Anexo 1-Plan Operativo General- Canal de Tucume-terminado!!!!(1)

Dirección de Monitoreo y Evaluación de Proyectos - FONDAM

FECHA

PROYECTO

ORGANISMOEJECUTOR

INSTITUCION FINANCIADOR(AS)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE TUCUME, EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO S DE TUCUME Y MORROPE

30

Departamento: LAMBAYEQUE Provincia: LAMBAYEQUEDistrito:: TUCUME Y MORROPE S/. 19107476.34 s/. 4363996.18

Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TÚCUME” Objetivo del Proyecto El Objetivo General del Proyecto esta orientado a “INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LOS SUBSECTORES DE RIEGO TÚCUME, SASAPE Y MÓRROPE” que se desarrollan en el Valle de Chancay-Lambayeque, dentro de la jurisdicción de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque Objetivos Específicos: Para solucionar el problema central se ha definido los objetivos específicos siguientes:Revestir el canal de conducción, modificando la pendiente para reducir las pérdidas de agua por filtración e incrementando la oferta de agua en el Distrito de Riego Chancay-Lambayeque y mejorando el manejo del agua a nivel de tomas de los sub laterales.Construcción de Obras de Arte a lo largo del recorrido del canal.Mejoramiento de la eficiencia de conducción y de distribución del sistema de riego.Mejorar la Gestión de la Junta de Usuarios Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIPComo resultado del balance en la situación sin proyecto se ha determinado que el Déficit de Agua es de 68.340 MMC por año, este déficit no es constante y se empieza a incrementar a partir del mes de octubre.Como resultado del análisis hídrico en la situación con proyecto determina que existe un déficit de 30.705 MMC, lo que evidentemente determina que el sistema ha ganado Descripción Técnica del ProyectoSe plantea efectuar el revestimiento del canal sobre la proyección de un nuevo trazo, paralelo al trazo actual sobre la margen izquierda, a un costado del camino de vigilancia, tratando de mantener el alineamiento actual y ocasionar el mínimo de afectaciones sobre los agricultores.El canal tendrá una sección trapezoidal telescópica, al inicio tendrá una capacidad de 10 m3/s, llegando a la zona de Sasape con una capacidad de 9.0 m3/s. Se ha propuesto un revestimiento de concreto simple f’c=210 kg/cm2 de un espesor de e= 0.10 m y tendrá una longitud de 11.980 km.Esta alternativa ha sido proyectada utilizando un corte en el recorrido que incrementa la distancia en aproximadamente 0.90 km, este corte se encuentra en la margen derecha del actual recorrido, el mismo que se inicia en la progresiva 0+000.A lo largo del recorrido del canal se están proyectando obras complementarias las que permitirán un buen funcionamiento del sistema. El área atendida por el proyecto es toda el área de influencia de las comisiones de regantes Túcume, Sasape y Mórrope. Permitirá mantener el área de cultivo de la irrigación en ha e indirectamente 4 900 has, atendiendo a 7 067 familias que viven del sector agrícola y pecuario; debido a la falta de disponibilidad de recurso hídrico no se instalan cultivos en toda el áreaEn lo referente a la Gestión de la Junta de Usuarios se debe tomar las siguientes medidas:Reducir los índices de contaminación del agua para riego. El proyecto consta de las siguientes obras de arte:Mejoramiento de la Sección del Canal Túcume en 11.980 km.Construcción de 02 Aforadores ParshallConstrucción de 01 AlcantarillaConstrucción de 01 Aliviadero de DemasíasConstrucción de 01 Caída InclinadaConstrucción de 22 escalines de acero.Construcción de 10 pasarelas peatonalesConstrucción de 05 puentes vehicularesConstrucción de 01 sifón invertidoConstrucción de 10 tomas laterales.

Costos del ProyectoLos costos de inversión, contemplan los gastos generados por los estudios definitivos del Proyecto, el desarrollo de las obras civiles, mas los gastos generales, supervisión y monitoreo, utilidades del Contratista; el monto de inversión que demanda llevar a cabo S/. 23,471,472.52 nuevos soles sin considerar los gastos de operación y mantenimiento. Así mismo los gastos de Supervisión de obra asciende a la suma de S/. 2, 123,052.93 soles, y estará a cargo de una empresa especializada, contratada por el PSI para este tipo de trabajos Beneficios del ProyectoEl Valor Actual Neto de la Producción Agropecuaria sin proyecto a precios privados da un valor de S/.12,865,602.99 nuevos soles y de S/. 54,622,258.72 nuevos soles a precios sociales.Los beneficios calculados si se realiza el proyecto se calcula el VNP incremental a precios sociales en S/. 19,240,711.67 nuevos soles

MONTO DE CONTRAPARTIDA

DURACIÓN EN MESES

09 2010

DIA MES AÑO

MONTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

UBICACIÓN

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones (PSI) - MINAG

##-##-##

FECHA DE INICIO

PLAN OPERATIVO

BENITO PAJUELO, ALEJANDROCANO MOORE, JULISSAROMERO BEINGOLEA, FABRICIO

Participantes del grupo de Trabajo

- El financiamiento del proyecto, está a cargo del Programa Sub Sectorial de Irrigación (80% )- BANCO JAPONÉS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JBIC ) - Junta de Usuarios Chancay - Lambayeque (20% )

ROMERO DIAZ, KARENSIFUENTES CASTRO, MIRIAMTENORIO LUPERDIGA, CATALINA

8 MESES


Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TÚCUME” Objetivo del Proyecto El Objetivo General del Proyecto esta orientado a “INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LOS SUBSECTORES DE RIEGO TÚCUME, SASAPE Y MÓRROPE” que se desarrollan en el Valle de Chancay-Lambayeque, dentro de la jurisdicción de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque Objetivos Específicos: Para solucionar el problema central se ha definido los objetivos específicos siguientes:Revestir el canal de conducción, modificando la pendiente para reducir las pérdidas de agua por filtración e incrementando la oferta de agua en el Distrito de Riego Chancay-Lambayeque y mejorando el manejo del agua a nivel de tomas de los sub laterales.Construcción de Obras de Arte a lo largo del recorrido del canal.Mejoramiento de la eficiencia de conducción y de distribución del sistema de riego.Mejorar la Gestión de la Junta de Usuarios Balance Oferta y Demanda de los Bienes y Servicios del PIPComo resultado del balance en la situación sin proyecto se ha determinado que el Déficit de Agua es de 68.340 MMC por año, este déficit no es constante y se empieza a incrementar a partir del mes de octubre.Como resultado del análisis hídrico en la situación con proyecto determina que existe un déficit de 30.705 MMC, lo que evidentemente determina que el sistema ha ganado Descripción Técnica del ProyectoSe plantea efectuar el revestimiento del canal sobre la proyección de un nuevo trazo, paralelo al trazo actual sobre la margen izquierda, a un costado del camino de vigilancia, tratando de mantener el alineamiento actual y ocasionar el mínimo de afectaciones sobre los agricultores.El canal tendrá una sección trapezoidal telescópica, al inicio tendrá una capacidad de 10 m3/s, llegando a la zona de Sasape con una capacidad de 9.0 m3/s. Se ha propuesto un revestimiento de concreto simple f’c=210 kg/cm2 de un espesor de e= 0.10 m y tendrá una longitud de 11.980 km.Esta alternativa ha sido proyectada utilizando un corte en el recorrido que incrementa la distancia en aproximadamente 0.90 km, este corte se encuentra en la margen derecha del actual recorrido, el mismo que se inicia en la progresiva 0+000.A lo largo del recorrido del canal se están proyectando obras complementarias las que permitirán un buen funcionamiento del sistema. El área atendida por el proyecto es toda el área de influencia de las comisiones de regantes Túcume, Sasape y Mórrope. Permitirá mantener el área de cultivo de la irrigación en ha e indirectamente 4 900 has, atendiendo a 7 067 familias que viven del sector agrícola y pecuario; debido a la falta de disponibilidad de recurso hídrico no se instalan cultivos en toda el áreaEn lo referente a la Gestión de la Junta de Usuarios se debe tomar las siguientes medidas:Reducir los índices de contaminación del agua para riego. El proyecto consta de las siguientes obras de arte:Mejoramiento de la Sección del Canal Túcume en 11.980 km.Construcción de 02 Aforadores ParshallConstrucción de 01 AlcantarillaConstrucción de 01 Aliviadero de DemasíasConstrucción de 01 Caída InclinadaConstrucción de 22 escalines de acero.Construcción de 10 pasarelas peatonalesConstrucción de 05 puentes vehicularesConstrucción de 01 sifón invertidoConstrucción de 10 tomas laterales.

