2016 LAPORAN KEBERLANJUTAN - Pupuk Indonesia · 2017. 12. 20. · PT Pupuk Indonesia (Persero) Sustainability report 1 Ikhtisar 2016 Laporan Kepada Pemangku KepentinganProl Perusahaan

Cultivating Sustainability Towards Food Security for the Nation’s ProsperityMemupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Bangsa

2016 LAPORAN KEBERLANJUTANSuSTaiNabiliTy rePorT

P T P u P u k I n d o n e s I a ( P e r s e r o ) w w w . p u p u k - i n d o n e s i a . c o m

PT Pupuk Indonesia (Persero)Laporan Keberlanjutan 20162

Ikhtisar 2016 Laporan Kepada Pemangku Kepentingan Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia Analisa & Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Audit

Daftar Isi | Table of ContentsDESKRIPSI TEMA 1 THEME DESCRIPTIONIKHTISAR KINERJA 2 PERFORMANCE OVERVIEWLAPORAN DEWAN KOMISARIS 4 MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONERLAPORAN DIREKSI 6 MESSAGE FROM THE PRESIDENT DIRECTORTENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN 11 ABOUT SUSTAINABILITY REPORTStandar GRI 13 GRI StandardsPeriode dan Boundary Laporan 13 Reporting Period and BoundariesMenentukan Konten Laporan 13 Determining Report ContentMenentukan Aspek-Aspek Material dan Boundary 14 Determining Material Aspects and BoundariesAssurance Independen 18 Independent AssuranceKontak Personal 19 Personal ContactFIGUR USAHA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) 21 BUSINESS FIGURE OF PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)Nama Perusahaan 22 Company NameKantor Pusat 22 Head OfficeWilayah Operasi 22 Operational AreasBentuk Badan Hukum dan Kepemilikan 22 Legal Form and OwnershipBidang Usaha & Produk 22 Line of Business & ProductsSkala Organisasi 23 Scale of OrganizationDaftar Anak Perusahaan dan Wilayah Kerja 24 List of Subsidiaries and Operational AreaVisi, Misi, dan Tata Nilai 26 Vision, Mission, and ValuesPangsa Pasar 27 Market ShareRantai Pasokan 27 Supply ChainRantai Bisnis 27 Value ChainMEMUPUK TATA KELOLA KEBERLANJUTAN 31 CULTIVATING SUSTAINABILITY GOVERNANCEStruktur Tata Kelola 34 Governance StructureSistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) 41 Whistleblowing System (WBS)Komunikasi dan Pelatihan Anti-Korupsi 44 Anti-Corruption Training and CommunicationProfil dan Mitigasi Risiko 47 Risk Profile and MitigationMEMUPUK KEMAKMURAN NEGERI 53 FOSTERING THE PROSPERITY OF THE COUNTRYNilai Ekonomi Langsung 56 Direct Economic ValueInvestasi Infrastruktur dan Layanan Jasa 64 Investments in Infrastructure and ServicesKontribusi Pupuk Indonesia Grup pada Pemasok Lokal 64 Pupuk Indonesia’s Contribution to Local SuppliersTantangan Perubahan Iklim dan Penyempitan Lahan 66 Challenges of Climate Change and Shrinking

Farming AreaBantuan Finansial Pemerintah 68 Financial Assistance from the GovernmentMEMUPUK KEANDALAN KINERJA PEKERJA 73 CULTIVATING EMPLOYEES’ PERFORMANCE

RELIABILITYProfil Pekerja 75 Workforce ProfilePengelolaan Program Kesejahteraan 82 Welfare Program ManagementKeutamaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 86 Health, Safety, and Environment PrincipleMEMUPUK KEBANGGAAN PADA PRODUK 99 CULTIVATING PRIDE IN OUR PRODUCTSMengutamakan Kesehatan & Keselamatan Pelanggan 100 Priority on Customer Health and SafetyTanggung Jawab Informasi dan Komunikasi Produk 102 Product Information and Communication ResponsibilityKomitmen Taat Perundangan 109 Commitment to Complying with RegulationsMEMUPUK KELESTARIAN UNTUK MASA DEPAN 113 CULTIVATING SUSTAINABILITY FOR THE FUTUREOptimalisasi Sumber Daya Produksi 115 Production Resources OptimizationKonsumsi Energi 117 Energy ConsumptionMenekan Intensitas Energi 119 Reducing Energy IntensityManajemen Pemanfaatan Air 121 Water Utilization ManagementPengendalian Limbah dan Emisi 123 Waste and Emission ControlMenjaga Keanekaragaman Hayati 133 Preservation of BiodiversityPengawasan atas Kebijakan 135 Policy SupervisionMEMUPUK KESEJAHTERAAN DALAM KEBERSAMAAN 139 CULTIVATING WELFARE IN TOGETHERNESSProgram Tanggung Jawab Sosial Pupuk Indonesia Grup 142 Pupuk Indonesia’s Social Responsibility ProgramsPerkembangan Mitra Binaan 144 Partners DevelopmentPerkembangan Program Bina Lingkungan 146 Development of Community Development ProgramProgram-Program Unggulan PKBL PT Pupuk Indonesia (Persero)

147 PT Pupuk Indonesia (Persero) Flagship PKBL Programs

INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT 152 INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENTLAPORAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR GRI 154 STATEMENT GRI STANDARDS IN ACCORDANCE CHECKTAUTAN MATERIALITY SR PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DALAM LAPORAN & SDG’S

155 PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) SR MATERIALITY LINKS IN THE REPORT & SDGS

INDEKS STANDAR GRI 162 GRI STANDARDS INDEXLEMBAR TANGGAPAN 172 FEEDBACK SHEET

PT Pupuk Indonesia (Persero)Sustainability Report 1


MEMUPUK KEBERLANJUTAN MENUJU KETAHANAN PANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSACulTivaTiNg SuSTaiNabiliTy TowardS Food SeCuriTy For The NaTioN’S ProSPeriTy

“Memupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan bangsa” merupakan hasil komitmen dan kerja keras seluruh insan PT Pupuk indonesia (Persero) sebagai kontribusi Perseroan

dalam pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/Sdgs).

langkah-langkah konkrit dan kontribusi Perseroan dalam Sdgs dijalankan dengan menggunakan pendekatan 3P, yaitu Profit, Planet, dan People yang harus berjalan seiring. PT Pupuk indonesia (Persero) meyakini bahwa pertumbuhan laba Perseroan (profit) harus sejalan dengan upaya menjaga lingkungan

(planet) dan melindungi kehidupan manusia (people). Pendekatan 3P yang meliputi kinerja ekonomi (economic performance), kinerja lingkungan (environmental performance), dan kinerja sosial (social

performance), diharapkan mampu membuktikan keberadaan Perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan yang lebih luas mencakup pekerja, konsumen,

pemasok, masyarakat sekitar, dan bangsa indonesia.

Keberadaan PT Pupuk Indonesia (Persero) berperan signifikan atas capaian produksi pangan Indonesia. Kontribusi Perseroan dalam pembangunan pertanian indonesia dengan visi “Menjadi perusahaan

agrokimia dan pangan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkelas dunia” turut sertameningkatkan kesejahteraan dan kepuasan petani, serta indeks ketahanan pangan.

PT Pupuk indonesia (Persero) memiliki komitmen tinggi untuk terus menapak langkah-langkah strategis dalam rangka menjadikan indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045 dan Transformasi

global di 2030.

“Cultivating Sustainability Towards Food Security for the Nation’s Prosperity” is a manifestation of the commitment and hard work of all elements within PT Pupuk indonesia (Persero) to contribute to the

achievement of 17 Sustainable development goals.

Concrete measures and contributions from the Company towards the achievement of the Sdgs have all been based on the 3P approach, i.e. Profit, Planet, and People. The three P’s must be in harmony with

each other. PT Pupuk Indonesia (Persero) believes that the growth of the Company’s profit must be in line with the efforts to preserve the planet and protect the people. The 3P approach, which covers economic performance, environmental performance, and social performance, is expected to demonstrate that the

Company’s existence not only brings value to the Shareholders, but also to the more diverse stakeholders,including the employees, customers, suppliers, local communities, and the indonesian nation.

The existence of PT Pupuk Indonesia (Persero) plays a significant role in ensuring the achievement of indonesia’s food production. The Company’s contribution to the development of indonesia’s agriculture,

armed with its vision To become an integrated, sustainable, and world-class agrochemical and foodstuff company, helps improve the welfare and satisfaction of the farmers and strengthen the food

security index.

PT Pupuk indonesia (Persero) is strongly committed to taking all the strategic measures necessary formaking indonesia one of the world’s granaries by 2045 as well as for the global Transformation in 2030.



Kinerja EkonomiEconomic Performance

Kinerja Lingkungan Environmental PerformanceRp64,16 triliun | trillion

Rp66,23 triliun | trillion

Pendapatan Usaha | Operating Revenue 2016

Pendapatan Usaha | Operating Revenue 2015Perolehan Penghargaan Proper Proper Achievements

Proper Hijau | Green ProperPT Pupuk Sriwidjaja PalembangPT Pupuk Kalimantan TimurPT Pupuk Kujang

Proper Biru | Blue Proper PT Petrokimia Gresik PT Pupuk Iskandar Muda

Penggunaan GasGas UsageDalam MMbtu | In MMbtu

2016239.270.760

2015 233.941.842

Konsumsi Listrik Electricity UsageDalam gigajoule (Gj) I In gigajoule (Gj)

2016 2.345.9672015 4.072.718



Laba Usaha | Operating Profit 2016

Laba Usaha | Operating Profit 2015


9.181.396 ton I tons





Kontribusi Pada Negara (Pajak) 2016Contribution to the State (Taxes) 2016

Penjualan Pupuk PSO | Sales of PSO Fertilizer 2016

Penjualan Pupuk PSO | Sales of PSO Fertilizer 2015

Penjualan Pupuk Non PSO | Sales of Non PSO Fertilizer 2016

Penjualan Pupuk Non PSO | Sales of Non PSO Fertilizer 2015

Kontribusi Pada Negara (Pajak) 2015Contribution to the State (Taxes) 2015

Ikhtisar KinerjaPerformance Overview

Rp

Rp



Kinerja Sosial Social Performance

Kinerja Keselamatan Kerja Occupational Safety Performance

Pembiayaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2016 -Realization of Partnership

and Community Development Program Financing 2016

Jumlah Jam Kerja Aman PerusahaanCorporate Safe Working Hours

Realisasi Pembiayaan CSR 2016 Realization CSR Financing 2016

Rp167,97 miliar | billion

PT Petrokimia Gresik 17.335.631

PT Pupuk Kujang 1.071.082

PT Pupuk Kalimantan Timur7.925.132

PT Pupuk Iskandar Muda 3.066.262

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang8.365.597

Rp89,13 miliar | billion

Indeks Kepuasaan Pelanggan 2016Customer Satisfaction Index 2016

4,19 Sangat Puas | Very Satisfied

Rp

Rp


Memupuk Kemakmuran NegeriFostering the Prosperity of the Country

Figur Usaha Pupuk Indonesia (Persero)Business figure of PT Pupuk Indonesia (Persero)

Tentang Laporan KeberlanjutanAbout Sustainability Report

Memupuk Tata Kelola KeberlanjutanCultivating Sustainability Governance

Laporan Dewan Komisaris [GRI 102-14]

Message from the President Commissioner [GRI 102-14]

Bungaran SaragihKomisaris utamaPresident Commissioner

Meskipun Perseroan menghadapi beragam kondisi yang kurang kondusif bagi perkembangan usaha dalam tahun 2016, seperti perubahan iklim berkepanjangan yang memicu perubahan pola dan masa tanam, harga gas yang tidak kompetitif, nilai tukar dolar yang fluktuatif,dan anjloknya harga urea dunia, namun Perseroan telah berhasil mengatasi semua masalah tersebut dengan capaian-capaian kinerja positif dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Although the Company faced a number of unfavourable situations as regards business development in 2016, such as the continued climate change that triggered the changes in the planting pattern and season, non-competitive gas prices, fluctuative exchange rates, and the drop in urea prices, the Company managed to overcome all these challenges and achieved positive performance as regards economic, environmental, and social aspects.


Memupuk Keandalan Kinerja PekerjaCultivating Employees’ Performance Reliability

Memupuk Kebanggaan Pada ProdukCultivating Pride in Our Products

Memupuk Kelestarian untuk Masa Depan Cultivating Sustainability for the Future

Memupuk Kesejahteraan dalam KebersamaanCultivating Welfare in Togetherness

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berperan sebagai agen pembangunan, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan penguatan pertanian Indonesia. Dengan semakin meningkatnya tuntutan akan pentingnya ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan kemandirian agrikultur Indonesia, maka Perseroan akan terus mengembangkan kompetensinya dari produsen pupuk menjadi perusahaan agrokimia dan pangan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkelas dunia.

Meskipun Perseroan menghadapi beragam kondisi yang kurang kondusif bagi perkembangan usaha dalam tahun 2016, seperti perubahan iklim berkepanjangan yang memicu perubahan pola dan masa tanam, harga gas yang tidak kompetitif, nilai tukar dolar yang fluktuatif, dan anjloknya harga urea dunia, namun Perseroan telah berhasil mengatasi semua masalah tersebut dengan capaian-capaian kinerja positif dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Perolehan penghasilan Perseroan mencapai 94,6% dari target RKAP, kenaikan laba berhasil diraih 102,5% dari target yang ditetapkan Pemegang Saham, dan aset Perseroan mengalami peningkatan 38,4% dari tahun 2015. Langkah-langkah efisiensi sumber daya, meminimalkan dampak limbah bagi kualitas lingkungan, dan proaktif dalam antisipasi dampak perubahan iklim serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), membuat Dewan Komisaris optimis bahwa PT Pupuk Indonesia (Persero) akan memiliki masa depan menjanjikan.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Insan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menutup tahun 2016 dengan capaian-capaian memuaskan. Sekaligus Kami sampaikan dukungan untuk berbagai langkah strategis yang perlu diambil guna menumbuhkembangkan perusahaan dalam jangka panjang.

Jakarta, 5 Juli 2017Atas Nama Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

As a State-Owned Enterprise mandated to become an agent of development, PT Pupuk Indonesia (Persero) has contributed significantly to the food security and agricultural strengthening of Indonesia. The increasingly strong challenges as regards food security, farmers’ welfare, and agricultural self-sufficiency of Indonesia, have pushed the Company to continue expand its competence as a fertilizer manufacturer into a food and agrochemical company that is integrated, sustainable, and world-class.

Although the Company faced a series of rather unfavorable conditions for business growth throughout 2016, such as the long-term climate change that triggered the change in the planting patterns and seasons, uncompetitive gas prices, fluctuating exchange rate to the US dollar, and the drop in the global urea prices, the Company managed to overcome all these challenges and posted positive achievements in the economic, environmental, and social aspects.

The Company’s revenue reached 94.6% of the target stated in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP), and the increase in net income was 102.5% of the target set by the Shareholders, while its assets increased by 38.4% from 2015 figure. Measures of resource efficiency, minimization of waste to improve environmental quality, and proactive anticipation of climate change impacts, and achievement of the Sustainable Development Goals, have affirmed the Board of Commissioners’ optimism that PT Pupuk Indonesia (Persero) has a promising future.

The Board of Commissioners appreciates the entire members of PT Pupuk Indonesia (Persero) which successfully closed the year 2016 with satisfactory achievements. We further lend our support to the various strategic measures that are needed to be taken in order to develop the Company further in the long term.

Jakarta, 5 July 2017On behalf of the Board of Commissioners of PT Pupuk Indonesia (Persero)

Bungaran SaragihKomisaris Utama | President Commissioner






Perolehan pendapatan Perseroan di tahun 2016 berhasil mencapai 94,6%dari target RKAP, peraihan laba melampaui 102,5% dari target yang ditetapkan Pemegang Saham, dantercapainya lonjakan nilai aset.

The Company’s revenue in 2016 was 94.6% of the target stated in the Work Plan and Budget (RKAP), while the net income was 102.5% of the target set by the Shareholders, and its assets surged in value.

Laporan Direksi [GRI 102-14]

Message from the President Director [GRI 102-14]

Aas Asikin Idatdirektur utama | President director






Para Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia yang diberikan kepada kita semua. Hanya karena izin dan kehendak-Nya juga maka di tahun 2016 kita berhasil meraih sejumlah capaian positif di dalam kondisi bisnis yang penuh dengan tantangan.

“Memupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Bangsa”, demikian tema pilihan kami untuk Laporan Keberlanjutan 2016 PT Pupuk Indonesia (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Indonesia (Persero) senantiasa berupaya mencapai tujuan ikut melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah khususnya dalam menjamin ketahanan pangan nasional. PT Pupuk Indonesia (Persero) turut bersyukur dapat berkontribusi kepada bangsa sehingga sektor pertanian Indonesia berhasil meraih capaian positif di tingkat dunia yaitu meraih peringkat 21 dari sebelumnya peringkat 71 dari 133 negara yang tertuang dalam dalam Indeks Keberlanjutan Pangan atau Food Sustainability Index (FSI) pada Desember 2016 yang dirilis lembaga riset dan analisis ekonomi internasional berpusat di Inggris, The Economist Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation.

Sektor pertanian, sebagai pasar utama produk dari PT Pupuk Indonesia (Persero), merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap perubahan iklim global. Dampak perubahan di wilayah Indonesia berakibat lebih dari 50% wilayah pertanian menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju sehingga musim tanam menjadi lebih pendek. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab dan dikelola dengan baik oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) khususnya dalam penanganan dan pemasaran produk-produk pupuk.

Tantangan lain yang juga berpotensi memberikan dampak tidak hanya secara finansial pada PT Pupuk Indonesia (Persero) tetapi juga tingkat kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional adalah fenomena penyempitan lahan pertanian. Namun Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan program penambahan luas tanam di berbagai daerah di Indonesia. PT Pupuk Indonesia (Persero) harus mampu menjawab tantangan ini melalui jaminan ketersediaan pasokan pupuk dan terus memperbaiki teknologi pemupukan dengan peningkatan produktivitas untuk mengejar target swasembada pangan nasional.

Dear Stakeholders,

Gratitude to Allah SWT, the God Almighty, for the grace given to all of us. Only by His permission that in 2016 we were able to achieve various positive accomplishments amid the challenging business condition.

“Cultivating Sustainability Towards Food Security for the Nation’s Prosperity” has been chosen as the theme for PT Pupuk Indonesia (Persero)’s 2016 Sustainability Report. As a State-Owned Enterprise (SOE), PT Pupuk Indonesia (Persero) continually strives to achieve the goal of implementing the Government’s policies and programs to ensure national food security. PT Pupuk Indonesia (Persero) is grateful and joyous to be able to contribute to the nation so that Indonesia’s farming sector could achieve a positive result, by rising to the 21st position from previously the 71th out of 133 countries on the Food Sustainability Index (FSI) in December 2016 released by the UK-based research institution and international economic analysis, The Economist Intelligent Unit (EIU), and Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation.

The farming sector, as the main market of PT Pupuk Indonesia (Persero), is one of the sectors most vulnerable to the global climate change. The impact of changes in the Indonesian territory resulted in more than 50% of the farming areas experiencing a relatively late rainy season and an earlier dry season, which resulted in a shorter planting season. This condition is a challenge of its own that must be responded to and managed well by PT Pupuk Indonesia (Persero) especially in the handling and marketing of fertilizer products.

Another challenge that is not only potentially affecting PT Pupuk Indonesia (Persero) but also the farmers’ welfare and the national food security is the constriction of agricultural land area. However, the government through Ministry of Agriculture in the past few years has been developing an addition of planting area in any regions in Indonesia. PT Pupuk Indonesia (Persero) must has responded to this challenge by guaranteeing the availability of fertilizer supply and continuously improving fertilizer technology by increasing productivity to pursue national food self-sufficiency targets.






Beberapa faktor-faktor eksternal lain yang turut mempengaruhi capaian Perseroan di tahun 2016 yaitu jatuhnya harga komoditi urea dan amoniak di bawah RKAP dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar mengingat sebagian bahan baku untuk produksi masih impor.

Faktor lain yang mempengaruhi laju operasional dan finansial Perseroan adalah harga gas dalam negeri. Harga gas rata-rata di Indonesia adalah USD6,27 per MMBTU. Sedangkan harga gas di negara pesaing sekitar USD2-4 per MMBTU. Konsumsi gas di sejumlah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) cenderung mengalami kenaikan. Tingkat konsumsi gas di PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 2016 secara keseluruhan naik sebesar 5.328.918 MMBTU atau 2,28% dari 233.941.842 MMBTU di tahun 2015 menjadi 239.270.760 MMBTU.

Semangat tinggi, kekompakan, dan kinerja pantang menyerah dari seluruh jajaran Perseroan membuahkan hasil positif. Perolehan pendapatan Perseroan di tahun 2016 berhasil mencapai 94,6% dari target RKAP, peraihan laba melampaui 102,5% dari target yang ditetapkan Pemegang Saham, dan tercapainya lonjakan nilai aset. Total perolehan pendapatan PT Pupuk Indonesia (Persero) di tahun 2016 adalah Rp64,16 triliun atau lebih rendah Rp2,07 triliun (3,1%) dari tahun 2015 yang mencapai Rp66,23 triliun. Sementara laba Rp3,53 triliun adalah lebih tinggi 3,87% jika dibandingkan laba tahun 2015 yang sebesar Rp3,39 triliun. Aset Perseroan naik secara signifikan dari Rp91,84 triliun di tahun 2015 menjadi Rp127,1 triliun di tahun 2016.

Pupuk yang masih merupakan produk utama Perseroan mengalami penurunan jumlah produksi. Produksi pupuk tahun 2016 mencapai 10,46 juta ton atau menurun 443 ribu ton (4,06%) dibanding 2015 yang mencapai 10,90 juta ton. Hal ini sangat dipengaruhi oleh gejolak harga urea di pasar internasional sehingga perlu pengaturan produksi dan pemasaran agar mendapatkan nilai manfaat tertinggi untuk Perseroan.

Upaya Perseroan dalam memupuk keberlanjutan menuju ketahanan pangan untuk kesejahteraan bangsa juga terlihat dari indikator langkah efisiensi sumber daya. Secara umum, volume air dari berbagai sumber yang digunakan oleh anak-anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) di tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015 serta volume air hasil proses limbah mengalami kenaikan hampir di seluruh anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Sekitar 1,6% dari total pemakaian air merupakan air daur ulang yang dipantau secara berkala untuk memastikan

Other factors that also affected the Company’s achievement in 2016 were the fall of urea and ammonia prices under the budget in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) and the fluctuation of the rupiah’s exchange rate against the US dollar, as some raw materials for production remain imported.

One of the internal factors affecting the Company’s operational and financial performance was the domestic gas price. The average gas price in Indonesia was USD6.27 per MMBTU, while the price of gas in competing countries was around USD2-4 per MMBTU. Gas consumption in several subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) tends to increase. The overall level of gas consumption in PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2016 increased by 5,328,918 MMBTU or 2.28% from 233,941,842 MMBTU in 2015 to 239,270,760 MMBTU.

A strong spirit, solidarity, and unyielding performance shown by the whole areas of the Company showed positive results. The Company’s revenue in 2016 reached 94.6% of the target in the RKAP, while net income was 102.5% of the target set by the Shareholders, and total assets increased in value. Total revenue of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2016 was Rp64.16 trillion, or decreased by Rp2.07 trillion (3.1%) from 2015’s revenue, which was Rp66.23 trillion. Net income in 2016 of Rp3.53 trillion was 3.87% higher than net income in 2015, which amounted to Rp3.39 trillion. The Company’s assets increased significantly, from Rp91.84 trillion as at end of 2015 to Rp127.1 trillion as at end of 2016.

Total amount of fertilizers, still the main product of the Company, produced in 2016 was lower than in 2015. Fertilizer production in 2016 reached 10.46 million tons or decreased by 443 thousand tons (4.06%) from 2015 level, which was 10.90 million tons. This was strongly influenced by urea price fluctuations in the international market, making it necessary to regulate production and marketing in order to obtain the highest value for the Company.

The Company’s efforts in fostering sustainability towards food security for the welfare of the nation were also seen from the indicators of resource efficiency measures. In general, the volume of water from various sources used by the subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) in 2016 was lower compared to that in 2015, while the volume of waste water produced in almost all subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) increased. Approximately 1.6% of total water use was recycled water that is monitored periodically to ensure the quality of wastewater






kualitas olahan air limbah telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pihak berwenang. Sepanjang tahun 2016 Perseroan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun pihak berwenang terkait adanya gangguan pada sumber air permukaan akibat kegiatan pengambilan air oleh Perseroan dikarenakan Perseroan melaksanakan komitmen tinggi dalam menjaga sumber air.

Sebagai industri pupuk dan petrokimia, keberadaan Pupuk Indonesia Grup secara langsung maupun tidak langsung turut menghasilkan emisi, baik berupa gas rumah kaca (GRK) maupun emisi lain. Kontribusi emisi GRK oleh Perseroan antara lain dihasilkan dari kegiatan produksi pupuk, dengan porsi 0,93% dari emisi GRK global. Penggunaan pupuk juga memberikan kontribusi sekitar 1,5% dari emisi GRK global. Perseroan tentu menyadari hal ini dan secara berkesinambungan berupaya mengendalikan emisi yang dihasilkan.

Laporan dengan tema “Memupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan Pangan untuk Kesejahteraan Bangsa” ini pada akhirnya adalah bentuk pertanggungjawaban Perseroan dalam mendukung Pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Akhir kata, atas nama Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris, insan Perseroan, serta pemangku kepentingan atas kerja sama dan dukungan bagi pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Jakarta, 4 Juli 2017

Aas Asikin IdatDirektur Utama | President Director

preparations meets the quality standards set by the authorities. Throughout 2016, the Company has never received reports from the public or the authorities regarding the interruption of surface water sources due to water retention activities by the Company owing to the Company’s strong commitment in maintaining water resources.

As a company engaged in the fertilizer and petrochemical industry, the existence of Pupuk Indonesia Group both directly and indirectly contributes emissions, in the form of greenhouse gases (GHG) as well as other emissions. GHG emissions from the Company are among others generated from fertilizer production activities, which accounted for 0.93% of the total GHG emissions globally. The use of fertilizer also contributes about 1.5% to the global GHG emissions. The Company is aware of this and is continuously seeking to control the emissions generated from its operations.

This report with the theme “Cultivating Sustainability Towards Food Security for the Nation’s Prosperity” is ultimately a form of accountability of the Company in supporting the Government’s efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

Finally, on behalf of the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero), I would like to express our deepest gratitude and appreciation to the Board of Commissioners, all employees, and other stakeholders for their lasting cooperation and support for the development of our sustainable business.

Jakarta, 4 July 2017



TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

AbOut SuStAINAbILItY REPORt


Figur Usaha Pupuk Indonesia (Persero) Business figure of PT Pupuk Indonesia (Persero)




Selamat Datang di Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2016.Laporan ini merupakan wujud komitmen kami pada transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang timbul akibat operasi perusahaan. Melalui laporan ini, pemangku kepentingan dapat mengetahui, memahami, dan menilai sampai sejauh mana PT Pupuk Indonesia (Persero) telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Welcome to the 2016 Sustainability Report of PT Pupuk Indonesia (Persero).This report demonstrates our commitment to our transparency and accountability as a company related to the economic, environmental, and social impacts from our operations. Through this report, our stakeholders can obtain information, understand, and evaluate how far PT Pupuk Indonesia (Persero) has contributed to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).






GRI StandardsThis report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option. [GRI 102-54]

To assist the readers in obtaining the GRI disclosures applied in this report, the specific numbers of the relevant GRI disclosures have been provided on the content pages with red font and in brackets. The complete list of the GRI Standards disclosures is presented in the section titled GRI Content Index, on page 162. [GRI 102-55]

Reporting Period and BoundariesThis report contains data and information related to the Company’s activities carried out in the period starting from 1 January up to 31 December 2016, which took place in either the Head Office or any of the offices of the 10 subsidiaries. [GRI 102-50]

Like the other sustainability reports that we have been published since 2013, annual report is designed for stakeholders to knowing, understanding, and evaluating how far Pupuk Indonesia Group has conducted sustainable operational activities. Sustainability report 2015 is the latest report we have been published on July 2016. [GRI 102-51, GRI 102-52]

In 2016, The company did not making fundamental and strategic changes in organization nor supply chain, and there are no significant changes to the reporting scope or boundary of this report compared to that of the previous year’s, and therefore there are no restatements on any of the information provided in the previous year’s report. [GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-10]

Determining Report ContentWe realize that the entire life cycle of our products may generate impacts on the environment, beginning with the activities of goods/services procurement, production processes, up to product usage. Our goods and services suppliers affect the reputation and image of PT Pupuk Indonesia (Persero), and therefore

Standar GRILaporan ini telah disusun sesuai dengan standar GRI: Opsi Core. [GRI 102-54]

Untuk memudahkan para pembaca menemukan disclosure GRI yang diterapkan dalam laporan ini, maka kami mencantumkan nomor disclosure GRI yang relevan di setiap halaman terkait dengan tampilan huruf warna merah dalam tanda kurung. Daftar lengkap disclosure Standar GRI kami sajikan pada Indeks Isi GRI yang dapat ditemukan pada halaman 162. [GRI 102-55]

Periode dan Boundary Laporan Laporan ini memuat data dan informasi untuk kegiatan perusahaan pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2016 yang mencakup Kantor Pusat dan 10 anak perusahaan. [GRI 102-50]

Seperti laporan-laporan keberlanjutan yang mulai kami terbitkan sejak tahun 2013, laporan tahunan ini ditujukan agar pemangku kepentingan dapat mengetahui, memahami, dan menilai sampai sejauh mana Pupuk Indonesia Grup telah menjalankan kegiatan operasional berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan tahun lalu (2015) merupakan laporan paling akhir yang kami publikasikan pada Juli 2016. [GRI 102-51, GRI 102-52]

Pada tahun 2016, Perseroan tidak melakukan perubahan fundamental dan strategis dalam organisasi maupun rantai pasokan, dan tidak terdapat perubahan signifikan atas ruang lingkup maupun boundary laporan dengan tahun sebelumnya, oleh sebab itu tidak adanya penyajian kembali (restatement) atas informasi tahun sebelumnya. [GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-10]

Menentukan Konten LaporanKami menyadari bahwa keseluruhan daur hidup dari produk kami dapat menimbulkan dampak dan juga kontribusi bagi lingkungan, mulai dari pemasok barang/jasa, proses produksi sampai penggunaan produk. Para pemasok barang/jasa mempengaruhi reputasi dan citra PT Pupuk Indonesia (Persero),






oleh sebab itu dalam laporan ini juga disampaikan kebijakan dan kriteria seleksi serta evaluasi pemasok barang dan jasa, khususnya untuk mereka yang memiliki dampak kuat terhadap citra dan reputasi Perusahaan. Kebijakan dan kriteria evaluasi pemasok tersebut antara lain mencakup aspek ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pegawai, dan penghormatan pada hak asasi manusia. Penggunaan produk kami juga dapat memberi kontribusi bagi lingkungan dan sosial untuk menghasilkan tanaman pangan yang semakin berkualitas.

Kami mengkaji konten laporan untuk menentukan relevansinya terhadap bisnis kami sekaligus untuk memastikan bahwa laporan telah memuat isu-isu material baik dari perspektif perusahaan maupun pemangku kepentingan.

Penentuan isi laporan didasarkan pada empat prinsip Standar GRI, yaitu: • Keterlibatan Pemangku Kepentingan, prinsip ini

mengharuskan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pelaporan, mulai dari penentuan konten laporan, sampai pemberian masukan terhadap laporan yang telah dipublikasikan;

• Materialitas, prinsip ini mengharuskan laporan berisi mengenai topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yang memberikan dampak yang penting dan diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan;

• Konteks Keberlanjutan, prinsip ini mengharuskan laporan meliputi seluruh isu-isu keberlanjutan yang relevan bagi kami;

• Kelengkapan, prinsip ini mengharuskan laporan dibuat dengan cakupan dan periode pelaporan tertentu serta didukung data yang lengkap untuk cakupan dan periode pelaporan.

Menentukan Aspek-Aspek Material dan Boundary [GRI 102-46]Dalam penyusunan laporan ini, kami telah melakukan lokakarya Standar GRI yang diikuti oleh sejumlah staf PT Pupuk Indonesia (Persero) dari berbagai unit kerja. Di samping untuk memahami Standar GRI, lokakarya memiliki tujuan utama untuk membahas dan menetapkan topik-topik yang material dan boundary. Topik yang material ditentukan dengan mengeksplorasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan Pupuk Indonesia Grup, baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial. Eksplorasi dan

in this report we present our policy and criteria for selecting and evaluating our suppliers of goods and services, in particular our suppliers that have a strong potential impact on the Company’s reputation and image. Our supplier policy and selection criteria among others include the aspects of employment practices, protection of employee rights, and respect to human rights. The use of our products also may pose environmental and social impacts in terms of creating higher quality food crops.

We review the content of this report to determine its relevance to our business, as well as to ensure that this report has adequately contained material issues from the standpoint of the Company as well as that of the stakeholders.

The determination of this report has been based on the four principles of GRI Standards, namely: • Stakeholder Engagement. This principle requires

stakeholders to be involved in the reporting processes, starting from the determination of report content up to provision of input for the published report;

• Materiality. This principle requires the report to contain economic, environmental, and social topics, which have significant impact and are required by our stakeholders for decision-making, to be reported;

• Sustainability Context. This principle requires the report to contain all sustainability issues that are relevant to the Company;

• Completeness. This principle requires the report to have a specific scope and period and to be supported with adequate data for the given reporting scope and period.

Determining Material Aspects and Boundaries [GRI 102-46]In preparing this report, we have conducted a GRI Standards workshop participated by the staff of PT Pupuk Indonesia (Persero) and from various work units. In addition to helping the participants comprehend the GRI Standards, the aim of the workshop was to discuss and determine material topics and the reporting boundaries. Material topics have been determined by exploring the potential impacts from Pupuk Indonesia Group’s activities in economic, environmental, and social terms. The exploration and determination of






penentuan tingkat kepentingan dampak dilakukan oleh para representatif dalam perusahaan yang merupakan ahli di bidangnya.

Selain oleh tim penyusun laporan, berlanjut Focus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan. Di samping itu, sesuai dengan prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, Kami melibatkan pemangku kepentingan dalam survei materialitas laporan melalui FGD dan surat elektronik (surel/e-mail). Berbagai kelompok pemangku kepentingan yang kami kirimi surel meliputi serikat pekerja, pemasok, distributor, mitra usaha, konsumen, pemerintah, asosiasi profesi, regulator, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat. Proses ini Kami lakukan pada bulan April 2017 lalu.

Dari Hasil FGD tersebut diperoleh tingkat materialitas seperti dalam ilustrasi di bawah ini:

the materiality of each impact has been performed by certain representatives in the Company that are considered experts in their respective fields.

In addition to the reporting team, the Focus Group Discussion (FGD) continues with stakeholders. In addition, in line with the Stakeholder Engagement principle, we involve our stakeholders in the report materiality survey via FGD and e-mail. Various groups of stakeholders to whom we have sent e-mails include the workers’ unions, suppliers, distributors, business partners, customers, the government, professional associations, regulators, non-governmental organizations (NGOs), and public figures. This process took place in April 2017.

The level of materiality topics can be illustrated as follow:

Tingkat Materialititas Topik | The Level of Materiality Topics

Kinerja EkonomiEconomic Performance

Efisiensi dan Konservasi Energi Energy Efficiency andConservation

Anti-Korupsi dan SuapAnti-Corruption and Bribery

Pemakaian AirWater Usage

Pembangunan Infrastruktur untuk MasyarakatInfrastructure Development for Communities

Tenaga Alih DayaOutsourcing

Keanekaragaman HayatiBiodiversity

Penghormatan terhadap Hak Azasi ManusiaRespect for Human Rights

Tanggung Jawab ProdukProduct Responsibility

Limbah Padat dan BeracunSolid and Toxic Waste

Kesejahteraan KaryawanEmployee Welfare

Kesehatan dan Keselamatan KerjaOccupational Health and Safety

Emisi Gas Rumah KacaGreenhouse Gas Emissions

Pengadaan/Pembelian LokalProcurement /Purchasing

Bantuan untuk MasyarakatDonation for the Community

Low Medium High

Low

Med

ium

Hig

h

Penting bagi PerusahaanImportant to the Company

Pent

ing

bagi

Sta

keho

lder

Impo

rtan

t to

Stak

ehol

ders






Based on the FGD results, a total of 20 topics were deemed material for us. Four of them are related to the economic aspect, namely economic performance, indirect economic impact, procurement practices, and anti-corruption. Seven environmental topics deemed material for PT Pupuk Indonesia (Persero) are material, energy, water, biodiversity, emissions, effluents and waste. There are nine social topics deemed material for the Company, as detailed on the table below: [GRI 102-47]

Berdasarkan hasil FGD tersebut, topik yang dianggap material bagi kami terdapat 20 topik. 4 topik berasal dari aspek ekonomi, yaitu kinerja ekonomi, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, dan anti-korupsi. Dari aspek lingkungan diidentifikasi 7 topik adalah material bagi PT Pupuk Indonesia (Persero). Topik tersebut antara lain material (bahan baku), energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, serta kepatuhan lingkungan. Sedangkan dari aspek sosial, terdapat 9 topik yang ditemukan mempunyai dampak atau kontribusi penting. Topik-topik material tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: [GRI 102-47]

Topik MaterialMaterial Topic

Kenapa Topik ini Material

Why Material[GRI 103-1]

Nomor Disclosure

GRI Standar Number GRI StandardsDisclosure

Boundary

Di Dalam Pupuk Indonesia | Within Pupuk Indonesia Di Luar Pupuk

Indonesia Outside Pupuk

Indonesia

PI PKG PKC PKT PIM PSP REKIND ME PILOG PIE PIP

Ekonomi | Economic Kinerja ekonomi economicPerformance

berdampak signifikan padapemangku kepentingan Poses significant affects towardsstakeholders

201-1, 201-2, 201-3, 201-4

√

dampak ekonomi Tidak langsung indirect economicimpacts


203-1,203-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Praktik Pengadaan ProcurementPractice

berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Poses significant affects towards economicgrowth

204-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

anti-Korupsianti-Corruption

berdampak signifikan pada pembangunan Poses significant affectstowards development

205-1, 205-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Lingkungan | Environmental MaterialMaterial

berdampak signifikan pada keberlanjutan Poses significant affectstowards sustainability

301-1 √ √ √ √ √

energienergy


302-1,302-3, 302-4

√ √ √ √ √ √ √









Nomor Disclosure


Boundary



Indonesia


airwater


303-1,303-3 √ √ √ √ √

Keanekaragaman hayatibiodiversity


304-3 √ √ √

emisiemissions


305-1,305-2,305-4,305-5,

305-7

√ √ √ √ √ √

limbah Effluents andwaste


306-1,306-2,306-4,306-5

√ √ √ √ √

Kepatuhan lingkungan environmentalCompliance


307-1 √ √ √ √ √ √

Sosial | Social Kepegawaianemployment

Kepatuhan padaperaturan perundang-

undangan Compliance towardslaw and regulations

401-1,401-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kesehatan dan Keselamatan Kerja occupationalhealth and Safety

berdampak signifikan pada karyawan Poses significant affectstowards employees

403-1,403-2,403-3,403-4

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pelatihan dan Pendidikan Training andeducation

berdampak signifikan pada karyawan Poses significant affectstowards employees

404-1,404-2,404-3

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Keberagaman dan Kesetaraan diversity and equalopportunity

berdampak signifikan pada karyawan dan masyarakat Poses significant affects towards employees and localcommunities

405-1,405-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Masyarakat lokal localCommunities


413-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √









Nomor Disclosure


Boundary



Indonesia


Kebijakan PublikPublic Policy

berdampak signifikan pada masyarakat Poses significant affects towardscommunities

415-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customers healthand Safety

berdampak signifikan pada konsumen Poses significant affectstowards consumers

416-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pemasaran dan Pelabelan Marketing andlabeling

berdampak signifikan pada konsumen Poses significant affects towardsconsumers

417-2,417-3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kepatuhan Sosial ekonomi Socio economicCompliance

berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Poses significant affects towardseconomic growth

419-1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Our reporting of these material topics has been ensured to be in accordance with the reporting principles in order to ascertain the reporting quality. The six reporting principles we have adhered to are: - ACCURACY - BALANCE- CLARITY- COMPARABILITY- RELIABILITY- TIMELINESS

Independent Assurance [GRI 102-56]

To improve the report’s credibility, we have procured the service of an independent assurer to provide limited assurance on this report, in the form of Moores Rowland Indonesia. This process we deem material to ensure that the information presented is free from material errors.

Pelaporan topik material kami usahakan untuk selalu mengikuti keenam prinsip pelaporan untuk memastikan kualitas dari laporan yang disajikan. Keenam prinsip tersebut adalah:- ACCURACY- BALANCE- CLARITY- COMPARABILITY- RELIABILITY- TIMELINESS

Assurance Independen [GRI 102-56]

Untuk meningkatkan kredibilitas laporan, Kami telah menugaskan assurer independen untuk melakukan limited assurance, yaitu Moores Rowland Indonesia. Proses ini Kami anggap penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan terbebas dari kesalahan yang material.






We hereby state that we do not have any other professional ties with Moores Rowland Indonesia aside from the aforementioned assurance service. The determination of Moores Rowland Indonesia as the assurer has been performed through a proper assurer selection process, and the selected assurer has obtained the approval of the Board of Directors as represented by the Corporate Secretary. The consideration in determining the assurer includes previous work experience and capability to provide assurance. The independent assurer’s report is presented on page 152.

To ensure that this report has been prepared in accordance with the GRI Standards, we have requested the National Center for Sustainability Reporting (NCSR) to provide GRI Standards In Accordance Check. The NCSR’s Report is presented on page 154.

Personal Contact [GRI 102-53]

We encourage our readers and all stakeholders to address any input, idea, criticism, or inquiry on the 2016 Sustainability Report of PT Pupuk Indonesia (Persero) to the following address:

Budi AsikinCorporate SecretaryPT Pupuk Indonesia (Persero)Jalan Taman Anggrek,Kemanggisan Jaya,Jakarta 11480, IndonesiaPhone (hunting): +62 21 536 54900Facsimile: +62 21 548 2455, 548 0607Email: [email protected]: http://www.pupuk-indonesia.comFor further information: 0800-1-008001 (Toll Free)

Kami menyatakan tidak mempunyai hubungan kerja lainnya dengan Moores Rowland Indonesia selain pekerjaan jasa assurance ini. Proses penetapan Moores Rowland Indonesia sebagai assurer dilakukan melalui proses pemilihan assurer yang telah mendapatkan persetujuan Direksi, yang diwakili oleh Sekretaris Perusahaan. Pertimbangan dalam menetapkan assurer antara lain pengalaman kerja dan kapabilitas sebagai assurer. Laporan assurer independen disajikan pada halaman 152.

Untuk memastikan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar GRI, kami juga telah meminta National Center for Sustainability Reporting (NCSR) untuk melakukan GRI Standards In Accordance Check. Laporan NCSR dapat dilihat pada halaman 154.

Kontak Personal [GRI 102-53]

Kami mengundang pembaca dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memberikan saran, ide, kritik, atau pertanyaan atas Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2016 melalui alamat berikut:

Budi AsikinSekretaris PerusahaanPT Pupuk Indonesia (Persero)Jalan Taman Anggrek,Kemanggisan Jaya,Jakarta 11480, IndonesiaTelepon (hunting) : +62 21 536 54900Faksimile: +62 21 548 2455, 548 0607Email : [email protected] : http://www.pupuk-indonesia.comLayanan Informasi : 0800-1-008001 (Toll Free)



FIGUR USAHA buSINESS fIGuRE Of

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)






Nama Perusahaan [GRI 102-1]Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesiadidirikan pada tanggal 3 Januari 1970.

Kantor Pusat [GRI 102-3]Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan JayaJakarta 11480, IndonesiaTelepon: (021) 53654900Faksimile: (021) 5481755, 5480607Email: [email protected]: www.pupuk-indonesia.com

Wilayah Operasi [GRI 102-4, GRI 102-6]PT Pupuk Indonesia (Persero) hanya beroperasi di Indonesia. Lokasi Pabrik: Gresik (Jawa Timur), Cikampek (Jawa Barat), Bontang (Kalimantan Timur), Lhokseumawe (Nanggroe Aceh Darussalam), Palembang (Sumatera Selatan). Wilayah Pemasaran: Seluruh Indonesia.

Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan [GRI 102-5]Bentuk Badan Hukum: Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT)

Anggaran Dasar Perusahaan:Akta Nomor 4 tanggal 3 Januari 1970, yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, Notaris di Jakarta, anggaran dasar perseroan telah diubah beberapa kali, dan terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 26 April 2013 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Kepemilikan: Pemerintah Republik Indonesia 100%

Bidang Usaha & Produk [GRI 102-2]Melakukan usaha pengelolaan (management) perusahaan, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, dan kimia lainnya serta agroindustri. Adapun produk-produk yang dikelola antara lain:• Pupuk, meliputi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA, ZK, dan

Organik.

Company Name [GRI 102-1]Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesiaestablished on 3 January 1970.

Head Office[GRI 102-3]Jl. Taman Anggrek, Kemanggisan JayaJakarta 11480, IndonesiaPhone: (021) 53654900Facsimile: (021) 5481755, 5480607Email: [email protected]: www.pupuk-indonesia.com

Operational Areas [GRI 102-4, GRI 102-6]PT Pupuk Indonesia (Persero) only operates within Indonesia. Plant locations: Gresik (East Java), Cikampek (West Java), Bontang (East Kalimantan), Lhokseumawe (Nanggroe Aceh Darussalam), Palembang (South Sumatera). Marketing Area: All of Indonesia.

Legal Form and Ownership [GRI 102-5]Legal Form: State-Owned Enterprise in the form of Limited Liability Company (PT)

Articles of Association: Deed No. 4 dated 3 January 1970, drawn before Soeleman Adjasasmita, Notary in Jakarta, as amended a number of times with the latest one amended based on the Deed No. 14 dated 26 April 2013 drawn before Nanda Fauz Iwan, SH, Notary in South Jakarta.

Ownership: 100% Government of Indonesia

Line of Business & Products [GRI 102-2]Implement corporate management services, trading and services in fertilizer, petrochemicals, agrochemicals, and other chemicals and agroindustries. The products offered include:

• Fertilizers, including Urea, NPK, SP-36, ZA, ZK, and Organic.






• Produk samping, meliputi cement retarder, aluminium fluorida, gypsum, CO2 cair, dan asam klorida.

• Bahan kimia dasar, meliputi amoniak, asam sulfat, dan asam fosfat.

• Produk inovasi, seperti pupuk hayati, benih, dekomposer, pestisida, dan lain-lain.

Skala Organisasi [GRI 102-7]

Jumlah karyawan 2016

Number of employees in

2016

10.439

Modal DasarAuthorized

Capital

Rp40 triliun | trillion

Memiliki 10 anak perusahaan dan jaringan distribusi di

seluruh wilayah Indonesia

10 subsidiaries and distribution network spread

all over Indonesia

Modal ditempatkan dan disetor

Issued and fully paid capital


Jumlah penjualan bersih

Total net revenue

Rp64.164.003 juta | million

Total produksi 2016 Total production in 2016

10,46 juta ton |million tons

Modal per 31 Desember

2016 Total capital

as at 31 December 2016


• By products, including cement retarder, aluminum fluoride, gypsum, liquid CO2, and hydrochloric acid.

• Basic chemicals, including ammonia, sulphuric acid, and phosphoric acid.

• Innovative products such as bio-fertilizer, seeds, decomposers, pesticides, etc.

Scale of Organization [GRI 102-7]

Rp Rp

Rp Rp






PT Pupuk Indonesia (Persero)Laporan Tahunan 2016 121

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement's Discussion & Analysis

Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

Laporan Keuangan AuditAudited Financial Statements

PT PUPUK KALIMANTAN TIMURBONTANGJalan James Simandjuntak No. 1 Bontang 75313, Kalimantan Timur Phone : (62-548) 41204, 41202, 41203,Fax : (62-548) 41616, 41626E-mail : [email protected], Website : http://www.pupukkaltim.com

2 (dua) Pabrik Urea Prill - 1.140 ribu ton3 (tiga) Pabrik Urea Granule - 2.290 ribu ton2 (dua) Pabrik NPK Granular 200 ribu2 (two) Urea Prill Plant - 1,140 thousands3 (three) Urea Granule Plant - 2,290 thousand tons2 (two) Granular NPK Plant 200 thousands

PT PUPUK INDONESIA ENERGIJAKARTAGedung Petrokimia Gresik Jl. Tanah Abang III No.16 Jakarta 10160Phone : (62-21) 3446678E-mail : [email protected] Website : http://www.pi-energi.com

PT PUPUK INDONESIA PANGANJAKARTAGedung Petrokimia Gresik Jl. Tanah Abang III No.16 Jakarta 10160Phone : (62-21) 3446460E-mail : [email protected] Website : http://www.pi-pangan.com

PT PETROKIMIA GRESIKGRESIKJalan Jend. A. Yani, Gresik 61119, JawaTimurPhone : (62-31) 3981811, 3981814,

3982100, 3982200Fax : (62-31) 3981722, 3892272E-mail : [email protected] Website : http://www.petrokimia-gresik.com1 (satu) Pabrik Urea Prill - 460 ribu ton3 (tiga) Pabrik ZA - 750 ribu ton1 (satu) Pabrik SP-36 - 500 ribu ton9 (sembilan) Pabrik NPK - 350 ribu ton1 (one) Urea Prill Plant - 460 thousand tons3 (three) ZA Factories - 750 thousand tons1 (one) Factory SP-36 - 500 thousand tons9 (nine) NPK Plant - 350 thousand tons

Keterangan:• Pupuk Non Urea (ZA, SP-36, NPK) Bersubsidi di seluruh

Indonesia merupakan wilayah kerja PT Petrokimia Gresik.•

Information:• Non Urea Fertilizer (ZA, SP-36, NPK) Subsidized

throughout Indonesia are in the working area of PT Petrokimia Gresik.

