Upload
ralluraluca
View
93
Download
29
Embed Size (px)
DESCRIPTION
integrat
Citation preview
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Facultatea de Business i Turism
ANALIZA SISTEMULUI INTEGRAT DE
MANAGEMENT LA ORGANIZAIA
S.C Mic Construct S.R.L
Student:
PROCA RALUCA ANTOANETA
Grupa 503
Bucureti
2015
2
CUPRINS
Introducere .................................................................................................................................................. 3
Capitolul 1. Prezentarea general a organizaiei ..................................................................................... 4
1.1 Scurt istoric/Domeniul de activitate ................................................................................................... 4
1.2 Poziia pe pia a organizaiei ............................................................................................................ 5
1.3 Definirea proceselor organizaiei ....................................................................................................... 5
1.4 Documentaia sistemului integrat de management ............................................................................. 6
Capitolul 2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat de management ....................... 10
2.1 Preocupri privind definirea cerinelor clienilor i ale altor pri interesate ................................ 10
2.2 Politica i obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu/securitate ................................... 111
2.3 Planificarea i organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate ............................ 13
2.4 Definirea responsabilitilor referitoare la sistemul integrat de management ................................ 13
2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducere ...................................... 17
Capitolul 3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de management ................... 20
3.1 Consideraii generale privind asigurarea resurselor ....................................................................... 20
3.2 Asigurarea competenelor necesare .................................................................................................. 20
3.3 Asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru ............................................................................. 21
Capitolul 4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a serviciilor ............. 22
4.1 Managementul proceselor n relaie cu clienii i cu celelalte pri interesate ................................ 22
4.2 inerea sub control a proceselor de proiectare-dezvoltare .............................................................. 23
4.3 inerea sub control a proceselor de aprovizionare .......................................................................... 23
4.4 inerea sub control a proceselor de producie/ prestare a serviciilor ............................................. 24
Capitolul 5. Metodologia evalurii i mbuntirea rezultatelor ........................................................ 26
5.1 Evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate ........................................................ 26
5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management ....................................................................... 26
5.3 Monitorizarea proceselor, produselor i serviciilor ......................................................................... 27
5.4 inerea sub control a neconformitilor ........................................................................................... 28
5.5 Programe de mbuntire a calitii proceselor i produselor/ serviciilor ..................................... 29
5.6 Programe de mbuntire a performanelor de mediu i a celor referitoare la sntate i securitate
ocupaional ........................................................................................................................................... 31
Concluzii .................................................................................................................................................... 32
Bibliografie ................................................................................................................................................ 33
ANEXE ...................................................................................................................................................... 34
3
Introducere
Majoritatea productorilor i nu numai doresc s obin calitate i pentru acest lucru depun
eforturi considerabile pentru a atinge acest obiectiv. Tot mai multe organizaii implementeaz
sisteme de calitate/mediu/sntate i securitate ocupaional n propriile organizaii, dar de
asemenea doresc ca i furnizorii lor de produse sau servicii s aib sisteme implementate i
certificate.
Sc Mic Construct Srl menine un sistem integrat de management al calitii, mediului,
sntii i securitii ocupaionale conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2008, SR
EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008. sitem descris n Manualul Calitii, Mediului,
Sntii i Securitii Ocupaionale.
Managementul de vrf al Sc Mic Construct Srl este contient i recunoate faptul c, prin
prestarea serviciilor de construcii, organizaia se situeaz n lanul construciilor, ca prestatori de
servicii i c activitile din cadrul domeniului definit al sistemului de management integrat al
calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale, pot avea impact asupra mediului, sntii
i securitii ocupaionale.
Managementul de vrf al Sc Mic Construct Srl de la cel mai nalt nivel i exprim voina de
a-i desfura toate activitile i procesele astfel nct toate pericolele semnificative pentru
sigurana populaiei care sunt posibil s apar, s fie identificate, evaluate i controlate n fiecare
etap, cu scopul de a furniza clienilor i servicii sigure, care s nu duneze direct sau indirect
sntii. Aceasta reprezint o miz strategic de importan maxim.
4
Capitolul 1. Prezentarea general a organizaiei
1.1 Scurt istoric/Domeniul de activitate
Societatea MIC CONSTRUCT este nfinat in anul 2005, avnd ca obiect principal de
activitate Lucrri de construcii cldiri rezideniale i nerezideniale. Calitatea activitii
societii este dat de utilizarea unor sisteme tehnice moderne, conforme cu normele i
standardele europene n vigoare. Beneficiind de o calitate ridicat a materialelor utilizate, precum
i de o nalt calificare a personalului, asigur c planurile i implicit construciile vor avea
structuri de rezisten trainice, iar finisajele interioare i exterioare vor fi pe placul clienilor.
mpreun cu partenerii societii, care furnizeaz cele mai bune materiale de construcii,
societatea acord o deosebita atenie clientilor , oferindu-le soluii moderne pentru construcii
civile i industriale, utiliznd echipamente de construcii dintre cele mai performante conforme
cu cerinele standardelor europene.
n prezent societatea poate angaja contracte directe sau n subantrepriz pentru toate tipurile
de lucrri de investiii, social culturale i industriale, ndeplinind standardele de calitate SR EN
ISO 9001/2008, SR EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008.
S.C Mic Construct S.R.L este un nume de referin pe prestatorilor de servicii de construcii
din judeul Timi i, treptat, tinde s devin la fel pe plan regional i naional. Ceea ce prea, n
2005, un debut optimist dar nesigur, s-a dovedit a fi un gest curajos i o carte jucat profesionist.
n prezent, SC Mic Construct SRL realizeaz i construcii rezideniale, deinnd o nou
imagine care reflect transformrile produse la nivel tehnologic i organizatoric n cadrul firmei.
Aria de activitate a companiei s-a extins treptat, odat cu solicitrile primite pentru realizarea
diferitelor tipuri de construcii, drept dovad fiind i cifra de afaceri care a realizat o cretere
semnificativ de-a lungul anilor, ajungnd de la 53.707 lei n 2005, la 4.851.915 lei n 2009.
Numele firmei: SC MIC CONSTRUCT S.R.L.
Anul fondarii: 2005
Obiect de activitate:
CAEN 4120: Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale.
Alte activitati desfasuratein afara sediului social si al sediilor secundare:
5
0811,4120,4211,4213,4311,4312,4321,4322,4332
Director General: Miculas Ioan
Adresa:
- sediul social:Recas, strada Ferma 2000, jud Timis;
- punct de lucru: Timisoara str. Calea Dorobantilor, nr.3, bl.D3, sc. A, ap.5, jud. Timis
Numar mediu de angajati: 60
Cod Fiscal: RO 17477846
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J35/1267/2005
1.2 Poziia pe pia a organizaiei
Sc Mic Construct Srl este un nume de referin n sectorul prestrilor de servicii de
construcii din judeul Timi. Datorit serviciilor prestate, firma este recunoscut ca fiind una
dintre cele mai de ncredere de pe pia. La nivel local, firma deine poziia de lider, i cu
siguran va cuceri i piaa naional deoarece firma a nceput s se extind i n marile orae.
1.3 Definirea proceselor organizaiei
Procesele care se desfoar n cadrul organizaiei au drept scop stabilirea unui sistem de
management al calitii. n cadrul firmei Sc Mic Construct Srl procesele sunt urmtoarele:
Procese generale de management n aceast categorie sunt incluse: angajamentul
conducerii, stabilirea politicii,a obiectivelor i strategiilor programelor de calitate, mediu i
siguran operaional, planificare, alocare de resurse, definirea responsabilitilor i autoritii,
procese de comunicare, respectiv identificarea, evaluarea i analiza aspectelor legate de calitatea
produselor, de mediu precum i aspecte legate de sntate i securitate ocupaional.
Procese de management al resurselor includ:
1. Managementul resurselor umane: recrutarea personalului, identificarea competenelor
personalului, instruirea personalului, evaluarea personalului.
