32
Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 4 LEGENDA SIMBOLI: PROCE SSI/ATT IVITA' U.E. Stato membro S.I.R.U. Regione Soggetti esterni Attività di controllo Normativa di riferimento Localizzazi one archivi 1 Programmazione 1.1 Predisposizione di Documenti di programmazione regionale (Documento strategico preliminare -Piano di sviluppo regionale - Documemnto Unico di programmazione e coordinamento della politica di coesione ) Servizio politiche attive del lavoro 1.2 Analisi normativa di riferimento e delle esigenze socio economiche del territorio 1.3 Elaborazione POR Reg. 1080/06- 1083/06 Servizio politiche attive del lavoro 1.4 Valutazione ex ante 1.5 Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del POR 1.6 Approvazione POR e pubblicazione sul BURU In questa sede sono stati designati le Province Pg Tr quali O.I. Reg. 1083/06 art 2 co. 1 punto 6; POR par. 5.2.6 1.7 Nomina delle Autorità, assegnazione delle funzioni e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività Reg. 1083/06 art 59, 1.8 Istituzione del comitato di sorveglianza Reg. 1083/06 art.63, co. 1 1.9 Adozione regolamento interno di funzionamento del CdS Reg. 1083/06 art.63, co.2 Allegato A1 - POR FSE 3 2007-2013 OB. COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Regione Umbria - PISTA DI CONTROLLO MACROPROCESSO: FORMAZIONE Giunta regionale C.E. operazio ne Attività complessa Decisio ne Documento ufficiale Documento articolato complesso Giunta Regionale AdG Parteniariato tra Enti Locali, Parti sociali e ogni altro Organismo interessato. AdG Parteniariato tra Enti Locali, Parti sociali e ogni altro Organismo interessato. Valutatore indipendente AdG AdG CdS

B.U.R. Parte I-II n. 36 - Supplemento ordinario n. 2 · 4 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 LEGENDA SIMBOLI: ... di

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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 20084

LE

GE

ND

A S

IMB

OL

I:

PR

OC

E

SS

I/A

TT

IVIT

A'

U.E

.S

tato

mem

bro

S.I.R

.U.

Reg

ion

e

So

gg

ett

i este

rni

Att

ivit

à d

i

co

ntr

ollo

No

rmati

va d

i

rife

rim

en

to

Lo

calizzazi

on

e a

rch

ivi

1P

rog

ram

ma

zio

ne

1.1

Pre

dis

po

siz

ion

e d

i

Do

cu

me

nti d

i

pro

gra

mm

azio

ne

re

gio

na

le

(Do

cu

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nto

str

ate

gic

o

pre

limin

are

-P

ian

o d

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svilu

pp

o r

eg

ion

ale

-

Do

cu

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mn

to U

nic

o d

i

pro

gra

mm

azio

ne

e

co

ord

ina

me

nto

de

lla p

olit

ica

di coesio

ne )

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

1.2

An

alis

i n

orm

ativa

di

rife

rim

en

to e

de

lle e

sig

en

ze

so

cio

eco

no

mic

he

de

l

terr

itorio

1.3

Ela

bo

razio

ne

PO

RR

eg. 1080/0

6-

1083/0

6

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

1.4

Va

luta

zio

ne

ex a

nte

1.5

Re

ce

pim

en

to d

elle

osse

rva

zio

ni d

ella

va

luta

zio

ne

e s

tesu

ra

definitiv

a d

el P

OR

1.6

Ap

pro

va

zio

ne

PO

R e

pu

bb

lica

zio

ne

su

l B

UR

U

In q

uesta

sede

sono s

tati

desig

nati le

Pro

vin

ce P

g T

r

quali

O.I.

Reg. 1083/0

6 a

rt 2

co. 1 p

unto

6; P

OR

par.

5.2

.6

1.7

No

min

a d

elle

Au

torità

,

asse

gn

azio

ne

de

lle f

un

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ni

e p

red

isp

osiz

ion

e d

eg

li

str

um

enti p

er

lo s

volg

imento

delle

attiv

ità

Reg. 1083/0

6 a

rt 5

9,

1.8

Istitu

zio

ne d

el com

itato

di

sorv

eglia

nza

Reg. 1083/0

6 a

rt.6

3,

co. 1

1.9

Ad

ozio

ne

re

go

lam

en

to

inte

rno

di fu

nzio

na

me

nto

de

l

Cd

S

Reg. 1083/0

6 a

rt.6

3,

co.2

Alleg

ato

A1 -

PO

R F

SE

3 2

007-2

013 O

B. C

OM

PE

TIT

IVIT

A' R

EG

ION

AL

E E

OC

CU

PA

ZIO

NE

Reg

ion

e U

mb

ria -

PIS

TA

DI C

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TR

OL

LO

MA

CR

OP

RO

CE

SS

O:

FO

RM

AZ

ION

E

Giu

nta

reg

ion

ale

C.E

.

op

era

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ne

Attiv

ità

co

mp

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De

cis

io

ne

Do

cu

me

nto

uffic

iale

Do

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nto

art

ico

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Giu

nta

Re

gio

na

le

Ad

G

Part

enia

riato

tra

E

nti L

ocali,

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i socia

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gni altro

Org

an

ism

o in

tere

ssa

to.

Ad

GP

art

enia

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tra

E

nti L

ocali,

Part

i

so

cia

li e

og

ni a

ltro

Org

an

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o

inte

ressa

to.

Va

luta

tore

in

dip

en

de

nte

Ad

G

Ad

G

Cd

S

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 5

1.1

0P

redis

posiz

ione d

ocum

ento

di in

diriz

zo

In q

uesta

sede è

sta

ta indiv

iduata

L'A

UR

quale

O.I..

Sono s

tate

ripart

ite a

ltre

sì le

risors

e tra

AdG

e

Pro

vin

ce

DG

R 3

03 d

el

26.0

3.0

8 p

ar.

4

1.1

1

Pubblic

azio

ne s

ul B

UR

U d

el

docum

ento

di in

diriz

zo e

rela

tiva

tra

sm

issio

ne

ag

li O

.I.

1.1

2

Sottoscrizio

ne a

ccord

o tra

AdG

e O

.I s

econdo lo

schem

a c

on l'a

tto d

i in

diriz

zo

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

1.1

3

Pre

dis

posiz

ione D

ocum

ento

di descrizio

ne d

el sis

tem

a d

i

gestione e

contr

ollo

e

trasm

issio

ne d

el D

ocum

ento

a IG

RU

E

1.1

4

Valu

tazio

ne d

el sis

tem

a d

i

gestione e

contr

ollo

confo

rme a

gli

art

t. 5

8-6

2

Reg. 1083/2

006

e r

ilascio

de

l re

lativo

pa

rere

art

t. 5

8-6

2 R

eg.

1083/2

006

1.1

5

Acquis

izio

ne d

el pare

re e

trasm

issio

ne d

el D

ocum

ento

di descrizio

ne d

el sis

tem

a d

i

gestione e

contr

ollo

e d

el

rela

tivo p

are

re a

lla C

E

1.1

6R

icezio

ne d

ei docum

enti e

analis

i del lo

ro c

onte

nuto

AdG

IGR

UE

AdG

C.E

.

AdG

O.I

.

Giu

nta

regio

nale

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200862

IST

RU

TT

OR

IA:

Sele

zio

ne e

ap

pro

vazio

ne d

ell

op

era

zio

ni

2.1

De

fin

izio

ne

de

i crite

ri d

i

sele

zio

ne d

elle

opera

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ni

Verifica e

appro

vazio

ne d

ei

crite

ri d

i se

lezio

ne

ad

ott

ati

2.2

Concert

azio

ne c

on p

art

i

so

cia

li a

i fin

i d

ella

pre

dis

posiz

ione b

andi/avvis

i

pubblic

i

Co

ere

nza

co

n la

pro

gra

mm

azio

ne ;

tem

pe

stività

de

l

ba

nd

o e

acce

ssib

ilità

ai

be

ne

ficia

ri;

ap

plic

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ne

crite

ri

di se

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ne

att

ività

ap

pro

va

ti d

al C

dS

;

pre

vis

ion

e d

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loca

lizza

zio

ne

all'

inte

rno

de

lla

se

de

, d

i

co

nse

rva

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ne

de

lla

docum

enta

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ne

da

pa

rte

de

l

so

gg

ett

o a

ttu

ato

re

ne

i fo

rma

ti p

revis

ti

da

art

. 1

9 p

ar.

4

Re

g.

18

28

/20

06

,

no

nch

è la

dis

po

nib

ilità

ad

acce

tta

re isp

ezio

ni

da

pa

rte

de

ll'A

dG

.

Direttiv

e a

nnuali

-

Note

di in

diriz

zo

p.1

.17; V

erb

ale

CdS

dic

em

bre

2007

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.2

Appro

vazio

ne d

ei bandi e

pubblic

azio

ne s

ul B

UR

e s

u

Sito r

egio

ne u

mbria-c

anale

form

azio

nela

voro

.

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.3

Ela

bora

zio

ne d

ei pro

getti

Pre

vis

ione

della

localiz

zazio

ne

all'

inte

rno d

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sede, di

conserv

azio

ne

della

docum

enta

zio

ne

da p

art

e d

el

soggetto a

ttuato

re

nei fo

rmati

pre

vis

ti d

a a

rt. 19

par

4R

eg

Bandi -

note

di

indiriz

zo p

ar.

1.3

B

2.4

Istitu

zio

ne d

el nucle

o d

i

valu

tazio

ne

Verifica c

oere

nza

con le indic

azio

ni

definite n

el

bando

Bandi

2.5

Revis

ioni d

ei

bandi

(pro

roghe, condiz

ioni di

am

mis

sib

ilità

, e

tc.)

Verifica c

oere

nza

con q

uanto

dis

posto

nelle

note

di in

diriz

zo e

con le p

rescrizio

ni

dei rife

rim

enti

norm

ativi esis

tenti

Note

di in

diriz

zo

Part

e I

2.6

Ric

ezio

ne d

elle

dom

ande;

eventu

ali

com

unic

azio

ni di

ina

mm

issib

ilità

de

lle

pro

po

ste

e/o

ric

hie

ste

di

inte

gra

zio

ni; I

str

utt

oria

Verifica c

rite

ri d

i

am

mis

sib

ilità

-

Istr

uttoria

am

min

istr

ativa

Bandi

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

Soggetto

attuato

re

AdG

.

