40
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Business și Turism ANALIZA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT LA ORGANIZAŢIA S.C Mic Construct S.R.L Student: PROCA RALUCA ANTOANETA Grupa 503 Bucureşti 2015

Analiza Sistemului Integrat de Management La Organizatia SC Mic Construct SRL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

integrat

Citation preview

  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

    Facultatea de Business i Turism

    ANALIZA SISTEMULUI INTEGRAT DE

    MANAGEMENT LA ORGANIZAIA

    S.C Mic Construct S.R.L

    Student:

    PROCA RALUCA ANTOANETA

    Grupa 503

    Bucureti

    2015

  • 2

    CUPRINS

    Introducere .................................................................................................................................................. 3

    Capitolul 1. Prezentarea general a organizaiei ..................................................................................... 4

    1.1 Scurt istoric/Domeniul de activitate ................................................................................................... 4

    1.2 Poziia pe pia a organizaiei ............................................................................................................ 5

    1.3 Definirea proceselor organizaiei ....................................................................................................... 5

    1.4 Documentaia sistemului integrat de management ............................................................................. 6

    Capitolul 2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat de management ....................... 10

    2.1 Preocupri privind definirea cerinelor clienilor i ale altor pri interesate ................................ 10

    2.2 Politica i obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu/securitate ................................... 111

    2.3 Planificarea i organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate ............................ 13

    2.4 Definirea responsabilitilor referitoare la sistemul integrat de management ................................ 13

    2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducere ...................................... 17

    Capitolul 3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de management ................... 20

    3.1 Consideraii generale privind asigurarea resurselor ....................................................................... 20

    3.2 Asigurarea competenelor necesare .................................................................................................. 20

    3.3 Asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru ............................................................................. 21

    Capitolul 4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a serviciilor ............. 22

    4.1 Managementul proceselor n relaie cu clienii i cu celelalte pri interesate ................................ 22

    4.2 inerea sub control a proceselor de proiectare-dezvoltare .............................................................. 23

    4.3 inerea sub control a proceselor de aprovizionare .......................................................................... 23

    4.4 inerea sub control a proceselor de producie/ prestare a serviciilor ............................................. 24

    Capitolul 5. Metodologia evalurii i mbuntirea rezultatelor ........................................................ 26

    5.1 Evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate ........................................................ 26

    5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management ....................................................................... 26

    5.3 Monitorizarea proceselor, produselor i serviciilor ......................................................................... 27

    5.4 inerea sub control a neconformitilor ........................................................................................... 28

    5.5 Programe de mbuntire a calitii proceselor i produselor/ serviciilor ..................................... 29

    5.6 Programe de mbuntire a performanelor de mediu i a celor referitoare la sntate i securitate

    ocupaional ........................................................................................................................................... 31

    Concluzii .................................................................................................................................................... 32

    Bibliografie ................................................................................................................................................ 33

    ANEXE ...................................................................................................................................................... 34

  • 3

    Introducere

    Majoritatea productorilor i nu numai doresc s obin calitate i pentru acest lucru depun

    eforturi considerabile pentru a atinge acest obiectiv. Tot mai multe organizaii implementeaz

    sisteme de calitate/mediu/sntate i securitate ocupaional n propriile organizaii, dar de

    asemenea doresc ca i furnizorii lor de produse sau servicii s aib sisteme implementate i

    certificate.

    Sc Mic Construct Srl menine un sistem integrat de management al calitii, mediului,

    sntii i securitii ocupaionale conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2008, SR

    EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008. sitem descris n Manualul Calitii, Mediului,

    Sntii i Securitii Ocupaionale.

    Managementul de vrf al Sc Mic Construct Srl este contient i recunoate faptul c, prin

    prestarea serviciilor de construcii, organizaia se situeaz n lanul construciilor, ca prestatori de

    servicii i c activitile din cadrul domeniului definit al sistemului de management integrat al

    calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale, pot avea impact asupra mediului, sntii

    i securitii ocupaionale.

    Managementul de vrf al Sc Mic Construct Srl de la cel mai nalt nivel i exprim voina de

    a-i desfura toate activitile i procesele astfel nct toate pericolele semnificative pentru

    sigurana populaiei care sunt posibil s apar, s fie identificate, evaluate i controlate n fiecare

    etap, cu scopul de a furniza clienilor i servicii sigure, care s nu duneze direct sau indirect

    sntii. Aceasta reprezint o miz strategic de importan maxim.

  • 4

    Capitolul 1. Prezentarea general a organizaiei

    1.1 Scurt istoric/Domeniul de activitate

    Societatea MIC CONSTRUCT este nfinat in anul 2005, avnd ca obiect principal de

    activitate Lucrri de construcii cldiri rezideniale i nerezideniale. Calitatea activitii

    societii este dat de utilizarea unor sisteme tehnice moderne, conforme cu normele i

    standardele europene n vigoare. Beneficiind de o calitate ridicat a materialelor utilizate, precum

    i de o nalt calificare a personalului, asigur c planurile i implicit construciile vor avea

    structuri de rezisten trainice, iar finisajele interioare i exterioare vor fi pe placul clienilor.

    mpreun cu partenerii societii, care furnizeaz cele mai bune materiale de construcii,

    societatea acord o deosebita atenie clientilor , oferindu-le soluii moderne pentru construcii

    civile i industriale, utiliznd echipamente de construcii dintre cele mai performante conforme

    cu cerinele standardelor europene.

    n prezent societatea poate angaja contracte directe sau n subantrepriz pentru toate tipurile

    de lucrri de investiii, social culturale i industriale, ndeplinind standardele de calitate SR EN

    ISO 9001/2008, SR EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008.

    S.C Mic Construct S.R.L este un nume de referin pe prestatorilor de servicii de construcii

    din judeul Timi i, treptat, tinde s devin la fel pe plan regional i naional. Ceea ce prea, n

    2005, un debut optimist dar nesigur, s-a dovedit a fi un gest curajos i o carte jucat profesionist.

    n prezent, SC Mic Construct SRL realizeaz i construcii rezideniale, deinnd o nou

    imagine care reflect transformrile produse la nivel tehnologic i organizatoric n cadrul firmei.

    Aria de activitate a companiei s-a extins treptat, odat cu solicitrile primite pentru realizarea

    diferitelor tipuri de construcii, drept dovad fiind i cifra de afaceri care a realizat o cretere

    semnificativ de-a lungul anilor, ajungnd de la 53.707 lei n 2005, la 4.851.915 lei n 2009.

    Numele firmei: SC MIC CONSTRUCT S.R.L.

    Anul fondarii: 2005

    Obiect de activitate:

    CAEN 4120: Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

    Alte activitati desfasuratein afara sediului social si al sediilor secundare:

  • 5

    0811,4120,4211,4213,4311,4312,4321,4322,4332

    Director General: Miculas Ioan

    Adresa:

    - sediul social:Recas, strada Ferma 2000, jud Timis;

    - punct de lucru: Timisoara str. Calea Dorobantilor, nr.3, bl.D3, sc. A, ap.5, jud. Timis

    Numar mediu de angajati: 60

    Cod Fiscal: RO 17477846

    Nr. Inreg. Registrul Comertului: J35/1267/2005

    1.2 Poziia pe pia a organizaiei

    Sc Mic Construct Srl este un nume de referin n sectorul prestrilor de servicii de

    construcii din judeul Timi. Datorit serviciilor prestate, firma este recunoscut ca fiind una

    dintre cele mai de ncredere de pe pia. La nivel local, firma deine poziia de lider, i cu

    siguran va cuceri i piaa naional deoarece firma a nceput s se extind i n marile orae.

    1.3 Definirea proceselor organizaiei

    Procesele care se desfoar n cadrul organizaiei au drept scop stabilirea unui sistem de

    management al calitii. n cadrul firmei Sc Mic Construct Srl procesele sunt urmtoarele:

    Procese generale de management n aceast categorie sunt incluse: angajamentul

    conducerii, stabilirea politicii,a obiectivelor i strategiilor programelor de calitate, mediu i

    siguran operaional, planificare, alocare de resurse, definirea responsabilitilor i autoritii,

    procese de comunicare, respectiv identificarea, evaluarea i analiza aspectelor legate de calitatea

    produselor, de mediu precum i aspecte legate de sntate i securitate ocupaional.