2. Managementul infrastructurii i a mediului de lucru: investiii
3. Managementul informaiei: fluxul informaional, controlul documentelor interne i
externe, controlul nregistrrilor.
6
Procese de realizare a lucrrilo de construcii: oferte, contracte, vnzare, planificarea i
realizarea produsului, analiza cerinelor, controlul operaional al activitilor care pot avea
impact asupra mediului i asupra sntii i securitii ocupaionale, comunicarea cu clientul,
realizarea lucrrilor.
Procese de msurare/monitorizare, analiz i mbuntire: msurare (monitorizare),
analiza datelor msurate sau monitorizate, msurarea i monitarizarea satisfaciei clienilor,
controlul produsului neconform, msurarea i monitorizarea proceselor (performana de calitate a
proceselor, mediului, sntii i securitii ocupaionale), auditul intern, mbuntire (aciuni
corective i preventive), controlul documentelor/ nregistrrilor, tehnici statistice.
Sistemul calitii definit de prezentul manual este structurat i adaptat particularitilor
organizaiei , cruia i sunt aplicabile toate elementele sistemului calitii descrise de standardul
SR EN ISO 9001:2000.
Sistemul calitii implementat i meninut n organizaie este destinat s dea ncredere
conducerii societii c obiectivele calitii au fost nsuite corect i ele se realizeaz.
1.4 Documentaia sistemului integrat de management
Documentaia sistemului integrat de management este necesar pentru inerea sub control a
tuturor proceselor organizaiei, facilitnd astfel monitorizarea lor i determinarea rezultatelor
obinute, astfel nct msurile corective sau de mbuntire necesare s fie identificate. Astfel
sistemul integrat de management este un sistem de management care integreaz toate
componentele unei afaceri ntr-un sistem coerent, astfel nct s permit realizarea scopului i
misiunii sale.
Sistemul de Management al Calitii al organizaiei S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. include
Manualul de Management al Calitii, Politica n domeniul Calitii i obiectivele acestuia,
procedurile de sistem, procedurile operaionale, fie / formulare, alte documente, att n variant
tiprit ct i n format electronic.
Sistemul cuprinde de asemenea toate nregistrrile pentru organizaie, pentru a demonstra
respectarea cerinele standardului SR EN ISO 9001: 2001, respectiv, respectarea cerinelor
clienilor, cerinelor legale, i de reglementare aplicabile.
7
Amploarea documentaiei poate fi diminuat, dac personalul folosit n procesele cuprinse
n sistemul de management are o nalt calificare .
Documentaia acestuia n cadrul firmei Sc Safir Srl cuprinde urmtoarele:
Declaraia Directorului General Sc Safir Srl privind politica referitoare la calitate, mediu
i sntate i securitate ocupaional;
Obiectivele calitii, mediului, sntii i securitii ocupaionale;
Manualul Calitii;
Politica n domeniul Calitii i obiectivele acesteia;
Procedurile de sistem;
Procedurile operaionale;
Fie de post;
Specificaie referitoare la calitate;
Documente associate.
Manualul Calitii
Manualul Calitii definete politica n domeniul calitii, domeniul de aplicare , inclusiv
definete excluderile i expliciteaz obiectivele referitoare la calitate, descrie modul de
organizare, responsabilitile i autoritile, precum i elementele sistemului calitii adoptat.
Codificarea manualului se face de ctre Compartimentul Calitate conform regulilor
stabilite n procedura de sistem Controlul documentelor PS 4.2.3.
Manualul este elaborat de ctre Responsabilul Calitii , este analizat de i aprobat de
Directorul General.Manualul este difuzat controlat de ctre Responsabilul de Calitate pe baza
Listei de difuzare, fiecare exemplar difuzat fiind identificat printr-un numr unic n Lista de
difuzare.Manualul poate fi difuzat i n scop de reclam sau n cazuri contractuale, aceste
exemplare fiind difuzate de asemenea n mod controlat.
Coninutul manualului este analizat periodic, de ctre Responsabilul de Calitate n vederea
stabilirii necesitii de revizuire. Responsabilul de Calitate are autoritatea de a efectua reviziile
de form i fond ale manualului, rspunde de identificarea stadiului reviziilor i de actualizarea
manualelor difuzate.
Dup patru revizii manualul este redactat ntr-o nou ediie, sau n cazul n care natura
modificrilor o impune, are loc scoaterea unei noi ediii nainte de a patra revizie. Redactarea
8
unei noi ediii se face cu acordul Directorului General. Istoricul modificrilor manualului se
regsete n Lista de revizii.
Responsabilul de Calitate rspunde de retragerea vechii ediii a manualului i difuzarea
noii ediii. Difuzarea se poate realiza pe suport informatic, prin reeaua Inbox- Microsoft
Outlook, n sistem read-only, ct i pe suport de hrtie pentru cei care nu sunt legai n reea,
fiecare exemplar avnd un numr unic de control, care apare n Lista de difuzare pstrat la
Compartimentul Calitate
Procedur de Sistem
Procedurile generale de sistem prezint modul cum sunt realizate i controlate funciile
sistemului. Procedurile generale de sistem reprezint anexe ale Manualului de management al
Calitii i au caracter obligatoriu pentru ntreg personalul organizaiei.
Procedurile generale de sistem sunt redactate n form tiprit, n exemplare controlate, ct
i pe suport magnetic n cadrul Compartimentului Calitate Codificarea procedurilor generale
de sistem este realizat de ctre Responsabilul de Calitate.
Procedurile de sistem sunt verificate i aprobate de ctre Directorul General. O dat cu
aprobarea procedurilor sunt aprobate i formularele asociate.
Difuzarea procedurilor n vigoare se face de ctre Responsabilul de Calitate n mod
controlat, pe baz de List de difuzare, n care se atribuie un numr unic fiecrui exemplar
difuzat. Actualizarea procedurilor i retragerea procedurilor perimate sunt efectuate de ctre
Responsabilul de Calitate.
Procedurile operaionale / Instruciunile de lucru / Planurile calitii / Specificaie
referitoare la calitate
Procedurile operaionale descriu modalitile de transpunere n practic la nivelul
compartimentelor a cerinelor i liniilor directoare fixate de procedura de nivel superior i
descriu obiectivele i modul de desfurare ale proceselor, precum i cooperarea ntre
compartimente n conformitate cu procedurile de sistem.
Procedurile operaionale sunt elaborate de compartimentele n care se desfoar
activitatea procedurat, sunt verificate i aprobate de Responsabilul de Calitate .
9
Codificarea, difuzarea, actualizarea i retragerea procedurilor operaionale, respect prevederile
procedurii de sistem Controlul documentelor i al datelor
Planul calitii
Planul calitii precizeaz practicile, resursele i succesiunea activitilor specifice
referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau serviciu .
Planul calitii se ntocmete de ctre Responsabilul de Calitate, mpreun cu Directorul
Tehnic, numai la solicitarea clienilor, conform liniilor directoare din standardul SR ISO
10005:1999 Managementul Calitii - Ghid pentru planurile calitii.
Specificaie referitoare la calitate, definete natura verificrilor /inspeciilor, stabilete
faza (a montajului sau elaborrii programului ) i frecvena acestor verificri, metoda aplicat,
cine execut, unde se consemneaz rezultatul determinat i modul de transmitere a acestui
rezultat, indicnd i criteriile de acceptare.
Instruciunile de lucru descriu cerinele i modul de efectuare, n general de ctre un
angajat, ale unei activiti, identificate ntr-o procedur, cu respectarea prevederilor procedurii.
Documente asociate
Documentele asociate sunt constituite din:
nregistrrile calitii i formularele asociate documentelor sistemului calitii;
Instruciuni de montaj ;
Crile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si aparaturii de msura i control;
Normative de calitate pentru materiale, ambalaje si produse finite;
Norme, normative, legi, documente ale clientului.
