c. ALTERNATIF SOLUSI ATAS KEGAGALAN PENCAPAIANbappeda.cilegon.go.id/download/6095509603LAKIP_BAPPEDA_2017.pdf · Tabel 3 3 Target dan Realisasi Kinerja ... Republik Indonesia Nomor

---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR...................................................................................................................... 1

Bab I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 3

1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................. 3

1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................... 4

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................................... 5

1.3. KEDUDUKAN ......................................................................................................... 6

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................. 6

1.5. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................ 8

1.6. SUMBER DAYA OPD ............................................................................................ 11

1.6.1 KEPEGAWAIAN ................................................................................... 11

1.6.2 ANGGARAN ........................................................................................ 16

1.6.3 ASET, SARANA DAN PRASARANA ....................................................... 17

1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ...................... 18

1.8. ISU STRATEGIS .................................................................................................... 22

Bab II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................ 24

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA CILEGON ................................................ 25

2.1.1 VISI BAPPEDA KOTA CILEGON ............................................................ 25

2.1.2 MISI BAPPEDA KOTA CILEGON ........................................................... 27

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ................................... 28

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................................... 29

2.2 RENCANA KINERJA BAPPEDA .............................................................................. 31

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ..................................................................... 36

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 43

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .......................................................................... 44

---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | ii

3.1.1 TARGET, REALISASI, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2017 ....................................................................................... 47

3.1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ...................................... 49

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TARGET

JANGKA MENENGAH .......................................................................... 77

a. ANALISIS KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA ...................... 82

b. ANALISIS KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA .......................... 83

c. ALTERNATIF SOLUSI ATAS KEGAGALAN PENCAPAIAN

KINERJA ..................................................................................... 83

3.2 REALISASI ANGGARAN ........................................................................................ 84

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ............................................ 91

Bab IV PENUTUP .................................................................................................................... 93

4.1 KESIMPULAN ....................................................................................................... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................................. 96

---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan ............. 12

Tabel 1 2 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan ..................... 13

Tabel 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan ................... 15

Tabel 1 4 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017 .................................... 16

Tabel 1 5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Cilegon ............................. 17

Tabel 2 1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Tupoksi Bappeda Kota Cilegon .................... 28

Tabel 2 2 Tujuan ke-1 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017 ........... 29

Tabel 2 3 Tujuan ke-2 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017 ............ 30

Tabel 2 4 Tujuan ke-3 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017 ............ 30

Tabel 2 5 Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 .......................................................................................... 31

Tabel 2 6 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ............................................. 36

Tabel 2 7 Rencana Program, Indikator Program, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 .......................................................................................... 39

Tabel 3 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2017 ................................................................................................... 45

Tabel 3 2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 47

Tabel 3 3 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ............................. 47

Tabel 3 4 Prioritas Pembangunan Nasional Dan Daerah ......................................................... 57

Tabel 3 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................ 68

Tabel 3 6 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017 .................................. 84

Tabel 3 7 Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017 .............................. 85

Tabel 3 8 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bappeda Tahun Anggaran 2017 .................. 87

---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............. 10

Gambar 1 2 Komposisi pegawai Bappeda Kota Cilegon ........................................................ 12

Gambar 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan ......... 13

Gambar 1 4 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan ................. 14

Gambar 1 5 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan ............... 16

Gambar 1 6 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017 ................................ 17

Gambar 3 1 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017.............................. 91

---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan

karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Cilegon Tahun 2017. LKIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas

atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun juga mengacu pada

Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat

pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kota Cilegon.

Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran

serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Good

Governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;

2. Media akuntabilitas;

3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan

4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan.


Bab I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka

perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan

bernegara. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda Kota

Cilegon wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap

Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

yang telah dilaksanakan sebagai suatu tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja

yang ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja

dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja

itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu


kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta

dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Proses penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon

Tahun 2017 dilakukan berdasarkan masukan dari laporan evaluasi capaian kinerja unit kerja

Bappeda Kota Cilegon sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya, dan selanjutnya menjadi

Laporan Kinerja Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bappeda sebagai

pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP

adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Akuntabilitas kinerja

merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan

menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi

secara transparan berkaitan dengan tingat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai

penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang

berwenang menerima pelaporan.


b. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut diharapkan dapat

memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan

Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai

maupun kegagalan pada periode tahun tertentu. Pengukuran kinerja merupakan proses

sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kota Cilegon pada tahun 2017. Pencapaian

Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator

Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan

target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome.

Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan

Realisasi Indikator Makro.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan latar belakang yang

berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan,

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon, struktur

organisasi, dan permasalahan utama yang dihadapi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja pada Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017.


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini menjelaskan tentang

pencapaian kinerja pada Bappeda Kota Cilegon dengan pengungkapan

dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan capaian realisasi

anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bappeda

Kota Cilegon sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Bab IV PENUTUP, pada bab ini menjelaskan permasalahan, strategi

pemecahan masalah, dan kesimpulan.

1.3. KEDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Bappeda adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, selain itu Bappeda sebagai

perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam

merencanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah serta Visi dan

Misi Kepala Daerah.

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon dikelompokan

dalam Lembaga Teknis Daerah yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan

pembangunan daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan


Penunjang Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan yang menjadi

kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi

diantaranya sebagai berikut:

1) Analisa dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah

secara holistik-tematik, integratif dan spasia;

2) Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RKPD;

3) Mensinergikan dan mengharmonisasikan kegiatan Kementerian/Lembaga, dan

Provinsi di Daerah;

4) Mensinergikan dan mengharmonisasikan kegiatan Perangkat Daerah;

5) Melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan dokumen perencanaan;

6) Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

7) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;

8) Melaksanakan penelitian dan pengembangan melalui kegiatan penelitian,

pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian;

9) Melaksanakan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk

perencanaan pembangunan daerah;

10) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan

pembangunan daerah;

11) Penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;

12) Penyusunan norma, standar, dan prosedur kegiatan perencanaan pembangunan

dengan mengkonsultasikan kepada Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah Kota Cilegon;


13) Pengoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan

lembaga-lembaga penelitian lainnya;

14) Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan

pengembangannya;

15) Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan

statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;

16) Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;

17) Pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan

penyusunan RKPD; dan

18) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi diatas, telah disusun Struktur Organisasi

Bappeda Kota Cilegon berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016

yang terdiri dari :

a) Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Evaluasi dan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3) Sub Bagian Keuangan.

b) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastuktur dan Kewilayahan, membawahi:

1) Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah;

2) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan

3) Sub Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Kebencanaan.


c) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:

1) Sub Bidang Pembangunan Manusia;

2) Sub Bidang Sosial;dan

3) Sub Bidang Pemerintahan.

d) Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:

1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan;

2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;dan

3) Sub Bidang Kewilayahan dan Konektivitas.

e) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1) Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Umum Pembangunan;

2) Sub Bidang Penelitian Pengembangan Perekonomian, SDA, Infrastuktur dan

Kewilayahan; dan

3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan.

