Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN SERANGBUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUSKPD : SMP NGERI 1 JAWILANTA. : 2013
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
1 02/09/2013 Diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang Bantuan Orasional
Sekolah (BOS) untuk Bulan April,Mei dan Juni 2013
dengan rincian sebagai berikut :
Uang Lembur PNS (KJM guru PNS) 5.2.1.03.01 391,838
UangLembur PNS (Lembur tenaga Kependidikan
PNS) 1,008,706
Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.02 2,015,839
Belanja Bahan Baku Pendidikan. 5.2.2.02.09 5,599,028
Belanja Bahan Kebersihan 5.2.2.01.05 1,960,761
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 1,400,544
Belanja Makanan dan Minuman Pelks.Kegiatan 5.2.2.11.04 1,232,164
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 5.2.2.15.01 2,127,568
2 02/09/2013 5.2.2.11.04 462,500
3 02/09/2013 5.2.2.02.09 962,000
4 02/09/2013 5.2.2.15.01 645,000
5 02/09/2013 5.2.1.03.01 990,000
diterima pajak PPh 21 uang lembur tenaga Kependidikan PNS 36,000
6 02/09/2013 5.2.1.03.02 750,000
37,500
7 02/09/2013 5.2.2.11.04 400,000
8 02/09/2013 5.2.2.02.09 906,000
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan Juli 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
dibayar tunai uang lembur tenaga kependidikan PNS untuk bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Juli 2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 16 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
Dibayar Kepada Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk kegiatan belajar (KBM) sesuai nota terlampir
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
9 02/09/2013 5.2.2.11.04 400,000
10 02/09/2013 5.2.2.15.01 645,000
11 02/09/2013 5.2.2.11.04 462,500
12 02/09/2013 5.2.1.03.02 630,000
31,500
13 02/09/2013 5.2.2.01.05 850,500
14 04/09/2013 5.2.2.02.09 918,000
15 05/09/2013 5.2.2.11.04 450,000
16 09/09/2013 5.2.2.02.09 967,000
17 10/09/2013 5.2.2.01.05 660,000
18 10/09/2013 5.2.2.02.09 965,000
19 13/09/2013 5.2.2.11.04 400,000
20 16/09/2013 5.2.2.15.01 830,000
21 17/09/2013 5.2.1.03.02 540,000
27,000
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 23 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan Agsutus 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Agustus 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Agustus 2013
dibayar tunai kepada toko Dian pembelian barang peralatan kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir
dibayar Tunai Kepada Toko Sederhana Pembelian Barang/bahan Baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada PRIMA Cleaner Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada Tim Kesehatan Lingkungan pembelian Spray Service Insect Control penyemprotan pencegahan penyakit demam berdarah.
Dibayar Tunai Kepada Toko Raihan Sport, Untuk pembelian barang / Bahan Baku pendidikan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 13 September 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan September 2013 sebanyak 5 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan September 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan September 2013
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
22 23/09/2013 5.2.2.02.09 881,000Dibayar Tunai Kepada Toko Karya Baru, Untuk pembelian barang / Bahan Baku pendidikan Untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai Nota terlampir
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
23 28/09/2013 5.2.2.11.04 462,500
24 30/09/2013 5.2.1.03.01 388,000
diterima pajak PPh 21 uang lembur PNS 35,400
25 167,400
26 171,448
JUMLAH 15,736,448 15,565,000 0
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh September tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh kami di dapat dalam Kas Rp. 0Terbilang (Nol)Terdiri dari : a. Tunai Rp. Nihil
b. Sisa Bank Rp. Nihilc. Surat-surat Berharga Rp. Nihil
Mengetahui Serang, 30 September 2013Kepala SMP Negeri 1 Jawilan Bendahara Pengeluaran Pembantu
H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. EMAN KANDI,SENIP. 195909041982031010 NIP. 196608061986021003
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk pembelian makanan dan minuman rapat dinas Bulan September di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir
Dibayar tunai uang lembur PNS (KJM) guru PNS untuk bulan Agustus dan September 2013 Sesuai daftar terlampir
Disetor PPh Pasal 21 dari Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS untuk Kegiatan Bulan Juli Sampai dengan September 2013
Disetor Ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Serang, Sisa Anggaran Periode Juli, Agustus dan September 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SERANGBUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUSKPD : SMP NGERI 1 JAWILANTA. : 2013
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
1 02/09/2013 Diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang Bantuan Orasional
Sekolah (BOS) untuk Bulan April,Mei dan Juni 2013
dengan rincian sebagai berikut :
Uang Lembur PNS (KJM guru PNS) 5.2.1.03.01 391,838
UangLembur PNS (Lembur tenaga Kependidikan
