REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVASistema: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tipo : Acción Correctiva x Acción Preventiva

Gerencia: Proy. Ampliación Horno 4 Proceso / Área:JGO CONEL

Nro.:SIG-61000-065

Origen de referencia:

- Auditoria (Interna o Externa) X- Reclamo de Clientes ---- Afectación a las Partes Interesadas ---- Revisión por la Dirección ---- Relativa al Sistema Integrado de Gestión ---

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:Los procedimientos presentados por la empresa no consideran trabajos con calificación de riesgo alto, pese a que en campo se observa que realizan trabajos en altura, izaje, caliente entre otros.

Documento al que afecta: CA-SIG-63111-030-PNombre del auditor quien detectó el problema:

Ing. Enrique Quenema Morón

Firma: Fecha:14/10/2011

Requiere Acción Inmediata: SI NO X (de ser si describa la acción)

ANÁLISIS DE CAUSAS RAÍCES:- Falta de compromiso y liderazgo por parte del área de Seguridad.- Falta de comunicación con la alta Dirección.

ACCIÓN(ES) A EJECUTAR:- Se usaran los procedimientos de alto riesgo de C.A.S.A (espacio confinado, trabajos en altura, izaje, trabajos en

caliente.)- Se elaborara los estándares para trabajos de alto riesgo (espacio confinado, trabajos en altura, izaje, trabajos en

caliente.)- Es responsabilidad del área de Seguridad hacer el seguimiento y mejora de dichos procedimientos.

Responsable(s) de la Ejecución: Tiempo de Ejecución: Revisión de Acciones Ejecutadas:Nombre(s) y Firma(s) Fecha de Inicio Fecha de Término Responsable del Proceso / Área

-Ing. ResidenteBartolomé Quispe Ayamamani.

-Ing. Seguridad.Alexander Paucar Alvites

09/12/2011 18/12/2011

Nombre: ……………………………………………

Firma: ……………………… Fecha: ………….

Verificación y Cierre:Las acciones ejecutadas Responsable de Verificar y Cerrar:han sido efectivas: SI NO Nombre: ……………………………………………………..…

Firma: …………............................. Fecha: ..…..…………….

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Cemento Andino S.A. Sistema Integrado de GestiónSIG-24131-012-04