Secara lengkap bagan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :


Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BADAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

SUB BID PEMBANGUNAN MANUSIA

SUB BID SOSIAL

SUB BID PEMERINTAHAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

SUB BID PERENCANAAN DAN ANALISIS PENDANAAN

SUB BID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

SUB BID KEWILAYAHAN DAN KONEKTIVITAS

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BID LIT BANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTUKTUR DAN KEWILAYAHAN

SUB BID PENGKAJIAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

SUB BID PENELITIAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

SUB BID DAYA SAING EKONOMI DAERAH

BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTUKTUR DAN

KEWILAYAHAN

SUB BID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BID LINGKUNGAN HIDUP, SDA DAN KEBENCANAAN


1.6. SUMBER DAYA OPD

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya

pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip prinsip

partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis,

efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan

tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya

aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini

dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis

yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan

dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas

dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

pemerintahan di masa mendatang diharapkan pemerintahan yang cerdas, yang mampu

menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan

inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya

bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

1.6.1 KEPEGAWAIAN

Jumlah aparatur Bappeda Kota Cilegon sampai Bulan Desember Tahun 2017

berjumlah 71 orang, terdiri dari 53 PNS dan 18 Non PNS. Komposisi pegawai Bappeda Kota

Cilegon berdasarkan eselonering dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :


Gambar 1 2 Komposisi pegawai Bappeda Kota Cilegon

Tabel 1 1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan

NO URAIAN ESELON II ESELON III ESELON IV STAF JUMLAH

1 Kepala Bappeda 1 1

2 Sekretariat 3 15 18

3

Bidang Perekonomian,

SDA, Infrastuktur dan

Kewilayahan

1 3 9 13

4 Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan 1 3 10 14

5

Bidang Perencanaan

Pembangunan,

Pengendalian dan

Evaluasi

1 3 9 13

6 Bidang Penelitian dan

Pengembangan 1 3 8 12

53

18

PNS NON PNS


NO URAIAN ESELON II ESELON III ESELON IV STAF JUMLAH

7 Kelompok Jabatan

Fungsional

TOTAL 1 4 15 51 71

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2017

Gambar 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan

Tabel 1 2 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan

NO URAIAN Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I KET

1 Kepala Bappeda 1

2 Sekretariat 7 4

3



Kewilayahan

2 8 1

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

15

910

98

Kepala Bappeda Sekretariat BidangPerekonomian,SDA, Infrastukturdan Kewilayahan

Bidang SosialBudaya danPemerintahan

BidangPerencanaanPembangunan,Pengendaliandan Evaluasi

Bidang PenelitiandanPengembangan

KelompokJabatanFungsional

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF


NO URAIAN Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I KET


Pemerintahan

10

5

Bidang Perencanaan

Pembangunan,

Pengendalian dan Evaluasi

1 8 1


Pengembangan

9 1

7 Kelompok Jabatan

Fungsional

TOTAL 4 42 7


Gambar 1 4 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas jumlah pegawai golongan III yang paling

banyak adalah sebanyak 42 orang . Dan dikuti oleh golongan IV dan Gol II masing-masingnya

4

42

7

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I


4 orang dan 7 orang. Sedangkan struktur pegawai Bappeda Kota Cilegon dari aspek

pendidikan yang ditamatkan dapat dijelaskan bahwa pegawai Bappeda ada 18 orang yang

pendidikannya s-1 dan 24 orang pendidikannya s-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan

NO URAIAN S2 S1 D3 SMA/SMK JUMLAH

1 Kepala Bappeda 1 1

2 Sekretariat 4 1 4 2 11

3



Kewilayahan

5 5 1 11


Pemerintahan

6 2 1 1 10

5

Bidang Perencanaan

Pembangunan,

Pengendalian dan

Evaluasi

3 6 1 10


Pengembangan

5 4 1 10

7 Kelompok Jabatan

Fungsional

TOTAL 24 18 5 6 53



Gambar 1 5 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan

1.6.2 ANGGARAN

Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Cilegon mendapatkan alokasi anggaran yang

meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran

dari tahun 2014–2017 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 1 4 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017

NO TAHUN ANGGARAN JUMLAH

ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENTASE (%)

1 2014 10.359.703.000 9.463.588.691 91.35

2 2015 14.349.723.300 12.577.065.458 87.65

3 2016 13.934.972.100 12.781.934.413 91.73

4 2017 10.387.469.400 9.678.150.187 93.17

Sumber : Sub Bagian Keuangan Bappeda, 2017

24

18

5

6

S2 S1 D3 SMA/SMK


Gambar 1 6 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017

1.6.3 ASET, SARANA DAN PRASARANA

Bappeda Kota Cilegon menempati kantor milik Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang

berada di Jl. Buyut Arman No. 1 Citangkil – Cilegon Propinsi Banten. Secara umum kondisi

sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja

Bappeda Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1 5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Cilegon

NO NAMA BARANG JUMLAH

KONDISI

KET BAIK KURANG

BAIK

RUSAK

BERAT

(B) (KB) (RB)

1 Kendaraan Roda 4 13 13

2 Kendaraan Roda 2 27 10 14 3

3 Komputer 101 66 19 16

4 Printer 62 41 9 12

5 LCD Proyektor 9 4 4 1

10

.35

9.7

03

.00

0

14

.34

9.7

23

.30

0

13

.93

4.9

72

.10

0

10

.38

7.4

69

.40

0

9.4

63

.58

8.6

91

12

.57

7.0

65

.45

8

12

.78

1.9

34

.41

3

9.6

78

.15

0.1

87

2014 2015 2016 2017

JUMLAH ANGGARAN REALISASI (Rp)


NO NAMA BARANG JUMLAH

KONDISI

KET BAIK KURANG

BAIK

RUSAK

BERAT

(B) (KB) (RB)

6 Handy Cam 6 4 1 1

7 GPS 2 2

8 Meja Rapat 9 7 1 1

9 Kursi Kerja 57 56 1

10 Kursi Rapat 274 261 13

11 Lemari 110 92 4 14

12 Filling Cabinet 72 46 26

13 AC 63 44 3 16


Lokasi Kantor Bappeda Kota Cilegon yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan

menuju kantor Bappeda, dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang

tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan

penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll), dengan anggaran pemeliharaan yang juga

cukup memadai, diharapkan memberi peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, dan

fungsi secara lebih maksimal, mandiri dan terfokus.

1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah

ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan


partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem

Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas

(bottom-up). Keterpaduan dan kesinambungan proses perencanaan ini diharapkan lebih

banyak menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat, yang selama ini masyarakat hanya

dianggap sebagai objek pelengkap dalam proses perencanaan. Pembangunan daerah akan

terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang

matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Dengan adanya tuntutan

perubahan pola perencanaan serta kondisi perencanaan yang diinginkan kedepan, maka akan

berimplikasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan

diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Internal

Belum idealnya kondisi sumberdaya manusia perencana pembangunan di

Bappeda Kota Cilegon baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki

kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran,

pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

Belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan monitoring dan evaluasi. Hal ini

dipengaruhi sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung

pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas.

Masih terdapatnya tumpang tindih kegiatan dengan OPD lainnya, hal ini

dipengaruhi oleh Pedoman kerja yang relatif masih terbatas serta penegasan

kewenangan yang masih lemah, serta kurangnya koordinasi internal antar bidang.


Belum adanya sistem pengelolaan knowledge (database) yang dapat

menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi

mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah

didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen

perencanan menjadi lebih besar.

Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

perencanaan sehingga sumber data masih beragam.

2. Aspek Eksternal

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah

pembangunan yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih

lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan OPD

dilingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi vertikal di Kota Cilegon.

Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen

perencanaan ditingkat kota, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kualitas

sumberdaya manusia perencana pembangunan di lingkungan OPD.

