bku 010.pdf

7/26/2019 bku 010.pdf

1/21

7/26/2019 bku 010.pdf

2/21

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014

PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO NOMOR REKENINGBUKTI

NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH

16 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.407.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangkamengantar proposal kurikulum 2013 bagikepala sekolah SD Inti berdasarkan SPPDnomor 558/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014

2901/DISDIK/010

101/2014

9/23/2014

17 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 559/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014

2902/DISDIK/010101/2014

9/23/2014

18 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkan

SPPD nomor 560/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014

2903/DISDIK/010101/2014

9/23/2014

19 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafruddin, A.Ma.Pd dalamrangka Mengikuti undangan programpendampingan kepala sekolah/madrasah olehpengawas sekolah/madrasah tingkat SD/MIberdasarkan SPPD nomor 561/SPPD/2014TMT 12-17 Sept 2014

2904/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

20 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 562/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014

2905/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

21 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 563/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014

2906/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

22 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangkaMengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 564/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014

2907/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

23 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli Zahari dalam rangka

Mengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkanSPPD nomor 565/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept2014

2908/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

24 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Abdul Muis dalam rangkaMengikuti undangan Rakor ProDEPberdasarkan SPPD nomor 566/SPPD/2014TMT 14-18 Sept 2014

2909/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

25 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. H. Sarifuddin, S.Pd. M.Pd dalamrangka Mengikuti undangan Rakor ProDEPberdasarkan SPPD nomor 567/SPPD/2014TMT 14-18 Sept 2014

2910/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

26 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Jakarta An. Zetti Herawati, S.Pd dalamrangka Mengikuti undangan Rakor ProDEPberdasarkan SPPD nomor 568/SPPD/2014TMT 14-18 Sept 2014

2911/DIDIK/0101

01/2014

9/23/2014

27 400.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Alfin dalam rangka Mengikutiworkshop koordinasi dan sosialisasi BOStahap II Dekon SMP Tahun 2014 berdasarkanSPPD nomor 569/SPPD/2014 TMT 14-20 Sept2014

2912/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 2 dari 21

7/26/2019 bku 010.pdf

3/21






28 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Imam Subki dalam rangkaMengikuti workshop koordinasi dansosialisasi BOS tahap II Dekon SMP Tahun2014 berdasarkan SPPD nomor570/SPPD/2014 TMT 14-20 Sept 2014

2913/DIDIK/0101

01/2014

9/23/2014

29 1.935.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka Mengikuti Rapat koordinasi penyediadan perubahan harga buku kurikulum 2013berdasarkan SPPD nomor 571/SPPD/2014TMT 14-15 Sept 2014

2914/DIDIK/010101/2014

9/23/2014

30 700.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Syahrial dalam rangka Mengikutikegiatan sinkronisasi dan koordinasipenyaluran tunjangan guru dengan DinasPendidikan kab/kota berdasarkan SPPD

nomor 572/SPPD/2014 TMT 22-26 Sept 2014

2988/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

31 1.670.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka Melakukan klarifikasi danpemberkasan pangkat guru PNS tingkatSD-SMP periode Oktober 2014 di kanreg XIIBKN berdasarkan SPPD nomor574/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept 2014

2996/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

32 1.800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Ika Oclida Mulyawati, S.Sidalam rangka Melakukan klarifikasi danpemberkasan pangkat guru PNS tingkatSD-SMP periode Oktober 2014 di kanreg XIIBKN berdasarkan SPPD nomor575/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept 2014

2997/DISDIK/010101/2014

9/29/2014


Pekanbaru An. Fitriani, A.Md dalam rangkaMelakukan klarifikasi dan pemberkasanpangkat guru PNS tingkat SD-SMP periodeOktober 2014 di kanreg XII BKN berdasarkanSPPD nomor 576/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept2014

2998/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

34 2.425.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasidapodik versi 2.7 ke Dinas PendidikanProvinsi Riau berdasarkan SPPD nomor578/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014

3000/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

35 2.450.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasidapodik versi 2.7 ke Dinas Pendidikan

Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor579/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014

3001/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

36 2.450.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Syayuti dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasidapodik versi 2.7 ke Dinas PendidikanProvinsi Riau berdasarkan SPPD nomor580/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014

3002/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

37 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Yarmon, M.Pd dalamrangka mengikuti Bimtek PendampinganKurikulum 2013 bagi Fasilitator tingkatkab/kota jenjang Pendidikan Menengahberdasarkan SPPD nomor 581/SPPD/2014TMT 20-25 Sept 2014

3003/DISDIK/010101/2014

9/29/2014


Pekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalamrangka Konsultasi dan Koordinasi data NSS,NISN ke Dinas Pendidikan Provinsi Riauberdasarkan SPPD nomor 582/SPPD/2014TMT 22-24 Sept 2014

3004/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

39 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi data NSS, NISN keDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 583/SPPD/2014 TMT 22-24 Sept2014

3005/DISDIK/010101/2014

9/29/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

4/21







Pekanbaru An. Ali Wardana dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi data NSS, NISN keDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 584/SPPD/2014 TMT 22-24 Sept2014

