme 004 29.000 0 22.000 7.000 0

9352 Erwerb v. beweglichen Sachen 29.000 0 22.000 7.000 0

00 des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 004 29.000 0 22.000 7.000 0

2110 Thiebauthschule -Grundschul~-

004 Thiebauthschule

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 8.452 4.652 3.800 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 386.577 361.577 0 0 25.000

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 28.157 28"157 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 423.185 394.385 3.800 0 25.000

2112 Erich-Kästner-Schule -Grund~ chule-

Ettlingenweier

004 Stadtteil Ettlingenweier

3612 Zuweisungen vom Land 66.750 36.000 30.750 0 0


Einnahmen Maßnahme 004 66.750 36.000 30.750 0 0

030 Erich-Kästner-Schule EttlingeniJ\ eier

9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 900 0 900 0 0

00

9356 Inventar, Ersatzbeschaffungen 6.200 0 1.500 4.700 0

00

9357 Sportgeräte 3.580 0 1.790 1.790 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 354.943 354.943 0 0 0

00

bis 2112

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

437 Einzelplan 2

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Schulen



Nr Bezeichnung Ges.aufWand bis 2010

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgab ·ude 21.173 6.173 15.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 030 386.796 361.116 19.190 6.490 0 0

2113 Grundschule in

Oberweier

040 Grundschule Oberweier

9356 Inventar, Ersatzbeschaffungen 4.750 0 3.000 1.750 0 0

00

9357 Sportgeräte 870 0 0 870 0 0

00

9400 Verbesserung und Umbau 10.000 0 0 10.000 0 0


2116 Hans-Thoma-Schule -Grundsc hule-

Spessart

070 Hans-Thoma-Schule Spessart

9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.150 0 0 1.150 0 0

00

9356 Inventar, Ersatzbeschaffungen 15.200 0 15.200 0 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 542.497 542.497 0 0 0 0

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgab "ude 77.316 77.316 0 0 0 0


2151 Pestalozzischule

004 Pestalozzischule

9350 Erwerb v.bew.Sachen, Mensa 13.964 13.964 0 0 0 0

00


00

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 50.000 35.000 4.000 11.000 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 3.874.170 883.670 346.000 144.500 300.000 600.000

00

9402 Ausbau zur Ganztagesschule 1.259.586 1.259.586 0 0 0 0

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgab ·ude 215.187 155.187 0 0 60.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 5.417.307 2.347.407 350.000 159.900 360.000 600.000

2152 Schillerschule

004 Schillerschule

9356 Inventar. Ersatzbeschaffungen 38.550 2.500 36.050 0 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 633.434 383.434 50.000 200.000 0 0

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 104.957 49.957 0 55.000 0 0


bis 2153

2015 später

EUR EUR 9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.600.000 0

0 0

0 0

1.600.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

438 Einzelplan 2

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Schulen





1 2 3 4 5 6 7 8

2153 Geschwister-Scholl-Schule B uchhausen

020 Geschwister-Scholl-Schule Bruc hhausen

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 10.916 916 10.000 0 0 0 00

9357 Sportgeräte 900 0 900 0 0 0

00

9400 Schulhaus Umbau/Erweiterung 1.143.408 598.408 45.000 200.000 300.000 0

00

9401 Verbesserung Schulhof 74.047 74.047 0 0 0 0

00

9403 Verbesserungen am 95.000 0 0 0 40.000 55.000

00 Außenbereich Schulgebäude

Ausgaben Maßnahme 020 1.324.270 673.370 55.900 200.000 340.000 55.000

2154 Johann-Peter-Hebei-Schule S höllbronn

060 Johann-Peter-Hebei-Schule Set pllbronn

9352 Ausstattung, Einrichtung 8.000 0 0 8.000 0 0

00

9357 Sportgeräte 4.700 0 2.200 2.500 0 0

00

9400 Schulhaus Umbau 349.711 314.711 0 35.000 0 0

00

9401 Neubau Garagen auf Schulgelände 10.000 0 0 0 10.000 0

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 128.890 122.890 6.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 060 501.301 437.601 8.200 45.500 10.000 0

2210 Anne-Frank-Realschule

004 Anne-Frank- Realschule

9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 26.850 0 5.450 21.400 0 0

00

9352 Ausstattung, Einrichtung 6.000 0 6.000 0 0 0

00

9353 DV-Geräte und Software 9.450 0 1.950 7.500 0 0

00

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 49.663 27.313 20.000 2.350 0 0

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 14.019 14.019 0 0 0 0


2211 Wilhelm-Lorenz-Realschule

004 Wilhelm-Lorenz-Realschule

3612 Zuweisungen vom Land 1.454.510 662.610 791.900 0 0 0


Einnahmen Maßnahme 004 1.454.510 662.610 791.900 0 0 0

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 65.226 1.776 33.450 0 30.000 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 7.030.880 920.380 425.000 780.500 1.745.000 2.000.000

00

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 40.353 8.353 7.000 8.000 17.000 0

00

bis 2211

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.160.000 0

0 0

439 Einzelplan 2






1 2 3 4 5 6 7 8

9420 Energetische Sanierung 1. BA 2.461.594 2.061.594 400.000 0 0 0


Ausgaben Maßnahme 004 9.598.053 2.992.103 865.450 788.500 1.792.000 2.000.000

2300 Albertus-Magnus-Gymnasium

004 Albertus-Magnus-Gymnasium

9351 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.400 0 1.800 1.600 0 0

00

9352 Ausstattung, Einrichtung 4.500 0 4.500 0 0 0

00

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 44.592 1.592 43.000 0 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 1.129.928 679.928 0 0 450.000 0

00

9401 Ausbau zur Ganztagsschule 426.745 426.745 0 0 0 0

00

9402 Umbau und Erweiterung 3.623.610 3.623.610 0 0 0 0

00 Raumbedarf

9403 Verbesserung am Außenbereich Schulgeb ·ude 27.985 27.985 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 5.260.760 4.759.860 49.300 1.600 450.000 0

2301 Eichendorff-Gymnasium

004 Eichendorff-Gymnasium

9351 Lehr- und Unterrichtsmitlei 19.440 0 8.280 11.160 0 0

00


00

9353 DV-Geräte und Software 2.000 0 2.000 0 0 0

00

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 33.885 32.435 0 1.450 0 0

00

9357 Sportgeräte 3.350 0 2.100 1..250 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 1.709.977 1.302.977 10.000 0 47.000 350.000

