RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA IUPHHK-HT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA
KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN PROVINSI RIAU
(1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012
c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru,
Bogor 16111 Indonesia
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : [email protected]
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor)
2) Sunarwan S.Hut (Auditor)
(2) Identitas Pemegang Izin
(a) Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PT. Nusantara Sentosa Raya
(b) Keputusan IUPHHK-HT
Keputusan Menteri Kehutanan
a. SK IUPHHK-HT : 550/MENHUT-II/2012, tanggal terbit 4 Oktober
2012, perubahan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 202/ MENHUT-II/2007 tanggal
16 Mei 2007.
b. Luas Areal : 23.030 Ha
d. Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau
(c) Alamat Kantor dan Nomor
Telepon :
a. Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru
28143
http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
2
b. Kantor Cabang : Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan
Kerinci, 28300
(d) Komposisi Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Komisaris
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 37 Tanggal 27 Agustus 2008 oleh Notaris H.
Riyanto, SH, Mkn, komposisi kepemilikan saham PT. Nusantara Sentosa Raya adalah sebagai
berikut :
- PT. Nusantara Sentosa Raya : 50 %
- PT. Bintang Utama Lestari : 25 %
- PT. Cahayamas Lestari Jaya : 25 %
Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Nusantara Sentosa
Raya adalah sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan
- Direktur Utama : Amran Attas
(3) RINGKASAN TAHAPAN
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1 Mobilisasi Tim Senin,
16 Februari 2015
- Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Pekanbaru –
Base Camp Nagodang
2 Pertemuan
Pembukaan)
Senin,
16 Februari 2015
- Penyampaian rencana teknis verifikasi
- Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping.
- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari,
jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,
teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan
Pembukaan, (2) Notulensi opening Meeting.
3 Audit Dokumen Selasa,
17 Februari 2015
- Verifikasi dokumen bertujuan untuk
memperoleh data dan informasi terkait kegiatan
Legalitas Kayu antara lain :
- SK IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya
- RKT 2013 dan RKT 2014
- RKU IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya
- RKL dan RPL
- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL
- Dokumen LP-KHP
- Dokumen pengangkatan petugas LP-KHP,
P2LP-KHP, FA-KB
- Dokumen FA-KB
- SOP terkait TUK dan K3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
3
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Bon Trip
- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.
- Dokumen TUK
- Peraturan Perusahaan
- Dokumen Sosial
- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.
4 Audit Bukti Fisik
Lapangan (Audit
Lapang)
Selasa,
17 Februari 2015
- Bertujuan untuk cross check terhadap
ketersediaan bukti fisik lapang :
- Identitas Blok dan Petak (Compartment)
- Identitas Kawasan dilindungi
- Bukti Fisik Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan
- Ketersediaan APD
- Implementasi K3 di lapangan (Rambu-rambu
K3)
- Keterlacakan asal usul log kayu bulat
(identitas KBK)
- Peralatan Produksi
- Rambu Peringatan/Himbauan
5 Pertemuan Penutup Rabu,
18 Februari 2015
- Paparan sementara hasil verifikasi lapangan dan
klarifikasi keberadaan dokumen yang belum
tersedia dan diperlukan untuk mendukung
audit.
- Output : (1) Berita Acara Pertemuan Penutup,
(2) Notulensi Pertemuan Penutup,(3) Tally
Sheet Hasil Verifikasi
6 Mobilisasi TIM Rabu,
18 Februari 2015
- Base Camp Nagodang - Pekanbaru
7 Audit Dokumen
Lanjutan
Kamis,
19 Februari 2015
- Verifikasi dokumen data dan informasi lanjutan
terkait kegiatan Legalitas Kayu di kantor PT.
Nusantara Sentosa Raya Pekanbaru.
8 Mobilisasi TIM Jumat,
20 Februari 2015
- Pekanbaru - Jakarta
9. Pengambilan
Keputusan
Bogor, 6 Maret 2015 Berdasarkan hasil analisis PT. Nusantara
Sentosa Raya dinilai telah memenuhi prinsip-
prinsip legalitas kayu sesuai dengan standar
yang digunakan adalah norma penilaian
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.
- Atas dasar tersebut PT. Nusantara Sentosa Raya
selama periode 2 (dua) tahun secara umum
dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat
yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
PPrroovviinnssii RRiiaauu
4
(4) RESUME HASIL PENILIKAN
No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi
1.1.1 Pemegang izin
mampu
menunjukkan
keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK).
a. Dokumen Surat
Keterangan Hak
Pengusahaan Hutan (SK
IUPHHK-HT)
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memiliki dokumen legal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan
Tanaman (IUPHHK-HT) yakni berupa
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
No. SK.550/ MENHUT-II/2012, tanggal
4 Oktober 2012, tentang Perubahan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei
2007, mengenai Pemberian IUPHHK
HTI dalam Hutan Tanaman kepada
PT Siak Raya Timber atas Areal Hutan
Produksi seluas + 23.030 Ha di Provinsi
Riau, yang menyangkut nama badan
hukum yang semula atas nama PT Siak
Raya Timber (PT SRT) menjadi
PT Nusantara Sentosa Raya (PT NSR)
dan lampiran petanya.
b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK)
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah
memenuhi kewajiban Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang
ditunjukkan dengan tersedianya Surat
Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Nomor S. 717/VI-
BIKPHH/2007 tanggal 6 September
2007 dan bukti setor pembayaran
tanggal 26 September 2007, sebesar
Rp. 59.878.000,-melalui Bank Mandiri.
c. Penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada)
Tidak
diverifikasi
- Tidak ada Penggunaan kawasan yang
sah di luar kegiatan IUPHHK.
2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1 RKUPHHK/ RPKH
dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/
Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang
berwenang.
a. Dokumen RKUPHHK/
RPKH, RKT/Bagan
Kerja/RTT beserta
lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang
meliputi :
- Dokumen RKUPHHK/
RPKH & lampirannya
yang disusun
berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis
PHPL Timber Cruising
dan/ atau Canhut
- Dokumen RKT/RTT
yang disusun
Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya memiliki
dokumen rencana pengelolaan hutan
yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang antara lain :
- Dokumen RKT tahun 2013-2014
(periode September 2013 s.d.
September 2014) disusun oleh
tenaga GANIS CANHUT PT. NSR dan
disetujui oleh :
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Riau dengan Nomor
522.2/Pemhut/3094, 16 September
2013 (Kab. Pelalawan);
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Riau dengan Nomor
522.2/Pemhut/3093, 16 Sep
