bku 013.pdf

8/16/2019 bku 013.pdf

1/23

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

ATAS SPJ NOMOR : 0013/SPJ/GU/010101/2014

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Pemerintahan

Drs. H. Sya'ari, MP

SYAFRUDIN, SE:

:

:

:

:

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

1 . 01

1 . 01 . 01

1 . 01 . 01 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

NO NOMOR REKENINGBUKTI

NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH

1 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 920.222,00Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai PadaKegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

3538/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

2 6.539.084,00Pembayaran Tagihan Telepon Kantor,Telepon Rumah Dinas Pendidikan danInternet (Speedy) Pada Kegiatan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan November 2014

3556/DISDIK/010101/2014

11/18/2014

3 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 2.200.000,00Pembayaran Belanja Air pada Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Pendidikan Kota Dumai

3879/DISDIK/010

101/2014

11/26/2014

4 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 9.837.658,00Pembayaran Tagihan Listrik Kantor dan Listrik Rumah Dinas Pendidikan pada KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan November 2014

3824/DISDIK/010101/2014

11/20/2014

5 1.01 . 01.03 . 5.2.2.03.13 14.490.000,00Pembayaran biaya pemeliharaan peralatankantor (AC dan Komputer) pada kegiatanpenyediaan jasa peralatan dan perlengkapandinas pendidikan kota dumai (CV. Line Clear)

3880/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

6 1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05 5.928.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersih pada kegiatanpenyediaan jasa kebersihan Kantor DinasPendidikan Kota Dumai (CV. Raihan Putra)

3882/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

7 1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 28.800.000,00Pembayaran belanja cetak Perwako SisdurPengelolaan Barang Milik Daerah pada

Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan, berdasarkan nota pesananno.133/NP/2014 tanggal 3 November 2014(CV. Line Clear)

3829/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

8 21.960.000,00Pembayaran belanja cetak KepGubpelaksanaan tata kearsipan dan Cetak Perwako Tata Naskah Dinas pada Kegiatanpenyediaan barang cetakan danpenggandaan, berdasarkan nota pesananno.134/NP/2014 tanggal 3 November 2014(CV. Duta Wahana)

3830/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

9 48.000.000,00Pembayaran belanja cetak buku peraturantentang aset pada Kegiatan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan,berdasarkan nota pesanan no.135/NP/2014tanggal 3 November 2014 (CV. Afifa Alya)

3831/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

10 1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03 12.199.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik pada Kegiatan PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Dinas Pendidikan KotaDumai TA. 2014 (CV. Raihan Putra)

3881/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

11 1.01 . 01.13 . 5.2.3.13.01 44.715.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan meja direktur/kabid kegiatanpenyediaan dan perlengkapan kantor,berdasarkan SPK No.016/SPK-Peng/APBDP/DISDIK/2014tanggal 23 September 2014 (CV.DutaWahana)

3828/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

12 1.01 . 01.13 . 5.2.3.13.04 7.360.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan kursi 1 badan kadis kegiatanpenyediaan dan perlengkapan kantor,berdasarkan SPK

No.017/SPK-Peng/APBDP/DISDIK/2014tanggal 23 September 2014 (CV.DutaWahana)

3827/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

13 1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05 1.800.000,00Pembayaran belanja surat kabar harian lokalpada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan perundang-undangan bulanSeptember 2014

3536/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

14 1.800.000,00Pembayaran belanja surat kabar harian lokalpada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan perundang-undangan bulanOktober 2014

3537/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

15 1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.04 8.800.000,00Pembayaran Belanja Snack Senam Bersamadi Dinas Pendidikan Kota Dumai (CV. DutaWahana)

3883/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 23

8/16/2019 bku 013.pdf

2/23






16 1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.04 3.750.000,00Pembayaran Makanan dan Minuman

(Snack/Kue dan Nasi) dalam rangkaKunjungan Kerja Komisi I DPRD Pelalawandgn Dinas Pendidikan Kota Dumai danSekolah Binaan Khusus Kota Dumai,Berdasarkan Nota Pesanan No.145/NP/2014tgl 9 Nov 2014

3904/DISDIK/010

101/2014

11/28/2014

17 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 9.108.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke JawaBarat An. Hj. Saidatun Syabibah, S.Pd, M.Pddalam rangka mendampingi siswa dalammengikuti kegiatan jambore PIK R//MUnggulan tingkat Nasional tahun 201berdasarkan SPPD nomor 682/SPPD/2014TMT 27-31 OKT 2014

3526/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

18 700.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syahrial dalam rangkamengikuti kegiatan penyusunan program

tahun 2015 program PTK Dikmenberdasarkan SPPD nomor 669/SPPD/2014TMT 5-9 Nov 2014

3539/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

19 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Syayuti dalamrangka mengikuti kegiatan penyusunanprogram tahun 2015 program PTK Dikmenberdasarkan SPPD nomor 670/SPPD/2014TMT 6-8 Nov 2014

3540/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

20 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangkamengikuti kegiatan pengarusutamaan gender(PUG) bidang pendidikan berdasarkan SPPDnomor 688/SPPD/2014 TMT 1-6 Nov 2014

3541/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

21 950.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalam

rangka mengikuti kegiatan pengarusutamaangender (PUG) bidang pendidikan berdasarkanSPPD nomor 689/SPPD/2014 TMT 1-6 Nov2014

3542/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

22 950.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mira Syaifi. M, S.Kom dalamrangka mengikuti kegiatan pengarusutamaangender (PUG) bidang pendidikan berdasarkanSPPD nomor 690/SPPD/2014 TMT 1-6 Nov2014

3543/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

23 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Abdul Muis dalamrangka mengikuti kegiatan peningkatankompetensi kebudayaan bagi tenagakependidikan dalam rangka implementasikurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor

691/SPPD/2014 TMT 4-9 Nov 2014

3544/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

24 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Yarmon, M.Pd.I dalamrangka mengikuti kegiatan peningkatankompetensi kebudayaan bagi tenagakependidikan dalam rangka implementasikurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor692/SPPD/2014 TMT 4-9 Nov 2014

3545/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

25 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Bakri dalam rangkamengikuti kegiatan peningkatan kompetensikebudayaan bagi tenaga kependidikan dalamrangka implementasi kurikulum 2013berdasarkan SPPD nomor 693/SPPD/2014TMT 4-9 Nov 2014