• Subsidized Rayon Urea according to the letter of

Rayon Urea Bersubsidi sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1797/A00000. UM/2015 beserta perubahannya tanggal 3 Desember 2015 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- 200 ribu ton

-200 thousand tons

the President Director PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1797/A00000.UM/2015 and its amendment dated 3 December 2015 on the Accountability for the Procurement & Provision of Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector.

PT Pupuk Indonesia (Persero)2016 Annual Report120

Ikhtisar 20162016 Highlights

Laporan Kepada Pemangku KepentinganReport to Stakeholders

Sumber Daya ManusiaHuman Capital

PT PUPUK KUJANGKARAWANGJalan Jenderal A. Yani No. 39Cikampek, Karawang 41373, Jawa Barat Phone : (62-264) 314336-340, 313451-452,

316123, 316141 Fax : (62-264) 314235, 314335,E-mail : [email protected] Website : http://www.pupuk-kujang.co.id

2 (dua) Pabrik Urea Prill - 1.140 ribu ton 2 (dua) Pabrik NPK Granular - 200 ribu ton2 (two) Urea Prill Plant - 1,140 thousands tons2 (two) Granular NPK Plant - 200 thousands tons

Wilayah Kerja Perusahaan

Jalan Raya Medan - Banda Aceh, Krueng Geukeuh, Lhokseumawe 24310 Nanggroe Aceh DarussalamPhone : (62-645) 56222 Fax : (62-645) 56096E-mail : [email protected] : http://www.pim.co.id

1 (satu) Pabrik Urea Prill - 570 ribu ton1 (satu) Pabrik Urea Granule - 570 ribu ton1 (one) Urea Prill Plant - 570 thousand tons1 (one) Urea Granule Plant - 570 thousand tons

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANGPALEMBANG

Jalan Mayor Zen, Palembang 30118 Phone : (62-711) 712111, 712222Fax : (62-711) 712100, 712020E-mail : [email protected]/[email protected] Website : http://www.pusri.co.id

5 (lima) Pabrik Urea Prill 1 (satu) Pabrik NPK granular - 100 ribu ton5 (five) Urea Prill Plant1 (one) Granular NPK Plant - 100 thousand tons

PT REKAYASA INDUSTRIJAKARTAJalan KalibataTimur I No. 36 Kalibata, Jakarta Selatan 12740Phone : (62-21) 7988700, 7988707Fax : (62-21) 7988701, 7988702E-mail : [email protected] Website : http://www.rekayasa.co.id

PT MEGA ELTRAJAKARTAJalan Menteng Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340Phone : (62-21) 3909018 (Hunting), 3909437Fax : (62-21) 3909326, 3102937E-mail : [email protected] : http://www.megaeltra.com

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIKJAKARTAGedung Pusri 101, lantai 2 & 3Jl. Letjend S. Parman Kav. 101Jakarta Barat 11440Phone : (62-21) 2263 1881 - 83Fax : (62-21) 2256 1904E-mail : [email protected] : www.pi-logistik.com

Operational Area

Lantai 2 & 3

PT PUPUK ISKANDAR MUDALHOKSEUMAWE

Daftar Anak Perusahaan dan Wilayah Kerja [GRI 102-45]

List of Subsidiaries and Operational Area






PT Pupuk Indonesia (Persero)Laporan Tahunan 2016 121

Analisa & Pembahasan ManajemenManagement's Discussion & Analysis

Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility

Laporan Keuangan AuditAudited Financial Statements

PT PUPUK KALIMANTAN TIMURBONTANGJalan James Simandjuntak No. 1 Bontang 75313, Kalimantan Timur Phone : (62-548) 41204, 41202, 41203,Fax : (62-548) 41616, 41626E-mail : [email protected], Website : http://www.pupukkaltim.com

2 (dua) Pabrik Urea Prill - 1.140 ribu ton3 (tiga) Pabrik Urea Granule - 2.290 ribu ton2 (dua) Pabrik NPK Granular 200 ribu2 (two) Urea Prill Plant - 1,140 thousands3 (three) Urea Granule Plant - 2,290 thousand tons2 (two) Granular NPK Plant 200 thousands

PT PUPUK INDONESIA ENERGIJAKARTAGedung Petrokimia Gresik Jl. Tanah Abang III No.16 Jakarta 10160Phone : (62-21) 3446678E-mail : [email protected] Website : http://www.pi-energi.com

PT PUPUK INDONESIA PANGANJAKARTAGedung Petrokimia Gresik Jl. Tanah Abang III No.16 Jakarta 10160Phone : (62-21) 3446460E-mail : [email protected] Website : http://www.pi-pangan.com

PT PETROKIMIA GRESIKGRESIKJalan Jend. A. Yani, Gresik 61119, JawaTimurPhone : (62-31) 3981811, 3981814,

3982100, 3982200Fax : (62-31) 3981722, 3892272E-mail : [email protected] Website : http://www.petrokimia-gresik.com1 (satu) Pabrik Urea Prill - 460 ribu ton3 (tiga) Pabrik ZA - 750 ribu ton1 (satu) Pabrik SP-36 - 500 ribu ton9 (sembilan) Pabrik NPK - 350 ribu ton1 (one) Urea Prill Plant - 460 thousand tons3 (three) ZA Factories - 750 thousand tons1 (one) Factory SP-36 - 500 thousand tons9 (nine) NPK Plant - 350 thousand tons

Keterangan:• Pupuk Non Urea (ZA, SP-36, NPK) Bersubsidi di seluruh

Indonesia merupakan wilayah kerja PT Petrokimia Gresik.•

Information:• Non Urea Fertilizer (ZA, SP-36, NPK) Subsidized

throughout Indonesia are in the working area of PT Petrokimia Gresik.

• Subsidized Rayon Urea according to the letter of

Rayon Urea Bersubsidi sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1797/A00000. UM/2015 beserta perubahannya tanggal 3 Desember 2015 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- 200 ribu ton

-200 thousand tons

the President Director PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1797/A00000.UM/2015 and its amendment dated 3 December 2015 on the Accountability for the Procurement & Provision of Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector.






Visi | Vision [GRI 102-16]Menjadi perusahaan agrokimia dan pangan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkelas dunia.To become an integrated, sustainable, and world-class agrochemical and foodstuff company.

Misi | Mission [GRI 102-16]• Mengembangkan bisnis utama bidang pupuk, kimia, dan energi beserta

infrastrukturnya• Mengembangkan usaha yang mendukung ketahanan pangan• Mengembangkan portofolio investasi untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan• Menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing• Developing main businesses in the fields of fertilizer, chemical, and energy, along

with associated infrastructure• Developing businesses that support food security• Developing investment portfolio to enhance the Company’s added value• Providing high quality and competitive products and services

Tata Nilai | Values [GRI 102-16]

1. Kepuasan Pemangku Kepentingan2. Inovasi dan Nilai Tambah3. Integritas dan Etika4. Kerja Tim dan Sinergi5. Ramah Lingkungan

Sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan pada tahun 2016 dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian Blue Print ke seluruh Direksi.

2. Penyampaian Blue Print ke anak perusahaan melalui surat Direktur Investasi.

3. Sosialisasi Blue Print pada rapat kerja pengembangan dengan seluruh anak perusahaan di Gresik tanggal 21-23 Maret 2016.

1. Stakeholder Satisfaction2. Innovation and Total Value Added3. Integrity and Ethics4. Teamwork and Synergy5. Environmentally Friendly

The dissemination of the Company’s Vision, Mission, and Values in 2016 took place through the following activities:1. Delivery of Blue Print document to the entire

Board of Directors.2. Delivery of Blue Print document to

subsidiaries via Investment Director’s letter.3. Dissemination of the Blue Print document

in business development work meeting involving all subsidiaries in Gresik on 21–23 March 2016.






Penjelasan Mengenai Visi, Misi, dan Tata Nilai [GRI 102-16]

Visi, Misi, dan Tata Nilai ditetapkan dalam Blue Print Perusahaan 2011-2030 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-265/MBU/05/2015 tanggal 7 Mei 2015.

Pangsa Pasar [GRI 102-6]

Pelanggan merupakan yang terpenting dalam seluruh aspek bisnis kami. PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk terus mempertahankan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan serta memberikan jaminan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan. Pelanggan kami terdiri dari dua segmentasi, yaitu petani dan kelompok tani pertanian rakyat, serta perusahaan pertanian dan perkebunan.

Rantai Pasokan [GRI 102-9]

Yang dimaksud dengan pemasok adalah para mitra yang memproduksi pupuk organik. Para mitra tersebut memproduksi pupuk organik sesuai dengan persyaratan Perusahaan yang dituangkan dalam kontrak kerja sama. Jumlah mitra produk pupuk organik pada tahun 2016 sebanyak 157 mitra dengan jumlah produksi total sebesar 1.983.000 ton dan total penjualan sebesar Rp208 miliar. Jumlah pekerja pada mitra produsen pupuk organik berjumlah 1.570 orang.

Rantai BisnisProses produksi meliputi fase cair, padat, dan gas pada temperatur dan tekanan yang tinggi serta menggunakan teknologi proses mutakhir.

Explanation on the Vision, Mission, and Values [GRI 102-16]

The Vision, Mission, and Values are stated in the Company’s Blue Print for 2011–2030, which has obtained approval from the Minister of State-Owned Enterprises with the Letter No. S-265/MBU/05/2015 dated 7 May 2015.

Market Share [GRI 102-6]

Our customers make up the most important part in our entire business. PT Pupuk Indonesia (Persero) is committed to maintaining and improving its strong relationships with all customers and to living up to its social responsibility towards all stakeholders. Our customers are divided into two segments: farmers and farmers’ collectives, and farming and plantation companies.

Supply Chain [GRI 102-9]

What is meant by suppliers is partners that produce organic fertilizers. These partners produce organic fertilizers in accordance with the Company’s requirements as set forth in cooperation contract. In 2016, there were 157 organic fertilizer partners with total production of 1,983,000 tons and total sales of Rp208 billion. A total of 1,570 workers were employed in these organic fertilizer partners.

Value ChainProduction process consists of liquid, solid, and gas phase in high temperature and very high pressure using high tech process.






Produk yang dihasilkan kemudian didistribusikan dalam 4 tingkat (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan kelompok lain) ke berbagai wilayah/seluruh provinsi di tanah air sebagai salah satu pendukung tanaman pangan dan Pupuk Indonesia Grup turut serta dalam menjaga ketahanan pangan.

Perseroan telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku pupuk dengan harga yang kompetitif, antara lain:1. Revitalisasi atau penggantian pabrik lama yang

boros energi menjadi pabrik baru yang lebih hemat energi,

2. Substitusi penggunaan energi pabrik dari gas bumi ke batu bara,

3. Revamping pabrik lama,4. Melakukan pengadaan bersama seluruh anak

perusahaan untuk bahan baku pupuk majemuk,

5. Melakukan kerja sama dengan pemilik tambang batuan fosfat.

The Company’s products are distributed in 4 levels (Provinces, District, and Other Groups) to various regions and provinces in Indonesia to support the production of food crops and Pupuk Indonesia Group’s participates in supporting food security.

The Company has been involved in various efforts and strategies to ensure the continuity of supply of fertilizers with competitive price schemes, among others by:1. Revitalizing or replacing energy-intensive old

plants with new plants that are more energy-efficient,

2. Substituting the use of natural gas with coal, as the main energy supply,

3. Revamping old plants,4. Conducting joint procurement involving all

subsidiaries for the raw materials for compound fertilizers,

5. Engaging in cooperations with owners of phosphate mines.






PabrikPlant

Gudang PengecerRetailer Warehouse

Gudang Lini IIILine III Warehouse

DistributorDistributor

Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani (rdkk)Definitive Plan of Farmer Group needs (rdkk)

LINE I Pemerintah

(Alokasi per provinsi)Regulation of the

Ministry of Agriculture (Allocation per Province)

LINE IIPergubernur (Alokasi per

Kabupaten)Regent Regulation

(Allocation per Sub-District)LINE III

Perbupati (Alokasi per Kecamatan)

Regent Regulation (Allocation per

Sub-District)

LINE IV

Lini II/UPPLine II/UPP

Rantai Bisnis Value Chain











MEMUPUK TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

CuLtIVAtING SuStAINAbILItY GOVERNANCE






Pupuk Indonesia Grup memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. Pemenuhan aspek-aspek GCG sebagai elemen fundamental setiap aktivitas Perusahaan memiliki tujuan: a. Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk

kinerja serta citra perusahaan yang baikb. Mendorong pengelolaan perusahaan secara

profesional, transparan, serta efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan

c. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan landasan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan

d. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efisien dan efektif

e. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan

f. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan

Perusahaan telah berusaha menjaga komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan setiap aktivitas usaha. Ruang lingkup penerapan GCG mencakup praktik-praktik yang harus dijalankan oleh seluruh organ perusahaan yang meliputi organ utama (Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi) serta organ pendukung (Sekretaris Perusahaan, Kompartemen Tata Kelola Korporasi, Satuan Pengawasan Internal, dan Komite-Komite Dewan Komisaris).

Untuk mendukung pelaksanaan GCG, Organ Dewan Komisaris di lengkapi dengan Komite Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit serta Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Keberadaan Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris selain memberikan masukan dan rekomendasi atas hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), juga melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris khususnya dalam hal pengawasan umum dan ketaatan perusahaan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pupuk Indonesia Group’s believes that implementing good corporate governance not only fulfils regulatory requirements but also act as a fundamental element for every activity of the Company in order to:

a. Maximizing the Company’s value in the form of performance and sound reputation

b. Promoting a professional, transparent, and efficient management of the Company as well as empowering functions and enhancing independence of the Company’s organs

c. Supporting the Company’s organs in making decisions and taking actions based on a strong moral foundation and compliance with the prevailing regulations, and awareness of its social responsibility towards its stakeholders

d. Promoting a more efficient and effective management of the Company’s resources and risks

e. Reducing the potential for conflict of interest among the Company’s organs and employees in running the Company’s businesses

f. Creating a conducive working environment to achieve the Company’s goals

The Company strives to maintain its commitment to upholding the values of integrity and implementing the principles of GCG in carrying out every business activity. The scope of GCG implementation includes practices to be adhered to by all organs of the Company, including the main organs (Shareholders, General Meeting of Shareholders or GMS, Board of Commissioners, and Board of Directors) and supporting organs (Corporate Secretary, Corporate Governance Compartment, Internal Audit Unit, and Committees under the Board of Commissioners).

To support GCG implementation, the Board of Commissioners is equipped with the Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee and the GCG and Risk Monitoring Committee. The presence of the Audit Committee as a supporting organ for the Board of Commissioners, in addition to providing input and recommendations on results of audits performed by the Internal Audit Unit (SPI), is also identify issues that require the attention of the Board of Commissioners, especially in terms of general supervision and compliance with the prevailing regulations and provisions. The Audit Committee has






Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat atas keandalan (reliability) dari laporan dan informasi keuangan Perusahaan serta efektivitas pengendalian internal Perseroan. Hasil evaluasi yang dijalankan Komite telah memberikan peningkatan efektivitas pengendalian internal Perusahaan yang cukup baik dan terus ditingkatkan kesempurnaannya.

Wujud komitmen penerapan GCG antara lain penerapan Pakta Integritas dalam setiap pengambilan keputusan, pengembangan pengetahuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris terkait doktrin-doktrin GCG, pelaksanaan assessment dan evaluasi hasil assessment GCG. Hal tersebut dituangkan dalam beberapa bentuk pedoman kebijakan:1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of

Corporate Governance) yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2012 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Code of Corporate Governance tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG Pada BUMN dan Pedoman GCG Indonesia tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Mengingat PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan perusahaan BUMN maka pemenuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi keharusan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pedoman tersebut, silahkan klik http://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2016/11/Code_of_Corporate_Governance.compressed-1477650833.pdf-1479100433.pdf

2. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang telah berlaku sejak tanggal 5 November 2012 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Aspek yang diatur dalam Code of Conduct tersebut, antara lain Visi dan Misi, Komitmen Perusahaan, serta etika Perusahaan dalam Berbisnis. Di dalam Pedoman ini juga dijabarkan Nilai-Nilai Perusahaan, Standar Etika, Etos Kerja, Perilaku Jajaran Perusahaan, dan Perilaku Korporasi. Setiap pekerja dapat meminta penjelasan, masukan, saran atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Code of Conduct kepada atasan langsung atau kepada SVP Tata Kelola Korporasi selaku Chief Compliance Officer. Masukan atau saran tersebut diharapkan dapat memberikan pengembangan Code of Conduct agar sejalan dan

assisted the Board of Commissioners in supervising and advising the management on issues of reliability of reporting and financial information of the Company as well as on the efficacy of the Company’s internal control. The evaluation carried out by the committee has positively enhanced the efficacy of the Company’s internal control, which is being continuously improved.

The commitment to implementing GCG principles is made manifest among others in the implementation of the integrity pact for decision-making, knowledge development for the Board of Directors and the Board of Commissioners in relation to GCG doctrines, assessment, and evaluation on GCG assessment results. All these are distilled into a number of policy guidelines:1. Code of Corporate Governance (Code of CG),

ratified on 5 November 2012 by the President Commissioner and the President Director. The Code of CG refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on GCG implementation in SOEs and Indonesian GCG Guideline 2006 issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). In light of the fact that PT Pupuk Indonesia (Persero) is an SOE, meeting the above provisions is mandatory. More information on said guideline is provided on the following link: http://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2016/11/Code_of_Corporate_Governance.compressed-1477650833.pdf-1479100433.pdf

2. Code of Conduct, in effect since 5 November 2012, on which date it was signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors. Aspects regulated in the Code of Conduct include: Vision and Mission, Commitment, and Business Ethics. In this guideline are also stated: Corporate Values, Ethical Standards, Work Ethics, Behaviors for Elements of the Company, and Corporate Behaviors. Each employee may request to obtain an explanation or provide input, suggestion or pose question in relation to the Code of Conduct to their direct superior or to the Corporate Governance SVP as the Chief Compliance Officer. Such input or suggestion is valuable for further development of the Code of Conduct to make it even more aligned with the Company’s values.






sinergis dengan nilai-nilai Perusahaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pedoman tersebut, silahkan klik http://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2016/11/Code_of_Conduct.compressed-1477652156.pdf-1479101105.pdf

3. Pedoman Umum bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanah Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini terdiri dari prinsip-prinsip umum, struktur organisasi Perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen Holding, serta Penggunaan Waktu, Sarana dan Fasilitas. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pedoman tersebut , silahkan klik http://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2016/11/Board_Manual.compressed-1477652223.pdf-1479101103.pdf

Struktur Tata Kelola [GRI 102-18]Sesuai Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur badan tata kelola Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Struktur tata kelola PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan organ utama Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukung yang meliputi Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris. Struktur tersebut didesain untuk menjamin independensi dari masing-masing organ perusahaan dalam menjalankan fungsinya.

Rapat Umum pemegang Saham (RUPS)RUPS, yang terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), adalah organ Perseroan tertinggi dan merupakan forum formal para pemegang saham untuk mengambil berbagai keputusan strategis. Penyelenggaraan RUPS Tahunan maupun RUPSLB dilakukan sesuai dengan anggaran dasar (AD) Perseroan dan ketentuan lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, yaitu memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting

More information on said guideline is provided on the following link: http://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2016/11/Code_of_Conduct.compressed-1477652156.pdf-1479101105.pdf

3. General Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors in the form of Board Manual, which details the functions and roles embedded in each position as recipients of the Company’s mandate in accordance with the prevailing regulations. This guideline includes the general principles, the Company’s organization structure, the Board of Directors, the Board of Commissioners, holding management, and the use of time, resources and facilities. More information on said guideline is provided on the following link: http://pupuk-indonesia.com/public/uploads/2016/11/Board_Manual.compressed-1477652223.pdf-1479101103.pdf

Governance Structure [GRI 102-18]In accordance with Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, the Company’s governance structure is composed of the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. PT Pupuk Indonesia (Persero) governance structure involves the Company’s main organs consisting of the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, and the supporting organs, which include the Committees under the Board of Commissioners. Such a structure has been devised in order to ensure the independence of each of the Company’s organs in carrying out their respective functions.

General Meeting of Shareholders (GMS)The GMS consists of the Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS) and is the highest organ of the Company which serves as a formal forum for the shareholders to make various strategic decisions. Both the AGMS and the EGMS are convened in line with the Company’s Articles of Association and other regulations of the Indonesian Financial Services Authority (OJK).

Through the GMS, shareholders may exercise their right to vote and to make any important and strategic decision in an independent and fair manner, as the






dan strategis secara independen dan seimbang. Seimbang di sini berarti keputusan-keputusan netral yang mempertimbangkan baik kepentingan pemegang saham maupun kepentingan perusahaan.

Secara formal, melalui RUPS para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dan memberikan pendapat, saran, dan rekomendasi kepada Direksi.Setiap keputusan RUPS bersifat mengikat baik terhadap Komisaris maupun Direksi, artinya harus dilaksanakan. Dalam RUPS, kepentingan pemegang saham minoritas diwakili oleh Komisaris Independen.

RUPS juga merupakan sarana untuk menilai kinerja dua organ perusahaan lainnya, yakni Dewan Komisaris dan Direksi dalam memenuhi target-target operasional yang telah ditetapkan di awal tahun. Kinerja Direksi diukur melalui pemenuhan Key Performance Indicator (KPI) kemudian dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Penetapan KPI ditinjau setiap tahun dan disesuaikan dengan risiko maupun peluang yang dihadapi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). Ukuran kinerja yang dipersyaratkan dan dipertanggungjawabkan meliputi kinerja aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

decisions to be taken will take into consideration the interest of both the shareholders and the Company.

Formally, through the GMS the shareholders may exercise their right and provide input, suggestion, and recommendation to the Board of Directors. Each resolution of the GMS is binding to both the Board of Commissioners and the Board of Directors, and therefore must be executed. In the GMS, the minority shareholders’ interest is represented by the Independent Commissioner.

The GMS also becomes a means for evaluating the performance of the other two main organs of the Company, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, in fulfilling their operational targets determined in the beginning of every year. The Board of Directors’ performance is measured by evaluating the achievement of Key Performance Indicators (KPIs), for which the Directors are to be held accountable at the GMS. The determination of KPIs is reviewed on an annual basis and is adjusted to the risks and opportunities faced by PT Pupuk Indonesia (Persero). The performance measures required include economic, environmental, and social performance.






Selain menilai kinerja Komisaris dan Direksi, forum RUPS Tahunan/RUPSLB juga dapat menghasilkan berbagai keputusan penting mengenai berbagai rencana aksi korporasi, mencakup:a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota

Dewan Komisaris dan Direksi;b. Peningkatan permodalan Perseroan;c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan

maupun pemisahan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain;

d. Penjaminan aset perusahaan; dane. Pengesahan transaksi material bahkan perubahan

kegiatan usaha utama Perseroan, dan sebagainya.

Struktur Dewan Komisaris dan Direksi Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) menganut sistem dewan dua lapis (two-tiered board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang jelas dan diatur dalam anggaran dasar (AD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan PPT Pupuk Indonesia (Persero).

Untuk menghindari konflik kepentingan, Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Direksi. Begitu pula anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan satu tingkat di bawahnya, kecuali dalam keadaan darurat. Komisaris maupun Direksi dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui RUPS. Sebagai BUMN, hak inisiatif untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS ada di tangan pemegang saham mayoritas, yang disebut juga pemegang saham seri A yaitu Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Negara BUMN. Struktur dan komposisi organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berlaku saat ini adalah struktur organisasi sebagaimana yang telah diputuskan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/2016 tanggal 1 April 2016.

Adapun fungsi-fungsi pokok masing-masing komposisi dalam struktur organisasi PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

In addition to evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the AGMS or the EGMS may also result in various resolutions on the Company’s plan to conduct corporate actions, including:a. Appointment and dismissal of members of the

Board of Commissioners and the Board of Directors;b. Increase of the Company’s capital;c. Merger, divestment, takeover, or spinning off of the

Company’s business units with other companies or into separate business units;

d. Placing of the Company’s assets as collateral; ande. Ratification of material transactions and even

the amendment to the Company’s main line of business, and others.

Board of Commissioners and Board of Directors Structure In line with the regulatory provisions in Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero) adheres to the two-tiered board system which consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Each board has its own clearly-defined duties and authority, as stipulated in the Articles of Association and the prevailing regulations. The Board of Commissioners and the Board of Directors are jointly responsible for ensuring PT Pupuk Indonesia (Persero) sustainability.

To prevent any conflict of interest, members of the Board of Commissioners may not assume the position of member of the Board of Directors. Likewise, members of the Board of Directors may not assume any position directly under it, except in a situation of emergency. The Commissioners and Directors are selected, appointed, and dismissed via the GMS. As a SOE, the initiative to propose the appointment and dismissal of any member of the Board of Commissioners or the Board of Directors in the GMS rests in the majority shareholder, also known as the holder of the A Series Share, i.e. the Government of Indonesia, which is represented in effect by the Minister of SOE. The current organization structure and composition of PT Pupuk Indonesia (Persero) is the one ratified by the Board of Directors Decree No. SK/DIR/011/2016 dated 1 April 2016.

The main functions of each component in PT Pupuk Indonesia (Persero) organization structure are as follows:






DireksiDireksi PT Pupuk Indonesia (Persero) terdiri atas 5 (lima) orang Direktur dan dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan dan mewakili PT Pupuk Indonesia (Persero) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial, sekalipun dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenangnya, termasuk dalam aspek lingkungan dan sosial.

Untuk mendukung efektivitas pengelolaan perusahaan, Direksi membentuk direktorat-direktorat, yakni: a. Direktorat Utama adalah suatu bagian dan organisasi

perusahaan yang kegiatan sehari-harinya berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Utama. Fungsi pokok dari Direktorat Utama adalah mendukung fungsi dan peran jabatan Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya sehari-sehari, khususnya untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal.

b. Direktorat Investasi adalah suatu bagian dari organisasi perusahaan yang kegiatan sehari-harinya berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Investasi.

c. Direktorat Pemasaran adalah suatu bagian dari organisasi perusahaan yang kegiatan sehari-harinya berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Pemasaran.

d. Direktorat Teknologi adalah suatu bagian dari organisasi perusahaan yang kegiatan sehari-harinya berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Teknologi.

e. Direktorat Keuangan adalah suatu bagian dari organisasi perusahaan yang kegiatan sehari-harinya berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Keuangan.

f. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola adalah suatu bagian dan organisasi perusahaan yang kegiatan sehari-harinya berada langsung di bawah pembinaan dan pengendalian Direktur Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.

Uraian lengkap mengenai fungsi dan tugas pokok masing-masing direktorat dapat dilihat dalam Pedoman Umum bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2012 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Board of DirectorsThe Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) consists of five Directors led by a President Director that coordinates the activities of the Board of Directors. The Board of Directors has full responsibility and authority to manage the Company and represent PT Pupuk Indonesia (Persero) both in and outside of the court of law in accordance with the provisions in the Articles of Association. The Board of Directors has the duty and responsibility to act collegially although each member may act and make decisions based on their assigned duties and authority including in environmental and social aspects.

To enhance the efficacy of the Company’s management, the Board of Directors formed the following directorates:a. Main Directorate: a unit and organization whose

activities are directly under the supervision and control of the President Director. The main function of the Main Directorate is to support the functions and roles of the President Director in carrying out its daily duties, especially in the fields that are directly related to the functions of the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.

b. Investment Directorate: a unit and organization whose activities are directly under the supervision and control of the Investment Director.

c. Marketing Directorate: a unit and organization whose activities are directly under the supervision and control of the Marketing Director.

d. Technology Directorate: a unit and organization whose activities are directly under the supervision and control of the Technology Director.

e. Finance Directorate: a unit and organization whose activities are directly under the supervision and control of the Finance Director.

f. Human Resources and Governance Directorate: a unit and organization whose activities are directly under the supervision and control of the Human Resources and General Affairs Director.

A detailed explanation on the main functions and roles of each directorate is provided in the Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which was ratified on 5 November 2012 by the President Commissioner and the President Director.






Dewan KomisarisTugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan yang dijalankan Direksi, baik mengenai Perseroan itu sendiri maupun kegiatan usaha, serta memberi nasehat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris membentuk organisasi pendukung berupa Komite-Komite yang berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite tersebut berupa Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dan jika diperlukan, Komite lainnya bisa dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Tiap-tiap Komite diketuai oleh salah satu dari anggota Dewan Komisaris dan dapat memiliki sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota dari kalangan luar perusahaan yang dianggap mempunyai kompetensi memadai sesuai dengan fungsi Komite tersebut.

Uraian lengkap mengenai fungsi dan tugas masing-masing Komite dapat dilihat dalam Pedoman Umum bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2012 oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Evaluasi Praktik GCGSebagai wujud komitmen yang nyata dalam kepatuhan dan menjaga lingkungan bisnis yang sehat, pada tahun 2016 Direksi dan Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) menyelenggarakan GCG Self Assessment. Kegiatan tersebut merupakan evaluasi atas implementasi GCG di Perusahaan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun yang menjadi menjadi objek dalam GCG Self Assessment ini adalah perusahaan induk dan anak perusahaan, yaitu: PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT Pupuk Indonesia Energi serta PT Pupuk Indonesia Pangan dengan mekanisme Self Assessment secara diagnostik. PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tahun 2016 berhasil memperoleh skor 87,94 dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini meningkat 4,33 poin dibandingkan asesmen tahun sebelumnya yaitu 83,61.

Board of CommissionersThe main duty of the Board of Commissioners is to supervise the Company’s policies as implemented by the Board of Directors, in relation to both the Company itself and also to its businesses, and to provide advice to the Board of Commissioners for the interest of the Company. In carrying out its duties in line with the principles of GCG, the Board of Commissioners formed supporting committees to help the Board of Commissioners carry out its supervisory function. These committees are the Audit Committee and the GCG and Risk Monitoring Committee. If necessary, other committees may be formed in line with the Company’s conditions and needs. Each committee is chaired by a member of the Board of Commissioners and may have a maximum of two other members from outside of the Company, provided that these members have the required competence in line with the committees’ functions.

A detailed explanation on the main functions and roles of each committee is provided in the Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which was ratified on 5 November 2012 by the President Commissioner and the President Director.

Evaluation of GCG PracticesAs an embodiment to PT Pupuk Indonesia (Persero) commitment to ensuring compliance and creating a sound business environment, in 2016 the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero) performed a GCG Self Assessment. This event was held to evaluate the Company’s GCG implementation, by referring to the Secretary to the Ministry of SOE’s Decree No. SK-16/S.MBU/2012 on Evaluation Indicators/ Parameter and Evaluation of the Implementation of GCG in SOEs. The objects of the GCG Self Assessment were the parent company and the subsidiaries, namely: PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Rekayasa Industri, PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Logistik, and PT Pupuk Indonesia Energi along with PT Pupuk Indonesia Pangan. The methodology used was the diagnostic self-assessment. In 2016, obtained a score of 87.94 or Very Good. This achievement was 4.33 points higher than the previous year’s assessment score






Capaian hasil Self Assessment GCG di 5 (lima) anak perusahaan berhasil mencatat predikat Sangat Baik.

Hasil GCG Self Asessment PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2016PT Pupuk Indonesia (Persero) GCG Self Assessment Results in 2016

No Aspek BobotWeight

CapaianAchievement

PersentasePercentage

KeteranganDescription

Aspect

1 Komitmen TerhadapPenerapan GCG

7,00 6,41 91,57% Sangat Baik | Very Good Commitment to GCG Implementation Excellent

2 Pemegang Saham / RUPS 9,00 8,18 90,87% Sangat Baik | Very Good Shareholders/GMS3 Dewan Komisaris /

Dewan Pengawas35,00 31,62 90,34% Sangat Baik | Very Good Board of Commissioners

4 Direksi 35,00 31,03 88,67% Sangat Baik | Very Good Board of Directors5 Pengungkapan Informasi

dan Transparansi9,00 8,83 98,09% Sangat Baik | Very Good Information Disclosure

and TransparencySub Total 86,07 - Sub Total

6 Aspek Lainnya 5,00 1,87 - - Other AspectsTotal 87,94 Sangat Baik | Very Good Total

Skor Penerapan GCG Pupuk Indonesia Grup 2014-2016Pupuk Indonesia Group GCG Self Assessment Scores 2014–2016

No PerusahaanCompany

Skor | Score ∆2014 Kategori

Category 2015 Kategori

Category2016 Kategori

Category2014-2015

2015-2016

Self Assessment (Holding Group)

EksternalAssessment BPKP

ExternalAssessment BPKP

Self Assessment (Holding Group)

1 PT Pupuk Indonesia 80,54 Baik | Good 83,61 Baik | Good 87,94 Sangat BaikVery Good

↑ ↑

2 PT Petrokimia Gresik 82,67 Baik | Good 91,86 Sangat BaikVery Good

92,03 Sangat BaikVery Good

↑ ↑

3 PT Pupuk Kalimantan Timur 92,45 Sangat BaikVery Good



↑ ↑

4 PT Pupuk Kujang 92,43 Sangat BaikVery Good



↓ ↑

5 PT Pupuk SriwidjajaPalembang


83,06 Baik | Good 85,84 Sangat BaikVery Good

↓ ↑

6 PT Pupuk Iskandar Muda 76,27 Baik | Good 82,74 Baik | Good 85,71 Sangat BaikVery Good

↑ ↑

7 PT Rekayasa Industri 81,48 Baik | Good 79,27 Baik | Good 79,47 Baik | Good ↓ ↑

8 PT Mega Eltra 77,10 Baik | Good 71,90 Cukup BaikPretty good

74,55 Cukup BaikPretty Good

↓ ↑

9 PT Pupuk Indonesia Logistik *41,97 - 60,01 Cukup BaikPretty good

65,04 Cukup BaikPretty Good

↑ ↑

10 PT Pupuk Indonesia Energi - - - *55,19 - - -11 PT Pupuk Indonesia Pangan - - - *47,98 - - -*Kegiatan diagnostik GCG Self Assessment * GCG Self Assessment diagnostic activity

Sebagai wujud komitmen yang nyata dalam kepatuhan dan menjaga lingkungan bisnis yang sehat, pada tahun 2016 Direksi dan Dewan Komisaris Pupuk Indonesia juga telah mengikuti asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dari Kementerian BUMN. Pada tahun 2016, Pupuk Indonesia berhasil mencatat skor 524,75 dan masuk ke dalam kategori Good Performance. Capaian ini menjadi pemicu semangat bagi segenap jajaran Pupuk Indonesia untuk terus mengembangkan budaya tata kelola perusahaan yang bersih.

of 83.61. The GCG Self Assessment yielded the level of Very Good in 5 (five) subsidiaries.

In 2016, the Board of Commissioners and the Board of Directors of Pupuk Indonesia also participated in the Excellent Performance Evaluation Criteria (KPKU) held by the Ministry of SOE. In 2016, Pupuk Indonesia obtained a score of 524.75, placing itself in the Good Performance category. This achievement has motivated every element within Pupuk Indonesia to continue their effort to ensure the implementation of a clean corporate governance.






Hasil Asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Pupuk Indonesia Grup Tahun 2014-2016Pupuk Indonesia Group Excellent Performance Evaluation Criteria (KPKU) Assessment Results 2014-2016

No PerusahaanCompany

Skor Asesmen KPKU | KPKU Assessment Score

2014 KategoriCategory



1 PT PupukIndonesia

421,25 GoodPerformance



2 PT PetrokimiaGresik

624,75 EmergingIndustry Leader



3 PT Pupuk Kujang 523,25 GoodPerformance



4 PT PupukKalimantan Timur




5 PT Pupuk SriwidjajaPalembang




6 PT Pupuk IskandarMuda




7 PT RekayasaIndustri




8 PT Mega Eltra - - 315,50 Early Result

Perusahaan juga berhasil memenuhi Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan Pemegang Saham. Berdasarkan lima perspektif KPI yang ditentukan oleh Pemegang Saham, yaitu Perspektif Keuangan dan Pasar, Perspektif Fokus Pelanggan, Perspektif Efektivitas Produk dan Proses, Perspektif Fokus Tenaga Kerja; dan Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung jawab Kemasyarakatan, Perseroan berhasil memperoleh angka 97,97% dengan skor 87,94 atau kategori Sukses. Untuk tingkat kesehatan, Perseroan berhasil memperoleh skor 89,75 dengan tingkat kesehatan Sehat “AA” atau Sangat Sehat.

Risiko dan Komunikasi Terkait Korupsi [GRI 205-2]Pupuk Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mencegah risiko terjadinya korupsi/fraud dan telah mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris beserta organnya. Saluran komunikasi, antara lain melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris, kegiatan sosialisasi bidang GCG, pelatihan dan workshop serta dalam kegiatan rapat koordinasi. Berbagai sistem pencegahan fraud/korupsi telah dilakukan oleh Perusahaan, antara

Furthermore, the Company also met the required Key Performance Indicators (KPIs) determined by the Shareholders. Based on the five KPI perspectives determined by the Shareholders, namely the Finance and Market Perspective, Customer Focus Perspective, Product and Process Effectiveness Perspective, Human Resources Focus Perspective, and Leadership, Governance and Social Responsibility Perspective, the Company obtained an achievement of 97.97%, with a score of 87.94, placing itself in the Successful category. The Company’s financial soundness level was scored with 89.75 and designated as “AA” or Very Healthy.

Corruption-Related Risk and Communications [GRI 205-2]Pupuk Indonesia has carried out numerous strategic efforts to prevent risks of corruption or fraud, and has communicated these efforts to all employees, including to the Board of Directors and Board of Commissioners and its supporting organs. The communication channels include the Board of Directors and Board of Commissioners meetings, GCG dissemination events, training sessions and workshops, and coordination meetings. Various systems for preventing fraud and corruption have been implemented by the Company,






lain penandatanganan Pakta Integritas yang rutin dilakukan setiap tahun, Pakta Integritas saat dilakukannya aksi korporasi, dan Pakta Integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Bentuk lain dari komitmen Pupuk Indonesia untuk mencegah terjadinya segala tindakan terkait korupsi dengan menerapkan aturan yang ketat. Kebijakan internal perusahaan menegaskan bahwa seluruh insan Pupuk Indonesia dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Komitmen penerapan Pengendalian Gratifikasi tersebut melalui penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi melalui SK Direksi No. SK/DIR/023A/2015. Untuk meningkatkan awareness terhadap segala bentuk fraud/korupsi, Pupuk Indonesia telah membangun Whistleblowing System yang bisa diakses secara online, sistem ini dapat dilaporkan secara anonymous. Upaya lainnya antara lain kebijakan penanganan benturan kepentingan. Saat ini, Pupuk Indonesia sedang mengembangkan Fraud Control System, yang salah satu tujuannya untuk mendeteksi risiko fraud/korupsi dan melakukan mitigasi pencegahannya.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS)Selain melalui pengaturan kebijakan dan peningkatan kualitas pengawasan, Kami juga mengaplikasi sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system/WBS) untuk menegakkan tata kelola Perusahaan yang bersih dan baik melalui penyusunan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). WBS Pupuk Indonesia telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SK/DIR/059A/2013 tentang Pedoman dan Organisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP)/Whistleblowing System (WBS) di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).

WBS Pupuk Indonesia mengakomodasi dan memudahkan penyampaian dugaan penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar, batasan ruang lingkup yang dapat dilaporkan dalam WBS Pupuk sebagai berikut:

including the signing of the Integrity Pact on an annual basis, Integrity Pact for any corporate action, and Integrity Pact for each process in the procurement of goods and services. Pupuk Indonesia’s commitment to prevent all potential acts of corruption is also apparent in its implementation of strict rules. The Company’s internal policy asserts that any element of Pupuk Indonesia is prohibited from accepting gratuity that may result in personal gain, regardless whether the gratuity is given in or outside of the country, and whether it is given via electronic means or otherwise. The commitment to Gratuity Control was ratified via the enactment of the Gratuity Control Guideline through the Board of Directors Decree No. SK/DIR/023A/2015. To raise awareness on various forms of fraud and corruption, Pupuk Indonesia has devised the Whistleblowing System that is accessible online. This system allows for anonymous reporting of wrongdoing. Pupuk Indonesia also has a policy for handling conflicts of interest. Currently, Pupuk Indonesia is in the process of developing a Fraud Control System, intended to, among others, detect risks of corruption or fraud and perform mitigation and prevention.

Whistleblowing System (WBS)In addition to enacting policies and improving supervision quality, we have also applied a Whistleblowing System (WBS) to ensure good and clean corporate governance, through the formulation of the WBS Guideline. Pupuk Indonesia’s WBS has been ratified by the Board of Directors Decree No. SK/DIR/059A/2013 on the Guideline and Organization of Whistleblowing System in PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pupuk Indonesia’s WBS accommodates and facilitates reporting of allegations of wrongdoing based on reliable evidence. The general outline for the scope of wrongdoing that should be reported to the WBS include:






1. Penyimpangan kode etik/perilaku dan peraturan Perusahaan;

2. Benturan kepentingan;3. Kecurangan;4. Korupsi;5. Pencurian;6. Penipuan;7. Pemerasan;8. Penggelapan;9. Suap;10. Gratifikasi yang ilegal.

Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan tersebut di atas. Untuk pengaduan lainnya, seperti pengaduan terkait dengan K3LH, SDM, dan fasilitas Perusahaan, dapat disampaikan kepada pihak terkait dengan menggunakan mekanisme pelaporan lain yang berlaku di Perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya mengantisipasi praktik korupsi, Pupuk Indonesia Grup melakukan identifikasi terhadap seluruh operasi Perusahaan yang dinilai berpotensi terjadinya risiko korupsi. Operasi yang dinilai memiliki risiko terkait dengan korupsi adalah sebagai berikut: [GRI 205-1]

1. Violation of code of conduct and corporate regulations;

2. Conflict of interest;3. Fraud;4. Corruption;5. Theft;6. Deception;7. Extortion;8. Misappropriation;9. Bribery;10. Illegal gratuities.

The WBS will only respond to reports on the types of wrongdoing defined above. Other reports or grievances, such as grievances related to environmental issues, human resources, and the Company’s facilities, may be addressed to the relevant party using other grievance mechanisms available in the Company.

As part of the concerted effort to prevent corruption, Pupuk Indonesia identifies all elements of its business operations that are believed to have a significant corruption risk potential. Operations evaluated as having a significant corruption risk potential are as follows:[GRI 205-1]






RisikoRisks

SebabReasons

DampakImpact

Rencana PengendalianControl Plans

Penanggung JawabPerson In Charge

Penggelapan pupuk di gudang distributorFertilizer evasion in distributor warehouse

v Petugas distributor yang tidak jujurDishonest distributor officer

v Pengawasan internal kurangLack of internal control

v Lokasi terisolir(remote area)Isolated location(remote area)

Kehilangan pupuk, kehilangan finansialFertilizer loss, financial loss

v Dilakukan stock opname secara merataConduct stock opname periodically by team

v Dilakukan pengawasan secara periodic oleh Satuan Pengawasan InternalConduct periodic supervision by Internal Audit Unit

v Dilakukan monitoring secara periodik oleh internal Bidang PemasaranConduct periodic monitoring by the internal of Marketing Division

1. SVP DistribusiSVP of Distribution

2. SVP NiagaSVP of Commerce

Penyelewengan distribusi pupukMisappropriation fertilizer distribution

Perembesan pupuk subsidi ke sektor non subsidi/kebun/industriMisappropriation fertilizer subsides to the non-subsidized/garden/industry sector

v Kelangkaan pupuk subsidiThe scarcity of subsidized fertilizer

v Pemberitaan negatif di media massaNegative news in the media

Koordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan RDKK, SK Gubernur dan SK BupatiCoordination with relevant authorities in the preparation of RDKK, the Decree of the Governor and the Decree of Regency



Kelangkaan pupuk subsidiScarcity of subsidized fertilizer

Penetapan alokasi subsidi pupuk per kabupaten tidak sesuai kebutuhan/RDKKFertilizer subsidy allocation per district is not according to the needs/RDKK

Membuka peluang pupuk alternatif masuk ke dalam pasarOpportunities of alternative fertilizer into the market

Koordinasi dengan dinas terkait dalam penyusunan RDKK, SK Gubernur dan SK BupatiCoordination with relevant authorities in the preparation of RDKK, the Decree of the Governor and the Decree of Regency



Tingginya piutang subsidiThe high subsidy receivables

Perubahan proses validasi dan verifikasi F6Changes in the process of F6 validation and verification

v Meningkatnya pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjaIncreased loan used to meet working capital needs

v Meningkatnya beban bunga perusahaanIncreasing the company’s interest expense

Pengawalan proses persetujuan HPP sampai diterbitkannya Surat Perkiraan HPP Pupuk Subsidi dari Kementerian PertanianHPP escort approval process until the issuance of a forecast Subsidized fertilizer HPP from the Ministry of Agriculture

1. SVP Keuangan dan PerbendaharaanSVP of Finance and Treasury

2. SVP AkuntansiSVP of Accounting

Dari hasil evaluasi SPI, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan, ditunjukkan melalui belum pernah ada aduan maupun penanganan terhadap kasus pidana korupsi di Pupuk Indonesia Grup pada tahun 2016. Selama tahun 2016 juga tidak ada tindakan pelanggaran yang bersifat fraud yang dilakukan oleh unit kerja/individu. Selama tahun 2016, tidak ada pengaduan tentang korupsi yang masuk melalui WBS, yang juga diindikasikan dengan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi, pemutusan kontrak atau tidak diperpanjang dengan mitra bisnis diakhiri karena pelanggaran terkait korupsi maupun pengaduan terkait kasus hukum publik.

The Internal Audit Unit (SPI) has so far seen no evidence of any act of corruption taking place in the Company, as demonstrated by the zero number of grievances and zero corruption criminal case found in Pupuk Indonesia Group in 2016. In 2016 no act of fraud was committed by any unit nor any individual. In 2016, no report on act of corruption was received via the WBS, and thus no personnel of the Company had their employment terminated nor themselves disciplined due to their involvement in an act of corruption, nor any business partner had their contract ended or not renewed due to their involvement in an act of corruption or other public legal cases.






Komunikasi dan Pelatihan Anti-KorupsiUntuk menjamin kesamaan persepsi, kesamaan tekad, dan efektivitas gerakan pencegahan tindak korupsi, Kami juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bertema anti fraud/anti korupsi. Pendidikan dan pelatihan khusus menyangkut korupsi dilakukan melalui kegiatan workshop dan training, selain itu juga dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai perwujudan transparansi dan perilaku anti suap melalui pengungkapan harta kekayaan (LHKPN) dan Pengendalian Gratifikasi dengan peserta Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia. Penyelenggara adalah Kompartemen Tata Kelola Korporasi Pupuk Indonesia yang juga mengundang narasumber eksternal. Pelatihan ini dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia Grup dengan jumlah kurang lebih 60 orang. Pelatihan ini diharapkan dapat efektif memberikan pemahaman akan pentingnya transparansi dan perilaku anti suap dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan khususnya dalam upaya menghindari tindakan korupsi di tingkat manajemen puncak.

Kontribusi Politik [GRI 415-1]Kebijakan mengenai sumbangan dana Partai Politik diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dimana Komisaris, Direksi dan pejabat BUMN dilarang memberikan sumbangan kepada partai politik. Selain itu, Pupuk Indonesia Grup juga telah memiliki Code of Conduct Perusahaan yang mengatur bahwa tidak ada kontribusi yang berasal dari dana perusahaan, barang, dan fasilitas milik perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik dan kandidat manapun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selama periode pelaporan, Perusahaan tidak menyerahkan sejumlah dana sebagai kontribusi politik secara finansial dan non finansial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh organisasi menurut negara dan penerima/penerima manfaat.