00

Ausgaben Maßnahme 004 1.788.653 1.335.413 22.380 33.860 47.000 350.000

2700 Cari-Orff-Förderschule

004 Cari-Orff-Förderschule

3610 Zuweisungen vom Land 217.000 0 0 0 100.000 117.000

00 Einnahmen Maßnahme 004 217.000 0 0 0 100.000 117.000


00

9356 lnventar,Ersatzbeschaffungen 6.480 2.280 0 4.200 0 0

00

9400 Verbess. am Schulgebäude 1.439.833 104.833 0 435.000 900.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 1.447.564 107.114 0 440.450 900.000 0

bis 2910

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

1.160.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

440 Einzelplan 2






1 2 3 4 5 6 7 8

2910 Verlässliche Grundschule

004 Verlässliche Grundschule

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 11.200 0 3.600 7.600 0 0


Einnahmen Einzelplan 2 1.877.837 809.187 844.650 7.000 100.000 117.000

Ausgaben Einzelplan 2 28.086.697 14.591.307 1.638.970 2.167.420 3.924.000 3.005.000

bis 2910 --

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

2.760.000 0

441 Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege





1 2 3 4 5 6 7 8

3000 Kultur- und Sportamt

004 Kultur- und Sportamt

3660 Zuschüsse von Privaten 15.085 15.085 0 0 0 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 15.085 15.085 0 0 0 0

9350 Erwerb v. beweglichen Sachen 3.000 0 1.500 1.500 0 0


3010 Schloss- und

Hallenverwaltung

004 Schloss- und Hallenverwaltung


00

9353 OV-Geräte und Software 5.000 0 5.000 0 0 0


3100 Stadtarchiv

004 Stadtarchiv

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 1.000 0 1.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 1.000 0 1.000 0 0 0

3210 Museum

004 Museum



3320 Theater, Konzerte, Musikpfleg~

004 Theater, Konzerte, Musikpflege

9871 Investitionszuschüsse an 5.960 0 5.960 0 0 0

00 Kulturvereine

Ausgaben Maßnahme 004 5.960 0 5.960 0 0 0

3330 Musikschule

004 Musikschule


00

9400 Generalsanierung Musikschule 451.500 0 0 0 182.000 156.000


3410 Heimatvereine

004 Heimatvereine

9871 Investitionszuschüsse 13.600 11.540 820 1.240 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 13.600 11.540 820 1.240 0 0

bis 3420

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

113.500 0

113.500 0

0 0

0 0

442 Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege





1 2 3 4 5 6 7 8

3420 Heimatpflege

020 Stadtteil Bruchhausen

9359 Ortsteilverschönerung und 13.070 0 0 13.070 0

00 Ausstattungsgegenstände

Ausgaben Maßnahme 020 13.070 0 0 13.070 0





040 Stadtteil Oberweier




050 Stadtteil Schluttenbach










00 Ausstattungsgegenstände Ausgaben Maßnahme 070 8.720 0 0 8.720 0

3500 Volkshochschule

004 Volkshochschule




9352 Ausstattung, Einrichtung 2.000 0 2.000 0 0

00

9353 DV-Geräte und Software 22.000 0 2.000 20.000 0

00

9400 Verbesserungen Gebäude 228.549 173.549 0 45.000 10.000

00 Ausgaben Maßnahme 004 252.549 173.549 4.000 65.000 10.000

3520 Stadtbibliothek

004 Stadtbibliothek




9352 Ausstattung. Einrichtung 3.000 0 0 3.000 0

00

9400 Verbesserungen am Gebäude 18.000 0 0 0 18.000

00 Ausgaben Maßnahme 004 21.000 0 0 3.000 18.000

bis 3650

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

443 Einzelplan 3

Investitionsprogramm 2012 - Einnahmen und Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege





1 2 3 4 5 6 7 8

3650 Denkmalpflege

004 Denkmalpflege

9350 Erwerb von bewegL Sachen 35.000 0 5.000 7.500 7.500 7.500

00

9400 Blitzschutzanlage 7.229 7.229 0 0 0 0

00

9502 Optimierung Brunnentechnik 306.921 34.921 50.000 0 72.000 75.000

00 Ausgaben Maßnahme 004 349.150 42.150 55.000 7.500 79.500 82.500

3651 Schloss

004 Schloss

3450 VerkaufserL aus bew. Sachen 65.000 65.000 0 0 0 0

00

3600 Zuweisungen vom Bund 802.780 0 0 802.780 0 0

00

3610 Zuweisungen vom Land 1.295.170 0 0 695.170 200.000 200.000

00 Einnahmen Maßnahme 004 2.162.950 65.000 0 1.497.950 200.000 200.000

9350 Erwerb von bewegL Sachen 2.600 0 2.600 0 0 0

00

9401 Generalsanierung Schloss 4.027.736 827.736 0 1.700.000 500.000 500.000

00 Ausgaben Maßnahme 004 4.030.336 827.736 2.600 1.700.000 500.000 500.000

3700 Kirchen

004 Kirchen

9870 Zuschuss an Kirchengemeinden 681.910 0 198.010 183.900 100.000 100.000


Einnahmen Einzelplan 3 2.203.644 105.694 0 1.497.950 200.000 200.000

Ausgaben Einzelplan 3 5.892.315 1.054.975 284.840 2.028.500 889.500 838.500

bis 3700

2015 später

EUR EUR

9 10

7.500 0

0 0

75.000 0

82.500 0

0 0

0 0

200.000 0

200.000 0

0 0

500.000 0

500.000 0

100.000 0

100.000 0

200.000 0

796.000 0

444 Einzelplan 4

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Soziale Sicherung





1 2 3 4 5 6 7 8

4000 Amt für Jugend, Familie

und Senioren

004 Amt für Jugend, Familie und Se ioren


00

9353 OV-Geräte und Software 8.350 0 0 8.350 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 10.350 0 1.000 9.350 0 0

4311 Begegnungszentrum mit Seni prenbüro

004 Begegnungszentrum mit Senior nbüro

3620 Zuweisungen v. Gemeinden und 20.000 0 20.000 0 0 0

00 Gemeindeverbänden

Einnahmen Maßnahme 004 20.000 0 20.000 0 0 0

9400 Verbesserungen Gebäude 24.999 4.999 20.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 24.999 4.999 20.000 0 0 0