3546/DISDIK/010101/2014

11/10/2014

26 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Dra. Hj. Sri Harti dalamrangka mengikuti kegiatan peningkatankompetensi kebudayaan bagi tenagakependidikan dalam rangka implementasikurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor694/SPPD/2014 TMT 4-9 Nov 2014

3547/DISDIK/010

101/2014

11/10/2014

27 6.827.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Deddy, S.Pd dalam rangkakonsultasi dan koordinasi kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor734/SPPD/2014 TMT 6-9 Nov 2014

3549/DISDIK/010101/2014

11/11/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

3/23






28 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 6.827.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Yogyakarta An. Khairuddn, S.Sos dalamrangka konsultasi dan koordinasi kunjungankerja ke Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Sleman berdasarkanSPPD nomor 735/SPPD/2014 TMT 6-9 Nov2014

3550/DISDIK/010

101/2014

11/11/2014

29 6.827.200,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Syafrudin, SE dalam rangkakonsultasi dan koordinasi kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor736/SPPD/2014 TMT 6-9 Nov 2014

3551/DISDIK/010101/2014

11/11/2014

30 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Yarmon, M.Pd.I dalamrangka mengikuti mengambil dokumenkurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

SMA dan SMK Kota Dumai TP 2014/2015berdasarkan SPPD nomor 695/SPPD/2014TMT 10-11 Nov 2014

3552/DISDIK/010101/2014

11/13/2014

31 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hj. Syamsimarnis, S.Pd, M.Pddalam rangka mengikuti undanganpemanggilan peserta diklat peningkatankapasitas aparatur pengawas pendidikan seprovinsi Riau tahun 2014 berdasarkan SPPDnomor 696/SPPD/2014

3553/DISDIK/010101/2014

11/17/2014

32 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Sarifuddin, S.Pd, M.Pddalam rangka mengikuti undanganpemanggilan peserta diklat peningkatankapasitas aparatur pengawas pendidikan seprovinsi Riau tahun 2014 berdasarkan SPPD

nomor 697/SPPD/2014 TMT

3554/DISDIK/010101/2014

11/17/2014

33 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Wagino dalam rangkamengikuti undangan pemanggilan pesertadiklat peningkatan kapasitas aparaturpengawas pendidikan se provinsi Riau tahun2014 berdasarkan SPPD nomor698/SPPD/2014 TMT 10-15 Nov 201

3555/DISDIK/010101/2014

11/17/2014

34 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Muhammad Haris dalam rangkamenghadiri undangan rapat koordinasi dansosialisasi kebijakan tahun 2015 berdasarkanSPPD nomor 699/SPPD/2014 TMT 18-22 Nov2014

3835/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

35 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Apri Rabialdy, SE dalam rangka

mengikuti kegiatan workshop pendataan danevaluasi bantuan siswa miskin (BSM) SMPberdasarkan SPPD nomor 703/SPPD/2014TMT 19-23 Nov 2014

3839/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

36 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti bimtek petugas monitoringdan evaluasi kurikulum 2013 berdasarkanSPPD nomor 745/SPPD/2014 TMT 15-19 Nov2014

3840/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

37 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. A. Rahman. U dalam rangkamengikuti bimtek petugas monitoring danevaluasi kurikulum 2013 berdasarkan SPPDnomor 746/SPPD/2014 TMT 15-19 Nov 2014

3841/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

38 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Pekanbaru An. Drs Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti rapat koordinasi timpembina usaha kesehatan sekolah (UKS)kab/kota se-provinsi Riau berdasarkan SPPDnomor 747/SPPD/2014 TMT 19-23 Nov 2014

3842/DISDIK/010

101/2014

11/24/2014

39 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka konsultasi tentang barang belanjamodal yang berupa bangunan fisik danpengadaan barang yang bersumber dari danahibah provinsi riau berdasarkan SPPD nomor700/SPPD/2014 TMT

3846/DISDIK/010101/2014

11/24/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

4/23







Pekanbaru An. Osmita, S.Sos dalam rangkakonsultasi tentang barang belanja modalyang berupa bangunan fisik dan pengadaanbarang yang bersumber dari dana hibahprovinsi riau berdasarkan SPPD nomor701/SPPD/2014 TMT 19-

3847/DISDIK/010

101/2014

11/24/2014

41 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mira Syaifi Miswati dalamrangka konsultasi tentang barang belanjamodal yang berupa bangunan fisik danpengadaan barang yang bersumber dari danahibah provinsi riau berdasarkan SPPD nomor702/SPPD/2014 T

3848/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

42 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Pembayaran biayaperjalanan dinas ke Pekanbaru An. Zuraiza

Jaz, S.Pd dalam rangka mengikuti Bimtek UKS tingkat SD/M tahun 2014 berdasarkanSPPD no.764/SPPD/2014 TMT 27 Nov-1 Des2014

3876/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

43 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamengikuti workshop serah terima aset dansosialisasi pengadaan barang/jasaberdasarkan SPPD no.766/SPPD/2014 TMT17-20 Nov 2014

3877/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

44 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalamrangka mengikuti workshop serah terima asetdan sosialisasi pengadaan barang/jasaberdasarkan SPPD no.767/SPPD/2014 TMT17-20 Nov 2014

3878/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

45 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pddalam rangka konsultasi dan koordinasipembiayaan bantuan siswa miskin (BSM)berdasarkan SPPD no.748/SPPD/2014 TMT1-3 Oktober 2014

3884/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

46 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Yustiarita dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembiayaanbantuan siswa miskin (BSM) berdasarkanSPPD no.749/SPPD/2014 TMT 1-3 Oktober2014

3885/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

47 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Muhammad Angsori dalamrangka konsultasi dan koordinasi pembiayaanbantuan siswa miskin (BSM) berdasarkan

SPPD no.750/SPPD/2014 TMT 1-3 Oktober2014

3886/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

48 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka koordinasi peningkatan kemampuandan keterampilan pendidik dalam pengelolaanpembelajaran dan penilaian kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.751/SPPD/2014 TMT21-23 Oktober

