Bilancio Pluriennale 2010 - 2012

COMUNE DI CESENA Settore Servizi Economico Finanziari- Servizio Bilancio

Bilancio Pluriennale

2010 - 2012

Parte I: Entrata

Zignani_A

Rettangolo

Pag.1PARTE I - ENTRATABILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

Risorse Accertamentiultimo esercizio chiuso

Previsioni definitiveesercizio in corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012 Annotazioni

2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83

COMUNE DI CESENA - ESERCIZIO 2010 Valuta: EURO

Avanzo di amministrazione 1.864.123,00 380.000,00 380.000,00

di cui:

AVANZO VINCOLATO

AVANZO PER FINANZIAMENTOINVESTIMENTI

781.976,00

AVANZO FONDO AMMORTAMENTO 380.000,00 380.000,00 380.000,00

AVANZO NON VINCOLATO 702.147,00

TITOLO I - Entrate tributarie

Categoria 1^ - Imposte

1010010 IMPOSTA COMUNALE SUGLIIMMOBILI (I.C.I.)

15.734.389,31 17.250.000,00 17.350.000,00 17.550.000,00 17.650.000,00 52.550.000,00

1010011 ADDIZIONALE COMUNALEIRPEF

4.850.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.800.000,00 4.850.000,00 14.400.000,00

1010012 COMPARTECIPAZIONEIRPEF

1.905.678,21 2.092.667,00 2.040.000,00 2.090.000,00 2.140.000,00 6.270.000,00

1010020 IMPOSTA COMUNALE SULLAPUBBLICITA

1.540.889,93 1.460.000,00 1.460.000,00 1.470.000,00 1.480.000,00 4.410.000,00

1010030 IMPOSTA COMUNALESULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLIIMMOBILI (INVIM)1010040 IMPOSTA COMUNALE SULCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

1.094.535,45 1.086.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 3.240.000,00

1010050 ALTRE IMPOSTE 67.212,59 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Categoria 1^ Imposte 25.192.705,49 26.652.667,00 26.685.000,00 26.995.000,00 27.205.000,00 80.885.000,00

Categoria 2^ - Tasse

1020060 TASSA OCCUPAZIONESPAZI, AREE E SOTTOSUOLOPUBBLICO (TOSAP)1020070 TASSA PER IL RITIRO, LARACCOLTA, TRASPORTO ESMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDIURBANI (TARSU)

Totale Categoria 2^ Tasse





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Categoria 3^ - Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie1030090 DIRITTI SERVIZIOPUBBLICHE AFFISSIONI

220.202,38 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 705.000,00

1030110 CANONI DIVERSI

Totale Categoria 3^ Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

220.202,38 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 705.000,00

Totale Titolo I Entrate tributarie 25.412.907,87 26.887.667,00 26.920.000,00 27.230.000,00 27.440.000,00 81.590.000,00

TITOLO II - Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correntidello Stato, della regione e di altri entipubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dallaregioneCategoria 1^ - Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato2010120 CONTRIBUTI STATALI PERFINANZIAMENTO SERVIZI LOCALI

25.476.480,79 24.354.893,00 24.687.675,00 24.637.675,00 24.587.675,00 73.913.025,00

2010130 FONDO SVILUPPOINVESTIMENTI

998.484,43 739.209,00 707.339,00 566.314,00 561.395,00 1.835.048,00

2010140 CONTRIBUTI STATALI PERFUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI

741,24

2010150 CONTRIBUTI STATALI PERPUBBLICA ISTRUZIONE

772.139,09 525.000,00 517.000,00 517.000,00 517.000,00 1.551.000,00

2010160 CONTRIBUTI STATALI PERSERVIZI SOCIALI

30.000,00 133.163,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

2010170 CONTRIBUTI STATALI PERSERVIZI DIVERSI

102.934,61 395.532,00 392.013,00 392.013,00 392.013,00 1.176.039,00

Totale Categoria 1^ Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

27.380.780,16 26.147.797,00 26.334.027,00 26.143.002,00 26.088.083,00 78.565.112,00

Categoria 2^ - Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione2020200 CONTIBUTI REGIONALI PERPUBBLICA ISTRUZIONE

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

2020210 CONTRIBUTI REGIONALIPER ATTIVITA CULTURALI

12.500,00 9.000,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


2020220 CONTRIBUTI REGIONALIPER ATTIVITA SPORTIVE ERICREATIVE2020230 CONTRIBUTI REGIONALIPER VIABILITA E TRASPORTIPUBBLICI

10.816,08 14.400,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00

2020240 CONTRIBUTI REGIONALIPER SERVIZI SOCIALI

1.722.346,18 2.737.987,00 2.344.147,00 2.344.147,00 2.344.147,00 7.032.441,00

2020245 CONTRIBUTI REGIONALIPER SERVIZI VARI

290.647,86 184.865,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 510.000,00

2020250 CONTRIBUTI REGIONALIPER ATTIVITA IN CAMPOECONOMICO

2.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Totale Categoria 2^ Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

2.036.310,12 2.958.252,00 2.638.147,00 2.638.147,00 2.638.147,00 7.914.441,00

Categoria 3^ - Contributi etrasferimenti dalla Regione perfunzioni delegate2030260 CONTRIBUTI REGIONALIPER FUNZIONI DELEGATE

1.133,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Totale Categoria 3^ Contributi etrasferimenti dalla Regione perfunzioni delegate

1.133,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Categoria 4^ - Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali2040100 CONTRIBUTI UNIONEEUROPEA

28.023,25 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Totale Categoria 4^ Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

28.023,25 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Categoria 5^ - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico2050300 CONTRIBUTI DA ENTI PERATTIVITA ISTITUZIONALI

5.000,00 126.986,00 147.200,00 147.200,00 147.200,00 441.600,00

2050310 CONTRIBUTI DA ENTI PERPUBBLICA ISTRUZIONE

60.652,44 110.802,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 243.000,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


2050320 CONTRIBUTI DA ENTI PERATTIVITA CULTURALI

25.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

2050330 CONTRIBUTI DA ENTI PERATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE2050340 CONTRIBUTI DA ENTI PERATTIVITA NEL CAMPO DEL TURISMO

15.097,08 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2050350 CONTRIBUTI DA ENTI PERSERVIZI SOCIALI

1.197.397,07 1.403.044,00 1.183.813,00 1.183.813,00 1.183.813,00 3.551.439,00

2050360 CONTRIBUTI DA ENTI PERATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO

Totale Categoria 5^ Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

1.303.146,59 1.675.832,00 1.438.013,00 1.438.013,00 1.438.013,00 4.314.039,00

Totale Titolo II Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correntidello Stato, della regione e di altri entipubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dallaregione

30.749.394,08 30.782.881,00 30.461.187,00 30.270.162,00 30.215.243,00 90.946.592,00

TITOLO III - Entrate extratributarie

Categoria 1^ - Proventi dei servizipubblici3010400 PROVENTI DIVERSI PERATTIVITA ISTITUZIONALI

648.983,98 5.094.350,00 5.396.100,00 5.396.100,00 5.396.100,00 16.188.300,00

3010410 PROVENTI DIVERSI PERPUBBLICA ISTRUZIONE

2.568.308,23 2.617.651,00 2.642.000,00 2.702.000,00 2.752.000,00 8.096.000,00

3010420 PROVENTI DIVERSI PERATTIVITA CULTURALI

339.871,20 293.450,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 816.000,00

3010430 PROVENTI DIVERSI PERATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

268.536,94 204.260,00 216.300,00 216.300,00 216.300,00 648.900,00

3010440 PROVENTI DIVERSI PERVIABILITA E TRASPORTI PUBBLICI

796.883,39 1.035.800,00 750.000,00 800.000,00 850.000,00 2.400.000,00

3010450 PROVENTI DIVERSI PERATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE3010460 PROVENTI DIVERSI PERSERVIZI SOCIALI

1.146.001,83 1.120.647,00 1.215.000,00 1.245.000,00 1.265.000,00 3.725.000,00

3010470 PROVENTI DIVERSI PERATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO

111.227,54 66.693,00 97.750,00 97.750,00 97.750,00 293.250,00

3010480 PROVENTI DIVERSI PERSERVIZI PRODUTTIVI

1.738.823,30 1.933.539,00 1.957.181,00 1.957.181,00 1.957.181,00 5.871.543,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 1^ Proventi deiservizi pubblici

7.618.636,41 12.366.390,00 12.546.331,00 12.686.331,00 12.806.331,00 38.038.993,00

Categoria 2^ - Proventi dei benidell'ente3020500 PROVENTI PERUTILIZZAZIONE FABBRICATI

1.644.699,57 1.651.739,00 1.866.900,00 1.866.900,00 1.866.900,00 5.600.700,00

3020510 PROVENTI PERUTILIZZAZIONE TERRENI

281.247,77 208.500,00 210.200,00 210.200,00 210.200,00 630.600,00

3020520 PROVENTI DIVERSI PERUTILIZZO BENI COMUNALI

2.461.629,82 2.320.739,00 3.790.470,00 2.525.470,00 2.485.470,00 8.801.410,00

Totale Categoria 2^ Proventi dei benidell'ente

4.387.577,16 4.180.978,00 5.867.570,00 4.602.570,00 4.562.570,00 15.032.710,00

Categoria 3^ - Interessi suanticipazioni e crediti3030610 INTERESSI ATTIVI SUDEPOSITI

976.827,19 590.000,00 520.459,00 620.459,00 620.459,00 1.761.377,00

3030620 INTERESSI DIVERSI EMORATORI

101.723,66 42.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Totale Categoria 3^ Interessi suanticipazioni e crediti

1.078.550,85 632.500,00 560.459,00 660.459,00 660.459,00 1.881.377,00

Categoria 4^ - Utili netti delle aziendespeciali e partecipate, dividendi disocietà3040660 DIVIDENDI DI SOCIETA 1.860.805,54 1.955.262,00 1.918.000,00 2.018.000,00 2.068.000,00 6.004.000,00

Totale Categoria 4^ Utili netti delleaziende speciali e partecipate,dividendi di società

1.860.805,54 1.955.262,00 1.918.000,00 2.018.000,00 2.068.000,00 6.004.000,00

Categoria 5^ - Proventi diversi

3050710 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA ISTITUZIONALI

964.200,90 678.100,00 586.180,00 586.180,00 586.180,00 1.758.540,00

3050720 CONCORSI E RIMBORSI PERFUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI

227.712,00 208.683,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 525.000,00

3050730 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA DI POLIZIA LOCALE

2.783.161,87 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3050740 CONCORSI E RIMBORSI PERPUBBLICA ISTRUZIONE

1.867,12 1.000,00

3050750 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA CULTURALI

7.371,00 29.160,00

3050760 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE

929.439,36 92.107,00 88.100,00 88.100,00 88.100,00 264.300,00

3050770 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA NEL CAMPO DEL TURISMO

16.000,67 18.750,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00

3050780 CONCORSI E RIMBORSI PERVIABILITA E TRASPORTI

842.078,98 737.114,00 691.000,00 691.000,00 691.000,00 2.073.000,00

3050790 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA IN CAMPO AMBIENTALE ETERRITORIALE

563.859,29 499.832,00 476.659,00 248.144,00 224.398,00 949.201,00

3050800 CONCORSI E RIMBORSI PERSERVIZI SOCIALI

1.083.532,92 1.064.384,00 1.010.187,00 1.030.187,00 1.050.187,00 3.090.561,00

3050810 CONCORSI E RIMBORSI PERATTIVITA IN CAMPO ECONOMICO

42.380,50 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00

3050830 CONCORSI E RIMBORSIVARI

608.380,57 325.200,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 777.000,00

Totale Categoria 5^ Proventi diversi 8.069.985,18 3.686.330,00 3.336.126,00 3.127.611,00 3.123.865,00 9.587.602,00

Totale Titolo III Entrate extratributarie 23.015.555,14 22.821.460,00 24.228.486,00 23.094.971,00 23.221.225,00 70.544.682,00

TITOLO IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di creditiCategoria 1^ - Alienazione di benipatrimoniali4010900 ALIENAZIONI BENI MOBILI 7.681,60 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

4010910 CONCESSIONE AREE ELOCULI NEI CIMITERI4010920 ALIENAZIONI / CONCESSIONIBENI IMMOBILI

6.884.865,85 3.527.072,00 6.993.128,00 9.400.000,00 7.127.358,00 23.520.486,00

4010930 ALIENAZIONE /CONCESSIONE AREE COMPRESE INZONE PEEP4010940 ALIENAZIONE /CONCESSIONE ARRE COMPRESE INZONE PIP4010945 ALIENAZIONEPARTECIPAZIONI FINANZIARIE /TITOLI

2.132.478,61 20.000,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 1^ Alienazione dibeni patrimoniali

9.025.026,06 3.550.072,00 6.998.128,00 9.405.000,00 7.132.358,00 23.535.486,00

Categoria 2^ - Trasferimenti dicapitale dallo stato4020950 CONTRIBUTI DELLO STATOPER INVESTIMENTI

21.528,02 128.000,00 110.000,00 50.000,00 50.000,00 210.000,00

4020960 FONDO ORDINARIOINVESTIMENTI (D.LGS 504/92 ART. 41)

13.957,92 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00

Totale Categoria 2^ Trasferimenti dicapitale dallo stato

35.485,94 142.000,00 124.000,00 64.000,00 64.000,00 252.000,00

Categoria 3^ - Trasferimenti di capitalidalla regione4030970 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI FUNZIONI GENERALI

400.188,33

4030980 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI GIUSTIZIA4030990 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI POLIZIA LOCALE

115.408,00 98.000,00 98.000,00

4031000 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI ISTRUZIONEPUBBLICA

10.140,00 107.000,00 90.000,00 250.000,00 725.000,00 1.065.000,00

4031010 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI CULTURA

71.286,00 546.300,00 10.000,00 10.000,00 566.300,00

4031020 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI SPORT4031030 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI TURISMO4031040 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI VIABILITA

50.000,00 84.459,00 250.000,00 250.000,00

4031050 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI EDILIZIARESIDENZIALE

25.822,65

4031060 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI AMBIENTE

392.719,73

4031070 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI SOCIALI

4.438,26 29.000,00 29.000,00

4031080 CONTRIBUTI REGIONE PERINVESTIMENTI IN CAMPOECONOMICO





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 3^ Trasferimenti dicapitali dalla regione

883.308,97 378.153,00 1.013.300,00 260.000,00 735.000,00 2.008.300,00

Categoria 4^ - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico4041100 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTIPUBBLICI PER INVESTIMENTI

398.176,00

4041110 CONTRIBUTI EUROPEI

Totale Categoria 4^ Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico

398.176,00

Categoria 5^ - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti4051150 PROVENTI CONCESSIONIEDILIZIE E RELATIVE SANZIONIAMMINISTRATIVE

6.051.381,56 7.423.076,00 7.684.643,00 7.959.000,00 7.567.000,00 23.210.643,00

4051155 PROVENTIMONETIZZAZIONE OPEREURBANIZZAZIONE

971.232,16 747.040,00 815.216,00 765.216,00 815.216,00 2.395.648,00

4051160 PROVENTI CONCESSIONIEDILIZIE PER CONDONO4051170 CONTRIBUTI DA PRIVATI EIMPRESE PER INVESTIMENTI

227.083,00 566.500,00 1.844.000,00 62.000,00 262.000,00 2.168.000,00

Totale Categoria 5^ Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

7.249.696,72 8.736.616,00 10.343.859,00 8.786.216,00 8.644.216,00 27.774.291,00

Categoria 6^ - Riscossione di crediti

4061180 RECUPERO ANTICIPAZIONI

4061190 SOMME DOVUTE PERINADEMPIENZE CONTRATTUALI4061995 RISCOSSIONE CREDITI 6.680.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00

Totale Categoria 6^ Riscossione dicrediti

6.680.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Titolo IV Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di crediti

23.873.517,69 19.705.017,00 24.979.287,00 25.015.216,00 23.075.574,00 73.070.077,00

TITOLO V - Entrate derivanti daaccensioni di prestitiCategoria 1^ - Anticipazioni di cassa

5010000 CATEGORIA 1^ -ANTICIPAZIONI DI CASSA

Totale Categoria 1^ Anticipazioni dicassa

Categoria 2^ - Finanziamenti a brevetermine5020001 FINANZIAMENTI A A BREVETERMINE

Totale Categoria 2^ Finanziamenti abreve termine

Categoria 3^ - Assunzione di mutui eprestiti5031300 MUTUI PER FUNZIONIGENERALI

2.465.000,00 220.000,00 70.000,00 220.000,00 510.000,00

5031310 MUTUI PER GIUSTIZIA

5031320 MUTUI PER POLIZIA LOCALE

5031330 MUTUI PER ISTRUZIONEPUBBLICA

506.000,00

5031340 MUTUI PER CULTURA 1.000.000,00

5031350 MUTUI PER SPORT 900.000,00 50.000,00 300.000,00 2.150.000,00 2.450.000,00

5031360 MUTUI PER TURISMO

5031370 MUTUI PER VIABILITA /TRASPORTI

1.760.000,00 2.575.000,00 3.170.000,00 2.700.000,00 2.224.000,00 8.094.000,00

5031380 MUTUI PER EDILIZIARESIDENZIALE

1.305.000,00 1.000.000,00 3.200.000,00 5.505.000,00

5031390 MUTUI PER AMBIENTE 600.000,00 1.330.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00

5031400 MUTUI PER FUNZIONISOCIALI

420.000,00 100.000,00 450.000,00 450.000,00





2010 2011 2012 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


5031410 MUTUI PER FUNZIONIECONOMICHE

Totale Categoria 3^ Assunzione dimutui e prestiti

3.680.000,00 8.026.000,00 5.395.000,00 6.470.000,00 5.744.000,00 17.609.000,00

Categoria 4^ - Emissione di prestitiobbligazionari5041450 PRESTITI OBBLIGAZIONARI 3.000.000,00 2.620.000,00 1.380.000,00 5.200.000,00 9.200.000,00

Totale Categoria 4^ Emissione diprestiti obbligazionari

3.000.000,00 2.620.000,00 1.380.000,00 5.200.000,00 9.200.000,00

Totale Titolo V Entrate derivanti daaccensioni di prestiti

6.680.000,00 8.026.000,00 8.015.000,00 7.850.000,00 10.944.000,00 26.809.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I 25.412.907,87 26.887.667,00 26.920.000,00 27.230.000,00 27.440.000,00 81.590.000,00

Titolo II 30.749.394,08 30.782.881,00 30.461.187,00 30.270.162,00 30.215.243,00 90.946.592,00

Titolo III 23.015.555,14 22.821.460,00 24.228.486,00 23.094.971,00 23.221.225,00 70.544.682,00

Titolo IV 23.873.517,69 19.705.017,00 24.979.287,00 25.015.216,00 23.075.574,00 73.070.077,00

Titolo V 6.680.000,00 8.026.000,00 8.015.000,00 7.850.000,00 10.944.000,00 26.809.000,00

Totale 109.731.374,78 108.223.025,00 114.603.960,00 113.460.349,00 114.896.042,00 342.960.351,00

Avanzo di amministrazione 1.864.123,00 380.000,00 380.000,00

TOTALE GENERALE 109.731.374,78 110.087.148,00 114.983.960,00 113.460.349,00 114.896.042,00 343.340.351,00

Parte II: Spesa per Programmi

Zignani_A

Rettangolo

Pag.1

BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012PARTE II - SPESA

01. PATTO DI SOLIDARIETA'

Interventi AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

2010 2011 2012 TOTALE


Impegniultimo esercizio chiuso

1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


TITOLO I - Spese Correnti

SVT 8.339.487,64 9.086.834,00 8.659.340,00 8.659.340,00 8.659.340,00

Personale CO 8.339.487,64 9.086.834,00 8.659.340,00 8.659.340,00 8.659.340,00 25.978.020,00

25.978.020,00

SVT 427.323,00 434.688,00 462.629,00 462.629,00 462.629,00

Acquisto di beni di consumo e/o dimaterie prime

CO 427.323,00 434.688,00 462.629,00 462.629,00 462.629,00 1.387.887,00

1.387.887,00

SV 32.400,00 2.700,00 2.700,00

T 6.423.949,97 7.529.547,00 7.653.148,00 7.653.148,00 7.653.148,00

Prestazioni di servizi CO 6.391.549,97 7.529.547,00 7.650.448,00 7.650.448,00 7.650.448,002.700,00

22.951.344,008.100,00

22.959.444,00

SVT 139.150,00 263.800,00 272.100,00 272.100,00 272.100,00

Utilizzo di beni di terzi CO 139.150,00 263.800,00 272.100,00 272.100,00 272.100,00 816.300,00

816.300,00

SVT 6.558.333,75 6.779.705,00 6.778.746,00 6.778.746,00 6.778.746,00

Trasferimenti CO 6.558.333,75 6.779.705,00 6.778.746,00 6.778.746,00 6.778.746,00 20.336.238,00

20.336.238,00

SVT 137.125,72 88.710,00 60.153,00 93.969,00 176.306,00

Interessi passivi ed oneri finanziaridiversi

CO 137.125,72 88.710,00 60.153,00 93.969,00 176.306,00 330.428,00

330.428,00

SVT 295.256,34 287.868,00 265.500,00 265.500,00 265.500,00

Imposte e tasse CO 295.256,34 287.868,00 265.500,00 265.500,00 265.500,00 796.500,00

796.500,00

SVT 867.401,64

Oneri straordinari della gestione corrente CO 867.401,64

SVT 42.910,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00

Ammortamenti di esercizio CO 42.910,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 134.700,00

134.700,00

Pag.2


01. PATTO DI SOLIDARIETA'


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 32.400,00 2.700,00 2.700,00T 23.188.028,06 24.514.062,00 24.196.516,00 24.230.332,00 24.312.669,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 23.155.628,06 24.514.062,00 24.193.816,00 24.227.632,00 24.309.969,002.700,00

72.731.417,008.100,00

72.739.517,00

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

Acquisizione di beni immobili SV 2.865.797,52 1.330.195,00 3.644.600,00 5.245.000,00 5.155.000,00 14.044.600,00

Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

SV 361.280,21 447.740,00 425.200,00 410.200,00 259.200,00 1.094.600,00

Incarichi professionali esterni SV 25.000,00 148.205,00 160.000,00 45.000,00 65.000,00 270.000,00

Trasferimenti di capitale SV 120.000,00 470.000,00 390.000,00 40.000,00 900.000,00

Conferimenti di capitale SV 34.937,53 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

Totale Titolo II Spese in ContoCapitale (B)

SV 3.287.015,26 2.086.140,00 4.739.800,00 6.130.200,00 5.559.200,00 16.429.200,00

TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti

SVT 757.408,97 665.305,00 727.303,00 783.975,00 958.659,00

Rimborso di quota capitale di mutui eprestiti

CO 757.408,97 665.305,00 727.303,00 783.975,00 958.659,00 2.469.937,00

2.469.937,00

SVT 29.989,96 120.005,00 29.990,00 29.990,00 29.990,00

Rimborso di prestiti obbligazionari CO 29.989,96 120.005,00 29.990,00 29.990,00 29.990,00 89.970,00

89.970,00

SVT 787.398,93 785.310,00 757.293,00 813.965,00 988.649,00

Totale Titolo III Spese per rimborso diprestiti (C)

CO 787.398,93 785.310,00 757.293,00 813.965,00 988.649,00 2.559.907,00

2.559.907,00

SV 3.319.415,26 2.086.140,00 4.742.500,00 6.132.900,00T 27.262.442,25 27.385.512,00 29.693.609,00 31.174.497,00 30.860.518,00

Totale Programma (A+B+C) CO 23.943.026,99 25.299.372,00 24.951.109,00 25.041.597,00 25.298.618,005.561.900,00

75.291.324,0016.437.300,00

91.728.624,00

Pag.3


02. LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE FARO DI TUTTE LE SCEL


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 345.657,92 391.300,00 414.800,00 414.800,00 414.800,00

Personale CO 345.657,92 391.300,00 414.800,00 414.800,00 414.800,00 1.244.400,00

1.244.400,00

SV 10.887,73 2.272,73 4.400,00 4.400,00

T 27.370,00 11.400,00 14.789,00 14.789,00 14.789,00


CO 16.482,27 9.127,27 10.389,00 10.389,00 10.389,004.400,00

31.167,0013.200,00

44.367,00

SV 27.898,23 7.000,00 83.499,60 83.499,60

T 2.743.788,00 1.366.926,00 1.417.611,00 1.417.611,00 1.417.611,00


4.002.334,20250.498,80

4.252.833,00

SVT 800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

6.000,00

SVT 349.314,53 2.175.225,00 2.149.000,00 2.149.000,00 2.209.000,00

Trasferimenti CO 349.314,53 2.175.225,00 2.149.000,00 2.149.000,00 2.209.000,00 6.507.000,00

6.507.000,00

SVT 200.240,71 120.020,00 110.146,00 111.143,00 100.127,00


CO 200.240,71 120.020,00 110.146,00 111.143,00 100.127,00 321.416,00

321.416,00

SV 200,00 600,00

T 27.431,48 30.500,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00


84.300,00

SVT 10.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 10.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00

37.500,00

SV 38.985,96 9.872,73 87.899,60 87.899,60T 3.694.602,64 4.107.371,00 4.148.946,00 4.149.943,00 4.198.927,00


12.234.117,20263.698,80

12.497.816,00


Pag.4


02. LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE FARO DI TUTTE LE SCEL


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



Espropri e servitu' onerose SV 450.000,00 450.000,00


SV 5.000,00 10.000,00 55.000,00 65.000,00

Trasferimenti di capitale SV 1.276.447,30 1.451.448,00 96.448,00 600.000,00 696.448,00

Partecipazioni azionarie SV 78.265,00


SV 3.139.240,64 5.848.713,00 4.036.448,00 3.405.000,00 1.950.000,00 9.391.448,00


SVT 709.098,01 667.390,00 829.958,00 785.312,00 688.833,00


CO 709.098,01 667.390,00 829.958,00 785.312,00 688.833,00 2.304.103,00

2.304.103,00

SVT 44.999,86 108.513,00 45.000,00 51.666,00 54.999,00


151.665,00

SVT 754.097,87 775.903,00 874.958,00 836.978,00 743.832,00


CO 754.097,87 775.903,00 874.958,00 836.978,00 743.832,00 2.455.768,00

2.455.768,00

SV 3.178.226,60 5.858.585,73 4.124.347,60 3.492.899,60T 7.587.941,15 10.731.987,00 9.060.352,00 8.391.921,00 6.892.759,00


14.689.885,209.655.146,80

24.345.032,00

Pag.5


03. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, ASSE DELLA POLITICA UR


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 3.922.947,49 3.938.900,00 3.936.000,00 3.936.000,00 3.936.000,00

Personale CO 3.922.947,49 3.938.900,00 3.936.000,00 3.936.000,00 3.936.000,00 11.808.000,00

11.808.000,00

SVT 91.700,00 271.000,00 285.600,00 285.600,00 285.600,00


CO 91.700,00 271.000,00 285.600,00 285.600,00 285.600,00 856.800,00

856.800,00

SV 791.082,80 8.000,09 8.000,09

T 7.839.956,54 7.968.130,00 8.396.300,00 8.566.300,00 8.866.300,00


25.804.899,7324.000,27

25.828.900,00

SVT 172.499,00 151.497,00 142.200,00 142.200,00 142.200,00


426.600,00

SVT 106.564,11 63.800,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

Trasferimenti CO 106.564,11 63.800,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 195.000,00

195.000,00

SVT 1.636.906,14 1.002.996,00 791.898,00 859.717,00 850.928,00


CO 1.636.906,14 1.002.996,00 791.898,00 859.717,00 850.928,00 2.502.543,00

2.502.543,00

SV 1.418,82

T 413.262,01 405.315,00 370.500,00 370.500,00 370.500,00

Imposte e tasse CO 411.843,19 405.315,00 370.500,00 370.500,00 370.500,00 1.111.500,00

1.111.500,00

SVT 22.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


30.000,00

SV 792.501,62 8.000,09 8.000,09T 14.183.835,29 13.824.038,00 13.997.498,00 14.235.317,00 14.526.528,00


42.735.342,7324.000,27

42.759.343,00


Pag.6


03. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, ASSE DELLA POLITICA UR


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



Espropri e servitu' onerose SV 283.298,52 343.000,00 1.012.650,00 640.000,00 463.500,00 2.116.150,00


SV 169.463,65 253.800,00 245.000,00 169.000,00 275.000,00 689.000,00


Trasferimenti di capitale SV 841.325,51 742.466,00 912.466,00 500.216,00 600.216,00 2.012.898,00


SV 12.607.534,53 11.657.427,00 16.250.347,00 10.607.216,00 13.908.716,00 40.766.279,00


SVT 4.211.773,94 3.674.950,00 3.700.653,00 3.548.497,00 3.407.698,00


CO 4.211.773,94 3.674.950,00 3.700.653,00 3.548.497,00 3.407.698,00 10.656.848,00

10.656.848,00

SVT 2.162.253,06 2.611.087,00 2.205.717,00 2.106.732,00 2.072.654,00

Rimborso di prestiti obbligazionari CO 2.162.253,06 2.611.087,00 2.205.717,00 2.106.732,00 2.072.654,00 6.385.103,00

6.385.103,00

SVT 6.374.027,00 6.286.037,00 5.906.370,00 5.655.229,00 5.480.352,00


CO 6.374.027,00 6.286.037,00 5.906.370,00 5.655.229,00 5.480.352,00 17.041.951,00

17.041.951,00

SV 13.400.036,15 11.657.427,00 16.258.347,09 10.615.216,09T 33.165.396,82 31.767.502,00 36.154.215,00 30.497.762,00 33.915.596,00


59.777.293,7340.790.279,27

100.567.573,00

Pag.7


04. IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO TERRITORIALE DI CESENA


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 972.275,63 978.600,00 957.700,00 957.700,00 957.700,00

Personale CO 972.275,63 978.600,00 957.700,00 957.700,00 957.700,00 2.873.100,00

2.873.100,00

SVT 1.164.700,00 1.251.890,00 1.301.500,00 1.301.500,00 1.301.500,00


CO 1.164.700,00 1.251.890,00 1.301.500,00 1.301.500,00 1.301.500,00 3.904.500,00

3.904.500,00

SVT 2.857.896,00 2.905.960,00 3.086.601,00 3.086.601,00 3.086.601,00

Prestazioni di servizi CO 2.857.896,00 2.905.960,00 3.086.601,00 3.086.601,00 3.086.601,00 9.259.803,00

9.259.803,00

SVT 8.200,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00


25.500,00

SVT 592.971,05 716.296,00 772.500,00 772.500,00 772.500,00

Trasferimenti CO 592.971,05 716.296,00 772.500,00 772.500,00 772.500,00 2.317.500,00

2.317.500,00

SVT 288.369,01 129.745,00 100.366,00 91.047,00 84.286,00


CO 288.369,01 129.745,00 100.366,00 91.047,00 84.286,00 275.699,00

275.699,00

SVT 23.774,14 22.500,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00


59.700,00

SVT 31.053,00 33.899,00 33.899,00 33.899,00


101.697,00

SVT 5.908.185,83 6.044.544,00 6.280.966,00 6.271.647,00 6.264.886,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 5.908.185,83 6.044.544,00 6.280.966,00 6.271.647,00 6.264.886,00 18.817.499,00

18.817.499,00


Pag.8


04. IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO TERRITORIALE DI CESENA


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


Acquisizione di beni immobili SV 910.000,00 1.004.000,00 385.000,00 2.710.000,00 1.770.000,00 4.865.000,00


SV 114.932,19 45.000,00 135.000,00 475.000,00 115.000,00 725.000,00


Trasferimenti di capitale SV 25.000,00 25.000,00


SV 1.089.932,19 1.173.000,00 775.000,00 3.225.000,00 2.055.000,00 6.055.000,00


SVT 694.158,75 681.306,00 571.239,00 508.442,00 444.904,00


CO 694.158,75 681.306,00 571.239,00 508.442,00 444.904,00 1.524.585,00

1.524.585,00

SVT 365.597,92 365.600,00 365.598,00 365.598,00 226.665,00


957.861,00

SVT 1.059.756,67 1.046.906,00 936.837,00 874.040,00 671.569,00


CO 1.059.756,67 1.046.906,00 936.837,00 874.040,00 671.569,00 2.482.446,00

2.482.446,00

SV 1.089.932,19 1.173.000,00 775.000,00 3.225.000,00T 8.057.874,69 8.264.450,00 7.992.803,00 10.370.687,00 8.991.455,00


21.299.945,006.055.000,00

27.354.945,00

Pag.9


05. UNO SVILUPPO ECONOMICO BASATO SULL'INNOVAZIONE


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 475.045,76 481.500,00 485.380,00 485.380,00 485.380,00

Personale CO 475.045,76 481.500,00 485.380,00 485.380,00 485.380,00 1.456.140,00

1.456.140,00

SVT 28.300,00 17.360,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00


CO 28.300,00 17.360,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 63.600,00

63.600,00

SV 35.991,60 25.995,60

T 917.327,95 833.202,00 829.962,00 829.962,00 829.962,00

Prestazioni di servizi CO 917.327,95 833.202,00 793.970,40 803.966,40 793.970,4035.991,60

2.391.907,2097.978,80

2.489.886,00

SVT 132.800,00 135.388,00 137.100,00 137.100,00 137.100,00


411.300,00

SV 16.302,00 15.000,50 15.000,50

T 3.518.242,00 3.498.820,00 3.451.412,00 3.451.412,00 3.451.412,00

Trasferimenti CO 3.518.242,00 3.482.518,00 3.436.411,50 3.436.411,50 3.436.411,5015.000,50

10.309.234,5045.001,50

10.354.236,00

SVT 126.809,44 104.609,00 103.316,00 85.828,00 67.693,00


CO 126.809,44 104.609,00 103.316,00 85.828,00 67.693,00 256.837,00

256.837,00

SVT 32.171,33 33.760,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00


90.300,00

SVT 8.526,00 11.026,00 11.026,00 11.026,00


33.078,00

SV 16.302,00 50.992,10 40.996,10T 5.230.696,48 5.113.165,00 5.069.496,00 5.052.008,00 5.033.873,00


15.012.396,70142.980,30

15.155.377,00


Pag.10


05. UNO SVILUPPO ECONOMICO BASATO SULL'INNOVAZIONE


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


Acquisizione di beni immobili SV 388.000,00 1.302.324,00 865.000,00 500.000,00 850.000,00 2.215.000,00


SV 41.382,88 91.286,00 100.000,00 925.000,00 725.000,00 1.750.000,00

Incarichi professionali esterni SV 95.000,00 60.000,00 60.000,00

Trasferimenti di capitale SV 110.000,00 110.000,00 150.000,00 115.000,00 115.000,00 380.000,00


SV 634.382,88 1.503.610,00 1.175.000,00 1.540.000,00 1.690.000,00 4.405.000,00


SVT 384.026,31 401.539,00 318.775,00 329.302,00 340.365,00


CO 384.026,31 401.539,00 318.775,00 329.302,00 340.365,00 988.442,00

988.442,00

SVT 141.600,00 144.781,00 148.035,00 151.380,00 154.770,00


454.185,00

SVT 525.626,31 546.320,00 466.810,00 480.682,00 495.135,00


CO 525.626,31 546.320,00 466.810,00 480.682,00 495.135,00 1.442.627,00

1.442.627,00

SV 634.382,88 1.519.912,00 1.225.992,10 1.580.996,10T 6.390.705,67 7.163.095,00 6.711.306,00 7.072.690,00 7.219.008,00


16.455.023,704.547.980,30

21.003.004,00

Pag.11


06. UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E TRASPARE


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SVT 9.272.507,57 9.156.496,00 9.046.380,00 8.946.380,00 8.906.380,00

Personale CO 9.272.507,57 9.156.496,00 9.046.380,00 8.946.380,00 8.906.380,00 26.899.140,00

26.899.140,00

SVT 453.916,82 535.750,00 369.450,00 369.450,00 369.450,00


CO 453.916,82 535.750,00 369.450,00 369.450,00 369.450,00 1.108.350,00

1.108.350,00

SV 45.752,85 50.000,00 411.106,90 311.787,80

T 4.327.192,62 4.792.777,00 5.092.250,00 5.122.250,00 5.222.250,00


14.302.748,401.134.001,60

15.436.750,00

SV 130.000,00

T 119.728,00 261.068,00 293.268,00 293.268,00 293.268,00


879.804,00

SV 91.000,00 91.000,00

T 417.321,26 450.754,00 482.310,00 482.310,00 482.310,00

Trasferimenti CO 417.321,26 450.754,00 391.310,00 391.310,00 391.310,0091.000,00

1.173.930,00273.000,00

1.446.930,00

SVT 24.445,73 12.573,00 8.295,00 6.421,00 4.785,00


CO 24.445,73 12.573,00 8.295,00 6.421,00 4.785,00 19.501,00

19.501,00

SV 9.999,99 9.999,99

T 663.488,57 735.263,00 745.802,00 745.802,00 745.802,00

Imposte e tasse CO 663.488,57 735.263,00 735.802,01 735.802,01 735.802,019.999,99

2.207.406,0329.999,97

2.237.406,00

SVT 136.431,27 210.500,00 179.400,00 179.400,00 179.400,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 136.431,27 210.500,00 179.400,00 179.400,00 179.400,00 538.200,00

538.200,00

SVT 297.511,00 290.175,00 290.175,00 290.175,00


870.525,00

SVT 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Fondo svalutazione crediti CO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

60.000,00

Pag.12




2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SVT 230.436,00 730.825,00 681.035,00 786.510,00

Fondo di riserva CO 230.436,00 730.825,00 681.035,00 786.510,00 2.198.370,00

2.198.370,00

SV 45.752,85 180.000,00 512.106,89 412.787,79T 15.415.031,84 16.703.128,00 17.258.155,00 17.136.491,00 17.300.330,00


50.257.974,431.437.001,57

51.694.976,00


Acquisizione di beni immobili SV 601.651,67 699.225,00 663.892,00 609.000,00 693.858,00 1.966.750,00

Acquisto di beni specifici perrealizzazioni in economia

SV 30.000,00 30.000,00


SV 267.125,74 416.200,00 657.000,00 447.000,00 217.000,00 1.321.000,00



Partecipazioni azionarie SV 93.914,20 121.025,00

Concessioni di crediti e anticipazioni SV 6.680.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00


SV 7.775.620,84 7.962.450,00 8.001.892,00 7.661.000,00 7.480.858,00 23.143.750,00


SVT

Rimborso per anticipazioni di cassa CO

SVT 128.769,26 109.024,00 111.628,00 89.301,00 90.518,00


CO 128.769,26 109.024,00 111.628,00 89.301,00 90.518,00 291.447,00

291.447,00

Pag.13




2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SVT 128.769,26 109.024,00 111.628,00 89.301,00 90.518,00


CO 128.769,26 109.024,00 111.628,00 89.301,00 90.518,00 291.447,00

291.447,00

SV 7.821.373,69 8.142.450,00 8.513.998,89 8.073.787,79T 23.319.421,94 24.774.602,00 25.371.675,00 24.886.792,00 24.871.706,00


50.549.421,4324.580.751,57

75.130.173,00

Parte II: Spesa per Servizi

Zignani_A

Rettangolo

Pag.1


01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 535.884,70 435.800,00 473.100,00 473.100,00 473.100,00

Personale CO 535.884,70 435.800,00 473.100,00 473.100,00 473.100,00 1.419.300,00

1.419.300,00

SVT 53.500,00 31.500,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00


CO 53.500,00 31.500,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 111.900,00

