13
Activitat Mensual Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 29 de maig de 2019 Centre de dia Montjuic

Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Activitat Mensual

Infraestructures de la

Generalitat de Catalunya

29 de maig de 2019

Centre de dia Montjuic

Page 2: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Producció Acumulada Abril 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)Projectes i Certificacions

Client

Acumulat Abril 2019 (1)

Pressupost Abril 2019 (2)

Acumulat Abril 2018 (3)

Acum. Abril 2019 - Press.

Abril 2019 (1-2)%

Acum. Abril 2019 - Acum.Abril 2018

(1-3)%

DGIMT-Carreteres 14.456 25.852 11.756 -11.396 -44% 2.700 23%DGIMT-Transports 1.244 6.299 1.313 -5.055 -80% -69 -5%DGPA 54 282 560 -228 -81% -505 -90%FGC 2.021 2.077 3.497 -56 -3% -1.476 -42%IFERCAT 7.228 8.485 3.748 -1.256 -15% 3.480 93%Total Territori (*) 25.004 42.995 20.874 -17.991 -42% 4.130 20%SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu 1.036 2.987 5.378 -1.951 -65% -4.342 -81%SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. 2.042 1.992 2.366 51 3% -324 -14%Altres actuacions DARP 36 2.485 1.063 -2.449 -99% -1.027 -97%Total DARP 3.114 7.463 8.807 -4.349 -58% -5.692 -65%TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 100 0 71 100 0% 30 42%VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA 688 5.210 174 -4.522 -87% 514 295%ENSENYAMENT 10.869 18.027 17.301 -7.157 -40% -6.431 -37%INTERIOR 1.028 0 999 1.028 0% 28 3%JUSTÍCIA 2.215 4.149 1.748 -1.934 -47% 467 27%SCS 4.711 16.980 6.443 -12.269 -72% -1.732 -27%Total Edificació 19.611 44.366 26.735 -24.755 -56% -7.124 -27%INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) 139 0 0 139 0% 139 0%SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 0 251 0 -251 -100% 0 0%AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL 0 121 0 -121 -100% 0 0%AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 0 0 94 0 0% -94 -100%Total Altres 139 372 467 -233 -63% -328 -70%Total Certificacions i Projectes 47.869 95.196 56.883 -47.328 -50% -9.014 -16%

Diferències producció

Informe d’activitat

Page 3: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Projecció Anual 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)Projectes i Certificacions Diferències

Client

Projecció Any 2019 (1)

Press. Abril 2019 (2)

Any 2018 (3)

Proj. Any 2019 - Press. Abril 2019

(1-2) % Proj. Any 2019 -

Any 2018 (1-3) %

DGIMT-Carreteres 89.871 89.871 40.623 0 0% 49.248 121%DGIMT-Transports 14.701 21.899 4.082 -7.198 -33% 10.619 260%DGPA 694 981 959 -287 -29% -265 -28%FGC 6.987 7.221 22.617 -234 -3% -15.630 -69%IFERCAT 25.454 25.454 57.453 0 0% -31.999 -56%Total Territori 137.707 145.426 125.734 -7.719 -5% 11.972 10%SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu 10.385 10.385 11.517 0 0% -1.132 -10%SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. 6.923 6.923 6.644 0 0% 280 4%Altres actuacions DARP 1.604 8.637 2.058 -7.033 -81% -454 -22%Total DARP 18.912 25.946 20.219 -7.033 -27% -1.307 -6%TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 100 0 456 100 0% -356 -78%VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA 17.326 18.111 1.454 -786 -4% 15.871 1091%ENSENYAMENT 52.691 52.691 63.325 0 0% -10.634 -17%INTERIOR 1.028 0 3.582 1.028 0% -2.555 -71%JUSTÍCIA 9.375 14.425 5.730 -5.050 -35% 3.644 64%SCS 37.764 59.031 18.136 -21.267 -36% 19.627 108%Total Edificació 118.283 144.258 92.685 -25.975 -18% 25.598 28%CCE 0 0 3.652 0 0% -3.652 -100%INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) 139 0 33 139 0% 106 319%SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 526 872 0 -347 -40% 526 0%AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL 20 420 0 -400 -95% 20 0%AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 0 0 124 0 0% -124 -100%Total Altres 685 1.293 3.809 -608 -47% -3.124 -82%Total Certificacions i Projectes 275.586 316.922 242.447 -41.336 -13% 33.139 14%