3887/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

49 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkakoordinasi peningkatan kemampuan danketerampilan pendidik dalam pengelolaanpembelajaran dan penilaian kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.752/SPPD/2014 TMT21-23 Oktober 2014

3888/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

50 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Ali Wardana dalam rangkakoordinasi peningkatan kemampuan danketerampilan pendidik dalam pengelolaanpembelajaran dan penilaian kurikulum 2013berdasarkan SPPD no.753/SPPD/2014 TMT21-23 Oktober 2014

3889/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

51 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Chintia Dewi, S.Kom dalamrangka sinkronisasi kegiatan dalammemperluas pengembangan dan peningkatanmutu pendidikan TA 2015 berdasarkan SPPDno.754/SPPD/2014 TMT 22-24 Oktober 2014

3890/DISDIK/010101/2014

11/27/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

5/23







Pekanbaru An. Muhammad Angsori dalamrangka sinkronisasi kegiatan dalammemperluas pengembangan dan peningkatanmutu pendidikan TA 2015 berdasarkan SPPDno.755/SPPD/2014 TMT 22-24 Oktober 2014

3891/DISDIK/010

101/2014

11/27/2014

53 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Irwan dalam rangkasinkronisasi kegiatan dalam memperluaspengembangan dan peningkatan mutupendidikan TA 2015 berdasarkan SPPDno.756/SPPD/2014 TMT 22-24 Oktober 2014

3892/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

54 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembayarantunjangan guru TK dan insentif pendidik PAUD berdasarkan SPPD no.757/SPPD/2014

TMT 27-29 Oktober 2014

3893/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

55 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zahari, SE dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembayarantunjangan guru TK dan insentif pendidik PAUD berdasarkan SPPD no.758/SPPD/2014TMT 27-29 Oktober 2014

3894/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

56 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hendri dalam rangkakonsultasi dan koordinasi pembayarantunjangan guru TK dan insentif pendidik PAUD berdasarkan SPPD no.759/SPPD/2014TMT 27-29 Oktober 2014

3895/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

57 3.850.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Sya'ari, MP dalamrangka menghadiri rapat koordinasi proses

penandatanganan surat perjanjian pembelianbuku SD tematik kurikulum 2013 berdasarkanSPPD no.760/SPPD/2014 TMT 6-8 November2014

3896/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

58 2.100.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Irwan dalam rangkamengantar kepala dinas menghadiri rapatkoordinasi proses penandatanganan suratperjanjian pembelian buku SD tematik kurikulum 2013 berdasarkan SPPDno.761/SPPD/2014 TMT 6-8 November 20

3897/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

59 1.250.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Irwan dalam rangkamengantar kepala dinas menghadiriundangan sosialisasi dana alokasi khusus(DAK) tahun 2015 berdasarkan SPPD

no.765/SPPD/2014 TMT 17-18 Oktober 2014

3898/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

60 400.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Alfin dalam rangka mengikutikegiatan koordinasi dan sosialisasi dilingkungan bidang SMP tahun 2014berdasarkan SPPD no.762/SPPD/2014 TMT16-21 November 2014

3899/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

61 350.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Imam Subki dalam rangkamengikuti kegiatan koordinasi dan sosialisasidi lingkungan bidang SMP tahun 2014berdasarkan SPPD no.763/SPPD/2014 TMT16-21 November 2014

3900/DISDIK/010101/2014

11/27/2014

62 1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05 1.640.250,00Pembayaran Belanja Surat Tanda NomorKendaraan (STNK) Nomor Pol isi BM 1618 R pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

3548/DISDIK/010101/2014

11/11/2014

63 1.01 . 16.05 . 5.2.2.21.03 2.516.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaanpengawasan lanjutan laboratorium SMPKegiatan pembangunan laboratorium danruangan praktikum sekolah, berdasarkan SPK No.057/PGWS/VI/DISDIK/2014 tanggal 5Juni 2014 (CV. Safta Ekatama Konsultan)

3833/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

64 1.01 . 16.09 . 5.2.2.21.03 1.600.000,00Pembayaran termin 100% PekerjaanKonsultan pengawasan gapura SMP kegiatanpembangunan lapangan upacara dan fasil itasparkir, berdasarkan SPK No.056/PGWS/VII/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Safta Ekatama Konsultan)

3832/DISDIK/010101/2014

11/24/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

6/23






65 1.01 . 16.14 . 5.2.2.21.03 3.093.000,00Pembayaran termin 100% Pekerjaan

Konsultan pengawasan rehab WC SMPN 14Dumai dan Pengawasan rehab WC SD 020ayamukti kegiatan pembangunan sarana airbersih dan sanitary, berdasarkan SPK No.058/PGWS/VII/DISDIK/2014 tanggal 10Juli 2014 (CV. Safta Ekatama

3834/DISDIK/010

101/2014

11/24/2014

66 1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.09 32.400.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpembangunan WC SMPN 5 Dumai kegiatanpembangunan sarana air bersih dan sanitary,berdasarkan SPK No.072/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 21 Agustus 2014 (CV.LEONY PUTRI)

3825/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

67 1.01 . 16.19 . 5.2.3.13.21 37.290.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan lemari buku SDN 027 BukitBatrem kegiatan pengadaan meubiliersekolah, berdasarkan SPK

No.036/SPK-Peng/DISDIK/2014 tanggal 28 Agustus 2014 (CV.Duta Wahana)

3826/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

68 1.01 . 16.69 . 5.2.1.01.01 17.250.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014

3852/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

69 1.01 . 16.69 . 5.2.2.01.01 1.240.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014

3853/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

70 1.01 . 16.69 . 5.2.2.03.12 1.200.000,00Pembayaran belanja jasa dokumentasikegiatan pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014

3854/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

71 1.01 . 16.69 . 5.2.2.06.01 5.400.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014

3855/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

72 1.01 . 16.69 . 5.2.2.06.02 4.460.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014

3856/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

73 1.01 . 16.69 . 5.2.2.11.04 5.400.000,00Pembayaran belanja makanan minumankegiatan pembinaan kelembagaan sekolahdan manajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TA.2014

3857/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

74 1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bln Nopember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3600/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

75 1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulanNopember 2014 pada Kegiatan Penyediaan