Anti-Corruption Training and CommunicationTo ensure that everyone in Pupuk Indonesia is on the same page in terms of preventing corruption effectively, training and knowledge development sessions have been conducted on anti-corruption practices. These specific sessions took the form of training and workshop as well as dissemination on the manifestation of transparency and anti-bribery behaviors through the declaration of assets (LKHPN) and Gratuity Control. All these involved the Board of Commissioners and the Board of Directors of Pupuk Indonesia as the participants. The organizer of these sessions was the Corporate Governance Compartment of Pupuk Indonesia, and several external speakers were invited. About 60 commissioners and directors of business entities under the Pupuk Indonesia Group attended the sessions. The purpose of these sessions was to effectively enhance the understanding on transparency and anti-bribery behaviors to ensure good corporate governance in the Company, especially to prevent corruption from taking place on the top-level management.

Political Contributions [GRI 415-1]Policy on contributions to political parties is stipulated in the Law No. 2/2008 on Political Parties and Law No. 10/2008 on General Election. It prohibits commissioners, directors, and other officers of SOEs to provide contribution in any form to political parties. In addition, Pupuk Indonesia also has its Code of Conduct that prohibits any fund, asset, or facility of the Company to be used to support any political party or political candidate, unless expressly permitted under the prevailing laws and regulations.

In the reporting period the Company did not contribute any amount either financially or otherwise to any political party, either directly or indirectly.






Manajemen RisikoManajemen Pupuk Indonesia Grup menyadari secara penuh pentingnya mitigasi dan pengelolaan risiko. Untuk itu Pupuk Indonesia Grup secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya untuk memahami berbagai potensi risiko usaha dan berbagai risiko lainnya, untuk selanjutnya melakukan upaya-upaya pengelolaan risiko. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan review terhadap dampak risiko, dan peluang dalam Pupuk Indonesia Grup melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap bulan dalam kurun waktu 2011 hingga 2016.

Peran badan tata kelola tertinggi dalam identifikasi dan pengelolaan risiko, dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah SVP Tata Kelola Korporasi selaku penanggung jawab Manajemen Risiko. Peran badan tata kelola tertinggi dalam meninjau keefektifan proses manajemen risiko organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Prosedur pemantauan risiko dalam Pupuk Indonesia:• SVP Tata Kelola Korporasi dan Kepala

Kompartemen terkait bertanggung jawab atas pemantauan risiko serta pelaksanaan strategi perlakuan dan pengendalian risiko.

Risk ManagementPupuk Indonesia’s management fully understands the importance of mitigating and managing risks. Therefore, Pupuk Indonesia Group, in a concerted, focused, and continuous manner is engaged in numerous efforts to comprehend the various business risks and other risks it is exposed to, so that subsequently the necessary measures may be taken to mitigate such risks. The Board of Commissioners and the Board of Directors review the impacts of these risks, along with Pupuk Indonesia’s opportunities, through the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, held on a monthly basis, from 2011 to 2016.

The role of the highest corporate governance board in identifying and managing risks and opportunities in the economic, environmental, and social aspects is mandated to the Corporate Governance SVP as the party responsible for risk management. The role of the highest corporate governance board in reviewing the efficacy of the organization’s risk management processes in the economic, environmental, and social aspects is mandated to the Internal Audit Unit (SPI).

Procedures for determining risks in Pupuk Indonesia:

• Corporate Governance SVP and the related Compartment Heads are responsible for monitoring risks and implementing risk treatment and control strategies.






• Satuan Pengawasan Internal melakukan evaluasi atas kecukupan dan keefektifan proses manajemen risiko.

• Dewan Komisaris melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko dan memastikan bahwa perencanaan strategis dan rencana kerja Pupuk Indonesia Grup telah mempertimbangkan risiko-risiko yang ada.

Perusahaan telah memiliki Sistem Manajemen Risiko yang telah diterapkan di seluruh anak perusahaan.Pada akhir Desember 2016, Pupuk Indonesia Grup mengidentifikasi 2.720 risiko di seluruh lingkungan Pupuk Indonesia. Jumlah risiko tersebut menurun sebanyak 91 risiko atau 3,2% dibandingkan total risiko teridentifikasi pada awal 2016 yang mencapai 2.811 risiko. Penurunan disebabkan perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi turunnya harga urea dan berdampak pada munculnya risiko-risiko baru sepanjang tahun 2016. Jumlah risiko terbesar ada di PT Petrokimia Gresik yaitu 816 risiko (30%), diikuti oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebanyak 448 risiko (16,4%), PT Pupuk Kujang sebanyak 388 risiko (14,3%), dan PT Rekayasa Industri sebanyak 385 risiko (14,1%).

Jumlah Risiko Perusahaan Tahun 2016 | Total Number of Risk in the Company in 2016No. Perusahaan

CompanyAwal Tahun 2016Beginning of 2016

Semester 2-Tahun 2016Semester 2-Year 2016

Jumlah RisikoTotal Risks

Tinggi Highest

Sedang Medium

RendahLow

Total Tinggi Highest

Sedang Medium

RendahLow

Total

1 PT Pupuk Indonesia 26 27 2 55 26 27 2 55 -2 PT Petrokimia Gresik 147 573 56 776 130 607 79 816 403 PT Pupuk Kalimantan Timur 10 326 46 382 7 188 193 388 64 PT Pupuk Kujang 118 343 32 493 70 249 35 354 -1395 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 15 433 - 448 3 150 295 448 -6 PT Pupuk Iskandar Muda 4 139 54 197 8 135 63 206 97 PT Rekayasa Industri 146 204 31 381 42 145 198 385 48 PT Mega Eltra 19 30 1 50 11 25 4 40 -109 PT Pupuk Indonesia Logistik 8 - - 8 7 - - 7 -1

10 PT Pupuk Indonesia Energi 4 1 - 5 4 1 - 5 -11 PT Pupuk Indonesia Pangan 15 1 - 16 15 1 - 16 -

Jumlah | Total 512 2.077 222 2.811 323 1.528 869 2.720 -91

Sepanjang tahun 2016, seluruh anak perusahaan juga telah melakukan kegiatan pengelolaan risiko. Terjadi penurunan jumlah risiko di seluruh perusahaan kecuali di PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Indonesia Energi, dan PT Pupuk Indonesia Pangan (jumlah risiko tetap), PT Petrokimia Gresik (jumlah risiko naik sebanyak 40 risiko), PT Pupuk Kujang (jumlah risiko naik sebanyak 6 risiko), PT Pupuk Iskandar Muda (jumlah risiko naik 9 risiko), PT Rekayasa Industri (jumlah risiko naik 4 risiko).

• Internal Audit Unit evaluates the adequacy and effectiveness of the risk management processes.

• The Board of Commissioners evaluates the Board of Directors’ accountability on the implementation of risk management, and ensures that Pupuk Indonesia’s strategic planning and work plan has fully taken into consideration the prevailing risks.

The Company has a Risk Management System that has been implemented across all of its subsidiaries. As of the end of December 2016, Pupuk Indonesia had identified 2,720 risks in its entire business environment. The number of risks was down by 91 risks or 3.2% compared to the total number of risks identified in the beginning of 2016 (2,811 risks). This decrease was due to the changes in economic conditions that contributed to the drop in urea prices and generated new risks in 2016. The largest number of risks were found in PT Petrokimia Gresik (816 risks or 30%), followed by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (448 risks or 16.4%), PT Pupuk Kujang (388 risks or 14.3%), and PT Rekayasa Industri (385 risks or 14.1%).

Throughout 2016, all subsidiaries of the Company were involved in risk mitigation activities. There was a drop in the number of risks in every subsidiary, except in PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Indonesia Energi, and PT Pupuk Indonesia Pangan (unchanged), PT Petrokimia Gresik (up by 40 risks), PT Pupuk Kujang (up by 6 risks), PT Pupuk Iskandar Muda (up by 9 risks), and PT Rekayasa Industri (up by 4 risks).






Realisasi pengelolaan risiko masing–masing Perusahaan s.d. Desember 2016, secara umum terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Penurunan tingkat risiko dinilai pada akhir setiap semester dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko-risiko yang telah teridentifikasi, baik risiko-risiko yang bersumber dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Profil dan Mitigasi RisikoImplementasi manajemen risiko yang efektif dan efisien dilakukan secara berkelanjutan pada setiap jenjang dalam Perusahaan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja bagi kelangsungan Perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam menjalankan bisnis, Perusahaan telah mengidentifikasi berbagai risiko yang telah dikelompokkan menjadi risiko utama sektor bisnis pupuk dan risiko utama sektor bisnis non pupuk.

Untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif dalam pencapaian tujuan atau sasaran Perusahaan, maka Perseroan melakukan monitoring pengelolaan risiko secara berkelanjutan, sehingga dapat diyakini tingkat risiko tetap berada pada tingkat yang wajar dan dapat diterima oleh Perusahaan. Anak perusahaan setiap bulan melaporkan realisasi tindak lanjut pengendalian risiko untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Manajemen Risiko kepada Departemen Manajemen Risiko Perseroan.

Profil Risiko Pupuk Indonesia untuk Tahun 2016 sebagai berikut:1. Risiko Utama Sektor Bisnis Pupuk

Adalah risiko-risiko utama dan bersifat pareto terhadap pencapaian keberhasilan Perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan sektor bisnis pupuk dan terhadap pencapaian nilai tambah pemegang saham Perusahaan.

The risk level for each subsidiary up to December 2016 was generally categorized into three levels, namely low, medium, and high. The drop in the level of risk was measured at the end of each semester, and it demonstrated the subsidiary’s ability to manage the identified risks, both internal and external.

Risk Profile and MitigationAn effective and efficient implementation of risk mitigation, conducted continuously across all levels in the Company, takes into account the priority and benefits of each work program for the Company’s long-term sustainability.

In running its business, the Company has identified certain risks that have been grouped into the main risks related to the fertilizer business sector, and main risks related to the non-fertilizer business sector.

To ensure an effective risk management in order to achieve the Company’s goals and targets, monitoring on risk management is conducted regularly, so that the risk level can be maintained at a level considered acceptable by the Company. The subsidiaries report the follow up to risk management on a monthly basis, to inform the efficacy of risk management to the Company’s Risk Management Department.

Pupuk Indonesia’s risk profile for 2016 was as follows:

1. Main Risks related to the Fertilizer Business Sector

These are main risks that abide by the Pareto principle in influencing the Company’s success as well as the success of other companies in the fertilizer business sector, and in influencing the creation of added value for the Company’s shareholders.






No. RisikoRisk

Perubahan Tingkat Risiko

(TR) Awal dengan Akhir 2016

Change in Risk Level (TR) in the Start and End of

2016

MitigasiMitigation

1 Penurunan Pendapatan dan Laba Konsolidasi Consolidated Revenue and Income

TR Awal = 20 TR Akhir = 10 (Turun)Start TR = 20End TR = 10(Decrease)

a) Penyediaan fasilitas tambahan modal kerja melalui penandatangan adendum suplesi/penambahan fasilitas pinjaman bersama;

b) Optimalisasi penggunaan fasilitas pinjaman bersama bagi anak perusahaan;

c) Penyempurnaan POB Hedging di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan.

a) Providing additional working capital via addendum to the joint credit facility;

b) Optimizing the usage of joint credit facility among subsidiaries;

c) Enhancing POB Hedging in PT Pupuk Indonesia (Persero) and subsidiaries.

2 Kuantum Penjualan Pupuk Subsidi Tidak Sesuai PenugasanQuantity of Sales of Subsidized Fertilizer Not in Accordance with the Obligation

TR Awal = 20TR Akhir = 15(Turun)Start TR = 20End TR = 15 (Decrease)

Perseroan:a) Melakukan koordinasi dengan

pihak-pihak terkait untuk mempercepat penerbitan Pergub dan Perbup tentang alokasi pupuk subsidi;

b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi & kawalan teknologi, dan kegiatan GP3K;

c) Melakukan evaluasi kinerja distributor.

The Company:a) Coordinated with relevant parties

to accelerate the issuance of Governor’s Regulations and Regent’s Regulations on allocation of subsidized fertilizers;

b) Disseminated and supervised technological advancements and GP3K movement;

c) Evaluated distributors’ performance.

3 Harga Pasar Lebih Rendah dari HPP untuk Pupuk Urea Non SubsidiMarket Price Lower than HPP for Non-Subsidized Urea

TR Awal = 20TR Akhir =6(Turun)Start TR = 20End TR = 6(Decrease)

Perseroan:a) Menjual produk dijual sesuai

harga pasar;b) Mengkonversi target produksi

Urea Komersil menjadi Amoniak;c) Menurunkan Rate Produksi;d) Tetap berproduksi dan

menyimpan Urea sebagai stock.

The Company:a) Sold products at the designated

market prices;b) Converted the Urea commercial

production target into Ammonia;c) Decreased the production rate;d) Continued production and stored

the Urea as inventory.

4 Jumlah Unscheduled Shutdown Pabrik Melebihi AnggaranTotal Unscheduled Shutdowns Exceeding Budget

TR Awal = 20TR Akhir =20(Tetap)Start TR = 20End TR = 20(Unchanged)

Perseroan:a) Melakukan Update Key Operating

Procedure (KEY) di setiap anak perusahaan;

b) Melakukan Root Cause Analysis penyebab unscheduled shutdown;

c) Pelaksanaan Preventive Maintenance.

a) Updated the Key Operating Procedures (KEY) in every subsidiary;

b) Conducted Root Cause Analysis for the causes of unscheduled shutdowns;

c) Conducted Preventive Maintenance.

5 Konsumsi Bahan Baku per ton Produk Melebihi AnggaranConsumption of Raw Materials per tons of Product Exceeding Budget


Perseroan:a) Melakukan standarisasi Harga

Pokok Produksi (HPP) dan Losses untuk bahan baku NPK;

b) Melaksanakan On Desk Audit Energi Internal dan Eksternal.

The Company:a) Standardized the Production Cost

(HPP) and Losses for NPK raw materials;

b) Conducted On Desk Audit on Internal and External Energy Use.

6 Ketidakpastian Pasokan GasUncertainty in Gas Supply Start


Perseroan:a) Melakukan perpanjangan kontrak

gas Kaltim-3 (2018), Kaltim-2 (2019), dan Kaltim-1A (2020);

b) Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait alokasi gas untuk Pabrik Kujang 1C.

The Company:a) Extended the gas contracts for

Kaltim-3 (2018), Kaltim-2 (2019), and Kaltim-1A (2020);

b) Coordinated with SKK Migas in relation to the gas allocation for Kujang 1C plant.

7 Gangguan Peralatan PabrikDisturbances in Plant Equipment


Perseroan:a) Melakukan pengaturan rate pabrik

sesuai dengan situasi pasar;b) Melakukan koordinasi dengan

pemasaran untuk sinkronisasi produksi dan penjualan;

c) Melakukan audit energi untuk menentukan program efisiensi.

The Company:a) Adjusted the plant rate in line with

the prevailing market situation;b) Coordinated with the marketing

unit to synchronize production and sales;

c) Conducted energy audit to determine efficiency programs to be pursued.






No. RisikoRisk

Perubahan Tingkat Risiko

(TR) Awal dengan Akhir 2016

Change in Risk Level (TR) in the Start and End of

2016

MitigasiMitigation

8 Keterlambatan Progress Konstruksi ProyekDelays in Project Construction Progress


Perseroan:a) Melakukan review terhadap proyek-

proyek; baik proyek rutin, proyek pengembangan & penyertaan yang diusulkan dalam RKAP;

b) Melakukan peningkatan monitoring dan pengawasan pekerjaan penyelesaian proyek di lapangan secara lebih intensif;

c) Melakukan koordinasi dengan Project Control terkait realisasi penyelesaian proyek.

The Company:a) Reviewed regular projects as well

as development and investment projects proposed in the Work Plan and Budget;

b) Improved monitoring and on-site supervision of project completion more intensively;

c) Coordinated with Project Control to determine project completion.

2. Risiko Utama Sektor Bisnis Non Pupuk

Adalah risiko-risiko utama dan bersifat pareto terhadap pencapaian keberhasilan Perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan sektor bisnis non pupuk dan terhadap pencapaian nilai tambah pemegang saham Perusahaan.

RisikoRisk

Perubahan Tingkat Risiko (TR) Awal

dengan Akhir 2016 Change in Risk Level (TR) in the Start and

End of 2016

MitigasiMitigation

Penurunan Pendapatan dan Laba KonsolidasiConsolidated Revenue and Income

TR Awal = 25TR Akhir = 20(Turun)Start TR = 25End TR = 20 (Decrease)

Perseroan:a) Melakukan Cost Reduction Program

(CRP) terhadap biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan proses produksi secara langsung;

b) Melakukan evaluasi kembali terhadap rencana investasi yang tidak memberikan nilai tambah dalam jangka pendek.

The Company:a) Conducted Cost Reduction

Program (CRP) on costs that were not directly related to production processes;

b) Reevaluated investment plans that did not provide added value in the short term.

Adopsi dan Dukungan Prakarsa Internasional [GRI 102-12]Pupuk Indonesia menyadari pentingnya memastikan dampak lingkungan atas kegiatan operasi telah ditekan serendah mungkin di samping memastikan bahwa perusahaan telah berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development). Rintangan utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah fenomena perubahan iklim dan pemanasan bumi.

2. Main Risks related to the Non-Fertilizer Business Sector

These are main risks that abide by the Pareto principle in influencing the Company’s success as well as the success of other companies in the non-fertilizer business sector, and in influencing the creation of added value for the Company’s shareholders.

Adoption of and Support to International Initiatives [GRI 102-12]Pupuk Indonesia considers the importance of ensuring that the environmental impacts of its operational activities are kept at a minimum, in addition to ensuring that the Company participates in improving the society’s living standards in line with the goals of sustainable development. The main hurdles in achieving this sustainable development goal are climate change and global warming.






Pupuk Indonesia turut serta berpartisipasi pada upaya dunia itu melalui upaya bersama mitigasi pemanasan bumi melalui penerapan beberapa prakarsa internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, SDG’s, dan UN Global Compact.

Keanggotaan dalam Asosiasi Industri dan Organisasi Lainnya [GRI 102-13]Pupuk Indonesia Grup telah memprakarsai berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui industri pupuk, petrokimia dan agrokimia, steam (uap panas) dan listrik, pengangkutan dan distribusi, perdagangan serta EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Selain itu, untuk memperluas jaringan bisnis Perusahaan dan meningkatkan pengelolaan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul saat menjalankan kegiatan operasional, maka kami ikut aktif di beberapa asosiasi.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Pupuk Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam beberapa organisasi berikut:1. International Fertilizer Association (anggota)2. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (Dewan

Presidium)3. Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk

Indonesia (Dewan Pengurus)

Keterlibatan Pemangku Kepentingan [GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44]Pemangku kepentingan adalah mereka yang terkena dampak dari atau mempengaruhi kebijakan, pengambilan keputusan, dan kegiatan operasi perusahaan operasi perusahaan. Mereka memiliki peran strategis dalam menumbuhkembangkan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat tergantung kepada mereka. Oleh sebab itu, kami terus berupaya meningkatkan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan.

Pupuk Indonesia participates in the global effort to mitigate global warming by implementing various international initiatives, such as ISO 9001, ISO 14001, SDGs, and the UN Global Compact.

M e m b e r s h i p i n I n d u s t r i a l Associations and Other Organizations[GRI 102-13]Pupuk Indonesia Group has pioneered certain activities intended to improve Indonesia’s economic development through the fertilizer industry, petrochemical and agrochemical industry, steam and electricity, transportation and distribution, trading and EPC (Engineering, Procurement, and Construction). In addition, to expand the Company’s business network and enhance the stakeholder engagement management to resolve all issues that may arise while running the business, we are actively involved in various associations.

Up to the end of 2016 Pupuk Indonesia participated actively in the following organizations:

1. International Fertilizer Association (as member)2. Pupuk Indonesia Producers Association (as

member of the Presiding Board)3. Pupuk Indonesia Industry Professional

Certification Institution (as member of the Board of Management)

Stakeholder Engagement[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44]Stakeholders are those affected by or affecting the policies, decision-making, and operational activities of the Company. They play a strategic role in the Company’s development. The Company’s performance highly depends on them. Therefore, we continue to improve our harmonious relationship with our stakeholders.






Tabel berikut menjelaskan hubungan dan interaksi dengan pemangku kepentingan selama tahun 2016.

Pemangku KepentinganStakeholder[GRI 102-40]

Dasar Penentuan Pemangku

KepentinganBasis for

Determining Inclusion

[GRI 102-42]

Pendekatan KeterlibatanEngagement

Approach[GRI 102-43]

FrekuensiPertemuan

Frequency of Engagement[GRI 102-43]

Topik/IsuTopics/Issues Addressed

[GRI 102-44]

Pemegang SahamShareholders

- Pengaruh - Tanggung Jawab - Influence- Rresponsibility

Rapat Umum Pemegang SahanGeneral Meeting of Shareholders

2x per tahunTwice a year

• Pemantauan dan evaluasi kinerja Perusahaan

• Penetapan dan pembayaran dividen

• Akurasi dan pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan

• Pembayaran pajak dan PNBP

• Supervision and evaluation of the Company’s performance

• Determination and payment of dividends

• Accuracy and ratification of financial statements of The Company

• Payment of taxes and non-tax state revenue

Konsumen Pupuk Subsidi: Petani dan Kelompok TaniCustomers of Subsidized Fertilizers: Farmers and Farmers’ Collectives

Pengaruh Influence

Pertemuan dan pendampinganMeeting and Mentoring

Sepanjang musim tanamThroughout the planting season

• Jaminan pasokan dan harga

• Jaminan kualitas pupuk

• Survei kepuasan pelanggan

• Guaranteed supply and prices

• Guaranteed fertilizer quality

• Customer satisfaction survey

Konsumen Pupuk Non SubsidiCustomers of Non-Subsidized Fertilizers

Pengaruh Influence

Layanan PelangganCustomer Service

56 kali56 times

• Jaminan pasokan dan harga

• Jaminan kualitas pupuk

• Survei kepuasan pelanggan

• Guaranteed supply and prices

• Guaranteed fertilizer quality

• Customer satisfaction survey

KaryawanEmployees

KeterwakilanPresentation

• Pembentukan Serikat Pekerja

• Pertemuan dengan manajemen

• Establishment of Labor Unions

• Meeting with the Management

Minimal 2 kali per tahunAt least twice a year

• Jaminan kebebasan berserikat dan berpendapat

• Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

• Kesetaraan, kesejahteraan, dan kejelasan jenjang karir

• Guaranteed freedom of association and expression

• Health and work safety insurance

• Equality, welfare, and certainty of career paths

Pemasok/ DistributorSuppliers/Distributors

KebergantunganDependency

• Pertemuan• Kontrak Kerja

Sama• Penerapan

CSMS• Meeting• Work Contract• CSMS

Implementation

• Informasi peluang kerja sama

• Kesetaraan kesempatan kerja sama

• Kontrak kerja• Pemenuhan hak dan

kewajiban• Kepatuhan pada regulasi

• Information on opportunities for cooperation

• Equality of opportunity for cooperation

• Contract• Fulfillment of rights and

obligations• Compliance with

regulationsMasyarakatPublic

Kedekatan Proximity

Program CSR & PKBLCSR programs and PKBL


• Bantuan sosial kemasyarakatan

• Pembinaan mitra usaha

• Social assistance

• Mentoring of business partners

MediaMedia

Keterwakilan Presentation

• Press release• Konferensi pers• Press release• Press

conference


• Kebijakan dan aksi Perseroan

• Kinerja Perseroan

• Corporate policies and actions

• The Company’s performance

The following table describes the relationships and interactions we have with our stakeholders in 2016.











MEMUPUK KEMAKMURAN NEGERI

fOStERING tHE PROSPERItY Of tHE

COuNtRY






Melalui visi “Menjadi perusahaan agrokimia dan pangan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkelas dunia”, Pupuk Indonesia berada di garda terdepan sebagai produsen dan pemasok kebutuhan pupuk nasional. Hal ini membuat Pupuk Indonesia memiliki peran sentral dalam mendukung program ketahanan pangan nasional berupa capaian swasembada beras di tahun 2016.

Through the Company’s vision “To become an integrated, sustainable, and world-class agrochemical and foodstuff company”, Pupuk Indonesia is at the forefront as the fertilizer producer and supplier for meeting domestic demands. Thus Pupuk Indonesia plays a central role in supporting the national food security program in the form of rice self-sufficiency attained in 2016.






Keberlanjutan dari dimensi ekonomi memusatkan perhatian dampak ekonomi yang timbul dari operasi perusahaan. Sebagai entitas ekonomi nasional, Pupuk Indonesia hadir menjadi salah satu penghasil nilai ekonomi untuk kemudian disalurkan kepada berbagai pemangku kepentingan. Perseroan menerima nilai ekonomi dari konsumen dalam bentuk hasil penjualan produk perusahaan. Kemudian menyalurkan nilai ekonomi tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti gaji dan imbal jasa lainnya kepada pegawai, dividen dan pajak kepada pemerintah, bunga pinjaman pada penyandang dana, dan investasi kepada masyarakat dalam bentuk berbagi program pengembangan masyarakat baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan maupun Program CSR.

Peran penting Pupuk Indonesia Grup sebagai BUMN yang bergerak di industri pupuk di Indonesia berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU tersebut mengatur suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian badan hukum tersebut, merupakan bagian dari perwujudan misi negara sebagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Pupuk Indonesia merupakan produsen pupuk terbesar di Asia yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZK, ZA, dan SP-36 yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Indonesia (Persero) bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan ekspor termasuk kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk dijual lebih murah guna mendorong petani berproduksi. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Pertanian No. 103/Permentan/SR.130/8/2014 yang menyatakan Pupuk Indonesia Grup memiliki kewajiban untuk mengikuti regulasi khusus dalam hal penyediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah Pemerintah untuk menjamin akses pupuk bagi seluruh petani di Indonesia yang diharapkan pada akhirnya mampu memperlancar sektor pertanian di Indonesia.

The sustainability of the economic dimension focuses on the economic impacts arising from the Company’s operations. As a national economic entity, Pupuk Indonesia exists as one of the economic value generators to be subsequently distributed to various stakeholders in different forms and impacts. The Company receives and distributes economic value both from and to the consumers in the form of product sales. Later on, economic value is distributed to a variety of stakeholders, such as salaries and other compensations to employees, dividends and taxes to the government, interests to fund providers, and investment to the community in the form of community development programs, through Partnership and Community Development Program and CSR Program.

Pupuk Indonesia’s important role as a State-Owned Entity (SOE) engaged in the fertilizer industry in Indonesia is grounded on the Regulation of the Republic of Indonesia No. 25/2009 on Public Services which regulates business entities whose authorized capital is partly or wholly derived from an especially-separated state assets. The establishment of such legal entity is part of the embodiment of the country’s mission, i.e. as a policy to address certain issues related to the interests and benefits of the people.

Pupuk Indonesia is the largest fertilizer producer in Asia, producing urea, NPK, ZK, ZA, and SP-36, distributed to the islands of Sumatera, Java, and Kalimantan. As an SOE, PT Pupuk Indonesia (Persero) is a vehicle for delivering the Government’s program of fulfilling the national food and export needs, including implementing the policy of subsidizing fertilizers to reduce prices, in order to encourage the farmers’ production. This is grounded on the Regulation of the Minister of Agriculture No. 103/Permentan/SR.130/8/2014, which states that Pupuk Indonesia has an obligation to comply with special regulations related to the provision of subsidized fertilizers for the community. This is the Government’s measure to ensure access to fertilizers for all farmers in Indonesia, which in the end is expected to support the agriculture sector in Indonesia.






Nilai Ekonomi Langsung [GRI 201-1]Perolehan pendapatan Perusahaan di tahun 2016 mencapai total Rp64,16 triliun atau 94,6% dari target RKAP. Angka tersebut juga lebih rendah Rp2,07 triliun atau 3,1% dari tahun 2015 yang mencapai Rp66,23 triliun. Penurunan pendapatan disebabkan antara lain faktor jatuhnya harga komoditi urea dan amoniak hingga jauh di bawah asumsi-asumsi yang ditetapkan di RKAP.

Meskipun demikian, efisiensi yang dilakukan melalui cost reduction program membuat Perusahaan berhasil meraih laba Rp3,53 triliun atau 102,5% dari target yang ditetapkan Pemegang Saham. Laba ini juga lebih tinggi 3,87% jika dibandingkan laba tahun 2015 yang sebesar Rp3,39 triliun. Aset Perusahaan juga mengalami peningkatan dari Rp91,84 triliun di tahun 2015 menjadi Rp127,1 triliun di tahun 2016.

Sejalan dengan eksistensi Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk terbesar di Indonesia bahkan Asia, pupuk masih merupakan produk utama Perseroan. Total produksi pupuk tahun 2016 mencapai 10,46 juta ton atau menurun 443 ribu ton (4,06%) dibanding 2015 yang mencapai 10,90 juta ton.

Kondisi kinerja ekonomi Perusahaan tidak terlepas dari pengaruh bisnis pupuk dunia di tahun 2016.Sejumlah gejolak berpengaruh cukup signifikan. Pada awal tahun terjadi penurunan harga komoditi cukup tajam dimana harga urea di pasar internasional turun hingga ke level USD200 dari USD300 per ton. Penyebab utama jatuhnya harga urea ini adalah tingginya suplai urea dunia yang tidak dibarengi dengan peningkatan permintaan. Saat ini, total kapasitas produksi urea dunia mencapai 230 juta ton per tahun, sedangkan angka kebutuhan dunia masih berkisar pada sekitar 170 juta ton per tahun.

Faktor lain adalah perubahan iklim global dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Paparan lebih rinci terkait perubahan iklim global dijelaskan di bagian Tantangan Perubahan Iklim dan Penyempitan Lahan di halaman 66. Sedangkan pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar mengingat sebagian bahan baku untuk produksi masih diimpor.

Direct Economic Value [GRI 201-1]The Company’s revenue in 2016 amounted to Rp64.16 trillion or 94.6% of the RKAP target. The figure is Rp2.07 trillion or 3.1% lower than the achievement in 2015 which was Rp66.23 trillion. The decrease was due to, among others, the falling prices of urea and ammonia commodities far below the assumptions set in the RKAP.

However, efficiency achieved via the cost reduction program enabled the Company to book an income of Rp3.53 trillion or 102.5% of the target set by the Shareholders. This income is also 3.87% higher than the achievement in 2015 which was Rp3.39 trillion. The Company’s assets also increased from Rp91.84 trillion in 2015 to Rp127.1 trillion in 2016.

As Pupuk Indonesia is the largest fertilizer producer in Indonesia and even in Asia, the main product of the Company is fertilizer. Total fertilizer production in 2016 reached 10.46 million tons or decreasing by 443 million tons (4.06%) compared to 2015’s production of 10.90 million tons.

The Company’s economic performance has been inseparable from the influences of the global fertilizer business throughout 2016. A number of fluctuations had contributed significantly to the Company. At the beginning of the year, there was a sharp decline in commodity prices in which urea prices in international market dropped to the level of USD200 from USD300 per tons. The main cause of the fall in urea prices was the imbalance caused by a steep rise in global urea supply which was not offset by a similar increase in demand. Currently, the world’s total urea production capacity stands at 230 million tons per year, while the global demand still ranges around 170 million tons per year.

Other factors included global climate change and fluctuations in the exchange rate of the Rupiah (IDR) against the US Dollar (USD). Further details concerning climate change are provided in the sections titled The Challenges of Climate Change and Land Shrinkage, on pages 66. Meanwhile, the impact of the IDR against USD fluctuations was crucial to the Company, as some raw materials for production were still imported.






Nilai Ekonomi yang Dihasilkan dan Didistribusikan 2013-2016Economic Value Generated and Distributed 2013-2016

(dalam juta Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian 2013 2014 2015 2016 Description Nilai Ekonomi yang Dihasilkan Economic Value GeneratedTotal Penerimaan 124.854.284 132.083.017 185.283.998 126.818.784 Total Revenue

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan

Economic Value Distributed

Biaya Operasi 4.547.906 2.790.598 3.906.389 3.597.859 Operating expensesGaji Karyawan dan Manfaat Lain

3.228.987 4.497.422 4.430.738 3.917.969 Employee salaries and other benefits

Pembayaran kepada Penyandang Dana:- Bunga- Dividen- Pinjaman

65.758.439 63.986.221 104.214.147 65.546.033 Payment to fund providers:

- Interest- Dividend- Loans

Pembayaran kepada Pemerintah 4.193.633 1.830.025 1.507.060 1.550.741 Payment to the GovernmentPembayaran kepada Pemasok 40.935.381 48.944.035 66.607.652 49.127.611 Payment to suppliersInvestasi untuk Sosial Kemasyarakatan

76.724 141.950 162.145 257.100 Investment for social community

Total Nilai Ekonomi Didistribusikan

116.968.852 123.962.460 176.759.597 123.997.313 Total Economic Value Distributed

Nilai Ekonomi yang Ditahan Economic Value RetainedJumlah 7.885.432 8.120.557 2.827.471 2.827.471 Total

KonsumenProduk utama Perseroan adalah pupuk yang digunakan sebagai penyubur dan pengaya nutrisi tanah untuk pertanian maupun perkebunan.Konsumen utama Pupuk Indonesia adalah:1. Petani dan kelompok tani pertanian rakyat,2. Perusahaan pertanian dan perkebunan.

Kebutuhan NPK dalam negeri di pasar komersil masih cukup tinggi dibandingkan rasio kapasitas produksi NPK saat ini. Kebutuhan nasional NPK diproyeksikan mencapai 5 juta ton per tahun atau masih jauh di atas kapasitas produksi yang sebesar 3,1 juta ton per tahun. Kebutuhan pupuk untuk sektor pangan juga masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk untuk sektor tanaman pangan total mencapai lebih dari 14 juta ton per tahun, sedangkan yang baru terpenuhi sekitar 9,5 juta ton per tahun.

Untuk pasar non subsidi dalam negeri, produk Perusahaan mengalami penurunan daya saing. Total penjualan pupuk non PSO di tahun 2016 sebesar 1.540.589 ton, atau 79,35% dari target RKAP yang mencapai 1.941.521 ton. Hal ini disebabkan terutama oleh faktor harga yang kurang bersaing sebagai dampak dari tingginya harga gas sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi. Selain itu, meningkatnya penugasan PSO untuk produk NPK membuat Perusahaan lebih

ConsumersThe Company’s main product is fertilizer, which provides additional nutrients to the soil for the benefit of the agriculture and plantation industries. The main consumers of Pupuk Indonesia are:1. Farmers and smallholder farming groups,2. Agricultural and plantation companies

Domestic NPK demand in the commercial market remains high compared to current NPK production capacity ratio. The national demand for NPK is projected to reach 5 million tons per year, far above the current production capacity of 3.1 million tons per year. The demand for fertilizer in the food sector remains very high. Based on data from the Ministry of Agriculture, fertilizer demand for the entire food crop sector reaches more than 14 million tons per year, of which only about 9.5 million tons per year have been met.

For the non-subsidized market, the Company’s products experienced a decline in competitiveness. Total sales of non PSO fertilizers in 2016 amounted to 1,540,589 tons, or 79.35% of the RKAP target of 1,941,521 tons. This was mainly due to prices being less competitive as an impact of high gas prices, which in turn affected production costs. In addition, the expansion of PSO assignments for NPK compelled the Company to prioritize on meeting the demand from






mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk sektor tanaman pangan. Hal ini berdampak pada penjualan NPK di sektor non PSO.

Dalam mendukung program Nasional Pemerintah untuk mencapai Ketahanan Pangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Holding BUMN Pupuk mendukung tercapainya program tersebut. Wujud dukungan antara lain dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi Petani sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu). Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea dan non urea (NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik).

Peraturan-peraturan pemerintah terkait subsidi pupuk tahun 2016 antara lain:a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5907).

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SP.310/12/2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641).

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

g. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Pupuk Bersubsidi.

h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi.

the food crop sector. This affected NPK sales in the non PSO sector.

To support the Government’s National Program for Food Security, PT Pupuk Indonesia (Persero) as the Fertilizer Holding Company is supporting the efforts to achieve the program’s goals. The support has been shown by providing subsidized fertilizer for farmers according to the 6 Tepat or Right principles (right type, quantity, price, place, time, and quality). The subsidized fertilizers include urea and non-urea fertilizers ( (NPK, ZA, SP-36, and organic fertilizer).

The government’s regulations related to subsidized fertilizers in 2016 were: a. Law No. 12/2016 on the Amendment to the Law

No. 14/2015 on the 2016 State Budget (State Gazette of the Republic of Indonesia in 2016 No. 146, Addendum to the State Gazette No. 5907).

b. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 77/2005 in conjunction with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 15/2011 on the Designation of Subsidized Fertilizers as Goods Under Supervision.

c. Minister of Agriculture Regulation No. 59/Permentan/SP.310/12/2016 on the Amendment to the Minister of Agriculture Regulation No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 on the Demand and Highest Retail Price for Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector for the 2016 Fiscal Year.

d. Minister of Commerce Regulation No. 15/M-DAG/PER/4/2013 on the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector.

e. Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.02/2016 on the Procedures for Preparation, Disbursement, and Accountability of Subsidized Fertilizer Funding (State Gazette 2016 No. 641).

f. Minister of Agriculture Regulation No. 01/Kpts/SR.130/1/2012 on the Subsidized Fertilizers Cost of Goods Sold for the Agriculture Sector.

g. Minister of Industrial Affairs Regulation No. 69/M-IND/PER/8/2015 on the Use of One Brand Bag for Subsidized Fertilizers.

h. Minister of Industrial Affairs Regulation No. 16/M-IND/PER/3/2013 on the Coloring of

Subsidized Fertilizers.






i. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1797/A00000.UM/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

j. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1298/A00.UM/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Perubahan Wilayah Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Barat.

k. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1674/A00.UM/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Wilayah Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jambi.

l. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1331/A00.UM/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

m. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1925/A00.UM/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi (surat rayon NPK).

n. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-154/MBU/02/2016 tanggal 29 Februari 2016 hal Persetujuan Penugasan Subsidi Pupuk kepada BUMN Pelaksana.

o. Supply Agreement antara Kementerian Pertanian cq. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor 232/SR.340/B.5/05/2016 dan 037/SP/DIR-C10/2016 yang diadendum dengan Supply Agreement Nomor 786/SR.340/B.5.2/12/2016 dan 102/SP/DIR-C10/2016.

Sebagai potensi pasar, Asia merupakan kawasan dengan kapasitas dan konsumsi urea terbesar sekaligus importir terbesar. Pasar ekspor urea di tahun 2016 mengalami lonjakan permintaan dari konsumen luar negeri. Penjualan ekspor mencapai 1.373.327 ton atau 115,99% dari target Pemegang Saham yang mencapai 1.184.000 ton. Lonjakan angka penjualan ekspor didorong oleh ketersediaan stok pupuk yang tinggi dan adanya permintaan dari konsumen di luar negeri.

i. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1797/A00000.UM/2015 dated 3 December 2015 on the Accountability for the Procurement and Provision of Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector.

j. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1298/A00.UM/2016 dated 27 July 2016 on the Changes to the Zoning of Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized Urea for the Agriculture Sector in West Kalimantan Province.

k. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1674/A00.UM/2016 dated 26 September 2016 on the Changes to the Zoning of Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized Urea for the Agriculture Sector in Jambi Province.

l. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1331/A00.UM/2016 dated 30 July 2016 on the Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized Organic Fertilizers for the Agriculture Sector.

m. Letter of President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) rayon letter NPK No. U-1925/A00.UM/2016 date 8 November 2016 on the Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized NPK.

n. Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-154/MBU/02/2016 dated 29 February 2016 on the Approval for the Subsidized Fertilizer Assignment to Executing SOEs.

o. Supply Agreement between the Ministry of Agriculture cq. Directorate General of Agricultural Means and Facilities with PT Pupuk Indonesia (Persero) No. 232/SR.340/B.5/05/2016 and No. 037/SP/DIR-C10/2016, appended with the Supply Agreements No. 786/SR.340/B.5.2/12/2016 and

No. 102/SP/DIR-C10/2016.

In terms of market potential, Asia is the region with the largest urea production capacity and consumption, as well as the largest importer. Urea export market in 2016 experienced a demand surge from overseas consumers. Export sales reached 1,373,327 tons or 115.99% of the Shareholders’ target of 1,184,000 tons. Increase in export sales was driven by low global urea prices and strong demand from overseas consumers.






Ikhtisar Operasi PT Pupuk Indonesia 2012-20166PT Pupuk Indonesia Operations Overview 2012-201666

2012 2013 2014 2015 2016Produksi Pupuk (dalam juta ton)

11,16 10,65 10,65 10,90 10,46 Fertilizer Production (in million tons)

Produksi Non Pupuk Non-Fertilizer ProductionAmoniak 4.560.720 4.588.800 5.058.182 5.524.682 5.239.154 AmmoniaAsam sulfat 589.121 592.485 572.212 922.173 1.160.531 Sulphuric AcidAsam fosfat 206.491 209.727 205.218 223.596 312.588 Phosphoric AcidAluminium florida 7.150 8.225 9.026 10.054 10.764 Aluminium FluorideLain-lain 24.623 25.492 25.668 25.915 32.768 MiscellaneousTotal Produksi Non Pupuk(dalam juta ton)

5,39 5,42 5,87 6,71 6,76 Total Production Non-Fertilizer (in million tons)

Penjualan Pupuk (dalam juta Rupiah)

11,73 12,01 12,23 11,76 12,10 Fertilizer Sales (in million Rupiah)

Penjualan Non Pupuk(dalam triliun Rupiah)

0,49 0,74 1,09 1,22 1,44 Non-Fertilizer Sales (in trillion Rupiah)

Produksi Pupuk (dalam juta ton)Production of Fertilizers (in millions tons)

2012 2013 2014 2015 2016

12

10

8

6

4

2

0

11,16 10,65 10,68 10,90 10,468

7

6

5

4

3

2

1

0

Produksi Non Pupuk (dalam juta ton)Production of Non-Fertilizers (in millions tons)

2012 2013 2014 2015 2016

5,39 5,425,87

6,71 6,76






Imbal Jasa pada PegawaiSelain itu, dengan peningkatan kualitas sistem manajemen SDM yang dimiliki pada tahun 2016, Pupuk Indonesia Grup mampu meningkatkan jumlah nilai ekonomi yang dibagikan kepada seluruh karyawan Pupuk Indonesia Grup sebesar hampir Rp3,92 triliun.

Kontribusi pada NegaraSebagai sebuah Perusahaan Kena Pajak (PKP), Pupuk Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan meliputi Pajak Penghasilan (dari Pupuk Indonesia Grup dan karyawan), Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak-pajak lain yang besarnya pada tahun 2016 mencapai Rp3,24 triliun.

Pembayaran Pajak Pupuk Indonesia Grup pada Negara 2013-2016Pupuk Indonesia’s Payment of Taxes to the State 2013-2016


Jenis Pajak 2013 2014 2015 2016 TaxPajak Penghasilan Badan 280.214 348.569 234.387 971.789 Corporate Income TaxPajak Penghasilan Karyawan 556.226 691.910 115.461 611.173 Employee Income TaxPajak Pertambahan Nilai 827.667 1.029.566 1.771.583 825.288 Value Added TaxPajak Lainnya 1.875.203 2.332.635 2.492.493 831.848 Other TaxesJumlah 3.539.311 4.402.681 4.647.045 3.240.098 Total

Pupuk Indonesia Grup juga memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai wilayah operasi anak perusahaan dalam bentuk Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Besar total nilai pajak yang dibayarkan oleh Pupuk Indonesia dan anak perusahaan selama tahun 2016 adalah:

Employee BenefitsIn addition, with the improvement of the quality of human resources management system in 2016, Pupuk Indonesia Group was able to increase the amount of economic value distributed to all employees of Pupuk Indonesia Group by nearly Rp3.92 trillion.

Contribution to the StateAs a Taxable Company (PKP), Pupuk Indonesia contributed to state revenues through payment of taxes, including Income Tax (from Pupuk Indonesia Group and its employees), Value Added Tax, and other taxes, amounting to Rp3.24 trillion.

Pupuk Indonesia also contributed to the Regional and Central Governments, as its subsidiaries’ operating areas require the payment of Regional and Central Taxes. Total tax amount paid by Pupuk Indonesia and its subsidiaries in 2016 was:

15

12

9

6

3

0

Penjualan Pupuk (dalam juta Rupiah)Sales of Fertilizers (in million Rupiah)

2012 2013 2014 2015 2016

11,73 12,01 12,23 11,76 12,101,5

1,2

0,9

0,6

0,3

0

Penjualan Non Pupuk (dalam juta Rupiah)Sales of Non-Fertilizers (in million Rupiah)

2012 2013 2014 2015 2016

0,49

0,74

1,091,22

1,44






Pembayaran Pajak Daerah dan Pajak Pusat oleh Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero)Payments of Regional Taxes and Central Taxes by PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidiaries


Wilayah Unit BisnisBusiness Entity’s Operational Area

Pajak DaerahRegional Tax

Pajak Pusat Central Tax

Total Nilai PajakTotal Tax Amount

PT Pupuk Indonesia (Persero) - 36.479 36.479PT Petrokimia Gresik 20.241 416.419 436.660PT Pupuk Kujang 6.876 218.536 225.412PT Pupuk Kalimantan Timur 37.188 1.674.746 1.711.934PT Pupuk Iskandar Muda 2.857 228.753 231.610PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 20.749 448.643 469.393PT Rekayasa Industri 4.492 5.761 10.253PT Mega Eltra 249 17.477 17.727PT Pupuk Indonesia Logistik - 42.551 42.551PT Pupuk Indonesia Energi - 57.257 57.257PT Pupuk Indonesia Pangan - 816 816Jumlah | Total 92.655 3.147.443 3.240.098

Sebagai BUMN, seluruh saham PT Pupuk Indonesia (Persero) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan modal disetor sebesar Rp12,90 triliun dan modal dasar sebesar Rp40 triliun. Hal ini membuat Pupuk Indonesia Grup berkontribusi terhadap masuknya pendapatan bagi Pemerintah dalam bentuk dividen yang dibagikan pada tahun berjalan yang diberikan seluruhnya kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN.

Pada tahun 2016, Pupuk Indonesia Grup membayarkan dividen kepada pemegang saham sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-108/MK.2/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk kinerja tahun buku 2015 sebesar Rp1,53 triliun. Keuntungan tersebut diberikan kepada Pemerintah sebagai dividen yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.Pemerintah menetapkan besarnya dividen tersebut melalui Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemerintah sebagai Pemegang Saham Perusahaan dalam RUPS.

MasyarakatNilai ekonomi yang dikeluarkan langsung oleh Pupuk Indonesia Grup di tahun 2016 untuk masyarakat Rp257,10 miliar. Namun Pupuk Indonesia Grup memandang bahwa tujuan perusahaan yang baik tentu bukan hanya untuk keuntungan pemangku kepentingan internal semata, tetapi juga harus berkontribusi secara positif bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga lingkungan sekitar dapat

As an SOE, all of PT Pupuk Indonesia (Persero) shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia, with a total equity of Rp12.90 trillion and authorized capital of Rp40 trillion. Pupuk Indonesia therefore contributes to the revenues of the Government in the form of dividends distributed in the current year. Said dividends are wholly distributed to the Indonesian Government through the Ministry of SOE.

In 2016, Pupuk Indonesia Group paid dividens to shareholders according to Letter of the Minister of Finance Number S-108/MK.2/2016 on 30 June 2016 for performance book year 2015 of Rp1.53 trillion. This amount was delivered to the Government as dividends, as per the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS). The Government stipulated the amount of dividends through the Ministry of SOE as the party authorized by the Government to serve as the Company’s Shareholders in the GMS.

The PublicThe economic value spent directly by Pupuk Indonesia in 2016 for the public was Rp257.10 billion, yet Pupuk Indonesia considers that a good company’s objective is not only to provide benefit to internal stakeholders, but also to contribute positively to its surroundings. Thus, the surrounding environment may benefit from the Company’s achievements as it runs its business. This is actualized through the funding for






merasakan dampak dari apa yang telah diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diwujudkan melalui penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk investasi sosial kemasyarakatan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang bersifat multiplier effect terhadap lingkungan sekitarnya.

Kegiatan Corporate Social Responsibility juga sangat kami perhatikan, baik itu melalui program CSR maupun melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan. Beberapa program andalan kami adalah pembinaan masyarakat pesisir, pengembangan hutan kota, pembinaan pengusaha kecil, serta pembinaan generasi muda melalui program bantuan pendidikan dan beasiswa.

Penyaluran Dana Investasi Sosial Pupuk Indonesia Grup 2013-2016 Pupuk Indonesia’s Group Distribution of Social Investment Fund 2013-2016


Jenis Kegiatan Investasi 2013 2014 2015 2016 ActivityProgram Kemitraan (PK) 63.731 114.204 107.182 133.274 Partnership Program (PK)Program Bina Lingkungan (BL) 13.017 30.153 31.563 34.700 Community Development (BL) ProgramProgram CSR - - 30.930 89.129 CSR Program Jumlah 76.724 141.950 162.145 257.100 Total

the community in the form of social investments that are expected to yield a positive multiplier effect to the surroundings.