3006/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

41 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hendri dalam rangkaPemantapan Implementasi Kurikulum 2013 diDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 585/SPPD/2014 TMT 23-25 Sept2014

3007/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

42 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Angsori dalamrangka Pemantapan Implementasi Kurikulum2013 di Dinas Pendidikan Provinsi Riauberdasarkan SPPD nomor 586/SPPD/2014

TMT 23-25 Sept 2014

3008/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

43 4.980.900,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Feri Festival dalam rangkaMelakukan Klarifikasi proposal sekolah calonpenerima bantuan sosial dana APBN TA. 2014berdasarkan SPPD nomor 587/SPPD/2014TMT 25-27 Sept 2014

3009/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

44 1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanPembangunan SMPN 3 Dumai, berdasarkanSPK No.053/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014tanggal 12 Mei 2014 (CV. A BeamConsultant)

2986/DISDIK/010101/2014

9/25/2014

45 1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanRehab Ruang Kelas SD Islam Al Falah,berdasarkan SPKNo.052/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal

12 Mei 2014 (CV. Andika Penta MandiriKonsultan)

2986/DISDIK/010101/2014

9/25/2014

46 1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bln September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3010/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

47 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanSeptember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

3011/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

48 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03 2.120.000,00Pembayaran alat listrik dan elektronik bulanSeptember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

3012/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

49 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01 94.039,00Pembayaran Telepon bulan September 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3013/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

50 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03 2.607.300,00Pembayaran Listrik bulan September 2014

pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3014/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

51 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05 750.000,00Pembayaran surat kabar bulan September2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3015/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

52 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06 1.202.000,00Pembayaran Internet bulan September 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3016/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

53 1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01 10.000.000,00Pembayaran belanja cetak bln AgustusTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

3017/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

54 1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10 56.100.000,00Bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru dan Tata usaha PNSbulan agustus dan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

2628/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

55 1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02 24.100.000,00Bayar honorarium pegawai honorer / tidaktetap bulan agustus dan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2629/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

56 12.650.000,00Bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru dan staf tata usahaNon PNS bulan agustus dan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2630/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

57 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 6.355.800,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanagustus pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2631/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

5/21






58 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 6.644.500,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan

september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2632/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

59 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03 977.500,00Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanagustus pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2633/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

60 1.521.200,00Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanseptember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2634/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

61 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04 500.000,00Bayar belanja perangko,materai dan bendapos lainnya bulan agustus dan septemberpada kegiatan penyediaan dukunganopersional

2635/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

62 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05 1.000.000,00Bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan agustus padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2636/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

63 1.502.000,00Bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2637/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

64 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02 1.000.000,00Bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulanagustus pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2638/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

65 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.04 605.000,00Bayar belanja bahan obat obatan bulanseptember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2639/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

66 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05 600.000,00Bayar belanja bahan kimia bulan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2640/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

67 906.000,00Bayar belanja bahan kimia bulan septemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2641/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

68 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21 785.000,00Bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan agustus pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2642/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

69 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01 257.770,00Bayar belanja telepon bulan juli dan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2643/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

70 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02 600.000,00Bayar belanja air bulan agustus padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2644/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

71 600.000,00Bayar belanja air bulan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2645/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

72 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03 15.073.086,00Bayar belanja listrik bulan Juli dan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2646/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

73 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05 380.000,00Bayar belanja surat kabar / majalah bulan

agustus dan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

2647/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

74 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06 6.618.000,00Bayar belanja kawat/faximil/internet bulanagustus dan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

2648/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

75 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.13 3.000.000,00Bayar belanja jasa pemeliharaan peralatankantor bulan september pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

2649/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

76 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.14 5.200.000,00Bayar belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2650/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

77 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.24 800.000,00Bayar belanja spanduk bulan agustus dan

september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2651/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

78 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 1.000.000,00Bayar belanja cetak bulan agustus padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2652/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

79 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02 4.480.000,00Bayar belanja penggandaan bulan agustuspada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2653/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

80 3.500.000,00Bayar belanja penggandaan bulan septemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

2654/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

6/21






81 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01 1.000.000,00Bayar belanja makan dan minuman harian

pegawai bulan agustus dan september padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

2655/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

82 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.02 900.000,00Bayar belanja makan dan minuman rapatbulan september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2656/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

83 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03 250.000,00Bayar belanja makanan dan minuman tamubulan september pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

2657/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

84 1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01 9.219.010,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor padakegiatan Penyediaan Dukungan DukunganOperasional SMPN 3 Dumai

2658/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

85 1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.05 5.036.500,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 3Dumai

2659/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

86 1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01 4.352.506,00Pembayaran Belanja cetak pada KegiatanPenyediaan Dukungan OperasionalOperasional SMPN 3 Dumai

2660/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

87 1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02 20.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus &September TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

2673/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

88 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01 5.925.400,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

2661/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

89 5.998.900,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

2674/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

90 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03 499.800,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanAgustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2662/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

91 445.000,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

2675/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

92 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan bendapos lainnya bulan Agustus TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

2663/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

93 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan bendapos lainnya bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

2676/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

94 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05 750.000,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Agustus TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

2664/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

95 750.000,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

2677/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

96 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04 450.000,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanAgustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2665/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

