Bundesministerium für Wirtschaft und Energie · Wesentliche Politikbereiche und Ziele Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist inner-halb der Bundesregierung

Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 09

Bundesministerium für Wirtschaft und Energiefür das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

Kapitel Bezeichnung Seite

Vorwort zum Einzelplan............................................................................................................................... 610Überblick zum Einzelplan............................................................................................................................ 611Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan............................................................................................ 613

0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität................................................................................................ 6140902 Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren............................................................................................... 6260903 Energie und Nachhaltigkeit......................................................................................................................... 6340904 Chancen der Globalisierung........................................................................................................................ 6430910 Sonstige Bewilligungen............................................................................................................................... 6480911 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben.................................................................. 6540912 Bundesministerium...................................................................................................................................... 6620913 Physikalisch-Technische Bundesanstalt...................................................................................................... 6710914 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung..................................................................................... 6830915 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe................................................................................. 6940916 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.......................................................................................... 7090917 Bundeskartellamt......................................................................................................................................... 7210918 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagen-

tur)............................................................................................................................................................... 729

- 609 -

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist inner-halb der Bundesregierung für Grundsatzfragen der Wirtschaftspoli-tik, Energiepolitik, Industriepolitik, Mittelstandspolitik, einschließlichAusbildung und Fachkräftegewinnung, Außenwirtschaftspolitik so-wie Innovationspolitik und die digitale Agenda zuständig. Das BMWikoordiniert zudem gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt die Euro-papolitik der Bundesregierung. Daneben ist das Ressort der An-sprechpartner für die Belange der neuen Bundesländer.Die Wirtschaftspolitik soll das in Deutschland bestehende Wachs-tumspotential langfristig stärken und so zum Wohlstand für alle Bür-gerinnen und Bürger beitragen. Dabei gilt es, sowohl den einge-schlagenen Konsolidierungskurs der Bundesregierung fortzuführenund die Investitionskraft der öffentlichen Hand sicherzustellen, alsauch eine von Investitionen und Kaufkraft getragene wirtschaftlicheEntwicklung zu fördern.Zu den Aufgaben des BMWi gehört es, zum einen Leitlinien im Sin-ne der Sozialen Marktwirtschaft zu formulieren und die Rahmenbe-dingungen für Unternehmen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Ver-braucher in Deutschland mitzugestalten. Dabei hat das BMWi dieFederführung für die Wettbewerbs- und Vergabepolitik sowie für diespezifischen Regeln für die Märkte in den Bereichen Energie undPost sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).Zum anderen setzt das BMWi durch gezielte Fördermaßnahmen fürinnovative Technologien, mittelständische Aktivitäten sowie denEnergie- und Außenwirtschaftsbereich Impulse für dauerhaftes,tragfähiges Wachstum und Wohlstand.Deutschland ist ein Land der Innovationen und einer starken Indust-rie. Das BMWi fördert technischen Fortschritt und Strukturwandelund leistet damit auch einen Beitrag, um die nachhaltige Wettbe-werbsfähigkeit deutscher Unternehmen im internationalen Wettbe-werb zu sichern. Neben der Innovationsförderung und -beratungkümmert sich das BMWi vor allem um Technologie- und Innovati-onstransfer, die Ressourceneffizienz und den Zugang zu Rohstof-fen. Besondere Bedeutung haben zudem die Industriebereiche Luft-

und Raumfahrt, Maritime Wirtschaft sowie die Weiterentwicklung derInformations- und Kommunikationstechnologien.Mittelständische Unternehmen bilden mit rund 70 Prozent der Ar-beitsplätze das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das BMWi un-terstützt mit einer zielgerichteten Mittelstandspolitik die Innovations-fähigkeit und Wachstumskräfte des Mittelstandes. Dazu gehören för-derpolitisch die Aufgaben, Gründungsimpulse zu setzen, die regio-nalen Wirtschaftsstrukturen zu stärken, unternehmerisches Know-how zu fördern, die Fachkräftesicherung voranzutreiben und die Po-tenziale der Dienstleistungswirtschaft effizient zu erschließen.Als Energieministerium gestaltet BMWi die Energiewende. ZentralesAnliegen ist dabei, die Ziele des energiepolitischen Dreiecks aus Kli-ma- und Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit sowie Be-zahlbarkeit miteinander in Einklang zu bringen. Der förderpolitischeFokus liegt dabei auf den zukunftsträchtigen Bereichen der Erneuer-baren Energien, der Energieforschung und der Steigerung der Ener-gieeffizienz, auch und gerade im Gebäudebereich. Das BMWi setzthierzu sowohl eigene Haushaltsmittel als auch Mittel des Sonderver-mögens Energie- und Klimafonds (EKF) ein.Eine intensive Einbindung in die internationalen Wirtschaftsbezie-hungen ist für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands unverzicht-bar. Der Außenhandel ist die wichtigste Säule der deutschen Wirt-schaft. Das BMWi wirkt deshalb im internationalen Kontext auf dieSchaffung freier Märkte und einen fairen Welthandel hin. Dies istVoraussetzung dafür, dass sich deutsche Unternehmen im internati-onalen Wettbewerb unter fairen Bedingungen behaupten können.Zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland unterstützt dasBMWi insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen da-bei, ausländische Märkte erfolgreich zu erschließen und wirbt um in-ternationale Investoren für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Diebewährten Instrumente der Außenwirtschaftsförderung werden fort-entwickelt und vorrangig an den Zielen Wohlstand und Beschäfti-gung ausgerichtet.

Zur Gliederung des Einzelplans

Der Einzelplan des BMWi gliedert sich im Programmhaushalt in fünfKapitel mit vier Oberthemen und ein Kapitel für sonstige Bewilligun-gen (0910). Im Verwaltungshaushalt ist der Einzelplan in acht Kapi-tel unterteilt. Auf das Kapitel zur Veranschlagung von zentralen Ver-

waltungseinnahmen und -ausgaben (0911) folgen die Kapitel für dasBundesministerium und seine sechs Behörden im Geschäftsbereich.Daneben werden wesentliche Teile der Ausgaben des BMWi imEnergie- und Klimafonds (EKF) etatisiert. Dies betrifft insbesondereMaßnahmen im Bereich der Energiewende und der Energieeffizienz.

- 610 - 09 Vorwort zum Einzelplan

Ü b e r b l i c k z u m E i n z e l p l a n Soll 2017€

Ist 2017€

AbweichungIst ./. Soll

€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen .......................................................................... 447.371.000,00 331.226.316,52 -116.144.683,48Übrige Einnahmen ................................................................................. 11.183.000,00 69.990.818,15 58.807.818,15

Gesamteinnahmen ................................................................................ 458.554.000,00 401.217.134,67 -57.336.865,33

A u s g a b e nPersonalausgaben ................................................................................. 780.113.000,00 782.959.171,95

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (4.960.241,36) (10.407.132,68)Summen (785.073.241,36) (793.366.304,63) 8.293.063,27

Sächliche Verwaltungsausgaben ........................................................... 300.511.000,00 320.593.898,40Rest aus 2016/übertragbare Mittel (8.781.885,27) (18.941.203,13)

Summen (309.292.885,27) (339.535.101,53) 30.242.216,26Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................ 5.049.805.000,00 4.859.035.079,23

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (212.038.276,86) (371.776.515,26)Summen (5.261.843.276,86) (5.230.811.594,49) -31.031.682,37

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 9.832.321,42 €

Ausgaben für Investitionen ..................................................................... 1.704.579.000,00 1.506.080.887,69Rest aus 2016/übertragbare Mittel (348.914.258,96) (472.237.816,06)

Summen (2.053.493.258,96) (1.978.318.703,75) -75.174.555,21davon Vorgriffe........................................................................ 459.711,68 €

Besondere Finanzierungsausgaben ...................................................... -100.029.000,00 12.923.648,72 112.952.648,72Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 78.454.537,30 € 98.616.418,93 €Hauptgruppe 5 ........................... 100.601.615,81 € 109.825.756,13 €Hauptgruppe 6 ........................... 9.573.510,93 € 10.380.330,26 €Hauptgruppe 7 ........................... 117.222.544,41 € 135.311.716,15 €Hauptgruppe 8 ........................... 46.464.501,29 € 47.689.231,17 €

zusammen ................................. 352.316.709,74 € 401.823.452,64 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 7.734.979.000,00 7.481.592.685,99davon flexibilisiert ................................................................................. 886.093.000,00 835.737.170,92davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 6.848.886.000,00 6.645.855.515,07

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (927.011.372,19) (1.275.186.119,77)Summen (8.661.990.372,19) (8.756.778.805,76) 94.788.433,57

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 9.832.321,42 €davon Vorgriffe........................................................................ 459.711,68 €

Verpflichtungen (Einzelplan)

für dasJahr

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2017 in 2017 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

T€

sonstigeVerände-rungen

T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 1.065.427 108 151.727 1.217.262 1.092.433 11.213 1.103.646 3.082.014 - 4.185.6602019................ 1.076.584 324 298.973 1.375.881 1.223.111 1.508 1.224.619 1.920.946 - 3.145.5662020................ 765.235 324 349.300 1.114.859 970.797 1.101 971.898 627.062 - 1.598.9602021................ 185.665 324 - 185.989 169.051 1.101 170.152 386.025 - 556.1772022................ 59.220 324 - 59.544 55.954 - 55.954 302.689 - 358.6432023................ 25.070 324 - 25.394 25.154 - 25.154 22.915 - 48.0692024................ 4.770 324 - 5.094 4.824 - 4.824 18.047 - 22.8712025................ 3.870 324 - 4.194 3.924 - 3.924 11.485 - 15.4092026................ 2.470 324 - 2.794 2.524 - 2.524 9.102 - 11.6262027................ 700 324 - 1.024 1.024 - 1.024 310 - 1.3342028................ - 216 - 216 216 - 216 180 - 3962029................ - - - - - - - 40 - 40künftige Jahre.. 800.000 - -800.000 - - - - 1.661.000 - 1.661.000

zusammen....... 3.989.011 3.240 - 3.992.251 3.549.013 14.923 3.563.936 8.041.814 - 11.605.750Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 12.469.573,65 €Vermögenszugänge............................................................. 9.000,00 €

- 611 -Überblick zum Einzelplan 09

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 09 in 2017 - Beträge in T€

B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

Soll 2017........................................................... 458.554 780.113 300.511 5.049.805 44.567 1.660.012 -100.029 7.734.979Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 78.455 100.602 9.574 117.223 46.465 - 352.317Vorgriffe aus 2016............................................. - - -752 - - - - -752aus 2016 freigegebene Reste........................... - 143 3.956 27.140 - 6.500 - 37.739über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - 9.832 - - - 9.832

verfügbares Soll.............................................. 458.554 858.711 404.316 5.096.351 161.790 1.712.977 -100.029 8.134.115Ist 2017.............................................................. 401.217 782.959 320.594 4.859.035 24.803 1.481.278 12.924 7.481.593Vorgriff auf 2018................................................ - - - - - -460 - -460

bereinigtes Ist.................................................. 401.217 782.959 320.594 4.859.035 24.803 1.480.818 12.924 7.481.133

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -57.337 -75.752 -83.723 -237.316 -136.986 -232.158 112.953 -652.982

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... 16 40.670 43.306 34.461 - 13.184 112.969 244.589Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 774 - 5.942 - - - 6.716Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 82.494 8.460 635 54.198 1.650 67.242 16 132.200Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 774 - 5.942 - - - 6.716Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 98.616 109.826 10.380 135.312 47.689 - 401.823nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 10.407 18.941 371.777 36 472.202 - 873.363

- 612 - 09 Überblick zum Einzelplan

Haushaltsvermerk - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 09 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:

Kap. 3208 Tit. 871 01 und 872 01. 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 09 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 0911 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

3. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 09 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 100 T€ zur Deckung von Mehrausgabenbei folgendem Titel: Kap. 0910 Tit. 686 02.

4. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 09 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0910 Tit. 526 01 und 662 01.

5. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 09 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen bis zur Höhe von 2 000 T€ zur Deckung von Mehrausgabenbei folgendem Titel: Kap. 0910 Tit. 531 02.

6. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0911 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

7. Bei den FuE-orientierten Förderprogrammen, die aus den Kapiteln 0901 bis 0910 finanziert werden, dürfen in Kooperation mit Unternehmender gewerblichen Wirtschaft (insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen), mit Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen auchrechtlich unselbstständige Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgaben einschließlich der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe unmittelbar als Antragstel-ler auftreten. Die Feststellung der Förderwürdigkeit der Projektanträge erfolgt im Rahmen eines ergebnisoffenen, wettbewerblichen Begutach-tungsverfahrens. Die gewährten Fördermittel werden den rechtlich unselbstständigen Bundesbehörden und -einrichtungen mit FuE-Aufgabenim Wege der Zuweisung bereitgestellt. Näheres regeln die Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinterenTeil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

- 613 -Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 09

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

In diesem Kapitel sind die wesentlichen finanzwirksamen Schwer-punkte der Innovations- und Technologiepolitik in einem Umfang von2 738 Mio. Euro zusammengefasst.Einen Schwerpunkt bildet zusammengefasst die technologieoffeneFörderung des innovativen Mittelstandes mit einem Gesamtvolu-men von 804 Mio. Euro. Hervorzuheben sind das Zentrale Innovati-onsprogramm Mittelstand (ZIM) mit 548 Mio. Euro (Titel 683 01) so-wie die Förderung der Industrieforschung mit 240 Mio. Euro (Titel686 01). Außerdem fließen beträchtliche Anteile der Fördermittel in-nerhalb der Fachprogramme (wie Energie, Luft- und Raumfahrt) ankleine und mittlere Unternehmen (KMU).Der Diversifizierungsprozess von Unternehmen der Verteidigungsin-dustrie in innovative zivile Sicherheitstechnologien wird im Umfangvon rund 7,5 Mio. Euro (Titel 683 03) unterstützt.Der Bereich der Neuen Mobilität wird im Jahr 2017 mit rund111 Mio. Euro gefördert, darunter insbesondere die Maritimen Tech-

nologien (32 Mio. Euro, Titel 683 12) und die Verkehrstechnologien(45 Mio. Euro, Titel 683 11). Die Programmausgaben im BereichElektromobilität sind in den Energie- und Klimafonds (EKF) einge-gliedert.Der Förderbereich Digitale Agenda wird im Jahr 2017 mit rund173 Mio. Euro gefördert.Wichtiger und größter Ausgabenschwerpunkt ist mit insgesamt1,6 Mrd. Euro der Bereich der Luft- und Raumfahrt (Tgr. 03). DieLuftfahrtforschung (Titel 683 31) wird im Jahr 2017 mit rund152 Mio. Euro gefördert. Das Nationale Programm für Weltraum undInnovation (Titel 683 32) wird mit 276 Mio. Euro gefördert. Die För-derung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)wächst auf rund 432 Mio. Euro an (Titel 685 31 und 894 31). Für dieEuropäische Weltraumorganisation ESA (Titel 896 31) stehen755 Mio. Euro zur Verfügung.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Ein innovativer Mittelstand ist für die Wettbewerbsfähigkeit der deut-schen Wirtschaft entscheidend. Mittelständische Unternehmen ent-wickeln dank ihrer Kreativität und Marktnähe besonders viele inno-vative Produkte und Dienstleistungen. Daher fördert das Bundes-ministerium für Wirtschaft und Energie Forschungs-, Technologie-und Entwicklungsvorhaben von KMU, insbesondere durch das ZIM.Die Programme können für alle Technologien in Anspruch genom-men werden. Ziel dieser technologieoffenen Förderung des inno-vativen Mittelstandes ist es, die Zahl der innovativen Unternehmenzu erhöhen, deren Innovationskompetenz zu stärken und die an-wendungsorientierte Forschung und Produktentwicklung in denKMU stärker mit der Forschung in den Forschungsinstituten undUniversitäten zu vernetzen.Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stellt eine Schlüssel-branche von nationalem Interesse dar, der unter wirtschaftlichen,technologischen und sicherheitspolitischen Aspekten eine hohestrategische Bedeutung zukommt. Gleichzeitig ist durch schrumpf-ende Wehretats in zahlreichen Industriestaaten und eine Verschär-fung der internationalen Konkurrenz eine Verschlechterung derMarktsituation für die deutsche Verteidigungsindustrie zu beobach-ten. Daher fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energieden Diversifizierungsprozess von Unternehmen der Verteidigungsin-dustrie in den verwandten und erfolgversprechenden Markt für zivileSicherheitstechnologien. Das Ziel der Fördermaßnahme besteht da-rin, durch die Stärkung der ziviltechnologischen Innovationskompe-tenz die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Vertei-digungsindustrie nachhaltig zu erhöhen.Der Bereich "Neue Mobilität" fördert die Entwicklung neuer Fahr-zeug- und Systemtechnologien im Bereich des Automatisierten Fah-rens und innovativer Fahrzeuge sowie innovativer maritimer Techno-logien und stärkt so die Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Wirtschafts-zweige, wie den Automobilbau, den Handel sowie den Schiffbau unddie Meerestechnik. Die Ausgaben dienen auch Maßnahmen zumSchutz und zur Verbesserung der Umwelt.Mit der Digitalen Agenda treibt die Bundesregierung die Digitalisie-rung der Wirtschaft und den Übergang zu Industrie 4.0 entschei-dend voran. Dazu gehören insbesondere die spezifische Förderungvon innovativer Forschung und Entwicklung bei IKT Schlüsseltech-nologien. Darüber hinaus werden Gründer und Startups unterstütztund der Aufbau IKT-basierter Netze in den Bereichen Verkehr, Ener-gie, Gesundheit, Bildung, Umwelt und Verwaltung vorangetrieben.Die Mikroelektronik ist unabdingbar für die Umsetzung der Digitali-sierung und von Industrie 4.0. Energiesparende und auf die Anfor-

derungen hin entwickelte mikroelektronische Bausteine (Chips) sindfür die meisten wirtschaftlich bedeutenden Industriebereiche inDeutschland notwendig, um im internationalen Wettbewerb beste-hen zu können. Daher ist eine Mikroelektronikfertigung in Deutsch-land und Europa essentiell und entsprechende Neuentwicklungenund -investitionen werden unterstützt. So soll gemeinsam mit der In-dustrie und anderen Mitgliedsstaaten die Anschubfinanzierung fürein EU-IPCEI-Großprojekt Mikroelektronik gesichert werden. Diesauf europäischer Ebene breit angelegte Vorhaben soll der Abwan-derung von Entwicklung und Fertigung von Hochtechnologien insaußereuropäische Ausland entgegen wirken und die Innovationsfä-higkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-schaft im Bereich dieser Schlüsselindustrie deutlich stärken.Die Luftfahrtforschung entwickelt innovative Technologien, um beiwachsendem Luftverkehrsaufkommen zusätzliche Belastungen vonMensch und Umwelt so weit wie möglich zu vermeiden. Die Maß-nahmen orientieren sich an der Luftfahrtstrategie der Bundesregie-rung und an dem Strategiedokument "Flightpath 2050", in dem sichdie gesamte europäische Luftfahrtbranche ehrgeizigen Umweltzie-len, wie einer Reduzierung der CO2-Emmissionen um 75 Prozentbis 2050, verpflichtet. Eingebettet in die nationale Hightech-Strate-gie soll mit den Aktivitäten unter anderem eine technologische Vor-reiterrolle der deutschen Luftfahrtindustrie im Hinblick auf ein um-weltverträgliches Luftverkehrssystem und die Stärkung der Gesamt-systemfähigkeit der deutschen Luftfahrtindustrie in verschiedenenBereichen und Ausprägungen gefördert werden.Die Förderung der Raumfahrt orientiert sich an der Raumfahrtstra-tegie der Bundesregierung. Raumfahrt leistet wesentliche Beiträgezu staatlichen Vorsorgeaufgaben (z. B. Sicherheit, Katastrophenprä-vention und -bewältigung sowie Umweltschutz). Eine kommerzielleNutzung hat sich in bestimmten Bereichen etabliert (z. B. Telekom-munikation) oder ist im Entstehen (z. B. Navigation, Erdfernerkun-dung). Ziel der Bundesregierung ist es, deutsche Spitzenpositionenin Weltraumforschung und -technologie auszubauen und den deut-schen Unternehmen gute Chancen in den entstehenden Märkten zubieten. Die deutsche Beteiligung an Programmen der EuropäischenWeltraumorganisation ESA und die nationale Raumfahrtförderungsind dabei eng miteinander verzahnt.Der Ausgabenschwerpunkt Luft- und Raumfahrt setzt auf eine in-haltlich aufeinander abgestimmte Forschungsförderung des DLR,der nationalen Projektförderung und der europäischen Zusammen-arbeit im Rahmen der ESA.

- 614 - 0901 Innovation, Technologie und Neue Mobilität

Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l Soll 2017€

Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nÜbrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 0,00 0,00

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 1.700.000,00 664.414,76

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (1.180.507,20) (2.216.092,44)Summen (2.880.507,20) (2.880.507,20) 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 1.832.674.000,00 1.756.937.896,90Rest aus 2016/übertragbare Mittel (53.855.834,86) (114.803.786,07)

Summen (1.886.529.834,86) (1.871.741.682,97) -14.788.151,89Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 904.055.000,00 852.267.581,00

übertragbare Mittel (51.787.419,00)Summe (904.055.000,00) 0,00

Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00

Gesamtausgaben .................................................................................. 2.738.429.000,00 2.609.869.892,66davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 2.738.429.000,00 2.609.869.892,66


Verpflichtungen (Kapitel)

für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 449.751 - 150.350 600.101 575.014 1.757 576.771 737.101 - 1.313.8722019................ 512.216 - 299.650 811.866 782.990 - 782.990 257.857 - 1.040.8472020................ 318.365 - 350.000 668.365 597.446 - 597.446 93.527 - 690.9732021................ 98.740 - - 98.740 94.622 - 94.622 5.001 - 99.6222022................ 15.000 - - 15.000 15.000 - 15.000 1.000 - 16.0002023................ - - - - - - - 860 - 8602024................ - - - - - - - 730 - 7302025................ - - - - - - - 590 - 5902026................ - - - - - - - 450 - 4502027................ - - - - - - - 310 - 3102028................ - - - - - - - 180 - 1802029................ - - - - - - - 40 - 40künftige Jahre.. 800.000 - -800.000 - - - - - - -

zusammen....... 2.194.072 - - 2.194.072 2.065.072 1.757 2.066.828 1.097.646 - 3.164.475Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 0901 in 2017 - Beträge in T€



Soll 2017........................................................... - - 1.700 1.832.674 - 904.055 - 2.738.429aus 2016 freigegebene Reste........................... - - - 694 - - - 694

verfügbares Soll.............................................. - - 1.700 1.833.368 - 904.055 - 2.739.123Ist 2017............................................................. - - 664 1.756.938 - 852.268 - 2.609.870

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - -1.036 -76.430 - -51.787 - -129.253

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 930 - - - 930Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - 13.016 - - - 13.016Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 2.510 - - - 2.510nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 2.216 114.804 - 51.787 - 168.807

- 615 -Innovation, Technologie und Neue Mobilität 0901

Einnahmen Übrige Einnahmen

381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und381 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Ausgaben Haushaltsvermerk

1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 2 500 T€ zur Deckung von Mehraus-gaben bei folgendem Titel: 685 02.

2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 20 000 T€ zur Deckung von Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 683 01.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 683 01-165 Innovationsförderung, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) .. 548.474.000,00 547.337.390,11 -1.136.609,89

Solländerung (-1.060.509,67) (-76.100,22)Erläuterungen

Einsparung für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 1.060.509,67 €

Sollabgang ............................................................................. 1.060.509,67 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (76.100,22) (76.100,22)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 115.000 - - 115.000 115.000 - 115.000 318.761 - 433.7612019............ 225.000 - - 225.000 225.000 - 225.000 26.800 - 251.8002020............ 100.000 - - 100.000 64.000 - 64.000 - - 64.000

zusammen.. 440.000 - - 440.000 404.000 - 404.000 345.561 - 749.561Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 20 000 T€ der Einsparungen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: Kap. 0901. 3. Einnahmen aus Rückforderungen ausgezahlter Zuwendungen wegen Rück-

nahme bzw. Widerruf von Zuwendungsbescheiden in den Programmen PROINNO II, InnoNet, NEMO, INNO-WATT (KMU-Teil) und ZIM sowie aus derRückführung von Beteiligungsausfällen bei geförderten Technologieunterneh-men im Rahmen des 2004 beendeten Programms FUTOUR bzw. FUTOUR2000 fließen den Ausgaben zu.

4. Die Erläuterungen zu Nr. 3 sind verbindlich.

683 02-634 Innovationsberatung .................................................................................... 7.310.000,00 7.310.000,00 0,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (820.064,59) (820.064,59)

ErläuterungenDie Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme desaus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten ge-blieben.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.850 - - 4.850 4.850 - 4.850 1.000 - 5.8502019............ 1.200 - - 1.200 1.200 - 1.200 - - 1.2002020............ 1.200 - - 1.200 1.200 - 1.200 - - 1.200


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig de-

ckungsfähig: 685 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 2 000 T€ mit der Verpflich-

tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 01. Haushaltsjahr 2018......1 000 T€Haushaltsjahr 2019......1 000 T€

683 03-165 Innovationsprogramm zur Unterstützung von Diversifizierungsstrategienvon Unternehmen der Verteidigungswirtschaft in zivile Sicherheitstechno-logien ........................................................................................................... 7.463.000,00 105.793,53 -7.357.206,47

Solländerung (-4.403.000,00) (-2.954.206,47)


Titelund

FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2017

€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0910 Tit. 972 01 .................................................. 800.000,00 € für Kap. 0910 Tit. 972 06 .................................................. 3.603.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 4.403.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.954.206,47) (2.954.206,47)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.670 - - 6.670 812 - 812 - - 8122019............ 4.878 - - 4.878 752 - 752 - - 7522020............ 3.585 - - 3.585 267 - 267 - - 267

zusammen.. 15.133 - - 15.133 1.831 - 1.831 - - 1.831Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

685 01-165 Technologie- und Innovationstransfer .......................................................... 29.112.000,00 20.684.477,56 -8.427.522,44Solländerung (-304.507,94) (-8.123.014,50)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 304.507,94 €

Sollabgang ............................................................................. 304.507,94 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (8.123.014,50) (8.123.014,50)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 10.000 - - 10.000 8.054 - 8.054 9.266 - 17.3202019............ 7.500 - - 7.500 5.564 - 5.564 5.431 - 10.9952020............ 11.000 - - 11.000 7.956 - 7.956 - - 7.956


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig de-

ckungsfähig: 683 02. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 3 600 T€ mit den Verpflich-

tungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 02und Kap. 0902 Tit. 686 07. Haushaltsjahr 2018......1 600 T€Haushaltsjahr 2019......1 000 T€Haushaltsjahr 2020......1 000 T€

685 02-165 Nationale Akkreditierungsstelle ................................................................... 1.500.000,00 1.086.900,42 -413.099,58Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (413.099,58) (413.099,58)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 2 500 T€ der Einsparungen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: Kap. 0901. 3. Erstattungen Dritter und Einnahmen aus Rückforderungen wegen Rücknah-

me bzw. Widerruf von Zuwendungsbescheiden, aus Zinsen und aus Rückfor-derungen nach Verwendungsnachweisprüfung fließen den Ausgaben zu.

686 01-165 Industrieforschung für Unternehmen ........................................................... 240.000.000,00 235.577.222,55 -4.422.777,45Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (51.600,44) (4.474.377,89) (4.422.777,45)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 118.000 - - 118.000 117.859 1.757 119.616 62.140 - 181.7562019............ 74.000 - - 74.000 69.552 - 69.552 10.709 - 80.2612020............ 26.000 - - 26.000 23.328 - 23.328 - - 23.3282021............ 2.000 - - 2.000 - - - - - -

zusammen.. 220.000 - - 220.000 210.738 1.757 212.495 72.850 - 285.344Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen aus Rückforderungen ausgezahlter Zuwendungen wegen Rück-

nahme bzw. Widerruf von Zuwendungsbescheiden, aus Zinsen und ausRückforderungen nach Verwendungsnachweisprüfung in den Programmen"Industrielle Gemeinschaftsforschung" und zu Nr. 2 der Erläuterungen(einschl. Vorläuferprogramme) fließen den Ausgaben zu.

3. Die Erläuterungen zu Nr. 3 sind verbindlich.

Besondere Finanzierungsausgaben 981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und

981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 01 Tgr.01 Neue Mobilität (110.682.000,00) (98.761.203,93) (-11.920.796,07)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 1 000 T€ zur Deckung von Mehr-

ausgaben bei folgendem Titel: 686 24. 3. Einsparungen bei den Verpflichtungsermächtigungen dienen bis zur Höhe

von 2 000 T€ zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei fol-gendem Titel: 686 24. Haushaltsjahr 2018......1 000 T€Haushaltsjahr 2019......1 000 T€

546 11-165 Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesre-gierung ......................................................................................................... 500.000,00 129.583,05 -370.416,95

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (370.416,95) (370.416,95)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 400 - - 400 25 - 25 - - 25Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich anDritte abgegeben werden.

662 11-634 Zinsausgleichsystem auf CIRR-Basis ......................................................... 500.000,00 87.988,64 -412.011,36Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (9.303.111,88) (9.715.123,24) (412.011,36)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 1.550 - 1.5502019............ - - - - - - - 1.410 - 1.4102020............ - - - - - - - 1.280 - 1.2802021............ - - - - - - - 1.140 - 1.1402022............ - - - - - - - 1.000 - 1.0002023............ - - - - - - - 860 - 8602024............ - - - - - - - 730 - 7302025............ - - - - - - - 590 - 5902026............ - - - - - - - 450 - 4502027............ - - - - - - - 310 - 3102028............ - - - - - - - 180 - 1802029............ - - - - - - - 40 - 40

zusammen.. - - - - - - - 9.540 - 9.540

683 11-165 Verkehrstechnologien .................................................................................. 45.011.000,00 40.609.264,80 -4.401.735,20Solländerung (-180.588,25) (-4.221.146,95)


Sollabgang ............................................................................. 180.588,25 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0904 Tit. 687 05 .................................................... 795.662,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 795.662,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.000.000,00) (10.221.146,95) (4.221.146,95)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.971 - - 6.971 6.971 - 6.971 29.036 - 36.0072019............ 8.828 - - 8.828 8.828 - 8.828 18.442 - 27.2702020............ 9.180 - - 9.180 9.180 - 9.180 9.000 - 18.1802021............ 9.090 - - 9.090 9.090 - 9.090 - - 9.090

zusammen.. 34.069 - - 34.069 34.069 - 34.069 56.478 - 90.547

683 12-165 Maritime Technologien ................................................................................. 32.271.000,00 32.215.785,45 -55.214,55Solländerung (-52.093,34) (-3.121,21)


Sollabgang ............................................................................. 52.093,34 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.121,21) (3.121,21)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 7.500 - 350 7.850 7.684 - 7.684 19.255 - 26.9392019............ 6.450 - 500 6.950 6.816 - 6.816 8.760 - 15.5762020............ 8.400 - 1.000 9.400 8.022 - 8.022 2.458 - 10.4802021............ 6.450 - - 6.450 4.862 - 4.862 - - 4.862

zusammen.. 28.800 - 1.850 30.650 27.384 - 27.384 30.473 - 57.857Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:892 10.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 5 000 T€ mit der Verpflich-tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 10. Haushaltsjahr 2018......2 500 T€


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsjahr 2019......1 500 T€Haushaltsjahr 2020......1 000 T€

683 13-165 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Wirtschaft .................. 4.400.000,00 512.243,11 -3.887.756,89Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 683 14 ....................................................................... 500.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 500.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (361.404,11) (4.249.161,00) (3.887.756,89)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.000 - -1.000 3.000 252 - 252 83 - 3342019............ 3.000 - - 3.000 224 - 224 - - 2242020............ 2.000 - - 2.000 - - - - - -

zusammen.. 9.000 - -1.000 8.000 476 - 476 83 - 559Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 1 000 T€ der Einsparungen bei fol-

gendem Titel geleistet werden: 892 10. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und

sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.