10
Capitolul 2. Responsabilitatea conducerii privind sistemul integrat de
management
2.1 Preocupri privind definirea cerinelor clienilor i ale altor pri interesate
Managementul de vrf din cadrul firmei Sc Mic Construct Srl este implicat n asigurarea
resurselor astfel nct cerinele clienilor s fie analizate i soluionate pentru a le crete
satisfacia. n ceea ce privete reclamaiile primite de la clieni, aceasta constituie o preocupare
important pentru organizaie deoarece este o surs de informaii care ajut organizaia s-i
mbunteasc produsele i s-i diversifice produsele.
Datorit faptului c Sc Mic Construct Srl se adreseaz unei categorii de client atent la felul
n care se desfoar lucrrile, care tie s fie atent la detaliile legate de aspect sau la integritatea
rezultatului final, compania este preocupat de atenia pentru a obine un produs care s
corespund din punct de vedere calitativ unor standarde.
Acest lucru pornete de la nceputul lanului de construcie i are n vedere respectarea unor
condiii de transport, depozitare i manipularea materialelor, precum i realizarea lucrrii n sine.
n fiecare punct din acest lan se acord atenie detaliilor pentru a scoate la final un produs
corespunztor unor opiuni mai exigente din partea clienilor. Firma i propune s nu-i
dezamgeasc clienii i s fie tot timpul orientai spre ceea ce i doresc ei: un produs de calitate
n mod continuu.
Sistemul de management al calitii are sprijinul total i necondiionat al managementului de
la cel mai nalt nivel, pentru a se asigura c cerinele clientului, respectiv ateptrile acestuia sunt
determinate n mod clar.
n mod particular, Directorul Tehnic i Directorul General sunt responsabili pentru relaia cu
clientul i determinarea cerinelor i ateptrilor acestuia (inclusiv a satisfaciei lor ).
Implicarea Directorului General n aceste aciuni asigur luarea la cunotiin de ctre acesta
a nivelului de satisfacie al clienilor.
11
2.2 Politica i obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu/securitate
Politica referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional are scopul de a
stabili direciile de aciune ale activitilor specifice sistemului de management integrat i de a
servi drept un referenial unic i permanent.
Managementul de vrf i asum rspunderea c politica referitoare la sistemul integrat de
management este adus la cunotina tuturor prilor interesate, neleas, implementat i
meninut la toate nivelurile, prin activiti de instruire a personalului i prin analiza periodic ori
de cte ori este necesar, a sistemului de management integrat.
Sistemul de management al calitii acoper domeniul construciilor de cldiri. Este politica
MIC CONSTRUCT de a oferi clienilor si produse de nalt calitate furnizate prin servicii
specifice adecvate, respectiv de a satisface cerinele contractuale, cerinele legale i de
reglementare aplicabile, inclusiv prevederile standardului ISO 9001:2000.
Organizaia urmrete mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management al
calitii. Sistemul este analizat n cadrul edinelor de Analiz a Managementului n care se
mbuntesc i se stabilesc noi obiective ale calitii.
Gradul de adecvare al acestei politici referitoare la calitate este analizat n cadrul edinei de
Analiz a Managementului.
MIC CONSTRUCT utilizeaz un proces de mbuntire continu a proceselor sale i
serviciilor pe care le ofer ctre clienii si:
Personalul este ncurajat s analizeze periodic practicile de lucru, respectiv s sugereze
metode de mbuntire, dup cum este cazul. n plus, toate procesele relevante sunt analizate
pentru a se detecta posibilitile de mbuntire.
Performana serviciilor oferite este analizat prin colectarea de date de la personalul implicat
n relaia cu clientul, prin folosirea Chestionarelor de Comunicare cu Clientul. Ori de cte ori
este posibil, mbuntirile sunt aplicate imediat, astfel nct s conduc la costuri mai mici i
calitate mai bun a serviciului prestat, respectiv o satisfacie sporit a clientului.
S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. ntreprinde aciuni pentru documentarea, implementarea si
certificarea n anul 2007 a unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 :
2005, pentru a mri competitivitatea produselor att pe piaa intern, ct i extern.
12
Aceasta Politic Referitoare la Calitate este naintat i explicat fiecrui angajat din
ntreaga organizaie . Copii ale acestui document sunt afiate n cldirile organizaiei, cu trafic
mare de personal i clieni respectiv este disponibil n reeaua de calculatoare.
ntregul personal al organizaiei este instruit privind implicaiile pe care le are Politica
Referitoare la Calitate asupra viitorului organizaiei n general , respectiv asupra personalului n
particular.
n ceea ce privete obiectivele organizaiei referitoare la calitate/mediu i securitate
ocupaional, acestea sunt documentate i planificate annual i ulterior monitorizate.
Politica organizaiei este:
De a presta servicii de construcii astfel nct fiecare client s fie mulumit ;
De a dezvolta relaii solide de colaborare i parteneriat cu furnizorii de la care organizaia
se aprovizioneaz cu materiale i produse pentru construcii ;
De a determina gradul de satisfacie al clienilor, respectiv de cretere a acestuia ;
Pentru ndeplinirea obiectivelor menionate, s-au stabilit obiective ale calitii, aplicabile
funciilor relevante, dup cum urmeaz:
Proces Clauza
din
standard
Document
e de
referin
Elemente
de intrare
Elemente
de ieire Respon-
sabil
Obiecti
v
Frecvena de
informare-
analiz
Aprovizio
nare
7.4. PS-7.4. oferte Contracte
cu
furnizorii
Dir.
General
Scderea
timpilor
de
analiz oferte
25%
2 ori pe an
Instruire
personal
6.2. PS-6.2.-b Necesiti de
instruire
Instruiri
interne/ext
erne
Resp.
Resurse
umane
0 data
la
trimestr
u
Audit
intern o
data la an
Relaia cu clientul
7.2./8.2.1 PS-
7.2./PO-
8.2.1.
Cereri
oferte
Feedbac
k clieni
Oferte
Rspuns feedback
Dir.Gener
al
Scadere
a
timpilor
de
analiz cu 25%
Analiz de
managem
ent la an
13
Director General - s asigure n permanen resursele necesare lucrrilor de construcii contractate
Compartimentul Marketing & Vnzri
- elaborarea materialelor de promovare corespunztor noii imagini i difuzarea lor eficient.
- ponderea de peste 80 % a notrilor bine i foarte bine primite de la clieni prin chestionarele de evaluare a satisfaciei lor;
2.3 Planificarea i organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate
Managementul din cadrul firmei i asum rspunderea n ceea ce privete planificarea i
organizarea activitilor referitoare la calitate/mediu/securitate. Planificarea activitilor are drept
scop ndeplinirea obiectivelor referitoare la calitate/mediu/securitate.
n cadrul societii Sc Mic Construct SRL se urmrete:
Stabilirea unui mod coerent i metodic de realizare a politicii referitoare la calitate i a
obiectivelor organizaiei i defalcarea obiectivelor pe nivelurile relevante.
Identificarea proceselor, clasificarea lor, stabilirea obiectivelor de proces i realizarea
corespondenei ntre obiectivele organizaiei defalcate pe nivelurile relevante i cele de
proces.
n cazul n care se planific modificri ale sistemului care ar putea afecta modul de operare
al acestuia, modificrile respective sunt analizate n cadrul Sedinelor de Analiz a
Managementului pentru a se asigura faptul c integritatea sistemului nu este compromise.
Procesul de planificare a sistemului integrat de management cuprinde elaborarea tuturor
planurilor i programelor aferente activitilor care influeneaz calitatea, mediul, securitatea i
sntatea n munc, prevzute n procedurile de sistem i operaionale.
2.4 Definirea responsabilitilor referitoare la sistemul integrat de management
Pentru a asigura o bun funcionare a sistemului integrat de management, conducerea Sc
Mic Construct Srl, a stabilit responsabilitile necesare precum i resursele necesare prin crearea
unui compartiment.
14
Responsabilitile i autoritile definite n cele ce urmeaz fac referire la responsabilitile
principale ale personalului avnd funcii particulare. Fiecare procedur de sistem poate include
responsabilitile suplimentare.