The Corporate Social Responsibility activities are also a point of great concern, manifested both through the Company’s CSR Program and Partnership and Community Development Program. Some of our flagship programs are: development of coastal communities, municipal forests, small businesses, and the youth through education assistance and scholarship programs.






Investasi Infrastruktur dan Layanan Jasa [GRI 203-1]Bagi Pupuk Indonesia Grup, kinerja yang positif dalam bisnis, tidak hanya semata-mata ditunjukkan oleh seberapa besar pendapatan atau dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham. Namun lebih daripada itu, kontribusi dalam sisi ekonomi dapat diperluas dalam konteks yang lebih besar dengan menyentuh aspek manfaat dalam setiap aktivitas bisnis.

Selama tahun 2016, Pupuk Indonesia Grup melakukan investasi berupa pembangunan beberapa proyek pengembangan seperti revitalisasi pabrik pupuk meliputi pabrik Pusri II-B dan pabrik Amurea 2 PT Petrokimia Gresik, pembangunan cluster NPK di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Menjalin kerja sama dengan pemilik tambang batuan fosfat dalam rangka pengamanan bahan baku NPK dengan mendirikan perusahaan joint venture company di Gresik dan Bontang serta pembangunan beberapa proyek infrastruktur untuk mendukung proyek utama. Total dana pengembangan selama tahun 2016 sebesar Rp5,73 triliun.

Pupuk Indonesia Grup telah memastikan bahwa tidak ada proyek yang berpotensi memberikan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi siapapun. Hal ini ditunjukkan melalui tidak adanya tuntutan hukum ataupun pengaduan dari pekerja mengenai pelanggaran HAM yang terjadi.

Kontribusi Pupuk Indonesia Grup pada Pemasok LokalUsaha Pupuk Indonesia Grup dalam memberikan manfaat dalam rantai nilai Perusahaan, ditunjukkan secara nyata melalui serangkaian program untuk peningkatan kualitas rantai distribusi Perusahaan, baik dari sisi HAM, lingkungan, ketenagakerjaan, serta bagi masyarakat.

Dalam meningkatkan efisiensi bisnis perusahaan dalam bidang pengadaan, Pupuk Indonesia Grup mengeluarkan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa bersama untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh anak perusahaan. Untuk membantu masyarakat lokal agar dapat berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis, Pupuk Indonesia Grup melalui anak

Investments in Infrastructure and Services [GRI 203-1]For Pupuk Indonesia Group, positive business performance is not only reflected by the amount of income or dividends distributed to our shareholders. Furthermore, contributions in the economic aspect can be broadened into a greater context to generate benefits through the Company’s business activities.

Throughout 2016, Pupuk Indonesia invested in the construction of various development projects, such as revitalization of fertilizer plants of Pusri II-B, and AmUrea 2 of PT Petrokimia Gresik; and construction of NPK cluster in Java, Sumatera, and Kalimantan. We have entered into joint venture agreements with owners of phosphate ore mines in order to secure the raw material needed for NPK production, in the municipalities of Gresik and Bontang, and in several infrastructure construction projects to support our main projects. The total funding for development purposes in 2016 reached Rp5.73 trillion.

Pupuk Indonesia has ensured that no projects have the potential to violate the human rights of any involved parties. This was proven by zero lawsuits filed nor complaints received from employees regarding human rights violations.

Pupuk Indonesia’s Contribution to Local SuppliersPupuk Indonesia’s efforts to bring benefit throughout the Company’s value chain are demonstrated by the series of programs aimed at enhancing the quality of the distribution chain from the standpoints of human rights, environment, employment practices, and the society.

In improving the Company’s efficiency in procurement, Pupuk Indonesia has issued a policy on the procurement of goods and services for items needed by all the subsidiaries. In order to support local communities in line with the ever growing and developing business, Pupuk Indonesia through its subsidiaries is committed to prioritizing local suppliers to cooperate within the Company’s value chain in the






perusahaannya berkomitmen untuk mengutamakan pemasok yang berasal dari daerah lokal untuk dapat bekerja sama dalam rantai nilai Perusahaan dalam pengadaan barang yang dilaksanakan di masing-masing anak perusahaan melalui mekanisme pelelangan/tender. [GRI 204-1]

Hal ini dicantumkan dalam pedoman umum pelaksanaan barang dan jasa di Group PT Pupuk Indonesia (Persero) No. Dok PI-PD-ADA-002 pada angka 6.8 Penggunaan Produksi dalam Negeri yang menyebutkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pemasok lokal yang dimaksud di sini untuk skala korporat diartikan sebagai perusahaan yang berasal dari atau yang memproduksi di dalam negeri, sedangkan lokal untuk skala anak perusahaan diartikan sebagai perusahaan yang berasal dari atau yang memproduksi di kota/kabupaten/provinsi lokasi anak perusahaan berdiri. Pelibatan pemasok lokal seluas-luasnya merupakan bukti Pupuk Indonesia Grup dalam meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan demi mengejar kesejahteraan bersama. Pada tahun 2016, persentase pemasok lokal dari seluruh pengadaan yang dilaksanakan Pupuk Indonesia Grup sebesar 100% atau sama dengan tahun 2015 yang mencapai 100%.

Pupuk Indonesia Grup telah melakukan pengukuran kepuasaan pemasok sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pemasok sekaligus guna memperbaiki proses pengembangan berkelanjutan pada sistem rantai pasokan baik proses internal dan eksternal. Survei kepuasan telah dilakukan pada tanggal 22 Juni 2016 dengan hasil tingkat kepuasaan rekanan rata-rata diperoleh 3.91 (cukup puas).

Upaya meningkatkan kualitas pemasok dilakukan sejak proses awal pengadaan. Pupuk Indonesia Grup menerapkan beberapa persyaratan dalam memilih pemasok yang pantas untuk bekerja sama berdasarkan sejumlah kriteria seperti aspek ketenagakerjaan, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan memasukkan serangkaian kriteria yang dijadikan sebagai bahan seleksi Pupuk

procurement of goods conducted at each subsidiary through the auction/tender mechanism. [GRI 204-1]

This is stipulated in the general guidelines for the procurement of goods and services within the PT Pupuk Indonesia (Persero) Group, No. Dok PI-PD-ADA-002 point 6.8 Use of Domestic Products, which states that the implementation of procurement of goods and services should prioritize domestic products, designs, and engineering, as well as should provide opportunities to micro and small businesses and cooperatives, provided that the quality, price, and purpose for such procurement can be accounted for.

Local suppliers defined here on the corporate scale as companies that are based in the country or are producing in the country, while the definition of local for subsidiaries requires the companies to be based in the municipality/regency/province in which the subsidiary in question is located. The maximum involvement of local suppliers in our business is proof that Pupuk Indonesia is committed to improving the economic well-being of the people. In 2016, the percentage of local suppliers in all procurements conducted by Pupuk Indonesia was 100%, unchanged from the figure in 2015, which was also 100%.

Pupuk Indonesia has measured our supplier satisfaction level, in order to improve the Company’s quality of service towards the suppliers, and also to upgrade the sustainable development processes related to the Company’s internal and external processes along the supply chain system. The supplier satisfaction survey was conducted on 22 June 2016 and the result of the survey yielded a supplier satisfaction score of 3.91 (fairly satisfied).

Efforts to upgrade supplier quality are conducted since the initial stage of the procurement process. Pupuk Indonesia Group have implemented several requirements for selecting the proper suppliers to work with Pupuk Indonesia Group based on a number of criteria, such as employment practices, social aspect, and environmental aspect. This is accomplished by incorporating a set of criteria for Pupuk Indonesia






Indonesia Grup terhadap calon pemasok yang akan bekerja sama ke depannya. Hal ini tercantum dalam Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa PT Pupuk Indonesia (Persero) No. D01000-P-01 Juni 2013.

Setiap pemasok harus memiliki ISO 14001, dan mengikuti peraturan terkait K3LH yang diacu di anak perusahaan masing-masing. Selain itu calon pemasok juga harus mematuhi peraturan yang diacu di masing-masing anak perusahaan tentang penggunaan tenaga kerja lokal, upah sesuai UMR, larangan mempekerjakan anak di bawah umur, dan lain-lain.

Pupuk yang diproduksi oleh Pupuk Indonesia Grup didistribusikan kepada konsumen melalui dua rantai pasokan, yaitu:

• Pupuk Non SubsidiTransaksi diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan pembeli pupuk non subsidi. Beberapa hal yang diatur dalam surat perjanjian meliputi volume penjualan, harga jual, dan term yang disepakati kedua pihak, pemberlakuan jangka waktu SPJB serta mekanisme pembayaran dan pengiriman/pengambilan barang.

• Pupuk SubsidiKonsumen pupuk subsidi adalah petani/kelompok tani. Dalam penyaluran pupuk sampai ke tangan petani/kelompok tani, Pupuk Indonesia bekerja sama dengan distributor dan pengecer yang telah ditunjuk. Distributor dan pengecer tersebut melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi. Distributor dan pengecer diikat dalam SPJB pupuk.

Hingga akhir periode pelaporan ada 1.235 distributor dan 39.904 pengecer yang menjadi mitra kerja Perseroan. Keberadaan mereka turut membuka lapangan pekerjaan sehingga Pupuk Indonesia memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat. [GRI 203-2]

Tantangan Perubahan Iklim dan Penyempitan Lahan [GRI 201-2]Salah satu tantangan keberlanjutan Pupuk Indonesia adalah perubahan iklim global yang juga berdampak pada ketahanan pangan dunia maupun nasional.Perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan

Group’s selection of potential suppliers to cooperate with in the future. This is stipulated in the Procedures of Procurement of Goods and Services of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. D01000-P-01 Juni 2013.

Each supplier must be ISO 14001-certified and follow HSE regulations espoused by the relevant subsidiary. In addition, potential suppliers must also abide by the regulations prevailing in the relevant subsidiary concerning the use of local labor forces, minimum wage in line with the regional minimum wage, prohibition to use child labor, etc.

The fertilizers produced by Pupuk Indonesia are distributed to the customers through two supply chains, namely:

• Non-Subsidized FertilizersTransactions are regulated under the Purchase Agreement (SPJB), which binds Pupuk Indonesia Group with the buyers of non-subsidized fertilizers. Matters covered in the agreement include sales volume, selling price, and terms agreed by both parties, the application of the SPJB timeframe, as well as payment and delivery mechanism.

• Subsidized FertilizersThe customers of subsidized fertilizers are farmers or farmers’ collectives. In distributing fertilizers to farmers or farmers’ collectives, Pupuk Indonesia works in collaboration with appointed distributors and retailers. These distributors and retailers are responsible for purchasing, storing, selling, and marketing subsidized fertilizers. Distributors and retailers are bound by the fertilizer SPJB document.

Up to the end of the reporting period, the Company had 1,235 distributors and 39,904 retailers that are its partners. Their presence has also provided employment opportunities for the public, thus enabling Pupuk Indonesia to have an indirect economic impact on the society. [GRI 203-2]

Challenges of Climate Change and Shrinking Farming Area [GRI 201-2]One of the challenges faced by Pupuk Indonesia in ensuring its sustainability is the global climate change that has affected global and national food security. The altering patterns and intensity of rainfall, rising temperatures and sea level, and increasing frequency






frekuensi dan intensitas bencana alam adalah bentuk-bentuk dampak dari perubahan iklim global. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim global adalah pola dan kalender tanam bergeser, serta merebaknya hama dan penyakit tanaman. Semua membawa dampak negatif bagi pertanian berupa penurunan produksi pertanian.

Kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius diprediksi akan membuat curah hujan bertambah dengan perubahan 2-3% per tahun. Kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan. Perubahan iklim berakibat tidak kurang dari 50% wilayah pertanian di Indonesia menghadapi musim hujan yang cenderung mundur dan musim kemarau yang cenderung maju. Kondisi ini membuat musim tanam menjadi pendek. Data dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 mencatat bahwa dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 hektar terkena banjir termasuk 11.043 hektar puso karena banjir, dan 82.472 hektar terkena kekeringan dengan 8.497 hektar di antaranya puso karena kekeringan.

Tantangan lain yang juga berpotensi memberikan dampak finansial pada Pupuk Indonesia adalah penyempitan lahan pertanian. Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun belum mampu berimbang dengan kemampuan Pemerintah dalam pencetakan sawah baru yang dalam beberapa tahun terakhir ini baru mencapai 40 ribu hektar per tahun. Konversi lahan sawah sekitar 80% terjadi di wilayah Pulau Jawa yang justru menjadi sentra produksi pangan nasional. Kondisi ini akan berdampak pada persoalan ketahanan pangan yang harus didukung oleh ketersediaan lahan produktif. Di sisi lain, petani sebagai konsumen terbesar mengalami permasalahan penyempitan luas penguasaan lahan yang mengakibatkan petani tidak bisa efisien dalam berusaha tani sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani mencapai 0,22 hektar. Diperkirakan pada tahun 2050, penguasaan lahan per petani akan menurun hingga 0,18 hektar.

Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, fenomena ini menunjukkan indikator lapangan yang juga mempengaruhi aspek operasional dan finansial Pupuk Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Pupuk sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan

and intensity of natural disasters, are all manifestations of this global climate change phenomenon. For the agricultural sector, the subsequent impacts of global climate change are shifting planting season and the spreading of plant pests and diseases, all of which bear negative impacts on the agriculture sector, in the form of declining agricultural production volumes.

An increase in temperature by one degree Celsius is predicted to increase rainfall by 2–3% per year. This condition is expected to continue to escalate in the years to come. Climate change has resulted in no less than 50% of agricultural areas in Indonesia facing increasingly late wet rainy season and increasingly early dry season. As a result, this condition has made harvest periods shorter. Data from the Strategic Plan (RENSTRA) of the Ministry of Agriculture for the years 2015–2019 show that in the last five years, the average area of farmland affected by flooding and drought was 29.743 hectares (flooded), including 11,043 hectares experiencing crop failure, and 82,472 hectares (drought), with 8,497 hectares experiencing crop failure.

Another challenge that may also harm the financial condition of Pupuk Indonesia is shrinking farming area. The rapid land conversion rate has reached 100 thousand hectares per year, far greater than the government’s capability of creating new farmlands, which in the recent years only reached 40 thousand hectares per year. Around 80% of total land conversion has taken place in Java, long considered the country’s food production epicenter. This condition may affect food security, which needs to be supported by the availability of productive farmlands. On the other hand, farmers as the biggest customers of fertilizers are facing the issue of shrinking farming areas, which has resulted in lower and lower efficiency, thus jeopardizing their level of welfare. In 2012, the area of land worked per farmer was 0.22 hectares. It is estimated that by 2050 the average area of land worked per farmer will drop to 0.18 hectares.

In relation to climate change, this phenomenon has also shown an indication to affect the operational and financial performance of Pupuk Indonesia in recent years. Fertilizer, as one of the indispensable components in agriculture, is directly affected by






dalam proses pertanian ikut terpengaruh secara langsung akibat perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang memicu terjadinya El Nino dan La Nina misalnya, berdampak pada pergeseran musim tanam. Pergeseran musim tanam membuat waktu permintaan pupuk dari petani yang diikuti dengan penyaluran pupuk ke petani ikut bergeser. [GRI 201-2]

Dari penjualan untuk sektor PSO misalnya, Perseroan mencatat penjualan pupuk bersubsidi sebesar 9.181.396 ton atau 96,14% dari target yang ditetapkan pemegang saham sebesar 9.550.000 ton. Sejumlah faktor eksternal seperti perubahan iklim dan fenomena el nino ikut berperan karena mengakibatkan pergeseran musim tanam. Hal tersebut membuat pola penyerapan pupuk oleh petani berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Penyebab lainnya adalah belum optimalnya penyerapan pupuk organik bersubsidi oleh petani.

Perusahaan harus menyiasati penumpukan stok pupuk di gudang yang terjadi karena tidak bisa dibagikan sesuai dengan jadwal seharusnya.Perusahaan harus membuat gudang tambahan sementara untuk menampung stok pupuk yang berlebihan. Untuk mengantisipasi kondisi overstock yang bisa mengakibatkan menumpuknya pupuk di gudang curah maka dilaksanakan perbaikan-perbaikan berupa dibangunnya gudang yang terbuat dari dinding beton sehingga jika ada overstock kuat untuk menahan beban.

Pupuk Indonesia menjawab tantangan penyempitan lahan pertanian melalui peningkatan produktivitas untuk mengejar target swasembada pangan nasional. Hal tersebut diwujudkan dengan menjamin ketersediaan pasokan pupuk dan terus memperbaiki teknologi pemupukan.

Bantuan Finansial Pemerintah [GRI 201-4]Sebagaimana Road Map Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk urea dalam negeri diperkirakan akan meningkat rata-rata 6,3% per tahun. Kebutuhan pangan yang meningkat memungkinkan Pupuk Indonesia Grup melakukan penguatan pangsa pasar. Potensi industri usaha pupuk diprediksi semakin cerah ke depannya. Prediksi ini semakin mendekati kenyataan berkaitan dengan tugas public service obligation (PSO) yang dijalankan oleh Pupuk Indonesia Grup.

climate change. The impacts of climate change, which triggered El Niño and La Niña, among others, have contributed to the cause of the shifting of the planting season. This, in turn, shifts the timing for fertilizer demand by farmers, and thus the timing for fertilizer distribution to farmers must also be adjusted. [GRI 201-2]

Sales to the PSO sector, for instance, were recorded at 9,181,396 tons of subsidized fertilizers, achieving 96.14% of the stakeholders’ target of 9,550,000 tons. A number of external factors, such as climate change and the El Niño phenomenon, contributed to the shifting of the planting season. This made the pattern of fertilizer use by farmers to change from that in the previous years. Another cause of this was the less-than-optimal level of absorption of subsidized organic fertilizer by farmers.

The Company needs to overcome the issue of accumulation of fertilizer inventory at the warehouses, which is due to the failure to distribute the fertilizers according to the predetermined schedule. The Company is then required to build additional temporary storage facilities to accomodate the excessive fertilizer inventory. In order to anticipate the overstock situation at the storage facilities, the Company has implemented certain measures, such as constructing storage rooms made of concrete in order to deal with the overstock situation.

Pupuk Indonesia responds to the challenge of shrinking farming areas by increasing productivity in order to achieve the national goal of food self-sufficiency. This has been made manifest by ensuring the continuity of fertilizer supply and by improving the technologies related to fertilizer application.

Financial Assistance from the Government [GRI 201-4]As outlined in the Ministry of Agriculture’s roadmap, the domestic demand for Urea fertilizer is estimated to increase by an average rate of 6.3% per year. The increasing demand for foodstuff allows Pupuk Indonesia to expand its market share. The business potential of the fertilizer industry is predicted to grow in the future. This prediction is becoming closer to reality, considering the public service obligation (PSO) undertaken by Pupuk Indonesia.






Selain dari penjualan pupuk dan produk-produk lainnya, salah satu sumber pendapatan Pupuk Indonesia adalah pembayaran subsidi pelaksanaan PSO. PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).

Penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu). Seluruh prinsip dijalankan mulai dari Lini I sampai Lini IV. Pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea dan non urea (NPK, ZA, SP-36, dan pupuk organik). Peraturan-peraturan pemerintah terkait subsidi pupuk tahun 2016 antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5907).

In addition to selling fertilizers and other products, one of Pupuk Indonesia’s main sources of income has been the subsidy payment in relation to the PSO implementation. PSO signifies the cost to be borne by the state, due to the difference in the selling price of an SOE’s or private business entity’s product, with the selling price of the product determined by the Government in such a way to ensure that the product (or service) is available at an affordable price for the majority of the public.

Provision of subsidized fertilizers to the farmers is done in accordance with the six proper principles proper type, quantity, price, place, time, and quality. All of these principles are carried out from Line I to Line IV. Subsidized fertilizers include Urea and non-Urea (NPK, ZA, SP-36, and organic) fertilizers. The prevailing government regulations concerning fertilizer subsidies in 2016 are:a. Law No. 12/2016 on the Amendment to the

Law No. 14/2015 on the 2016 State Budget (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 146/2016, Addendum to the State Gazette No. 5907).






b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SP.310/12/2016 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Pendapatan Subsidi Pemerintah 2012-2016 | Income from Government Subsidies 2012-2016


Tahun | Year Jumlah | Total

2016 26.768.483

2015 25.798.060

2014 23.250.024

2013 21.001.775

2012 18.723.283

Berdasarkan tabel di atas, tampak penerimaan Perusahaan dari pembayaran subsidi pupuk meningkat secara konsisten per tahun. Tahun 2016 pendapatan dari subsidi sebesar Rp26,78 triliun atau naik Rp970,42 miliar (3,76%) dari tahun 2015 yang mencapai Rp25,80 triliun. Sebelumnya nilai subsidi di tahun 2015 naik Rp2,55 triliun (10,95%) dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp23,25 triliun.

Sekitar 76% dari total volume penjualan produk pupuk dari Pupuk Indonesia Grup didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan sektor PSO. Dengan demikian tingkat profitabilitas perusahaan menjadi terjamin untuk 76% total volume penjualan tersebut. Sisa 24% volume penjualan Pupuk Indonesia Grup digunakan untuk memenuhi sektor non PSO (segmen komersil) dimana margin keuntungan Pupuk Indonesia Grup lebih besar dari 10%.

Salah satu dasar peraturan pemerintah terkait subsidi pupuk tahun 2016 adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5907).

According to the above table, the trend of the Company’s income from the payment of subsidized fertilizers is consistently increasing. In 2016, income from subsidies was Rp26.78 trillion or up by Rp970.42 billion (3.76%) from 2015’s figure of Rp25.80 trillion. Prior to this, the income from subsidies in 2015 went up by Rp2.55 trillion (10.95%) compared to 2014’s subsidy income of Rp23.25 trillion.

Around 76% out of the total fertilizer sales volume from Pupuk Indonesia were directed towards meeting the demand in the PSO sector. Thus the Company’s profitability is guaranteed for 76% of its total sales volume. The remaining 24% of Pupuk Indonesia’s sales volume were directed towards meeting the non PSO (commercial) sector, where Pupuk Indonesia’s profit margin for its products has generally been higher than 10%.

One of the legal bases for fertilizer subsidy in 2016 is the Law No. 12/2016 on the Amendment to the Law No. 14/2015 on the 2016 State Budget (State Gazette of the Republic Indonesia No. 146/2016, Addendum to the State Gazette No. 5907).

b. Presidential Decree No. 77/2005 in conjuction with Presidential Decree No. 15/2011 on the Designation of Subsidized Fertilizers as a Supervised Good.

c. Regulation of the Minister of Agriculture No. 59/Permentan/SP.310/12/2016 on the Amendment to the Regulation of the Minister of Agriculture No. 60/Permentan/SR.310/12/2015 on the Demands and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in 2016.






Dasar hukum PSO adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 66, ayat 1. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak layak, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Model subsidi pupuk yang diterapkan saat ini adalah subsidi harga, petani mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut dengan perolehan harga pupuk yang lebih murah dibandingkan dengan harga komersil. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/4/2013. Mekanisme pengelolaan pupuk bersubsidi ini, secara teknis diatur dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-07/IV/2013 dan Supply Agreement antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan masing-masing anak perusahaan yang mengatur mengenai pengelolaan kegiatan PSO di seluruh anak perusahaan. Aturan ini mendasari pengelolaan pupuk bersubsidi sebagai pupuk yang diawasi pengadaan dan penyalurannya oleh Pemerintah untuk kebutuhan petani atau kelompok tani di sektor pertanian. Produk pupuk bersubsidi yang dimaksud meliputi jenis pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan jenis pupuk lain yang ditentukan Pemerintah.

Guna menjamin distribusi pupuk urea bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, diambil kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 59/SP.310/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 60/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 untuk menerapkan sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh petani atau kelompok tani dibantu atau didampingi petugas penyuluh lapangan sebagai syarat petani mendapatkan pupuk bersubsidi di kios resmi.

The legal basis for PSO is the Law No. 19/2013 on SOE, article 66 paragraph 1. According to the Law No. 19/2013, the Government may assign a specific duty to any state-owned enterprise to assume a role for the benefit of the public with respect to the designated intent and purpose of said state-owned enterprise. Should the assignment be deemed not financially feasible; the Government will have compensate the state-owned enterprise for all the costs spent by said state-owned enterprise, including the expected profit margin.

The current model of fertilizer subsidy is price subsidy, whereby farmers receive the benefit from this subsidy in the form of lower fertilizer prices compared to commercial prices. The distribution of subsidized fertilizers is conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Commerce No. 15/M-DAG/PER/4/2013. The mechanism for managing fertilizer subsidy is regulated by the Circular of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. SE-07/IV/2013, and the Supply Agreements between PT Pupuk Indonesia (Persero) and each of its subsidiaries, which regulate PSO management activities in all subsidiaries. This regulation is the foundation for the fertilizer subsidy management for fertilizers whose procurement and distribution to the farmers or farmers’ collectives in the agricultural sector are supervised by the government. The subsidized fertilizer products are Urea, SP-36, ZA, NPK, and other fertilizers which have been designated as such by the Government.

In order to ensure the distribution of subsidized Urea fertilizer and to prevent any misconduct in its practice, a policy was pursued in accordance with the Minister of Agriculture Regulation No. 59/SP.310/12/2016 on the Amendment to the Minister of Agriculture Regulation No. 60/SR.310/12/2015 on the Demand and Highest Retail Price for Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector in the 2016 Fiscal Year, to implement the closed Subsidized Fertilizer Distribution system using the RDKK devised by farmers or farmers collectives assisted by field officers as a prerequisite for farmers wishing to obtain subsidized fertilizer from the authorized kiosks.











MEMUPUK KEANDALAN KINERJA PEKERJACuLtIVAtING EMPLOYEES’

PERfORMANCE RELIAbILItY

MEMUPUK KEANDALAN KINERJA PEKERJACuLtIVAtING EMPLOYEES’

PERfORMANCE RELIAbILItY






Pupuk Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Berbagai kebijakan strategis telah ditempuh untuk memperkokoh fundamental bisnis Perusahaan dalam jangka panjang. Pupuk Indonesia Grup terus fokus memperkuat landasan mendorong pertumbuhan kinerja di masa depan dengan melakukan pengembangan usaha dan ekspansi yang agresif. Di samping itu Perusahaan juga terus mengimplementasikan tata kelola Perusahaan yang baik dan melakukan penyempurnaan proses bisnis, penyesuaian sistem dan operasional agar semakin efektif dan handal serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM.

Pupuk Indonesia merancang rencana dan strategi SDM dalam bentuk “Human Capital Milestone” sebagai tahapan program SDM di Perseroan. Strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Strategi SDM yang diterapkan di Pupuk Indonesia adalah dengan mendayagunakan SDM yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan kemampuan prima Perusahaan, sehingga mampu memenangkan dan menguasai pasar.

Pupuk Indonesia has a staunch commitment to be a world-class company. Various strategic policies have been undertaken to strengthen the Company’s business fundamentals in the long term. Pupuk Indonesia continues to focus on strengthening the foundation to promote the growth of its performance by developing its business and expanding aggressively. In addition, the Company is also continuously implementing Good Corporate Governance and improving its business processes, making systems and operational adjustments to be more effective and reliable as well as enhancing the skills and competencies of its Human Resources.

Pupuk Indonesia designs its Human Resources plans and strategies in the form of the “Human Capital Milestone” as the stages of the Human Resources programs in the Company. This Human Resources strategy provides an overall direction on how Human Resources-related activities will be managed and developed. Human Resources strategy applied in Pupuk Indonesia is conducted by utilizing Human Resources as an effort to improve excellence so as to prevail in and control the market.






Pada tahun 2016, Perusahaan didukung oleh total 10.439 pekerja yang dikelola dalam suatu Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi mulai dari tahap rekrutmen hingga evaluasi kinerja pegawai.Kami memberikan kesempatan dan kebebasan bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi melalui mekanisme yang disediakan ataupun pembinaan hubungan industrial yang harmonis dengan Federasi Serikat Pekerja Pupuk Indonesia sebagai perwakilan dari aspirasi seluruh pegawai.

Pupuk Indonesia Grup melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan karyawan, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan karyawan. Pengukuran tingkat kepuasan karyawan merupakan aspek penting untuk mengetahui tingkat pelayanan yang telah diberikan sekaligus mendapatkan umpan balik untuk mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan karyawan.

Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik Perusahaan memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karir, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan pekerja. Tahun 2016, hasil survei kepuasan karyawan tahun 2016 menunjukkan Pupuk Indonesia Grup memperoleh nilai indeks kepuasan karyawan sebesar 67,63%. Faktor yang diukur dalam Survei Kepuasan meliputi Pengakuan, Kemajuan Karir, Kebijakan SDM, Fasilitas Lingkungan Kerja, Kesejahteraan Kerja, dan Jaminan Kesehatan. Sementara untuk peningkatan budaya K3 di anak perusahaan dilakukan dengan pelaksanaan survey safety culture, seminar, dan pelaksanaan Bulan K3.

Profil PekerjaUntuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, saat ini PT Pupuk Indonesia (Persero) berupaya mengoptimalisasi pendayagunaan SDM yang ada. Jumlah Karyawan Tetap pada tahun 2016 mencapai 10.439 orang atau turun 2,79% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 10.739 orang. Penurunan jumlah pekerja di Pupuk Indonesia terjadi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, karyawan Pupuk Indonesia yang telah pensiun adalah sebanyak 562 orang, meliputi pensiun 527 orang, pengunduran diri 16 orang, dan meninggal

In 2016, the Company was supported by a total of 10,439 employees, managed by a competency-based Human Resources Management System, from recruitment to employee performance evaluation. We provide opportunities and freedom for the employees to express their aspirations through the mechanisms provided and harmonious industrial relations with the Federasi Serikat Pekerja Pupuk Indonesia as a representative of the aspirations of all employees.

Pupuk Indonesia has taken various efforts to meet its employees’ expectations, one of which is through employee satisfaction survey. The measurement of employee satisfaction level is important to understand the level of service that has been provided, as well as to receive feedback in order to develop a responsive service provision system for the employees.

The survey results determine how well the Company has met the employees’ requirements and expectations for their career development, welfare, and security and safety. In 2016, the employee satisfaction survey result showed that Pupuk Indonesia’s employees satisfaction index was 67.63%. The factors measured in the Satisfaction Survey include Recognition, Career Progress, Human Resources Policy, Working Environment Facility, Work Welfare, and Health Insurance. Meanwhile, the improvement of the Health, Safety, and Environment (HSE) culture in the subsidiaries is performed by conducting safety culture surveys, seminars, and enactment of the HSE Month.

Workforce ProfileTo support its sustainable growth, PT Pupuk Indonesia (Persero) continues to optimize the utilization of its existing Human Resources. The number of Permanent Employees in 2016 reached 10,439 personnel, down by 2.79% compared to the previous year, which was 10,739 personnel. The decline of the number of employees in Pupuk Indonesia has been happening for the last five years. Until 2016, the employees of Pupuk Indonesia who have retired were 562 personnel, while 527 pensions, 16 resigned, and 19 passed away. In 2016, Pupuk Indonesia recruited






dunia 19 orang. Sementara pada tahun 2016, Pupuk Indonesia melakukan pengangkatan pekerja atau rekrutmen sebanyak 291 orang atau meningkat 7,9% dari tahun sebelumnya. [GRI 401-1]

Pekerja Baru di Pupuk Indonesia Grup Tahun 2016New Worker in Pupuk Indonesia Group 2016

Lokasi Penempatan Jumlah Total

Tingkat RekrutmenRecruitment Grade Location

Kantor Pusat 10 0,10% Head OfficeAnak Perusahaan 281 2,69% SubsidiariesJumlah 291 2,79% Total

Rekrutmen Pekerja di Pupuk Indonesia Grup 2014-2016Recruitment of Workers in Pupuk Indonesia Group 2014-2016

2014 2015 2016Jumlah 489 316 291 TotalTingkat rekrutment 4,41% 2,94% 2,79% Recruitment rate

Pekerja Pensiun di Pupuk Indonesia Grup 2012-2016Pension Worker in Pupuk Indonesia Group 2012-2016

Penyebab 2012 2013 2014 2015 2016 CausePensiun 633 668 681 849 527 PensionMeninggal Dunia 39 42 42 24 19 DeathPelanggaran 1 9 6 0 0 ViolationMengundurkan Diri 87 82 72 51 16 Resign

Jumlah 760 801 801 924 562 Total

Tingkat turnover 6,55% 7,12% 7,22% 8,60% 5,23% Turnover rate

Penurunan jumlah pekerja juga terjadi hampir pada seluruh anak perusahaan termasuk di tiga anak perusahaan dengan jumlah pekerja terbesar, yaitu PT Petrokimia Gresik (3.129 orang), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2.364 orang), dan PT Pupuk Kalimantan Timur (2.150 orang). Khusus di tahun 2016, salah satu penyebab penurunan jumlah pekerja Pupuk Indonesia Grup adalah banyaknya pekerja yang memasuki masa pensiun khususnya pekerja dengan tingkat pendidikan SLTA. Terdapat penurunan cukup signifikan di kalangan pekerja berpendidikan SLTA dengan jumlah 376 orang dari 6.587 orang menjadi 6.211 orang atau sekitar 5,7%.

291 personnel, increasing by 7.9% compared to the previous year. [GRI 401-1]

The decline of the number of employees also occurred in almost all subsidiaries, including in three subsidiaries with the largest number of employees, namely PT Petrokimia Gresik (319 personnel), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (2,364 personnel), and PT Pupuk Kalimantan Timur (2,150 personnel). Especially in 2016, one of the causes of the decline in the number of Pupuk Indonesia’s employees was the number of employees entering retirement, especially the high school graduates. There was a significant decrease among the high school graduates, which was 376 personnel, from 6,587 to 6,211, or about 5.7%.






Jumlah Karyawan Tetap 2012-2016 [GRI 102-8]Number of Permanent Employees 2012-2016 [GRI 102-8]

12.00011.00010.000

9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000

02012

11.601

2013

11.256

2014

11.098

2015

10.739

2016

10.439

Jumlah Karyawan Tetap 2012 – 2016 | Number of Permanent Employees 2012-2016Perusahaan

CompanyKaryawan Tetap | Permanent Employees

2012 2013 2014 2015 2016

PT Pupuk Indonesia 76 79 89 104 186

PT Petrokimia Gresik 3.339 3.270 3.251 3.198 3.129

PT Pupuk Kujang 1.209 1.190 1.183 1.175 1.154

PT Pupuk Kalimantan Timur 2.543 2.498 2.447 2.375 2.150

PT Pupuk Iskandar Muda 1.108 995 972 675 656

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2.695 2.589 2.435 2.434 2.364

PT Rekayasa Industri 455 478 526 546 538

PT Mega Eltra 176 157 195 192 199

PT Pupuk Indonesia Logistik - - - 22 24

PT Pupuk Indonesia Energi - - - 18 24

PT Pupuk Indonesia Pangan - - - - 15

Jumlah | Total 11.601 11.256 11.098 10.739 10.439

Jumlah Karyawan Tetap berdasarkan Gender 2015-2016Number of Permanent Employees based on Gender 2015-2016

PerusahaanCompany

2015 2016

PriaMale

WanitaFemale

Jumlah Total

PriaMale

WanitaFemale

JumlahTotal

PT Pupuk Indonesia 66 38 104 134 52 186

PT Petrokimia Gresik 3.072 126 3.198 3.025 104 3.129

PT Pupuk Kujang 1.076 99 1.175 1.055 99 1.154

PT Pupuk Kalimantan Timur 2.224 151 2.375 2.004 146 2.150

PT Pupuk Iskandar Muda 629 46 675 612 44 656

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2.214 220 2.434 2.146 218 2.364

PT Rekayasa Industri 409 137 546 376 162 538

PT Mega Eltra 150 42 192 154 45 199

PT Pupuk Indonesia Logistik 18 4 22 4 20 24

PT Pupuk Indonesia Energi 14 4 18 17 7 24

PT Pupuk Indonesia Pangan - - - 10 5 15






Pupuk Indonesia Grup memandang Sumber Daya Manusia menjadi elemen terpenting dalam pertumbuhan Perusahaan. Pengelolaan SDM di Perseroan berfokus pada pengembangan profesionalisme kerja serta peningkatan keunggulan kompetitif SDM sebagai pendorong utama pertumbuhan perusahaan di seluruh Pupuk Indonesia Grup. Komitmen tersebut dijalankan antara lain melalui upaya peningkatan kualitas SDM.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian 2015-2016 [GRI 102-8]The Composition of Employees by Status 2015-2016 [GRI 102-8]

12.00011.00010.000

9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000

0Pegawai tetap

Permanent

10.739 10.439

KontrakContract

2.952 3.010

2016

2015

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian 2015-2016The Composition of Employees by Status 2015-2016

PerusahaanCompany

Pegawai TetapPermanent

KontrakContract

JumlahTotal

2015 2016 2015 2016 2015 2016

PT Pupuk Indonesia 104 186 30 30 134 216

PT Petrokimia Gresik 3.198 3.129 653 637 3.851 3.001

PT Pupuk Kujang 1.175 1.154 181 168 1.356 2.318

PT Pupuk Kalimantan Timur 2.375 2.150 862 862 3.237 3.991

PT Pupuk Iskandar Muda 675 656 403 403 1.078 1.557

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2.434 2.364 561 649 2.995 1.305

PT Rekayasa Industri 546 538 182 182 728 720

PT Mega Eltra 192 199 71 61 263 260

PT Pupuk Indonesia Logistik 22 24 5 9 27 33

PT Pupuk Indonesia Energi 18 24 4 5 22 29

PT Pupuk Indonesia Pangan 0 15 0 4 0 19

Jumlah | Total 10.739 10.439 2.952 3.010 13.691 13.449

Pupuk Indonesia Group considers Human Resources as the most important element for its growth. Human Resources Management in the Company focuses on the development of work professionalism as well as the enhancement of human resources competitive excellence as the main driver of the Company’s growth throughout the Pupuk Indonesia Group. Such commitment is implemented, among others, through efforts to improve the Human Resources quality.






Pada tahun 2016, seiring dengan penurunan jumlah pekerja di level pendidikan SLTA, peningkatan jumlah SDM Pupuk Indonesia terjadi pada jenjang D3 dari 958 orang menjadi 1.000 orang (4,2%); jenjang S1 dari 2.772 orang menjadi 2.797 orang (0,9%); jenjang S2/S3 dari 422 orang menjadi 431 orang (2,1%). Program peningkatan kompetensi Pupuk Indonesia dilakukan dalam bentuk program tugas belajar serta pengisian formasi jabatan melalui standarisasi rekrutmen dan program rekrutmen bersama.

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015-2016The Composition of Permanent Employees by Education Level 2015-2016

7.0006.5006.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000

5000

SLtASenior High School

6.5876.211

D3

958 1.000

S1

2.772 2.797

S2/S3

422 4312016

2015

In 2016, along with the decline in the number of high school graduates, the increase occurred in the number of Pupuk Indonesia’s Diploma-holding employees, from 958 to 1,000 personnel (4.2%); Bachelor degree-holders, from 2,772 to 2,797 (0.9%); and Master degree-holders, from 422 to 431 (2.1%). Pupuk Indonesia’s competency improvement program was performed in the form of study program and position fulfilment through recruitment standardization and recruitment program.






Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015-2016The Composition of Permanent Employees Based on Education Level 2015-2016

PerusahaanCompany

S2/S3 S1 D3 SLTA Jumlah | Total

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

PT Pupuk Indonesia 31 54 68 119 5 10 0 3 104 186

PT Petrokimia Gresik 94 87 573 541 44 69 2.487 2.432 3.198 3.129

PT Pupuk Kujang 23 25 168 286 114 130 750 713 1.175 1.154PT Pupuk Kalimantan Timur 89 76 474 424 213 208 1.599 1.442 2.375 2.150

PT Pupuk Iskandar Muda 24 23 168 169 114 112 369 352 675 656

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 81 87 687 700 352 380 1.314 1.197 2.434 2.364PT Rekayasa Industri 58 56 412 413 76 69 0 0 546 538PT Mega Eltra 9 10 98 101 18 19 67 69 192 199PT Pupuk Indonesia Logistik 3 3 17 18 1 2 1 1 22 24PT Pupuk Indonesia Energi 10 8 7 14 1 1 0 1 18 24PT Pupuk Indonesia Pangan 0 2 0 12 0 0 0 1 0 15Jumlah | Total 422 431 2.772 2.797 958 1.000 6.587 6.211 10.739 10.439

Agar terjadi transfer pengetahuan dan regenerasi secara terus menerus, Pupuk Indonesia juga mendorong adanya diversifikasi di dalam perusahaan. Diversifikasi ini ditunjukkan baik berdasarkan tingkat jabatan maupun berdasarkan kelompok usia. Karyawan Pupuk Indonesia terdiri dari berbagai jenjang usia mulai dari tingkat umur <25, umur 25-30, umur 30-40, umur 40-45, umur 45-50, dan umur >50. Terjadi penurunan jumlah pekerja berdasarkan kelompok usia di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan pekerja yang memasuki masa pensiun seperti di kelompok usia di atas 50 tahun dengan jumlah penurunan mencapai 117 orang dari 3.718 orang menjadi 3.601 orang atau sekitar 3,2%.

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Usia 2015-2016The Composition of Permanent Employees Based on Age 2015-20164.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

>50

3.718

3.601

>45-50

1.079

615

>40-45

434 423

>35-40

580 680

>30-35

1.1111.368

>25-30

2.071 2.183

s/d 25

1.7461.569

2016

2015

In order to conduct knowledge transfer and continuous regeneration, Pupuk Indonesia also encourages diversification within the Company. This diversification is shown both based on the position level and by age group. Pupuk Indonesia’s employees are of various ages, ranging from below 25, between 25 and 30, between 30 and 40, and above 50. There was a decline in the number of employees by age group in 2016 compared to 2015. This was due to the employees entering retirement age (above 50), a decline of 117 personnel, from 3,718 to 3,601, or 3.2%.






Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Usia 2015-2016The Composition of Permanent Employees Based on Age 2015-2016

PerusahaanCompany

> 50 > 45 - 50 > 40 - 45 > 35 - 40 > 30 - 35 > 25 - 30 s/d | up to 25 Jumlah | Total

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

PT Pupuk Indonesia 15 26 8 16 6 21 10 27 12 39 14 47 39 10 104 186

PT Petrokimia Gresik 1.816 1823 366 105 36 10 10 15 39 120 480 589 451 467 3.198 3.129

PT Pupuk Kujang 86 69 64 66 62 66 93 106 329 353 337 323 204 171 1.175 1.154

PT Pupuk Kalimantan Timur

844 824 372 192 63 74 127 140 168 231 350 416 451 273 2.375 2.150

PT Pupuk Iskandar Muda 279 279 33 22 15 13 45 60 141 147 150 123 12 12 675 656

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

599 440 96 81 92 89 194 221 305 333 571 590 577 610 2.434 2.364

PT Rekayasa Industri 40 88 110 104 106 93 63 69 85 117 142 67 - 0 546 538

PT Mega Eltra 38 40 24 25 46 50 31 33 25 20 17 17 11 14 192 199PT Pupuk Indonesia Logistik

- 2 3 2 5 5 6 6 3 5 5 4 - 0 22 24

PT Pupuk Indonesia Energi

1 4 3 1 3 2 1 2 4 3 5 4 1 8 18 24

PT Pupuk Indonesia Pangan

- 6 - 1 - 0 - 1 - 0 - 3 - 4 - 15

Jumlah | Total 3.718 3.601 1.079 615 434 423 580 680 1.111 1.368 2.071 2.183 1.746 1.569 10.739 10.439

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Grade Jabatan 2015-2016The Composition of Permanent Employees Based on Grade Position 2015-2016

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0Grade I

149 177

Grade II

480 501

Grade III

1.140 986

Grade IV

2.490 2.868

Grade V - VII

6.4805.907

2016

2015






Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Grade Jabatan 2015-2016The Composition of Permanent Employees Based on Grade Position 2015-2016

PerusahaanCompany

Grade I Grade II Grade III Grade IV Grade V-VII JumlahTotal

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

PT Pupuk Indonesia 12 28 23 47 12 22 13 41 44 48 104 186

PT Petrokimia Gresik 26 30 70 77 210 205 674 792 2.218 2.025 3.198 3.129

PT Pupuk Kujang 16 17 51 54 139 147 314 303 655 633 1.175 1.154


46 39 124 120 312 285 715 646 1.178 1.060 2.375 2.150

PT Pupuk Iskandar Muda 6 13 32 30 71 67 331 275 235 271 675 656


19 24 103 95 350 210 226 583 1.736 1.452 2.434 2.364

PT Rekayasa Industri 13 13 33 32 23 22 163 162 314 309 546 538

PT Mega Eltra 7 7 33 33 17 17 45 46 90 96 192 199PT Pupuk Indonesia Logistik

2 0 6 7 4 5 5 8 5 4 22 24

PT Pupuk Indonesia Energi

2 2 5 5 2 3 4 6 5 8 18 24

PT Pupuk Indonesia Pangan

0 4 0 1 0 3 0 6 0 1 0 15

Jumlah | Total 149 177 480 501 1.140 986 2.490 2.868 6.480 5.907 10.739 10.439

Pengelolaan Program Kesejahteraan [GRI 401-2]

Perusahaan menempatkan perhatian pada aspek kesejahteraan pekerja dengan menyediakan paket kesejahteraan pekerja yang kompetitif. Komitmen tersebut direalisasikan melalui fasilitas kesehatan untuk pekerja dan keluarga serta program paska kerja yang dapat memberikan ketenangan di masa pensiun.

Bentuk Tunjangan Berdasarkan Status Pekerja [GRI 401-2]Benefits Based on Employees Status

Bentuk Tunjangan Pekerja TetapPermanent Employees

Pekerja KontrakTemporary Employees

Benefits

Gaji Pokok ü ü Basic Salary

Tunjangan Jabatan ü - Position Allowance

Tunjangan Sarana Kerja ü ü Working Facilities Allowance

Tunjangan Hari Raya ü ü Holiday Allowance

Program Kesehatan ü ü Health Program

Tunjangan Cuti ü ü Leave Allowance

Tunjangan Cuti Besar ü - Long Leave Allowance

Welfare Program Management [GRI 401-2]

The Company pays attention to the employees’ welfare aspect by providing a welfare package for competitive employees. Such commitment was realized through healthcare facilities for employees and their family as well as post-employment programs for retirement period convenience.






Pupuk Indonesia senantiasa memperhatikan kesejahteraan insan Pupuk Indonesia Grup dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pekerja dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara karyawan dan Perusahaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.

Program kesejahteraan yang diterapkan oleh Pupuk Indonesia Grup disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kesetaraan gender, kelayakan, dan keadilan kesempatan kerja.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan karyawan, Pupuk Indonesia Grup memberlakukan sistem remunerasi yang mampu menarik talenta-talenta baru dari luar Pupuk Indonesia Grup, mampu mempertahankan talenta yang ada di dalam perusahaan serta dapat memotivasi seluruh talenta yang ada agar tercipta kinerja yang optimal. Untuk itu, dalam penerapan remunerasi, Pupuk Indonesia Grup memberikan kompensasi lengkap (fringe benefits). Pupuk Indonesia Grup juga memperhatikan kesejahteraan bagi karyawan beserta keluarga dengan menyusun program kesejahteraan program kesehatan hari tua berasaskan keadilan, kewajaran, serta sesuai ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Pupuk Indonesia continues to pay attention to its employees’ welfare by facilitating their needs and it hopes to foster the mutual relationship between the Company and the employees to achieve synergy, in order to attain the same goals.

Welfare programs implemented by Pupuk Indonesia were arranged based on prevailing regulations by taking into account of gender equality, fairness in the workplace, and equal job opportunity.

In order to improve the employees’ welfare, Pupuk Indonesia implements a remuneration system that attracts new talents from outside Pupuk Indonesia Group, is able to maintain existing talents, as well as motivates all existing talents to yield their optimal performance. Therefore, in the remuneration application, Pupuk Indonesia provides complete compensation (fringe benefits). Pupuk Indonesia also pays attention to the welfare of its employees and their families by preparing the old-age health welfare program based on justice, fairness, and in accordance with the provisions of regulations by referring to the Law No. 13/2013 on Labor.






Program peningkatan kesejahteraan karyawan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain:• Materiil, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan,

tunjangan sarana kerja, bantuan sewa rumah, program dana pensiun dan kesehatan hari tua, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk membantu kesejahteraan karyawan pada saat hari raya keagamaan, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan cuti, bantuan uang duka bila karyawan dan keluarganya mengalami musibah dan lain-lain;

• Imateriil, meliputi pendidikan pelatihan, tugas belajar di dalam negeri dan luar negeri, acara open house, siraman rohani, rekreasi bersama untuk karyawan dan keluarga, dan acara-acara silaturahmi lainnya.