111.900,00

SV 189.319,10 90.000,00

T 1.333.358,20 1.179.095,00 1.330.330,00 1.330.330,00 1.330.330,00


3.522.351,80468.638,20

3.990.990,00

SVT 16.268,00 16.268,00 16.268,00 16.268,00 16.268,00


48.804,00

SVT 43.000,00 46.830,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00


140.100,00

SVT 16.560,61 6.023,00 3.955,00 3.897,00 3.132,00


CO 16.560,61 6.023,00 3.955,00 3.897,00 3.132,00 10.984,00

10.984,00

SVT 66.485,30 58.250,00 50.302,00 50.302,00 50.302,00


150.906,00

SV 189.319,10 90.000,00T 2.065.056,81 1.773.766,00 1.957.955,00 1.957.897,00 1.957.132,00


5.404.345,80468.638,20

5.872.984,00


Acquisizione di beni immobili SV 10.000,00 260.000,00 50.000,00 310.000,00

Espropri e servitu' onerose SV

Pag.2


01 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV


SV 3.000,00 53.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00

Incarichi professionali esterni SV

Trasferimenti di capitale SV


SV 3.000,00 63.000,00 8.000,00 263.000,00 53.000,00 324.000,00


SVT 88.103,52 67.216,00 68.616,00 69.301,00 70.518,00


CO 88.103,52 67.216,00 68.616,00 69.301,00 70.518,00 208.435,00

208.435,00

SVT 88.103,52 67.216,00 68.616,00 69.301,00 70.518,00


CO 88.103,52 67.216,00 68.616,00 69.301,00 70.518,00 208.435,00

208.435,00

SV 3.000,00 63.000,00 197.319,10 353.000,00T 2.156.160,33 1.903.982,00 2.034.571,00 2.290.198,00 2.080.650,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 2.153.160,33 1.840.982,00 1.837.251,90 1.937.198,00 1.838.330,90242.319,10

5.612.780,80792.638,20

6.405.419,00

Pag.3


01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 5.464.839,03 5.337.396,00 5.247.180,00 5.147.180,00 5.107.180,00

Personale CO 5.464.839,03 5.337.396,00 5.247.180,00 5.147.180,00 5.107.180,00 15.501.540,00

15.501.540,00

SVT 16.214,30 19.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00


CO 16.214,30 19.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 67.500,00

67.500,00

SVT 365.623,21 565.824,00 432.200,00 382.200,00 332.200,00

Prestazioni di servizi CO 365.623,21 565.824,00 432.200,00 382.200,00 332.200,00 1.146.600,00

1.146.600,00

SVT 1.044,00 800,00 800,00 800,00

Utilizzo di beni di terzi CO 1.044,00 800,00 800,00 800,00 2.400,00

2.400,00

SVT 171.852,69 176.063,00 191.900,00 191.900,00 191.900,00


575.700,00

SVT 6.019.573,23 6.098.783,00 5.894.580,00 5.744.580,00 5.654.580,00


17.293.740,00


Acquisizione di beni immobili SV 345.207,33 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00


SV 10.000,00


SV 345.207,33 210.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00

Pag.4


01 02 Segreteria generale, personale, organizzazione


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 345.207,33 210.000,00 150.000,00 150.000,00T 6.364.780,56 6.308.783,00 6.044.580,00 5.894.580,00 5.804.580,00

Totale Servizio (A+B) CO 6.019.573,23 6.098.783,00 5.894.580,00 5.744.580,00 5.654.580,00150.000,00

17.293.740,00450.000,00

17.743.740,00

Pag.5


01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 992.243,80 1.078.900,00 1.042.200,00 1.042.200,00 1.042.200,00

Personale CO 992.243,80 1.078.900,00 1.042.200,00 1.042.200,00 1.042.200,00 3.126.600,00

3.126.600,00

SVT 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


CO 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

7.500,00

SV 66.787,50 66.787,50

T 144.907,10 155.490,00 227.740,00 227.740,00 227.740,00


482.857,50200.362,50

683.220,00

SVT 75.429,51 87.145,00 76.010,00 76.010,00 76.010,00


228.030,00

SVT 237.293,34 327.400,00 330.400,00 330.400,00 330.400,00


991.200,00

SVT 14.440,42 12.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00


39.000,00

SV 66.787,50 66.787,50T 1.464.314,17 1.661.935,00 1.691.850,00 1.691.850,00 1.691.850,00


4.875.187,50200.362,50

5.075.550,00




SV 1.781,60 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00



Pag.6


01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 6.924.281,60 6.963.280,00 7.004.947,00 6.864.000,00 6.998.858,00 20.867.805,00


SVT


SVT


CO

SV 6.924.281,60 6.963.280,00 7.071.734,50 6.930.787,50T 8.388.595,77 8.625.215,00 8.696.797,00 8.555.850,00 8.690.708,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 1.464.314,17 1.661.935,00 1.625.062,50 1.625.062,50 1.625.062,507.065.645,50

4.875.187,5021.068.167,50

25.943.355,00

Pag.7


01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 319.330,58 315.000,00 314.800,00 314.800,00 314.800,00

Personale CO 319.330,58 315.000,00 314.800,00 314.800,00 314.800,00 944.400,00

944.400,00

SV 50.000,00

T 270.562,67 91.100,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Prestazioni di servizi CO 270.562,67 41.100,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00

420.000,00

SV 130.000,00

T 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00

420.000,00

SVT 400,00 600,00 600,00 600,00

Trasferimenti CO 400,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00

1.800,00

SVT 21.845,81 21.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00


60.300,00

SVT 80.286,97 106.000,00 165.400,00 165.400,00 165.400,00


496.200,00

SV 180.000,00T 692.026,03 663.600,00 780.900,00 780.900,00 780.900,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 692.026,03 483.600,00 780.900,00 780.900,00 780.900,00 2.342.700,00

2.342.700,00



SV

Incarichi professionali esterni SV 10.000,00 10.000,00 42.000,00 52.000,00 104.000,00


SV 10.000,00 10.000,00 42.000,00 52.000,00 104.000,00

Pag.8


01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 190.000,00 10.000,00 42.000,00T 692.026,03 673.600,00 790.900,00 822.900,00 832.900,00

Totale Servizio (A+B) CO 692.026,03 483.600,00 780.900,00 780.900,00 780.900,0052.000,00

2.342.700,00104.000,00

2.446.700,00

Pag.9


01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 133.361,94 123.700,00 120.100,00 120.100,00 120.100,00

Personale CO 133.361,94 123.700,00 120.100,00 120.100,00 120.100,00 360.300,00

360.300,00

SVT 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


CO 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

15.000,00

SVT 462.982,88 338.000,00 349.900,00 349.900,00 349.900,00


1.049.700,00

SVT 54.300,00 54.097,00 55.100,00 55.100,00 55.100,00


165.300,00

SVT 28.564,11

Trasferimenti CO 28.564,11

SVT 45.472,39 20.245,00 13.839,00 12.288,00 10.102,00


CO 45.472,39 20.245,00 13.839,00 12.288,00 10.102,00 36.229,00

36.229,00

SVT 103.499,24 99.000,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00


295.200,00

SVT 828.180,56 655.042,00 642.339,00 640.788,00 638.602,00


1.921.729,00


Acquisizione di beni immobili SV 1.779.391,26 3.606.161,00 2.961.231,00 360.000,00 1.694.500,00 5.015.731,00


Pag.10


01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 13.084,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00




Conferimenti di capitale SV


SV 1.969.325,26 3.706.161,00 3.121.231,00 360.000,00 1.694.500,00 5.175.731,00


SVT 145.498,62 154.225,00 146.038,00 135.201,00 108.529,00


CO 145.498,62 154.225,00 146.038,00 135.201,00 108.529,00 389.768,00

389.768,00

SVT 61.991,54 61.993,00

Rimborso di prestiti obbligazionari CO 61.991,54 61.993,00

SVT 207.490,16 216.218,00 146.038,00 135.201,00 108.529,00


CO 207.490,16 216.218,00 146.038,00 135.201,00 108.529,00 389.768,00

389.768,00

SV 1.969.325,26 3.706.161,00 3.121.231,00 360.000,00T 3.004.995,98 4.577.421,00 3.909.608,00 1.135.989,00 2.441.631,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 1.035.670,72 871.260,00 788.377,00 775.989,00 747.131,001.694.500,00

2.311.497,005.175.731,00

7.487.228,00

Pag.11


01 06 Ufficio tecnico


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 1.360.745,28 1.243.600,00 1.210.100,00 1.210.100,00 1.210.100,00

Personale CO 1.360.745,28 1.243.600,00 1.210.100,00 1.210.100,00 1.210.100,00 3.630.300,00

3.630.300,00

SVT 3.300,00 13.000,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00


CO 3.300,00 13.000,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 45.300,00

45.300,00

SVT 996.645,20 888.653,00 789.500,00 789.500,00 789.500,00


2.368.500,00

SVT 19.543,17 8.137,00 10.216,00 15.537,00 16.542,00


CO 19.543,17 8.137,00 10.216,00 15.537,00 16.542,00 42.295,00

42.295,00

SVT 100.921,77 93.800,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00


252.900,00

SVT 2.481.155,42 2.247.190,00 2.109.216,00 2.114.537,00 2.115.542,00


6.339.295,00




SV




SV 265.000,00 290.000,00 210.000,00 828.000,00 968.000,00 2.006.000,00

Pag.12


01 06 Ufficio tecnico


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 44.994,90 46.389,00 64.989,00 86.990,00 93.990,00


CO 44.994,90 46.389,00 64.989,00 86.990,00 93.990,00 245.969,00

245.969,00

SVT 44.994,90 46.389,00 64.989,00 86.990,00 93.990,00


CO 44.994,90 46.389,00 64.989,00 86.990,00 93.990,00 245.969,00

245.969,00

SV 265.000,00 290.000,00 210.000,00 828.000,00T 2.791.150,32 2.583.579,00 2.384.205,00 3.029.527,00 3.177.532,00


6.585.264,002.006.000,00

8.591.264,00

Pag.13


01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 926.985,35 936.800,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00

Personale CO 926.985,35 936.800,00 919.000,00 919.000,00 919.000,00 2.757.000,00

2.757.000,00

SVT 119.983,30 258.750,00 81.650,00 81.650,00 81.650,00


CO 119.983,30 258.750,00 81.650,00 81.650,00 81.650,00 244.950,00

244.950,00

SV 4.752,85 80.000,30 80.000,30

T 66.324,95 63.470,00 124.650,00 124.650,00 124.650,00


133.949,10240.000,90

373.950,00

SV 9.999,99 9.999,99

T 70.370,58 62.050,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00

Imposte e tasse CO 70.370,58 62.050,00 57.000,01 57.000,01 57.000,019.999,99

171.000,0329.999,97

201.000,00

SV 4.752,85 90.000,29 90.000,29T 1.183.664,18 1.321.070,00 1.192.300,00 1.192.300,00 1.192.300,00


3.306.899,13270.000,87

3.576.900,00



SV 30.000,00 30.000,00


SV 25.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 90.000,00

Incarichi professionali esterni SV 4.000,00 4.000,00


SV 34.000,00 59.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 90.000,00

SV 38.752,85 59.000,00 150.000,29 110.000,29T 1.217.664,18 1.380.070,00 1.252.300,00 1.212.300,00 1.202.300,00

Totale Servizio (A+B) CO 1.178.911,33 1.321.070,00 1.102.299,71 1.102.299,71 1.102.299,71100.000,29

3.306.899,13360.000,87

3.666.900,00

Pag.14


01 08 Altri servizi generali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 556.831,39 630.900,00 617.600,00 617.600,00 617.600,00

Personale CO 556.831,39 630.900,00 617.600,00 617.600,00 617.600,00 1.852.800,00

1.852.800,00

SVT 264.219,22 225.000,00 225.500,00 225.500,00 225.500,00


CO 264.219,22 225.000,00 225.500,00 225.500,00 225.500,00 676.500,00

676.500,00

SV 75.000,00 75.000,00

T 1.795.353,66 2.259.689,00 2.376.880,00 2.456.880,00 2.606.880,00


7.215.640,00225.000,00

7.440.640,00

SVT 18.666,00 28.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


150.000,00

SVT 7.885,12 6.550,00 4.340,00 2.524,00 1.653,00


CO 7.885,12 6.550,00 4.340,00 2.524,00 1.653,00 8.517,00

8.517,00

SVT 59.958,47 62.000,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00


178.200,00

SVT 297.511,00 290.175,00 290.175,00 290.175,00


870.525,00

SVT 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


60.000,00

SVT 230.436,00 730.825,00 681.035,00 786.510,00


2.198.370,00

Pag.15


01 08 Altri servizi generali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 75.000,00 75.000,00T 2.702.913,86 3.760.086,00 4.374.720,00 4.403.114,00 4.657.718,00


13.210.552,00225.000,00

13.435.552,00


Acquisizione di beni immobili SV


SV


SV 262.891,34 225.200,00 484.000,00 419.000,00 199.000,00 1.102.000,00




SV 277.891,34 287.200,00 635.000,00 494.000,00 239.000,00 1.368.000,00


SVT 40.665,74 41.808,00 43.012,00 20.000,00 20.000,00


CO 40.665,74 41.808,00 43.012,00 20.000,00 20.000,00 83.012,00

83.012,00

SVT 40.665,74 41.808,00 43.012,00 20.000,00 20.000,00


CO 40.665,74 41.808,00 43.012,00 20.000,00 20.000,00 83.012,00

83.012,00

SV 277.891,34 287.200,00 710.000,00 569.000,00T 3.021.470,94 4.089.094,00 5.052.732,00 4.917.114,00 4.916.718,00


13.293.564,001.593.000,00

14.886.564,00

Pag.16


02 01 Uffici giudiziari


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 123.700,00 124.800,00 119.450,00 119.450,00 119.450,00


358.350,00

SVT 83.750,00 86.800,00 86.200,00 86.200,00 86.200,00


258.600,00

SVT


CO

SVT 207.450,00 211.600,00 205.650,00 205.650,00 205.650,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 207.450,00 211.600,00 205.650,00 205.650,00 205.650,00 616.950,00

616.950,00


Acquisizione di beni immobili SV 180.000,00 180.000,00


SV


SV




SV 200.000,00 200.000,00


Pag.17


02 01 Uffici giudiziari


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT


CO

SVT


CO

SV 200.000,00T 207.450,00 211.600,00 205.650,00 405.650,00 205.650,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 207.450,00 211.600,00 205.650,00 205.650,00 205.650,00 616.950,00200.000,00

816.950,00

Pag.18


03 01 Polizia municipale


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 2.315.827,03 2.391.100,00 2.559.000,00 2.559.000,00 2.559.000,00

Personale CO 2.315.827,03 2.391.100,00 2.559.000,00 2.559.000,00 2.559.000,00 7.677.000,00

7.677.000,00

SVT 96.110,00 110.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00


CO 96.110,00 110.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 339.000,00

339.000,00

SV 32.400,00

T 425.185,60 964.162,00 1.040.200,00 1.040.200,00 1.040.200,00

Prestazioni di servizi CO 392.785,60 964.162,00 1.040.200,00 1.040.200,00 1.040.200,00 3.120.600,00

3.120.600,00

SVT 96.200,00 219.500,00 227.800,00 227.800,00 227.800,00


683.400,00

SVT 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


24.000,00

SVT


CO

SVT 199.041,00 183.100,00 160.300,00 160.300,00 160.300,00


480.900,00

SV 32.400,00T 3.140.363,63 3.875.862,00 4.108.300,00 4.108.300,00 4.108.300,00


12.324.900,00




SV 285.709,36 357.740,00 275.200,00 255.200,00 134.200,00 664.600,00

Pag.19


03 01 Polizia municipale


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8




SV 285.709,36 357.740,00 275.200,00 255.200,00 134.200,00 664.600,00


SVT


CO

SVT


CO

SV 318.109,36 357.740,00 275.200,00 255.200,00T 3.426.072,99 4.233.602,00 4.383.500,00 4.363.500,00 4.242.500,00


12.324.900,00664.600,00

12.989.500,00

Pag.20


04 01 Scuola materna


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 3.088.526,27 3.539.300,00 2.886.700,00 2.886.700,00 2.886.700,00

Personale CO 3.088.526,27 3.539.300,00 2.886.700,00 2.886.700,00 2.886.700,00 8.660.100,00

8.660.100,00

SVT 42.000,00 39.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00


CO 42.000,00 39.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 153.000,00

153.000,00

SVT 630.724,00 734.300,00 705.100,00 705.100,00 705.100,00


2.115.300,00

SVT 14.400,00 14.700,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00


44.700,00

SVT 191.699,20 195.500,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00


648.000,00

SVT 45.538,51 20.222,00 13.184,00 11.704,00 9.058,00


CO 45.538,51 20.222,00 13.184,00 11.704,00 9.058,00 33.946,00

33.946,00

SVT 31.167,57 30.600,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00


83.100,00

SVT 4.044.055,55 4.573.622,00 3.914.584,00 3.913.104,00 3.910.458,00


11.738.146,00


Acquisizione di beni immobili SV 370.000,00 365.000,00 435.000,00 1.125.000,00 635.000,00 2.195.000,00


Pag.21


04 01 Scuola materna


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni ineconomia

SV


SV 30.000,00 45.000,00 75.000,00 80.000,00 50.000,00 205.000,00


Trasferimenti di capitale SV 120.000,00 450.000,00 370.000,00 20.000,00 840.000,00


SV 425.000,00 638.000,00 1.120.000,00 1.620.000,00 770.000,00 3.510.000,00


SVT 200.363,29 158.402,00 141.781,00 127.971,00 102.604,00


CO 200.363,29 158.402,00 141.781,00 127.971,00 102.604,00 372.356,00

372.356,00

SVT 29.989,96 29.991,00 29.990,00 29.990,00 29.990,00


89.970,00

SVT 230.353,25 188.393,00 171.771,00 157.961,00 132.594,00


CO 230.353,25 188.393,00 171.771,00 157.961,00 132.594,00 462.326,00

462.326,00

SV 425.000,00 638.000,00 1.120.000,00 1.620.000,00T 4.699.408,80 5.400.015,00 5.206.355,00 5.691.065,00 4.813.052,00


12.200.472,003.510.000,00

15.710.472,00

Pag.22


04 02 Istruzione elementare


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 146.130,62 121.300,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00

Personale CO 146.130,62 121.300,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00 323.400,00

323.400,00

SVT


CO

SVT 676.450,00 731.600,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00


2.460.000,00

SVT

Utilizzo di beni di terzi CO

SVT

Trasferimenti CO

SVT 237.069,06 106.687,00 76.294,00 70.029,00 63.180,00


CO 237.069,06 106.687,00 76.294,00 70.029,00 63.180,00 209.503,00

209.503,00

SVT 8.130,51 6.100,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00


14.100,00

SVT 1.067.780,19 965.687,00 1.008.794,00 1.002.529,00 995.680,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.067.780,19 965.687,00 1.008.794,00 1.002.529,00 995.680,00 3.007.003,00

3.007.003,00


Acquisizione di beni immobili SV 680.000,00 318.000,00 200.000,00 2.560.000,00 1.570.000,00 4.330.000,00


Pag.23


04 02 Istruzione elementare


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV


SV 44.932,19 30.000,00 70.000,00 150.000,00 50.000,00 270.000,00


Trasferimenti di capitale SV 25.000,00 25.000,00


SV 779.932,19 430.000,00 430.000,00 2.750.000,00 1.790.000,00 4.970.000,00


SVT 504.098,05 490.315,00 359.131,00 325.243,00 288.684,00


CO 504.098,05 490.315,00 359.131,00 325.243,00 288.684,00 973.058,00

973.058,00

SVT 315.605,38 315.606,00 315.605,00 315.605,00 166.673,00


797.883,00

SVT 819.703,43 805.921,00 674.736,00 640.848,00 455.357,00


CO 819.703,43 805.921,00 674.736,00 640.848,00 455.357,00 1.770.941,00

1.770.941,00

SV 779.932,19 430.000,00 430.000,00 2.750.000,00T 2.667.415,81 2.201.608,00 2.113.530,00 4.393.377,00 3.241.037,00


4.777.944,004.970.000,00

9.747.944,00

Pag.24


04 03 Istruzione media


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT


CO

SVT 409.300,00 406.500,00 427.500,00 427.500,00 427.500,00


1.282.500,00

SVT 8.200,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00


25.500,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT 51.134,54 22.909,00 14.073,00 12.050,00 13.171,00


CO 51.134,54 22.909,00 14.073,00 12.050,00 13.171,00 39.294,00

39.294,00

SVT 468.634,54 437.909,00 450.073,00 448.050,00 449.171,00


1.347.294,00





SV


SV 15.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

Incarichi professionali esterni SV 10.000,00 22.000,00 95.000,00 95.000,00


Pag.25


04 03 Istruzione media


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 255.000,00 227.000,00 305.000,00 175.000,00 225.000,00 705.000,00


SVT 189.802,86 190.715,00 161.204,00 132.276,00 105.276,00


CO 189.802,86 190.715,00 161.204,00 132.276,00 105.276,00 398.756,00

398.756,00

SVT 49.992,54 49.994,00 49.993,00 49.993,00 59.992,00


159.978,00

SVT 239.795,40 240.709,00 211.197,00 182.269,00 165.268,00


CO 239.795,40 240.709,00 211.197,00 182.269,00 165.268,00 558.734,00

558.734,00

SV 255.000,00 227.000,00 305.000,00 175.000,00T 963.429,94 905.618,00 966.270,00 805.319,00 839.439,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 708.429,94 678.618,00 661.270,00 630.319,00 614.439,00225.000,00

1.906.028,00705.000,00

2.611.028,00

Pag.26


04 04 Istruzione secondaria superiore


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Prestazioni di servizi CO

SVT 165,41 149,00 130,00 111,00 90,00


CO 165,41 149,00 130,00 111,00 90,00 331,00

331,00

SVT 165,41 149,00 130,00 111,00 90,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 165,41 149,00 130,00 111,00 90,00 331,00

331,00




SV



SV


SVT 257,84 276,00 293,00 312,00 333,00


CO 257,84 276,00 293,00 312,00 333,00 938,00

938,00

SVT 257,84 276,00 293,00 312,00 333,00


CO 257,84 276,00 293,00 312,00 333,00 938,00

938,00

Pag.27


04 04 Istruzione secondaria superiore


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 423,25 425,00 423,00 423,00 423,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 423,25 425,00 423,00 423,00 423,00 1.269,00

1.269,00

Pag.28


04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 614.955,71 623.000,00 596.600,00 596.600,00 596.600,00

Personale CO 614.955,71 623.000,00 596.600,00 596.600,00 596.600,00 1.789.800,00

1.789.800,00

SVT 1.158.200,00 1.238.390,00 1.286.000,00 1.286.000,00 1.286.000,00


CO 1.158.200,00 1.238.390,00 1.286.000,00 1.286.000,00 1.286.000,00 3.858.000,00

3.858.000,00

SVT 1.648.491,00 1.766.860,00 1.818.601,00 1.818.601,00 1.818.601,00


5.455.803,00

SVT 18.434,00

Utilizzo di beni di terzi CO 18.434,00

SVT 1.131.857,05 1.253.296,00 1.314.000,00 1.314.000,00 1.314.000,00


3.942.000,00

SVT 3.125,40 9.869,00 8.857,00 7.845,00


CO 3.125,40 9.869,00 8.857,00 7.845,00 26.571,00

26.571,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT 31.053,00 33.899,00 33.899,00 33.899,00


101.697,00

SVT 4.575.063,16 4.912.599,00 5.058.969,00 5.057.957,00 5.056.945,00


15.173.871,00


Pag.29


04 05 Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Acquisizione di beni immobili SV 586.000,00 100.000,00 500.000,00 600.000,00 1.200.000,00


SV


SV 55.000,00 10.000,00 40.000,00 300.000,00 40.000,00 380.000,00

Incarichi professionali esterni SV 20.000,00





SV 675.784,00 616.000,00 140.000,00 800.000,00 640.000,00 1.580.000,00


SVT 102.737,33 50.611,00 50.611,00 50.611,00


CO 102.737,33 50.611,00 50.611,00 50.611,00 151.833,00

151.833,00

SVT

Rimborso di prestiti obbligazionari CO

SVT 102.737,33 50.611,00 50.611,00 50.611,00


CO 102.737,33 50.611,00 50.611,00 50.611,00 151.833,00

151.833,00

SV 675.784,00 616.000,00 140.000,00 800.000,00T 5.353.584,49 5.528.599,00 5.249.580,00 5.908.568,00 5.747.556,00


15.325.704,001.580.000,00

16.905.704,00

Pag.30


05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 95.999,40 91.000,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00

Personale CO 95.999,40 91.000,00 67.600,00 67.600,00 67.600,00 202.800,00

202.800,00

SVT 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00


CO 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00

6.600,00

SVT 313.145,00 312.059,00 325.662,00 325.662,00 325.662,00


976.986,00

SVT 27.800,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00


86.100,00

SV 16.302,00

T 1.465.000,00 1.445.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00


4.290.000,00

SVT 36.125,08 30.418,00 43.982,00 35.803,00 27.375,00


CO 36.125,08 30.418,00 43.982,00 35.803,00 27.375,00 107.160,00

107.160,00

SVT 9.313,57 10.087,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00


28.200,00

SVT 8.438,00 10.938,00 10.938,00 10.938,00


32.814,00

SV 16.302,00T 1.949.383,05 1.927.902,00 1.918.482,00 1.910.303,00 1.901.875,00


5.730.660,00


Pag.31


05 01 Biblioteche, musei e pinacoteche


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Acquisizione di beni immobili SV 674.000,00 1.000.000,00 100.000,00 100.000,00


SV 30.998,88 10.000,00 900.000,00 700.000,00 1.600.000,00





SV 909.998,88 1.120.000,00 250.000,00 1.015.000,00 815.000,00 2.080.000,00


SVT 141.287,50 146.997,00 252.954,00 259.133,00 265.561,00


CO 141.287,50 146.997,00 252.954,00 259.133,00 265.561,00 777.648,00

777.648,00

SVT 141.287,50 146.997,00 252.954,00 259.133,00 265.561,00


CO 141.287,50 146.997,00 252.954,00 259.133,00 265.561,00 777.648,00

777.648,00

SV 909.998,88 1.136.302,00 250.000,00 1.015.000,00T 3.000.669,43 3.194.899,00 2.421.436,00 3.184.436,00 2.982.436,00


6.508.308,002.080.000,00

8.588.308,00

Pag.32


05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 347.160,68 307.291,00 288.500,00 288.500,00 288.500,00

Personale CO 347.160,68 307.291,00 288.500,00 288.500,00 288.500,00 865.500,00

865.500,00

SVT 28.700,00 17.160,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00


CO 28.700,00 17.160,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00

52.500,00

SVT 510.391,78 377.482,00 298.700,00 298.700,00 298.700,00


896.100,00

SVT 105.000,00 106.688,00 108.400,00 108.400,00 108.400,00


325.200,00

SVT 1.515.356,00 1.526.320,00 1.473.912,00 1.473.912,00 1.473.912,00


4.421.736,00

SVT 51.919,16 40.219,00 30.085,00 25.124,00 20.052,00


CO 51.919,16 40.219,00 30.085,00 25.124,00 20.052,00 75.261,00

75.261,00

SVT 20.188,79 16.897,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00


44.400,00

SVT 88,00 88,00 88,00 88,00

Ammortamenti di esercizio CO 88,00 88,00 88,00 88,00 264,00

264,00

SVT 2.578.716,41 2.392.145,00 2.231.985,00 2.227.024,00 2.221.952,00


6.680.961,00


Pag.33


05 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Acquisizione di beni immobili SV 388.000,00 165.000,00 665.000,00 250.000,00 915.000,00


SV


SV


SV 7.000,00 71.286,00 85.000,00 10.000,00 10.000,00 105.000,00





SV 395.000,00 236.286,00 810.000,00 10.000,00 260.000,00 1.080.000,00


SVT 162.139,17 169.124,00


CO 162.139,17 169.124,00

SVT 141.600,00 144.781,00 148.035,00 151.380,00 154.770,00


454.185,00

SVT 303.739,17 313.905,00 148.035,00 151.380,00 154.770,00


CO 303.739,17 313.905,00 148.035,00 151.380,00 154.770,00 454.185,00

454.185,00

SV 395.000,00 236.286,00 810.000,00 10.000,00T 3.277.455,58 2.942.336,00 3.190.020,00 2.388.404,00 2.636.722,00


7.135.146,001.080.000,00

8.215.146,00

Pag.34


06 01 Piscine comunali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 84.000,00 87.000,00 87.100,00 87.100,00 87.100,00


261.300,00

SVT

Trasferimenti CO

SVT 4.420,51 1.704,00 468,00


CO 4.420,51 1.704,00 468,00 468,00

468,00

SVT 88.420,51 88.704,00 87.568,00 87.100,00 87.100,00


261.768,00




SV


SV




SV


Pag.35


06 01 Piscine comunali


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 38.832,79 40.730,00 41.702,00


CO 38.832,79 40.730,00 41.702,00 41.702,00

41.702,00

SVT 38.832,79 40.730,00 41.702,00


CO 38.832,79 40.730,00 41.702,00 41.702,00

41.702,00

SVT 127.253,30 129.434,00 129.270,00 87.100,00 87.100,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 127.253,30 129.434,00 129.270,00 87.100,00 87.100,00 303.470,00

303.470,00

Pag.36


06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 125.700,15 162.400,00 169.400,00 169.400,00 169.400,00

Personale CO 125.700,15 162.400,00 169.400,00 169.400,00 169.400,00 508.200,00

508.200,00

SVT 800,00 11.000,00 15.772,00 15.772,00 15.772,00


CO 800,00 11.000,00 15.772,00 15.772,00 15.772,00 47.316,00

47.316,00

SVT 639.916,00 641.677,00 712.200,00 712.200,00 712.200,00


2.136.600,00

SVT 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00


270.000,00

SVT 78.963,31 62.933,00 43.958,00 48.180,00 107.549,00


CO 78.963,31 62.933,00 43.958,00 48.180,00 107.549,00 199.687,00

199.687,00

SVT 8.156,74 11.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00


33.600,00

SVT 867.401,64

Oneri straordinari della gestione corrente CO 867.401,64

SVT 20.323,00 16.028,00 16.028,00 16.028,00


48.084,00

SVT 1.810.937,84 999.933,00 1.058.558,00 1.062.780,00 1.122.149,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.810.937,84 999.933,00 1.058.558,00 1.062.780,00 1.122.149,00 3.243.487,00

3.243.487,00


Pag.37


06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Acquisizione di beni immobili SV 2.349.114,00 844.195,00 300.000,00 2.050.000,00 150.000,00 2.500.000,00



SV


SV 20.000,00 80.000,00 80.000,00




SV 2.369.114,00 844.195,00 300.000,00 2.200.000,00 165.000,00 2.665.000,00


SVT 452.507,12 439.388,00 516.799,00 502.522,00 606.849,00


CO 452.507,12 439.388,00 516.799,00 502.522,00 606.849,00 1.626.170,00

1.626.170,00

SVT 90.014,00

Rimborso di prestiti obbligazionari CO 90.014,00

SVT 452.507,12 529.402,00 516.799,00 502.522,00 606.849,00


CO 452.507,12 529.402,00 516.799,00 502.522,00 606.849,00 1.626.170,00

1.626.170,00

SV 2.369.114,00 844.195,00 300.000,00 2.200.000,00T 4.632.558,96 2.373.530,00 1.875.357,00 3.765.302,00 1.893.998,00


4.869.657,002.665.000,00

7.534.657,00

Pag.38


06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 16.000,00 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00


CO 16.000,00 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

36.000,00

SVT 247.160,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


30.000,00

SVT 41.000,00 34.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00


69.000,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT 304.160,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00


135.000,00

SVT 304.160,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Totale Servizio (A) CO 304.160,00 52.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00

135.000,00

Pag.39


07 01 Servizi turistici


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 3.000,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


CO 3.000,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

15.000,00

SV 35.991,60 25.995,60

T 116.249,87 113.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00


355.021,2097.978,80

453.000,00

SV 15.000,50 15.000,50

T 10.000,00 3.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00


11.998,5045.001,50

57.000,00

SV 50.992,10 40.996,10T 129.249,87 120.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 129.249,87 120.000,00 124.007,90 134.003,90 124.007,9050.992,10

382.019,70142.980,30

525.000,00


Acquisizione di beni immobili SV 5.000,00


SV 14.384,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00



SV 14.384,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

SV 14.384,00 15.000,00 65.992,10 55.996,10T 143.633,87 135.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00


382.019,70187.980,30

570.000,00

Pag.40


08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 944.510,93 945.500,00 995.400,00 995.400,00 995.400,00

Personale CO 944.510,93 945.500,00 995.400,00 995.400,00 995.400,00 2.986.200,00

2.986.200,00

SVT 65.000,00 201.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00


CO 65.000,00 201.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 612.000,00

612.000,00

SVT 622.428,79 718.397,00 718.200,00 768.200,00 868.200,00


2.354.600,00

SVT 87.649,00 66.000,00 55.300,00 55.300,00 55.300,00


165.900,00

SVT 55.000,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00


157.500,00

SVT 1.271.603,51 798.972,00 637.620,00 715.745,00 699.316,00


CO 1.271.603,51 798.972,00 637.620,00 715.745,00 699.316,00 2.052.681,00

2.052.681,00

SVT 92.696,24 89.000,00 76.400,00 76.400,00 76.400,00


229.200,00

SVT 3.138.888,47 2.871.369,00 2.739.420,00 2.867.545,00 2.951.116,00


8.558.081,00



Espropri e servitu' onerose SV 148.298,52 146.000,00 566.000,00 390.000,00 203.500,00 1.159.500,00

Pag.41


08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV


SV


SV 49.463,65 40.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00


Trasferimenti di capitale SV 661.662,69 781.664,00 691.664,00 235.216,00 935.216,00 1.862.096,00


SV 8.056.680,45 4.992.664,00 10.597.664,00 8.945.216,00 5.079.216,00 24.622.096,00


SVT 3.563.500,74 3.019.105,00 2.986.058,00 3.031.976,00 2.856.504,00


CO 3.563.500,74 3.019.105,00 2.986.058,00 3.031.976,00 2.856.504,00 8.874.538,00

8.874.538,00

SVT 1.721.078,68 2.127.920,00 1.826.533,00 1.843.419,00 1.782.675,00


5.452.627,00

SVT 5.284.579,42 5.147.025,00 4.812.591,00 4.875.395,00 4.639.179,00


CO 5.284.579,42 5.147.025,00 4.812.591,00 4.875.395,00 4.639.179,00 14.327.165,00

14.327.165,00

SV 8.056.680,45 4.992.664,00 10.597.664,00 8.945.216,00T 16.480.148,34 13.011.058,00 18.149.675,00 16.688.156,00 12.669.511,00


22.885.246,0024.622.096,00

47.507.342,00

Pag.42


08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 62.089,82 65.000,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00

Personale CO 62.089,82 65.000,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 190.200,00

190.200,00

SV 723.082,80

T 3.911.082,80 3.971.420,00 4.210.000,00 4.280.000,00 4.380.000,00


12.870.000,00

SVT 2.135,94 31,00 27,00 23,00 18,00


CO 2.135,94 31,00 27,00 23,00 18,00 68,00

68,00

SVT 4.199,97 5.300,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00


13.500,00

SV 723.082,80T 3.979.508,53 4.041.751,00 4.277.927,00 4.347.923,00 4.447.918,00


13.073.768,00




SV




SV 500.000,00 500.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 800.000,00


Pag.43


08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT 57.614,36 57,00 60,00 64,00 68,00


CO 57.614,36 57,00 60,00 64,00 68,00 192,00

192,00

SVT 57.614,36 57,00 60,00 64,00 68,00


CO 57.614,36 57,00 60,00 64,00 68,00 192,00

192,00

SV 1.223.082,80 500.000,00 300.000,00 250.000,00T 4.537.122,89 4.541.808,00 4.577.987,00 4.597.987,00 4.697.986,00


13.073.960,00800.000,00

13.873.960,00

Pag.44


08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 190.085,27 138.400,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00

Personale CO 190.085,27 138.400,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00 393.600,00

393.600,00

SVT 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


CO 15.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

24.000,00

SVT 2.162.488,00 688.315,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Prestazioni di servizi CO 2.162.488,00 688.315,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 2.100.000,00

2.100.000,00

SVT 7.000,00 1.940.685,00 1.929.000,00 1.929.000,00 1.989.000,00

Trasferimenti CO 7.000,00 1.940.685,00 1.929.000,00 1.929.000,00 1.989.000,00 5.847.000,00

5.847.000,00

SVT 36.051,59 18.193,00 12.834,00 12.986,00 12.318,00


CO 36.051,59 18.193,00 12.834,00 12.986,00 12.318,00 38.138,00

38.138,00

SVT 16.400,00 9.500,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00


22.200,00

SVT 2.427.024,86 2.803.093,00 2.788.434,00 2.788.586,00 2.847.918,00


8.424.938,00




SV 20.000,00 20.000,00 40.000,00


Trasferimenti di capitale SV 930.000,00 1.015.000,00

Pag.45


08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8





SV 1.030.000,00 1.093.265,00 500.000,00 20.000,00 320.000,00 840.000,00


SVT 84.302,01 84.598,00 84.908,00 85.242,00 85.597,00


CO 84.302,01 84.598,00 84.908,00 85.242,00 85.597,00 255.747,00

255.747,00

SVT

Rimborso di prestiti obbligazionari CO

SVT 84.302,01 84.598,00 84.908,00 85.242,00 85.597,00


CO 84.302,01 84.598,00 84.908,00 85.242,00 85.597,00 255.747,00

255.747,00

SV 1.030.000,00 1.093.265,00 500.000,00 20.000,00T 3.541.326,87 3.980.956,00 3.373.342,00 2.893.828,00 3.253.515,00


8.680.685,00840.000,00

9.520.685,00

Pag.46


09 01 Urbanistica e gestione del territorio


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 1.211.089,58 1.376.900,00 1.427.780,00 1.427.780,00 1.427.780,00

Personale CO 1.211.089,58 1.376.900,00 1.427.780,00 1.427.780,00 1.427.780,00 4.283.340,00

4.283.340,00

SVT 2.500,00 2.500,00 2.500,00


CO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

7.500,00

SV 68.000,00 8.000,09 8.000,09

T 226.600,88 158.060,00 334.500,00 334.500,00 334.500,00


979.499,7324.000,27

1.003.500,00

SVT


SVT 300,00 500,00 500,00 500,00

Trasferimenti CO 300,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

1.500,00

SVT


CO

SV 1.418,82

T 104.368,38 113.715,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00


307.500,00

SVT 22.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


30.000,00

SV 69.418,82 8.000,09 8.000,09T 1.542.058,84 1.671.375,00 1.877.780,00 1.877.780,00 1.877.780,00


5.609.339,7324.000,27

5.633.340,00


Pag.47


09 01 Urbanistica e gestione del territorio


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



Espropri e servitu' onerose SV 135.000,00 197.000,00 270.000,00 210.000,00 210.000,00 690.000,00


SV




SV 544.627,72 469.324,00 470.000,00 410.000,00 410.000,00 1.290.000,00


SVT


CO

SVT


CO

SV 614.046,54 469.324,00 478.000,09 418.000,09T 2.086.686,56 2.140.699,00 2.347.780,00 2.287.780,00 2.287.780,00


5.609.339,731.314.000,27

6.923.340,00

Pag.48


09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 50.347,95 78.600,00 97.700,00 97.700,00 97.700,00

Personale CO 50.347,95 78.600,00 97.700,00 97.700,00 97.700,00 293.100,00

293.100,00

SVT 1.000,00 1.000,00 1.000,00


CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SV 2.700,00 2.700,00

T 2.300,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Prestazioni di servizi CO 2.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,002.700,00

15.900,008.100,00

24.000,00

SVT 31.811,00 57.798,00


CO 31.811,00 57.798,00 89.609,00

89.609,00

SVT 3.725,66 7.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


30.000,00

SV 2.700,00 2.700,00T 54.073,61 88.000,00 116.700,00 148.511,00 174.498,00


431.609,008.100,00

439.709,00


Acquisizione di beni immobili SV 51.000,00 2.345.600,00 1.611.000,00 3.211.000,00 7.167.600,00



SV



Partecipazioni azionarie SV


Pag.49


09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 91.205,00 2.345.600,00 1.611.000,00 3.211.000,00 7.167.600,00


SVT 130.505,00 230.505,00


CO 130.505,00 230.505,00 361.010,00

361.010,00

SVT 130.505,00 230.505,00


CO 130.505,00 230.505,00 361.010,00

361.010,00

SV 91.205,00 2.348.300,00 1.613.700,00T 54.073,61 179.205,00 2.462.300,00 1.890.016,00 3.616.003,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 54.073,61 88.000,00 114.000,00 276.316,00 402.303,003.213.700,00

792.619,007.175.700,00

7.968.319,00

Pag.50


09 03 Servizi di protezione civile


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 61.310,16 62.000,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00

Personale CO 61.310,16 62.000,00 57.100,00 57.100,00 57.100,00 171.300,00

171.300,00

SV 10.587,73 2.272,73 4.400,00 4.400,00

T 11.470,00 2.500,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00


CO 882,27 227,27 2.000,00 2.000,00 2.000,004.400,00

6.000,0013.200,00

19.200,00

SV 3.000,00 7.000,00 13.000,04 13.000,04

T 46.800,00 100.000,00 119.600,00 119.600,00 119.600,00


319.799,8839.000,12

358.800,00

SVT 104.147,86

Trasferimenti CO 104.147,86

SVT


CO

SV 200,00 600,00

T 4.199,80 5.300,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00


14.400,00

SV 13.787,73 9.872,73 17.400,04 17.400,04T 227.927,82 169.800,00 187.900,00 187.900,00 187.900,00


511.499,8852.200,12

563.700,00





SV 5.000,00 10.000,00 55.000,00 65.000,00


Pag.51


09 03 Servizi di protezione civile


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Trasferimenti di capitale SV 40.000,00


SV 11.826,00 40.000,00 10.000,00 105.000,00 50.000,00 165.000,00


SVT


CO

SVT


CO

SV 25.613,73 49.872,73 27.400,04 122.400,04T 239.753,82 209.800,00 197.900,00 292.900,00 237.900,00


511.499,88217.200,12

728.700,00

Pag.52


09 04 Servizio idrico integrato


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 252.000,00 273.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00


765.000,00

SVT 800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

6.000,00

SVT 12.000,00 12.740,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00


39.000,00

SVT 260.946,96 180.917,00 157.564,00 138.630,00 120.504,00


CO 260.946,96 180.917,00 157.564,00 138.630,00 120.504,00 416.698,00

416.698,00

SVT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Imposte e tasse CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SVT 525.746,96 469.657,00 428.564,00 409.630,00 391.504,00


1.229.698,00


Acquisizione di beni immobili SV 1.737.793,34 3.719.000,00 2.810.000,00 700.000,00 700.000,00 4.210.000,00



SV


SV



Pag.53


09 04 Servizio idrico integrato


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 1.737.793,34 3.719.000,00 2.810.000,00 700.000,00 700.000,00 4.210.000,00


SVT 892.284,00 867.950,00 1.049.044,00 810.362,00 721.606,00


CO 892.284,00 867.950,00 1.049.044,00 810.362,00 721.606,00 2.581.012,00

2.581.012,00

SVT 44.999,86 108.513,00 45.000,00 51.666,00 54.999,00


151.665,00

SVT 937.283,86 976.463,00 1.094.044,00 862.028,00 776.605,00


CO 937.283,86 976.463,00 1.094.044,00 862.028,00 776.605,00 2.732.677,00

2.732.677,00

SV 1.737.793,34 3.719.000,00 2.810.000,00 700.000,00T 3.200.824,16 5.165.120,00 4.332.608,00 1.971.658,00 1.868.109,00


3.962.375,004.210.000,00

8.172.375,00

Pag.54


09 05 Servizio smaltimento rifiuti


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Trasferimenti CO

SVT


CO

SVT

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO





SV




SV


SVT


CO

Pag.55


09 05 Servizio smaltimento rifiuti


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT


CO

SVT

Totale Servizio (A+B+C) CO

Pag.56


09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 230.254,94 345.000,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00

Personale CO 230.254,94 345.000,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 1.141.200,00

1.141.200,00

SV 300,00

T 3.400,00 25.400,00 49.889,00 49.889,00 49.889,00


CO 3.100,00 25.400,00 49.889,00 49.889,00 49.889,00 149.667,00

149.667,00

SV 24.898,23 70.499,56 70.499,56

T 1.721.449,99 1.702.711,00 1.832.711,00 1.882.711,00 1.982.711,00


5.486.634,32211.498,68

5.698.133,00

SVT 30.550,00 31.400,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00


95.400,00

SVT 226.166,67 221.800,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00


621.000,00

SVT 89.389,31 42.767,00 28.095,00 26.495,00 32.987,00


CO 89.389,31 42.767,00 28.095,00 26.495,00 32.987,00 87.577,00

87.577,00

SVT 17.831,54 26.400,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00


77.700,00

SVT 10.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00


37.500,00

SV 25.198,23 70.499,56 70.499,56T 2.319.042,45 2.405.478,00 2.568.295,00 2.616.695,00 2.723.187,00


7.696.678,32211.498,68

7.908.177,00


Pag.57


09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Acquisizione di beni immobili SV 2.358.090,00 110.000,00 564.000,00 930.000,00 7.340.000,00 8.834.000,00

Espropri e servitu' onerose SV 46.940,00 601.650,00 80.000,00 681.650,00


SV


SV


SV 105.000,00 163.800,00 185.000,00 125.000,00 235.000,00 545.000,00


Trasferimenti di capitale SV 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00



SV 2.715.030,00 343.800,00 1.445.650,00 1.230.000,00 7.750.000,00 10.425.650,00


SVT 190.239,00 170.016,00 157.526,00 141.986,00 143.250,00


CO 190.239,00 170.016,00 157.526,00 141.986,00 143.250,00 442.762,00

442.762,00

SVT 129.990,50 129.992,00 129.991,00 129.991,00 156.657,00


416.639,00

SVT 320.229,50 300.008,00 287.517,00 271.977,00 299.907,00


CO 320.229,50 300.008,00 287.517,00 271.977,00 299.907,00 859.401,00

859.401,00

SV 2.740.228,23 343.800,00 1.516.149,56 1.300.499,56T 5.354.301,95 3.049.286,00 4.301.462,00 4.118.672,00 10.773.094,00


8.556.079,3210.637.148,68

19.193.228,00

Pag.58


10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 2.008.925,67 2.213.100,00 2.180.400,00 2.180.400,00 2.180.400,00

Personale CO 2.008.925,67 2.213.100,00 2.180.400,00 2.180.400,00 2.180.400,00 6.541.200,00

6.541.200,00

SVT 239.500,00 233.000,00 235.169,00 235.169,00 235.169,00


CO 239.500,00 233.000,00 235.169,00 235.169,00 235.169,00 705.507,00

705.507,00

SVT 804.950,00 879.153,00 911.500,00 911.500,00 911.500,00


2.734.500,00

SVT


SVT 749.447,00 758.800,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00

Trasferimenti CO 749.447,00 758.800,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 2.469.000,00

2.469.000,00

SVT 8.154,65 3.806,00 2.505,00 2.241,00 1.874,00


CO 8.154,65 3.806,00 2.505,00 2.241,00 1.874,00 6.620,00

6.620,00

SVT 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Imposte e tasse CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

6.000,00

SVT 19.651,00 25.831,00 25.831,00 25.831,00


77.493,00

SVT 3.810.977,32 4.109.510,00 4.180.405,00 4.180.141,00 4.179.774,00


12.540.320,00


Pag.59


10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8




SV


SV 35.000,00 30.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00




SV 135.000,00 80.000,00 170.000,00 145.000,00 845.000,00 1.160.000,00


SVT 65.629,79 26.703,00 26.935,00 22.885,00 18.603,00


CO 65.629,79 26.703,00 26.935,00 22.885,00 18.603,00 68.423,00

68.423,00

SVT 65.629,79 26.703,00 26.935,00 22.885,00 18.603,00


CO 65.629,79 26.703,00 26.935,00 22.885,00 18.603,00 68.423,00

68.423,00

SV 135.000,00 80.000,00 170.000,00 145.000,00T 4.011.607,11 4.216.213,00 4.377.340,00 4.348.026,00 5.043.377,00


12.608.743,001.160.000,00

13.768.743,00

Pag.60


10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 50.000,00 50.000,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00


157.500,00

SVT 1.099.230,35 941.373,00 1.104.200,00 1.104.200,00 1.104.200,00

Trasferimenti CO 1.099.230,35 941.373,00 1.104.200,00 1.104.200,00 1.104.200,00 3.312.600,00

3.312.600,00

SVT


CO

SVT 1.149.230,35 991.373,00 1.156.700,00 1.156.700,00 1.156.700,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.149.230,35 991.373,00 1.156.700,00 1.156.700,00 1.156.700,00 3.470.100,00

3.470.100,00




SV


SV




SV 13.551,52 20.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00


Pag.61


10 02 Servizi di prevenzione e riabilitazione


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SVT


CO

SVT


CO

SV 13.551,52 20.000,00 80.000,00 20.000,00T 1.162.781,87 1.011.373,00 1.236.700,00 1.176.700,00 1.176.700,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 1.149.230,35 991.373,00 1.156.700,00 1.156.700,00 1.156.700,0020.000,00

3.470.100,00120.000,00

3.590.100,00

Pag.62


10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 105.097,10 7.143,00

Personale CO 105.097,10 7.143,00

SVT 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00


CO 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 57.600,00

57.600,00

SVT 706.279,00 848.152,00 857.652,00 857.652,00 857.652,00


2.572.956,00

SVT 1.360,00

Utilizzo di beni di terzi CO 1.360,00

SVT 1.708.416,00 1.648.102,00 1.648.102,00 1.648.102,00 1.648.102,00


4.944.306,00

SVT


CO

SVT 8.885,34 544,00

Imposte e tasse CO 8.885,34 544,00

SVT 2.936,00 3.041,00 3.041,00 3.041,00


9.123,00

SVT 2.549.237,44 2.526.077,00 2.527.995,00 2.527.995,00 2.527.995,00


7.583.985,00


Pag.63


10 03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8




SV




SV 30.000,00


SVT


CO

SVT


CO

SV 30.000,00T 2.579.237,44 2.526.077,00 2.527.995,00 2.527.995,00 2.527.995,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 2.549.237,44 2.526.077,00 2.527.995,00 2.527.995,00 2.527.995,00 7.583.985,00

7.583.985,00

Pag.64


10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 665.766,52 754.400,00 827.440,00 827.440,00 827.440,00

Personale CO 665.766,52 754.400,00 827.440,00 827.440,00 827.440,00 2.482.320,00

2.482.320,00

SVT 14.813,00 13.488,00 13.488,00 13.488,00 13.488,00


CO 14.813,00 13.488,00 13.488,00 13.488,00 13.488,00 40.464,00

40.464,00

SVT 2.893.840,67 3.259.464,00 3.220.996,00 3.220.996,00 3.220.996,00


9.662.988,00

SVT 28.550,00 29.600,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00


88.200,00

SVT 2.659.541,20 3.090.930,00 2.853.444,00 2.853.444,00 2.853.444,00


8.560.332,00

SVT 122,96 45,00 38,00 33,00 27,00


CO 122,96 45,00 38,00 33,00 27,00 98,00

98,00

SVT 44.781,13 57.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00


174.300,00

SVT 6.307.415,48 7.205.027,00 7.002.906,00 7.002.901,00 7.002.895,00


21.008.702,00


Acquisizione di beni immobili SV 68.132,00 409.000,00 439.000,00 439.000,00 1.287.000,00


SV 15.844,40 15.000,00

Pag.65


10 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8






SV 118.913,93 55.000,00 449.000,00 479.000,00 479.000,00 1.407.000,00


SVT


SVT 4.777,86 82,00 86,00 92,00 98,00


CO 4.777,86 82,00 86,00 92,00 98,00 276,00

276,00

SVT 4.777,86 82,00 86,00 92,00 98,00


CO 4.777,86 82,00 86,00 92,00 98,00 276,00

276,00

SV 118.913,93 55.000,00 449.000,00 479.000,00T 6.431.107,27 7.260.109,00 7.451.992,00 7.481.993,00 7.481.993,00


21.008.978,001.407.000,00

22.415.978,00

Pag.66


10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 297.529,42 288.400,00 286.600,00 286.600,00 286.600,00

Personale CO 297.529,42 288.400,00 286.600,00 286.600,00 286.600,00 859.800,00

859.800,00

SVT 13.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00


CO 13.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 42.000,00

42.000,00

SVT 475.701,00 496.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00


1.605.000,00

SVT 114.106,14 53.754,00 41.849,00 49.156,00 59.268,00


CO 114.106,14 53.754,00 41.849,00 49.156,00 59.268,00 150.273,00

150.273,00

SVT 14.388,05 11.800,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00


32.100,00

SVT 914.724,61 863.954,00 888.149,00 895.456,00 905.568,00


2.689.173,00


Acquisizione di beni immobili SV 1.000.000,00 2.317.000,00 750.000,00 1.113.000,00 490.000,00 2.353.000,00

Espropri e servitu' onerose SV 25.000,00 40.000,00 50.000,00 115.000,00


SV


SV 15.000,00 50.000,00 30.000,00 34.000,00 30.000,00 94.000,00



Pag.67


10 05 Servizio necroscopico e cimiteriale


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 1.079.232,40 2.432.000,00 870.000,00 1.258.000,00 645.000,00 2.773.000,00


SVT 41.988,00 41.988,00 86.987,00


CO 41.988,00 41.988,00 86.987,00 170.963,00

170.963,00

SVT 249.192,34 291.182,00 249.193,00 133.322,00 133.322,00


515.837,00

SVT 249.192,34 291.182,00 291.181,00 175.310,00 220.309,00


CO 249.192,34 291.182,00 291.181,00 175.310,00 220.309,00 686.800,00

686.800,00

SV 1.079.232,40 2.432.000,00 870.000,00 1.258.000,00T 2.243.149,35 3.587.136,00 2.049.330,00 2.328.766,00 1.770.877,00


3.375.973,002.773.000,00

6.148.973,00

Pag.68


11 01 Affissioni e pubblicita'