Dukungan Operasional SMPN 1

3601/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

76 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01 167.393,00Pembayaran Telepon bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3602/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

77 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03 4.205.100,00Pembayaran Listrik bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3602/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

78 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05 750.000,00Pembayaran surat kabar bulan Nopember2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3603/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

79 1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06 1.202.000,00Pembayaran Internet bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 1

3604/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

80 1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01 10.000.000,00Pembayaran belanja cetak bln NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 1

3605/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

81 1.01 . 16.79 . 5.2.2.11.03 120.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumantamu bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 1

3606/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

82 1.01 . 16.79 . 5.2.2.26.04 2.000.000,00Pembayaran belanja pengembangan tanamanperkarangan bulan Nopember 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 1

3607/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

83 1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10 53.550.000,00bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru danTata usaha PNS bulan oktober dannopember pada kegiatan penyediaan

3608/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

7/23






84 1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02 24.100.000,00Bayar honorarium pegawai honorer / tidak

tetap bulan oktober dan Nopemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3609/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

85 12.650.000,00bayar honorarium tim pengembangansekolah unggulan guru danstaf tata usaha Non PNS bulan oktober dannopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3610/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

86 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01 5.975.900,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanoktober pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3611/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

87 4.960.600,00Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulanNopember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3612/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

88 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03 998.500,00bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan

oktober pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3613/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

89 1.934.400,00bayar belanja alat listrik dan elektronik bulanNopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3614/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

90 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04 500.000,00bayar belanja perangko,materai dan bendapos lainnya bulan oktoberdan nopember pada kegiatan penyediaandukungan opersionalSMPN 2 Dumai

3615/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

91 1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05 997.500,00bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan oktoberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3616/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

92 1.000.000,00bayar belanja peralatan kebersihan danbahan pembersih bulan Nopemberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3617/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

93 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02 1.000.000,00bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulanoktober pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3618/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

94 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05 750.000,00bayar belanja bahan kimia bulan oktoberpada kegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3619/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

95 750.000,00bayar belanja bahan kimia bulan Nopemberpada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3620/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

96 1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21 975.000,00bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan oktober pada kegiatan

penyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3621/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

97 750.000,00bayar belanja sarana dan prasarana olah ragabulan Nopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3622/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

98 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01 267.033,00bayar belanja telepon bulan september dan0ktober pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3623/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

99 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02 600.000,00bayar belanja air bulan oktober pada kegiatanpenyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3624/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

100 600.000,00bayar belanja air bulan nopember padakegiatan penyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3625/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

101 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03 12.942.627,00bayar belanja listrik bulan September pada

kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3626/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

102 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05 380.000,00bayar belanja surat kabar / majalah bulanoktober dan nopember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

3627/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

103 1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06 6.618.000,00bayar belanja kawat/faximil/internet bulanoktober dan nopember padakegiatan penyediaan dukungan operasionalSMPN 2 Dumai

3628/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

104 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 990.000,00bayar belanja cetak bulan oktober padakegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 2 Dumai

3629/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

8/23






105 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01 510.000,00bayar belanja cetak bulan nopember pada

kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 2 Dumai

3630/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

106 1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02 3.500.000,00bayar belanja penggandaan bulan oktoberpada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3631/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

107 9.000.000,00bayar belanja penggandaan bulan nopemberpada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3632/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

108 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01 1.000.000,00bayar belanja makan dan minuman harianpegawai bulan oktober dannopember pada kegiatan penyediaandukungan operasional SMPN 2 Dumai

3633/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

109 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.02 900.000,00bayar belanja makan dan minuman rapatbulan oktober pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3634/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

110 900.000,00bayar belanja makan dan minuman rapatbulan nopember pada kegiatanpenyediaan dukungan operasional SMPN 2Dumai

3635/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

111 1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03 500.000,00bayar belanja makanan dan minuman tamubulan oktober dan nopemberpada kegiatanpenyediaan dukunganoperasional SMPN 2 Dumai

3636/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

112 1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02 15.665.235,00Pembayaran Honorarium bulanJULI-September 2014 pada kegiatanPenyediaanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 3Dumai

3637/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

113 1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.14 2.525.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPerlengkapan Kantor Bulan Nopember padakegiatan

pada Kegiatan Dukungan Operasional SMPN 3Dumai

3638/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

114 1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.24 700.000,00Pembayaran Belanja Spanduk bulanNopember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 3 Dumai

3639/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

115 1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

3640/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

116 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01 5.983.250,00Pembayaran Alat tulis kantor bulanNopember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

3641/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

117 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03 607.600,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

3642/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

118 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04 75.000,00Pembayaran Perangko, materai dan benda

pos lainnya bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

3643/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

119 1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05 750.000,00Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 4

3644/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

120 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04 465.000,00Pembayaran Bahan obat-obatan bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

3645/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

121 1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05 240.000,00Pembayaran Kimia bulan Nopember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

3646/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

122 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01 34.870,00Pembayaran Telephon bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

3647/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

123 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03 600.000,00Pembayaran Listrik bulan Nopember TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

3648/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

124 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05 130.000,00Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

3649/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

125 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06 814.000,00Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 4

3650/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

126 1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.24 200.000,00Pembayaran Spanduk bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

3651/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

9/23






127 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01 2.000.000,00Pembayaran Cetak bulan Nopember TA.2014

pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 4

3652/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

128 1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 4

3653/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

129 1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02 1.750.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6

3788/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

130 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01 3.306.875,00Pembayaran Alat tulis Kantor NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 6

3789/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

131 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.03 800.000,00Pembayaran Belanja Alat listrik dan Elektronik T.A 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

3790/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

132 1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.04 1.110.000,00Pembayaran belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

3791/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

133 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03 289.600,00Pembayaran Belanja Listrik Bulan NovemberT.A 2014 Pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

3792/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

134 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalahbulan November TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

3793/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

135 1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06 260.000,00Pembayaran Belanja Internet bulanNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

3794/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

136 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01 2.178.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 6

3795/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

137 1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02 7.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNovember TA.2014 pada Kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 6

3796/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

138 1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02 10.751.320,00Dibayar honorarium pegawai tidak tetapbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

3668/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

139 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01 4.893.950,00Dibayar belanja alat tulis kantor bulanOktober s/d November 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