683 14-165 F&E und Echtzeitdienste für die Maritime Sicherheit .................................. 3.000.000,00 3.480.900,00 480.900,00Solländerung (480.900,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 683 13 .................................................................... 500.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 500.000,00 €Einsparung für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 19.100,00 €

Sollabgang ............................................................................. 19.100,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.006.583,00) (506.583,00)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 500.000,00 Euro einge-willigt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.400 - - 2.400 1.437 - 1.437 1.056 - 2.4932019............ 1.800 - - 1.800 1.411 - 1.411 147 - 1.5582020............ 1.200 - - 1.200 1.087 - 1.087 - - 1.087

zusammen.. 5.400 - - 5.400 3.935 - 3.935 1.203 - 5.138

892 10-634 Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze ................... 25.000.000,00 21.725.438,88 -3.274.561,12Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.274.561,12) (3.274.561,12)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 11.000 - - 11.000 10.998 - 10.998 2.257 - 13.2552019............ 9.000 - -850 8.150 4.076 - 4.076 1.919 - 5.9952020............ 10.000 - -1.000 9.000 - - - - - -

zusammen.. 30.000 - -1.850 28.150 15.074 - 15.074 4.175 - 19.250Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 1 000 T€ zur Deckung von Mehraus-

gaben bei folgendem Titel: 683 13. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:

683 12. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 5 000 T€ mit der Verpflich-

tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 12. Haushaltsjahr 2018......2 500 T€Haushaltsjahr 2019......1 500 T€Haushaltsjahr 2020......1 000 T€

4. Die Erläuterungen zu Nr. 2 und 3 sind verbindlich.

Titelgruppe 02 Tgr.02 Digitale Agenda (173.026.000,00) (94.313.093,17) (-78.712.906,83)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen

und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.

683 21-165 Entwicklung digitaler Technologien .............................................................. 59.432.000,00 53.293.625,25 -6.138.374,75Solländerung (-85.941,78) (-6.052.432,97)


Sollabgang ............................................................................. 85.941,78 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (12.783.098,43) (18.835.531,40) (6.052.432,97)

ErläuterungenDie Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme desaus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten ge-blieben.Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 21.100 - 616 21.716 21.464 - 21.464 27.375 - 48.8392019............ 18.200 - - 18.200 17.600 - 17.600 18.160 - 35.7602020............ 15.300 - - 15.300 14.700 - 14.700 6.510 - 21.2102021............ 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 - - 9.000

zusammen.. 63.600 - 616 64.216 62.764 - 62.764 52.045 - 114.809Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 20 000 T€ gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.

2. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 000 T€ mit folgenden Titeln gegenseitig de-ckungsfähig: 686 22 und 686 23.

3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 6 000 T€ mit den Verpflich-tungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:686 22 und 686 23. Haushaltsjahr 2018......2 000 T€Haushaltsjahr 2019......2 000 T€Haushaltsjahr 2020......2 000 T€

4. Einnahmen aus Rückforderungen ausgezahlter Zuwendungen, wegen Rück-nahme bzw. Widerruf von Zuwendungsbescheiden, aus Zinsen und ausRückforderungen nach einer Verwendungsnachweisprüfung fließen den Aus-gaben zu.

686 22-165 Mittelstand Digital ........................................................................................ 42.314.000,00 29.789.850,27 -12.524.149,73Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (8.247.086,00) (20.771.235,73) (12.524.149,73)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 9.800 - 1.384 11.184 10.906 - 10.906 24.734 - 35.6402019............ 18.400 - 2.000 20.400 18.738 - 18.738 7.474 - 26.2122020............ 16.400 - 1.500 17.900 17.900 - 17.900 930 - 18.8302021............ 1.000 - - 1.000 996 - 996 - - 996

zusammen.. 45.600 - 4.884 50.484 48.540 - 48.540 33.138 - 81.678Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 000 T€ mit folgenden Titeln gegenseitig de-ckungsfähig: 683 21 und 686 23.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 6 000 T€ mit den Verpflich-tungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:683 21 und 686 23. Haushaltsjahr 2018......2 000 T€Haushaltsjahr 2019......2 000 T€Haushaltsjahr 2020......2 000 T€

686 23-692 Potenziale der digitalen Wirtschaft .............................................................. 17.280.000,00 5.833.299,33 -11.446.700,67Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.365.787,55) (14.812.488,22) (11.446.700,67)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 10.460 - -2.000 8.460 3.043 - 3.043 813 - 3.8562019............ 6.860 - -2.000 4.860 439 - 439 - - 4392020............ 6.000 - -1.500 4.500 158 - 158 - - 158

zusammen.. 23.320 - -5.500 17.820 3.641 - 3.641 813 - 4.454Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5 000 T€ mit folgenden Titeln gegenseitig de-

ckungsfähig: 683 21 und 686 22. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 6 000 T€ mit den Verpflich-

tungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 21und 686 22. Haushaltsjahr 2018......2 000 T€Haushaltsjahr 2019......2 000 T€Haushaltsjahr 2020......2 000 T€

686 24-692 Initiative Industrie 4.0 ................................................................................... 4.000.000,00 3.909.176,20 -90.823,80Solländerung (194.000,00) (-284.823,80)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0910 Tit. 686 01 .................................................. 194.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 194.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (746.823,85) (837.647,65) (284.823,80)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.000 - 1.000 3.000 2.872 - 2.872 - - 2.8722019............ 2.000 - - 2.000 959 - 959 - - 9592020............ 1.600 - - 1.600 200 - 200 - - 200

zusammen.. 5.600 - 1.000 6.600 4.031 - 4.031 - - 4.031


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 1 000 T€ der Einsparungen bei

folgenden Titeln geleistet werden: Tgr. 01 und Tgr. 03. 2. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe von 2 000 T€ der

Einsparungen der Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln belegtwerden: Tgr. 01 und Tgr. 03. Haushaltsjahr 2018......1 000 T€Haushaltsjahr 2019......1 000 T€

892 21-680 Mikroelektronik für die Digitalisierung .......................................................... 50.000.000,00 1.487.142,12 -48.512.857,88Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (48.512.857,88) (48.512.857,88)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - 150.000 150.000 149.767 - 149.767 - - 149.7672019............ - - 300.000 300.000 298.462 - 298.462 - - 298.4622020............ - - 350.000 350.000 343.261 - 343.261 - - 343.261künftige Jahre 800.000 - -800.000 - - - - - - -

zusammen.. 800.000 - - 800.000 791.489 - 791.489 - - 791.489Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Titelgruppe 03 Tgr.03 Luft- und Raumfahrt (1.620.862.000,00) (1.604.693.811,39) (-16.168.188,61)

Haushaltsvermerk1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 1 000 T€ zur Deckung von Mehr-

ausgaben bei folgendem Titel: 686 24. 2. Einsparungen bei den Verpflichtungsermächtigungen dienen bis zur Höhe

von 2 000 T€ zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei fol-gendem Titel: 686 24. Haushaltsjahr 2018......1 000 T€Haushaltsjahr 2019......1 000 T€

3. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR), Köln-Porz ist er-mächtigt, bis zu 5 Prozent, im Einzelfall bis zu 10 Mio. €, der institutionellenZuwendungsmittel an eine juristische Person, an der das DLR beteiligt istoder der es angehört, insbesondere zur Vernetzung mit der Wissenschaftund zur Kooperation mit der Wirtschaft, zu institutionellen Zwecken weiterzu-geben. Die Weitergabe institutioneller Zuwendungsmittel über 500 T€ im Einzelfallan Empfänger im Ausland bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschussesdes Deutschen Bundestages.

526 31-011 Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 1.200.000,00 534.831,71 -665.168,29Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.180.507,20) (1.845.675,49) (665.168,29)


HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind übertragbar.

662 31-634 Finanzierungshilfen für den Absatz von zivilen Flugzeugen inklusive Trieb-werke ........................................................................................................... 200.000,00 7.175,00 -192.825,00Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Prämien und Zinseinnahmen fließen den Ausgaben zu. Bei ei-nem Betrag von mehr als 1 Mio. € bedarf es der Einwilligung des Bundesministe-riums der Finanzen.

662 32-634 Ausgaben zur Absicherung des Ausfallrisikos im Zusammenhang mit Dar-lehen zur Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten ziviler Luftfahr-zeuge ........................................................................................................... 4.000.000,00 1.490.412,24 -2.509.587,76

Solländerung (-2.509.587,76)Erläuterungen

Einsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Kap. 0903 Tit. 661 22 zu Lasten aller Epl. ........... 2.509.587,76 €

Sollabgang ............................................................................. 2.509.587,76 €

683 31-165 Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt - För-derung von Einzelvorhaben ......................................................................... 152.095.000,00 142.007.985,97 -10.087.014,03

Solländerung (-5.431.295,08) (-4.655.718,95)Erläuterungen


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Kap. 0910 Tit. 972 01 .................................................. 5.000.000,00 € für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 431.295,08 €

Sollabgang ............................................................................. 5.431.295,08 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.700.000,00) (11.355.718,95) (4.655.718,95)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 30.000 - - 30.000 30.000 - 30.000 90.948 - 120.9482019............ 30.000 - - 30.000 30.000 - 30.000 59.971 - 89.9712020............ 29.000 - - 29.000 29.000 - 29.000 30.116 - 59.1162021............ 30.000 - - 30.000 30.000 - 30.000 - - 30.0002022............ 15.000 - - 15.000 15.000 - 15.000 - - 15.000



683 32-165 Nationales Programm für Weltraum und Innovation - Forschungs- undEntwicklungsvorhaben ................................................................................. 275.672.000,00 272.958.406,47 -2.713.593,53

Solländerung (-548.703,07) (-2.164.890,46)Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0912 Tit. 133 01 .................................................. 930.377,47 €

Sollzugang ............................................................................. 930.377,47 €Einsparung für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 1.479.080,54 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 78.600 - - 78.600 72.020 - 72.020 137.828 - 209.8482019............ 84.100 - - 84.100 82.371 - 82.371 92.634 - 175.0052020............ 71.500 - - 71.500 71.187 - 71.187 43.234 - 114.4202021............ 41.200 - - 41.200 40.674 - 40.674 3.861 - 44.535


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 30 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitig

deckungsfähig: 896 31. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: Kap. 0912 Tit. 133 01.

685 31-164 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Betrieb ........................ 358.640.000,00 358.640.000,00 0,00Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 36 Satz 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsausschus-ses des Deutschen Bundestages in die Leistung der gesperrten Ausgaben ein-gewilligt.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 18 000 T€ gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-schusses des Deutschen Bundestages.

2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 894 31. 3. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich. 4. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

894 31-164 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. - Investitionen ................ 73.805.000,00 73.805.000,00 0,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 11.000 - - 11.000 11.000 - 11.000 11.000 - 22.0002019............ 11.000 - - 11.000 11.000 - 11.000 6.000 - 17.0002020............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000


1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 31. 2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

896 31-165 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation (ESA)in Paris ......................................................................................................... 755.250.000,00 755.250.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind in Höhe von 30 000 T€ mit folgendem Titel gegenseitigdeckungsfähig: 683 32.

2. Soweit die Bundesregierung beabsichtigt, sich an neuen fakultativen Pro-grammen der ESA zu beteiligen, die einen Gesamtfinanzierungsbeitrag derBundesrepublik von über 25 000 T€ erfordern, bedarf sie der vorherigen Zu-stimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Entspre-chendes gilt für Projekterweiterungen.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Der Bereich der Mittelstandspolitik (Kap. 0902) umfasst ein finanziel-les Volumen in Höhe von rund 920 Mio. Euro. Besonderes finanziel-les Gewicht mit annähernd 65 Prozent aller Ausgaben desKap. 0902 hat die Investitionsförderung in strukturschwachenRegionen im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufga-be “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Hier-für stehen 2017 insgesamt 600 Mio. Euro zur Verfügung (Titel882 01). Dieser Ansatz wird ergänzt durch jährlich 24 Mio. Euro ausdem im Kap. 0910 veranschlagten Investitionspaket für die Haus-haltsjahre 2017 und 2018. 2016 waren die Mittel des Investitionspa-ketes im Einzelplan 60 (Kap. 6002 Tit. 822 33) veranschlagt. Zusam-men mit der Kofinanzierung der Länder kann ein Bewilligungsrah-men für neue Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft undMaßnahmen zur Verbesserung der kommunalen wirtschaftsnahenInfrastruktur in strukturschwachen Regionen von rund 1,2 Mrd. Euromobilisiert werden. Die Fördermittel werden vornehmlich im mittel-ständischen verarbeitenden Gewerbe und in forschungsintensivenBranchen eingesetzt.Zweitgrößter Ausgabenschwerpunkt sind die Fachkräftesicherunginsbesondere durch Ausbildung und Qualifizierung/Integrationvon Flüchtlingen/berufliche Bildung, für die mit insgesamtgut 101 Mio. Euro rund 12 Prozent aller Ausgaben des Kapitels vor-gesehen sind. Für das Thema Fachkräftesicherung stehen davon2017 rund 27 Mio. Euro zur Verfügung (Titel 686 05). Das Pro-

gramm “Berufliche Bildung“ (insgesamt rund 74 Mio. Euro) unter-stützt mit zwei Modulen überbetriebliche Lehrgänge im Handwerksowie die Errichtung, Modernisierung und Ausstattung überbetriebli-cher Bildungsstätten der gewerblichen Wirtschaft (Titel 686 04,893 01). Aus dem Einzelplan 60 werden für die Haushaltsjahre 2017bis 2018 zusätzlich 8 Mio. Euro p.a. für die überbetrieblichen Bil-dungsstätten umgeschichtet (Kap. 0910 Tit. 893 01).In dem Kapitel 0902 werden außerdem die Maßnahmen zur Stär-kung der Gründungskultur und Unterstützungsleistungen für Grün-derinnen und Gründer gebündelt. Dabei werden innovative Unter-nehmensgründungen (Titel 686 07) mit 84 Mio. Euro unterstützt:Schwerpunkte sind das aus mehreren Komponenten bestehendeFörderprogramm “Existenzgründungen aus der Wissenschaft(EXIST)“ und die Maßnahme "INVEST Zuschuss für Wagniskapital“durch die private Investoren, insbesondere “Business Angels“, un-terstützt werden, die sich langfristig an jungen innovativen Unter-nehmen beteiligen.Für Maßnahmen zur Förderung unternehmerischen Know-hows stehen im Jahr 2017 rund 38 Mio. Euro zur Verfügung (Titel 686 08).Hieraus sollen u. a. Beratungen für kleine und mittlere Unternehmen(KMU) und Freie Berufe sowie Fachinformation und zielgruppenspe-zifische Kommunikation zur Stärkung der Gründungskultur und zurErleichterung der Unternehmensnachfolge gefördert werden.


Grundsätzliches Ziel der Mittelstandspolitik des BMWi ist es, dieRahmenbedingungen für das unternehmerische Handeln weiter zuverbessern, so dass kleine und mittlere Unternehmen ihre Wettbe-werbsfähigkeit ausbauen und Wachstums- und Beschäftigungspo-tenziale umfassend entfalten können.Ziel der Investitionsförderung in strukturschwachen Regionenmit Hilfe der GRW ist es, in diesen Regionen den Strukturwandel zuunterstützen und Wachstumsimpulse zu geben. Die Regionen sollenin die Lage versetzt werden, neue Einkommensmöglichkeiten undArbeitsplätze zu schaffen. Das soll erreicht werden durch verstärkteInvestitionen der gewerblichen Wirtschaft, einen verbesserten Wis-senstransfer von Forschungseinrichtungen zu KMU, die Stärkungder Humankapitalbildung wie auch von Forschung und Entwicklungbei KMU. Hinzu kommen die Verbesserung der wirtschaftsnahenkommunalen Infrastruktur sowie der regionalen und überregionalenKooperation und Vernetzung. Zurückliegende Erfolgskontrollen ha-ben gezeigt, dass die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung bei ge-förderten Betrieben deutlich besser ist, als bei nicht geförderten Be-trieben.Im Bereich der Fachkräftesicherung geht es u. a. darum, das in-ländische Fachkräftepotenzial besser zu erschließen. So sollen u. a.leistungsstarke Jugendliche für die Ausbildung begeistert sowie Po-tenziale bei den Jugendlichen gehoben werden, die es bislang nichtin Ausbildung geschafft haben. Zudem sollen Unternehmen für dieNutzung unzureichend genutzter inländischer Fachkräftepotenzialevon (z. B. Frauen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migra-tionshintergrund) sowie für die Integration von Flüchtlingen in Prakti-ka, Ausbildung und Beschäftigung gewonnen werden. Um ihrenFachkräftebedarf adäquat sicherzustellen, werden KMU darüber hi-naus bei der Auswahl von Auszubildenden und der Integration vonFlüchtlingen unterstützt. Auch werden Betriebe und ausländi-sche Fachkräfte über reguläre Zuwanderungsmöglichkeiten u. a.durch www.make-it-in-Germany.com informiert. Des Weiteren sollenBeschäftigungspotenziale von Flüchtlingen und von Menschen mitMigrationshintergrund durch verbesserte Verfahren zur Bewertung

ausländischer Qualifikationen erschlossen werden. Die Förderungder beruflichen Bildung hat das Ziel, zum einen die Ausbildungs-bereitschaft und -fähigkeit der Handwerksbetriebe zu erhöhen, zumanderen die hohe Qualität der Bildung zu sichern.Aufgrund der seit 2011 rückläufigen Gründungsdynamik ist es Zielder Bundesregierung, die Gründungskultur in Deutschland zu stär-ken und für mehr Unternehmergeist zu werben. Im Rahmen der In-novativen Unternehmensgründungen hat das Programm EXIST zumZiel, eine Kultur der unternehmerischen Selbständigkeit an Hoch-schulen und Forschungseinrichtungen zu etablieren und die Zahlder Ausgründungen aus wissenschaftlichen Einrichtungen zu erhö-hen. So führten 85 Prozent der geförderten Vorhaben des EXIST-Gründerstipendiums bereits zur Gründung bzw. zur konkreten Vor-bereitung einer Gründung (insgesamt: mehr als 1100 Unternehmenbis 2015). Neun von zehn Unternehmen sind zwei Jahre nach Grün-dung weiterhin aktiv.Durch den “INVEST - Zuschuss für Wagniskapital“ sollen mehr Men-schen mit unternehmerischer Orientierung für risikobehaftete Inves-titionen in junge innovative Unternehmen gewonnen und damit derKapitalzugang dieser Unternehmen nachhaltig verbessert werden.Mit dem Eckpunktepapier Wagniskapital der Bundesregierung wur-de beschlossen, INVEST massiv auszuweiten und insbesondereden Kreis der Antragsteller deutlich zu vergrößern. Damit werdenweitere Anstrengungen unternommen, privates Wagniskapital aufbreiter Front zugunsten junger innovativer Unternehmen zu mobili-sieren.Auch die Mittel zur Förderung des unternehmerischen Know-hows dienen dazu, die Gründungsdynamik zu erhöhen, die Start-phase von Gründungen zu erleichtern, die Gründungspotenziale vonZielgruppen (u. a. Frauen und Menschen mit Migrations-/Flüchtlings-hintergrund) zu heben sowie unternehmensgrößenspezifische Wett-bewerbsnachteile abzubauen, indem kleine und mittlere Unterneh-men externes, qualifiziertes Know-how zu allen Fragen der Unter-nehmensführung frühzeitig in Anspruch nehmen können.

- 626 - 0902 Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 33.265.000,00 18.158.496,93 -15.106.503,07Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 6.656.885,88 6.656.885,88


A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 291.501.000,00 313.959.842,83


Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 629.000.000,00 517.499.818,26Rest aus 2016/übertragbare Mittel (263.666.483,83) (323.823.551,45)

Summen (892.666.483,83) (841.323.369,71) -51.343.114,12Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00

Gesamtausgaben .................................................................................. 920.501.000,00 831.459.661,09davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 920.501.000,00 831.459.661,09



für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 276.090 - 1.375 277.465 228.868 1.260 230.128 456.588 - 686.7152019................ 300.070 - -675 299.395 248.840 - 248.840 211.419 - 460.2592020................ 252.770 - -700 252.070 223.863 - 223.863 25.630 - 249.4932021................ 5.500 - - 5.500 5.500 - 5.500 20.230 - 25.7302022................ 5.200 - - 5.200 5.200 - 5.200 15.070 - 20.2702023................ 4.800 - - 4.800 4.800 - 4.800 10.550 - 15.3502024................ 4.500 - - 4.500 4.500 - 4.500 6.140 - 10.6402025................ 3.600 - - 3.600 3.600 - 3.600 2.680 - 6.2802026................ 2.200 - - 2.200 2.200 - 2.200 630 - 2.8302027................ 700 - - 700 700 - 700 - - 700

zusammen....... 855.430 - - 855.430 728.071 1.260 729.331 748.937 - 1.478.267Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.




Soll 2017........................................................... 33.265 - - 291.501 - 629.000 - 920.501aus 2016 freigegebene Reste........................... - - - 16.200 - - - 16.200

verfügbares Soll.............................................. 33.265 - - 307.701 - 629.000 - 936.701Ist 2017............................................................. 24.815 - - 313.960 - 517.500 - 831.460

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -8.450 - - 6.259 - -111.500 - -105.241

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 31.318 - 6.657 - 37.975Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 6.657 - - 7 - 58.000 - 58.007nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 78.768 - 323.824 - 402.592

- 627 -Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren 0902

Einnahmen Verwaltungseinnahmen

119 89-691 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 33.265.000,00 18.158.496,93 -15.106.503,07Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:882 02.

Übrige Einnahmen 346 01-692 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung ....................................................................................................... 0,00 6.656.885,88 6.656.885,88Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 882 03 ..................................................................... 6.656.885,88 €

zusammen ............................................................................. 6.656.885,88 €Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden.Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 882 03.

2. Den Ländern zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weiterga-be von den Einnahmen abzusetzen.



Einsparungen dienen bis zur Höhe von 10 000 T€ zur Deckung von Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 686 07.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 662 02-634 Zinszuschüsse im Rahmen von ERP-Förderprogrammen .......................... 60.530.000,00 60.530.000,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 48.340 - 54.3402019............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 34.500 - 40.5002020............ 5.800 - - 5.800 5.800 - 5.800 25.630 - 31.4302021............ 5.500 - - 5.500 5.500 - 5.500 20.230 - 25.7302022............ 5.200 - - 5.200 5.200 - 5.200 15.070 - 20.2702023............ 4.800 - - 4.800 4.800 - 4.800 10.550 - 15.3502024............ 4.500 - - 4.500 4.500 - 4.500 6.140 - 10.6402025............ 3.600 - - 3.600 3.600 - 3.600 2.680 - 6.2802026............ 2.200 - - 2.200 2.200 - 2.200 630 - 2.8302027............ 700 - - 700 700 - 700 - - 700



686 02-165 Mittelstandsinstitute und Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal-tung e. V. ...................................................................................................... 10.880.000,00 10.788.500,00 -91.500,00Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwen-dungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abwei-chungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

686 03-153 Förderung sozialer Kompetenz in der dualen Ausbildung insbesonderezur Integration von Flüchtlingen .................................................................. 5.000.000,00 423.536,16 -4.576.463,84

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.963.110,00) (9.539.573,84) (4.576.463,84)Erläuterungen

Die Einwilligung des BMF gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme desaus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten ge-blieben.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.000 - - 2.000 424 - 424 311 - 7352019............ 1.000 - - 1.000 25 - 25 300 - 325

zusammen.. 3.000 - - 3.000 449 - 449 611 - 1.060Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 05.

686 04-153 Berufliche Bildung für den Mittelstand - Lehrlingsunterweisung .................. 45.100.000,00 46.996.647,41 1.896.647,41Solländerung (1.896.647,41)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 686 05 .................................................................... 1.896.647,41 €

Sollzugang ............................................................................. 1.896.647,41 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.758.318,20) (4.758.318,20)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.750 - - 2.750 2.750 - 2.750 500 - 3.2502019............ 250 - - 250 250 - 250 250 - 5002020............ 250 - - 250 250 - 250 - - 250

zusammen.. 3.250 - - 3.250 3.250 - 3.250 750 - 4.000Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 05,

686 08 und 893 01. 3. Einnahmen aus Rückzahlungen von Fördermitteln aus Vorjahren fließen den

Ausgaben zu.

686 05-253 Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen .......................... 27.018.000,00 20.644.753,83 -6.373.246,17Solländerung (-1.896.647,41) (-4.476.598,76)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 686 04 ..................................................................... 1.896.647,41 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 13.500 - 675 14.175 14.175 259 14.434 4.179 - 18.6142019............ 7.500 - -675 6.825 186 - 186 1.523 - 1.7092020............ 10.500 - - 10.500 - - - - - -

zusammen.. 31.500 - - 31.500 14.361 259 14.620 5.703 - 20.323Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 7 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einspa-

rungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12. 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:

686 03 und 686 04.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

4. Mehrausgaben zu Nr. 7 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.

686 06-651 Potenziale in der Dienstleistungswirtschaft ................................................. 21.056.000,00 19.647.317,93 -1.408.682,07Solländerung (-7.057,81) (-1.401.624,26)


Sollabgang ............................................................................. 7.057,81 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.755.972,54) (5.157.596,80) (1.401.624,26)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 8.120 - 700 8.820 8.820 633 9.453 2.268 - 11.7212019............ 6.980 - - 6.980 2.430 - 2.430 90 - 2.5202020............ 7.080 - -700 6.380 237 - 237 - - 237

zusammen.. 22.180 - - 22.180 11.486 633 12.119 2.358 - 14.477Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


686 07-165 Innovative Unternehmensgründungen ........................................................ 84.000.000,00 82.562.318,79 -1.437.681,21Solländerung (11.497.570,32) (-12.935.251,53)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. ..................................... 2.000.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1106 Tit. 272 02 .................................................. 3.763.320,07 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1106 Tit. 686 12 .................................................. 5.734.250,25 €

Sollzugang ............................................................................. 11.497.570,32 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0815 Tit. 636 01 zu Lasten aller Epl. ..................... 6.657.557,46 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 6.657.557,46 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (13.467.000,00) (24.402.251,53) (12.935.251,53)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 2.000.000,00 Euro einge-willigt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 76.000 - - 76.000 40.333 - 40.333 14.520 - 54.8532019............ 37.500 - - 37.500 7.673 - 7.673 6.713 - 14.3852020............ 11.500 - - 11.500 6.618 - 6.618 - - 6.618


1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind übertragbar.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einspa-rungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12.

3. Mehrausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhevon 10 000 T€ der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden:Kap. 0902.

4. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 3 600 T€ mit der Verpflich-tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:Kap. 0901 Tit. 685 01. Haushaltsjahr 2018......1 600 T€Haushaltsjahr 2019......1 000 T€Haushaltsjahr 2020......1 000 T€

5. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €4. Kofinanzierung der Maßnahme EXIST aus

Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds(ESF)............................................................... - 11.498.000,00

686 08-680 Förderung unternehmerischen Know-hows ................................................. 37.917.000,00 52.899.481,83 14.982.481,83Solländerung (16.552.778,43) (-1.570.296,60)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. ..................................... 14.200.000,00 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 893 01 .................................................................... 1.000.000,00 € bei Kap. 1106 Tit. 686 12 .................................................. 1.352.778,43 €

Sollzugang ............................................................................. 16.552.778,43 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (35.067.797,13) (22.438.093,73) (1.570.296,60)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 14.200.000,00 Euro ein-gewilligt.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.500 - - 4.500 1.580 368 1.948 1.162 - 3.1102019............ 2.500 - - 2.500 - - - 569 - 5692020............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -

zusammen.. 8.000 - - 8.000 1.580 368 1.948 1.731 - 3.680Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 3 der Erläuterungen sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einspa-

rungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12. 3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 04

und 893 01. 4. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-

bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €4. Kofinanzierung der Steigerung des Know-

hows in KMU aus Zuschüssen des Europä-ischen Sozialfonds (ESF)................................ - 7.552.778,43

686 10-680 Durchleitung von ESF-Mitteln an das ERP-Sondervermögen ..................... 0,00 19.467.286,88 19.467.286,88Solländerung (19.467.286,88)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1106 Tit. 272 02 .................................................. 5.250.000,00 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1106 Tit. 686 12 .................................................. 14.217.286,88 €

Sollzugang ............................................................................. 19.467.286,88 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-

leistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1106 Tit. 272 02.

Ausgaben für Investitionen 882 01-691 Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastruk-

turmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserungder regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) ................................................. 600.000.000,00 492.949.119,03 -107.050.880,97


Einsparung für Kap. 0910 Tit. 972 06 .................................................. 57.000.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 57.000.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 686 07 zu Lasten aller Epl. ....................................... 2.000.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 686 08 zu Lasten aller Epl. ....................................... 14.200.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0911 Tit. 547 09 zu Lasten aller Epl. ..................... 2.399,01 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0913 Tit. 812 43 zu Lasten aller Epl. ..................... 4.000.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0916 Tit. 427 39 zu Lasten aller Epl. ..................... 143.188,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0916 Tit. 526 32 zu Lasten aller Epl. ..................... 14.609,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0916 Tit. 527 31 zu Lasten aller Epl. ..................... 202.393,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0916 Tit. 545 31 zu Lasten aller Epl. ..................... 64.674,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0916 Tit. 547 31 zu Lasten aller Epl. ..................... 2.306,61 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0903 Tit. 661 22 .................................................... 4.138.633,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0904 Tit. 896 01 .................................................... 2.500.000,00 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 149.620 - - 149.620 149.620 - 149.620 377.315 - 526.9342019............ 229.740 - - 229.740 228.014 - 228.014 166.129 - 394.1442020............ 213.640 - - 213.640 210.959 - 210.959 - - 210.959

zusammen.. 593.000 - - 593.000 588.593 - 588.593 543.444 - 1.132.037Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:Kap. 0910 Tit. 882 02.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

882 02-691 Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastruk-turmaßnahmen im Rahmen der GRW aus Rückflüssen gemäß § 8 Abs. 3des GRW-Gesetzes ..................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 119 89.

882 03-692 Zuweisungen an die Länder für betriebliche Investitionen und wirtschafts-nahe Infrastrukturmaßnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fondsfür regionale Entwicklung ............................................................................ 0,00 6.656.885,88 6.656.885,88

Solländerung (6.656.885,88)Erläuterungen

Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 346 01 .................................................................... 6.656.885,88 €

Sollzugang ............................................................................. 6.656.885,88 €Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 346 01.