Penyusunan perencanan pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem

manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang

berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres,

Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan

berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh

peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi

secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan

nasional dan daerah.


Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat bawah yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.

Belum konsistennya pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan yang

menyebabkan rendahnya capaian kinerja Pemerintah kota.

Belum tersedianya analisis dan evaluasi yang memadai terhadap hasil

pembangunan pada masing-masing OPD, sementara analisis dan evaluasi

merupakan salah satu instrument penting dalam penyusunan perencanaan untuk

tahun berikutnya.

Masih ada OPD yang belum mampu mengelola potensi dan mempelajari

permasalahan yang berkaitan dengan tupoksinya, sehingga sering program dan

kegiatan yang diajukan tidak bersinggungan dengan tupoksinya tersebut.

Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran karena belum

adanya rumusan kebijakan alokasi anggaran/pagu indikatif baik berdasarkan

urusan maupun berdasarkan OPD terkait dengan capaian target kinerja tahun

sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup besar antara

usulan yang diajukan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta

pengendalian perencanaan pembangunan.

Iklim investasi di Kota Cilegon yang masih belum kondusif.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan

tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;


Belum terbangunnya sistim informasi data pembangunan yang kompatibel dan

komprehensif.

Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan;

Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD terkait.

Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga

terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan;

Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

1.8. ISU STRATEGIS

Agar perencanaan pembangunan dapat tersusun secata terpadu, terarah dan

berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai OPD

yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah,

memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan

pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses

perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses

brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor

pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan

layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda Kota Cilegon

diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya kemungkinan terjadi inkonsistensi karena perubahan peraturan

perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau


setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum

daerah;

2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan baik pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, maupun pada

tingkat Kota;

3. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi

ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada

pencapaian sasaran daerah;

4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;

5. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar

Pelayanan.


Bab II PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator

kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang

diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi

yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila

didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka

kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang

handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan

pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada

saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan

instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan

digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan

kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk

diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.


2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA CILEGON

Pada prinsipnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 merupakan salah satu wujud dari kewajiban Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima

tahun yang memuat pokok-pokok materi secara kerangka regulasi Pendahuluan, Gambaran

Pelayanan Perangkat Daerah (PD), Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi PD, Tujuan & Sasaran,

Strategi dan Kebijakan PD, Rencana Program, Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan PD dan

Indikator Kinerja PD. Keberadaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dalam rangka proses penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang dituangkan dari

tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

2.1.1 VISI BAPPEDA KOTA CILEGON

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Cilegon menetapkan visi,

misi, serta tujuan organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota

Cilegon Tahun 2016-2021. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang

berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang

memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi

Bappeda Kota Cilegon yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan

kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD

Kota Cilegon 2016-2021.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan


bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir

periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah

yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Peran Bappeda Kota

Cilegon diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kota Cilegon pada

urusan perencanaan pembangunan dan penelitian dan Pengembangan. Seiring dengan upaya

tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang

dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan pepenelitian dan pengembangan

dalam kurun waktu tahun 2016-2021 maka Bapeda Kota Cilegon menetapkan Visi Tahun

2016-2021 adalah:

Visi Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam

aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Pemerintah Kota

Cilegon Tahun 2016-2021, yaitu:

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut diatas, perlu

ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN AKUNTABEL MENUJU KOTA CILEGON YANG

UNGGUL DAN SEJAHTERA”

“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA”


2.1.2 MISI BAPPEDA KOTA CILEGON

Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi

yang sasaranya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Kota Cilegon

Tahun 2016-2021 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam

dukungannya terhadap pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021. Dalam rangka mendukung pencapaian

Misi Walikota dan Wakil Waliktoa Cilegon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon

Tahun 2016-2021, khususnya Misi Kelima maka Visi Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Inovatif, Dan Akuntabel

Menuju Kota Cilegon Yang Unggul Dan Sejahtera”, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi

Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1 “Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

2 “Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Kajian dan Evaluasi Kebijakan Yang Berkualitas Terhadap Permasalahan Pembangunan”

3 “Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Cilegon”

4 “Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebagai Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah”


2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kota Cilegon tersebut di atas, maka tujuan

dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon dalam jangka

menengah diuraikan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2 1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Tupoksi Bappeda Kota Cilegon

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN

1 Menciptakan dokumen

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi yang

komprehensif dan

partisipatif

Tersedianya dokumen

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi yang

komprehensif dan

partisipatif

Mewujudkan dokumen

Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi jangka panjang,

menengah, dan tahunan

daerah yang komprehensif,

partisipatif, handal, dan

akuntabel

2 Meningkatkan

Penelitian dan

pengembangan

kebijakan strategis

pembangunan daerah;

Meningkatnya

Penelitian dan

pengembangan

kebijakan strategis

pembangunan daerah;

mengoptimalkan kebijakan

bahan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

yang benar-benar

berdasarkan kondisi, potensi

serta permasalahan

pembangunan.

3 Mewujudkan Kapasitas

Kelembagaan Bappeda

yang berkualitas dan

berkelanjutan

Terwujudnya Kapasitas

Kelembagaan Bappeda

yang berkualitas dan

berkelanjutan

meningkatkan tugas dan

fungsi Bappeda Kota Cilegon

sebagai Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas

mendorong peningkatan

perencanaan pembangunan

dan penelitian dan

pengembangan daerah di

Kota Cilegon


2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan 1 : Menciptakan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang

komprehensif dan partisipatif

Tabel 2 2 Tujuan ke-1 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan dokumen

Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi jangka panjang,

menengah, dan tahunan

daerah yang komprehensif,

partisipatif , handal, dan

akuntabel

Peningkatkan Kualitas

Rencana Pembangunan

Melalui Perumusan Strategi

dan Arah kebijakan, program

Prioritas dan kegiatan serta

rencana Induk yang Jelas dan

Terukur serta Meningkatkan

kualitas Evaluasi dan

Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Pembangunan yang

Dapat Digunakan Sebagai

Acuan Bagi Proses

Perencanaan Berikutnya

Meningkatkan koordinasi

Tersusunnya Rencana Tata

Ruang (RTRW), Rencana

Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka

Pendek Daerah / Rencana

Kerja Tahunan, Secara

Terpadu, Aspiratif dan

Berkelanjutan serta

Terevaluasinya Program dan

Kegiatan Pembangunan

Yang Dilaksanakan Sebagai

Acuan Bagi Proses

Perencanaan Pembangunan

Berikutnya

Tujuan 2 : Meningkatkan Penelitian dan pengembangan kebijakan strategis

pembangunan daerah




mengoptimalkan kebijakan

bahan perencanaan dan


yang benar-benar

berdasarkan kondisi, potensi

serta permasalahan

pembangunan.

Peningkatan koordinasi

penelitian, pengkajian,

penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan

pengoperasian

peneyelenggaraan

pemerintahan dan


daerah sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan daerah akan

berbasis daya saing,

keunggulan

lokal,berkelanjutan serta

yang relatif dapat diterima

atau diakses oleh

masyarakat

Meningkatkan koordinasi



perekayasaan dan

pengoperasian

peneyelenggaraan

pemerintahan dan


daerah Memfasilitasi



perekayasaan dan

pengoperasian

peneyelenggaraan

pemerintahan dan


daerah

Tujuan 3 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda yang berkualitas dan

berkelanjutan



meningkatkan tugas dan

fungsi Bappeda Kota Cilegon

sebagai Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas

mendorong peningkatan

Peningkatan administrasi

perkantoran, kapasitas

sumber daya aparatur

secara profesional yang

didukung dengan

Meningkatkan wawasan,

pengetahuan dan

keterampilan aparat,

Pelayanan Administrasi



perencanaan pembangunan

dan penelitian dan

pengembangan daerah di

Kota Cilegon

kelengkapan sarana dan

prasarana yang memadai

dan berkualitas

serta Sarana dan Prasarana

kerja aparatur.