Fiele postului pentru fiecare persoana angajat n organizaie descriu pe larg sarcinile de
serviciu, respectiv atribuiile i responsabilitile aferente postului.
Organizarea funcional este conform urmtoarei organigrame:
Directorul General
- Rspunde de stabilirea strategiei i a politicii globale aprobate de ctre Adunarea
General a Acionarilor.
- Urmrete elaborarea de strategii i politici pariale n domeniile subordonate nemijlocit
i rspunde de corelarea lor cu politica i strategia global a firmei.
- Rspunde de funcionarea eficient a sistemului de management din organizaie.
- Stabilete strategia Sistemului Calitii.
- Definete i declar n scris politica i obiectivele generale n domeniul calitii a
organizaiei.
- Numete Reprezentantului Managementului pentru Calitate.
15
- Asigur independena i autoritatea persoanelor care efectueaz audituri interne ale
calitii.
- Aprob Manualul Calitii i Procedurile de Sistem.
- Organizeaz analizele efectuate de management i analizeaz sistemul calitii pentru a
se asigura continua adecvare i eficacitate a acestuia n ceea ce privete satisfacerea condiiilor
din standardul SR EN ISO 9001:2001, precum i a politicii i obiectivelor declarate de
organizaie.
- Aprob propunerile i dispune luarea msurilor necesare n vederea rezolvrii aciunilor
corective rezultate din evalurile auditurilor organismelor de certificare ct i cele ale
Compartimentului AQ.
Responsabilitatea i autoritatea Responsabilului Calitii
- Responsabilul Calitate - este subordonat Directorului General i are sarcina de a
supraveghea ntrega activitate de management al calitii din cadrul organizaiei.
- Colaboreaz la elaborarea i redactarea procedurilor de sistem i le revizuiete ori de cte
ori este nevoie, n concordan cu obiectivele i strategiile organizaiei i le supune aprobrii
Directorului General.
- Elaboreaz Manualul Calitii, l supune aprobrii, l difuzeaz i l retrage, dup caz.
- Efectueaz planificarea activitii de audit pe compartimente i domenii de activitate.
- Organizeaz i particip la desfurarea auditurilor interne, planificate i neplanificate.
- ntocmete documentaia auditului intern (plan de audit, chestionare de audit, raport de
audit, note de neconformiti) i prezint concluziile auditurilor efectuate la analiza de
management.
- Particip la edinele de analiz a neconformitilor i urmrete implementarea aciunilor
corective i preventive stabilite.
- Particip la auditurile desfurate n societate de ctre beneficiari sau organisme de
certificare.
- Realizeaz instruirile programate pe teme de SMC i instruirea SMC la angajare.
- Particip la analizarea periodic a deficienelor de calitate a produselor, mpreun cu
factorii implicai, pentru a determina cauzele care le genereaz i a stabili msurile corective/
preventive care se impun.
16
- Particip la activitatea de evaluare a furnizorilor i la ntocmirea listei furnizorilor i/sau
subcontractanilor acceptabili.
- Rspunde de urmrirea efecturii tuturor verificrilor, conform documentaiei tehnice
care conine condiiile tehnice de calitate a produselor/ serviciu/montaj.
- Rspunde de dotarea cu baza tehnico-material necesar a punctelor de control a calitii
din societate.
- Rspunde de introducerea n montaje/servicii numai a materialelor corespunztoare
calitativ.
- Rspunde de difuzarea n societate a documentelor de asigurarea calitii.
Responsabilitatea i autoritatea efului Compartimentului Producie
- Asigur , mbuntirea structurii sortimentale a serviciilor, elaborarea, urmrirea i
evidena consumurilor de materiale i manoper.
- Asigur i controleaz existena documentaiei de execuie complet la fiecare loc de
munc (planuri de montaj, instruciuni de lucru, programul de control).
- Asigur respectarea cu strictee a tehnologiilor de execuie i control pe tot parcursul
execuiei produsului/serviciului.
- Asigur urmrirea, analizarea i tratarea neconformitilor referitoare la produs/ serviciu/
sistemul calitii.
- Organizeaz i conduce activitatea de programare, lansare i urmrire a elaborrii unei
comenzi.
- Coordoneaz planificarea i realizarea ntreinerii i repararea echipamentelor de lucru i
control astfel nct ele s asigure parametrii din documentaiile tehnice.
- Organizeaz i urmrete evidena crilor tehnice, a prospectelor, a diverselor oferte de
materiale etc.
Reprezentantul Managementului
Reprezentantul Managementului n cadrul organizaiei este directorul General al acesteia .
Cumulul celor dou funcii asigur faptul c performanele sistemului de management al calitii
sunt cunoscute nentrziat de Directorul General.
17
Comunicarea intern
Comunicarea interna in organizaie este realizat pe mai multe ci, respectndu-se
principiul proces orice intrare are ca rspuns o ieire .
Cile de comunicare sunt :
- scrise, prin inregistrrile SC, note interne ;
- verbale , telefon fix/mobil;
- on-line;
Comunicarea intern din organizaie, se face pe niveluri de:
a) colaborare pe acelai nivel ierarhic ;
b) de subordonare pe nivele ierarhice diferite (de sus n jos) ;
c) de informare (de jos n sus) ;
Alte metode de comunicare sunt :
- scurte expuneri prezentate de conducere ;
- informri documentate ;
2.5 Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducere
Analiza sistemului integrat de management efectuat de ctre conducerea SC Mic Construct
Srl const ntr-un proces complex de analiz, n urma cruia sunt luate decizii, msuri pentru o
mbuntire continu a sistemului integrat de management. Conducerea comapniei analizeaz n
mod planificat eficacitatea sistemului integrat de management, identificnd astfel ceea ce trebuie
schimbat i ce trebuie mbuntit n cadrul firmei.
n scopul meninerii i mbuntirii Sistemului Calitii, precum i pentru a se asigura
eficacitatea politicii i a obiectivelor n domeniul calitii, managementul de vrf analizeaz
semestrial SMC, analiz ce este detaliat n procedura operaional Analiza efectuat de
management cod PS-5.6.
Inregistrrile Analizei efectuat de management sunt gestionate conform PS-4.2.4
Controlul Inregistrrilor. Analizele de Management se organizeaz cel puin semestrial.
18
Elementele de intrare a analizei sunt:
1. Aciuni de urmrire de la analizele de management anterioare
- prezentarea sumar a elementelor discutate la Sedina anterioar;
- analiza eficienei Planului de mbuntire a Calitii anterior ;
2. Neconformiti aprute n intervalul de analiz
- neconformiti aprute n relaia cu clientul;
- neconformiti datorate furnizorilor;
- alte neconformiti;
- stadiul aciunilor corective impuse n Rapoartele de Neconformiti
- clasificarea neconformitilor depistate n timpul auditurilor (majore, minore, observaii);
- reclamaii;
- audituri interne , numrul auditurilor interne,
- tendinele de evoluie ale sistemului calitii, pe baza rapoartelor de audit;
- rezultatul evalurilor externe efectuate asupra organizaiei;
3. Politica n domeniul Calitii
- Raport privind realizarea obiectivelor calitii;
- Propuneri pentru actualizarea politicii n domeniul calitii;
- Defalcarea politicii n domeniul calitii n obiective cuantificabile,
4. Documentaia sistemului calitii
- necesitatea actualizrii documentaiei;
5. Satisfacia clienilor organizaiei
- raport privind satisfacia clienilor organizaiei;
- identificarea oportunitilor de cretere a satisfaciei clienilor;
6. Resurse umane
- raport privind performana personalului;
- necesiti de instruire i verificare a cunotiinelor pe linie de asigurare a calitii;
- necesiti de noi resurse umane;
7. Influene externe
- tehnologii noi;
- efecte ale legislaiei asupra organizaiei;
- efecte privind cerinele majore ale clienilor;
19
8. Tehnici statistice
- eficacitatea tehnicilor statistice aplicate;
- .necesitatea de noi tehnici statistice;
9. Domenii de mbuntit
a. calitatea serviciilor
b. imbuntirea proceselor;
Elementele de ieire ale analizei sunt :
Raportul privind situaia de fapt n implementarea i respectarea prevederilor documentelor
Sistemului Calitii;
Program de msuri propus de conducerea organizaiei;
Planul de mbuntire a Calitii, (se specific cine rspunde i termenele de rezolvare ,
resursele necesare );
Proces verbal al Sedinei de analiz de management;
Scopul acestei analize este de a mbunti obiectivele n cadrul firmei i de a stabili aciuni
care au drept scop mbuntirea produselor n raport ce cerinele clienilor.
