Embed Size (px)
Citation preview
Capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală si cercetare dezvoltare" - mii lei -
Cod Denumire indicatorBuget final
2015
Buget
2016
Buget
propus de MFP
2017
Buget
propus de MFP
2018
Buget
propus de MFP
2019
53.01 CHELTUIELI TOTALE 1 597 759 2 174 222 1 921 155 1 844 311 1 592 244
01CHELTUIELI CURENTE
(01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+58+59)1 596 959 2 173 372 1 920 355 1 843 511 1 591 444
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8 208 10 332 10 379 10 600 11 116
10.01 Cheltuieli salariale în bani 6 706 8 440 8 487 8 708 9 224
10.01.01 Salarii de bază 5 464 6 906 6 953 7 174 7 690
10.01.02 Salarii de merit 0 0 0 0 0
10.01.03 Indemnizaţii de conducere 0 0 0 0 0
10.01.04 Spor de vechime 0 0 0 0 0
10.01.05 Spor pentru condiţii de muncă 469 594 594 594 594
10.01.06 Alte sporuri 0 0 0 0 0
10.01.07 Ore suplimentare 0 0 0 0 0
10.01.08 Fond de premii 0 0 0 0 0
10.01.09 Prima de vacanţă 0 0 0 0 0
10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0
10.01.11 Fond aferent platii cu ora 497 551 551 551 551
10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 0 0 0 0 0
10.01.13 Indemnizaţii de delegare 98 98 98 98 98
10.01.14 Indemnizaţii de detaşare 0 0 0 0 0
10.01.16 Alocaţii pentru locuinţe 12 12 12 12 12
10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 166 279 279 279 279
10.02Cheltuieli salariale în natură 0 0 0 0 0
10.02.06 Vouchere de vacanţă 0
10.03 Contribuţii 1 502 1 892 1 892 1 892 1 892
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1 055 1 329 1 329 1 329 1 329
10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 33 42 42 42 42
10.03.03 Contribuţii de asigurari de sanatate 347 437 437 437 437
10.03.04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale10 13 13 13 13
10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 57 71 71 71 71
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5 541 5 541 5 541 5 680 5 737
20.01 Bunuri şi servicii 1 945 1 879 1 879 1 981 2 028
20.01.01 Furnituri de birou 50 51 51 53 54
20.01.02 Materiale pentru curăţenie 0
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 585 595 595 526 540
20.01.04 Apa, canal şi salubritate 50 51 51 53 54
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianti 58 59 59 62 63
20.01.06 Piese de schimb 50 51 51 53 54
20.01.07 Transport 2 2 2 2 3
20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, t.v.,Internet 150 153 153 161 165
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 0 0 0 0 0
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi funcţionare 1 000 917 917 1 071 1 095
20.02 Reparatii curente 650 805 805 862 885
20.04 Medicamente si materiale sanitare 0 0 0 0 0
BUGETUL PE ANII 2015 - 2016 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2017 - 2019
Cod Denumire indicatorBuget final
2015
Buget
2016
Buget
propus de MFP
2017
Buget
propus de MFP
2018
Buget
propus de MFP
2019
20.04.01 Medicamente 0 0 0 0 0
20.04.02 Materiale sanitare 0 0 0 0 0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 400 102 102 106 108
20.05.01 Uniforme si echipament 0 0 0 0 0
20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0 0 0 0 0
20.05.30 Alte obiecte de inventar 400 102 102 106 108
20.06 Deplasari, detasari, transferari 400 407 407 407 437
20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari 220 305 305 300 328
20.06.02 Deplasari in strainatate 180 102 102 107 109
20.10 Cercetare dezvoltare 0 0 0 0 0
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare 25 25 25 27 27
20.12 Consultanta si expertiza 250 254 254 236 222
20.13 Pregatire profesionala 50 102 102 107 109
20.14 Protectia muncii 25 40 40 29 34
20.27 Tichete cadou 0 0 0 0 0
20.30Alte cheltuieli 1 796 1 927 1 927 1 925 1 887
20.30.01 Reclama si publicitate 0 0 0 0 0
20.30.02 Protocol si reprezentare 25 26 26 28 28
20.30.03 Prime de asigurare nonviata 0 0 0 0 0
20.30.04 Chirii 0 0 0 0 0
20.30.07 Fondul Presedintelui institutiei publice 3 3 3 4 4
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1 768 1 898 1 898 1 893 1 855
- Oficiu de legatura Bruxelles 1 000 1 017 1 017 1 071 1 044
- Manifestari+Expozitii 733 845 845 784 772
- Premii cercetatori 0 0 0 0 0
- Fond handicapati 35 36 36 38 39
51 SUBVENTII 46 160 84 828 86 191 87 638 88 359
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1 095 784 1 460 854 1 400 275 1 313 776 1 242 396
55.01 A. Transferuri interne 929 784 1 350 854 1 280 275 1 203 776 1 142 396
55.01.12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 10 000 40 000 30 000 20 000 10 000
55.01.13 Programe de dezvoltare 404 453 512 150 493 219 458 237 433 450
- Finantare de baza - Nucleu 316 080 378 150 369 219 349 237 336 450
- Instalatii interes national 87 163 125 000 115 000 100 000 90 000
- Subventionarea literaturii 900 2 000 2 000 2 000 2 000
- Actiuni promotionale, consultanta,evaluari etc. 310 7 000 7 000 7 000 5 000