Giu

nta

AdG

AdG

AdG

P

art

i so

cia

li

CdS

AdG

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 72.7

An

alis

i d

ei p

rog

ett

i e

ste

su

ra

dei verb

ali

di is

truttoria

2.8

Ela

bo

razio

ne

e

tra

sm

issio

ne

de

lla g

rad

ua

toria

die

i p

rog

ett

i

am

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ili,

fin

an

aziti e

no

n

e d

i q

ue

lli n

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id

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Valu

tazio

ne

tecnic

o

econom

ica: il

contr

ollo

si basa

su

crite

ri c

hia

ri,

pe

rtin

en

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qu

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tifica

bili

oltre

che c

onfo

rmi alle

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di

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ilità

poste

dalla

C.E

.I

Crite

ri v

engono

applic

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manie

ra indis

tinta

e i r

isultati d

evono

essere

uff

icia

lizza

ti.

(ve

rba

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i

istr

utt

oria

)

Norm

ativa s

ugli

appalti-B

andi

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.9

Ap

pro

va

zio

ne

gra

du

ato

rie

e

liste

de

gli

am

me

ssi e

no

n

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ssi; T

rasm

issio

ne

esiti

alle

se

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ni g

estio

ne

-

ren

dic

on

tazio

ne

e d

ire

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ne

-

Pu

bb

lica

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ne

BU

RU

e s

ito

reg

ion

e-c

an

ale

form

azio

ne

lavo

ro d

eg

li e

siti

va

luta

zio

ne

.

Verifica c

oere

nza

con le indic

azio

ni

de

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ite

ne

l

bando in r

ela

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ne

alla

pubblic

azio

ne

de

lle g

rad

ua

torie

Bandi

Serv

izio

po

litic

he

attiv

e d

el

lavoro

2.1

0E

ve

ntu

ale

pro

du

zio

ne

de

i

rico

rsi

2.1

1

Ap

plic

azio

ne

esiti d

ei rico

rsi

co

n a

tto

e r

ela

tiva

co

mu

nic

azio

ne

ag

li

inte

ressa

ti

2.1

3N

otifica

Il

be

ne

ficia

rio

am

messo v

iene

info

rmato

tem

pestivam

ente

pe

r is

critt

o

dell'

esito d

ella

pro

cedura

di

sele

zio

ne

Note

di in

diriz

zo p

ar.

2.1

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.1

2

Co

dific

a a

ttiv

ità

e

pre

dis

po

siz

ion

e a

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di

Imp

eg

no

su

l B

ilan

cio

Re

gio

na

le

Monitora

ggio

e

Verifica d

elle

risors

e fin

anzia

rie

per

Asse e

Mis

ura

L.R

. 13/0

0

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.1

3

Em

issio

ne

de

l p

are

re d

i

reg

ola

rità

am

min

istr

ativa

-

co

nta

bile

Ve

rifica

de

lla

co

rre

tte

zza

de

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roce

du

ra

di

asse

gn

azio

ne

de

lle r

iso

rse

Ad

G

Nu

cle

o

va

luta

zio

ne

Dati r

ela

tivi al

so

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ett

o e

all'

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a

pro

ge

tto

Da

ti (

ele

nco

pro

ge

tti

ap

pro

va

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Ad

G

Ad

G

So

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o a

ttu

ato

re

Nu

cle

o d

i

va

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zio

ne

so

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i

ag

giu

dic

ata

ri

So

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i

rico

rre

nti

Nu

cle

o d

i

va

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zio

ne

so

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ett

i

ag

giu

dic

ata

ri

Ra

gio

ne

ria

Ad

G

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200883

Att

uazio

ne f

isic

a e

fin

an

zia

ria d

elle

op

era

zio

ni

3.1

Invio

atto u

nilt

ara

le d

i

impegno c

on a

llegato

pia

no

finanzia

rio e

eventu

ale

atto

costitu

tivo A

TI/A

TS

.

Com

unic

azio

ne a

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inte

rvento

(in

vio

bozza

bando r

eclu

tam

ento

alli

evi

Verifica d

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esecuzio

ne d

egli

adem

pim

enti d

a

part

e d

ei

beneficia

ri

Note

di in

diriz

zo p

ar.

2.1

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.2

Invio

docum

enta

zio

ne

pre

limin

are

all'

iniz

io a

ttiv

ità

Verifica d

i

confo

rmità c

on la

norm

ativa

com

unitaria

nqazio

nale

regio

nale

bando

di sele

zio

ne d

ei

beneficia

ri e

con il

pro

getto

Note

di in

diriz

zo

par.

2.3

.1 -

2.3

.4

3.3

Pre

senta

zio

nedella

ric

hie

sta

di anticip

azio

ne c

orr

edata

di

poliz

za fid

eju

ssoria

Note

di in

diriz

zo p

ar.

2.5

3.4

Liq

uid

azio

ne p

rim

a

anticip

azio

ne (

50%

)

Verifica

corr

ettezza

form

ale

della

fattura

, della

corr

ipsondenza

tra i d

ati d

i

impegno e

della

spesa e

verifica

gara

nzia

fideiu

ssoria

Reg. R

eg. D

GR

1285

del 27 luglio

2007

Note

di in

diriz

zo p

ar.

2.5

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.5

Verifica c

onta

bile

, em

issio

ne

del m

andato

di pagam

ento

e invio

alla

tesore

ria

La R

agio

neria

effettua u

n

contr

ollo

sulla

fattura

verificandone

l'org

inalit

à e

la

corr

ispondenza

tra i d

ati inseriti

nel m

andato

e

quelli

rip

ort

ati

sull'

ord

ine d

i

liquid

azio

ne

L.R

.13/0

0 -

3.6

Tra

sm

issio

ne d

ati r

ela

tivi ai

mandati info

rmatizzata

e

cart

acea

Verifica tra

dati

invia

ti in form

ato

cart

aceo e

dati

invia

ti

tele

maticam

ente

con firm

a d

igitale

L.R

.13/0

0

3.7

Em

issio

ne q

uie

tanza d

i

pagam

ento

e tra

sm

issio

ne

della

quie

tanza a

lla

Ragio

neria

L.R

.13/0

0-

Note

di

indiriz

zo p

ar.

3.1

3.8

Azio

ni per

la d

ivulg

azio

ne

dell'

avvis

o p

ubblic

o p

er

la

sele

zio

ne a

llievi

Note

di in

diriz

zo

2.2

.1

3.9

Pre

senta

zio

ne d

elle

dom

ande d

i part

ecip

azio

ne

all'

att

ività

fo

rma

tiva

Soggetto

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re

AdG

Soggetto

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re

Ragio

neria

Da

ti S

iru

AdG

AdG

SA

P -

sis

tem

a

info

rmatico

TE

SO

RE

RIA

UN

ICR

ED

IT

Ragio

neria

Tesore

ria

Tesore

ria

Ragio

neria

Da

ti S

iru

AdG

Ragio

neria

Serv

izio

aff

ari

Segre

teria

Giu

nta

Soggetto

attuato

re

Org

ani di sta

mpa,

affis

sio

ni ecc…

Pote

nzia

li alli

evi

Soggetto

attuato

re

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 93

.10

Ric

ezio

ne d

elle

dom

ande

3.1

1

Nom

ina c

om

mis

sio

ne

sele

zio

ne p

art

ecip

anti s

u

richie

sta

del soggetto

attuato

re

No

te d

i in

diriz

zo

2.2

.2

3.1

2 S

ele

zio

ne d

ei part

ecip

anti

all'

attiv

ità form

ativa

No

te d

i in

diriz

zo

2.2

.2

3.1

3

Ste

sura

del verb

ale

di

esam

e c

on indic

azio

ne d

ei

soggetti A

MM

ES

SI e N

ON

AM

ME

SS

I

No

te d

i in

diriz

zo

2.2

.2

3.1

4T

rasm

issio

ne d

el verb

ale

di

esam

e

No

te d

i in

diriz

zo

2.2

.2

3.1

5

Com

unic

azio

ne a

i pote

nzia

li

alli

evi dell'

esito d

ella

pro

va d

i

sele

zio

ne

No

te d

i in

diriz

zo

2.2

.2

3.1

6

Invio

docum

enta

zio

ne

gestionale

di avvio

attiv

ità

d'a

ula

Ve

rifica

di

co

nfo

rmità

co

n la

no

rma

tiva

co

mu

nita

ria

na

zio

na

le,

reg

ion

ale

, co

n

il

ba

nd

o d

i

se

lezio

ne

de

i

be

ne

ficia

ri e

co

n il

pro

ge

tto

No

te d

i in

diriz

zo

2.3

.1

3.1

7

Appro

nta

mento

da p

art

e

dell'

ente

form

ato

re d

i lo

cali

e

di aule

per

lo s

volg

imento

delle

lezio

ni confo

rmi alle

norm

ative s

ulla

sic

ure

zza

(Dlg

s 6

26/9

4 e

successiv

e

modific

azio

ni) e

com

unic

azio

ne a

ll'A

dG

unitam

ente

alla

docum

enta

zio

ne d

i cui al

punto

pre

cedente

3.1

8

Stipula

contr

atti con

pers

onale

docente

,

am

min

istr

ativo, tu

tors

ed

eventu

ali

form

ato

ri e

ste

rni

per

sta

ge/ w

ork

experience

3.1

9P

redis

posiz

ione m

ate

riale

did

attic

o

Ve

rifica

de

l

ma

teria

le in

lo

co

a

ca

mp

ion

e e

in

se

de

di

ren

dic

on

tazio

ne

Ma

nu

ale

su

i co

ntr

olli

Soggetto

attuato

re

AdG

Soggetto a

ttuato

re

AdG

Com

mis

sio

ne d

i

esam

e

Pote

nzia

li A

llievi

Com

mis

sio

n

e d

i esam

e

AdG

Soggetto a

ttuato

re

Alli

evi A

MM

ES

SI e

NO

N A

MM

ES

SI

pers

onale

docente

,

am

min

istr

ativo, tu

tors

ed

eventu

ali

form

ato

ri e

ste

rni per

sta

ge/ w

ork

exp

erience

pers

onale

form

ato

re

(docente

, tuto

rs,

ecc…

)experience

Alli

evi

Dati S

iru

(anagra

fica

alli

evi e

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200810

3.2

0S

vo

lgim

en

to d

el co

rso

3.2

1

Em

issio

ne

de

lla f

att

ura

o d

i

do

cu

me

nto

ave

nte

fo

rza

pro

ba

toria

eq

uiv

ale

nte

da

pa

rte

de

i d

oce

nti/t

uto

rs/a

ltro

pe

rso

na

le e

pre

se

nta

zio

ne

di

eve

ntu

ale

do

cu

me

nta

zio

ne

giu

stifica

tiva

a r

imb

ors

o d

a

pa

rte

de

gli

alli

evi

3.2

2

Acq

uis

izio

ne

de

lla

do

cu

me

nta

zio

ne

giu

stifica

tiva

di sp

esa

em

essa

da

l p

ers

on

ale

este

rno

, p

red

isp

osiz

ion

e

de

llare

nd

ico

nta

zio

ne

di

Verifica d

ella

docum

enta

zio

ne

am

min

istr

ativa,

conta

bile

e

tecnic

a

3.2

3

Ese

cu

zio

ne

de

ll'o

rdin

e d

i

pa

ga

me

nto

e c

on

ferm

a d

i

avve

nu

to p

ag

am

en

to a

l

be

ne

ficia

rio

Verifica d

ella

corr

ettezza d

egli

estr

em

i del

pagam

ento

3.2

4

Ric

ezio

ne

de

l p

ag

am

en

to e

d

em

issio

ne

de

lla q

uie

tan

za

libe

rato

ria

da

pa

rte

de

l

pe

rso

na

le e

ste

rno

3.2

5R

ice

zio

ne

de

lla q

uie

tan

za

libera

toria

3.2

6

Mo

nito

rag

gio

trim

estr

ale

Alim

en

tazio

ne

DB

da

ti f

isic

i e

fin

an

zia

ri

Manuale

sui contr

olli

3.2

7

Co

ntr

ollo

do

cu

me

nta

le a

tavo

lino

su

tu

tte

le

do

ma

nd

e

di rim

bo

rso

pe

rve

nu

te d

ai

so

gg

ett

i a

ttu

ato

ri d

a p

art

e

de

ll'A

dG

Manuale

sui contr

olli

Dati S

iru

Dati

MO

NIT

WE

BA

dG

So

gg

ett

o a

ttu

ato

re

O.I.