97 442.500,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

2678/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

98 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05 170.000,00Pembayaran Kimia bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

2666/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

99 220.000,00Pembayaran Kimia bulan September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

2679/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

100 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01 34.870,00Pembayaran Telephon bulan Agustus

TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2667/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

101 34.870,00Pembayaran Telephon bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2680/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

102 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03 600.000,00Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

2668/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

103 600.000,00Pembayaran Listrik bulan September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

2681/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

7/21






104 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan

AgustusTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2669/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

105 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

2682/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

106 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanAgustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2670/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

107 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

2683/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

108 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01 2.490.000,00Pembayaran Cetak bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

2671/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

109 2.000.000,00Pembayaran Cetak bulan September TA.2014pada Kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 4

2684/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

110 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan AgustusTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2672/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

111 5.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

2685/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

112 1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02 7.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5

2686/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

113 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01 5.378.300,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5

2687/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

114 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03 225.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik bulan September TA.2014 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 5

2688/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

115 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04 180.000,00Pembayaran Belanja Perangko bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 5

2689/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

116 1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05 586.600,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 5

2690/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

117 1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03 738.624,00Pembayaran Belanja Listrik bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5

2691/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

118 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01 1.000.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5

2692/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

119 1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02 9.900.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan

Agustus TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 5

2693/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

120 1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02 1.750.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6

2694/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

121 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01 3.509.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 6

2695/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

122 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.05 2.076.000,00Pembayaran Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

2696/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

123 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03 1.608.274,00Pembayaran Belanja Listrik Bln Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

2697/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

124 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah

bulan September TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

2698/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

125 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06 260.000,00Pembayaran Belanja Internet bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

2699/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

126 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01 4.000.000,00Pembayaran Belanja Cetak SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6

2700/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

127 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

2701/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

8/21






128 1.01 . 16.84 . 5.2.2.11.02 500.000,00Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman

Rapat bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 6

2702/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

129 1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02 5.375.660,00Dibayar honorarium pegawai tidak tetapbulan September 2014 Pada kegiatanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

2876/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

130 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01 2.447.000,00Dibayar belanja alat tulis kantor bulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

2880/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

131 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03 769.700,00Dibayar belanja alat listrik dan elektronikbulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

2881/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

132 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.04 336.000,00Dibayar belanja Materai dan Benda Pos

lainnya bulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

2882/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

133 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05 550.000,00Dibayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan September 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

2883/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

134 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.04 508.000,00Dibayar belanja Obat - obatan BulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

2884/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

135 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21 2.100.000,00Dibayar belanja peralatan olahraga SepakBola bulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

2889/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

136 600.000,00Dibayar belanja peralatan olahraga Tennis

meja September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

2890/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

137 500.000,00Dibayar belanja peralatan olahraga Vollybulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

2891/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

138 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01 112.500,00Dibayar belanja telephon bulan Agustus 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

2878/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

139 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05 100.000,00Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulanAgustus 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

2879/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

140 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13 300.000,00Dibayar belanja jasa pemeliharaan peralatankantor bulan September 2014 Pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

2885/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

141 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24 300.000,00Dibayar belanja Spanduk bulan September2014 Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

2886/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

142 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01 1.203.000,00Dibayar belanja cetak bulan September 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

2887/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

143 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02 4.250.000,00Dibayar belanja Penggandaan bulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

2888/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

144 1.01 . 16.85 . 5.2.2.11.03 250.000,00Dibayar belanja Makan Minum Tamu bulanSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

2892/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

145 1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02 5.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus-SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 8

2703/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

146 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01 2.986.000,00Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 8

2704/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

147 1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.03 1.950.000,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan SeptemberTA. 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 8

2706/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

148 1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.04 382.500,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatanBulan September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Operasional SMPN 8

2709/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

9/21






149 1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.21 900.000,00Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana

Olahraga Bulan September Ta. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Operasional SMPN 8

2707/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

150 1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03 609.600,00Pembayaran Belanja Listrik BulanJuli-Agustus TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 8

2708/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

151 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01 947.000,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan SeptemberTA. 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 8

2705/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

152 1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02 2.680.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan BulanSeptember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 8

2710/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

153 1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02 20.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

2711/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

154 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01 990.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor bulan JuniTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 9

2712/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

155 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03 200.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik (lampu pijar, battery kering) bulanAgustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 9

2713/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

156 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.04 300.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

2714/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

157 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.05 321.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

2715/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

158 1.01 . 16.87 . 5.2.2.02.02 650.000,00Pembayaran Belanja Bahan / Bibit Tanamanbulan Juni s/d Juli TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

2716/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

159 1.01 . 16.87 . 5.2.2.03.24 300.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulan Juni s/dJuli TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 9

2717/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

160 1.01 . 16.87 . 5.2.2.06.02 999.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan JuniTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 9

2718/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

161 1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02 15.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan September T.A2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12

2727/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

162 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01 909.700,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

2728/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

163 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.03 715.100,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik bulan September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 12

2729/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

164 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01 446.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberT.A 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 12

2730/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

165 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02 707.200,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSeptember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

2731/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

166 1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02 34.700.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Untuk Bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

2732/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

167 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01 2.500.000,00Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Agustuss/d September TA.2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