2.2 RENCANA KINERJA BAPPEDA

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan

dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran suatu organisasi atau Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan

kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan

setiap tahun. Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016-2021 adalah berikut dibawah ini :

Tabel 2 5 Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016-2021

SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel

Meningkatkan koordinasi Tersusunnya Rencana Tata Ruang (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah / Rencana Kerja Tahunan, Secara Terpadu,

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan;

1. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

2. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD

3. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah

4. Operasional TKPKD 5. Penyusunan Matriks

Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD



Aspiratif dan Berkelanjutan serta Terevaluasinya Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Dilaksanakan Sebagai Acuan Bagi Proses Perencanaan Pembangunan Berikutnya

6. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

7. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon

8. Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan

9. Sosialisasi Perda Revisi RTRW 10. Rapat Koordinasi,

Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan

11. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

12. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

13. pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan;

1. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan


3. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia

4. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan



5. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD

6. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

7. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial

8. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan

9. pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

10. Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

1. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam

2. Penyusunan RKPD 3. Penyusunan RKPD Perubahan 4. Penyusunan Rancangan KUA

PPAS reguler dan perubahan 5. Penyusunan Revisi RPJMD

Tahun 2016-2021 6. Penyusunan RPJMD 7. Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon

8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon Akhir Masa jabatan Walikota Cilegon

9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

10. Operasional TEPRA 11. Perumusan kebijakan

kerjasama dengan badan usaha/ lembaga



12. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel

13. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

14. Bintek/Workshop SDM Perencana Bappeda

mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan

Meningkatkan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian peneyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Memfasilitasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian peneyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Program penelitian Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan Iptek

1. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah

2. Pengendalian RKPD 3. Pemutakhiran Balance

Scorecard 4. Penyusunan Program Kerja

Penelitian Daerah 5. Penyusunan Pedoman

Perencanaan Pembangunan 6. pelaksanaan penelitian dan

pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan

meningkatkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Cilegon sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendorong peningkatan perencanaan pembangunan

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparat, Pelayanan Administrasi serta Sarana dan Prasarana kerja aparatur

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renja Bappeda

2. Operasional RAD PPK 3. Operasional Kepesertaan

Pameran Pembangunan 4. Pelaksanaan Rapat

Pembahasan LKPJ Walikota 5. Pelaksanaan Rapat

Pembahasan LKPJ AMJ Walikota

6. Penyusunan Laporan Kinerja



dan penelitian dan pengembangan daerah di Kota Cilegon

7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

8. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

9. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Cilegon

10. Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD Kota Cilegon

11. Penyediaan jasa surat menyurat

12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

13. Dukungan Kegiatan PHBI/PHBN

14. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

15. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

16. Penyediaan jasa pegawai non PNS

17. Penyediaan jasa promosi dan propaganda

18. Penyediaan alat tulis kantor 19. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 20. Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

21. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

22. Penyediaan makanan dan minuman

23. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

24. Pengadaan computer 25. Pengadaan alat-alat studio 26. Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor 27. Pengadaan meubeleir 28. Pengadaan peralatan rumah

tangga



29. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30. Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

32. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

33. Pemeliharaan rutin/berkala computer

34. Penyediaan pakaian olahraga 35. Penyediaan pakaian kerja

lapangan 36. Survei IKM 37. Penyusunan Laporan

Keuangan 38. Penatausahaan Keuangan

Perangkat Daerah

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel 2 6 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)

100 %

Proporsi jumlah kegiatan RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD

100 %

Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD

100 %

Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD

100 %


100 %


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)

100 %

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

100 %

Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

100 %

Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan

100 %

Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam RPJMD

100 %

2 Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan

Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah

100 %

PROGRAM ANGGARAN KET

1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Rp. 4.319.442.400,00 -

2 Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rp. 1.984.700.000,00 -

3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Rp. 1.200.000.000,00 -

4 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan

Rp. 1.500.000.000,00 -

5 Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Rp. 1.600.000.000,00 -

JUMLAH Rp. 10.604.142.400,00 -


Total anggaran belanja Bappeda Kota Cilegon pada tahun 2017 yang dituangkan dalam

perjanjian kinerja adalah sebesar Rp. 10.604.142.400,00. Dalam perjalanannya, sampai

dengan akhir anggaran, Bappeda Kota Cilegon mengurangi anggaran belanja sebesar Rp.

216.672.000,00 sehingga total anggaran belanja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 10.387.469.400,00. Berdasarkan penentuan program dan kegiatan, dan

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cilegon tahun 2017

tersebut diatas, selanjutnya program dan kegiatan dimaksud harus berindikator kinerja,

berkelompok sasaran dan berdana indikatif. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021

adalah sebagaimana tertuang dalam table 2.7 berikut :


Tabel 2 7 Rencana Program, Indikator Program, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

SATUAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi

1.984.700.002

1.689.700.002

1.689.700.002

1.689.700.002

1.839.700.002

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Utama SKPD yang berkualitas baik

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Target Indikator Sasaran pada RKPD yang terpenuhi

% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

1.200.000.000

1.200.000.002

1.200.000.002

1.200.000.002

1.200.000.002

Persentase RKA PD yang sesuai dengan Renja PD

% 100% 100% 100% 100% 100%



SATUAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja PD dengan Kategori Baik di lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan

1.500.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

Persentase RKA PD yang sesuai dengan Renja PD

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Luas Wilayah yang Peruntukannya telah sesuai dengan RTRW dan peraturan Zonasi

% 100% 100% 100% 100% 100%



SATUAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja PD dengan Kategori Baik di lingkup Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan

% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah

1.550.000.000

1.275.000.001

1.275.000.001

1.275.000.001

1.275.000.001

Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

% 100% 100% 100% 100% 100%



SATUAN

TARGET

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8


4.288.133.003

4.543.658.003

4.696.110.603

4.605.580.603

4.970.580.603

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat disiplin aparatur

% 100% 100% 100% 100% 100%

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)

% 100% 100% 100% 100% 100%


Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021, bahwa Target

capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara

umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan terdiri

dari :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Kota Cilegon

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Cilegon Tahun 2005-2025;

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Kota Cilegon

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016-2021;

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; dan

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD yang terdiri dari 1 (satu) Program Generik

dan 99 (sembilan puluh sembilan) Program Teknis dalam RPJMD tertuang dalam RKPD.