4360 Asylbewerberunterkünfte

004 Asylbewerberunterkünfte

9400 Rheinstr. 145 1.566.000 0 0 0 60.000 823.000

00 Ausgaben Maßnahme 004 1.566.000 0 0 0 60.000 823.000

4510 Förderung der Jugendhilfe

004 Förderung der Jugendhilfe

9870 Zuschuss für Kindergartenbau 3.414.000 0 105.620 608.380 850.000 900.000

00

9870 Zuschuss f. Kinderkrippenbau 2.002.230 0 89.310 382.920 430.000 500.000

01 Ausgaben Maßnahme 004 5.416.230 0 194.930 991.300 1.280.000 1.400.000

4600 Jugendhäuser

004 Jugendhäuser

9400 Umbau "Specht" 30.000 0 0 0 30.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 30.000 0 0 0 30.000 0

4640 Eigene Kindergärten

004 Eigene Kindergärten

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 3.000 0 0 3.000 0 0

00

9403 Verbesserungen Außenbereich 9.893 9.393 0 500 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 12.893 9.393 0 3.500 0 0

4641 Schülerhorte

004 Schülerhorte



bis 4641

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

683.000 0

683.000 0

950.000 0

600.000 0

1.550.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Einzelplan 4

445 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben

Soziale Sicherung





1 2 3 4 5 6 7 8

Einnahmen Einzelplan 4 20.000 0 20.000 0 0 0

Ausgaben Einzelplan 4 7.076.672 14.392 224.930 1.011.350 1.370.000 2.223.000

bis 4641

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

2.233.000 0

Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben

Gesundheit, Sport, Erholung





1 2 3 4 5 6 7 8

5500 Förderung des Sports

004 Förderung des Sports

9871 lnv.zusch. an Sportvereine 335.080 0 69.200 25.880 80.000 80.000


5610 Turnhalle ehemals Schule Sc Iuttenbach


9400 Verbesserungen am Gebäude 10.000 0 0 10.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 050 10.000 0 0 10.000 0 0

5620 Eigene Sportstätten/Sportpari Baggerloch

004 Eigene Sportstätten

9357 Sportgeräte 8.720 0 8.720 0 0 0

00

9400 Ausbau Albgaustadion 50.000 0 0 50.000 0 0

00

9503 Albgau-Stadion 987.577 187.577 0 0 300.000 400.000

00 Ausbau Außenanlagen Ausgaben Maßnahme 004 1.046.297 187.577 8.720 50.000 300.000 400.000

5800 Park- und Gartenanlagen

004 Park- und Gartenanlagen

3610 Zuweisungen vom Land 24.000 0 0 24.000 0 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 24.000 0 0 24.000 0 0

010 Kernstadt

9350 Erwerb von beweg I. Sachen 29.000 0 1.000 25.000 1.000 1.000

00

9351 Ersatzbeschatf. Spielgeräte 150.000 0 50.000 20.000 30.000 25.000

00 Kinderspielplätze

9501 Kinderspielplätze, Neuanlage 220.000 0 0 45.000 50.000 80.000 00

9502 Grünfiächen, Neuanlage 236.000 0 20.000 50.000 50.000 50.000

00

9504 Zaunerneuerung Hildastraße 275.710 245.710 0 30.000 0 0

00

9505 Wasenpark, Neugestaltung 304.007 19.007 0 0 20.000 0

00

9506 Verb. Entenseeanlage u. 71.212 41.712 14.500 15.000 0 0

00 Bolzplatz Etti.-West

9507 Verbesserungen Herbachpark 503.003 283.003 0 40.000 60.000 90.000

00

9508 Erneuerung Fliesenkunst 267.928 239.428 0 0 22.500 6.000

00 Herbachpark

9509 Verbesserung Pliasterbelag 75.000 0 35.000 40.000 0 0

00 Neuwiesenreben

9512 Projekte Jugendliche 49.952 49.952 0 0 0 0

00 öffentlicher Raum

Ausgaben Maßnahme 010 2.181.812 878.812 120.500 265.000 233.500 252.000

bis 5800

2015 später

EUR EUR

9 10 ·-

80.000 0

80.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100.000 0

100.000 0

0 0

0 0

1.000 0

25.000 0

45.000 0

66.000 0

0 0

265.000 0

0 0

30.000 0

0 0

0 0

0 0

432.000 0

Einzelplan 5







1 2 3 4 5 6 7 8


9351 Anschaffungen Spielgeräte 57.500 0 40.000 10.000 2.500 2.500


9501 Kinderspielplätze Neuanlage 364.429 269.429 0 0 0 15.000





9501 Kinderspie!plätze, Neuanlage 139.073 139 073 0 0 0 0

00

9502 Grünflächen, Neuanlage 30.000 0 0 15.000 15.000 0



9351 Anschaffungen Spielgeräte 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000


Ausgaben Maßnahme 040 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000


9351 Anschaffungen Spielgeräte 1.500 0 0 500 500 500


Ausgaben Maßnahme 050 1.500 0 0 500 500 500




9500 Kinderspielplätze, Neuanlage 40.000 0 0 0 0 0

00

9503 Projekte Jugendliche 15.000 0 0 0 0 0

00 öffentlicher Raum Ausgaben Maßnahme 060 97.500 0 18.000 20.000 1.500 1.500


9351 Anschaffungen Spielgeräte 39,500 0 33.500 1.500 1.500 1.500


9500 Kinderspielplätze, Neuanlage 45.000 0 0 45.000 0 0

00

9501 Grünflächen, Neuanlage 25.000 0 0 0 0 25.000

00

9502 Projekte Jugendliche 60.000 0 0 0 60.000 0

00 öffentlicher Raum

Ausgaben Maßnahme 070 169.500 0 33.500 46.500 61.500 26.500

5810 Stadtgärtnerei

004 Stadtgärtnerei

9350 Erwerb von beweg I. Sachen 7.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500


I

bis 5900

--2015 später

EUR EUR

9 10

2.500 0

80.000 0

82.500 0

1.000 0

0 0

0 0

1.000 0

1.000 0

1.000 0

0 0

0 0

1.500 0

40.000 0

15.000 0

56.500 0

1.500 0

0 0

0 0

0 0

1.500 0

1.500 0

1.500 0

Einzelplan 5






EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8

5900 Sonstige Erholungseinrichtur gen

Wohnmobilplatz

010 Kernstadt

9500 Wohnmobilplatz 70.842 20.842 0 0 0 50.000

00 Ausgaben Maßnahme 010 70.842 20.842 0 0 0 50.000

Einnahmen Einzelplan 5 24.000 0 0 24.000 0 0

Ausgaben Einzelplan 5 4.534.035 1.495.735 306.420 446.380 698.000 831.500

bis 5900

2015 später

EUR EUR 9 10

0 0

0 0

0 0

756.000 0

449 Einzelplan 6

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Bau- und Wohnungswesen, Verkehr