So

gg

ett

o a

ttu

ato

re

ag

ion

eria

Alli

evi

En

te f

orm

ato

re

Istitu

to

ba

nca

rio

de

l E

nte

fo

rma

tore

pe

rso

na

le

no

n d

oce

nte

Do

ce

nt,

tuto

rs

ecc..

.

Alli

evi

En

te f

orm

ato

re

Pe

rso

na

le

do

ce

nte

e

tuto

rs

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 11

3.2

9

Rile

va

zio

ne

d

ati f

ina

nzia

ri

pe

r in

oltro

att

esta

zio

ne

di

sp

esa

ad

Ad

C

Ve

rifica

de

lla

co

rris

po

nd

en

za

de

i va

lori d

i sp

esa

pe

r M

isu

ra

invia

ti

in f

orm

ato

ca

rta

ce

o d

ich

iara

ti

trim

estr

alm

en

te

ad

Ad

C c

on

i

va

lori d

i sp

esa

risu

lta

nti d

ai d

ati

de

l S

iste

ma

info

rma

tico

3.3

4E

ve

ntu

ale

ric

hie

sta

di

va

ria

zio

ni a

l p

rog

ett

o

No

te d

i in

diriz

zo

pa

r.

2.3

.3 c

)

3.3

5A

uto

rizza

zio

ne

alle

eve

ntu

ali

va

ria

zio

ni a

l p

rog

ett

o

Co

ere

nza

co

n le

dis

po

siz

ion

i N

ote

di in

diriz

zo

in

ma

teria

di

va

ria

zio

ni

No

te d

i in

diriz

zo

pa

r.2

.3.3

c)

Se

rviz

io

po

litic

he

att

ive

de

l

lavo

ro

3.3

6 L

iqu

ida

zio

ne

se

co

nd

a

an

ticip

azio

ne

(4

5%

)

Ve

rifica

co

rre

tte

zza

e

co

mp

lete

zza

de

lla

do

cu

me

nta

zio

ne

(ga

ran

zia

fid

eiu

sso

ria

,

fatt

ura

dic

hia

razio

ne

di

avve

nu

ta s

pe

sa

di

alm

en

o l'8

0%

de

lla p

rim

a

an

ticip

azio

ne

)

3.3

7

Ve

rifica

co

nta

bile

, e

mis

sio

ne

de

l m

an

da

to d

i p

ag

am

en

to

e in

vio

alla

te

so

reria

La

Ra

gio

ne

ria

eff

ett

ua

un

co

ntr

ollo

su

lla

fatt

ura

ve

rifica

nd

on

e

l'org

ina

lità

e la

co

rris

po

nd

en

za

tra

i d

ati in

se

riti

ne

l m

an

da

to e

qu

elli

rip

ort

ati

su

ll'o

rdin

e d

i

liqu

ida

zio

ne

3.3

8

Tra

sm

issio

ne

da

ti r

ela

tivi a

i

ma

nd

ati in

form

atizza

ta e

ca

rta

ce

a

Ve

rifica

tra

da

ti

invia

ti in

fo

rma

to

ca

rta

ce

o e

da

ti

invia

ti

tele

ma

tica

me

nte

co

n f

irm

a d

igita

le

L.R

.13

/00

3.3

9

Em

issio

ne

qu

ieta

nza

di

pa

ga

me

nto

e t

rasm

issio

ne

de

lla q

uie

tan

za

alla

Ra

gio

ne

ria

L.R

.13

/00

- N

ote

di

ind

iriz

zo

pa

r. 3

.1

3.4

0C

on

tro

lli in

itin

ere

Ve

rifica

co

nfo

rmità

do

cu

me

nta

zio

ne

ge

stio

na

le;

Co

ntr

ollo

eco

pn

om

ico

fin

an

zia

rio

a

tavo

lino

su

tu

tte

le

do

cm

an

de

di

rim

bo

rso

/

dic

hia

razio

ne

de

lle s

pe

se

;

Co

ntr

ollo

in

lo

co

(pa

r. 2

.1 M

an

ua

le

de

i co

ntr

olli

)

Ad

C

Ad

G

So

gg

ett

o a

ttu

ato

re

Ad

G

Ad

G

So

gg

ett

o

att

ua

tore

So

gg

ett

o

att

ua

tore

Ra

gio

ne

ria

Te

so

reria

Da

ti S

iru

Ad

G

Ra

gio

ne

ria

Se

rviz

io

aff

ari

Se

gre

teria

Giu

nta

So

gg

ett

o

att

ua

tore

Ra

gio

ne

ria

SA

P -

sis

tem

a

info

rma

tico

TE

SO

RE

RIA

UN

ICR

ED

IT

Te

so

reria

Ra

gio

ne

ria

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200812

3.4

1C

on

clu

sio

ne

de

l co

rso

ed

invio

re

lazio

ne

fin

ale

Note

d'In

diriz

zo

par.

2.4

.1

3.4

2R

ich

iesta

no

min

a

co

mm

issio

ne

esa

me

fin

ale

Note

d'In

diriz

zo

par.

2.4

.1-

2.4

.2

3.4

3S

vo

lgim

en

to e

sa

mi fin

ali

3.4

4

Ste

su

ra d

el ve

rba

le d

i

esa

me

co

n in

dic

azio

ne

de

i

so

gg

ett

i ID

ON

EI

e N

ON

IDO

NE

I

3.4

5T

rasm

issio

ne

de

l ve

rba

le d

i

esa

me

all'

Ad

G

3.4

6R

ich

iesta

rila

scio

att

esta

ti a

i

so

gg

ett

i ID

ON

EI

Note

d'In

diriz

zo

par.

2.6

3.4

7A

rch

ivia

zio

ne

p

ratich

e

pro

getti

Verifica

dell'

esis

tenza d

i

tutt

a la

docum

enta

zio

ne

rela

tiva a

i

pro

gett

i.

Serv

izio

polit

iche

att

ive d

el

lavoro

3.4

8

Pre

se

nta

zio

ne

re

nd

ico

nto

co

n a

lleg

ata

ce

rtific

azio

ne

de

l re

vis

ore

co

nta

bile

Note

di in

diriz

zo p

ar.

6.1

3.4

9V

erifica

de

i re

nd

ico

nti

Co

ntr

ollo

am

min

istr

ativo

/co

nta

bil

e.

Si ve

rifica

ch

e le

sp

ese

so

no

rife

rib

ili

tem

po

ralm

en

te a

l

pe

rio

do

di vig

en

za

de

l

fin

an

zia

me

nto

, so

no

sta

te in

tera

me

nte

pa

ga

te e

co

mp

rova

te

da

qu

ieta

nze

o d

a

do

cu

me

nti c

on

tab

ili

ave

nti f

orz

a p

rob

ato

ria

eq

uiv

ale

nte

reg

ola

rme

nte

re

gis

tra

t i

ne

lla c

on

tab

ilità

ge

ne

rale

de

l S

og

ge

tto

att

ua

tore

e c

on

se

rva

t e

pre

sso

la

se

de

; c

he

le

sp

ese

so

ste

nu

te

risu

lta

no

a

mm

issib

ili

ai se

nsi d

i q

ua

nto

pre

vis

to d

alle

“N

ote

di

ind

iriz

zo

(pa

rte

V”)

e

de

l R

eg

ola

me

nto

C

E

44

8/2

00

4

Note

di in

diriz

zo

par.

6.1

-6.3

.1-

Regola

mento

C

E

448/2

004 (

che

modific

a il

regola

mento

1685/0

0

e r

evoca il R

EG

.

1145/2

003)

“;

3.5

0

Pre

se

nta

zio

ne

di e

ve

ntu

ali

co

ntr

od

ed

uzio

ni a

l ve

rba

le d

i

ve

rifica

de

l re

nd

ico

nto

Note

di in

diriz

zo

par.

6.1

- 3.1

So

gg

ett

o a

ttu

ato

reA

dG

D

ati S

iru

So

gg

ett

o

att

ua

tore

Eve

ntu

ale

so

gg

ett

o

este

rno

ap

po

ssita

me

nte

inca

rica

to

co

nta

bile

este

rna

So

gg

ett

o a

ttu

ato

reA

dG

Dati S

iru

Ad

G

Ad

G

Co

mm

issi

on

e d

i

esa

me

Ad

G

Ad

G

Co

mm

issio

ne

di

esa

me

Alli

evi

So

gg

ett

o

att

ua

tore

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 13

3.5

1

Ve

rifica

de

lla f

on

da

tezza

de

lle c

on

tro

de

du

zio

ni e

d

eve

ntu

ali

mo

dific

a e

siti

ve

rba

le d

i re

nd

ico

nto

Co

ntr

ollo

am

min

istr

ativo

/co

nta

bile

in

me

rito

all'

eve

ntu

ale

rece

pim

en

to d

elle

co

ntr

od

ed

uzio

ni

No

te d

i in

diriz

zo

p.

6.1

3.5

2

Ric

hie

sta

svin

co

lo g

ara

nzia

fid

eiu

sso

ria

e in

vio

fa

ttu

ra a

sa

ldo

Ad

G

Eve

ntu

ale

so

gg

ett

o

este

rno

ap

po

ssita

me

nte

inca

rica

to

co

nta

bile

este

rna

Ad

G

So

gg

ett

o a

ttu

ato

re

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200814

3.5

3S

vin

colo

fid

eju

ssio

ne,

liquid

azio

ne s

ald

o

Note

di in

diriz

zo

6.1

-6.2

Note

di in

diriz

zo p

.