3799/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

140 1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05 1.100.000,00Dibayar belanja kebersihan dan pembersihbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai

3800/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

141 1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21 550.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Bola kakibulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan Operasional

Sekolah SMPN 7 Dumai

3806/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

142 380.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Basketbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai

3807/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

143 600.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga TennisMeja bulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai

3808/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

144 550.000,00Dibayar belanja Peralatan Olahraga Vollybulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai

3809/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

145 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01 220.000,00Dibayar belanja telephon bulan Septembers/d Oktober 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7

Dumai

3797/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

146 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03 1.800.000,00Dibayar belanja listrik bulan September s/dOktober 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

3669/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

147 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05 200.000,00Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulanSeptember s/d Oktober 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

3798/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

148 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13 600.000,00Dibayar jasa pemeliharaan peralatan kantorbulan Oktober s/d November 2014 Padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSekolah SMPN 7 Dumai

3801/DISDIK/010101/2014

11/24/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

10/23






149 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.14 200.000,00Dibayar jasa pemeliharaan perlengkapan

kantor bulan Oktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional Sekolah SMPN 7 Dumai

3802/DISDIK/010

101/2014

11/24/2014

150 1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24 375.000,00Dibayar belanja Spanduk bulan Oktober s/dNovember 2014 ada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

3803/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

151 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01 2.417.500,00Dibayar belanja cetak bulan Oktober s/dNovember 2014 Pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional Sekolah SMPN 7Dumai

3804/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

152 1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02 8.500.000,00Dibayar belanja Penggandaan bulan Oktobers/d November 2014 Pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SekolahSMPN 7 Dumai

3805/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

153 1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 9

3654/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

154 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01 990.000,00Pembayaran Alat tulis Kantor bulan AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 9

3655/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

155 1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03 100.000,00Pembayaran Belanja Alat Listrik danElektronik (lampu pijar, battery kering) bulanNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 9

3656/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

156 1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02 15.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Nopember T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12

3818/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

157 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01 904.000,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanNopember T.A 2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

3819/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

158 1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.05 944.000,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih bulan Nopember T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 12

3820/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

159 1.01 . 16.90 . 5.2.2.02.04 607.500,00PembayaranBelanja Bahan Obat-obatan bulanNopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

3821/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

160 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01 450.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NopemberT.A 2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 12

3822/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

161 1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02 900.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNopember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 12

3823/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

162 1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02 25.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Nopember

TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

3657/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

163 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01 1.879.590,00Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

3658/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

164 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03 316.500,00Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

3659/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

165 1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05 351.100,00Pembayaran peralatan kebersihan dan bahanpembersih bulan Nopember TA.2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 14

3660/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

166 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01 300.000,00Pembayaran Telepon bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

3661/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

167 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.03 1.305.998,00Pembayaran Telepon bulan Nopember

TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

3662/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

168 1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.24 200.000,00Pembayaran belanja spanduk bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 14

3663/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

169 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01 795.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

3664/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

170 1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02 915.800,00Pembayaran Penggandaan bulan NopemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 14

3665/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

11/23






171 1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02 13.554.500,00Pembayaran Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap bulan Nvember T.A 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

3810/DISDIK/010

101/2014

11/24/2014

172 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01 2.174.800,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulanNovember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMPN 11

3811/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

173 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04 80.000,00Pembayaran Belanja Prangko, Materai danBenda Pos Lainnya bulan November TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

3812/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

174 1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.05 115.000,00Pembayaran Peralatan Kebersihan dan BahanKebersihan bulan November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMPN 11

3813/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

175 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03 200.274,00Pembayaran Listrik bulan November T.A 2014pada kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMPN 11

3814/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

176 1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.05 150.000,00Pembayaran Surat Kabar bulan NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

3815/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

177 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01 360.000,00Pembayaran Cetak bulan November T.A 2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMPN 11

3816/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

178 1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02 4.293.400,00Pembayaran Penggandaan bulan NovemberT.A 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMPN 11

3817/DISDIK/010101/2014

11/24/2014

179 1.01 . 17.64 . 5.2.2.15.01 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Yoyok Santoso dalam rangka melaksanakanpenilaian aula/gedung pertemuan dinaspendidikan barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemen

sekolah dengan penerapan man

3527/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

180 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Ahmad Basir dalam rangka melaksanakanpenilaian aula/gedung pertemuan dinaspendidikan barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manaj

3528/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

181 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Akhyar Gunawan dalam rangkamelaksanakan penilaian aula/gedungpertemuan dinas pendidikan barang milik daerah pemerintah kota dumai pada kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapan ma

3529/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

182 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An.

Yoyok Santoso dalam rangka Penilaiangedung bangunan ruang belajar SDN 014Buluh Kasap Barang Milik Daerah PemerintahKota Dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manaj

3530/DISDIK/010

101/2014

11/6/2014

183 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Ahmad Basir dalam rangka Penilaian gedungbangunan ruang belajar SDN 014 BuluhKasap Barang Milik Daerah Pemerintah KotaDumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manajem

3531/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

184 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Akhyar Gunawan dalam rangka Penilaiangedung bangunan ruang belajar SDN 014

Buluh Kasap Barang Milik Daerah PemerintahKota Dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan mana

3532/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

185 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Yoyok Santoso dalam rangka melaksanakanpenilaian barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manajemenberbasis sekolah (MBS) TMT 20-22

3533/DISDIK/010101/2014

11/6/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

12/23






186 1.01 . 17.64 . 5.2.2.15.01 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An.

