CUPRINSURI 55 OPC 2008 cu DNA+ORDA+DIICOT …comunicatii pentru retele de voce, video si de comunicatii de date. Desi, din punct de vedere tehnologic si al capacitatii, infrastructura

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa nr.3 / 34

01

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 02Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 03

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 08

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 10Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 11

Sinteza finantarii programelor 19Fisele programelor 20

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 21Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 22

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

CUPRINS

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2008 si perspectiva 2009-2011

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2008 si perspectiva 2009-2011

1

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE

pentru anul 2008 si perspectiva 2009-2011

1. TITULAR: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD TITULAR: 34

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE Potrivit prevederilor legii si nevoilor de comunicatii de stat, Serviciul de

Telecomunicatii Speciale asigura servicii de comunicatii de stat (speciale), pentru urmatoarele autoritati:

- autoritatile legislative; - autoritatile administratiei centrale si locale; - autoritatile componente ale Sistemului de securitate nationala; - autoritatile din sistemul judiciar si de impunere a legii; - autoritatile cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta. Baza legala a furnizarii acestor servicii o constituie Legea nr. 92/1996 privind

organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constitutiei si a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta – 112, aprobata prin Legea nr. 398/2002, Hotararea Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea conditiilor pentru instalarea, operarea, intretinerea si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta , precum si pentru infiintarea unei activitati pe langa Serviciul de Telecomunicatii Speciale, finantata integral din venituri proprii, precum si hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care aproba sau consacra misiuni/directii de actiune in indeplinirea legii.

Potrivit cadrului legal actual, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este singura autoritate abilitata sa organizeze, sa conduca, sa desfasoare, sa controleze si sa coordoneze activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale, care in fapt sunt activitati de telecomunicatii de cooperare, pentru autoritatile prevazute expres in lege, astfel:

- Parlamentul Romaniei; - Presedintia Romaniei; - Guvernul Romaniei; - institutiile care desfasoara activitati in domeniul apararii, ordinii publice si

sigurantei nationale; - administratia publica centrala si locala; - autoritatea judecatoreasca:

- Inalta Curte de Casatie si Justitie; - Ministerul Public; - Consiliul Superior al Magistraturii;

- Curtea Constitutionala; - Curtea de Conturi; - organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor

organisme neguvernamentale de interes national.

2

Conform Legii nr. 76/1993, comunicatiile de stat sunt comunicatii care emana de la seful statului, de la seful Guvernului sau membrii Guvernului, sau de la sefii structurilor militare, si se regasesc in atributiile institutiei prevazute in Legea nr. 92/1996.

Cadrul legal a fost completat cu alte acte normative, care au atribuit Serviciului de Telecomunicatii Speciale rolul de a furniza servicii de comunicatii, de cooperare sau institutionale, potrivit nevoilor de functionare si de modernizare a statului roman, precum si indeplinirea unor cerinte in procesul de aderare si integrare in N.A.T.O. si Uniunea Europeana.

Potrivit legislatiei actuale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale ii revin atributii complexe si importante, in procesul de integrare in Uniunea Europeana, astfel:

- furnizarea de servicii de comunicatii pentru integrarea in spatiul SCHENGEN; - furnizarea de servicii de comunicatii pentru functionarea sistemelor informatice

ale autoritatilor publice si conectarea acestora la cele europene. Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza, potrivit cadrului legal actual,

pentru autoritatile publice, infrastructura de comunicatii pentru asigurarea urmatoarelor servicii:

- servicii de comunicatii destinate functionarii sistemelor proprii de comunicatii si tehnologia informatiei ale autoritatilor publice;

- servicii de comunicatii de cooperare institutionala. Caracteristicile esentiale ale serviciilor si retelelor, pe care Serviciul de

Telecomunicatii Speciale le administreaza in numele statului, sunt: - continuitatea retelelor si serviciilor in orice conditii; - caracterul protejat al acestora; - accesul nediferentiat al tuturor autoritatilor publice la comunicatiile de stat; - eficienta ridicata, din punct de vedere al cheltuielilor bugetare, pentru

asigurarea comunicatiilor necesare autoritatilor publice; - dezvoltarea tipurilor de servicii, potrivit nevoilor autoritatilor. Serviciile de comunicatii pe care institutia le pune la dispozitie autoritatilor

publice, acopera toata gama de nevoi, fiind oferite servicii de comunicatii securizate de voce, de radiocomunicatii, video, precum si servicii de comunicatii de date destinate functionarii sistemelor informatice institutionale sau de cooperare.