Di tahun 2017 ini, pada bidang urusan rencana pembangunan untuk keempat indikator

tersebut diatas secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan capaian 100% atau terpenuhi

seluruhnya. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Bappeda

Kota Cilegon dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam

dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan

indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja

Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2017;

2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran

(target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat

positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Indikator kinerja Utama Bappeda Kota Cilegon tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Kepala Bappeda Kota Cilegon Nomor : 050/297/Bapp/2017 Tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :


Tabel 3 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PERHITUNGAN

1 2 3 4


1 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)

Ada=100%; Tidak Ada=0%

2 Proporsi jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD

=

Jumlah Total kegiatan dalam RENJA PD

X 100% Jumlah Total kegiatan PD dalam

RKPD

3 Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD

=

Jumlah Total kegiatan dalam RKA PD

X 100% Jumlah Total kegiatan dalam

Renja PD

4 Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD

=

Jumlah Total kegiatan dalam DPA PD

X 100% Jumlah Total kegiatan dalam

Renja PD

5

Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)

=

Prioritas pembangunan nasional yang dijalankan Pemerintah

Daerah X 100% Jumlah prioritas pembangunan

Nasional

6


=

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

X 100% Jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah


NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PERHITUNGAN

1 2 3 4

7 Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda


8 Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada


9 Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan


10 Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam RPJMD

= Jumlah program dalam RKPD

X 100% Jumlah program dalam RPJMD

2 Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan

1

Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah

=

Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan

daerah yang Disusun X 100%

Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan

daerah yang Direncanakan

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 11 (sebelas) indikator kinerja. Sasaran pertama dengan

10 (sepuluh) indikator kinerja terkait pelaksanaan urusan wajib perencanaan pembangunan, dan sasaran kedua memiliki 1 (satu) indikator kinerja

terkait pelaksanaan urusan wajib statistik dalam kaitan mendukung perencanaan pembangunan daerah. Adapun hasil pencapaian target

indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon untuk tahun 2017 adalah berikut ini :


3.1.1 TARGET, REALISASI, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai

capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3 2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Tahun 2017

No TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT

1 96% s/d 100% Sangat Berhasil

2 81% s/d 95% Berhasil

3 61% s/d 80% Cukup Berhasil

4 0% s/d 60% Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan

indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja

strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel 3 3 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN


Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)

100 % 100 % 100 %

Proporsi jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD

100 % 100 % 100 %

Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA

100 % 100 % 100 %


NO SASARAN


SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD


100 % 100 % 100 %

Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)

100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

100 % 100 % 100 %

Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

100 % 100 % 100 %

Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan

100 % 100 % 100 %

Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam RPJMD

100 % 100 % 100 %

2 Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar

Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka

100 % 100 % 100 %


NO SASARAN


berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan

penyelenggaraan dan pembangunan daerah

3.1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran

adalah sebagai berikut :

SASARAN

STRATEGIS

1

: Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah

yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel

Indikator Kinerja ke-1, Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD

Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)

CARA PERHITUNGAN :


Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan tepat waktu (Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD) pada tahun 2017 berhasil

terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya Dokumen

Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Cilegon dapat terpenuhi pada tepat waktunya,

mulai dari dokumen Renstra, Renja dan RKA. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja

terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan

mencapai angka 100% mempunyai makna sangat berhasil.

Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :



2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota



5. Penyusunan RKPD

6. Penyusunan RKPD Perubahan

7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan

8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon




12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019




16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan

17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan

Kewilayahan



20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur

dan Kewilayahan



22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,

SDA Infrastruktur dan kewilayahan

23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan

kewilayahan

24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan

25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah

Indikator Kinerja ke-2, Proporsi jumlah kegiatan RKPD yang tidak diakomodir

dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD

CARA PERHITUNGAN :

Jumlah Total kegiatan dalam RENJA PD

X 100% Jumlah Total kegiatan PD dalam RKPD

Hasil pengukuran kinerja indikator 2 yaitu Proporsi jumlah kegiatan RKPD yang tidak

diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD pada tahun 2017

berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya seluruh

kegiatan dalam RENJA PD telah terakomodir seluruhnya didalam RKPD. Dari hasil evaluasi

pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator

sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat berhasil.






5. Penyusunan RKPD













dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan





kewilayahan




Indikator Kinerja ke-3, Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir

dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD

CARA PERHITUNGAN :

Jumlah Total kegiatan dalam RKA PD

X 100% Jumlah Total kegiatan dalam Renja PD

Hasil pengukuran kinerja indikator 3 yaitu Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak

diakomodir dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD pada tahun 2017


kegiatan yang terdapat pada RKA PD telah terakomodir dan sesuai dengan Renja. Dari hasil

evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa

indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat

berhasil.






5. Penyusunan RKPD













dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan





kewilayahan



Indikator Kinerja ke-4, Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir

dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD


CARA PERHITUNGAN :

Jumlah Total kegiatan dalam DPA PD

X 100% Jumlah Total kegiatan dalam Renja PD

Hasil pengukuran kinerja indikator 4 yaitu Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak

diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD pada tahun 2017


kegiatan dalam DPA PD telah sesuai dan terakomodir dengan kegiatan didalam Renja PD.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran

bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat

berhasil.






5. Penyusunan RKPD













dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan





kewilayahan



Indikator Kinerja ke-5, Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas

pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)

CARA PERHITUNGAN :

Prioritas pembangunan nasional yang

dijalankan Pemerintah Daerah X 100% Jumlah prioritas pembangunan Nasional


Hasil pengukuran kinerja indikator 5 yaitu Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio

jumlah prioritas pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)

pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang telah berhasil dilaksanakan Pemerintah

Daerah adalah :

Tabel 3 4 Prioritas Pembangunan Nasional Dan Daerah

NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1 Revolusi Mental Kualitas dan daya saing perekonomian

2 Pelayanan Pendidikan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial

3 Pelayanan Kesehatan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial

4 Perumahan dan Permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

5 Kedaulatan Pangan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial

6 Kedaulatan energi Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

7 Kemaritiman dan Kelautan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial

8 Pembangunan Pariwisata Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

9 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kualitas dan daya saing perekonomian

10 Antar Kelompok Pendapatan Kualitas dan daya saing perekonomian

11 Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan

Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

12 Desa dan Kawasan Perdesaan Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

13 Perkotaan Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota

14 Peningkatan Konektivitas Nasional Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum


NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

15 Reforma Agraria Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

16 Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

17 Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi

Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

18 Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal

Kualitas dan daya saing perekonomian



berhasil.






5. Penyusunan RKPD













dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan





kewilayahan



Indikator Kinerja ke-6, Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah

urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah

urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)


CARA PERHITUNGAN :

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

X 100% Jumlah urusan wajib pemerintahan

daerah yang ditetapkan oleh pemerintah

Hasil pengukuran kinerja indikator 6 yaitu Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

(Proporsi jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah

terhadap jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)

pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan.

Artinya seluruh urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon

sejumlah 17 (tujuh belas) urusan, telah diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan yang

ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) urusan wajib, yaitu :

NO URUSAN WAJIB

1 Pendidikan

2 Kesehatan

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6 Sosial

7 Tenaga Kerja

8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9 Pangan

10 Lingkungan Hidup

11 Administrasi Kependudukan dan Capil

12 Perhubungan

13 Komunikasi dan Informatika

14 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


NO URUSAN WAJIB

15 Penanaman Modal

16 Kepemudaan dan Olah Raga

17 Perpustakaan



berhasil.






5. Penyusunan RKPD













dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan





kewilayahan



Indikator Kinerja ke-7, Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Perda

CARA PERHITUNGAN :


Hasil pengukuran kinerja indikator 7 yaitu Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD

yang telah ditetapkan dengan Perda berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%)

yang ditetapkan. Artinya telah tersusun dokumen RPJMD yang telah disahkan yaitu


Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021. Dari hasil evaluasi pengukuran

kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang

ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat berhasil.