2.5

- D

GR

23 d

el

23.0

1.0

2

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.5

4

Verifica c

onta

bile

, em

issio

ne

del m

andato

di pagam

ento

e invio

alla

tesore

ria

La r

agio

neria

effettua u

n

contr

ollo

sulla

fattura

verificandone

l'org

inalit

à e

la

corr

ispondenza

tra i d

ati inseriti

nel m

andato

e

quelli

rip

ort

ati

sull'

ord

ine d

i

liquid

azio

ne

L.R

.13/0

0

3.5

5

Tra

sm

issio

ne

da

ti r

ela

tivi a

i

mandati info

rmatizzata

e

cart

acea

Verifica tra

dati

invia

ti in form

ato

cart

aceo e

dati

invia

ti

tele

maticam

ente

con firm

a d

igitale

L.R

.13/0

0

3.5

6

Em

issio

ne q

uie

tanza d

i

pagam

ento

e tra

sm

issio

ne

della

quie

tanza a

lla

Ragio

neria

L.R

.13/0

0

Ragio

neria

Soggetto

att

ua

tore

SA

P -

sis

tem

a

info

rmatico

Tesore

ria

Unic

redit

Ragio

neria

Ragio

neria

Tesore

ria

Da

ti S

iru

AdG

Ragio

neria

Serv

izio

aff

ari l

Segre

teria

Giu

nta

Soggetto

attuato

re

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 15

3.5

7

Eventu

ale

restitu

zio

ne d

i

som

me v

ers

ate

in

eccedenza d

alla

Regio

ne a

l

soggetto a

ttuato

re

3.5

8

Nel caso d

i m

ancato

restitu

zio

ne, escussio

ne

della

poliz

za fid

eiu

ssoria

3.5

9

Nel caso d

i m

ancato

restitu

zio

ne d

a p

art

e d

ella

socie

tà g

ara

nte

, in

vio

pra

tica

all'

Uffic

io L

egale

della

Regio

ne

3.6

0

Se la s

om

ma o

ggetto d

i

restitu

zio

ne è

sta

ta

cert

ific

ata

, si attiv

a la

pro

cedura

degli

import

i da

recupera

re

art

. 2

0 d

el R

eg

.

18

28

/06

3.6

1In

vio

schede trim

estr

ali

irre

gola

rità

giu

diz

iarie

AdG

O.I.

Pre

sid

en

za

Co

nsig

li d

ei

Min

istr

i D

ip.

Po

litic

he

co

mu

nita

ri N

ucle

o g

ua

rdia

fin

an

za

re

pre

ssio

ni e

fro

di

co

mu

nita

ri.

OL

AF

Ragio

neria

Soggetto

attuato

re

AdG

Tesore

ria

Unic

redit

Ragio

neria

Socie

tà g

ara

nte

AdG

Tesore

ria

Unic

redit

AdG

AdG

AdG

Uffic

io legale

Regio

ne

AdG

AdC

O.I.

Min

iste

ro d

el Lavoro

e d

elle

polit

iche

socia

li

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200816

LE

GE

ND

A S

IMB

OL

I:

PR

OC

ES

SI/

AT

TIV

ITA

'U

.E.

Sta

to m

em

bro

S.I

.R.U

.R

eg

ion

e

So

gg

ett

i e

ste

rni

Att

ivit

à d

i c

on

tro

llo

No

rma

tiv

a d

i

rife

rim

en

to

Lo

ca

lizza

zio

ne

arc

hiv

i

1

Pro

gra

mm

azio

ne

1.1

Pre

dis

po

siz

ion

e d

i D

ocu

me

nti d

i p

rog

ram

ma

zio

ne

re

gio

na

le

(Do

cu

me

nto

str

ate

gic

o p

relim

ina

re

-Pia

no

di svilu

pp

o r

eg

ion

ale

-

Do

cu

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mn

to U

nic

o d

i p

rog

ram

ma

zio

ne

e

co

ord

ina

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nto

de

lla

po

litic

a d

i co

esio

ne

)

Se

rviz

io p

olit

ich

e

att

ive

de

l la

vo

ro

1.2

An

alis

i n

orm

ativa

di rife

rim

en

to e

de

lle e

sig

en

ze

so

cio

eco

no

mic

he

de

l te

rrito

rio

1.3

Ela

bo

razio

ne

PO

RR

eg

. 1

08

0/0

6-

10

83

/06

Se

rviz

io p

olit

ich

e

att

ive

de

l la

vo

ro

1.4

Va

luta

zio

ne

ex a

nte

1.5

Re

ce

pim

en

to d

elle

osse

rva

zio

ni d

ella

va

luta

zio

ne

e s

tesu

ra

de

fin

itiv

a d

el P

OR

1.6

Ap

pro

va

zio

ne

PO

R e

pu

bb

lica

zio

ne

su

l B

UR

U

In q

ue

sta

se

de

so

no

sta

ti

de

sig

na

ti le

Pro

vin

ce

Pg

Tr

qu

ali

O.I

.

Re

g.

10

83

/06

art

2 c

o.

1

pu

nto

6;

PO

R

pa

r. 5

.2.6

1.7

No

min

a d

elle

Au

torità

, a

sse

gn

azio

ne

de

lle f

un

zio

ni e

pre

dis

po

siz

ion

e d

eg

li str

um

en

ti p

er

lo s

vo

lgim

en

to d

elle

att

ività

Re

g.

10

83

/06

art

59

,

All

eg

ato

A1

- P

OR

FS

E 3

20

07

-20

13

OB

. C

OM

PE

TIT

IVIT

A' R

EG

ION

AL

E E

OC

CU

PA

ZIO

NE

Re

gio

ne

Um

bri

a -

PIS

TA

DI

CO

NT

RO

LL

O

MA

CR

OP

RO

CE

SS

O:

FO

RM

AZ

ION

E

Ca

teg

ori

a d

i P

rog

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i "V

ou

ch

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ind

ivid

ua

li "

Op

era

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ne

Att

ività

co

mp

lessa

De

cis

ion

eD

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me

nto

uff

icia

leD

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me

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ico

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Giu

nta

reg

ion

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C.E

.

Ad

G

Pa

rte

nia

ria

to t

ra

En

ti

Lo

ca

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art

i so

cia

li e

og

ni

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Org

an

ism

o

inte

ressa

to.

Ad

GP

art

en

iaria

to t

ra

En

ti

Lo

ca

li, P

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i so

cia

li e

og

ni

altro

Org

an

ism

o

inte

ressa

to.

Va

luta

tore

in

dip

en

de

nte

Ad

G Ad

G

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 17

1.8

Istitu

zio

ne d

el com

itato

di sorv

eglia

nza

Re

g.

10

83

/06

art

.63, co. 1

1.9

Ad

ozio

ne

re

go

lam

en

to in

tern

o d

i fu

nzio

na

me

nto

de

l C

dS

Reg. 1083/0

6

art

.63, co.2

1.1

0P

red

isp

osiz

ion

e d

ocu

me

nto

di in

diriz

zo

In q

ue

sta

se

de

è s

tata

indiv

iduata

L'A

UR

quale

O.I..

Sono s

tate

rip

art

ite a

ltre

sì le

riso

rse

tra

Ad

G e

Pro

vin

ce

DG

R 3

03

de

l

26.0

3.0

8 p

ar.

4

1.1

1P

ub

blic

azio

ne

su

l B

UR

U d

el d

ocu

me

nto

di in

diriz

zo

e r

ela

tiva

trasm

issio

ne a

gli

O.I.

1.1

2S

ott

oscrizio

ne

acco

rdo

tra

Ad

G e

O.I

se

co

nd

o lo

sch

em

a c

on

l'atto d

i in

diriz

zo

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el la

voro

1.1

3P

red

isp

osiz

ion

e D

ocu

me

nto

di d

escrizio

ne

de

l sis

tem

a d

i

ge

stio

ne

e c

on

tro

llo e

tra

sm

issio

ne

de

l D

ocu

me

nto

a I

GR

UE

1.1

4V

alu

tazio

ne

de

l sis

tem

a d

i g

estio

ne

e c

on

tro

llo c

on

form

e a

gli

art

t.

58

-62

Re

g.

10

83

/20

06

e

rila

scio

de

l re

lativo

pa

rere

art

t. 5

8-6

2 R

eg

.

10

83

/20

06

1.1

5

Acq

uis

izio

ne

de

l p

are

re e

tra

sm

issio

ne

de

l D

ocu

me

nto

di

de

scrizio

ne

de

l sis

tem

a d

i g

estio

ne

e c

on

tro

llo e

de

l re

lativo

pa

rere

alla

CE

1.1

6R

ice

zio

ne

de

i d

ocu

me

nti e

an

alis

i d

el lo

ro c

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ten

uto

Giu

nta

Re

gio

na

le

Ad

G

IGR

UE

Ad

G

C.E

.

Cd

S

Ad

G

O.I.

Giu

nta

re

gio

na

le

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008182

Istr

utt

ori

a

2.1

Appro

vazio

ne B

andi V

oucher,

pulb

blic

azio

ne s

ul B

UR

e s

ito

regio

ne : c

anale

form

azio

ne lavoro

A

dG

2.2

Ela

bora

zio

ne e

pre

senta

zio

ne d

elle

ric

hie

ste

di finanzia

mento

e

pro

poste

pro

gettuali

Bandi -

Note

di

indiriz

zo

regio

nale

par.

1.3

A

2.3

Istitu

zio

ne d

el nucle

o d

i valu

tazio

ne

Verifica c

oere

nza c

on le

indic

azio

ni definite n

el b

ando

1.D

D 1

299

del

23/0

2/0

5

2.D

D 4

851 d

el

31.0

5.0

6

3D

D8760

del

2.4

Revis

ione

del

bando (

modific

a e

pro

roga)

3. D

D 6

420 d

el 12.0

7.0

6

Verifica c

oere

nza c

on q

uanto

dis

posto

nelle

note

di in

diriz

zo

e c

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rescrizio

ni dei

rife

rim

en

ti n

orm

ativi e

sis

ten

ti

Note

di

indiriz

zo P

art

e I

-

2.5

Ric

ezio

ne d

elle

dom

ande; eventu

ali

com

unic

azio

ni di

inam

mis

sib

ilità

delle

pro

poste

e/o

ric

hie

ste

di in

tegra

zio

ni;

Istr

utt

oria

Verifica c

rite

ri d

i am

mis

sib

ilità

Bando

2.6

Valu

tazio

ne d

elle

dom

ande e

form

ula

zio

ne d

elle

gra

duato

rie

Istr

uttoria a

mm

inis

trativa e

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tazio

ne tecnic

o

econom

ica: il

contr

ollo

si basa

su

crite

ri c

hia

ri,

pe

rtin

en

ti e

quantificabili

oltre

che

confo

rmi alle

regole

di

am

mis

sib

ilità

poste

dalla

C.E

.I

Crite

ri v

engono a

pplic

ati in

ma

nie

ra in

dis

tin

ta e

i r

isu

lta

ti

devono e

ssere

uffic

ializ

zati.

