PROSEDUR

PAGE

Tanggal : 27-10-2009

PROSEDURRevisi : 1

Halaman : 5 dari 7

Mutasi kepegawaian

Dokumen Level II

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MAJUBadan Tenaga Nuklir Nasional

Jl. Babarsari Kotak Pos 1008 Yogyakarta 55010

Telepon : (0274) 488435, 484436

Fax. (0274) 487824, E-mail : p3tm@batan go.id

PROSEDUR

PENGENDALIAN REKAMAN MUTUDokumen Level II

Halaman Pengesahan

Dokumen Level II

TINDAKANN A M AJABATANTANDA TANGANTANGGAL

Disiapkan

Diperiksa

Disetujui

Lembar Pengesahan

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

No. Distribusi kepada

Asli

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN2

LEMBAR PENGESAHAN3

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN4

DAFTAR ISI5

1.Tujuan6

2.Ruang Lingkup6

3.Tanggung Jawab6

4.Definisi6

5.Referensi6

6.Prosedur6

7.Lampiran-Lampiran7

1.TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan petunjuk dalam Pengendalian Rekaman Mutu yang diberkaitan dengan kegiatan Balai Hiperrkes dan KK D.I.Y2. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku untuk pengendalian rekaman kegiatan di lingkungan Balai Hiperkes dan KK D.I.Y3. ACUAN / REFERENSI SNI ISO 9001, Tahun 2008, klausul . Manual Mutu Balai Hiperkes dan KK DIY tahun 2012, bagian 4. DEFINISI :

Tidak ada5. Tanggung jawab5.1. Kepala Balai Hiperkes dan KK D.I.YKepala Balai Hiperkes dan KK D.I.Y sebagai penanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan dilingkungannya.5.2. Kepala SubBag/Seksi Kepala SubBag/Seksi bertanggung jawab terhadap pengendalian, pendistribusian dan pemeliharaan rekaman yang berhubungan dengan kegiatan serta menunjuk petugas khusus dalam tingkat satuan tugas untuk menangani hal tersebut.

5.3. Staf / personil di Balai Hiperkes dan KK D.I.Y yang melaksanakan pengelolaan sumber daya mengikuti prosedur yang berlaku.6. PROSEDUR5.1. 6.1. Petugas administrasi Balai Hiperkes dan KK D.I.Y melakukan identifikasi, pengumpulan, pemberian indek, pengaksesan, pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan rekaman mutu dan teknis. Rekaman Mutu mencakup laporan audit internal dan kaji ulang manajemen, laporan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.6.2. Semua rekaman dapat dibaca, disimpan dan dipelihara sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kerusakan, deteriorasi dan hilang.6.3. Semua rekaman terjaga keamanan dan kerahasiaannya.6.4. Balai Hiperkes dan KK D.I.Y melindungi dan membuat cadangan rekaman secara elektronik yang disimpan dalam komputer atau USB.

6.5. Balai Hiperkes dan KK D.I.Y menyimpan rekaman pengamatan asli, rekaman secara jejak audit internal, rekaman kalibrasi, rekaman staf, rekaman salinan laporan pengujian, sertifikat kalibrasi, rekaman pembelian, rekaman kegiatan penelitian, rekaman keuangan, rekaman ketatausahaan karyawan, selama periode 3 tahun.

6.6. Setiap rekaman mencakup identitas personel yang bertanggung jawab untuk tata usaha, pelaksanaan pelatihan, sertifikat pelatihan, pengambilan sampel, pelaksanaan pengujian dan pengecekan hasil.

6.7. Rekaman pengamatan data dan perhitungan saat pekerjaan dilaksanakan dan diidentifikasi pekerjaan asalnya.

6.8. Jika terjadi kesalahan dalam rekaman, setiap kesalahan dicoret, tidak dihapus, dibuat tidak kelihatan atau dihilangkan. Dan nilai yang benar dituliskan disampingnya. Semua perbaikan pada rekaman ditandatangani atau diparaf oleh korektor.

6.9. Pengendalian rekaman dalam bentuk elektronik secara spesifik dilakukan sesuai IK.. (mebuat nama file, pasword bila perlu, diback up dalam CD/USB)7. CATATAN :

Tidak ada

8. LAMPIRAN :

Tidak adaFile : pjm-ptap/prosedur siap print