5. Penyusunan RKPD












dan Pemerintahan


Kewilayahan





dan Kewilayahan





kewilayahan



Indikator Kinerja ke-8, Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perkada

CARA PERHITUNGAN :


Hasil pengukuran kinerja indikator 8 yaitu Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang

telah ditetapkan dengan Perkada telah berhasil direalisasikan sebesar 100% dari target

(100%) yang ditetapkan. Artinya telah tersusun dokumen RKPD yang telah ditetapkan

dengan perkada di tahun 2017 yaitu Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran


strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka

100% mempunyai makna sangat berhasil.






5. Penyusunan RKPD












dan Pemerintahan


Kewilayahan





dan Kewilayahan





kewilayahan



Indikator Kinerja ke-9, Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan

CARA PERHITUNGAN :


Hasil pengukuran kinerja indikator 9 yaitu Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah

di MOU kan pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang

ditetapkan. Artinya telah tersusun dokumen KUA/PPAS yang telah di MOU kan. Dari hasil

evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa


berhasil.







5. Penyusunan RKPD












dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan






kewilayahan



Indikator Kinerja ke-10, Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah

program dalam RPJMD

CARA PERHITUNGAN :

Jumlah program dalam RKPD

X 100% Jumlah program dalam RPJMD

Hasil pengukuran kinerja indikator 10 yaitu Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap

jumlah program dalam RPJMD pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari

target (100%) yang ditetapkan. Artinya rasio jumlah program dalam RKPD sebanyak 100

(seratus) program telah sesuai dengan program dalam RPJMD dengan jumlah yang sama

yaitu 100 (seratus). Adapun jumlah program dalam RKPD sebanyak 100 program yang

terdiri dari 1 (satu) Program Generik, dan 99 (sembilan puluh sembilan) Program Teknis.



berhasil.

Tabel 3 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

I Generik I Generik




NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

II Teknis II Teknis

1 Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

1 Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

2 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

2 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar

3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar

4 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama

4 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama

5 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

5 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

6 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

6 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

9 Program Peningkatan Pelayanan RSUD

9 Program Peningkatan Pelayanan RSUD

10 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

11 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

11 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

12

Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air

12 Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air

13 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame

13 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame

14 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

14 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

15 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

15 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah

16 Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota

16 Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota

17 Program Penataan Perumahan dan Permukiman

17 Program Penataan Perumahan dan Permukiman


NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

II Teknis II Teknis

18 Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran

18 Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran

19 Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

19 Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

20 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

20 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

21 Program Perlindungan Masyarakat

21 Program Perlindungan Masyarakat

22 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

22 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

23 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

23 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

24 Program Kedaruratan dan Logistik

24 Program Kedaruratan dan Logistik

25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

26 Program Pemberdayaan Sosial 26 Program Pemberdayaan Sosial

27 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

27 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

28 Program Perlindungan Jaminan Sosial

28 Program Perlindungan Jaminan Sosial

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

29 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

30 Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja

30 Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja

31 Program Peningkatan Hubungan Industrial

31 Program Peningkatan Hubungan Industrial

32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

33 Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

33 Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

34 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

34 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

35 Program Bina Keluarga Sejahtera

35 Program Bina Keluarga Sejahtera

36 Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan

36 Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan


NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

II Teknis II Teknis

37 Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan

37 Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan

38 Program Pengembangan Pertanian

38 Program Pengembangan Pertanian

39 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

39 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

40 Program Pengembangan Perikanan

40 Program Pengembangan Perikanan

41 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

41 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

42 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

42 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

43 Program Penataan Lingkungan 43 Program Penataan Lingkungan

44 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

44 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

45 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

45 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

46 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

46 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

47 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

47 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

48 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

48 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

49 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

49 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

50 Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut

50 Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut

51 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas

51 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas

52 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

52 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

53 Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah

53 Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah

54 Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah

54 Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah


NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

II Teknis II Teknis

55 Program Penyelenggaraan Persandian

55 Program Penyelenggaraan Persandian

56

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

56 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi

57 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

57 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

58 Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan

58 Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan

59 Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

59 Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

60 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

60 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

61 Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan

61 Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan

62 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

62 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

63

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

63 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

64 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

64 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

65 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

65 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

66 Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

66 Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

67 Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah

67 Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah

68 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah

68 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah

69 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

69 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

70 Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan

70 Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan

71 Program Pengembangan Kemitraan Industri

71 Program Pengembangan Kemitraan Industri

72 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar

72 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar


NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

II Teknis II Teknis





75


75 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan



77 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

77 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

78 Program Peningkatan Pajak Daerah

78 Program Peningkatan Pajak Daerah

79 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah

79 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah

80 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan

80 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan

81 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

81 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

82 Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

82 Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

83 Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

83 Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

84

Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)

84 Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)

85 Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN

85 Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN

86 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan

86 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan

87 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

87 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan


NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021

II Teknis II Teknis

88 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

88 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

89 Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah

89 Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah

90 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

90 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

91 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

91 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

92 Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan

92 Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan

93 Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah

93 Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah

94 Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah

94 Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah

95 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

95 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

96 Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

96 Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

97 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

97 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

98 Program Peningkatan LSM dan ORMAS

98 Program Peningkatan LSM dan ORMAS

99 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

99 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan






5. Penyusunan RKPD













dan Pemerintahan


Kewilayahan




dan Kewilayahan





kewilayahan




SASARAN

STRATEGIS

2

: Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan

Indikator Kinerja ke-1, Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan

pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan

dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

CARA PERHITUNGAN :

Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang Disusun

X 100% Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang

Direncanakan

Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian

dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan

dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah pada tahun 2017 berhasil

terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya Bappeda Kota Cilegon

pada tahun 2017 melaksanakan 6 (enam) kajian penelitian dan pengembangan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Prasarana Pusat Aktifitas Di Kota

Cilegon

2. Penyusunan Dokumen Action Plan Kawasan Cepat Tumbuh di Koridor Jalan

Lingkar Utara

3. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro di

Kota Cilegon


4. Penyusunan Dokumen Masterplan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan

Menengah

5. Kajian Peningkatan Peran Lintas Sektor Dalam Peningkatan Gizi Bayi dan Balita

6. Analisa Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada OPD terkait maupun OPD pengusul,

namun implementasi hasil penelitian tidak bisa segera dilaksanakan karena menyesuaikan

dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah. Seluruh kajian penelitian dan

pengembangan daerah telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan sesuai dengan yang

direncanakan yaitu 6 (enam) kajian yang menghasilkan sebanyak 6 (enam) dokumen. Dari

hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 2 diperoleh gambaran bahwa


berhasil. Adapun sasaran ini ditunjang oleh Program Penelitian Pengembangan Kebijakan

Pembangunan Daerah.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA

MENENGAH

Realisasi tahun 2017 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode

Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan Bappeda Kota Cilegon selama

5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Dalam tujuan pencapaian diatas

tersebut, Bappeda Kota Cilegon memeiliki 5 (lima) program yaitu :


1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan;

2. Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah;

3. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan

Kewilayahan;

4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan

5. Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi.