(ve

rba

li d

i is

tru

tto

ria

)

2.7

Appro

vazio

ne g

raduato

rie e

lis

te d

eg

li am

messi e n

on

am

messi;

pubblic

azio

ne s

ul B

UR

U e

sito r

egio

nale

form

azio

nela

voro

.

Verifica c

oere

nza c

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indic

azio

ni definite n

el b

ando

in r

ela

zio

ne a

lla p

ubblic

azio

ne

delle

gra

duato

rie

1. D

D 4

071

de

l

18/0

5/0

5 e

DD

8299del

28.0

9.0

5

2. D

D11720 d

el

13.1

2.0

6

3D

D4526

del

verificare

pro

gra

mm

azio

ne

Eventu

ale

pro

duzio

ne d

ei ricors

i

2.1

1A

pplic

azio

ne e

siti dei ricors

i con a

tto e

rela

tiva c

om

unic

azio

ne

agli

inte

ressati

2.1

3N

otifica

Il

beneficia

rio a

mm

esso v

iene

info

rmato

tem

pestivam

ente

pe

r is

critt

o d

ell'

esito

de

lla

pro

cedura

di sele

zio

ne

Note

di

indiriz

zo p

ar.

2.1

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el la

voro

AdG

Soggetti

inte

ressati

Nucle

o

valu

tazio

ne

Giu

nta

AdG

Nucle

o d

i

valu

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ne

Dati (

ele

nco

voucher

assegnati)

AdG

Soggetti

rico

rre

nti

AdG

S

ogg

ett

i b

en

eficia

ri

del voucher

Nucle

o d

i

valu

tazio

ne

soggetti

aggiu

dic

ata

ri

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 19

2.1

2C

od

ific

a a

ttiv

ità

e p

red

isp

osiz

ion

e a

tto

di Im

pe

gn

o s

ul B

ilan

cio

Re

gio

na

le

Mo

nito

rag

gio

e V

erifica

de

lle

riso

rse

fin

an

zia

rie

pe

r A

sse

e

Mis

ura

L.R

. 1

3/0

0S

erv

izio

po

litic

he

att

ive

de

l la

vo

ro

2.1

3E

mis

sio

ne

de

l p

are

re d

i re

go

larità

am

min

istr

ativa

- c

on

tab

ile

Ve

rifica

de

lla c

orr

ett

ezza

de

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pro

ce

du

ra d

i a

sse

gn

azio

ne

de

lle r

iso

rse

3A

ttu

azio

ne

fis

ica

e f

ina

nzia

ria

3.1

So

tto

scrizio

ne

de

lle p

rescrizio

ni a

cu

i so

no

asso

gg

ett

ati i

be

ne

ficia

ri d

el vo

uch

er

DG

R 2

23

9 d

el

22

/12

/05

DG

R 2

06

4 d

el

29

/11

/06

3.2

Eve

ntu

ali

rich

ieste

di va

ria

zio

ni a

l p

rog

ett

o f

orm

ativo

/pro

rog

he

Il

be

ne

ficia

rio

am

me

sso

pu

ò

pre

se

nta

re r

ich

iesta

di

mo

dific

are

il p

erc

ors

o

form

ativo

, e

tc.

DG

R 2

23

9 d

el

22

/12

/05

DG

R 2

06

4 d

el

29

/11

/06

3.3

Au

torizza

zio

ne

alla

ric

hie

ste

di va

ria

zio

ne

pe

rco

rso

f.v

o/p

roro

gh

e

3.4

Tra

sm

issio

ne

di d

ocu

me

nta

zio

ne

ge

stio

na

le in

itin

ere

DG

R 2

23

9 d

el

22

/12

/05

DG

R 2

06

4 d

el

29

/11

/06

3.5

Co

ntr

olli

di I

live

llo in

itin

ere

Mo

nito

rag

gio

trim

estr

ale

Alim

en

tazio

ne

DB

da

ti f

isic

i e

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zia

ri3

.6

Ad

G

Ad

G

Ad

G

Da

ti r

ela

tivi a

l

so

gg

ett

o e

all'

att

ività

,

co

dific

a p

rog

ett

o

Ad

G

Ra

gio

ne

ria

Ad

G

So

gg

ett

i b

en

eficia

ri

de

l vo

uch

er

So

gg

ett

i b

en

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ri

de

l vo

uch

er

Da

ti S

iru

Da

ti

MO

NIT

WE

B

Ad

G

So

gg

ett

o b

en

eficia

ri

de

i vo

uch

er

Ad

C

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200820

3.7

Invio

docum

enta

zio

ne

finale

DG

R 2

239 d

el

22/1

2/0

5

DG

R 2

064 d

el

29/1

1/0

6

3.8

Co

ntr

olli

di I

live

llo in

fa

se

fin

ale

3.9

Liq

uid

azio

ne d

el voucher

a s

ald

o

3.1

0V

erifica c

onta

bile

, em

issio

ne d

el m

andato

di pagam

ento

e invio

alla

tesore

ria

3.1

1T

rasm

issio

ne d

ati r

ela

tivi ai m

andati info

rmatizzata

e c

art

acea

Verifica tra

dati invia

ti in

form

ato

cart

aceo e

dati invia

ti

tele

maticam

ente

con firm

a

dig

ita

le

L.R

.13/0

0

3.1

2E

mis

sio

ne q

uie

tanza d

i pagam

ento

e tra

sm

issio

ne d

ella

quie

tanza a

lla R

agio

neria

L.R

.13/0

0

AdG

Dati S

iru

AdG

Ragio

neria

Serv

izio

affari

genera

le

Segre

teria

Giu

nta

SA

P -

sis

tem

a

info

rmatico

Ragio

neria

Tesore

ria

Soggetto b

eneficia

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ei

voucher

Ragio

neria

Soggetto b

eneficia

ri

dei voucher

Tesore

ria

Unic

redit

Ragio

neria

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 21R

eg

ion

e U

mb

ria -

PIS

TA

DI C

ON

TR

OL

LO

MA

CR

OP

RO

CE

SS

O:

AC

QU

ISIZ

ION

E B

EN

I E

SE

RV

IZI

LE

GE

ND

A S

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OL

I:

Att

uazio

ne f

isic

a e f

inan

zia

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AT

TIV

ITA

'S

TR

UT

TU

RE

DI

GE

ST

ION

EB

EN

EF

ICIA

RIO

SO

GG

ET

TI

AT

TU

AT

OR

IA

LT

RI

SO

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ET

TI

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TIV

ITA

' D

I C

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TR

OL

LO

Appro

vazio

ne c

apitola

to d

'oneri e

im

pegno

pro

gra

mm

atico d

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ris

ors

e

Verifica

dis

ponib

ilità

fonti

di

finanzia

mento

everifica

della

coere

nza a

lle fin

alit

à d

el pro

gra

mm

a

Pre

dis

posiz

ione d

iscip

linare

di gara

(D

lgs

163/2

006 e

successiv

e m

odific

azio

ni) p

er

l'acquis

izio

ne d

i beni e s

erv

izi

Verifica d

ella

corr

etta a

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azio

ne

della

norm

ativa s

ugli

appalti

Pubblic

azio

ne

del

bando

di

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edella

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tiva

modulis

tica

sulB

olle

ttin

oU

ffic

iale

della

Regio

ne U

mbria

Verifica

delrispetto

della

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in

mate

ria d

i pubblic

ità

Nom

ina C

om

mis

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ne d

i valu

tazio

ne -

Iniz

io

svolg

imento

della

gara

Atto d

i nom

ina

Pre

dis

posiz

ione e

pre

senta

zio

ne d

elle

offert

e

e loro

tra

sm

issio

ne u

nitam

ente

alla

cauzio

ne

pro

vvis

oria

Ric

ezio

ne d

elle

offert

eV

erifica

delle

modalit

àdi

ricezio

ne

e

di re

gis

trazio

ne d

elle

offert

e

Indiz

ione d

ella

Gara

alla

pre

senza

dell'

Uffic

iale

Rogante

e d

el P

resid

ente

della

Com

mis

sio

ne (

Dirig

ente

pro

ponente

del

bando)

Esam

efo

rmale

della

docum

enta

zio

ne

senza

apert

ura

delle

buste

rela

tive

all'

offert

ate

cnic

a

ed e

conom

ica

Alleg

ato

A1 -

PO

R F

SE

3 2

007-2

013 O

B. C

OM

PE

TIT

IVIT

A' R

EG

ION

AL

E E

OC

CU

PA

ZIO

NE

Opera

zio

ne

Attiv

ità

com

ple

ssa

Decis

ione

Docum

ento

uffic

iale

Docum

ento

art

icola

to

com

ple

sso

Serv

izio

Pro

vveditora

to,

Gare

e C

ontr

atti

- S

ezio

ne G

are

Com

mis

sio

ne

Aggiu

dic

atr

ice

Serv

izio

Pro

vveditora

to,

Gare

e C

ontr

atti -

Sezio

ne G

are

Serv

izio

Pro

vveditora

to,

Gare

e C

ontr

atti -

Sezio

ne G

are

AdG

Serv

izio

Pro

vveditora

t

o, G

are

e

Contr

atti -

Sezio

ne G

are

Ditte

concorr

enti

Serv

izio

Pro

vveditora

to,

Gare

e C

ontr

atti -

Sezio

ne G

are

Serv

izio

Pro

vveditora

to,

Gare

e C

ontr

atti -

Sezio

ne G

are

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200822

Co

nvo

ca

zio

ne

de

lle C

om

mis

sio

ne

Ag

giu

dic

atr

ice

Ap

ert

ura

de

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uste

re

lative

all'

off

ert

a t

ecn

ica

-

va

luta

zio

ne

- v

erb

aliz

za

zio

ne

Va

luta

zio

ne

de

lleo

ffe

rte

su

llab

ase

de

icrite

rie

req

uis

iti

tecn

ico

-

org

an

izza

tivi p

ub

blic

ati n

el b

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do

Tra

sm

issio

ne

de

gli

esiti

Co

nvo

ca

zio

ne

de

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om

mis

sio

ne

Ag

giu

dic

atr

ice

ne

lla f

orm

a d

i g

ara

pu

bb

lica

Ap

ert

ura

de

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uste

re

lative

all'