Pupuk Indonesia Grup memiliki lokasi operasi yang berada di provinsi dan kota yang berbeda-beda di Indonesia. Peraturan Daerah di setiap wilayah yang berbeda tersebut menyebabkan standar upah minimum regional yang berbeda-beda pula di setiap lokasi operasional Pupuk Indonesia Grup. Menjadi kesadaran sendiri bagi Pupuk Indonesia Grup untuk mematuhi praturan tersebut sekaligus menghargai kerja karyawan lokal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perusahaan telah memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada pekerja telah berada di atas upah minimum di setiap area dimana Pupuk Indonesia Grup beroperasi.

Secara umum, Pupuk Indonesia Grup tidak membedakan kategori benefit yang memang patut diterima oleh karyawan tidak tetap begitu pula karyawan tetap. Kedua kategori status karyawan tersebut sama-sama menerima benefit yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang dimiliki dan kompetensi yang dimiliki. Kategori benefit tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan sarana kerja, dana pensiun, dan program kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pegawai tetap dan tidak tetap mendapatkan program pensiun dan program kesehatan dari Pupuk Indonesia Grup. Untuk karyawan tetap program pensiun didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, tunjangan hari tua dan kesehatan pensiun. Sedangkan karyawan tidak tetap didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan hari tua dan jaminan pensiun karyawan. Untuk program kesehatan, pegawai tetap didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan

Employee welfare improvement programs implemented in 2016 were, among others:• Material, including basic salary, position allowance,

work allowance, house rent benefit, retirement old-age health program, health insurance through BPJS Kesehatan, Holiday Allowance (THR) to support employees’ welfare during religious holidays, BPJS Ketenagakerjaan, leave allowance, bereavement allowance, etc.;

• Immaterial, including educational training, study opportunities within the country and overseas, open house events, religious events, recreation for employees and their families, and other gatherings.

Pupuk Indonesia has various operational locations in many provinces and cities in Indonesia. The regional regulations in each area result in different regional minimum wage standards for each of Pupuk Indonesia Group’s operational locations. Pupuk Indonesia Group is responsible for complying with the regulations while appreciating the work of local employees in accordance with the prevailing standards. The Company has ensured that the minimum wage granted to the employees has been above the minimum wage in each area where Pupuk Indonesia Group operates.

In general, Pupuk Indonesia Group does not distinguish the benefit categories for both its non-permanent (temporary) and permanent employees. Both categories receive benefits based on their position and competency level. The benefits are basic salary, working facilities allowances, pension funds, and healthcare programs through BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan.

Permanent employees & non-permanent (temporary) employees received pension plan and health programs from Pupuk Indonesia Group. For permanent employees, pension plan is registered through Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan), pension funds, old-age benefits and pension health. While non-permanent employees is registered to Workers Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan) includes old-age insurance and






mekanisme coordination of benefit, sedangkan pegawai tidak tetap didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

Jaminan Pupuk Indonesia Grup kepada setiap karyawan dalam pemenuhan hak kerja, seperti aturan bagi karyawan wanita untuk cuti hamil, melahirkan, ataupun gugur kandungan, diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 yang dijabarkan di dalam Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama di masing-masing anak perusahaan. PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan hak karyawan untuk mendapatkan istirahat melahirkan selama 3 bulan. Pekerja yang mengalami gugur kandungan juga berhak mendapatkan istirahat dengan upah selama 45 hari kalender mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2013.

Persiapan Menjelang sampai Masuk Masa Pensiun [GRI 404-2, GRI 201-3]

Pupuk Indonesia Grup memiliki mekanisme Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang berubah dari sebelumnya Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Harmonisasi program pasca kerja (Dana Pensiun, THT, dan Prokespen) telah dilaksanakan di hampir seluruh anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Sesuai dengan peraturan Pupuk Indonesia Grup, Pensiun Normal Pekerja ditetapkan pada usia 56 tahun. Untuk mendukung keberlanjutan karyawan dan membantu mengelola purnabakti, Perusahaan juga melaksanakan program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup.

Hal ini dilakukan dengan memberikan persiapan purnabakti karyawan bersama istri/suami berupa pelatihan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Perusahaan. Pelatihan yang diberikan seperti pelatihan kewirausahaan, persiapan mental dalam menghadapi masa pensiun, dan kunjungan ke tempat usaha yang bisa menjadi pilihan setiap pekerja.

employee retirement benefits. For health program, permanent employees is registered in Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan) with coordination of benefit mechanism, while non-permanent employee is registered in Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan).

Pupuk Indonesia guarantees the fulfilment of employment rights, such as the provisions for female employees for maternity leave, childbirth, or miscarriage, regulated in accordance with the Law No. 13/2013, subsequently described in the Company Regulations as well as the Collective Bargaining Agreements in each subsidiary. PT Pupuk Indonesia (Persero) gives the right to take maternity leave for 3 months. Employees who experience miscarriage are also entitled to take a leave for 45 days, referring to the Law No. 13/2013.

Preparation for Retirement Period [GRI 404-2, GRI 201-3]

Pupuk Indonesia Group has a defined cost retirement plan (PPIP) mechanism that has been changed from the previous mechanism of defined benefit retirement plan (PPMP). The alignment of post-employment programs (pension funds, old-age allowances, and Prokespen) mplemented in almost all PT Pupuk Indonesia (Persero) subsidiaries.

In accordance with Pupuk Indonesia Group company regulations, Normal Employee Retirement is set at the age of 56. To support the continuity of employees and assist in the retirement management, the Company also conducted programs for lifetime skills and learning.

Such programs are conducted by providing employee retirement preparation, along with their spouse, in the form of training in which the implementation is in accordance with the policies of each Company. Training provided include entrepreneurship training, mental preparation for facing retirement, and visits to business places that can be chosen as an alternative by the employees.






Implementasi Prinsip Kesetaraan & HAM [GRI 405-1, GRI 405-2]

Profil Pekerja Pupuk Indonesia Grup Berdasarkan Gender 2012-2016Profile of Pupuk Indonesia Group Workers Based on Gender 2012-2016

Keterangan Tahun | Years Description

2012 2013 2014 2015 2016

Perempuan 850 832 879 867 902 Female

Laki-laki 10.751 10.424 10.219 9.872 9.537 Male

Jumlah 11.601 11.256 11.098 10.739 10.439 Total

Pupuk Indonesia memberikan perilaku yang sama kepada seluruh insan Pupuk Indonesia Grup tanpa membedakan jenis kelamin. Perusahaan mengapresiasi pekerja berdasarkan tanggung jawab, kompetensi, dan kinerja.

Sebagai bukti dukungan Pupuk Indonesia Grup terhadap kesetaraan remunerasi bagi perempuan dan laki-laki, tidak ada pembedaan gaji pokok dan remunerasi bagi karyawan dan karyawati. Perusahaan telah memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada pekerja di Pupuk Indonesia Grup telah berada di atas upah minimum di setiap area dimana Perusahaan beroperasi. Aturan dalam Perusahaan menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan gaji pokok dan ketentuan remunerasi lainnya berdasarkan Grade Jabatan, sehingga rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki di seluruh wilayah operasi adalah 1:1. [GRI 405-2]

Bentuk praktik yang riil di lapangan mengenai aspek hak asasi manusia adalah kebijakan non diskriminasi terhadap alasan ataupun faktor apapun. Pupuk Indonesia Grup berkomitmen untuk mendukung praktik anti diskriminasi yang dimulai dari proses perekrutan, pendidikan dan pelatihan, remunerasi, serta di setiap aktivitas harian kerja di Pupuk Indonesia Grup.

Keutamaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prioritas utama perusahaan untuk meyakinkan

Pupuk Indonesia treats all of its personnel equally without discriminating their gender. The Company appreciates all employees based on their responsibility, competency, and performance.

As proof of Pupuk Indonesia’s support to remuneration equality for women and men, there is no distinction between the basic salary and remuneration for its male and female employees. The Company has ensured that the minimum wage granted to employees has been above the minimum wage in each of the areas where the Company operates. The Company’s regulation has been a consideration for the determination of basic salary and other remuneration provisions based on Grade Position so that the ratio of basic salary and remuneration for women to that for men in all operation areas was maintained at 1:1. [GRI 405-2]

Another human rights aspect In practice is a non-discriminatory policy for all factors. Pupuk Indonesia Group is committed to supporting anti-discrimination practices, starting from recruitment, education and training, remuneration, and daily activities at Pupuk Indonesia Group.

Health, Safety, and Environment Principle Health, Safety, and Environment (HSE) is the Company’s main priority to ensure that its employees,

Implementation of Human Rights & Equality Principle [GRI 405-1, GRI 405-2]











pekerja, aset dan lingkungan sekitar aman dan selamat. Seluruh anak perusahaan Pupuk Indonesia wajib memiliki Sistem Manajemen K3 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, praktik-praktik terbaik dalam K3 seperti behavior based safety dan process safety management (PSM) juga diterapkan secara bertahap dan berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat.

Pupuk Indonesia secara berkala melaporkan dan mengevaluasi leading dan lagging indicator K3 serta upaya-upaya perbaikan K3 yang dilakukan oleh masing-masing anak perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan selamat. Pupuk Indonesia Group juga menerapkan Contractor Safety Management System (CSMS), dan mewajibkan setiap kontraktor untuk mematuhi pelaksanaan K3.

Setiap tahun Perseroan telah menetapkan target pencapaian optimal K3, meliputi jam kerja selamat dan indikator keselamatan kerja lain. Pupuk Indonesia bersama komite yang dibentuk Perseroan dan karyawan, yakni Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), akan memastikan kepatuhan pada pelaksanaan K3 serta pengawasannya. P2K3 berada di setiap anak perusahaan yang dikoordinir secara terpusat oleh Pupuk Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mewakili dan melindungi seluruh karyawan perusahaan. Adapun persentase karyawan yang terwakili oleh P2K3 bervariasi pada setiap anak perusahaan. Persentase keterwakilannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. [GRI 403-1]

Frekuensi Rapat P2K3 Terpusat pada 2014-2016Frequency of P2K3 Meeting Centralized in 2014-2016

Perusahaan | Company 2014 2015 2016

PT Pupuk Iskandar Muda 12 12 12PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 12 12 12PT Pupuk Kujang 12 12 12PT Petrokimia Gresik 12 12 12PT Pupuk Kalimantan Timur 12 12 12PT Rekayasa Industri 4 4 4

Catatan: Rapat P2K3 merupakan rapat membahas K3LH yang dihadiri oleh perwakilan pekerja dan perwakilan manajemen yang diketuai oleh Ketua P2K3. Rapat P2K3 dilakukan minimum 3 bulan sekali.

Note: P2K3 meetings discuss HSE issues and attended by employee representatives and management representatives, chaired by the P2K3 chairperson. The P2K3 meetings are conducted at least once in every three months.

assets, and the surrounding environment are safe and secure. All Pupuk Indonesia’s subsidiaries are required to have an HSE Management System in accordance with the Government’s regulations. In addition, best practices in HSE such as behaviour based safety and process safety management (PSM) are also applied gradually and continuously to create a safe and secure working environment.

Pupuk Indonesia regularly reports and evaluates the HSE leading and lagging indicators as well as improvement efforts carried out by each subsidiary to ensure a safe and secure working environment. Pupuk Indonesia Group also implements Contractor Safety Management System (CSMS), and requires every contractor to comply with the HSE implementation.

Every year the Company determines the optimal HSE achievement targets, covering working hours and other safety indicators. Pupuk Indonesia with the committees established by the Company and its employees, namely the Committee for the Development of HSE (P2K3), will ensure the compliance with HSE implementation and its supervision. P2K3 is applied in each subsidiary and is centrally coordinated by Pupuk Indonesia. The provisions contained in the Collective Bargaining Agreement (PKB) represent and protect all employees. The percentage of employees represented by P2K3 varies in every subsidiary. The representation percentage are as follows: [GRI 403-1]






Keterwakilan Pekerja dalam P2K3 Tahun 2016 | Employee Representation in P2K3Perusahaan | Company Keterwakilan | Representation

PT Pupuk Iskandar Muda 2,06%

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 4,00%

PT Pupuk Kujang 3,06%

PT Petrokimia Gresik 6,75%

PT Pupuk Kalimantan Timur 1,35%

PT Rekayasa Industri 0,97%

Perusahaan juga memastikan masing-masing anak perusahaan mencantumkan hal-hal terkait K3 pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pencantuman pasal-pasal terkait K3 dalam PKB menjadikan kepatuhan pelaksanaan K3 dan pengawasannya, sebagai tanggung jawab bersama pihak manajemen dan para karyawan. Persentase topik K3 dalam PKB mencapai 6%, dimana topik ini dibahas dalam 6 pasal dari keseluruhan 100 Pasal. Adapun rincian pencantuman hal-hal terkait K3 dalam PKB adalah: [GRI 102-1, GRI 102-41, GRI 403-4]

Pasal dalam PKB Articles in the Collective

Barganing Agreement

Fokus Aspek K3HSE Aspect Focus

Bab XII Pasal 52 Chapter XII Article 52 Aspek K3 secara Umum General HSE AspectBab XII Pasal 53 Chapter XII Article 53 Pakaian Kerja Working AttireBab XII Pasal 54 Chapter XII Article 54 Peralatan Kerja Working EquipmentBab XII Pasal 55 Chapter XII Article 55 Alat Pelindung Keselamatan dan

Kesehatan KerjaSafety and Health Protective Equipment

Bab XII Pasal 56 Chapter XII Article 56 Pemeriksaan Alat Pelindung Keselamatan Kerja

Inspection of Safety Equipment

Bab XII Pasal 57 Chapter XII Article 57 Kesehatan Kerja Work Health

Jumlah Jam Aman di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) [GRI 403-2]Dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, Pupuk Indonesia memantau jumlah jam aman dan jumlah peristiwa kecelakaan di Pupuk Indonesia dan setiap anak perusahaan. Pemantauan keselamatan dan kesehatan karyawan dilakukan melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang dimiliki oleh setiap anak perusahaan. Pada pelaporan ini informasi mengenai jenis kelamin karyawan yang mengalami kecelakaan belum dapat disampaikan. Informasi mengenai pekerja non

The Company also ensures that each subsidiary has listed HSE-related matters in the Collective Bargaining Agreement. The inclusion of HSE articles in the Collective Bargaining Agreement makes the compliance with HSE implementation and its supervision become the responsibility of both the management and employees. The percentage of HSE topics in the Collective Bargaining Agreement reached 6% of the total, i.e. this topic was addressed in 6 out of a total of 100 articles. The details of inclusion of HSE-related matters are as follows: [GRI 102-1, GRI 102-41, GRI 403-4]

Number of Safe Hours in Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) [GRI 403-2]In an effort to maintain employee safety and health, Pupuk Indonesia monitors the number of safe hours and the number of accidents that occurred in Pupuk Indonesia and each subsidiary. The monitoring of employee safety and health is conducted through an employment information system owned by each subsidiary. In this report, the information on the gender of employees who have experienced workplace accident is not disclosed. Information on non-employees who have experienced workplace






karyawan yang mengalami kecelakaan juga belum tersedia. Untuk ke depannya, perusahaan akan melakukan pendataan yang lebih komprehensif mengenai hal ini.

Jam Kerja Aman 2014-2016 | Safe Working Hours 2014-2016Unit Bisnis | Business Unit 2014 2015 2016

PT Petrokimia Gresik 18.414.594 13.257.604 17.335.631

PT Pupuk Kujang 17.103.674 20.086.145 1.071.082

PT Pupuk Kalimantan Timur 8.521.239 16.216.380 7.925.132

PT Pupuk Iskandar Muda 14.539.179 17.804.920 3.066.262

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 31.826.015 43.960.974 8.365.597

Indikator Kinerja K3 Pupuk Indonesia Grup Tahun 2016Key Performance Indicators K3 Pupuk Indonesia Group in 2016

Unit BisnisBusiness Unit

LTI LTIFR Medical Treatment

RWDC TRIR

PT Petrokimia Gresik 0 0 1 1 0,11

PT Pupuk Kujang 1 0,93 2 0 2,80

PT Pupuk Kalimantan Timur 1 0,13 9 0 1,26

PT Pupuk Iskandar Muda 0 0 3 0 0,98

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 0 0 12 0 1,43

Jumlah Peristiwa Kecelakaan di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2014-2016 [GRI 403-2]Number of Accident Events in Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) 2014-2016Unit Bisnis

Business UnitRingan

LowSedangMiddle

BeratHeavy

FatalFatality

JumlahTotal

2016

Kantor Pusat | Head Office 0 0 0 0 0

PT Petrokimia Gresik 2 2 0 0 4

PT Pupuk Kujang 1 2 0 1 4

PT Pupuk Kalimantan Timur 8 9 0 1 18

PT Pupuk Iskandar Muda 8 3 0 0 11

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 0 12 0 0 12

2015







2014





accident is not yet available. In the future, the Company will conduct a more comprehensive data collection on this matter.






In 2016, Pupuk Indonesia recorded two fatal accidents that occurred in two subsidiaries of Pupuk Indonesia, namely PT Pupuk Kujang and PT Pupuk Kalimantan Timur. This was immediately followed up by conducting a thorough evaluation along with improvement efforts to prevent the incident from occurring in the future.

Evaluation result shown that incidents were cause by lack of employee awareness of personal safety, short cuts, non-compliance to safety requirements, and lack of supervision.

Improvement efforts carried out by Pupuk Indonesia to prevent the recurrence of work fatailities, among others, are to modify the equipment design and to evaluate all the related equipment to ensure work safety. The Company also ensures that all procedures are implemented, including Job Safety Analysis (JSA) procedures, Work Permit, the Completeness of Personal Protective Equipment (APD), Scaffolding, requirements for the works at altitude and confined space as well as the implementation of training in accordance with the job requirements.

The Company through its subsidiaries also fulfils the obligation to pay the insurance premiums for employees who suffer from fatal workplace accidents. The obligations include:1. Compensation for 60% x 80 months’ wages2. Periodic compensation of Rp200,000/month for

24 months3. Funeral cost of Rp2,000,000 (point 1-3 in

accordance with PP No. 84/2010, paid through BPJS Ketenagakerjaan)

4. Additional work accident-related severance pay due to death (in accordance with the Collective Barganing Agreement in the pertinent business unit)

Jumlah Peristiwa Kecelakaan di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2014-2016 [GRI 403-2]Number of Accident Events in Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) 2014-2016Unit Bisnis

Business UnitRingan

LowSedangMiddle

BeratHeavy

FatalFatality

JumlahTotal



Dengan berat hati pada 2016, Pupuk Indonesia mencatat dua peristiwa kecelakaan kerja fatal yang terjadi di dua anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu di PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Hal ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi menyeluruh disertai upaya perbaikan-perbaikan agar kejadian fatal yang terjadi tersebut tidak terulang di kemudian hari.

Dari evaluasi yang dilakukan, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah kurangnya kesadaran akan keselamatan diri sendiri, tindakan potong kompas, tidak dipenuhinya persyaratan keselamatan, dan kurangnya pengawasan.

Upaya-upaya perbaikan yang dilaksanakan Pupuk Indonesia untuk mencegah berulangnya kasus kecelakaan kerja bersifat fatal, di antaranya adalah memodifikasi desain peralatan dan mengevaluasi semua peralatan terkait untuk memastikan keamanan dalam pekerjaan. Perusahaan juga memastikan semua prosedur dilaksanakan, di antaranya prosedur Job Safety Analysis (JSA), Work Permit, Kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), Scaffolding, persyaratan untuk pekerjaan di ketinggian dan confined space serta dilaksanakannya training sesuai dengan keperluan/persyaratan pekerjaan.

Perusahaan melalui anak perusahaan juga memenuhi kewajiban membayarkan pertanggungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja fatal. Kewajiban yang dibayarkan meliputi: 1. Santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah2. Santunan berkala sebesar Rp200.000/bulan

selama 24 bulan3. Biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000 (poin 1-3

sesuai dengan PP No. 84 Tahun 2010, dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan)

4. Tambahan pesangon terkait kecelakaan kerja karena meninggal dunia (sesuai dengan PKB di unit bisnis)






Tingkat Cidera di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2014-2016 [GRI 403-2]Injury Rate in Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) 2014-2016

Unit BisnisBusiness Unit 2014 2015 2016

Kantor Pusat | Head Office 0,67 0,07 0

PT Petrokimia Gresik 0,27 0 0,23

PT Pupuk Kujang 0,01 0,01 3,73

PT Pupuk Kalimantan Timur 0,47 0,59 2,27

PT Pupuk Iskandar Muda 0,27 0,11 3,59

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 0,80 2,05 1,43

Catatan: Tingkat cidera : (Jumlah Jam Kerja Hilang karena Sakit) x 100 /Total Jam Kerja

Note: Injury level: (Number of hours lost due to illness) x 100 / Total Hours

Pemeriksaan Kesehatan [GRI 403-3]

Kegiatan yang dilaksanakan di anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) banyak berhubungan dengan bahan kimia sehingga mempunyai potensi terjadinya gangguan kesehatan. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi adanya potensi gangguan kesehatan, Pupuk Indonesia secara rutin setahun sekali melaksanakan beberapa pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terdiri dari medical check up, pemeriksaan audiometri untuk para pekerja yang terpapar kebisingan tinggi, dan spirometri untuk para pekerja yang terpapar polusi udara.

Frekuensi Pemeriksaan Kesehatan di PT Pupuk IndonesiaFrequency of Health Checkup in PT Pupuk Indonesia

Jenis Pekerjaan Risiko Tinggi Frekuensi | Frequency Cakupan Pemeriksaan Kesehatan

Health Examination Coverage

High Risk Jobs

Pemeriksaan KesehatanHealth Examination

Pemeriksaan kesehatan karyawan 1 kali / tahunOnce a year

medical chek up Employees’ health examination

Pekerja terpapar kebisingan tinggi 1 kali / tahunOnce a year

audiometri | audiometric Employees exposed to high noise

Pekerja terpapar polusi udara 1 kali / tahunOnce a year

spirometri | spirometry Employees exposed to air pollution

Health Examination [GRI 403-3]

Activities carried out in PT Pupuk Indonesia (Persero)subsidiaries are closely related to chemical materials which has potential for health problems. In order to identify potential health issues, Pupuk Indonesia regularly conducts annual health examinations. Health examination includes medical check-ups, audiometric examinations for employees exposed to high noise, and spirometry for employees exposed to air pollution.






Peningkatan Kapasitas Pekerja

Perusahaan menyadari bahwa kinerja perusahaan sangat bergantung pada keandalan sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Kami menaruh perhatian besar terhadap pengembangan dan kesejahteraan seluruh karyawan di lingkungan Pupuk Indonesia.

Sebagai upaya pengembangan kompetensi karyawan, Pupuk Indonesia mengadakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dilakukan dengan berbasis kompetensi yang merupakan prinsip dalam pengelolaan SDM, sehingga diharapkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi mampu memberikan konstribusi kepada Pupuk Indonesia melalui kinerja yang produktif.

Pada tahun 2016, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Pupuk Indonesia Grup berdasarkan pencapaian Mandays dijelaskan sebagai berikut:

Capaian Mandays PelatihanAchievements of Training Mandays

(dalam hari) | (in days)

Mandays Target 2016 Realisasi s.d. Desember 2016Realization to

December 2016

Persentase dari TargetPercentage from Target

Mandays

PT Pupuk Indonesia (Persero) & Anak Perusahaan

219.089 238.971 109,10%PT Pupuk Indonesia (Persero) & Subsidiaries

Program pelatihan yang diadakan meliputi inhouse training, outplant training, dan pelatihan sertifikasi. Total capaian Mandays pelatihan sampai dengan bulan Desember 2016 adalah sejumlah 238.791 hari kerja. Data yang disajikan pada pelaporan ini adalah data secara keseluruhan di Pupuk Indonesia dan setiap anak perusahaan. Namun rata-rata jam pelatihan per pekerja pada setiap tingkatan dan menurut jenis kelaminnya belum dapat disampaikan pada pelaporan periode ini. [GRI 404-1]

Rincian dari program pelatihan di Pupuk Indonesia Grup tahun 2016 sebagai berikut:

Employee Capacity Improvement

The Company realizes that the Company’s performance highly relies on its human resources’ reliability, therefore we pay great attention to the development and welfare of all employees in Pupuk Indonesia’s environment.

Pupuk Indonesia conducts education and training for its employees as an effort to develop its employees’ competency. The education and training for employees are conducted through competency-based system which has become the principle of HR management, so expectedly the employees who have high competency can contribute to Pupuk Indonesia through productive performance.

In 2016, the education and training implementation in Pupuk Indonesia was based on Mandays achievement, which is described as follows:

The training programs include inhouse training, outplant training, and certification training. Total achievement of Mandays training as at end of December 2016 was 238,791 working days. The data presented in this reporting is the overall data of Pupuk Indonesia and subsidiaries. However, the average hours of training per employee at each level and by gender for this period cannot be disclosed. [GRI 404-1]

Details of Pupuk Indonesia training program in 2016 are as follows:






Mandays Pelatihan | Mandays Trainings(dalam hari) | (in days)

Perusahaan | Company Target 2016 Realisasi s.d. Desember 2016Realization to December 2016

Persentase dari TargetPercentage from Target

PT Pupuk Indonesia 2.000 5.242 262,10%PT Petrokimia Gresik 120.000 160.159 133,50%PT Pupuk Kujang 7.200 7.644 106,20%PT Pupuk Kalimantan Timur 32.263 40.478 125,50%PT Pupuk Iskandar Muda 4.370 6.775 155,00%PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 45.012 14.734 32,70%PT Rekayasa Industri 7.350 3.764 51,20%PT Mega Eltra 641 113 17,60%PT Pupuk Indonesia Logistik 123 5 4,10%PT Pupuk Indonesia Energi 65 57 87,70%PT Pupuk Indonesia Pangan 65 0 0%Jumlah | Total 219.089 238.971 109,10%

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui metode pembelajaran yang meliputi On The Job Training, Coaching dan Counseling, penyertaan dalam Seminar, Pelatihan, Lokakarya, Workshop, Program Sertifikasi, serta Pendidikan/Tugas Belajar. [GRI 404-2]

Untuk tugas belajar/beasiswa baik di dalam negeri dan luar negeri yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi karyawan, jumlah pekerja yang mengikuti program tugas belajar sejumlah 68 orang. Dari jumlah tersebut, sejumlah 43 orang mengikuti tugas belajar di dalam negeri dan 25 orang di luar negeri. Rincian realisasi tugas belajar di sejumlah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai berikut:

Jumlah Pekerja Penerima Tugas BelajarNumber of Recipient Task Force Workers

PerusahaanCompany

Tugas BelajarLearning Assignment

JumlahTotal

Dalam NegeriDomestic

Luar Negeri Overseas

PT Petrokimia Gresik 25 7 32

PT Pupuk Kujang 4 1 5

PT Pupuk Kalimantan Timur 6 6 12

PT Pupuk Iskandar Muda 0 1 1

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 5 1 6

PT Rekayasa Industri 3 9 12

Jumlah | Total 43 25 68

Competency improvement is performed through learning methods that include On The Job Training, Coaching and Counseling, Seminars, Workshops, Certification Programs, and Education/Learning Assignment. [GRI 404-2]

The study/scholarship, both domestic and overseas, aim to improve the skills and knowledge for employees. The number of employees who participated in the learning assignments were 68 personnel, 43 of whom joined in the assignment in the country, while the rest (25 personnel) went abroad. Details of the realization of the learning assignment in PT Pupuk Indonesia (Persero) subsidiaries are as follows:






The Company also regularly conducts training for all employees, including leadership training, management transformation, and certification programs for operators. Pupuk Indonesia currently has its own Profession Certification Institute (LSP). To improve synergy and system alignment at Pupuk Indonesia, the Company has also aligned its Human Resources soft competencies and aligned the organization with the subsidiaries.

In order to increase employees’ competency and follow up the implementation of Human Capital Management and Alignment of Human Resources System in all subsidiaries, in 2016 we implemented several activities, including:

1. Increasing the competency of Human Resources by implementing programs to increase the knowledge and skill of employees, including through inhouse training, outplant training, and certification training.

2. Implementation of Change Management for ERP in which in 2016 all the employees have used ERP SAP in running the business processes according to their own Go Live schedule. SAP ERP has been implemented throughout the Pupuk Indonesia Group in several phase, first phase was on 4 January 2016 at PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, and PT Pupuk Kalimantan Timur; second phase was on 4 April 2016 at PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, and PT Pupuk Sriwidjaja Palembang; second-B phase was on 5 September 2016 at PT Rekayasa Industri and PT Mega Eltra.

3. Management Trainee Training of Pupuk Indonesia Group for 9 months of training period and 3 months trial period starting in March 2016 and ended in February 2017.

4. Certification program through Indonesian Fertilizer Industry Profession Certification Institution (LSP IPI) in 2016 issued 1,471 certifications with the number of assessor certification of 343 personnel.

5. The Determination The implementation of Soft Competency Dictionary of Pupuk Indonesia Group, consisting of Core Competency, Structural Competency Role, Functional Competency Role, and Supporting Competency.

Perseroan juga rutin melaksanakan pelatihan bagi seluruh grade karyawan, termasuk di antaranya pelatihan kepemimpinan, perubahan manajemen, hingga program sertifikasi untuk operator. Pupuk Indonesia sendiri saat ini telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sendiri. Untuk lebih meningkatkan sinergi dan keselarasan sistem di Pupuk Indonesia, Perusahaan juga telah melakukan harmonisasi soft competency SDM dan harmonisasi organisasi dengan para anak perusahaan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan menindaklanjuti penyempurnaan penerapan Human Capital Management serta Harmonisasi Sistem SDM di seluruh anak perusahaan, maka selama tahun 2016 Kami telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

dengan melaksanakan program-program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia meliputi in house training, outplant training, dan pelatihan sertifikasi.

2. Implementasi Change Management untuk ERP di mana pada tahun 2016, seluruh karyawan telah menggunakan ERP SAP dalam menjalankan proses bisnis sesuai jadwal Go Live masing-masing. ERP SAP telah diterapkan di seluruh Pupuk Indonesia Grup dalam beberapa fase yaitu Fase pertama tanggal 4 Januari 2016 di PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Fase kedua tanggal 4 April 2016 di PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Fase 2B tanggal 5 September 2016 di PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.

3. Pelatihan Management Trainee Pupuk Indonesia Grup selama 9 (sembilan) bulan masa pelatihan dan 3 (tiga) bulan masa percobaan yang berlangsung mulai bulan Maret 2016 dan berakhir pada bulan Februari 2017.

4. Program sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP IPI), pada tahun 2016 telah dilakukan sertifikasi sejumlah 1471 dengan jumlah asesor sertifikasi sejumlah 343 orang.

5. Penetapan Kamus Soft Competency Pupuk Indonesia Grup yang terdiri dari Core Competency, Role Competency Struktural, Role Competency Fungsional, dan Kompetensi Pendukung.






6. Pelaksanaan Manajemen Kinerja dengan menggunakan penilaian Soft-Competency 360° dan penilaian KPI Individu (untuk mengukur kinerja individu).

7. Remunerasi dengan melakukan kenaikan gaji pokok berdasarkan Cost of Living Adjustment (COLA) dan Merit Increase.

8. Proses penyiapan implementasi sistem e-Learning.

9. Penyiapan Portal SDM yang memuat informasi dan program SDM bagi karyawan.

Realisasi penggunaan dana untuk pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pupuk Indonesia pada tahun 2016 naik sebesar Rp3,4 miliar atau sekitar 4% dari tahun 2015.

Secara lebih lengkap realisasi biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2016 sebagai berikut:

Biaya Pengembangan SDM 2012-2016Human Resources Development Costs 2012-2016

(dalam triliun Rupiah) | (in trillion Rupiah)

Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 Description

Realisasi Pengembangan Pegawai 39,12 38,00 42,77 85,40 88,80 Realization of Employee Development

Pupuk Indonesia melaksanakan pengelolaan kinerja dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Sistem ini bertujuan untuk mengelola proses pencapaian kinerja secara objektif. Penilaian kinerja ini diterapkan kepada seluruh karyawan Pupuk Indonesia dan anak perusahaan. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik bagi pengembangan diri dan pengembangan karier karyawan. Selain itu, hasil penilaian juga digunakan sebagai dasar program pendidikan dan pengembangan berbasis kompetensi bagi karyawan, penentuan perhitungan ”merit increase” serta sebagai dasar pertimbangan Rotasi, Mutasi, dan Promosi (RMP). [GRI 404-3]

6. Performance Management Implementation using the 360° Soft-Competency rating and Individual KPI assessment (for measuring individual performance).

7. Implementation of Remuneration by raising basic salary based on Cost of Living Adjustment (COLA) and Merit Increase.

8. The process of preparing the implementation of e-Learning system.

9. Preparation of Human Resources Portal containing information and Human Resources programs for employees.

Funds realization for education and training in Pupuk Indonesia in 2016 increased by Rp3,4 billion or about 4% from 2015 figure.

Further details of 2016’s education and training costs are as follows:

Pupuk Indonesia conducts performance management using Performance Management System (SMK). This system aims to manage the process of performance achievement objectively. This performance assessment is applied to all employees of Pupuk Indonesia and subsidiaries. Performance assessment results are used as the basis for providing feedback for self-development and employee career development. In addition, the assessment results are also used as the basis of competency-based education and development programs for employees, the determination of “merit increase” calculation and the basis of Rotations, Mutations, and Promotion considerations. [GRI 404-3]






Pekerja Pupuk Indonesia mendapatkan penilaian kinerja setiap tahun berupa:

a. Penilaian Soft Kompetensi 360°

Penilaian dilakukan secara 360° dengan

melibatkan penilaian dari atasan, dua orang rekan

kerja, dua orang bawahan, serta diri sendiri.

b. Penilaian Kinerja menggunakan Key Performance

Indicator (KPI).

KPI disusun berdasarkan cascading dari KPI Perusahaan, sebagai sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Semua karyawan dalam jangka waktu 3 tahun mendapatkan kesempatan untuk dilakukan evaluasi untuk kemudian diajukan proses promosi atau pergerakan jabatan.

Pupuk Indonesia’s employees receive annual performance assessment in the form of:a. Soft Competency Rating 360°. This assessment is performed 360° by involving

the assessment from superiors, two co-workers, two subordinates, and personal assessment.

b. Performance Assessment using Key Performance Indicator (KPI).

KPI is prepared based on the cascading of the Company’s KPI as the target to be achieved within 1 (one) year. All employees within 3 years will receive the opportunity to be evaluated for the proposed promotion process or position movement.











MEMUPUK KEBANGGAAN PADA PRODUK

CuLtIVAtING PRIDE IN OuR PRODuCtS






Mengutamakan Kesehatan & Keselamatan Pelanggan [GRI 416-2]Untuk mempertahankan kualitas produk, Pupuk Indonesia terus memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan produk serta saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak yang jelas dan adil.

Kebijakan dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan tertuang pada Code of Conduct Pupuk Indonesia, dimana prinsip-prinsip yang menjadi panduan Pupuk Indonesia sebagai berikut:

• Fokus kepada pelanggan, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan standar mutu produk dan pelayanan.

• Bekerja secara profesional dan selalu berpedoman pada standar etika untuk menghasilkan produk terbaik.

• Meningkatkan kinerja Pupuk Indonesia dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

• Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat lingkungan (community development).

• Untuk menjalin komunikasi dengan stakeholder khususnya pelanggan, Pupuk Indonesia dan anak perusahaan menyediakan beberapa sarana layanan.

Priority on Customer Health and Safety [GRI 416-2]In order to maintain product quality, Pupuk Indonesia continuously pays attention to the aspects of safety and innovation in every stage of product development, as well as respects each involved party’s interest through clear and fair contract specifications.

Customer relationship management policies are embodied in Pupuk Indonesia’s Code of Conduct, in which the principles that serve as a guideline for the behaviors of Pupuk Indonesia’s employees are stipulated, as follows:• Focusing on customers, prioritizing customer

satisfaction by improving products’ and services’ quality standards.

• Working professionally and always in compliance with the Company’s Code of Conduct in order to generate excellent products.

• Enhancing Pupuk Indonesia’s performance and paying attention to the interests of all stakeholders.

• Prioritizing occupational health and safety, environmental preservation, as well as community development.

• Fostering communication with all stakeholders, especially customers, by the provision of various service channels by Pupuk Indonesia and its subsidiaries.






Pelanggan Perusahaan merupakan pihak eksternal Perusahaan yang sangat berpengaruh bagi keberlanjutan Pupuk Indonesia ke depan. Pupuk Indonesia Grup berupaya senantiasa menjadikan pelanggan sebagai fokus perhatian Perusahaan melalui ketersediaan fasilitas yang memadai dan memuaskan. Sehingga diharapkan tercipta keterlibatan pelanggan dan saling menguntungkan.

Perseroan melakukan survei yang dilakukan oleh pihak independen untuk mengetahui kepuasan pelanggan, baik terkait produk maupun pelayanan. Survei dilakukan dengan metode sampling yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode pelaporan tidak terdapat insiden pelanggaran terkait dengan kesehatan dan keselamatan produk dan jasa di Pupuk Indonesia Grup.

Kelompok Responden Survei Pelanggan Pupuk Indonesia Grup Tahun 2016 Respondent Groups of Pupuk Indonesia’s Customer Satisfaction Survey in 2016

Pupuk SubsidiSubsidized Fertilizer

Pelanggan Pupuk Non SubsidiNon-Subsidized Fertilizer Customers

Pelanggan Non PupukNon-Fertilizer Customers

Distributor Distributor DistributorKios | Outlet Eksportir/trader | Exporter/trader Eksportir/trader | Exporter/traderPetani | Farmer Perusahaan perkebunan/industri

Plantation/industryPerusahaan perkebunan/industriPlantation/industry

Hasil Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Pupuk Indonesia Grup Tahun 2013-2016Survey Results of Customer Satisfaction Index of PT Pupuk Indonesia Group in 2013-2016Parameter 2013 2014 2015 2016 Parameter

Indeks Loyalitas Pelanggan 4,18Puas

Satisfied

4,85 Sangat Puas

Very Satisfied

4,76Sangat Puas

Very Satisfied

4,50Sangat Puas

Very Satisfied

Customer Loyalty Index

Indeks Kepuasan Pelanggan 4,46Sangat Puas

Very Satisfied

4,21Sangat Puas

Very Satisfied

4,22Sangat Puas

Very Satisfied

4,23Sangat Puas

Very Satisfied

Customer Satisfaction Index

Indeks Ketidakpuasan Pelanggan 1,75Sangat Puas

Very Satisfied

1,68Sangat Puas

Very Satisfied

1,63Sangat Puas

Very Satisfied

1,69Sangat Puas

Very Satisfied

Customer Dissatisfaction Index

Indeks Kepuasan Pelanggan Pupuk Subsidi Tahun 2016Customer Satisfaction Index of Subsidized in 2016

Uraian Urea ZA SP-36 NPK OrganikOrganic

Description

Indeks Loyalitas Pelanggan Customer Loyalty IndexNilai 4,53

Sangat PuasVery Satisfied

4,54Sangat Puas

Very Satisfied

4,49Sangat Puas

Very Satisfied

4,49Sangat Puas

Very Satisfied

4,47Sangat Puas

Very Satisfied

Value

Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction IndexNilai 4,34


4,20Puas

Satisfied

4,20Puas

Satisfied

4,21Sangat Puas

Very Satisfied

4,22Sangat Puas

Very Satisfied

Value

Indeks Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction Index

Nilai 1,53Sangat Puas

Very Satisfied

1,82Puas

Satisfied

1,81Puas

Satisfied

1,72Sangat Puas

Very Satisfied

1,56Sangat Puas

Very Satisfied

Value

The customers are the Company’s external party that significantly affects the Company’s future business sustainability. Pupuk Indonesia continuously strives to focus on the customers’ interests by providing sufficient and proper facility for developing customer engagement and mutually beneficial relationship.

The Company assigns an independent party to conduct surveys in order to obtain the level of customer satisfaction in the aspects related to products and services. Such a survey is implemented through sampling method done in all of the branches in Indonesia.

Throughout the reporting period there had been no violations in relation to the products and services safety and health aspect within Pupuk Indonesia Group.






Indeks Kepuasan Pelanggan Pupuk Non Subsidi Tahun 2016Customer Satisfaction Index of Non-Subsidized in 2016

Uraian Urea NPK Amoniak DescriptionIndeks Loyalitas Pelanggan Customer Loyalty Index

Nilai 4,26Sangat Loyal

Very Loyal

4,11Loyal

4,44Sangat Loyal

Very Loyal

Value

Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index

Nilai 4,25Sangat Puas

Very Satisfied

4,01Puas

Satisfied

4,21Sangat Puas

Very Satisfied

Value

Indeks Ketidakpuasan Pelanggan Customer Dissatisfaction IndexNilai 1,59


1,72Sangat Puas

Very Satisfied

1,77Sangat Puas

Very Satisfied

Value

Tanggung Jawab Informasi dan Komunikasi Produk [GRI 417-2, GRI 417-3]

Perusahaan memahami bahwa pupuk yang merupakan produk utama Pupuk Indonesia Grup termasuk bahan kimia berbahaya dan beracun bila terkonsumsi manusia. Untuk itu, Pupuk Indonesia senantiasa melindungi konsumen dari kemungkinan gangguan kesehatan ketika menyimpan maupun menggunakan pupuk. Oleh karena itu, setiap produk dikemas dalam kemasan berbahan khusus dan tidak mudah rusak, sehingga pupuk yang ada di dalamnya tidak akan tercecer. Selain itu, setiap kemasan produk juga disertai dengan informasi yang patut diketahui konsumen. Informasi tersebut memuat tentang:

Product Information and Communication Responsibility [GRI 417-2, GRI 417-3]The Company acknowledges that fertilizers are the Company’s main products, and they are categorized as hazardous and toxic substances if consumed by humans. For this reason, Pupuk Indonesia continuously protects its customers from the possibility of experiencing health issues when storing or using the fertilizers. Every product is packaged in a special material that is not easily broken, in order to prevent the fertilizer from being spilled out. In addition, the product package is attached with an information sheet containing what must be known by the consumers, namely:

Masa EdarThe Time of Circulation

Alamat Produsen Manufacturers Address

Produsen Manufacturers

Logo SNI dan Nomor SNISNI Logo and SNI Number

Berat BersihNet Weight

Nomor Pendaftaran Registration Number

Nomor Pengaduan Complaint Number

Jenis Pupuk Type of Fertilizer

Kandungan Pupuk Content of Fertilizer






Saat ini kami belum mencantumkan informasi mengenai sumber bahan baku dan potensi dampak lingkungan dari produk pada kemasan.

Dalam menyelesaikan keluhan pelanggan secara efektif dan cepat, Pupuk Indonesia melakukan koordinasi dengan tahapan: • Survei kepuasan pelanggan;• Penerimaan keluhan dari pelanggan;• Analisis permasalahan yang dikeluhan oleh

pelanggan dan ditindaklanjuti oleh bagian terkait, ada kemungkinan harus bekerja sama dengan Mitra Kerja;

• Identifikasi alternatif solusi;• Penentuan solusi;• Implementasi solusi;• Penyampaian penyelesaian keluhan kepada

pelanggan;• Dokumentasi & evaluasi seluruh keluhan yang

masuk untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan inovasi proses kerja sehingga mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi tuntutan bisnis dan harapan pelanggan.

Proses pengelolaan keluhan di Pupuk Indonesia Grup dilakukan secara terintegrasi dengan hasil-hasil yang fokus pada pelanggan agar tidak terjadi pengulangan keluhan dari jenis keluhan yang sudah pernah diselesaikan. Hasil analisis dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk perbaikan proses kerja dan sistem kerja di Pupuk Indonesia. Media komunikasi yang digunakan untuk mendukung kemudahan dan kelancaran komunikasi antara Pupuk Indonesia dan pelanggan melalui website, email, call center, dan media sosial seperti: facebook, twitter, dan instagram.

Selama periode pelaporan tidak terdapat insiden pelanggaran terkait dengan pelabelan produk dan komunikasi pemasaran di Pupuk Indonesia Grup.

Jumlah & Jenis Pengaduan Pelanggan Pupuk Indonesia Grup Tahun 2016 Number and Type of Pupuk Indonesia’s Customer Complaints in 2016

Jenis Pengaduan Jumlah PengaduanNumber of Complaint

Jumlah SelesaiNumber of Complaint

Resolved

PersentasePercentage

Type of Complaint

Kelangkaan Pupuk 8 8 100% Fertilizer Shortage

Penyimpangan Pupuk 6 6 100% Fertilizer Non-Compliance

Keluhan Produk 25 25 100% Complaint on Product

Hambatan Distribusi 1 1 100% Disruption of Distribution

Masalah Pelayanan 3 3 100% Service Issue

Jumlah 43 43 100% Total

We have not enclosed information on the package regarding the origin of the materials and the potential environmental impacts of the product.

In order to settle customer complaints effectively and rapidly, Pupuk Indonesia conducts coordination through the following stages:• Customer satisfaction survey;• Customer complaints handling;• Analysis of problems/complaints conveyed by

the customers, for subsequent follow up of the complaints by related units, and if needed, involving the relevant business partners;

• Identification of alternative solutions;• Determination of the solutions;• Implementation of the solutions;• Conveyance of complaint settlement to the

customer in question;• Documentation and evaluation of all customer

complaints, with subsequent follow up in the form of work process improvement and innovation, aimed at generating products and services that are in accordance with business demands and customer expectations.

Complaint management process in Pupuk Indonesia is conducted in an integrated manner, and the results are focused on serving customers’ interests so that similar complaints will not recur in the future. The analysis and evaluation results become a consideration in the improvement of work processes and systems in Pupuk Indonesia. Various communication channels are used to support a smooth communication between Pupuk Indonesia and its customers through websites, emails, call centers, and social media such as: facebook, twitter, and instagram.

Throughout the reporting period there had been no violations in relation to the product labeling and marketing communications within Pupuk Indonesia Group.






Program yang telah disusun dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:a. Rayonisasi Penjualan Pupuk Bersubsidi Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

diatur dalam Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pupuk Indonesia dalam memasarkan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Dengan demikian Pupuk Indonesia telah memetakan wilayah-wilayah. Untuk pembagian tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam:a. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia

(Persero) Nomor U-1797/A00000.UM/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyediaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

b. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1298/A00.UM/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Perubahan Wilayah Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Barat.

c. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1674/A00.UM/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Wilayah Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jambi.

d. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1331/A00.UM/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

e. Surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1925/A00.UM/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi (surat rayon NPK).

Tujuan rayonisasi pupuk diharapkan dapat memudahkan pengaturan pemenuhan pupuk dan mengoptimalkan biaya distribusi serta lebih mendekatkan produknya kepada Kelompok Tani/Petani dengan melakukan reposisi Distributor, menjadikan Pengecer sebagai Kios Pupuk lengkap serta penanganan khusus untuk daerah-daerah yang ditentukan. Rayonisasi yang telah dilakukan adalah untuk pupuk urea dan organik yang merupakan pupuk bersubsidi.

Throughout 2016, Pupuk Indonesia formulated several programs to foster strong relationships with its customers, as follows:a. Subsidized Fertilizer Sales Territory Division The Regulation of the Minister of Commerce No.

15/M-DAG/PER/4/2013 on Subsidized Fertilizers Procurement and Distribution for the Agriculture Sector, as an amendment to the Regulation of the Minister of Commerce No. 17/M-DAG/PER/6/2011, serves as the foundation for Pupuk Indonesia in marketing and distributing its subsidized fertilizers and thus also in mapping areas designated as “remote”.

a. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1797/A00000.UM/2015 dated 3 December 2015 on the Accountability for the Procurement and Provision of Subsidized Fertilizers for the Agriculture Sector.

b. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1298/A00.UM/2016 dated 27 July 2016 on the Changes to the Zoning of Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized Urea for the Agriculture Sector in West Kalimantan Province.

c. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1674/A00.UM/2016 dated 26 September 2016 on the Changes to the Zoning of Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized Urea for the Agriculture Sector in Jambi Province.

d. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) No. U-1331/A00.UM/2016 dated 30 July 2016 on the Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized Organic Fertilizers for the Agriculture Sector.

e. Letter of the President Director of PT Pupuk Indonesia (Persero) rayon letter NPK No. U-1925/A00.UM/2016 dated 8 November 2016 on the Accountability for the Procurement and Distribution of Subsidized NPK.

The fertilizer rayonization is aimed at facilitating the organizing the fulfillment of fertilizer demands and at optimizing distribution costs as well as bringing the products closer to the farmers/farmers collectives by repositioning the Distributors, turning Retailers into a Fully-Equipped Fertilizer Kiosk, and handling specific areas that have been assigned. The rayonization in place was for Urea and organic fertilizers, all of which were subsidized.






b. Kios Pupuk Lengkap Merupakan implementasi konsep one stop

shopping di tingkat Lini IV untuk meningkatkan pelayanan kepada petani. Sampai tahun 2016, Pupuk Indonesia Grup telah melakukan kontrak perjanjian jual beli pupuk (SPJB) dengan distributor dan pengecer. Jumlah distributor pupuk bersubsidi adalah sebanyak 1.235 perusahaan yang terdiri atas BUMN/BUMD sebanyak 44 unit, koperasi sebanyak 114 unit, dan swasta sebanyak 1.077 unit.