893 01-153 Berufliche Bildung für den Mittelstand Fortbildungseinrichtungen .............. 29.000.000,00 17.893.813,35 -11.106.186,65Solländerung (-1.000.000,00) (-10.106.186,65)




Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 13.600 - - 13.600 5.165 - 5.165 7.993 - 13.1582019............ 8.600 - - 8.600 4.262 - 4.262 1.345 - 5.6072020............ 3.000 - - 3.000 - - - - - -


Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 04 und686 08.


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Mit der Energiewende und den hierzu ergangenen Beschlüssen derBundesregierung vom Juli 2011, dem Energiekonzept für eine um-weltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung,dem Energieforschungsprogramm und der Energieeffizienzstrategieergibt sich für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einbreites Aufgabenspektrum, das im Kapitel “Energie und Nachhaltig-keit“ zusammengefasst ist. Der gesamte Bereich umfasst ein Mittel-volumen von rund 2 640 Mio. Euro.Der größte Ausgabenbereich in Höhe von bis zu 1 054 Mio. Eurosind die Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle (Titel683 11). Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt sind mit 216 Mio. Eurodie Zuwendungen an die Wismut GmbH (Titel682 11/686 11/891 11). Das Budget für die Sanierung ist aus demSanierungsprogramm 2015 abgeleitet und entspricht dem Vorjah-resniveau. Hinzugetreten sind die Mittel für stark steigende Beiträgedes Unternehmens an die Berufsgenossenschaft Rohstoffe undChemische Industrie.Im Programm "Forschung für eine umweltschonende, zuverlässigeund bezahlbare Energieversorgung" (6. Energieforschungspro-gramm) wurde die Förderung der angewandten Forschung undEntwicklung von Erneuerbaren Energien und Energieeffizienzmit dem Jahr 2016 in einem gemeinsamen Titel 683 01 (Energiefor-schung) zusammengeführt. Dieser hat 2017 einen Gesamtansatzvon 430 Mio. Euro. Dies erlaubt eine Stärkung der Themen mit sys-temischer Bedeutung (insbesondere Netze, Energiespeicher, Syste-mintegration). Zusätzlich werden im Titel 686 02 Mittel für die nukle-

are Sicherheitsforschung in Höhe von 36 Mio. Euro zur Verfügunggestellt.

Des Weiteren bündelt das Kapitel verschiedene Maßnahmen aufdem Gebiet der Energieeffizienz, die auch Bestandteil des Nationa-len Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) sind. Der NAPE definiert40 Sofortmaßnahmen und weiterführende Arbeitsprozesse, die denKern der Energieeffizienzstrategie der 18. Legislaturperiode bildenwerden. Darüber hinaus werden die Maßnahmen des NAPE auchaus dem Energie- und Klimafonds finanziert.Die drei Eckpfeiler des NAPE sind 1. die Energieeffizienz im Gebäu-debereich voranbringen, 2. die Energieeffizienz als Rendite- undGeschäftsmodell etablieren und 3. die Eigenverantwortlichkeit fürEnergieeffizienz erhöhen. Das Kapitel “Energie und Nachhaltigkeit“stellt einen Teil der Mittel für dieses Maßnahmenpaket bereit. Bei-spielsweise sind für die KfW-Förderprogramme zum energieeffizien-ten Bauen und Sanieren "CO 2-Gebäudesanierungsprogramm" (Titel661 22) Mittel in Höhe von 455 Mio. Euro veranschlagt. Zudem wer-den im Rahmen der Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarerEnergien (Titel 686 04, Ansatz 230 Mio. Euro) im Wesentlichen An-lagen zur Wärme- und Kälteerzeugung im Marktanreizprogramm(MAP) mit gefördert. Für die wissenschaftliche Unterstützung derEnergiewende im Bereich Strom und Netze sowie für die Clearing-stelle EEG stehen bei Titel 526 02 rund 19 Mio. Euro zur Verfügung(Umschichtung aus Titel 686 04). Zur Steigerung der Energieeffizi-enz werden zusätzlich mit rund 41 Mio. Euro insbesondere Pro-gramme zur qualifizierten und unabhängigen Energieberatung fürprivate Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen gefördert(Titel 686 03), um Potenziale für Energieeinsparungen aufzuzeigen.


Mit der Energiewende und den hierzu ergangenen Beschlüssen wirdein langfristiger Umbauprozess unserer Energieversorgung für denZeithorizont bis 2050 beschrieben mit ehrgeizigen Zielen zur Steige-rung der Effizienz und zur Ausweitung des Anteils der erneuerbarenEnergien an der Energieversorgung.Mit der zwischen dem Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen unddem Saarland im Jahr 2007 ausgehandelten Verständigung soll diesubventionierte Förderung der Steinkohle bis Ende 2018 sozialver-träglich beendet werden. Die von der EU-Kommission genehmigteStilllegungsplanung wird konsequent umgesetzt, so dass im Jahr2017 nur noch zwei Bergwerke in Deutschland Steinkohle fördern.Die Wismut GmbH wickelt die ehemaligen Uranbergbauaktivitätenmit dem Ziel einer geordneten Stilllegung sowie der Sanierung undRekultivierung der Betriebsflächen und Anlagen unter Umwelt-,Strahlenschutz- und Bergbausicherheitsaspekten ab. Die Kernsa-nierung wird nach der Vorausschau im Sanierungsprogramm 2015voraussichtlich nach 2028 abgeschlossen, danach folgen die Lang-zeitaufgaben.Mit der Energieforschung werden drei Ziele verfolgt: Einen technolo-gischen Beitrag für die Komponenten des Energiesystems der Zu-

kunft zu leisten, das hohe Niveau deutscher Unternehmen und For-schungseinrichtungen auf dem Gebiet moderner Energietechnologi-en auch mit Blick auf weltweite Entwicklungen zu festigen und aus-zubauen, sowie technologische Optionen langfristig zu sichern.Mit dem NAPE hat die Bundesregierung am 3. Dezember 2014 eineEffizienzstrategie für die 18. Legislaturperiode geschaffen. Diesewird wesentlich dazu beitragen, dass Deutschland seine Effizienz-und Klimaziele erreicht und Energieeffizienz gemeinsam mit demAusbau erneuerbarer Energien zur tragenden Säule der Energie-wende wird.Zur Steigerung der Energieeffizienz wird der Dreiklang von Infor-mation, Beratung und Förderung ausgebaut. Damit nehmen dieseMaßnahmen auch kurzfristig eine bedeutende Rolle für die im Ener-giekonzept vorgegebene Reduzierung des Primärenergieverbrauchsein.Dem Wärmemarkt kommt innerhalb der Energiewende eine beson-dere Bedeutung zu. Mit der Förderung der Nutzung erneuerbarerEnergien im Wärmemarkt (MAP) soll dazu beigetragen werden, denAnteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärmeund Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhöhen.

- 634 - 0903 Energie und Nachhaltigkeit


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 695.000,00 695.356,96 356,96Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 695.000,00 695.356,96 356,96

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 20.465.000,00 13.822.869,46

übertragbare Mittel (6.452.457,75)Summe (20.275.327,21) -189.672,79

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 2.606.393.000,00 2.496.491.078,75Rest aus 2016/übertragbare Mittel (81.279.808,15) (158.487.029,71)

Summen (2.687.672.808,15) (2.654.978.108,46) -32.694.699,69überplanmäßige Ausgaben..................................................... 9.832.321,42 €

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 13.500.000,00 13.500.000,00Rest aus 2016/übertragbare Mittel (2.591.577,00) (2.591.577,00)

Summen (16.091.577,00) (16.091.577,00) 0,00Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 87.139,21 87.139,21

Gesamtausgaben .................................................................................. 2.640.358.000,00 2.523.901.087,42davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 2.640.358.000,00 2.523.901.087,42


überplanmäßige Ausgaben..................................................... 9.832.321,42 €


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 238.468 - - 238.468 214.467 - 214.467 1.794.564 - 2.009.0312019................ 220.248 - - 220.248 166.497 - 166.497 1.398.720 - 1.565.2162020................ 163.127 - - 163.127 135.221 - 135.221 471.773 - 606.9942021................ 77.725 - - 77.725 68.466 - 68.466 340.754 - 409.2202022................ 38.600 - - 38.600 35.290 - 35.290 273.966 - 309.2572023................ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000künftige Jahre.. - - - - - - - 1.658.400 - 1.658.400

zusammen....... 758.168 - - 758.168 639.941 - 639.941 5.938.177 - 6.578.118




Soll 2017........................................................... 695 - 20.465 2.606.393 - 13.500 - 2.640.358aus 2016 freigegebene Reste........................... - - - 9.340 - - - 9.340über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - 9.832 - - - 9.832

verfügbares Soll.............................................. 695 - 20.465 2.625.565 - 13.500 - 2.659.530Ist 2017............................................................. 695 - 13.823 2.496.491 - 13.500 87 2.523.901

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 0 - -6.642 -129.074 - - 87 -135.629

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 628 - - 87 715Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 5.942 - - - 5.942Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - 120 37.370 - - - 37.490nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 6.452 158.487 - 2.592 - 167.531

- 635 -Energie und Nachhaltigkeit 0903


129 01-649 Nutzungsentgelt aus dem Übereinkommen mit der Ferngas NordbayernGmbH .......................................................................................................... 695.000,00 695.356,96 356,96

Übrige Einnahmen 381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und

381 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


Einsparungen dienen bis zur Höhe von 2 000 T€ zur Deckung von Mehrausga-ben bei folgendem Titel: 687 02.

Sächliche Verwaltungsausgaben 526 02-643 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-

chen Ausschüssen ...................................................................................... 18.900.000,00 12.679.564,25 -6.220.435,75Solländerung (-49.569,79) (-6.170.865,96)


Sollabgang ............................................................................. 49.569,79 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (6.170.865,96) (6.170.865,96)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.900 - - 4.900 4.690 - 4.690 6.847 - 11.5372019............ 4.540 - - 4.540 4.174 - 4.174 3.934 - 8.1082020............ 5.000 - - 5.000 4.267 - 4.267 - - 4.2672021............ 3.500 - - 3.500 2.423 - 2.423 - - 2.423


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen

und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder un-entgeltlich an Dritte abgegeben werden.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einzelvorhaben Energiewende im Bereich

Strom und Netze............................................. 17.000 11.419.606,422. Betrieb der Clearingstelle EEG....................... 1.900 1.309.527,62

541 01-649 Erstellung der Energiebilanzen sowie Bereitstellung sonstiger Daten fürdas Energiemonitoring und die Emissionsberichterstattung für die Bun-desrepublik Deutschland ............................................................................. 1.495.000,00 1.143.305,21 -351.694,79

Solländerung (-70.103,00) (-281.591,79)Erläuterungen

Einsparung für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 70.103,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 200 - - 200 165 - 165 565 - 7302019............ 200 - - 200 - - - - - -2020............ 200 - - 200 - - - - - -

zusammen.. 600 - - 600 165 - 165 565 - 730Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 683 01-165 Energieforschung ........................................................................................ 430.481.000,00 393.319.176,51 -37.161.823,49



Sollzugang ............................................................................. 627.985,10 €Einsparung für Kap. 0910 Tit. 972 01 .................................................. 15.000.000,00 € für Kap. 0911 Tit. 981 07 ................................................... 6.833.237,03 €

Sollabgang ............................................................................. 21.833.237,03 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 686 11 ....................................................................... 5.200.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 5.200.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (15.956.571,56) (15.956.571,56)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 80.133 - - 80.133 79.819 - 79.819 294.185 - 374.0042019............ 117.848 - - 117.848 117.652 - 117.652 174.632 - 292.2832020............ 99.442 - - 99.442 99.403 - 99.403 69.357 - 168.7602021............ 50.000 - - 50.000 49.945 - 49.945 44.941 - 94.8862022............ 30.000 - - 30.000 29.792 - 29.792 8.966 - 38.7582023............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000


1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 der Erläuterungensind übertragbar.

2. Mehrausgaben zu Nr. 13 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:Kap. 0910 Tit. 272 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €13. Projekte aus ERA-NET und ERA-NET PLUS. - 6.883.757,83

686 02-165 Sicherheitsforschung für kerntechnische Anlagen ...................................... 36.080.000,00 35.630.143,55 -449.856,45Solländerung (-449.856,45)


Sollabgang ............................................................................. 449.856,45 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 10.800 - - 10.800 10.800 - 10.800 17.038 - 27.8382019............ 10.500 - - 10.500 10.500 - 10.500 8.273 - 18.7732020............ 10.500 - - 10.500 9.757 - 9.757 829 - 10.5862021............ 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 - - 1.500


Die Ausgaben sind in Höhe von 4 000 T€ übertragbar.

686 03-649 Steigerung der Energieeffizienz ................................................................... 40.988.000,00 25.115.860,13 -15.872.139,87Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (20.357.000,00) (36.229.139,87) (15.872.139,87)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 20.000 - - 20.000 16.378 - 16.378 222 - 16.6002019............ 2.000 - - 2.000 953 - 953 - - 9532020............ 1.000 - - 1.000 667 - 667 - - 667


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen zu Nr. 6 der Erläuterungen dienen zur Deckung von Mehraus-

gaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01. 3. Einnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen aus Rückforderungen ausgezahlter

Zuwendungen wegen teilweisen Widerrufs von Zuwendungsbescheiden flie-ßen den Ausgaben zu.


686 04-651 Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien ..... 230.063.000,00 181.557.904,37 -48.505.095,63Solländerung (-15.000.000,00) (-33.505.095,63)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0910 Tit. 972 06 .................................................. 15.000.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 15.000.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 661 21 ....................................................................... 1.500,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 1.500,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (18.300.000,00) (51.805.095,63) (33.505.095,63)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 98.385 - - 98.385 85.173 - 85.173 27.200 - 112.3732019............ 58.885 - - 58.885 16.371 - 16.371 11.100 - 27.4712020............ 23.885 - - 23.885 5.000 - 5.000 3.900 - 8.9002021............ 4.000 - - 4.000 - - - 2.300 - 2.3002022............ 1.000 - - 1.000 - - - 200 - 200


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Erläuterungen zu Nr. 1 und 2 sind verbindlich.

Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-zen.



Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Marktanreizprogramm..................................... 222.063 178.463.438,402. Einzelvorhaben Energiewende: Wärme und

Effizienz........................................................... 8.000 3.094.465,97

686 05-165 Europäische Zusammenarbeit Ausbau Erneuerbare Energien ................... 9.280.000,00 0,00 -9.280.000,00Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0910 Tit. 526 01 .................................................... 1.876.619,32 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.600 - - 4.600 - - - - - -2019............ 7.000 - - 7.000 - - - - - -2020............ 4.400 - - 4.400 - - - - - -

zusammen.. 16.000 - - 16.000 - - - - - -Haushaltsvermerk


687 02-641 Leistungen an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) inWien ............................................................................................................ 32.356.000,00 29.975.794,66 -2.380.205,34

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.380.205,34) (2.380.205,34)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 474 - 474 - - 4742019............ 525 - - 525 480 - 480 - - 4802020............ 550 - - 550 486 - 486 - - 4862021............ 575 - - 575 246 - 246 - - 246


1. Die Ausgaben sind in Höhe von 500 T€ übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 2 000 T€ der Einsparungen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: Kap. 0903.

687 03-642 Leistungen an die internationale Organisation für erneuerbare Energien(IRENA) ....................................................................................................... 7.345.000,00 6.965.179,21 -379.820,79


Einsparung für Tit. 981 03 ..................................................................... 87.139,21 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 800 - - 800 - - - - - -2019............ 600 - - 600 - - - - - -



Ausgaben für Investitionen 892 01-649 Explorationsprogramm (Explo II) ................................................................. 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkEinnahmen aus bedingt rückzahlbaren Zuwendungen fließen den Ausgaben zu.


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 87.139,21 87.139,21Solländerung (87.139,21)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 687 03 .................................................................... 87.139,21 €

Sollzugang ............................................................................. 87.139,21 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 01 Tgr.01 Wismut-Sanierung / Auslaufen der Steinkohle-Subventionen (1.378.370.000,00) (1.368.454.613,77) (-9.915.386,23)

526 12-632 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 70.000,00 0,00 -70.000,00

682 11-632 Zuwendungen an die Wismut GmbH - Betrieb ............................................ 118.500.000,00 115.900.000,00 -2.600.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.600.000,00) (2.600.000,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 11. 3. Aus den Ausgaben dürfen auch die Aufwendungen des Bundes auf der

Grundlage eines Verwaltungsabkommens zwischen der BundesrepublikDeutschland und dem Freistaat Sachsen zu den sächsischen Wismut-Alt-standorten geleistet werden.

683 11-631 Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung, zumAbsatz an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen infol-ge von Kapazitätsanpassungen .................................................................. 1.053.600.000,00 1.049.709.281,35 -3.890.718,65


Einsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Tit. 661 22 zu Lasten aller Epl. ............................. 3.890.718,65 €

Sollabgang ............................................................................. 3.890.718,65 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 1.020.300 - 1.020.3002019............ - - - - - - - 939.500 - 939.5002020............ - - - - - - - 264.800 - 264.8002021............ - - - - - - - 264.800 - 264.8002022............ - - - - - - - 264.800 - 264.800künftige Jahre - - - - - - - 1.658.400 - 1.658.400

zusammen.. - - - - - - - 4.412.600 - 4.412.600Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 698 11. 2. Rückeinnahmen fließen bis zur Höhe von 32 Mio. € den Ausgaben zu, darü-

ber hinaus nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

686 11-632 Zuwendungen an die Wismut GmbH - Beitrag zur Berufsgenossenschaft . 84.000.000,00 89.200.000,00 5.200.000,00Solländerung (5.200.000,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 683 01 .................................................................... 5.200.000,00 €



Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen aus Erstattungen der Berufsgenossenschaft sind zweckge-

bunden und fließen den Ausgaben zu.

698 11-253 Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus ..................... 108.700.000,00 100.145.332,42 -8.554.667,58Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.738.668,15) (11.293.335,73) (8.554.667,58)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 18.150 - - 18.150 16.968 - 16.968 69.659 - 86.6272019............ 18.150 - - 18.150 16.366 - 16.366 46.344 - 62.7112020............ 18.150 - - 18.150 15.640 - 15.640 25.187 - 40.8272021............ 18.150 - - 18.150 14.351 - 14.351 6.713 - 21.0642022............ 7.600 - - 7.600 5.498 - 5.498 - - 5.498


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 11. 3. Die Drittelbeteiligung der Bundesländer fließt den Ausgaben zu.

891 11-632 Zuwendungen an die Wismut GmbH - Investitionen ................................... 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 11.

Titelgruppe 02 Tgr.02 Energetische Gebäudesanierung (455.000.000,00) (468.972.406,55) (13.972.406,55)

661 21-411 Zuschüsse im Rahmen des Programms "Niedrigenergiehaus im Bestand"(einschl. Heizungsmodernisierung und Energiesparhäuser) der KfW-Ban-kengruppe - Abwicklung .............................................................................. 0,00 1.452,13 1.452,13

Solländerung (1.500,00) (-47,87)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 686 04 .................................................................... 1.500,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.500,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (550.000,00)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vor-jahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 1.500,00 Euro eingewil-ligt.

661 22-411 Förderung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW- Bankengruppe - Abwicklung ...... 455.000.000,00 468.970.954,42 13.970.954,42


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 .................................................. 4.138.633,00 €haushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe bei Kap. 0901 Tit. 662 32 zu Lasten aller Epl. .................. 2.509.587,76 € bei Tit. 683 11 zu Lasten aller Epl. ..................................... 3.890.718,65 € bei Kap. 0910 Tit. 686 01 zu Lasten aller Epl. .................. 3.432.015,01 €

Sollzugang ............................................................................. 13.970.954,42 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.138.633,00)

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 9.832.321,42 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 9.832.321,42 Euro eingewilligt.Höherer Bedarf auf Grund eines höheren Zuschussbedarfs der Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW) bei der Finanzierung der in der Vergangenheit (bis ein-schließlich 2011) eingegangenen Darlehenszusagen im Rahmen des CO2-Gebäu-desanierungsprogramms. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einerRechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem geltenden Mandatar-vertrag über die Abwicklung der bundesverbilligten Programme "EnergieeffizientBauen" und "Sanieren von Wohn- und Nichtwohngebäuden" (EBS).Das BMF hat gemäß § 37 Abs.6 Satz 2 BHO zugelassen, dass die Mehrausgabenicht als Vorgriff behandelt wird.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 358.548 - 358.5482019............ - - - - - - - 214.937 - 214.9372020............ - - - - - - - 107.700 - 107.7002021............ - - - - - - - 22.000 - 22.000

zusammen.. - - - - - - - 703.185 - 703.185Haushaltsvermerk


661 23-411 Investitionsoffensive Infrastruktur für strukturschwache Kommunen - Ab-wicklung ....................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.345.507,00)Erläuterungen


720 21-016 Energieeinsparprogramm Bundesliegenschaften ........................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Einbezogen sind Gebäude der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwal-tung sowie institutionelle Zuwendungsempfänger, wenn deren Betriebskostenzum großen Teil vom Bund finanziert werden. Einbezogen sind auch Gebäude der Sozialwerke des Bundes e. V., die sichin deren Eigentum befinden. Mittel aus dem Programm, die für diese Gebäu-de in Anspruch genommen werden, sind im Falle eines Eigentümerwechselsan den Bund zurückzuzahlen. Ausgaben für besonders innovative, zukunfts-trächtige Maßnahmen können bis zu 15 Prozent der Gesamtsumme vorge-nommen werden. Die Mittel dienen auch dem Monitoring der CO2-Emissio-nen im Rahmen der Selbstverpflichtung der Bundesregierung. Aus den Aus-gaben dürfen auch Zuwendungen geleistet werden.

2. Von den Programmmitteln können bis zu 0,5 Prozent für das Projektmanage-ment (Beratung, Prüfung, Kontrolle, Dokumentation und Evaluierung) ver-wendet werden.

891 21-411 Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Programms zur energeti-schen Gebäudesanierung "CO2-Gebäudesanierungsprogramm" der KfW-Bankengruppe - Abwicklung ........................................................................ 0,00 0,00 0,00

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.591.577,00) (2.591.577,00)Erläuterungen



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Der Bereich Außenwirtschaftsförderung (Kap. 0904) - “Chancen derGlobalisierung“ umfasst ein finanzielles Volumen von rund228 Mio. Euro. Besonderes finanzielles Gewicht mit mehr als80 Prozent aller Ausgaben des Kapitels 0904 haben die Unterstüt-zung außenwirtschaftlich orientierter deutscher Unternehmensowie die Stärkung Deutschlands als Investitions- und Touris-musstandort. Wichtigster Einzelposten in diesem Zusammenhangist die Förderung der Erschließung von Auslandsmärkten, für dieinsgesamt 83,7 Mio. Euro zur Verfügung stehen, u. a. für die Beteili-gung des Bundes an Auslandsmessen sowie die Fortbildung vonManagern und Exportinitiativen in den Bereichen Erneuerbare Ener-gien und Energieeffizienz (Titel 687 05). Das Netzwerk deutscherAuslandshandelskammern und die GTAI (“Germany Trade and In-vest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing

mbH“) werden mit insgesamt ca. 70,1 Mio. Euro gefördert (Titel687 02).Die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. erhält eine institutionelleFörderung von rd. 30,6 Mio. Euro (Titel 686 01). Damit wirbt sie imAusland für das Reiseland Deutschland und koordiniert u. a. die Er-gebnisse der Marktforschung zur Stärkung Deutschlands als Tou-rismusstandort.Die deutschen Beiträge zu außenwirtschaftlich maßgeblichen in-ternationalen Organisationen sind ebenfalls im Kapitel 0904 ver-anschlagt (Titel 687 03). Der Ansatz beträgt ca. 35,5 Mio. Euro, da-von gehen knapp 48 Prozent (16,9 Mio. Euro) an die Welthandelsor-ganisation in Genf.


Grundsätzliches Ziel der Außenwirtschaftsförderung des BMWi istes, die Aktivitäten deutscher Unternehmen zur Erschließung und Si-cherung ausländischer Märkte zu unterstützen und für Deutschlandals Standort für ausländische Investitionen zu werben.Ziel der Unterstützung außenwirtschaftlich orientierter deut-scher Unternehmen sowie der Stärkung Deutschlands als In-vestitionsstandort ist es, dass insbesondere kleine und mittlereUnternehmen (KMU), nicht zuletzt aus den neuen Bundesländern,ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und Wachstums-und Beschäftigungspotenziale umfassend entfalten können. Diessoll z. B. durch eine Fortführung des erfolgreichen Auslandsmesse-programms erreicht werden. Mit den zur Verfügung stehenden Mit-teln können rund 250 Messebeteiligungen realisiert werden. DasNetz der deutschen Auslandshandelskammern, welches vor allemder Unterstützung von KMU dient, soll weiter ausgebaut werden.Neue Außenwirtschaftsförderstrukturen sollen an solchen Standor-ten errichtet werden, die für die deutsche Wirtschaft ein großes Po-

tenzial aufweisen. Gemeinsam mit dem Auslandshandelskammer-netz wird die GTAI die Unterstützung außenwirtschaftlich orientierterdeutscher Unternehmen bei der Erschließung ausländischer Märktefortsetzen und ausländische Unternehmen beraten, die in Deutsch-land investieren wollen.Im Rahmen der Stärkung Deutschlands als Tourismusstandortstehen zwei Ziele im Vordergrund: die Förderung des positiven Ima-ges für das Reiseland Deutschland sowie die Steigerung des Über-nachtungsaufkommens bei Reisen in und nach Deutschland. ImJahr 2015 registrierten deutsche Beherbergungsbetriebe 436 Millio-nen Übernachtungen.Die Beiträge zu außenwirtschaftlich maßgeblichen internationa-len Organisationen dienen dem Interesse Deutschlands, an derGestaltung der internationalen Rahmenbedingungen für deutscheUnternehmen mitzuwirken und insbesondere auf die Beachtungmultilateraler Regeln sowie den Abbau von Marktzugangsschrankenhinzuwirken.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nÜbrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 0,00 0,00


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (1.793.000,00) (2.138,85)Summen (8.862.000,00) (8.862.000,00) 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 220.980.000,00 209.730.191,93Rest aus 2016/übertragbare Mittel (4.027.196,72) (10.863.783,49)

Summen (225.007.196,72) (220.593.975,42) -4.413.221,30Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 0,00 2.500.000,00

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (75.742.229,33) (73.242.229,33)Summen (75.742.229,33) (75.742.229,33) 0,00

Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 0,00 0,00


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (81.562.426,05) (84.108.151,67)Summen (309.611.426,05) (305.198.204,75) -4.413.221,30

- 643 -Chancen der Globalisierung 0904


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 52.410 - 2 52.412 50.412 - 50.412 28.001 - 78.4132019................ 13.070 - -2 13.068 10.375 - 10.375 20.175 - 30.5502020................ 9.300 - - 9.300 6.048 - 6.048 22.000 - 28.0482021................ - - - - - - - 6.510 - 6.5102022................ - - - - - - - 465 - 465

zusammen....... 74.780 - - 74.780 66.835 - 66.835 77.151 - 143.986Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.




Soll 2017........................................................... - - 7.069 220.980 - - - 228.049aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 1.793 906 - 2.500 - 5.199

verfügbares Soll.............................................. - - 8.862 221.886 - 2.500 - 233.248Ist 2017............................................................. - - 8.860 209.730 - 2.500 - 221.090

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - -2 -12.155 - - - -12.158

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 45 - - - 45Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - 1.626 - - - 1.626nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 2 10.864 - 73.242 - 84.108

- 644 - 0904 Chancen der Globalisierung





Sächliche Verwaltungsausgaben 532 04-651 Kosten der Beteiligung des Bundes an Weltausstellungen im Ausland ...... 7.069.000,00 8.859.861,15 1.790.861,15

Solländerung (1.793.000,00) (-2.138,85)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 687 03 .................................................................... 693.000,00 € bei Tit. 687 05 .................................................................... 1.100.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.793.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.793.000,00) (2.138,85) (2.138,85)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 7.331 - 7.3312019............ - - - - - - - 15.000 - 15.0002020............ - - - - - - - 22.000 - 22.0002021............ - - - - - - - 6.510 - 6.5102022............ - - - - - - - 465 - 465


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Gegenstände nach Be-

endigung der Ausstellung unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt andas Gastland und öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen im Gastlandabgegeben werden, soweit dies unter Berücksichtigung von Transportkostenund einer möglichen Wiederverwendung am wirtschaftlichsten ist.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 686 01-652 Zuwendung an die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., Frankfurt

(Main) .......................................................................................................... 30.649.000,00 30.644.000,00 -5.000,00Haushaltsvermerk

40 T€ werden für die Förderung eines Tages des barrierefreien Tourismus auf derInternationalen Tourismusbörse (ITB) bereitgestellt.

687 01-029 Maßnahmen im Zusammenhang mit Twinning-Projekten der EU und Be-ratungshilfe für das Ausland ........................................................................ 1.062.000,00 955.494,55 -106.505,45

Solländerung (44.775,80) (-151.281,25)Erläuterungen


Sollzugang ............................................................................. 44.775,80 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 687 05 ....................................................................... 30.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 30.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (151.281,25) (151.281,25)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 500 - 500 200 - 7002019............ 600 - - 600 - - - - - -2020............ 400 - - 400 - - - - - -

zusammen.. 1.500 - - 1.500 500 - 500 200 - 700


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: Kap. 0910 Tit. 272 01.

687 02-651 Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland einschließlich Standortmarke-ting ............................................................................................................... 70.068.000,00 65.274.257,90 -4.793.742,10



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.000 - - 2.000 - - - 172 - 1722019............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -

zusammen.. 3.000 - - 3.000 - - - 172 - 172Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Einspa-

rungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0910 Tit. 544 04 undKap. 0916 Tgr. 02.

3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an

Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

687 03-680 Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland ................... 35.496.000,00 31.043.716,29 -4.452.283,71Solländerung (-1.626.000,00) (-2.826.283,71)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0910 Tit. 972 06 .................................................. 1.626.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.626.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 04 ....................................................................... 693.000,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 687 06 ....................................................................... 80.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 773.000,00 €

687 04-649 Beitrag zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe ......................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

687 05-029 Erschließung von Auslandsmärkten ............................................................ 83.705.000,00 81.733.436,58 -1.971.563,42Solländerung (825.662,00) (-2.797.225,42)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0901 Tit. 683 11 .................................................. 795.662,00 € bei Tit. 687 01 .................................................................... 30.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 825.662,00 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 532 04 ....................................................................... 1.100.000,00 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 49.910 - 2 49.912 49.912 - 49.912 20.298 - 70.2102019............ 11.470 - -2 11.468 10.375 - 10.375 5.175 - 15.5502020............ 8.900 - - 8.900 6.048 - 6.048 - - 6.048

zusammen.. 70.280 - - 70.280 66.335 - 66.335 25.472 - 91.808Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

- 646 - 0904 Chancen der Globalisierung

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 25 000 T€ übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 2 000 T€

der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 0904. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und

sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen,dass Gegenstände nach Beendigung einer Messe oder Ausstellung unent-geltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an das Gastland und öffentliche odergemeinnützige Einrichtungen im Gastland abgegeben werden, soweit diesunter Berücksichtigung von Transportkosten und einer möglichen Wiederver-wendung am wirtschaftlichsten ist. Soweit der volle Wert eines Gegenstandes im Einzelfall den Betrag von50 T€ übersteigt, bedarf es der Einwilligung des Bundesministeriums der Fi-nanzen.