Ahmad Basir dalam rangka melaksanakanpenilaian barang milik daerah pemerintahkota dumai pada kegiatan pembinaankelembagaan sekolah dan manajemensekolah dengan penerapan manajemenberbasis sekolah (MBS) TMT 20-22 O

3534/DISDIK/010

101/2014

11/6/2014

187 390.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Akhyar Gunawan dalam rangkamelaksanakan penilaian barang milik daerahpemerintah kota dumai pada kegiatanpembinaan kelembagaan sekolah danmanajemen sekolah dengan penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS) TMT20-2

3535/DISDIK/010101/2014

11/6/2014

188 1.01 . 17.65 . 5.2.2.15.02 11.704.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam

rangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor704/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3570/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

189 10.864.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor705/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3571/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

190 10.864.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Drs. H. Misdiono, MM dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor706/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3572/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

191 10.734.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pddalam rangka melakukan kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor707/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3573/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

192 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor708/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3574/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

193 11.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Hj. Jannatul Aliah, S.Pddalam rangka melakukan kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor709/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3575/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

194 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. H. Marwan, ST dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor710/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3576/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

195 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Deddy, S.Pd dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor711/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3577/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

196 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam

rangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor712/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3578/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

197 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. H. Zahari, SE dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor713/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3579/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

13/23







Yogyakarta An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor714/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3580/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

199 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Rina Deswita, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor715/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3581/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

200 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. T. Darmansyah dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor

716/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3582/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

201 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Nurasia Harahap, SE dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor717/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3583/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

202 7.984.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Juraida dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor718/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3584/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

203 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Sri Maya, SE dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor719/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3585/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

204 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Meta Erliana, S.Sos dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor720/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3586/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

205 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Chintia Dewi, S.Kom dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor721/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3587/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

206 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

Yogyakarta An. Syafrudin, SE dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor722/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3588/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

207 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Zuraiza Jaz, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor723/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3589/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

208 9.084.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Siti, S.Kom dalam rangkamelakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor

724/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3590/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

209 8.334.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Kuswara Sumaamijaya, A.Mddalam rangka melakukan kunjungan kerja keDinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Sleman berdasarkan SPPD nomor725/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3591/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

210 8.334.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Yogyakarta An. Ali Wardana, S.Pd dalamrangka melakukan kunjungan kerja ke DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSleman berdasarkan SPPD nomor726/SPPD/2014 TMT 13-16 Nov 2014

3592/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

14/23

8/16/2019 bku 013.pdf

15/23






230 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01 903.500,00Pembayaran Alat tulis bulan Nopember

TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3682/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

231 942.000,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3683/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

232 952.520,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3684/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

233 2.242.000,00Pembayaran Alat tulis bulan NopemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3685/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

234 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03 954.500,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,baterai kering )Bulan Nopember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3

3686/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

235 827.395,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik

( lampu pijar,baterai kering )Bulan Nopember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3

3687/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

236 1.256.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,baterai kering )Bulan Nopember 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3

3688/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

237 1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05 501.500,00Pembayaran belanja peralatan kebersihandan bahan pembersihBulan Nopember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3690/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

238 1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05 360.000,00Pembayaran belanja Surat Kabar / MajalahBulan Nopember TA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3691/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

239 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01 625.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan NopemberTA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3692/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

240 900.000,00Pembayaran belanja cetak Bulan NopemberTA.2014pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 3

3693/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

241 1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02 10.000.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNopember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 3

3694/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

242 1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02 10.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan OKTOBER s/dNOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

3695/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

243 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01 5.849.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan

OKTOBER s/d NOVEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

3696/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

244 1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.05 2.320.000,00Pembayaran Alat kebersihan dan bahanpembersih bulan NOVEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

3697/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

245 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03 1.508.400,00Pembayaran listrik bulan Juli s/d AgustusTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 4

3698/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

246 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran surat kabar/majalah bulanOKTOBER s/d NOVEMBER TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 4

3699/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

247 1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.15 330.000,00Pembayaran pemeliharaan alat-alatkesehatan OKTOBER TA.2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

3700/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

248 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01 5.265.000,00Pembayaran Cetak bulan OKTOBER s/dNOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

3701/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

249 1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02 13.000.000,00Pembayaran Penggandaan bulan OKTOBER s/d NOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 4

3702/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

250 1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02 8.200.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Oktober s/dNopember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

3703/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

16/23






251 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01 7.205.525,00Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan Oktober

s/d Nopember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

3704/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

252 1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.04 255.000,00Pembayaran perangko, materai dan bendapos lainnya bulan Oktober TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5

3705/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

253 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03 960.000,00Pembayaran Listrik bulan Oktober s/dNopember TA. 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

3706/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

254 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05 400.000,00Pembayaran Surat kabar/Majalah bulanOktober s/d Nopember TA. 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 5

3707/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

255 1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.24 200.000,00Pembayaran Spanduk bulan Nopember TA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMAN 5

3708/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

256 1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02 4.122.600,00Pembayaran Penggandaan bulan Oktober s/dNopember TA. 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 5

3709/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

257 1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Oktober TA.2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3710/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

258 9.900.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NovemberTA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3711/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

259 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01 6.480.800,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3712/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

260 6.609.500,00Pembayaran Belanja Alat tulis bulanNovember TA.2014 pada kegiatan

Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3713/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

261 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04 186.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda Pos lainnya TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1

3714/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

262 1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05 667.500,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3715/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

263 1.550.700,00Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihandan Bahan Pembersih pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3716/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

264 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04 543.500,00Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

3717/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

265 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07 8.343.500,00Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulanNovember TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3718/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

266 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.15 2.225.000,00Pembayaran Belanja Bahan Percontohan /Praktek TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3719/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

267 1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.21 4.000.000,00Pembayaran Belanja Sarana PrasaranaOlahraga TA.2014 pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3720/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

268 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01 120.510,00Pembayaran Belanja Telepon bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3721/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

269 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03 3.470.850,00Pembayaran Belanja Listrik bulan SeptemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3722/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

270 2.543.850,00Pembayaran Belanja Listrik bulan OktoberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3723/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

271 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalahbulan September dan Oktober 2014Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3724/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

272 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06 1.615.250,00Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internetbulan Oktober 2014 Penyediaan DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3725/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

17/23






273 1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13 4.000.000,00Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan

Peralatan Kantor, Service Komputer padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN. 1 Dumai

3726/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

274 1.800.000,00Pembayaran Belanja Jasa PemeliharaanPeralatan Kantor, Service AC pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3727/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

275 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.01 575.000,00Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3728/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

276 29.250.000,00Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1Dumai

3729/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

277 1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.02 2.959.600,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulanNopemberi TA. 2014 kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN. 1 Dumai

3730/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

278 1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02 1.120.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapatbulan Oktober TA. 2014 DukunganOperasional SMKN. 1 Dumai

3731/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

279 1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02 6.131.490,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap Bln Oktober s/dNovember TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