    Procese de management al resurselor includ:

    1. Managementul resurselor umane: recrutarea personalului, identificarea competenelor

    personalului, instruirea personalului, evaluarea personalului.

    2. Managementul infrastructurii i a mediului de lucru: investiii

    3. Managementul informaiei: fluxul informaional, controlul documentelor interne i

    externe, controlul nregistrrilor.

  • 6

    Procese de realizare a lucrrilo de construcii: oferte, contracte, vnzare, planificarea i

    realizarea produsului, analiza cerinelor, controlul operaional al activitilor care pot avea

    impact asupra mediului i asupra sntii i securitii ocupaionale, comunicarea cu clientul,

    realizarea lucrrilor.

    Procese de msurare/monitorizare, analiz i mbuntire: msurare (monitorizare),

    analiza datelor msurate sau monitorizate, msurarea i monitarizarea satisfaciei clienilor,

    controlul produsului neconform, msurarea i monitorizarea proceselor (performana de calitate a

    proceselor, mediului, sntii i securitii ocupaionale), auditul intern, mbuntire (aciuni

    corective i preventive), controlul documentelor/ nregistrrilor, tehnici statistice.

    Sistemul calitii definit de prezentul manual este structurat i adaptat particularitilor

    organizaiei , cruia i sunt aplicabile toate elementele sistemului calitii descrise de standardul

    SR EN ISO 9001:2000.

    Sistemul calitii implementat i meninut n organizaie este destinat s dea ncredere

    conducerii societii c obiectivele calitii au fost nsuite corect i ele se realizeaz.

    1.4 Documentaia sistemului integrat de management

    Documentaia sistemului integrat de management este necesar pentru inerea sub control a

    tuturor proceselor organizaiei, facilitnd astfel monitorizarea lor i determinarea rezultatelor

    obinute, astfel nct msurile corective sau de mbuntire necesare s fie identificate. Astfel

    sistemul integrat de management este un sistem de management care integreaz toate

    componentele unei afaceri ntr-un sistem coerent, astfel nct s permit realizarea scopului i

    misiunii sale.

    Sistemul de Management al Calitii al organizaiei S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. include

    Manualul de Management al Calitii, Politica n domeniul Calitii i obiectivele acestuia,

    procedurile de sistem, procedurile operaionale, fie / formulare, alte documente, att n variant

    tiprit ct i n format electronic.

    Sistemul cuprinde de asemenea toate nregistrrile pentru organizaie, pentru a demonstra

    respectarea cerinele standardului SR EN ISO 9001: 2001, respectiv, respectarea cerinelor

    clienilor, cerinelor legale, i de reglementare aplicabile.

  • 7

    Amploarea documentaiei poate fi diminuat, dac personalul folosit n procesele cuprinse

    n sistemul de management are o nalt calificare .

    Documentaia acestuia n cadrul firmei Sc Safir Srl cuprinde urmtoarele:

    Declaraia Directorului General Sc Safir Srl privind politica referitoare la calitate, mediu

    i sntate i securitate ocupaional;

    Obiectivele calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale;

    Manualul Calitii;

    Politica n domeniul Calitii i obiectivele acesteia;

    Procedurile de sistem;

    Procedurile operaionale;

    Fie de post;

    Specificaie referitoare la calitate;

    Documente associate.

    Manualul Calitii

    Manualul Calitii definete politica n domeniul calitii, domeniul de aplicare , inclusiv

    definete excluderile i expliciteaz obiectivele referitoare la calitate, descrie modul de

    organizare, responsabilitile i autoritile, precum i elementele sistemului calitii adoptat.

    Codificarea manualului se face de ctre Compartimentul Calitate conform regulilor

    stabilite n procedura de sistem Controlul documentelor PS 4.2.3.

    Manualul este elaborat de ctre Responsabilul Calitii , este analizat de i aprobat de

    Directorul General.Manualul este difuzat controlat de ctre Responsabilul de Calitate pe baza

    Listei de difuzare, fiecare exemplar difuzat fiind identificat printr-un numr unic n Lista de

    difuzare.Manualul poate fi difuzat i n scop de reclam sau n cazuri contractuale, aceste

    exemplare fiind difuzate de asemenea n mod controlat.

    Coninutul manualului este analizat periodic, de ctre Responsabilul de Calitate n vederea

    stabilirii necesitii de revizuire. Responsabilul de Calitate are autoritatea de a efectua reviziile

    de form i fond ale manualului, rspunde de identificarea stadiului reviziilor i de actualizarea

    manualelor difuzate.

    Dup patru revizii manualul este redactat ntr-o nou ediie, sau n cazul n care natura

    modificrilor o impune, are loc scoaterea unei noi ediii nainte de a patra revizie. Redactarea

  • 8

    unei noi ediii se face cu acordul Directorului General. Istoricul modificrilor manualului se

    regsete n Lista de revizii.

    Responsabilul de Calitate rspunde de retragerea vechii ediii a manualului i difuzarea

    noii ediii. Difuzarea se poate realiza pe suport informatic, prin reeaua Inbox- Microsoft

    Outlook, n sistem read-only, ct i pe suport de hrtie pentru cei care nu sunt legai n reea,

    fiecare exemplar avnd un numr unic de control, care apare n Lista de difuzare pstrat la

    Compartimentul Calitate

    Procedur de Sistem

    Procedurile generale de sistem prezint modul cum sunt realizate i controlate funciile

    sistemului. Procedurile generale de sistem reprezint anexe ale Manualului de management al

    Calitii i au caracter obligatoriu pentru ntreg personalul organizaiei.

    Procedurile generale de sistem sunt redactate n form tiprit, n exemplare controlate, ct

    i pe suport magnetic n cadrul Compartimentului Calitate Codificarea procedurilor generale

    de sistem este realizat de ctre Responsabilul de Calitate.

    Procedurile de sistem sunt verificate i aprobate de ctre Directorul General. O dat cu

    aprobarea procedurilor sunt aprobate i formularele asociate.

    Difuzarea procedurilor n vigoare se face de ctre Responsabilul de Calitate n mod

    controlat, pe baz de List de difuzare, n care se atribuie un numr unic fiecrui exemplar

    difuzat. Actualizarea procedurilor i retragerea procedurilor perimate sunt efectuate de ctre

    Responsabilul de Calitate.

    Procedurile operaionale / Instruciunile de lucru / Planurile calitii / Specificaie

    referitoare la calitate

    Procedurile operaionale descriu modalitile de transpunere n practic la nivelul

    compartimentelor a cerinelor i liniilor directoare fixate de procedura de nivel superior i

    descriu obiectivele i modul de desfurare ale proceselor, precum i cooperarea ntre

    compartimente n conformitate cu procedurile de sistem.

    Procedurile operaionale sunt elaborate de compartimentele n care se desfoar

    activitatea procedurat, sunt verificate i aprobate de Responsabilul de Calitate .

  • 9

    Codificarea, difuzarea, actualizarea i retragerea procedurilor operaionale, respect prevederile

    procedurii de sistem Controlul documentelor i al datelor

    Planul calitii

    Planul calitii precizeaz practicile, resursele i succesiunea activitilor specifice

    referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau serviciu .

    Planul calitii se ntocmete de ctre Responsabilul de Calitate, mpreun cu Directorul

    Tehnic, numai la solicitarea clienilor, conform liniilor directoare din standardul SR ISO

    10005:1999 Managementul Calitii - Ghid pentru planurile calitii.

    Specificaie referitoare la calitate, definete natura verificrilor /inspeciilor, stabilete

    faza (a montajului sau elaborrii programului ) i frecvena acestor verificri, metoda aplicat,

    cine execut, unde se consemneaz rezultatul determinat i modul de transmitere a acestui

    rezultat, indicnd i criteriile de acceptare.

    Instruciunile de lucru descriu cerinele i modul de efectuare, n general de ctre un

    angajat, ale unei activiti, identificate ntr-o procedur, cu respectarea prevederilor procedurii.

    Documente asociate

    Documentele asociate sunt constituite din:

    nregistrrile calitii i formularele asociate documentelor sistemului calitii;

    Instruciuni de montaj ;

    Crile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si aparaturii de msura i control;

    Normative de calitate pentru materiale, ambalaje si produse finite;

    Norme, normative, legi, documente ale clientului.