Pentru indeplinirea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta – 112, aprobata prin Legea nr. 398/2002 si din Hotararea Guvernului nr. 227/2003, Serviciul de Telecomunicatii Speciale coordoneaza, opereaza, intretine si mentine la nivelul cerintelor Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta – 112.

Mentionam ca, Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta – 112 a fost implementat ca urmare a aplicarii prevederilor Cap. 19 „Telecomunicatii”, prevazut in acquis-ul de aderare la Uniunea Europeana, responsabil de domeniu fiind statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

La momentul transpunerii acestor prevederi din acquis-ul comunitar, statul a considerat ca singura institutie capabila sa realizeze implementarea este Serviciul de Telecomunicatii Speciale, misiunea fiind indeplinita de institutie la standarde inalte de performanta, Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta – 112 fiind printre cele mai performante din Europa.

Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta – 112 constituie interfata prevazuta in legislatia europeana, intre autoritati si cetateni, pentru asigurarea securitatii acestora.

Pentru indeplinirea misiunilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale prevazute de cadrul legal de functionare, institutia urmareste consecvent indeplinirea strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a telecomunicatiilor speciale, parte integranta a

3

strategiilor de dezvoltare ale statului roman si a Programului de guvernare actual (pe perioada 2005-2008).

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA Prin urmarirea consecventa, indeosebi in ultima perioada, a prevederilor

strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a telecomunicatiilor speciale, precum si prin utilizarea eficienta a fondurilor bugetare alocate, pentru indeplinirea misiunilor prevazute de cadrul legal, institutia a creat si administreaza urmatoarele resurse materiale:

a) infrastructura de comunicatii integrate de capacitate mare, redundanta, existenta in capitala si in resedintele de judet

Infrastructura se bazeaza pe echipamente profesionale in tehnologii moderne, ce utilizeaza retelele de fibra optica si radiorelee, administrate de institutie. Capacitatile de transmisie sunt suficiente pentru asigurarea comunicatiilor intre resedintele de judet si Bucuresti, in perspectiva urmatorilor ani, pentru toate nevoile administratiei existente la acest nivel. Aceasta infrastructura de telecomunicatii integrate asigura servicii de comunicatii pentru retele de voce, video si de comunicatii de date.

Desi, din punct de vedere tehnologic si al capacitatii, infrastructura este suficient de performanta pentru a raspunde nevoilor statului, aceasta trebuie dezvoltata din punct de vedere al ariei geografice si al asigurarii resurselor de conectare alternative la fibra optica existenta.

In acest sens, infrastructura va trebui extinsa pana in toate municipiile, orasele si localitatile in care exista entitati ale autoritatilor publice centrale, iar suportul alternativ de comunicatii, indeosebi radioreleu, va trebui extins si fiabilizat.

Avand in vedere ca infrastructura utilizeaza si resurse de comunicatii achizitionate de la furnizori de pe piata de comunicatii (care pe termen lung sunt mai scumpe pentru stat decat o investitie proprie), se impune continuarea programului de investitii in vederea cresterii independentei fata de acesti furnizori.

Dezvoltarea infrastructurii este imperativ legata de indeplinirea sarcinilor Romaniei de aderare la spatiul SCHENGEN, in acest sens institutia urmand a derula doua proiecte cuprinse in Planul Indicativ, pentru care trebuie sa se asigure cofinantarea.

Prin intermediul acestei infrastructuri se asigura comunicatiile de cooperare de voce, video, de comunicatii de date care sunt in sarcina Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cat si comunicatiile institutionale ale urmatoarelor autoritati publice, incluzand toate componentele acestora, astfel: Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Public, Ministerul Justitiei, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Curtea de Conturi, Institutul National de Statistica, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala Antidrog si altele;

b) infrastructura de servicii de telefonie cuprinde retele de comutatoare telefonice care asigura functionarea retelelor nationale IC si TO, a retelei S in municipiul Bucuresti, precum si infrastructura de cabluri proprii administrata de institutie, prin care se asigura conectarea abonatilor la aceste centre de comutatie.