PNS) 1,008,706
Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.02 2,015,839
Belanja Bahan Baku Pendidikan. 5.2.2.02.09 5,599,028
Belanja Bahan Kebersihan 5.2.2.01.05 1,960,761
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 1,400,544
Belanja Makanan dan Minuman Pelks.Kegiatan 5.2.2.11.04 1,232,164
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 5.2.2.15.01 2,127,568
2 02/09/2013 5.2.2.11.04 462,500
3 02/09/2013 5.2.2.02.09 962,000
4 02/09/2013 5.2.2.15.01 645,000
5 02/09/2013 5.2.1.03.01 990,000
diterima pajak PPh 21 uang lembur tenaga Kependidikan PNS 36,000
6 02/09/2013 5.2.1.03.02 750,000
37,500
7 02/09/2013 5.2.2.11.04 400,000
8 02/09/2013 5.2.2.02.09 906,000
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan Juli 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
dibayar tunai uang lembur tenaga kependidikan PNS untuk bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Juli 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Juli 2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 16 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
Dibayar Kepada Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk kegiatan belajar (KBM) sesuai nota terlampir
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
9 02/09/2013 5.2.2.11.04 400,000
10 02/09/2013 5.2.2.15.01 645,000
11 02/09/2013 5.2.2.11.04 462,500
12 02/09/2013 5.2.1.03.02 630,000
31,500
13 02/09/2013 5.2.2.01.05 850,500
14 04/09/2013 5.2.2.02.09 918,000
15 05/09/2013 5.2.2.11.04 450,000
16 09/09/2013 5.2.2.02.09 967,000
17 10/09/2013 5.2.2.01.05 660,000
18 10/09/2013 5.2.2.02.09 965,000
19 13/09/2013 5.2.2.11.04 400,000
20 16/09/2013 5.2.2.15.01 830,000
21 17/09/2013 5.2.1.03.02 540,000
27,000
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 23 Agustus 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan Agsutus 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk pembelian makanan dan minuman rapat dinas di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan Agustus 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Agustus 2013
dibayar tunai kepada toko Dian pembelian barang peralatan kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir
dibayar Tunai Kepada Toko Sederhana Pembelian Barang/bahan Baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada PRIMA Cleaner Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada Tim Kesehatan Lingkungan pembelian Spray Service Insect Control penyemprotan pencegahan penyakit demam berdarah.
Dibayar Tunai Kepada Toko Raihan Sport, Untuk pembelian barang / Bahan Baku pendidikan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 13 September 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan September 2013 sebanyak 5 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan VERVAL NUPTK sekolah SMPN 1 Jawilan Bulan September 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan September 2013
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
22 23/09/2013 5.2.2.02.09 881,000Dibayar Tunai Kepada Toko Karya Baru, Untuk pembelian barang / Bahan Baku pendidikan Untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai Nota terlampir
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
23 28/09/2013 5.2.2.11.04 462,500
24 30/09/2013 5.2.1.03.01 388,000
diterima pajak PPh 21 uang lembur PNS 35,400
25 167,400
26 171,448
JUMLAH 15,736,448 15,565,000 0
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh September tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh kami di dapat dalam Kas Rp. 0Terbilang (Nol)Terdiri dari : a. Tunai Rp. Nihil
b. Sisa Bank Rp. Nihilc. Surat-surat Berharga Rp. Nihil
Mengetahui Serang, 30 September 2013Kepala SMP Negeri 1 Jawilan Bendahara Pengeluaran Pembantu
H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. EMAN KANDI,SENIP. 195909041982031010 NIP. 196608061986021003
Dibayar Tunai Kepada Rumah makan Salero Baru untuk pembelian makanan dan minuman rapat dinas Bulan September di SMPN 1 Jawilan , sesuai nota terlampir
Dibayar tunai uang lembur PNS (KJM) guru PNS untuk bulan Agustus dan September 2013 Sesuai daftar terlampir
Disetor PPh Pasal 21 dari Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS untuk Kegiatan Bulan Juli Sampai dengan September 2013
Disetor Ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Serang, Sisa Anggaran Periode Juli, Agustus dan September 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SERANGBUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUSKPD : SMP NGERI 1 JAWILANTA. : 2013
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
1 02/12/2013 Diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Bulan Oktober, November dan Desember 2013
dengan rincian sebagai berikut :
Uang Lembur PNS (KJM guru PNS) 5.2.1.03.01 391,838
UangLembur PNS (Lembur tenaga Kependidikan
PNS) 1,008,706
Uang Lembur Non PNS 5.2.1.03.02 2,015,839
Belanja Bahan Baku Pendidikan. 5.2.2.02.09 5,599,028
Belanja Bahan Kebersihan 5.2.2.01.05 1,960,761
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 1,400,544
Belanja Makanan dan Minuman Pelks.Kegiatan 5.2.2.11.04 1,232,164