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 284.778,53 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00


810.000,00

SVT 284.778,53 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00


810.000,00




SV

SVT 284.778,53 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

Totale Servizio (A+B) CO 284.778,53 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 810.000,00

810.000,00

Pag.69


11 02 Fiere, mercati e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT


CO

SVT 50.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00


177.000,00

SVT 40.194,35 33.972,00 29.249,00 24.901,00 20.266,00


CO 40.194,35 33.972,00 29.249,00 24.901,00 20.266,00 74.416,00

74.416,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT

Ammortamenti di esercizio CO

SVT 90.194,35 92.972,00 88.249,00 83.901,00 79.266,00


251.416,00


Acquisizione di beni immobili SV 350.000,00 350.000,00


SV


SV


Pag.70


11 02 Fiere, mercati e servizi connessi


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8




Concessioni di crediti e anticipazioni SV


SV 69.056,00 350.000,00 350.000,00


SVT 127.577,11 85.418,00 65.821,00 70.169,00 74.804,00


CO 127.577,11 85.418,00 65.821,00 70.169,00 74.804,00 210.794,00

210.794,00

SVT 127.577,11 85.418,00 65.821,00 70.169,00 74.804,00


CO 127.577,11 85.418,00 65.821,00 70.169,00 74.804,00 210.794,00

210.794,00

SV 69.056,00 350.000,00T 286.827,46 178.390,00 154.070,00 504.070,00 154.070,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 217.771,46 178.390,00 154.070,00 154.070,00 154.070,00 462.210,00350.000,00

812.210,00

Pag.71


11 04 Servizi relativi all'industria


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8





SV





SV

SVT

Totale Servizio (B) CO

Pag.72


11 05 Servizi relativi al commercio


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT 476.392,72 421.700,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00

Personale CO 476.392,72 421.700,00 432.500,00 432.500,00 432.500,00 1.297.500,00

1.297.500,00

SV 41.000,00

T 107.446,30 83.309,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00


213.000,00

SV 91.000,00 91.000,00

T 298.891,75 316.379,00 359.000,00 359.000,00 359.000,00


804.000,00273.000,00

1.077.000,00

SVT


CO

SVT 35.682,38 28.400,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00


80.100,00

SVT 41.703,88 92.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


3.000,00

SV 41.000,00 91.000,00 91.000,00T 960.117,03 942.288,00 890.200,00 890.200,00 890.200,00


2.397.600,00273.000,00

2.670.600,00




SV



Pag.73


11 05 Servizi relativi al commercio


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8




SV 191.787,77 279.970,00 43.945,00 30.000,00 30.000,00 103.945,00


SVT


CO

SVT


CO

SV 232.787,77 279.970,00 134.945,00 121.000,00T 1.151.904,80 1.222.258,00 934.145,00 920.200,00 920.200,00


2.397.600,00376.945,00

2.774.545,00

Pag.74


11 06 Servizi relativi all' artigianato


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8






SV

SVT

Totale Servizio (B) CO

Pag.75


11 07 Servizi relativi all'agricoltura


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SVT

Personale CO

SVT 7.900,00 8.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00


CO 7.900,00 8.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00

28.500,00

SVT 29.750,00 25.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00


100.500,00

SVT 23.000,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00


36.000,00

SVT

Imposte e tasse CO

SVT 60.650,00 45.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00


165.000,00




SV




SV 79.050,00 42.250,00 42.250,00 20.000,00 20.000,00 82.250,00

Pag.76


11 07 Servizi relativi all'agricoltura


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 79.050,00 42.250,00 42.250,00 20.000,00T 139.700,00 87.250,00 97.250,00 75.000,00 75.000,00


165.000,0082.250,00

247.250,00

Riepilogo per Programmi

Zignani_A

Rettangolo

Pag.1

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012PARTE II - SPESA

Programma AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV 32.400,00 2.700,00 2.700,00

T1 23.975.426,99 25.299.372,00 24.953.809,00 25.044.297,00 25.301.318,00

IN 3.287.015,26 2.086.140,00 4.739.800,00 6.130.200,00

T2 27.262.442,25 27.385.512,00 29.693.609,00 31.174.497,00 30.860.518,00

Programma PATTO DI SOLIDARIETA' CO 23.943.026,99 25.299.372,00 24.951.109,00 25.041.597,00 25.298.618,002.700,00

5.559.200,00

75.291.324,008.100,00

75.299.424,0016.429.200,0091.728.624,00

SV 38.985,96 9.872,73 87.899,60 87.899,60

T1 4.448.700,51 4.883.274,00 5.023.904,00 4.986.921,00 4.942.759,00

IN 3.139.240,64 5.848.713,00 4.036.448,00 3.405.000,00

T2 7.587.941,15 10.731.987,00 9.060.352,00 8.391.921,00 6.892.759,00

Programma LA SOSTENIBILITA'AMBIENTALE FARO DI TUTTE LESCEL

CO 4.409.714,55 4.873.401,27 4.936.004,40 4.899.021,40 4.854.859,4087.899,60

1.950.000,00

14.689.885,20263.698,80

14.953.584,009.391.448,00

24.345.032,00

SV 792.501,62 8.000,09 8.000,09

T1 20.557.862,29 20.110.075,00 19.903.868,00 19.890.546,00 20.006.880,00

IN 12.607.534,53 11.657.427,00 16.250.347,00 10.607.216,00

T2 33.165.396,82 31.767.502,00 36.154.215,00 30.497.762,00 33.915.596,00

Programma LA RIQUALIFICAZIONEURBANA, ASSE DELLA POLITICA UR

CO 19.765.360,67 20.110.075,00 19.895.867,91 19.882.545,91 19.998.879,918.000,09

13.908.716,00

59.777.293,7324.000,27

59.801.294,0040.766.279,00

100.567.573,00

SVT1 6.967.942,50 7.091.450,00 7.217.803,00 7.145.687,00 6.936.455,00

IN 1.089.932,19 1.173.000,00 775.000,00 3.225.000,00

T2 8.057.874,69 8.264.450,00 7.992.803,00 10.370.687,00 8.991.455,00

Programma IL RAFFORZAMENTO DELRUOLO TERRITORIALE DI CESENA

CO 6.967.942,50 7.091.450,00 7.217.803,00 7.145.687,00 6.936.455,00

2.055.000,00

21.299.945,00

21.299.945,006.055.000,00

27.354.945,00

SV 16.302,00 50.992,10 40.996,10

T1 5.756.322,79 5.659.485,00 5.536.306,00 5.532.690,00 5.529.008,00

IN 634.382,88 1.503.610,00 1.175.000,00 1.540.000,00

T2 6.390.705,67 7.163.095,00 6.711.306,00 7.072.690,00 7.219.008,00

Programma UNO SVILUPPOECONOMICO BASATOSULL'INNOVAZIONE

CO 5.756.322,79 5.643.183,00 5.485.313,90 5.491.693,90 5.478.015,9050.992,10

1.690.000,00

16.455.023,70142.980,30

16.598.004,004.405.000,00

21.003.004,00

SV 45.752,85 180.000,00 512.106,89 412.787,79

T1 15.543.801,10 16.812.152,00 17.369.783,00 17.225.792,00 17.390.848,00

IN 7.775.620,84 7.962.450,00 8.001.892,00 7.661.000,00

T2 23.319.421,94 24.774.602,00 25.371.675,00 24.886.792,00 24.871.706,00

Programma UNA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE EFFICIENTE ETRASPARE

CO 15.498.048,25 16.632.152,00 16.857.676,11 16.813.004,21 16.878.741,11512.106,89

7.480.858,00

50.549.421,431.437.001,57

51.986.423,0023.143.750,0075.130.173,00

Pag.2

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012PARTE II - SPESA

Programma AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012

2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV 909.640,43 206.174,73 661.698,68 552.383,58T1 77.250.056,18 79.855.808,00 80.005.473,00 79.825.933,00 80.107.268,00IN 28.533.726,34 30.231.340,00 34.978.487,00 32.568.416,00T2 105.783.782,52 110.087.148,00 114.983.960,00 112.394.349,00 112.751.042,00

Totali dei Programmi (Tit.I - II e III) CO 76.340.415,75 79.649.633,27 79.343.774,32 79.273.549,42 79.445.569,32661.698,68

32.643.774,00

238.062.893,061.875.780,94

239.938.674,00100.190.677,00340.129.351,00

Disavanzo di amministrazione T3

TOTALE GENERALE (T2 + T3) T 105.783.782,52 110.087.148,00 114.983.960,00 112.394.349,00 112.751.042,00 340.129.351,00

Riepilogo per Interventi

Zignani_A

Rettangolo

Pag.1

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010 - 2012PARTE II - SPESA


2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98



SVT 23.327.922,01 24.033.630,00 23.499.600,00 23.399.600,00 23.359.600,00

Personale CO 23.327.922,01 24.033.630,00 23.499.600,00 23.399.600,00 23.359.600,00 70.258.800,00

70.258.800,00

SV 10.887,73 2.272,73 4.400,00 4.400,00

T 2.193.309,82 2.522.088,00 2.455.168,00 2.455.168,00 2.455.168,00


CO 2.182.422,09 2.519.815,27 2.450.768,00 2.450.768,00 2.450.768,004.400,00

7.352.304,0013.200,00

7.365.504,00

SV 897.133,88 57.000,00 541.298,19 431.983,09

T 25.606.067,08 25.396.542,00 26.475.872,00 26.675.872,00 27.075.872,00


78.713.036,531.514.579,47

80.227.616,00

SV 130.000,00

T 592.971,00 822.253,00 855.168,00 855.168,00 855.168,00

Utilizzo di beni di terzi CO 592.971,00 692.253,00 855.168,00 855.168,00 855.168,00 2.565.504,00

2.565.504,00

SV 16.302,00 106.000,50 106.000,50

T 11.542.746,70 13.684.600,00 13.698.968,00 13.698.968,00 13.758.968,00

Trasferimenti CO 11.542.746,70 13.668.298,00 13.592.967,50 13.592.967,50 13.652.967,50106.000,50

40.838.902,50318.001,50

41.156.904,00

SVT 2.420.627,68 1.458.653,00 1.174.174,00 1.248.125,00 1.284.125,00


CO 2.420.627,68 1.458.653,00 1.174.174,00 1.248.125,00 1.284.125,00 3.706.424,00

3.706.424,00

SV 1.618,82 600,00 9.999,99 9.999,99

T 1.455.383,87 1.515.206,00 1.459.902,00 1.459.902,00 1.459.902,00

Imposte e tasse CO 1.453.765,05 1.514.606,00 1.449.902,01 1.449.902,01 1.449.902,019.999,99

4.349.706,0329.999,97

4.379.706,00

SVT 1.003.832,91 242.900,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 1.003.832,91 242.900,00 201.900,00 201.900,00 201.900,00 605.700,00

605.700,00

SVT 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00

Ammortamenti di esercizio CO 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 1.140.000,00

1.140.000,00

SVT 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


60.000,00

Pag.2



2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SVT 230.436,00 730.825,00 681.035,00 786.510,00


2.198.370,00

SV 909.640,43 206.174,73 661.698,68 552.383,58T 68.142.861,07 70.306.308,00 70.951.577,00 71.075.738,00 71.637.213,00


211.788.747,061.875.780,94

213.664.528,00



Espropri e servitu' onerose SV 330.238,52 343.000,00 1.462.650,00 720.000,00 463.500,00 2.646.150,00


SV 30.000,00 30.000,00


SV


SV 1.009.089,42 1.254.026,00 1.572.200,00 2.581.200,00 1.611.200,00 5.764.600,00

Incarichi professionali esterni SV 645.556,00 393.205,00 911.000,00 493.000,00 597.000,00 2.001.000,00

Trasferimenti di capitale SV 2.336.702,04 2.578.914,00 1.658.914,00 1.035.216,00 1.385.216,00 4.079.346,00





SV 32.241.177,09 30.231.340,00 34.978.487,00 33.634.416,00 34.788.774,00 103.401.677,00


SVT


Pag.3



2010 2011 2012 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SVT 7.097.213,60 6.199.514,00 6.259.556,00 6.044.829,00 5.930.977,00


CO 7.097.213,60 6.199.514,00 6.259.556,00 6.044.829,00 5.930.977,00 18.235.362,00

18.235.362,00

SVT 2.744.440,80 3.349.986,00 2.794.340,00 2.705.366,00 2.539.078,00


8.038.784,00

SVT 9.841.654,40 9.549.500,00 9.053.896,00 8.750.195,00 8.470.055,00


CO 9.841.654,40 9.549.500,00 9.053.896,00 8.750.195,00 8.470.055,00 26.274.146,00

26.274.146,00

Riepilogo dei Titoli

Titolo I T 68.142.861,07 70.306.308,00 70.951.577,00 71.075.738,00 71.637.213,00 213.664.528,00

Titolo II T 32.241.177,09 30.231.340,00 34.978.487,00 33.634.416,00 34.788.774,00 103.401.677,00

Titolo III T 9.841.654,40 9.549.500,00 9.053.896,00 8.750.195,00 8.470.055,00 26.274.146,00

Totale T 110.225.692,56 110.087.148,00 114.983.960,00 113.460.349,00 114.896.042,00 343.340.351,00

Disavanzo di amministrazione T

TOTALE GENERALE T 110.225.692,56 110.087.148,00 114.983.960,00 113.460.349,00 114.896.042,00 343.340.351,00

Documents

Bilancio Pluriennale 2010 - 2012