off

ert

a

eco

no

mic

a

Eff

ett

ua

zio

ne

de

lla g

ara

pu

bb

lica

-

Va

luta

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ne

de

lle o

ffe

rte

-

Ag

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dic

azio

ne

Tra

sm

issio

ne

de

gli

esiti

Ad

ozio

ne

att

o d

i a

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iud

ica

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ne

e r

ela

tiva

pu

bb

lica

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ne

su

l B

UR

U,

co

mu

nic

azio

ne

ai

ca

nd

ida

ti d

eg

li e

siti e

d e

ve

ntu

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rim

od

ula

zio

ne

de

l q

ua

dro

eco

no

mic

o

Ve

rifica

de

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rre

tta

ap

plic

azio

ne

de

i crite

ri d

i va

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zio

ne

Se

rviz

io

Pro

vve

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rato

, G

are

e

Co

ntr

att

i -

Se

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ne

Ga

re

Co

mm

issio

ne

Ag

giu

dic

atr

ice

Co

mm

issio

ne

Ag

giu

dic

atr

ice

Se

rviz

io

Pro

vve

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rato

, G

are

e

Co

ntr

att

i -

Se

zio

ne

Ga

re

Se

rviz

io

Pro

vve

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rato

,

Ga

re e

Co

ntr

att

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Se

zio

ne

Ga

re

Uff

icia

le

rog

an

te

Co

mm

issio

ne

Ag

giu

dic

atr

ice

Ditte

Uff

icia

le

rog

an

te

Co

mm

issio

ne

Ag

giu

dic

atr

ice

Ditte

co

nco

rre

nti

Se

rviz

io P

rovve

dito

rato

, G

are

e

Co

ntr

att

i -

Se

zio

ne

Ga

re

Se

rviz

io

Pro

vve

dito

rato

, G

are

e

Co

ntr

att

i -

Se

zio

ne

Ga

re

Ditte

off

ere

nti

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 23

Eve

ntu

ale

pro

du

zio

ne

de

i rico

rsi

Ap

plic

azio

ne

esiti d

ei rico

rsi co

n a

tto

uff

icia

le,

rela

tiva

co

mu

nic

azio

ne

ag

li in

tere

ssa

ti e

d

eve

ntu

ale

rim

od

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zio

ne

de

l q

ua

dro

eco

no

mic

o

Tra

sm

issio

ne

de

gli

att

i a

ll'A

uto

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di G

estio

ne

att

esta

nti la

pro

ce

du

ra d

i se

lezio

ne

e p

rog

ett

o

asse

gn

ato

Pre

se

nta

zio

ne

alla

sta

zio

ne

ap

pa

lta

nte

de

lla

ca

uzio

ne

de

fin

itiv

a

Ric

ezio

ne

de

lla c

au

zio

ne

de

fin

itiv

a

Ve

rifica

de

lla s

ussis

ten

za

e d

ella

co

rre

tte

zza

de

lla c

au

zio

ne

/ga

ran

zia

fid

eju

sso

ria

ris

pe

tto

a q

ua

nto

pre

vis

to

ne

l b

an

do

Stip

ula

de

l co

ntr

att

o d

i a

pp

alto

Ve

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de

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eg

ola

rità

de

l co

ntr

att

o e

de

lla c

orr

isp

on

de

nza

co

n il co

nte

nu

to

de

gli

att

i d

i g

ara

Pre

dis

po

siz

ion

ed

ell'

imp

eg

no

co

nta

bile

de

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riso

rse

fin

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zia

rie

sta

nzia

te

Ve

rifica

de

lla r

eg

ola

rità

am

min

istr

ativa

Em

issio

ne

de

l p

are

re d

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go

larità

co

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bile

Ve

rifica

co

rre

tte

zza

de

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roce

du

ra

di a

sse

gn

azio

ne

de

lle r

iso

rse

e

co

rre

tta

im

pu

tazio

ne

de

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iso

rse

imp

eg

na

te a

i ca

pito

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i b

ilan

cio

.

Co

nse

gn

ad

ei

be

ni

op

resta

zio

ne

di

se

rviz

ia

l

be

ne

ficia

rio

,e

mis

sio

ne

ed

ino

ltro

de

llafa

ttu

ra

ed

ella

rich

iesta

di

ero

ga

zio

ne

de

lle

an

ticip

azio

ni

Ve

rifica

de

i re

qu

isiti e

mo

da

lità

pre

vis

ti d

al co

ntr

att

o d

i a

pp

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Se

rviz

io P

rovve

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rato

, G

are

e

Co

ntr

att

i -

Se

zio

ne

Ga

re

Imp

resa

ap

pa

lta

tric

e

Au

torità

di G

estio

ne

Se

rviz

io R

ag

ion

eria

Imp

resa

forn

itrice

AdGS

erv

izio

Pro

vve

dito

rato

, G

are

e C

on

tra

tti -

Se

zio

ne

Ga

re

Ditte

rico

rre

nti

Se

rviz

io

Pro

vve

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rato

, G

are

e C

on

tra

tti -

Se

zio

ne

Ga

re

Ditte

off

ere

nti

Se

rviz

io

Pro

vve

dito

rato

, G

are

e C

on

tra

tti -

Se

zio

ne

Ga

re

AdG

Uff

icio

Co

ntr

olli

prim

o liv

ello

Imp

resa

ag

giu

dic

ata

ria

Se

rviz

io

Pro

vve

dito

rato

, G

are

e C

on

tra

tti -

Se

zio

ne

Gare

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200824

Eventu

ale

pre

senta

zio

ne

dei

SA

Le

della

docum

enta

zio

ne p

robato

ria

Pre

dis

posio

ne

dete

rmin

azio

ni

dirig

enzia

liper

liquid

azio

ni

acconti

rela

tivi

asta

ti

avanzam

ento

lavori

Verifica d

ella

docum

enta

zio

ne

am

min

istr

ativa, conta

bile

e tecnic

a

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tiva a

ll'acquis

izio

ne d

ei

beni/ero

gazio

ne s

erv

izi e a

lla loro

corr

ispondenza a

l contr

atto (

per

l'ero

gazio

ne d

egli

acconti)

ed

eventu

ali

contr

olli

in loco

Em

issio

ne

mandati/o

rdin

idipagam

ento

per

gli

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orr

ispondenti

Ve

rifica

de

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rre

tte

zza

e

com

ple

tezza

dela

mandato

/ord

ini

di

pagam

ento

rela

tivo

all'

acquis

izio

ne

dei beni/serv

izi ero

gati

Esecuzio

ne

del

pagam

ento

alla

Banca

Tesoriera

dell'

impre

sa forn

itrice

Confe

rma a

vvenuto

pagam

ento

alla

Tesore

ria

e c

om

unic

azio

ne d

i avvenuto

accre

dito

all'

imp

resa

fo

rnitrice

Confe

rma d

i avvenuto

pagam

ento

al S

erv

izio

Ragio

neria

Verifica d

ell'

avvenuto

pagam

ento

media

nte

quie

tanza

Em

issio

ne

della

quie

tanza

libera

toria

rela

tiva

all'

incasso

degli

acconti

etr

asm

issio

ne

della

ste

ssa a

l S

erv

izio

Ragio

neria

Acquis

izio

ne

della

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tanza

libe

rato

ria

de

ll'im

pre

sa

fo

rnitrice

Consegna

dei

beni

opre

sta

zio

ne

di

serv

izi

all'

auto

rità

di

Gestione,

em

issio

ne

e

trasm

issio

ne

di

tutta

ladocum

enta

zio

ne

giu

stificativa

Eventu

ale

pre

senta

zio

ne

del

SA

Lfinale

e

della

docum

enta

zio

ne p

robato

ria

AdG

Tesore

ria

Regio

ne

Ragio

neria

Banca

dell'

impre

sa

Impre

sa

forn

itrice

Tesore

ria

Regio

ne

Impre

sa

forn

itrice

Ragio

neria

Impre

sa

forn

itrice

Impre

sa

forn

itrice

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 25

Ric

ezio

ne

della

docum

enta

zio

ne

ed

eventu

ale

nom

ina d

ella

com

mis

sio

ne d

i colla

udo

Verifica d

ella

docum

enta

zio

ne

am

min

istr

ativa, conta

bile

e tecnic

a

rela

tiva a

ll'acquis

izio

ne d

ei

beni/ero

gazio

ne s

erv

izi e a

lla loro

corr

ispondenza a

l contr

atto (

per

l'ero

gazio

ne d

el sald

o)

ed e

ventu

ali

contr

olli

in loco

Effettuazio

ne

del

colla

udo

ere

dazio

ne

del

pro

cesso v

erb

ale

di vis

ita

Re

da

zio

ne

de

llare

lazio

ne

di

co

llau

do

,

em

issio

ne

del

cert

ific

ato

di

colla

udo

e

trasm

issio

ne a

lla s

tazio

ne a

ppaltante

Dete

rmin

azio

ne

dirig

enzia

ledi

am

mis

sib

ilità

del

Colla

udo

dei

beni

od

iaccettazio

ne

del

serv

izio

,svin

colo

della

cauzio

ne

definitiv

ae

liquid

azio

ne d

el sald

o d

ella

forn

itura

Verifica

della

sussis

tenza,

della

com

ple

tezza

ecorr

ettezza

del

colla

udo

Em

issio

ne

ma

nd

ato

/ord

ine

di

pa

ga

me

nto

rela

tivo a

l sald

o d

ella

forn

itura

Verifica

della

corr

ettezza

e

com

ple

tezza

dela

mandato

/ord

ini

di

pagam

ento

rela

tivo

all'

acquis

izio

ne

dei beni/serv

izi ero

gati

Esecuzio

ne

del

pagam

ento

alla

Banca

Tesoriera

dell'

impre

sa forn

itrice

Confe

rma a

vvenuto

pagam

ento

alla

Tesore

ria

e c

om

unic

azio

ne d

i avvenuto

accre

dito

all'

impre

sa forn

itrice

Confe

rma d

i avvenuto

pagam

ento

al S

erv

izio

Ra

gio

ne

ria

Verifica d

ell'

avvenuto

pagam

ento

me

dia

nte

qu

ieta

nza

Em

issio

ne

della

quie

tanza

libera

toria

rela

tiva

all'

incasso

del

sald

oe

trasm

issio

ne

della

ste

ssa a

l S

erv

izio

Ragio

neria

Acquis

izio

ne

della

quie

tanza

libera

toria d

ell'

impre

sa forn

itrice

Ad

G

Org

an

o

colla

udo

Org

ano c

olla

udo

Org

an

o d

i C

olla

ud

o

Ad

G

Tesore

ria

Re

gio

ne

Ra

gio

ne

ria

Ba

nca

dell'

impre

sa

Impre

sa

forn

itrice

Tesore

ria

Re

gio

ne

Imp

resa

forn

itrice

Ragio

neria

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200826

LE

GE

ND

A S

IMB

OL

I:

PR

OC

E

SS

I/A

TT

IVIT

A'

U.E

.S

tato

me

mb

roS

.I.R

.U.