55.01.48 Finantarea proiectelor de CDI 515 331 798 704 757 056 725 539 698 946
Planul National CDI : -din care 511 806 785 704 744 056 714 539 690 946
- actiuni suport 300 400 400 400 400
Plan Sectorial 3 400 12 000 12 000 10 000 7 000
Granturi 125 1 000 1 000 1 000 1 000
55.02B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii
internaţionale)166 000 110 000 120 000 110 000 100 000
55.02.01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale 166 000 110 000 120 000 110 000 100 000
56PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE439 166 6 478 2 311 0 0
56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) - ELI-NP406 951 0 0 0 0
56.01.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR) - ELI-NP55 472 0 0 0 0
56.01.02Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR) - ELI-NP270 834 0 0 0 0
56.01.03Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR) - ELI-NP80 645 0 0 0 0
56.01Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) - RINNO7 384 0 0 0 0
56.01.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR) - RINNO1 121 0 0 0 0
56.01.02Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR) - RINNO6 263 0 0 0 0
56.01.03Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR) - RINNO0 0 0 0 0
Cod Denumire indicatorBuget final
2015
Buget
2016
Buget
propus de MFP
2017
Buget
propus de MFP
2018
Buget
propus de MFP
2019
56.15Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-
20133 0 0 0 0
56.15.01Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-
20133 0 0 0 0
56.19Asistenţă Tehnică în cadrul Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică3 850 0 0 0 0
56.19.01Asistenţă Tehnică în cadrul Programul Operaţional
Asistentă Tehnică578 0 0 0 0
56.19.02Asistenţa Tehnică în cadrul Programul Operaţional
Asistenţa Tehnică3 272 0 0 0 0
56.20Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 14 637 0 0 0 0
56.20.01Asistenţa Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat Programul Operaţional Asistenţa Tehnică2 939 0 0 0 0
56.20.02Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica8 802 0 0 0 0
56.20.03Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica2 896 0 0 0 0
56.23Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare FEN365 390 128 0 0
56.35Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE,pentru promotorii de 4 756 4 728 1 763 0 0
56.37Transferuri reprezentand cofinantarea publica in
cadrul mecanismului SEE,pentru promotorii de 1 220 1 360 420 0 0
58PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE2 100 605 339 415 658 425 817 243 836
58.01Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)-ELI-NP0 396 200 314 775 234 821 0
58.01.01Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR)-ELI-NP68 524 53 121 37 358 0
58.01.02Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR)-ELI-NP274 098 212 484 149 431 0
58.01.03Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR)-ELI-NP53 578 49 170 48 032 0
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 19 534 19 534 19 534
58.02.01 Finanţare naţională 3 119 3 119 3 119
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă 16 415 16 415 16 415
58.02.03 Cheltuieli neeligibile 0 0 0 0
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 174 502 67 721 158 386 232 115
58.02.01 Finanţare naţională 20 925 8 127 19 006 27 854
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă 118 577 46 050 107 703 157 838
58.02.03 Cheltuieli neeligibile 35 000 13 544 31 677 46 423
58.15Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-
20200 4 4 4 4
58.15.01Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-
20204 4 4 4
58.14Asistenţă Tehnică în cadrul Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică0 3 850 3 850 3 850 3 850
58.14.01Asistenţă Tehnică în cadrul Programul Operational
Asistenta Tehnica578 578 578 578
58.14.02Asistenta Tehnica in cadrul Programul Operational
Asistenţă Tehnică3 272 3 272 3 272 3 272
58.17
Asistenţă Tehnică în cadrul programelor
operaţionale, altele decat Programul Operaţional
Asistentă Tehnică
2 100 11 249 9 774 9 222 7 867
58.1701Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat POAT315 1 607 1 396 1 316 1 123
58.17.02Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat POAT1 785 9 112 7 913 7 456 6 360
58.17.03Asistenţă Tehnică în cadrul programelor operaţionale,
altele decat POAT530 465 450 384
70CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 800 850 800 800 800
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 800 850 800 800 800
71.01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 500 700 700 700 700
71.01.01 Construcţii 0 0 0 0 0
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 400 100 400 400 400
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100 500 200 200 200
71.01.30 Alte active fixe 0 100 100 100 100
71.03 Reparaţii capitale 300 150 100 100 100