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 5.2.2.15.01 2,127,568
2 02/12/2013 5.2.2.11.02 462,500
3 02/12/2013 5.2.2.11.04 400,000
4 02/12/2013 5.2.2.02.09 964,000
5 02/12/2013 5.2.2.15.01 650,000
6 02/12/2013 5.2.1.03.02 720,000
36,000
7 02/12/2013 5.2.2.11.02 462,500
8 02/12/2013 5.2.2.11.04 400,000
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Salero Baru Pembelian Makanan dan Minuman untuk rapat rutin bulan Oktober tahun 2013, Sesuai Nota Terlampir
Dibayar Tunai ke rumah makan Ibu Darsih pembeian makanan dan minuman untuk pelaksanaan Jumsih pada Bulan Oktober 2013 Sesuai Nota Terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan Oktober 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas, sesuai SPPD terlampir
dibayar tunai uang lembur Non PNS untuk Operator pengerjaan DAPODIKDAS SMPN 1 Jawilan Bulan Oktober 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Juli 2013
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Salero Baru Pembelian Makanan dan Minuman untuk rapat rutin bulan November tahun 2013, Sesuai Nota Terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 15 November 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
9 02/12/2013 5.2.2.15.01 650,000
10 02/12/2013 5.2.2.02.09 602,500
11 02/12/2013 5.2.2.01.05 151,000
12 02/12/2013 5.2.2.02.09 802,500
13 02/12/2013 5.2.2.01.05 600,000
14 02/12/2013 5.2.1.03.02 720,000
36,000
15 02/12/2013 5.2.2.02.09 920,000
16 02/12/2013 5.2.2.01.05 891,000
17 03/12/2013 5.2.2.02.09 1,434,000
diterima PPN pembelian Bahan baku pendidikan 143,400
18 06/12/2013 5.2.2.11.04 400,000
19 07/12/2013 5.2.2.11.02 462,500
20 09/12/2013 5.2.2.02.09 875,000
21 09/12/2013 5.2.2.01.05 318,000
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan November 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas, sesuai SPPD terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
dibayar Tunai Kepada Toko Sederhana Pembelian Barang/bahan peralatan kebersihan dan alat Pembersih, sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada Toko Karya Baru, Untuk pembelian barang / Bahan Baku pendidikan Untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sesuai Nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada PRIMA Cleaner Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir
dibayar tunai uang Non PNS untuk Operator pengerjaan DAPODIKDAS SMPN 1 Jawilan Bulan November 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan November 2013
Dibayar Tunai Kepada Toko Raihan Sport, Untuk pembelian barang / Bahan Baku pendidikan untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
dibayar tunai kepada toko Dian pembelian barang peralatan kebersihan dan bahan pembersihan untuk kebutuhan di SMPN 1 Jawilan sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai kepada Toko Amelia 2 pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai nota terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Ibu Darsih pembelian makanan dan minuman untuk pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih pada tanggal 06 Desember 2013 di SMPN 1 Jawilan Sesuai Nota Terlampir
Dibayar Tunai Kepada Rumah Makan Salero Baru Pembelian Makanan dan Minuman untuk rapat rutin bulan Desember tahun 2013, Sesuai Nota Terlampir
dibayar tunai kepada CV MENTARI PRIMA pembelian barang / bahan baku pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai Nota terlampir
dibayar tunai kepada TB. Utama Abadi pembelian barang / bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sesuai nota terlampir
NO TANGGAL URAIAN KODE
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDOREKENING
22 10/12/2013 5.2.2.15.01 815,000
23 23/12/2013 5.2.1.03.01 388,000
diterima pajak PPh 21 uang lembur PNS 35,400
24 31/12/2013 5.2.1.03.02 570,000
28,500
25 31/12/2013 5.2.1.03.01 990,000
36,000
26 171,900
27 Disetor PPN Pembelian Bahan Baku Pendidikan 143,400
28 87,948
JUMLAH 16,051,748 16,051,748 0
Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh kami di dapat dalam Kas Rp. 0Terbilang (Nol)Terdiri dari : a. Tunai Rp. Nihil
b. Sisa Bank Rp. Nihilc. Surat-surat Berharga Rp. Nihil
Mengetahui Serang, 31 Desember 2013Kepala SMP Negeri 1 Jawilan Bendahara Pengeluaran Pembantu
H.ASEP AMINUDIN,S.Pd. EMAN KANDI,SENIP. 195909041982031010 NIP. 196608061986021003
dibayar tunai biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bulan Desember 2013 sebanyak 4 kali perjalanan dinas sesuai SPPD terlampir
Dibayar tunai uang lembur PNS (KJM) guru PNS untuk bulan Oktober dan November 2013 Sesuai daftar terlampir
dibayar tunai uang lembur Non PNS untuk Operator pengerjaan DAPODIKDAS SMPN 1 Jawilan Bulan Desember 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Non PNS untuk bulan Desember 2013
dibayar tunai uang lembur tenaga kependidikan PNS untuk bulan Desember 2013 sesuai daftar terlampir
diterima pajak PPh 21 uang lembur Tenaha Kependidikan PNS untuk bulan Desember 2013
Disetor PPh Pasal 21 dari Uang Lembur PNS dan Uang Lembur Non PNS untuk Kegiatan Bulan Oktober Sampai dengan Desember 2013
Disetor Ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Serang, Sisa Anggaran Periode Oktober, November dan Desember 2013