Intrucat reteaua de cabluri proprii este insuficienta si in cursul timpului au existat numeroase impedimente in dezvoltarea acesteia, se utilizeaza circuite de la operatori, inchiriate, atat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale cat si de institutiile utilizatoare ale serviciilor de telefonie.

Problemele deosebite ale acestei infrastructuri sunt generate de schimbarea tehnologiilor in retelele operatorilor care furnizeaza servicii conexe, de asigurarea protectiei comunicatiilor in acest mediu public, precum si de costurile ridicate ale acestui tip de suport. Ca urmare, in perioada urmatoare, institutia va trebui sa identifice si sa

4

implementeze solutii prin care sa asigure functionarea fiabila si protejata a acestor servicii si utilizarea eficienta a fondurilor.

Solutia aleasa o constituie dezvoltarea infrastructurii existente pentru asigurarea circuitelor necesare functionarii abonatilor, din resurse proprii ale statului. Aceasta solutie se estimeaza a fi mai fiabila si mai putin costisitoare din punct de vedere al cheltuielilor bugetare decat solutia actuala de inchiriere de circuite;

c) infrastructura de servicii video functioneaza prin intermediul infrastructurii de comunicatii integrate si asigura servicii de videoconferinta pentru Guvern si Institutia Prefectului.

Prin investitii reduse, s-a creat un centru pilot pentru servicii video la cerere, servicii adresate institutiilor care nu sunt conectate la videoconferinta secretizata guvernamentala. In prezent, pe aceasta infrastructura functioneaza reteaua de videoconferinta a Ministerului Public.

Avand in vedere nevoile institutiilor cu privire la acest serviciu, se impune cresterea capacitatii acestei infrastructuri si utilizarea ei in comun de catre toate institutiile. In perioada imediat urmatoare, beneficiari vor fi institutiile componente ale Ministerului Justitiei si ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care deja au formulat solicitari in acest sens.

Aceasta infrastructura va putea fi utilizata de catre orice institutie publica, prin simpla achizitionare de terminale corespunzatoare;

d) infrastructura de radiocomunicatii cuprinde reteaua de radiocomunicatii conventionale si retele digitale tip celular in tehnologiile TETRAPOL si TETRA si furnizeaza servicii ce sunt utilizate de catre autoritatile centrale si locale care au sarcini in gestionarea urgentelor si impunerea legii.

Reteaua radio conventionala este utilizata indeosebi de elementele administratiei locale si este destinata comunicatiilor la nivelul Institutiei Prefectului, Politiei, altor institutii cu atributii in gestionarea urgentelor, constituind in acelasi timp reteaua alternativa pentru retelele digitale de tip celular. Reteaua radio conventionala este moderna pentru acest tip de comunicatii, urmand sa fie finalizata in anul 2007. Nu se vor mai face investitii in viitor in aceasta retea, iar fondurile care se vor solicita vor fi destinate exclusiv mentenantei.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale opereaza doua retele de radiocomunicatii de tip celular: reteaua PHOENIX si reteaua TETRA, componenta a platformei comune de comunicatii mobile in standard TETRA.

Reteaua PHOENIX este o retea administrata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a carei implementare a inceput in 1997 si s-a finalizat in 2000. Utilizatorii acestei retele sunt exclusiv institutii din Sistemul National de Aparare. Acoperirea acestei retele este nationala, fara insa a satisface prin gradul de acoperire, toate nevoile. Ulterior punerii in functiune, institutia nu a mai investit si nu va mai investi fonduri in dezvoltarea acestei retele, din cauza lipsei de oferte alternative in ceea ce priveste terminalele de abonat, precum si din cauza esecului standardizarii acestei tehnologii. Reteaua va fi administrata si exploatata pana la sfarsitul perioadei normale de functionare, ea asigurand doar serviciile pentru care a fost realizata, urmand a se aloca fonduri doar pentru mentenanta acesteia.