Di dalam Perencanaan Strategi (RENSTRA), tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan

kepada Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk Tahun 2017 ditetapkan 2 (dua)

sasaran strategis yang mencakup program generik dan program teknis sebagai berikut :

- PROGRAM GENERIK yaitu :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAHAN


SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7


Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

% 75 75 100 95


% 75 75 100 95

Tingkat disiplin aparatur

% 80 80 100 85

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan

% 75 75 100 95



SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7 cash budget (anggaran kas)

- PROGRAM TEKNIs yaitu :

1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI


SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7


Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu

% 100 100 100 100

Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)

% 80 80 100 80

Persentase jumlah usulan

% 50 50 100 50



SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7 musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran

2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN


SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7


Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan

% 90 90 100 90

Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan

% 90 90 100 90


3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN, SDA INFRASTRUKTUR,

DAN KEWILAYAHAN


SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7


Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti

% 80 80 100 95

Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

% 80 80 100 95

Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

% 80 80 100 95


4. PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH


SATUAN TARGET

2017 REALISASI

2017 CAPAIAN

TARGET 2021

1 2 3 4 5 6 7


Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah

% 80 80 100 80

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

% 50 50 100 50

a. ANALISIS KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kota Cilegon di Tahun Anggaran 2017 tidak terlepas

dari beberapa faktor, yaitu :

1. Dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh Bappeda

Kota Cilegon;

2. Terjalinnya kerjasama antar OPD yang cukup baik;

3. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat

secara berjenjang (cascading) sampai ke tingkat eselon terendah;

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara

penghitungannya; dan

5. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja


b. ANALISIS KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Kota Cilegon selama Tahun Anggaran 2017

ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa

target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Terbatasnya kemampuan tenaga dalam melaksanakan masing-masing program.

2. Kurangnya bimbingan dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral

terkait manajemen program ataupun pengelola keuangan dan anggaran.

3. Terbatasnya data yang berada di Dinas-dinas teknis dilingkungan Pemerintahan

Kota Cilegon sehingga kesulitan dalam penyusunan perencanaan.

4. Masih kurangnya tenaga Perencana baik kualitas maupun kuantitas sehingga

berdampak pada pencapaian outcome (dampak) yang dibawah target.

5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya komponen

pengolah data.

c. ALTERNATIF SOLUSI ATAS KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa

pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :

1. Bintek perencanaan Bappeda Kota Cilegon harus segera dilaksanakan pada tahun

berikutnya;

2. Hendaknya dapat menambahkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan akan

kegiatan sehingga kegiatan program jadi lancar

3. Disarankan pada semua pegawai Bappeda Kota Cilegon agar bekerja secara

optimal demi terlaksananya program sesuai dengan prosedur yang semestinya.


3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun Anggaran 2017

Bappeda Kota Cilegon mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp

10.387.469.400,- Dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 9.678.150.187,- atau sebesar

93.17% dari seluruh jumlah anggaran definitif per kegiatan tahun anggaran 2017. Realisasi

serapan anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3 6 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI % SISA

ANGGARAN

1 2 3 7 8 9


4.636.144.400 4.247.086.141 91,61 389.058.259

2


1.664.700.000 1.630.487.900 97,94 34.212.100

3


1.112.250.000 1.041.046.400 93,60 71.203.600

4


1.340.000.000 1.173.001.000 87,54 166.999.000

5


1.634.375.000 1.586.528.746 97,07 47.846.254

JUMLAH 10.387.469.400 9.678.150.187 93,17 709.319.213


Tabel 3 7 Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017

No Program Anggaran Realisasi % Output Kegiatan


4.636.144.400 4.247.086.141 91,61

Persentase ketersediaan data dan informasi sectoral


Tingkat disiplin aparatur Kesesuaian realisasi

keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)

2


1.664.700.000 1.630.487.900 97,94

Tingkat tata kelola

proses/tahapan/mekanisme

perencanaan, pengendalian

dan evaluasi jangka panjang,

menengah dan tahunan

yang komprehensif,

partisipatif, handal,

responsif dan tepat waktu

Persentase cakupan

penelitian dan

pengembangan untuk

mendukung pembangunan

daerah (litbang)

Persentase hasil penelitian

dan pengembangan yang

ditindaklanjuti (litbang)

3


1.112.250.000 1.041.046.400 93,60

Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada OPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan

Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan



4


1.340.000.000 1.173.001.000 87,54

Persentase substansi

dokumen Perencanaan Tata

Ruang yang ditindaklanjuti

Tingkat efektifitas

koordinasi perencanaan dan

evaluasi program pada OPD

di bawah koordinasi Bidang

Perekonomian, SDA

Infrastruktur dan

Kewilayahan

Tingkat ketersediaan

analisis data sektoral di

bawah koordinasi bidang

perekonomian, SDA

Infrastruktur dan

Kewilayahan

5


1.634.375.000 1.586.528.746 97,07

Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu

Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)

Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran

Persentase cakupan penelitian dan



pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang)

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang)

Tabel 3 8 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bappeda Tahun Anggaran 2017

URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA

ANGGARAN

1 2 3 4 5


4.636.144.400 4.247.086.141 91,61 389.058.259

Penyediaan jasa surat menyurat 9.000.000 8.847.000 98,30 153.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

255.000.000 242.647.389 95,16 12.352.611

Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

89.100.000 81.080.000 91,00 8.020.000

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

329.475.000 289.225.000 87,78 40.250.000

Penyediaan jasa pegawai non PNS 568.140.000 363.044.750 63,90 205.095.250

Penyediaan jasa promosi dan propaganda

100.000.000 96.800.000 96,80 3.200.000

Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 73.800.250 92,25 6.199.750

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

90.830.000 84.936.000 93,51 5.894.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

23.683.500 22.077.000 93,22 1.606.500

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

42.307.400 38.742.000 91,57 3.565.400

Penyediaan makanan dan minuman 150.000.000 116.165.000 77,44 33.835.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

550.000.000 549.485.052 99,91 514.948

Pengadaan komputer 140.000.000 134.450.000 96,04 5.550.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

75.000.000 70.800.000 94,40 4.200.000

Pengadaan meubeleir 45.000.000 44.440.000 98,76 560.000

Penyediaan peralatan rumah tangga 45.000.000 44.941.500 99,87 58.500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

275.000.000 268.192.000 97,52 6.808.000

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

449.540.000 436.444.500 97,09 13.095.500



ANGGARAN

1 2 3 4 5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

64.900.000 61.840.000 95,29 3.060.000

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 47.000.000 44.620.000 94,94 2.380.000

Penyediaan pakaian kerja lapangan 7.000.000 5.500.000 78,57 1.500.000

Penyediaan pakaian olahraga 67.700.000 66.405.000 98,09 1.295.000

Penyusunan Laporan Keuangan 51.850.000 46.350.000 89,39 5.500.000

Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

71.200.000 71.200.000 100,00 -

Penyusunan Laporan Kinerja 22.625.000 22.625.000 100,00 -

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

80.000.000 73.665.000 92,08 6.335.000

Dukungan Kegiatan PHBI/PHBN 51.300.000 48.605.000 94,75 2.695.000

Survei IKM 9.872.000 9.872.000 100,00 -

Operasional RAD PPK 45.195.000 42.495.000 94,03 2.700.000

Operasional Kepesertaan Pameran Pembangunan

50.000.000 46.915.200 93,83 3.084.800

Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota

347.884.000 347.784.000 99,97 100.000

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 323.432.500 323.432.500 100,00 -

Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

- - - -

Operasional TKPKD 79.110.000 69.660.000 88,05 9.450.000


1.664.700.000 1.630.487.900 97,94 34.212.100

Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam

150.000.000 147.886.650 98,59 2.113.350

Penyusunan RKPD 245.000.000 242.210.000 98,86 2.790.000

Penyusunan RKPD Perubahan 100.000.000 98.960.000 98,96 1.040.000

Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan

219.700.000 218.030.000 99,24 1.670.000

Penyusunan Revisi RPJMD Tahun 2016-2021

- - - -

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon

150.000.000 143.818.750 95,88 6.181.250

Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

250.000.000 248.320.000 99,33 1.680.000

Operasional TEPRA 100.000.000 98.400.000 98,40 1.600.000

Perumusan kebijakan kerjasama dengan badan usaha/ lembaga

- - - -

Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel

200.000.000 190.500.000 95,25 9.500.000

Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

150.000.000 146.415.000 97,61 3.585.000

Bintek/Workshop SDM Perencana Bappeda

- - - -



ANGGARAN

1 2 3 4 5

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

100.000.000 95.947.500 95,95 4.052.500


1.112.250.000 1.041.046.400 93,60 71.203.600

Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

58.600.000 57.100.000 97,44 1.500.000

Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD 227.000.000 224.486.450 98,89 2.513.550

Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia

84.400.000 81.215.000 96,23 3.185.000

Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

86.150.000 82.258.750 95,48 3.891.250

Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD

50.000.000 44.280.000 88,56 5.720.000

Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

129.512.000 124.355.300 96,02 5.156.700

Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial

106.588.000 101.198.000 94,94 5.390.000

Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan

70.000.000 58.800.000 84,00 11.200.000

pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

150.000.000 120.692.000 80,46 29.308.000

Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

105.000.000 103.040.900 98,13 1.959.100

Standarisasi Pelayanan Publik Pemerintahan OPD koordinasi Sub Bidang Pemerintahan

45.000.000 43.620.000 96,93 1.380.000


1.340.000.000 1.173.001.000 87,54 166.999.000

Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

150.000.000 139.876.000 93,25 10.124.000

Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD 150.000.000 142.600.000 95,07 7.400.000

Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah

100.000.000 84.580.000 84,58 15.420.000

Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD

50.000.000 45.000.000 90,00 5.000.000

Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang

50.000.000 48.800.000 97,60 1.200.000



ANGGARAN

1 2 3 4 5

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon

94.000.000 66.100.000 70,32 27.900.000

Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan

- - - -

Sosialisasi Perda Revisi RTRW - - - -

Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan

100.000.000 95.650.000 95,65 4.350.000

Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

100.000.000 74.344.000 74,34 25.656.000

Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan

50.000.000 47.150.000 94,30 2.850.000

pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan

150.000.000 130.300.000 86,87 19.700.000

Monitoring dan Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah kota cilegon 2010-2030

50.000.000 32.790.000 65,58 17.210.000

Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan SPAM dan sanitasi kota cilegon

50.000.000 50.000.000 100,00 -

Pemutakhiran data infrastrukur permukiman

50.000.000 50.000.000 100,00 -

Pendampingan dan Penyempurnaan Review RTRW Kota Cilegon 2010-2030

196.000.000 165.811.000 84,60 30.189.000


1.634.375.000 1.586.528.746 97,07 47.846.254

Penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah

75.000.000 75.000.000 100,00 -

Pengendalian RKPD 50.000.000 50.000.000 100,00 -

Pemutakhiran Balance Scorecard - - - -

Penyusunan Program Kerja Penelitian Daerah

50.000.000 49.400.000 98,80 600.000

Penyusunan Analisis Standar Belanja Non Fisik

- - - -

Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan

150.000.000 149.237.500 99,49 762.500

pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

700.000.000 683.212.000 97,60 16.788.000



ANGGARAN

1 2 3 4 5

pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan

354.375.000 327.249.500 92,35 27.125.500

Analisis Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Daerah Kota Cilegon

175.000.000 174.767.500 99,87 232.500

Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah

80.000.000 77.662.246 97,08 2.337.754

JUMLAH 10.387.469.400 9.678.150.187 93,17 709.319.213

Gambar 3 1 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam tabel realisasi anggaraan diatas, realisasi belanja pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 9.678.150.187,00

(sembilan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu seratus delapan

4.6

36

.144

.40

0

1.6

64

.70

0.0

00

1.1

12

.25

0.0

00

1.3

40

.00

0.0

00

1.6

34

.37

5.0

00

4.2

47

.08

6.1

41

1.6

30

.48

7.9

00

1.0

41

.046

.40

0

1.1

73

.00

1.0

00

1.5

86

.52

8.7

46

38

9.0

58

.25

9

34

.21

2.1

00

71

.20

3.6

00

16

6.9

99

.00

0

47

.84

6.2

54

Program DukunganPelayanan

Pemerintahan

Program PerencanaanPembangunan,

Pengendalian danEvaluasi

Program PerencanaanPembangunan Sosial

Budaya DanPemerintahan

Program PerencanaanPembangunan

Perekonomian, SDAInfrastruktur, dan

Kewilayahan

Program PenelitianPengembangan

KebijakanPembangunan Daerah

ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN


puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,17% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 10.387.469.400,00

(sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu

empat ratus rupiah). Untuk pencapaian realisasi anggaran pada Bidang Sekretariat mencapai

Rp. 4.247.086.141,00 atau sebesar 91,61% dari total anggaran sebesar Rp. 4.636.144.400,00.

Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan,

realisasi anggaran mencapai 87,54% atau sebesar Rp. 1.173.001.00,00 dari jumlah anggaran

sebesar Rp. 1.340.000.000,00. Sedangkan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya Dan Pemerintahan, realisasi anggaran mencapai 93,60% atau sebesar Rp.

1.041.046.400,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.112.250.000,00. Pada bidang

Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, realisasi anggaran mencapai 97,94%

atau sebesar Rp. 1.630.487.900,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.664.700.000,00. Dan

yang terakhir pada bidang Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah

dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97.07% atau sebesar Rp. 1.586.528.746,00 dari

jumlah anggaran sebesar Rp. 1.634.375.000,00. Untuk keseluruhan penyerapan anggaran

pada masing-masing bidang, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, terdapat

sisa anggaran yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran atau kesepakatan harga

kontrak dengan penyedia barang dan jasa yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan.


4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017

ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun

2017 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Cilegon dan Evaluasi terhadap kinerja

yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada Tahun 2017 ini

Bappeda Kota Cilegon menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja

sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2016-2021 dan

dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin

dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran ke-1 terdiri dari 10 indikator dengan capaian :

1) Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu

(RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD) dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi

Sangat Berhasil.

2) Indikator Proporsi jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD

terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD dengan capaian kinerja 100% atau

interpretasi Sangat Berhasil.

3) Indikator Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA

OPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD dengan capaian kinerja 100% atau



4) Indikator Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA

OD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD dengan capaian kinerja 100% atau


5) Indikator Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas

pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional) dengan

capaian kinerja 100% atau interpretasi Kurang Berhasil.

6) Indikator Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah urusan

wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah urusan

wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan capaian

kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.

7) Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan

dengan Perda dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.

8) Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

dengan Perkada dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.

9) Indikator Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan dengan

capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.

10) Indikator Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam

RPJMD dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.

2. Sasaran ke-2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian :

1) Indikator Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan

daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka

penyelenggaraan dan pembangunan daerah dengan capaian kinerja 100% atau



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Documents

c. ALTERNATIF SOLUSI ATAS KEGAGALAN PENCAPAIANbappeda.cilegon.go.id/download/6095509603LAKIP_BAPPEDA_2017.pdf · Tabel 3 3 Target dan Realisasi Kinerja ... Republik Indonesia Nomor