20
Capitolul 3. Managementul resurselor referitoare la sistemul integrat de
management
3.1 Consideraii generale privind asigurarea resurselor
n cadrul Mic Construct sunt alocate resursele, att umane ct i financiare i logistice
necesare ndeplinirii cerinele clienilor i unde este posibil, depindu-le.
Procesele descrise n Sistemul de management al Calitii se implementeaz n mod
adecvat, iar organizaia si imbuntete constant acest sistem.
n ceea ce privete asigurarea resurselor, n cadrul firmei Mic Construct sunt identificate
urmtoarele tipuri de resurse: - Resurse umane (personalul)
- Resurse financiare
- Resurse materiale
- Resurse informaionale
- Infrastructura
- Mediul de lucru
3.2 Asigurarea competenelor necesare
Cu siguran pentru orice organizaie personalul este cel mai important. Pe acest lucru se
bazeaz i firma Mic Construct care pune ntotdeauna personalul pe primul loc deoarece acesta
este factorul principal n asigurarea calitii precum i n a satisface cerinele clientului.
Personalul implicat n activitile din organizaie, este angajat i indeplinete sarcinile
trasate n corelare cu experiena i pregtirea sa, conform Procedurii de sistem PS-6.2.1. -
Recunoaterea personalului.
Pentru fiecare post n parte, managementul a stabilit necesarul de competen cerut. n
vederea desfurrii procesului de selectare a personalului sunt stabilite att interviuri ct i o
examinare practic. n cadrul examinrii practice sunt testate cunotinele privind munca
realizat, securitatea n munc i ndemnarea, fiind un mediu de lucru n care toi angajaii
trebuie s acorde atenie igienei ct i securitii deoarece se lucreaz cu utilaje mari unde atenia
este principala calitate pe care trebuie s o aib un angajat.
Pentru realizarea i meninerea competenei angajailor si, organizaia procedeaz astfel:
21
evalueaz periodic cunotinele generale ale angajailor, pentru activitile pe care le
efectueaz;
identific necesitile de instruire pentru fiecare angajat n parte;
planific, organizeaz i efectueaz instruiri corespunztoare, att intern ct i printr-un
organism extern.
Sunt pstrate nregistrari relevante ale instruirilor efectuate ct i a competenelor
personalului angajat.
De asemenea li se aduce la cunotin angajailor de ce este important a se respecta politica
i procedurile sistemului integrat de management, precum i cerinele legale (fiecare angajat
primete o map cu informaii, iar n cadrul examinrii pot primi anumite ntrebri). Datorit
acestori examinri se pot observa eficiena activitilor de instruire ct i eficacitatea activitilor
desfurate n organizaie.
3.3 Asigurarea infrastructurii i a mediului de lucru
Infrastructura
Mic Construct i desfoar activitatea utiliznd o infrastructur adecvat care permite
atingerea conformitii serviciilor i activitii de construcii oferite clieniilor si.
Urmtoarele aspecte sunt luate n considerare:
cldiri i spaii de lucru, inclusiv utilitile aferente necesare ;
servicii suport , cum ar fi cele de transport i comunicare ;
Mediul de lucru
La fel ca i n cazul infrastructurii, organizaia asigur mediul de lucru necesar realizrii
activitilor conform prevederilor stabilite n contracte. Mediul de lucru este permanent
supravegheat de ctre efii lucrrilor pentru o bun monitorizare a proceselor n conformitate cu
cerinele pentru realizarea produselor pentru comercializare.
Organizaia a identificat i stabilit, n cadrul procedurilor metodelor de control a factorilor
de natur fizic i uman n contextul mediului de lucru, factori necesari pentru realizarea
conformitii serviciilor prestate.
Organizaia asigur un mediu de lucru adecvat pentru personalul su, n ceea ce privete
sigurana de lucru ct i din punct de vederea a proteciei muncii, determinnd la fiecare lucrare
specificul riscurilor i instruind personalul cu situaiile specifice.
22
Capitolul 4. Managementul proceselor de realizare a produselor/ de prestare a
serviciilor
4.1 Managementul proceselor n relaie cu clienii i cu celelalte pri interesate
Mic Construct acord o mare importan cerinelor clienilor astfel nct de-a lungul timpului
a ncercat sa-i diversifice oferta de produse. nainte ns de a lansa pe pia noi categorii de
produse, se analizeaz cerinele clienilor astfel nct acestea s poat s fie realizabile.
n relaia cu clienii, Mic Construct acord o mare importan identificrii cerinelor
clienilor referitoare la produsele dorite, comunicrii cu clienii precum i evaluarea gradului de
satisfacie al clienilor.
Determinarea cerinelor referitoare la produs
o Cerinele clientului sunt stipulate prin Contract i anexele Contractului, Proiectele de
construcii
o Se iau n considerare de asemenea carenele nespecificate de Client, necesare pentru
realizarea lucrrilor de construcii;
o Se iau n considerare de asemenea :
- Reglementrile legale;
- Reglementrile de protecia muncii;
- Resursele logistice;
- Resursele de personal;
Analiza cerinelor referitoare la produs
Acceptarea unei Comenzi din partea unui client intervine doar dup ce organizaia a stabilit
capabilitatea de a satisface cerinele impuse .
Pentru Licitaii se parcurg etapele specificate n procedur (achiziie Caiet de sarcini, analiza
acestuia, elaborarea documentaiei, analiza documentaiei, corectare, dac este cazul, aprobare
documente, predare documentaie), cu generarea nregistrrilor specifice.
Orice modificare ulterioar a contractului sau a cererii pentru servicii emis de client este
analizat, nregistrat i confirmat ca i cum ar fi un contract nou sau comand nou.
Comunicarea cu clientul
Comunicarea cu clientul se realizeaz n diversele momente ale relaiei firmei-client prin:
23
o Relaia direct cu clientul la semnarea unui Contract;
o Furnizarea de informaii adecvate i corecte referitoare la serviciile de construcii;
o Furnizarea de rspunsuri corecte la intrebrile clientului referitoare la termen de predare
a lucrrii ;
o Feedback-ul de la clieni prin Monitorizarea satisfaciei clientului,
o Reclamaii i acestora.
Organizaia ine cont i de prile interesate mai ales n ceea ce privete problemele de
mediu i de sntate i securitate. Relaia dintre acestea se bazeaz pe comunicare i const ntr-o
comunicare intern ntre diferite niveluri din cadrul organizaiei, o comunicare cu ali vizitatori ai
abatorului, dar i prin primirea de documente i solicitri provenite de la prile interesate din
afara organizaiei.
4.2 inerea sub control a proceselor de proiectare-dezvoltare
Aceast clauz nu este relevant pentru procesele organizaiei, ntruct MIC CONSTRUCT
nu efectueaz activiti de proiectare
4.3 inerea sub control a proceselor de aprovizionare
Scopul principal al aprovizionrii este de a asigura infrastructura necesar funcionrii i
desfurrii lucrrilor. Procesul de aprovizionare este foarte important pentru organizaie i de
aceea este inut sub control pentru ca produsul aprovizionat s fie conform cu cerinele de
aprovizionare.
n procedur de aprovizionare este prezentat un ansamblu de msuri menite s asigure c
produsele aprovizionate sunt conforme cu condiiile specificate.
Sunt stabilite condiii specifice impuse acestora, n vederea evitrii apariiei
neconformitilor, att la produsele aprovizionate, ct i la procesele n care se vor folosi acestea.
Furnizorii sunt evaluai i selectai pe baza capacitii lor de a satisface condiiile specificate,
inclusiv cele de calitate, activitate ce este descris n procedura operaional Acceptarea
furnizorilor cod PO-7.4-02. Responsabilul de calitate mpreun cu responsabilul logistic
ntocmesc lista furnizorilor acceptabili, care este aprobat de Directorul General .
24
nregistrrile calitii ale subcontractanilor acceptabili sunt meninute i pstrate de ctre
Compartimentul Calitate .
Procedura precizeaz c documentele de aprovizionare conin date care descriu n mod clar
produsul comandat, c acestea sunt analizate i aprobate nainte de emitere pentru a verifica dac
sunt conforme cu condiiile specificate.
Produsul aprovizionat poate fi verificat (calitativ) la furnizor, dac acest fapt este consemnat
n contract, specificndu-se i metoda de eliberare a produsului. Dac este specificat n contract,
clientul poate s aiba dreptul de a verifica la furnizor dac produsul achiziionat este conform cu
condiiile specificate.
Informaiile pentru o aprovizionare adecvat se obin prin Analiza Contractului PS-7.2.1.
Informaiile sunt apoi prelucrate i detaliate de ctre responsabilul tehnic i calitate, urmnd
paii din Procedura de sistem Aprovizionare
Documentele i nregistrrile procesului de Aprovizionare sunt gestionate conform PS-
4.2.3. Controlul documentelor i al datelor , respectiv Controlul nregistrrilor PS-4.2.4.
4.4 inerea sub control a proceselor de producie/ prestare a serviciilor
Pentru a asigura un control adecvat al prestrii serviciilor sunt folosite urmtoarele metode
de control:
Utilizarea n proces doar a materialelor/produselor , specificate n Contract, i/sau
documentaia tehnic;
Aplicarea procedurilor Sistemului Calitii i a documentaiei tehnice i tehnologice,
(Proiecte, Planuri de montaj, Instruciuni de lucru, Instruciuni de protecia muncii, etc.)
Asigurarea unui mediu de lucru adecvat;
Efectuarea proceselor de ctre personal calificat;
Respectarea reglementrilor legale;
Respectarea reglementrilor privind protecia muncii;
Derularea proceselor se face cu respectarea prevederilor Proiectelor de construcii.
Se menin, la nivelul fiecrui Contract , nregistrri referitoare la procese i la instruirea
personalului.
25
n situaia n care Mic Construct nu dispune de personal calificat , sau are personal
insuficient se procedeaz la subcontractarea unei pri din lucrare .
n acest caz, Mic Construct monitorizeaz prin personal propriu, modul n care firma care a
subcontractat lucrarea si ndeplinete sarcinile asumate , rspunderea pentru calitatea execuiei i
termenele de finalizare a lucrrii, rmnnd n sarcina Mic Construct.
Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii
Furnizarea de servicii de lucrri de construcii este verificat n etape relevante prin
inspeciile specifice care se efectueaz. Din aceste considerente aceast clauz nu este aplicabil
organizaiei.
Identificarea i trasabilitate
Procedura stabilete modul de identificare i de asigurare a trasabilitii
materialelor/produselor, ncepnd de la recepie i pe parcursul tuturor fazelor de
construcie/montaj pn la predarea lucrrii clientului beneficiar.
Trasabilitatea fiecrui lucrri de montaj se realizeaz prin atribuirea unui numr unic,
numrul contractului, fa de nceputul operaiilor, prin nregistrrile referitoare la inspecii i
prin nregistrrile referitoare la existena stocurilor.
Responsabilul calitate execut inspeciile i verificrile n vederea recepiei de ctre client a
lucrrii.
Dup efectuarea controlului final, lucrarea este predat clientului prin semnarea unui proces
verbal de recepie lucrare.
Prin contract este prevzut perioada n care lucrarea este n garanie, i dac este cazul
modul servisare n exploatare.
Proprietatea clientului
n cazul n care n lucrarea preluat de ctre organizaie o parte sau integral
materialele/produsele folosite la montaj sunt proprietatea clientului, se procedeaz conform
Anexelor i prevederilor Contractuale.
Pstrarea produsului / stadiul serviciului
Dac din anumite motive o lucrare de montaj este ntrerupt pentru o perioada de timp,
(clientul fiind nstiinat de aceast situaie, n scris printr-o Not) se consemneaz n Planul de
construcii, la pct 4. Modificri fa de proiect/ ntreruperi ale lucrrii.
26
Capitolul 5. Metodologia evalurii i mbuntirea rezultatelor
5.1 Evaluarea satisfaciei clienilor i a celorlalte pri interesate
Pentru Sc Mic Construct Srl este foarte important acest punct privind evaluarea satisfaciei
clienilor i a celorlalte pri interesate. Organizaia a neles c cel mai eficient lucru n acest
sens este s fie ct mai aproape de clienii ei. n acest sens, Mic Construct se implic n diferite
activiti la nivel local, unde poate fi aproape de clieni si. Aceasta este una dintre metodele
folosite de Safir i anume comunicarea direct cu clientul.
Procedura de evaluare a satisfaciei clienilor documenteaz, implementeaz i menine
procesul prin care organizaia msoar satisfacia clienilor si, pentru a obine informaiile
necesare mbuntirii calitii serviciilor furnizate.
Msurarea satisfaciei clienilor se efectueaz, anual, n mod organizat prin analiza
sistemetic a urmtorilor parametrii:
- valoarea serviciilor la care s-au nregistrat reclamaii / valoarea serviciilor furnizate;
- numrul clientilor pierdui;
- numrul clientilor noi;
- numrul reclamaiilor / remedierilor.
Pentru a obine informaiile necesare se va solicita clienilor s rspund la chestionare.
Datele obtinute prin prelucrarea rezultatelor sunt prezentate la analiza sistemului de
management al calitii, reprezentnd un element de intrare.
Reclamaiile reprezint i acestea o modalitate de msurare a satisfaciei clienilor.
5.2 Auditul intern al sistemului integrat de management
Scopul procedurii este de a demonstra c toate operaiile i activitile sunt efectuate n
conformitate cu procedurile documentate i c obiectivul general al sistemului calitii a fost
atins.
Auditul calitii se aplic sistemului calitii sau unor elemente ale acestuia, unor procese
sau produse care se realizeaz n cadrul societii.
Auditurile interne se desfoar programat i planificat, n funcie de natura i importana
activitii auditate i sunt efectuate de personal independent, care nu are responsabilitai n zona
27
auditat. Personalul care efectueaz audituri interne ndeplinesc criteriile de calificare stabilite de
standardul SR EN ISO 190011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de mangement al calitii
i/sau de mediu ;
Rezultatele auditurilor sunt nregistrate i aduse la cunotina personalului care are
responsabiliti n zona auditat i care stabilete aciunile corective pentru eliminarea cauzelor
neconformitilor constatate.
Implementarea aciunilor corective i eficacitatea acestora sunt stabilite cu ocazia auditului
de urmrire.
Rezultatele auditurilor interne constituie element de intrare la analiza efectuat de
management.
La baza activitilor de audit st principiul PEVA astfel:
Se stabilesc obiectivele, resursele, responsabilitile programului de audit;
Se implementeaz, monitorizeaz, analizeaz programul de audit;
Se identific oportunitile de mbuntre;
Se stabilesc activitile de mbuntire a programului de audit.
5.3 Monitorizarea proceselor, produselor i serviciilor
Monitorizarea i msurarea proceselor
Monitorizarea i msurarea proceselor sunt necesare n administrarea activitilor zilnice,
precum i n evaluarea posibilitilor de mbuntire a proceselor.
Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia
realizeaz monitorizarea i msurarea proceselor desfaurate de personalul societii, n scopul
asigurrii conformitii activitailor desfurate, cu prevederile procedurilor proprii i cu
specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i mbuntirii
acestora.
Procedura se aplic proceselor interne desfurate n organizaie .
Autoevaluarea se efectueaz o data pe an, de regul la nceputul anului, pentru anul anterior,
concluziile i rezultatele autoevalurii constituind elemente de intrare pentru analiza SMC
efectuat de managementul organizaiei.
28
Autoevaluarea se efectueaz utiliznd ,,Ghidul pentru autoevaluarea SMC '', formular F -
PO- 8.2.3.-01 apreciind fiecare rspuns pe o scal de la 5 (nu exista performan-neaplicabil) la
1 ( performana cea mai bun din clas) i indicatorii de performan a SMC, formular cod : F-
PO-8.2.3.-02.
Monitorizarea i msurarea produsului
Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia
realizeaz monitorizarea i msurarea produselor / serviciilor elaborate de personalul societii,
in scopul asigurrii conformitii produselor / serviciilor cu procedurile proprii i/sau cu
specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i mbuntirii
acestora i verificarea/inspecia produselor / serviciilor n vederea livrrii/predrii ctre client.
nregistrrile sunt gestionate conform Procedurii generale de sistem, cod PS-4.2.3.,
Controlul nregistrrilor.
5.4 inerea sub control a neconformitilor
Sistemul integrat de management din cadrul firmei Mic Construct, este structurat n aa fel
nct s se poat identifica deficienele nc din fazele primare pentru a putea fi corectate
corespunztor.
Procedura stabilete modul de identificare, documentare, evaluare, izolare, tratare a
produsului neconform i ntiinare a tuturor funciilor responsabile, pentru a se asigura c acesta
nu este utilizat neintenionat.
Procedura se aplic tuturor produselor neconforme, fie ele materiale aprovizionate, materiale
auxiliare, produse finite de montaj, nsa nu se aplic fazelor intermediare de construcii/montaj,
ale cror abateri de la condiiile specificate pot fi corectate prin intervenie asupra parametrilor
neconformi.
n cazul apariiei unui produs neconform, responsabilul Compartimentului calitate dispune
izolarea de urgen a lucrrii neconforme (n msura n care este posibil) i marcarea sa daca
este posibil cu eticheta Produs Neconform sau izolarea produsului neconform sisteaz
predarea lucrrii ctre client, i ntocmete Raport de neconformitate, cod F- PS-8.3.-01.
n raportul de neconformitate se identific produsul neconform (prin cod, tip, serie, numr
de lot, cantitate), locul apariiei neconformitii (la recepie, n timpul montajului, etc.) i se
29
descrie neconformitatea n baza unui Buletin de ncercare ntocmit anterior de Compartimentul
Calitate. n acest timp se convoac n mod operativ Comisia de Analiza Neconformitilor, n
vederea analizrii produsului neconform .
Comisia de Analiza Neconformitilor este numit de Directorul General si are n
componena sa pe:
- Directorul General ;
- Responsabilul Calitate ;
- eful compartimentului operaional n care a aprut produsul neconform.
Responsabilitatea i autoritatea pentru tratarea produsului neconform revine Comisiei de
Analiza Neconformitilor care decide ce aciuni corective i preventive sunt necesare i dispune
consemnarea acestora, mpreun cu modul de corecie imediat a produsului neconform, n
Raportul de neconformitate.
Decizia Comisiei poate fi:
Produsul se accept prin derogare n cazul produselor aprovizionate;
Produsul se declaseaz; n cazul produselor aprovizionate;
Produsul se returneaz furnizorului.
Produsul reparat i/sau reprelucrat este reinspectat dup caz n conformitate cu Procedurile
de Inspectare.
nregistrrile se gestioneaz n conformitate cu prevederile Procedurii generale de sistem,
cod PS-4.2.3., Controlul nregistrrilor.
5.5 Programe de mbuntire a calitii proceselor i produselor/ serviciilor
mbuntire continu
Firma Mic Construct este preocupat permanent de mbuntirea eficienei i eficacitii
sistemului integrat de management. Ea i propune o mbuntire continu a proceselor ct i a
produselor. Programele de mbuntire sunt stabilite n funcie de cerinele clienilor, n urma
feedbackului primit de la acetia.
mbuntirea continu se obine prin:
Respectarea obiectivelor calitii la toate nivele prin alocarea responsabilitilor adecvate;
Fiele de post;
inerea sub control a procesului de elaborare i /sau revizie a documentelor SMC;
30
inerea sub control a procesului de implementare a SMC;
Audit intern;
Urmrirea i reanalizarea aciunilor corective i /sau preventive
Aplicarea ciclului PDCA
Directorul General, n sensul cel mai larg al cuvntului, are rolul de a planifica, programa,
asigura condiiile necesare i a implanta controlul n activitile organizate pentru a ndeplini
obiectivele ntreprinderii, de o manier raional i eficient. Ciclul PDCA, reprezint o metod
de organizare i desfurare a activitilor de conducere, orientat n direcia mbuntirii
continue.
Acest ciclu cuprinde patru faze:
Planificare (Plan)
n aceast faz se concepe un plan. Se definete obiectivul i se determin condiiile,
metodele, msurile i politicile necesare pentru a-l atinge. n procesul mbuntirii continue, la
apariia unei probleme se execut:
- identificarea problemei i planificarea aciunilor;
- culegerea observaiilor i analiza lor;
- selectarea cauzelor reale;
- definirea aciunilor corective.
Execuie (Do)
n aceast faz se pune n aplicare planul. Se creeaz condiiile i se face pregtirea i
antrenamentul necesare pentru executarea planului. Adminstratorul trebuie s se asigure c
fiecare nelege complet obiectivele i planul, i nva pe membrii echipei procedurile i
transmite cunostinele necesare pentru rezolvarea planului i nelegerea lucrului. Apoi se
realizeaz lucrul pe baza acestor proceduri. n final se verific aplicaia.
n form sintetica avem:
- pregtirea operaiilor;
- aplicarea planului;
- verificarea aplicaiei.
Verificare (Check)
31
n aceast faz se verific rezultatele, pentru a stabili dac lucrul se desfoar conform
planului i dac se obin rezultatele dorite. Se verific n vederea realizrii ansamblului de
proceduri i de modificri care se impun pentru a elimina anomaliile care pot s apar. De cte
ori este posibil se compar rezultatele obinute cu obiectivele planificate.
Pe scurt:
- se verific rezultatele aciunilor realizate;
- se compara cu obiectivele.
Aciune (Act)
n aceast faz se adopt aciunea necesar. Dac verificarea releveaz c lucrarea nu este
realizat n concordan cu planul sau cu rezultatele anticipate se stabilesc msuri pentru o
aciune corectiv i se pune n aplicare.
Dac verificarea detecteaz o neconformitate, atunci se investigheaz cauza neconformitaii,
pentru a preveni repetarea ei. Uneori poate sa fie necesar reinstruirea lucrtorilor i revizuirea
procedurilor.
Folosirea repetat a ciclului PDCA face posibil mbuntirea calitii i a metodelor de
lucru i astfel obinerea rezultatelor dorite.
Prin urmare mbuntirea continu const n aplicarea ciclului PDCA de ctre toate
persoanele, la toate nivelurile i activitile pe care le desfoar.
Procesul de mbuntire continu nu este altceva decat o serie de rotaii PDCA, fcute n
mod continuu de toate persoanele care lucreaz n firm sau intr n contact direct cu aceasta.
5.6 Programe de mbuntire a performanelor de mediu i a celor referitoare la sntate i
securitate ocupaional
Conducerea organizaiei de la cel mai nalt se angajeaz s mbunteasc continuu
managementul referitor la protecia mediului i a sntii i securitii ocupaionale i s
angreneze angajaii de la toate nivelele pentru satisfacere cerinelor i mbuntirea continu a
eficacitii i s asigure toate resursele financiare, materiale i umane necesare ndeplinirii
politicii referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional precum i implementrii,
meninerii i mbuntirii continue a sistemului de management integrat.
O definire clar privind programe de mbuntire a performanelor de mediu precum i a
celor referitoare la sntate i securitate ocupaional, nu au fost stabilite.
32
Concluzii
Prin credibilitatea i recunoaterea internaional pe care le ofer, implementarea i
certificarea unui Sistem al Calitii n conformitate cu standardul ISO 9001:2008, a unui sistem
de Mediu n conformitate cu standardul ISO 14001:2005, a unui sistem OHSAS ISO
18001:2008, a devenit un imperativ pentru orice organizaie de succes indiferent de domeniu de
activitate.
Sistemul integrat de management calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional al
firmei Sc Mic Construct Srl, reprezint un transfer de ncredere asupra clienilor, consumatorilor,
angajailor precum i autoritilor.
Serviciile prestate de SC Mic Construct SRL ndeplinesc ateptrile i cerinele din punct
de vedere al calitii, mediului, sntii i securitii n munc i al costurilor.
n activitatea pe care o desfoar firma, conducerea ct i angajaii se bazeaz pe
urmtoarele valori: respect pentru client, respect pentru calitate, responsabilitate i evoluie
continu.
Organizaia implementeaz aciunile necesare pentru a atinge rezultatele cerute pentru a
se asigura mbuntirea continu a Sistemului de management al Calitii.
Sistemul integrat de management conceput i implementat de Sc Mic Construct Srl,
respect cerinele standardelor de referin i implic toate persoanele angajate n desfurarea
optim a activitiilor realizate.
33
Bibliografie
1. Olaru, M., Maftei, M., Sisteme integrate de management calitate mediu-
Securitate, Suport de curs, 2014
2. Manualul Calitii SC Mic Construct SRL
34
ANEXA 1
Schema proces al activitilor din S.C. MIC CONSTRUCT
S.R.L.
Comanda
Clientului
Analiza
cererii
decizii
e
Lucrrile
propriu zise
Pregtire
Aprovizio
nare
control
Predarea
lucrrii,
procese
verbale
da
nu
35
ANEXA 2
Schema proces ale activitilor de management al calitii al MIC CONSTRUCT
Angajamentul conducerii, stabilirea politicii i a
obiectivelor, planificare, alocare de resurse , definirea
de responsabiliti i autoritii, procese de comunicare
Procese de management
Clieni
/pri
interesate
Clieni
/pri
interesate
Element
de intrare
De
ieire
Proces cadru
Marketing/
Vnzare;analiza
cerinelor;
Comunicarea cu
clientul;
Realizarea lucrrilor
Predarea
lucrrilor
Proces de realizare a
lucrrilor de construcii
Monitorizare msurare , Controlul
produsului neconform, auditul
intern, aciuni corective , aciuni
preventive, controlul
documentelor/nregistrrilor ,
satisfacia clientului, tehnici
statistice.
Msurare, analiz i
imbuntire
Aprovizionare
Contabilitate
Resurse umane
Instruire- teoretic/ practic, Comunicarea
intern
Procese suport
36
ANEXA 3
Organigrama S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.
AGA
Director General
Compartiment Logistic Compartiment execuie Compartiment
administrativ/secretariat/PM
Compartiment
Comercial
Marketing, contracte
Compartiment Resurse umane
Compartiment tehnic /productie
Compartiment Calitate contabilitate
37
ANEXA 4
Tabel de coresponden ntre standardul SR EN ISO 9001:2001 i Manualul
Calitii MMQ -01 al S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.
Standard SR EN ISO
9001:2001, ISO
9001:2000
Cerina din Standard Capitolul din MMQ-01
1. Domeniu de aplicare 1
1.1. Generaliti 1.1.
1.2. Aplicare 1.2.
2. Referine normative 2.
3. Termeni i definiii 3.1.
Abrevieri 3.2.
4. Sistem de management al
calitii
4.
4.1. Cerine generale 4.1.
4.2. Cerinte referitoare la
documentaie
4.2.1. Generaliti 4.2.1.
4.2.2. Manualul Calitii 4.2.2.
4.2.3. Controlul documentelor 4.2.3. PS 4.2.3.
4.2.4. Controlul nregistrrilor 4.2.4 PS-4.2.4.
5. Responsabilitatea
managementului
5. titlu
5.1. Angajamentul
managementului
5.1;5.1.1; 5.1.2;
5.2. Orientarea Ctre Client 5.2.; 7.2.1. ; 8.2.1
5.3. Politica referitoare la
calitate
5.3.
38
5.4. Planificare 5.4.
5.4.1. Obiectivele calitii 5.4.1.
5.4.2. Planificarea SMC 5.4.2.
5.5. Responsabilitate ,
autoritate,i comunicare
5.5
5.5.1 Responsabilitate i
autoritate
5.5.1.
5.5.2. Reprezentantul
managementului
5.5.2.
5.5.3 Comunicare intern 5.5.3.
5.6 Analiza efectuat de
management
5.6 titlu PS-5.6.
5.6.1. Generaliti 5.6.1.
5.6.2. Elemente de intrare ale
analizei
5.6.2.
5.6.3. Elemente de iesire ale
analizei
5.6.3.
6 Managementul resurselor 6. titlu
6.1. Asigurarea resurselor 6.1.
6.2. Resurse umane 6.2. PS-6.2.-a,
recunoaterea
personalului
6.2.1. Generaliti 6.2.1.
6.2.2. Competen, constientizare
i instruire
6.2.2. PS-6.2.-b-
Instruirea personalului
6.3. Infrastructur 6.3.
6.4. Mediu de lucru 6.4.
7. Realizarea produsului 7. titlu
7.1. Planificarea realizrii
produsului
7.1.
7.2. Procese referitoare la relaia
cu clientul
7.2. titlu
39
7.2.1. Determinarea cerinelor
referitoare la produs
7.2.1. PS-7.2.2.
7.2.2. Analiza cerinelor
referitoare la produs
7.2.2. PS -7.2.2.
7.2.3. Comunicarea cu clientul 7.2.3.
7.3. Proiectare i dezvoltare Nu se aplica
7.4. Aprovizionare titlu
7.4.1 Procesul de aprovizionare 7.4.1.PS-7.4.
7.4.2. Informaii pentru
aprovizionare
7.4.2. PS-7.2.2. Analiza
contractului
7.4.3. Verificarea produsului
aprovizionat
7.4.3. PO-7.4.-02
7.5. Producie i furnizare de
servicii
7.5. titlu
7.5.1. Controlul produciei i al
serviciului
7.5.1.; PS -7.5.1.
Controlul serviciului
7.5.2. Validarea proceselor de
producie i de furnizare de
servicii
7.5.2, nu se aplica
7.5.3. Identificare i trasabilitate 7.5.3. PS-7.5.3.
7.5.4. Proprietatea clientului 7.5.4.
7.5.5. Pstrarea produsului 7.5.5.
7.6.
Controlul dispozitivelor de
msurare i monitorizare
7.6. ; PS- 7.6.
8. Msurare , analiz, i
imbuntire
8. titlu
8.1. Generaliti 8.1
8.2. Monitorizare i msurare 8.2. titlu
8.2.1 Satisfacia clientului 8.2.1. PO-8.2.1.
8.2.2. Audit intern 8.2.2. ; PS- 8.2.2.
8.2.3. Monitorizarea i msurarea
proceselor
8..2.3. PO-8.2.3
8.2.4. Monitorizarea i msurarea 8.2.4.; PS 8.2.4.
40
produsului/serviciului monitorizarea i
msurarea serviciului
8.3.
Controlul produsului
neconform
8.5. ; PS-8.3., PS-8.3.-
a, Tratarea
reclamaiilor
8.4. Analiza datelor 8.4. ;
8.5. Imbuntire 8.5. titlu
8.5.1. Imbuntire continu 8.5.1.
8.5.2. Aciune corectiv 8.5.2.;PS-8.5.2.
8.5.3. Aciune preventiv 8.5.3.;PS- 8.5.3.