Costos del ProyectoLos costos de inversión, contemplan los gastos generados por los estudios definitivos del Proyecto, el desarrollo de las obras civiles, mas los gastos generales, supervisión y monitoreo, utilidades del Contratista; el monto de inversión que demanda llevar a cabo S/. 23,471,472.52 nuevos soles sin considerar los gastos de operación y mantenimiento. Así mismo los gastos de Supervisión de obra asciende a la suma de S/. 2, 123,052.93 soles, y estará a cargo de una empresa especializada, contratada por el PSI para este tipo de trabajos Beneficios del ProyectoEl Valor Actual Neto de la Producción Agropecuaria sin proyecto a precios privados da un valor de S/.12,865,602.99 nuevos soles y de S/. 54,622,258.72 nuevos soles a precios sociales.Los beneficios calculados si se realiza el proyecto se calcula el VNP incremental a precios sociales en S/. 19,240,711.67 nuevos soles


2010

AÑO


I. MARCO LOGICO

Desagregar el Marco Lógico del proyecto para términos de monitoreo y evaluación.

Supuestos:

- El Gobierno de Turno establece Politicas de Desarrollo Agrario Regional

-Estabilidad Economica y social del Pais

Indicadores Definición de Indicadores Unidad de Medida/ Método de Cálculo Medio de Verificación Situación

Inicial

Beneficiar a los agricultores con el incremento de la producción agricola

Eficiencia de Riego Coeficiente técnico

Supuestos:

Los agricultores riegan sus Parcelas oportunamente.

Los agricultores disponen de mayor numero de horas de riego en sus parcelas.

Los productos agrícolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional.

Los precios de venta de Los productos son aceptables para Los agricultores.

1.1. Fin: Mejores Condiciones Socio Económicas de los distritos de Túcume y Mórrope.

1.2. Propósito: Incrementar los rendimientos de los cultivos agrícolas en los Subsectores de Riego Túcume, Sasape y Mórrope

5,396 agricultores, beneficiarios del proyecto incrementan la produccion agricola de la cedula de cultivo, de 44,044 TM a 46,292 TM, a partir del

primer año del proyecto.

toneladas metricas antes del proyecto/ Toneladas metricas despues del proyecto

- Registros de la OIA del MINAG - LAMBAYEQUE. - Registros de la Junta

de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque.

- Plan de cultivos y riego de la Junta de Usuarios

del Distrito de Riego Chancay Lambayeque.

- Páginas Web y revistas especializadas

- Reportes Hidrológicos de Senamhi

La producción Agricola de la cédula de cultivo

es de 44044 TM. Se benefician 5396

agricultores.

La eficiencia de riego se incrementa de 35 % a 45 % a partir dle primer año del Proyecto.


I. MARCO LOGICO

Desagregar el Marco Lógico del proyecto para términos de monitoreo y evaluación.

Supuestos:

- El Gobierno de Turno establece Politicas de Desarrollo Agrario Regional

-Estabilidad Economica y social del Pais

Situación

Final

Supuestos:

Los agricultores riegan sus Parcelas oportunamente.

Los agricultores disponen de mayor numero de horas de riego en sus parcelas.

Los productos agrícolas tienen buena demanda en el mercado nacional e internacional.

Los precios de venta de Los productos son aceptables para Los agricultores.

La producción Agrícola de la cédula

es de 46292 TM a partir del primer año

del proyecto. Se benefician 5396

agricultores


1.3. Resultados

Indicadores de Resultado Definición de Indicadores Unidad de Medida/ Método de Cálculo Medio de VerificaciónSituación

Inicial

Licencia de agua Riego/Has

Causal disponible m3/seg

Resultado :Suficiente Disponiblidad de Recurso Hídrico

- 6,521.26 Has de Terrenos Agricolas, con licencia de agua para riego y mejorando directamente su nivel de Riego, a partir del primer año de implementado el Proyecto.

Reportes La Unidad Tecnica de La Junta de Usuarios del Distrito de riego Chancay

Lambayeque.- Reportes del ATDR - Chancay Lambayeque

- Informes de La Unidad ejecutora.- Informes de adquisición de insumos y equipos

de La Unidad ejecutora.Encuestas y evaluaciones periódicas de Los Usuarios sobre

Los volumenes de agua que recibe y su impacto en sus cultivos.

Has de Terreno Agrícola sin licencia de agua para

riego.

- El caudal disponible para las areas de riego es de 10 m3/seg a partir del primer año de implementado el proyecto.

Supuestos: Los Agricultores utilizan adecuadamente la infraestructura Hidraulica Construida- Los Agricultores mejoran las condiciones de riego en sus parcelas y dispuestos a tecnificar el riego.- El PSI ejecuta cumple con el compromiso de financiamiento (80%).- La Junta de Usuarios cumpen con su compromiso de financiamiento (20%).


1.3. Resultados

SituaciónFinal

Has de Terreno Agrícola con Licencia para riego

y mejoramiento de técnicas de riego a partir

del primer año de ejecutado el proyecto


II. OPERACIONES Y COSTOS

RESULTADOS METAAVANCES TRIMESTRALES (%)

I II III IV V VI VII VIII

1. Revestimiento del Canal Tucume 11.98 km Canal De Tucume Revestido 6 meses

2. Construcción de Obras de Arte, (33 Obras ) 18meses

2.1 CRONOGRAMA DE RESULTADOS

TIEMPO DE EJECUCION (Meses)

Obras de Artes construidas


2.2.1 Actividades operativas de instalación

ACTIVIDADES PRINCIPALES DURACIÓN

Metas de Actividades AVANCES SEMESTRALES (Unidades físicas)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Unidad Cantidad I II III IV

Resultado 1 : Revestimiento de Canal de Tucume

Obras Provisionales 8 meses 74,874.27 18,718.57 56,155.70

Obras Preliminares 8 meses m3 32,810.40 8,202.60 24,607.80

Movimiento de Tierras 8 meses 7,957,190.30 ### ###

Obras de Concreto 8 meses m2 3,747,038.12 936,759.53 ###

Enrrocamiento 8 meses m3 3,983.31 995.83 2,987.48

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 8 meses m 784,937.98 196,234.50 588,703.49

Resultado 2: Costrucción de Obras de Arte

Aforadores 20 dias und. 2.00 0.50 1.50

Alcantarilla 29 dias und. 1.00 0.25 0.75

Aliviadero 25 dias und. 1.00 0.25 0.75

Caida Inclinada 25 dias und. 1 0.25 0.75

Escalinas 36 dias und. 24 6 18

Mitigación Ambiental 26 dias und. 1 0.25 0.75

Pasarelas Peatonales 60 dias und. 10 2.5 7.5

Puentes vehiculares 120 dias und. 5 1.25 3.75

Sifon 25 dias und. 1 0.25 0.75

Tomas Laterales 60 dias und. 10 2.5 7.5

2.2.2 Actividades Administrativas de la ejecución

ACTIVIDADES PRINCIPALESAVANCES SEMESTRALES (%)

I II III IV Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10EXPEDIENTE TECNICO - IMPACTO AMBIENTAL 6 meses 1

SUPERVISION DE OBRA 6 meses 2ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 18 meses 1 1 1OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 120 meses 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Und, est, GLB

m3, m2,m

DURACIÓN (MESES)



2.3 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

80% 20%

Resultados Actividades Principales

Recursos (US$)

Financiera Contrapartida TOTAL $

Obras Provisionales 59,899.42 14,974.85 0.00 74,874.27

Obras Preliminares 26,248.32 6,562.08 0.00 32,810.40

Movimiento de Tierras 6,365,752.24 1,591,438.06 0.00 7,957,190.30

Obras de Concreto 2,997,630.50 749,407.62 0.00 3,747,038.12

Enrrocamiento 3,186.65 796.66 0.00 3,983.31

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 627,950.38 156,987.60 0.00 784,937.98

