Anexo. COyM SFD

Anexo Nº 5.2-1Costos de Materiales, Mano de Obra, Transporte y equipos

A) Mano de Obra:

Código Mano de Obra

MOOF03 Operario 3.10 3.88MOOP02 Oficial 2.11 2.64MOPE04 Peón 1.90 2.38

Código

TRCA01 Camioneta 15.00 18.75TRMO01 Moto 5.00 6.25TEAS01 Acémila 3.00 3.75TEDE01 Deslizador 25.00 31.25TEPE01 Peque-Peque 10.00 12.50

D) MaterialesDescripción Código Unidad US$/u.

Panel Solar de 50 Wp M-1 u 140.00Panel Solar de 80 Wp M-2 u 224.00Panel Solar de 160 Wp M-3 u 448.00Panel Solar de 240 Wp M-4 u 672.00Panel Solar de 320 Wp M-5 u 896.00Programacion manual del Regulador y bloqueo M-6 u 0.00Controlador de carga de 10 A M-7 u 40.00Controlador de carga de 20 A M-8 u 43.00Controlador de carga de 30 A M-9 u 60.00Controlador de carga de 40 A M-10 u 80.00Bateria Solar de 12 VDC, 100 Ah M-11 u 126.38Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah M-12 u 189.93Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah M-13 u 251.33Bateria Solar de 12 VDC, 300 Ah M-14 u 379.86Bateria Solar de 12 VDC, 400 Ah M-15 u 502.66Fusible M-16 u 0.20Agua destilada M-17 Gln. 2.81Inversor DC/AC, 12V/220V, 300 W M-18 u 320.00Inversor DC/AC, 12V/220V, 400 W M-19 u 482.50Inversor DC/AC, 12V/220V, 500 W M-20 u 645.00Lampara fluorescente compacta DC, 12 V, 11 W M-21 u 8.03

C.U. Neto (1) US$/h-h

(1)+25% Contratista US$/h-h

Detalle de transporte

C.U. Neto (2) US$/h-m

(2)+25% Contratista US$/h-m

Anexo Nº 5.2-2Relación de Actividades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Actividades de Mantenimiento Preventivo

Componente Descripción de la actividad Frecuencia Costa-Sierra Frecuencia Selva Cuadrilla 50 Wp 80 Wp 160 Wp 240 Wp 320 Wp

Panel fotovoltaico Inspección minuciosa del panel fotovoltaico Anual Anual C-1 Ö Ö Ö Ö ÖControlador de carga Inspección minuciosa del controlador de carga Anual Anual C-2 Ö Ö Ö Ö Ö

Batería Inspección minuciosa de la batería Anual Anual C-1 Ö Ö Ö Ö ÖConexión interior Inspección minuciosa del inversor DC/AC Anual Anual C-1 Ö Ö ÖPanel fotovoltaico Limpieza e inspección visual del panel fotovoltaico Bimestral 2 visitas cada 3 meses C-1 Ö Ö Ö Ö Ö

Controlador de carga Medición de parámetros eléctricos del controlador con multímetro Bimestral 2 visitas cada 3 meses C-1 Ö Ö Ö Ö ÖBatería Revisión del nivel del electrolito y rellenado de la batería con agua destilada Bimestral 2 visitas cada 3 meses C-1 Ö Ö Ö Ö ÖBatería Medición de la densidad de los vasos de la batería entre 1.20 a 1.23 g/cm3 Cuatrimestral Cuatrimestral C-1 Ö Ö Ö Ö Ö

Definición de Actividades de Mantenimiento Preventivo según su frecuencia anualActividad Región Cuadrilla

Mantenimiento preventivo anual (Oficial) Costa-Sierra y Selva C-1Mantenimiento preventivo anual (Operario) Costa-Sierra y Selva C-2Mantenimiento preventivo mensual Selva C-1Mantenimiento preventivo bimestral Costa-Sierra C-1Mantenimiento preventivo cuatrimestral Costa-Sierra y Selva C-1

Tipos de cuadrilla definidas para las actividades de mantenimiento preventivo y correctivoCuadrilla Integrantes

C-1 Un OficialC-2 Un OperarioC-3 Un Oficial y un OperarioC-4 Un Oficial, un Operario y un Peón

Actividades de Mantenimiento Correctivo y tasa de fallas según región

Actividad Cuadrilla encargada 50 Wp 80 Wp 160 Wp 240 Wp 320 Wp

Reemplazo del Panel Solar de 50 Wp , por falla o defectos de funcionamiento C-3 0.10% 0.10% ÖReemplazo del Panel Solar de 80 Wp, por falla o defectos de funcionamiento C-3 0.10% 0.10% ÖReemplazo del Panel Solar de 160 Wp, por falla o defectos de funcionamiento C-3 0.10% 0.10% ÖReemplazo del Panel Solar de 240 Wp, por falla o defectos de funcionamiento C-3 0.10% 0.10% ÖReemplazo del Panel Solar de 320 Wp, por falla o defectos de funcionamiento C-3 0.10% 0.10% ÖDesbloqueo del controlador de carga C-2 0.25% 0.25% Ö Ö Ö Ö ÖReemplazo de Controlador de 10 A, por falla o defecto de funcionamiento C-2 0.20% 0.20% Ö ÖReemplazo de Controlador de 20 A, por falla o defecto de funcionamiento C-2 0.20% 0.20% ÖReemplazo de Controlador de 30 A, por falla o defecto de funcionamiento C-2 0.20% 0.20% ÖReemplazo de Controlador de 40 A, por falla o defecto de funcionamiento C-2 0.20% 0.20% ÖReemplazo de Bateria de 100 Ah, por falla o defecto de funcionamiento C-3 0.86% 1.20% ÖReemplazo de Bateria de 150 Ah, por falla o defecto de funcionamiento C-3 0.86% 1.20% ÖReemplazo de Bateria de 200 Ah, por falla o defecto de funcionamiento C-2 0.86% 1.20% ÖReemplazo de Bateria de 300 Ah, por falla o defecto de funcionamiento C-4 0.86% 1.20% ÖReemplazo de Bateria de 400 Ah, por falla o defecto de funcionamiento C-4 0.86% 1.20% ÖCambio de fusibles de inversor DC/AC C-1 1.50% 1.50% Ö Ö Ö Ö ÖReactivación de batería mediante carga lenta C-1 3.00% 4.00% Ö Ö Ö Ö ÖReemplazo de inversor CD/AC de 300 W por falla o defecto de funcionamiento C-3 0.20% 0.20% ÖReemplazo de inversor CD/AC de 400 W por falla o defecto de funcionamiento C-3 0.20% 0.20% ÖReemplazo de inversor CD/AC de 500 W por falla o defecto de funcionamiento C-3 0.20% 0.20% Ö

Tasa de fallas Costa-Sierra

Tasa de fallas Selva

Componente Descripción de la tarea BT8-5c BT8-8c BT8-16c BT8-24c BT8-32c Encargado 50 Wp 80 Wp 160 Wp 240 Wp 320 Wp Actividad