Informe d’activitat

Page 4: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Projecció ajustada 2019 (Imports en milers d'euros i iva inclòs)Projectes i Certificacions

Client

Projecció ajustada

Abril 2019 (1)

Projecció ajustada

Gener 2019(1)

Any 2018 (3)

Proj. Abril ajustada 2019 - Proj. Gener 2019

(1-2)

%Proj. Ajustada Abril 2019 - Any 2018

(1-3)%

DGIMT-Carreteres 65.667 70.767 40.623 -5.100 -7% 25.044 62%DGIMT-Transports 9.462 8.278 4.082 1.184 14% 5.380 132%DGPA 273 319 959 -46 -14% -686 -72%FGC 3.524 5.832 22.617 -2.309 -40% -19.094 -84%IFERCAT 25.454 25.454 57.453 0 0% -31.999 -56%Total Territori 104.381 110.651 125.734 -6.270 -6% -21.354 -17%SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu 10.385 10.385 11.517 0 0% -1.132 -10%SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. 6.923 6.923 6.644 0 0% 280 4%Altres actuacions DARP 558 584 2.058 -26 -4% -1.500 -73%Total DARP 17.866 17.893 20.219 -26 0% -2.353 -12%TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 987 1.348 456 -361 -27% 531 117%VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA 14.862 8.755 1.454 6.108 70% 13.408 922%ENSENYAMENT 40.643 35.618 63.325 5.025 14% -22.682 -36%INTERIOR 8.021 7.968 3.582 54 1% 4.439 124%JUSTÍCIA 5.413 5.538 5.730 -125 -2% -317 -6%SCS 23.497 29.747 18.136 -6.250 -21% 5.360 30%Total Edificació 93.424 88.973 92.685 4.450 5% 739 1%CCE 0 0 3.652 0 0% -3.652 -100%INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) 466 140 33 326 233% 433 1303%AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL 34 275 0 -241 -88% 34 0%AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 140 221 124 -82 -37% 16 13%Total Altres 640 636 3.809 4 1% -3.169 -83%Total Certificacions i Projectes 216.311 218.153 242.447 -1.842 -1% -26.136 -11%

Nota: projecció ajustada aplicant uns factors correctors en funció d'en quina fase es troben les actuacions (prev. licitació, licitació - adjudicació, execució, genèrica)

Diferències

Informe d’activitat

Page 5: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Obres iniciades des del darrer Consell

Departament Descripció ImportIVA inclòs

Previsió acabament

Millora general. Condicionament. Ampliació de la calçada lateral sentitTerrassa a l’autopista C-58, del PK 14+500 al 18+800. Sabadell –Terrassa. Clau: AB-14009-F3.1 Lot 1, obra civil 12.706.563,32

Lot 2, senyalització, abalisament i defenses 1.264.353,35

Millora local. Millora de nus. Rotonda i ordenació d’accessos a lacarretera GI-533, del PK 2+470 al 3+740. Tram: Vilablareix – Aiguaviva.Clau: MG-16027. Lot 1, obra civil

1.095.214,33 gener 2020

Execució de les obres de Millora puntual. Arranjament de diversesestacions i parades d'autobusos (Amposta, Blanes, Igualada, La Seud'Urgell, Olot, Quatre Camins -Sant Vicenç dels Horts, Reus, Sabadell,Sant Feliu de Pallerols, Tarragona, Torroella de Montgrí,Tortosa, Tossade Mar, Valls i Vic). Clau TA-16248 (Lot 1 + Lot 2)

L1 1.011.659,10L2 894.832,95 gener 2020

agost 2020

Territori i Sostenibilitat:

Informe d’activitat

Page 6: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Obres iniciades des del darrer Consell

Departament Descripció ImportIVA Inclòs

Previsió acabament

Territorri i Sostenibilitat:

Execució de les obres del projecte constructiu de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Cases de la Línia 5 de l'FMB. Arquitectura i instal·lacions. Projecte actualitzat. Fase 1. Clau: TM-09294.A2 (Lot 1 + Lot 2)

L1 14.225.069,40L2 740.000,54 març 2021

Obres d'ampliació i adequació a 1L (sense gimnàs) a l'escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat

1.726.812,41 30/06/2020

Obres d'ampliació escola per a Institut Escola Gavà Mar de Gavà 1.670.609,56 29/05/2020

Interior Obres d'Adequació, reforma i millora del Parc de Bombers de Girona 1.398.797,07 15/08/2020

Educació:

Informe d’activitat

Page 7: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Obres acabades des del darrer Consell

Departament Descripció ImportIVA Inclòs

Millora general. Nova carretera. Millora de l'accessibilitat a la vialitaturbana de Badalona. Calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona, del PK212+650 al 213+800. Fase 1 (trams 2 i 3.) Tram: Badalona. Clau: NB-07078.1.F1-M1

3.783.056,72 €

Contracte per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte il’execució de les obres de millora de la seguretat viària i de la mobilitatdel corredor C-55/C-16/C-58 al Bages. Implantació de sistemes degestió de la seguretat viària i mobilitat. Tram: Terrassa-Abrera-Manresa. Clau: AE-MB-15012

2.456.462,94 €

Educació: Nova construcció Institut 3/0 + despatxos CFA i EOI a la Secciód'Institut Serra de Noet, a Berga

4.393.030,59

SCS Obres de construcció del nou Consultori Local Els Pallaresos. 1.057.031,17

InteriorObres de Rehabilitació, adequació i millora del parc de Bombers deFigueres 1.253.079,31

Territori i Sostenibilitat

Informe d’activitat

Page 8: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

ISPI. ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES

REQUERIMENT CRITERI INDICADORS

Econòmic (35%)

Equilibri inversió (60%)

Cost Unitari Anual (CUA) * (100%)

Impacte futur (40%)

Dèficit d'explotació (Dex) * (80%)

Taxa de recuperació de la Inversió TRI (20%)

Medi ambient (20%)

Impacte ambiental (100%)

Categoria de l'Impacte (CIm) (100%)

Social (45%)

Canvis en el Servei (80%)

Variació de la Qualitat i la Seguretat (VQS) * (50%)

Variació de la Capacitat * (50%)

Impacte en l'Entorn (20%)

Creació de Llocs de Treball (CLT) (40%) Consens Social (CoS) (60%)

(*) Aquest indicador està afectat pel NIf

Informe d’activitat

Page 9: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

ISPI. ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES Índex ISPI dels projectes lliurats des del darrer Consell – OBRA CIVIL

ISPI

REQUERIMENTS

Núm.

Clau Descripció

Import PCA Comarca Lliurament

DGIM Econòmic Ambiental Social

€ (IVA inclòs) 0 a 100 % assoliment del requeriment

1 ME-15041 Reordenació accessos C-12 PK 21+200 al 23+400. Tortosa - Aldover 1.743.022,03 € Baix Ebre 28/03/2019 69 34 17 18

2 ML-16048 Ordenació cruïlla entre les carreteres C-26 i L-903. Ivars de Noguera.

452.922,43 € Noguera 09/04/2019 63 32 15 16

3 MB-16016 Pont sobre el riu Llobregat a Cabrianes. Sallent 3.514.853,63 € Bages 12/04/2019 57 32 12 13

4 RE-16041.2 Reforçament ferm TV-3454 PK 7+500 al 15+500, i rotonda PK 15+500. Deltebre.

1.680.171,65 € Baix Ebre 09/05/2019 57 33 10 14

Informe d’activitat

Page 10: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

ISPI. ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES Índex ISPI dels projectes lliurats des del darrer Consell – OBRES HIDRÀULIQUES

(*) Diferència en la suma deguda a arrodoniments

ISPI

REQUERIMENTS

Núm.

Clau Descripció

Import PCA Comarca Lliurament

DARP Econòmic Ambiental Social

€ (IVA inclòs) 0 a 100 % assoliment del requeriment

1 S09.1-XSMD.C01-19 Sistema Segarra-Garrigues. Sector 9.1. XS de transformació del pis C.

7.742.279,94 € Les Garrigues 10/05/2019 77 (*) 34 14 30

Informe d’activitat

Page 11: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

(1) En projectes no iniciats s’inclouen els projectes en licitació. (2) Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d’aquesta taula, i passa a formar part de la taula d’obres. Abril 2019

Projectes per fases d’execució

Actuacions TOTAL(Honoraris)

Núm. M€ Núm. M€ Núm. M€ Núm. M€ Núm. M€ M€Dept. Territori i SostenibilitatCarreteres 34 132 127 1.041 7 29 14 24 182 1.226 27,69Transports 12 177 36 1.530 13 121 10 45 71 1.873 21,19Política Ambiental 2 1 2 0 4 1 0 0 8 2 0,27Línia 9 1 0 20 424 0 0 4 7 25 431 1,68ACA 1 51 0 0 0 0 0 0 1 51DARPRegadius 3 1 8 36 2 5 1 220 14 262 3,09Camins 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0,09Edificacions 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,03Reg Segarra - GarriguesXarxa regadiu primària 0 0 6 9 3 16 0 0 9 25Xarxa regadiu secundària 0 0 2 20 4 58 0 0 6 78Concentració parcel·lària 0 0 1 1 4 3 1 1 6 5Medi ambient 0 0 1 2 0 0 2 1 3 3Total Obra Civil 57 363 204 3.063 37 233 32 298 330 3.957 54,04Dept. Ensenyament 14 11 51 86 0 0 29 12 94 109 9,84Servei Català de la Salut 11 26 15 62 0 0 0 0 26 88 6,34Dept. Interior 4 9 9 5 0 0 5 2 18 16 1,46Dept. Treball, Afers Socials i Famílies 0 0 2 12 0 0 0 0 2 12 0,04Dept. Justícia 17 1 13 120 0 0 2 1 32 122 9,74Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,06Altres 1 2 1 0 0 0 1 1 3 3 0,51Total Edificació 47 49 91 285 1 0 37 16 176 350 27,99TOTAL 104 412 295 3.348 38 233 69 314 506 4.307 82,03

Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada

Aprovats (2)

TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE

No iniciats (1) En Redacció TOTAL

Informe d’activitat

Page 12: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic

Obres per fases d’execució. Detall per tipologia

Imports d’obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l’anunci de licitació fins a la data d’acabament tècnic. Abril 2019

ProduccióNúm. M€ Núm. M€ Núm. M€ Núm. M€ Núm. M€ Realitzada

Dept. Territori i SostenibilitatCarreteres 7 5 26 36 27 106 60 147 37Transports 5 18 5 17 4 16 14 51 11Política Ambiental 0 0 0Línia 9 2 59 9 88 15 600 26 747 337ACA 0 0 0DARPRegadius 1 6 1 6 0Camins 0 0 0Edificacions 0 0 0Reg Segarra - GarriguesXarxa regadiu primària 5 8 5 8 6Xarxa regadiu secundària 7 25 7 25 12Concentració parcel·lària 1 2 2 3 3 5 3Medi ambient 1 1 3 5 4 6 2Total Obra Civil 13 29 35 115 57 251 15 600 120 995 408Dept. Educació 17 40 8 9 25 46 50 95 23Servei Català de la Salut 10 13 3 4 13 80 26 97 10Dept. Interior 2 1 6 5 7 8 15 14 3Dept. Treball, Afers Socials i Famílies 1 0 1 0 1 4 3 4 0Dept. Justícia 2 10 1 2 3 8 6 20 8Dept. Vpres. Economia i Hisenda 2 23 2 23 1Altres 1 1 1 2 2 3 0Total Edificació 33 65 19 20 52 171 0 0 104 256 45TOTAL 46 94 54 135 109 422 15 600 224 1.251 453

Actuacions

En licitació Adj. / Contr. Pendent d'inici En curs TOTAL OBRES

Execució Aturades

Informe d’activitat

Page 13: Activitat MensualActivitat . Mensual . Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . 29 de maig de 2019 . Centre de dia Montjuic