Re

gio

ne

S

og

ge

tti

es

tern

iA

ttiv

ità

di

co

ntr

oll

oN

orm

ati

va

di

rife

rim

en

to

Lo

ca

lizza

zi

on

e a

rch

ivi

1P

rog

ram

ma

zio

ne

1.1

Pre

dis

po

siz

ion

e d

i

Do

cu

me

nti d

i

pro

gra

mm

azio

ne

re

gio

na

le

(Do

cu

me

nto

str

ate

gic

o

pre

limin

are

-P

ian

o d

i

svilu

pp

o r

eg

ion

ale

-

Do

cu

me

mn

to U

nic

o d

i

pro

gra

mm

azio

ne

e

co

ord

ina

me

nto

de

lla p

olit

ica

di co

esio

ne

)

Se

rviz

io

po

litic

he

att

ive

de

l

lavo

ro

1.2

An

alis

i n

orm

ativa

di

rife

rim

en

to e

de

lle e

sig

en

ze

so

cio

eco

no

mic

he

de

l

terr

ito

rio

1.3

Ela

bo

razio

ne

PO

RR

eg

. 1

08

0/0

6-

10

83

/06

Se

rviz

io

po

litic

he

att

ive

de

l

lavo

ro

1.4

Va

luta

zio

ne

ex a

nte

1.5

Re

ce

pim

en

to d

elle

osse

rva

zio

ni d

ella

va

luta

zio

ne

e s

tesu

ra

de

fin

itiv

a d

el P

OR

1.6

Ap

pro

va

zio

ne

PO

R e

pu

bb

lica

zio

ne

su

l B

UR

U

In q

ue

sta

se

de

so

no

sta

ti

de

sig

na

ti le

Pro

vin

ce

Pg

Tr

qu

ali

O.I

.

Re

g.

10

83

/06

art

2

co

. 1

pu

nto

6;

PO

R

pa

r. 5

.2.6

1.7

No

min

a d

elle

Au

torità

,

asse

gn

azio

ne

de

lle f

un

zio

ni

e p

red

isp

osiz

ion

e d

eg

li

str

um

en

ti p

er

lo s

vo

lgim

en

to

delle

attiv

ità

Re

g.

10

83

/06

art

59

,

1.8

Istitu

zio

ne

de

l co

mita

to d

i

so

rve

glia

nza

Re

g.

10

83

/06

art

.63

,

co

. 1

1.9

Ad

ozio

ne

re

go

lam

en

to

inte

rno

di fu

nzio

na

me

nto

de

l

Cd

S

Re

g.

10

83

/06

art

.63

,

co

.2

All

eg

ato

A1

- P

OR

FS

E 3

20

07

-20

13

OB

. C

OM

PE

TIT

IVIT

A' R

EG

ION

AL

E E

OC

CU

PA

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NE

Re

gio

ne

Um

bri

a -

PIS

TA

DI

CO

NT

RO

LL

O

MA

CR

OP

RO

CE

SS

O:

AIU

TI

VO

UC

HE

R C

ON

SU

LE

NZ

IAL

I

Giu

nta

reg

ion

ale

C.E

.

op

era

zio

ne

Attiv

ità

co

mp

lessa

De

cis

io

ne

Do

cu

me

nto

uffic

iale

Do

cu

me

nto

art

ico

lato

co

mp

lesso

Giu

nta

Re

gio

na

le

Ad

G

Pa

rte

nia

ria

to t

ra E

nti L

oca

li,

Pa

rti so

cia

li e

og

ni a

ltro

Org

an

ism

o in

tere

ssa

to.

Ad

GP

art

en

iaria

to t

ra E

nti L

oca

li, P

art

i

so

cia

li e

og

ni a

ltro

Org

an

ism

o

inte

ressa

to.

Va

luta

tore

in

dip

en

de

nte

Ad

G

Ad

G

Cd

S

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 27

1.1

0P

redis

posiz

ione d

ocum

ento

di in

diriz

zo

In q

uesta

sede è

sta

ta

indiv

iduata

L'A

UR

quale

O.I..

Sono s

tate

rip

art

ite a

ltre

sì le

risors

e tra

AdG

e P

rovin

ce

DG

R 3

03 d

el

26.0

3.0

8 p

ar.

4

1.1

1

Pubblic

azio

ne s

ul B

UR

U d

el

docum

ento

di in

diriz

zo e

rela

tiva tra

sm

issio

ne a

gli

O.I.

1.1

2

Sottoscrizio

ne a

ccord

o tra

AdG

e O

.I s

econdo lo

schem

a c

on l'a

tto d

i in

diriz

zo

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

1.1

3

Pre

dis

posiz

ione D

ocum

ento

di descrizio

ne d

el sis

tem

a d

i

gestione e

contr

ollo

e

trasm

issio

ne d

el D

ocum

ento

a I

GR

UE

1.1

4

Valu

tazio

ne d

el sis

tem

a d

i

gestione e

contr

ollo

confo

rme a

gli

art

t. 5

8-6

2

Reg. 1083/2

006 e r

ilascio

del re

lativo p

are

re

art

t. 5

8-6

2 R

eg.

1083/2

006

1.1

5

Acquis

izio

ne d

el pare

re e

trasm

issio

ne d

el D

ocum

ento

di descrizio

ne d

el sis

tem

a d

i

gestione e

contr

ollo

e d

el

rela

tivo p

are

re a

lla C

E

1.1

6R

icezio

ne d

ei docum

enti e

analis

i del lo

ro c

onte

nuto

Ad

G

IGR

UE

Ad

G

C.E

.

Ad

G

O.I.

Giu

nta

regio

nale

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008282

IST

RU

TT

OR

IA:

Sele

zio

ne e

ap

pro

vazio

ne d

ell

op

era

zio

ni

2.1

Definiz

ione d

ei crite

ri d

i

sele

zio

ne d

elle

opera

zio

ni

2.2

Verifica e

appro

vazio

ne d

ei

crite

ri d

i sele

zio

ne a

dottati

2.3

Concert

azio

ne c

on p

art

i

socia

li ai fini della

pre

dis

posiz

ione b

andi/avvis

i

pubblic

i

Coere

nza c

on la p

rogra

mm

azio

ne

; te

mp

estività

de

l b

an

do

e

acce

ssib

ilità

ai b

en

eficia

ri;

ap

plic

azio

ne

crite

ri d

i se

lezio

ne

att

ività

ap

pro

va

ti d

al C

dS

;

pre

vis

ion

e d

ella

lo

ca

lizza

zio

ne

all'

inte

rno

de

lla s

ed

e,

di

co

nse

rva

zio

ne

de

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do

cu

me

nta

zio

ne

da

pa

rte

de

l

so

gg

ett

o a

ttu

ato

re n

ei fo

rma

ti

pre

vis

ti d

a a

rt.

19

pa

r. 4

Re

g.

1828/2

006, nonchè la

dis

po

nib

ilità

ad

acce

tta

re

isp

ezio

ni d

a p

art

e d

ell'

Ad

G.

Direttiv

e a

nnuali

-

Note

di in

diriz

zo

p.1

.17; V

erb

ale

CdS

dic

em

bre

2007

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.4

Appro

vazio

ne d

ei bandi e

pubblic

azio

ne s

ul B

UR

e s

u

Sito r

egio

ne u

mbria-c

anale

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azio

nela

voro

.

Eventu

ale

revis

ioni d

ei

bandi (p

roro

ghe, condiz

ioni

di am

mis

sib

ilità

, etc

.)

Verifica c

oere

nza c

on q

uanto

dis

posto

nelle

note

di in

diriz

zo e

con le p

rescrizio

ni dei

rife

rim

enti n

orm

ativi esis

tenti

Note

di in

diriz

zo

Part

e I

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.5

Ela

bora

zio

ne d

ei pro

getti

Ela

bora

zio

ne d

elle

pro

poste

pro

gettuali

corr

ela

te d

el re

lativo

pia

no fin

anzia

rio e

scelta d

a

part

e d

ell'

impre

sa d

el re

gim

e d

i

aiu

ti in e

senzio

ne d

a a

pplic

are

in c

aso d

i ero

gazio

ne d

el

rela

tivo fin

anzia

mento

. R

eg. C

E

n. 1998/0

6

Bandi -

note

di

indiriz

zo p

ar.

1.3

B e

sezio

ne p

er

le a

ttiv

ità

form

ative indiv

iduali

2.6

Costitu

zio

ne s

port

ello

pre

sso

l'A.d

.G.

Lo s

port

ello

analiz

zza le

pro

poste

pro

gettuali

sulla

base

di due c

rite

ri: 1

) O

rdin

e

cro

nolic

o; 2)

crite

ri d

i m

erito

.

Bandi

Soggetto

attuato

re

AdG

.

Giu

nta

AdG

P

art

i socia

li

CdS

AdG

AdG

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 29

2.7

Ric

ezio

ne d

elle

dom

ande;

eventu

ali

com

unic

azio

ni di

inam

mis

sib

ilità

delle

pro

poste

e/o

ric

hie

ste

di

inte

gra

zio

ni; Istr

uttoria

Ve

rifica

de

ll'a

mm

issib

ilità

form

ale

de

i p

rog

ett

i p

erv

en

uti.

2.8

Valu

tazio

ne d

elle

pro

poste

pro

gettuali

Ne

l ca

so

di o

rdin

e c

ron

olo

gic

o

la v

alu

tazio

ne

è e

ffe

ttu

ata

su

lla

ba

e d

ell'

ord

ine

di rice

zio

ne

de

lle

do

ma

nd

e c

on

ve

rifica

de

ll'a

mm

issib

ilità

de

lle p

rop

oste

pro

ge

ttu

ali

e c

on

diz

ion

i m

inim

e

pre

vis

te d

al b

an

do

( il

fin

an

zia

me

nto

vie

ne

att

rib

uito

en

tro

i lim

iti d

i sta

nzia

me

nto

pre

vis

to p

er

l'in

terv

en

to).

Ne

l

ca

so

de

i crite

ri d

i m

erito

in

ve

ce

la v

alu

tazio

ne

è e

ffe

ttu

ata

su

lla

ba

se

de

i crite

ri d

i se

lezio

ne

co

nte

nu

ti n

ell'

avvis

o p

ub

blic

o

(in

clu

de

nd

o a

nch

e la

ve

rifica

de

l risp

ett

o d

elle

co

nd

izio

ni

pre

vis

te d

al re

gim

e d

i a

iuti in

ese

nzio

ne

ai fin

e

de

ll'e

rog

azio

ne

de

l

fin

an

zia

me

nto

).