Distributor melaksanakan kontrak (SPJB) dengan menunjuk pengecer-pengecer pupuk subsidi di Lini IV sebagai jaringan yang berhadapan langsung dengan petani di desa-desa yang jumlahnya mencapai 39.904 unit dalam bentuk kios yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 Pupuk Indonesia Grup melakukan rasionalisasi keberadaan Distributor dan Pengecer sehingga lebih efisien dan efektif.

c. Pewarnaan Pupuk Bersubsidi Tujuan pewarnaan pupuk bersubsidi adalah

untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi maka dilakukan pencirian warna pada pupuk urea yang semula berwarna putih menjadi pupuk urea berwarna pink (merah muda), sedangkan pupuk ZA menjadi warna orange.

b. Integrated Fertilizer Outlet Integrated Fertilizer Outlet is an implementation of

one stop shopping concept on Line IV in order to improve services to farmers. Up to 2016, Pupuk Indonesia Group had engaged in fertilizer trading agreement contract (SPJB) with various distributors and retailers. The number of subsidized fertilizer distributors now stands at 1,235 companies, consisting of 44 State Owned Enterprises/Regional Government Owned Enterprises, 114 cooperatives, and 1,077 private parties.

Pursuant to the SPJB, the distributors then appoint subsidized fertilizer retailers on Line IV as the front line, i.e. the network that directly deals with the farmers in the villages. There are a total of 39,904 retail outlets spread across Indonesia. In 2016, Pupuk Indonesia Group modified the placement of Distributors and Retailers in order to increase their efficiency and efficacy.

c. Subsidized Fertilizer Coloring In order to prevent abuse by unauthorized parties

in the distribution of subsidized fertilizers, specific color indications are given. The color for urea fertilizer, which was originally white, was changed to pink, whereas the color for ZA fertilizer was set to orange.






Fungsi pewarnaan pupuk urea & ZA antara lain untuk membedakan antara pupuk bersubsidi dengan pupuk untuk komersil dan melapisi butiran pupuk sehingga lebih kuat. Perubahan warna pupuk urea dan ZA tidak mengubah komposisi dan kandungannya, tetap aman digunakan, ramah lingkungan, dan tidak meracuni tanaman karena bahan pewarna yang digunakan terbuat dari bahan organik yang tidak berbahaya bagi tanaman dan larut dalam air.

d. Penyeragaman Kantong Satu Merek Penyeragaman kantong satu merek dilakukan

dengan tujuan untuk fleksibilitas dalam penanganan supply bila terjadi lonjakan permintaan, memaksimalkan pelayanan kepada petani dan menjamin kualitas yang baik, menghilangkan fanatisme terhadap produk pabrik tertentu pada suatu daerah serta memudahkan pengawasan yaitu dengan penerapan bag code. Saat ini penyeragaman kantong satu merek dilakukan pupuk urea bersubsidi, dan untuk pupuk organik yang akan diberlakukan mulai tahun 2015, dengan rencana perubahan design produk dan pencantuman “nomor pengaduan” sebagai berikut:

e. Promosi/sponsorship dan penyuluhan bersama

Kegiatan promosi/sponsorship dan penyuluhan bersama dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi antar anak perusahaan dalam kegiatan promosi/sponsorship dan penyuluhan berskala nasional. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan selain membina hubungan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Color assignment for Urea and ZA fertilizers is intended to make separating subsidized fertilizers from commercial ones easier, as well as to coat the fertilizer granules to make them more resilient. The change in the color for the urea and ZA fertilizers does not affect their respective compositions and contents. Both fertilizers remain safe for usage, have eco-friendly characteristics, and will not poison the crops as they are produced from non-hazardous materials and are soluble in water.

d. One-Brand Bag Uniformity The Company has implemented a one-brand

bag uniformity in order to allow greater flexibility in handling supply when demand rises, optimize service to farmers, guarantee quality excellence, eliminate favoritism towards certain products in certain areas, as well as easier control via the bag code application. The one-brand bag uniformity methodology has been applied to subsidized urea and organic fertilizers, with the planned changes in product design including the enclosed “complaint number” as follows:

e. Joint Promotion/Sponsorship and Counseling

Joint promotion/sponsorship and counseling activities are aimed at achieving synergy between subsidiaries. These are carried on a nationwide scale, and are conducted in an integrated manner in order to enhance the Company’s overall effectiveness and efficiency, including in building partnerships with all of the Company’s stakeholders.






Pupuk Indonesia telah melaksanakan penyuluhan dan kawalan teknologi kepada para petani untuk meningkatkan usaha taninya, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait di bidang pertanian. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat nasional dikoordinasikan di Pupuk Indonesia guna efektivitas dan efisiensi.

f. Penjualan Langsung ke End User untuk Sektor Komersil

Dengan penjualan langsung ke end user diharapkan Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan dapat memberikan harga terbaik kepada end-user dan dapat memberikan pelayanan optimal sehingga mampu membangun kesetiaan pelanggan.

g. Perbaikan Distribusi Pupuk Indonesia dalam melakukan perbaikan

distribusi melalui beberapa hal yaitu:• Penerapan kontrak jasa distribusi anak

perusahaan selama 3 tahun untuk menjamin tersedianya jasa distribusi pupuk dan sebagai implementasi Cost Reduction Program (CRP).

• Sinergi meningkatkan jasa distribusi dengan PT Pupuk Indonesia Logistik oleh anak perusahaan produsen pupuk.

h. Pengelolaan Stok Pupuk Dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas,

pengendalian, dan tanggung jawab dalam kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi telah dibuat beberapa aturan antara lain:• Penerapan Pedoman Pengendalian Stok

Pupuk Bersubsidi.• Penerapan Pedoman Pengelolaan Stok

Pupuk Optimum.

Untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi, baik dari sisi produk dan harga serta pelayanan lainnya, Pupuk Indonesia menyediakan sejumlah fasilitas dan sarana berikut yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan:

Pupuk Indonesia has provided technological counseling and assistance to the farmers aimed at enhancing their farming endeavors, both self-organized and in collaboration with related institutions in the agriculture sector. For events held on the national scale, the coordination is performed by Pupuk Indonesia Group, in order to achieve effectiveness and efficiency.

f. Direct Selling to End Users for Commercial Sector

By direct selling to end users, Pupuk Indonesia and its subsidiaries are expected to offer the best price and provide optimum service to the end users, which in turn will foster customer loyalty.

g. Distribution Improvements Pupuk Indonesia improves its distribution process

through several actions, as follows:• Distribution service contract, applied for

a period of 3 years, with the Subsidiaries, to ensure supply of fertilizer distribution service and as an implementation of the Cost Reduction Program (CRP).

• In order to improve distribution service, the synergy between PT Pupuk Indonesia Logistik and fertilizer-producing subsidiaries has been developed.

h. Fertilizer Inventory Management In order to increase efficiency, effectiveness,

control, and accountability in subsidized fertilizer distribution activities, several policies have been devised, as follows: • Implementation of Subsidized Fertilizer

Inventory Control Guidelines.• Implementation of Optimum Fertilizer

Inventory Management Guidelines.

To facilitate customers in obtaining information both on product and price, including other services, Pupuk Indonesia provides various facilities and channels made accessible to all stakeholders:






InformasiInformation

DukunganSupport

PersyaratanRequirement

Ukuran Efektivitas EffectivenessMeasurement

Profil Perusahaan, Info Produk, Distributor Company Profile, ProductInfo, Distributor

Website: www.pupuk-indonesia.com KemudahanaksesEasy access

Jumlah kunjunganNumber of visit

Produk dan PengaduanProduct and Complaint

Telepon | Phone: 0800-100-800-1 Bebas pulsaToll free

Waktu responResponse time

Info Produk dan Kegiatan Product and ActivityInformation

Iklan: Brosur Informatif, Media Cetak,Media Elektronik

Advertisement: Informative Brochure,Printed Media, Electronic MediaFaksimile|Facsimile: 201-80647955Email: [email protected]

Facebook: Pupuk Indonesia customercareInstagram: @pt.pupukindonesiaTwitter: @pupuk_indonesia

InformatifInformative

Banyaknya informasiInformation content

Sedangkan saluran komunikasi untuk mendengarkan pelanggan berdasarkan segmen dan kelompok pelanggan adalah:

Segmen PelangganCustomer Segment

KelompokPelanggan Customer

Group

Media

Survey e-mail FaksimileFacsimile

CallCenter

LayananAE AE

Service

Facebook

SubsidiSubsidy

PetaniFarmers

√ - - √ √ -

Non SubsidiNon-Subsidy

PerkebunanPlantations

√ √ √ √ √ √

IndustriIndustry

√ √ √ √ √ √

EksporExport

TraderTraders

√ √ √ √ √ √

Proses pengelolaan suara dari pelanggan di Pupuk Indonesia Grup:

Mekanisme Mendengarkan Pelanggan berdasarkan Segmentasi PasarCustomer Complaint by Market Segment

SegmenSegment


Group

Persyaratan danHarapan

Requirementand Expectation

ProdukProduct

Mekanisme Mendengarkan PelangganCustomer Care Mechanism

Subsidi(PSO)

Petani Farmers

- Ketersediaan Availabilty

-Urea-NPK-SP-36

- Sales Representative- Forum Group

Discussion/FGD

- Sales Representative- Forum Group

Discussion/FGD- Mutu Produk

Product Quality

-ZA - Call/SMS Centre/Surat- Survei Pelanggan

- Call/SMS Centre/Letter- Customer Survey

- Website (Email) - Website (Email) Non Subsidi(Non PSO)

PerkebunanPlantations

- Mutu Produk Product Quality

-Urea - Sales Representative - Sales Representative-NPK - Forum Group

Discussion/FGD- Forum Group

Discussion/FGD

Meanwhile, the following communication channels accommodate the customers to provide input based on their segmentation and group:

Customer complaint handling process in Pupuk Indonesia Group:






SegmenSegment


Group

Persyaratan danHarapan

Requirementand Expectation

ProdukProduct

Mekanisme Mendengarkan PelangganCustomer Care Mechanism

- HargaPrice

- Call/SMS Centre/Surat- Survei Pelanggan


- Website (Email) - Website (Email)IndustriIndustry


- Urea- Amoniak

- Call/SMS Centre/Surat- Survei Pelanggan


- HargaPrice

- Website (Email) - Website (Email)

EksporExport

TraderTraders


- Urea - Call/SMS Centre/Surat - Call/SMS Centre/Letter

- HargaPrice

- Survei Pelanggan - Customer Survey- Website (Email) - Website (Email)- Aanwijzing/Tender - Aanwijzing/Export Tender

Sarana komunikasi pelanggan mengenai mutu produk, dukungan pelanggan, dan transaksi:

Jenis Umpan Balik | Feed Back Type

Survey PelangganCustomer Survey

Email/SuratLetter

CallCenter

SR/AE

Mutu Produk √ √ √ √ Product Quality

Dukungan Pelanggan √ √ √ √ Customer Support

Transaksi √ √ √ √ Transaction

Sarana Dukungan PelangganCustomer Support Channel

PersyaratanRequirement

Layanan Account Executive (AE)Account Executive (AE) Service

Selalu siap 1 x 24 jam menangani permasalahan di lapangan sesuaiwilayah tanggung jawabnya

Always ready for 1 x 24 hours to handle issues on site, based on scope ofresponsibility

Forum Group Discussion Paling lambat 2 x 24 jam sudah disampaikan kepada pihak terkait untukditindaklanjuti

At the latest within 2 x 24 hours has been submitted to related parties to befollowed up

Call Centre - Bebas pulsa- 3x berdering harus diangkat- Mesin penjawab

- Toll free- 3x incoming call must be answered- Answering machine

SMS Centre - Bebas pulsa- Paling lambat 2 x 24 jam telah

direspon/dijawab

- Toll free- At the latest within 2 x 24 hours has

been answeredSurat/EmailLetter/Email

Paling lambat 2 x 24 jam telah direspon/dijawab

At the latest within 2 x 24 hours hasbeen answered

Komitmen Taat Perundangan [GRI 419-1]

Pada periode pelaporan, sebagai bukti kesehatan bisnis Pupuk Indonesia Grup, tidak terjadi kasus pelanggaran hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli yang mampu merugikan industri usaha secara umum.

Pupuk Indonesia Grup juga senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanat yang diembankan kepada Pupuk Indonesia Grup dari Pemerintah melalui

Customer communication channel on product quality, customer support, and transaction:

Commitment to Complying with Regulations [GRI 419-1]During the reporting period, given the soundness of Pupuk Indonesia Group’s business, no legal breach occurred in relation to anti-competition, anti-trust, as well as monopoly practices, that may harm the industry in general.

Pupuk Indonesia is continuously committed to implementing the Government’s mandate through the applicable rules and regulations. This commitment






sejumlah aturan atau perundangan. Hal tersebut tercermin seperti pada bentuk implementasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K).

GP3K dicetuskan sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Iklim Ekstrim. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa tugas Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:1. Penyedia lahan pada kawasan hutan dengan

pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi.2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan

distribusi gabah/beras, dan3. Pengadaan dan pengelolaan cadangan

gabah/beras pemerintah.

Berdasarkan Inpres tersebut Pupuk Indonesia Grup ditunjuk sebagai salah satu operator GP3K dengan wilayah penugasan pada tahun 2011 seluas 100.000 hektar, meningkat menjadi 1.000.000 hektar pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi seluas 1.200.000 hektar yang dilakukan melalui pendekatan Optimalisasi Lahan Sawah, yaitu inovasi paket usaha tani dikembangkan di lahan sawah untuk meningkatkan produktivitasnya. Realisasi tanam GP3K tahun 2013 mencapai 1.065.875 atau 107% dengan produktivitas rata-rata 6,7 ton/hektar dan mengalami peningkatan 21% dari produktivitas sebelumnya (5,55 ton/hektar). Pada tahun 2016, Pupuk Indonesia merencanakan pelaksanaan program GP3K seluas 1.380.000 hektar yang dalam pelaksanaannya menugaskan anak perusahaan produsen pupuk. Realisasi tanam program GP3K pada tahun 2016 mencapai 1.038.442 hektar atau mencapai 75,2% dari target pelaksanaan. Rata-rata produktivitas padi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,13 ton per hektar atau 20% dibandingkan musim tanam sebelumnya.

has been demonstrated through the implementation of Corporation-Based Food Production Enhancement Movement (GP3K).

The GP3K is an embodiment of the Presidential Instruction No. 5/2011 on National Rice Production Security to Overcome Extreme Climate. In this Presidential Instruction, the Ministry of SOE has the following duties:1. Providing land in forest area with production

intercropping scheme for rice crops.2. Providing and distributing production and

distribution facilities of unhulled rice/rice, and3. Providing and managing the Government’s

unhulled rice/rice supply.

In accordance with this Presidential Instruction, Pupuk Indonesia Group has been appointed as one of the GP3K operators, with total assigned area in 2011 of 100,000 ha. This was increased to 1,000,000 ha in 2013 and then to 1,200,000 ha in 2014 via the Rice Field Optimization approach, which is an innovation of the farming business package developed in the rice fields to increase the fields’ productivity. Actual scale of GP3K plantation in 2013 reached 1,065,875 ha or 107% of the target, with average productivity of 6.7 tons/ha, up by 21% from the previous year’s figure (5.55 tons/ha). In 2016, Pupuk Indonesia planned to implement the GP3K program on the assigned area of 1,380,000 ha by appointing its fertilizer-producing subsidiaries. The GP3K program area in 2016 was 1,038,442 ha or 75.2% of the target. Average rice production in 2016 increased by 1.13 tons/ha, or 20% higher than the preceding planting season’s figure.
















MEMUPUK KELESTARIAN UNTUK MASA DEPAN

CuLtIVAtING SuStAINAbILItY fOR tHE futuRE






Setiap sektor usaha sejatinya memiliki pengaruh dan dampak terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan bisnisnya, Pupuk Indonesia Grup memperhatikan dan mentaati ketentuan dan standar yang berlaku dalam bidang lingkungan hidup.Pengembangan setiap proyek dijalankan dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). [GRI 102-11]

Program peningkatan kualitas lingkungan Pupuk Indonesia Grup dilakukan melalui sejumlah implementasi kebijakan, antara lain:• Menerapkan prinsip reuse, reduce, recycle (3R)

dalam kegiatan operasional; • Mengutamakan pilihan teknologi proses ramah

lingkungan dan hemat energi, serta kelengkapan peralatan pengendali limbah yang disertai peningkatan kinerja instalasi pengelolaan limbah dan pemeliharaan lingkungan;

• Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001);

• Mengikuti Program Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja lingkungan Pupuk Indonesia Grup.

Every business has its own impacts on the environment. Therefore, in conducting its business, Pupuk Indonesia observes and complies with the applicable provisions and standards in the environmental field. The development of each project is performed by first completing the Environmental Impact Assessment document. [GRI 102-11]

Pupuk Indonesia’s environmental quality improvement program is carried out through a number of policy implementations, including:• Implement the principle of reuse, reduce, recycle

(3R) in operational activities;• Prioritize the choice of eco-friendly and energy-

efficient process technology, as well as the completeness of the waste controller equipment along with the performance improvement of the waste management installation and environmental preservation;

• Implement the Environmental Management System (ISO 14001);

• Participate in the Proper Program of the Ministry of Environment and Forestry as a means of evaluating Pupuk Indonesia Group environmental performance.






Nilai Investasi yang Digunakan untuk Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 Investment for Environmental Management in 2016

(dalam Rupiah) | (in Rupiah)No Deskripsi Nilai | Amount Description1 Pemeliharaan Lingkungan 20.081.046.246 Environmental Preservation2 Jasa Perizinan 4.979.776.430 Licensing Services3 Pengelolaan Limbah 29.131.838.354 Waste Management4 Awareness 14.068.339.053 Awareness

Jumlah 68.260.999.963 Total

The implementation of the above policy has resulted in the achievements that demonstrate Pupuk Indonesia’s eco-friendly character. The implementation of environmental performance improvement was performed through participation in Proper, for instance, resulting in the achievement of the Green Proper rating for PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, and PT Pupuk Kalimantan Timur and Blue Proper rating for PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk Iskandar Muda.

Production Resources Optimization [GRI 301-1]

Pupuk Indonesia’s policies related to sustainability and materials have been implemented in the form of adjusting the Company’s development direction and operational efficiency measures with plant revitalization. The Company’s business development was focused on improving the efficiency and development of non-urea products, both NPK fertilizer and other petrochemical products. The construction of new urea plants was prioritized on improving the efficiency of raw material consumption, and not the addition of production capacity.

The condition of most plants, being old, has resulted in the inefficient consumption of raw materials. This resulted in higher production costs, which led to less competitive product prices. To address this issue, the Company has performed efficiency program in plant operation and revitalization. Each plant was ensured to be run and managed properly so that there were no unscheduled shutdowns that might lead to energy waste. Meanwhile, the revamping of old plants also addressed the issue of raw materials used in the fertilizer production processes. These raw materials are natural gas (non renewable), air, and water (renewable). The total volume of gas used in the

Implementasi dari kebijakan tersebut telah menghasilkan capaian-capaian yang menunjukkan karakter ramah lingkungan dari Pupuk Indonesia Grup.Pelaksanaan perbaikan kinerja lingkungan melalui keikutsertaan di Proper misalnya, menghasilkan capaian Proper Hijau untuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kalimantan Timur serta Proper Biru untuk PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda.

Optimalisasi Sumber Daya Produksi [GRI 301-1]

Kebijakan Pupuk Indonesia Grup terkait keberlanjutan dan material diimplementasikan dalam bentuk penyesuaian arah pengembangan Perusahaan dan langkah efisiensi pengoperasian disertai revitalisasi pabrik. Pengembangan bisnis Perseroan difokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi dan pengembangan ke produk-produk non urea, baik itu pupuk NPK maupun produk petrokimia lainnya. Pembangunan pabrik-pabrik urea baru diprioritaskan pada upaya meningkatkan efisiensi konsumsi bahan baku dan bukan penambahan kapasitas produksi.

Kondisi pabrik yang mayoritas sudah berusia tua membuat konsumsi bahan baku menjadi boros. Hal ini berdampak pada biaya produksi yang menjadi lebih tinggi sehingga harga produk kurang kompetitif. Untuk mengatasi hal tersebut, Perusahaan menjalankan program efisiensi dalam pengoperasian pabrik dan revitalisasi. Setiap pabrik dipastikan dijalankan dan dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi unscheduled shutdown yang dapat berujung pada pemborosan energi. Upaya revitalisasi pabrik tua dilakukan sebagai penghematan bahan baku yang digunakan yaitu gas alam. Bahan baku yang digunakan dalam produksi pupuk antara lain gas alam (non renewable), udara,






dan air (renewable). Total volume gas yang digunakan pada periode pelaporan adalah 217.263 Million Metric Standard Cubic Feet (MMSCF).

Berdasarkan rancangan proses, total volume udara dan air yang digunakan adalah 200.176,74 MMSCF dan 9.507.575 m3.

Volume Gas yang Digunakan untuk Produksi 2013-2016 Volume of Gas Used for Production 2013-2016

PerusahaanCompany

Tahun | Year (MMSCF)

2013 2014 2015 2016

PT Pupuk Iskandar Muda 12.001 10.569 12.466 12.365

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 53.336 54.343 52.786 52.079

PT Pupuk Kujang 32.028 31.425 30.970 33.020

PT Petrokimia Gresik 14.191 13.116 13.588 13.513

PT Pupuk Kalimantan Timur 88.837 101.678 120.708 106.286

Jumlah | Total 200.392 211.131 230.518 217.263

Sustainable Energy ChallengePupuk Indonesia realizes that one of the main challenges of sustainability, especially for energy, in Pupuk Indonesia, is the age of certain plants. This has led to unnecessarily high gas consumption, and thus it has a significant impact on Pupuk Indonesia’s operational activities and business development.

The revitalization program to improve efficiency to be an option for the Company as a measure to strengthen the performance fundamentals. The development of Pusri 2B plant in Palembang and Amurea 2 plant in Gresik is part of the national fertilizer industry revitalization program. Pupuk Indonesia is also planning to expand the capacity of its NPK plant in East Kalimantan, as well as to conduct a study for the development of a petrochemical project in Bintuni.

To maintain plants’ performance, the Company has implemented the Plant Integrity Management System (PIMS) and Production Management System (SIMPRO) as well as preventive, predictive, and corrective maintenance to maintain plant reliability and efficiency.

reporting period was 217,263 Million Metric Standard Cubic Feet (MMSCF).

Based on the process design, the total volumes of air and water used were 200,176.74 MMSCF and 9,507,575 m3 of water.

Tantangan Energi BerkelanjutanPupuk Indonesia Grup menyadari bahwa salah satu tantangan utama keberlanjutan khususnya untuk energi di tubuh Pupuk Indonesia Grup adalah kondisi pabrik yang sudah tua. Hal tersebut membuat kebutuhan konsumsi gas menjadi tinggi. Sehingga membawa dampak signifikan bagi kegiatan operasional dan pengembangan usaha Pupuk Indonesia Grup.

Program revitalisasi untuk meningkatkan efisiensi menjadi pilihan Perseroan sebagai langkah untuk memperkuat fundamental kinerja. Pembangunan pabrik Pusri 2B di Palembang dan pabrik Amurea 2 di Gresik, merupakan bagian dari program revitalisasi industri pupuk nasional. Pupuk Indonesia Grup juga tengah berencana melakukan pengembangan kapasitas pabrik NPK di Kalimantan Timur, serta melakukan studi untuk pengembangan proyek petrokimia di Bintuni.

Untuk menjaga kinerja pabrik, Perusahaan telah menerapkan Plant Integrity Management System (PIMS) dan Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO) serta melakukan tindakan preventive, predictive, dan corrective maintenance untuk menjaga keandalan dan efisiensi pabrik.






Perseroan memanfaatkan gas alam sebagai bahan baku dan sumber energi pada proses produksi pupuk. Sumber energi lain yang digunakan Pupuk Indonesia adalah batubara, listrik dan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar.

Laporan ini memisahkan penghitungan volume penggunaan gas dan sumber energi lainnya sebagai bahan baku dan pemanfaatan gas sebagai sumber energi. Penghitungan pemakaian gas mencakup anak perusahaan yang memproduksi pupuk.

Konsumsi Energi [GRI 302-1]

Konsumsi Energi dalam Organisasi 2013-2016Energy Consumption within the Organization 2013-2016

Unit BisnisBoal Usage Entity

2013 2014 2015 2016

(dalam MMBTU) | (in MMBTU)

PT Petrokimia Gresik 23.688.348 21.428.416 21.948.064 22.201.584

PT Pupuk Kujang 32.880.134 32.578.253 33.469.288 33.034.444

PT Pupuk Kalimantan Timur 85.267.301 86.232.522 85.561.045 94.821.713

PT Pupuk Iskandar Muda 18.853.616 15.925.937 18.853.617 14.616.215

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 75.663.822 76.208.072 74.109.828 74.596.804

Jumlah | Total 236.353.221 232.373.200 233.941.842 239.270.760

Konsumsi gas di sejumlah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) mengalami kenaikan kecuali PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda. Hal tersebut membuat tingkat konsumsi gas di Pupuk Indonesia Grup pada 2016 secara keseluruhan naik sebesar 5.328.918 MMBTU atau 2,28% dari 233.941.842 MMBTU di tahun 2015 menjadi 239.270.760 MMBTU.

Sebagai salah satu sumber daya energi produksi, gas menjadi salah satu kendala utama Perseroan di tahun 2016 yang menyebabkan penurunan daya saing. Harga gas bagi produsen pupuk di Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga gas di negara lain. Harga gas rata-rata di Indonesia adalah USD6,27 per MMBTU, sedangkan rata-rata harga gas di negara pesaing adalah sekitar USD2-4 per MMBTU. Guna mengatasi kendala tingginya harga gas, Perseroan menerapkan kebijakan efisiensi dan cost reduction program yang dilakukan secara menyeluruh terhadap biaya-biaya non gas.

The Company utilizes natural gas as raw material and energy source in the fertilizer production processes. Other energy sources used by Pupuk Indonesia are coal, electricity and petroleum products, namely gasoline and diesel.

This report separates the calculation of the volume of gas and other energy sources as raw materials and the utilization of gas as an energy source. Calculation of gas consumption includes subsidiaries that produce fertilizers.

Energy Consumption [GRI 302-1]

Gas consumption in a number of Pupuk Indonesia’s subsidiaries increased, except in PT Pupuk Kujang and PT Pupuk Iskandar Muda, which made Pupuk Indonesia’s overall gas consumption in 2016 increased by 5,328,918 MMBTU or 2.28%, from 233,941,842 MMBTU in 2015 to 239,270,760 MMBTU.

As one of the sources of energy for production, gas is one of the main issues faced by the Company in 2016, which caused a decline in competitiveness. Gas prices for fertilizer producers in Indonesia are much higher compared to gas prices in other countries. The average gas price in Indonesia is USD6.27 per MMBTU, while the average price of gas in competing countries is about USD2-4 per MMBTU. In order to overcome the issue of high gas prices, the Company implemented an efficiency policy and cost reduction program conducted thoroughly on non-gas costs.






Konsumsi Batubara sebagai Sumber Energi 2013-2016Coal Consumption as Energy Source 2013-2016

Unit BisnisCoal Usage Entity

Satuan Unit 2013 2014 2015 2016

PT Petrokimia Gresik ton 266.848 298.989 209.954 259.663

GJ 6.545.781 7.039.840 5.150.171 5.000.920PT Pupuk Kalimantan Timur ton 232.442 609.104 622.036 522.259

GJ 4.084.668 10.703.676 10.930.924 9.833.092Jumlah | Total ton 499.290 896.093 831.990 781.922

GJ 10.630.449 17.743.516 16.081.095 14.834.013

Batubara digunakan sebagai sumber energi dan secara bertahap dimanfaatkan untuk menggantikan pemakaian gas alam, hingga gas alam sepenuhnya untuk keperluan bahan baku produksi pupuk. Batubara dipilih karena harganya lebih murah daripada harga gas alam.Penghitungan pemakaian batubara didasarkan volume batubara yang digunakan pada anak perusahaan yang memproduksi pupuk. Volume batubara yang digunakan kemudian dikonversi menggunakan satuan energi gigajoule (GJ).

Konsumsi Listrik sebagai Sumber Energi 2013-2016 Electricity Consumption as the Source of Energy 2013-2016

Unit BisnisElectricity Usage Entity

Satuan Unit 2013 2014 2015 2016

PT Pupuk Indonesia (Persero) kWh 118.925 125.889 177.372 186.068GJ 428 453 639 670

PT Petrokimia Gresik kWh 103.186 97.058 67.722 95.763GJ 372 349 244 345

PT Pupuk Kujang kWh 92.723.604 98.688.914 90.517.795 83.478.608GJ 333.805 355.280 325.864 300.523

PT Pupuk Kalimantan Timur kWh 182.684 117.385 102.732 266.191GJ 658 423 370 958

PT Pupuk Iskandar Muda kWh 60.725.490 46.993.500 54.752.140 110.190.560GJ 218.612 169.176 197.108 396.686

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang kWh 285.925.258 285.461.640 294.965.649 361.773.173GJ 1.029.360 1.027.691 1.061.906 1.302.383

Jumlah | Total kWh 440.583.410 431.484.387 439.779.147 555.990.363GJ 3.771.754 3.820.798 4.072.718 2.345.967

Penghitungan listrik mencakup Kantor Pusat Perseroan di Jakarta dan anak perusahaan. Penghitungan didasarkan angka meter yang tertera dan kemudian dikonversi menggunakan satuan energi gigajoule (GJ). Energi listrik yang digunakan bersumber dari pasokan PT PLN (Persero) dan operasi pembangkit sendiri.

Perseroan melalui anak perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghemat penggunaan listrik,

Coal is used as an energy source and has been gradually utilized to substitute natural gas, so that natural gas has now been entirely used as raw material in fertilizer production. Coal is chosen because it is cheaper than natural gas. The calculation of coal consumption is based on the volume of coal used in subsidiaries to generate power and steam.. The coal usage volume is then converted to gigajoule (GJ), a unit of energy.

The calculation of electricity usage includes the Company’s Head Office in Jakarta and its subsidiaries. The calculation is based on the figures shown on the meter and then converted to gigajoule (GJ). The source of electrical energy comes from Pupuk Indonesia-owned power plants and PT PLN’s supply.

The Company through its subsidiaries performs various ways to reduce electricity usage, for






misalnya dengan melakukan penggantian lampu biasa dengan lampu LED untuk penerangan jalan, menggunakan solar cell, memodifikasi/mengganti peralatan pendingin ruangan, mematikan peralatan listrik saat sedang tidak digunakan, dan interkoneksi jaringan pembangkit tenaga listrik.

Konsumsi Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional 2013-2016 Fuel Consumption for Operational Vehicles 2013-2016

Unit BisnisFuel Usage Entity

Satuan Unit 2013 2014 2015 2016

PT Petrokimia Gresik Liter 876.566,00 909.560,00 1.266.591,00 582.430,00GJ 29.434,00 32.386,00 45.514,00 19.570,00

PT Pupuk Kujang Liter 448.959,00 398.329,00 375.024,00 236.228,00GJ 17.356,70 15.399,40 14.498,40 9.132,56

PT Pupuk Kalimantan Timur Liter 27.141,00 551.607,00 489.372,00 427.216,00GJ 911,94 18.534,00 16.442,90 14.354,46

PT Pupuk Iskandar Muda Liter 96,59 100.330,13 108.319,84 109.943,24GJ 4.044,16 4.200.621,88 4.535.135,05 4.603.103,57

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Liter 786.131,30 632.174,50 465.490,25 445.942,44GJ 28.190,66 22.669,77 16.692,48 15.991,49

Jumlah | Total Liter 1.352.762,59 1.959.826,13 2.239.306,84 1.355.817,24GJ 79.937,46 4.289.611,05 4.628.282,83 4.662.151,72

Penghitungan BBM kendaraan operasional mencakup aktivitas produksi dan pendukung di seluruh anak perusahaan. Penghitungan berdasar pencatatan pembelian BBM dan dikonversi menggunakan satuan energi gigajoule (GJ). Perseroan juga melakukan usaha dalam mengurangi pemakaian BBM, di antaranya penerapan sistem kuota BBM kendaraan dinas, penggantian mobil dinas lama dengan yang lebih hemat BBM, penggunaan sepeda di beberapa area kerja, dan penggunaan biodiesel.

Menekan Intensitas Energi [GRI 302-3] Rata-rata intensitas pemakaian gas untuk produksi

setiap ton pupuk pada tahun 2016 mencapai 29,86 MMBTU/Tton. Dibandingkan tahun 2015, rata-rata terjadi penurunan intensitas energi untuk setiap ton pupuk di setiap anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), kecuali di PT Pupuk Iskandar Muda yang mengalami lonjakan intensitas energi pada tahun 2016. Lonjakan intensitas energi pada unit bisnis PT Pupuk Iskandar Muda disebabkan oleh gangguan supply gas sehingga sering terjadi unscheduled shutdown yang menyebabkan tingginya pemakaian gas pada saat proses start up dan shutdown. Adapun penurunan intensitas

The calculation of operational vehicles’ fuel usage includes the production and supporting activities in all subsidiaries. The calculation is based on the records (receipts) of fuel purchases, subsequently converted to gigajoule (GJ). The Company also carried out efforts to reduce fuel usage, among others by applying the official vehicle fuel quota system, replacing old vehicles with more fuel-efficient ones, using bicycles in some work areas, and using biodiesel.

Reducing Energy Intensity [GRI 302-3] The average gas consumption intensity for the

production of each tons of fertilizer in 2016 was 29.86 MMBTU/Ton. Compared to 2015, there was a decrease in energy intensity for every tons of fertilizer across all subsidiaries ofPT Pupuk Indonesia (Persero), except in PT Pupuk Iskandar Muda, which experienced a surge in energy intensity in 2016. Energy intensity surge in PT Pupuk Iskandar Muda was due to gas supply disruption, which led to frequent unscheduled shutdowns resulting in high gas usage during start up and shutdown processes. The decrease in energy intensity in the four other business units

example by replacing regular lightbulbs with LED lights for street lighting, using solar cells, modifying/replacing air conditioning equipment, turning off electrical equipment when not in use, and interconnecting the power generation network.






energi pada keempat unit bisnis yang lain dikarenakan program efisiensi energi yang secara terus menerus diterapkan, antara lain mengurangi unscheduled shutdown, serta program preventive dan predictive maintenance. Sehingga walaupun terjadi lonjakan intensitas energi pada PT Pupuk Iskandar Muda, secara keseluruhan intensitas energi Pupuk Indonesia pada 2016 lebih rendah 1.12% dibandingkan 2015.

Intensitas Energi (MMBTU/ton Urea) 2013-2016 | Energy Intensity (MMBTU/tons Urea) 2013-2016Unit Bisnis | Business Unit 2013 2014 2015 2016

PT Petrokimia Gresik 24,36 25,21 25,32 24,88PT Pupuk Kujang 31,70 30,81 30,32 30,00PT Pupuk Kalimantan Timur 28,86 28,56 26,63 26,78PT Pupuk Iskandar Muda 34,24 35,48 36,65 39,21PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 32,99 31,87 35,85 34,99Konsolidasi | Consolidated 30,45 28,02 30,19 29,86

35

30

25

20

15

10

5

0

2016

29,86

2015

30,19

2014

28,02

2013

30,45

Konsolidasi | Consolidated

was due to energy efficiency programs that have been continuously implemented, among others to reduce unscheduled shutdowns, as well as preventive and predictive maintenance programs. Despite the energy intensity surge in PT Pupuk Iskandar Muda, overall energy intensity of Pupuk Indonesia in 2016 was 1.12% lower compared to that in 2015.

Energy Consumption Efficiency [GRI 302-4] In terms of energy consumption, in 2016

Pupuk Indonesia implemented a number of strategic policies to maintain the Company’s performance and competitiveness. One of them was to increase efficiency, especially in the use of gas as raw material, through a number of measures, among others by increasing plant reliability in order to reduce gas consumption, selectively shutting down old and inefficient plants, and continuing the fertilizer plant revitalization program. Another efficiency program with significant success was the Cost Reduction Program for non-gas costs.

Efisiensi Konsumsi Energi [GRI 302-4] Di bidang konsumsi energi, di tahun 2016,

Pupuk Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan strategis guna menjaga kinerja dan daya saing Perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi, terutama efisiensi penggunaan bahan baku gas, melalui sejumlah langkah, antara lain dengan meningkatkan keandalan pabrik guna menekan konsumsi gas, mematikan pabrik yang sudah tua dan boros konsumsi gasnya secara selektif, serta melanjutkan program revitalisasi pabrik pupuk. Program efisiensi lain yang berdampak signifikan adalah melalui Cost Reduction Program untuk biaya-biaya non gas.






Manajemen Pemanfaatan Air Industri pupuk mengkonsumsi air dengan jumlah

signifikan dalam proses produksinya, baik untuk proses maupun untuk pendingin. Penggunaan air laut untuk pendingin paling banyak dilakukan di PT Pupuk Kalimantan Timur. Pupuk Indonesia memastikan konsumsi air yang efisien dengan mengevaluasi proses-proses yang membutuhkan konsumsi air tinggi. Selain itu, Pupuk Indonesia mendorong inovasi-inovasi di bidang efisiensi air untuk memastikan tercapainya konsumsi air yang berkelanjutan. Pupuk Indonesia memantau konsumsi air secara rutin sebagai parameter proses produksi dan mengevaluasi secara rutin apabila tidak sesuai dengan target. Konsumsi air didapatkan berdasarkan pengukuran menggunakan flow meter.

Pemanfaatan air digunakan untuk proses produksi dan keperluan domestik kantor maupun pabrik. Air yang dibutuhkan diperoleh dari sumber air permukaan termasuk air laut melalui proses desalinasi, air tanah, air hujan, dan olahan air limbah dari hasil daur ulang.

Konsumsi Air di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (m3) 2013-2016 [GRI 303-1, GRI 303-3]Water Consumption in PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidiaries (m3) 2013-2016

Air | WaterSumber air 2013 2014 2015 2016 Water Source

PT Pupuk iskandar Muda

air tanah - - - - groundwaterair permukaan (sungai) 6.858.120 6.389.477 6.286.000 6.085.010 Surface water (river)air hujan - - - - rainwaterPemanfaatan air limbah proses 21.078 19.030 19.320 77.615 Utilization of processed

wastewaterair laut (desalinasi) - - - - Seawater (desalinated)


air tanah - - - - groundwaterair permukaan (sungai) 25.060.067 25.128.069 23,644,913 22,463,701 Surface water (river)air hujan - - - - rainwaterPemanfaatan air limbah proses 738.891 872.956 1.150.999 1.208.116 Utilization of processed


PT Pupuk Kalimatan Timur

air tanah 4.562.525 4.473.215 4.886.121 5.152.342 groundwaterair permukaan (sungai) - - - - Surface water (river)air hujan 4.800 4.050 3.155 37.500 rainwaterPemanfaatan air limbah proses 9.103.236 8.401.687 12.385.320 12.971.115 Utilization of processed

wastewaterair laut (desalinasi) 57.552.071 65.613.310 61.153.306 52.306.044 Seawater (desalinated)

PT Pupuk Kujang

air tanah - - - - groundwaterair permukaan (sungai) 9.079.806 9.196.811 9.427.381 8.417.150 Surface water (river)air hujan 1.855.677 1.790.474 1.797.821 1.912.027 rainwaterPemanfaatan air limbah proses 987.252 1.055.580 1.299.984 1.035.428 Utilization of processed


Water Utilization Management The fertilizer industry consumes a significant

amount of water in its production processes, both for the processes themselves as well as a cooling medium. The use of seawater for cooling was mostly implemented by PT Pupuk Kalimantan Timur. Pupuk Indonesia ensures efficient water consumption by evaluating the processes with high water demand. In addition, Pupuk Indonesia encourages innovations in water efficiency to ensure sustainable water consumption. Pupuk Indonesia monitors water consumption regularly as a production process parameter and evaluates the situation regularly if the target is not met. Water consumption is obtained based on measurement using flow meter.

Water is used for production processes and domestic needs at the offices and plants. Water is obtained from surface water sources, including seawater through the desalination process, groundwater, rainwater, and wastewater generated from recycling.






In general, the water volume from various sources used by Pupuk Indonesia (Persero) subsidiaries in 2016 decreased compared to 2015. For surface water sources, the only increase in consumption was only from PT Petrokimia Gresik, which offset the increase in water consumption from wastewater processes. The volume of wastewater generated also increased almost in all Pupuk Indonesia (Persero) subsidiaries. The decrease in the volume of waste water consumption only occurred in PT Pupuk Kujang, which offset the decrease in surface water consumption.

The process of taking and utilizing water from surface water sources was performed under strict supervision, including the use of seawater through desalination process at PT Pupuk Kalimantan Timur. The strict supervision has proven effective with the declining volume of desalinated water consumption in PT Pupuk Kalimantan Timur for the last three years. Pupuk Indonesia Group meets the provisions of water taking limit, and avoids the exploitation of water sources with known high biodiversity value.

Some of the water that has been used is then processed in a wastewater installation facility (IPAL). Some of the processed wastewater is reused for production processes, some of it is directed into water bodies. About 1.6% of the total water usage is recycled water. The monitoring process is periodically conducted to ensure that the quality of wastewater meets the standards stipulated by the authorities. This is part of the implementation of the Water Conservation Policy and the Reduction of Waste Water Pollution to

Konsumsi Air di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) (m3) 2013-2016 [GRI 303-1, GRI 303-3]Water Consumption in PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidiaries (m3) 2013-2016

Air | WaterSumber air 2013 2014 2015 2016 Water Source

PT Petrokimia gresik

air tanah - - - - groundwaterair permukaan (sungai) 15.046.449 15.192.220 15.483.508 16.711.647 Surface water (river)air hujan - - - - rainwaterPemanfaatan air limbah proses 5.755.781 6.298.301 6.581.520 8.941.680 Utilization of processed


JumlahTotal

air tanah 4.562.525 4.473.215 4.886.121 5.152.342 groundwaterair permukaan (sungai) 56.044.443 55.906.578 54.841.802 53.677.608 Surface water (river)air hujan 1.860.477 1.794.524 1.800.976 1.949.527 rainwaterPemanfaatan air limbah proses 16.606.238 16.647.554 21.437.143 24.233.955 Utilization of processed

wastewaterair laut (desalinasi) 57.552.071 65.613.310 61.153.306 52.306.044 Seawater (desalinated)

Secara umum, volume air dari berbagai sumber yang digunakan oleh anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Untuk sumber air permukaan, kenaikan konsumsi hanya pada PT Petrokimia Gresik yang mengimbangi dengan kenaikan konsumsi air dari sumber hasil proses limbah. Volume air hasil proses limbah juga mengalami kenaikan hampir di seluruh anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Penurunan volume konsumsi air hasil proses limbah hanya terjadi di PT Pupuk Kujang yang mengimbangi dengan langkah penurunan konsumsi air permukaan.

Proses pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air permukaan dilakukan dengan pengawasan ketat termasuk penggunaan air laut melalui proses desalinasi di PT Pupuk Kalimantan Timur. Pengawasan ketat terbukti efektif dengan menurunnya volume konsumsi air desalinasi di PT Pupuk Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir. Pupuk Indonesia Grup memenuhi ketentuan ambang batas pengambilan air, serta menghindari pemanfaatan sumber air yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Sebagian air yang telah digunakan kemudian diolah dalam fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sebagian air hasil olahan air limbah dimanfaatkan kembali untuk proses produksi, sebagian lagi dialirkan ke badan air. Sekitar 1,6% dari total pemakaian air merupakan air daur ulang. Secara berkala dilakukan pemantauan untuk memastikan kualitas olahan air limbah telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan pihak berwenang. Hal ini merupakan bagian dari penerapan Kebijakan






Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah untuk menjaga keberadaan sumber air. Dengan demikian, air hasil olahan air limbah yang dialirkan ke badan air tidak akan menimbulkan pencemaran dan mengganggu keanekaragaman hayati yang ada di dalam badan air.

Sepanjang tahun 2016 Pupuk Indonesia Group tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun pihak berwenang terkait adanya gangguan pada sumber air permukaan akibat kegiatan pengambilan air oleh Perseroan maupun anak perusahaan. [GRI 307-1]

Pengendalian Limbah dan Emisi Sebagai industri pupuk dan petrokimia, keberadaan Pupuk Indonesia Grup secara langsung maupun tidak langsung turut menghasilkan emisi, baik berupa gas rumah kaca (GRK) maupun emisi lain. Emisi GRK antara lain dihasilkan dari kegiatan produksi pupuk, dengan porsi 0,93% dari emisi GRK global. Selain itu, penggunaan pupuk juga memberikan kontribusi sekitar 1,5% dari emisi GRK global. Perseroan menyadari hal ini dan secara berkesinambungan berupaya mengendalikan emisi yang dihasilkan.

Upaya Menekan Emisi i. Emisi GRK Pupuk Indonesia Grup [GRI 305-1] Pada tahun 2015, Perseroan melanjutkan

program pengendalian emisi GRK dengan melakukan standarisasi penghitungan emisi GRK. Selain itu penghitungan emisi GRK dilakukan secara komputerisasi dan tidak lagi manual. Hal ini menjadikan penghitungan emisi GRK menjadi lebih akurat.

Emisi Gas Rumah Kaca Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2013-2016 PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidiaries GHG Emissions 2013-2016


SumberSource

2013 2014 2015 2016ton CO2eq

PT Petrokimia Gresik IPPU 1.368.983 1.483.071 1.378.753 981.495 Energi | Energy 1.225.447 1.171.808 1.062.990 1.035.835

PT Pupuk Kujang IPPU 264.043 293.166 275.182 295.031 Energi | Energy 1.342.205 1.328.943 1.081.443 970.788

PT Pupuk Kalimantan Timur IPPU 754.559 938.620 1.184.730 1.097.172 Energi | Energy 2.791.225 3.963.794 4.218.136 3.218.596

PT Pupuk Iskandar Muda IPPU 151.972 103.073 107.791 88.977 Energi | Energy 491.843 476.593 569.499 463.330

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang IPPU 421.302 484.147 554.897 544.419 Energi | Energy 2.579.914 2.543.693 2.438.146 2.397.573

Jumlah | Total 11.391.494 12.786.908 12.871.568 11.093.215

preserve the existence of water sources. Therefore, wastewater directed into water bodies will not cause pollution nor disrupt the biodiversity present in these water bodies.

Throughout 2016, Pupuk Indonesia Group never received any report from the public or authorities regarding disruption to surface water sources due to water-taking activities by the Company and its subsidiaries.[GRI 307-1]

Waste and Emission Control As a fertilizer and petrochemical company, the existence of Pupuk Indonesia Group directly and indirectly produces emissions of both greenhouse gases (GHG) and other emissions. GHG emissions are generated from fertilizer production activities, among others, with a share of 0.93% of the global GHG emissions. In addition, the use of fertilizer also contributes about 1.5% to the global GHG emissions. The Company is aware of this issue and continuously seeks to control its emissions.

Emissions Reduction Effortsi. Pupuk Indonesia’s GHG Emissions [GRI 305-1] In 2015, the Company continued its GHG

emission control program by standardizing GHG emission calculations. In addition, GHG emission calculation is computerized thus is no longer manually conducted. This makes GHG emission calculations more accurate.






Penghitungan emisi metode Tier 1 dilakukan berdasarkan metode IPCC untuk menghitung emisi yang dihasilkan dari kegiatan produksi. Penghitungan dilakukan oleh internal perusahaan. Penghitungan emisi GRK yang dilakukan meliputi emisi langsung GRK (Scope 1), yang berasal dari kegiatan produksi pada anak perusahaan penghasil pupuk. Total emisi GRK (Scope 1) pada tahun 2016 mencapai 11.093.215 ton CO2eq atau turun secara signifikan 1.778.353. ton CO2eq atau 13,82% dari tahun 2015 yang mencapai 12.871.568 ton CO2eq. Penurunan ini disebabkan terutama karena penurunan penggunaan batubara di PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.

ii. Emisi GRK Tidak Langsung [GRI 305-2] Perhitungan beban emisi GRK tidak langsung di

Pupuk Indonesia dan sejumlah anak perusahaan dilakukan berdasarkan penggunaan listrik yang bersumber dari pemasok, yaitu PT PLN dan diukur berdasarkan grid di masing-masing lokasi. Tahun dasar yang digunakan adalah 2010, sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Perindustrian sebagai leading sector emisi. Sumber faktor emisi dan GRK yang digunakan adalah IPCC dan petunjuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mitigasi dari BAPPENAS dengan GWP CO2=1, CH4=21, dan N2O= 310.