1 2 3 4 5 6 7 8

6000 Bauverwaltung

004 Bauverwaltung

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

00


6010 Gebäudewirtschaft

004 Gebäudewirtschaft


00

9353 DV-Geräte u. Software 5.000 0 0 5.000 0 0

00

9405 Verbesserungen Gebäude 380.534 380.534 0 0 0 0

00

9406 Umbau Rathaus Marktplatz 15.000 0 0 15.000 0 0

00

9413 Kirchenplatz 1 - 3 112.040 112.040 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 679.574 492.574 42.000 145.000 0 0

6020 Tiefbauverwaltung

004 Tiefbauverwaltung

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 5.500 0 1500 1.000 1.000 1.000

00

9353 DV-Geräte u. Software 35.000 0 0 35.000 0 0

00


6100 Stadtplanungsamt

004 Stadtplanungsamt

9350 Erwerb von beweg I. Sachen 1.900 0 1.000 900 0 0

00


6130 Baurechtsbehörde

004 Baurechtsbehörde

9350 Erwerb von beweg!. Sachen 250 0 250 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 250 0 250 0 0 0

6150 Sanierungs- und Entwickl.

maßnahmen n. d. Bauges.buch

004 Sanierungen

3270 Darlehensrückfluss vom 50.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

00 übrigen Bereich

3460 Ersätze für Schäden 11.142 11.142 0 0 0 0

00 des Anlagevermögens

3500 Beiträge und ähnl. Entgelte 9.733 9.733 0 0 0 0

00

3600 Zuweisungen vom Bund 1.500.230 0 1.500.230 0 0 0

00

bis 6150

2015 später

EUR EUR

9 10

1.000 0

1.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.000 0

0 0

1.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10.000 0

0 0

0 0

0 0

450 Einzelplan 6






1 2 3 4 5 6 7 8

3610 Zuweisungen vom Land 1.199.970 0 1.199.970 0 0 0

00

Einnahmen Maßnahme 004 2.771.075 20.875 2.710.200 10.000 10.000 10.000

9303 Sanierungsgebiet Schloss 6.597.463 247.463 6.350.000 0 0 0

00

9305 Konversion Rheinlandkaserne 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0

00

9810 Rückz. zuviel erh. Zuweis. u. Zuschüsse 250.000 0 250.000 0 0 0

00 vom Land

Ausgaben Maßnahme 004 8.047.463 247.463 7.800.000 0 0 0

6300 Straßen, Wege, Brücken

004 Straßen, Wege, Brücken

3500 Erschließungsbeiträge 3.101.000 0 510.000 320.000 978.000 748.000

00

3501 Erschl.beitr. Rheinl.kaserne 109.000 0 20.000 14.000 37.500 37.500

00

3510 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahme 1.398.000 0 375.000 142.000 322.000 281.000

00

3610 Zuweisungen vom Land 1.215.400 0 925.000 240.400 50.000 0

00

3620 Zuweisungen von Gden. u. Gde.-VerbändEfl 62.000 0 0 62.000 0 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 5.885.400 0 1.830.000 778.400 1.387.500 1.066.500

010 Stadtteil Kernstadt

9501 Radwege, Ausbau 10.000 0 0 10.000 0 0

00

9505 Gehwege, Neuanlage 280.000 0 20.000 20.000 50.000 95.000

00

9506 Bernhardusstraße 214.360 214.360 0 0 0 0

00

9508 Wattkopfweg 268.812 268.812 0 0 0 0

00

9509 Sportpark Baggerloch 673.024 373.024 0 0 0 0

00

9518 Neugestaltung Neuer Markt 77.164 77.164 0 0 0 0

00

9519 Ausbau Ludwig-Aibert-Straße 440.573 140.573 0 0 0 300.000

00

9520 Erschließung Gewerbegebiet 490.726 165.726 105.000 0 105.000 35.000

00 "Heiligenfeld"

9523 Kostenant. Umbau Knotenpunkt 991.872 991.872 0 0 0 0

00 Waldbronn/Busenbach

9524 Verschleißschicht 25.000 0 0 0 0 25.000

00 Hans-Sachs-Straße

9525 Deckensanierungsprogramm 1.890.556 615.556 250.000 275.000 250.000 250.000

00

9528 Behind.ger. Belag Drachen- 188.688 143.688 0 45.000 0 0

00 rebenw./Obere Zwingergasse

9532 Ausbau Pappelweg 36.793 36.793 0 0 0 0

00

9533 Durlacher Straße 515.000 0 0 15.000 500.000 0

00

9534 Ausbau Brahmsstraße 150.000 0 0 0 0 0

00

9535 Ausbau Zehntwiesenstraße 1.220.734 625.734 0 15.000 0 580.000

00

bis 6300

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

10.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

545.000 0

0 0

278.000 0

0 0

0 0

823.000 0

0 0

95.000 0

0 0

0 0

300.000 0

0 0

0 0

80.000 0

0 0

0 0

250.000 0

0 0

0 0

0 0

150.000 0

0 0

Einzelplan 6

Li r:, 1 i'-' Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr





1 2 3 4 5 6 7 8

9536 San. Mauer Rheinlandkaserne 511.471 381.471 0 130.000 0 0

00 Huttenkreuzstraße

9539 Neubau Siemenssteg 74.931 74.931 0 0 0 0 00

9542 Pflastersanierungsprogramm 569.748 369.748 0 100.000 0 100.000

00 Innenstadt

9543 Erschließung Ettlingen-West 23.848 6.152- 15.000 15.000 0 0

00 Teilb. Pappel- u. Birkenweg

9549 Hohewiesenstraße 768.103 558.103 210.000 0 0 0

00

9555 Erschließung Hertzstraße Ost 188.577 188.577 0 0 0 0

00

9556 Kreisel Hertz-/ Einsteinstr. 617.161 617.161 0 0 0 0

00

9564 Rohrackerweg 508.470 8.470 0 500.000 0 0

00

9571 Erneuerung Eisenb.überi. 2.862.842 2.862.842 0 0 0 0

00 Einstein-/Goethestraße

9573 Baumaustausch 100.000 0 0 0 100.000 0

00 Drachenrebenweg

9574 Neubau Wasensteg 247.505 247.505 0 0 0 0

00

9575 Hertzstraße Süd-Ost 1.929.170 579.170 725.000 100.000 475.000 50.000

00

9576 Johann-Baptist-Göring-Straße 27.000 0 7.000 20.000 0 0

00

9577 Umbau Bahnübergang 230.000 0 0 0 230.000 0

00 Wilhelmstraße

9580 Kari-Springer-Straße 260.000 0 0 260.000 0 0

00

9581 Zufahrtssperre Rimmelspacher 30.000 0 0 0 0 0

00 Platz

9582 Neubau Watthaldensteg 20.000 0 20.000 0 0 0

00

9583 Querungshilfe Friedhof 70.000 0 70.000 0 0 0

00 Durlacher Straße

9584 Hellbergweg 206.180 1.180 205.000 0 0 0

00

9585 Generalsanierung Brücke 350.000 0 0 50.000 300.000 0

00 Landstraße

9600 Signal- u- Verk.sich.anlagen 113.000 0 43.000 10.000 20.000 20.000

00 Ausgaben Maßnahme 010 17.181.308 9.536.308 1.670.000 1.565.000 2.030.000 1.455.000


9500 Nelkenstraße 70.000 0 0 0 0 70.000

00

9501 Tulpenstraße 120.000 0 0 0 120.000 0

00

9504 Ausbau Geh- und Radwege 220.000 0 0 0 0 0

00

9505 Erschließung Am Sang 311.938 51.938 30.000 100.000 130.000 0

00

9512 Steg am Sang 69.979 69.979 0 0 0 0

00

9516 Badstraße 300.000 0 0 0 0 300.000

00

9519 Brücke und Steg Badstraße 371.872 371.872 0 0 0 0

00

bis 6300

2015 später

EUR EUR 9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

30.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20.000 0

925.000 0

0 0

0 0

220.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

452 Einzelplan 6






1 2 3 4 5 6 7 8

9522 Lärmschutzwall 56.730 11.730 20.000 25.000 0 0

00

9523 Verbesserung Verkehrs- 27.000 0 27.000 0 0 0

00. sicherheit Landstraße

9524 Sommerstraße 55.000 0 55.000 0 0 0

00

9526 Neubau Forellensteg 55.000 0 55.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 020 1.657.519 505.519 187.000 125.000 250.000 370.000


9500 Erschließung Stöck 1.035.000 0 0 0 0 40.000

00

9502 Sicherheitszaun Seestraße 142.865 132.865 0 10.000 0 0

00

9514 Seestraße 732.595 37.595 395.000 0 0 0

00

9525 Deckensanierungsprogramm 20.000 0 0 20.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 030 1.930.460 170.460 395.000 30.000 0 40.000


9502 Ausbau Dorfplatz 200.000 0 0 0 0 0

00

9503 Neuausbau Ufgaustraße 50.000 0 50.000 0 0 0

00

9505 Aufwertung Einfahrt 40.000 0 0 0 40.000 0

00 Industriegebiet

9506 Ausbau Geh- u. Radwege 15.000 0 0 15.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 040 305.000 0 50.000 15.000 40.000 0


9501 Erschließung Hägle 577.774 447.774 0 0 0 0

00

9502 Deckensanierung Richtstraße 31.915 16.915 0 15.000 0 0

00

9507 Neuausbau Hofstraße 264117 54.117 0 0 0 210.000

00 Ausgaben Maßnahme 050 873.805 518.805 0 15.000 0 210.000


9500 Verkehrsberuhigung K 3547 7.615 7.615 0 0 0 0

00 Ortseing. Schluttenbacherstr.

9503 Verkehrsberuhigung Ortseing. 60.382 60.382 0 0 0 0

00 Moosbrenner Straße

9519 Straßendeckensanierung Max- 42.800 42.800 0 0 0 0

00 Reger-Str. zum Sportplatz

9525 Beseitigung Pflasterbänder 36.686 31.686 0 0 0 5.000

00 Stefanienstraße

9526 Neugestaltung Dorfplatz 120.000 0 0 120.000 0 0

00

9527 Brücke Graf-Rhena-Weg 124.000 0 0 124.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 060 391.484 142.484 0 244.000 0 5.000


9504 Gewerbegebiet Stecken 515.360 465.360 0 0 50.000 0

00

bis 6300

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

220.000 0

995.000 0

0 0

300.000 0

0 0

1.295.000 0

200.000 0

0 0

0 0

0 0

200.000 0

130.000 0

0 0

0 0

130.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

453 Einzelplan 6






1 2 3 4 5 6 7 8

9506 Erschließungsgeb. Kohlmichl 566.929 516.929 0 0 50.000 0

00

9507 Taunusstraße 278.906 278.906 0 0 0 0

00

9509 Brücke Kochmühle Heuweg 84.996 84.996 0 0 0 0

00

9513 Deckensanierung Hauptstraße 310.000 0 0 0 0 0

00

9514 Deckensanierung Neue Steige U05.000 0 500.000 605.000 0 0

00

9515 Stützmauersanierung Klrch- 30.000 0 30.000 0 0 0

00 und Hauptstraße

9525 Deckensanierungsprogramm 56.972 56.972 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 070 2.948.164 1.403.164 530.000 605.000 100.000 0

6700 Straßenbeleuchtung

004 Straßenbeleuchtung

3610 Zuweisungen vom Land 325.100 0 0 105.500 119.600 50.000

00 Einnahmen Maßnahme 004 325.100 0 0 105.500 119.600 50.000

010 Kernstadt

9600 Straßenbeleuchtung, 188.200 0 99.000 51.200 38.000 0

00 Verbesserung/Neubau

9601 Förderprogramm StraßenbeL 500.000 0 0 125.000 125.000 125.000

00 Kommunaler Klimaschutz



9600 Straßenbeleuchtung, 50.500 0 15.500 0 0 35.000


9601 Förderprogramm StraßenbeL 88.200 0 88.200 0 0 0


Ausgaben Maßnahme 020 138.700 0 103.700 0 0 35.000


9600 Straßenbeleuchtung, 20.000 0 20.000 0 0 0 00 Verbesserung/Neubau

9601 Förderprogramm StraßenbeL 135.000 0 0 0 135.000 0


Ausgaben Maßnahme 030 155.000 0 20.000 0 135.000 0


9600 Straßenbeleuchtung, 15.000 0 15.000 0 0 0

00 Venbesserung/Neubau

9601 Förderprogramm StraßenbeL 48.600 0 0 48.600 0 0




9600 Straßenbeleuchtung, 3.000 0 3.000 0 0 0




9601 Förderprogramm Straßen bei. 65.100 0 65.100 0 0 0

00 Kommunaler Klimaschutz Ausgaben Maßnahme 060 65.100 0 65.100 0 0 0

bis 6750

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

310.000 0

0 0

0 0

0 0

310.000 0

50.000 0

50.000 0

0 0

125.000 0

125.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

454 Einzelplan 6






1 2 3 4 5 6 7 8

6750 Straßenreinigung

004 Straßenreinigung

9401 Neubau Salzsilo "169.936 69.936 100.000 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 169.936 69.936 100.000 0 0 0

6800 Einrichtungen für den

ruhenden Verkehr

004 Einrichtungen für den ruhenden ~erkehr 3510 Ablös.beitr. Kfz-Stellplätze 7.500 0 7.500 0 0 0

00

Einnahmen Maßnahme 004 7.500 0 7.500 0 0 0

010 Kernstadt

9350 Erwerb von beweg I. Sachen 30.000 0 30.000 0 0 0


6900 Wasserläufe, Wasserbau

004 Wasserläufe, Wasserbau

3610 Zuweisungen vom Land 220.000 0 50.000 0 50.000 120.000

00

3670 Zuschüsse v. übrigen Bereich 67.000 0 67.000 0 0 0

00

Einnahmen Maßnahme 004 287.000 0 117.000 0 50.000 120.000

9870 Zuschüsse Zisternenprogramm 1.500 0 1.500 0 0 0


010 Kernstadt

9503 Sanierung Albufer 830.724 680.724 0 0 50.000 50.000

00

9506 Klammbachaufdimensionierung 379.293 379.293 0 0 0 0

00 parallel zur L 562

9507 Grabenverlegung im Zuge 25.588 15.588 0 0 10.000 0

00 B-Pian Kämmerle Nord

9515 Renaturierung Alb 1.259.482 919.482 0 0 100.000 240.000

00

9517 Hochwasserkonzeption Alb 1.574.573 664.573 300.000 300.000 310.000 0

00

9518 Austausch Fernwirkanlage 71.532 71.532 0 0 0 0

00 Stadtbauamt

9519 Sanierung Märzenbrunnen 100.000 0 0 0 100.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 010 4.241.192 2.731.192 300.000 300.000 570.000 290.000


9500 Pumpwerk Malscher Landgraben 5.850 5.850 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 020 5.850 5.850 0 0 0 0


9501 Naturnahe Umgest. Beierbach 68.168 1.168 67.000 0 0 0

00 Ausgleichsmaßnahme Rotech

bis 6900

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

50.000 0

0 0

0 0

0 0

455 Einzelplan 6






1 2 3 4 5 6 7 8

9502 Renaturierung Beierbach 45.000 0 0 0 45.000 0

00 Bereich Seestraße

9505 Ableitung Außengebietswasser 834.754 814.754 20.000 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 030 947.922 815.922 87.000 0 45.000 0


9501 Ableitung Außengebietswasser 1.016.807 736.807 280.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 050 1.016.807 736.807 280.000 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 6 9.276.075 20.875 4.664.700 893.900 1.567.100 1.246.500


bis 6900

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

883.000 0

3.257.000 0

456 .. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan 7 Offentliehe Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7500




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7202 Grünabfälle, Wertstoffe und

wilder Müll

010 Kernstadt

9500 Umzäunung 50.000 0 0 19.500 0 30.500 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 010 50.000 0 0 19.500 0 30.500 0 0


9500 Umzäunung 5.347 3.747 1.600 0 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 020 5.347 3.747 1.600 0 0 0 0 0


9500 Umzäunung 9.133 7.533 1.600 0 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 030 9.133 7.533 1.600 0 0 0 0 0

7320 Weihnachtsmarkt

004 Weihnachtsmarkt

3660 Spende Krippe 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 15.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 53.319 40.319 13.000 0 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 53.319 40.319 13.000 0 0 0 0 0

7500 Bestattungswesen

010 Kernstadt

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 105.000 0 11.000 79.000 5.000 5.000 5.000 0

00

9400 Aussegnungshalle 146.580 21.580 0 0 25.000 100.000 0 0

00

9500 Sanierung Friedhofswege 218.500 0 77.500 35.000 35.000 35.000 36.000 0

00

9501 Bestattungsfelder Neuanlage 167.000 0 24.000 35.000 36.000 36.000 36.000 0

00

9502 Erfassung des Belegungsbe- 13.000 0 10.000 3.000 0 0 0 0

00 standes z.Weiterbearb.im FIS

9503 Verbesserung Betriebshof 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0

00

9505 Herstellung Eingang Nord 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 010 740.080 21.580 122.500 152.000 131.000 236.000 77.000 0


9500 Bestattungsfelder Neuanlage 39.000 0 11.000 0 28.000 0 0 0

00

9501 Sanierung Friedhofswege 60.000 0 0 0 30.000 30.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 020 99.000 0 11.000 0 58.000 30.000 0 0


9400 Umbau Aussegnungshalle 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

00

457 .. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9500 Bestattungsfelder Neuanlage 170.000 0 15.000 20.000 135.000 0 0 0

00

9503 Vorplatzsanierung 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 030 240.000 0 15.000 20.000 175.000 30.000 0 0


9501 Sanierung Friedhofswege 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

00

9503 Stele für Gemeinschaftsfeld 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 040 25.000 0 0 10.000 15.000 0 0 0


9501 Sanierung Friedhofswege 29.000 0 0 9.000 20.000 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 050 29.000 0 0 9.000 20.000 0 0 0


9400 Umbau Aussegnungshalle 51.011 16.011 0 0 35.000 0 0 0

00

9500 Bestattungsfelder Neuanlage 30.000 0 0 20.000 10.000 0 0 0

00

9501 Erneuerung Vorplatz 109.720 27.720 12.000 0 35.000 35.000 0 0

00 Aussegnungshalle

9502 Einrichtung Betriebshof 44.541 14.541 30.000 0 0 0 0 0

00

9504 Sanierung Friedhofswege 37.000 0 0 0 10.000 15.000 12.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 060 272.272 58.272 42.000 20.000 90.000 50.000 12.000 0


9400 Umbau Aussegnungshalle 17.000 0 0 7.000 10.000 0 0 0

00

9500 Sanierung Friedhofswege 20.000 0 0 0 10.000 10.000 0 0

00

9501 Bestattungsfelder Neuanlage 15.000 0 5.000 10.000 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 070 52.000 0 5.000 17.000 20.000 10.000 0 0

7700 Baubetriebshof

004 Baubetriebshof

3450 Verkaufserlöse bewegi.Sachen 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 26.000 0 26.000 0 0 0 0 0


00 Ausgaben Maßnahme 004 784.000 0 344.000 290.000 50.000 50.000 50.000 0

7711 ABM-Bauhof

004 ABM-Bauhof


00 Ausgaben Maßnahme 004 67.000 0 18.500 18.500 10.000 10.000 10.000 0

458 .. Investitionsprogramm 20t2 - Einnahmen und Ausgaben





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7900 Stadtmarketing und Öffentlict keitsarbeit

004 Stadtinformation/Stadtmarketin~

9353 DV-Geräte u. Software 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0

7910 Industriegleise

004 Industriegleise

9500 Sanierung der lndustriegleis- 246.345 226.345 0 0 20.000 0 0 0

00 Übergänge

9600 Neuanlage 260.000 0 0 0 0 260.000 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 506.345 226.345 0 0 20.000 260.000 0 0

7911 Wirtschaftsförderung

010 Kernstadt

9870 Industrieförderungen 1.500.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0

00

Ausgaben Maßnahme 010 1.500.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0

7920 Verkehrsförderung

004 Verkehrsförderung

9351 Infostand Messen 580 580 0 0 0 0 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 580 580 0 0 0 0 0 0

010 Kernstadt

9500 Lichtkonzept 254.977 246.977 4.000 4.000 0 0 0 0

00

9502 Wartehäuschen Bushalte- 39.258 39.258 0 0 0 0 0 0

00 stellen

9504 Informationssystem 74.781 74.781 0 0 0 0 0 0

00 Stadteingänge

9505 Gewerbegebietsbeschilderung 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0

00

9850 Stadtbahn 433.618 233.618 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0

00 Ettlingen-Rastatt

Ausgaben Maßnahme 010 832.634 594.634 29.000 29.000 80.000 50.000 50.000 0


9501 Infotafeln 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 030 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0


9500 Info-Tafel Oberweier 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 040 3.500 0 0 0 0 3.500 0 0


9500 Wartehäuschen in Spessart 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 070 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0

Einnahmen Einzelplan 7 41.000 0 29.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

459 Einzelplan 7

.. Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Offentliehe Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7920



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ausgaben Einzelplan 7 5.289.209 968.009 904.700 885.000 969.000 1.063.500 499.000 0

460 Einzelplan 8

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen





1 2 3 4 5 6 7 8

8170 Stadtwerke GmbH u. a.

004 Stadtwerke GmbH

9300 Erhöhung des Eigenkapitals 4.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

00

Ausgaben Maßnahme 004 4.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

8410 Stadthalle

004 Stadthalle


00


8411 Albgauhalle

004 Albgauhalle

9357 Sportgeräte 1AOO 0 0 1AOO 0 0

00

9400 Umbau/Sanierung 1.225.349 99.349 100.000 550.000 476.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 1.226.749 99.349 100.000 551.400 476.000 0

8412 Franz-Kühn-Halle

004 Franz-Kühn-Halle

3610 Zuweisung vom Land 423.000 0 0 423.000 0 0

00

3612 Zuweisungen vom Land 99.500 0 99.500 0 0 0


Einnahmen Maßnahme 004 522.500 0 99.500 423.000 0 0

9400 Verbesserungen am Gebäude 3.651.777 1.351.777 900.000 1AOO.OOO 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 3.651.777 1.351.777 900.000 1.400.000 0 0

8413 Bürgerhalle Ettlingenweier

004 Bürgerhalle Etllingenweier

3612 Zuweisungen vom Land 380.750 136.160 244.590 0 0 0


Einnahmen Maßnahme 004 380.750 136.160 244.590 0 0 0

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 90.000 0 80.000 10.000 0 0

00

9402 Generalsanierung Bürgerhalle 505.229 374.771- 450.000 430.000 0 0

00

9403 Verbesserungen am 40.000 0 0 40.000 0 0

00 Außenbereich

9420 Sanierung KonJunkturpaket II 2.495.820 2.495.820 0 0 0 0

00

Ausgaben Maßnahme 004 3.131.048 2.121.048 530.000 480.000 0 0

8414 Waldsaumhalle Oberweier

004 Waldsaumhalle Oberweier


00

bis 8414

2015 später

EUR EUR

9 10

1.000.000 0

1.000.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

461 Einzelplan 8

Investitionsprogramm 2012- Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen





1 2 3 4 5 6 7 8

9400 Verbesserungen am Gebäude 133.000 0 0 50.000 83.000 0

00 Ausgaben Maßnahme 004 135.000 0 0 52.000 83.000 0

8415 Schlossgartenhalle

004 Schlossgartenhalle

9350 Erwerb von bewegt. Sachen 12.500 0 7.500 5.000 0 0


8550 Stadtwald

004 Stadtwald

9350 Erwerb von bewegl. Sachen 114.500 0 10.000 4.500 100.000 0

00

9402 Neubau Hütte Grillplatz 25.000 0 0 0 25.000 0

00 Schöllbronn

Ausgaben Maßnahme 004 139.500 0 10.000 4.500 125.000 0

8800 Bebaute Grundstücke

004 Bebaute Grundstücke

3600 Zuweisungen vom Bund 116.558 102.558 0 14.000 0 0

00 Einnahmen Maßnahme 004 116.558 102.558 0 14.000 0 0


00 Kiga Regenbogen

9407 Kinderkrippe 355.046 323.546 5.500 26.000 0 0

00 Kindergarten Wiesenzwerge

9410 Umbau Saal Ahornweg 89-95 25.000 0 0 0 5.000 20.000

00

9413 Kinderkrippe 8.000 0 0 8.000 0 0

00 Kindergarten Regenbogen Ausgaben Maßnahme 004 394.346 323.546 5.500 40.300 5.000 20.000



00 Kindergarten Ett!ingenweier

9401 Kindergarten Ett!ingenweier 130.636 125.936 4.700 0 0 0

00

9407 Kinderkrippe St. Elisabeth 21.577 21.577 0 0 0 0

00 Ettlingenweier

Ausgaben Maßnahme 030 156.913 147.513 4.700 4.700 0 0



00 Weierer Straße 2 Ausgaben Maßnahme 060 2.000 0 0 2.000 0 0


9400 Kinderhaus Spessart 60.000 0 0 60.000 0 0

00 Ausgaben Maßnahme 070 60.000 0 0 60.000 0 0

bis 8810

2015 später

EUR EUR

9 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

462 Einzelplan 8

Investitionsprogramm 20t2 - Einnahmen und Ausgaben Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen





1 2 3 4 5 6 7 8

8810 Unbebaute Grundstücke

004 Unbebaute Grundstücke

3400 Verk.erlöse aus Grundstücken 17.170.000 0 4.810.000 3 360.000 3.000.000 3.000.000

00 Einnahmen Maßnahme 004 17.170.000 0 4.810.000 3.360.000 3.000.000 3.000.000

9320 Grunderwerb/Erschließ.beitr. 2.100.000 0 500.000 400.000 400.000 400.000

00

9870 Investitionszuschuss an 875.000 250.000 125.000 125.000 125.000 125.000

00 übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 004 2.975.000 250.000 625.000 525.000 525.000 525.000

Einnahmen Einzelplan 8 18.189.808 238.718 5.154.090 3.797.000 3.000.000 3.000.000


bis 8810

2015 später

EUR EUR

9 10

3.000.000 0

3.000.000 0

400.000 0

125.000 0

525.000 0

3.000.000 0

1.525.000 0

Einzelplan 9


Allgemeine Finanzwirtschaft





1 2 3 4 5 6 7 8

9100 Sonstige allgemeine

Finanzwirtschaft

004 Sonstige allgemeine Finanzwirt' chaft

3000 Allgemeine Zuführung vom 17.753.990 0 0 7513.690 4.544.500 3.355.600

00 Verwaltungshaushalt

3100 Entnahme aus allg. Rücklage 4.440.960 0 3.500.000 205.960 735.000 0

00

3771 Kredite vom Kreditmarkt 17.742.940 0 3.985.640 0 3.570.100 4.437.400

00 (ohne Umschuldung) Einnahmen Maßnahme 004 39.937.890 0 7.485.640 7.719.650 8.849.600 7.793.000

9000 Allgemeine Zuführung zum 286.770 0 286.770 0 0 0

00 Verwaltungshaushalt

gn1 Tilgung von Darlehen des 522.200 0 30.000 89.000 92.200 131.000

00 Kreditmarkts


Einnahmen Einzelplan 9 39.937.890 0 7.485.640 7.719.650 8.849.600 7.793.000

Ausgaben Einzelplan 9 808.970 0 316.770 89.000 92.200 131.000

bis 9100

2015 später

EUR EUR

9 10

2.340.200 0

0 0

5.749.800 0

8.090.000 0

0 0

180.000 0

180.000 0

8.090.000 0

180.000 0


Einzelplan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zusammenstellung der Einzelpläne

Ausgaben Einzelplan 0 561.878 2.428 140.500 163.950 85.000 85.000 85.000 0 Allgemeine Verwaltung

Einnahmen Einzelplan 1 1.182.100 0 537.400 536.700 58.000 35.000 15.000 0

Öffentliche Sicherheit

und Ordnung


Öffentliche Sicherheit

und Ordnung

Einnahmen Einzelplan 2 1.877.837 809.187 844.650 7.000 100.000 117.000 0 0

Schulen

Ausgaben Einzelplan 2 28.086.697 14.591.307 1.638.970 2.167.420 3.924.000 3.005.000 2.760.000 0

Schulen

Einnahmen Einzelplan 3 2.203.644 105.694 0 1.497.950 200.000 200.000 200.000 0

Wissenschaft, Forschung,

Kulturpflege

Ausgaben Einzelplan 3 5.892.315 1.054.975 284.840 2.028.500 889.500 838.500 796.000 0

Wissenschaft, Forschung,

Kulturpflege

Einnahmen Einzelplan 4 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Soziale Sicherung

Ausgaben Einzelplan 4 7.076.672 14.392 224.930 1.011.350 1.370.000 2.223.000 2.233.000 0

Soziale Sicherung



Einnahmen Einzelplan 5 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0


Einnahmen Einzelplan 6 9.276.075 20.875 4.664.700 893.900 1.567.100 1.246.500 883.000 0


Ausgaben Einzelplan 6 41.589.234 17.376.484 11 782.050 3.306.700 3.335.000 2.532.000 3.257.000 0


Einnahmen Einzelplan 7 41.000 0 29.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Ausgaben Einzelplan 7 5.289.209 968.009 904.700 885.000 969.000 1.063.500 499.000 0

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Einnahmen Einzelplan 8 18.189.808 238.718 5.154.090 3.797.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0

Wirtschaftliche Unternehmen,

allg. Grund- und Sondervermögen

Ausgaben Einzelplan 8 15.894.834 4.293.234 2.187.700 4.129.900 2.214.000 1.545.000 1.525.000 0

Wirtschaftliche Unternehmen,

allg. Grund- und Sondervermögen

Einnahmen Einzelplan 9 39.937.890 0 7.485.640 7.719.650 8.849.600 7.793.000 8.090.000 0


Ausgaben Einzelplan 9 808.970 0 316.770 89.000 92.200 131.000 180.000 0


Ausgaben Zusammen 117.075.938 45.498.058 18.735.480 14.479.200 13.777.700 12.394.500 12.191.000 0

Einnahmen Zusammen 72.752.354 1.174.474 18.735.480 14.479.200 13.777.700 12.394.500 12.191.000 0

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2011 -2015 · 433 Einzelplan 0 Investitionsprogramm 2012-Einnahmen und Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren