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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS ASSISTENZA MALATI TERMINALI
Iscritta Reg. Generale del Volontariato nella Sezione Provinciale al n. CO19 sez. A
Come già per l’anno 2013, Il Mantello ha deciso di presentare , insieme alle cifre del suo bilancio economico, anche un bilancio sociale, per rendere ragione, a quanti in vario modo seguono la nostra attività e ci sostengono, di quello che è stato il cammino intrapreso durante il 2014, analizzare l’utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti, individuare i nuovi obiettivi che delineeranno l’attività sociale del 2015; vuol essere un’assunzione di responsabilità e un desiderio di trasparenza nonché uno strumento di verifica delle scelte fatte, che intendiamo diffondere il più possibile tramite i canali di comunicazione: ai nostri soci, ai benefattori ed ai terzi che si avvicinano alla nostra Associazione, il bilancio sociale è scaricabile dal sito dell’Associazione (www.ilmantello.org) e il consuntivo di bilancio è pubblicato sull’house organ.
Da Giugno 2014 l’Associazione Il Mantello è stata inserita nel Data Base dell’Istituto Italiano della Donazione “IO DONO SICURO” e può usare il marchio “ONP selezionata da IID”, marchio di qualità ispirato agli standard internazionali.
In “IO DONO SICURO” si ha la possibilità di sapere quanto le ONP destinano ai loro progetti e quanto resta alla struttura; basta consultare il grafico sul sito dell’Istituto Italiano della Donazione nella scheda descrittiva dell’Associazione. Questo marchio assicura al donatore che l’ONP applica regole deontologiche nella raccolta fondi, che i fondi raccolti sono gestiti con competenza, trasparenza, rigore ed equità, comunica che i progetti vengono realizzati con efficienza ed efficacia. L’IID attua monitoraggi periodici e così verifica che le buone prassi siano costanti nel tempo e introduce nel settore la condivisione delle migliori prassi internazionali.
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Chi siamo e le nostre attività
• La nostra Carta d’identità
Nome: Il Mantello Data di nascita: 11 marzo 1994 Stato civile: Associazione di volontariato Onlus Segni caratteristici: attenzione alla sofferenza dei malati e dei loro familiari. Professione: collaboratore nel fornire cure palliative a malati terminali Sede: Azienda Osp. S. Anna Presidio Polispecialistico F. Villa - Mariano C.se - Via Isonzo 42/B 22066 Telefono: 031/755525 Fax: 031/755279 E-mail:[email protected] Web: il mantello.org Pec: [email protected]
• Mission
Non solo curare, ma prendersi cura: Promuovendo, Fornendo, Sostenendo,
servizi ed iniziative che hanno come scopo l’assistenza continua ad ammalati terminali e la cultura delle cure palliative.
Le cure palliative sono state le prime a mettere il malato in primo piano, al posto della malattia. Per i medici, quando un malato non è più curabile smette di essere un paziente e viene spesso restituito alla famiglia. Per l’equipe di cure palliative ed i volontari dell’ associazione «Il Mantello» il malato terminale continua ad essere una “persona” della quale prendersi cura. Anzi, è una persona speciale, perché più di chiunque altro ha bisogno di non essere lasciata sola. L’ultimo tratto di strada è sempre il più difficile.
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• Cosa facciamo
Dal 1994 ad oggi tante persone hanno ricevuto cure palliative a domicilio e in hospice sulla base di una collaborazione de «Il Mantello» con le istituzioni pubbliche, l’Azienda Ospedaliera S. Anna, l’ASL di Como e con le altre associazioni di volontariato del territorio. Inoltre l’Associazione promuove iniziative/progetti per la diffusione della cultura delle cure palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla cura continua e alla presa in carico “globale” del paziente e della sua rete di relazioni familiari.
• Di chi ci occupiamo
Chi viene considerato inguaribile e con un limitata sopravvivenza necessita di cure altamente specializzate, di risposte qualificate e rapide per combattere il dolore e altri sintomi, di sostegno per controllare ed alleviare sensazioni come la paura, l’ansia, la solitudine, l’abbandono per le quali non esistono medicine ma solo solidarietà, disponibilità all’ascolto e alla condivisione.
Ci occupiamo anche dei bisogni dei suoi familiari, sia di accompagnamento che di supporto psicologico sociale e siamo impegnati nella diffusione di progetti di sviluppo culturale che aiutino ad affrontare le fragilità che la vita fa incontrare.
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Struttura organizzativa
Lo statuto dell’Associazione individua come organismi di gestione: L’ASSEMBLEA DEI SOCI : formata da soci attivi in qualità di volontari, soci fondatori, soci sostenitori, soci onorari, soci benemeriti e soci volontari. • Consiglio direttivo • Revisore unico dei conti
Tra i principali compiti dell’assemblea dei soci vi sono: - La nomina del consiglio direttivo e del revisore unico che rimangono in carica per 3 anni; - L’ approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 di aprile di ogni anno; - La decisione degli indirizzi prioritari e la regolamentazione dell’attività sociale dell’Associazione - Le deliberazioni di carattere straordinarie sulle modifiche statutarie dell’Associazione,
sull’eventuale scioglimento e sulla devoluzione del suo patrimonio
Il consiglio direttivo è composto da: • Presidente: Colombo Enrica • Vicepresidente: Lupia Gianmaria • Direttore scientifico: Longhi Carla • Consiglieri: Alzani Vittorio, Contissa Laura, Fenaroli Valentino, Ferrari Alessandro, Rovagnati
Giovanni, Verga Antonella
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
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ORGANIGRAMMA DELL’ ASSOCIAZIONE
Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo Revisore Unico
Team Amministrativo
Segreteria
Area Comunicazione
Area Assistenza Area
Pubbliche Relazioni
Area Formazione
Informazione
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Responsabilità/ Attività
Il revisore unico: Verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’Associazione.
Team amministrazione segreteria : si occupa della gestione amministrativo contabile dell’Associazione.
Area Assistenza: si occupa del coordinamento tra il Team socio Sanitario dell’Associazione formato attualmente da un’ infermiera, un oss, i volontari e l’Equipe Cure Palliative della Struttura ospedaliera.
Area pubbliche relazioni : Si occupa della ricerca Fondi, della collaborazione con Enti Pubblici e mondo no profit, ricerca nuovi sostenitori, ricerca nuovi volontari.
Area formazione ed informazione: Si occupa della formazione e selezione dei volontari, del coordinamento didattico, dell’organizzazione di eventi ed incontri di formazione, di progetti specifici di formazione per insegnanti, alunni e genitori nelle scuole.
Area comunicazione: Si occupa della diffusione e conoscenza dell’attività, dell’organizzazione di manifestazione ed eventi sul territorio per la diffusione dell’Associazione e della raccolta Fondi, della gestione del Sito e delle relazioni con la stampa.
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Attività 2014
L’Associazione ha scelto di operare fornendo sostegno e collaborazione alle Istituzioni (Azienda Sanitaria con cui opera in regime di convenzione, ASL, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) e mantiene un rapporto costante con la Fed.C.P. e con la S.I.C.P, organizzazioni di settore impegnate a livello nazionale nello specifico settore delle cure palliative. Inoltre l’Associazione si impegna a diffondere la conoscenza e l’informazione sullo spirito delle cure palliative, sulle leggi che le regolano a livello nazionale e regionale:
! Erogando attività di formazione rivolte a tutti i suoi volontari ! Promuovendo:
! iniziative a scopo culturale rivolte alla popolazione ! attività di fund raising anche con l’organizzazione di eventi
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Le attività specifiche
L’Associazione Il Mantello collabora a fornire i seguenti servizi: • Ambulatorio Cure Palliative • Day Hospice
• Hopice
• Assistenza Specialistica Territoriale Cure Palliative (56 Comuni della Provincia di Como)
• Ambulatorio di Cure Simultanee presso P.O. S. Fermo, A.O. S. Anna- Como
• Progetto “Risparmio in Pillole” per il recupero farmaci assegnati ai pazienti seguiti in Assistenza STCP
• Help Line e Front Office Hospice – Assistenza STCP gestito da Volontari
• Ambulatorio di Psiconcologia – Consulenze delle psicologhe in Hospice • Gruppo elaborazione del lutto patologico
• Presenza quotidiana di almeno 2 volontari in hospice accanto ai pazienti e alle famiglie che lavorano in modo coordinato con l’èquipe sanitaria e le psicologhe
• Progetti di formazione/sensibilizzazione sul tema della “Fragilità e Perdita” rivolta ad insegnanti delle scuole materne, primarie e secondarie di 1°grado
• Gestione amministrativa e contabile dell’Associazione
• Comunicazione tramite house organ e sito internet
• Realizzazione di eventi
• Fund raising
• “Cucina in Hospice”: i volontari cucinano per i pazienti e i loro famigliari
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Attività svolte del 2014
a) Assistenza al paziente e alla famiglia
L’Associazione si è fatta carico di: • 1 contratto per un’infermiera professionale dal 1° Maggio al 31 Agosto • 1 contratto per un’infermiera professionale dal 15 Settembre al 31 Dicembre • 1 contratto part - time per segreteria hospice • 2 contratti per psiconcologhe • 1 contratto per psicologa tirocinante da Ottobre a Dicembre • Prestazioni occasionali per OSS • Formazione medici e infermieri, quando non sostenibile dall’Azienda • Gruppo per l’elaborazione del lutto: si è riunito ogni lunedì con la psiconcologa dell’Associazione
come facilitatore e con la presenza di 6- 8 partecipanti per un totale di 40 incontri. • Sostegno psicologico:
- Due psiconcologhe hanno garantito interventi di sostegno ai malati e alle loro famiglie. - Durante il 2014 hanno seguito: - Supporto alla terminalità: 9 pazienti (19 colloqui); 30 familiari (54 colloqui) - Supporto al lutto: 69 familiari (323 colloqui)
• Presenza giornaliera dei volontari in hospice per un totale di 2.721 ore nel 2014. Presenza giornaliera dei volontari del front–office/ help – line per un totale di 2.000 ore nel 2014
• Progetto “Risparmio in Pillole”: impegno dei volontari 316 ore • La cucina in hospice : impegno dei volontari 300 ore
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b) Formazione • Incontri mensili per la formazione permanente dei volontari. Impegno psicologhe 44 ore • Incontri quindicinali con l’èquipe, rappresentante volontari e assistente spirituale. Impegno
psicologhe 80 ore. • Corso per nuovi volontari: psicologhe ore 36 - formatore volontario ore 14 – assistente spirituale
ore 6 bioeticista ore 2
Progetti speciali:
• Erogazione n° 3 Corsi “L’altra Faccia della Luna “ per insegnanti delle scuole primarie e secondarie sul disagio provocato dalla “perdita” nei ragazzi per un totale di 58 insegnanti.
- Facilitatori volontari dei gruppi: 98 ore nel 2014 - Psicologhe: 80 ore - Formatore volontario : 40 ore • Erogazione n° 2 Corsi “Le scarpette di Dorothy” per le scuole primarie, coinvolgendo alunni,
genitori ed insegnanti. - Psicologhe: 48 ore; - Formatore Volontario 12 ore • Erogazione n° 6 Corsi “Attraversando il Ponte” per le scuole primarie, coinvolgendo alunni,
genitori ed insegnanti. - Psicologhe: ore 104 - Formatore Volontario 36 ore
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c) Comunicazione
• La comunicazione con i cittadini è stata mantenuta attraverso la stampa locale e la pubblicazione dell’ house organ dell’Associazione , semestrale nel 2014 , di cui sono state distribuite ca. 15.000 copie per ogni numero, sia allegati ad altri settimanali, sia spediti per posta che messi a disposizione di chi viene in hospice o in ambulatorio.
Inoltre per comunicare è stato usato il sito internet dell’Associazione. L’impegno è stato di 250 ore circa.
d) Partecipazione a corsi e convegni anche come relatori Al congresso SICP di Arezzo, il Dr. Fenaroli, formatore volontario dell’Associazione, ha gestito il gruppo per la scuola all’interno dello spazio della Federazione Italiana Cure Palliative al Congresso. Ha presentato per conto della Federazione il “Progetto Scuola” sulla perdita e il lutto che prevede un Corso formazione Formatori “Il Passo dello Sherpa” e il Corso “Oltre gli Zaini” rivolto agli insegnanti e altre agenzie educative.
Il Corso “Il Passo Dello Sherpa” viene erogato il 20-21 Marzo 2015 con venti partecipanti provenienti dalle Associazioni aderenti alla FCP di tutta Italia.
