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ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
MAYO - JUNIO 2017
ACTIVIDA DES DE LA ASEH MAYO Y JUNIO DE 2017
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LEGALIDAD ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
En cumplimiento a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y derivado de la fiscalización, se llevaron a cabo las siguientes acciones: ✓ Se realizaron 12 notificaciones a diversos municipios, derivados de los procedimientos administrativos de
responsabilidad resarcitoria, sancionatoria, juicios de amparo y declaraciones patrimoniales.
✓ Se recibieron en total 1,355 declaraciones patrimoniales (10 iniciales, 1,338 anuales y 7 siete finales).
✓ Se desahogaron 6 audiencias derivadas de los procedimientos administrativos resarcitorios del ejercicio
fiscal 2014.
✓ Se emitieron 2 resoluciones del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Resarcitoria, de los
municipios de Cardonal y Tlanchinol Hidalgo, correspondientes a la Cuenta Pública 2014.
✓ Se realizaron 4 acuerdos relativos a solicitud para la expedición de copias certificadas, con las limitaciones
que señalan los ordenamientos jurídicos en materia de reserva, confidencialidad y de acceso a la
información pública.
✓ Se asesora al personal auditor durante los trabajos de revisión a la Cuenta Pública 2016, de 13 Entidades
Fiscalizadas (Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Secretaría de Desarrollo
Económico, Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Secretaría de Obras Púbicas y Ordenamiento Territorial, Secretaría de Gobierno,
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Servicios de Salud de Hidalgo, Instituto Estatal
Electoral, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Turismo
y Cultura, Secretaría de Seguridad Pública).
✓ Se generaron 53 apercibimientos de los cuales, se otorgaron 3 días a la Entidades paraestatales para
entregar a documentación faltante en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.
✓ Se generó e ingreso el recurso promovido mediante multa a la entidad denominada Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Hidalgo (CITNOVA), por la no presentación de la información del primer trimestre
2017.
✓ Se realizaron oficios de apercibimiento de multas a Municipios por faltantes e inconsistencias derivado de
la revisión a los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre Ejercicio
Fiscal 2017.
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FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CUENTA PÚBLICA 2015 ÁMBITO ESTATAL ✓ Análisis de la documentación para solventar los pliegos de observaciones y recomendaciones.
✓ Reuniones de seguimiento por los hallazgos detectados en la revisión de inversiones públicas.
ÁMBITO PARAESTATAL
✓ Reuniones de seguimiento a resultados de pliegos de observaciones y recomendaciones de Entidades
Paraestatales.
✓ Se llevaron a cabo mesas de trabajo para dar seguimiento a observaciones vigentes de las siguientes
Entidades:
❖ Servicios de Salud de Hidalgo ❖ Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado ❖ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ❖ Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo ❖ Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo ❖ Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo ❖ Instituto Hidalguense del Deporte ❖ Instituto Estatal Electoral ❖ Instituto Hidalguense de Educación para Adultos ❖ Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa ❖ Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México ❖ Instituto Hidalguense de la Juventud ❖ Comisión Estatal de Vivienda ❖ Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo (FAETA) ❖ El Colegio del Estado de Hidalgo ❖ Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México ❖ Instituto Hidalguense de la Juventud ❖ Comisión Estatal de Vivienda
ÁMBITO MUNICIPAL
✓ Revisión y análisis de la información remitida por los Entes Fiscalizados como respuesta a los pliegos de
observaciones y recomendaciones, alimentando el sistema denominado “SIPECSA” con los resultados
obtenidos; correspondiendo a los siguientes municipios:
❖ ❖ Agua Blanca de Iturbide ❖ Ixmiquilpan ❖ Tepetitlán ❖ ❖ Ajacuba ❖ Jacala de Ledezma ❖ Tezontepec de Aldama ❖ ❖ Alfacayucan ❖ Jaltocán ❖ Tianguistengo ❖ ❖ Almoloya ❖ Lolotla ❖ Tizayuca ❖ ❖ Atitalaquia ❖ Metepec ❖ Tlahuelilpa ❖ ❖ Atotonilco de Tula ❖ Mineral del Monte ❖ Tlahuiltepa ❖ ❖ Calnali ❖ Mixquiahuala de Juárez ❖ Tlanalapa ❖ ❖ Cardonal ❖ Nicolás Flores ❖ Tlanchinol ❖ ❖ Chapantongo ❖ Pacula ❖ Tlaxcoapan
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❖ ❖ Chilcuautla ❖ San Agustín Metzquititlán ❖ Tolcayuca ❖ ❖ El Arenal ❖ San Agustín Tlaxiaca ❖ Tula de Allende ❖ ❖ Emiliano Zapata ❖ San Felipe Orizatlán ❖ Tulancingo de Bravo ❖ ❖ Epazoyucan ❖ San Salvador ❖ Xochiatipan ❖ ❖ Francisco I. Madero ❖ Santiago de Anaya ❖ Xochicoatlán ❖ ❖ Huautla ❖ Tecozautla ❖ Yahualica ❖ ❖ Huazalingo ❖ Tenango de Doria ❖ Zacualtipán de Ángeles ❖ ❖ Huehuetla ❖ Tepeapulco ❖ Zempoala ❖ ❖ Huichapan ❖ Tepehuacán de Guerrero ❖ Zimapán ✓ Revisión y análisis de la información remitida por los Entes Fiscalizados como respuesta a los pliegos de
observaciones y recomendaciones, alimentando el sistema denominado “SIPECSA” con los resultados
obtenidos; correspondiendo a los siguientes Organismos Descentralizados Municipales:
❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma ❖ Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Cardonal "M'ohai" ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec de Lugo
Guerrero ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan ❖ Comisión de Agua de Almoloya ❖ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán ❖ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zempoala
CUENTA PÚBLICA 2016 ÁMBITO ESTATAL ✓ Apertura y ejecución de auditorías para la fiscalización de los recursos públicos administrados por las
siguientes dependencias:
❖ Secretaría de Desarrollo Económico ❖ Secretaría de Educación Pública ❖ Secretaría de Desarrollo Agropecuario ❖ Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ❖ Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano ❖ Secretaría de Finanzas y Administración ❖ Secretaría de Turismo y Cultura ❖ Secretaría de Gobierno ❖ Secretaría de Seguridad Pública ❖ Procuraduría General de Justicia
✓ Modificación al Programa Anual de Auditorias, Visitas, Revisiones e Inspecciones.
✓ Integración de los Informes Previos correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Económico y la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario.
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ÁMBITO PARAESTATAL ✓ Requerimientos de información adicional para la planeación de auditorías de la Cuenta Pública 2016.
✓ Presentación de apercibimiento y multa a la Universidad Politécnica de Pachuca, por no haber entregado la
información adicional que le fue requerida.
✓ Apertura de auditorías de las siguientes Entidades:
❖ ❖ Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial ❖ ❖ Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ❖ ❖ Instituto Hidalguense de la Juventud ❖ ❖ Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión ❖ ❖ Instituto Estatal Electora ❖ ❖ Servicios de Salud de Hidalgo ❖ ❖ Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal ❖ ❖ Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales ❖ ❖ Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo ❖ ❖ Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo ❖ ❖ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ❖ ❖ Radio y Televisión de Hidalgo ❖ ❖ Universidad Politécnica de Pachuca ❖ ❖ Universidad Politécnica de Tulancingo ❖ ❖ Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo ❖ ❖ Instituto Hidalguense de las Mujeres
✓ Notificación de Informes Previos, por las revisiones en campo concluidas de las siguientes Entidades
Fiscalizadas:
✓ Auditorías de inversiones físicas a 3 Entidades Paraestatales.
✓ Elaboración de resultados de las inversiones físicas revisadas.
❖ Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema del Valle del Mezquital ❖ Consejo Hidalguense del Café ❖ Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura ❖ Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo ❖ Instituto Catastral del Estado de Hidalgo ❖ Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de
Datos Personales del Estado de Hidalgo ❖ Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo ❖ Escuela de Música del Estado de Hidalgo ❖ Corporación Internacional Hidalgo ❖ Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo ❖ Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo ❖ Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión ❖ Instituto Hidalguense de la Juventud ❖ Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ❖ Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal ❖ Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial ❖ Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
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✓ Recepción de documentación presentada para justificar y/o aclarar observaciones de las siguientes
Entidades:
✓ Reuniones con las Entidades para dar a conocer el estatus de los hallazgos reportados en los Informes
Previos, una vez analizada la información presentada para justificar y/o aclarar las observaciones:
❖ Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema del Valle del Mezquital ❖ Consejo Hidalguense del Café ❖ Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura ❖ Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo ❖ Instituto Catastral del Estado de Hidalgo ❖ Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de
Datos Personales del Estado de Hidalgo ❖ Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo ❖ Escuela de Música del Estado de Hidalgo ❖ Corporación Internacional Hidalgo ❖ Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo ❖ Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo ❖ Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión ❖ Instituto Hidalguense de la Juventud
✓ Realización de auditoría de seguimiento al Consejo Hidalguense del Café del programa Concurrencia con
las Entidades Federativas de la SAGARPA, con enfoque al Desempeño.
✓ Elaboración del Informe Previo de la auditoría de seguimiento realizada al Consejo Hidalguense del Café
del programa Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA, con enfoque al Desempeño.
✓ Elaboración de Informes de Resultados de las siguiente Entidades:
❖ Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema del Valle del Mezquital ❖ Consejo Hidalguense del Café ❖ Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo ❖ Instituto Catastral del Estado de Hidalgo ❖ Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo ❖ Escuela de Música del Estado de Hidalgo ❖ Corporación Internacional Hidalgo ❖ Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo ❖ Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión
✓ Modificación al Programa Anual de Auditorias, Visitas, Revisiones e Inspecciones y su cronograma, toda
vez que derivado de los resultados obtenidos en el proceso de ejecución de las auditorias, se tuvo la
necesidad de ampliar los periodos de ejecución en campo.
❖ Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema del Valle del Mezquital ❖ Consejo Hidalguense del Café ❖ Consejo Rector de Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura ❖ Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo ❖ Instituto Catastral del Estado de Hidalgo
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ÁMBITO MUNICIPAL
✓ Análisis a los Informes de Avance de Gestión Financiera para continuar con la elaboración de planeaciones
y gestiones financieras.
✓ Capacitación al personal para dar a conocer la metodología de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
en la revisión de Fondos del Gasto Federalizado.
✓ Apertura de auditorías de gabinete de los siguientes Organismos Descentralizados Municipales:
❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla ❖ Comisión de Agua de Almoloya ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador ❖ Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto ❖ Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo ❖ Sistema DIF Municipal de Huichapan ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma ❖ Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya ❖ Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto ❖ Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcoapan ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala ❖ Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica
de México ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla ❖ Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A.P. ❖ Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca de Soto ❖ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cardonal "M'OHAI" ❖ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali ❖ Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama
✓ Apertura y ejecución de trabajos de revisión en campo de los siguientes municipios:
❖ Santiago de Anaya ❖ Metztitlán ❖ Chilcuautla ❖ Eloxochitlán ❖ Ixmiquilpan ❖ Juárez Hidalgo ❖ Cardonal ❖ Tlahuiltepa ❖ Tezontepec de Aldama ❖ San Agustín Metzquititlán ❖ Chapantongo ❖ Zacualtipán de Ángeles ❖ Alfajayucan ❖ Tianguistengo ❖ Xochicoatlán
✓ Modificación al Programa Anual de Auditorias, Visitas, Revisiones e Inspecciones.
✓ Elaboración de Informes Previos por las auditorías de desempeño con enfoque financiero realizadas a 42
municipios.
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✓ Requerimientos de información adicional para desarrollar auditorías al desempeño con enfoque financiero
de los 42 municipios restantes.
CUENTA PÚBLICA 2017 ÁMBITO ESTATAL
✓ Análisis de la información presentada en los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al
primer trimestre.
✓ Presentación de resultados preliminares por la revisión a los Informes de Avance de Gestión Financiera
correspondiente al primer trimestre.
✓ Evaluación al Control Interno a los Municipios del Estado de Hidalgo.
ÁMBITO PARAESTATAL ✓ Análisis Informes de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre.
✓ Presentación de apercibimientos de multa a diversas Entidades Fiscalizadas, principalmente por presentar
incompletos los informes trimestrales y por no entregar la información adicional requerida.
✓ Seguimiento a los pronunciamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”, con la
validación en el Sistema de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de la Armonización Contable
(SIEVAC).
ÁMBITO MUNICIPAL
✓ Análisis de los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al primer trimestre.
✓ Presentación de apercibimientos de multa a diversos Municipios por faltantes en la información presentada
en los Informes de Avance de Gestión Financiera e inconsistencias detectadas en los mismos.
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VINCULACIÓN
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ASEH
✓ Programa de Capacitación 2017 “Capacitación y Profesionalización en Materia de Armonización Contable”.
✓ Curso “Interpretación de Lenguaje no Verbal y Técnicas de Entrevista” impartido al personal de la ASEH.
✓ Asesorías en la elaboración de actas administrativas de entrega-recepción e intervención en el proceso
correspondiente.
CAPACITACIÓN HACIA LOS SUJETOS DE REVISIÓN ✓ Curso “Elaboración de Contratos” impartido a los Servidores Públicos del Instituto Hidalguense del Deporte.
✓ “Curso de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento” impartido a los servidores públicos de la Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad
✓ Capacitación al Ayuntamiento de Villa de Tezontepec de sus funciones, Cuenta Pública Municipal,
Armonización Contable, Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Pública dentro de la operación y
administración del Municipio.
✓ “Curso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” dirigido a los Servidores
Públicos de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo.
✓ “Curso de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento” impartido a los servidores públicos de la Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
✓ Capacitación al Ayuntamiento de Villa de Tezontepec, en temas relacionados dentro de la operación y
administración del Municipio con sus funciones, la Cuenta Pública Municipal, armonización contable, el
comité técnico de adquisiciones y obra pública.
✓ “Curso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” dirigido a los Servidores
Públicos de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo.
OTRAS ACTIVIDADES
✓ Organización de la Visita de Estudiantes de la UAEH para conocer las instalaciones y actividades de la
ASEH.
✓ Enlace con el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo “IAPH”, en la Convocatoria para
cursar la Maestría en Administración Pública Décima Generación 2017.
EVALUACIÓN INTERNA
✓ Revisión al proceso de fiscalización en sus etapas de planeación y ejecución, a las Unidades Administrativas
Auditoras.
✓ Presentación de resultados de las evaluaciones realizadas a las Unidades Administrativas
correspondientes, a efecto de que implementen las acciones que consideren pertinentes para mejorar las
etapas evaluadas.
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ASESORÍAS, ORIENTACIONES Y EVENTOS
✓ Se proporcionaron 43 asesorías a Tesoreros y Contralores Municipales, en relación al procedimiento
administrativo de ejecución y sancionatorio; así como a diferentes áreas de este Órgano Técnico; de igual
manera se asesoró en relación a las declaraciones patrimoniales.
En la representación de su cargo como Auditor Superior del Estado de Hidalgo, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, asistió a los siguientes eventos: ✓ Atención de diversas audiencias solicitadas principalmente por Diputados, Dependencias y Municipios.
✓ Atención de diversas entrevistas solicitadas.
✓ Participación en la presentación de las iniciativas de la legislación secundaria del Sistema Estatal
Anticorrupción.
✓ Participación en eventos y actividades diversas organizadas por el Congreso del Estado.
✓ Participación en la presentación de la iniciativa del decreto que contiene la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.
✓ Participación en conferencias en el marco del Sistema Nacional de Anticorrupción y en materia de Disciplina
Financiera, impartidas en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
✓ Participación en la primera reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización y ratificación de los
integrantes del Grupo de Trabajo del Control Interno.
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MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ✓ Desarrollo de Herramienta para solucionar conflicto con equipos con instalación de paquetería de ASPEL.
✓ Desarrollo de Herramienta para la instalación de base de datos Firebird.
✓ Estudio de Factibilidad para Determinar la Conveniencia de Adquirir o Arrendar Equipo de Cómputo Laptop,
y Adquirir Office 2016 u Office 365.
Actividades de Análisis y Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones
✓ Oficios y tarjetas digitales con soporte de Firma Electrónica Avanzada
❖ Análisis del proceso actual.
❖ Modelado de propuesta.
❖ Estudio de mecanismos para sellado de tiempo.
✓ Sistema para la integración del informe de avance de gestión financiera (SIIAGF):
Municipal
✓ Módulo: Respaldo y restauración de información
❖ Rediseño del proceso de respaldo para evitar generar archivos dañados.
❖ Rediseño del proceso de restauración para evitar que archivos de respaldo dañados dañen la base de
datos al intentar cargarlos.
✓ Módulo: Generar empaquetado
❖ Desarrollo de pantallas de captura para datos generales del ente.
✓ Módulo: Captura de datos generales del ente
❖ Diseño de tablas para almacenar datos generales del ente.
❖ Desarrollo de pantallas de captura para datos generales del ente
✓ Módulo Generar actualización al sistema
❖ Generar archivo de actualización del sistema para su publicación
✓ Módulo Tesorería – Efectivo
❖ Se modificó la restricción de edición de acuerdo al periodo, ampliando de 3 a 6 meses.
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❖ Se modificó el reporte anual de Tesorería-Efectivo, para tomar en cuenta el saldo inicial si el ejercicio
es menor al ejercicio fiscal 2017 y corresponde a un mes distinto a enero.
✓ Módulo Tesorería – Bancos
❖ Análisis y desarrollo de las modificaciones para la carga masiva, aceptando información únicamente
el primer trimestre.
❖ Se modificaron las restricciones para la captura mensual de los movimientos, ampliando de 3 a 6
meses dicha modificación.
❖ Se concluyó el módulo de impresión para la consolidación bancaria.
❖ Se realizaron depuraciones de la conciliación bancaria y se modificaron textos en la impresión, así
como más detalles del municipio.
✓ Módulo Reporte General Bancos
❖ Se rediseñó el reporte general, incluyendo las vistas que este poseía.
❖ Se diseñó el reporte general por cuenta bancaria.
❖ Se implantó la columna de "Saldo real" al reporte.
✓ Módulo Revisión de Fondos del Catálogo
❖ Modificación al orden de los fondos en las vistas, altas y bajas en nombres de fondos.
Paraestatal
✓ Módulo Programa Operativo Anual
❖ Se modificó el control dónde se captura la fuente de financiamiento permitiendo la selección de varias
fuentes de financiamiento para facilitar la captura por parte del usuario.
❖ Se modificó el proceso de inserción, y modificación para almacenar la fuente de financiamiento
❖ Se implementó la adjudicación del oficio de aprobación en formato .pdf
❖ Se modificó el formato de captura para que se adjunte el acta de aprobación en formato .pdf
❖ Se modificó el proceso de carga del layout, para que se adjunte el acta de aprobación en formato .pdf
❖ Se implementó la selección múltiple para hacer posible la eliminación de varios registros a la vez.
✓ Módulo Adquisiciones
❖ Se implementó la adjudicación de documentos comprobatorios de la adquisición en un archivo .zip
✓ Módulo Exportar información
❖ Agregar botón para exportar a Excel la información contenida en el formato de Nómina.
❖ Asesorías y soporte técnico en el uso del sistema SIIAG, 19 eventos.
✓ Desarrollo de módulos de pases de salida digitales y su vinculación con la Dirección de Administración.
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ACTIVIDA DES DE LA ASEH MAYO Y JUNIO DE 2017
✓ Automatización del proceso complemento de registro y seguimiento de turnos de correspondencia con
soporte de Firma Electrónica Avanzada.
✓ Automatización de la solicitud y asignación de los números de oficio del despacho del Auditor Superior.
✓ Mantenimiento de sistemas y aplicaciones:
❖ Backend micrositio de profesionalización.
❖ Noticias ASEH.
❖ Pases de salida digitales.
❖ Sistema de control de visitas.
❖ Plataforma de recepción de documentación digital (PREDD).
✓ Capacitación, asesorías y soporte técnico en el proceso de uso de la plataforma del PREDD.
✓ Revisión y modificaciones al Sistema Integral de Planeación, Ejecución, Control y Seguimiento de las
Auditorías de la ASEH.
✓ Seguimiento al uso de la Firma Electrónica Avanzada para la entrega de Informes de Avance de Gestión
Financiera.
✓ Envío de recordatorio y atención de soporte del Sistema de Declaración Patrimonial.
✓ Modificaciones en la página Web e Intranet de la ASEH.
✓ Soporte técnico y mantenimiento a los equipos de cómputo, así como la actualización en el inventario de los
mismos.
✓ Soporte técnico de redes.
✓ Atención a solicitudes de información en materia de transparencia.
ACTIVIDADES DIVERSAS ✓ Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Operación del Comité de Integridad de la ASEH.
✓ Revisión y actualización de los Lineamientos Administrativos.
✓ Revisión y actualización del Manual de Organización.
✓ Integración del grupo de trabajo para el diseño y organización del Sistema de Control Interno Institucional.
✓ Organización de la primera reunión de la Coordinación General de Planeación y Seguimiento.
✓ Avance parcial en la elaboración del Manual Directivo para el fortalecimiento de Clima Laboral.
✓ Generación de elementos duros, gráficos, animaciones, constancias genéricas, logotipos e iconografías de
los planos del edificio y de la gaceta institucional.