Reteaua TETRA a fost implementata ca urmare a nevoii de a asigura servicii de radiocomunicatii pentru urgenta, tehnologia fiind prevazuta in mod expres in normele europene ca fiind cea standard pentru acest tip de servicii, fiind destinata initial componentelor Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 112. Ulterior inceperii realizarii acestei retele, tehnologia a fost adoptata ca standard pentru sistemele de comunicatii destinate autoritatilor de impunere a legii, inclusiv Politia, in toate tarile europene. Intrucat aceasta tehnologie e prevazuta si in programul de securizare a frontierei, s-a realizat un consens la nivel national privind dezvoltarea unei platforme

5

comune de comunicatii mobile in standard TETRA, care sa asigure nevoile de comunicatii ale institutiilor din Sistemul National de Aparare si ale autoritatilor cu atributii in domeniul securitatii cetateanului si impunerii legii.

Serviciului de Telecomunicatii Speciale i-a revenit sarcina de a dezvolta in 21 de judete, o retea de radiocomunicatii de acest tip, altele decat cele din cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat. Urmare a aplicarii politicilor de realizare a acestei retele, prin fondurile alocate pana in prezent, reteaua este dezvoltata si functioneaza in 11 judete, existand resurse in curs de instalare si punere in functiune pentru inca 3 judete. Aceasta retea asigura toate tipurile de servicii solicitate de catre autoritati, asigurand comunicatii de voce, suport pentru localizarea automata a vehiculelor si persoanelor si servicii de interogare a bazelor de date.

Caracteristica principala a acestei retele consta in realizarea unei acoperiri radioelectrice cat mai cuprinzatoare, in scopul asigurarii suportului de comunicatii necesar autoritatilor pentru interventia in orice zona in care exista asezari umane, chiar si acolo unde nu exista comunicatii publice sau private. Aceasta retea constituie suportul principal pentru comunicatiile destinate autoritatilor cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta. Intrucat serviciile de radiocomunicatii in aceasta tehnologie sunt expres prevazute in Planul de Actiune Schengen, aceasta retea va trebui realizata, potrivit termenului asumat, pana cel tarziu in anul 2009. Utilizarea fondurilor pentru realizarea componentei este atent coordonata, pentru evitarea suprapunerilor investitionale ale institutilor implicate. Infrastructura va putea fi utilizata de catre toate autoritatile publice, prin achizitia de terminale, potrivit nevoilor proprii, furnizarea acestora fiind deschisa oricarui producator in conditiile legii, practic, existand o piata concurentiala in acest domeniu.

In prezent, principalii utilizatori ai retelei sunt: Politia Romana, Serviciul Roman de Informatii, serviciile de ambulanta judetene si ale municipiului Bucuresti si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

e) retea de comunicatii prin satelit, dezvoltata ca o alternativa la infrastructura terestra si pentru asigurarea serviciilor de comunicatii, acolo unde aceasta nu este disponibila.

Prin intermediul acestei infrastructuri sunt asigurate comunicatiile de urgenta in orice loc acolo unde situatia o reclama si nu exista alte comunicatii terestre, fiind o componenta esentiala a asigurarii continuitatii conducerii statului in situatii de calamitati sau dezastre, atunci cand retelele statului sau cele publice nu mai sunt functionale. Infrastructura este disponibila pentru utilizarea de catre toate componentele de urgenta ale autoritatilor publice. In viitor, fondurile necesare vor fi destinate asigurarii suportului de comunicatii pentru segmentul spatial si pentru mentenanta;

f) infrastructura pentru servicii de comunicatii de date. Reteaua nationala de transmisii de date a Serviciului de Telecomunicatii

Speciale permite beneficiarilor realizarea de solutii de comunicatie complexe si complete, end-to-end. Conexiunile nationale oferite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale permite beneficiarilor sa isi dezvolte aplicatii informatice, acces on-line pe serverele din sediul central si alte aplicatii care presupun accesul in timp real la informatie.

Conexiunile dintre punctele de prezenta ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale si sediile beneficiarilor, cu precadere in judete, sunt realizate in configuratii redundante, prin intermediul buclelor locale inchiriate de la diversi operatori publici. Acest mod de implementare a retelelor de comunicatii de date de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a deschis practic piata operatorilor publici si a creat un real mediu concurential intre acestia in vederea oferirii serviciilor catre beneficiarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Infrastructura de comunicatii de date a Serviciului de Telecomunicatii Speciale a fost conceputa sa asigure nivelul de confidentialitate cerut de Sistemul National de Aparare prin utilizarea echipamentelor de criptare si securizare conforme acestor

6

necesitati si standardelor in vigoare (nivel N.A.T.O.). In acest sens, Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura accesul tuturor institutiilor din administratia publica si locala la informatiile Uniunii Europene, diseminate in Romania si asigura accesul la reteaua TESTA.

Infrastructura ofera cel mai inalt nivel de disponibilitate, atribut realizat prin arhitectura de inalta fiabilitate si prin performantele si capacitatile echipamentelor folosite.

Datorita specificului activitatii, se asigura un regim permanent de supraveghere si service in fiecare punct de prezenta judetean si in municipiul Bucuresti. Interfata de monitorizare a parametrilor de comunicatie ai retelei este pusa online la dispozitia fiecarui beneficar, facilitate care nu este intalnita la nici un operator comercial.

Sunt necesare fonduri bugetare pentru echipamentele destinate furnizarii de servicii de comunicatii de date securizate, la nivel de terminal, pentru noi beneficiari;

g) infrastructura pentru servicii INTERNET dezvoltata in urma nevoilor exprese ale institutiilor publice si componentelor Sistemului National de Aparare, in conditiile in care serviciile de INTERNET au devenit o componenta principala a functionarii oricarei institutii a statului.

Investitiile in aceasta retea au fost asigurate in decursul anilor anteriori, permitand asigurarea prezentei in spatiul public, obligatie prevazuta in Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, pentru toate institutiile centrale din municipiul Bucuresti, ministere si agentii, precum si pentru unele institutii specializate descentralizate la nivel teritorial.

Furnizarea acestui tip de serviciu este extrem de eficienta pentru stat, permitand reducerea de cateva ori a cheltuielilor pe care statul le-ar face prin achizitionarea de catre fiecare autoritate publica in parte, a unor asemenea servicii. De asemenea, serviciile de INTERNET furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale contin componente de securitate care nu sunt asigurate in mod traditional de furnizorii publici sau privati.

Existenta acestui suport este indispensabila pentru legatura intre cetateni si autoritatile publice;

h) infrastructura sTESTA este un proiect dezvoltat in baza Deciziei nr.387/2004 a Comisiei Europene, sub forma unei retele, pentru a sustine proiectele de interes comun si pentru a oferi o platforma de comunicatii protejata si fiabila destinata schimbului de date intre administratiile publice la nivel european.

Printr-o hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este autoritatea responsabila de managementul operational si de securitate in cadrul componentei nationale a retelei sTESTA si asigura amenajarea punctului de conectare national al retelei sTESTA, in conditiile tehnice si de securitate impuse de Comisia Europeana, precum si infrastructura interna, serviciile de comunicatii si de securitate asociate acestora, pentru conectarea utilizatorilor nationali.

Desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru indeplinirea acestei responsabilitati a constituit o solutie optima, inclusiv din punct de vedere al eforturilor financiare necesare a fi facute de statul roman, nevoile ulterioare de finantare fiind legate doar de necesitatea implementarii unor mecanisme de securitate diferite de cele nationale si impuse de Uniunea Europeana;

i) infrastructura de Chei Publice (PKI), realizata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale in ultimii 2 ani, se adreseaza institutiilor componente ale Sistemului National de Aparare si autoritatilor publice si este in conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Infrastructura de Chei Publice a Serviciului de Telecomunicatii Speciale asigura servicii de gestiune a cheilor publice/private si a certificatelor digitale asociate acestora atat pentru utilizatorii din structurile subordonate Serviciului de Telecomunicatii Speciale

7

cat si pentru utilizatori din alte structuri care nu au implementate infrastructuri de chei publice proprii.

De asemenea, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat ca Autoritate de Certificare de Tranzit la nivel national, cu rolul de a asigura interoperabilitatea intre Infrastructurile de Chei Publice Organizationale proprii celorlalte institutii din cadrul Sistemului National de Aparare.

Functionarea acestei infrastructuri nu presupune investitii suplimentare, ci doar cheltuieli de mentenanta si pentru achizitionarea suportului fizic al certificatelor de semnatura electronica.

j) infrastructura logistica deserveste infrastructura de telecomunicatii a Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Institutia detine in administrare un sediu propriu in Bucuresti si utilizeaza in comun sedii in fiecare resedinta de judet, apartinand altor institutii publice.

O situatie deosebita se inregistreaza la sediul central, unde spatiile nu permit desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatilor, atat din punct de vedere al conditiilor de lucru dar mai ales al asigurarii cerintelor legale cu privire la protectia informatiilor clasificate.

Prin hotarare de Guvern, s-au modificat indicatorii tehnico-economici in vederea continuarii unei investitii, in scopul asigurarii spatiilor necesare pentru managementul retelelor de telecomunicatii speciale, avand in vedere obligativitatea legala de acreditare de securitate a tuturor retelelor si serviciilor de telecomunicatii oferite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Aceasta investitie presupune alocarea de resurse financiare pe parcursul perioadei 2008-2009.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Potrivit strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a telecomunicatiilor

speciale, pentru anul 2008 si perioada 2009-2011, nevoile de finantare ale institutiei decurg din urmatoarele directii de actiune (linii de dezvoltare), considerate prioritare:

Pentru anul 2008 a) dezvoltarea platformei comune de radiocomunicatii mobile in standard

TETRA (obiectiv prevazut in Planul de Actiune SCHENGEN 2007) pana la un grad de acoperire de 90% din teritoriul national, in aria de competenta a Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

b) finantarea investitiilor pentru realizarea unui centru de management al serviciilor de comunicatii si tehnologia informatiei;

c) achizitionarea de echipamente pentru dezvoltarea serviciilor de comunicatii de date la abonati si pentru extinderea retelei de comunicatii telefonice pe suport alternativ, in noile tehnologii;

d) demararea proiectului de extensie a infrastructurii de comunicatii integrate la nivelul tuturor oraselor, prin utilizarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Facilitatea Schengen, cu utilizarea corespunzatoare a cofinantarii nationale;

e) achizitia de echipamente realizate in cadrul programului national de secretizare a comunicatiilor;

f) furnizarea de servicii de comunicatii de date pentru toate autoritatile publice descentralizate;

g) realizarea de studii de fezabilitate cu privire la posibilitatea realizarii unui Centru national de salvare a informatiilor electronice in situatii de dezastre si calamitati;

h) dezvoltarea serviciilor video; i) demararea proiectului de extensie a Sistemului national unic pentru apeluri

de urgenta – 112 in municipii si orase;

8

Pentru perioada 2009-2011 a) finalizarea dezvoltarii platformei comune de radiocomunicatii mobile in

standard TETRA (obiectiv prevazut in Planul de Actiune SCHENGEN 2007), prin cresterea gradului de acoperire de la 90% la 100% din teritoriul national, in aria de competenta a Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

b) asigurarea serviciilor de telefonie in noile tehnologii pentru toti abonatii din retelele de comunicatii ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale sau catre alte institutii si autoritati publice;

c) continuarea extinderii infrastructurii de telecomunicatii integrate, pana la nivelul tuturor municipiilor si oraselor, in scopul asigurarii conditiilor de functionare a Sistemului Informatic SCHENGEN (SIS);

d) cresterea gradului de independenta fata de operatorii publici de telecomunicatii, prin dezvoltarea infrastructuri proprii (fibra optica si radiorelee) sau prin realizarea de parteneriate cu alti operatori de telecomunicatii la nivel national (TELECOMUNICATII C.F.R. S.A., TRANSELECTRICA S.A., ELECTRICA S.A.);

e) extinderea infrastructurii de telecomunicatii speciale la nivelul tuturor autoritatilor centrale si locale, pentru furnizarea serviciilor securizate de comunicatii de date si tehnologia informatiei, in scopul intaririi capacitatii administrative a statului;

f) realizarea unui Centru national de salvare a informatiilor electronice in situatii de dezastre si calamitati;

g) modernizarea retelei de videoconferinta existente si extinderea serviciilor la nivelul tuturor autoritatilor publice;

h) finalizarea realizarii de dispecerate de urgenta 112 in toate municipiile si orasele;

i) asigurarea intregii game de produse de securitate pentru comunicatii si tehnologia informatiei, necesare autoritatilor publice.

Surse de finantare: Pondere

Buget de stat 77,96% Fonduri externe nerambursabile 5,88% Venituri proprii 16,16%

5. MENTIUNI SPECIALE In perioada 2008-2011, se va actiona pentru actualizarea cadrului legislativ,

urmarindu-se crearea unui sistem unic de comunicatii si tehnologia informatiei, pentru toate autoritatile publice. S-a dovedit ca achizitiile globale sunt mai eficiente, iar serviciile oferite sunt calitativ superioare.

In vederea eficientizarii utilizarii fondurilor publice, incepand cu anul 2006, la nivelul institutiei a fost implementat un sistem de monitorizare a achizitiilor publice. In perioada urmatoare, se urmareste perfectionarea acestui sistem.

Totodata, pentru imbunatatirea activitatilor institutiei, se urmareste: - orientarea organizationala catre managementul de proiecte; - implementarea sistemului de management al calitatii serviciilor; - perfectionarea activitatilor structurilor de gestionare a relatiilor cu beneficiarii; - implementarea unor mecanisme de urmarire a unor indicatori de eficienta

economica a serviciilor de comunicatii administrate; - reorganizarea institutionala pe centre de tipuri de servicii; - constituirea unei structuri specializate pentru gestionarea problematicii utilizarii

eficiente a fondurilor acordate prin Facilitatea SCHENGEN; - dezvoltarea cooperarii cu institutiile cu atributii in domeniile e-guvernare si e-

administrare.

9

Potrivit Hotararii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen, Serviciul de Telecomunicatii Speciale indeplineste calitatea de Organism intermediar si Beneficiar pentru Facilitatea Schengen.

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul Facilitatii Schengen si pentru fluxurile de numerar, sumele aferente Facilitatii Schengen se gestioneaza de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si de celelalte institutii beneficiare si se prevad in bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexa la bugetele acestora.

Rezultatele obtinute ca urmare a participarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale (in calitate de Organism intermediar si Beneficiar) la realizarea proiectelor IT&C prevazute in Planul de Actiune SCHENGEN 2007, proiecte finantate din Facilitatea SCHENGEN si care constau in:

- extensia si consolidarea retelei de comunicatii integrate WAN-ATM la nivelul oraselor din Romania pentru asigurarea fluxului necesar de informatii pentru institutiile publice guvernamentale, pana la nivelul structurilor teritoriale;

- realizarea interfetei de validare si preautentificare pentru utilizatorii Sistemului Informatic National de Semnalari, altii decat Ministerul Internelor si Reformei Administrative, vor asigura:

- alinierea la acquis-ul comunitar in domeniul e-administratie, pentru facilitarea comunicatiilor, schimbului informational si interoperabilitatii intre autoritatile publice din domeniul ordinii publice si sigurantei nationale;

- confidentialitatea si integritatea datelor din Sistemul Informatic National de Semnalari, pentru utilizatorii din Romania, altii decat Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin utilizarea infrastructurii de chei publice si certificarea semnaturii electronice.

10

S

INT

EZ

A P

OL

ITIC

ILO

R P

UB

LIC

E F

INA

NT

AT

E P

RIN

PR

OIE

CT

UL

DE

BU

GE

T

mii

lei

Sum

e al

ocat

e pe

ntru

real

izar

ea p

oliti

cilo

r pub

lice

form

ulat

e

Rea

lizar

i P

rogr

am

Pro

pune

ri E

stim

ari p

e te

rmen

med

iu

(200

9 - 2

011)

D

enum

irea

polit

icii

publ

ice

O

biec

tivel

e po

litic

ii pu

blic

e P

rogr

ame

afer

ente

pol

itici

i pub

lice

2006

20

07

2008

20

09

2010

20

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 A

dmin

istr

area

, exp

loat

area

si

dezv

olta

rea

rete

lelo

r de

te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le s

i de

coop

erar

e pe

ntru

asi

gura

rea

de s

ervi

cii d

e te

leco

mun

icat

ii in

tegr

ate

si p

rote

jate

, pre

cum

si

inst

alar

ea, o

pera

rea

si

intr

etin

erea

Sis

tem

ului

na

tiona

l uni

c pe

ntru

ape

luri

de

urge

nta

.

a.