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e) Eventi
Durante l’anno sono stati organizzati numerosi eventi importantissimi per la vita dell’associazione sia perché momenti di aggregazione e diffusione della sua mission sia perché aiutano la raccolta fondi. • Santa Messa per tutti i familiari dei defunti in hospice o presi in carico al loro domicilio dall’UCP • Nella ricorrenza dei “venti anni” di fondazione dell’Associazione, sono stati organizzati numerosi
eventi: Santa Messa di ringraziamento, concerto con il Coro “Monday Gospel”, “…Dove ti Porta il Cuore…”, itinerario musicale con il maestro Balzani e i giovani talenti della Sua scuola pianistica,
lo spettacolo teatrale “Oscar e La Dama in Rosa” con Amanda Sandrelli • Convegno “Famiglia Casa e Cura” organizzato con le altre Associazioni che si occupano di Cure
Palliative della provincia di Como • Cineforum: “La Mia Vita Senza Me” nella giornata di San Martino • Mercatini a tema • Cena sociale • Attività promozionali ed erogazione di eventi hanno impegnato i collaboratori e i volontari per un
totale di 1.200 ore
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Bilancio 2014 dal bilancio economico – finanziario verso un bilancio di missione
Redigere il bilancio economico – finanziario per un organizzazione di volontario Onlus è un dovere istituzionale e di trasparenza verso i propri sostenitori e gli Enti Pubblici con i quali sono operativi rapporti di collaborazione regolamentati da specifiche convenzioni, per l’erogazione dei servizi offerti dall’Associazione. Attraverso un’analisi comparata tra le entrate ed il loro utilizzo in termini di spese è possibile valutare se l’impiego delle risorse economiche ha mantenuto fede agli obiettivi ed alle finalità dello Statuto. E’ opportuno tener presente che per il funzionamento dell’attività dell’Associazione è stato necessario sostenere i costi di gestione cercando comunque di mantenere fede all’impegno assunto dal Consiglio Direttivo di contenerli il più possibile così da investire le risorse a disposizione soprattutto nei servizi erogati. A tal proposito, si reputa, importante sottolineare la quantità di tempo, in termini di orari, messa a disposizione dell’Associazione dai volontari e da questa fatta ricadere a beneficio degli assistiti e più in generale della cittadinanza. Risulta evidente come la presenza di queste persone consenta un’economicità di spesa per tutta la collettività a fronte di benefici oltre che per i malati, per i familiari che li assistono, spesso impegnati in attività lavorative o condizionati da situazioni legate al loro status socio-economico.
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USCITE 2014 ENTRATE 2014 Personale che qualifica l’a;vità
Salari personale 45.813,08 Erogazioni liberali 106.899,00
ContribuH Inps 12.906,00 Iscrizioni/rinnovi 4.885,00
ContribuH Inail 274,54 ContribuH vari 8.500,00
Acc. TFR 3.473,42 Raccolta evenH e diversi 35.835,00
Lavoro occasionale 732,00 IntroiH 5x1000 54.058,80
Corsi di formazione 3.376,39 LasciH 40.000,00
66.575,43 Int. aT. bancari e postali 1.485,69
CosH per la produzione delle prestazioni Altri ricavi 1,85
Prestaz. su contra; psicol. 46.532,40
Prestaz. su contra; medici/personale 17.222,40
Spese per hospice/ucp 5.185,47
Utenze 568,55
Altri cosH di prod. servizi 4.902,04
74.410,86
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USCITE 2014 ENTRATE 2014 Servizi di pubblicità 2.579,01
Spese per evenH 11.050,52
Acquisto hardware 1.499,69
Acquisto cancelleria e stampaH 11.545,74
IntervenH tecnici su soWware/harware 686,25
Donazioni a terzi 3.300,00
Servizio postale 402,29
AbbonamenH a giornali 126,30
Quote associaHve 1.135,00
Spese condominiali 68,64
Canoni soWware/licenze 1.004,78
Servizi catering per evenH 3.630,00
Assicurazioni 1.368,77
Valori bollaH 5.184,62
Vidimazioni 25,00
ArrotondamenH passivi 2,28
Commissioni per servizi bancari 83,00
Oneri bancari 194,15
43.886,04
TOTALE USCITE 2014 184.872,33 TOTALE ENTRATE 2014 251.665,34 18
ELENCO ATTIVITA’ AL 31.12.2014 ELENCO PASSIVITA’ AL 31.12.2014 ATrezzature
24.299,42 24.299,42
Arredamento A dedursi importo spesato immobilizzazioni
Altre immobilizzazioni materiali
Ritenute Irpef dipendenH 559,27
Credito \r assicurazione Mediolanum 3.530,65 DebiH verso Inps 1.751,30
Ritenute Irpef professionisH 952,00
Disponibilità finanziarie 188.882,62 DebiH verso dipendenH 2.165,10
Fondo traTamento fine rapporto 12.291,36
Fondo Tfr assicurazione Mediolanum 3.530,65
DebiH verso fornitori 3.151,81
Ratei passivi 1.903,85
Patrimonio neTo 99.314,92
Risultato dell’esercizio 66.793,01
TOTALE ATTIVITA’ 31.12.14 216.712,69 TOTALE PASSIVITA’ 31.12.14 216.712,69
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DELL’ASSOCIAZIONE AL 31.12.2014
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
C/c postali 1.623,69
C/c Cassa Rurale ArHgiana Cantù 137.016,59
C/c Allianz Bank / Fondo di emergenza 48.733,44
DENARO E VALORI IN CASSA
Cassa contanH 1.208,90
Cassa assegni 300,00
TOTALE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE AL 31.12.2014 188.882,62
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USCITE 2013 USCITE 2014 Personale che qualifica l’a;vità Personale che qualifica l’a;vità
Salari personale 54.813,07 Salari personale 45.813,08
ContribuH Inps 15.967,67 ContribuH Inps 12.906,00
ContribuH Inail 507,63 ContribuH Inail 274,54
Acc. TFR 2.116,31 Acc. TFR 3.473,42
Lavoro occasionale 500,00 Lavoro occasionale 732,00
Corsi di formazione 3.756,18 Corsi di formazione 3.376,39
77.660,86 66.575,43
CosH per la produzione delle prestazioni CosH per la produzione delle prestazioni
Prestaz. su contra; psicol. 37.056,60 Prestaz. su contra; psicol. 46.532,40
Prestaz. su contra; medici/personale 34.800,37 Prestaz. su contra; medici/personale 17.222,40
Spese per hospice/ucp 10.139,07 Spese per hospice/ucp 5.185,47
Collab. Occ. Hospice/ucp 1.397,50 Collab. Occ. Hospice/ucp 0,00
Utenze 724,37 Utenze 568,55
Altri cosH di prod. servizi 6.027,15 Altri cosH di prod. Servizi 4.902,04
90.145,06 74.410,86
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USCITE 2013 USCITE 2014 Servizi di pubblicità 2.431,26 Servizi di pubblicità 2.579,01
Acquisto spazi giornale 440,39 Spese per evenH 11.050,52
Acquisto hardware 143,24 Acquisto hardware 1.499,69
Acquisto cancelleria e stampaH 9.118,69 Acquisto cancelleria e stampaH 11.545,74
IntervenH tecnici su soWware/harware 0,00 IntervenH tecnici su soWware/harware 686,25
Donazioni a terzi 0,00 Donazioni a terzi 3.300,00
Servizio postale 390,31 Servizio postale 402,29
AbbonamenH a giornali 52,20 AbbonamenH a giornali 126,30
Quote associaHve 1.083,00 Quote associaHve 1.135,00
Spese condominiali 71,03 Spese condominiali 68,64
Canoni soWware/licenze 1.039,00 Canoni soWware/licenze 1.004,78
Servizi catering per evenH 4.290,00 Servizi catering per evenH 3.630,00
Assicurazioni 1.376,80 Assicurazioni 1.368,77
Valori bollaH 4.312,22 Valori bollaH 5.184,62
Vidimazioni 0,00 Vidimazioni 25,00
ArrotondamenH passivi 0,64 ArrotondamenH passivi 2,28
Commissioni per servizi bancari 74,81 Commissioni per servizi bancari 83,00
Oneri bancari 65,00 Oneri bancari 194,15
24.888,59 43.886,04
TOTALE USCITE 2013 192.694,51 TOTALE USCITE 2014 184.872,33 22
ENTRATE 2013 ENTRATE 2014
Erogazioni liberali 71.100,44 Erogazioni liberali 106.899,00
Iscrizioni/rinnovi 4.760,00 Iscrizioni/rinnovi 4.885,00
ContribuH vari 14.755,25 ContribuH vari 8.500,00
Raccolta evenH e diversi 49.181,82 Raccolta evenH e diversi 35.835,00
IntroiH 5/1000 51.338,49 IntroiH 5x1000 54.058,80
LasciH 0,00 LasciH 40.000,00
Int. aT. Bancari e postali 1.202,30 Int. aT. bancari e postali 1.485,69
Altri ricavi 1,25 Altri ricavi 1,85
TOTALE ENTRATE 2013 192.339,55 TOTALE ENTRATE 2014 251.665,34
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ELENCO ATTIVITA’ AL 31.12.2013 ELENCO ATTIVITA’ AL 31.12.2014 ATrezzature
22.904,96
ATrezzature
24.299,42
Arredamento Arredamento
Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali
Credito \r assicurazione Mediolanum 2.214,02 Credito \r assicurazione Mediolanum 3.530,65
Disponibilità finanziarie 135.258,89 Disponibilità finanziarie 188.882,62
TOTALE ATTIVITA’ 31.12.13 160.377,87 TOTALE PASSIVITA’ 31.12.14 216.712,69
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ELENCO PASSIVITA’ AL 31.12.2013 ELENCO ATTIVITA’ AL 31.12.2014 Importo spesato immobilizzazioni 22.904,96 Importo spesato immobilizzazioni 24.299,42
Ritenute Irpef dipendenH 1.417,53 Ritenute Irpef dipendenH 559,27
DebiH verso Inps 3.093,10 DebiH verso Inps 1.751,30
Ritenute Irpef professionisH 540,60 Ritenute Irpef professionisH 952,00
DebiH verso dipendenH 3.209,00 DebiH verso dipendenH 2.165,10
Fondo traTamento fine rapporto 15.004,35 Fondo traTamento fine rapporto 12.291,36
Fondo Tfr assicurazione Mediolanum 2.214,02 Fondo Tfr assicurazione Mediolanum 3.530,65
DebiH verso fornitori 12.679,39 DebiH verso fornitori 3.151,81
Patrimonio neTo 99.669,88 Ratei passivi 1.903,85
Risultato dell’esercizio -‐354,96 Patrimonio neTo 99.314,92
Risultato dell’esercizio 66.793,01
TOTALE PASSIVITA’ 31.12.13 160.377,87 TOTALE PASSIVITA’ 31.12.14 216.712,69
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DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DELL’ASSOCIAZIONE AL 31.12.2013 DEPOSITI BANCARI E POSTALI
C/c postali 4.628,37
C/c Cassa Rurale ArHgiana Cantù 80.620,08
C/c Allianz Bank / Fondo di emergenza 47.996,55
DENARO E VALORI IN CASSA
Cassa contanH 2.013,89
TOTALE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE AL 31.12.2013 135.258,89
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DELL’ASSOCIAZIONE AL 31.12.2014 DEPOSITI BANCARI E POSTALI
C/c postali 1.623,69
C/c Cassa Rurale ArHgiana Cantù 137.016,59
C/c Allianz Bank / Fondo di emergenza 48.733,44
DENARO E VALORI IN CASSA
Cassa contanH 1.208,90
Cassa assegni 300,00
TOTALE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE AL 31.12.2014 188.882,62
• USCITE I «centri di costo» del bilancio sono stati suddivisi per tipologia di spesa. Al 31.12.2013 le uscite complessive erano pari ad euro 192.694,51 mentre nel 2014 sono state pari ad euro 184.872,33. Il decremento è dovuto sostanzialmente ad una diminuzione delle voci di spesa che formano i centri di costo relativi ai costi sostenuti per il personale e per la produzione di servizi.
