CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE Direction des Achats, de la Logistique et des Infrastructures (DALI)

SOMMAIRE

I- Présentation du CH Brive II- Présentation de la Direction des Achats, de la Logistique et des Infrastructures (DALI) III- Projet PHARE III-1 - Autodiagnostic de la fonction achat III-2 - Cartographie des achats III-3 - Plan d’actions IV- Outils internes

LES CHIFFRES CLES – Compte financier 2011

576 lits installés & 101 places

Les dépenses d’investissement

7 920 K€ - 43,2 % (2011/2010)

Remboursement dette 3 444 K€ + 12 %

Immobilisations ²4 476 K€ - 59 %

Dépenses de Personnel79 736K€

62 %

Dépenses médicales et

pharmaceutiques25 920 K€

21 %

Dépenses hôtelières et générales9 809 K€

8 %

Amortissements et f rais f inanciers

11 905 K€9 %

Les dépenses d'exploitation du Budget Principal (hors stocks) : 127 370 K€

DALI Coordination des achats (besoins,

procédures, choix)

FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

INVESTISSEMENT, MOBILIER, PRESTATIONS

DE SERVICES

PHARMACIE

LABORATOIRE

BIOMEDICAL

TRAVAUX

FORMATION

DALI Responsable achats

Sandrine BERGER Directeur Adjoint

Secteur Achats

Logistique intérieure

Restauration Plan directeur

Services techniques

Service biomédical

Services transport des

patients

- 2 adjoints des cadres: Fournitures, investissements, prestations de services, « cellule » achats / marchés

- Responsable bio médical - 1 assistante logistique - 4 acheteurs - 2,8 personnes chargées de la

facturation et suivi prestations

- Des délégations de commandes sont en place pour les responsables des secteurs magasins, restauration et services techniques;

- Les marchés de travaux sont réalisés au sein du secteur travaux, services techniques

- Tous les autres marchés (CCAG, CCTP) sont pris en charge au niveau du secteur achats / marchés

1° Appropriation du projet: réunion interne suite au lancement national du projet le 15 mars 2012 et participation massive du CHB à la journée régionale de présentation en avril dernier;

2° Mise en place d’un groupe de travail interne et désignation de responsables projet (Sandrine Berger, Caroline Chapus) 3° Anticipation des formations diplômantes achats dès février 2012: les 100h de l’achat (EHESP) 4° Réalisation de l’autodiagnostic de la fonction achats : détermination d’axes d’amélioration;

5° Visualisation de la cartographie des achats: orientations et stratégie à définir; 6° Préparation d’un plan d’actions achats ; 7°Participation au projet ARMEN V2;

-Mise en place d’un groupe de travail au niveau de la DALI

- Réalisation de l’autodiagnostic de la fonction achats à partir de la grille de la DGOS: 4 grands thèmes (découpés en plusieurs critères) côtés de niveau 1 à niveau 4, le niveau 4 étant le niveau maximal:

-Stratégie et positionnement de la fonction achats -Pratique achats -Culture et organisation -Outils et pilotage

-En complément: organisation d’entretiens individuels avec un panel de prescripteurs interrogés sur la base d’un questionnaire suggéré dans le kit établissement

- Mise en place d’un plan d’actions visant à atteindre le niveau 4 (priorités 1)

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

Stratégie et positionnement de la fonction achats

Définition d’un stratégie achats portée par l’établissement x

Implication de la fonction achats dans les décisions stratégiques x

Participation à des groupements achats x

Niveau de performance attendu pour la fonction achats x

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

Culture & Organisation

Perception de la fonction achats au sein de l’établissement

x

Animation d’une démarche achats au sein de l’établissement

x

Moyens dédiés x Aptitude à porter le changement x Compétences acheteurs x Compétences de la cellule des marchés x Développement des compétences/possibilités de formations

x

Participation à un réseau d’acheteurs x

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

Pratique achats

Questionnement des besoins x Méthode de prospection et veille x Gestion de la base fournisseurs et référencement

x

Passation des marchés x Approche en coût complet x Choix entre externalisation et régie

x

Choix entre groupement et marchés propres

x

Gestion des risques x Suivi de l’exécution des marchés x Inventaire et gestion des stocks x Contrôle de la fonction achat x

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

Outils & Pilotage

Définition des objectifs x

Mesure de la performance x

Outils de gestion pour la passation des marchés

x

Outils de suivi sur l’exécution des marchés

x

Quels choix pour le regroupement des comptes?

-Dépenses d’investissement ou pas -Modèle régional ou propre à chaque établissement (ex: Restauration) -Important de pouvoir décrire ce que l’on intègre dans chaque thème

606231/6152682/61522/6152681/615251/213/238602221/6066/61112/61113/61121/606253/60681/606836131/615162/606232/2153/615151/613158615161/602653/606252/615261/6284/2183/2382846026 (sauf 602653)/606251/606254/606262/615253/618/626/218460688/61322/613252/6281/6283/62881/62882606161181/60621/615252/6163/6246282/6023RESTAURATION

BIOMEDICAL

INFORMATIQUE

ACHATS HOTELIERS & LOG ADM

LOGISTIQUE

60216022 (sauf 602221)

EAU & ENERGIE

TRANSPORT

MEDICAMENTS

DM

TRAVAUX & MAINTENANCE

FOURNITURES MEDICALES

Le plan d’actions achats du Centre hospitalier se décline autour de 2 axes: un axe organisationnel - stratégique et un axe économique.

1- ORGANISATIONNEL ET STRATEGIQUE (issu de l’autodiagnostic de la fonction achats: identification d’actions prioritaires ) L’objectif principal est la mise en œuvre d’une politique achats intégrée au projet d’établissement et aux contrats de pôles. 4 thématiques: - Mise en place et communication de la politique achats : guide de bonnes pratiques,

supports d’ échanges et de communications… - Fonctionnement des marchés: mise en œuvre d’un réel suivi fournisseurs et produits,

cartographie des produits à risque, développement de l’approche en coûts complets… - Contrôle de gestion achats: suivi des objectifs budgétaires et issus du plan du plan

d’actions achats… - Organisation et compétences des acheteurs: adaptation permanente des organisations aux

objectifs, plans de formations des équipes…

2- ECONOMIQUE (issu de la cartographie des achats et des suivis budgétaires déjà en place) Au préalable, identification d’actions déjà mises en place, 4 thématiques: - Adhésion massive au groupement régional de commandes : impact 2013: + 25% CA - Axe majeur/ résultats de la cartographie des achats: spécialités pharmaceutiques et

dispositifs médicaux: COMEDIMS spécifique novembre 2012 « Plan d’Actions Achats » pour déterminer

avec les prescripteurs les actions à mettre en place sur les marchés de SPE & DM - Les autres segments: cartographie des produits et des prescripteurs - Solutions d’impression: maitrise des consommables informatiques - Fournitures pour ateliers des services techniques - prestations déchets: mise en place d’un tri papier - produits d’entretien: nettoyage vapeur - Projets axés sur la maitrise des consommations ( travail sur la gestion des stocks et des

commandes) : les intendants

1 – Plan d’actions / fonction achats

2 – Plan d’actions prioritaires « fonction achat »

3 – Fiche de suivi des actions

4 – Mesure de la performance: actions / gains sur achats