- Coordinación y llenado de la hoja de mantenimiento 3 3 3 3 3 Bimestral Mensual Técnico Comercial Local Si Si Si Si SiPanel fotovoltaico Limpieza del polvo acumulado sobre la superficie e inspección visual del panel 3 3 5 7 10 Bimestral Mensual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Limpieza e inspección visual del panel fotovoltaicoPanel fotovoltaico Control de conexiones y cableado del panel fotovoltaico 3 3 3 4 4 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del panel fotovoltaicoPanel fotovoltaico Revisión de la orientación del panel y grado de inclinación 4 4 4 4 4 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Revisión de la orientación y grado de inclinación del panel fotovoltaicoPanel fotovoltaico Retiro de obstáculos y maleza que interfieran sobre el panel fotovoltaico 15 15 15 15 15 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del panel fotovoltaicoPanel fotovoltaico Inspección minuciosa y ajuste de los pernos que unen el soporte de metal al panel solar 2 2 3 4 4 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del panel fotovoltaico

Controlador de carga Limpieza del polvo acumulado en la superficie del controlador 1 1 1 1 1 Anual Anual Técnico Supervisor Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del controlador de cargaControlador de carga Revisión de las indicaciones del estado de carga de la batería, controlador 4 4 4 4 4 Anual Anual Técnico Supervisor Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del controlador de cargaControlador de carga Revisión y ajuste de los cables de entrada y salida del controlador 4 4 4 4 4 Anual Anual Técnico Supervisor Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del controlador de cargaControlador de carga Revisión de la temperatura de operación del controlador 2 2 2 2 2 Anual Anual Técnico Supervisor Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del controlador de cargaControlador de carga Medición de parámetros eléctricos del controlador con multímetro 3 3 3 3 3 Bimestral Mensual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Medición de parámetros eléctricos del controlador con multímetroControlador de carga Descarga de datos del controlador y programación de software 6 6 6 6 6 Anual Anual Técnico Supervisor Si Si Si Si Si Inspección minuciosa del controlador de carga

Batería Limpieza y retiro del óxido de los bornes de la batería 2 2 2 3 3 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Inspección minuciosa de la bateríaBatería Ajuste de los cables conectados en los terminales de la batería 1 1 1 2 2 Bimestral Mensual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Revisión del nivel del electrolito y rellenado de la batería con agua destiladaBatería Retiro del polvo acumulado en la superficie de la batería 1 1 1 1 1 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Inspección minuciosa de la bateríaBatería Revisión del nivel del electrolito y rellenado de la batería con agua destilada 13 15 22 27 39.6 Bimestral Mensual Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Revisión del nivel del electrolito y rellenado de la batería con agua destiladaBatería Medición de la densidad de los vasos de la batería entre 1.20 a 1.23 g/cm3 10 10 10 20 20 Cuatrimestral Cuatrimestral Técnico Comercial Local Si Si Si Si Si Medición de la densidad de los vasos de la batería entre 1.20 a 1.23 g/cm3

Conexión interior Inspección minuciosa del inversor AC/DC 2 2 2 Anual Anual Técnico Comercial Local Si Si Si Inspección minuciosa del inversor AC/DC

Mantenimiento preventivo integral del sistema fotovoltaico (min.) 77 79 91 112 127.6

Frecuencia Costa-Sierra

Frecuencia Selva

Mano de obra Transporte

Región Código Actividad RendimientoCódigo Material Materiales Unidad CantidadOperario Oficial Peón Camioneta Moto Acémila

Costa-Sierra MPAO-CS-c1 Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp hasta 320 Wp (Operario) a 50 Km. de la sede 9 8 1.66 1.04 1.84Costa-Sierra MPTO-CS-c2 Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede) 1300 15.38 15.38Costa-Sierra MPTO-CS-c3 Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede) 350 21.54 21.54Costa-Sierra MPB-CS-5c Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 50 Wp 14 M-17 Agua destilada Gln. 3.5 8 2.48 2.88Costa-Sierra MPB-CS-8c Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 80 Wp 13 M-17 Agua destilada Gln. 3.25 8 2.50 2.87Costa-Sierra MPB-CS-16c Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 160 Wp 11 M-17 Agua destilada Gln. 2.75 8 2.56 2.86Costa-Sierra MPB-CS-24c Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 240 Wp 9 M-17 Agua destilada Gln. 2.25 8 2.60 2.85Costa-Sierra MPB-CS-32c Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 320 Wp 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 2.64 2.84Costa-Sierra MPC-CS-5c Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 Wp 11 M-17 Agua destilada Gln. 2.75 8 2.56 2.86Costa-Sierra MPC-CS-8c Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 80 Wp 10 M-17 Agua destilada Gln. 2.5 8 2.57 2.86Costa-Sierra MPC-CS-16c Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 160 Wp 9 M-17 Agua destilada Gln. 2.25 8 2.60 2.85Costa-Sierra MPC-CS-24c Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 240 Wp 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 2.65 2.84Costa-Sierra MPC-CS-32c Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 320 Wp 5 M-17 Agua destilada Gln. 1.25 8 2.68 2.83Costa-Sierra MPAL-CS-5c Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial) 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 2.65 2.84Costa-Sierra MPAL-CS-8c Mantenimiento preventivo anual de SFV de 80 Wp (Oficial) 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 2.65 2.84Costa-Sierra MPAL-CS-16c Mantenimiento preventivo anual de SFV de 160 Wp (Oficial) 6 M-17 Agua destilada Gln. 1.5 8 2.67 2.83Costa-Sierra MPAL-CS-24c Mantenimiento preventivo anual de SFV de 240 Wp (Oficial) 5 M-17 Agua destilada Gln. 1.25 8 2.70 2.71Costa-Sierra MPAL-CS-32c Mantenimiento preventivo anual de SFV de 320 Wp (Oficial) 4 M-17 Agua destilada Gln. 1 8 2.71 2.82

Región Código Actividad RendimientoCódigo Material Materiales Unidad Cantidad Operario Oficial Peón Deslizador Peque-peque MotoSelva MPAO-S-s1 Mantenimiento preventivo anual de SFV (Operario) a 50 Km. de la sede, traslado sin movilidad en la localidad 11 8 1.5 0.5Selva MPAO-S-s2 Mantenimiento preventivo anual de SFV (Operario) a 50 Km. de la sede, traslado con movilidad en la localidad 13 8 1.5 0.5 6Selva MPTO-S-s2 Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede) 1300 20 20Selva MPTO-S-s3 Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede) 350 28 28Selva MPM-S-5s Mantenimiento preventivo de SFV de 50 Wp (2 visitas cada 3 meses) 16 M-17 Agua destilada Gln. 4 8 2.90Selva MPM-S-8s Mantenimiento preventivo SFV de 80 Wp (2 visitas cada 3 meses) 15 M-17 Agua destilada Gln. 3.75 8 2.92Selva MPM-S-16s Mantenimiento preventivo SFV de 160 Wp (2 visitas cada 3 meses) 12 M-17 Agua destilada Gln. 3 8 2.98Selva MPM-S-24s Mantenimiento preventivo SFV de 240 Wp (2 visitas cada 3 meses) 10 M-17 Agua destilada Gln. 2.5 8 3.01Selva MPM-S-32s Mantenimiento preventivo SFV de 320 Wp (2 visitas cada 3 meses) 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 3.06Selva MPT-S-5s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 Wp 12 M-17 Agua destilada Gln. 3 8 2.97Selva MPT-S-8s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 80 Wp 11 M-17 Agua destilada Gln. 2.75 8 2.98Selva MPT-S-16s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 160 Wp 9 M-17 Agua destilada Gln. 2.25 8 3.02Selva MPT-S-24s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 240 Wp 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 3.07Selva MPT-S-32s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 320 Wp 6 M-17 Agua destilada Gln. 1.5 8 3.09Selva MPAL-S-5s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial) 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 3.06Selva MPAL-S-8s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 80 Wp (Oficial) 7 M-17 Agua destilada Gln. 1.75 8 3.07Selva MPAL-S-16s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 160 Wp (Oficial) 6 M-17 Agua destilada Gln. 1.5 8 3.09Selva MPAL-S-24s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 240 Wp (Oficial) 5 M-17 Agua destilada Gln. 1.25 8 3.11Selva MPAL-S-32s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 320 Wp (Oficial) 4 M-17 Agua destilada Gln. 1 8 3.12