No

rma

tiva

su

gli

ap

pa

lti-B

an

di

Se

rviz

io

po

litic

he

att

ive

de

l

lavo

ro

2.9

Ela

bora

zio

ne e tra

sm

issio

ne

della

gra

duato

ria d

iei pro

getti

am

mis

sib

ili, finanaziti e n

on

e d

i quelli

non idonei

2.1

0

Appro

vazio

ne g

raduato

rie e

liste

degli

am

messi e n

on

am

messi. T

rasm

issio

ne e

siti

alle

sezio

ni gestione-

rendic

onta

zio

ne e

direzio

ne-

Pubblic

azio

ne B

UR

U e

sito

regio

ne-c

anale

form

azio

nela

voro

degli

esiti

valu

tazio

ne.

Ve

rifica

co

ere

nza

co

n le

ind

ica

zio

ni d

efin

ite

ne

l b

an

do

in

rela

zio

ne

alla

pu

bb

lica

zio

ne

de

lle g

rad

ua

torie

Ba

nd

i

Se

rviz

io

po

litic

he

att

ive

de

l

lavo

ro

2.1

1E

ventu

ale

pro

duzio

ne d

ei

ricors

i

2.1

2

Applic

azio

ne e

siti dei ricors

i

con a

tto e

rela

tiva

com

unic

azio

ne a

gli

inte

ressati

AdG

Sport

ello

Dati (

ele

nco

pro

getti

appro

vati)

soggetti

aggiu

dic

ata

ri

Soggetti

ricorr

enti

AdG

soggetti

aggiu

dic

ata

ri

Sport

ello

Sport

ello

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200830

2.1

3N

otifica

Il beneficia

rio a

mm

esso v

iene

info

rmato

tem

pestivam

ente

per

iscritto d

ell'

esito d

ella

pro

cedura

di sele

zio

ne

Note

di in

diriz

zo p

ar.

2.1

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.1

4

Co

dific

a a

ttiv

ità

e

pre

dis

po

siz

ion

e a

tto

di

Imp

eg

no

su

l B

ilan

cio

Re

gio

na

le

Monitora

ggio

e V

erifica d

elle

risors

e fin

anzia

rie p

er

Asse e

Mis

ura

L.R

. 13/0

0

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

2.1

5

Em

issio

ne

de

l p

are

re d

i

reg

ola

rità

am

min

istr

ativa

-

co

nta

bile

Ve

rifica

de

lla c

orr

ett

ezza

de

lla p

roce

du

ra d

i

asse

gn

azio

ne

de

lle r

iso

rse

Da

ti r

ela

tivi a

l

so

gg

ett

o e

all'

att

ività

, co

dific

a

pro

ge

tto

Ad

G

Ad

G

So

gg

ett

o a

ttu

ato

re

Ra

gio

ne

ria

Ad

G

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 313

Att

ua

zio

ne

fis

ica

e

fin

an

zia

ria

de

lle

op

era

zio

ni

3.1

Invio

att

o u

nilt

ara

le d

i

imp

eg

no

co

n a

lleg

ato

pia

no

fin

an

zia

rio

e e

ve

ntu

ale

att

o

co

stitu

tivo

AT

I/A

TS

.

Co

mu

nic

azio

ne

avvio

inte

rve

nto

Verifica d

ella

esecuzio

ne d

egli

adem

pim

enti d

a p

art

e d

ei

beneficia

ri

Note

di in

diriz

zo p

er

att

ività

fo

rma

tiva

indiv

iduale

.

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.2

Invio

do

cu

me

nta

zio

ne

ge

stio

na

le

Verifica d

i confo

rmità c

on la

norm

ativa c

om

unitaria

nqazio

nale

regio

nale

bando d

i

sele

zio

ne d

ei beneficia

ri e

con il

pro

getto

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.3

Stipula

contr

atti con p

ers

onale

am

min

istr

ativo, tu

tors

e

consule

nti

3.4

Svo

lgim

en

to d

ell'

att

ività

3.5

Pre

se

nta

zio

ne

de

lla r

ich

iesta

di p

ag

am

en

to a

rim

bo

rso

de

lle s

pe

se

so

ste

nu

te e

do

cu

me

nta

te

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.6

Liq

uid

azio

ne

Verifica c

orr

ettezza form

ale

de

lla f

att

ura

, d

ella

corr

ipsondenza tra

i d

ati d

i

impegno e

della

spesa. Il

pagam

ento

può e

ssere

soltanto

a s

ald

o o

opure

in itinere

sulla

base d

elle

attiv

ità

effettiv

am

ente

realiz

zate

.

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.7

Ve

rifica

co

nta

bile

, e

mis

sio

ne

de

l m

an

da

to d

i p

ag

am

en

to

e in

vio

alla

te

so

reria

La R

agio

neria e

ffettua u

n

co

ntr

ollo

su

lla f

att

ura

verificandone l'o

rgin

alit

à e

la

corr

ispondenza tra

i d

ati inseriti

nel m

andato

e q

uelli

rip

ort

ati

sull'

ord

ine d

i liq

uid

azio

ne

L.R

.13/0

0 -

S

erv

izio

Ragio

neria

3.8

Tra

sm

issio

ne

da

ti r

ela

tivi a

i

ma

nd

ati in

form

atizza

ta e

ca

rta

ce

a

Ve

rifica

tra

da

ti in

via

ti in

form

ato

cart

aceo e

dati invia

ti

tele

maticam

ente

con firm

a

dig

ita

le

L.R

.13/0

0

Ad

G

So

gg

ett

o

att

ua

tore

Ra

gio

ne

ria

Da

ti S

iru

Ad

G

Ad

G

SA

P -

sis

tem

a

info

rma

tico

TE

SO

RE

RIA

UN

ICR

ED

IT

Ra

gio

ne

ria

Te

so

reria

Da

ti S

iru

Ad

G

Ra

gio

ne

ria

Se

rviz

io a

ffa

ri

ge

ne

rale

Dire

zio

ne

svilu

pp

o

eco

no

mic

o

pro

du

ttiv

o..

Se

gre

teria

Giu

nta

So

gg

ett

o

att

ua

tore S

og

ge

tto

att

ua

tore

pe

rso

na

le

inca

rica

to

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200832

3.9

Em

issio

ne q

uie

tanza d

i

pagam

ento

e tra

sm

issio

ne

della

quie

tanza a

lla

Ragio

neria

L.R

.13/0

0-

Note

di

indiriz

zo p

ar.

3.1

3.1

0

Monitora

ggio

trim

estr

ale

Alim

enta

zio

ne D

B d

ati fis

ici e

finanzia

ri

Manuale

sui contr

olli

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.1

1

Contr

ollo

docum

enta

le a

tavolin

o s

u tutte le d

om

ande

di rim

bors

o p

erv

enute

dai

soggetti attuato

ri d

a p

art

e

dell'

AdG

Manuale

sui contr

olli

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.1

2

Rile

vazio

ne

dati fin

anzia

ri

per

inoltro

attesta

zio

ne d

i

spesa a

d A

dC

Verifica d

ella

corr

ispondenza

dei valo

ri d

i spesa p

er

Mis

ura

invia

ti in form

ato

cart

aceo

dic

hia

rati trim

estr

alm

ente

ad

AdC

con i v

alo

ri d

i spesa

risultanti d

ai dati d

el S

iste

ma

info

rmatico

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.1

3C

on

tro

lli in

itin

ere

Verifica c

onfo

rmità

docum

enta

zio

ne g

estionale

;

Contr

ollo

ecopnom

ico

finanzia

rio a

tavolin

o s

u tutte le

docm

ande d

i rim

bors

o/

dic

hia

razio

ne d

elle

spese;

Contr

ollo

in loco (

par.

2.1

Manuale

dei contr

olli

)

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.2

4C

onclu

sio

ne a

ttiv

ità e

d invio

rela

zio

ne fin

ale

Note

d'Indiriz

zo p

ar.

2.4

.1

3.2

5A

rchiv

iazio

ne

pra

tiche

pro

ge

tti

Verifica d

ell'

esis

tenza d

i tu

tta la

docum

enta

zio

ne r

ela

tiva a

i

pro

getti.

Serv

izio

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.2

6

Pre

senta

zio

ne r

endic

onto

con a

llegata

cert

ific

azio

ne

del re

vis

ore

conta

bile

Note

di in

diriz

zo p

ar.

6.1

Soggetto

attuato

re

Soggetto a

ttuato

reA

dG

D

ati S

iru

Soggetto

attuato

re

Tesore

ria

Ragio

neria

AdG

Da

ti S

iru

Da

ti

MO

NIT

WE

BA

dG

Soggetto a

ttuato

re

O.I

.

AdC

AdG

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 2008 33

3.2

7V

erifica

de

i re

nd

ico

nti

Contr

ollo

am

min

istr

ativo/c

onta

bile

. S

i

verifica c

he le s

pese s

ono rife

ribili

tem

pora

lmente

al periodo d

i vig

enza d

e

finanzia

mento

, sono sta

te inte

ram

ente

pagate

e c

om

pro

vate

da q

uie

tanze o

da

docum

enti c

onta

bili

aventi forz

a

pro

bato

ria e

quiv

ale

nte

, re

gola

rmente

regis

trati n

ella

conta

bili

tà g

enera

le d

el

Soggett

o a

ttuato

re e

conserv

ate

pre

sso

la s

ede; c

he le s

pese s

oste

nute

risultano am

mis

sib

ili a

i sensi di quant o

pre

vis

to dalle

“N

ote

di in

diriz

zo (

part

e

V”)

, norm

a a

mm

issib

ilità

della

spesa,

Vadem

ecum

FS

E d

el M

inis

tero

del

Lavoro

No

te d

i in

diriz

zo

par.

6.1

-6.3

.1-

norm

a

am

mis

sib

ilità

de

lla

spesa, V

adem

ecum

FS

E d

el M

inis

tero

del

Lavoro

;

Se

rviz

io

polit

iche

attiv

e d

el

lavoro

3.2

8

Pre

se

nta

zio

ne

di e

ve

ntu

ali

co

ntr

od

ed

uzio

ni a

l ve

rba

le d

i

ve

rifica

de

l re

nd

ico

nto

No

te d

i in

diriz

zo

pa

r.6

.1-

3.1

3.2

9

Ve

rifica

de

lla f

on

da

tezza

de

lle c

on

tro

de

du

zio

ni e

d

eve

ntu

ali

mo

dific

a e

siti

ve

rba

le d

i re

nd

ico

nto

Contr

ollo

am

min

istr

ativo

/co

nta

bile

in

me

rito

all'

eve

ntu

ale

recepim

ento

delle

contr

odeduzio

ni

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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 36 del 6 agosto 200834

3.3

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SALVATORE FRANCESCO D’AGOSTINO - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza