2011.gada valsts budžeta grozījumi

Finanšu ministrija

MAKROEKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJS 2011.-2014. GADS

2

3

Galvenie makroekonomiskie rādītājiun scenāriju salīdzinājums

2009 2010 2011 2012 2013 2014

  fakts prognoze

IKP pieaugums faktiskajās cenās , % -19,2 -2,7 5,3 5,3 6,0 6,1

IKP pieaugums salīdzināmās cenās, % -18,0 -0,3 3,3 4,0 4,0 4,0

IKP deflators (gads pret gadu), % -1,5 -2,3 2,0 1,3 2,0 2,0

Salīdzinājums ar 2010.gada novembra scenāriju

IKP, milj. latu 2010. gada novembris 13083 12640 13137 13806 14562 15442

IKP, milj. latu 2011. gada marts 13083 12736 13416 14130 14983 15895

Izmaiņas   +96 +279 +323 +420 +453

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Iekšzemes kopprodukts (pieaugums salīdz. cenās), %

IKP un patēriņa cenu izmaiņas

4

Prognoze Prognoze

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Patēriņu cenu izmaiņas (gads pret gadu), %

Prognoze

IKP izaugsmes sadalījums, %

5

-0.3

3.3 4.0 4.0 4.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2010 2011 2012 2013 2014Sabiedriskais patēriņš Privātais patēriņš InvestīcijasKrājumu izmaiņas Preču un pakalpojumu eksports Preču un pakalpojumu imports

800.0

850.0

900.0

950.0

1000.0

1050.0

1100.0

1150.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju

Nodarbinātība un bezdarba līmenis(atbilstoši darbaspēka apsekojumiem)

6

Prognoze

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bezdarba līmenis (gada vidējais), % no ekon. aktīviem iedzīv.

Prognoze

Galvenie makroekonomiskās attīstības scenārija pieņēmumi

2011.gadā izaugsmes avoti būs apstrādes rūpniecības un eksporta apjomu izlaides pieaugums.

Sākot ar 2011.gadu investīciju pieaugums atkal būs pozitīvs. Vidējā termiņā investīcijas kļūs par vienu no izaugsmes avotiem.

Patēriņa cenu pieaugums 2011.gadā saistīts ar pasaules pārtikas un energoresursu cenu pieaugumiem, kā arī izmaiņām nodokļu politikā. Sākoties jaunai pārtikas ražai 2011.gada otrajā pusē, pārtikas cenas kritīsies, savukārt energoresursu cenas turpmāk būtiski nepieaugs.

Vājais iekšējais patēriņš turpinās ierobežot iekšējo cenu kāpumu, it īpaši pakalpojumiem.

Vidējā termiņā nodarbināto skaits turpinās palielināties un darba meklētāju īpatsvars saruks. Tomēr šīs izmaiņas nebūs straujas, un atgriešanās pie 2007.-2008.gadā uzrādītā nodarbinātības līmeņa vidējā termiņā nav sagaidāma. Iekšzemes kopprodukta pieaugumu tuvākajos gados galvenokārt nodrošinās produktivitātes un nostrādāto stundu skaita pieaugums, kamēr strādājošo skaits palielināsies lēnāk.

7

KONSOLIDĀCIJAS PASĀKUMI IEŅĒMUMI

8

Kopējais konsolidācijas apjoms

• 21 170 601 lati: 5 404 721 Pievienotās vērtības nodoklis 12 217 681 Akcīzes nodoklis 787 500 Azartspēļu nodoklis 193 449 Maksājums par valsts kapitāla

izmantošanu 2 550 000 lati Valsts nodeva par speciālu atļauju

izsniegšanu

9

Pievienotās vērtības nodoklis, latos

Pasākumi Fiskālā ietekme

PVN samazinātās likmes atcelšana dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem no 12% uz 22% (grozījums stāsies spēkā 2011.gada 1.jūlijā).

1 595 688

PVN samazinātās likmes medicīnisko ierīču piegādēm piemērošanas ierobežošana atbilstoši ES direktīvai (MK noteikumi). Stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.Redakcionāls precizējums, no likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.2panta 2.punkta izslēdzot vārdus „un medicīnas preču”, jo Ārstniecības likumā netiek lietots termins „medicīnas preces” (grozījums stāsies spēkā 2011.gada 1.jūnijā).

1 500 000

PVN ieņēmumu palielinājums no akcīzes nodokļa likmju celšanas

2 309 03310

Akcīzes nodoklis, latos

Pasākumi Fiskālā ietekme

Akcīzes nodokļa atvieglojumu atcelšana dabasgāzei, kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai un likmes samazināšana dabasgāzei, kas tiek izmantota par kurināmo no 15,6 latiem uz 12 latiem par 1000 m3. Ar 2011.gada 1.jūlijuAtvieglojumu atcelšana dabasgāzei, kuru izmanto siltumnīcās un rūpnieciskās ražošanas tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai, atcelšana ar 2014.gadu

2 496 000(t.sk. AN 2 045 902,

PVN 450 098)

Akcīzes nodokļa likmes benzīnam paaugstināšana no 269 uz 289 latiem par 1000 litriem . Ar 2011.gada 1.jūniju.

4 350 000(t.sk. AN 3 565 574,

PVN 784 426)

Akcīzes nodokļa atvieglojuma samazināšana, nosakot maksimālo dīzeļdegvielas litru apmēru, kas tiek izmantota lauksaimniecībā un kas tiek atbrīvota no akcīzes nodokļa saimnieciskajā gadā. Ar 2011.gada 1.jūliju.

1 745 714

Akcīzes nodokļa alkoholam paaugstināšana no 890 uz 940 latiem par 100 litriem absolūtā spirta. Ar 2011.gada 1.jūniju.

2 250 000(t.sk. AN 1 840 000

PVN 410 000)11

Akcīzes nodoklis, latos

Pasākumi Fiskālā ietekme

Akcīzes nodokļa cigaretēm paaugstināšana no min.līm. 48 uz 52 latiem par 1000 cigaretēm, akcīzes nodokļa cigaretēm specifiskās likmes paaugstināšana no Ls 22,5 uz Ls 25 par 1000 cigaretēm, akcīzes nodokļa cigaretēm procentuālās likmes samazināšana no 34,5% uz 34% un akcīzes nodokļa smēķējamai tabakai paaugstināšana no 29 uz 34 latiem par 1 kg. Ar 2011.gada 1.jūliju.

3 660 000( t.sk. AN 3 000 000, PVN 660

000)

Akcīzes nodokļa cigarellām paaugstināšana līdz 50% no cigarešu minimālās akcīzes no 24 uz 26 latiem. Ar 2011.gada 1.jūliju.

25 000(t.sk. AN 20 491,

PVN 4 509)

12

Izložu un azartspēļu nodoklis, latos

Pasākumi Fiskālā ietekme

Azartspēļu nodokļa likmes paaugstināšana ar 2011.gada 1.jūniju:• likmes paaugstināšana no Ls 9600 uz Ls 10 560

par ruletes (cilindriskā spēle) — par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu, un kāršu un kauliņu spēles — par katru galdu gadā.

• likmes paaugstināšana videospēlēm un mehāniskiem automātiem, par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1680 uz Ls 1920 gadā.

No 2011.gada 1.jūlija atcelt marķēšanas nodevu.

804 750

13

Pārējie pasākumi, latos

Pasākumi Fiskālā ietekme

VAS "Latvijas valsts meži" papildus maksājums valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu(vienlaicīgi neveicot tādā pašā apmērā izdevumu samazinājumu ZM budžetā)

193 449

Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un tās pārreģistrāciju.

2 550 000

14

Nodokļu prognožu izmaiņas, milj.latu

UIN PVN AKC IIN SOC Nenodokļi (vp)0

200

400

600

800

1000

1200

1400

111

939

477

720

1241

260

121

972

476

739

1257

293

2011 plāns 2011 grozījumi

15

KONSOLIDĀCIJAS PASĀKUMI IZDEVUMI

16

Konsolidācijas pasākumi (1)lati

17

• Valsts konsolidētais budžets 6 781 135 lati– Valsts pamatbudžets 6 750 625 lati:

- 1 470 611 atlīdzībai- 921 873 precēm un pakalpojumiem;- 107 558 AiM pamatkapitāla veidošanai, atliekot

NBS mācību korpusa renovāciju;- 150 000 lati valsts parāda vadībai, paredzot, ka

Valsts kasē tiek uzglabāti zvērināto tiesu izpildītāju piedzīto līdzekļu depozīta konti;

Konsolidācijas pasākumi (2)lati

- 3 000 000 lati samazināta dotācija pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu;

- 100 000 lati samazinājums sociālajiem pabalstiem Uzturlīdzekļu fondam, paredzot dotācijas aizstāšanu ar maksas pakalpojumiem;

- 700 000 lati mērķdotāciju pašvaldībām korekcija saistībā ar skolēnu skaita un plūsmas izmaiņām;

- 232 210 lati samazinājums IZM īstenotajiem izglītības inovācijas projektiem (ES fondu daļa);

- 68 373 lati pārējie konsolidācijas pasākumi

18

Konsolidācijas pasākumi (3)lati

– Valsts speciālais budžets 30 510 lati- 30 510 lati samazinājums VSAA preču un pakalpojumu iegādei

19

Valsts konsolidētais budžets, milj.latu

2011 plāns 2011 grozījumi -1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

4154 42564728 4748

-574 -492

Ieņēmumi Izdevumi Deficīts

20

Valsts pamatbudžets (1), milj.latu

2011 plāns 2011 grozījumi

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2972 30533308 3340

-336 -286

Ieņēmumi Izdevumi Deficīts

21

Valsts pamatbudžets (2)

Izdevumu izmaiņas: - 6 750 625 lati fiskālās konsolidācijas pasākumi; + 16 675 743 lati ZM valsts atbalsta izmaksai biodegvielas ražotājiem;+ 4 590 624 lati no maksas pakalpojumu atlikumiem finansētiem

izdevumiem;+ 16 261 178 lati no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu atlikumiem

finansētiem izdevumiem;+ 635 913 lati no maksas pakalpojumu prognozes palielinājuma finansētie

izdevumiem;+ 146 043 lati no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu prognozes

palielinājuma finansētie izdevumiem

Izmaiņas kopā:+ 31 558 894 lati

22

Valsts pamatbudžets (3)milj.latu

2011 plāns 2011 grozījumi 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2203 2214

1105 1125

Izdevumi ES un pārējās āfp apguvei Izdevumi pamatfunkciju īstenošanai

23

Valsts speciālais budžets (1), milj.latu

2011 plāns 2011 grozījumi

-400-200

0200400600800

1000120014001600

1198 12181435 1423

-237 -205

Ieņēmumi Izdevumi Deficīts

24

Valsts speciālais budžets (2)

Būtiskākās izdevumu izmaiņas:- 30 510 lati (konsolidācijas pasākums –

izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem VSAA);

- 10 713 624 lati izdevumu samazinājums bezdarbnieku pabalstiem;

Izmaiņas kopā:- 11 625 762 lati

25

Būtiskākās izmaiņas 2011.gada budžeta likuma tekstā:

• No 0,4% uz 0,2% no IKP ir samazināts apjoms, kādā ir iespējams palielināt apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

• Ir noteikts, ka sagatavojot 2012.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinus, tiek piemēroti likuma “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu 9.panta 6.daļā noteiktie kritēriji.

26

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” likumu projektu paketē ir iekļautie likumprojekti

• Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam””

• Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””

• Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” • Likumprojekts „Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” • Likumprojekts „Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un

nodokli”” • Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”• Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”” • Likumprojekts „Grozījums Dzelzceļa likumā”• Likumprojekts „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”•  

27

Vispārējās valdības budžeta deficītsmilj.latu (atbilstoši EKS metodoloģijai)

2011 plāns 2011 grozījumi

-800.0

-700.0

-600.0

-500.0

-400.0

-300.0

-200.0

-100.0

0.0

100.0

-573.8-491.6

-18.6

-18.6

4.6 4.6

-126.2

-59.4

EKS korekcija Publiski atvasināto personu budžetsPašvaldību budžets Valsts konsolidētais budžets

- 4,2% no IKP

28

-5,6 % no IKP

Secinājumi

2011.gada valsts budžeta grozījumi:– nodrošina vispārējās valdības budžeta deficīta

samazināšanu no 5,4% līdz 4,2% no IKP (EKS metodoloģija);

– samazina 2012.gada valsts budžetā nepieciešamās konsolidācijas apjomu;

– nodrošina sekmīgu Starptautiskās aizņēmumu programmas 4.pārskata misijas noslēgšanu;

– sekmē uzticības atjaunošanu Latvijai kā valstij ar stabilu investīciju vidi, kas nodrošinās tālāku ekonomikas izaugsmi.

29