2733/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

168 1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.04 600.000,00Pembayaran Belanja Prangko, Matrai danBenda Pos Lainnya untuk Bulan agustus s/dseptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

2734/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

169 1.01 . 16.91 . 5.2.2.02.04 845.000,00Pembayaran Belanja Obat-obatan untuk bulanAgustus s/d September 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

2735/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

170 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.01 670.000,00Pembayaran Belanja Telepon untuk bulanMei, Juni, Juli 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

2736/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

10/21






171 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah

Untuk Bulan Agustus s/d September 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13

2737/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

172 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06 1.071.000,00Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile danInternet Untuk Bulan Mei, Juni, Juli 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 13

2738/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

173 1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.24 600.000,00Pembayaran Belanja Spanduk Untuk BulanAgustus s/d September 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 13

2739/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

174 1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.01 5.300.000,00Pembayaran Belanja Cetak Untuk BulanAgustus s/d September TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 13

2740/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

175 1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Penggandaan Untuk BulanAgustus s/d September TA.2014 pada

kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 13

2741/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

176 1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02 25.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SepetemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

2742/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

177 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01 1.879.590,00Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

2743/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

178 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03 316.500,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

2744/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

179 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05 351.100,00Pembayaran peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 14

2745/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

180 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01 300.000,00Pembayaran Telepon bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

2746/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

181 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.03 1.112.295,00Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 14

2747/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

182 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01 795.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

2748/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

183 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02 915.800,00Pembayaran Penggandaan bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

2749/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

184 1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02 13.554.500,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan September T.A2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

2719/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

185 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01 4.047.100,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11

2720/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

186 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.03 80.000,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11

2721/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

187 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04 385.000,00Pembayaran Perangko, Materai dan BendaPos lainnya bulan September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 11

2722/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

188 1.01 . 16.187 . 5.2.2.02.04 190.000,00Pembayaran Bahan Obat-Obatan bulanSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11

2724/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

189 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03 200.274,00Pembayaran Listrik bulan September T.A2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

2723/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

190 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01 290.000,00Pembayaran Cetak bulan September T.A2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

2725/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

191 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02 1.882.000,00Pembayaran Penggandaan bulan SeptemberT.A 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 11

2726/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

192 1.01 . 16.191 . 5.2.1.02.02 7.200.000,00Pembayaran Belanja Honorarium PegawaiHonorer/ Tdk Tetap Bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

3018/DISDIK/010101/2014

9/29/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

11/21






193 1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.05 5.015.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan

Dan Bahan Pembersih Bln Agustuss/d September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional

3019/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

194 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/MajalahBulan Agustus s/d September TA. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

3020/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

195 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.06 200.000,00Pembayaran Belanja Kawat/faksimile/InternetBulan Agustus s/d September TA. 2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

3021/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

196 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.13 200.000,00Pemb. Belanja Pemeliharaan Peralatan KantorBulan Agustus s/d September TA.2014 PadaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

3022/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

197 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.14 100.000,00Pemb. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan

Kantor Bln Agustus s/d September TA. 2014Pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 15 Dumai

3023/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

198 1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.24 300.000,00Pembayaran Belanja Spanduk Bulan Agustuss/d September TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

3024/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

199 1.01 . 16.191 . 5.2.2.06.01 882.000,00Pembayaran Belanja Cetak Bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 15Dumai

3025/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

200 1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.02 300.000,00Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman RapatBulan Agustus s/d September TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

3026/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

201 1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.03 300.000,00Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

Bulan Agustus s/d September TA. 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 15 Dumai

3027/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

202 1.01 . 16.192 . 5.2.1.02.02 25.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

2757/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

203 1.01 . 16.192 . 5.2.2.01.01 786.700,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanAgustus TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 17 Dumai

2758/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

204 248.700,00Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

2759/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

205 1.01 . 16.192 . 5.2.2.02.21 203.500,00Pembayaran Belanja Sarana dan prasarana

olahraga bulan September TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17 Dumai

2760/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

206 1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.24 350.000,00Pembayaran Belanja Spanduk BulanSeptember TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

2761/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

207 1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.37 610.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

2787/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

208 1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.01 538.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan SeptemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 17 Dumai

2788/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

209 1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.02 290.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan

September TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 17Dumai

2762/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

210 1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.02 1.270.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Rapatbulan Agustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17

2763/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

211 1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.03 210.000,00Pembayaran Belanja Makan Minum Tamubulan Agustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 17

2764/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

12/21






212 1.01 . 16.193 . 5.2.1.02.02 39.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap bulan juli s/d September2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 16

2750/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

213 1.01 . 16.193 . 5.2.2.01.01 2.998.550,00Pembayaran Alat tulis bulan Juli s/d Sept2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 16

2751/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

214 1.01 . 16.193 . 5.2.2.03.37 1.397.500,00Pembayaran belanja jasa kebersihan bulanuli 2014 pada kegiatan penyediaaandukungan operasional SMPN 16

2753/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

215 1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.01 861.000,00Pembayaran belanja cetak bulan agustus2014 pada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 16

2754/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

216 1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.02 990.000,00Pembayaran penggandaan bulan juli s/dSept 2014 pada kegiatan penyediaaandukungan operasional SMPN 16

