Click here to load reader

Ayamaru ribu... 2013 (Kab. Pelalawan); - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Nomor 522.2/Pemhut/3093, 16 September 2013 (Kab. Kampar); RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ayamaru ribu... 2013 (Kab. Pelalawan); - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Nomor...

  • RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

    PPrroovviinnssii RRiiaauu

    1

    RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA

    KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN PROVINSI RIAU

    (1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

    a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

    b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012

    c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru,

    Bogor 16111 Indonesia

    d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

    Fax. 0251-8333593,

    Email : [email protected]

    Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

    e. Direktur : Ir. Akhmad

    f. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor)

    2) Sunarwan S.Hut (Auditor)

    (2) Identitas Pemegang Izin

    (a) Nama Pemegang Izin/

    Hak Pengelolaan : PT. Nusantara Sentosa Raya

    (b) Keputusan IUPHHK-HT

    Keputusan Menteri Kehutanan

    a. SK IUPHHK-HT : 550/MENHUT-II/2012, tanggal terbit 4 Oktober

    2012, perubahan Surat Keputusan Menteri

    Kehutanan Nomor : 202/ MENHUT-II/2007 tanggal

    16 Mei 2007.

    b. Luas Areal : 23.030 Ha

    d. Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,

    Provinsi Riau

    (c) Alamat Kantor dan Nomor

    Telepon :

    a. Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru

    28143

    http://www.ayamarucertification.wordpress.com/

  • RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

    PPrroovviinnssii RRiiaauu

    2

    b. Kantor Cabang : Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan

    Kerinci, 28300

    (d) Komposisi Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Komisaris

    Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 37 Tanggal 27 Agustus 2008 oleh Notaris H.

    Riyanto, SH, Mkn, komposisi kepemilikan saham PT. Nusantara Sentosa Raya adalah sebagai

    berikut :

    - PT. Nusantara Sentosa Raya : 50 %

    - PT. Bintang Utama Lestari : 25 %

    - PT. Cahayamas Lestari Jaya : 25 %

    Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Nusantara Sentosa

    Raya adalah sebagai berikut :

    - Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan

    - Direktur Utama : Amran Attas

    (3) RINGKASAN TAHAPAN

    No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    1 Mobilisasi Tim Senin, 16 Februari 2015

    - Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Pekanbaru –

    Base Camp Nagodang

    2 Pertemuan

    Pembukaan)

    Senin, 16 Februari 2015

    - Penyampaian rencana teknis verifikasi

    - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping.

    - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari,

    jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,

    teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.

    - Output : (1) Berita Acara Pertemuan

    Pembukaan, (2) Notulensi opening Meeting.

    3 Audit Dokumen Selasa, 17 Februari 2015

    - Verifikasi dokumen bertujuan untuk

    memperoleh data dan informasi terkait kegiatan

    Legalitas Kayu antara lain :

    - SK IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya

    - RKT 2013 dan RKT 2014

    - RKU IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya

    - RKL dan RPL

    - Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

    - Dokumen LP-KHP

    - Dokumen pengangkatan petugas LP-KHP,

    P2LP-KHP, FA-KB

    - Dokumen FA-KB

    - SOP terkait TUK dan K3

  • RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

    PPrroovviinnssii RRiiaauu

    3

    No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    - Bon Trip

    - Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.

    - Dokumen TUK

    - Peraturan Perusahaan

    - Dokumen Sosial

    - Identas/tanda-tanda PUHH, dll.

    4 Audit Bukti Fisik

    Lapangan (Audit

    Lapang)

    Selasa, 17 Februari 2015

    - Bertujuan untuk cross check terhadap

    ketersediaan bukti fisik lapang :

    - Identitas Blok dan Petak (Compartment)

    - Identitas Kawasan dilindungi

    - Bukti Fisik Pengelolaan dan Pemantauan

    Lingkungan

    - Ketersediaan APD

    - Implementasi K3 di lapangan (Rambu-rambu

    K3)

    - Keterlacakan asal usul log kayu bulat

    (identitas KBK)

    - Peralatan Produksi

    - Rambu Peringatan/Himbauan

    5 Pertemuan Penutup Rabu, 18 Februari 2015

    - Paparan sementara hasil verifikasi lapangan dan

    klarifikasi keberadaan dokumen yang belum

    tersedia dan diperlukan untuk mendukung

    audit.

    - Output : (1) Berita Acara Pertemuan Penutup,

    (2) Notulensi Pertemuan Penutup,(3) Tally

    Sheet Hasil Verifikasi

    6 Mobilisasi TIM Rabu, 18 Februari 2015

    - Base Camp Nagodang - Pekanbaru

    7 Audit Dokumen

    Lanjutan

    Kamis, 19 Februari 2015

    - Verifikasi dokumen data dan informasi lanjutan

    terkait kegiatan Legalitas Kayu di kantor PT.

    Nusantara Sentosa Raya Pekanbaru.

    8 Mobilisasi TIM Jumat, 20 Februari 2015

    - Pekanbaru - Jakarta

    9. Pengambilan

    Keputusan

    Bogor, 6 Maret 2015  Berdasarkan hasil analisis PT. Nusantara

    Sentosa Raya dinilai telah memenuhi prinsip-

    prinsip legalitas kayu sesuai dengan standar

    yang digunakan adalah norma penilaian

    sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur

    Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :

    P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.

    - Atas dasar tersebut PT. Nusantara Sentosa Raya

    selama periode 2 (dua) tahun secara umum

    dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat

    yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.

  • RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

    PPrroovviinnssii RRiiaauu

    4

    (4) RESUME HASIL PENILIKAN

    No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

    1 K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi

    1.1.1 Pemegang izin

    mampu

    menunjukkan

    keabsahan Izin

    Usaha Pemanfaatan

    Hasil Hutan Kayu

    (IUPHHK).

    a. Dokumen Surat

    Keterangan Hak

    Pengusahaan Hutan (SK

    IUPHHK-HT)

    Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah

    memiliki dokumen legal Izin Usaha

    Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan

    Tanaman (IUPHHK-HT) yakni berupa

    Surat Keputusan Menteri Kehutanan

    No. SK.550/ MENHUT-II/2012, tanggal

    4 Oktober 2012, tentang Perubahan

    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

    202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei

    2007, mengenai Pemberian IUPHHK

    HTI dalam Hutan Tanaman kepada

    PT Siak Raya Timber atas Areal Hutan

    Produksi seluas + 23.030 Ha di Provinsi

    Riau, yang menyangkut nama badan

    hukum yang semula atas nama PT Siak

    Raya Timber (PT SRT) menjadi

    PT Nusantara Sentosa Raya (PT NSR)

    dan lampiran petanya.

    b. Bukti pemenuhan

    kewajiban Iuran Izin

    Usaha Pemanfaatan

    Hasil Hutan Kayu

    (IIUPHHK)

    Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah

    memenuhi kewajiban Iuran Izin Usaha

    Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang

    ditunjukkan dengan tersedianya Surat

    Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha

    Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

    Hutan Tanaman Nomor S. 717/VI-

    BIKPHH/2007 tanggal 6 September

    2007 dan bukti setor pembayaran

    tanggal 26 September 2007, sebesar

    Rp. 59.878.000,-melalui Bank Mandiri.

    c. Penggunaan kawasan

    yang sah di luar kegiatan

    IUPHHK (jika ada)

    Tidak

    diverifikasi

    - Tidak ada Penggunaan kawasan yang

    sah di luar kegiatan IUPHHK.

    2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

    2.1.1 RKUPHHK/ RPKH

    dan Rencana Kerja

    Tahunan (RKT/

    Bagan Kerja/RTT)

    disahkan oleh yang

    berwenang.

    a. Dokumen RKUPHHK/

    RPKH, RKT/Bagan

    Kerja/RTT beserta

    lampirannya yang telah

    disahkan oleh pejabat

    yang berwenang

    meliputi :

    - Dokumen RKUPHHK/

    RPKH & lampirannya

    yang disusun

    berdasarkan

    IHMB/risalah hutan dan

    dilaksanakan oleh Ganis

    PHPL Timber Cruising

    dan/ atau Canhut

    - Dokumen RKT/RTT

    yang disusun

    Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya memiliki

    dokumen rencana pengelolaan hutan

    yang telah disahkan oleh pejabat

    berwenang antara lain :

    - Dokumen RKT tahun 2013-2014

    (periode September 2013 s.d.

    September 2014) disusun oleh

    tenaga GANIS CANHUT PT. NSR dan

    disetujui oleh :

    - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

    Riau dengan Nomor

    522.2/Pemhut/3094, 16 September

    2013 (Kab. Pelalawan);

    - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

    Riau dengan Nomor

    522.2/Pemhut/3093, 16 Sep

Search related