3732/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

280 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01 22.936.000,00Pembayaran belanja Alat tulis bulan Oktobers/d November TA.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMK N 2Dumai

3733/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

281 1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05 9.340.000,00Pembayaran belanja bahan kebersihan bulanOktober s/d November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

3734/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

282 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02 12.000.000,00Pembayaran belanja bahan Bibit tanamanbulan Oktober s/d November TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMK N 2 Dumai

3738/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

283 1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15 17.500.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bulan Oktober s/d NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3735/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

284 17.300.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa blnn Oktober s/d NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3736/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

285 17.200.000,00Pembayaran belanja bahan percontohan /praktek siswa bln Oktober s/d NovemberTA.2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3737/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

286 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01 124.323,00Pembayaran langganan telpon bulan Oktobers/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3739/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

287 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.03 32.485.200,00Pembayaran langganan listrik bulan Agustuss/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3740/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

288 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalahBulan Oktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3741/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

289 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.06 3.555.200,00Pembayaran kawat / faximil / internet bulan Agustus s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3742/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

290 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13 3.000.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor ServisKomputer bln Oktober s/d NovemberPada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3743/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

291 800.000,00Pembayaran jasa peralatan kantor Servis ACbulan Oktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3744/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

292 1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.17 1.000.000,00Pembayaran jasa pemeliharaan taman kantorbln Agustus s/d September 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3745/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

18/23






293 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01 22.000.000,00Pembayaran belanja Cetak bulan Oktober s/d

November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3746/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

294 1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02 27.000.000,00Pembayaran belanja penggandaan bulanOktober s/d November 2014Pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMK N 2 Dumai

3747/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

295 1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02 6.200.000,00Pembayaran belanja makanan dan MinumanRapat

3748/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

296 1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02 8.500.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan NOVEMBER TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4

3765/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

297 1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04 200.000,00Pembayaran Belanja Perangko, materai danbenda pos lainnya bulan NOVEMBER TA.2014pada Kegiatan Penyediaan Dukungan

Operasional SMKN4

3766/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

298 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.02 1.150.000,00Pembayaran Belanja Bahan / bibit tanamanbulan NOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

3767/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

299 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.04 850.000,00Pembayaran Belanja Obat - obatan bulanNOVEMBER TA.2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN4

3768/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

300 1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.21 2.000.000,00Pembayaran belanja Bahan sarana & prasarana olahraga bulan NOVEMBER TA.2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN4

3769/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

301 1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02 30.400.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

3749/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

302 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01 5.626.500,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan

0ktober/nopember pada kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

3750/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

303 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03 775.000,00Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulanOktober2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

3751/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

304 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.04 504.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya bulan Nopember 2014pada Kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

3752/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

305 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05 1.185.000,00Pembayaran belanja alat pembersih danbahan pembersih bulan Oktober s/dNopember 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

3753/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

306 1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.08 1.400.000,00Pembayaran Pengisian Tabung Gas bulanOktoberer 2014 pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

3754/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

307 1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15 7.578.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Pengelasan bulan Oktober 2014 PadaKegitan Penuediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai

3755/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

308 3.009.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Listrik bulan Nopember 2014 Pada KegitanPenuediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

3756/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

309 2.296.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Otomotif bulan Oktober 2014 Pada KegitanPenuediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

3757/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

310 2.005.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Gambar bangunan bulan nopember 2014Pada Kegitan Penuediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

3758/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

311 632.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Elektronika Industri bulan Nopember 2014Pada Kegitan PenYediaan DukunganOperasional SMKN 3 Dumai

3759/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

312 1.190.000,00Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Pertanian bulan Nopember 2014 PadaKegitan Penuediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai

3760/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

313 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03 1.774.800,00Pembayaran rekening listrik bulan Agustuss/d September 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

3761/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

19/23






314 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran belanja koran dan majalah

bulan Oktober s/d Nopember 2014 padaKegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 3 Dumai

3762/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

315 1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Internet / WFi bulan Oktobers/d Nopember 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 3Dumai

3763/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

316 1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.01 495.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Feb s/d April 2014 Pada Kegiatan PenyediaanDukungan Operasional SMKN 3 Dumai

3764/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

317 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02 34.000.000,00Pembayaran Honorarium pegawaihonorer/tidak tetap bulan Oktober s/dNopember T.A 2014 pada KegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3770/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

318 1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03 9.600.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga KeamananKantor bulan Oktober s/d Nopember T.A

2014 pada kegiatan Penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

3771/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

319 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01 6.265.000,00Pembayaran Alat tulis kantor bulan Oktobers/d Nopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3772/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

320 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03 825.000,00Pembayaran Alat Listrik bulan Oktober s/dNopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3773/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

321 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.04 465.000,00Pembayaran Belanja Perangko bulan Oktobers/d Nopember T.A2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3774/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

322 1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.10 800.000,00Pembayaran Belanja Pengisian freon ACbulan Februari s/d April T.A 2014 padaKegiatanPenyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

3775/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

323 1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15 5.260.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek Jurusan

Multimedia bulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

3776/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

324 5.647.500,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanListrik bulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

3777/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

325 2.105.000,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanOtomotif bulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 pada penyedian dukungan OperasionalSMKN 5

3778/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

326 3.327.400,00Pembayaran Belanja Bahan Praktek JurusanKimia Industri bulan Oktober s/d NopemberT.A 2014 pada kegiatan penyediaanDukungan Operasional SMKN 5

3779/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

327 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03 3.123.752,00Pembayaran Belanja Langgganan listrik

bulanOktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatan penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3780/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

328 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05 600.000,00Pembayaran Langganan Surat Khabar bulanOktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3781/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

329 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06 6.600.000,00Pembayaran Belanja Langganan Internetbulan Oktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3782/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

330 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13 5.155.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperalatan kantor bulan Oktober s/dNopember T.A 2014pada kegiatan penyediaan Dukungan

Operasional SMKN 5

3783/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

331 1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.14 1.000.000,00Pembayaran Belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor bulan Oktober s/dNopember T.A 2014pada kegiatan penyediaan DukunganOperasional SMKN 5

3784/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

332 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01 3.416.000,00Pembayaran Belanja Cetak bulan Oktober s/dNopember T.A 2014 pada kegiatanPenyediaanDukungan Operasional SMKN 5

3785/DISDIK/010101/2014

11/19/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

20/23






333 1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.02 3.500.000,00Pembayaran Belanja Penggandaan bulan

Oktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMKN 5

3786/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

334 1.01 . 17.81 . 5.2.2.11.03 1.500.000,00Pembayaran Belanja Makan dan Minum Tamubulan oktober s/d Nopember T.A 2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMKN 5

3787/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

335 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.02 1.750.000,00Pembayaran honorarium Pendamping teknik alat berat pada kegiatan peningkatanpembinaan bakat dan kreativitas siswaSMA/MA/SMK

3850/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

336 1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.10 1.500.000,00Pembayaran honor harian peserta lombateknik alat berat pada kegiatan peningkatanpembinaan bakat dan kreativitas siswaSMA/MA/SMK

3851/DISDIK/010101/2014

11/26/2014


Bandung An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka menghadiri undangan workshopevaluasi pelaksanaan penerimaan pesertadidik baru On Line (PPDB On Line)berdasarkan SPPD nomor 676/SPPD/2014TMT 29 Sept-2 Okt 2014

3522/DISDIK/010

101/2014

11/6/2014

338 1.500.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalmrangka menjemput surat keterangan hasilujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi Yazid Kota Dumai TP 2013/2014 sertamelakukan koordinasi dan konsultasi terkaitpendataan calon pese

3874/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

339 1.500.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sugeng Purnomo, ST dalmrangka menjemput surat keterangan hasil

ujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi Yazid Kota Dumai TP 2013/2014 sertamelakukan koordinasi dan konsultasi terkaitpendataan calon pesert

3875/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

340 1.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01 12.150.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanapada kegiatan pelatihan bimbingan konselinguntuk guru BK

3863/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

341 1.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01 18.692.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK

3864/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

342 1.01 . 20.03 . 5.2.2.03.40 24.000.000,00Pembayaran belanja jasa narasumberkegiatan peningkatan kompetensi pengawassekolah

3568/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

343 16.000.000,00Pembayaran belanja jasa narasumber padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK

3865/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

344 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01 3.500.000,00Pembayaran belanja cetak pada kegiatanpelatihan bimbingan konseling untuk guru BK

3866/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

345 1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02 1.520.000,00Pembayaran belanja penggandaan padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK

3867/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

346 1.01 . 20.03 . 5.2.2.07.06 4.500.000,00Pembayaran belanja penginapan padakegiatan pelatihan bimbingan konseling untuk guru BK

3868/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

347 1.01 . 20.03 . 5.2.2.08.01 1.200.000,00Pembayaran belanja transportasipku-dumai-pku pada kegiatan pelatihanbimbingan konseling untuk guru BK

3869/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

348 1.01 . 20.03 . 5.2.2.08.03 6.720.000,00Pembayaran belanja transportasi jkt-pku-jktpada kegiatan pelatihan bimbingan konselinguntuk guru BK

3870/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

349 1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04 5.250.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanpeningkatan kompetensi pengawas sekolah

3569/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

350 34.020.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumanpada kegiatan pelatihan bimbingan konselinguntuk guru BK

3871/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

351 1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05 500.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumantenaga ahli pada kegiatan pelatihanbimbingan konseling untuk guru BK

3872/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

352 1.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02 8.423.600,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keSemarang An. Sugeng Purnomo, ST dalmrangka koordinasi dan konsultasi kegiatanpelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi pada kegiatan pelatihanbimbingan konseling untuk guru BK berdasarkan SPPD no.741

3873/DISDIK/010101/2014

11/26/2014


8/16/2019 bku 013.pdf

21/23






353 1.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02 24.000.000,00Pembayaran honorarium pegawai

honorer/tidak tetap kegiatan pendataanpeserta didik, pendidik dan tenagakependidikan

3566/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

354 1.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04 4.000.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan pendataan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

3567/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

355 1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02 496.800.000,00Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,Honor Guru/Tenaga Pendidik DaerahTerpencil dan Transport Guru/TenagaPendidik daerah Terpencil pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi bulanNovember 2014

3901/DISDIK/010101/2014

11/28/2014

356 182.000.000,00Pembayaran Transportasi Guru BantuProvinsi dan Guru Bantu Pusat pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan dan

Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulanNovember 2014

3902/DISDIK/010101/2014

11/28/2014

357 656.850.000,00Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi padaKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulan November 2014

3903/DISDIK/010101/2014

11/28/2014

358 1.01 . 20.11 . 5.2.2.03.40 3.000.000,00Pembayaran honorarium instruktur padakegiatan pembuatan karya ilmiah (tahap II)

3858/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

359 1.01 . 20.11 . 5.2.2.07.02 15.600.000,00Pembayaran sewa hotel pada kegiatanpembuatan karya ilmiah (tahap II)

3859/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

360 1.01 . 20.11 . 5.2.2.07.06 4.300.000,00Pembayaran sewa penginapan instrukturpada kegiatan pembuatan karya ilmiah (tahapII)

3860/DISDIK/010101/2014

11/26/2014

361 1.01 . 20.11 . 5.2.2.11.04 180.000,00Pembayaran belanja makan instruktur padakegiatan pembuatan karya ilmiah (tahap II)

3861/DISDIK/010101/2014

11/26/2014


Pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka koordinasi dan konsultasi perihalpermintaan narasumber di LPMP berdasarkanSPPD nomor 683/SPPD/2014 TMT 20-22Oktober 2014

3557/DISDIK/010

101/2014

11/19/2014

363 2.345.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Siti, S.Kom dalam rangkakoordinasi dan konsultasi perihal permintaannarasumber di LPMP berdasarkan SPPDnomor 684/SPPD/2014 TMT 20-22 Oktober2014

3558/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

364 2.571.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalamrangka mengantar 40 berkas laporanproposal karya ilmiah peserta pelatihan keLPMP Prov. Riau berdasarkan SPPD nomor

685/SPPD/2014 TMT 3-5 Nov 2014

3559/DISDIK/010101/2014

11/19/2014

365 2.393.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkamengantar 40 berkas laporan proposal karyailmiah peserta pelatihan ke

Documents

bku 013.pdf