Emisi Gas Rumah Kaca Tidak Langsung (Scope 2) 2014-2016 [GRI 305-2]Indirect GHG Emissions (Scope 2) 2014-2016

PerusahaanCompany

2014 2015 2016Konsumsi

PLNElectricity

Consumption (kWh)

ton CO2eq Konsumsi PLN

Electricity Consumption

(kWh)

ton CO2eq Konsumsi PLN

Electricity Consumption

(kWh)

ton CO2eq

PT Pupuk Indonesia (Persero) 125.889 108 177.372 152 186.068 159 PT Petrokimia Gresik 155.663.000 133.092 132.875.000 113.608 144.823.000 123.824 PT Pupuk Kujang 12.371.000 10.577 10.983.000 9.390 11.097.000 9.488 PT Pupuk Kalimantan Timur 115.585.000 138.471 113.703.000 136.216 81.100.000 97.158 PT Pupuk Iskandar Muda 2.318.000 1.548 3.168.000 2.116 3.168.000 2.116 Jumlah | Total 286.062.889 283.796 260.906.372 261.483 240.374.068 232.745

The Tier 1 emission calculation methodology is based on the IPCC method, which calculates emissions generated from the production activities. The calculation is performed by the Company internally. The GHC emissions calculations include GHG emissions (Scope 1), derived from production activities at each plant owned by a subsidiary that produces fertilizers. Total GHG emissions (Scope 1) in 2016 was 11,093,215 tons of CO2eq, or significantly decreased by 1,778,353 tons of CO2eq or 13.82% from 2015’s amount of 12,871,568 tons of CO2eq. This decline was mainly due to lower coal usage volume in PT Pupuk Kalimantan Timur and PT Petrokimia Gresik.

ii. Indirect GHG Emissions [GRI 305-2] The calculation for non-direct GHG emission

in Pupuk Indonesia and its subsidiaries is based on the use of electricity supplied by PT PLN, and is performed based on the power grid at each location. The base year used is 2010, in line with the agreement with the Ministry of Industrial Affairs as the leading sector in emission. Reference sources of GHG emissions used are IPCC and usage guidelines, evaluations, and mitigation reports from BAPPENAS, with GWP CO2=1, CH4=21, and N2O=310.

iii. Emission Intensity [GRI 305-4] GHG emission intensity is calculated as GHG

emission generated for every tons of Urea produced. GHG emission intensity in 2016 was 1,73 tons of CO2eq of Urea fertilizer from the production processes.

iii. Intensitas Emisi [GRI 305-4] Intensitas emisi GRK dihitung sebagai emisi

GRK yang dihasilkan untuk setiap ton produksi pupuk urea. Intensitas emisi GRK pada tahun 2016 adalah sebesar 1,73 ton CO2eq pupuk urea berasal dari proses produksi dan penggunaan energi.






iv. Pengurangan Emisi GRK [GRI 305-5] Sebagai tindak lanjut dari identifikasi sumber-

sumber emisi GRK dan penghitungan emisi GRK dihasilkan, Pupuk Indonesia Grup telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi GRK, antara lain melakukan penghematan energi dan program penghijauan di unit produksi dan unit pendukung.

Berdasarkan hasil program pengurangan emisi yang dilakukan, pada tahun 2016 perusahaan mampu menurunkan emisi langsung yang dihasilkan sebesar 280.972,20 ton CO2eq, naik 3,76% dari tahun sebelumnya. Gas-gas yang termasuk dalam hitungan ini adalah CO2, CH4, dan N2O, dengan tahun dasar perhitungan adalah 2010 sesuai kesepakatan dengan Kementerian Perindustrian sebagai leading sector emisi gas rumah kaca. Perhitungan dilakukan dengan melakukan pengukuran langsung terhadap bahan baku dengan alat ukur, serta penggunaan asumsi serapan karbon rata-rata setiap pohon untuk perhitungan hasil program penghijauan.

Program Pengurangan Emisi GRK 2014-2016 [GRI 305-5] GRK Emission Reduction Program 2014-2016

Hasil Pengurangan (dalam ton CO2eq)Reduction Result (in tons of CO2eq)

2014 2015 2016

Penguranan Bahan Baku CO2 Cair 23.831 26.231 23.588 Liquid CO2 Raw Material Effect

Penguranan Bahan Baku ZA II 73.851 62.962 57.619 Raw Material Raw Material ZA II

Program Penghijauan 165.095 181.605 199.765 Reforestation Program

Jumlah 262.777 270.798 280.972 Total

iv. GHG Emission Reduction [GRI 305-5] As a follow-up to the identification of GHG

emission sources and GHG emission calculations, the Pupuk Indonesia Group has taken various measures to reduce GHG emissions, among others saving energy and greening in production units and supporting units.

Based on the emission reduction program’s results, in 2016 the Company was able to reduce direct emissions by 280,972.20 tons of CO2eq, up by 3.76% from that of the previous year. The gases included in the calculation for GHG emissions are CO2, CH4, and N2O, with the base year being 2010, in line with the agreement with the Ministry of Industrial Affairs as the leading sector in greenhouse gas emissions. The calculation was performed using direct measurement of the raw material using a measuring instrument and via assumption of the average carbon sequestration capacity of trees, in the calculation of greening program’s result.

v. Other Emission Controls [GRI 305-7] In addition to GHG emissions, Pupuk Indonesia

Group also manages and controls other emissions. The types of emission managed and controlled are in accordance with the Decree of the Minister of Environment No. 133/2004 on Emission Quality Standards for Fertilizer Industry Activities.

v. Pengendalian Emisi Lain [GRI 305-7] Selain emisi GRK, Pupuk Indonesia Group juga

melakukan pengelolaan dan pengendalian emisi lain. Jenis emisi yang dikelola dan dikendalikan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi bagi Kegiatan Industri Pupuk. Perhitungan berdasarkan konsentrasi senyawa dengan laju alir dan waktu operasi.






I. PT Pupuk Iskandar MudaNo Sumber Emisi

Emission SourceParameter Satuan

Unit2014 2015 2016

1 Primary Reformer NOx ton 73,34 87,52 80,552 WHB / GTG NOx ton 51,74 132,78 60,803 Prilling Tower / Granulasi Total Partikulat ton 0,10 2,48 7,51

NH3 ton 9,86 26,04 12,924 Boiler Total Partikulat ton 0 0 0,76

SO2 ton 1,04 6,44 1,77NO2 ton 38,75 70,89 89,71

II. PT Pupuk KujangNo Sumber Emisi


Unit2014 2015 2016

1 Primary Reformer NOx ton 270,67 131,31 55,442 WHB / GTG NOx ton 88,13 74,97 28,903 Prilling Tower / Granulasi Total Partikulat ton 12,96 31,17 17,40

NH3 ton 24,64 10,69 151,904 Boiler Total Partikulat ton 3,08 3,94 3,05

SO2 ton 10,17 9,90 8,10NO2 ton 102,51 116,38 77,86

5 Scrubber NPK Total Partikulat ton 0,62 1,00 0,87Fluor ton 0,08 0,02 0,02Amoniak ton 0,21 0,31 1,16

III. PT Petrokimia GresikNo Sumber Emisi


Unit2014 2015 2016

1 Primary Reformer NOx ton 113,21 4,19 38,20SO2 ton 0

2 WHB / GTG NOx ton 280,65 149,57 317,463 Prilling Tower / Granulasi Total Partikulat ton 21,42 103,41 78,85

NH3 ton 26,34 180,73 107,004 Boiler Total Partikulat ton 60,96 81,88 16,34

SO2 ton 31,29 11,30 15,33NO2 ton 226,01 323,31 278,33

5 Chimney BB Total Partikulat ton 1.869,90 1.613,41 1.869,90SO2 ton 5.217,50 1.599,42 5.217,50NO2 ton 1.584,49 562,15 1.584,49

6 Scrubber NPK Phonska I Total Partikulat ton 154,39 133,32 134,99Amoniak ton 614,39 264,15 405,15Fluor ton 11,46 27,01 19,61

7 Scrubber NPK Phonska II Total Partikulat ton 499,88 677,16 334,87Amoniak ton 257,01 53,51 535,74Fluor ton 48,93 10,10 14,26

8 Scrubber NPK Phonska III Total Partikulat ton 468,05 661,03 1.089,37Amoniak ton 105,92 991,10 435,79Fluor ton 1,23 13,81 32,20

9 Scrubber NPK Phonska IV Total Partikulat ton 333,58 333,58 333,58Amoniak ton 184,93 184,93 184,93Fluor ton 10,45 10,45 10,45

10 Scrubber NPK Granulasi I Total Partikulat ton 153,38 153,38 153,38Amoniak ton 271,28 271,28 271,38Fluor ton 13,49 13,49 13,49






No Sumber Emisi Emission Source

Parameter Satuan Unit

2014 2015 2016

11 Scrubber NPK Granulasi II Total Partikulat ton 307,11 307,11 307,11Amoniak ton 547,23 547,23 547,23Fluor ton 9,76 9,76 9,76

12 Scrubber NPK Granulasi III Total Partikulat ton 293,37 293,37 293,37Amoniak ton 697,36 691,36 697,36Fluor ton 1,72 1,72 1,72

13 Scrubber NPK Granulasi IV Total Partikulat ton 592,68 592,68 592,68Amoniak ton 1.457,61 1.457,61 1.457,61Fluor ton 43,59 43,59 43,59

14 Ball mill Total Partikulat ton 22,55 14,83 21,9115 Unit reaksi Total Partikulat ton 840,53 415,18 710,81

Fluor ton 0,75 5,71 80,3916 Unit Granulasi Total Partikulat ton 742,03 57,79 153,36

Fluor ton 25,34 0,89 34,6317 Ball mill Total Partikulat ton 63,55 81,60 81,6018 Fume Scrubber Fluor ton 58,17 3,73 3,7319 Gas Scrubber (Pabrik AIF3) Total Partikulat ton 21,41 44,84 44,84

Fluor ton 2,24 1,93 1,9320 Asam Sulfat SO2 ton 476,29 1.791,30 1.791,3021 Dust scrubber (cement

retarder)Total Partikulat ton 55,84 42,24 42,24Fluor ton 3,15 0,06 0,06

IV. PT Pupuk Kalimantan TimurNo Sumber Emisi


Unit2014 2015 2016

1 Primary Reformer NOx ton 397,34 1.148,78 537,292 WHB / GTG NOx ton 61,54 146,38 531,313 Prilling Tower / Granulasi Total Partikulat ton 136,17 295,54 556,09

NH3 ton 462,24 707,35 1.210,484 Boiler Total Partikulat ton - - -

SO2 ton 37,49 18,17 28,20NO2 ton 36,90 93,67 44,35

5 Chimney BB Total Partikulat ton 238,90 37,92 15,39SO2 ton 1.556,99 1.203,41 918,83NO2 ton 124,52 203,56 68,91

6 Scrubber NPK Total Partikulat ton 9,35 12,56 12,43Fluor ton 0,004 0,004 0,006Amoniak ton 32,03 46,94 65,94

V. PT Pupuk Sriwidjaja PalembangNo Sumber Emisi


Unit2014 2015 2016

1 Primary Reformer NOx ton 155,00 198,40 167,07

2 WHB / GTG NOx ton 187,65 222,58 141,63

3 Prilling Tower / Granulasi Total Partikulat ton 187,56 82,68 52,78

NH3 ton 613,91 281,88 269,23

4 Boiler Total Partikulat ton 63,32 83,18 79,97

SO2 ton 246,61 99,36 283,76

NO2 ton 90,15 219,90 118,95






Penanganan Limbah Perseroan sangat memperhatikan faktor

lingkungan dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengelolaan lingkungan dan limbah industri sangat kami perhatikan, dan terbukti di tahun 2016 tiga anak perusahaan kami berhasil meraih predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Limbah cair dan limbah padat merupakan sisa yang tidak terhindarkan dalam produksi pupuk. Jumlah dan dampak yang signifikan apabila tidak terkelola, serta pengawasan ketat dari Pemerintah menjadikan aspek ini penting bagi Perusahaan. Pupuk Indonesia memastikan pengelolaan limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu dan peraturan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pupuk Indonesia secara berkala memantau kualitas dan kuantitas limbah cair dan limbah padat untuk memastikan limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Proses produksi Pupuk Indonesia menghasilkan limbah B3 dan Non B3. Limbah yang dihasilkan selanjutnya dikelola sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak ketiga kecuali limbah B3 yang dihasilkan berikut yang dihasilkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur: limbah laboratorium, limbah kemasan laboratorium dan majun bekas yang diinsinerasi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. [GRI 306-4]

Uraian pengelolaan dan pengolahan limbah dalam laporan ini mencakup anak perusahaan penghasil pupuk. Setiap anak perusahaan telah dilengkapi dengan instalasi pengelolaan limbah.

Data Limbah Cair Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) [GRI 306-1, GRI 306-5]Pemantauan dan pengukuran limbah cair dari setiap anak perusahaan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pengukuran berdasarkan/dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN dengan menggunakan metode sesuai SNI tentang pengambilan sampel limbah cair dan metode uji analisa limbah cair atau standar uji lainnya yang setara.

Waste Management The Company pays considerable attention to

environmental factors in running its operations. The management of the environment and industrial waste is closely attended to, and to demonstrate this, in 2016 three subsidiaries received the Proper Green rating from the Ministry of Environment.

Effluents and waste are inevitable by-product in fertilizer production. Significant amounts and impacts of these, if not managed, and the strict supervision by the Government in this aspect, make this issue material for the Company. Pupuk Indonesia ensures that its effluents and waste management is in accordance with the quality standards and regulations stipulated by the Government.

Pupuk Indonesia regularly monitors the quality of its effluents and waste to ensure that they are in accordance with the quality standards set by the Government.

The production processes in Pupuk Indonesia generate B3 waste and non B3 waste. Then the generated waste is managed according to the current arrangement by a third party except B3 waste. These following are produced by PT Pupuk Kalimantan Timur: waste laboratory, waste packaging laboratory and formerly incinerated by PT Pupuk Kalimantan Timur. [GRI 306-4]

The description of waste management and processing in this report includes all as fertilizer-producing subsidiaries. Each subsidiary has been equipped with a waste management facility.

Data of Effluent in Subsidiaries of PT Pupuk Indonesia (Persero) [GRI 306-1, GRI 306-5]Monitoring and measurement of effluent from each subsidiary are conducted regularly, i.e. every month. The measurements are based on or done by KAN-accredited laboratories using SNI-standardized methodologies, by sampling the effluent and analytical testing of the effluent, or other testing standards that are equivalent.






PT Petrokimia Gresik - dialirkan ke Laut JawaNo Parameter Data Beban Pencemaran kg/ton (kecuali pH)

Pollution Load Data kg/tons (except pH)Parameter

2014 2015 2016

1 pH 7,108 7,512 7,462 pH2 COD 0,086 0,088 0,027 COD3 TSS 0,068 0,088 0,028 TSS4 Minyak Lemak 0 0 0 Fatty Oils5 Amoniak Total 0,303 0,306 0,135 Total Ammonia6 TKN 0,400 0,355 0,178 TKN7 Flour 0,001 0 0,001 Flour

8 Debit 0,305 0,334 0,298 Debit

PT Pupuk Iskandar Muda - dialirkan ke Selat Malaka

No Parameter Data Beban Pencemaran kg/ton (kecuali pH)Pollution Load Data kg/ton (except pH)

Parameter

2014 2015 20161 pH 9,134 8,908 7,462 pH2 COD 0,236 0,254 0,329 COD3 TSS 0,029 0,009 0,090 TSS4 Minyak Lemak 0 0 0,002 Fatty Oils5 Amoniak Total 0,285 0,105 0,287 Total Ammonia6 TKN 0,546 0,228 0,528 TKN7 Debit 1,166 0,666 1,065 Debit

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang - dialirkan ke Sungai Musi


Parameter

2014 2015 20161 pH 8,696 8,872 8,958 pH2 COD 0,105 0,095 0,121 COD3 TSS 0,065 0,077 0,065 TSS4 Minyak Lemak 0,008 0,010 0,018 Fatty Oils5 Amoniak Total 0,206 0,215 0,152 Total Ammonia6 TKN 0,379 0,501 0,368 TKN7. Debit 2,123 1,915 2,120 Debit

PT Pupuk Kujang - dialirkan ke Sungai Cikaranggelam


Parameter

2014 2015 2016

1 pH 8,729 8,329 8,683 pH

2 COD 0,091 0,085 0,088 COD

3 TSS 0,062 0,036 0,085 TSS

4 Minyak Lemak 0 0 0,001 Fatty Oils

5 Amoniak Total 0,145 0,063 0,076 Total Ammonia

6 TKN 0,300 0,073 0,144 TKN

7 Debit 1,573 1,430 1,412 Debit

PT Petrokimia Gresik – discharged into the Java Sea

PT Pupuk Kujang – discharged into the Cikaranggelam River

PT Pupuk Iskandar Muda – discharged into the Malacca Strait

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang – discharged into the Musi River






PT Pupuk Kalimantan Timur - dialirkan ke Selat Makassar


Parameter

2014 2015 2016

1 pH 8,483 8,628 8,628 pH

2 COD 0,141 0,128 0,137 COD

3 TSS 0,005 0,007 0,007 TSS

4 Minyak Lemak 0,001 0,002 0,001 Fatty Oils

5 Amoniak Total 0,136 0,333 0,193 Total Ammonia

6 TKN 0,144 0,367 0,262 TKN

7. Debit 0,267 0,308 0,203 Debit

Data Limbah B3 Anak Perusahaan PT Pupuk

Indonesia (Persero)

I. PT Pupuk Sriwidjaja PalembangNo Jenis Limbah B3 Satuan

Unit2014 2015 2016 Type of B3 Waste

1 Limbah oli mesin ton 174,32 138,44 169,26 Engine lubricant waste

2 Limbah laboratorium ton 2,26 1,20 2,06 Laboratory waste

3 Katalis bekas ton 247,20 272,72 151,22 Used catalysts

4 Catridge bekas ton - - 0,06 Used cartridges

5 Aki bekas ton 5,95 6,13 0,73 Used cells

6 Lampu TL bekas ton 0,16 - 0,60 Used TL bulbs

7 Majun bekas ton 0,14 0,17 0,02 Rags

8 Resin Bekas ton - 48,45 33,22 Used resin

9 Karbon Aktif Bekas ton - - 3,02 Used active carbon

10 Kemasan Bekas ton 1,24 1,00 12,01 Used packaging

11 Limbah Elektronik ton - 0,05 0,02 Electronic waste

12 Bahan Kimia Kadaluarsa ton - 7,55 - Expired chemical substances

13 Filter Oli Bekas ton 0,67 4,20 0,06 Used lubricant filters

14 Tanah Terkontaminasi B3 ton - 24,36 - B3-contaminated soil

15 Tube Katalis Bekas ton - - 4,48 Used catalyst tubes

Jumlah ton 431,94 504,27 376,76 Total

II. PT Pupuk Iskandar MudaNo Jenis Limbah B3 Satuan


1 Limbah oli mesin ton 36,36 2,10 12,00 Engine lubricant waste

2 Limbah laboratorium ton - - 0,13 Laboratory waste

3 Katalis bekas ton 32,16 - 50,00 Used catalysts

4 Aki bekas ton 1,70 - - Used cells

5 Lampu TL bekas ton 0,05 0,04 - Used TL bulbs

6 Majun bekas ton 0,05 0,04 0,01 Rags

7 Resin Bekas ton - - 27,00 Used resin

Jumlah ton 70,32 2,18 89,14 Total

PT Pupuk Kalimantan Timur – discharged into the Makassar Strait

Data of B3 Waste in Subsidiaries of PT Pupuk

Indonesia (Persero)






III. PT Pupuk KujangNo Jenis Limbah B3 Satuan


1 Limbah oli mesin ton 42,80 18,00 12,96 Engine lubricant waste2 Katalis bekas ton 77,40 - 145,24 Used catalysts3 Aki bekas ton 2,57 - 1,12 Used cells4 Lampu TL bekas ton 1,45 - 0,07 Used TL bulbs5 Majun bekas ton 1,00 0,84 0,20 Rags6 Resin Bekas ton 33,04 1,66 12,46 Used resin

7 Karbon Aktif Bekas ton 1,00 40,99 0 Used active carbon8 Filter Udara Bekas ton - - 0,59 Used air filters9 Bahan Kimia Kadaluarsa ton 5,63 21,56 1,57 Expired chemical substances

10 Solvent ton 3,80 16,80 0 Solvents11 Slag CuAlCl4 ton 15,35 16,17 0 CuAlCl4 slag12 Glass woll ton - 1,00 2,42 Glass wool13 Filter Gas Mask ton - - 0 Gas mask filters14 Molsieve ton 2,50 - 0 Molsieve15 Battery Bekas ton - 0,07 0 Used batteries16 Limbah AMDEA ton - 0,97 0 AMDEA waste

Jumlah ton 186,54 118,06 176,63 Total

IV. PT Pupuk Kalimantan TimurNo Jenis Limbah B3 Satuan


1 Accu bekas ton 0,35 0,71 17,07 Used cells2 Limbah laboratorium ton 2,82 2,50 1,10 Laboratory waste3 Abu incinerator ton 0,96 - - Incinerator ash4 Limbah terkontaminasi B3 ton - - 9,20 B3-contaminated waste5 Limbah kemasan laboratorium/

Kemasan bekas B3ton 2,28 5,89 3,26 B3 packaging/laboratory

packaging waste6 Oli bekas ton 43,92 38,16 57,60 Used lubricants7 Limbah resin/penukar ion ton - 24,82 47,45 Resin/ion exchanger waste8 Catridge dan Toner bekas ton 0,03 0,23 0,25 Used cartridges and toners9 Lampu TL dan Mercury bekas ton 0,43 0,39 1,63 Used TL bulbs and mercury

bulbs10 Printed Circuit Board ton - - - Printed circuit boards11 Filter bekas dari pengendalian

pencemaran udaraton - - 12,00 Used air contamination

control filters12 Majun terkontaminasi B3 ton 0,51 0,84 1,84 B3-contaminated rags13 Karbon aktif ton - - 3,70 Active carbon14 Katalis bekas ton 95,60 300,48 221,06 Used catalysts15 Baterai bekas dari peralatan

elektronikton - - - Used batteries from

electronic appliances16 Material isolasi yang

mengandung asbestoston - - 31,20 Isolation material containing

asbestos17 Steel slag ton - - - Steel slag18 Refraktori bekas ton - - 32,50 Used refractories19 Fly ash bottom ash ton 25.109,00 38.312,00 29.375,00 Fly ash & bottom ash

Jumlah ton 25.255,90 38.686,02 29.814,86 Total

V. PT Petrokimia GresikNo Jenis Limbah B3 Satuan


1 Limbah oli mesin Ton 126,16 60,30 48,87 Engine lubricant waste2 Limbah laboratorium Ton - - 0 Laboratory waste3 Katalis bekas Ton 43,00 12,88 313,86 Used catalysts4 Catridge bekas Ton 0,28 0,30 0,28 Used cartridges5 Aki bekas Ton 0,57 1,89 2,23 Used cells






No Jenis Limbah B3 Satuan Unit

2014 2015 2016 Type of B3 Waste

6 Lampu TL bekas ton 0,06 0,06 0,06 Used TL bulbs7 Majun bekas ton 0,25 0,27 0,25 Rags8 Fly ash dan bottom ash ton 11.530,76 8.048,89 9.675,25 Fly ash & bottom ash9 Resin Bekas ton - - - Used resin

10 Karbon Aktif Bekas ton - - - Used active carbon11 Filter Udara Bekas ton - - - Used air filters12 Bahan Kimia Kadaluarsa ton - - - Expired chemical substances13 Abu incinerator ton - - - Incinerator ash14 Solvent ton - - - Solvents15 Bahan Baku Kadaluarsa ton - - - Used raw materials16 AMDEA bekas ton - - - AMDEA waste17 Slag CuAlCl4 ton - - - CuAlCl4 slag18 Glass woll ton - - - Glass wool19 Filter Gas Mask ton - - - Gas mask filters20 Filter Oli Bekas ton - - - Used lubricant filters21 Tanah Terkontaminasi B3 ton - - - B3-contaminated soil22 Serbuk Gergaji terkontaminasi ton 4,05 4,00 4,00 Contaminated sawdust23 Gypsum ton 561.449,71 1.240.338,90 1.720.940,36 Gypsum24 Kapur ton 117.897,28 1.904.998,70 423.377,00 Chalk25 Alumina Ball ton - - 53,26 Alumina ball26 Bahan Baku Aluminium

chlorideton - - - Aluminium chloride raw

material Jumlah ton 691.052,12 3.153.466,19 2.154.415,42 Total

Limbah Non B3 Dihasilkan 2014-2016 | Non B3 Waste Generated 2014-2016Unit Bisnis

Business UnitJenis SampahType of Waste

Satuan Unit

Tahun | Year2014 2015 2016

PT Petrokimia Gresik Sampah Organik Organic waste ton 4.911,00 4.196,20 3.755,90Sampah Non Organik Non-organic waste ton 5.350,00 4.616,20 3.947,50Sampah Kertas Paper waste ton 571,40 512,50 456,00

PT Pupuk Kujang Sampah Organik Organic waste ton 970,90 1.319,00 966,90Sampah Non Organik Non-organic waste ton 603,40 454,30 401,90Sampah Kertas Paper waste ton 44,60 40,20 37,80


Sampah Organik Organic waste ton 441,60 385,30 433,30Sampah Non Organik Non-organic waste ton 4.175,30 1.243,20 1.463,50Sampah Kertas Paper waste ton 309,60 262,20 316,10

PT Pupuk Iskandar Muda

Sampah Organik Organic waste ton 1.523,54 1.777,20 897,10Sampah Non Organik Non-organic waste ton 860,42 690,60 674,10Sampah Kertas Paper waste ton 5,42 4,32 4,12


Sampah organic Organic waste ton 1.795,50 473,30 420,50Sampah Non Organik Non-organic waste ton 1.991,30 1.243,30 680,30Sampah Kertas Paper waste ton 14,97 12,21 8,80

Limbah Non-B3 berupa sampah organik dijadikan kompos, sampah kertas, dan sampah non organik sebagian didaur ulang dan dikirim ke landfill. [GRI 306-2]

Non-hazardous and toxic waste, in the form of organic waste, is composted, while paper waste and non-organic waste are partly recycled and transported to landfills. [GRI 306-2]






Jumlah Limbah yang Dihasilkan dan Metode Pemanfaatan 2014-2016 Amount of Waste by Type and Recycling Methods 2014-2016


Jenis SampahType of Waste

Tahun Dimanfaatkan | Used of YearSatuan

Unit2014 2015 2016 Keterangan

DescriptionPT Petrokimia Gresik

Sampah Organik Organic waste ton 2.022,20 3.172,50 2.060,10 CompostingSampah Non Organik Non-organic Waste ton - - - RecycleSampah Kertas Paper Waste ton - - - Recycle

PT Pupuk Kujang

Sampah Organik Organic Waste ton 582,55 922,58 773,63 CompostingSampah Non Organik Non-organic Waste ton 0,09 0,09 0,06 RecycleSampah Kertas Paper Waste ton 4,80 0,92 1,18 Recycle

PT Pupuk KalimantanTimur

Sampah Organik Organic Waste ton 181,96 154,64 174,73 Composting

Sampah Non Organik Non-organic Waste ton 187,20 301,22 661,39 RecycleSampah Kertas Paper Waste ton 3,00 4,30 3,10 Recycle

PT Pupuk IskandarMuda

Sampah Organik Organic Waste ton 1.523,54 1.086,60 1.025,50 Composting

Sampah Non Organik Non-organic Waste ton - - - RecycleSampah Kertas Paper Waste ton - - - Recycle

PT Pupuk SriwidjajaPalembang

Sampah Organik Organic Waste ton 1.795,00 473,25 420,50 Composting

Sampah Non Organik Non-organic Waste ton 1.450,50 486,30 435,50 RecycleSampah Kertas Paper Waste ton 14,97 12,21 8,80 Recycle

Pupuk Indonesia Group strives to reduce B3 waste and to utilize any B3 waste that still has economical value. Reduction and utilization program of B3 waste included: primary reformer catalyst decoking, conversion of B3 with non B3 materials, utilization of gypsum and coal ash, also cooperation with beneficiaries of B3 waste that already licensed by the Ministry of Environment and Forestry.

The management of hazardous and toxic waste was performed in accordance with the standards of the waste management license from the Ministry of Environment and Forestry, among others air emission standards and combustion efficiency of minimum 99.99%. At the beginning, the hazardous and toxic waste produced by the Company is transported via land and sea by transporters that have been licensed by the Ministry of Environment and Forestry upon the recommendation from the Ministry of Transportation. Subsequently, the hazardous and toxic waste is thermally treated in kilns by licensed hazardous and toxic waste utilizers. Within the Pupuk Indonesia Group, PT Pupuk Kalimantan Timur is the only subsidiary that has been licensed for thermally managing specific hazardous and toxic waste, such as old rags, laboratory liquid waste, and chemical packaging.

Preservation of Biodiversity [GRI 304-3]Indonesia is the country with the highest level of biodiversity in the world both on land and sea. Therefore, Pupuk Indonesia is committed to taking the role of protecting Indonesia’s biodiversity as

Pupuk Indonesia Grup berupaya untuk mengurangi limbah B3 yang dihasilkan serta memanfaatkan limbah B3 yang masih dapat bernilai ekonomis. Program pengurangan dan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan antara lain: decoking katalis primary reformer, penggantian B3 dengan bahan Non B3, pemanfaatan gypsum dan abu batubara serta bekerja sama dengan pemanfaat limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengolahan limbah B3 dilakukan sesuai standar izin pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain baku mutu emisi udara dan efisiensi pembakaran minimal 99,99%. Pada awalnya, limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan akan ditransportasikan dengan mode transportasi darat dan laut dengan pengangkut yang telah memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rekomendasi dari Kementerian Perhubungan. Kemudian, limbah B3 diolah secara thermal/kiln oleh pemanfaat limbah B3 berizin. Di Pupuk Indonesia Grup baru PT Pupuk Kalimantan Timur yang memiliki Izin Pengolahan limbah B3 secara thermal untuk limbah B3 tertentu, antara lain majun bekas, limbah cair laboratorium, dan kemasan bahan kimia.

Menjaga Keanekaragaman Hayati [GRI 304-3]Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia baik di darat dan laut. Untuk itu, Pupuk Indonesia berkomitmen mengambil peran melindungi keanekaragaman hayati






one of important aspects in its production chain. Pupuk Indonesia manages biodiversity by identifying biodiversity potential and then to prepare a program that aims to maintain and improve biodiversity status. Pupuk Indonesia periodically monitors and evaluates the status of biodiversity in accordance with the programs established by each subsidiary.

PT Pupuk Kujang Biodiversity Park

PT Pupuk Kujang is one of the subsidiaries that also participated in deer breeding. One of deer’s species that PT Pupuk Kujang has is Chital (axis axis). It was a gift from Presiden Soeharto when he visited PT Pupuk Kujang in 1982. Chital came all the way from The Bogor Palace. At the beginning, there are only three deers there. But now, it has amounted to dozens deers and becoming a fauna collection.

PT Pupuk Kujang has developed its biodiversity park or Taman Keanekaragaman Hayati Pupuk Kujang (TKHPK) since 2013. TKHPK’s total area reaches 47.7 ha, or 39.75% of the total green area of PT Pupuk Kujang, which is 120 ha. In managing the TKHPK, the Company cooperates with the West Java Regional Environmental Agency (BPLHD Jabar). Biodiversity Park is an area outside the conservation area that is built to be a reserve of local biological resources and has conservation functions.

Indonesia sebagai salah satu aspek penting dalam rantai produksinya. Pupuk Indonesia mengelola keanekaragaman hayati dengan melakukan identifikasi potensi keanekagaman hayati kemudian membuat program yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan status keanekaragaman hayati.Pupuk Indonesia secara periodik memonitor dan mengevaluasi status keanekaragaman hayati sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh masing-masing anak perusahaan.

Taman Keanekaragaman Hayati PT Pupuk KujangPT Pupuk Kujang merupakan salah satu anak perusahaan yang juga turut berpartisipasi dalam penangkaran rusa. Salah satu jenis rusa yang menjadi peliharaan PT Pupuk Kujang adalah Rusa Tutul (axis axis). Rusa tersebut merupakan hadiah dari Presiden Soeharto saat berkunjung ke PT Pupuk Kujang pada tahun 1982. Rusa Tutul didatangkan langsung dari Istana Bogor. Pada awalnya, jumlah rusa yang didatangkan berjumlah tiga ekor rusa. Kini, rusa tersebut telah berjumlah hingga puluhan rusa dan telah menjadi salah satu koleksi fauna.

PT Pupuk Kujang telah mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati Pupuk Kujang (TKHPK) sejak tahun 2013. Luasan TKHPK mencapai 47,7 ha, atau 39,75% dari total kawasan hijau PT Pupuk Kujang 120 ha. Dalam mengelola TKHPK, Perseroan bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (BPLHD Jabar). Taman Keanekaragaman Hayati adalah kawasan di luar kawasan konservasi yang dibangun menjadi tempat pencadangan sumber daya alam hayati lokal dan mempunyai fungsi konservasi.






Penetapan TKHPK sebagai Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat didasarkan pada inventarisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (BLH Jabar).Survei yang dilakukan BLH Jabar mendapati 20 spesies pohon langka di TKHPK. Status kelangkaan didasarkan pada Kajian Tim Ahli BPLHD Jabar. Jumlah tersebut mencakup 22,5% dari total 89 spesies pohon langka yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Di kawasan TKHPK, terdapat beberapa mata air dan danau kecil atau situ, yang menjadi sumber air alami. Keberadaan mata air dan situ menunjukkan bahwa kawasan ini masih memiliki fungsi pengatur tata air yang cukup baik. Mata air dan situ yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Dengan demikian secara langsung PT Pupuk Kujang berperan dalam menyediakan air bagi masyarakat di sekitarnya.

Penanaman Mangrove dan Terumbu Karang Sejak tahun 2010, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) telah melakukan penanaman mangrove di Pulau Kedindingan, Bontang. Penanaman mangrove merupakan wujud komitmen Perusahaan yang bersinergi dengan Pemerintah Kota Bontang dalam merehabilitasi kawasan laut di sekitar Pulau Kedindingan.

Sampai dengan akhir tahun 2016, PT Pupuk Kalimantan Timur telah menanam 26.000 mangrove, dengan luas enam hektar. Kini Pulau Kedindingan telah menjadi lokasi tempat berkembang biaknya biota laut sejenis bintang laut, klomang dan kerang. Kondisi mangrove pun tumbuh dengan baik, mangrove yang mati telah dilakukan penyulaman sehingga tetap lestari.

Upaya pelestarian lingkungan lain di bidang kelautan adalah transpalantasi atau penurunan terumbu karang buatan di perairan Tobok Batang, Bontang. Hingga tahun 2016 tercatat telah ada 3.155 terumbu buatan yang ditransplantasi ke dasar laut. Kini perairan di Tobok Batang telah ditumbuhi soft coral, hard coral serta berbagai jenis ikan karang.

Pengawasan atas Kebijakan [GRI 307-1]Untuk melihat respon masyarakat atas peran dan kontribusi serta tanggung jawab sosial perusahaan, maka dilakukan penilaian kepuasan lingkungan, khususnya terhadap masyarakat sekitar. Survei

The decision to designate TKHPK as West Java Biodiversity Park was based on West Java Provincial Environmental Agency (BLH Jabar) inventory survey. The survey, conducted by BLH Jabar, discovered 20 species of rare tree species in TKHPK. The conservation status is based on the Expert Study of BPLHD Jabar. The number includes 22.5% of the total of 89 species or rare trees that exist in the region of West Java Province.

In the TKHPK area, there are several springs and small lakes which are the natural sources of water. The existence of springs and small lakes shows that this area still has a good water regulatory function. The water is utilized by the surrounding community for daily households needs. Therefore, PT Pupuk Kujang directly plays role in providing water for the surrounding community.

Planting Mangroves and Coral Reefs

Since 2010, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) has been planting mangroves in Kedindingan Island, Bontang. The mangrove planting is a commitment of the Company in synergy with the Bontang Municipal Government to rehabilitating the sea around Kedindingan Island.

Up to the end of 2016, PKT had planted 26,000 mangroves in an area of six hectares. Currently, Kedindingan Island has become the breeding location for some marine species, such as starfish, hermit crabs, and clams. The mangrove condition is growing well, the dead mangrove has been restored as a measure of conservation.

Other environmental conservation efforts in the marine area is the transplantation or to bring down artificial reefs into the waters of Tobok Batang, Bontang. Up to 2016, 3,155 artificial reefs had been transplanted into the sea. Currently, the waters in Tobok Batang have been overgrown with soft corals, hard corals, and various species of reef fishes.

Policy Supervision [GRI 307-1]To measure public response to the role and contribution as well as the corporate social responsibility of the Company, an environmental satisfaction assessment is conducted, especially on






Kepuasan Lingkungan atau Key Performance Indicator

(KPI) manajemen Pupuk Indonesia Grup di tahun 2016

menunjukkan hasil penilaian sebagai berikut:

2016

No. Nama PerusahaanCompany Name

JumlahRespondenNumber of

Respondents

NilaiGrade

Tingkat KepuasanLevel of Satisfaction

1 PT Pupuk Iskandar Muda 170 88,30 Sangat Puas | Highly Satisfied

2 PT Pupuk Kalimantan Timur 193 86,53 Sangat Puas | Highly Satisfied

3 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 183 83,50 Sangat Puas | Highly Satisfied

4 PT Petrokimia Gresik 180 83,10 Sangat Puas | Highly Satisfied

5 PT Pupuk Kujang Cikampek 185 92,51 Sangat Puas | Highly Satisfied

6 PT Rekayasa Industri 180 93,92 Sangat Puas | Highly Satisfied

Nilai Kepuasan PT Pupuk Indonesia (Persero)Value Satisfaction of PT Pupuk Indonesia (Persero)

87,98 Sangat Puas | Highly Satisfied

2015

No.Nama Perusahaan

Company NameJumlah

RespondenNumber of

Respondents

NilaiScore

Tingkat KepuasanLevel of Satisfaction

1 PT Pupuk Kujang 220 92,19 Sangat Puas | Highly Satisfied

2 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 168 82,68 Sangat Puas | Highly Satisfied

3 PT Petrokimia Gresik 159 82,59 Sangat Puas | Highly Satisfied

4 PT Pupuk Kalimantan Timur 191 85,55 Sangat Puas | Highly Satisfied

5 PT Pupuk Iskandar Muda 160 85,22 Sangat Puas | Highly Satisfied

6 PT Rekayasan Industri 195 91,10 Sangat Puas | Highly Satisfied

Nilai Kepuasan PT Pupuk Indonesia (Persero)Value Satisfaction of PT Pupuk Indonesia (Persero) 86,89

Sangat Puas | Highly Satisfied

the surrounding community. The Pupuk Indonesia’s Key Performance Indicators (KPI) Management in 2016 demonstrated the following assessment results:

Referring to the exposure of the above results, Pupuk Indonesia’s Environmental Satisfaction KPI score in 2016 was 87.98. This value was up from the score in 2015, which was 86.89. With this increase, the survey shows that the public are highly satisfied with the Company’s environmental efforts.

Pupuk Indonesia’s commitment to and compliance with the above mentioned rules and standards is also proven by receiving and managing grievances from the public regarding potential environmental issues. Pupuk Indonesia has a series of environmental related grievance management mechanism involving at least 3 (three) functions, namely Health, Safety, and Environment Department; Production Department; and Public Relations Department.

Mengacu pada paparan hasil di atas, maka nilai Key Performance Indicator mengenai Kepuasan Lingkungan di Pupuk Indonesia Grup tahun 2016 adalah sebesar 87,98. Nilai ini tercatat naik dibandingkan nilai Survei Kepuasan Lingkungan pada tahun 2015 sebesar 86,89. Dengan peningkatan ini, hasil survei tersebut menempati tingkat sangat puas.

Komitmen dan kepatuhan Pupuk Indonesia Grup dalam menjalankan aturan dan standar tersebut juga dibuktikan dengan menerima serta mengelola setiap keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan gangguan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Pupuk Indonesia Grup memiliki serangkaian mekanisme pengelolaan keluhan terkait lingkungan yang menyangkut setidaknya 3 (tiga) fungsi yang ada di Pupuk Indonesia Grup, yaitu Departemen K3LH, Departemen Produksi, dan Departemen Humas.






Perkembangan keluhan yang tercatat dalam Pupuk Indonesia Grup selama 2016 ditunjukkan melalui tabel berikut:

Pengaduan Terkait Lingkungan di Pupuk Indonesia Grup | Complaint Related to Enviromental Pupuk Indonesia GroupPerusahaan

Company Complaint ProblemMasalah Pengaduan

JumlahPengaduan Number ofComplaints

Jumlah Pengaduan

Ditindaklanjuti Number of

Complaints isacted upon

Jumlah PengaduanDiselesaikan Number of ComplaintsCompleted

PT Pupuk Kujang Keluhan bau AmoniakAmmonia odor complaints

1 1 -

Keluhan Pencemaran limbahke badan airComplaint waste pollution to water bodies

8 8 -

PT Pupuk IskandarMuda

Keluhan bau AmoniakAmmonia odor complaints

1 1 1

Keluhan Pencemaran limbahke badan airComplaint waste pollution to waterbodies

1 1 1

PT Pupuk SriwidjajaPalembang


3 3 3

Keluhan lain | Other complaints 1 1 1PT Petrokimia Gresik Keluhan bau Amoniak

Ammonia odor complaints1 1 1

Keluhan bau SO2SO2 odor complaints

1 1 1

Keluhan lainnya | Other complaints 1 1 1 PT Pupuk KalimantanTimur


2 2 2

The details of grievances recorded by Pupuk Indonesia in 2016 are shown in the following table:

A majority of environmental grievances from the communities in the vicinity of the plants were concerned with the smell of ammonia. In addition, certain residents also complained about pollution in water bodies owing to the discharge of waste. A follow up action to address the smell of ammonia, should a quick response is needed on site, a responsive action is performed under operational control. Likewise was the resolution of the grievance concerning pollution in water bodies. Pupuk Indonesia continues to ensure that all grievances from the surrounding communities be received and resolved amicably, based on the principle of finding a win-win solution.

During the reporting period, all problems or complaints on environmental issues were resolved in a fair and impartial manner. In 2016, there were no records of violations and penalties or sanctions that had to be issued by Pupuk Indonesia for non-compliance with laws or other environmental regulations.

Sebagian besar pengaduan terkait lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar pabrik adalah keluhan bau amoniak. Selain itu, juga terdapat keluhan warga mengenai keluhan pencemaran limbah ke badan air. Apabila dibutuhkan tindakan cepat di lapangan terkait bau amoniak, maka dilaksanakan tindakan responsif dengan pengendalian operasional. Begitu pula terhadap penyelesaian keluhan pencemaran limbah ke badan air, Pupuk Indonesia terus berupaya agar setiap keluhan dari masyarakat ditampung dan diselesaikan secara musyawarah dengan prinsip win-win solution.

Selama periode pelaporan, setiap masalah ataupun pengaduan mengenai permasalahan lingkungan diselesaikan secara baik dan berpihak kepada seluruh pihak secara adil. Pada tahun 2016 tidak terdapat catatan pelanggaran serta denda maupun sanksi yang harus dikeluarkan Pupuk Indonesia atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang apapun.











MEMUPUK KESEJAHTERAAN DALAM

KEBERSAMAANCuLtIVAtING WELfARE IN

tOGEtHERNESS






Untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), Pupuk Indonesia menggunakan pendekatan bahwa pertumbuhan laba perusahaan (profit) harus sejalan dengan upaya menjaga lingkungan sekitar (planet) dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial (people).

To implement the concept of sustainable development, Pupuk Indonesia employs the approach of accompanying the Company’s profit growth with efforts to preserve the surrounding environment (planet) and the social life balance (people).






Pupuk Indonesia meyakini bahwa eksistensi Perusahaan tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target finansial semata. Eksistensi Perusahaan juga sangat ditunjang oleh investasi non finansial seperti kontribusi pada pengembangan masyarakat meliputi berbagai program seperti bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup bersama masyarakat.

Kebijakan Pupuk Indonesia dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat di antaranya diatur secara umum dalam Code of Conduct tentang Masyarakat dan Lingkungan, serta mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ditetapkan dengan keputusan Direksi masing-masing entitas anak perusahaan.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia secara langsung menargetkan 4 (empat) kelompok Pemangku Kepentingan sebagai sasaran utama, yaitu Lingkungan, Masyarakat, Karyawan, dan Pelanggan. Secara luas, program-program CSR yang dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia senantiasa diarahkan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas guna mengelola dampak implementasi kebijakan dan kegiatan operasional sebagai perusahaan yang beretika.

Tujuan Pelaksanaan CSR Pupuk Indonesia adalah:1. Berkaitan dengan Alam: Pupuk Indonesia

berusaha melakukan kegiatan seperti penghijauan dan menciptakan pelestarian lingkungan.

2. Berkaitan dengan Kesejahteraan: Pupuk Indonesia berusaha melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik di internal maupun eksternal Pupuk Indonesia.

3. Berkaitan dengan Masyarakat: Pupuk Indonesia berusaha melakukan kegiatan yang berdampak pada kehidupan sosial yang lebih baik.

4. Berkaitan dengan Ekonomi: Pupuk Indonesia berusaha melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan laba Pupuk Indonesia yang akhirnya dapat menunjang ekonomi negara dan membantu peningkatan indeks perekonomian.

Pupuk Indonesia believes that the Company’s existence is not only through the achievement of financial targets but also is strongly supported by non-financial investments, such as contribution to community development covering various programs, such as assistance in the fields of education, health, and environmental management together with the community.

Pupuk Indonesia’s policy on implementing the social responsibility programs for the public is, among others, generally stipulated in the Code of Conduct on Society and Environment, and refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 on the Partnership and Community Development Program of SOEs. The implementation of the Partnership and Community Development Program is determined by the decision of the respective Board of Directors of each subsidiary.

The Corporate Social Responsibility Program implemented by Pupuk Indonesia directly targets 4 (four) Stakeholder groups as its main targets, namely the Environment, the Society, Employees, and Customers. Generally, Pupuk Indonesia’s CSR programs are constantly directed to protect the interests of the wider stakeholders to manage the impacts of the policy implementation and the operational activities as an ethical company.

The goals of Pupuk Indonesia’s CSR implementation are:1. Nature-related: Pupuk Indonesia strives to

conduct greening and environmental conservation activities.

2. Welfare-related: Pupuk Indonesia strives to conduct activities that can improve both internal and external welfare.

3. Community-related: Pupuk Indonesia strives to engage in activities that have impacts that improve social life.

4. Economy-related: Pupuk Indonesia strives to conduct activities that can increase profit which can eventually support the state’s economy and the economic index.






Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Program Tanggung Jawab Sosial Pupuk Indonesia Grup [GRI 413-1]

Pupuk Indonesia berupaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pupuk Indonesia juga berharap agar program ini mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dan mengembangkan ekonomi kemasyarakatan, sehingga masyarakat di sekitar Pupuk Indonesia dapat merasakan dampak positif dari aktivitas operasi Pupuk Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat, Pupuk Indonesia berusaha untuk selalu menyelaraskan kehadiran dan usahanya dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia senantiasa berusaha untuk terus melakukan program pengembangan dan pemberdayaan agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Sebagai komitmen dari Perseroan untuk fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejak tahun 2016 dibentuk Divisi CSR yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PKBL dan CSR. Pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini dilakukan oleh Divisi Humas. Hal ini menunjukan bahwa Pupuk Indonesia Grup telah meningkatkan komitmennya untuk menuju pembangunan keberlanjutan.

Pupuk Indonesia sebagai induk perusahaan (holding company), dalam melaksanakan PKBL, tidak melakukan pembinaan secara langsung kepada masyarakat sekitar, namun hanya melakukan koordinasi atau evaluasi bersama dengan anak perusahaan.

Pelaksanaan PKBL Pupuk Indonesia dikelola oleh Unit PKBL yang pengelolaannya dilakukan oleh entitas

Such activities are expected to support the Government’s programs to improve the community’s welfare and to realize the sustainable development in the country.

Pupuk Indonesia’s Social Responsibility Programs [GRI 413-1]

Pupuk Indonesia strives to support the community in enhancing the competence of Micro and Small Enterprises (MSEs) so as to become strong and independent businesses. Pupuk Indonesia also hopes that this program can absorb the workforce from the local community and develop the community economy, so that the surrounding communities of Pupuk Indonesia can be positively affected by the operations of Pupuk Indonesia.

As part of the community, Pupuk Indonesia strives to continue aligning its existence and businesses with the surrounding community. Therefore, Pupuk Indonesia always strives to continue its community development and empowerment programs to foster an independent and prosperous society.

As a commitment of the Company to focusing on improving the well-being of the communities, in 2016 the CSR Division was established to be responsible for the execution of PKBL and CSR programs. In the previous years these activities had been under the remit of the Public Relations Division. This shows that Pupuk Indonesia Group now has a stronger commitment to achieving sustainable development.

Pupuk Indonesia, as a holding company, implements its Partnership and Community Development Program (PKBL), by not conducting direct development activities to the surrounding community, but only via joint coordination or evaluation with the subsidiaries.