2752/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

217 1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.02 980.000,00Pembayaran Makanan dan minum rapat bulan

Agustus s/d Sept 2014 pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 16

2755/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

218 1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.03 140.000,00Pembayaran Makanan dan minum Tamubulan Agustus s/d September 2014 padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 16

2756/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

219 1.01 . 16.194 . 5.2.1.02.02 19.800.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

2765/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

220 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.01 544.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor Bulan Agustuss/d September TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

2766/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

221 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04 30.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada Kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

2767/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

222 1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.05 82.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 18

2768/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

223 1.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02 434.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanAgustus s/d September TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 18

2769/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

224 1.01 . 16.196 . 5.2.1.01.01 16.281.000,00Pembayaran honorarium tim scanning LJUNtingkat SD/MI TP 2013/2014

2948/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

225 480.000,00Pembayaran honorarium Pengawas UjianSusulan tingkat SMP/MTs TP 2013/2014

2949/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

226 540.000,00Pembayaran honorarium Pengawas UjianSusulan tingkat SD/MI TP 2013/2014

2950/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

227 800.000,00Pembayaran honorarium Pembuat naskah

soal Try Out tingkat SMP/MTs TP 2013/2014

2951/DIDIK/0101

01/2014

9/25/2014

228 1.01 . 16.196 . 5.2.2.01.01 8.361.000,00Pembayaran Belanja ATK UN dan US tingkatSMP/MTs TP 2013/2014

2953/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

229 1.034.000,00Pembayaran Belanja ATK Rayon/PanitiaKegiatan UN TP 2013/2014

2954/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

230 707.500,00Pembayaran Belanja ATK Panitia Sub Rayontingkat SMP/MTs TP 2013/2014

2955/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

231 647.600,00Pembayaran Belanja ATK Panitia Sub Rayontingkat SD/MI TP 2013/2014

2956/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

232 4.209.500,00Pembayaran Belanja ATK Panitia Rayon PraUjian Nasional TP 2013/2014

2957/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

233 1.01 . 16.196 . 5.2.2.07.06 1.975.000,00Pembayaran Belanja sewa kamar hotelscanning tingkat SD/MI TP 2013/2014

2958/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

234 1.01 . 16.196 . 5.2.2.11.04 982.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Pra UN tingkat SD/MI TP 2013/2014

2959/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

235 787.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)

Panitia Rayon UN tingkat SD/MI TP2013/2014

2960/DIDIK/0101

01/2014

9/25/2014

236 607.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Pra UN tingkat SMP/MTs TP 2013/2014

2961/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

237 2.272.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Rapat Sosialisasi UN tingkat SD/MI TP2013/2014

2962/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

238 1.147.500,00Pembayaran Belanja makan minum (snack)Rapat Sosialisasi UN tingkat SMP/MTs TP2013/2014

2963/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

239 3.280.000,00Pembayaran Belanja makan minum (makan)UN tingkat SD/MI TP 2013/2014

2964/DIDIK/010101/2014

9/25/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

13/21






240 1.01 . 16.196 . 5.2.2.11.04 4.720.000,00Pembayaran Belanja makan minum (makan)

UN tingkat SMP/MTs TP 2013/2014

2965/DIDIK/0101

01/2014

9/25/2014

241 600.000,00Pembayaran Belanja makan minum (makan)Pra UN tingkat SD/MI TP 2013/2014

2966/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

242 1.01 . 17.20 . 5.2.2.21.02 7.920.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanteralis besi SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPKNo.042/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)

2983/DISDIK/010101/2014

9/25/2014

243 6.000.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanteralis besi SMKN 1 Dumai, berdasarkan SPKNo.050/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)

2985/DISDIK/010101/2014

9/25/2014

244 1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.02 4.796.000,00Pembayaran termin 100% perencanaanteralis besi SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPKNo.042/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal

12 Mei 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)

2984/DISDIK/010101/2014

9/25/2014

245 1.01 . 17.65 . 5.2.1.01.01 6.750.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan lomba multimedia pembelajaranberbasis TIK

2926/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

246 1.01 . 17.65 . 5.2.1.05.01 9.000.000,00Pembayaran uang yang diberikan pihakketiga (juara) kegiatan lomba multimediapembelajaran berbasis TIK

2927/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

247 1.01 . 17.65 . 5.2.2.01.01 27.234.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanlomba multimedia pembelajaran berbasis TIK

2928/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

248 1.01 . 17.65 . 5.2.2.03.40 18.000.000,00Pembayaran tim juri kegiatan lombamultimedia pembelajaran berbasis TIK

2929/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

249 1.01 . 17.65 . 5.2.2.06.02 450.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanlomba multimedia pembelajaran berbasis TIK

2930/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

250 1.01 . 17.65 . 5.2.2.07.02 13.500.000,00Pembayaran sewa tempat kegiatan lombamultimedia pembelajaran berbasis TIK

2931/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

251 1.01 . 17.65 . 5.2.2.07.06 1.800.000,00Pembayaran sewa kamar hotel kegiatanlomba multimedia pembelajaran berbasis TIK

2932/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

252 1.01 . 17.65 . 5.2.2.11.04 13.090.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan lomba multimedia pembelajaranberbasis TIK

2933/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

253 1.01 . 17.65 . 5.2.2.15.02 4.999.600,00Pembayaran belanja perjalanan dinas luardaerah (tiket) kegiatan lomba multimediapembelajaran berbasis TIK

2934/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

254 1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02 8.000.000,00Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulanAgustus, September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2770/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

255 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01 11.000.000,00Pembayaran alat Tulis kantor/ATK (bulanAgustus, September TA 2014) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1

2771/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

256 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03 4.000.000,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (

bulan September i TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2772/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

257 1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.04 400.000,00Pembayaran Perangko, materai, dan bendapos lainya (bulan September TA 2014)pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

2773/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

258 1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.21 3.994.000,00Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga(bulan Agustus TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2774/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

259 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.01 894.000,00Pembayaran Telepon (bulan Agustus,September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2775/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

260 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05 260.000,00Pembayaran Surat kabar (bulan Agustus,September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2776/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

261 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06 1.600.000,00Pembayaran internet (bulan Agustus,

September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2777/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

262 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.14 800.000,00Pembayaran Jasa pemeliharaanPerlengkapan kantor (SERVICE KOMPUER )bulan September TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2778/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

263 1.200.000,00Pembayaran Jasa pemeliharaanPerlengkapan kantor (SERVICE AC ) bulanSeptember TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2779/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

264 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.21 3.000.000,00Pembayaran Hadiah/Piala/Tropy bulanAgustus TA 2014) pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2780/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

14/21






265 1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.24 300.000,00Pembayaran Spanduk (bulan Agustus TA

2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

2781/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

266 1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01 530.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Agustus TA2014) pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 1

2782/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

267 1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02 670.000,00Pembayaran belanja penggandaan (bulanAgustus TA 2014) pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 1

2783/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

268 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.02 1.900.000,00Pembayaran belanja makan minum rapat(bulan Agustus, September TA 2014) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1

2784/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

269 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.03 945.000,00Pembayaran belanja makan minum tamu(bulan Agustus, September TA 2014) padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 1

2785/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

270 1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.04 1.330.000,00Pembayaran belanja makan minum Kegiatan(bulan Agustus TA 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 1

2786/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

271 1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02 11.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN3

2789/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

272 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01 926.000,00Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2790/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

273 979.800,00Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2791/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

274 928.500,00Pembayaran Alat tulis bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2792/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

275 10.253.520,00Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2793/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

276 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03 3.041.860,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik( lampu pijar,baterai kering ) BulanSEPTEMBER 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMAN 3

2794/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

277 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04 135.000,00Pembayaran Belanja perangko,materai,danbenda pos lainnya Bulan SEPTEMBERTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2795/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

278 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05 60.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih Bulan SEPTEMBERTA.014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2796/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

279 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 6.000.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan SEPTEMBER

TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

2797/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

280 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02 3.800.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3

2798/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

281 1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan AGUSTUS s/dSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

2799/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

282 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01 7.996.800,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanAGUSTUS s/d SEPTEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

2800/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

283 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.03 950.000,00Pembayaran Alat listrik TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

2801/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

284 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04 300.000,00Pembayaran Materai TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

2802/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

285 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03 1.229.100,00Pembayaran listrik bulan Juni TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

2803/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

286 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran surat kabar/majalah bulanAGUSTUS s/d SEPTEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

2804/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

287 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02 5.700.000,00Pembayaran Penggandaan bulan Juli TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 4

2805/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

15/21






288 1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02 8.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

2806/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

289 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01 7.390.250,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan Agustuss/d September TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

2807/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

290 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.03 719.300,00Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulanSeptember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

2808/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

291 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03 960.000,00Pembayaran Listrik bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

2809/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

292 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran Surat kabar/Majalah bulanAgustus s/d September TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5

2810/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

293 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.13 1.000.000,00Pembayaran Jasa Pemeliharaan PeralatanKantor bulan September TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5

2811/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

294 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01 1.200.000,00Pembayaran Cetak bulan September TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5

2812/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

295 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02 1.800.000,00Pembayaran Penggandaan bulan Agustus s/dSeptember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

2813/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

296 1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustus TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3028/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

297 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan September

TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3029/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

298 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01 6.340.250,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3030/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

299 7.185.750,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3031/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

300 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03 1.430.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3032/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

301 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04 186.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda Pos lainnya TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1

3033/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

302 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05 504.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3034/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

303 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04 543.500,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

3035/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

304 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07 6.315.000,00Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3036/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

305 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.21 3.705.000,00Pembayaran Belanja Sarana PrasaranaOlahraga TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3037/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

306 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01 150.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan JuliTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3038/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

307 135.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3039/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

308 120.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulanSeptember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3040/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

309 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03 3.430.350,00Pembayaran Belanja Listrik bulan JuliTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3041/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

310 2.923.650,00Pembayaran Belanja Listrik bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3042/DISDIK/010101/2014

9/29/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

16/21






311 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah

bulan Juli s.d Agustus 2014 PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3043/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

312 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06 1.754.750,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Juli 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3044/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

313 1.685.000,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Agustus 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3045/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

314 1.615.250,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan September 2014 PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3046/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

315 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13 4.000.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPeralatan Kantor, Service Komputer padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