687 06-029 Deutscher Beitrag für die Unterstützung Russlands bei Abrüstungsprojek-ten ................................................................................................................ 0,00 79.286,61 79.286,61

Solländerung (80.000,00) (-713,39)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 687 03 .................................................................... 80.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 80.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (80.000,00)

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit demProjekt Informationsmaterial, Fachveröffentlichungen sowie andere beratungser-gänzende Materialien, technische Unterlagen, Pläne usw. unentgeltlich an Dritteabgegeben werden.

Ausgaben für Investitionen 896 01-680 Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Errichtung einer Stadtbahn in

Ho Chi Minh-Stadt, Vietnam ........................................................................ 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00Solländerung (2.500.000,00)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 .................................................. 2.500.000,00 €




981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 31.660.000,00 26.836.853,72 -4.823.146,28Übrige Einnahmen .................................................................................. 10.300.000,00 14.790.465,63 4.490.465,63

Gesamteinnahmen ................................................................................ 41.960.000,00 41.627.319,35 -332.680,65



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 60.547.000,00 48.758.385,19Rest aus 2016/übertragbare Mittel (2.867.239,26) (3.796.850,91)

Summen (63.414.239,26) (52.555.236,10) -10.859.003,16Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 35.332.000,00 21.632.664,00

übertragbare Mittel (13.699.336,00)Summe (35.332.000,00) 0,00

Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... -100.029.000,00 0,00 100.029.000,00




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 8.560 - - 8.560 2.382 112 2.494 20.963 - 23.4572019................ 5.030 - - 5.030 420 - 420 50 - 4702020................ 2.400 - - 2.400 149 - 149 50 - 199

zusammen....... 15.990 - - 15.990 2.951 112 3.063 21.063 - 24.126

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 12.463.058,65 €




Soll 2017........................................................... 41.960 - 14.335 60.547 - 35.332 -100.029 10.185aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 1.877 - - - - 1.877

verfügbares Soll.............................................. 41.960 - 16.212 60.547 - 35.332 -100.029 12.062Ist 2017............................................................. 41.627 - 15.208 48.758 - 21.633 - 85.599

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -333 - -1.003 -11.789 - -13.699 100.029 73.538

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... 16 - 1.834 - - - 100.029 101.863Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 2.327 - - 2.000 - - - 2.000Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 3.432 - - - 3.432nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 5.636 3.797 - 13.699 - 23.132

- 648 - 0910 Sonstige Bewilligungen


119 99-680 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 31.660.000,00 26.836.853,72 -4.823.146,28Erläuterungen

haushaltstechnische Verrechnungen bei Kap. 0911 Tit. 981 07 .................................................. 16.023,29 €

zusammen ............................................................................. 16.023,29 €

Übrige Einnahmen 162 01-680 Zinsen von Darlehen, Hypotheken und dergleichen .................................... 0,00 801,58 801,58182 01-165 Rückflüsse aus rückzahlbaren Zuwendungen und dergleichen .................. 10.300.000,00 12.463.058,65 2.163.058,65

vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 12.463.058,65 €

182 02-680 Tilgung von Darlehen, Hypotheken und dergleichen ................................... 0,00 0,00 0,00272 01-061 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen

Maßnahmen ................................................................................................ 0,00 2.326.605,40 2.326.605,40Erläuterungen

Verstärkung für Kap. 0903 Tit. 683 01 .................................................. 627.985,10 € für Kap. 0904 Tit. 687 01 .................................................. 44.775,80 € für Kap. 0916 Tit. 427 39 .................................................. 197.000,00 € für Kap. 0916 Tit. 526 32 .................................................. 120.000,00 € für Kap. 0916 Tit. 527 31 .................................................. 1.200.000,00 € für Kap. 0916 Tit. 545 31 .................................................. 126.000,00 € für Kap. 0916 Tit. 547 31 .................................................. 10.844,50 €


Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0903Tit. 683 01, Kap. 0904 Tit. 687 01, Kap. 0916 Tit. 427 39, 526 32, 527 31, 545 31und 547 31.




Sächliche Verwaltungsausgaben 526 01-019 Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 500.000,00 3.969.229,98 3.469.229,98


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0903 Tit. 686 05 .................................................. 1.876.619,32 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0912 Tit. 427 09 .................................................. 1.834.400,00 €

Sollzugang ............................................................................. 3.711.019,32 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.876.619,32) (241.789,34) (241.789,34)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 250 - - 250 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln

geleistet werden: Epl. 09.

531 02-165 Kosten der Internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirt-schafts-, Energie- und Technologiepolitik einschließlich der Wirtschafts-kommissionen und Kooperationsräte .......................................................... 7.100.000,00 7.082.370,21 -17.629,79

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (890.929,23) (908.559,02) (17.629,79)

- 649 -Sonstige Bewilligungen 0910

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 300 - - 300 - - - 50 - 502019............ - - - - - - - 50 - 502020............ - - - - - - - 50 - 50

zusammen.. 300 - - 300 - - - 150 - 150Haushaltsvermerk


genden Titeln geleistet werden: Epl. 09. 3. Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Erstattungen Dritter fließen den

Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


541 01-013 Kommunikative Begleitung und Evaluation wirtschafts-, energie- und tech-nologiepolitischer Vorhaben ........................................................................ 4.785.000,00 3.414.570,43 -1.370.429,57

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (629.000,00) (1.999.429,57) (1.370.429,57)Erläuterungen


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -2019............ 800 - - 800 - - - - - -2020............ 800 - - 800 - - - - - -


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


544 03-165 Maßnahmen zum Bürokratieabbau sowie zur Umsetzung der EU-Dienst-leistungsrichtlinie ......................................................................................... 150.000,00 56.675,03 -93.324,97

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (93.324,97) (93.324,97)Haushaltsvermerk


genden Titeln geleistet werden: Kap. 0910. 3. Einnahmen aus der zweckgebundenen Beteiligung der Länder am IT-

Standard-xGewerbeanzeige fließen den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


544 04-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches der Beauftragten für die neu-en Bundesländer ......................................................................................... 1.800.000,00 685.412,32 -1.114.587,68




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.080 - -167 913 327 - 327 74 - 4012019............ 990 - - 990 - - - - - -2020............ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen.. 2.170 - -167 2.003 327 - 327 74 - 401Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 0904 Tit. 687 02. 3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 03. 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei

folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 03. 5. Einnahmen aus Finanzierungsbeteiligungen und Erstattungen Dritter fließen

den Ausgaben zu. 6. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-165 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen

der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 47.961.000,00 43.774.715,00 -4.186.285,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 75 - - 75 75 - 75 - - 752019............ 75 - - 75 - - - - - -

zusammen.. 150 - - 150 75 - 75 - - 75Haushaltsvermerk


Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finan-zierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

662 01-680 Abwicklung von Altprogrammen .................................................................. 4.862.000,00 2.380.282,60 -2.481.717,40Solländerung (-2.000.000,00) (-481.717,40)


Sollabgang ............................................................................. 2.000.000,00 €Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Epl. 09.

2. Einnahmen aus Verwertungserlösen schadensfälliger Unternehmen, die vonInsolvenzverwaltern quotal auf vorhandene Gläubiger aufgeteilt werden, so-wie Einnahmen aus Vergleichen des BAFA/BMWi fließen den Ausgaben zu.

686 01-165 Zukunft der Industrie .................................................................................... 5.000.000,00 808.999,24 -4.191.000,76Solländerung (-3.432.015,01) (-758.985,75)

ErläuterungenEinsparunghaushaltsmäßige Einsparung einer überplanmäßigen Aus-gabe für Kap. 0903 Tit. 661 22 zu Lasten aller Epl. ........... 3.432.015,01 €

Sollabgang ............................................................................. 3.432.015,01 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Kap. 0901 Tit. 686 24 .................................................... 194.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 194.000,00 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.500 - - 1.500 485 - 485 - - 4852019............ 1.000 - - 1.000 223 - 223 - - 2232020............ 1.000 - - 1.000 149 - 149 - - 149

zusammen.. 3.500 - - 3.500 857 - 857 - - 857Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgelt-lich an Dritte abgegeben werden.

686 02-045 Entschädigungen an Unternehmen für das Abstellen von Fachpersonalnach dem Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz (PTSG) ... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 09.

686 03-691 Schwerpunktvorhaben der Beauftragten für die neuen Bundesländer ........ 2.724.000,00 1.794.388,35 -929.611,65Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.867.239,26) (3.796.850,91) (929.611,65)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.280 - 167 2.447 1.420 112 1.532 8 - 1.5412019............ 2.090 - - 2.090 198 - 198 - - 1982020............ 500 - - 500 - - - - - -

zusammen.. 4.870 - 167 5.037 1.618 112 1.730 8 - 1.738Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 04. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei

folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 04. 4. Einnahmen aus Finanzierungbeteiligungen und Erstattungen Dritter fließen

den Ausgaben zu. 5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


Ausgaben für Investitionen 882 01-165 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungen

der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 3.332.000,00 1.838.324,97 -1.493.675,03Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.493.675,03) (1.493.675,03)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 75 - - 75 75 - 75 - - 752019............ 75 - - 75 - - - - - -



Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finan-zierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

882 02-691 Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastruk-turmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserungder regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) ................................................. 24.000.000,00 11.894.339,03 -12.105.660,97

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (12.105.660,97) (12.105.660,97)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 15.951 - 15.951Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:Kap. 0902 Tit. 882 01.

893 01-153 Berufliche Bildung für den Mittelstand - Fortbildungseinrichtungen ........... 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (100.000,00) (100.000,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.000 - - 2.000 - - - 4.879 - 4.879

Besondere Finanzierungsausgaben 972 01-880 Globale Minderausgabe .............................................................................. -22.800.000,00 0,00 22.800.000,00


Einsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0901 Tit. 683 03 .................................................. 800.000,00 € bei Kap. 0901 Tit. 683 31 .................................................. 5.000.000,00 € bei Kap. 0903 Tit. 683 01 .................................................. 15.000.000,00 € bei Tit. 662 01 .................................................................... 2.000.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 22.800.000,00 €

972 06-880 Globale Minderausgabe infolge § 6 Abs. 11 HG 2016 ................................. -77.229.000,00 0,00 77.229.000,00Solländerung (77.229.000,00)

ErläuterungenEinsparung von Globalen Minderausgaben bei Kap. 0901 Tit. 683 03 .................................................. 3.603.000,00 € bei Kap. 0902 Tit. 882 01 .................................................. 57.000.000,00 € bei Kap. 0903 Tit. 686 04 .................................................. 15.000.000,00 € bei Kap. 0904 Tit. 687 03 .................................................. 1.626.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 77.229.000,00 €

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


In Kapitel 0911 sind bestimmte Verwaltungsausgaben für den Ge-schäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energiezentral veranschlagt. Einen Schwerpunkt hierbei bildet der BereichVersorgung. In der Titelgruppe 57 veranschlagt sind die Einnahmenund Ausgaben der Versorgungsberechtigten, deren Versorgungsan-spruch auf dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitgliederder Bundesregierung, dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse derParlamentarischen Staatssekretärinnen und ParlamentarischenStaatssekretäre, dem Gesetz über die Versorgung der Beamtinnenund Beamten und Richterinnen und Richter des Bundes (BeamtVG)oder auf einem Vertrag mit dem Bund beruht. Die Zuführungen andie Versorgungsrücklage und die Zuweisungen an den Versor-gungsfonds sind in gesonderten Titeln ebenfalls in diesem Kapiteletatisiert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie alsoberste Bundesbehörde ist bei Kapitel 0912 veranschlagt.

Nachgeordnete Dienststellen sind:Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Kapitel 0913),die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Kapitel0914),die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Kapitel0915),das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Kapitel 0916),das Bundeskartellamt (Kapitel 0917) sowiedie Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,Post und Eisenbahnen (Kapitel 0918).Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Dienststellen sind bei den ein-zelnen Kapiteln in den Vorbemerkungen kurz dargestellt.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 120.000,00 127.666,80 7.666,80Übrige Einnahmen .................................................................................. 150.000,00 900.741,64 750.741,64

Gesamteinnahmen ................................................................................ 270.000,00 1.028.408,44 758.408,44

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 193.109.000,00 196.938.930,53 3.829.930,53Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 15.913.000,00 16.083.476,80

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (752.400,34) (1.309.213,85)Summen (16.665.400,34) (17.392.690,65) 727.290,31

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 31.491.000,00 30.754.620,09 -736.379,91Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 11.111.906,64 11.111.906,64Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 3.160.882,72 € 1.481.543,44 €Hauptgruppe 5 ........................... 24.955.642,15 € 24.200.741,61 €Hauptgruppe 6 ........................... 9.313.683,29 € 10.236.595,74 €

zusammen ................................. 37.430.208,16 € 35.918.880,79 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 240.513.000,00 254.888.934,06davon flexibilisiert ................................................................................. 61.550.000,00 63.858.983,24davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 178.963.000,00 191.029.950,82



für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 1.615 - - 1.615 1.157 20 1.177 - - 1.1772019................ 1.115 - - 1.115 615 - 615 - - 6152020................ 1.115 - - 1.115 410 - 410 - - 410

zusammen....... 3.845 - - 3.845 2.182 20 2.202 - - 2.202

- 654 - 0911 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben




Soll 2017........................................................... 270 193.109 15.913 31.491 - - - 240.513Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 3.161 24.956 9.314 - - - 37.430aus 2016 freigegebene Reste........................... - - 2 - - - - 2

verfügbares Soll.............................................. 270 196.270 40.871 40.805 - - - 277.946Ist 2017............................................................. 1.028 196.939 16.083 30.755 - - 11.112 254.889

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 758 669 -24.788 -10.050 - - 11.112 -23.057

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 1.621 - 187 - - 11.128 12.936Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 774 - - - - - 774Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 751 245 14 - - - 16 275Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 1.482 24.201 10.237 - - - 35.919nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 1.309 - - - - 1.309

Z u s a t z a n g a b e n z u m K a p i t e l Soll 2017€

Ist 2017€


€ 1 2 3 4

Zusatzangaben für Kapitel 0911

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 0911 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2016/übertragbare Mittel (37.430.208,16) (35.918.880,79)

Summen (37.430.208,16) (35.918.880,79) -1.511.327,37Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911.......... 37.430.208,16 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 424 01 ......................................................................... 77.355,32 €für Tit. 441 01 ......................................................................... 3.037.339,20 €für Tit. 443 01 ......................................................................... 45.186,02 €für Tit. 452 02 ......................................................................... 1.002,18 €für Tit. 526 01 ......................................................................... 8.438.578,75 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 7.590.636,12 €für Tit. 527 03 ......................................................................... 711.550,44 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 3.928.312,85 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 4.286.563,99 €für Tit. 634 03 ......................................................................... 9.313.683,29 €

zusammen.............................................................................. 37.430.208,16 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 441 01 ....................................................................... 1.481.543,44 €von Tit. 526 01 ....................................................................... 9.298.094,24 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 6.238.462,88 €von Tit. 527 03 ....................................................................... 786.474,58 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 4.000.353,69 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 3.877.356,22 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 10.236.595,74 €

zusammen.............................................................................. 35.918.880,79 €

- 655 -Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben 0911


282 08-011 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Bundesanstalt für Immobilienauf-gaben ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 0911 flexibilisierter Bereich.

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritterzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 547 09.


381 07-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben ......................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Epl. 09.

Titelgruppe 57 Tgr.57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und

Richter (270.000,00) (1.028.408,44) (758.408,44)

119 57-018 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 120.000,00 127.666,80 7.666,80232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 150.000,00 900.741,64 750.741,64

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 434 57 ..................................................................... 704.178,22 € für Tit. 632 57 ..................................................................... 46.563,42 €

zusammen ............................................................................. 750.741,64 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 57.


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0911 flexibilisierter Bereich dürfenbis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:282 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-

ren Fällen ..................................................................................................... 100.000,00 86.859,77 -13.140,23Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich. Umschichtungen zwischen den Teilansät-zen der einzelnen Erläuterungsnummern bedürfen der Einwilligung desBMF.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 3.312.000,00 2.752.787,48 -559.212,52Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (750.000,34) (1.309.212,86) (559.212,52)


Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen und Erstattungen Dritter bei Veranstal-

tungen sowie Bildhonoraren fließen den Ausgaben zu. 3. Einnahmen aus der Abgabe von Werbe- und Informationsmaterialien fließen

den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-

onsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abge-geben werden.

5. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentlichungen zu leisten.


und -ausgaben Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 2.399,01 2.399,01

Solländerung (2.399,01)Erläuterungen

kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 2.399,01 €

Sollzugang ............................................................................. 2.399,01 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.400,00) (0,99)

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .......................... 0,00 0,00 0,00


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 104.989,25 104.989,25Solländerung (104.989,25)


Sollzugang ............................................................................. 104.989,25 €

981 07-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-den Aufgaben .............................................................................................. 0,00 11.006.917,39 11.006.917,39


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0901 Tit. 683 01 .................................................. 1.060.509,67 € bei Kap. 0901 Tit. 683 11 .................................................. 180.588,25 € bei Kap. 0901 Tit. 683 12 .................................................. 52.093,34 € bei Kap. 0901 Tit. 683 14 .................................................. 19.100,00 € bei Kap. 0901 Tit. 683 21 .................................................. 85.941,78 € bei Kap. 0901 Tit. 683 31 .................................................. 431.295,08 € bei Kap. 0901 Tit. 683 32 .................................................. 1.479.080,54 € bei Kap. 0901 Tit. 685 01 .................................................. 304.507,94 € bei Kap. 0902 Tit. 686 06 .................................................. 7.057,81 € bei Kap. 0903 Tit. 526 02 .................................................. 49.569,79 € bei Kap. 0903 Tit. 541 01 .................................................. 70.103,00 € bei Kap. 0903 Tit. 683 01 .................................................. 6.833.237,03 € bei Kap. 0903 Tit. 686 02 .................................................. 449.856,45 €

Sollzugang ............................................................................. 11.022.940,68 €Einsparung für Kap. 0910 Tit. 119 99 ................................................... 16.023,29 €

Sollabgang ............................................................................. 16.023,29 €

ErläuterungenDie Einsparung für Kapitel 0910 Titel 119 99 erfolgt aufgrund einer Erstattung inHöhe von 16.023,29 €. Diese kann wegen eines fehlenden Rückeinnahmever-merks beim entsprechenden Ausgabetitel nicht verlagert werden und fließt des-halb den Einnahmen zu.

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 09.

Titelgruppe 57 Tgr.57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und

Richter (175.551.000,00) (177.075.997,92) (1.524.997,92)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 232 57.

431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundesminister, der Parlamentarischen Staats-sekretäre, sonstige Amtsträger und deren Hinterbliebenen ........................ 1.200.000,00 1.074.263,55 -125.736,45

Solländerung (-125.736,45)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 443 57 ..................................................................... 1.762,77 € für Tit. 632 57 ..................................................................... 123.973,68 €

Sollabgang ............................................................................. 125.736,45 €


und -ausgaben 0911

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

432 57-018 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 141.491.000,00 142.160.490,73 669.490,73Solländerung (669.490,73)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0916 Tit. 427 09 .................................................. 669.490,73 €

Sollzugang ............................................................................. 669.490,73 €

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 5.410.000,00 6.218.943,77 808.943,77Solländerung (808.943,77)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Kap. 0916 Tit. 427 09 .................................................. 104.765,55 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57 .................................................................... 704.178,22 €

Sollzugang ............................................................................. 808.943,77 €

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 50.000,00 51.762,77 1.762,77


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57 .................................................................... 1.762,77 €

Sollzugang ............................................................................. 1.762,77 €

446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 25.400.000,00 25.384.004,56 -15.995,44Solländerung (-15.995,44)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 632 57 ..................................................................... 15.995,44 €

Sollabgang ............................................................................. 15.995,44 €

453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ........................................ 2.000.000,00 2.186.532,54 186.532,54


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57 .................................................................... 46.563,42 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57 .................................................................... 123.973,68 € bei Tit. 446 57 .................................................................... 15.995,44 €

Sollzugang ............................................................................. 186.532,54 €

Flexibilisierte Ausgaben 424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 5.273.000,00 5.917.430,29 644.430,29


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 77.355,32 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0912 Tit. 428 01 .................................................. 146.816,30 € bei Kap. 0913 Tit. 428 01 .................................................. 124.812,85 € bei Kap. 0914 Tit. 422 01 .................................................. 42.245,67 € bei Kap. 0915 Tit. 422 01 .................................................. 29.761,52 € bei Kap. 0917 Tit. 422 01 .................................................. 17.346,28 € bei Kap. 0918 Tit. 422 01 .................................................. 206.092,35 €

Sollzugang ............................................................................. 644.430,29 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (77.355,32)

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 12.790.000,00 14.345.795,76 1.555.795,76Solländerung (3.037.339,20) (-1.481.543,44)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 3.037.339,20 €

Sollzugang ............................................................................. 3.037.339,20 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.037.339,20) (1.481.543,44)

443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 891.000,00 1.067.445,43 176.445,43

Solländerung (176.445,43)




€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 45.186,02 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 526 01 .................................................................... 14.470,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0912 Tit. 422 01 .................................................. 7.458,13 € bei Kap. 0913 Tit. 428 01 .................................................. 85.000,00 € bei Kap. 0914 Tit. 422 01 .................................................. 96.320,53 € bei Kap. 0915 Tit. 428 01 .................................................. 15.000,00 € bei Kap. 0916 Tit. 427 09 .................................................. 18.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 281.434,68 €Einsparung für Tit. 981 03 ..................................................................... 104.989,25 €

Sollabgang ............................................................................. 104.989,25 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (45.186,02)

452 02-223 F Unfallversicherung Bund und Bahn ............................................................. 604.000,00 718.793,67 114.793,67Solländerung (114.793,67)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 1.002,18 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 5 HG bei Kap. 0912 Tit. 427 09 .................................................. 113.791,49 €


526 01-011 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 3.820.000,00 2.860.814,51 -959.185,49Solländerung (8.338.908,75) (-9.298.094,24)


Sollzugang ............................................................................. 8.438.578,75 €Einsparung für Tit. 443 01 ..................................................................... 14.470,00 € für Tit. 543 01 ..................................................................... 10.000,00 € für Tit. 545 01 ..................................................................... 75.200,00 €

Sollabgang ............................................................................. 99.670,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (8.438.578,75) (9.298.094,24)Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen zu Nr. 6 sind verbindlich.

526 02-011 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 3.474.000,00 4.753.073,24 1.279.073,24

Solländerung (7.517.536,12) (-6.238.462,88)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 7.590.636,12 €

Sollzugang ............................................................................. 7.590.636,12 €Einsparung für Tit. 545 01 ..................................................................... 73.100,00 €

Sollabgang ............................................................................. 73.100,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 1.615 - - 1.615 1.157 20 1.177 - - 1.1772019............ 1.115 - - 1.115 615 - 615 - - 6152020............ 1.115 - - 1.115 410 - 410 - - 410

zusammen.. 3.845 - - 3.845 2.182 20 2.202 - - 2.202Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen zu Nr. 6 und 8.1 sind verbindlich. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen vonBerichten und Gutachten der Monopolkommission an Verwaltungsdienststel-len sowie zu wissenschaftlichen Zwecken unentgeltlich abgegeben werden.


und -ausgaben 0911

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €6. Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS)........... 115 1.193,528.1 davon: Honorare für Sachverständige (Vorsit-

zender 25 565 €, 4 Sachverständige je22 497 €.......................................................... 116 115.553,00

527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 468.000,00 393.075,86 -74.924,14


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 711.550,44 €

Sollzugang ............................................................................. 711.550,44 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (711.550,44) (786.474,58)Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen zu Nr. 6 sind verbindlich.

543 01-011 F Veröffentlichungen und Fachinformationen ................................................. 3.164.000,00 3.181.959,16 17.959,16Solländerung (4.018.312,85) (-4.000.353,69)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 3.928.312,85 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 01 .................................................................... 10.000,00 € bei Tit. 545 01 .................................................................... 80.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 4.018.312,85 €


1. Einnahmen aus Bildhonoraren, dem Vertrieb der "PTB-Prüfregeln", von Prog-nose-, Länder- und sonstigen Berichten sowie der Veräußerung von Veröf-fentlichungen aus Kap. 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917 und 0918 fließenden Ausgaben zu.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen,elektronische Produkte und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtesEntgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.

3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentlichungen zu leisten.

545 01-011 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 1.575.000,00 2.052.507,77 477.507,77Solländerung (4.354.863,99) (-3.877.356,22)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0911 ........ 4.286.563,99 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 526 01 .................................................................... 75.200,00 € bei Tit. 526 02 .................................................................... 73.100,00 €


Sollabgang ............................................................................. 80.000,00 €


1. Die Erläuterungen zu Nr. 6 sind verbindlich. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informati-

onsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abge-geben werden.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €6. Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS)........... 100 4.501,75

634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 29.491.000,00 28.568.087,55 -922.912,45Solländerung (9.313.683,29) (-10.236.595,74)


Sollzugang ............................................................................. 9.313.683,29 €





€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkDie Erläuterungen zu Nr. 6 sind verbindlich.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €6. Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS)........... 340 10.641,13


und -ausgaben 0911

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nimmt die Aufga-ben wahr, die sich für den Bund auf wirtschaftlichem, energiepoliti-schem und technologischem Gebiet ergeben. Das Bundesminis-terium gliedert sich in zehn Abteilungen:Abteilung Z ZentralabteilungAbteilung L Leitungs- und PlanungsabteilungAbteilung E EuropapolitikAbteilung I WirtschaftspolitikAbteilung II Energiepolitik - Wärme und Effizienz -

Abteilung III Energiepolitik - Strom und Netze -Abteilung IV IndustriepolitikAbteilung V AußenwirtschaftspolitikAbteilung VI Digital- und InnovationspolitikAbteilung VII Mittelstandspolitik.Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat seinen Sitz inBerlin und unterhält einen zweiten Dienstsitz in Bonn.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 1.503.000,00 2.860.989,25 1.357.989,25Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 201.189,65 201.189,65

Gesamteinnahmen ................................................................................ 1.503.000,00 3.062.178,90 1.559.178,90

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 124.028.000,00 117.135.831,00 -6.892.169,00Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 47.441.000,00 50.033.335,79 2.592.335,79Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 5.000,00 4.950,00 -50,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 16.301.000,00 8.128.434,43 -8.172.565,57Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 9.895,00 9.895,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 16.460.272,74 € 21.013.256,52 €Hauptgruppe 5 ........................... 22.207.596,47 € 20.750.357,80 €Hauptgruppe 6 ........................... 775,00 € 825,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 23.003.070,84 € 28.423.536,61 €Hauptgruppe 8 ........................... 2.972.104,97 € 4.942.515,92 €

zusammen ................................. 64.643.820,02 € 75.130.491,85 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 4.000 - - 4.000 560 438 997 11.391 - 12.3882019................ 3.000 - - 3.000 295 - 295 4.178 - 4.4732020................ 5.737 - - 5.737 2.737 - 2.737 2.133 - 4.8702021................ 3.000 - - 3.000 - - - 2.163 - 2.1632022................ - - - - - - - 2.193 - 2.1932023................ - - - - - - - 2.224 - 2.2242024................ - - - - - - - 2.255 - 2.2552025................ - - - - - - - 2.287 - 2.2872026................ - - - - - - - 2.319 - 2.319

zusammen....... 15.737 - - 15.737 3.592 438 4.029 31.143 - 35.172

- 662 - 0912 Bundesministerium




Soll 2017........................................................... 1.503 124.028 47.441 5 7.650 8.651 - 187.775Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 16.460 22.208 1 23.003 2.972 - 64.644

verfügbares Soll.............................................. 1.503 140.488 69.649 6 30.653 11.623 - 252.419Ist 2017............................................................. 3.062 117.136 50.033 5 2.230 5.899 10 175.312

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 1.559 -23.352 -19.615 -1 -28.424 -5.724 10 -77.106

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 170 1.361 - - 548 10 2.089Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.680 2.509 10 - - 1.330 - 3.849Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 21.013 20.750 1 28.424 4.943 - 75.130


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



Summen (64.643.820,02) (75.130.491,85) 10.486.671,83Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912.......... 64.643.820,02 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 421 01 ......................................................................... 48.328,30 €für Tit. 422 01 ......................................................................... 3.673.075,48 €für Tit. 422 02 ......................................................................... 659.773,37 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 5.289.911,86 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 6.615.387,81 €für Tit. 452 01 ......................................................................... 19.135,11 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 152.685,72 €für Tit. 459 99 ......................................................................... 1.975,09 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 954.498,37 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 240.460,84 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 4.266.931,18 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 17.508,74 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 2.944.728,01 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 252.598,22 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 440.770,12 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 601.288,96 €für Tit. 532 03 ......................................................................... 196.691,47 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 1.285.372,28 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 11.006.748,28 €für Tit. 686 09 ......................................................................... 775,00 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 4.643.392,92 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 18.359.677,92 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 370.291,28 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 909.264,24 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 1.692.549,45 €

zusammen.............................................................................. 64.643.820,02 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 421 01 ....................................................................... 40.733,46 €von Tit. 422 01 ....................................................................... 4.930.574,74 €von Tit. 422 02 ....................................................................... 734.961,78 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 4.548.661,45 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 10.553.720,68 €von Tit. 452 01 ....................................................................... 28.092,99 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 173.180,44 €von Tit. 459 99 ....................................................................... 3.330,98 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 707.482,83 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 351.771,10 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 2.848.307,58 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 114.457,57 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 2.781.584,73 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 287.891,35 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 203.011,25 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 1.422.959,14 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 72.775,49 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 1.618.909,62 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 10.341.207,14 €von Tit. 686 09 ....................................................................... 825,00 €

- 663 -Bundesministerium 0912

von Tit. 711 01 ....................................................................... 6.195.907,57 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 22.227.629,04 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 454.353,73 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 1.842.291,26 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 2.645.870,93 €

zusammen.............................................................................. 75.130.491,85 €



112 01-011 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 10.000,00 0,00 -10.000,00Haushaltsvermerk

Es wird zugelassen, dass unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit auf dieGeltendmachung von Prozesskosten aus Verfahren vor dem Gerichtshof der Eu-ropäischen Union gegenüber anderen Mitgliedsstaaten allgemein verzichtetwird.

119 99-011 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 100.000,00 7.509,13 -92.490,87124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 1.372.000,00 1.368.460,96 -3.539,04132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 21.000,00 554.641,69 533.641,69

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 811 01 ..................................................................... 548.311,15 €

zusammen ............................................................................. 548.311,15 €

133 01-165 Einnahmen aus dem betrieblichen Übergang der Deutschen Agentur fürRaumfahrtangelegenheiten GmbH i. L. (DARA) in das Deutsche Zentrumfür Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) ............................................................. 0,00 930.377,47 930.377,47Erläuterungen

Verstärkung für Kap. 0901 Tit. 683 32 .................................................. 930.377,47 €


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:Kap. 0901 Tit. 683 32.

Übrige Einnahmen 271 01-011 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union zu besonderen

Maßnahmen ................................................................................................ 0,00 201.189,65 201.189,65Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 422 01 ..................................................................... 170.280,70 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 30.908,95 €


Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 427 09,428 01 und 527 01.



Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG.

Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02-011 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-

schaftsmanagement .................................................................................... 23.031.000,00 22.815.083,17 -215.916,83

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 3.902 - 3.9022019............ - - - - - - - 3.931 - 3.9312020............ - - - - - - - 2.133 - 2.1332021............ - - - - - - - 2.163 - 2.1632022............ - - - - - - - 2.193 - 2.1932023............ - - - - - - - 2.224 - 2.2242024............ - - - - - - - 2.255 - 2.2552025............ - - - - - - - 2.287 - 2.2872026............ - - - - - - - 2.319 - 2.319


Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

Besondere Finanzierungsausgaben


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 9.895,00 9.895,00


haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 517 01 .................................................................... 9.715,00 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 180,00 €

Sollzugang ............................................................................. 9.895,00 €

Flexibilisierte Ausgaben 421 01-011 F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretäre 622.000,00 629.594,84 7.594,84



Sollzugang ............................................................................. 48.328,30 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (48.328,30) (40.733,46)

422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 83.319.000,00 81.866.323,31 -1.452.676,69


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 3.673.075,48 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 271 01 .................................................................... 170.280,70 €

Sollzugang ............................................................................. 3.843.356,18 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0512 Tit. 422 11 ........ 358.000,00 €Einsparung für Kap. 0911 Tit. 443 01 ................................................... 7.458,13 €

Sollabgang ............................................................................. 365.458,13 €



422 02-011 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 200.000,00 124.811,59 -75.188,41Solländerung (659.773,37) (-734.961,78)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 659.773,37 €

Sollzugang ............................................................................. 659.773,37 €


427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 3.190.000,00 1.978.058,92 -1.211.941,08



Sollzugang ............................................................................. 5.289.911,86 €Einsparung für Kap. 0910 Tit. 526 01 .................................................. 1.834.400,00 € für Kap. 0911 Tit. 452 02 ................................................... 113.791,49 € für Tit. 459 99 ..................................................................... 5.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.953.191,49 €


1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-leistet werden: Kap. 1106 Tit. 686 12.

2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmenbei folgenden Titeln geleistet werden: 271 01 und Kap. 1106 Tit. 272 02. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 35.452.000,00 31.317.850,83 -4.134.149,17Solländerung (6.419.571,51) (-10.553.720,68)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 6.615.387,81 €Umsetzung nach § 50 BHO für Kap. 0512 Tit. 428 11 ........ 49.000,00 €Einsparung für Kap. 0911 Tit. 424 01 ................................................... 146.816,30 €

Sollabgang ............................................................................. 195.816,30 €



452 01-229 F Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ........ 15.000,00 6.042,12 -8.957,88Solländerung (19.135,11) (-28.092,99)


Sollzugang ............................................................................. 19.135,11 €


453 01-011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 1.200.000,00 1.179.505,28 -20.494,72Solländerung (152.685,72) (-173.180,44)


Sollzugang ............................................................................. 152.685,72 €


459 99-011 F Vermischte Personalausgaben .................................................................... 30.000,00 33.644,11 3.644,11Solländerung (6.975,09) (-3.330,98)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 1.975,09 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09 .................................................................... 5.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 6.975,09 €


511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 3.179.000,00 3.326.015,54 147.015,54




Sollabgang ............................................................................. 100.000,00 €


514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 200.000,00 88.689,74 -111.310,26Solländerung (240.460,84) (-351.771,10)


Sollzugang ............................................................................. 240.460,84 €


517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 7.700.000,00 9.108.908,60 1.408.908,60Solländerung (4.257.216,18) (-2.848.307,58)



Sollabgang ............................................................................. 9.715,00 €


518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 710.000,00 813.051,17 103.051,17


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 17.508,74 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 100.000,00 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 100.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 217.508,74 €


519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 1.100.000,00 1.263.143,28 163.143,28Solländerung (2.944.728,01) (-2.781.584,73)


Sollzugang ............................................................................. 2.944.728,01 €


525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 500.000,00 464.526,87 -35.473,13Solländerung (252.418,22) (-287.891,35)


Sollzugang ............................................................................. 252.598,22 €Einsparung für Tit. 981 03 ..................................................................... 180,00 €

Sollabgang ............................................................................. 180,00 €


527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 3.800.000,00 4.068.667,82 268.667,82Solländerung (471.679,07) (-203.011,25)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 440.770,12 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 271 01 .................................................................... 30.908,95 €

Sollzugang ............................................................................. 471.679,07 €



532 01-011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 1.700.000,00 2.608.329,82 908.329,82Solländerung (2.331.288,96) (-1.422.959,14)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 601.288,96 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 01 .................................................................... 500.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 .................................................................... 1.330.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 100.000,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (601.288,96) (1.422.959,14)

532 03-011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 480.000,00 643.915,98 163.915,98Solländerung (236.691,47) (-72.775,49)


Sollzugang ............................................................................. 236.691,47 €


539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 445.000,00 575.462,66 130.462,66Solländerung (1.749.372,28) (-1.618.909,62)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 01 .................................................................... 504.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 40.000,00 €


544 01-011 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 4.596.000,00 4.257.541,14 -338.458,86Solländerung (10.002.748,28) (-10.341.207,14)


Sollzugang ............................................................................. 11.006.748,28 €Einsparung für Tit. 532 01 ..................................................................... 500.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 504.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.004.000,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 4.000 - - 4.000 560 438 997 1.253 - 2.2502019............ 3.000 - - 3.000 295 - 295 247 - 5422020............ 3.000 - - 3.000 - - - - - -2021............ 3.000 - - 3.000 - - - - - -

zusammen.. 13.000 - - 13.000 855 438 1.292 1.500 - 2.792Haushaltsvermerk

1. Einnahmen aus Veröffentlichungen, Finanzierungsbeteiligungen Dritter undRückforderungen fließen den Ausgaben zu.


686 09-011 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inlandgeringeren Umfangs .................................................................................... 5.000,00 4.950,00 -50,00

Solländerung (775,00) (-825,00)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 775,00 €

Sollzugang ............................................................................. 775,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (775,00) (825,00)

711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 2.650.000,00 1.097.485,35 -1.552.514,65Solländerung (4.643.392,92) (-6.195.907,57)


Sollzugang ............................................................................. 4.643.392,92 €


712 01-011 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 5.000.000,00 1.132.048,88 -3.867.951,12Solländerung (18.359.677,92) (-22.227.629,04)


Sollzugang ............................................................................. 18.359.677,92 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 6.236 - 6.2362020............ 2.737 - - 2.737 2.737 - 2.737 - - 2.737

zusammen.. 2.737 - - 2.737 2.737 - 2.737 6.236 - 8.973

811 01-011 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 464.248,70 464.248,70Solländerung (918.602,43) (-454.353,73)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0912 ........ 370.291,28 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 548.311,15 €

Sollzugang ............................................................................. 918.602,43 €


812 01-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 3.061.000,00 2.127.972,98 -933.027,02

Solländerung (909.264,24) (-1.842.291,26)Erläuterungen


Sollzugang ............................................................................. 909.264,24 €


812 02-011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 5.590.000,00 3.306.678,52 -2.283.321,48

Solländerung (362.549,45) (-2.645.870,93)Erläuterungen


Sollzugang ............................................................................. 1.692.549,45 €Einsparung für Tit. 532 01 ..................................................................... 1.330.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.330.000,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist als eine wis-senschaftlich-technische Bundesoberbehörde im Geschäftsbereichdes Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie das nationaleMetrologie-Institut Deutschlands. Sie ist die Rechtsnachfolgerin der1887 gegründeten Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, demersten nationalen Metrologie-Institut weltweit. Ihren Sitz hat sie inBraunschweig und Berlin. Die Kernkompetenz der PTB ist die Met-rologie, die Wissenschaft vom richtigen Messen und seiner Anwen-dung. Zu den gesetzlichen Aufgaben der PTB zählen u. a. metrolo-gische Dienstleistungen, Politikberatung sowie Forschung und Ent-wicklung im Bereich der Metrologie als Basis für alle anderen ge-setzlichen Aufgaben. Mit der Forschung und Entwicklung sollen ins-besondere die Grundlagen bzw. die Infrastruktur für künftige Anfor-derungen an metrologische Dienstleistungen geschaffen werden.Die Forschung und Entwicklung umfasst aktuell rund zwei Drittel al-ler Aktivitäten der PTB, die sich wiederum nach den folgenden Ge-schäftsfeldern gliedern:

1. Grundlagen der MetrologieDazu gehört die Darstellung, Bewahrung und Weitergabe der ge-setzlichen Einheiten des SI (= Système international d'unités, welt-weites Einheitensystem für physikalische Größen wie Sekunde, Me-ter, Kilogramm usw.). Die PTB arbeitet mit an solchen “Normalen“und Normalmesseinrichtungen wie sie z. B. für die medizinische Di-agnostik entwickelt werden. In diesem Geschäftsfeld ist der Anteilder Forschung besonders hoch und deckt wesentliche Bereiche dermodernen Natur- und Ingenieurwissenschaften ab.2. Metrologie für die WirtschaftEine hochentwickelte metrologische Infrastruktur sowie die Verfüg-barkeit metrologischen Know-hows auf höchstem Niveau zur Unter-stützung der Entwicklung neuer Technologien ist für eine exportori-

entierte Volkswirtschaft unabdingbare Voraussetzung. Die PTBschafft durch technische Entwicklung von Normalen, Normalmess-geräten und erprobten Messverfahren Grundlagen für genaue undzuverlässige Messungen und Prüfungen in Industrie und Handelund sorgt für den erforderlichen Wissenstransfer. Zudem erbringt siedort eigene Kalibrier- und Prüfleistungen, wo höchste Genauigkeitbzw. der Zugriff auf die nationalen Normale erforderlich ist.

3. Metrologie für die GesellschaftIn weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens besteht ein besonde-res öffentliches Interesse an richtigen Messergebnissen und zuver-lässigen Messeinrichtungen. Hier sorgt die PTB in Zusammenarbeitmit den Eichbehörden der Länder dafür, dass im geschäftlichen Ver-kehr und bei amtlichem Gebrauch korrekt gemessen wird, was auchdem Verbraucherschutz dient. Ein Schwerpunkt ist in diesem Be-reich die Konformitätsbewertung von über 150 verschiedenen Mess-gerätearten, zum Beispiel auf den Gebieten der Energiemesstechnikfür elektrische Energie, Gas und Wasser (Wärme, Kälte), der Si-cherheit im Straßenverkehr (Geschwindigkeitsüberwachung, Atem-alkoholgehalt) und der Umweltmesstechnik (Absolutmessungen inder Schadstoff- und Spurenanalyse, Lärmschutz etc.).4. Internationale AngelegenheitenEs ist Aufgabe der PTB, zur internationalen Einheitlichkeit desMesswesens und damit zum Abbau nichttarifärer Handelshemmnis-se beizutragen. Hierzu dienen Kooperationen mit anderen nationa-len Metrologieinstituten, maßgebliche Mitarbeit in den internationa-len Gremien und technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ent-wicklungs- und Schwellenländern. Die PTB arbeitet mit in den Berei-chen Normung, Qualitäts- und Prüfwesen einschließlich der Akkredi-tierung und Zertifizierung und dient damit der exportorientiertendeutschen Industrie.


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 15.945.000,00 30.151.802,75 14.206.802,75Übrige Einnahmen .................................................................................. 120.000,00 20.609.473,37 20.489.473,37


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 90.941.000,00 109.043.314,11 18.102.314,11Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 49.164.000,00 67.617.954,35 18.453.954,35Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 485.000,00 1.338.776,97 853.776,97Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 40.145.000,00 34.423.507,20


Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 40,00 40,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 5 ........................... 3.895.891,23 € 4.525.838,68 €Hauptgruppe 6 ........................... 37.000,00 € 68.200,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 27.739.845,69 € 29.803.945,60 €Hauptgruppe 8 ........................... 8.463.556,88 € 8.620.900,81 €

zusammen ................................. 40.136.293,80 € 43.018.885,09 €



- 671 -Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0913


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 22.000 - - 22.000 10.245 - 10.245 650 - 10.8952019................ 13.500 - - 13.500 4.700 - 4.700 550 - 5.2502020................ 7.500 - - 7.500 500 - 500 490 - 9902021................ - - - - - - - 490 - 4902022................ - - - - - - - 350 - 3502023................ - - - - - - - 350 - 3502024................ - - - - - - - 88 - 88

zusammen....... 43.000 - - 43.000 15.445 - 15.445 2.967 - 18.412




Soll 2017........................................................... 16.065 90.941 49.164 485 12.000 28.145 - 180.735Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - - 3.896 37 27.740 8.464 - 40.136aus 2016 freigegebene Reste........................... - - - - - 4.000 - 4.000

verfügbares Soll.............................................. 16.065 90.941 53.060 522 39.740 40.609 - 224.871Ist 2017............................................................. 50.761 109.043 67.618 1.339 8.286 26.138 0 212.424

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 34.696 18.102 14.558 817 -31.454 -14.471 0 -12.448

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 18.312 19.095 1.087 - 1.977 0 40.470Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 34.854 210 0 178 1.650 3.788 - 5.826Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - - 4.526 68 29.804 8.621 - 43.019nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 4.039 - 4.039


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0913.......... 40.136.293,80 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 511 01 ......................................................................... 435.768,81 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 1.312.314,94 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 18.000,00 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 1.049.605,62 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 180.947,13 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 90.770,37 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 393.236,96 €für Tit. 532 32 ......................................................................... 292.142,55 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 123.104,85 €für Tit. 681 31 ......................................................................... 37.000,00 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 3.535.653,60 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 24.204.192,09 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 73.000,00 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 792.379,24 €für Tit. 812 33 ......................................................................... 7.598.177,64 €

zusammen.............................................................................. 40.136.293,80 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 511 01 ....................................................................... 723.346,74 €von Tit. 511 31 ....................................................................... 263.400,00 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 27.157,94 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 1.077.565,97 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 9.500,00 €von Tit. 518 31 ....................................................................... 694,32 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 954.571,89 €von Tit. 523 01 ....................................................................... 15.072,68 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 182.502,86 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 47.618,98 €

- 672 - 0913 Physikalisch-Technische Bundesanstalt

von Tit. 532 01 ....................................................................... 837.801,92 €von Tit. 532 32 ....................................................................... 298.310,35 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 88.295,03 €von Tit. 681 31 ....................................................................... 68.200,00 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 5.255.558,29 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 24.548.387,31 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 30.701,36 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 15.697,55 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 363.743,53 €von Tit. 812 33 ....................................................................... 8.210.758,37 €

zusammen.............................................................................. 43.018.885,09 €



111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 11.686.000,00 13.750.105,67 2.064.105,67Erläuterungen



Mehreinnahmen dienen bis zur Höhe von 50 Prozent zur Leistung der Mehraus-gaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Tgr. 03.

119 99-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 4.049.000,00 16.060.279,64 12.011.279,64Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 422 01 ..................................................................... 346.218,30 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 253.307,00 € für Tit. 427 49 ..................................................................... 12.623.028,45 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 25.874,84 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und 539 99.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4.

3. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Abwicklung von MNPQ-Projekten zweckgebunden.Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 09,511 31, 527 01 und 812 33.

4. Ist-Einnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Lizenzen................................ 10 263.971,622. Erstattungen Dritter für Personalausgaben im

Zusammenhang mit Forschungsaktivitäten..... - 118.121,523. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 2.664 15.287.028,455. Einnahmen zur Abwicklung von MNPQ-Pro-

jekten............................................................... - 253.307,00

124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 120.000,00 136.630,78 16.630,78Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 518 01 ..................................................................... 16.630,78 €



125 01-165 Einnahmen aus der Veräußerung von erwirtschafteten Gütern und Diens-ten ................................................................................................................ 30.000,00 69.567,69 39.567,69

132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 60.000,00 135.218,97 75.218,97

Übrige Einnahmen 261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben und -kosten ..................................... 120.000,00 49.463,46 -70.536,54381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 20.560.009,91 20.560.009,91

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 427 49 ..................................................................... 849.824,34 € für Tit. 428 42 ..................................................................... 1.886.679,61 € für Tit. 547 41 ..................................................................... 15.843.804,39 € für Tit. 812 43 ..................................................................... 1.976.938,67 €


Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgen-den Titeln: Tgr. 04.



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 681 31. Ausgenommen ist Tgr. 04.

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0913 mit Ausnahme der Titel 518 .2dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 688 01.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 350 - 3502019............ - - - - - - - 350 - 3502020............ - - - - - - - 350 - 3502021............ - - - - - - - 350 - 3502022............ - - - - - - - 350 - 3502023............ - - - - - - - 350 - 3502024............ - - - - - - - 88 - 88



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 687 01-165 Unterstützung von Institutionen des Messwesens in den Staaten Mittel-

und Osteuropas und in den Nachfolgestaaten der UdSSR ......................... 115.000,00 91.473,88 -23.526,12Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass erbrachte Leistungen un-entgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

688 01-011 Abführung der Eigenmittel für das Europäische Metrologie-, Forschungs-und Entwicklungsprogramm ........................................................................ 0,00 1.081.709,00 1.081.709,00


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 33 .................................................................... 1.081.709,00 €


Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Kap. 0913.


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 40,00 40,00Solländerung (40,00)

Erläuterungenhaushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 525 01 .................................................................... 40,00 €

Sollzugang ............................................................................. 40,00 €

Titelgruppe 04 Tgr.04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (2.664.000,00) (35.805.050,42) (33.141.050,42)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

3. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Aufträgen von Mit-

gliedern der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, beiForschungsprojekten sowie bei Dienstleistungen und Kooperationen im Rah-men der technischen Zusammenarbeit mit ausländischen Fachorganisatio-nen, die überwiegend durch den Bundeshaushalt bzw. suprastaatliche Ein-richtungen (z. B. EU, Weltbank) finanziert werden, auf die Erhebung von Ge-meinkosten verzichtet wird.

5. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei der Durchführungder gesetzlich zugewiesenen Aufgaben Produkte, bei denen ein dringendesBundesinteresse an einer möglichst großen Verbreitung besteht, gegen er-mäßigtes Entgelt abgegeben werden.

427 49-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 1.130.000,00 14.602.852,79 13.472.852,79


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 12.623.028,45 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 849.824,34 €

Sollzugang ............................................................................. 13.472.852,79 €

428 42-165 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler .............................. 256.000,00 2.142.679,61 1.886.679,61Solländerung (1.886.679,61)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 1.886.679,61 €


Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so-wie für sonstige im Bereich der Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbe-hörden und Dritter eingesetzter Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Pla-nung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung einen wesentli-chen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stel-lenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmenvorhandener Mittel abgeschlossen werden.

459 49-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 0,00 0,00 0,00547 41-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 78.000,00 15.921.804,39 15.843.804,39


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 15.843.804,39 €

Sollzugang ............................................................................. 15.843.804,39 €

812 43-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 1.200.000,00 3.137.713,63 1.937.713,63Solländerung (5.976.938,67) (-4.039.225,04)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 4.000.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 1.976.938,67 €

Sollzugang ............................................................................. 5.976.938,67 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.000.000,00) (4.039.225,04) (3.176.938,67)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 900 - - 900 - - - - - -

Flexibilisierte Ausgaben 422 01-165 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-

ten ................................................................................................................ 30.923.000,00 32.489.895,53 1.566.895,53Solländerung (1.566.895,53)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 1.032.052,83 € bei Tit. 119 99 .................................................................... 346.218,30 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 180.817,36 € bei Tit. 429 01 .................................................................... 7.807,04 €

Sollzugang ............................................................................. 1.566.895,53 €

427 09-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 8.372.000,00 18.224.571,19 9.852.571,19


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 253.307,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 8.278.247,76 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 .................................................................... 600.000,00 € bei Tit. 812 33 .................................................................... 721.016,43 €

Sollzugang ............................................................................. 9.852.571,19 €


428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 50.088.000,00 41.409.468,91 -8.678.531,09Solländerung (-8.678.531,09)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0911 Tit. 424 01 ................................................... 124.812,85 € für Kap. 0911 Tit. 443 01 ................................................... 85.000,00 € für Tit. 422 01 ..................................................................... 180.817,36 € für Tit. 427 09 ..................................................................... 8.278.247,76 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 9.653,12 €

Sollabgang ............................................................................. 8.678.531,09 €

429 01-165 F Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus demAusland ........................................................................................................ 147.000,00 139.192,96 -7.807,04



Sollabgang ............................................................................. 7.807,04 €

452 01-229 F Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ........ 0,00 0,00 0,00

453 01-165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 25.000,00 34.653,12 9.653,12Solländerung (9.653,12)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 9.653,12 €

Sollzugang ............................................................................. 9.653,12 €

511 01-165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 2.566.000,00 2.278.422,07 -287.577,93



Sollzugang ............................................................................. 435.768,81 €


514 01-165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 291.000,00 263.842,06 -27.157,94Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (27.157,94)

517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 12.715.000,00 13.099.748,97 384.748,97Solländerung (1.462.314,94) (-1.077.565,97)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0913 ........ 1.312.314,94 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 150.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.462.314,94 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


518 01-165 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 642.000,00 687.781,52 45.781,52Solländerung (55.281,52) (-9.500,00)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0913 ........ 18.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 124 01 .................................................................... 16.630,78 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 32 .................................................................... 5.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 .................................................................... 15.650,74 €

Sollzugang ............................................................................. 55.281,52 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020............ - - - - - - - 140 - 1402021............ - - - - - - - 140 - 140

zusammen.. - - - - - - - 279 - 279Haushaltsvermerk


519 01-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 7.056.000,00 8.801.033,73 1.745.033,73Solländerung (2.699.605,62) (-954.571,89)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0913 ........ 1.049.605,62 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 712 01 .................................................................... 1.650.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 2.699.605,62 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.049.605,62) (954.571,89)

523 01-165 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken ...................................... 542.000,00 526.927,32 -15.072,68Erläuterungen





Sollabgang ............................................................................. 40,00 €


527 01-165 F Dienstreisen ................................................................................................. 1.196.000,00 1.279.151,39 83.151,39Solländerung (130.770,37) (-47.618,98)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0913 ........ 90.770,37 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 40.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 130.770,37 €



532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 575.000,00 130.435,04 -444.564,96Solländerung (393.236,96) (-837.801,92)


Sollzugang ............................................................................. 393.236,96 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 379.000,00 894.932,58 515.932,58Solländerung (604.227,61) (-88.295,03)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0913 ........ 123.104,85 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 25.874,84 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 32 .................................................................... 350.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 105.247,92 €

Sollzugang ............................................................................. 604.227,61 €


Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnah-men bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €4. Lizenzvergütungen.......................................... 10 35.874,84

684 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 70.000,00 74.292,72 4.292,72


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 5.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 707,28 €



Sollzugang ............................................................................. 3.535.653,60 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.000 - - 3.000 1.470 - 1.470 - - 1.4702019............ 1.000 - - 1.000 - - - - - -

zusammen.. 4.000 - - 4.000 1.470 - 1.470 - - 1.470




Sollabgang ............................................................................. 1.650.000,00 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 6.500 - - 6.500 5.835 - 5.835 300 - 6.1352019............ 8.000 - - 8.000 4.700 - 4.700 200 - 4.9002020............ 5.000 - - 5.000 500 - 500 - - 500


Bei der Errichtung und Erweiterung nutzerspezifischer Gebäude und Anlagen mitüberwiegend wissenschaftlich-technischer Nutzung bis zur Ausgabengrenze von5 Mio. € sind die Veranschlagungs- und Planungsverfahren gem. RBBau Ab-schnitt D anzuwenden.

811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 160.000,00 202.298,64 42.298,64Solländerung (73.000,00) (-30.701,36)


Sollzugang ............................................................................. 73.000,00 €


812 01-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 311.000,00 351.302,45 40.302,45



Sollzugang ............................................................................. 56.000,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 100 - - 100 45 - 45 - - 45

812 02-165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 1.988.000,00 1.800.984,97 -187.015,03



Sollzugang ............................................................................. 792.379,24 €Einsparung für Tit. 427 09 ..................................................................... 600.000,00 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 15.650,74 €

Sollabgang ............................................................................. 615.650,74 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 7 - 7 - - 7

Titelgruppe 03 Tgr.03 Durchführung der wissenschaftlich-technischen Fachaufgaben (32.085.000,00) (28.657.691,08) (-3.427.308,92)

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 111 01. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei der Durchführung

der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben Produkte, bei denen ein dringendesBundesinteresse an einer möglichst großen Verbreitung besteht, gegen er-mäßigtes Entgelt abgegeben werden.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände an staatliche metrologische Einrichtungen,Universitäten und nicht kommerzielle Forschungseinrichtungen des In- undAuslandes im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit unentgeltlichoder gegen ermäßigtes Entgelt zur vorübergehenden Nutzung überlassenwerden, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet wird.



Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 32 .................................................................... 5.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 681 31 .................................................................... 177.498,63 € bei Tit. 684 09 .................................................................... 707,28 € bei Tit. 812 33 .................................................................... 1.069.138,50 €

Sollzugang ............................................................................. 1.252.344,41 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (263.400,00)Haushaltsvermerk


518 31-165 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 10.000,00 9.305,68 -694,32Erläuterungen

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (694,32)

532 32-165 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 2.250.000,00 1.883.832,20 -366.167,80Solländerung (-67.857,45) (-298.310,35)


Sollzugang ............................................................................. 292.142,55 €Einsparung für Tit. 511 31 ..................................................................... 5.000,00 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 5.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 350.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 360.000,00 €


681 31-165 F Studenten- und Wissenschaftleraustausch sowie Hochschul- und Wissen-schaftskooperation ...................................................................................... 300.000,00 91.301,37 -208.698,63




Sollabgang ............................................................................. 177.498,63 €


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass erbrachte Leistungen un-entgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

812 33-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 24.486.000,00 20.645.307,42 -3.840.692,58Solländerung (4.370.065,79) (-8.210.758,37)


Sollzugang ............................................................................. 7.598.177,64 €Einsparung für Tit. 427 09 ..................................................................... 721.016,43 € für Tit. 511 31 ..................................................................... 1.069.138,50 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 150.000,00 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 40.000,00 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 105.247,92 € für Tit. 684 09 ..................................................................... 5.000,00 € für Tit. 688 01 ..................................................................... 1.081.709,00 € für Tit. 812 01 ..................................................................... 56.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 3.228.111,85 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 11.000 - - 11.000 2.889 - 2.889 - - 2.8892019............ 4.500 - - 4.500 - - - - - -2020............ 2.500 - - 2.500 - - - - - -




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist einewissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde und Ressortfor-schungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriumsfür Wirtschaft und Energie (BMWi). Sie ist die Nachfolge-Einrichtungdes 1871 gegründeten Staatlichen Materialprüfungsamtes sowie der1920 gebildeten Chemisch-Technischen Reichsanstalt (CTR). DieBAM hat ihren Sitz in Berlin-Lichterfelde, einen Standort in Berlin-Adlershof und betreibt das Testgelände Technische Sicherheit in Ba-ruth.Kernaufgabe der BAM ist es, in der Materialwissenschaft, Werkstoff-technik und Chemie die technische Sicherheit von Produkten, Pro-zessen und der Lebens- und Arbeitswelt der Menschen zu gewähr-leisten. Durch die mit Gesetz und Erlass übertragenen Aufgabenträgt die BAM durch Forschung, Prüfung und Beratung zur Sicher-heit in Technik und Chemie zum Schutz von Mensch, Umwelt undSachgütern bei. Die Kompetenzen der BAM entstehen aus eigenerForschung in hoher Qualität und Kontinuität, interdisziplinärem Wis-sen und einzigartigen experimentiellen Möglichkeiten in den The-menfeldern Material, Analytical Sciences, Energie, Infrastruktur undUmwelt. Mit Innovationen in Forschung und Entwicklung und derWeitergabe des Wissens fördert die BAM die deutsche Wirtschaftund betreibt in nationalen und internationalen Netzwerken Technolo-gie- und Wissenstransfer.Die BAM arbeitet für eine ausgeprägte Sicherheitskultur in Deutsch-land und Sicherheitsstandards, die höchsten Anforderungen genü-

gen. Dadurch setzt die BAM weltweite Standards für Sicherheit. Indiesem Rahmen nimmt die BAM folgende Aufgaben wahr:1. Forschung und Entwicklung zur Weiterentwicklung der Sicher-

heit in Technik und Chemie, zur Förderung der Wirtschaft undzur Schaffung und Erhaltung volkswirtschaftlicher Werte.

2. Prüfung, Analyse, Zulassung von Stoffen, technischen Produk-ten und Anlagen auf der Basis von Gesetzen, Verordnungenoder technischen Regelwerken. Die BAM erfüllt hoheitlicheFunktionen zur technischen Sicherheit, insbesondere im Gefahr-stoff- und Gefahrgutbereich und im Bereich explosionsgefährli-cher Stoffe und stellt Referenzverfahren und Referenzmateriali-en bereit.

3. Beratung und Information im Rahmen von Aufgaben, die derBAM vom BMWi oder im Einvernehmen mit diesem von anderenBundesministerien übertragen werden. Hierbei stehen insbeson-dere ordnungspolitische oder normsetzende Gesichtspunkte, so-wie die Beratung Dritter im Bereich Sicherheit in Technik undChemie im Vordergrund. Die BAM arbeitet bei der Entwicklungeinschlägiger gesetzlicher Regelungen, z. B. zur Festlegung vonSicherheitsstandards und Grenzwerten mit. Auf nationaler undinternationaler Ebene wirkt die BAM in entsprechenden Gremienbei der Normung und anderen technischen Regeln für die Beur-teilung von Stoffen, Materialien, Konstruktionen und Verfahrenim Hinblick auf Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und denErhalt volkswirtschaftlicher Werte mit und leistet Beiträge zur in-ternationalen technischen Zusammenarbeit.

4. Technologietransfer und Wissenstransfer machen die Ergeb-nisse der BAM der Öffentlichkeit, Wissenschaft und Wirtschaftzugänglich. Für die deutsche Wirtschaft und ihre globalen Märkteträgt die BAM damit zur Weiterentwicklung der erfolgreichendeutschen Qualitätskultur durch hohe Standards für Sicherheit inTechnik und Chemie bei.

- 683 -Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 0914


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 9.403.000,00 20.418.347,16 11.015.347,16Übrige Einnahmen .................................................................................. 153.000,00 4.798.789,88 4.645.789,88


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 82.346.000,00 90.034.424,80 7.688.424,80Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 38.113.000,00 41.895.247,47 3.782.247,47Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 44.000,00 317.760,79 273.760,79Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 32.707.000,00 22.540.731,29




2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 2.854.977,42 € 3.561.491,82 €Hauptgruppe 5 ........................... 646.900,49 € 1.273.319,58 €Hauptgruppe 6 ........................... 6.932,94 € 0,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 59.865.910,46 € 65.924.245,69 €Hauptgruppe 8 ........................... 14.425.154,61 € 17.006.666,90 €

zusammen ................................. 77.799.875,92 € 87.765.723,99 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 1.050 - - 1.050 - - - 15.790 - 15.7902019................ 150 - - 150 - - - 15.790 - 15.7902020................ 150 - - 150 - - - - - -2021................ 150 - - 150 - - - - - -2022................ 150 - - 150 - - - - - -

zusammen....... 1.650 - - 1.650 - - - 31.580 - 31.580




Soll 2017........................................................... 9.556 82.346 38.113 44 13.458 19.249 - 153.210Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 2.855 647 7 59.866 14.425 - 77.800

verfügbares Soll.............................................. 9.556 85.201 38.760 51 73.324 33.674 - 231.010Ist 2017............................................................. 25.217 90.034 41.895 318 7.400 15.141 - 154.788

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 15.661 4.833 3.135 267 -65.924 -18.533 - -76.222

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 9.215 4.414 267 - 653 - 14.548Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 12.446 144 - - - 2.097 - 2.241Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 3.561 1.273 - 65.924 17.007 - 87.766nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 2.715 - 2.715

- 684 - 0914 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0914.......... 77.799.875,92 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 308.437,54 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 362.598,71 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 529.346,91 €für Tit. 428 02 ......................................................................... 1.654.594,26 €für Tit. 511 31 ......................................................................... 14.000,00 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 510.958,98 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 121.941,51 €für Tit. 686 09 ......................................................................... 1.997,77 €für Tit. 687 09 ......................................................................... 4.935,17 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 8.990.691,33 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 50.875.219,13 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 1.817.531,79 €für Tit. 812 33 ......................................................................... 12.607.622,82 €

zusammen.............................................................................. 77.799.875,92 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 488.401,16 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 2.208.382,00 €von Tit. 428 02 ....................................................................... 864.708,66 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 352.000,00 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 529.276,59 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 392.042,99 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 11.877.752,40 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 54.046.493,29 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 1.692.631,79 €von Tit. 812 33 ....................................................................... 15.314.035,11 €

zusammen.............................................................................. 87.765.723,99 €



111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 8.297.000,00 9.983.956,73 1.686.956,73Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1, 2, 3, 6 und 7 der Erläuterungen dienen bis zur Hö-he von 50 Prozent zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Hgr. 4 und Hgr. 5.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 4 und 5 der Erläuterungen dienen zur Leistung derMehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Gebühren und Entgelte nach der Kostenver-

ordnung für Nutzleistungen der BAM (Kost-VBAM)............................................................. 7.150 6.030.285,46

2. Gebühren und Entgelte nach der Kostenver-ordnung zum Sprengstoffgesetz (Spreng-KostV) ............................................................. 1.000 806.635,15

3. Gebühren und Entgelte nach dem Justizver-gütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). 50 133.953,92

4. Gebühren und Entgelte nach der Kostenver-ordnung für Nutzleistungen der BAM (Kost-VBAM) bei Zulassungs-, Prüf- und Begutach-tungstätigkeiten nach dem Gefahrgutbeförde-rungsgesetz und dem Atomgesetz.................. - 1.239.326,35

5. Gebühren und Entgelte nach der Kostenver-ordnung für Maßnahmen bei der Beförderunggefährlicher Güter (GGKostV)......................... - 1.740.824,65

6. Gebühren und Entgelte nach der Chemiekali-enkostenverordnung (ChemKostV) im Zu-sammenhang mit der für Aufgaben nach derBiozidverordnung mit der Bundesanstalt fürArbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ge-schlossenen Verwaltungsvereinbarung........... 97 4.200,00

7. Sonstige Gebühren und Entgelte.................... - 28.731,20

112 01-165 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 1.000,00 0,00 -1.000,00119 99-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 900.000,00 9.243.318,96 8.343.318,96

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 427 49 ..................................................................... 7.277.669,46 € für Tit. 428 42 ..................................................................... 26.000,00 € für Tit. 547 41 ..................................................................... 5.000,00 € für Tit. 812 43 ..................................................................... 403.224,99 €


1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Tgr. 03.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und Tgr. 03.

3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4.

4. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Abwicklung von MNPQ-Projekten zweckgebunden.Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 39,511 31, 527 01 und 812 33.

5. Ist-Einnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nurzur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 04.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Lizenzen.......................................................... 10 415.695,672. Beiträge Dritter für die Pflege und Weiterent-

wicklung von Datenbanken............................. - 3.948,603. Erstattungen Dritter für Personalausgaben im

Zusammenhang mit Forschungsaktivitäten..... - 902.101,984. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 768 7.395.669,465. Einnahmen zur Abwicklung von MNPQ-Pro-

jekten............................................................... - 150.035,88

124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 6.000,00 12.423,96 6.423,96132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 199.000,00 1.178.647,51 979.647,51

Erläuterungen


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schrifttum derBibliothek dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:511 01.

2. Ausgaben zur Finanzierung der Kosten, die bei der Herstellung und dem Ver-trieb von Analysekontrollproben entstehen, dürfen von den Einnahmen abge-setzt werden.

Übrige Einnahmen 261 01-165 Erstattungen von Verwaltungsausgaben ..................................................... 153.000,00 217.755,69 64.755,69381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 4.581.034,19 4.581.034,19

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 427 49 ..................................................................... 1.359.334,12 € für Tit. 428 42 ..................................................................... 551.501,82 € für Tit. 547 41 ..................................................................... 2.578.375,43 € für Tit. 812 43 ..................................................................... 91.822,82 €


Ist-Einnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgen-den Titeln: Tgr. 04.




2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Kap. 0914 mit Ausnahme der Titel 518 .2dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 688 01.

3. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 111 01 und 119 99.

4. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.


schaftsmanagement .................................................................................... 15.790.000,00 15.817.862,81 27.862,81Solländerung (27.862,81)

ErläuterungenDeckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 812 33 ................... 27.862,81 €

Sollzugang ............................................................................. 27.862,81 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 15.790 - 15.7902019............ - - - - - - - 15.790 - 15.790



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 01-011 Abführung der Eigenmittel für das Europäische Metrologie-, Forschungs-

und Entwicklungsprogramm ........................................................................ 0,00 263.377,00 263.377,00Solländerung (263.377,00)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 33 .................................................................... 263.377,00 €

Sollzugang ............................................................................. 263.377,00 €Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Kap. 0914.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 04 Tgr.04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (768.000,00) (12.297.928,64) (11.529.928,64)


genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Aufträgen von Mit-gliedern der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, beiForschungsprojekten sowie bei Dienstleistungen und Kooperationen im Rah-men der technischen Zusammenarbeit mit ausländischen Fachorganisatio-nen, die überwiegend durch den Bundeshaushalt bzw. suprastaatliche Ein-richtungen (z. B. EU, Weltbank) finanziert werden, auf die Erhebung von Ge-meinkosten verzichtet wird.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei der Durchführungder gesetzlich zugewiesenen Aufgaben Produkte, bei denen ein dringendesBundesinteresse an einer möglichst großen Verbreitung besteht, gegen er-mäßigtes Entgelt abgegeben werden.

427 49-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 650.000,00 8.637.003,58 7.987.003,58


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 7.277.669,46 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 1.359.334,12 €

Sollzugang ............................................................................. 8.637.003,58 €

428 42-165 Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler .............................. 26.000,00 577.501,82 551.501,82Solländerung (577.501,82) (-26.000,00)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 26.000,00 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 551.501,82 €

Sollzugang ............................................................................. 577.501,82 €

HaushaltsvermerkAus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so-wie für sonstige im Bereich der Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbe-hörden und Dritter eingesetzter Beschäftigte gezahlt, die im Rahmen der Pla-nung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertung einen wesentli-chen Beitrag leisten. Für diesen Beschäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stel-lenplan ausgebracht. Unbefristete Beschäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmenvorhandener Mittel abgeschlossen werden.

459 49-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 5.000,00 0,00 -5.000,00Solländerung (-5.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 5.000,00 €

547 41-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 5.000,00 2.583.375,43 2.578.375,43Solländerung (2.583.375,43) (-5.000,00)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 5.000,00 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 2.578.375,43 €

Sollzugang ............................................................................. 2.583.375,43 €

812 43-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 82.000,00 500.047,81 418.047,81Solländerung (500.047,81) (-82.000,00)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 403.224,99 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 91.822,82 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 500.047,81 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.633.053,21) (2.715.053,21) (82.000,00)



ten ................................................................................................................ 19.623.000,00 19.304.470,18 -318.529,82Solländerung (169.871,34) (-488.401,16)


Sollzugang ............................................................................. 308.437,54 €Einsparung für Kap. 0911 Tit. 424 01 ................................................... 42.245,67 € für Kap. 0911 Tit. 443 01 ................................................... 96.320,53 €

Sollabgang ............................................................................. 138.566,20 €





Sollzugang ............................................................................. 362.598,71 €Einsparung für Tit. 427 39 ..................................................................... 1.905.793,02 €

Sollabgang ............................................................................. 1.905.793,02 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (362.598,71)

428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 11.067.000,00 8.786.833,46 -2.280.166,54Solländerung (-71.784,54) (-2.208.382,00)



Sollabgang ............................................................................. 601.131,45 €


428 02-165 F Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler .............................. 35.639.000,00 36.428.885,60 789.885,60Solländerung (1.654.594,26) (-864.708,66)


Sollzugang ............................................................................. 1.654.594,26 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.654.594,26) (864.708,66)Haushaltsvermerk

Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so-wie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte gezahlt, die imRahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertungvon Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Be-schäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Be-schäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossenwerden.

429 01-165 F Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus demAusland ........................................................................................................ 30.000,00 133.805,28 103.805,28




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

bei Tit. 453 01 .................................................................... 9.328,25 €

Sollzugang ............................................................................. 103.805,28 €

452 01-165 F Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ........ 1.000,00 0,00 -1.000,00Solländerung (-1.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 1.000,00 €

453 01-165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 30.000,00 20.671,75 -9.328,25Solländerung (-9.328,25)


Sollabgang ............................................................................. 9.328,25 €




Sollabgang ............................................................................. 506.787,65 €Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: 119 99 und 132 01.

514 01-165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 300.000,00 288.067,46 -11.932,54Solländerung (-11.932,54)


Sollabgang ............................................................................. 11.932,54 €

517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 9.400.000,00 10.335.260,60 935.260,60Solländerung (935.260,60)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 506.787,65 € bei Tit. 518 01 .................................................................... 127.918,15 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 300.554,80 €

Sollzugang ............................................................................. 935.260,60 €

518 01-165 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 900.000,00 420.081,85 -479.918,15Solländerung (-127.918,15) (-352.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 127.918,15 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 150 - - 150 - - - - - -2019............ 150 - - 150 - - - - - -2020............ 150 - - 150 - - - - - -2021............ 150 - - 150 - - - - - -2022............ 150 - - 150 - - - - - -

zusammen.. 750 - - 750 - - - - - -

519 01-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 2.000.000,00 2.619.294,72 619.294,72Solländerung (1.148.571,31) (-529.276,59)



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 11.932,54 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 49.945,17 € bei Tit. 527 01 .................................................................... 200.032,35 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 214.580,84 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 161.121,43 €

Sollzugang ............................................................................. 1.148.571,31 €


525 01-165 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 500.000,00 450.054,83 -49.945,17Solländerung (-49.945,17)


Sollabgang ............................................................................. 49.945,17 €

527 01-165 F Dienstreisen ................................................................................................. 1.770.000,00 1.569.967,65 -200.032,35Solländerung (-200.032,35)


Sollabgang ............................................................................. 200.032,35 €Haushaltsvermerk


532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 500.000,00 285.419,16 -214.580,84Solländerung (-214.580,84)


Sollabgang ............................................................................. 214.580,84 €

539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 807.000,00 1.463.543,44 656.543,44Solländerung (1.048.586,43) (-392.042,99)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0914 ........ 121.941,51 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 539 59 .................................................................... 9.413,85 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 917.231,07 €

Sollzugang ............................................................................. 1.048.586,43 €


686 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inlandgeringeren Umfangs .................................................................................... 32.000,00 36.926,55 4.926,55


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0914 ........ 1.997,77 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 2.928,78 €


687 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs ............................................................................ 12.000,00 17.457,24 5.457,24


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0914 ........ 4.935,17 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 522,07 €




Sollzugang ............................................................................. 8.990.691,33 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 900 - - 900 - - - - - -



Sollzugang ............................................................................. 50.875.219,13 €


Bei der Errichtung und Erweiterung nutzerspezifischer Gebäude und Anlagen mitüberwiegend wissenschaftlich-technischer Nutzung bis zur Ausgabengrenze von5 Mio. € sind die Veranschlagungs- und Planungsverfahren gem. RBBau Ab-schnitt D anzuwenden.

811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 150.000,00 401.494,98 251.494,98Solländerung (251.494,98)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 152.649,98 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 16.854,14 € bei Tit. 812 33 .................................................................... 81.990,86 €

Sollzugang ............................................................................. 251.494,98 €

812 01-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 200.000,00 183.145,86 -16.854,14



Sollabgang ............................................................................. 16.854,14 €

812 02-165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 3.000.000,00 3.643.505,74 643.505,74


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0914 ........ 1.817.531,79 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 33 .................................................................... 518.605,74 €

Sollzugang ............................................................................. 2.336.137,53 €


Titelgruppe 03 Tgr.03 Durchführung der wissenschaftlich-technischen Fachaufgaben (30.843.000,00) (28.331.699,19) (-2.511.300,81)

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 119 99. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei der Durchführung

der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben Produkte, bei denen ein dringendesBundesinteresse an einer möglichst großen Verbreitung besteht, gegen er-mäßigtes Entgelt abgegeben werden.

427 39-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 10.742.000,00 13.197.306,04 2.455.306,04


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 427 09 .................................................................... 1.905.793,02 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 507.654,42 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

bei Tit. 428 51 .................................................................... 41.858,60 €

Sollzugang ............................................................................. 2.455.306,04 €




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0914 ........ 14.000,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 33 .................................................................... 423.521,02 €



812 33-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 15.817.000,00 10.412.872,13 -5.404.127,87Solländerung (9.909.907,24) (-15.314.035,11)


Sollzugang ............................................................................. 12.607.622,82 €Einsparung für Tit. 511 31 ..................................................................... 423.521,02 € für Tit. 517 01 ..................................................................... 300.554,80 € für Tit. 519 01 ..................................................................... 161.121,43 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 917.231,07 € für Tit. 686 09 ..................................................................... 2.928,78 € für Tit. 687 09 ..................................................................... 522,07 € für Tit. 518 02 ..................................................................... 27.862,81 € für Tit. 688 01 ..................................................................... 263.377,00 € für Tit. 811 01 ..................................................................... 81.990,86 € für Tit. 812 02 ..................................................................... 518.605,74 €

Sollabgang ............................................................................. 2.697.715,58 €



Titelgruppe 05 Tgr.05 Geschäftsstelle des Akkreditierungsbeirates (225.000,00) (173.727,55) (-51.272,45)

422 51-165 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 0,00 0,00 0,00

428 51-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 190.000,00 148.141,40 -41.858,60Solländerung (-41.858,60)


Sollabgang ............................................................................. 41.858,60 €

539 59-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 35.000,00 25.586,15 -9.413,85Solländerung (-9.413,85)


Sollabgang ............................................................................. 9.413,85 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) isteine wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde im Geschäfts-bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).Sie wurde - als Bundesanstalt für Bodenforschung durch Erlass desBMWi 1958 errichtet - 1975 in Bundesanstalt für Geowissenschaftenund Rohstoffe (BGR) umbenannt, um den zunehmend wirtschaftso-rientierten Aufgaben der Anstalt Rechnung zu tragen und ihre Stel-lung als zentrale Forschungs- und Beratungseinrichtung der Bun-desregierung auf dem Gebiet der geologischen Wissenschaften zuunterstreichen.Die BGR hat ihren Hauptsitz in Hannover und unterhält eine Außen-stelle in Berlin.Mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannoverhat die BGR eine gemeinsame Abteilung "Zentrale Angelegenhei-ten".Mit der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) mit Sitz in der Außen-stelle Berlin berät die BGR die Bundesregierung und die deutscheWirtschaft in Fragen der Verfügbarkeit und nachhaltigen Nutzungvon Rohstoffen sowie zu aktuellen Marktentwicklungen.Ihre Kernthemen sind Energierohstoffe, mineralische Rohstoffe,Grundwasser, Boden und der Untergrund als Speicher- und Wirt-schaftsraum.In diesem Spektrum nimmt die BGR folgende Aufgaben wahr:

1. Rohstoffwirtschaftliche und geowissenschaftliche Beratungder Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft

Die BGR berät Bundesregierung und deutsche Wirtschaft in allenrohstoffwirtschaftlichen und geowissenschaftlichen Fragen. DieseBeratung dient insbesondere der langfristigen Sicherung der Ener-gie- und Rohstoffversorgung des Industriestandortes Deutschlandsowie der Geosicherheit und dem nachhaltigen Georessourcenma-nagement. Durch die Beteiligung der BGR am Aufbau von nationa-len und internationalen Kartenwerken sowie an Standardisierungenfür die Bereitstellung von Geofachdaten werden die Vorausset-zungen für schnelle, einheitliche und länderübergreifende Bera-

tungskompetenz geschaffen. Zur Erhaltung und Erweiterung ihrerKompetenz führt die BGR eigene Prospektions- und Explorations-vorhaben auf den Gebieten Energierohstoffe, Mineralische Rohstof-fe, Grundwasser und Boden im In- und Ausland durch.Weitere Schwerpunkte sind die Durchführung von Projekten dergeotechnischen Sicherheit, insbesondere im Zusammenhang mitder Endlagerung radioaktiver Abfälle, der Betrieb des NationalenForschungsbohrkernlagers für Festgesteinsbohrungen, der Betriebdes Nationalen Seismologischen Datenzentrums, der Seismologi-schen Alpha-Station "GERESS-Array" und der Infraschallstation IS27 in der Antarktis zur Verifikation eines Nuklearen Teststopp-Ab-kommens (Gesetz vom 23. Juli 1998) sowie die Umsetzung einesGesetzes zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Koh-lendioxid.2. Internationale geowissenschaftliche und Technische Zu-

sammenarbeitDie BGR ist eine Durchführungsorganisation der deutschen Ent-wicklungszusammenarbeit in den Sektoren Geologie, Rohstoffe undBoden sowie Georisiken und führt Projekte der Technischen Zusam-menarbeit mit Partnerländern durch. Die BGR beteiligt sich im Auf-trag der Bundesressorts und in Abstimmung mit nationalen und in-ternationalen Institutionen an der wissenschaftlich-technischen Zu-sammenarbeit sowie der europäischen und internationalen Koope-ration auf dem Geosektor.3. Geowissenschaftliche Forschung und EntwicklungDie BGR betreibt die zur Beratung der Ressorts notwendige For-schung. Sie bildet die Grundlage für die fachgerechte Aufgabener-füllung und umfasst methodische sowie instrumentelle geowissen-schaftliche Entwicklungsarbeiten und deren Umsetzung in die Pra-xis. Hierzu gehört auch die Beteiligung der BGR an Forschungsvor-haben in den Polargebieten, insbesondere im Rahmen des Antark-tisvertrages. Auf dem Gebiet der internationalen Meeresforschungist sie im Vorfeld industrieller Aktivitäten beteiligt.

- 694 - 0915 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 601.000,00 1.185.431,75 584.431,75Übrige Einnahmen .................................................................................. 460.000,00 21.241.836,79 20.781.836,79


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 44.652.000,00 48.357.496,64

übertragbare Mittel (828.726,00)Summe (49.186.222,64) 4.534.222,64

Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 22.146.000,00 34.122.487,48Vorgriff aus 2016/übertragbare Mittel (-752.203,28) (667.558,83)

Summen (21.393.796,72) (34.790.046,31) 13.396.249,59Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 453.000,00 536.831,02

übertragbare Mittel (56.632,22)Summe (593.463,24) 140.463,24

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 15.101.000,00 16.699.220,01Vorgriff auf 2018 (-422.970,87)

Summe (16.276.249,14) 1.175.249,14davon Vorgriffe........................................................................ 459.711,68 €


Rest aus 2016/übertragbare Mittel (26.247.438,70) (26.730.285,90)Summen (26.247.438,70) (26.730.285,90) 482.847,20

2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 4.435.462,05 € 5.374.083,11 €Hauptgruppe 5 ........................... 16.789.068,72 € 15.100.852,93 €Hauptgruppe 6 ........................... 213.361,20 € 72.254,87 €Hauptgruppe 7 ........................... 2.318.474,62 € 6.086.280,65 €Hauptgruppe 8 ........................... 2.491.072,11 € 96.814,34 €

zusammen ................................. 26.247.438,70 € 26.730.285,90 €



davon Vorgriffe........................................................................ 459.711,68 €


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 10.613 - - 10.613 8.590 2.023 10.613 1.305 - 11.9182019................ 7.915 - - 7.915 7.915 - 7.915 - - 7.9152020................ 4.501 - - 4.501 3.960 - 3.960 - - 3.9602021................ 280 - - 280 - - - - - -

zusammen....... 23.309 - - 23.309 20.465 2.023 22.488 1.305 - 23.793

- 695 -Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 0915




Soll 2017........................................................... 1.061 44.652 22.146 453 10.083 5.018 - 82.352Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 4.435 16.789 213 2.318 2.491 - 26.247Vorgriffe aus 2016............................................. - - -752 - - - - -752

verfügbares Soll.............................................. 1.061 49.087 38.183 666 12.401 7.509 - 107.847Ist 2017.............................................................. 22.427 48.357 34.122 537 6.300 10.399 - 99.716Vorgriff auf 2018................................................ - - - - - -460 - -460

bereinigtes Ist.................................................. 22.427 48.357 34.122 537 6.300 9.939 - 99.256

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 21.366 -730 -4.060 -130 -6.101 2.430 - -8.591

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 10.965 12.362 - - 2.748 - 26.075Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 21.545 4.529 - - - 46 - 4.575Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 5.374 15.101 72 6.086 97 - 26.730nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 829 668 57 15 -438 - 1.130


Ist 2017€


€ 1 2 3 4



Summen (26.247.438,70) (26.730.285,90) 482.847,20Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915.......... 26.247.438,70 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 428 01 ......................................................................... 4.435.462,05 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 111.163,57 €für Tit. 511 31 ......................................................................... 118.786,50 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 250.136,87 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 1.175.874,97 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 345.100,17 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 987.364,44 €für Tit. 539 39 ......................................................................... 13.536,37 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 236.389,86 €für Tit. 544 31 ......................................................................... 13.550.715,97 €für Tit. 686 09 ......................................................................... 618,00 €für Tit. 687 01 ......................................................................... 212.743,20 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 132.547,30 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 2.185.927,32 €für Tit. 812 33 ......................................................................... 2.491.072,11 €

zusammen.............................................................................. 26.247.438,70 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 720.518,66 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 155.616,51 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 4.426.382,69 €von Tit. 429 01 ....................................................................... 38.000,00 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 33.565,25 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 1.074.302,18 €von Tit. 511 31 ....................................................................... 93.505,87 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 42.560,68 €von Tit. 514 31 ....................................................................... 49.372,01 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 1.296.285,77 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 442.418,69 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 24.132,53 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 137.954,70 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 810.948,94 €von Tit. 539 39 ....................................................................... 14.539,54 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 226.623,09 €von Tit. 544 31 ....................................................................... 10.888.208,93 €von Tit. 686 09 ....................................................................... 916,00 €von Tit. 687 01 ....................................................................... 71.338,87 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 455.769,34 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 5.630.511,31 €von Tit. 812 33 ....................................................................... 96.814,34 €

zusammen.............................................................................. 26.730.285,90 €



119 99-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 409.000,00 1.097.353,99 688.353,99Erläuterungen



Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Ver-wendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 255 1.067.774,25

124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 172.000,00 20.807,90 -151.192,10132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 20.000,00 67.269,86 47.269,86

Übrige Einnahmen 261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................... 460.000,00 764.499,93 304.499,93

HaushaltsvermerkMehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen bis zu einem Betrag von205 T€ zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 09.

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 20.477.336,86 20.477.336,86Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 59 ..................................................................... 8.151.727,94 € für Tit. 428 51 ..................................................................... 1.574.020,97 € für Tit. 459 59 ..................................................................... 125.844,80 € für Tit. 547 51 ..................................................................... 9.576.041,34 € für Tit. 812 53 ..................................................................... 1.049.701,81 €


1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind als Erstattungen des Epl. 05aus Beitragsermäßigungen des CTBT zweckgebunden. Sie dienen nur zurLeistung der Ausgaben bei folgendem Titel: 812 33.

2. Ist-Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind wegen verbindlicher Vereinba-rung mit anderen Bundesbehörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 05.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €2. Sonstige Einnahmen von Bundesbehörden

zur Durchführung von Aufträgen..................... - 20.477.336,86



Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 687 01. Ausgenommen sind Tgr. 05, Tgr. 06, Tgr. 07, Tgr. 08 und Tgr. 09.


schaftsmanagement .................................................................................... 5.035.000,00 4.386.349,49 -648.650,51Haushaltsvermerk


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-165 Erstattung der Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen für die

Durchführung des Meeresbodenbergbaugesetzes ..................................... 10.000,00 9.356,91 -643,09Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Erstattungen für Amtshandlungennach dem Gesetz zur Regelung des Meeresbodenbergbaus fließen den Ausga-ben zu.

Besondere Finanzierungsausgaben


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 05 Tgr.05 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter (255.000,00) (21.252.619,51) (20.997.619,51)


genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bei Aufträgen von Mit-gliedern der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, beiForschungsprojekten sowie bei Dienstleistungen und Kooperationen im Rah-men der technischen Zusammenarbeit mit ausländischen Fachorganisatio-nen, die überwiegend durch den Bundeshaushalt bzw. suprastaatliche Ein-richtungen (z. B. EU, Weltbank) finanziert werden, auf die Erhebung von Ge-meinkosten verzichtet wird.

427 59-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 9.219.502,19 9.219.502,19


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 99 .................................................................... 1.067.774,25 € bei Tit. 381 01 .................................................................... 8.151.727,94 €

Sollzugang ............................................................................. 9.219.502,19 €

HaushaltsvermerkAusgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichenoder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 51 vorhanden sind.

428 51-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 51.000,00 1.574.020,97 1.523.020,97Solländerung (1.574.020,97) (-51.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 1.574.020,97 €

459 59-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 46.000,00 171.844,80 125.844,80Solländerung (171.844,80) (-46.000,00)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 125.844,80 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 812 53 .................................................................... 46.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 171.844,80 €

547 51-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 5.000,00 8.823.838,06 8.818.838,06Solländerung (8.823.838,06) (-5.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 9.576.041,34 €EinsparungVorgriff aus Vorjahr ................................................................ 752.203,28 €

Sollabgang ............................................................................. 752.203,28 €Vorgriff aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (-752.203,28)

812 53-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 153.000,00 1.463.413,49 1.310.413,49Solländerung (1.923.125,17) (-612.711,68)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Tit. 427 69 .................................................................... 459.711,68 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 1.049.701,81 €Vorgriff auf Folgejahr .............................................................. 459.711,68 €

Sollzugang ............................................................................. 1.969.125,17 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

für Tit. 459 59 ..................................................................... 46.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 46.000,00 €Rest aus Vorjahr / Vorgriff auf Folgejahr / neue übt. Mittel (-459.711,68)

ErläuterungenHierbei handelt es sich um einen Vorgriff, der gemäß § 37 Abs. 6 Satz 1 BHOauf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird.

Titelgruppe 06 Tgr.06 Deutsche Rohstoffagentur (2.966.000,00) (2.125.575,82) (-840.424,18)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Einnahmen aus finanziellen Beteiligungen der deutschen Wirtschaft an Maß-

nahmen der Deutschen Rohstoffagentur fließen den Ausgaben zu. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Leistungen der Deut-

schen Rohstoffagentur gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgege-ben werden.

422 61-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 172.000,00 114.908,53 -57.091,47




427 69-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 1.113.000,00 181.208,48 -931.791,52


Einsparung für Tit. 427 99 ..................................................................... 1.424,72 € für Tit. 511 61 ..................................................................... 52.650,37 € für Tit. 527 61 ..................................................................... 105.110,25 € für Tit. 812 63 ..................................................................... 22.402,69 €

Sollabgang ............................................................................. 181.588,03 €kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest für Tit. 812 53 ....................................................................... 459.711,68 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 459.711,68 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (750.203,49) (750.203,49)

428 61-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 421.000,00 474.813,00 53.813,00Solländerung (53.813,00)


Sollzugang ............................................................................. 53.813,00 €

459 69-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 10.000,00 0,00 -10.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (10.000,00) (10.000,00)

511 61-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 150.000,00 202.650,37 52.650,37



Sollzugang ............................................................................. 52.650,37 €

527 61-165 Dienstreisen ................................................................................................. 150.000,00 255.110,25 105.110,25Solländerung (105.110,25)


Sollzugang ............................................................................. 105.110,25 €

547 61-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 600.000,00 581.114,72 -18.885,28Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (18.885,28) (18.885,28)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 200 - - 200 200 - 200 - - 2002019............ 200 - - 200 200 - 200 - - 200

zusammen.. 400 - - 400 400 - 400 - - 400

686 61-165 Förderung innovativer Projekte im Bereich Rohstoffgewinnung und -auf-bereitung, Rohstoffeffizienz ......................................................................... 200.000,00 143.367,78 -56.632,22

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (56.632,22) (56.632,22)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 100 - - 100 100 - 100 - - 100

812 63-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 150.000,00 172.402,69 22.402,69Solländerung (22.402,69)


Sollzugang ............................................................................. 22.402,69 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 120 - - 120 120 - 120 - - 120

Titelgruppe 07 Tgr.07 Geowissenschaftliche Untersuchungen zur Endlagerung radioaktiver Ab-

fälle (13.684.000,00) (12.454.899,86) (-1.229.100,14)

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

422 71-342 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 3.051.000,00 2.289.217,26 -761.782,74


Einsparung für Tit. 427 79 ..................................................................... 644.774,01 € für Tit. 517 71 ..................................................................... 41.239,07 € für Tit. 546 71 ..................................................................... 42.504,31 €

Sollabgang ............................................................................. 728.517,39 €

427 79-342 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 669.000,00 1.313.774,01 644.774,01



Sollzugang ............................................................................. 644.774,01 €

428 71-342 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 6.293.000,00 4.589.809,30 -1.703.190,70Solländerung (-879.431,87) (-823.758,83)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 527 71 ..................................................................... 82.932,25 € für Tit. 539 79 ..................................................................... 1.806,72 € für Tit. 812 73 ..................................................................... 794.692,90 €

Sollabgang ............................................................................. 879.431,87 €

459 79-342 Vermischte Personalausgaben .................................................................... 10.000,00 0,00 -10.000,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

511 71-342 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 500.000,00 468.071,59 -31.928,41

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (31.928,41) (31.928,41)Haushaltsvermerk


517 71-342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 400.000,00 441.239,07 41.239,07Solländerung (41.239,07)




527 71-342 Dienstreisen ................................................................................................. 160.000,00 242.932,25 82.932,25Solländerung (82.932,25)




539 79-342 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 656.000,00 491.426,62 -164.573,38Solländerung (1.806,72) (-166.380,10)


Sollzugang ............................................................................. 1.806,72 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (166.380,10) (166.380,10)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 200 - - 200 200 - 200 - - 2002019............ 100 - - 100 100 - 100 - - 100



544 71-342 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 248.000,00 99.297,41 -148.702,59Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (148.702,59) (148.702,59)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 150 - - 150 150 - 150 - - 1502019............ 100 - - 100 100 - 100 - - 1002020............ 80 - - 80 80 - 80 - - 80



546 71-342 Untersuchung alternativer Wirtsgesteine für radioaktive Abfälle ................. 1.217.000,00 1.259.504,31 42.504,31Solländerung (42.504,31)


Sollzugang ............................................................................. 42.504,31 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 800 - - 800 800 - 800 - - 8002019............ 800 - - 800 800 - 800 - - 8002020............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500



711 71-342 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 200.000,00 184.935,14 -15.064,86Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (15.064,86) (15.064,86)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 200 - - 200 200 - 200 - - 200

811 71-342 Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00812 73-342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 280.000,00 1.074.692,90 794.692,90



Sollzugang ............................................................................. 794.692,90 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 220 - - 220 220 - 220 - - 2202019............ 160 - - 160 160 - 160 - - 1602020............ 100 - - 100 100 - 100 - - 100

zusammen.. 480 - - 480 480 - 480 - - 480

Titelgruppe 08 Tgr.08 Erkundung und Erprobung der CCS-Technologie (1.857.000,00) (1.468.417,56) (-388.582,44)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

422 81-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 284.000,00 216.938,87 -67.061,13




427 89-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 154.000,00 77.298,23 -76.701,77



Sollabgang ............................................................................. 76.701,77 €

428 81-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 389.000,00 467.518,86 78.518,86Solländerung (78.518,86)

Erläuterungen


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 81 .................................................................... 1.817,09 € bei Tit. 427 89 .................................................................... 76.701,77 €

Sollzugang ............................................................................. 78.518,86 €

539 89-165 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 1.000.000,00 698.337,55 -301.662,45Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (301.662,45) (301.662,45)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 980 - - 980 980 - 980 - - 9802019............ 980 - - 980 980 - 980 - - 9802020............ 821 - - 821 280 - 280 - - 2802021............ 280 - - 280 - - - - - -

zusammen.. 3.061 - - 3.061 2.240 - 2.240 - - 2.240

812 83-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 30.000,00 8.324,05 -21.675,95Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (21.675,95) (21.675,95)

Titelgruppe 09 Tgr.09 Geschäftsstelle der Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW) (0,00) (1.424,72) (1.424,72)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

427 99-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 1.424,72 1.424,72


Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Tit. 427 69 .................................................................... 1.424,72 €

Sollzugang ............................................................................. 1.424,72 €

511 91-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

527 91-165 Dienstreisen ................................................................................................. 0,00 0,00 0,00547 91-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 0,00 0,00812 93-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 0,00 0,00 0,00


ten ................................................................................................................ 11.451.000,00 10.204.418,60 -1.246.581,40Solländerung (-526.062,74) (-720.518,66)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 0911 Tit. 424 01 ................................................... 29.761,52 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 496.301,22 €

Sollabgang ............................................................................. 526.062,74 €


427 09-165 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 2.226.000,00 2.070.383,49 -155.616,51

Erläuterungen





Sollzugang ............................................................................. 4.435.462,05 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Einsparung für Kap. 0911 Tit. 443 01 ................................................... 15.000,00 € für Tit. 511 31 ..................................................................... 93.505,87 € für Tit. 514 31 ..................................................................... 49.372,01 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 1.593.597,81 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 226.623,09 € für Tit. 812 33 ..................................................................... 881.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 2.859.098,78 €


Die Ausgaben sind in Höhe von 61 T€ mit Ausscheiden der vom Warnamt III inRodenberg übernommenen Beschäftigten der Entgeltgruppe E 9a und E 5 kw.

429 01-165 F Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus demAusland ........................................................................................................ 38.000,00 0,00 -38.000,00

Erläuterungen


453 01-165 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 41.000,00 7.434,75 -33.565,25Erläuterungen




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915 ........ 111.163,57 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 514 01 .................................................................... 464.307,13 € bei Tit. 532 01 .................................................................... 1.074.302,18 € bei Tit. 539 99 .................................................................... 247.844,18 €

Sollzugang ............................................................................. 1.897.617,06 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (111.163,57) (1.074.302,18)Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, insbesondere vom Landesamt fürBergbau, Energie und Geologie sowie vom Leibniz-Institut für Angewandte Geo-wissenschaften, fließen den Ausgaben zu.

514 01-165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 330.000,00 115.829,74 -214.170,26Solländerung (-171.609,58) (-42.560,68)



Sollabgang ............................................................................. 464.307,13 €


517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 2.400.000,00 2.279.589,20 -120.410,80Solländerung (1.175.874,97) (-1.296.285,77)


Sollzugang ............................................................................. 1.175.874,97 €


519 01-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 625.000,00 527.681,48 -97.318,52Solländerung (345.100,17) (-442.418,69)


Sollzugang ............................................................................. 345.100,17 €


525 01-165 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 211.000,00 276.661,03 65.661,03Solländerung (89.793,56) (-24.132,53)

Erläuterungen


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 89.793,56 €



527 01-165 F Dienstreisen ................................................................................................. 700.000,00 1.014.774,00 314.774,00Solländerung (452.728,70) (-137.954,70)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 532 01 .................................................................... 307.600,01 € bei Tit. 544 31 .................................................................... 145.128,69 €

Sollzugang ............................................................................. 452.728,70 €


532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 132.000,00 926.224,83 794.224,83Solländerung (1.605.173,77) (-810.948,94)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915 ........ 987.364,44 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 01 .................................................................... 496.301,22 € bei Tit. 428 01 .................................................................... 1.593.597,81 €

Sollzugang ............................................................................. 3.077.263,47 €Einsparung für Tit. 511 01 ..................................................................... 1.074.302,18 € für Tit. 514 01 ..................................................................... 42.560,68 € für Tit. 525 01 ..................................................................... 47.626,83 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 307.600,01 €

Sollabgang ............................................................................. 1.472.089,70 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 100 - - 100 100 - 100 - - 1002019............ 75 - - 75 75 - 75 - - 75


1. Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, insbesondere vom Landesamt fürBergbau, Energie und Geologie sowie vom Leibniz-Institut für AngewandteGeowissenschaften, fließen den Ausgaben zu.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Software unentgeltlichan staatliche geologische Dienste, Universitäten und nicht-kommerzielle For-schungseinrichtungen im Ausland abgegeben wird, soweit Gegenseitigkeitbesteht.

539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 220.000,00 166.378,95 -53.621,05Solländerung (173.002,04) (-226.623,09)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915 ........ 236.389,86 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 226.623,09 €


Sollabgang ............................................................................. 290.010,91 €




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Solländerung (618,00) (-916,00)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915 ........ 618,00 €

Sollzugang ............................................................................. 618,00 €

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (618,00) (916,00)

687 01-165 F Mitgliedsbeiträge im Ausland ....................................................................... 210.000,00 351.404,33 141.404,33Solländerung (212.743,20) (-71.338,87)


Sollzugang ............................................................................. 212.743,20 €


711 01-165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 2.023.000,00 1.876.918,96 -146.081,04Solländerung (309.688,30) (-455.769,34)


Sollzugang ............................................................................. 309.688,30 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.023 - - 2.023 - 2.023 2.023 - - 2.023Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, insbesondere vom Landesamt fürBergbau, Energie und Geologie sowie vom Leibniz-Institut für Angewandte Geo-physik, fließen den Ausgaben zu.




Sollabgang ............................................................................. 177.141,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 1.305 - 1.305Haushaltsvermerk

Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen aus Kostenerstattungen Dritter, insbe-sondere vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie sowie vomLeibniz-Institut für Angewandte Geophysik, fließen den Ausgaben zu.



Sollzugang ............................................................................. 8.307,70 €


Solländerung (-43.860,00)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenEinsparung für Tit. 811 01 ..................................................................... 8.307,70 € für Tit. 812 33 ..................................................................... 35.552,30 €

Sollabgang ............................................................................. 43.860,00 €

HaushaltsvermerkEinnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, insbesondere vom Landesamt fürBergbau, Energie und Geologie und vom Leibniz-Institut für Angewandte Geo-physik, sowie aus der Veräußerung von Altgerätschaften fließen den Ausgabenzu.

812 02-165 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 721.000,00 1.911.530,95 1.190.530,95


Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 33 .................................................................... 1.190.530,95 €

Sollzugang ............................................................................. 1.190.530,95 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500Haushaltsvermerk

Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, insbesondere vom Landesamt fürBergbau, Energie und Geologie sowie vom Leibniz-Institut für Angewandte Geo-physik, fließen den Ausgaben zu.

Titelgruppe 03 Tgr.03 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Verbrauchs-

mittel für die Durchführung der fachlichen Aufgaben (8.982.000,00) (13.737.440,80) (4.755.440,80)

Haushaltsvermerk1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Geräte, Ausstattungs-

und Ausrüstungsgegenstände an staatliche geologische Dienste, Universitä-ten und nicht-kommerzielle Forschungseinrichtungen des In- und Auslandesim Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit unentgeltlich zur vor-übergehenden Nutzung überlassen werden.

2. Die BGR beteiligt sich im Verbund mit nationalen und internationalen geowis-senschaftlichen Institutionen mittels eigener Forschungsarbeiten an seitensder Europäischen Union geförderten Forschungsprogrammen (ERA-NET).Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Leistungen im Rahmengemeinsamer Forschungsarbeiten an Projektpartner und an die EuropäischeUnion unentgeltlich abgegeben werden.

511 31-165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 700.000,00 893.772,43 193.772,43


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915 ........ 118.786,50 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 31 .................................................................... 74.985,93 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 93.505,87 €

Sollzugang ............................................................................. 287.278,30 €


514 31-165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 640.000,00 659.859,54 19.859,54Solländerung (69.231,55) (-49.372,01)

ErläuterungenDeckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 544 31 .................................................................... 19.859,54 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 49.372,01 €

Sollzugang ............................................................................. 69.231,55 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

539 39-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 9.000,00 7.996,83 -1.003,17Solländerung (13.536,37) (-14.539,54)


Sollzugang ............................................................................. 13.536,37 €


544 31-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 4.051.000,00 6.473.532,88 2.422.532,88Solländerung (13.310.741,81) (-10.888.208,93)


Sollzugang ............................................................................. 13.550.715,97 €Einsparung für Tit. 511 31 ..................................................................... 74.985,93 € für Tit. 514 31 ..................................................................... 19.859,54 € für Tit. 527 01 ..................................................................... 145.128,69 €

Sollabgang ............................................................................. 239.974,16 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.0002019............ 3.500 - - 3.500 3.500 - 3.500 - - 3.5002020............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Leistungen im Rahmen desBetriebes des Nationalen Forschungsbohrkernlagers für nationale und internatio-nale geowissenschaftliche Forschungseinrichtungen gegen ermäßigtes Entgeltoder unentgeltlich abgegeben werden.

812 33-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .......... 3.582.000,00 5.702.279,12 2.120.279,12Solländerung (2.217.093,46) (-96.814,34)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0915 ........ 2.491.072,11 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 35.552,30 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 428 01 .................................................................... 881.000,00 €


Sollabgang ............................................................................. 1.190.530,95 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 2.020 - - 2.020 2.020 - 2.020 - - 2.0202019............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.0002020............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000


Ausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenenIst-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wurdeim Dezember 2000 als Zusammenschluss der VorgängerbehördenBundesamt für Wirtschaft (seit 1954) und Bundesausfuhramt (seit1992) als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi-nisteriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gegründet.Es nimmt an seinen Standorten in Eschborn/Taunus und Bochumadministrative Aufgaben des Bundes wahr.Kernaufgaben des Amtes sind die Ausfuhrkontrolle, die Wirtschafts-förderung und Aufgaben zu Energie/Klimaschutz. Die Kompetenz-schwerpunkte des BAFA liegen auf den Gebieten:1. AußenwirtschaftEingebunden in die Exportkontrollpolitik der Bundesregierung wirktdas BAFA als Genehmigungsbehörde in enger Kooperation mit an-deren Bundesbehörden an einem komplexen Exportkontrollsystemauf der Grundlage von internationalen Verpflichtungen und gesetzli-chen Regelungen mit. Kontrolliert wird der Außenwirtschaftsverkehrmit strategisch wichtigen Gütern, vor allem Waffen, Rüstungsgüternund Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (sog. Dual use-Gü-ter).Das BAFA ist zudem mit der Zulassung von Bewachungsunterneh-men auf Seeschiffen beauftragt.Außerdem administriert das BAFA die Aufgabe "Postshipment Kon-trollen" bei Rüstungsexporten und leistet dadurch einen Beitrag zurEndverbleibssicherung derartiger Güter.Dem BAFA sind auch internationale Projekte der EU übertragen.Dabei wird das BAFA insbesondere beauftragt, die Organisation, in-haltliche Konzeption und Umsetzung von Projekten im Bereich derExportkontrolle mit Drittstaaten wahrzunehmen (Outreach-Maßnah-men).Auf dem Gebiet des Außenhandels ist das BAFA eine von 27 Ge-nehmigungsbehörden in der Europäischen Union, die nach einheitli-chen Bestimmungen Genehmigungen für die Einfuhr von bestimm-ten Waren der gewerblichen Wirtschaft in das Gebiet der Europä-ischen Union erteilen (z. B. Textilwaren) oder Überwachungsdoku-mente ausstellen (Eisen- und Stahlregime).2. WirtschaftsförderungDas BAFA ist an der Umsetzung verschiedenster Förderprogrammeund Einzelprojekte beteiligt, die vor allem der Förderung des Mittel-standes dienen. Schwerpunkt ist daher die Abwicklung von Pro-grammen für kleine und mittlere Unternehmen. Es beteiligt sich aberz. B. auch am Förderprogramm "Innovativer Schiffbau". Seit

2013 setzt das BAFA das Programm "Investitionszuschuss Wagnis-kapital" um, welches Investitionen und Beteiligungen von privatenInvestoren (Business Angel) an jungen innovativen Unternehmenfördert.Das BAFA übernimmt als Bewilligungsbehörde die Administrationdes neuen Förderprogrammes Elektromobilität (Kaufprämie). DasProgramm dient dem Ziel, mit Hilfe eines Umweltbonus den Absatzneuer Elektrofahrzeuge zu erreichen und dadurch einen Beitrag zurReduzierung der Schadstoffbelastung der Luft zu leisten.3. EnergieDie Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) ist beim BAFA angesie-delt. Sie arbeitet im Auftrag der Bundesregierung insbesondere da-ran, Voraussetzungen für die Entwicklung und die Förderung einesMarkts für Energiedienstleistungen und andere Maßnahmen zurSteigerung der Energieeffizienz für die Endverbraucher zu schaffen.Dazu gehören auch Aufgaben aus der Bewirtschaftung des Energie-und Klimafonds.Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Umsetzungsmaßnahmendes Nationalen Aktionsplans für Energieeffizienz (NAPE). Derzeitumfassen diese hauptsächlich Energieberatungen, Förderung vonQuerschnittstechnologien und Heizungsanlagen. Weitere Förderpro-gramme befinden sich in Planung.Außerdem setzt das BAFA Fördermaßnahmen für den deutschenSteinkohlenbergbau um. Es wirkt an der Krisenvorsorge im Mineral-ölbereich mit, führt das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und die sog.Besondere Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen undSchienenbahnen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz imStrombereich durch.4. AbschlussprüferaufsichtMit dem Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz ist seit dem 17. Juni2016 die Abschlussprüferaufsichtsstelle beim BAFA angesiedelt. DieAbschlussprüferaufsichtsstelle nimmt als berufsstandunabhängigeBehörde Aufgaben der Berufsaufsicht über die Wirtschaftsprüferwahr. Sie führt bei Abschlussprüfern von Unternehmen von öffent-lichem Interesse regelmäßige präventive Berufsaufsichtsverfahrensowie anlassbezogene berufsaufsichtliche Ermittlungen durch. Siearbeitet mit den zuständigen Behörden anderer EU-Mitgliedstaatenund mit anderen europäischen und internationalen Aufsichtsstellenzusammen und nimmt Aufgaben im Bereich der Marktbeobachtungwahr. Darüber hinaus übt sie die öffentliche fachbezogene Aufsichtüber die Wirtschaftsprüferkammer aus.

- 709 -Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 0916


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 22.099.000,00 19.151.195,78 -2.947.804,22Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 290.017,36 290.017,36


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 83.517.000,00 60.066.714,85


Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 15.226.000,00 13.212.266,63Rest aus 2016/übertragbare Mittel (1.133.079,54) (2.657.497,91)

Summen (16.359.079,54) (15.869.764,54) -489.315,00Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 100.000,00 80.188,91 -19.811,09Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 2.087.000,00 1.338.615,07

Rest aus 2016/übertragbare Mittel (280.915,59) (460.166,60)Summen (2.367.915,59) (1.798.781,67) -569.133,92

Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 24.541,38 24.541,38Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 24.052.146,32 € 42.477.953,71 €Hauptgruppe 5 ........................... 5.592.719,12 € 6.446.795,73 €Hauptgruppe 7 ........................... 441.758,14 € 421.499,14 €Hauptgruppe 8 ........................... 1.059.994,47 € 1.690.901,39 €

zusammen ................................. 31.146.618,05 € 51.037.149,97 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ - - - - - - - 4.384 - 4.3842019................ - - - - - - - 4.428 - 4.4282020................ - - - - - - - 4.473 - 4.4732021................ - - - - - - - 4.520 - 4.5202022................ - - - - - - - 3.595 - 3.5952023................ - - - - - - - 3.281 - 3.2812024................ - - - - - - - 3.292 - 3.2922025................ - - - - - - - 386 - 3862026................ - - - - - - - 398 - 398

zusammen....... - - - - - - - 28.756 - 28.756

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 3.000,00 €Vermögenszugänge............................................................. 5.000,00 €

- 710 - 0916 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle




Soll 2017........................................................... 22.099 83.517 15.226 100 216 1.871 - 100.930Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 24.052 5.593 - 442 1.060 - 31.147aus 2016 freigegebene Reste........................... - 143 284 - - - - 427

verfügbares Soll.............................................. 22.099 107.712 21.103 100 658 2.931 - 132.504Ist 2017............................................................. 19.441 60.067 13.212 80 227 1.112 25 74.722

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -2.658 -47.646 -7.890 -20 -431 -1.819 25 -57.781

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 386 1.481 - - 42 25 1.933Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 254 18 25 - - - - 43Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 774 - - - - - 774Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 42.478 6.447 - 421 1.691 - 51.037nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - 9.578 2.657 - 21 440 - 12.696


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0916.......... 31.146.618,05 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 8.279.027,27 €für Tit. 422 02 ......................................................................... 269.000,00 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 7.143.413,39 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 8.321.936,21 €für Tit. 452 01 ......................................................................... 1.000,00 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 37.769,45 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 2.406.974,80 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 115.509,04 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 74.339,66 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 2.952.390,43 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 43.505,19 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 441.758,14 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 55.998,27 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 573.508,59 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 430.487,61 €

zusammen.............................................................................. 31.146.618,05 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 13.675.777,10 €von Tit. 422 02 ....................................................................... 538.000,00 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 16.215.255,58 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 11.936.475,34 €von Tit. 452 01 ....................................................................... 2.000,00 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 110.445,69 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 4.498.341,71 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 18.307,61 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 222.382,14 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 37.940,24 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 1.640.764,17 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 29.059,86 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 421.499,14 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 812.697,84 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 878.203,55 €

zusammen.............................................................................. 51.037.149,97 €



111 01-649 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 14.650.000,00 16.363.119,06 1.713.119,06112 01-610 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 10.000,00 30.687,58 20.687,58119 99-610 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 30.000,00 282.756,74 252.756,74132 01-610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 45.000,00 147.014,00 102.014,00


zusammen ............................................................................. 41.514,00 €

Übrige Einnahmen 234 01-610 Einnahmen aus Zahlungen des Fonds zur Finanzierung der kerntechni-

schen Entsorgung ........................................................................................ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen des Gesetzes zur Neuordnung der Verantwor-tung der kerntechnischen Entsorgung zweckgebunden. Sie dienen nur zurLeistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5.

266 01-680 Erstattungen durch die internationale Organisation für das Verbot chemi-scher Waffen ................................................................................................ 0,00 77.180,10 77.180,10Haushaltsvermerk


381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 212.837,26 212.837,26Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 19 ..................................................................... 70.362,78 € für Tit. 427 49 ..................................................................... 118.581,06 € für Tit. 547 41 ..................................................................... 23.893,42 €


Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Tgr. 01 und Tgr. 04.


Titelgruppe 05 Tgr.05 Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) (7.364.000,00) (2.327.618,40) (-5.036.381,60)

111 51-610 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 7.000.000,00 2.327.618,40 -4.672.381,60112 51-610 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 350.000,00 0,00 -350.000,00132 51-610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 14.000,00 0,00 -14.000,00


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. Ausgenommen sind Tit. 427 19, Tgr. 02, Tgr. 03, Tgr. 04 und Tgr. 05.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Hö-he der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistetwerden: 234 01.




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 3.627 - 3.6272019............ - - - - - - - 3.659 - 3.6592020............ - - - - - - - 3.691 - 3.6912021............ - - - - - - - 3.725 - 3.7252022............ - - - - - - - 2.823 - 2.8232023............ - - - - - - - 2.573 - 2.5732024............ - - - - - - - 2.573 - 2.573



Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 671 01-680 Ausgaben anlässlich von Inspektionen und Untersuchungen aufgrund des

Chemiewaffenübereinkommens .................................................................. 100.000,00 80.188,91 -19.811,09Haushaltsvermerk


683 01-680 Entschädigungsleistungen im Rahmen von Durchfuhrkontrollverfahren so-wie Verfahren zur Erteilung und Aufhebung von Genehmigungen im Au-ßenwirtschaftsverkehr ................................................................................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass Gegenstände, die demBund überlassen werden, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abge-geben werden.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 1 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wirdzugelassen, dass Gegenstände, die dem Bund überlassen werden, unent-geltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

3. Ausgaben dürfen nur mit Zustimmung des Bundessicherheitsrates oder zurErfüllung von Ansprüchen nach § 48 Abs. 3 Satz 1 Verwaltungsverfahrensge-setz geleistet werden.


981 .7 ........................................................................................................... 0,00 24.541,38 24.541,38Solländerung (24.541,38)


Sollzugang ............................................................................. 24.541,38 €

Titelgruppe 01 Tgr.01 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden (0,00) (70.362,78) (70.362,78)

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. FallsAusgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Ein-nahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistungvon Ausgaben verwendet werden.



Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 70.362,78 €

Sollzugang ............................................................................. 70.362,78 €

547 11-610 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 0,00 0,00


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 02 Tgr.02 Ausgaben für die der Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außen-

wirtschaft und Standortmarketing mbH (GTAI) gestellten Beamtinnen undBeamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(13.576.000,00) (12.621.554,81) (-954.445,19)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind in Höhe von 2 000 T€ übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 0904 Tit. 687 02. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

422 21-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 1.874.000,00 2.206.945,59 332.945,59


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 427 29 .................................................................... 96.000,00 € bei Tit. 428 21 .................................................................... 208.351,40 € bei Tit. 453 21 .................................................................... 28.594,19 €

Sollzugang ............................................................................. 332.945,59 €

427 29-610 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 96.000,00 0,00 -96.000,00





428 21-610 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 4.887.000,00 4.071.342,94 -815.657,06Solländerung (-208.351,40) (-607.305,66)


Sollabgang ............................................................................. 208.351,40 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (436.449,55) (1.043.755,21) (607.305,66)


428 31-610 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 6.689.000,00 6.341.860,47 -347.139,53Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (132.146,25) (479.285,78) (347.139,53)


453 21-610 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 30.000,00 1.405,81 -28.594,19Solländerung (-28.594,19)


Sollabgang ............................................................................. 28.594,19 €

Titelgruppe 03 Tgr.03 Durchführung von Aufträgen der Europäischen Union (0,00) (559.098,26) (559.098,26)



kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 143.188,00 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5




526 32-011 Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 0,00 35.500,00 35.500,00


kassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 14.609,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0910 Tit. 272 01 .................................................. 120.000,00 €



527 31-610 Dienstreisen ................................................................................................. 0,00 396.204,91 396.204,91Solländerung (1.402.393,00) (-1.006.188,09)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 202.393,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0910 Tit. 272 01 .................................................. 1.200.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 1.402.393,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (202.393,00) (1.006.188,09) (1.006.188,09)


545 31-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 0,00 48.410,65 48.410,65Solländerung (190.674,00) (-142.263,35)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 64.674,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0910 Tit. 272 01 .................................................. 126.000,00 €



547 31-610 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 3.288,14 3.288,14Solländerung (13.151,11) (-9.862,97)

Erläuterungenkassenmäßige Einsparung für einen freigegebenen Rest bei Kap. 0902 Tit. 882 01 zu Lasten aller Epl. .................. 2.306,61 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 0910 Tit. 272 01 .................................................. 10.844,50 €



Titelgruppe 04 Tgr.04 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden (0,00) (142.474,48) (142.474,48)


422 41-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 0,00 0,00 0,00



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 118.581,06 €

Sollzugang ............................................................................. 118.581,06 €

428 41-610 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 0,00 0,00518 41-610 Mieten und Pachten ..................................................................................... 0,00 0,00 0,00518 42-610 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-

schaftsmanagement .................................................................................... 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 344 - 3442019............ - - - - - - - 344 - 3442020............ - - - - - - - 344 - 3442021............ - - - - - - - 344 - 3442022............ - - - - - - - 344 - 3442023............ - - - - - - - 344 - 3442024............ - - - - - - - 344 - 344



547 41-610 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 23.893,42 23.893,42Solländerung (23.893,42)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 .................................................................... 23.893,42 €

Sollzugang ............................................................................. 23.893,42 €

812 41-610 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 05 Tgr.05 Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) (9.709.000,00) (4.883.757,29) (-4.825.242,71)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Tit. 518 52 und 547 51 sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme folgender Titel:

518 52 und 547 51.

422 51-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 971.000,00 0,00 -971.000,00

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (609.000,00) (1.580.000,00) (971.000,00)Erläuterungen


428 51-610 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 6.496.000,00 3.933.636,24 -2.562.363,76Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.621.818,15) (6.184.181,91) (2.562.363,76)


453 51-610 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 21.000,00 11.949,07 -9.050,93Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (13.000,00) (22.050,93) (9.050,93)


511 51-610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 332.000,00 175.949,48 -156.050,52



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


514 51-610 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 49.000,00 0,00 -49.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (37.000,00) (86.000,00) (49.000,00)


518 52-610 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement .................................................................................... 651.000,00 370.147,38 -280.852,62

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - - - 413 - 4132019............ - - - - - - - 425 - 4252020............ - - - - - - - 438 - 4382021............ - - - - - - - 451 - 4512022............ - - - - - - - 428 - 4282023............ - - - - - - - 364 - 3642024............ - - - - - - - 375 - 3752025............ - - - - - - - 386 - 3862026............ - - - - - - - 398 - 398



525 51-610 Aus- und Fortbildung ................................................................................... 103.000,00 31.713,50 -71.286,50Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (51.940,00) (123.226,50) (71.286,50)


527 51-610 Dienstreisen ................................................................................................. 435.000,00 160.359,45 -274.640,55Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (184.099,30) (458.739,85) (274.640,55)


547 51-610 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 462.000,00 190.253,18 -271.746,82711 51-610 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 18.000,00 8.410,77 -9.589,23

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (11.000,00) (20.589,23) (9.589,23)Erläuterungen


811 51-610 Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 31.000,00 0,00 -31.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (19.000,00) (50.000,00) (31.000,00)


812 51-610 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 46.000,00 1.338,22 -44.661,78

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (73.433,48) (118.095,26) (44.661,78)Erläuterungen


812 52-610 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 94.000,00 0,00 -94.000,00



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



ten ................................................................................................................ 20.363.000,00 14.966.250,17 -5.396.749,83Solländerung (8.279.027,27) (-13.675.777,10)


Sollzugang ............................................................................. 8.279.027,27 €


422 02-610 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 269.000,00 0,00 -269.000,00Solländerung (269.000,00) (-538.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 269.000,00 €





Sollzugang ............................................................................. 7.143.413,39 €Einsparung für Kap. 0911 Tit. 432 57 ................................................... 669.490,73 € für Kap. 0911 Tit. 434 57 ................................................... 104.765,55 € für Kap. 0911 Tit. 443 01 ................................................... 18.000,00 € für Tit. 453 01 ..................................................................... 200.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 992.256,28 €




Sollzugang ............................................................................. 8.321.936,21 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 3.000,00 €Vermögenszugang............................................................... 5.000,00 €

452 01-229 F Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ........ 1.000,00 0,00 -1.000,00Solländerung (1.000,00) (-2.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 1.000,00 €


453 01-610 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 40.000,00 167.323,76 127.323,76Solländerung (237.769,45) (-110.445,69)


Sollzugang ............................................................................. 237.769,45 €


511 01-610 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 5.808.000,00 2.531.136,57 -3.276.863,43

Solländerung (1.221.478,28) (-4.498.341,71)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 2.406.974,80 €Einsparung für Tit. 517 01 ..................................................................... 350.000,00 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 10.955,14 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 800.000,00 € für Tit. 981 03 ..................................................................... 24.541,38 €

Sollabgang ............................................................................. 1.185.496,52 €



517 01-610 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 995.000,00 1.326.692,39 331.692,39Solländerung (350.000,00) (-18.307,61)


Sollzugang ............................................................................. 350.000,00 €


518 01-610 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 0,00 10.955,14 10.955,14Solländerung (10.955,14)


Sollzugang ............................................................................. 10.955,14 €



Sollzugang ............................................................................. 115.509,04 €


527 01-610 F Dienstreisen ................................................................................................. 649.000,00 685.399,42 36.399,42Solländerung (74.339,66) (-37.940,24)


Sollzugang ............................................................................. 74.339,66 €


532 01-610 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 1.733.000,00 3.844.626,26 2.111.626,26Solländerung (3.752.390,43) (-1.640.764,17)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0916 ........ 2.952.390,43 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 511 01 .................................................................... 800.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 3.752.390,43 €




Sollzugang ............................................................................. 43.505,19 €


711 01-610 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 198.000,00 218.259,00 20.259,00Solländerung (441.758,14) (-421.499,14)


Sollzugang ............................................................................. 441.758,14 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0916 ........ 55.998,27 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 41.514,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 812 01 .................................................................... 51.479,42 €






Sollabgang ............................................................................. 51.479,42 €


812 02-610 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 994.000,00 546.284,06 -447.715,94



Sollzugang ............................................................................. 430.487,61 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundeskartellamt (BKartA) ist 1958 gemäß § 51 des Gesetzesgegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) als selbstständige Bun-desoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie (BMWi) errichtet worden. Es hat seinen Sitzin Bonn.Kernaufgabe des BKartA ist der Schutz des Wettbewerbs nach demGWB als zentrale ordnungspolitische Aufgabe in einer marktwirt-schaftlich verfassten Wirtschaftsordnung. Ein funktionierender Wett-bewerb gewährleistet größtmögliche Wahlfreiheit und Produktviel-falt, damit Verbraucher ihre Bedürfnisse stets befriedigen und Unter-nehmen ihre Angebote stets optimieren können.Zum Schutz des Wettbewerbs arbeitet das BKartA auf nationaler,europäischer und internationaler Ebene mit den einschlägigen Orga-nisationen und Kartellbehörden zusammen.Seine Aufgabenschwerpunkte sind insbesondere:1. KartellverbotDas BKartA und - soweit zuständig - die Landeskartellbehörden ha-ben die Aufgabe, nach dem GWB und dem Vertrag über die Arbeits-weise der Europäischen Union (AEUV) verbotene Kartelle - wie z. B.Preisabsprachen - aufzuspüren und mit geeigneten Maßnahmen zubekämpfen. Dazu zählt auch die Verhängung von Geldbußen.2. Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unterneh-

menEine wirtschaftliche Machtstellung zu erlangen oder innezuhaben,ist nicht verboten. Das deutsche wie das europäische Kartellrechtverbietet aber die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbe-herrschenden Stellung. Aufgabe des BKartA ist es, solche Ausnut-zung zu kontrollieren, die Aufsicht über anerkannte Wettbewerbsre-geln zu führen und Missbräuche, vor allem Diskriminierung und Be-hinderung anderer Unternehmen, zu verhindern. 3. FusionskontrolleZusammenschlüsse von Unternehmen können für den Wettbewerbnachteilig sein, wenn in der Folge die Marktmacht von Unternehmenerheblich zunimmt. Ein Zusammenschluss kann z. B. dazu führen,dass ein wichtiger Wettbewerber wegfällt und der Marktführer da-raufhin möglicherweise eine Marktposition erlangt, die es ihm er-möglicht, seine Preise zu erhöhen, die Angebotsmengen zu be-schränken oder die Qualität zu verringern. Um nachteilige Auswir-kungen von Unternehmenszusammenschlüssen auf den Wettbe-werb vorab auszuschließen, unterliegen Unternehmenszusammen-schlüsse ab bestimmten Umsatzschwellen der Fusionskontrolledurch das BKartA.

4. VergaberechtsschutzBeim BKartA sind die gerichtsähnlich organisierten Vergabekam-mern des Bundes angesiedelt, die die Vergabe öffentlicher Aufträgedes Bundes und der dem Bund zuzurechnenden öffentlichen Auf-traggeber auf Antrag oberhalb bestimmter Auftragswerte (sog.Schwellenwerte) auf der Grundlage des GWB unabhängig und in ei-gener Verantwortung überprüfen. Durch den Vergaberechtsschutzwerden transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren si-chergestellt.5. Wahrnehmung der Aufgaben der Markttransparenzstellen

für den Bereich Großhandel von Strom und Gas sowieKraftstoffe

Auf Grundlage des Markttransparenzstellengesetzes vom 12. De-zember 2012 ist das Bundeskartellamt für die Markttransparenzstel-le Kraftstoffe zuständig. Zudem wird das Bundeskartellamt gemein-sam mit der Bundesnetzagentur neue Aufsichtskompetenzen aufden Produktions- und Großhandelsmärkten für Strom und Gaswahrnehmen. Ziel ist die Sicherstellung einer transparenten undwettbewerbskonformen Preisbildung.

- 721 -Bundeskartellamt 0917


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 240.526.000,00 152.786.118,36 -87.739.881,64Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 0,00 0,00


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 23.610.000,00 21.682.822,86 -1.927.177,14Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 5.647.000,00 5.479.796,26 -167.203,74Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 1.150.000,00 538.330,79 -611.669,21Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 232.449,32 232.449,32Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 8.384.279,11 € 10.290.440,18 €Hauptgruppe 5 ........................... 1.773.933,64 € 3.468.322,15 €Hauptgruppe 7 ........................... 270.074,06 € 270.074,06 €Hauptgruppe 8 ........................... 780.882,67 € 555.547,88 €

zusammen ................................. 11.209.169,48 € 14.584.384,27 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 30.407.000,00 27.933.399,23davon flexibilisiert ................................................................................. 29.670.000,00 26.963.954,43davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 737.000,00 969.444,80



für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ - 108 - 108 108 - 108 - - 1082019................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242020................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242021................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242022................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242023................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242024................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242025................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242026................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242027................ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242028................ - 216 - 216 216 - 216 - - 216künftige Jahre.. - - - - - - - 2.600 - 2.600

zusammen....... - 3.240 - 3.240 3.240 - 3.240 2.600 - 5.840

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 1.440,00 €

- 722 - 0917 Bundeskartellamt




Soll 2017........................................................... 240.526 23.610 5.647 - - 1.150 - 30.407Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 8.384 1.774 - 270 781 - 11.209

verfügbares Soll.............................................. 240.526 31.994 7.421 - 270 1.931 - 41.616Ist 2017............................................................. 152.786 21.683 5.480 - - 538 232 27.933

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -87.740 -10.311 -1.941 - -270 -1.393 232 -13.683

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 1.760 - - - 232 1.992Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 919 21 232 - - 837 - 1.090Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 10.290 3.468 - 270 556 - 14.584


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0917.......... 11.209.169,48 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 422 01 ......................................................................... 3.930.471,69 €für Tit. 422 03 ......................................................................... 3.669,79 €für Tit. 422 11 ......................................................................... 216.317,42 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 273.164,03 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 3.378.714,27 €für Tit. 428 11 ......................................................................... 529.293,15 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 52.648,76 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 458.510,02 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 3.591,37 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 88.133,65 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 267.281,07 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 19.290,77 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 18.720,55 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 906.481,06 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 11.925,15 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 270.074,06 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 31.005,87 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 749.876,80 €

zusammen.............................................................................. 11.209.169,48 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 4.237.036,58 €von Tit. 422 11 ....................................................................... 272.317,42 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 457.819,23 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 4.567.104,16 €von Tit. 428 11 ....................................................................... 682.127,73 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 74.035,06 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 528.327,78 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 865.605,48 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 89.985,18 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 309.488,89 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 127.567,00 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 6.765,61 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 1.466.731,84 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 73.850,37 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 270.074,06 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 41.000,00 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 131.925,59 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 382.622,29 €

zusammen.............................................................................. 14.584.384,27 €



111 01-610 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 8.000.000,00 9.837.929,64 1.837.929,64Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 517 01 ..................................................................... 125.100,02 € für Tit. 518 01 ..................................................................... 264.646,18 € für Tit. 532 01 ..................................................................... 462.718,62 € für Tit. 539 99 ..................................................................... 66.500,00 €


Mehreinnahmen dienen bis zur Höhe von 50 Prozent zur Leistung der Mehraus-gaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4, Hgr. 5 und 812 02.

112 01-610 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 232.500.000,00 142.940.458,15 -89.559.541,85119 99-610 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 26.000,00 7.730,57 -18.269,43

Übrige Einnahmen 381 03-890 Verrechnungseinnahmen gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 381 .1 und

381 .7 ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 5 HG. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höhe

der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.


schaftsmanagement .................................................................................... 737.000,00 736.995,48 -4,52Erläuterungen

Das BMF hat gemäß § 38 Abs.1 Satz 2 BHO in die außerplanmäßige Verpflich-tungsermächtigung bis zu einer Höhe von 3.240.000 Euro eingewilligt.Anmietung von Büroflächen im Rahmen des Einheitlichen Liegenschaftsmana-gements (ELM) zur Unterbringung der Geschäftsstelle der Monopolkommission.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - 108 - 108 108 - 108 - - 1082019............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242020............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242021............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242022............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242023............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242024............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242025............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242026............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242027............ - 324 - 324 324 - 324 - - 3242028............ - 216 - 216 216 - 216 - - 216

zusammen.. - 3.240 - 3.240 3.240 - 3.240 - - 3.240Haushaltsvermerk



981 .7 ........................................................................................................... 0,00 232.449,32 232.449,32Solländerung (232.449,32)


Sollzugang ............................................................................. 232.449,32 €


ten ................................................................................................................ 14.645.000,00 14.321.088,83 -323.911,17Solländerung (3.913.125,41) (-4.237.036,58)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollabgang ............................................................................. 17.346,28 €


Die Ausgaben sind in Höhe von 32 T€ mit Ausscheiden des vom Bundespräsidi-alamt übernommenen Beamten der Bes.-Gr. A 9 m kw.

422 03-610 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 0,00 0,00 0,00



Sollabgang ............................................................................. 3.669,79 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.669,79)

427 09-610 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 388.000,00 203.344,80 -184.655,20



Sollzugang ............................................................................. 273.164,03 €




Sollzugang ............................................................................. 3.378.714,27 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 1.440,00 €

453 01-610 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 50.000,00 28.613,70 -21.386,30Solländerung (52.648,76) (-74.035,06)


Sollzugang ............................................................................. 52.648,76 €


511 01-610 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 929.000,00 859.182,24 -69.817,76



Sollzugang ............................................................................. 458.510,02 €


517 01-610 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 786.000,00 886.089,91 100.089,91Solländerung (965.695,39) (-865.605,48)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0917 ........ 3.591,37 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 125.100,02 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 .................................................................... 837.004,00 €

Sollzugang ............................................................................. 965.695,39 €


518 01-610 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 1.950.000,00 2.216.464,44 266.464,44


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0917 ........ 88.133,65 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 264.646,18 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 422 03 .................................................................... 3.669,79 €

Sollzugang ............................................................................. 356.449,62 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

künftige Jahre - - - - - - - 2.600 - 2.600

519 01-610 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 135.000,00 92.792,18 -42.207,82Solländerung (267.281,07) (-309.488,89)


Sollzugang ............................................................................. 267.281,07 €




Sollzugang ............................................................................. 19.290,77 €


527 01-610 F Dienstreisen ................................................................................................. 180.000,00 191.954,94 11.954,94Solländerung (18.720,55) (-6.765,61)


Sollzugang ............................................................................. 18.720,55 €


532 01-610 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 687.000,00 357.018,52 -329.981,48Solländerung (1.136.750,36) (-1.466.731,84)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0917 ........ 906.481,06 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 462.718,62 €


Sollabgang ............................................................................. 232.449,32 €



ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0917 ........ 11.925,15 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 111 01 ..................................................................... 66.500,00 €

Sollzugang ............................................................................. 78.425,15 €



711 01-610 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 0,00 0,00 0,00Solländerung (270.074,06) (-270.074,06)


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 270.074,06 €


712 01-610 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00

811 01-610 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 20.000,00 0,00 -20.000,00Solländerung (21.000,00) (-41.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 21.000,00 €






Sollabgang ............................................................................. 21.000,00 €


812 02-610 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 1.000.000,00 530.250,51 -469.749,49




Sollabgang ............................................................................. 837.004,00 €



Titelgruppe 01 Tgr.01 Monopolkommission (1.375.000,00) (1.166.165,42) (-208.834,58)

422 11-610 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 56.000,00 0,00 -56.000,00



Sollzugang ............................................................................. 216.317,42 €


427 19-610 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 474.000,00 517.527,16 43.527,16



Sollzugang ............................................................................. 43.527,16 €

428 11-610 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 845.000,00 648.638,26 -196.361,74Solländerung (485.765,99) (-682.127,73)


Sollzugang ............................................................................. 529.293,15 €


Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 43.527,16 €



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,Post und Eisenbahnen (BNetzA) wurde 1998 unter dem Namen Re-gulierungsbehörde für Telekommunikation und Post gegründet und2005 im Zuge der Übernahme von Aufgaben aus dem Energiewirt-schaftsgesetz und dem Allgemeinen Eisenbahngesetz umbenannt.Sie ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundes-ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Neben dem Behör-densitz in Bonn gibt es weitere Standorte in Mainz, Berlin und Saar-brücken sowie dezentrale Dienststellen im gesamten Bundesgebiet.Kernaufgabe der BNetzA ist es, durch Liberalisierung und Deregu-lierung für die weitere Entwicklung auf dem Elektrizitäts-, Gas-, Tele-kommunikations-, Post- und Eisenbahninfrastrukturmarkt zu sorgen.Die rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesnetzagenturfinden sich insbesondere im Telekommunikationsgesetz (TKG), imPostgesetz (PostG), im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), im Ge-setz über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), im Netzaus-baubeschleunigungsgesetz (NABEG), im Allgemeinen Eisenbahn-gesetz (AEG), im Signaturgesetz (SigG) sowie in weiteren Fachge-setzen und Rechtsverordnungen.Infolge des breiten Themenspektrums stellen sich auch die Aufga-ben der Behörde als vielfältig dar. Kompetenzschwerpunkte sindinsbesondere:1. Telekommunikation und PostDie BNetzA fördert durch Regulierung im Bereich der Telekommuni-kation und des Postwesens den Wettbewerb, sorgt für einen diskri-minierungsfreien Netzzugang (d. h. sie kontrolliert die Einhaltung derNetzzugangsregelungen und angemessener Netznutzungsentgelte)und gewährleistet eine flächendeckende Grundversorgung mitDienstleistungen zu angemessenen Preisen. Sie vergibt auch z. B.Lizenzen im Postbereich, verwaltet Frequenzen sowie Rufnummernim Telekommunikationsbereich, klärt Funkstörungen auf und betreibtden Schutz vor unerlaubten Werbeanrufen.2. EnergieDie BNetzA stellt einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerbbei der Versorgung mit Elektrizität und Gas sowie einen langfristigleistungsfähigen Betrieb von Energieversorgungsnetzen sicher und

gewährleistet effiziente Genehmigungsverfahren, um das deutscheHöchstspannungsnetz an die wachsende Bedeutung der erneuerba-ren Energien anzupassen.Hierzu wurden der BNetzA mit dem NABEG völlig neue Kompeten-zen im Planungsrecht nebst Planfeststellung übertragen.3. EisenbahnregulierungFür die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und damit verbundenerLeistungen überprüft die BNetzA die Höhe und Struktur von Entgel-ten und gewährleistet den diskriminierungsfreien Zugang zur Schie-neninfrastruktur.4. Umsetzung des Signatur-Gesetzes (SigG)Damit die Zuordnung der "elektronischen Unterschrift" zu einer be-stimmten Person sicher gewährleistet ist, überwacht die BNetzA dieVerlässlichkeit dieser Signaturen und insbesondere deren Anbieter.Sie bürgt so als zuständige Behörde nach dem SigG (sog. Wurzel-behörde) für die Zuverlässigkeit der von ihr akkreditierten Anbieter.5. Internationale ZusammenarbeitDie Bundesnetzagentur wirkt in zahlreichen europäischen und inter-nationalen Gremien - u. a. auch bei Fragen der Normierung undStandardisierung - mit.6. DienstleistungszentrumIm Rahmen des Projekts "Aufbau und Ausbau von Kompetenz- undDienstleistungszentren" erbringt die BNetzA für Behörden im Ge-schäftsbereich des BMWi Personalnebenleistungen (z. B. Abrech-nung von Reisekosten, Beihilfe, Leistungen der Familienkasse, Be-soldungs- und Entgeltangelegenheiten).7. Digitale AgendaDie Digitale Agenda der Bundesregierung sieht eine Reihe vonMaßnahmen in der Zuständigkeit der BNetzA vor: Marktbeobach-tung und Regulierung der OTT-Anbieter, Förderung der Digitalisie-rung der Wirtschaft (Industrie 4.0) durch Sicherung der Netzneutrali-tät, Zurverfügungstellung der erforderlichen Frequenzen und um-fangreiche internationale und nationale Standardisierungen.

- 729 -Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur)

0918


Ist 2017€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 91.554.000,00 58.854.057,06 -32.699.942,94Übrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 501.417,95 501.417,95


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 137.910.000,00 139.699.637,16 1.789.637,16Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 63.292.000,00 53.593.930,28 -9.698.069,72Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 5.132.000,00 124.555,85

übertragbare Mittel (5.000.000,00)Summe (5.124.555,85) -7.444,15

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 15.201.000,00 15.011.985,64übertragbare Mittel (302.229,30)

Summe (15.314.214,94) 113.214,94Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 1.457.677,17 1.457.677,17Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2016 2017

Hauptgruppe 4 ........................... 19.106.516,94 € 14.417.650,15 €Hauptgruppe 5 ........................... 24.739.863,99 € 34.059.527,65 €Hauptgruppe 6 ........................... 1.758,50 € 2.454,65 €Hauptgruppe 7 ........................... 3.583.410,60 € 4.382.134,40 €Hauptgruppe 8 ........................... 16.271.735,58 € 14.775.883,93 €

zusammen ................................. 63.703.285,61 € 67.637.650,78 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018................ 870 - - 870 629 5.604 6.233 11.278 - 17.5112019................ 270 - - 270 140 1.508 1.648 7.780 - 9.4282020................ 270 - - 270 140 1.101 1.241 6.986 - 8.2272021................ 270 - - 270 140 1.101 1.241 6.358 - 7.5992022................ 270 - - 270 140 - 140 6.049 - 6.1892023................ 270 - - 270 30 - 30 5.650 - 5.6802024................ 270 - - 270 - - - 5.542 - 5.5422025................ 270 - - 270 - - - 5.542 - 5.5422026................ 270 - - 270 - - - 5.306 - 5.306

zusammen....... 3.030 - - 3.030 1.219 9.314 10.533 60.489 - 71.022

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 2.075,00 €Vermögenszugänge............................................................. 4.000,00 €

- 730 - 0918 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,





Soll 2017........................................................... 91.554 137.910 63.292 5.132 1.160 14.041 - 221.535Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016............. - 19.107 24.740 2 3.583 16.272 - 63.703

verfügbares Soll.............................................. 91.554 157.017 88.032 5.134 4.743 30.313 - 285.238Ist 2017............................................................. 59.355 139.700 53.594 125 361 14.651 1.458 209.888

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -32.199 -17.317 -34.438 -5.009 -4.382 -15.662 1.458 -75.350

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 1.000 - - 560 1.458 3.018Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.061 785 234 - - 1.144 - 2.162Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2017...... - 14.418 34.060 2 4.382 14.776 - 67.638nach 2018 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 5.000 - 302 - 5.302


Ist 2017€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0918.......... 63.703.285,61 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016für Tit. 421 01 ......................................................................... 260,00 €für Tit. 422 01 ......................................................................... 5.092.307,01 €für Tit. 422 03 ......................................................................... 43.791,08 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 1.076.993,53 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 12.658.216,14 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 234.949,18 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 3.596.025,40 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 346.681,03 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 397.711,70 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 1.566.038,11 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 1.002.226,14 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 699.785,59 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 263.869,05 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 10.482.920,28 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 2.158.502,40 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 4.226.104,29 €für Tit. 686 09 ......................................................................... 1.758,50 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 3.290.481,33 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 292.929,27 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 1.572.206,88 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 2.550.835,28 €für Tit. 812 03 ......................................................................... 12.148.693,42 €

zusammen.............................................................................. 63.703.285,61 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2017von Tit. 422 01 ....................................................................... 44.755,00 €von Tit. 422 03 ....................................................................... 19.505,37 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 676.494,56 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 13.490.356,06 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 186.539,16 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 4.183.785,58 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 460.611,27 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 1.385.356,14 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 2.475.933,28 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.420.455,23 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 650.428,05 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 607.997,51 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 9.056.610,76 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 6.219.758,26 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 7.598.591,57 €von Tit. 686 09 ....................................................................... 2.454,65 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 4.089.205,13 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 292.929,27 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 1.170.144,53 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 2.791.263,51 €



0918

von Tit. 812 03 ....................................................................... 10.814.475,89 €

zusammen.............................................................................. 67.637.650,78 €




111 01-019 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 90.539.000,00 55.676.138,75 -34.862.861,25Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Leistung der Mehr-ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.

2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in ei-nem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmengezahlt werden.

111 02-019 Gebühren und Auslagen aus der Durchführung des Gesetzes zur Ent-wicklung und Förderung der Windenergie auf See (WindSeeG) ................. 300.000,00 89.818,51 -210.181,49Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Leistung derMehrausgaben bei folgenden Titeln: 422 01, 511 01, 539 99, 812 02 und812 03.

2. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind gem. WindSeeG zweck-gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgen-den Titeln: Tgr. 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €2. Einnahmen aus der Durchführung von Aus-

schreibungen nach dem EEG 2016 - nurWindSeeG....................................................... 300 89.818,51

112 01-019 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 450.000,00 1.039.574,48 589.574,48119 02-019 Leistungen der Länder zur Durchführung von Aufträgen ............................ 0,00 923.001,29 923.001,29

HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind gem. Art. 4 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsabkommen mitden Bundesländern zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehraus-gaben bei folgenden Titeln: 422 01, 532 01 und 544 01.

119 99-019 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 100.000,00 379.716,72 279.716,72Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind gemäß dem mit mehreren Nati-onen vertraglich vereinbarten MoU zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistungder Mehrausgaben bei folgendem Titel: 422 01.

124 01-019 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 45.000,00 34.360,95 -10.639,05132 01-019 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 120.000,00 711.446,36 591.446,36


zusammen ............................................................................. 559.857,79 €

Übrige Einnahmen 381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 0,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: 511 01, 812 02 und 812 03.


382 01-890 Einnahmen von Gebühren für die Energieregulierung im Auftrag der Län-der und von Ausgleichsabgaben nach dem Postgesetz und von Abgabenzugunsten eines Vermittlungsdienstes für Hörgeschädigte ......................... 0,00 501.417,95 501.417,95Erläuterungen



1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind als den Haushalt durchlau-fende Gelder zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausga-ben bei folgendem Titel: 982 01.




0918

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen nach dem EnWG im Rahmen der

Organleihe....................................................... - 302.964,293. Abgaben zugunsten eines Vermittlungsdiens-

tes für hörgeschädigte Menschen nach demTKG................................................................. - 198.453,66



2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 mit Ausnahmefolgender Titel: 518 .2 dienen bis zur Höhe von 5 000 T€ zur Deckungvon Mehrausgaben bei folgendem Titel: 681 01.



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 270 - - 270 120 - 120 7.044 - 7.1642019............ 270 - - 270 140 - 140 6.693 - 6.8332020............ 270 - - 270 140 - 140 6.424 - 6.5642021............ 270 - - 270 140 - 140 6.237 - 6.3772022............ 270 - - 270 140 - 140 6.049 - 6.1892023............ 270 - - 270 30 - 30 5.650 - 5.6802024............ 270 - - 270 - - - 5.542 - 5.5422025............ 270 - - 270 - - - 5.542 - 5.5422026............ 270 - - 270 - - - 5.306 - 5.306

zusammen.. 2.430 - - 2.430 710 - 710 54.485 - 55.195Haushaltsvermerk


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 681 01-051 Entschädigung in unbilligen Härtefällen gem. § 113a Telekommunikations-

gesetz (TKG) ............................................................................................... 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (5.000.000,00) (5.000.000,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5 000 T€ der Einsparungen bei

folgenden Titeln geleistet werden: Hgr. 4 und Hgr. 5.

687 01-019 Beiträge an internationale Organisationen .................................................. 130.000,00 123.252,00 -6.748,00

Besondere Finanzierungsausgaben 981 01-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............. 0,00 771.146,94 771.146,94


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 422 11 .................................................................... 359.385,71 € bei Tit. 427 19 .................................................................... 17.735,72 € bei Tit. 428 11 .................................................................... 195.272,48 € bei Tit. 539 19 .................................................................... 54.982,33 € bei Tit. 812 11 .................................................................... 50.000,00 € bei Tit. 812 12 .................................................................... 93.770,70 €

Sollzugang ............................................................................. 771.146,94 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titelngeleistet werden: Tgr. 01.



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

981 03-890 Verrechnungsausgaben gemäß § 61 BHO außerhalb der Tit. 981 .1 und981 .7 ........................................................................................................... 0,00 185.137,28 185.137,28


haushaltstechnische Verrechnungen bei Tit. 453 01 .................................................................... 6.137,28 € bei Tit. 525 01 .................................................................... 179.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 185.137,28 €

982 01-890 Erstattungen von Gebühren für die Energieregulierung an die Länder undAusgleichsleistungen nach dem Postgesetz und Leistungen an einen Ver-mittlungsdienst für Hörgeschädigte ............................................................. 0,00 501.392,95 501.392,95




1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.




Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Gebührenerstattungen nach dem EnWG im

Rahmen der Organleihe.................................. - 302.939,293. Leistungen an einen Vermittlungsdienst für

hörgeschädigte Menschen nach dem TKG..... - 198.453,66

Titelgruppe 01 Tgr.01 Ausgaben zur Durchführung von Voruntersuchungen nach dem Wind-

SeeG durch das BSH (3.338.000,00) (0,00) (-3.338.000,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind mit Wegfall der Aufgabe kw. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 3 338 T€ zur Deckung von Mehr-

ausgaben bei folgendem Titel: 981 01. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnah-

men bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.

422 11-019 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 2.687.000,00 0,00 -2.687.000,00

Solländerung (-572.393,91) (-2.114.606,09)Erläuterungen

Einsparung für Tit. 427 19 ..................................................................... 17.735,72 € für Tit. 428 11 ..................................................................... 195.272,48 € für Tit. 981 01 ..................................................................... 359.385,71 €

Sollabgang ............................................................................. 572.393,91 €

427 19-019 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 0,00 0,00

ErläuterungenDeckung gemäß § 20 Abs. 1 BHO bei Tit. 422 11 .................................................................... 17.735,72 €


Sollabgang ............................................................................. 17.735,72 €

428 11-019 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 0,00 0,00Erläuterungen

Deckung gemäß § 20 Abs. 1 BHO bei Tit. 422 11 .................................................................... 195.272,48 €

Sollzugang ............................................................................. 195.272,48 €



0918

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 195.272,48 €

527 11-019 Dienstreisen ................................................................................................. 10.000,00 0,00 -10.000,00539 19-019 Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 195.000,00 0,00 -195.000,00



Sollabgang ............................................................................. 54.982,33 €

812 11-019 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 50.000,00 0,00 -50.000,00



Sollabgang ............................................................................. 50.000,00 €

812 12-019 Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 396.000,00 0,00 -396.000,00




Flexibilisierte Ausgaben 421 01-019 F Bezüge der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsidentinnen

oder der Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur ...................................... 442.000,00 454.939,99 12.939,99Solländerung (12.939,99)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0918 ........ 260,00 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 12.679,99 €

Sollzugang ............................................................................. 12.939,99 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (260,00)

422 01-019 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 105.130.000,00 113.835.333,15 8.705.333,15


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0918 ........ 5.092.307,01 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 428 01 .................................................................... 3.863.873,49 €


Sollabgang ............................................................................. 206.092,35 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 75,00 €Vermögenszugang............................................................... 1.500,00 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-

einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02. 2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-

bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. 3. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-

bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 02.

422 02-019 F Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte ........................... 0,00 0,00 0,00

422 03-019 F Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter sowie Nebenleistungen der Be-amtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ..................... 84.000,00 108.285,71 24.285,71



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 43.791,08 €


427 09-019 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 2.462.000,00 2.862.498,97 400.498,97



Sollzugang ............................................................................. 1.076.993,53 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 500,00 €



Sollzugang ............................................................................. 12.658.216,14 €Einsparung für Tit. 421 01 ..................................................................... 12.679,99 € für Tit. 422 01 ..................................................................... 3.863.873,49 € für Tit. 459 99 ..................................................................... 36.139,47 €

Sollabgang ............................................................................. 3.912.692,95 €


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 1.500,00 €Vermögenszugang............................................................... 2.500,00 €

453 01-019 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 510.000,00 552.272,74 42.272,74Solländerung (228.811,90) (-186.539,16)



Sollabgang ............................................................................. 6.137,28 €


459 99-019 F Vermischte Personalausgaben .................................................................... 950.000,00 986.139,47 36.139,47Solländerung (36.139,47)


Sollzugang ............................................................................. 36.139,47 €




Sollzugang ............................................................................. 3.596.025,40 €




0918

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 654 654 3.440 - 4.0942019............ - - - - - 1.092 1.092 925 - 2.0172020............ - - - - - 1.101 1.101 562 - 1.6632021............ - - - - - 1.101 1.101 121 - 1.222

zusammen.. - - - - - 3.948 3.948 5.048 - 8.996Haushaltsvermerk

1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.



Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Leistungsaufwand für andere Bundesbehör-

den.................................................................. - 0,002. Sonstige Ausgaben......................................... 11.004 0,00

514 01-019 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 930.000,00 816.069,76 -113.930,24Solländerung (346.681,03) (-460.611,27)


Sollzugang ............................................................................. 346.681,03 €


517 01-019 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 8.100.000,00 7.112.355,56 -987.644,44Solländerung (397.711,70) (-1.385.356,14)


Sollzugang ............................................................................. 397.711,70 €


518 01-019 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 2.182.000,00 1.262.873,55 -919.126,45Solländerung (1.556.806,83) (-2.475.933,28)



Sollabgang ............................................................................. 9.231,28 €


519 01-019 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 829.000,00 410.770,91 -418.229,09Solländerung (1.002.226,14) (-1.420.455,23)


Sollzugang ............................................................................. 1.002.226,14 €


525 01-019 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 1.570.000,00 1.440.357,54 -129.642,46Solländerung (520.785,59) (-650.428,05)



Sollabgang ............................................................................. 179.000,00 €




Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unterrichtsmate-rial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.

527 01-019 F Dienstreisen ................................................................................................. 3.700.000,00 3.355.871,54 -344.128,46Solländerung (263.869,05) (-607.997,51)


Sollzugang ............................................................................. 263.869,05 €


532 01-019 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 7.887.000,00 10.322.540,80 2.435.540,80Solländerung (11.492.151,56) (-9.056.610,76)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0918 ........ 10.482.920,28 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 2 HG in-nerhalb desselben Ausgabenbereichs bei Tit. 518 01 .................................................................... 9.231,28 €Deckung flexibilisierter Ausgaben gemäß § 5 Abs. 3 HG bei Tit. 812 02 .................................................................... 1.000.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 11.492.151,56 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ - - - - - 4.950 4.950 554 - 5.5042019............ - - - - - 416 416 162 - 578

zusammen.. - - - - - 5.366 5.366 716 - 6.082Haushaltsvermerk



539 99-019 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 6.030.000,00 1.968.744,14 -4.061.255,86Solländerung (2.158.502,40) (-6.219.758,26)


Sollzugang ............................................................................. 2.158.502,40 €


1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.

2. Mehrausgaben zu Nr. 12 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe derMehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.

544 01-019 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 5.855.000,00 2.482.512,72 -3.372.487,28Solländerung (4.226.104,29) (-7.598.591,57)


Sollzugang ............................................................................. 4.226.104,29 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 400 - - 400 309 - 309 240 - 549Haushaltsvermerk

Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebun-denen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 02.



0918

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5




Sollzugang ............................................................................. 1.758,50 €


711 01-019 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.160.000,00 361.276,20 -798.723,80Solländerung (3.290.481,33) (-4.089.205,13)


Sollzugang ............................................................................. 3.290.481,33 €


712 01-019 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00Solländerung (292.929,27) (-292.929,27)


Sollzugang ............................................................................. 292.929,27 €


811 01-019 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 620.000,00 1.581.920,14 961.920,14Solländerung (2.132.064,67) (-1.170.144,53)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2016 aus Kap. 0918 ........ 1.572.206,88 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 .................................................................... 559.857,79 €

Sollzugang ............................................................................. 2.132.064,67 €


812 02-019 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 8.171.000,00 6.930.571,77 -1.240.428,23




Sollabgang ............................................................................. 1.000.000,00 €


1. Mehrausgaben zu Nr. 5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02.


812 03-019 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürden technischen Bereich in der Telekommunikation sowie für Verwal-tungszwecke ................................................................................................ 4.804.000,00 6.138.217,53 1.334.217,53



Sollzugang ............................................................................. 12.148.693,42 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018............ 200 - - 200 200 - 200 - - 200



Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-

einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 02. 2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-

bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €4. Sonstige Beschaffungen (inkl. Ausgaben für

Verwaltungszwecke)........................................ 2.153 5.716.117,16



0918

Titelund


€Ist 2017

€


€1 2 3 4 5

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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie · Wesentliche Politikbereiche und Ziele Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist inner-halb der Bundesregierung