Anexo Nº 5.3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Costa-Sierra

Item 1Empresa: DISACódigo de Actividad: MPAO-CS-c1

Descripción de Actividad: Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp hasta 320 Wp (Operario) a 50 Km. de la sedeRendimiento (SFD/día): 9

Recursos - Mano de Obra

Código Descripción Unidad Cantidad

MOOF03 Operario h-h 8.00 3.88 31.04

Subtotal (US$) 31.04

C.U. (US$/SF) Mano de Obra 3.449

Recursos - Transporte y Equipos


TRCA01 Camioneta h-m 1.66 9.38 15.57TRMO01 Moto h-m 1.04 6.25 6.50

TEAS01 Acémila h-m 1.84 3.75 6.90


C.U. (US$/SF) (2) Transp. y Eq. 3.219

Total (US$) 60.011Costo Unitario (US$/SF) 6.668

Nota:(1) Se considera que la camioneta traslada a dos operarios, por lo que se considera el 50% del costo unitario

Item 2Empresa: DISACódigo de Actividad: MPTO-CS-c2

Descripción de Actividad: Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede)Rendimiento (SFD/día): 1300



MOOF03 Operario h-h 15.38 3.88 59.67





TRCA01 Camioneta h-m 15.38 18.75 288.38




Item 3Empresa: DISACódigo de Actividad: MPTO-CS-c3

Descripción de Actividad: Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede)Rendimiento (SFD/día): 350



MOOF03 Operario h-h 21.54 3.88 83.58





TRCA01 Camioneta h-m 21.54 18.75 403.88




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad) (1)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Costa-SierraItem 4Empresa: DISACódigo de Actividad: MPB-CS-5c

Descripción de Actividad: Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 50 WpRendimiento (SFD/día): 14

Materiales


M-17 Agua destilada Gln. 3.5 2.81 9.84

Subtotal (US$) 9.84

C.U. (US$/SF) Materiales 0.703



MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.48 6.25 15.50

TEAS01 Acémila h-m 2.88 3.75 10.80




Item 5Empresa: DISACódigo de Actividad: MPB-CS-8c


Materiales



Subtotal (US$) 9.13




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.50 6.25 15.63

TEAS01 Acémila h-m 2.87 3.75 10.76






Materiales



Subtotal (US$) 7.73




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.56 6.25 16.00

TEAS01 Acémila h-m 2.86 3.75 10.73




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Costa-Sierra



Materiales



Subtotal (US$) 6.32




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.60 6.25 16.25

TEAS01 Acémila h-m 2.85 3.75 10.69






Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.64 6.25 16.50

TEAS01 Acémila h-m 2.84 3.75 10.65




Item 9Empresa: DISACódigo de Actividad: MPC-CS-5c

Descripción de Actividad: Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 WpRendimiento (SFD/día): 11

Materiales



Subtotal (US$) 7.73




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.56 6.25 16.00

TEAS01 Acémila h-m 2.86 3.75 10.73




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Costa-SierraItem 10Empresa: DISACódigo de Actividad: MPC-CS-8c


Materiales



Subtotal (US$) 7.03




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.57 6.25 16.06

TEAS01 Acémila h-m 2.86 3.75 10.73






Materiales



Subtotal (US$) 6.32




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.60 6.25 16.25

TEAS01 Acémila h-m 2.85 3.75 10.69






Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.65 6.25 16.56

TEAS01 Acémila h-m 2.84 3.75 10.65




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Costa-SierraItem 13Empresa: DISACódigo de Actividad: MPC-CS-32c


Materiales



Subtotal (US$) 3.51




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.68 6.25 16.75

TEAS01 Acémila h-m 2.83 3.75 10.61




Item 14Empresa: DISACódigo de Actividad: MPAL-CS-5c

Descripción de Actividad: Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial)Rendimiento (SFD/día): 7

Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.65 6.25 16.56

TEAS01 Acémila h-m 2.84 3.75 10.65






Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.65 6.25 16.56

TEAS01 Acémila h-m 2.84 3.75 10.65




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Costa-SierraItem 16Empresa: DISACódigo de Actividad: MPAL-CS-16c


Materiales



Subtotal (US$) 4.22




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.67 6.25 16.69

TEAS01 Acémila h-m 2.83 3.75 10.61






Materiales



Subtotal (US$) 3.51




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.70 6.25 16.88

TEAS01 Acémila h-m 2.71 3.75 10.16






Materiales


M-17 Agua destilada Gln. 1 2.81 2.81

Subtotal (US$) 2.81




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.71 6.25 16.94

TEAS01 Acémila h-m 2.82 3.75 10.58




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - Selva

Item 1Empresa: DISACódigo de ActividMPAO-S-s1

Descripción de AcMantenimiento preventivo anual de SFV (Operario) a 50 Km. de la sede, traslado sin movilidad en la localidadRendimiento (SFD/11








TEDE01 Deslizador h-m 1.50 15.63 23.45TEPE01 Peque-Peque h-m 0.50 12.50 6.25




Nota:(1) Se considera que la camioneta traslada a dos operarios, por lo que se considera el 50% del costo unitario

Item 2Empresa: DISACódigo de ActividMPAO-S-s2

Descripción de AcMantenimiento preventivo anual de SFV (Operario) a 50 Km. de la sede, traslado con movilidad en la localidadRendimiento (SFD/13








TEDE01 Deslizador h-m 1.50 31.25 46.88TEPE01 Peque-Peque h-m 0.50 12.50 6.25

TRMO01 Moto h-m 6.00 6.25 37.50




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad) (1)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - SelvaItem 3Empresa: DISACódigo de ActividMPTO-S-s2

Descripción de AcTraslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede)Rendimiento (SFD/1300



MOOF03 Operario h-h 20.00 3.88 77.60





TEDE01 Deslizador h-m 20.00 31.25 625.00




Item 4Empresa: DISACódigo de ActividMPTO-S-s3

Descripción de AcTraslado a zona 5 (500 Km. de la sede)Rendimiento (SFD/350



MOOF03 Operario h-h 28.00 3.88 108.64





TEDE01 Deslizador h-m 28.00 31.25 875.00




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - SelvaItem 5Empresa: DISACódigo de ActividMPM-S-5s

Descripción de AcMantenimiento preventivo de SFV de 50 Wp (2 visitas cada 3 meses)Rendimiento (SFD/16

Materiales







MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.90 6.25 18.13




Item 6Empresa: DISACódigo de ActividMPM-S-8s

Descripción de AcMantenimiento preventivo SFV de 80 Wp (2 visitas cada 3 meses)Rendimiento (SFD/15

Materiales







MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.92 6.25 18.25




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3



Materiales



Subtotal (US$) 8.43




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.98 6.25 18.63




Item 8Empresa: DISACódigo de ActividMPM-S-24s


Materiales



Subtotal (US$) 7.03




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.01 6.25 18.81




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3



Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.06 6.25 19.13




Item 10Empresa: DISACódigo de ActividMPT-S-5s

Descripción de AcMantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 WpRendimiento (SFD/12

Materiales



Subtotal (US$) 8.43




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.97 6.25 18.56




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - SelvaItem 11Empresa: DISACódigo de ActividMPT-S-8s


Materiales



Subtotal (US$) 7.73




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 2.98 6.25 18.63






Materiales



Subtotal (US$) 6.32




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.02 6.25 18.88




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - SelvaItem 13Empresa: DISACódigo de ActividMPT-S-24s


Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.07 6.25 19.19






Materiales



Subtotal (US$) 4.22




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.09 6.25 19.31




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3

Costos por Actividad de Mantenimiento Preventivo - SelvaItem 15Empresa: DISACódigo de ActividMPAL-S-5s

Descripción de AcMantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial)Rendimiento (SFD/7

Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.06 6.25 19.13




Item 16Empresa: DISACódigo de ActividMPAL-S-8s


Materiales



Subtotal (US$) 4.92




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.07 6.25 19.19




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3



Materiales



Subtotal (US$) 4.22




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.09 6.25 19.31




Item 18Empresa: DISACódigo de ActividMPAL-S-24s


Materiales



Subtotal (US$) 3.51




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.11 6.25 19.44




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº 5.2-3



Materiales



Subtotal (US$) 2.81




MOOP02 Oficial h-h 8.00 2.64 21.12





TRMO01 Moto h-m 3.12 6.25 19.50




Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Costo (US$/Unidad)

Subtotal (US$)

Anexo Nº B.2

Composición y Costos hora-hombre por Cuadrilla

CuadrillaDescripción de cuadrilla TOTAL

Capataz Operario Oficial Peón U$S/hC-1 1 1 2.64 0.05 0.67 3.36 C-2 1 1 2 8.71 0.10 2.20 11.01C-3 1 1 2 8.71 0.10 2.20 11.01

C1: Cuadrilla de inspecciónCapataz = técnico especialistaOficial = técnico

Nº de Integrantes

Mano de Obra US$/h-h

Herramientas 5% M.O.

Contratista 25%

Anexo Nº 5.2-4Costos de Mantenimiento Preventivo

Empresa: DISA

Costo Unitario (US$/Conexión)

Región Código Descripción de Actividad Materiales Total

Costa-Sierra MPAO-CS-c1 Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp hasta 320 Wp (Operario) a 50 Km. de la sede 0.000 3.449 3.219 6.668 1 6.668

Costa-Sierra MPTO-CS-c2 Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede) 0.000 0.046 0.222 0.268 1 0.268

Costa-Sierra MPTO-CS-c3 Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede) 0.000 0.239 1.154 1.393 1 1.393

Costa-Sierra MPB-CS-5c Mantenimiento preventivo bimestral de SFV de 50 Wp 0.703 1.509 1.879 4.091 3 12.273





Costa-Sierra MPC-CS-5c Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 Wp 0.703 1.920 2.430 5.053 2 10.106





Costa-Sierra MPAL-CS-5c Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial) 0.703 3.017 3.888 7.608 1 7.608





Selva MPAO-S-s1 Mantenimiento preventivo anual de SFV (Operario) a 50 Km. de la sede, traslado sin movilidad en la localidad 0.000 2.822 2.700 5.522 1 5.522

Selva MPAO-S-s2 Mantenimiento preventivo anual de SFV (Operario) a 50 Km. de la sede, traslado con movilidad en la localidad 0.000 2.388 6.971 9.359 1 9.359

Selva MPTO-S-s2 Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede) 0.000 0.060 0.481 0.541 1 0.541

Selva MPTO-S-s3 Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede) 0.000 0.310 2.500 2.810 1 2.810

Selva MPM-S-5s Mantenimiento preventivo de SFV de 50 Wp (2 visitas cada 3 meses) 0.703 1.320 1.133 3.156 6 18.936

Selva MPM-S-8s Mantenimiento preventivo SFV de 80 Wp (2 visitas cada 3 meses) 0.703 1.408 1.217 3.328 6 19.968




Selva MPT-S-5s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 Wp 0.703 1.760 1.547 4.010 2 8.020





Selva MPAL-S-5s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial) 0.703 3.017 2.732 6.452 1 6.452





Frencuencia Anual

Costo Total (US$)

RecursosMano de

Obra

RecursosTransporte y Equipos

Anexo 5.2-5Costo Total de Actividades de Mantenimiento Preventivo

Región SelvaCAPACIDAD CODIGO EQUIPAMIENTO PRINCIPAL C.U. Materiales (US$) C.U. Recursos (US$) Frecuencia Anual Usuarios Costo Anual (US$) C.U. Anual (US$/SFV)

50 Wp

MPAO-S-s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp hasta 320 Wp (Operario) 0.000 7.057 1 2447

100,197.585 40.947

MPTO-S-s2 Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede) 0.000 0.541 1 909MPTO-S-s3 Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede) 0.000 2.810 1 245MPM-S-5s Mantenimiento preventivo de SFV de 50 Wp (2 visitas cada 3 meses) 0.703 2.453 6 2447MPT-S-5s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 50 Wp 0.703 3.307 2 2447

MPAL-S-5s Mantenimiento preventivo anual de SFV de 50 Wp (Oficial) 0.703 5.749 1 2447

80 Wp


29,819.820 42.600

MPTO-S-s2 Traslado a zonas 3 y 4 (700 Km. de la sede) 0.000 0.541 1 260MPTO-S-s3 Traslado a zona 5 (500 Km. de la sede) 0.000 2.810 1 70MPM-S-8s Mantenimiento preventivo SFV de 80 Wp (2 visitas cada 3 meses) 0.703 2.625 6 700MPT-S-8s Mantenimiento preventivo cuatrimestral de SFV de 80 Wp 0.703 3.613 2 700


160 Wp


8,738.542 49.370



240 Wp


8,446.466 57.459



320 Wp


1,959.666 67.575



Anexo 5.2-6. Resumen del Costo Total de Actividades de OyM

Resumen de Costos Anuales de Actividades de OyM - Selva

Descripción BT8-5s BT8-8s BT8-16s BT8-24s BT8-32s Total

Usuarios Unid. 2447 700 177 147 29 3500 -

US$ 84,715 25,391 7,619 7,516 1,776 127,018 62%

US$ 6,996 1,971 533 445 84 10,029 5%

Costo de Materiales US$ 20,320 6,445 1,940 1,945 448 31,098 15%

US$ 25,678 7,346 1,857 1,543 304 36,728 18%

Total de Costos US$ 137,709 41,152 11,949 11,449 2,613 204,872 100%Costo Unitario US$/unid 56.3 58.8 67.5 77.9 90.1 - -

Indicadores de Costos UnitariosRegión Descripción Unidad 50 Wp 80 Wp 160 Wp 240 Wp 320 Wp

Selva

US$/SFV 34.62 36.27 43.04 51.13 61.25

US$/SFV 2.86 2.82 3.01 3.03 2.90

Costo de Materiales US$/SFV 8.30 9.21 10.96 13.23 15.46

US$/SFV 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49

Indicador US$/SFV 56.3 58.8 67.5 77.9 90.1

Incidencia (%)

Costo de Mantenimiento Preventivo

Costo de Mantenimiento Correctivo

Costos de explotación comercial

Costo de Mantenimiento Preventivo

Costo de Mantenimiento Correctivo

Costos de explotación comercial

Descripción : Facturación e Impresión

Rendimiento : 1,000 Unidades

ítem Descripción Unid. Cant.

Costos US$

Unitario Total

Materiales

1 Papel Membretado Millar 1 13.18 13.18

Sub Total US$ 13.18

Total US$/Unidad 0.013

Descripción : Transporte (Localidad - Agencia Bancaria - Localidad) Costa-Sierra

Rendimiento : 0.5 Glb./día Nº Usuarios 50

Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 4 3.3 13.20

Sub Total US$ 13.20

Transporte y Equipos

1 Transporte público Glb. 1 6.00 6.002 Fax. Pag. 2 0.35 0.70

Sub Total US$ 6.70

Total US$/ 19.90

Total US$/Usuario 0.398

Descripción : Transporte (Localidad - Agencia Bancaria - Localidad) - Selva Zona 1 y 2


Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 4 3.30 13.20

Sub Total US$ 13.20


1 Transporte público (Localidad-Sede Bancaria-Localidad) Glb. 1 12.00 12.00

2 Fax. Pag. 2 0.35 0.70

Sub Total US$ 12.70

Total US$/ 25.90


Descripción : Transporte (Localidad - Agencia Bancaria - Localidad) - Selva Zonas 2 a 5


Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 6 3.30 19.80

Sub Total US$ 19.80


1 Transporte público Fluvial (Localidad-Sede Bancaria-Localidad) Glb. 1 24.00 24.00

2 Fax. Pag. 2 0.35 0.70

Sub Total US$ 24.70

Total US$/ 44.50


Descripción : Reparto y Cobranza - Sin Movilidad - Sierra

Rendimiento : 1.5 día/Loc. Nº Usuarios 50

Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 12.00 3.30 39.60

Sub Total US$ 39.60


Descripción : Reparto y Cobranza con Movilidad (Moto) - Sierra


Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 6.00 3.30 19.80

Sub Total US$ 19.80


1 Moto 1 h-m 6.00 7.81 46.88

Sub Total US$ 46.88


Descripción : Reparto y Cobranza - Movilidad (Acémila) Sierra


Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 10.00 3.30 33.00

Sub Total US$ 33.00


1 Acémila 1 h-m 10.00 4.69 46.88

Sub Total US$ 46.88


Descripción : Reparto y Cobranza sin Movilidad - Selva

Rendimiento : 1 día/Loc. Nº Usuarios 50

Mano de Obra

1 Oficial h-h 8.00 3.30 26.40

Sub Total US$ 26.40


Descripción : Reparto y Cobranza con Movilidad - Selva


Mano de Obra

1 Oficial 1 h-h 4.00 3.30 13.20

Sub Total US$ 13.20


1 Moto 1 h-m 4.00 7.81 31.25

Sub Total US$ 31.25


Modelo Selva (3500 Usuarios)Actividades Costos Metrado Metrado US$/.año % Costos

Unitar. US$ Mensual Anual Incidencia Unitar. S/.x Procesamiento de Registro de Pago (Personal propio) 0.000 3,500 42,000 0.00 0.00% 0.00x Facturación y Impresión 0.013 3,500 42,000 546.00 1.49% 0.04

Reparto-Cobranza - Selva (Moto) (*) 0.889 1,400 4,200 3,733.80 10.17% 2.53Reparto-Cobranza - Selva (Sin Móvilidad) (*) 0.528 2,100 6,300 3,326.40 9.06% 1.50

x Transporte Publico (Localidad-Banco-Localidad) Selva Zonas 1 y 2 0.518 1,850 22,200 11,499.60 31.31% 1.47x Transporte Publico (Localidad-Banco-Localidad) Selva Zonas 3 a 5 0.890 1,650 19,800 17,622.00 47.98% 2.53mo Total US$ 36,727.80

0.874

Modelo Costa-Sierra (3500 usuarios)Actividades Costos Metrado Metrado US$/.año % Costos

Unitar. US$ Mensual Anual Incidencia Unitar. S/.Procesamiento de Registro de Pago (Personal propio) 0.000 3,500 42,000 0.00 0.00% 0.00Facturación y Impresión 0.013 3,500 42,000 546.00 1.25% 0.04Reparto-Cobranza - Sierra (Moto) (**) 1.334 1,225 7,350 9,804.90 22.38% 3.79Reparto-Cobranza - Sierra (Asemila) (**) 1.598 1,225 7,350 11,745.30 26.81% 4.54Reparto-Cobranza - Sierra (Sin Móvilidad) (**) 0.792 1,050 6,300 4,989.60 11.39% 2.25Transporte Publico (Localidad-Banco-Localidad) Sierra 0.398 3,500 42,000 16,716.00 38.16% 1.13

Total US$ 43,801.80

1.043

Notas:(*) La actividad de Reparto-Cobranza está incluida en el mantenimiento preventivo (9 visitas mensuales), por lo que se realiza de manera exclusiva 3 meses al año(**) La actividad de Reparto-Cobranza está incluida en el mantenimiento preventivo (6 visitas mensuales), por lo que se realiza de manera exclusiva 6 meses al año

C.U. Selva(US$/usu.-mes)

C.U. Costa-Sierra(US$/usu.-mes)

Anexo Nº C 9.0Determinación de la Remuneración Básica

Remuneración básica mensual actualizada al 31-05-2010

ELEC

TRO

SURE

STE

ELEC

TRO

UCA

YALI

ELEC

TRO

CENT

RO

ELEC

TRO

NORO

ESTE

ELEC

TRO

NORT

E

ELEC

TRO

PUNO

ELEC

TRO

SUR

HIDR

ANDI

NA

SEAL

CO

NSI

DER

AD

O

Gerentes 9,534 7,909 10,844 11,638 8,516 7,551 6,966 12,198 8,360 7,909Subgerentes 7,607 6,550 7,095 6,122 5,545 5,415 5,352 9,029 4,792 5,415Jefes Dpto. 6,116 4,861 4,097 3,820 3,422 3,984 3,392 4,475 4,070 3,820Prof. y Superv. 3,405 2,915 2,788 2,978 2,612 2,870 2,256 3,615 2,638 2,638Técnicos 2,740 1,948 2,176 1,827 1,708 2,054 2,096 1,981 2,681 1,948Administrativos 3,008 2,024 1,985 1,784 1,822 1,974 2,196 2,430 2,711 1,974

Puesto S/./mes US$/mes US$/añoGerente regional 7,909 2,781 50,611.21

Gerente de Servicio Eléctrico 5,415 1,904 34,651.60Audirtor interno 2,638 927 16,878.68Jefe de unidad 3,820 1,343 24,448.63

Jefe de área 3,820 1,343 24,448.63Jefe de Servicio Eléctrico 3,820 1,343 24,448.63

Supervisor Comercial 2,638 927 16,878.68Supervisor de Mantenimiento 2,638 927 16,878.68

Profesional 2,638 927 16,879Auxiliar -Asistente 1,974 694 12,631

Administrador 2,638 927 16,879Técnico 1,948 685 12,463.40

IPM al 30/05/2010 192.663IPM al 28/11/2008 198.541

Remuneración básica mensual del Estudio de Costos del VAD 2009-Sector Típico SER

ELEC

TRO

SURE

STE

ELEC

TRO

UCA

YALI

ELEC

TRO

CENT

RO

ELEC

TRO

NORO

ESTE

ELEC

TRO

NORT

E

ELEC

TRO

PUNO

ELEC

TRO

SUR

HIDR

ANDI

NA

SEAL

CO

NSI

DER

AD

O

Gerentes 9,825 8,150 11,175 11,993 8,776 7,781 7,179 12,570 8,615 8,150Subgerentes 7,839 6,750 7,311 6,309 5,714 5,580 5,515 9,304 4,938 5,580Jefes Dpto. 6,303 5,009 4,222 3,937 3,526 4,106 3,495 4,612 4,194 3,937Prof. y Superv. 3,509 3,004 2,873 3,069 2,692 2,958 2,325 3,725 2,718 2,718Técnicos 2,824 2,007 2,242 1,883 1,760 2,117 2,160 2,041 2,763 2,007Administrativos 3,100 2,086 2,046 1,838 1,878 2,034 2,263 2,504 2,794 2,034

Remuneración básica mensual en

S/.

Remuneración básica mensual en

S/.

Resumen de Costos Directos e Indirectos (US$) - Costa-Sierra

Costos Directos (US$.)

Concepto A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

Materiales 13,950.35 4,460.40 1,398.65 1,425.75 332.78Sup. Directa 21,349.01 5,903.07 1,278.58 737.88 246.78Personal Propio 15,872.72 4,388.46 951.96 546.86 182.28Servicio de Terceros 108,851.76 34,165.35 9,442.67 8,957.62 2,134.71Cargas Diversas y Otros 3,722.17 1,029.15 223.05 128.47 42.91

163,746.01 49,946.43 13,294.91 11,796.59 2,939.45

Costos Indirectos (US$)Concepto A-1 A-2 A-3 A-4 A-5Personal 8,122 2,246 487 280 94Materiales 812 225 49 28 9Servicio de Terceros 3,249 898 195 112 37

12,184 3,369 730 421 140

Anexo Nº 7.8 AAsignación de Costos de Explotación y Organización de la Empresa Modelo

Servicio Eléctrico Nº

Total Anual Actividades de Explotación Administración

US$ A-1 (US$) A-2 (US$) A-3 (US$) A-4 (US$) A-5 (US$) Inversión (US$)

Gerente General 1 34,651.60 15,038.79 4,158.19 900.94 519.77 173.25 6,930.32 6,930.3243.40% 12.00% 2.60% 1.50% 0.50% 20.00% 20.00% 100%

Administrador Contable 1 16,878.68 7,936.36 2,194.23 475.98 273.43 91.14 2,531.80 3,375.7447.02% 13.00% 2.82% 1.62% 1% 15% 20% 100%

Gerente Técnico 1 16,878.68 7,936.36 2,194.23 475.98 273.43 91.14 2,531.80 3,375.7447.02% 13.00% 2.82% 1.62% 1% 15% 20% 100%

Técnico Supervisor 1 12,463.40 6,310.22 1,744.88 377.64 218.11 73.53 2,492.68 1,246.3450.63% 14.00% 3.03% 1.75% 1% 20% 10% 100%

Total 4 80,872.36 37,221.73 10,291.53 2,230.54 1,284.74 429.06 14,486.60 14,928.13

Costos Directos de Personal y Supervisión (US$) Costos Indirectos TotalConcepto Supervisión Personal Total de C.D. Personal CD + CI

A-1 21,349 15,873 37,222 8,122 45,344A-2 5,903 4,388 10,292 2,246 12,537A-3 1,279 952 2,231 487 2,717A-4 738 547 1,285 280 1,565A-5 247 182 429 94 523Inversiones 10,306 4,622 14,928 3,258 18,186

Total (US$) 39,821 26,564 66,386 14,487 80,872

Costos Indirectos de la Empresa ModeloCostos indirecto del SEM (US$) A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 TotalPersonal 8,122 2,246 487 280 94 11,229 11,229 3,546Materiales 10.0% 812 225 49 28 9 1,123 355Serv. Terceros 40.0% 3,249 898 195 112 37 4,492 1,419

12,184 3,369 730 421 140 16,844 5,319

Explotación (US$)

Anexo Nº 7.5Cálculo de Driver's

Nº Concepto unidad Total ST SER1 Facturación venta de potencia y energía miles S/. 57,984 349 0.60%2 Energía activa facturada MWh 182,825 993 0.54%3 Número de usuarios u 145,412 3,337 2.29%4 VNR miles S/. 75,703 995 1.31%

Datos obtenidos del Formato B

Criterios de Asignación de driver'sNº Área Drivers1 Directorio

0.54%2 Gerencia General3 Área de Operaciones VNR 1.31%4 Área de Comercialización Nº de usuarios 2.29%5 Área de Finanzas

0.54%6 Área de Administración

Energía Facturada (MWh)

Energía Facturada (MWh)

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Costos por Destino Tributos Cargas Diversas Provisiones Total

911. GENERACIÓN 11 1 14 141 146 6 0 321 0 641 911.01. Generación Hidráulica 11 1 14 141 146 6 0 297 0 616911.01.01. Jefatura 11 1 14 - 4 5 - - - 36911.01.02. Operación 0911.01.03. Mantenimiento - - 0 141 142 1 0 9 - 293911.01.04. Combustibles y Lubricantes 0911.01.05. Protección y Seguridad 0911.01.06. Telecomunicaciones 0911.01.07. Emergencia 0911.01.08. Amortización Intangibles 0911.01.70. Compra Energía COES 0911.01.71. Compra Energía Otros 0911.01.72. Uso Sistema Transmisión 0911.01.98. Otros 0911.01.99. Depreciación - - - - - - - 287 - 287 911.02. Generación Térmica 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24911.02.01. Jefatura 0911.02.02. Operación 0911.02.03. Mantenimiento 0911.02.04. Combustibles y Lubricantes 0911.02.05. Protección y Seguridad 0911.02.06. Telecomunicaciones 0911.02.07. Emergencia 0911.02.08. Amortización Intangibles 0911.02.70. Compra Energía COES 0911.02.71. Compra Energía Otros 0911.02.72. Uso Sistema Transmisión 0911.02.98. Otros 0911.02.99. Depreciación - - - - - - - 24 0 24

Combustibles y Lubricantes

Compra de Energía

Suministros Diversos

Cargas de Personal

Servicios de Terceros

Cargas Financieras

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Costos por Destino Tributos Cargas Diversas Provisiones TotalCombustibles y Lubricantes

Compra de Energía


Cargas de Personal


Cargas Financieras

912. TRANSMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912.01. Línea de Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.01.01. Jefatura 0912.01.02. Operación 0912.01.03. Mantenimiento 0912.01.04. Protección y Seguridad 0912.01.05. Telecomunicaciones 0912.01.06. Emergencia 0912.01.07. Amortización Intangibles 0912.01.98. Otros 0912.01.99. Depreciación 0 912.02. Sub-Estac. Transformación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0912.02.01. Jefatura 0912.02.02. Operación 0912.02.03. Mantenimiento 0912.02.04. Protección y Seguridad 0912.02.05. Telecomunicaciones 0912.02.06. Emergencia 0912.02.07. Amortización Intangibles 0912.02.98. Otros 0912.02.99. Depreciación 0913. DISTRIBUCIÓN 92 28,865 10,206 2,072 1,838 8 488 8,080 69 51,718 913.O1. Jefatura 92 18 825 215 1,321 0 203 1,013 1 3,6889913.01.01. Jefatura 92 4 26 99 1,104 0 194 10 1 1,529913.01.02. Unidades de Apoyo - 14 799 116 217 0 9 7 - 1,163913.01.99. Depreciación - - - - - - - 996 - 996 913.02. Compra de Energía 0 28,429 8,171 0 0 0 0 0 0 36,600913.02.01. Compra COES - 28,425.70 8,168 - - - - - - 36,594913.02.02. Compra Otros - 3.30 3 - - - - - - 6913.02.03. Uso Sistema Transmisión 0

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Compra de Energía


Cargas de Personal


Cargas Financieras

913.03. Distribución Primaria 0 193 811 985 424 6 227 2,765 68 5,479913.03.01. Redes Subterráneas 0 0 14 - 3 - 0 - - 17913.03.02. Redes Aéreas - 192 797.40 984.90 421.20 5.60 227.10 63.00 68 2,760913.03.03. Conex. y Medidores 0913.03.04. Cortes y Reconexión 0913.03.98. Otros 0913.03.99. Depreciación - - - - - - - 2,702 - 2,702 913.04. Distribución Secundaria 0 83 208 786 92 2 30 4,297 0 5,496913.04.01. Redes Subterráneas - 5 1 22 - 0 - 1 - 30913.04.02. Redes Aéreas - 51 186 295 9 2 28 19 - 590913.04.03. Sub-Estación Distribución 0 26 20 469 83 0 2 30 - 631913.04.04. Conex. y Medidores 0913.04.05. Cortes y Reconexión 0913.04.98. Otros 0913.04.99. Depreciación - - - - - - - 4,246 - 4,246 913.05. Alumbrado Público 0 143 191 86 1 0 28 5 0 455913.05.01. Redes Subterráneas - 5 - - 0 - - - - 5913.05.02. Redes Aéreas - 138 191 86 1 0 28 5 - 449913.05.03. Conex. y Medidores 0913.05.04. Cortes y Reconexión 0913.05.98. Otros 0913.05.99. Depreciación 0914. COMERCIALIZACIÓN 0 99 1,499 1,294 2,976 768 137 413 67 7,252914.01. Jefatura - 24 75 347 2,393 559 66 22 58.10 3,543914.02. Unidades de Apoyo - - 1 - 3 - - - 1.70 5914.03. Atención Clientes - 36 596 402 181 20 35 26 6.90 1,302914.04. Facturación - 8 63 92 112 111 7 6 - 399914.05. Cobranza - - 0 94 38 - 4 6 - 143914.06. Cobranza dudosa 0914.98. Otros - 31 764 360 250 77 26 230 1,738914.99. Depreciación - - - - - - - 123 - 123

0.00 0.01 0.04 0.49 0.21 0.04 0.06 0.05 0.10

Página 35 de 41


Compra de Energía


Cargas de Personal


Cargas Financieras

915. ADMINISTRACIÓN 1 39 179 2,031 850 171 234 219 398 4,122 915.01. Directorio 0 2 8 249 117 1 63 9 1 450915.01.01. Directorio - - 0 103 3 1 57 - 1 164915.01.02. Relaciones Públicas - 1 1 40 87 - 1 3 - 131915.01.99. Auditoria interna - 2 7 107 28 - 5 7 - 155 915.02. Gerencia General 1 5 16 250 272 8 55 15 1 622915.02.01. Gerencia 1 3 8 129 8 0 24 8 1 182915.02.02. Unidades de Asesoría y Apoyo - 2 8 121 264 8 31 7 0 440915.02.99. Auditor Ambiental - - - - - - 0 - - 0 915.03. Planeamiento y Gestión 0 10 102 522 196 6 30 35 7 906915.03.01. Gerencia Planeam.Y Evaluación - - - - 40 - - - - 40915.03.02. Planeamiento y Control de Gest - 1 1 220 - - 4 15 - 241915.03.02. Normas Técnicas y Control Cal - 6 20 121 77 6 16 8 0 253915.03.99. Sistemas de Información - 3 80 182 79 0 10 12 7 372 915.07. Área de Administración y 0 22 54 1,010 265 155 87 160 389 2,144915.07.01. Gerencia Administración y Fina - 10 7 200 102 100 40 14 264 737915.07.02. Finanzas - 2 3 104 14 1 6 7 2 139915.07.02. Contabilidad - 4 8 294 105 50 25 20 123 628915.07.03. Recursos Humanos - 2 23 180 31 5 5 10 0 255915.07.98. Logística - 5 13 232 13 1 11 16 - 290915.07.99. Depreciación - - - - - - - 95 - 95 915.99. Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0COSTO TOTAL 104 576 3,727 5,538 5,810 953 859 9,033 533 27,133

Anexo Nº 7.6Asignación de Costos Indirectos de la Empresa Total

EMPRESA TOTAL - formato C Costos por Naturaleza

Costos por Destino (miles S/.) Compra de Energía Cargas de Personal Tributos Cargas Diversas Provisiones Cargas Financieras Total

0.0% 0.9% 4.3% 49.3% 20.6% 4.1% 5.7% 5.3% 9.7%915. ADMINISTRACIÓN 1 39 179 2,031 850 171 234 219 398 4,122915.01. Directorio 0 2 8 249 117 1 63 9 1 450915.02. Gerencia General 1 5 16 250 272 8 55 15 1 622915.03. Planemiento y Gestión 0 10 102 522 196 6 30 35 7 906915.04. Sistemas Multiregionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.05. Área de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0915.06. Área de Administración y Finanzas 0 22 54 1,010 265 155 87 160 389 2,144915.99. Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asignación de Costos Indirectos de la Empresa Total a las Actividades de ExplotaciónConcepto Asig. inversión Asig. explotación Asig. generac. Asig. transmis. Asig. distrib. Asig. comerc. Asig. corte y rec. Asig. conexión. total

25% 75% 2.8% 0.0% 65.7% 32% 0.00% 0.00% 100%Directorio (US$) 35,789 107,368 2,990 0 70,540 33,838 0 0 143,157Gerencia General (US$) 49,523 148,568 4,137 0 97,608 46,823 0 0 198,090Area de Operaciones (US$) 72,120 216,359 6,024 0 142,147 68,188 0 0 288,479Sistema Multiregionales (US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0Area de Comercialización (US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0Area de Administración y Finanzas (US$) 163,009 489,028 13,616 0 321,289 154,122 0 0 652,037Otros (US$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drivers %Energía activa facturada 0.5%Número de usuarios 2.3%VNR 1.3%

Combustibles y Lubricantes



Anexo Nº 7.6Asignación de Costos Indirectos de la Empresa Total

Asignación de Costos Indirectos de la Empresa Total a la Empresa Modelo (US$)

Concepto drivers Asig. Conexión Total

Directorio 0.5% 383 184 0 0 567Gerencia General 0.5% 530 254 0 0 785Area de Operaciones 1.3% 1,868 896 0 0 2,765Sistema Multiregionales 0.0% 0 0 0 0 0Area de Comercialización 2.3% 0 0 0 0 0Area de Finanzas 0.5% 1,745 837 0 0 2,582Otros 0.0% 0 0 0 0 0Total 4,527 2,172 0 0 6,698

Asig. distrib. Asig. Comercialización

Concepto MT SD BT AP G. Comerc. O. Comerc. C.F.

VNR(miles US$) Formato B 294 93 176 2650% 16% 30% 4% 100% 50% 50% 0% 100%

Directorio 192 60 114 17 383 92 92 0 184Gerencia General 265 84 158 23 530 127 127 0 254Area de Operaciones 934 295 557 83 1,868 448 448 0 896Sistema Multiregionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0Area de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0Area de Finanzas 872 276 520 77 1,745 419 419 0 837Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 2,263 715 1,350 200 4,527 1,086 1,086 0 2,172

Costos indirecto de la Empres Modelo Asignados de la Empresa Total (US$)

Concepto % MT SD BT AP Gest. Comercial Cargo Fijo Conex y Med.

Personal 66.4% 1,502 474 896 133 721 721 0 0 0Materiales 5.9% 133 42 79 12 64 64 0 0 0Serv. Terceros 27.8% 628 198 375 55 301 301 0 0 0Total 100.00% 2,263 715 1,350 200 1,086 1,086 0 0 0

Asig. Distribución

Asig. Comercializ.

Asig. Corte y Reconexión

Total Distribución

Total Comercializ.

Oper. Comerccial

Corte y Reconexión

#REF!Resumen de Costos Directos e Indirectos (US$) - Selva

Costos Directos (US$.)

Concepto A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

Materiales 20,319.89 6,444.90 1,940.27 1,944.81 448.22Sup. Directa 21,349.01 5,903.07 1,278.58 737.88 246.78Personal Propio 15,872.72 4,388.46 951.96 546.86 182.28Servicio de Terceros 91,711.39 27,361.42 8,151.61 7,961.51 1,860.17Cargas Diversas y Otros 3,722.17 1,029.15 223.05 128.47 42.91

152,975.18 45,127.00 12,545.48 11,319.54 2,780.36

Costos Indirectos (US$)Concepto A-1 A-2 A-3 A-4 A-5Personal 8,122 2,246 487 280 94Materiales 812 225 49 28 9Servicio de Terceros 3,249 898 195 112 37

12,184 3,369 730 421 140

#REF!#REF!

Sistemas Fotovoltaicos - Costa-Sierra

Concepto TOTAL (US$)

Costo de OyM Técnicos Otros

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 Total Gener. Trans. Otras Zonal Invers.

Costos Directos

1 Materiales 21,568 13,950 4,460 1,399 1,426 333 21,5682 Supervisión Directa 29,515 21,349 5,903 1,279 738 247 29,5153 Personal Propio 21,942 15,873 4,388 952 547 182 21,9424 Servicio de Terceros 163,552 108,852 34,165 9,443 8,958 2,135 163,5525 Cargas Diversas y Otros 5,146 3,722 1,029 223 128 43 5,1466 Total 241,723 163,746 49,946 13,295 11,797 2,939 241,723 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Indirectos (Actividades de Apoyo)

1 Personal 10,649 8,122 2,246 487 280 94 10,6492 Materiales 1,065 812 225 49 28 9 1,0653 Servicio de Terceros 4,259 3,249 898 195 112 37 4,2594 Aporte Organismo Regulador #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!5 Costo Capital de Trabajo #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!6 Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0

Asignación de Costo de Gestión Comercial

1 Materiales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!2 Supervisión Directa #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3 Personal Propio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!4 Servicio de Terceros #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!5 Cargas Diversas y Otros #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!6 Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0

Asignación de Costo de Operación Comercial

1 Materiales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!2 Supervisión Directa #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3 Personal Propio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!4 Servicio de Terceros #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!5 Cargas Diversas y Otros #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!6 Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Totales de OyM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Conex y Medid.

Cortes y Reconx.

Apoyo en Postes

Tercer y Otros

Anexo Nº 7.11Costo de Capital de Trabajo

Tasa anual 12%Tasa diaria 0.03%

Periodo promedio de cobranza a los 20 días del siguiente mes de facturaciónIndice de morosidad 10%Pago de remuneraciones al día 30 de cada mesServicios de terceros al día 30 de cada mes, a partir del segundo mes.Otros gastos al día 30 de cada mes

días 0 1 30 50 601 INGRESOS 6,821 0 0 0 6,821 0

1.1 Cobranzas, venta de energía y otros 6,821

2 EGRESOS 1,926 0 0 724 0 1,2022.1 Suministros 1 1 12.2 Gastos de Personal 569 569 5692.3 Servicios de terceros 478 4782.4 Tributos 79 79 792.5 Cargas diversas de gestión 75 75 752.6 Provisiones 0 0 0

3 CAPITAL DE TRABAJO 4,895 0 0 -724 6,821 -1,202

valor actual neto (US$) -717 0 -724 6097 4895

Costo del Capital de Trabajo (US$) 717.10

Aportes al Organismo Regulador

Ventas del año 90,947 US$Aportes al organismo regulador de la empresa total1% según LCE artículo 31 909.47 US$

#REF!#REF!

SISTEMA ELÉCTRICO MODELO

Concepto TOTAL (S/.)

Costo de OyM Técnicos Comercialización Otros

Distrib. MT Distrib. BT Total Total Gener. Trans. Otras Zonal Invers.

Costos Directos

1 Materiales 67,766 43,832 14,015 4,480 67,766 #REF! #REF! #REF! 02 Supervisión Directa 92,737 67,079 18,547 2,318 92,737 #REF! #REF! #REF! 03 Personal Propio 68,943 49,872 13,789 1,718 68,943 #REF! #REF! #REF! 04 Servicio de Terceros 513,881 342,012 107,348 28,145 513,881 #REF! #REF! #REF! 05 Cargas Diversas y Otros 16,168 11,695 3,234 404 16,168 #REF! #REF! #REF! 06 Total 759,495 514,490 156,932 37,065 759,495 #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Indirectos (Actividades de Apoyo)

1 Personal 33,458 25,521 7,056 881 33,458 #REF! #REF! #REF! 02 Materiales 3,346 2,552 706 88 3,346 #REF! #REF! #REF! 03 Servicio de Terceros 13,383 10,208 2,823 352 13,383 #REF! #REF! #REF! 04 Aporte Organismo Regulador #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 05 Costo Capital de Trabajo #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 06 Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asignación de Costo de Gestión Comercial

1 Materiales #REF! #REF! #REF! #REF!2 Supervisión Directa #REF! #REF! #REF! #REF!3 Personal Propio #REF! #REF! #REF! #REF!4 Servicio de Terceros #REF! #REF! #REF! #REF!5 Cargas Diversas y Otros #REF! #REF! #REF! #REF!6 Total #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0

Asignación de Costo de Operación Comercial

1 Materiales #REF! #REF! #REF! #REF!2 Supervisión Directa #REF! #REF! #REF! #REF!3 Personal Propio #REF! #REF! #REF! #REF!4 Servicio de Terceros #REF! #REF! #REF! #REF!5 Cargas Diversas y Otros #REF! #REF! #REF! #REF!6 Total #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Totales de OyM #REF! #REF! #REF! #REF!

Alumbrad. Público

Gestión Comercial

Operación Comercial

Costo asociado al

UsuarioConex y Medid.

Cortes y Reconx.

Apoyo en Postes

Tercer y Otros

Documents

Anexo. COyM SFD