Aforadores 30,913.90 7,728.47 0.00 38642.37

Alcantarilla 53,071.34 13,267.83 0.00 66339.17

Aliviadero 48,832.55 12,208.14 0.00 61040.69

Caida Inclinada 83,161.04 20,790.26 0.00 103951.30

Escalinas 23,189.46 5,797.36 0.00 28986.82

Mitigación Ambiental 61,837.86 15,459.46 0.00 77297.32

Pasarelas Peatonales 135,018.55 33,754.64 0.00 168773.19

Puentes vehiculares 398,536.65 99,634.16 0.00 498170.81

Sifon 115,330.74 28,832.69 0.00 144163.43

Tomas Laterales 133,884.03 33,471.01 0.00 167355.04

Sub Total Operativo 11,164,443.62 2,791,110.90 0.00 13,955,554.52

Administración del Proyecto

0.00

Supervision tecnica de Obra 1,698,442.34 424,610.59 0.00 2,123,052.93

Otros Gastos generales 5,819,763.80 1,454,940.95 0.00 7,274,704.75

Expediente Tecnico 94,312.26 23,578.07 0.00 117,890.33

Sub Total de Administración 7,612,518.40 1,903,129.60 0.00 9,515,648.01

TOTAL 18,776,962.02 4,694,240.5 0.00 23,471,202.53

Ingresos del proyecto

Resultado 1: Revestimiento de Canal de Tucume (Canal principal)



no se elimina esta hoja


OBJETO DEL GASTO

Sueldos / Mano de Obra Bienes Servicios Otros TOTAL


Obras Provisionales $0.00 $0.00 $49,874.27 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $74,874.27

Obras Preliminares $0.00 $0.00 $32,810.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,810.40

Movimiento de Tierras $7,957,190.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,957,190.30

Obras de Concreto $3,747,038.12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,747,038.12

Enrrocamiento $3,095.20 $0.00 $0.00 $0.00 $888.11 $0.00 $0.00 $3,983.31

Otros ( Juntas de contratacion, etc) $0.00 $0.00 $784,937.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $784,937.98

$12,600,834.38


Aforadores $0.00 $3,711.79 $25,227.78 $9,702.80 $0.00 $0.00 $0.00 $38,642.37

Alcantarilla $0.00 $8,884.52 $39,065.76 $18,388.89 $0.00 $0.00 $0.00 $66,339.17

Aliviadero $0.00 $10,514.61 $30,097.05 $20,429.03 $0.00 $0.00 $0.00 $61,040.69

Caida Inclinada $0.00 $16,838.89 $63,067.96 $24,044.45 $0.00 $0.00 $0.00 $103,951.30

Escalinas $0.00 $3,231.57 $14,703.84 $11,051.41 $0.00 $0.00 $0.00 $28,986.82

Mitigación Ambiental $0.00 $46,229.53 $4,698.34 $26,369.35 $0.00 $0.00 $0.00 $77,297.22

Pasarelas Peatonales $0.00 $9,391.23 $111,406.97 $47,974.99 $0.00 $0.00 $0.00 $168,773.19

Puentes vehiculares $0.00 $20,059.35 $346,490.02 $131,621.44 $0.00 $0.00 $0.00 $498,170.81

Sifon $0.00 $24,783.75 $74,962.73 $44,416.95 $0.00 $0.00 $0.00 $144,163.43

Tomas Laterales $0.00 $12,662.88 $114,362.29 $40,329.87 $0.00 $0.00 $0.00 $167,355.04

Sub Total Operativo $11,707,323.62 $156,308.12 $1,691,705.39 $374,329.18 $25,888.11 $0.00 $0.00 $0.00 $13,955,554.42

(%) 84% 1% 12% 3% 0% 0% 0% 0% $1.00


Supervision tecnica de Obra $2,123,052.93 $0.00 $0.00 $0.00 $2,123,052.93

Otros Gastos generales $7,274,704.75 $0.00 $0.00 $0.00 $7,274,704.75

Expediente Tecnico $117,890.33 $0.00 $0.00 $0.00 $117,890.33

Sub Total de Administración $9,515,648.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,515,648.01

(%) 1 0 0 0 0 $1.00

TOTAL GENERAL $11,707,323.62 $156,308.12 $1,691,705.39 $9,889,977.19 $25,888.11 $0.00 $0.00 $0.00 $23,471,202.43

(%) 0.498795221822 0.00665957019 0.072075787144 0.421366447526601 0.001102973 0 0 0 1

2.4 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA

2.4.1 PARTICIPACION DE LA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO

Inversión en Obras

Inversión en Equipos

Otras Inversiones

Pasajes y Viáticos


OBJETO DEL GASTO

(%)

$0.01

$0.00

$0.57

$0.06

$0.90

$0.00

$0.00

$0.00

$0.04

$0.01

$0.01

$1.61

$0.22

$0.76

$0.01

$0.00

0.405418002567459


0.8


OBJETO DEL GASTO

Sueldos / Mano de Obra Bienes Servicios Otros


Obras Provisionales 0.00 0.00 39899.42 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00

Obras Preliminares 0.00 0.00 26248.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Movimiento de Tierras 6365752.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de Concreto 2997630.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enrrocamiento 2476.16 0.00 0.00 0.00 710.49 0.00 0.00 0.00

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 0.00 0.00 627950.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Aforadores 0.00 2969.43 20182.22 7762.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Alcantarilla 0.00 7107.62 31252.61 14711.11 0.00 0.00 0.00 0.00

Aliviadero 0.00 8411.69 24077.64 16343.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Caida Inclinada 0.00 13471.11 50454.37 19235.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Escalinas 0.00 2585.26 11763.07 8841.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Mitigación Ambiental 0.00 36983.62 3758.67 21095.48 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasarelas Peatonales 0.00 7512.98 89125.58 38379.99 0.00 0.00 0.00 0.00

Puentes vehiculares 0.00 16047.48 277192.02 105297.15 0.00 0.00 0.00 0.00

Sifon 0.00 19827.00 59970.18 35533.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Tomas Laterales 0.00 10130.30 91489.83 32263.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total Operativo 9365858.90 125046.50 1353364.31 299463.34 20710.49 0.00 0.00 0.00

(%) 84% 1% 12% 3% 0% 0% 0% 0%


Supervision tecnica de Obra 1698442.34 0.00 0.00 0.00

Otros Gastos generales 5819763.80 0.00 0.00 0.00

Expediente Tecnico 94312.26 0.00 0.00 0.00

Sub Total de Administración 7612518.40 0.00 0.00 0.00 0.00

(%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL GENERAL 9365858.90 125046.50 1353364.31 7911981.75 20710.49 0.00 0.00 0.00

(%) 0.4987952218 0.00665957019 0.072075787144 42.14% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00%



Inversión en Obras


Otras Inversiones

Pasajes y Viáticos


OBJETO DEL GASTO

TOTAL (%)

59899.42 0.54%

26248.32 0.24%

6365752.24 57.02%

2997630.50 26.85%

3186.65 0.03%

627950.38 5.62%

30913.90 0.28%

53071.34 0.48%

48832.55 0.44%

83161.04 0.74%

23189.46 0.21%

61837.78 0.55%

135018.55 1.21%

398536.65 3.57%

115330.74 1.03%

133884.03 1.20%

11164443.54 100.00%

1.00

1698442.34 22.31%

5819763.80 76.45%

94312.26 1.24%

7612518.40

0.405418002567459100.00%

18776961.94

100.00%


0.2


OBJETO DEL GASTO

Sueldos / Mano de Obra Bienes Servicios Otros


Obras Provisionales $0.00 $0.00 $9,974.85 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00

Obras Preliminares $0.00 $0.00 $6,562.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Movimiento de Tierras $1,591,438.06 $0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obras de Concreto $749,407.62 $0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enrrocamiento $619.04 $0.00 $0.00 0.00 177.62 0.00 0.00 0.00

Otros ( Juntas de contratacion, etc) $0.00 $0.00 $156,987.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Aforadores $0.00 $742.36 $5,045.56 1,940.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Alcantarilla $0.00 $1,776.90 $7,813.15 3,677.78 0.00 0.00 0.00 0.00

Aliviadero $0.00 $2,102.92 $6,019.41 4,085.81 0.00 0.00 0.00 0.00

Caida Inclinada $0.00 $3,367.78 $12,613.59 4,808.89 0.00 0.00 0.00 0.00

Escalinas $0.00 $646.31 $2,940.77 2,210.28 0.00 0.00 0.00 0.00

Mitigación Ambiental $0.00 $9,245.91 $939.67 5,273.87 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasarelas Peatonales $0.00 $1,878.25 $22,281.39 9,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Puentes vehiculares $0.00 $4,011.87 $69,298.00 26,324.29 0.00 0.00 0.00 0.00

Sifon $0.00 $4,956.75 $14,992.55 8,883.39 0.00 0.00 0.00 0.00

Tomas Laterales $0.00 $2,532.58 $22,872.46 8,065.97 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total Operativo $2,341,464.72 $31,261.62 $338,341.08 74,865.84 5,177.62 0.00 0.00 0.00

(%) 84% 1% 12% 3% 0% 0% 0% 0%


Supervision tecnica de Obra 424,610.59 0.00 0.00 0.00

Otros Gastos generales 1,454,940.95 0.00 0.00 0.00

Expediente Tecnico 23,578.07 0.00 0.00 0.00

Sub Total de Administración $1,903,129.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(%) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL GENERAL $2,341,464.72 $31,261.62 $338,341.08 1,977,995.44 5,177.62 0.00 0.00 0.00

(%) 0.4987952218 0.00665957019 0.072075787144 42.14% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00%



Inversión en Obras


Otras Inversiones

Pasajes y Viáticos


OBJETO DEL GASTO

TOTAL (%)

14,974.85 0.54%

6,562.08 0.24%

1,591,438.06 57.02%

749,407.62 26.85%

796.66 0.03%

156,987.60 5.62%

7,728.47 0.28%

13,267.83 0.48%

12,208.14 0.44%

20,790.26 0.74%

5,797.36 0.21%

15,459.44 0.55%

33,754.64 1.21%

99,634.16 3.57%

28,832.69 1.03%

33,471.01 1.20%

2,791,110.88 100.00%

1.00

424,610.59 22.31%

1,454,940.95 76.45%

23,578.07 1.24%

$1,903,129.60

0.405418002567459100.00%

4,694,240.49

100.00%


Aportante Descripción del Aporte Total (Soles)

Costos de Estudio 117890.33 1.00 117890.33

Costos de Obra 4246105.85 1.00 4246105.85

Costos de Supervision 0.00 0.00 0.00

Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,363,996.18

2.5 DESCRIPCION DE LA CONTRAPARTIDA

Valor Unitario (soles)

Cantidad

Beneficiarios de la comision de Regantes


III. DESEMBOLSOS DE RECURSOS DE LA FINANCIERA

3.1.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE LA FINANCIERA0.250.75

RESULTADOS ACTIVIDADES PRINCIPALESPRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL

I II III IV

Obras Provisionales 14974.86 44924.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59899.42

Obras Preliminares 6562.08 19686.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26248.32

Movimiento de Tierras 1591438.06 4774314.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6365752.24

Obras de Concreto 749407.63 2248222.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2997630.50

Enrrocamiento 796.66 2389.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3186.65

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 156987.60 470962.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627950.38

Aforadores 7728.48 23185.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30913.90

Alcantarilla 13267.84 39803.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53071.34

Aliviadero 12208.14 36624.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48832.55

Caida Inclinada 20790.26 62370.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83161.04

Escalinas 5797.37 17392.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23189.46

Mitigación Ambiental 15459.45 46378.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61837.78

Pasarelas Peatonales 33754.64 101263.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135018.55

Puentes vehiculares 99634.16 298902.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398536.65

Sifon 28832.69 86498.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115330.74

Tomas Laterales 33471.01 100413.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133884.03

Sub Total Operativo 2791110.89 8373332.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,164,443.55

Supervision tecnica de Obra 1698442.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1698442.34

Otros Gastos generales 1454940.95 4364822.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5819763.80

Expediente Técnico 94312.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94312.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total de Administración 1549253.21 6063265.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7612518.40

TOTAL GENERAL 4340364.10 14436597.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###

Resultado 1: Revestimiento del Canal tucume

Resultado 2: Contruccion de Obras de Arte

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO


59899.42

26248.32

6365752.24

2997630.5

3186.65

627950.38

30913.9

53071.34

48832.55

83161.04

23189.46

61837.78

135018.55

398536.65

115330.74

133884.03

5819763.8

IV. PLAN DE USO DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

4.1.1 CRONOGRAMA DE EMPLEO DE RECURSOS/ACTIVIDADES

RESULTADOS

Sub Total Operativo

Sub Total de Administración

TOTAL GENERAL

Resultado 1: Revestimiento del Canal tucume

Resultado 2: Contruccion de Obras de Arte

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO



ACTIVIDADES PRINCIPALESPRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)

Año

I

Obras Provisionales 3743.71375

Obras Preliminares 1640.52

Movimiento de Tierras 397859.515

Obras de Concreto 187351.90625

Enrrocamiento 199.165625

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 39246.89875

Aforadores 1932.11875

Alcantarilla 3316.95875

Aliviadero 3052.034375

Caida Inclinada 5197.565

Escalinas 1449.34125

Mitigación Ambiental 3864.86125

Pasarelas Peatonales 8438.659375

Puentes vehiculares 24908.540625

Sifon 7208.17125

Tomas Laterales 8367.751875

Sub Total Operativo 697777.721875

Supervision tecnica de Obra 0.00

Otros Gastos generales 363735.24

Expediente Técnico 23578.07

Sub Total de Administración 387313.30

TOTAL GENERAL 1085091.02



PRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

II III IV

11231.14125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4921.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1193578.545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

562055.71875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

597.496875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117740.69625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5796.35625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9950.87625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9156.103125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15592.695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4348.02375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11594.58375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25315.978125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74725.621875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21624.51375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25103.255625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2093333.165625 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424610.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1091205.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1515816.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3609149.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PRESUPUESTO SEMESTRAL (Soles)

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14974.86

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6562.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1591438.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749407.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156987.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7728.48

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13267.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12208.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20790.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5797.37

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15459.45

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33754.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99634.16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28832.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33471.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,791,110.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424610.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1454940.95

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23578.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1903129.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,694,240.49

4


V. INGRESOS DEL PR0YECTO

5.1. CRONOGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN

RESULTADOS ACTIVIDADES PRINCIPALESPRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL (soles) 100%

I II III IV TOTAL

Obras Provisionales 0.00 4,918.40 12,296.01 31,969.62 49184.04 12%

Obras Preliminares 0.00 7,377.61 18,444.01 47,954.44 73776.06 18%

Movimiento de Tierras 0.00 2,049.33 5,123.34 13,320.68 20493.35 5%

Obras de Concreto 0.00 18,444.01 46,110.03 119,886.09 184440.14 45%

Enrrocamiento 0.00 2,049.33 5,123.34 13,320.68 20493.35 5%

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 0.00 6,148.00 15,370.01 39,962.03 61480.05 409,866.98 15%

Aforadores 0.00 6,831.12 17,077.79 44,402.26 68311.16 10%

Alcantarilla 0.00 1,366.22 3,415.56 8,880.45 13662.23 2%

Aliviadero 0.00 5,464.89 13,662.23 35,521.80 54648.93 8%

Caida Inclinada 0.00 6,831.12 17,077.79 44,402.26 68311.16 10%

Escalinas 0.00 8,197.34 20,493.35 53,282.71 81973.40 12%

Mitigación Ambiental 0.00 13,662.23 34,155.58 88,804.51 136622.33 20%

Pasarelas Peatonales 0.00 3,415.56 8,538.90 22,201.13 34155.58 5%

Puentes vehiculares 0.00 6,831.12 17,077.79 44,402.26 68311.16 10%

Sifon 0.00 10,246.67 25,616.69 66,603.38 102466.74 15%

Tomas Laterales 0.00 5,464.89 13,662.23 35,521.80 54648.93 683111.625 8%

Total de Ingresos 0.00 109,297.86 273,244.65 710,436.09 1,092,978.60 1,092,978.60 100%


Resultado 2 :cosntruccion de obras de arte


5.2. USO DE LOS INGRESOS DEL PR0YECTO

5.2. CRONOGRAMA DE USO DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN

RESULTADOS ACTIVIDADES PRINCIPALESPRESUPUESTO DE INGRESOS TRIMESTRAL (US$)

I II III IV TOTAL

Obras Provisionales 0.00 2,623.15 6,557.87 17,050.47 26,231.49 12%

Obras Preliminares 0.00 3,934.72 9,836.81 25,575.70 39,347.23 18%

Movimiento de Tierras 0.00 1,092.98 2,732.45 7,104.36 10,929.79 5%

Obras de Concreto 0.00 9,836.81 24,592.02 63,939.25 98,368.07 45%

Enrrocamiento 0.00 1,092.98 2,732.45 7,104.36 10,929.79 5%

Otros ( Juntas de contratacion, etc) 0.00 3,278.94 8,197.34 21,313.08 32,789.36 15%

Aforadores 0.00 2,185.96 5,464.89 14,208.72 21,859.57 10%

Alcantarilla 0.00 437.19 1,092.98 2,841.74 4,371.91 2%

Aliviadero 0.00 1,748.77 4,371.91 11,366.98 17,487.66 8%

Caida Inclinada 0.00 2,185.96 5,464.89 14,208.72 21,859.57 10%

Escalinas 0.00 2,623.15 6,557.87 17,050.47 26,231.49 12%

Mitigación Ambiental 0.00 4,371.91 10,929.79 28,417.44 43,719.14 20%

Pasarelas Peatonales 0.00 1,092.98 2,732.45 7,104.36 10,929.79 5%

Puentes vehiculares 0.00 2,185.96 5,464.89 14,208.72 21,859.57 10%

Sifon 0.00 3,278.94 8,197.34 21,313.08 32,789.36 15%

Tomas Laterales 0.00 1,748.77 4,371.91 11,366.98 17,487.66 8%

Total de Ingresos 0.00 43,719.14 109,297.86 284,174.44 218,595.72 1,092,978.60


Resultado 2 :cosntruccion de obras de arte


VI. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO

6.1. En la ejecución del Proyecto

Responsabilidad en el Proyecto Dedicación Formación Profesional Nombre Cantidad

Encargado de Supervisar Obras Residente Universitario / Post-grado Juan Kresalja COSAPI 1 10,000.00

Monitorear y Controlar cada Etapa y procesos del proyecto Ing. Control de Calidad Universitario Susana Yturry COSAPI 1 7,000.00

Estudio y Verificacion del Impacto ambiental Especialista Ambiental Universitario / Post-grado Orlando Ganoza SENASA 1 7,000.00

Apoyo al residente en la Spervision de Obras Asistente de Residente Tecnico Ana María Planas COSAPI 2 5,500.00

Encargado del control de Costos y presupuestos en el proyecto Asistente de Costos y Presupuestos Tecnico Kenyi Fung COSAPI 1 7,000.00

SecretariaTecnico Ly Reyes 1

1,500.00

Controla y monitorea la seguridad en las obras por ejecutar Técnico en Seguridad Tecnico Carlos Quispe PROSEGUR 1 4,200.00

Administra, planifica, dirige y controla los procesos en el proyectoAdministrador

Universitario Carlos Cordero 13,500.00

Controla y monitorea al personal de obras Capataz General Tecnico Juan Varilias COSAPI 2 2,200.00

Se encarga del mantenimiento de la maquinaria y equipo Mecánico Tecnico Piero Campodonico COSAPI 3 2,000.00

Ayudante de MecánicoTecnico Mayra Diaz COSAPI 4

1,500.00

Realiza los mapas topograficos Topografo Tecnico Roberto Nuñez COSAPI 4 2,200.00

Apoyo en la realizacion de mapas topograficos Auxiliar topografía Tecnico Jorge Barba COSAPI 3 1,500.00

Presta servicio de transporteChofer

Secundaria Completa Renzo Chang 51,100.00

Toma de analisis y muestras Técnico Laboratorista Tecnico Manuel Lezameta SENASA 2 2,200.00

Apoyo en la toma de muestras y analisis Asistente de Laboratorista Tecnico Homero Acuña SENASA 1 1,500.00

Encargado del llenado de planillas y pago del personalPlanillero Pagador

Tecnico Andre Valera 11,500.00

Apoyo en el llenado de planillas Ayudante de Planillero Tecnico Jorge Linares 1 1,500.00

Se encarga del almacen Almacenero Tecnico Victor Tenorio 21,500.00

Brindar seguridad en la realizacion del proyecto Guardianes Secundaria Completa Javier Ortiz PROSEGUR 4 1,500.00

Cuidado de la salud el personal involicrado en el proyecto Enfermeros Universitarios Feliz Andrade ESSALUD 2 2,200.00

Realiza los tramites de leyes y normas en el marco del proyecto Especilaista en Leyes Sociales Universitario Aldo Vargas 0.4 896100

964,200.00

Institución a la que pertenece

Salario Mensual (soles)

Resdacta, archiva y ordema toda clase de documentos referentes con la obra

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY


Brinda apoyo al Mecanico en el mantenimiento de las maquinarias y equipos







VI. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPARÁ DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO

6.1. En la ejecución del Proyecto

Total

10000

7000

7000

11000

7000

1500

4200

3500

4400

6000

6000

8800

4500

5500

4400

1500

1500

1500

3000

6000

4400

358440

467140


VII. BIENES DE CAPITAL A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.1 Locales

Descripción Ubicación

OFICINA INGENIERO RESIDENTE JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA TECNICA (ING. ESPECIALISTA) JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA TECNICA (PERSONAL TECNICO) JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA ADMINISTRATIVA JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

PABELLON DE DORMITORIO LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

LABORAT. MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DEL CONTRATISTA LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

DEPOSITO DE MATERIALES LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

SERVICIOS HIGIENICOS JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

PATIO DE MAQUINAS LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

COCINA Y COMEDOR LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

OFICINA JEFE DE SUPERVISION JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

OFICINA TECNAICA DE SUPERVISION JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

LABORAT. DE MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DE SUPERVISION LOCAL DE LA COMISION DE REGANTES DE TUCUME ,SASAPE Y MORROPE

SALA DE REUNIONES JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

7.2 Vehículos


CAMIONETA PICK UP JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

BUS TRASLADO DE PERSONAL JUNTA DE USUARIOS DE CHANCAY

7.3 Maquinaria y Equipo


HERRAMIENTAS MANUALES DEPOSITO DE MATERIALES

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 PATIO DE MAQUINAS

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 PATIO DE MAQUINAS

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G PATIO DE MAQUINAS

VOLQUETE DE 15 M3 6X4 PATIO DE MAQUINAS

ZARANDA PATIO DE MAQUINAS

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T PATIO DE MAQUINAS

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T PATIO DE MAQUINAS

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. PATIO DE MAQUINAS

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP PATIO DE MAQUINAS

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 330 HP PATIO DE MAQUINAS

CARGADOR S/LLANTAS DE261 HP PATIO DE MAQUINAS

MOTONIVELADORA DE 125 HP PATIO DE MAQUINAS

PERFORADORA C/EMPUJADOR NEUMATICO 60 LBS PATIO DE MAQUINAS

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" PATIO DE MAQUINAS

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 PATIO DE MAQUINAS

CIZALLA P/CORTE DE FIERRO PATIO DE MAQUINAS

7.4 Otros


CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " DEPOSITO DE MATERIALES

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" DEPOSITO DE MATERIALES

CLAVOS DEPOSITO DE MATERIALES

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" DEPOSITO DE MATERIALES

AFIRMADO DEPOSITO DE MATERIALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) DEPOSITO DE MATERIALES

GUIA DEPOSITO DE MATERIALES

FULMINANTE DEPOSITO DE MATERIALES

DINAMITA EN CARTUCHO DEPOSITO DE MATERIALES

ELASTOMERICO POLIURETANO DEPOSITO DE MATERIALES

SELLO ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED DEPOSITO DE MATERIALES

TECKNOPORT DE 4" X 8" X 1" DEPOSITO DE MATERIALES

IMPRIMANTE DE APLICACION A SELLO ELASTOMERICO DEPOSITO DE MATERIALES

IMPRIMANTE DE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETANO DEPOSITO DE MATERIALES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO DEPOSITO DE MATERIALES

AGUA DEPOSITO DE MATERIALES

MADERA TORNILLO DEPOSITO DE MATERIALES

RODON DE ESPUMA DE POLYOFELINA DE 1/2" DEPOSITO DE MATERIALES

REGLA DE MADERA DEPOSITO DE MATERIALES


TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm DEPOSITO DE MATERIALES

PINTURA ESMALTE SINTETICO DEPOSITO DE MATERIALES

BACKER ROD 5/8" ESPUMA DEPOSITO DE MATERIALES

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" DEPOSITO DE MATERIALES

JUNTA WATER STOP PVC 6" (E=4.2mm) DEPOSITO DE MATERIALES

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) DEPOSITO DE MATERIALES

ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS DEPOSITO DE MATERIALES

TECKNOPORT DE 1/2" X 4" X 8" DEPOSITO DE MATERIALES

HORMIGON DEPOSITO DE MATERIALES

SELLADOR DE POLIURETANO (DINATRED) DEPOSITO DE MATERIALES

ALAMBRE NEGRO N°16 DEPOSITO DE MATERIALES

ALAMBRE NEGRO N°8 DEPOSITO DE MATERIALES

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 DEPOSITO DE MATERIALES

CAL HIDRATADA DEPOSITO DE MATERIALES

PLANTAS NATIVAS DEPOSITO DE MATERIALES

MATERIAL GRANULAR EN EL CANAL DEPOSITO DE MATERIALES

PLATINA DE FIERRO 4" X 45" X 3/8" DEPOSITO DE MATERIALES

PINTURA ESMALTE SINTETICO DEPOSITO DE MATERIALES

PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA DEPOSITO DE MATERIALES

TUBO Fo.GALV. DE 2" DEPOSITO DE MATERIALES

OXIGENO DEPOSITO DE MATERIALES

ACETILENO DEPOSITO DE MATERIALES

TECKNOPORT DE 1/2" X 4" X 8" DEPOSITO DE MATERIALES

TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 17 mm DEPOSITO DE MATERIALES

COMPUERTA METALICA 0.50 x 0.40 DEPOSITO DE MATERIALES







VIII. PLAN DE MONITOREO

ACTIVIDAD OBJETIVOREPORTE

TIPO FRECUENCIA ORIGEN DESTINO

Línea de Base Establecer las condiciones existentes al inicio del proyecto Al inicio del proyectoOrgano Ejecutor (PSI)

Reporte de Avance AvaNCE Trimestral Organo Ejecutor (PSI) financiera

Monitoreo de la Calidad del Agua Informe de Campo Semestral Organo Ejecutor (PSI)

Monitorear los cambios de uso de la tierra Informe de Campo Semestral Organo Ejecutor (PSI)

Visita en la transferencia Cierre del proyecto Informe Final Al final de la Ejecución Organo Ejecutor (PSI) Financiera

Supervisión Contable Revisión y análisis de cuentas Semestral Financiera Financiera

Auditoria Evaluación del proyecto Auditoria Al final del proyecto Consultor Externo

Liquidación de adelantos Informe de Gastos y manejo de Caja Rendición de Cuentas Trimestral Organo Ejecutor (PSI) Financiera

Junta de Usuarios de Riego ChancaySituación Inicial

Indicadores

Reporte de actividades ejecutadas en un periodo determinado

Se busca garantizar que los valores de los parámetros se hallen por debajo de los estándares de calidad ambiental establecidos para la Clase III, aguas destinadas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.

Junta de Usuarios de Riego Chancay

Evitar que ocurran actividdaes que causen problemas de erosión

Junta de Usuarios de Riego Chancay

Administración contable

Financiera, Junata de Usuarios de Riego

Chancay

IX. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Actividades

Consttrucción y Operación.

Las acciones de movimiento de tierras, excavaciones y limpieza.

Obras del proyecto en general.

Construcción.

Total


Impactos Negativos o Riesgos

Total

Durante la etapa de construcción, es factible que se presenten algunos problemas de contaminación de suelos por derrames accidentales de combustibles, aceites y/o grasas, esto producto de una inadecuada manipulación en la utilización de la maquinaria pesada y equipos, esto ocurriría en la zona del camino de vigilancia.

Se producirá inevitablemente incrementos en los niveles de ruido, sin que ellos constituyan impactos significativos que generen perjuicios auditivos a los trabajadores de la obra.

El Proyecto si afectará 2 zonas de vegetación silvestre: de algarrobos (Prosopis sp.), pero será un área mínima de aproximadamente 800 m2, las cuales serán extraídas por motivo de un nuevo trazo del canal.

La velocidad media del viento en la zona donde se ejecutará las obras proyectadas es de 17.03 km/hr, representando de acuerdo a la escala de Beaufort es un viento de grado 3, brisa débil. Por lo que en la etapa de construcción solo se podría producirse unos esporádicos levantamientos de material particulado, pudiendo causar algunas afecciones respiratorias en el personal de la obra.


Medidas de Mitigación o Contingencia Costo (US $)

5,500.00

2,000.00

15,000.00

12,000.00

Total 34,500.00

Realizar mantenimiento del canal especialmente de limpieza y deshierbe.

Se brindará todo el equipamiento pertinente a los obreros que estén trabajando en la obra.

Estas áreas serán repuestas en las áreas dejadas por el trazo anterior del canal mediante acciones de reforestación y revegetación.

En el ámbito del Proyecto existirán 2 centros de salud y 3 puestos de salud, que permite una atención rápida a sus enfermedades. Estos establecimientos de salud se encuentran muy cercano a la obra, en Túcume y Mórrope.


X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN

10.1 Costo de Actividad Operativa de Instalación o no generadora de ingresos

Actividad 1: __________________________________________________________

25% 75%

Rubro Unidad Cantidad Precio Costo Total

Distribución semestral Financiamiento

I II Financiera Contrapartida

1. Mano de Obra. 3,011,631.29 774094.53 2322283.58 2477102.48 602326.26 0.00

Aforador h/h 870.80 11.14 9702.75 2425.69 7277.06 7762.20 1940.55 o.oo

Alcanatarilla h/h 1670.10 11.01 18388.89 4597.22 13791.67 14711.11 3677.78 o.oo

Aliviaderos h/h 1847.97 11.05 20429.03 5107.26 15321.77 16343.22 4085.81 o.oo

Caida Inclinada h/h 2220.25 10.83 24044.45 6011.11 18033.33 19235.56 4808.89 o.oo

Canal Principal h/h 260591.79 10.45 2722048.98 680512.25 2041536.74 2177639.18 544409.80 o.oo

Escalines h/h 986.79 11.20 11051.41 2762.85 8288.56 8841.13 2210.28 o.oo

Mitigacion Ambiental h/h 2683.78 9.83 26369.35 6592.34 19777.01 21095.48 5273.87 o.oo

Pasarelas h/h 4319.84 11.11 47974.99 11993.75 35981.24 38379.99 9595.00 o.oo

Puente Vehicular h/h 11796.13 11.16 131621.44 32905.36 98716.08 105297.15 26324.29 o.oo

Sifon h/h 4060.84 10.94 44416.95 11104.24 33312.71 35533.56 8883.39 o.oo

Tomas Laterales h/h 3640.74 11.08 40329.87 10082.47 30247.40 32263.90 8065.97 o.oo

2 Pasajes y Viáticos 25,888.11 774094.53 2322283.58 20710.49 5177.62 0.00

Canal Principal soles 1.00 25888.11 25888.11 6472.03 19416.08 20710.49 5177.62 o.oo