  • 10

    Capitolul 2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat de

    management

    2.1 Preocupri privind definirea cerinelor clienilor i ale altor pri interesate

    Managementul de vrf din cadrul firmei Sc Mic Construct Srl este implicat n asigurarea

    resurselor astfel nct cerinele clienilor s fie analizate i soluionate pentru a le crete

    satisfacia. n ceea ce privete reclamaiile primite de la clieni, aceasta constituie o preocupare

    important pentru organizaie deoarece este o surs de informaii care ajut organizaia s-i

    mbunteasc produsele i s-i diversifice produsele.

    Datorit faptului c Sc Mic Construct Srl se adreseaz unei categorii de client atent la felul

    n care se desfoar lucrrile, care tie s fie atent la detaliile legate de aspect sau la integritatea

    rezultatului final, compania este preocupat de atenia pentru a obine un produs care s

    corespund din punct de vedere calitativ unor standarde.

    Acest lucru pornete de la nceputul lanului de construcie i are n vedere respectarea unor

    condiii de transport, depozitare i manipularea materialelor, precum i realizarea lucrrii n sine.

    n fiecare punct din acest lan se acord atenie detaliilor pentru a scoate la final un produs

    corespunztor unor opiuni mai exigente din partea clienilor. Firma i propune s nu-i

    dezamgeasc clienii i s fie tot timpul orientai spre ceea ce i doresc ei: un produs de calitate

    n mod continuu.

    Sistemul de management al calitii are sprijinul total i necondiionat al managementului de

    la cel mai nalt nivel, pentru a se asigura c cerinele clientului, respectiv ateptrile acestuia sunt

    determinate n mod clar.

    n mod particular, Directorul Tehnic i Directorul General sunt responsabili pentru relaia cu

    clientul i determinarea cerinelor i ateptrilor acestuia (inclusiv a satisfaciei lor ).

    Implicarea Directorului General n aceste aciuni asigur luarea la cunotiin de ctre acesta

    a nivelului de satisfacie al clienilor.

  • 11

    2.2 Politica i obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu/securitate

    Politica referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional are scopul de a

    stabili direciile de aciune ale activitilor specifice sistemului de management integrat i de a

    servi drept un referenial unic i permanent.

    Managementul de vrf i asum rspunderea c politica referitoare la sistemul integrat de

    management este adus la cunotina tuturor prilor interesate, neleas, implementat i

    meninut la toate nivelurile, prin activiti de instruire a personalului i prin analiza periodic ori

    de cte ori este necesar, a sistemului de management integrat.

    Sistemul de management al calitii acoper domeniul construciilor de cldiri. Este politica

    MIC CONSTRUCT de a oferi clienilor si produse de nalt calitate furnizate prin servicii

    specifice adecvate, respectiv de a satisface cerinele contractuale, cerinele legale i de

    reglementare aplicabile, inclusiv prevederile standardului ISO 9001:2000.

    Organizaia urmrete mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management al

    calitii. Sistemul este analizat n cadrul edinelor de Analiz a Managementului n care se

    mbuntesc i se stabilesc noi obiective ale calitii.

    Gradul de adecvare al acestei politici referitoare la calitate este analizat n cadrul edinei de

    Analiz a Managementului.

    MIC CONSTRUCT utilizeaz un proces de mbuntire continu a proceselor sale i

    serviciilor pe care le ofer ctre clienii si:

    Personalul este ncurajat s analizeze periodic practicile de lucru, respectiv s sugereze

    metode de mbuntire, dup cum este cazul. n plus, toate procesele relevante sunt analizate

    pentru a se detecta posibilitile de mbuntire.

    Performana serviciilor oferite este analizat prin colectarea de date de la personalul implicat

    n relaia cu clientul, prin folosirea Chestionarelor de Comunicare cu Clientul. Ori de cte ori

    este posibil, mbuntirile sunt aplicate imediat, astfel nct s conduc la costuri mai mici i

    calitate mai bun a serviciului prestat, respectiv o satisfacie sporit a clientului.

    S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. ntreprinde aciuni pentru documentarea, implementarea si

    certificarea n anul 2007 a unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 :

    2005, pentru a mri competitivitatea produselor att pe piaa intern, ct i extern.

  • 12

    Aceasta Politic Referitoare la Calitate este naintat i explicat fiecrui angajat din

    ntreaga organizaie . Copii ale acestui document sunt afiate n cldirile organizaiei, cu trafic

    mare de personal i clieni respectiv este disponibil n reeaua de calculatoare.

    ntregul personal al organizaiei este instruit privind implicaiile pe care le are Politica

    Referitoare la Calitate asupra viitorului organizaiei n general , respectiv asupra personalului n

    particular.

    n ceea ce privete obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu i securitate

    ocupaional, acestea sunt documentate i planificate annual i ulterior monitorizate.

    Politica organizaiei este:

    De a presta servicii de construcii astfel nct fiecare client s fie mulumit ;

    De a dezvolta relaii solide de colaborare i parteneriat cu furnizorii de la care organizaia

    se aprovizioneaz cu materiale i produse pentru construcii ;

    De a determina gradul de satisfacie al clienilor, respectiv de cretere a acestuia ;

    Pentru ndeplinirea obiectivelor menionate, s-au stabilit obiective ale calitii, aplicabile

    funciilor relevante, dup cum urmeaz:

    Proces Clauza

    din

    standard

    Document

    e de

    referin

    Elemente

    de intrare

    Elemente

    de ieire Respon-

    sabil

    Obiecti

    v

    Frecvena de

    informare-

    analiz

    Aprovizio

    nare

    7.4. PS-7.4. oferte Contracte

    cu

    furnizorii

    Dir.

    General

    Scderea

    timpilor

    de

    analiz oferte

    25%

    2 ori pe an

    Instruire

    personal

    6.2. PS-6.2.-b Necesiti de

    instruire

    Instruiri

    interne/ext

    erne

    Resp.

    Resurse

    umane

    0 data

    la

    trimestr

    u

    Audit

    intern o

    data la an

    Relaia cu clientul

    7.2./8.2.1 PS-

    7.2./PO-

    8.2.1.

    Cereri

    oferte

    Feedbac

    k clieni

    Oferte

    Rspuns feedback

    Dir.Gener

    al

    Scadere

    a

    timpilor

    de

    analiz cu 25%

    Analiz de

    managem

    ent la an

  • 13

    Director General - s asigure n permanen resursele necesare lucrrilor de construcii contractate

    Compartimentul Marketing & Vnzri

    - elaborarea materialelor de promovare corespunztor noii imagini i difuzarea lor eficient.

    - ponderea de peste 80 % a notrilor bine i foarte bine primite de la clieni prin chestionarele de evaluare a satisfaciei lor;

    2.3 Planificarea i organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate

    Managementul din cadrul firmei i asum rspunderea n ceea ce privete planificarea i

    organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate. Planificarea activitilor are drept

    scop ndeplinirea obiectivelor referitoare la calitate/mediu/securitate.

    n cadrul societii Sc Mic Construct SRL se urmrete:

    Stabilirea unui mod coerent i metodic de realizare a politicii referitoare la calitate i a

    obiectivelor organizaiei i defalcarea obiectivelor pe nivelurile relevante.

    Identificarea proceselor, clasificarea lor, stabilirea obiectivelor de proces i realizarea

    corespondenei ntre obiectivele organizaiei defalcate pe nivelurile relevante i cele de

    proces.

    n cazul n care se planific modificri ale sistemului care ar putea afecta modul de operare

    al acestuia, modificrile respective sunt analizate n cadrul Sedinelor de Analiz a

    Managementului pentru a se asigura faptul c integritatea sistemului nu este compromise.

    Procesul de planificare a sistemului integrat de management cuprinde elaborarea tuturor

    planurilor i programelor aferente activitilor care influeneaz calitatea, mediul, securitatea i

    sntatea n munc, prevzute n procedurile de sistem i operaionale.

    2.4 Definirea responsabilitilor referitoare la sistemul integrat de management

    Pentru a asigura o bun funcionare a sistemului integrat de management, conducerea Sc

    Mic Construct Srl, a stabilit responsabilitile necesare precum i resursele necesare prin crearea

    unui compartiment.

  • 14

    Responsabilitile i autoritile definite n cele ce urmeaz fac referire la responsabilitile

    principale ale personalului avnd funcii particulare. Fiecare procedur de sistem poate include

    responsabilitile suplimentare.

    Fiele postului pentru fiecare persoana angajat n organizaie descriu pe larg sarcinile de

    serviciu, respectiv atribuiile i responsabilitile aferente postului.

    Organizarea funcional este conform urmtoarei organigrame:

    Directorul General

    - Rspunde de stabilirea strategiei i a politicii globale aprobate de ctre Adunarea

    General a Acionarilor.

    - Urmrete elaborarea de strategii i politici pariale n domeniile subordonate nemijlocit

    i rspunde de corelarea lor cu politica i strategia global a firmei.

    - Rspunde de funcionarea eficient a sistemului de management din organizaie.

    - Stabilete strategia Sistemului Calitii.

    - Definete i declar n scris politica i obiectivele generale n domeniul calitii a

    organizaiei.

    - Numete Reprezentantului Managementului pentru Calitate.

  • 15

    - Asigur independena i autoritatea persoanelor care efectueaz audituri interne ale

    calitii.

    - Aprob Manualul Calitii i Procedurile de Sistem.

    - Organizeaz analizele efectuate de management i analizeaz sistemul calitii pentru a

    se asigura continua adecvare i eficacitate a acestuia n ceea ce privete satisfacerea condiiilor

    din standardul SR EN ISO 9001:2001, precum i a politicii i obiectivelor declarate de

    organizaie.

    - Aprob propunerile i dispune luarea msurilor necesare n vederea rezolvrii aciunilor

    corective rezultate din evalurile auditurilor organismelor de certificare ct i cele ale

    Compartimentului AQ.

    Responsabilitatea i autoritatea Responsabilului Calitii

    - Responsabilul Calitate - este subordonat Directorului General i are sarcina de a

    supraveghea ntrega activitate de management al calitii din cadrul organizaiei.

    - Colaboreaz la elaborarea i redactarea procedurilor de sistem i le revizuiete ori de cte

    ori este nevoie, n concordan cu obiectivele i strategiile organizaiei i le supune aprobrii

    Directorului General.

    - Elaboreaz Manualul Calitii, l supune aprobrii, l difuzeaz i l retrage, dup caz.

    - Efectueaz planificarea activitii de audit pe compartimente i domenii de activitate.

    - Organizeaz i particip la desfurarea auditurilor interne, planificate i neplanificate.

    - ntocmete documentaia auditului intern (plan de audit, chestionare de audit, raport de

    audit, note de neconformiti) i prezint concluziile auditurilor efectuate la analiza de

    management.

    - Particip la edinele de analiz a neconformitilor i urmrete implementarea aciunilor

    corective i preventive stabilite.

    - Particip la auditurile desfurate n societate de ctre beneficiari sau organisme de

    certificare.

    - Realizeaz instruirile programate pe teme de SMC i instruirea SMC la angajare.

    - Particip la analizarea periodic a deficienelor de calitate a produselor, mpreun cu

    factorii implicai, pentru a determina cauzele care le genereaz i a stabili msurile corective/

    preventive care se impun.

  • 16

    - Particip la activitatea de evaluare a furnizorilor i la ntocmirea listei furnizorilor i/sau

    subcontractanilor acceptabili.

    - Rspunde de urmrirea efecturii tuturor verificrilor, conform documentaiei tehnice

    care conine condiiile tehnice de calitate a produselor/ serviciu/montaj.

    - Rspunde de dotarea cu baza tehnico-material necesar a punctelor de control a calitii

    din societate.

    - Rspunde de introducerea n montaje/servicii numai a materialelor corespunztoare

    calitativ.

    - Rspunde de difuzarea n societate a documentelor de asigurarea calitii.

    Responsabilitatea i autoritatea efului Compartimentului Producie

    - Asigur , mbuntirea structurii sortimentale a serviciilor, elaborarea, urmrirea i

    evidena consumurilor de materiale i manoper.

    - Asigur i controleaz existena documentaiei de execuie complet la fiecare loc de

    munc (planuri de montaj, instruciuni de lucru, programul de control).

    - Asigur respectarea cu strictee a tehnologiilor de execuie i control pe tot parcursul

    execuiei produsului/serviciului.

    - Asigur urmrirea, analizarea i tratarea neconformitilor referitoare la produs/ serviciu/

    sistemul calitii.

    - Organizeaz i conduce activitatea de programare, lansare i urmrire a elaborrii unei

    comenzi.

    - Coordoneaz planificarea i realizarea ntreinerii i repararea echipamentelor de lucru i

    control astfel nct ele s asigure parametrii din documentaiile tehnice.

    - Organizeaz i urmrete evidena crilor tehnice, a prospectelor, a diverselor oferte de

    materiale etc.

    Reprezentantul Managementului

    Reprezentantul Managementului n cadrul organizaiei este directorul General al acesteia .

    Cumulul celor dou funcii asigur faptul c performanele sistemului de management al calitii

    sunt cunoscute nentrziat de Directorul General.

  • 17

    Comunicarea intern

    Comunicarea interna in organizaie este realizat pe mai multe ci, respectndu-se

    principiul proces orice intrare are ca rspuns o ieire .

    Cile de comunicare sunt :

    - scrise, prin inregistrrile SC, note interne ;

    - verbale , telefon fix/mobil;

    - on-line;

    Comunicarea intern din organizaie, se face pe niveluri de:

    a) colaborare pe acelai nivel ierarhic ;

    b) de subordonare pe nivele ierarhice diferite (de sus n jos) ;

    c) de informare (de jos n sus) ;

    Alte metode de comunicare sunt :

    - scurte expuneri prezentate de conducere ;

    - informri documentate ;

    2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducere

    Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducerea SC Mic Construct

    Srl const ntr-un proces complex de analiz, n urma cruia sunt luate decizii, msuri pentru o

    mbuntire continu a sistemului integrat de management. Conducerea comapniei analizeaz n

    mod planificat eficacitatea sistemului integrat de management, identificnd astfel ceea ce trebuie

    schimbat i ce trebuie mbuntit n cadrul firmei.

    n scopul meninerii i mbuntirii Sistemului Calitii, precum i pentru a se asigura

    eficacitatea politicii i a obiectivelor n domeniul calitii, managementul de vrf analizeaz

    semestrial SMC, analiz ce este detaliat n procedura operaional Analiza efectuat de

    management cod PS-5.6.

    Inregistrrile Analizei efectuat de management sunt gestionate conform PS-4.2.4

    Controlul Inregistrrilor. Analizele de Management se organizeaz cel puin semestrial.

  • 18

    Elementele de intrare a analizei sunt:

    1. Aciuni de urmrire de la analizele de management anterioare

    - prezentarea sumar a elementelor discutate la Sedina anterioar;

    - analiza eficienei Planului de mbuntire a Calitii anterior ;

    2. Neconformiti aprute n intervalul de analiz

    - neconformiti aprute n relaia cu clientul;

    - neconformiti datorate furnizorilor;

    - alte neconformiti;

    - stadiul aciunilor corective impuse n Rapoartele de Neconformiti

    - clasificarea neconformitilor depistate n timpul auditurilor (majore, minore, observaii);

    - reclamaii;

    - audituri interne , numrul auditurilor interne,

    - tendinele de evoluie ale sistemului calitii, pe baza rapoartelor de audit;

    - rezultatul evalurilor externe efectuate asupra organizaiei;

    3. Politica n domeniul Calitii

    - Raport privind realizarea obiectivelor calitii;

    - Propuneri pentru actualizarea politicii n domeniul calitii;

    - Defalcarea politicii n domeniul calitii n obiective cuantificabile,

    4. Documentaia sistemului calitii

    - necesitatea actualizrii documentaiei;

    5. Satisfacia clienilor organizaiei

    - raport privind satisfacia clienilor organizaiei;

    - identificarea oportunitilor de cretere a satisfaciei clienilor;

    6. Resurse umane

    - raport privind performana personalului;

    - necesiti de instruire i verificare a cunotiinelor pe linie de asigurare a calitii;

    - necesiti de noi resurse umane;

    7. Influene externe

    - tehnologii noi;

    - efecte ale legislaiei asupra organizaiei;

    - efecte privind cerinele majore ale clienilor;

  • 19

    8. Tehnici statistice

    - eficacitatea tehnicilor statistice aplicate;

    - .necesitatea de noi tehnici statistice;

    9. Domenii de mbuntit

    a. calitatea serviciilor

    b. imbuntirea proceselor;

    Elementele de ieire ale analizei sunt :

    Raportul privind situaia de fapt n implementarea i respectarea prevederilor documentelor

    Sistemului Calitii;

    Program de msuri propus de conducerea organizaiei;

    Planul de mbuntire a Calitii, (se specific cine rspunde i termenele de rezolvare ,

    resursele necesare );

    Proces verbal al Sedinei de analiz de management;

    Scopul acestei analize este de a mbunti obiectivele n cadrul firmei i de a stabili aciuni

    care au drept scop mbuntirea produselor n raport ce cerinele clienilor.

  • 20

    Capitolul 3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de

    management

    3.1 Consideraii generale privind asigurarea resurselor

    n cadrul Mic Construct sunt alocate resursele, att umane ct i financiare i logistice

    necesare ndeplinirii cerinele clienilor i unde este posibil, depindu-le.

    Procesele descrise n Sistemul de management al Calitii se implementeaz n mod

    adecvat, iar organizaia si imbuntete constant acest sistem.

    n ceea ce privete asigurarea resurselor, n cadrul firmei Mic Construct sunt identificate

    urmtoarele tipuri de resurse: - Resurse umane (personalul)

    - Resurse financiare

    - Resurse materiale

    - Resurse informaionale

    - Infrastructura

    - Mediul de lucru

    3.2 Asigurarea competenelor necesare

    Cu siguran pentru orice organizaie personalul este cel mai important. Pe acest lucru se

    bazeaz i firma Mic Construct care pune ntotdeauna personalul pe primul loc deoarece acesta

    este factorul principal n asigurarea calitii precum i n a satisface cerinele clientului.

    Personalul implicat n activitile din organizaie, este angajat i indeplinete sarcinile

    trasate n corelare cu experiena i pregtirea sa, conform Procedurii de sistem PS-6.2.1. -

    Recunoaterea personalului.

    Pentru fiecare post n parte, managementul a stabilit necesarul de competen cerut. n

    vederea desfurrii procesului de selectare a personalului sunt stabilite att interviuri ct i o

    examinare practic. n cadrul examinrii practice sunt testate cunotinele privind munca

    realizat, securitatea n munc i ndemnarea, fiind un mediu de lucru n care toi angajaii

    trebuie s acorde atenie igienei ct i securitii deoarece se lucreaz cu utilaje mari unde atenia

    este principala calitate pe care trebuie s o aib un angajat.

    Pentru realizarea i meninerea competenei angajailor si, organizaia procedeaz astfel:

  • 21

    evalueaz periodic cunotinele generale ale angajailor, pentru activitile pe care le

    efectueaz;

    identific necesitile de instruire pentru fiecare angajat n parte;

    planific, organizeaz i efectueaz instruiri corespunztoare, att intern ct i printr-un

    organism extern.

    Sunt pstrate nregistrari relevante ale instruirilor efectuate ct i a competenelor

    personalului angajat.

    De asemenea li se aduce la cunotin angajailor de ce este important a se respecta politica

    i procedurile sistemului integrat de management, precum i cerinele legale (fiecare angajat

    primete o map cu informaii, iar n cadrul examinrii pot primi anumite ntrebri). Datorit

    acestori examinri se pot observa eficiena activitilor de instruire ct i eficacitatea activitilor

    desfurate n organizaie.

    3.3 Asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru

    Infrastructura

    Mic Construct i desfoar activitatea utiliznd o infrastructur adecvat care permite

    atingerea conformitii serviciilor i activitii de construcii oferite clieniilor si.

    Urmtoarele aspecte sunt luate n considerare:

    cldiri i spaii de lucru, inclusiv utilitile aferente necesare ;

    servicii suport , cum ar fi cele de transport i comunicare ;

    Mediul de lucru

    La fel ca i n cazul infrastructurii, organizaia asigur mediul de lucru necesar realizrii

    activitilor conform prevederilor stabilite n contracte. Mediul de lucru este permanent

    supravegheat de ctre efii lucrrilor pentru o bun monitorizare a proceselor n conformitate cu

    cerinele pentru realizarea produselor pentru comercializare.

    Organizaia a identificat i stabilit, n cadrul procedurilor metodelor de control a factorilor

    de natur fizic i uman n contextul mediului de lucru, factori necesari pentru realizarea

    conformitii serviciilor prestate.

    Organizaia asigur un mediu de lucru adecvat pentru personalul su, n ceea ce privete

    sigurana de lucru ct i din punct de vederea a proteciei muncii, determinnd la fiecare lucrare

    specificul riscurilor i instruind personalul cu situaiile specifice.

  • 22

    Capitolul 4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a

    serviciilor

    4.1 Managementul proceselor n relaie cu clienii i cu celelalte pri interesate

    Mic Construct acord o mare importan cerinelor clienilor astfel nct de-a lungul timpului

    a ncercat sa-i diversifice oferta de produse. nainte ns de a lansa pe pia noi categorii de

    produse, se analizeaz cerinele clienilor astfel nct acestea s poat s fie realizabile.

    n relaia cu clienii, Mic Construct acord o mare importan identificrii cerinelor

    clienilor referitoare la produsele dorite, comunicrii cu clienii precum i evaluarea gradului de

    satisfacie al clienilor.

    Determinarea cerinelor referitoare la produs

    o Cerinele clientului sunt stipulate prin Contract i anexele Contractului, Proiectele de

    construcii

    o Se iau n considerare de asemenea carenele nespecificate de Client, necesare pentru

    realizarea lucrrilor de construcii;

    o Se iau n considerare de asemenea :

    - Reglementrile legale;

    - Reglementrile de protecia muncii;

    - Resursele logistice;

    - Resursele de personal;

    Analiza cerinelor referitoare la produs

    Acceptarea unei Comenzi din partea unui client intervine doar dup ce organizaia a stabilit

    capabilitatea de a satisface cerinele impuse .

    Pentru Licitaii se parcurg etapele specificate n procedur (achiziie Caiet de sarcini, analiza

    acestuia, elaborarea documentaiei, analiza documentaiei, corectare, dac este cazul, aprobare

    documente, predare documentaie), cu generarea nregistrrilor specifice.

    Orice modificare ulterioar a contractului sau a cererii pentru servicii emis de client este

    analizat, nregistrat i confirmat ca i cum ar fi un contract nou sau comand nou.

    Comunicarea cu clientul

    Comunicarea cu clientul se realizeaz n diversele momente ale relaiei firmei-client prin:

  • 23

    o Relaia direct cu clientul la semnarea unui Contract;

    o Furnizarea de informaii adecvate i corecte referitoare la serviciile de construcii;

    o Furnizarea de rspunsuri corecte la intrebrile clientului referitoare la termen de predare

    a lucrrii ;

    o Feedback-ul de la clieni prin Monitorizarea satisfaciei clientului,

    o Reclamaii i acestora.

    Organizaia ine cont i de prile interesate mai ales n ceea ce privete problemele de

    mediu i de sntate i securitate. Relaia dintre acestea se bazeaz pe comunicare i const ntr-o

    comunicare intern ntre diferite niveluri din cadrul organizaiei, o comunicare cu ali vizitatori ai

    abatorului, dar i prin primirea de documente i solicitri provenite de la prile interesate din

    afara organizaiei.

    4.2 inerea sub control a proceselor de proiectare-dezvoltare

    Aceast clauz nu este relevant pentru procesele organizaiei, ntruct MIC CONSTRUCT

    nu efectueaz activiti de proiectare

    4.3 inerea sub control a proceselor de aprovizionare

    Scopul principal al aprovizionrii este de a asigura infrastructura necesar funcionrii i

    desfurrii lucrrilor. Procesul de aprovizionare este foarte important pentru organizaie i de

    aceea este inut sub control pentru ca produsul aprovizionat s fie conform cu cerinele de

    aprovizionare.

    n procedur de aprovizionare este prezentat un ansamblu de msuri menite s asigure c

    produsele aprovizionate sunt conforme cu condiiile specificate.

    Sunt stabilite condiii specifice impuse acestora, n vederea evitrii apariiei

    neconformitilor, att la produsele aprovizionate, ct i la procesele n care se vor folosi acestea.

    Furnizorii sunt evaluai i selectai pe baza capacitii lor de a satisface condiiile specificate,

    inclusiv cele de calitate, activitate ce este descris n procedura operaional Acceptarea

    furnizorilor cod PO-7.4-02. Responsabilul de calitate mpreun cu responsabilul logistic

    ntocmesc lista furnizorilor acceptabili, care este aprobat de Directorul General .

  • 24

    nregistrrile calitii ale subcontractanilor acceptabili sunt meninute i pstrate de ctre

    Compartimentul Calitate .

    Procedura precizeaz c documentele de aprovizionare conin date care descriu n mod clar

    produsul comandat, c acestea sunt analizate i aprobate nainte de emitere pentru a verifica dac

    sunt conforme cu condiiile specificate.

    Produsul aprovizionat poate fi verificat (calitativ) la furnizor, dac acest fapt este consemnat

    n contract, specificndu-se i metoda de eliberare a produsului. Dac este specificat n contract,

    clientul poate s aiba dreptul de a verifica la furnizor dac produsul achiziionat este conform cu

    condiiile specificate.

    Informaiile pentru o aprovizionare adecvat se obin prin Analiza Contractului PS-7.2.1.

    Informaiile sunt apoi prelucrate i detaliate de ctre responsabilul tehnic i calitate, urmnd

    paii din Procedura de sistem Aprovizionare

    Documentele i nregistrrile procesului de Aprovizionare sunt gestionate conform PS-

    4.2.3. Controlul documentelor i al datelor , respectiv Controlul nregistrrilor PS-4.2.4.

    4.4 inerea sub control a proceselor de producie/ prestare a serviciilor

    Pentru a asigura un control adecvat al prestrii serviciilor sunt folosite urmtoarele metode

    de control:

    Utilizarea n proces doar a materialelor/produselor , specificate n Contract, i/sau

    documentaia tehnic;

    Aplicarea procedurilor Sistemului Calitii i a documentaiei tehnice i tehnologice,

    (Proiecte, Planuri de montaj, Instruciuni de lucru, Instruciuni de protecia muncii, etc.)

    Asigurarea unui mediu de lucru adecvat;

    Efectuarea proceselor de ctre personal calificat;

    Respectarea reglementrilor legale;

    Respectarea reglementrilor privind protecia muncii;

    Derularea proceselor se face cu respectarea prevederilor Proiectelor de construcii.

    Se menin, la nivelul fiecrui Contract , nregistrri referitoare la procese i la instruirea

    personalului.

  • 25

    n situaia n care Mic Construct nu dispune de personal calificat , sau are personal

    insuficient se procedeaz la subcontractarea unei pri din lucrare .

    n acest caz, Mic Construct monitorizeaz prin personal propriu, modul n care firma care a

    subcontractat lucrarea si ndeplinete sarcinile asumate , rspunderea pentru calitatea execuiei i

    termenele de finalizare a lucrrii, rmnnd n sarcina Mic Construct.

    Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii

    Furnizarea de servicii de lucrri de construcii este verificat n etape relevante prin

    inspeciile specifice care se efectueaz. Din aceste considerente aceast clauz nu este aplicabil

    organizaiei.

    Identificarea i trasabilitate

    Procedura stabilete modul de identificare i de asigurare a trasabilitii

    materialelor/produselor, ncepnd de la recepie i pe parcursul tuturor fazelor de

    construcie/montaj pn la predarea lucrrii clientului beneficiar.

    Trasabilitatea fiecrui lucrri de montaj se realizeaz prin atribuirea unui numr unic,

    numrul contractului, fa de nceputul operaiilor, prin nregistrrile referitoare la inspecii i

    prin nregistrrile referitoare la existena stocurilor.

    Responsabilul calitate execut inspeciile i verificrile n vederea recepiei de ctre client a

    lucrrii.

    Dup efectuarea controlului final, lucrarea este predat clientului prin semnarea unui proces

    verbal de recepie lucrare.

    Prin contract este prevzut perioada n care lucrarea este n garanie, i dac este cazul

    modul servisare n exploatare.

    Proprietatea clientului

    n cazul n care n lucrarea preluat de ctre organizaie o parte sau integral

    materialele/produsele folosite la montaj sunt proprietatea clientului, se procedeaz conform

    Anexelor i prevederilor Contractuale.

    Pstrarea produsului / stadiul serviciului

    Dac din anumite motive o lucrare de montaj este ntrerupt pentru o perioada de timp,

    (clientul fiind nstiinat de aceast situaie, n scris printr-o Not) se consemneaz n Planul de

    construcii, la pct 4. Modificri fa de proiect/ ntreruperi ale lucrrii.

  • 26

    Capitolul 5. Metodologia evalurii i mbuntirea rezultatelor

    5.1 Evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate

    Pentru Sc Mic Construct Srl este foarte important acest punct privind evaluarea satisfaciei

    clienilor i a celorlalte pri interesate. Organizaia a neles c cel mai eficient lucru n acest

    sens este s fie ct mai aproape de clienii ei. n acest sens, Mic Construct se implic n diferite

    activiti la nivel local, unde poate fi aproape de clieni si. Aceasta este una dintre metodele

    folosite de Safir i anume comunicarea direct cu clientul.

    Procedura de evaluare a satisfaciei clienilor documenteaz, implementeaz i menine

    procesul prin care organizaia msoar satisfacia clienilor si, pentru a obine informaiile

    necesare mbuntirii calitii serviciilor furnizate.

    Msurarea satisfaciei clienilor se efectueaz, anual, n mod organizat prin analiza

    sistemetic a urmtorilor parametrii:

    - valoarea serviciilor la care s-au nregistrat reclamaii / valoarea serviciilor furnizate;

    - numrul clientilor pierdui;

    - numrul clientilor noi;

    - numrul reclamaiilor / remedierilor.

    Pentru a obine informaiile necesare se va solicita clienilor s rspund la chestionare.

    Datele obtinute prin prelucrarea rezultatelor sunt prezentate la analiza sistemului de

    management al calitii, reprezentnd un element de intrare.

    Reclamaiile reprezint i acestea o modalitate de msurare a satisfaciei clienilor.

    5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management

    Scopul procedurii este de a demonstra c toate operaiile i activitile sunt efectuate n

    conformitate cu procedurile documentate i c obiectivul general al sistemului calitii a fost

    atins.

    Auditul calitii se aplic sistemului calitii sau unor elemente ale acestuia, unor procese

    sau produse care se realizeaz n cadrul societii.

    Auditurile interne se desfoar programat i planificat, n funcie de natura i importana

    activitii auditate i sunt efectuate de personal independent, care nu are responsabilitai n zona

  • 27

    auditat. Personalul care efectueaz audituri interne ndeplinesc criteriile de calificare stabilite de

    standardul SR EN ISO 190011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de mangement al calitii

    i/sau de mediu ;

    Rezultatele auditurilor sunt nregistrate i aduse la cunotina personalului care are

    responsabiliti n zona auditat i care stabilete aciunile corective pentru eliminarea cauzelor

    neconformitilor constatate.

    Implementarea aciunilor corective i eficacitatea acestora sunt stabilite cu ocazia auditului

    de urmrire.

    Rezultatele auditurilor interne constituie element de intrare la analiza efectuat de

    management.

    La baza activitilor de audit st principiul PEVA astfel:

    Se stabilesc obiectivele, resursele, responsabilitile programului de audit;

    Se implementeaz, monitorizeaz, analizeaz programul de audit;

    Se identific oportunitile de mbuntre;

    Se stabilesc activitile de mbuntire a programului de audit.

    5.3 Monitorizarea proceselor, produselor i serviciilor

    Monitorizarea i msurarea proceselor

    Monitorizarea i msurarea proceselor sunt necesare n administrarea activitilor zilnice,

    precum i n evaluarea posibilitilor de mbuntire a proceselor.

    Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia

    realizeaz monitorizarea i msurarea proceselor desfaurate de personalul societii, n scopul

    asigurrii conformitii activitailor desfurate, cu prevederile procedurilor proprii i cu

    specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i mbuntirii

    acestora.

    Procedura se aplic proceselor interne desfurate n organizaie .

    Autoevaluarea se efectueaz o data pe an, de regul la nceputul anului, pentru anul anterior,

    concluziile i rezultatele autoevalurii constituind elemente de intrare pentru analiza SMC

    efectuat de managementul organizaiei.

  • 28

    Autoevaluarea se efectueaz utiliznd ,,Ghidul pentru autoevaluarea SMC '', formular F -

    PO- 8.2.3.-01 apreciind fiecare rspuns pe o scal de la 5 (nu exista performan-neaplicabil) la

    1 ( performana cea mai bun din clas) i indicatorii de performan a SMC, formular cod : F-

    PO-8.2.3.-02.

    Monitorizarea i msurarea produsului

    Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia

    realizeaz monitorizarea i msurarea produselor / serviciilor elaborate de personalul societii,

    in scopul asigurrii conformitii produselor / serviciilor cu procedurile proprii i/sau cu

    specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i mbuntirii

    acestora i verificarea/inspecia produselor / serviciilor n vederea livrrii/predrii ctre client.

    nregistrrile sunt gestionate conform Procedurii generale de sistem, cod PS-4.2.3.,

    Controlul nregistrrilor.

    5.4 inerea sub control a neconformitilor

    Sistemul integrat de management din cadrul firmei Mic Construct, este structurat n aa fel

    nct s se poat identifica deficienele nc din fazele primare pentru a putea fi corectate

    corespunztor.

    Procedura stabilete modul de identificare, documentare, evaluare, izolare, tratare a

    produsului neconform i ntiinare a tuturor funciilor responsabile, pentru a se asigura c acesta

    nu este utilizat neintenionat.

    Procedura se aplic tuturor produselor neconforme, fie ele materiale aprovizionate, materiale

    auxiliare, produse finite de montaj, nsa nu se aplic fazelor intermediare de construcii/montaj,

    ale cror abateri de la condiiile specificate pot fi corectate prin intervenie asupra parametrilor

    neconformi.

    n cazul apariiei unui produs neconform, responsabilul Compartimentului calitate dispune

    izolarea de urgen a lucrrii neconforme (n msura n care este posibil) i marcarea sa daca

    este posibil cu eticheta Produs Neconform sau izolarea produsului neconform sisteaz

    predarea lucrrii ctre client, i ntocmete Raport de neconformitate, cod F- PS-8.3.-01.

    n raportul de neconformitate se identific produsul neconform (prin cod, tip, serie, numr

    de lot, cantitate), locul apariiei neconformitii (la recepie, n timpul montajului, etc.) i se

  • 29

    descrie neconformitatea n baza unui Buletin de ncercare ntocmit anterior de Compartimentul

    Calitate. n acest timp se convoac n mod operativ Comisia de Analiza Neconformitilor, n

    vederea analizrii produsului neconform .

    Comisia de Analiza Neconformitilor este numit de Directorul General si are n

    componena sa pe:

    - Directorul General ;

    - Responsabilul Calitate ;

    - eful compartimentului operaional n care a aprut produsul neconform.

    Responsabilitatea i autoritatea pentru tratarea produsului neconform revine Comisiei de

    Analiza Neconformitilor care decide ce aciuni corective i preventive sunt necesare i dispune

    consemnarea acestora, mpreun cu modul de corecie imediat a produsului neconform, n

    Raportul de neconformitate.

    Decizia Comisiei poate fi:

    Produsul se accept prin derogare n cazul produselor aprovizionate;

    Produsul se declaseaz; n cazul produselor aprovizionate;

    Produsul se returneaz furnizorului.

    Produsul reparat i/sau reprelucrat este reinspectat dup caz n conformitate cu Procedurile

    de Inspectare.

    nregistrrile se gestioneaz n conformitate cu prevederile Procedurii generale de sistem,

    cod PS-4.2.3., Controlul nregistrrilor.

    5.5 Programe de mbuntire a calitii proceselor i produselor/ serviciilor

    mbuntire continu

    Firma Mic Construct este preocupat permanent de mbuntirea eficienei i eficacitii

    sistemului integrat de management. Ea i propune o mbuntire continu a proceselor ct i a

    produselor. Programele de mbuntire sunt stabilite n funcie de cerinele clienilor, n urma

    feedbackului primit de la acetia.

    mbuntirea continu se obine prin:

    Respectarea obiectivelor calitii la toate nivele prin alocarea responsabilitilor adecvate;

    Fiele de post;

    inerea sub control a procesului de elaborare i /sau revizie a documentelor SMC;

  • 30

    inerea sub control a procesului de implementare a SMC;

    Audit intern;

    Urmrirea i reanalizarea aciunilor corective i /sau preventive

    Aplicarea ciclului PDCA

    Directorul General, n sensul cel mai larg al cuvntului, are rolul de a planifica, programa,

    asigura condiiile necesare i a implanta controlul n activitile organizate pentru a ndeplini

    obiectivele ntreprinderii, de o manier raional i eficient. Ciclul PDCA, reprezint o metod

    de organizare i desfurare a activitilor de conducere, orientat n direcia mbuntirii

    continue.

    Acest ciclu cuprinde patru faze:

    Planificare (Plan)

    n aceast faz se concepe un plan. Se definete obiectivul i se determin condiiile,

    metodele, msurile i politicile necesare pentru a-l atinge. n procesul mbuntirii continue, la

    apariia unei probleme se execut:

    - identificarea problemei i planificarea aciunilor;

    - culegerea observaiilor i analiza lor;

    - selectarea cauzelor reale;

    - definirea aciunilor corective.

    Execuie (Do)

    n aceast faz se pune n aplicare planul. Se creeaz condiiile i se face pregtirea i

    antrenamentul necesare pentru executarea planului. Adminstratorul trebuie s se asigure c

    fiecare nelege complet obiectivele i planul, i nva pe membrii echipei procedurile i

    transmite cunostinele necesare pentru rezolvarea planului i nelegerea lucrului. Apoi se

    realizeaz lucrul pe baza acestor proceduri. n final se verific aplicaia.

    n form sintetica avem:

    - pregtirea operaiilor;

    - aplicarea planului;

    - verificarea aplicaiei.

    Verificare (Check)

  • 31

    n aceast faz se verific rezultatele, pentru a stabili dac lucrul se desfoar conform

    planului i dac se obin rezultatele dorite. Se verific n vederea realizrii ansamblului de

    proceduri i de modificri care se impun pentru a elimina anomaliile care pot s apar. De cte

    ori este posibil se compar rezultatele obinute cu obiectivele planificate.

    Pe scurt:

    - se verific rezultatele aciunilor realizate;

    - se compara cu obiectivele.

    Aciune (Act)

    n aceast faz se adopt aciunea necesar. Dac verificarea releveaz c lucrarea nu este

    realizat n concordan cu planul sau cu rezultatele anticipate se stabilesc msuri pentru o

    aciune corectiv i se pune n aplicare.

    Dac verificarea detecteaz o neconformitate, atunci se investigheaz cauza neconformitaii,

    pentru a preveni repetarea ei. Uneori poate sa fie necesar reinstruirea lucrtorilor i revizuirea

    procedurilor.

    Folosirea repetat a ciclului PDCA face posibil mbuntirea calitii i a metodelor de

    lucru i astfel obinerea rezultatelor dorite.

    Prin urmare mbuntirea continu const n aplicarea ciclului PDCA de ctre toate

    persoanele, la toate nivelurile i activitile pe care le desfoar.

    Procesul de mbuntire continu nu este altceva decat o serie de rotaii PDCA, fcute n

    mod continuu de toate persoanele care lucreaz n firm sau intr n contact direct cu aceasta.

    5.6 Programe de mbuntire a performanelor de mediu i a celor referitoare la sntate i

    securitate ocupaional

    Conducerea organizaiei de la cel mai nalt se angajeaz s mbunteasc continuu

    managementul referitor la protecia mediului i a sntii i securitii ocupaionale i s

    angreneze angajaii de la toate nivelele pentru satisfacere cerinelor i mbuntirea continu a

    eficacitii i s asigure toate resursele financiare, materiale i umane necesare ndeplinirii

    politicii referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional precum i implementrii,

    meninerii i mbuntirii continue a sistemului de management integrat.

    O definire clar privind programe de mbuntire a performanelor de mediu precum i a

    celor referitoare la sntate i securitate ocupaional, nu au fost stabilite.

  • 32

    Concluzii

    Prin credibilitatea i recunoaterea internaional pe care le ofer, implementarea i

    certificarea unui Sistem al Calitii n conformitate cu standardul ISO 9001:2008, a unui sistem

    de Mediu n conformitate cu standardul ISO 14001:2005, a unui sistem OHSAS ISO

    18001:2008, a devenit un imperativ pentru orice organizaie de succes indiferent de domeniu de

    activitate.

    Sistemul integrat de management calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional al

    firmei Sc Mic Construct Srl, reprezint un transfer de ncredere asupra clienilor, consumatorilor,

    angajailor precum i autoritilor.

    Serviciile prestate de SC Mic Construct SRL ndeplinesc ateptrile i cerinele din punct

    de vedere al calitii, mediului, sntii i securitii n munc i al costurilor.

    n activitatea pe care o desfoar firma, conducerea ct i angajaii se bazeaz pe

    urmtoarele valori: respect pentru client, respect pentru calitate, responsabilitate i evoluie

    continu.

    Organizaia implementeaz aciunile necesare pentru a atinge rezultatele cerute pentru a

    se asigura mbuntirea continu a Sistemului de management al Calitii.

    Sistemul integrat de management conceput i implementat de Sc Mic Construct Srl,

    respect cerinele standardelor de referin i implic toate persoanele angajate n desfurarea

    optim a activitiilor realizate.

  • 33

    Bibliografie

    1. Olaru, M., Maftei, M., Sisteme integrate de management calitate mediu-

    Securitate, Suport de curs, 2014

    2. Manualul Calitii SC Mic Construct SRL

  • 34

    ANEXA 1

    Schema proces al activitilor din S.C. MIC CONSTRUCT

    S.R.L.

    Comanda

    Clientului

    Analiza

    cererii

    decizii

    e

    Lucrrile

    propriu zise

    Pregtire

    Aprovizio

    nare

    control

    Predarea

    lucrrii,

    procese

    verbale

    da

    nu

  • 35

    ANEXA 2

    Schema proces ale activitilor de management al calitii al MIC CONSTRUCT

    Angajamentul conducerii, stabilirea politicii i a

    obiectivelor, planificare, alocare de resurse , definirea

    de responsabiliti i autoritii, procese de comunicare

    Procese de management

    Clieni

    /pri

    interesate

    Clieni

    /pri

    interesate

    Element

    de intrare

    De

    ieire

    Proces cadru

    Marketing/

    Vnzare;analiza

    cerinelor;

    Comunicarea cu

    clientul;

    Realizarea lucrrilor

    Predarea

    lucrrilor

    Proces de realizare a

    lucrrilor de construcii

    Monitorizare msurare , Controlul

    produsului neconform, auditul

    intern, aciuni corective , aciuni

    preventive, controlul

    documentelor/nregistrrilor ,

    satisfacia clientului, tehnici

    statistice.

    Msurare, analiz i

    imbuntire

    Aprovizionare

    Contabilitate

    Resurse umane

    Instruire- teoretic/ practic, Comunicarea

    intern

    Procese suport

  • 36

    ANEXA 3

    Organigrama S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

    AGA

    Director General

    Compartiment Logistic Compartiment execuie Compartiment

    administrativ/secretariat/PM

    Compartiment

    Comercial

    Marketing, contracte

    Compartiment Resurse umane

    Compartiment tehnic /productie

    Compartiment Calitate contabilitate

  • 37

    ANEXA 4

    Tabel de coresponden ntre standardul SR EN ISO 9001:2001 i Manualul

    Calitii MMQ -01 al S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

    Standard SR EN ISO

    9001:2001, ISO

    9001:2000

    Cerina din Standard Capitolul din MMQ-01

    1. Domeniu de aplicare 1

    1.1. Generaliti 1.1.

    1.2. Aplicare 1.2.

    2. Referine normative 2.

    3. Termeni i definiii 3.1.

    Abrevieri 3.2.

    4. Sistem de management al

    calitii

    4.

    4.1. Cerine generale 4.1.

    4.2. Cerinte referitoare la

    documentaie

    4.2.1. Generaliti 4.2.1.

    4.2.2. Manualul Calitii 4.2.2.

    4.2.3. Controlul documentelor 4.2.3. PS 4.2.3.

    4.2.4. Controlul nregistrrilor 4.2.4 PS-4.2.4.

    5. Responsabilitatea

    managementului

    5. titlu

    5.1. Angajamentul

    managementului

    5.1;5.1.1; 5.1.2;

    5.2. Orientarea Ctre Client 5.2.; 7.2.1. ; 8.2.1

    5.3. Politica referitoare la

    calitate

    5.3.

  • 38

    5.4. Planificare 5.4.

    5.4.1. Obiectivele calitii 5.4.1.

    5.4.2. Planificarea SMC 5.4.2.

    5.5. Responsabilitate ,

    autoritate,i comunicare

    5.5

    5.5.1 Responsabilitate i

    autoritate

    5.5.1.

    5.5.2. Reprezentantul

    managementului

    5.5.2.

    5.5.3 Comunicare intern 5.5.3.

    5.6 Analiza efectuat de

    management

    5.6 titlu PS-5.6.

    5.6.1. Generaliti 5.6.1.

    5.6.2. Elemente de intrare ale

    analizei

    5.6.2.

    5.6.3. Elemente de iesire ale

    analizei

    5.6.3.

    6 Managementul resurselor 6. titlu

    6.1. Asigurarea resurselor 6.1.

    6.2. Resurse umane 6.2. PS-6.2.-a,

    recunoaterea

    personalului

    6.2.1. Generaliti 6.2.1.

    6.2.2. Competen, constientizare

    i instruire

    6.2.2. PS-6.2.-b-

    Instruirea personalului

    6.3. Infrastructur 6.3.

    6.4. Mediu de lucru 6.4.

    7. Realizarea produsului 7. titlu

    7.1. Planificarea realizrii

    produsului

    7.1.

    7.2. Procese referitoare la relaia

    cu clientul

    7.2. titlu

  • 39

    7.2.1. Determinarea cerinelor

    referitoare la produs

    7.2.1. PS-7.2.2.

    7.2.2. Analiza cerinelor

    referitoare la produs

    7.2.2. PS -7.2.2.

    7.2.3. Comunicarea cu clientul 7.2.3.

    7.3. Proiectare i dezvoltare Nu se aplica

    7.4. Aprovizionare titlu

    7.4.1 Procesul de aprovizionare 7.4.1.PS-7.4.

    7.4.2. Informaii pentru

    aprovizionare

    7.4.2. PS-7.2.2. Analiza

    contractului

    7.4.3. Verificarea produsului

    aprovizionat

    7.4.3. PO-7.4.-02

    7.5. Producie i furnizare de

    servicii

    7.5. titlu

    7.5.1. Controlul produciei i al

    serviciului

    7.5.1.; PS -7.5.1.

    Controlul serviciului

    7.5.2. Validarea proceselor de

    producie i de furnizare de

    servicii

    7.5.2, nu se aplica

    7.5.3. Identificare i trasabilitate 7.5.3. PS-7.5.3.

    7.5.4. Proprietatea clientului 7.5.4.

    7.5.5. Pstrarea produsului 7.5.5.

    7.6.

    Controlul dispozitivelor de

    msurare i monitorizare

    7.6. ; PS- 7.6.

    8. Msurare , analiz, i

    imbuntire

    8. titlu

    8.1. Generaliti 8.1

    8.2. Monitorizare i msurare 8.2. titlu

    8.2.1 Satisfacia clientului 8.2.1. PO-8.2.1.

    8.2.2. Audit intern 8.2.2. ; PS- 8.2.2.

    8.2.3. Monitorizarea i msurarea

    proceselor

    8..2.3. PO-8.2.3

    8.2.4. Monitorizarea i msurarea 8.2.4.; PS 8.2.4.

  • 40

    produsului/serviciului monitorizarea i

    msurarea serviciului

    8.3.

    Controlul produsului

    neconform

    8.5. ; PS-8.3., PS-8.3.-

    a, Tratarea

    reclamaiilor

    8.4. Analiza datelor 8.4. ;

    8.5. Imbuntire 8.5. titlu

    8.5.1. Imbuntire continu 8.5.1.

    8.5.2. Aciune corectiv 8.5.2.;PS-8.5.2.

    8.5.3. Aciune preventiv 8.5.3.;PS- 8.5.3.