3047/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

316 2.960.000,00Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan

Peralatan Kantor, Service Mesin Jahit padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

3048/DISDIK/010

101/2014

9/29/2014

317 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.01 1.325.000,00Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3049/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

318 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Juli TA. 2014 Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

3050/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

319 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Agustus TA. 2014 DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3051/DISDIK/010101/2014

9/29/2014

320 1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02 6.131.490,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Bln Agustus s/dSeptember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2

Dumai

2814/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

321 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01 22.936.000,00Pembayaran belanja Alat tulis bulan Agustuss/d September TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

2815/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

322 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03 1.500.000,00Pembayaran Belanja alat listrik dan elektronikbulan September TA.2014 pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMK N 2Dumai

2816/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

323 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05 5.340.000,00Pembayaran belanja bahan kebersihan bulanAgustus s/d September T.A.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

2817/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

324 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02 12.000.000,00Pembayaran belanja bahan Bibit tanamanbulan Agustus s/d September TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMK N 2 Dumai

2821/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

325 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15 17.200.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Agustus s/d SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

2818/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

326 17.300.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Agustus s/d septemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

2819/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

327 17.500.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Agustus s/d septemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

2820/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

328 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.21 2.500.000,00Pembayaran belanja Sarana PrasaranaOlahraga bulan Februari s/d April TA.2014pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMK N 2 Dumai

2822/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

329 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01 17.125,00Pembayaran langganan telpon bulan Agustuss/d September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

2823/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

330 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalahBulan September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

2824/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

331 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13 800.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor ServisKomputer bulan Agustus & September Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

2825/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

17/21






332 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13 3.000.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor Servis

Theodolite bln Agustus & September Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

2826/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

333 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.17 1.000.000,00Pembayaran jasa pemeliharaan taman kantorbln Agustus s/d September 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

2827/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

334 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.24 2.400.000,00Pembayaran Belanja Spanduk dan Baleo danBinner Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

2828/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

335 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01 22.000.000,00Pembayaran belanja Cetak bulan Agustus s/dSeptember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMK N 2 Dumai

2829/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

336 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02 4.000.000,00Pembayaran belanja penggandaan bulanAgustus s/d September 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2

Dumai

2830/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

337 1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02 2.000.000,00Pembayaran belanja makanan dan MinumanRapat Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

2831/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

338 1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02 8.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4

2848/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

339 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.01 6.000.000,00Pembayaran belanja ATK bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4

2849/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

340 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04 900.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4

2850/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

341 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.05 1.400.000,00Pembayaran belanja Peralatan Kebersihan &

Bahan pembersih bulan SEPTEMBER TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN4

2851/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

342 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.02 2.000.000,00Pembayaran belanja Bahan / Bibit tanamanbulan SEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

2852/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

343 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.04 950.000,00Pembayaran Belanja Obat - obatan bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

2853/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

344 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.15 2.085.000,00Pembayaran belanja BahanPercontohan/Praktek (Jurusan AK) bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

2854/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

345 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.21 3.100.000,00Pembayaran belanja Bahan sarana &prasarana olahraga bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMKN4

2855/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

346 1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.05 780.000,00Pembayaran belanja Surat kabar / majalahbulan SEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

2856/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

347 1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01 1.772.000,00Pembayaran belanja Cetak bulan SEPTEMBERTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4

2857/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

348 1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.02 700.000,00Pembayaran belanja Penggandaan bulanSEPTEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

2858/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

349 1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02 17.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulanagustus/september 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

2832/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

350 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01 5.916.500,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan Agustus

s/d September pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

2833/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

351 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03 930.000,00Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulanSeptember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

2834/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

352 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05 715.000,00Pembayaran belanja alat pembersih danbahan pembersih bulan September 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

2835/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

353 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.08 2.700.000,00Pembayaran Pengisian Tabung Gas bulanAgustus s/d September 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

2836/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

18/21






354 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.10 100.000,00Pembayaran Pengisian tabung Gas AC dan

Service AC bulan September pada kegiatanpenyedian Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

2837/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

355 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15 14.087.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikPengelasan bulan Agustus s/d September2014 Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

2838/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

356 5.358.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikListrik bulan Agustus s/d September 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

2839/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

357 4.221.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikOtomotif bulan Agustus s/d September 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

2840/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

358 645.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik

Gambar bangunan bulan Agustus s/dSeptember 2014 Pada Kegitan PenuediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

2841/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

359 1.458.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikElektronika Industri bulan Agustus s/dSeptember 2014 Pada Kegitan PenYediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

2842/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

360 555.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek TeknikPertanian bulan Agustus s/d September2014 Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

2843/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

361 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03 2.031.300,00Pembayaran rekening listrik bulan Juni s/dJuli 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

2844/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

362 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran belanja koran dan majalahbulan Agustus s/d September 2014 pada

Kegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai

2845/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

363 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Internet / WFi bulan Agustuss/d September 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

2846/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

364 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja penggandaan foto copybulan September 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

2847/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

365 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02 34.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Agustusi T.A 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

2859/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

366 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03 9.600.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor bulan Agustus s/d september T.A

2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

2860/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

367 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01 5.055.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan Agustuss/d September T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