3. Inversiones en Equipos 6603458.97 3165.72 9497.16 10130.30 2532.58 0.00

Aforador h/m 116.68 31.81 3711.79 927.95 2783.84 2969.43 742.36 o.oo

Alcanatarilla h/m 256.02 34.70 8884.53 2221.13 6663.40 7107.62 1776.91 o.oo

Aliviaderos h/m 185.82 56.59 10514.61 2628.65 7885.96 8411.69 2102.92 o.oo

Caida Inclinada h/m 488.99 34.44 16838.89 4209.72 12629.17 13471.11 3367.78 o.oo

Canal Principal h/m 50685.78 127.20 6447150.73 1611787.68 4835363.05 5157720.58 1289430.15 o.oo

Escalines h/m 81.50 39.65 3231.57 807.89 2423.68 2585.26 646.31 o.oo

Mitigacion Ambiental h/m 228.75 202.10 46229.63 11557.41 34672.22 36983.70 9245.93 o.oo

Pasarelas h/m 323.69 29.01 9391.23 2347.81 7043.42 7512.99 1878.25 o.oo

Puente Vehicular h/m 877.30 22.86 20059.35 5014.84 15044.51 16047.48 4011.87 o.oo

Sifon h/m 551.51 44.94 24783.75 6195.94 18587.81 19827.00 4956.75 o.oo

Tomas Laterales h/m 399.36 31.71 12662.88 3165.72 9497.16 10130.30 2532.58 o.oo

5. Otros. $4,255,717.41 1063929.35 3191788.06 3404573.93 851143.48 0.00

Aforador 3822.88 6.60 25227.77 6306.94 18920.83 20182.22 5045.55 0.00

Alcanataria 4775.64 8.18 39065.76 9766.44 29299.32 31252.61 7813.15 0.00

Aliviaderos 2431.31 12.38 30097.05 7524.26 22572.79 24077.64 6019.41 0.00

Caida Inclinada 11060.51 5.70 63067.96 15766.99 47300.97 50454.37 12613.59 0.00

Canal Principal 290493.19 11.81 3431634.67 857908.67 2573726.00 2745307.74 686326.93 0.00

Escalines 1531.59 9.60 14703.84 3675.96 11027.88 11763.07 2940.77 0.00

Mitigacion Ambiental 3527.52 1.33 4698.34 1174.59 3523.76 3758.67 939.67 0.00

Pasarelas 231265.60 0.48 111406.97 27851.74 83555.23 89125.58 22281.39 0.00

Puente Vehicular 758406.27 0.46 346490.02 86622.51 259867.52 277192.02 69298.00 0.00

Sifon 12338.95 6.08 74962.73 18740.68 56222.05 59970.18 14992.55 0.00

Ingresosdel Proyecto


Tomas Laterales 11341.57 10.08 114362.29 28590.57 85771.72 91489.83 22872.46 0.00

TOTAL 13,896,695.77 2615284.13 7845852.38 5912517.21 1461179.94 0.00

Descripción:



10.2 Costo de Actividad Operativa de Inversión

Actividad 1: Mejoramiento de canal de Riego Tucume__________________________________________________________

0.25 0.75

Rubro Unidad Cantidad Precio Costo TotalFinanciamiento

I II Financiera Contrapartida

1. Terrenos e inmuebles 11500.00 2875.00 8625.00 9200.00 2300.00 0.00

OFICINA INGENIERO RESIDENTE m2 6.0000 200.00 1200.00 300.00 900.00 960.00 240.00 0.00OFICINA TECNICA (ING. ESPECIALISTA) m2 15.0000 200.00 3000.00 750.00 2250.00 2400.00 600.00 0.00OFICINA TECNICA (PERSONAL TECNICO) m2 20.0000 200.00 4000.00 1000.00 3000.00 3200.00 800.00 0.00OFICINA ADMINISTRATIVA m2 10.0000 200.00 2000.00 500.00 1500.00 1600.00 400.00 0.00PABELLON DE DORMITORIO m2 30.0000 210.00 6300.00 1575.00 4725.00 5040.00 1260.00 0.00LABORAT. MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DEL CONTRATISTA m2 30.0000 210.00 6300.00 1575.00 4725.00 5040.00 1260.00 0.00DEPOSITO DE MATERIALES m2 20.0000 20.00 400.00 100.00 300.00 320.00 80.00 0.00SERVICIOS HIGIENICOS m2 4.0000 260.00 1040.00 260.00 780.00 832.00 208.00 0.00PATIO DE MAQUINAS m2 200.0000 20.00 4000.00 1000.00 3000.00 3200.00 800.00 0.00COCINA Y COMEDOR m2 40.0000 230.00 9200.00 2300.00 6900.00 7360.00 1840.00 0.00

OFICINA JEFE DE SUPERVISION m2 6.0000 200.00 1200.00 300.00 900.00 960.00 240.00 0.00

OFICINA TECNAICA DE SUPERVISION m2 15.0000 200.00 3000.00 750.00 2250.00 2400.00 600.00 0.00

LABORAT. DE MECAN. SUELOS Y ENSAYO DE MATER. DE SUPERVISION m2 30.0000 210.00 6300.00 1575.00 4725.00 5040.00 1260.00 0.00

SALA DE REUNIONES m2 5.0000 200.00 1000.00 250.00 750.00 800.00 200.00 0.00

1. Mano de Obra 697385.35 2751244.27 2231633.11 557908.28 0.00

CAPATAZ hh 16,643.6580 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERARIO hh 56262.7 $13.04 733665.14 183416.28 550248.85 586932.11 146733.03 0.00

OFICIAL hh 4326.1 $11.62 50269.74 12567.43 550248.85 40215.79 10053.95 0.00

PEON hh 190950.1 $10.50 2004976.37 501244.09 550248.85 1603981.09 400995.27 0.00

PERFORISTA OFICIAL hh 18.5 $13.04 241.40 60.35 550248.85 193.12 48.28 0.00

AYUDANTE hh 37.0 $10.50 388.75 97.19 550248.85 311.00 77.75 0.00

3. Materiales y Servicios 4244217.40 1061054.35 1061054.35 3395373.92 848843.48 0.00

4. Maquinaria, equipos y vehículos 12568.92 3142.23 9426.69 10055.14 2513.78 0.00

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 h/m 8091.2 $18.70 151305.66 37826.42 113479.25 121044.53 30261.13 0.00

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 h/m 2671.6 $91.80 245248.63 61312.16 183936.47 196198.90 49049.73 0.00

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G h/m 86.3 $124.70 10756.12 2689.03 8067.09 8604.90 2151.22 0.00

VOLQUETE DE 15 M3 6X4 h/m 14288.2 $210.40 3006239.83 751559.96 2254679.87 2404991.86 601247.97 0.00

ZARANDA h/m 6372.2 $1.00 6372.16 1593.04 4779.12 5097.73 1274.43 0.00

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T h/m 4060.1 $84.50 343076.74 85769.19 257307.56 274461.39 68615.35 0.00

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T h/m 359.4 $23.20 8338.08 2084.52 6253.56 6670.46 1667.62 0.00

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. h/m 6015.5 $137.80 828935.50 207233.88 621701.63 663148.40 165787.10 0.00

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP h/m 5074.6 $202.30 1026589.21 256647.30 769941.91 821271.37 205317.84 0.00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 330 HP h/m 534.5 $397.20 212286.12 53071.53 159214.59 169828.90 42457.22 0.00

CARGADOR S/LLANTAS DE261 HP h/m 6.9 $228.70 1587.00 396.75 1190.25 1269.60 317.40 0.00

MOTONIVELADORA DE 125 HP h/m 3922.7 $152.80 599386.02 149846.51 449539.52 479508.82 119877.20 0.00

PERFORADORA C/EMPUJADOR NEUMATICO 60 LBS h/m 18.5 $6.17 114.22 28.55 85.66 91.38 22.84 0.00

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" h/m 642.4 $7.52 4830.52 1207.63 3622.89 3864.42 966.10 0.00

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 h/m 320.5 $18.70 5992.47 1498.12 4494.35 4793.97 1198.49 0.00

CIZALLA P/CORTE DE FIERRO h/m 304.9 $1.02 310.96 77.74 233.22 248.77 62.19 0.00

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP h/m 168.8 $8.50 1434.97 358.74 1076.23 1147.98 286.99 0.00