• ENTRATE Al 31.12.2013 le entrate complessive erano pari ad euro 192.339,55 mentre nel 2014 sono state pari ad euro 251.665,34. Si registra un aumento sia nella voce «erogazioni liberali» la quale passa da euro 71.100,44 nel 2013 ad euro 106.899,00 nel il 2014 ed anche nella voce «introiti 5x1000» la quale anch’essa incrementa passando da euro 51.338,49 ad euro 54.058,80, infine si segnalano lasciti per euro 40.000,00. In forte decremento invece la voce «contributi vari» (da banche, comuni…) la quale passa da euro 14.755,25 del 2013 ad euro 8.500,00 del 2014 e le entrate da Eventi vari che decrementano da euro 49.181,82 ad euro 35.835,00*. Il bilancio economico dell’Associazione al 31.12.2014 chiude con un attivo di euro 66.793,01.
* L’evento “…E ancora anni 70”, organizzato a Como da un nostro benefattore e che ha dato un contributo di circa € 20.000,00 (Euro) all’Associazione, è stato inserito come erogazione liberale.
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• Si segnala che le attività al 31.12.2014 sono pari a complessivi € 216.712,69 rispetto a € 160.377,87 del 2013.
• L’importo delle passività al 31.12.2013 era pari a € 160.377,87 rispetto a € 216.712,69 nel 2014.
• Le disponibilità finanziarie dell’Associazione passano da € 135.258,89 del 2013 a € 188.882,62 al 31.12.2014.
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE ED USCITE DEGLI ULTIMI TRE ANNI
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
Entrate
Uscite
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• Come si può osservare dal grafico sopra riportato la continuità, negli anni seppur con oscillazioni, delle entrate consente la continuità dell’esistenza dell’Associazione e dei servizi offerti sul territorio.
• A fronte di entrate ed uscite ritenute così importanti è necessario sottolineare il rilevante impegno dei volontari, che accanto all’operatività di chi agisce sul territorio, sono necessari per il funzionamento organico di tutta l’Associazione, anche in termini di risparmio di costi che altrimenti dovrebbero essere sostenuti per sopperire al loro apporto.
• Infine per effettuare le opportune considerazioni in termini di impegno temporale di tutti coloro che dedicano la propria attività all’interno dell’Associazione come volontari, nella tabella successiva si riassumono le ore di lavoro svolte nel corso del 2014 per tipologia di attività.
• I servizi offerti dall’Associazione vedono coinvolti ed impegnati professionisti e volontari sia nell’attività diretta alle famiglie che ai malati non solo di natura assistenziale ma anche di carattere amministrativo ed organizzativo.
• Mantenere fede a tale impegno richiede un notevole sforzo soprattutto per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti, richiedendo ai volontari una garanzia di presenza che possa consentire la programmazione e la continuità nell’assistenza ed erogazione dei servizi.
Alcune considerazioni
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ACvità 2014 Ore Presenze in hospice/ domicilio 2.721 Front office-‐ help line 2.000 Facilitatori di gruppi 186 Comunicazione 250 A;vità promozionali ed organizzazione evenH 1.200 Supporto alla gesHone dell’associazione 1.100 ProgeTo “Risparmio in pillole” 316
Cucina in Hospice 300
Totale ore a;vità 8.073
Questo monte ore corrisponde a un lavoro a tempo pieno di circa 4,5 persone in un anno.
Tabella riassuntiva attività svolte dai volontari anno 2014
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Risorse umane e risorse economiche sono quindi i due elementi fondamentali che consentono la vita dell’Associazione : - risorse umane (soci impegnati nell’Associazione,volontari, dipendenti e collaboratori) - risorse economiche (derivanti dai soci e sostenitori, introiti 5x1000, contributi vari)
Risorse umane: nel grafico sotto riportato sono indicati i numeri relativi alle figure che contribuisco alla vita dell’Associazione
Risorse umane
soci
volontari
dipendenH
sostenitori
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Risorse economiche: nella tabella e nel grafico sotto riportati sono evidenziati le principali voci che le compongono e l’andamento degli ultimi tre anni
Tipologia di risorsa 2012 2013 2014
Erogazioni liberali 64.406,90 71.100,44 106.899,00
Iscrizioni rinnovi 3.815,00 4.760,00 4.885,00
IntroiH 5xmille 51.213,16 51.338,49 54.058,80
ContribuH vari 30.200,00 14.755,25 8.500,00
IniziaHve varie 38.676,00 49.181,82 35.835,00
LasciH 0,00 0,00 40.000,00
Altri 2.242,72 1.203,55 1.487,54
Totale 190.553,78 192.339,55 251.665,34
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Risorse economiche periodo 2012 - 2014
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
anno 2012 anno 2013 anno 2014
Erogazioni liberali
Iscrizioni rinnovi
IntroiH 5Xmille
ContribuH vari
IniziaHve varie
LasciH
Altri
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Destinazione delle risorse economiche
Tipologia di spesa/ centro di costo 2012 2013 2014
CosH del personale che qualifica l’a;vità 75.708,38 77.660,86 66.575,43
CosH per la produzione delle prestazioni 65.180,36 90.145,06 74.410,86
Altri cosH di gesHone 37.515,38 24.888,59 43.886,04
Totale 178.404,12 192.694,51 184.872,33
34
Destinazione delle risorse economiche (rappresentazione grafica)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
anno 2012 anno 2013 anno 2014
CosH del personale che qualifica l’a;vità
CosH per la produzione delle prestazioni
Altri cosH di gesHone
35
75%
15%
10%
ONERI DESTINATI ALLA MISSIONE 75%
ONERI DESTINATI ALLA STRUTTURA 15%
ONERI DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 10%
65%
17%
18%
ONERI DESTINATI ALLA MISSIONE 65%
ONERI DESTINATI ALLA STRUTTURA 17%
ONERI DI PROMOZIONE E RACCOLTA FONDI 18 % *
ANNO 2013
tot. entrate: € 192.339,55 tot. uscite: € 192.694,51 Risultato di gestione: - € 354,96
ANNO 2014
tot. entrate: € 251.665,34 tot. uscite: € 184.872,33 Risultato di gestione: + € 66.793,01
DaH economici 2013-‐ 2014
* incremento dovuto ai numerosi evenH organizzaH in occasione dei 20 anni dell’associazione
36
37
USCITE ENTRATE
Personale che qualifica l’a;vità
Salari personale 50.000,00 Erogazioni liberali 100.000,00
ContribuH Inps 13.700,00 Iscrizioni/Rinnovi 5.000,00
ContribuH Inail 300,00 ContribuH vari 8.000,00
Acc. TFR 3.700,00 Raccolta evenH e diversi 35.000,00
Lavoro occasionale 1.000,00 IntroiH 5/1000 50.000,00
Corsi di formazione 3.500,00 Int. aT. Bancari e postali 500,00
72.200,00
CosH per la produzioni delle prestazioni
Prestaz. su contra; psicol. 50.000,00
Prestaz. Su contra; medici/person. 20.000,00
Spese per hospice/ucp 6.000,00
Utenze 1.000,00
Altri cosH di prod. servizi 6.000,00
83.000,00
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Altri cosV di gesVone Cancelleria e stampaH 11.000,00
Spese per evenH 13.000,00
Assicurazioni 1.500,00
Pubblicità e spazi giornali 3.000,00
Catering per evenH 5.000,00
Spese postali 700,00
Canoni licenze soWware 1.500,00
Quote associaHve 1.000,00
Altri cosH ed oneri 700,00
Valori bollaH 5.100,00
Oneri bancari 800,00
43.300,00
TOTALE USCITE 198.500,00 TOTALE ENTRATE 198.500,00
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Obiettivi per il 2015
Oltre che continuare a fornire i servizi che abbiamo descritto precedentemente, per il 2015 abbiamo i seguenti obiettivi:
• Realizzazione arredamento della “camera di Pollicino” in hospice
• Continuare il sostegno al progetto aziendale “Simultaneous Care” • Continuare il Progetto “Risparmio in Pillole” per il riutilizzo dei farmaci inutilizzati al domicilio dei
pazienti
• Continuare l’erogazione Corsi “l’altra faccia della luna”, “le scarpette di Dorothy” e “attraversando il ponte” che coinvolgono i bambini, i loro genitori, i loro insegnanti sulle problematiche della fragilità e della perdita e continuare la collaborazione dei nostri esperti con la Federazione Cure Palliative
• Mettere in atto una consulenza con un bioeticista (obiettivo non raggiunto nel 2014) • Ulteriore sviluppo del progetto di assistenza spirituale con evento dedicato
• Hospice Diurno (progetto in via di elaborazione per venire incontro ai bisogni delle famiglie che scelgono l’assistenza territorale)
• Cinquanta % di un contratto medico e un eventuale contratto infermieristico da dedicare ai progetti sopra elencati
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