2861/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

368 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03 1.000.000,00Pembayaran Alat Listrik bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

2862/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

369 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.05 1.655.000,00Pembayaran Belanja Kebersihan bulanAgustus s/d September T.A 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

2863/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

370 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15 3.584.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanMultimedia bulan Agustus s/d September T.A2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

2864/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

371 8.192.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanListrik bulan Agustus s/d September T.A2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

2865/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

372 4.224.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanOtomotif bulan Agustus s/d September T.A2014 pada penyedian dukungan OperasionalSMKN 5

2866/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

373 2.000.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanKimia Industri bulan Agustus s/d SeptemberT.A 2014 pada kegiatan penyediaanDukungan Operasional SMKN 5

2867/DISDIK/010101/2014

9/24/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

19/21






374 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.21 1.875.000,00Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana

Olahraga T.A 2014 pada kegiatan penyediaanDukungan Operasional SMKN 5

2868/DISDIK/010

101/2014

9/24/2014

375 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03 1.967.408,00Pembayaran Belanja Langgganan listrik bulanAgustus s/d September T.A 2014 padakegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

2869/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

376 863.112,00Dibayar belanja listrik bulan Agustus 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

2877/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

377 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Langganan Surat Khabar bulanAgustus s/d September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

2870/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

378 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Belanja Langganan Internetbulan Agustus s/d September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

SMKN 5

2871/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

379 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13 1.000.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperalatan kantor bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanpenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

2872/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

380 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.14 1.500.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanpenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

2873/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

381 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01 5.569.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Agustus s/dSeptember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

2874/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

382 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.02 2.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanAgustus s/d September T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

2875/DISDIK/010101/2014

9/24/2014

383 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.02 3.500.000,00Pembayaran honorarium pendamping lombake nasional kegiatan peningkatan kerjasamadengan dunia usaha dan industri

2942/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

384 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.10 1.500.000,00Pembayaran uang harian peserta lomba kenasional kegiatan peningkatan kerjasamadengan dunia usaha dan industri

2943/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

385 1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02 3.620.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kepekanbaru An. Muhammad Rasyid, M.Komdalam rangka mendampingi peserta lomba"Diskusi" Parade Cinta Tanah Air (PCTA)berdasarkan SPPD no. 546/SPPD/2014 TMT7-10 Sept 2014

2944/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

386 1.01 . 17.84 . 5.2.1.02.02 5.000.000,00Pembayaran honorarium operator sosialisasipenerimaan siswa baru pada kegiatanpenyelenggaraan ujian nasional

2935/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

387 1.01 . 17.84 . 5.2.2.03.40 8.000.000,00Pembayaran belanja narasumber kegiatan

penerimaan siswa baru pada kegiatanpenyelenggaraan ujian nasional

2936/DIDIK/0101

01/2014

9/25/2014

388 3.000.000,00Pembayaran belanja honorarium supervisikegiatan penerimaan siswa baru padakegiatan penyelenggaraan ujian nasional

2937/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

389 1.01 . 17.84 . 5.2.2.08.01 350.000,00Pembayaran sewa transportasi daratsosialisasi penerimaan siswa baru padakegiatan penyelenggaraan ujian nasional

2938/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

390 1.01 . 17.84 . 5.2.2.11.04 1.600.000,00Pembayaran belanja makan dan minumkegiatan sosialisasi penerimaan siswa barupada kegiatan penyelenggaraan ujiannasional

2939/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

391 1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02 5.679.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka Mengantarkan laporan hasilpenerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem

Online jenjang SMP, SMA dan SMK TP.2014/2015 berdasarkan SPPD no.547/SPPD/2014 TMT 1-4 Juli 2014

2940/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

392 2.859.800,00Pembayaran belanja perjalanan dinas luardaerah (tiket) kegiatan penerimaan siswabaru

2941/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

393 328.000,00Pembayaran belanja akomodasi kegiatanpenerimaan siswa baru

2993/DIDIK/010101/2014

9/25/2014


7/26/2019 bku 010.pdf

20/21







pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka berkoordinasi dan konsultasi perihalpermintaan nara sumber di LPMPberdasarkan SPPD no. 548/SPPD/2014 TMT18-20 Sept 2014

2947/DIDIK/0101

01/2014

9/25/2014

395 1.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01 6.400.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan peningkatan kompetensi pengawassekolah pada Dinas Pendidikan Kota DumaiTA. 2014

2967/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

396 1.01 . 20.03 . 5.2.1.02.10 29.200.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan implementasi kurikulum 2013

2915/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

397 1.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01 27.233.400,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanimplementasi kurikulum 2013

2916/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

398 7.700.000,00Pembayaran belanja ATK kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014

2968/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

399 1.01 . 20.03 . 5.2.2.03.24 700.000,00Pembayaran belanja spanduk kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014

2969/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

400 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01 770.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014

2970/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

401 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02 7.702.100,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolahpada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014

2971/DIDIK/010101/2014

9/25/2014

402 1.01 . 20.03 . 5.2.2.07.06 5.760.000,00Pembayaran belanja sewa kamarhotel/penginapan kegiatan peningkatankompetensi pengawas sekolah pada Dinas

Documents

bku 010.pdf