TOTAL 4268286.32 1764456.93 3830350.31 5646262.17 1411565.54 0.00

Distribucion Semestral Año 0



TOTAL 4268286.32 1764456.93 3830350.31 5646262.17 1411565.54 0.00

Descripción:


X. COSTO DE ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN10.3 Costo de Actividad Productiva durante el período de Ejecución

80% 20%

Rubro UnidadPrecio Semestre I Semestre II

TOTALFinanciamiento

US $ Cantidad Monto $ Cantidad Monto $ Financiera Contrapartida

A.Ingresos 0.00 0.00 Err:522

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25B. COSTOS 0.75

1. Mano de Obra. 774094.53 2322283.58 3096378.11 2477102.48 619275.62 0.00

Aforador h/h 11.14 217.70 2425.69 653.10 7277.06 9702.75 7762.20 1940.55 0.00 $870.80Alcanatarilla h/h 11.01 417.52 4597.22 1252.57 13791.67 18388.89 14711.11 3677.78 0.00 $1,670.10Aliviaderos h/h 11.05 461.99 5107.26 1385.97 15321.77 20429.03 16343.22 4085.81 0.00 $1,847.97Caida Inclinada h/h 10.83 555.06 6011.11 1665.19 18033.33 24044.45 19235.56 4808.89 0.00 $2,220.25Canal Principal h/h 10.45 65147.95 680512.25 195443.84 2041536.74 2722048.98 2177639.18 544409.80 0.00 $260,591.79

Escalines h/h 11.20 246.70 2762.85 740.09 8288.56 11051.41 8841.13 2210.28 0.00 $986.79

Mitigacion Ambiental h/h 9.83 670.95 6592.34 2012.84 19777.01 26369.35 21095.48 5273.87 0.00 $2,683.78

Pasarelas h/h 11.11 1079.96 11993.75 3239.88 35981.24 47974.99 38379.99 9595.00 0.00 $4,319.84Puente Vehicular h/h 11.16 2949.03 32905.36 8847.10 98716.08 131621.44 105297.15 26324.29 0.00 $11,796.13Sifon h/h 10.94 1015.21 11104.24 3045.63 33312.71 44416.95 35533.56 8883.39 0.00 $4,060.84Tomas Laterales h/h 11.08 910.19 10082.47 2730.56 30247.40 40329.87 32263.90 8065.97 0.00 $3,640.74

6472.03 19416.08 25888.11 20710.49 5177.62 0.00

Canal Principal soles 25888.11 0.25 6472.03 0.75 19416.08 25888.11 20710.49 5177.62

3165.72 29904.48 33070.20 26456.16 6614.04 0.00

Aforador h/m 31.81 29.17 927.95 87.51 2552.68 3480.63 2784.50 696.13 0.00 116.68Alcanatarilla h/m 34.70 64.00 2221.13 192.01 12289.79 14510.92 11608.73 2902.18 0.00 256.02Aliviaderos h/m 56.59 46.45 2628.65 139.36 6474.17 9102.82 7282.26 1820.56 0.00 185.82Caida Inclinada h/m 34.44 122.25 4209.72 366.74 44832.90 49042.62 39234.09 9808.52 0.00 488.99Canal Principal h/m 127.20 12671.44 1611787.68 38014.33 481696524.75 483308312.44 386646649.95 96661662.49 0.00 50685.78

Escalines h/m 39.65 20.37 807.89 61.12 1245.40 2053.29 1642.63 410.66 0.00 81.50

Mitigacion Ambiental h/m 202.10 57.19 11557.41 171.56 9810.89 21368.29 17094.64 4273.66 0.00 228.75

Pasarelas h/m 29.01 80.92 2347.81 242.77 19645.55 21993.36 17594.68 4398.67 0.00 323.69

Puente Vehicular h/m 22.86 219.33 5014.84 657.98 144310.70 149325.53 119460.43 29865.11 0.00 877.30

Sifon h/m 44.94 137.88 6195.94 413.63 57030.80 63226.74 50581.39 12645.35 0.00 551.51

Tomas Laterales h/m 31.71 99.84 3165.72 299.52 29904.48 33070.20 26456.16 6614.04 0.00 399.36

4. Otros. 1063929.35 3191788.06 4255717.41 3404573.93 851143.48 0.00

Aforador 6.60 955.72 6306.94 2867.16 18920.83 25227.77 20182.22 5045.55 0.00 3822.88Alcanataria 8.18 1193.91 9766.44 3581.73 29299.32 39065.76 31252.61 7813.15 0.00 4775.64Aliviaderos 12.38 607.83 7524.26 1823.48 22572.79 30097.05 24077.64 6019.41 0.00 2431.31Caida Inclinada 5.70 2765.13 15766.99 8295.38 47300.97 63067.96 50454.37 12613.59 0.00 11060.51Canal Principal 11.81 72623.30 857908.67 217869.89 2573726.00 3431634.67 2745307.74 686326.93 0.00 290493.19

Escalines 9.60 382.90 3675.96 1148.69 11027.88 14703.84 11763.07 2940.77 0.00 1531.59Mitigacion Ambiental 1.33 881.88 1174.59 2645.64 3523.76 4698.34 3758.67 939.67 0.00 3527.52Pasarelas 0.48 57816.40 27851.74 173449.20 83555.23 111406.97 89125.58 22281.39 0.00 231265.60Puente Vehicular 0.46 189601.57 86622.51 568804.70 259867.52 346490.02 277192.02 69298.00 0.00 758406.27Sifon 6.08 3084.74 18740.68 9254.21 56222.05 74962.73 59970.18 14992.55 0.00 12338.95Tomas Laterales 10.08 2835.39 28590.57 8506.18 85771.72 114362.29 91489.83 22872.46 0.00 11341.57

TOTAL 1847661.63 5563392.20 7411053.83 5928843.06 1482210.77 0.00

INGRESO NETO -1847661.63 -5563392.20 -7411053.83

Actividad 1: __________________________________________________________

Unidad:_________________________________________________

Ingresos del Proyecto

2 Pasajes y Viáticos

3. Inversiones en equipos

DESCRIPCIÓN: Nuestro proyecto por ser de mejoramiento de canal de riego no genera ingresos directamente. Sin embargo se obtienen benefdel cobro de la tarifa de agua provenientes de los agricultores de la Junta de Usuarios de Chancay - Lambayeque.


10.4 Costo de Actividad administrativa de la Ejecución

Actividad 1: __________________________________________________________

Rubro Unidad

1. Mano de Obra.

AdministradorPersona / mes

SecretariaPersona / mes

Asistente de Costos y PresupuestosPersona / mes

Asistente de ResidentePersona / mes

Ayudante de PlanilleroPersona / mes

Planillero PagadorPersona / mes

ResidentePersona / mes

2 Pasajes y Viáticos

Chofer Persona / mes

TOTAL

Descripción: El costo total de este cuadro es unicamente el costo de la parte administrativa del proyecto. Por este motivo es menor al costo total de Personal Tecnico.

Actividad 1: __________________________________________________________

0.25 0.75 0.8

Cantidad Precio Costo TotalDistribución Semestral Financiamiento

I II Financiera

$34,500.00 69000.0 207000.0 220,800.00

13,500.00

3500.0 7000.0 21000.0 22400

1 $0.00 $0.00 $0.00 0

1 7000.0 7000.0 14000.0 42000.0 44800

2 5500.0 11000.0 22000.0 66000.0 70400

1 1500.0 1500.0 3000.0 9000.0 9600

1 1500.0 1500.0 3000.0 9000.0 9600

1 10000.0 10000.0 20000.0 60000.0 64000

1100.00 2200.00 6600.00 7040

1.00 1100.00 1100.00 2200.00 6600.00 7040

TOTAL 35600.00 71200.00 213600.00 227840.00


0.2

Financiamiento

Contrapartida

55,200.00 0.00

5600 0.00

0 0.00

11200 0.00

17600 0.00

2400 0.00

2400 0.00

16000 0.00

1760 0.00

1760 0.00

56960.00 0.00



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Anexo 1-Plan Operativo General- Canal de Tucume-terminado!!!!(1)