ŞCOALA PROFESIONALA SPECIALA CÂMPULUNG MOLDOVENESC

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI,ARTICOLE SI ALINIATE CAP 65.02.07.04 - INVATAMANT SPECIAL - A650704

01-lanuarie-2016

APROBAT: Deschidere buget iniţial

t t u fvz t u

Buget 2016 Estimări

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

Rand Denumirea indicatorilor Cod indi-cator

TOTAL

din care credite

bugetare destinate stingerii plaţilor

Trim. 1 Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

1 TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.523.900,00 o.oo 1.193.360,00 1.198.020,00 929.420,00 1.203.100,00 4.570.000,00 4.570.000,00 4.570.000,00

2 SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) 4.523.900,00 0,00 1.193.360,00 1.198.020,00 929.420,00 1.203.100,00 4.570.000,00 4 570.000,00 4.570.000,00

3 CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.523.900.00 0,00 1.193.360,00 1.198.020,00 929.420.00 1.203.100,00 4.570.000,00 4.570.000,00 4.570.000,00

4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03) 10 2.894.000,00 0,00 720.110,00 724.270,00 724.270,00 725.350,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

5 Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 2.341.000,00 0,00 580.750,00 586.750.00 586.750,00 586.750,00

6 Salarii de baza 100101 2.155.000,00 0,00 535.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00

7 Sporuri pentru condiţii de munca 1 0 0 1 0 ; 50.000,00 o . o c 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

8 Alte sporuri 100106 12.000,00 0,00 3.000,00 3.000.00 3.000,00 3.000,00

9 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10011C 39.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10 Fond aferent plaţii cu ora 100111 85.000,00 0,00 21.250.00 21.250,00 21.250,00 21.250,00

11 Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 553.000.00 0,00 139.360,00 137.520,00 137.520,00 138.600,00

12 Contributii de asigurari sociale de stat 100301 380.500,00 0,00 95.100,00 95.130,00 95.130,00 95.140.00

13 Contributii de asigurari de şomaj 10030; 12.560,00 0,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00

14 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 125.020,00 0,00 31.250,00 31250,00 31.250,00 31.270,00

15 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 100304 4.170,00 0,00 1.170,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

16 Contributii pt concedii si indemnizaţii 100306 30.750,00 0,00 8.700,00 7.000,00 7.000.00 8.050.00

17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20 1.610.000,00 0,00 471.250,00 468.750,00 203.250.00 466.750,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

18 Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 413.000,00 0,00 117.750,00 106.250,00 69.250,00 119.750,00

19 Furnituri de birou 200101 18.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 6.000,00 3.000.00

20 Materiale pentru curăţenie 200102 5.000,00 0,00 2.000.00 2.000,00 1.000,00 0,00

21 încălzit, Iluminat si forţa motrica 200103 175.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 55.000,00

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Buget 2016 Estimări

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

Rand Denumirea indicatorilor Cod indi-cator

TOTAL

din care credite

bugetare destinate stingerii plaţilor

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 2017 2018 2019

22 Apa, canal si salubritate 200104 20.000,00 0,00 6.000,00 5.000.00 4.000,00 5.000,00

23 Carburanţi si lubrefiantix 2001OS 40.000,00 0.00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 13.000,00

24 Piese de schimb 2 0 0 t 0 e 15.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00

25 Transport 200107 23.000,00 0,00 7.000,00 7.500,00 2.500,00 6.000,00

26 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2 0 0 1 0 Í 15.000,00 0,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750.0C

27 Materiale si prestan de servicii cu caracter funcţional 20010S 12.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00

28 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcţionare 20013C 90.000,00 0.00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00

29 Reparaţii curente 2 0 0 2 82.000,00 0,00 17.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00

30 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 2003 850.000,00 0,00 260.000,00 265.000,00 60.000,00 265.000,00

31 Hrana pentru oameni 200301 850.000,00 0,00 260.000,00 265.000,00 60.000,00 265.000,00

32 Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) 2004 6.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

33 Medicamente 200401 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

34 Materiale sanitare 20040; 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

35 Dezinfectant! 200404 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0.00 0,00

36 Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

2 0 0 ; 60.000.00 0,00 2 0 . 0 0 0 . 0 0 15.000,00 10.000,00 15.000,00

37 Alte obiecte de inventar 200530 60.000,00 0,00 20.000.00 15.000,00 10.000,00 15.000.00

38 Deplasari, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 200Í 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500,00

39 Deplasari interne, detasari, transferări 200601 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.500.00

40 Cârti, publicaţii si materiale documentare 2011 5.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.000,00

41 Pregătire profesionala 2013 10.000,00 0,00 2.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00

42 Proiecţia muncii 2014 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

43 Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

203C 175.000,00 0,00 47.500.00 43.500.00 40.500,00 43.500,00

44 Chirii 203004 150.000,00 0,00 37.500,00 37.500.00 37.500,00 37.500,00

45 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20303C 25.000,00 0.00 10.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00

46 TfTLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 19.900,00 0,00 2.000,00 5.000,00 1.900,00 11.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

47 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 19.900,00 0,00 2.000,00 5.000,00 1.900,00 11.000,00

48 Ajutoare sociale in natura 570202 19.900,00 0,00 2.000,00 5.000.00 1.900,00 11.000,00

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