Pupuk Indonesia’s PKBL implementation is managed by the PKBL Unit, whose management is performed






anggota (Grup PKBL Pupuk Indonesia) perusahaan, yaitu: • Unit PKBL PT Petrokimia Gresik (Gresik, Jawa

Timur) • Unit PKBL PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

(Palembang, Sumatera Selatan) • Unit PKBL PT Pupuk Kujang (Cikampek, Jawa

Barat) • Unit PKBL PT Pupuk Iskandar Muda

(Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh) • Unit PKBL PT Pupuk Kalimantan Timur (Bontang,

Kalimantan Timur) • Unit PKBL PT Rekayasa Industri (Kalibata Timur,

Jakarta Selatan, Jakarta)

Realisasi Penyaluran Dana PKBL Pupuk Indonesia Grup 2014-2016 [GRI 203-1]Pupuk Indonesia Grup’s PKBL Fund Distribution 2014-2016

2013 2014 2015 2016

Rp76,75 miliar | billion Rp144,36 miliar | billion Rp138,76 miliar | billion Rp167,97 miliar | billion

Besaran Pembiayaan Program PKBL Perseroan per Unit 2013- 2016PKBL Funding by Entity 2013-2016(dalam juta Rupiah) | (in million Rupiah)

PerusahaanCompany 2013 2014 2015 2016

PK 63.731 114.204 107.182 133.274

BL 13.017 30.153 31.563 34.700

Jumlah | Total 76.748 144.357 138.745 167.974

Pembiayaan PK maupun BL di Pupuk Indonesia per unit bisnis di tahun 2016 mencapai jumlah tertinggi sepanjang empat tahun terakhir. Untuk PK, dana yang disalurkan naik 24,3% dibanding tahun 2015. Sementara pada program BL, penyaluran dana meningkat hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Besaran Pembiayaan Program PKBL Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2013-2016PKBL Funding PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidiaries 2013–2016


PerusahaanCompany 2013 2014 2015 2016

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 6.287 6.867 12.962 44.307

PT Petrokimia Gresik 18.111 65.478 67.275 64.206

PT Pupuk Kujang 23.503 31.022 31.667 31.345

PT Pupuk Kalimantan Timur 26.850 29.661 20.074 21.873

PT Pupuk Iskandar Muda 210 3.766 1.597 925

PT Rekayasa Industri 1.787 7.563 5.171 5.319

by the Company’s entities (PKBL Group of Pupuk Indonesia), which are:• PKBL Unit of PT Petrokimia Gresik (Gresik, East

Java) • PKBL Unit of PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

(Palembang, South Sumatera) • PKBL Unit of PT Pupuk Kujang (Cikampek, West

Java) • PKBL Unit of PT Pupuk Iskandar Muda

(Lhokseumawe, South Aceh, Aceh) • PKBL Unit of PT Pupuk Kalimantan Timur (Bontang,

East Kalimantan) • PKBL Unit of PT Rekayasa Industri (East Kalibata,

South Jakarta, Jakarta)

The funding for PK and BL programs in Pupuk Indonesia by business unit (entity) in 2016 recorded the highest amount in the last four years. For PK, funds disbursed increased 24.3% compared to that in 2015, while for BL, fund disbursement increased by almost 10% compared to the previous year’s.






Dalam hal peraturan pelaksanaan dan pendanaan PKBL, Pupuk Indonesia berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Besaran Pembiayaan CSR Perseroan per Unit Bisnis 2013-2016CSR Funding by Entity 2013-2016(dalam juta Rupiah) | (in million Rupiah)

Tahun | Year CSR

2016 89.129

2015 30.930

2014 -

2013 -

Jumlah | Total 120.059

Perkembangan Mitra BinaanGrup PKBL Pupuk Indonesia telah melaksanakan program kemitraan kepada pengusaha ekonomi lemah dan koperasi dalam bentuk pinjaman modal kerja, pinjaman khusus, dan pelatihan manajemen serta pembinaan/hibah. Tahun 2016 Pupuk Indonesia Grup telah melakukan pembinaan pada mitra binaan sebanyak 1.712 mitra atau naik 24,2% dari tahun 2015 yang mencapai 1.379 mitra. Adapun penyaluran pinjaman sebesar Rp133,27 miliar yang tersebar di wilayah kerja anak perusahaan. Sektor pertanian mendapat penyaluran pinjaman terbesar. Rincian penyaluran pinjaman dari program kemitraan per sektor usaha adalah sebagai berikut:

Penyaluran Dana Kemitraan Pupuk Indonesia Grup per SektorPupuk Indonesia Grup’s Partnership Funding Distribution by Sector

Sektor Usaha Mitra BinaanDevelopment Partners

Nilai PinjamanAmount of Loan (dalam juta Rupiah)(in million Rupiah)

Business Sector

Industri 109 4.756 Industry

Perdagangan 395 16.319 Trading

Pertanian 594 68.705 Agriculture

Perkebunan 42 1.219 Plantation

Perikanan 56 3.096 Fishery

Peternakan 268 26.569 Farming

Jasa 248 12.610 Services

Lain-lain - - Others

Jumlah 1.712 133.274 Total

In terms of PKBL implementation and funding regulation, Pupuk Indonesia refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 on the Partnership and Community Development Programs of SOEs.

Partners DevelopmentThe PKBL Group of Pupuk Indonesia has implemented partnership programs involving the lower economic group entrepreneurs and unions in the form of capital loans, special loans, and management training as well as coaching/grants. In 2016, Pupuk Indonesia Grup conducted coaching for 1,712 partners, up by 24.2% compared to 2015’s figure, which was 1,379 partners. Loan distribution amounted to Rp133.27 billion, spread over the subsidiaries’ operating areas. The agricultural sector received the largest loan portfolio. Details of loan disbursement from the partnership program by sector are as follows:






Realisasi Penyaluran Program Kemitraan Perseroan 2013-2016Partnership Program Funding Distribution 2013-2016

Tahun | Year Nilai Pinjaman | Amount of Loan(dalam juta Rupiah) | (in million Rupiah)

2016 133.274

2015 107.182

2014 114.204

2013 63.731


Jumlah Mitra Binaan di Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2013-2016Number of Partners in PT Pupuk Indonesia (Persero) Subsidiaries 2013-2016

Tahun | Year Jumlah Mitra Binaan | Number of Development Partners

2016 1.712

2015 1.379

2014 1.529

2013 985


Jumlah Akumulasi Mitra Binaan Pupuk Indonesia Grup per Unit Bisnis 2015-2016Total Development Partners of Pupuk Indonesia Group by Entity 2015-2016

Perusahaan | Company 2016 2015

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 547 128

PT Petrokimia Gresik 544 635

PT Pupuk Kujang 152 164

PT Pupuk Kalimantan Timur 369 352

PT Pupuk Iskandar Muda 28 23

PT Rekayasa Industri 72 77

Jumlah | Total 1.712 1.379






Perkembangan Program Bina LingkunganProgram Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi Pupuk Indonesia Grup melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan dan bersifat hibah.

Bentuk Program Bina Lingkungan Pupuk Indonesia Grup berupa pemberian bantuan dana (hibah) ke dalam 8 sektor bantuan, yaitu:1. Bantuan korban bencana alam;2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;3. Bantuan peningkatan kesehatan;4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau

sarana umum;5. Bantuan sarana ibadah;6. Bantuan pelestarian alam;7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka

pengentasan kemiskinan;8. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan,

pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan program kemitraan.

Realisasi penyaluran bantuan bina lingkungan sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp34,70 miliar atau naik 10% dari tahun 2015 sebesar Rp31,56 miliar.

Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan 2015-2016 Funding Distribution of the Community Development Program in 2015-2016

(dalam miliar Rupiah) | (in billion Rupiah)

Keterangan 2015 2016 Persentase Percentage

Description

Penggunaan Dana Usage of Fund

- Korban Bencana Alam 967 2.329 141% - Natural Disaster Victims

- Pendidikan/Pelatihan 9.385 9.611 2% - Education/Training

- Peningkatan Kesehatan 3.536 2.678 -24% - Health Improvement

- Prasarana/Sarana Umum 4.595 5.122 11% - Infrastructure/Public Facilities

- Sarana Ibadah 6.138 5.810 -5% - Religious Facilities

- Pelestarian Alam 2.388 1.220 -49% - Environmental Conservation

- Pengetasan Kemiskinan 3.859 4.106 6% - Poverty Eradication

- Pembinaan Kemitraan 695 3.823 450% - Partnership Development

Jumlah Bantuan Bina Lingkungan 31.563 34.700 10% Total Assistance Amount

Development of Community Development ProgramThe Community Development Program empowers the social conditions of communities living in Pupuk Indonesia Group’s surrounding areas using the funding allocated from the Company’s profit, which is categorized as grant.

Pupuk Indonesia’s Community Development Program that is categorized as grant is divided into 8 sectors, as follows:1. Assistance for natural disaster victims;2. Education and/or training assistance;3. Health improvement assistance;4. Assistance for infrastructure and/or public facilities

development;5. Religious facilities assistance;6. Environmental conservation assistance;7. Social assistance in the form of poverty eradication;

8. Assistance of education, training, internship, marketing, promotion, and other forms of assistance related to the improvement of the development partners of the partnership program.

The fund disbursement for community development in 2016 was Rp34.70 billion, signifying an increase of 10% compared to 2015’s amount of Rp31.56 billion.






Tas Bordir Souvenir Nyak CutNyak Cut Embroidered Souvenir Bag

banking on skills, resilience, and industriousness, through the business Nyak Cut has managed to contribute to improving the income level of its 132 female employees living in and around gampong ulee Madon. Now the Nyak Cut embroidered Souvenir bag business has become one of the top handicraft commodities from gampong ulee Madon, North aceh regency.

TESTIMONI MITRAPARTNER’S TESTIMONY

PROGRAM KEMITRAAN UNGGULAN | FLAGSHIP PARTNERSHIP PROGRAMS

Bagi Hasanuddin MS selama menjadi mitra binaan, ia telah menerima beberapa manfaat, salah satunya adalah pembiayaan modal kerja. "Biasanya dalam periode November s.d. Februari adalah masa-masa sepi permintaan tas bordir, biasanya kegiatan yang dilakukannya ketika sepi permintaan adalah dengan membeli persediaan bahan baku lebih banyak, dan itulah dibutuhkan modal kerja”

For Hasanuddin MS, throughout his time as a development partner, he has received numerous benefits, among others working capital support. "As business is normally slow from November until February due to the low demand for embroidered bags, so what we do during these slow months is purchasing raw materials and that is why we need working capital.”

dengan berbekal keterampilan, keuletan, dan ketekunan berusaha, usaha kerajinan miliknya mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja dengan memberdayakan 132 tenaga kerja wanita di sekitar gampong ulee Madon. Kini usaha kerajinan Tas bordir “Souvenir Nyak Cut” telah menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di gampong ulee Madon, Kabupaten aceh utara dalam sektor kerajinan.

Program-Program Unggulan PKBL PT Pupuk Indonesia (Persero)PT Pupuk Indonesia (Persero) Flagship PKBL Programs






diligently working regardless of the criticisms from people that used to look down on him, Tumadi not only is cultivating mushroom but now is also producing mushroom-based processed food products such as crispy mushroom, nuggets, meatballs, and botok.

until 2017, marketing for this product not only had taken place in bontang, but Napsiyah has also issued license for shop owners in Samarinda and balikpapan to repackage her product. She also has repeat customers that buy the amplang for their own consumption, coming from outside of Kalimantan, such as from Surabaya, yogyakarta, Tangerang, and all the way to Nabire in Papua. Now her revenue stood at around rp25,000,000/month.

"Usaha kami dapat berkembang tidak hanya diberi bantuan pinjaman modal kerja, PT Pupuk Kalimantan Timur juga membina bagaimana pemasaran produk seperti diikutkan dalam pameran dan mengiklankan produk kami di televisi dan radio lokal,” tutur Tumadi di lokasi usahanya. (Tumadi, Mitra Binaan)"

“Saya bisa hidup dari usaha amplang ini tidak terlepas dari bantuan PKBL PT Pupuk Kalimantan Timur yang aktif memberi perhatiannya kepada saya sebagai Mitra Binaan yang berada di wilayah buffer zone perusahaan, terimakasih PT Pupuk Kalimantan Timur,” jelas Napsiyah saat ditemui staff PKBL PT Pupuk Kalimantan Timur”.

“Our business has been able to grow thanks to the working capital assistance from PT Pupuk Kalimantan Timur, and also to PT Pupuk Kalimantan Timur help with product marketing. PT Pupuk Kalimantan Timur has helped us to participate in exhibitions and advertise our products in the local television and radio stations,” said Tumadi at his work place. (Tumadi, Development Partner)

“This amplang business is my livelihood, and this has been made possible thanks to PT Pupuk Kalimantan Timur’s assistance through its PKBL program. PT Pupuk Kalimantan Timur has actively paid attention to my needs as a development partner located within PT Pupuk Kalimantan Timur’s buffer zone. Thank you, PT Pupuk Kalimantan Timur,” said Napsiyah to PT Pupuk Kalimantan Timur’s PKBL staff.

dengan modal ketekunan tanpa peduli cibiran dari orang-orang yang sempat meremehkannya, Tumadi tidak hanya membudidayakan jamur, tetapi juga mulai memproduksi olahan jamur menjadi produk makanan seperti jamur krispi, nugget, bakso, dan botok.

hingga tahun 2017, pemasaran tidak hanya dilakukan di bontang, tetapi Napsiyah juga memberikan izin pengemasan kembali kepada pemilik outlet/toko yang berada di Samarinda dan balikpapan. ia juga memiliki pelanggan tetap untuk dikonsumsi sendiri yang berasal dari luar Pulau Kalimantan, seperti Surabaya, yogyakarta, Tangerang, sampai ke Nabire, irian Jaya. Kini, omsetnya mampu mencapai rp25.000.000/bulan.

Budidaya Jamur Tiram | Oyster Mushroom Cultivation

Amplang Aiko








in 2012, intan Songket received a loan worth rp30,000,000 to manufacture jumputan, songket weaving, and limar silk weaving cloths—all of which are Palembang’s typical traditional fabrics. Currently intan Songket is marketing to various regions in indonesia and also to foreign countries, such as Malaysia.

Intan Kencana is a brand name for a squeezed lime-based beverage. The beverage is a traditional drink from Kuningan regency, west Java. This product has now been marketed in many areas, among others in bandung, Karawang, and Jakarta. hj. Nunung has also planned to expand to Solo, yogyakarta, and Surabaya.

“Dana bantuan sangat membantu kami dalam meningkatkan jumlah produksi kain dan wilayah pemasaran." (Intan Sari, Mitra Binaan)

“Selama menjadi Mitra Binaan PKBL PT Pupuk Kujang, Ibu Hj. Nunung merasa cukup puas dan sudah dapat meningkatkan pendapatan penjualan produk jeruk nipis peras dengan merk “Intan Kencana.”

“The financial assistance has greatly helped us in increasing our fabric production level and expanding our marketing regions.” (Intan Sari, Development Partner)

"Being a development partner of PT Pupuk Kujang, Hj. Nunung has been very satisfied and has been able to increase its “Intan Kencana” squeezed lime-based beverage’s sales revenue."

Pada tahun 2012, intan Songket mendapatkan pinjaman sebesar rp30.000.000. Mereka menghasilkan Kain Jumputan, Kain Tenun Songket, dan Kain Tenun Sutra limar yang seluruhnya merupakan kain khas Kota Palembang. Saat ini intan Songket telah melakukan pemasaran ke berbagai wilayah di indonesia dan beberapa negara lain seperti Malaysia.

intan Kencana adalah merek dagang yang bergerak pada industri pembuatan minuman Jeruk Nipis Peras. Minuman jeruk nipis peras ini adalah salah minuman khas dari Kabupaten Kuningan, Jawa barat. untuk wilayah pemasaran produknya saat ini sudah tersedia di beberapa daerah misalnya bandung, Karawang, dan Jakarta. ibu hj. Nunung juga berencana akan menjual produknya ke daerah Solo, yogyakarta, dan Surabaya

Intan Songket

Jeruk Nipis Peras | Squeezed Lime








This program not only has brought significant benefits to the environment due to the conservation of the ocean ecosystem and fostered a sense of community, it also has improved the economic level of the people. The seaweed cultivation collective has been able to increase its revenue. in 2014 the revenue stood at rp18,000,000 group/year, and by 2016 it had gone up to rp50,000,000 group/year. The same effect could be seen in the women’s seaweed processing groups. in 2014 the revenue was only rp3.5 million/group/year, but by 2016 it had increased to rp36,000,000 group/year.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN UNGGULAN | FLAGSHIP COMMUNITy DEVELOPMENT PROGRAMS

“Kami warga kampung Malahing yang tinggal di atas laut, dahulu hanya bisa memikirkan bagaimana perut bisa makan agar dapat bertahan hidup, tapi dengan hadirnya program PKBL PT Pupuk Kalimantan Timur kami benar-benar banyak diberi bantuan fasilitas sarana dan prasarana serta pengetahuan lebih sehingga kami bisa lebih berkembang,” terang Nasir Laka’da Ketua RT 30 Malahing

“We the villagers of Kampung Malahing, living directly on top of the sea, used to only think of how we can feed ourselves to survive. But with the presence of PT Pupuk Kalimantan Timur’s PKBL program, we have been substantially assisted. We have received significant public facilities and broadening of knowledge so that we may develop ourselves with it,” explained Nasir Laka’da, Head of RT 30 Malahing.

Tidak hanya memberi dampak bagi lingkungan karena terjaganya ekosistem laut, atau terciptanya kebersamaan sosial, tetapi lebih dari itu telah memberi perbaikan ekonomi bagi masyarakat. Terbukti usaha kelompok pembudidaya rumput laut mampu mengalami peningkatan omset. Tahun 2014 rp18.000.000 kelompok/tahun, dan tahun 2016 menjadi rp50.000.000 kelompok/tahun. demikian halnya dengan kelompok ibu-ibu olahan rumput laut. Tahun 2014 hanya mencapai rp3,5 juta/kelompok/tahun, akhirnya di tahun 2016 telah mencapai rp36.000.000 kelompok/tahun.

Better Living in Malahing







Kampung Sehat activities are held in ring i region (consisting of 8 urban villages) and ring ii (consisting of 9 urban villages) by PT Petrokimia gresik in collaboration with Petro graha Medika hospital. This activity provides free health care to people who are directly affected by the Company's activities, in the form of drugs, blood pressure, blood glucose, and gout checks. Kampung Sehat is held monthly for ring i and once in three months for ring ii. This activity as a real manifestation of PT Petrokimia gresik in maintaining the health quality of the people that living around the Company. with this activity, people can monitor their health development regularly without having to spend (free).

“Dari segi CSR, program pemberian bantauan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terhadap warga Kelurahan 2 Ilir Palembang untuk membuat Kampung Hortikultura dimana CSR merupakan bagian tanggung jawab perusahaan yang menaungi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.” Meningkatkan sekaligus mendapatkan tambahan untuk ekonomi rumah tangga sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat. (Siti Muzayah, Ketua Kelompok Kampung Holtikultura Kebumen)”

"From the CSR standpoint, the assistance from PT Pupuk Sriwidjaja Palembang to the residents of Kelurahan 2 Ilir Palembang to build the Horticultural Village has been part of the Company’s responsibility in the social, economic, and environmental aspects. It has improved the households’ livelihoods as a form of community empowerment. (Siti Muzayah, Head of the Kebumen Horticultural Village Collective)"

Terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan dari hasil urban Farming di Kampung hortikultura, ibu-ibu yang selama ini harus mengeluarkan uang per harinya sebesar rp50.000 untuk membeli sayuran, cabe, tomat, dan lainya guna memasak untuk keperluan keluarga sekarang malah sebaliknya dapat menghasilkan uang dari hasil menjual hasil berkebun di rumah masing-masing sebesar rp30.000/hari dengan demikian secara tidak langsung setiap keluarga yang lahannya dijadikan home farming mendapatkan penghasilan sebesar rp80.000/hari, jika dihitung per tahun setiap keluarga mendapatkan penghasilan sebesar rp29.200.000.

There has been a significant increase in revenue from the sales of urban Farming products in the Kampung hortikultura (horticultural village). housewives who used to spend a daily amount of rp50,000 to purchase vegetables, chilli, tomatoes, and other ingredients for cooking for their families, now instead of spending have managed to earn income from selling produce from their own backyards, up to rp30,000/day. Thus, indirectly every household that has transformed its backyard into a home farming plot practically earns rp80,000/day, which amounted to an annual income of rp29,200,000 per household.

Kegiatan Kampung Sehat dilaksanakan di wilayah ring i (terdiri dari 8 kelurahan) dan ring ii (terdiri dari 9 kelurahan) oleh PT Petrokimia gresik bekerja sama dengan rumah Sakit Petro graha Medika. Kegiatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas Perusahaan, berupa pemberian obat-obatan, pengecekan tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Kampung Sehat dilaksanakan rutin setiap bulan untuk ring i dan tiga bulan sekali untuk ring ii. Kegiatan ini sebagai wujud nyata PT Petrokimia gresik dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar Perusahaan. dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat memantau perkembangan kesehatannya secara rutin tanpa harus mengeluarkan biaya (gratis).

Kampung Hortikultura|Horticultural Village

Kampung SehatHealthy Village







PT. Moores Rowland Indonesia Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

Independent Assurance Statement Report No. 0817/BD/0011/JK

To the management of PT Pupuk Indonesia (Persero) We were engaged by PT Pupuk Indonesia (Persero) (‘PTPI’) to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2016 (‘the Report’). The assurance has been carried out by a multi-disciplined assurance team with a broad range of skills and depth of experience, thus providing a high level of competency for the assurance engagement. Independence We were not involved in the preparation of any key part of the Report and carried out all assurance undertakings with independence and autonomy. We did not provide any services to PTPI during 2016 that could conflict with the independence of assurance engagement. Assurance Standards We conducted our work in accordance with ISAE3000 ‘Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information’ issued by the International Auditing and Accounting Standards Board. In addition, we have also planned and carried out our work in accordance with AA1000AS (2008) ‘AA1000 Assurance Standards (2008)’, issued by AccountAbility. Level of assurance and criteria used Our evidence-gathering procedures have been designed to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000 and a moderate level of assurance engagement as set out in AA1000AS (2008) in order to provide confidence to readers by reducing risks or errors to a very low but not to zero. Moreover, the AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) of Inclusivity, Materiality and Responsiveness has also been used as criteria to evaluate the Report.

Scope of Assurance We provided Type 2 assurance engagement under AA1000AS (2008). This involved: 1) an assessment of PTPI’s adherence to the AA1000

AccountAbility Principles Standard (2008) and 2) an assessment on the accuracy and quality of

specified sustainability performance information contained within the Report, in relation to the agreed scope. The scope of work consisted of: Partnership and community stewardship program Occupational health and safety Environmental management (Energy, Waste,

Biodiversity) Employee welfare.

Responsibility

PTPI is responsible for all information and claims contained in the Report, including established sustainability management targets, performance management, data collection and report preparation, etc. Our responsibility in performing this engagement is to the management of PTPI only for the purposes of verifying its statements relating to its sustainability performance, more particularly as described in the agreed scope. Our responsibility is to express our conclusions in relation to the agreed scope. Methodology

We have assessed several assertions and specified data sets included in the report and the systems and processes used to manage and report these using the following methods: Reviewed report, internal policies, documentation,

management and information systems Carried out interviews with staff involved in

sustainability-related management and reporting Followed data trails to initial aggregated source

and checked sample data to a greater depth during the engagement process.






PT. Moores Rowland Indonesia Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

Limitations Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of specified data and interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information. Conclusions Findings and conclusions concerning adherence to the AA1000 AccountAbility Principles of Inclusivity, Materiality and Responsiveness include: Inclusivity

An assessment has been made to determine whether PTPI has included all key stakeholders in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability issues. We found PTPI demonstrates a strong commitment to stakeholder inclusivity. PTPI has an effective system in place for key stakeholders to participate in the development of the organization's response in the context of sustainability. This is demonstrated for instance, by conducting needs assessment surveys and materiality level survey to the key stakeholders group. However, we recommend that PTPI continues to improve stakeholder inclusivity systems and procedures on a regular basis to maintain their effectiveness.

Materiality An assessment has been made as to whether PTPI has included in the Report the material information required by its stakeholders in order to enable them to make informed judgements, decisions and actions. We found PTPI has a strong process in place to determine material issues. Key material issues were adequately reported and were found to provide balanced information about PTPI's sustainability performance. However, we recommend that PTPI continues to conduct materiality test on a regular basis in future reports.

Responsiveness

An assessment has been made as to whether PTPI demonstrates that it responds to its stakeholders and is accountable to them. PTPI was found to be responsive to key stakeholder concerns and expectations. This was achieved through the organization's allocation of resources to stakeholder engagement, the timeliness and accessibility of reported information, and the types of communication mechanisms regularly employed. However, we recommend that continues to improve stakeholder engagement procedures on a regular basis in future reports.

Based on our limited assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the data of the Report has been materially misstated. All key assurance findings are included herein, and detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to PTPI management in a separate report. Jakarta, August 16, 2017

James Kallman Chief Executive Officer Moores Rowland is an international organization specializing in audit, accounting, tax, legal and advisory services. Moores Rowland is a member of Praxity AISBL, the world's largest Alliance of independent and unaffiliated audit and consultancy companies.

We can rely on the skills of more than 33,400 professionals operating together in 97 countries, sharing the same values and sense of responsibility, whilst in Indonesia is served by Moores Rowland, one of the leading sustainability assurance providers.






National Center for Sustainability Reporting (NCSR) telah melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standar GRI atas Laporan Keberlanjutan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2016 (“Laporan”). Pengecekan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana Standar GRI telah diterapkan dalam Laporan tersebut. Pengecekan ini bukan merupakan opini atas kinerja keberlanjutan maupun kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan tersebut.

Kami menyimpulkan bahwa Laporan ini telah disusun sesuai dengan Standar GRI - Opsi Core.

Jakarta, 4 Juli 2017

The National Center for Sustainability Reporting (NCSR) has conducted a GRI Standards in Accordance Check on the PT Pupuk Indonesia (Persero) 2016 Sustainability Report 2016 (“Report”). The check communicates the extent to which the GRI Standards has been applied in the Report. The check does not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter or the quality of the information provided in the report.

We conclude that this Report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option.

Jakarta, 4 July 2017

National Center for Sustainability Reporting

Dewi Fitriasari, Ph.D., CSRA, CMADirector

Laporan Kesesuaian dengan Standar GRIStatement GRI Standards in Accordance Check






TAUTAN MATERIALITy SR PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) DALAM LAPORAN & SDG’SPt PuPuK INDONESIA (PERSERO) SR MAtERIALItYLINKS IN tHE REPORt & SDGS

Materiality Tautan dalam LaporanLink in the Report

Tautan ke SDG’sLink to SDGs

Topic specific standard: [GRI 200]EKONOMI | ECONOMIC

Topic specific disclosure [GRI 201]KINERJA EKONOMIECONOMIC PERFORMANCE


Disclosure [GRI 201-2] Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahaniklim

Financial implications and other risks and opportunities due to climatechange


Disclosure [GRI 201-3] Kewajiban program pensiun manfaatpasti dan program pensiun lainnya

Defined benefit plan obligations andother retirement plans


Disclosure [GRI 201-4] Bantuan finansial yang diterima daripemerintah

Financial assistance received fromgovernment









Topic specific disclosure: [GRI 203] DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNGINDIRECT ECONOMIC IMPACTS

Disclosure [GRI 203-1]Investasi infrastruktur dan layanan jasa

Disclosure 203-1 Infrastructureinvestments and services supported

Disclosure [GRI 203-2] Dampak Ekonomi Tidak Langsung yangSignifikanSignificant indirect economic impacts


Memupuk Kemakmuran NegeriCultivating Employees’ Performance Reliability

Topic specific disclosure: [GRI 204] PRAKTIK PENGADAANPROCUREMENT PRACTICES

Disclosure [GRI 204-1] Proporsi pengeluaran untuk pemasoklokal

Proportion of spending on localsuppliers


Topic specific disclosure: [GRI 205] ANTI-KORUPSI | ANTI-CORRUPTION

Disclosure [GRI 205-1] Operasi-operasi yang Dinilai MemilikiRisiko Terkait Korupsinya

Operations assessed for risks relatedto corruption

Disclosure [GRI 205-2] Komunikasi dan pelatihan tentangkebijakan dan prosedur anti-korupsi

Communication and training about anti-corruption policies andprocedures

Memupuk Kemakmuran NegeriCultivating Employees’ Performance Reliability

Topic specific standard: [GRI 300]LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL

Topic specific disclosure: [GRI 301]MATERIAL | MATERIALS

Disclosure [GRI 301-1] Material yang digunakan berdasarkanberat atau volumeMaterials used by weight or volume

Memupuk Kelestarian untuk Masa DepanCultivating Sustainability for the Future

Topic specific disclosure: [GRI 302]ENERGI | ENERGY

Disclosure [GRI 302-1] Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization

Disclosure [GRI 302-3]Intensitas energi |Energy intensity

Disclosure [GRI 302-4] Pengurangan konsumsi energiReduction of energy consumption









Topic specific disclosure: [GRI 303]AIR |WATER

Disclosure [GRI 303-1]Pengambilan air berdasarkan sumber

Water withdrawal by source

Disclosure [GRI 303-2]Water sources

Disclosure [GRI 303-3] Daur ulang dan penggunaan airkembaliWater recycled and reused


Topic specific disclosure: [GRI 303]KEANEKARAGAMAN HAYATIBIODIVERSITYHabitat yang Dilindungi atau DipulihkanHabitats Protected or Restored


Topic specific disclosure: [GRI 305]EMISI | EMISSIONS

Disclosure [GRI 305-1]Emisi GRK (Cakupan 1) LangsungDirect (Scope 1) GHG emissions

Disclosure [GRI 305-2] Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidaklangsung

Energy indirect (Scope 2) GHGemissions

Disclosure [GRI 305-4] Intensitas emisi GRKGHG emissions intensity

Disclosure [GRI 305-5] Pengurangan emisi GRKReduction of GHG emissions

Disclosure [GRI 305-7] Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikanlainnya

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant airemissions









Topic specific disclosure: [GRI 306]LIMBAH | EFFLUENTS AND WASTE

Disclosure [GRI 306-1] Pelepasan Air Berdasarkan Kualitasdan Tujuan

Water discharge by quality anddestination

Disclosure [GRI 306-2] Limbah berdasarkan jenis dan metodepembuanganWaste by type and disposal method

Disclosure [GRI 306-4] Pengungkapan 306-4 Pengangkutanlimbah berbahayaTransport of hazardous waste

Disclosure [GRI 306-5] Pengungkapan 306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/ataulimpahan air

Water bodies affected by waterdischarges and/or runoff


Topic specific disclosure: [GRI 307]KEPATUHAN LINGKUNGANENVIRONMENTAL COMPLIANCE

Disclosure: [GRI 307-1] Ketidakpatuhan terhadap undang-undang danperaturan tentang lingkungan hidup

Non-compliance with environmentallaws and regulations


Topic specific disclosure: [GRI 400]SOSIAL | SOCIAL

Topic specific disclosure: [GRI 401] KEPEGAWAIAN | EMPLOYMENT

Disclosure: [GRI 401-1] Perekrutan karyawan baru danpergantian karyawan

New employee hires and employeeturnover

Disclosure: [GRI 401-2] Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementaraatau paruh waktu

Benefits provided to full-time employees that are not provided totemporary or part-time employees



Topic specific disclosure: [GRI 403]KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJAOCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Disclosure: [GRI 403-1] Perwakilan pekerja dalam Komite resmi gabungan manajemen-pekerja untukkesehatan dan keselamatan

Workers representation in formal joint management–worker health and safetycommittees









Disclosure: [GRI 403-2] Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematianterkait pekerjaan

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, andabsenteeism, and number of work-related fatalities

Disclosure: [GRI 403-3] Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkaitdengan pekerjaan mereka

Workers with high incidence or high risk of diseases related to theiroccupation

Disclosure: [GRI 403-4] Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmidengan serikat buruh

Health and safety topics covered informal agreements with trade unions




Topic specific disclosure: [GRI 404]PELATIHAN DAN PENDIDIKANTRAINING AND EDUCATION

Disclosure: [GRI 404-1] Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year peremployee

Disclosure: [GRI 404-2] Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan programbantuan peralihan

Programs for upgrading employee skillsand transition assistance programs

Disclosure: [GRI 404-3] Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews











Topic specific disclosure: [GRI 405] KEBERAGAMAN DAN KESETARAANKESEMPATANDIVERISTY AND EQUAL OPPORTUNITY

Disclosure: [GRI 405-1] Keanekaragaman badan tata kelola dankaryawan

Diversity of governance bodies andemployees

Disclosure: [GRI 405-2] Rasio gaji pokok dan remunerasiperempuan dibandingkan laki-laki

Ratio of basic salary and remunerationof women to men



Topic specific disclosure: [GRI 413]MASYARAKAT LOKALLOCAL COMMUNITIES

Disclosure: [GRI 413-1] Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak,dan program pengembangan

Operations with local communityengagement, impact assessments, anddevelopment programs

Disclosure: [GRI 413-2] Operasi yang secara actual dan yang berpotensi memiliki dampak negativesignifikan terhadap masyarakat lokal

Operations with significant actual and potential negative impacts on localcommunities



Topic specific disclosure: [GRI 415]KEBIJAKAN PUBLIK | PUBLIC POLICY

Disclosure: [GRI 415-1]Kontribusi politik

Political contributions

Memupuk Tata Kelola BerkelanjutanCultivating Sustainable Governance








Topic specific disclosure: [GRI 416] KESEHATAN DAN KESELAMATANPELANGGANCUSTOMER HEALTH AND SAFETY

Disclosure: [GRI 416-2] Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dankeselamatan dari produk dan jasaDisclosure 416-2 Incidents of non-

compliance concerning the health andsafety impacts of products and services

Memupuk Kebanggaan pada ProdukCultivating Pride in Our Products

Topic specific disclosure: [GRI 417]PEMASARAN DAN PELABELANMARKETING AND LABELING

Disclosure: [GRI 417-1]• Persyaratan untuk pelabelan dan

informasi produk dan jasa• Requirements for product and

service information and labeling

Disclosure: [GRI 417-2] Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk danjasa

Incidents of non-compliance concerning product and serviceinformation and labeling

Disclosure: [GRI 417-3] Insiden ketidakpatuhan terkaitkomunikasi pemasaran

Incidents of non-complianceconcerning marketing communications



Topic specific disclosure: [GRI 419]KEPATUHAN SOSIAL EKONOMISOCIOECONOMIC COMPLIANCE

Disclosure: [GRI 419-1]Ketidakpatuhan terhadap undang-

undang dan peraturan di bidang sosialdan ekonomi

Non-compliance with laws and regulations in the social and economicarea

Memupuk Kebanggaan ProdukCultivating Pride in Our Products






INDEKS STANDAR GRIGRI StANDARDS INDEX

Standar GRIGRI Standard

Disclosure Halaman Page

EksternalAssurance No Judul | Title

DISCLoSURE UMUM | GENERAL DISCLOSURE

gri 102: Disclosure umum 2016 generaldisclosure 2016

Profil Organisasi | Organization Profile

102-1 Nama organisasiName of the organization

22,89 ✓

102-2 Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasaactivities, brands, products, and services

22 ✓

102-3 lokasi Kantor Pusatlocation of headquarters

22 ✓

102-4 lokasi operasilocation of operations

22 ✓

102-5 Kepemilikan dan bentuk hukumownership and legal form

22 ✓

102-6 Pasar yang dilayaniMarkets served

22,27 ✓

102-7 Skala organisasiScale of the organization

23 ✓

102-8 informasi Mengenai Karyawan dan Pekerjalaininformation on employees and other workers

77,78 ✓

102-9 rantai PasokanSupply chain

27 ✓

102-10 Perubahan Signifikan Pada Organisasi danrantai Pasokannya

Significant changes to the organization and itssupply chain

13 ✓

102-11 Pendekatan atau Prinsip PencegahanPrecautionary Principle or approach

114 ✓

102-12 inisiatif eksternalexternal initiatives

49 ✓

102-13 Keanggotaan organisasiMembership of associations

50 ✓

Strategi | Strategy

102-14 Pernyataan dari Pembuat Keputusan SeniorStatement from senior decision-maker

4,6 ✓

Etika dan Integritas | Ethics and Integrity

102-16 Nilai, Prinsip, Standar, dan Norma Perilaku values, principles, standards, and norms ofbehavior

26,27 ✓









Tata Kelola | Governance

102-18 Struktur Tata Kelolagovernance structure

34

Keterlibatan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Engagement

102-40 daftar Kelompok Pemangku Kepentinganlist of stakeholder groups

50,51

102-41 Perjanjian Perundingan KolektifCollective bargaining agreements

89

102-42 Mengidentifikasi dan Memilih PemangkuKepentinganidentifying and selecting stakeholders

50,51

102-43 Pendekatan untuk Keterlibatan PemangkuKepentinganapproach to stakeholder engagement

50,51

102-44 Topik utama dan hal-hal yang diajukanKey topics and concerns raised

50,51

Praktik Pelaporan | Reporting Practice

102-45 entitas yang termasuk dalam laporankeuangan konsolidasian

Entities included in the consolidated financialstatements

24

102-46 Menetapkan isi laporan dan Topik BoundaryDefining report content and topic Boundaries

14

102-47 daftar Topik Materiallist of material topics

16

102-48 Penyajian kembali informasirestatements of information

13

102-49 Pengungkapan perubahan pada laporanChanges in reporting

13

102-50 Periode pelaporanreporting period

13

102-51 Tanggal laporan terbarudate of most recent report

13

102-52 Siklus laporanreporting cycle

13

102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenailaporan

Contact point for questions regarding thereport

19

102-54 Klaim bahwa laporan sesuai dengan standargri

Claims of reporting in accordance with the griStandards

13

102-55 indeks isi grigri content index

13

102-56 Assurance eksternalexternal assurance

18









DISCLoSURE TOPIK SPESIFIK | SPECIFIC TOPIC DISCLOSURE

DAMPAK EKONOMI | ECONOMY IMPACT

GRI 201 Kinerja Ekonomi I Economic Performance

gri 103: Pendekatan Manajemen 2016 Managementapproach 2016

103-1 Penjelasan topik material dan batasannya explanation of the material topic and itsboundary

16

103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and itscomponents

56,66,68,85

103-3 evaluasi pendekatan manajemenevaluation of the management approach

56,66,68,85

gri 201 Kinerja ekonomi economicPerformance

201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dandidistribusikan

direct economic value generated anddistributed

56 ✓

201-2 implikasi Finansial Serta risiko dan peluanglain akibat dari Perubahan iklim

Financial implications and other risks andopportunities due to Climate Change

66,68 ✓

201-3 Kewajiban Program Pensiun Manfaat PastidanProgram Pensiun lainnya

Defined Benefit Plan Obligations and Otherretirement Plans

85

201-4 bantuan Finansial yang diterima dariPemerintah

Financial assistance received fromgovernment

68

GRI 203 Dampak Ekonomi Tidak Langsung I Indirect Economic Impacts



16


64,66,143


64,66,143

gri 203 dampak ekonomi Tidak langsung Significant indirect economicimpacts

203-1 investasi infrastruktur dan layanan Jasa infrastructure investments and ServicesSupported

64,143 ✓

203-2 dampak ekonomi Tidak langsung yangSignifikanSignificant indirect economic impacts

66 ✓









GRI 204 Praktik Pengadaan | Procurement Practice



16


65


65

gri 204 Praktik Pengadaan ProcurementPractice

204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokalProportion of Spending on local Suppliers

65

GRI 205 Anti-Korupsi | Anti-Corruption



16


40,42


40,42

gri 205 anti-Korupsi anti-Corruption

205-1 operasi-operasi yang dinilai Memiliki resikoTerkait Korupsinya

operations assessed for risks related tocorruption

42

205-2 Komunikasi dan Pelatihan Tentang Kebijakandan Prosedur anti Korupsi

Communication and training aboutanticorruption policies and procedures

40

DAMPAK LINGKUNGAN | ENVIRONMENTAL IMPACT

GRI 301 Material/Bahan Baku | Materials



16


115


115

gri 301 Material/ bahan bakuMaterials

301-1 Material yang digunakan berdasarkan beratatau volumeMaterials used by weight or volume

115









GRI 302 Energi | Energy



16


117,119,120


117,119,120

gri 302 energienergy

302-1 Konsumsi energi dalam organisasiEnergy consumption within the organization

117 ✓

302-3 intensitas energienergy intensity

119 ✓

302-4 Pengurangan konsumsi energyreduction of energy consumption

120 ✓

GRI 303 Air | Water



17


121,122


121,122

gri 303 air water 303-1 Pengambilan air berdasarkan Sumberwater withdrawal by source

121,122

303-3 daur ulang dan Penggunaan air Kembaliwater recycled and reused

121,122

GRI 304 Keanekaragaman Hayati | Biodiversity



17


133


133

gri 304 Keanekaragaman hayatibiodiversity

304-3 habitat yang dilindungi atau dipulihkanhabitats Protected or restored

133 ✓









GRI 305 Emisi | Emissions



17


123,124,125


123,124,125

gri 305 emisiemissions

305-1 (emisi ghg langsung (Scope 1direct (Scope 1) ghg emissions

123

305-2 (emisi ghg langsung (Scope 2energy indirect (Scope 2) ghg emissions

124

305-4 intensitas emisi gas rumah Kacagreenhouse gas emission intensity

124

305-5 Pengurangan emisi gas rumah Kacareduction of ghg emissions

125

305-7 NoX, SoX, dan emisi udara lainnya Nitrogen oxides (NoX), sulfur oxides (SoX),and other significant air emissions

125

GRI 306 Limbah | Effluents and Waste



17


128,132


128,132

gri 306 limbah Effluents Andwaste

306-1 Pelepasan air berdasarkan Kualitas dan Tujuanwater discharge by quality and destination

128 ✓

306-2 limbah berdasarkan jenis dan metodepembuanganwaste by type and disposal method

132 ✓

306-4 Pengangkutan limbah berbahayaTransport of Hazardous Waste

128 ✓

306-5 badan air yang dipengaruhi oleh pelepasandan/atau limpahan air

Water bodies affected by water dischargesand/or run off

128 ✓









GRI 307 Kepatuhan Lingkungan | Environmental Compliance



17


123,135


123,135

gri 307 Kepatuhan lingkungan environmentalCompliance

307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup Non-compliance with environmental lawsand regulations

123,135

DAMPAK SOSIAL | SOCIAL IMPACT

GRI 401 Kepegawaian | Employment



17


76,82


76,82

gri 401 Kepegawaianemployment

401-1 Perekrutan Karyawan baru dan PergantianKaryawanNew employee hires and employee turnover

76

401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepadakaryawan sementara atau paruhwaktu

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-timeemployees

82 ✓

GRI 403 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Occupational Health and Safety



17


88, 89, 90,91, 92


88, 89, 90,91, 92









gri 403 Kesehatan dan Keselamatan Kerja occupationalhealth and Safety

403-1 Perwakilan perkerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untukkesehatan dan keselamatan

workers representation in formal joint management worker health and safetycommittees

88 ✓

403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlahkematian terkait pekerjaan

Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-relatedfatalities

89, 90,91, 92

✓

403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait denganpekerjaan mereka

workers with high incidence or high riskdiseases related to Their occupation

92 ✓

403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi denganserikat buruh

health and safety topics covered in formalagreements with trade unions

89 ✓

GRI 404 Pelatihan dan Pendidikan |Training and Education



17


85,93,94,96


85,93,94,96

gri 404 Pelatihan dan Pendidikan Training andeducation

404-1 rata-rata Jam Pelatihan per Tahun perKaryawan

average hours of training per year peremployee

93

404-2 Program untuk meningkatkan keterampilankaryawan dan program bantuan peralihan

Programs for upgrading employee skills andtransition assistance programs

85,94

404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutinterhadap kinerja dan pengembangan karirPercentage of employees receiving regular

Performance and Career developmentreviews

96









GRI 405 Keberagaman dan Kesetaraan | Diversity and Equal Opportunity



17


86


86

gri 405 Keberagaman dan Kesetaraan diversity and equalopportunity

405-1 Keberagaman badan tata kelola dan karyawandiversity of governance bodies and employees

86

405-2 rasio gaji pokok dan remunerasi perempuandibandingkan

laki-laki ratio of basic salary and remunerationof women to men

86

GRI 413 Masyarakat Lokal | Local Communities



17


142


142

gri 413 Masyarakat lokal localCommunities

413-1 operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan programpengembangan

operations with local Community engagement, impact assessments anddevelopment Programs

142 ✓

GRI 415 Kebijakan Publik | Public Policy



18


44


44

gri 415 Kebijakan PublikPublic Policy

415-1 Kontribusi PolitikPolitical Contributions

44









GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan | Customers Health and Safety



18


100


100

gri 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customershealth and Safety

416-2 insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dariproduk dan jasa

incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products andservices

100

GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan | Marketing and Labeling



18


102


102

gri 417 Pemasaran dan Pelabelan Marketing andlabeling

417-2 insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan daninformasi produk dan jasa

incidents of non-compliance concerningproduct and service information and labeling

102

417-3 insiden ketidakpatuhan terkait komunikasipemasaran

incidents of non-compliance concerningmarketing communications

102

GRI 419 Kepatuhan Sosial Ekonomi | Socio Economic Compliance



18


109


109

gri 419 Kepatuhan Sosial ekonomi Socio economicCompliance

419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

Non-compliance with laws and regulations inthe Social and economic area

109






Lembar Tanggapan | Feedback SheetTerima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan 2016 PT Pupuk Indonesia (Persero). Bagi kami penyempurnaan tanpa henti adalah keharusan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan PT Pupuk Indonesia (Persero). Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan PT Pupuk Indonesia (Persero) secara keseluruhan kami mengharapkan kritik dan saran atas Laporan ini.

Thank you for reading PT Pupuk Indonesia (Persero) Sustainability Report 2016. For PT Pupuk Indonesia (Persero), continuous improvement is essential to be able to give the best to our stakeholders. To improve the overall sustainability performance of PT Pupuk Indonesia (Persero) we expect criticism and suggestions on this report.

No Area Penilaian AndaYour Comment

1. Informasi yang disajikan dalam Laporan ini telah sesuai dengan harapan Anda.

The information presented in the report meets your expectations.

2. Data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya, dan berimbang.

The data presented is transparent, trustworthy, and fair.

3. Laporan ini dapat dibaca dengan nyaman, gaya bahasa yang sesuai serta jelas.

The report can be read comfortably, with appropriate language style and clear.

4. Layout, tata warna, tampilan, dan gambar dalam Laporan ini menarik.

Layout, color scheme, appearance, and pictures in the report are attractive.

5. Informasi yang anda inginkan untuk diperdalam adalah

The information that you would like to be discussed more deeply is

6. Saran lain yang anda ingin sampaikan terhadap Laporan Keberlanjutan Pupuk Indonesia.

Other suggestions that you would like to convey for the improvement of Pupuk Indonesia’s Sustainability Report.

Profil Pembaca | Reader’s Profile

Jenis KelaminGender

UmurAge

Pendidikan terakhirHighest Education

PekerjaanOccupation

Nama Institusi Name of Institution

Bidang Usaha/OrganisasiField of Work/Organization

Anda ingin mendapatLaporan mendatang?

Would you like to receivefuture reports?

Medium yang dipilihPreferred medium

Kami menghargai tanggapan dan saran yang anda berikan kepada kami.We value your comments and suggestions.

Kirimkan lembar ini ke | Send this sheet to: Kantor Pusat | Head OfficePT Pupuk Indonesia (Persero) Jalan Taman Anggrek,Kemanggisan Jaya,Jakarta 11480, IndonesiaTelepon|Phone (hunting): +62 21 536 54900Faksimile|Facsimile: +62 21 548 2455, 548 0607Email: [email protected]: http://www.pupuk-indonesia.comLayanan Informasi | For further information: 0800-1-008001 (Toll Free)


Memupuk Keberlanjutan Menuju Ketahanan

Pangan untuk Kesejahteraan Bangsa

Cultivating Sustainability Towards Food Security for

the Nation’s Prosperity

2016 LAPORAN KEBERLANJUTANSuSTaiNabiliTy rePorT

PT Pupuk Indonesia (Persero) Kantor Pusat | Head OfficeJalan Taman Anggrek,Kemanggisan Jaya,Jakarta 11480, IndonesiaTelepon|Phone (hunting): +62 21 536 54900Faksimile|Facsimile: +62 21 548 2455, 548 0607Email: [email protected]: http://www.pupuk-indonesia.com

Layanan Informasi | For further information0800-1-008001 (Toll Free)

Documents

2016 LAPORAN KEBERLANJUTAN - Pupuk Indonesia · 2017. 12. 20. · PT Pupuk Indonesia (Persero) Sustainability report 1 Ikhtisar 2016 Laporan Kepada Pemangku KepentinganProl Perusahaan