Con

tinua

rea

cons

olid

arii

si

mod

erni

zarii

ret

elel

or d

e te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le

si

de

coop

erar

e di

n ad

min

istr

area

S.T

.S.;

b

. P

rimire

a,

inre

gist

rare

a,

anal

iza,

di

rect

iona

rea

si t

rans

mite

rea

oper

ativ

a a

apel

urilo

r de

ur

gent

a a

serv

iciil

or

spec

ializ

ate

de

inte

rven

tie

si/s

au

auto

ritat

ilor c

ompe

tent

e;

c

. R

ealiz

area

si

de

zvol

tare

a in

fras

truc

turii

, pe

rfec

tiona

rea

rela

tiilo

r de

co

labo

rare

al

e S

.T.S

. cu

au

torit

atile

pu

blic

e pe

ntru

al

ocar

ea

resu

rsel

or

nece

sare

de

sfas

urar

ii ac

tivita

tilor

di

n do

men

iul

sana

tatii

, in

vata

man

tulu

i, as

iste

ntei

so

cial

e si

ad

min

istr

atie

i ce

ntra

le.

1.

Mod

erni

zare

a,

dezv

olta

rea,

in

tretin

erea

, ex

ploa

tare

a si

as

igur

area

pr

otec

tiei

rete

lelo

r de

te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le

si

inst

alar

ea,

oper

area

si

in

tret

iner

ea

Sis

tem

ului

N

atio

nal

Uni

c pe

ntru

Ape

luri

de U

rgen

ta.

389.

126

Sus

tiner

ea p

erfo

rman

telo

r in

stitu

tiona

le a

le u

tiliz

ator

ilor

rete

lelo

r de

tele

com

unic

atii

spec

iale

din

adm

inis

trar

ea

S.T

.S. p

rin a

sigu

rare

a de

se

rvic

ii de

tele

com

unic

atii

inte

grat

e si

pro

teja

te.

a.

Red

ucer

ea

depe

nden

tei

rete

lelo

r S

.T.S

. fat

a de

ope

rato

rii p

ublic

i priv

ati d

in

dom

eniu

l tel

ecom

unic

atiil

or;

b.

Con

solid

area

in

frast

ruct

urii

de

tele

com

unic

atii

a S

.T.S

. si

as

igur

area

in

tero

pera

tivita

tii c

u re

tele

le s

imila

re a

le

Sis

tem

ului

Nat

iona

l de

Apa

rare

; c.

D

iver

sific

area

ga

mei

de

se

rvic

ii de

te

leco

mun

icat

ii si

te

hnol

ogia

in

form

atie

i of

erite

de

catr

e S

.T.S

. si

im

buna

tatir

ea

calit

atii

si a

pro

tect

iei a

cest

ora;

d.

C

rear

ea

cond

itiilo

r te

hnic

e pe

ntru

as

igur

area

de

com

unic

atii

secr

etiz

ate

prin

pr

omov

area

de

noi t

ehno

logi

i; e.

Cre

ster

ea n

umar

ului

de

bene

ficia

ri ai

re

tele

lor

de

tele

com

unic

atii

spec

iale

si

se

rvic

iilor

de

tehn

olog

ia in

form

atie

i.

1.

Mod

erni

zare

a,

dezv

olta

rea,

in

tret

iner

ea,

expl

oata

rea

si

asig

urar

ea

prot

ectie

i re

tele

lor

de

tele

com

unic

atii

spec

iale

.

341.

746

36

1.49

2

382.

631

337.

132

306.

405

11

mii

lei

Sum

e al

ocat

e pe

ntru

real

izar

ea p

oliti

cilo

r pub

lice

form

ulat

e

Rea

lizar

i P

rogr

am

Pro

pune

ri E

stim

ari p

e te

rmen

med

iu

(200

9 - 2

011)

D

enum

irea

polit

icii

publ

ice

O

biec

tivel

e po

litic

ii pu

blic

e P

rogr

ame

afe

rent

e po

litic

ii pu

blic

e

2006

20

07

2008

20

09

2010

20

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 F

inal

izar

ea in

stal

arii,

ope

rarii

si

men

tiner

ea la

niv

elul

ce

rinte

lor

a S

iste

mul

ui

natio

nal u

nic

pent

ru a

pelu

ri de

ur

gent

a.

a. A

sigu

rare

a un

ui m

ijloc

rap

id s

i sig

ur d

e le

gatu

ra c

u S

ervi

ciile

pub

lice

de u

rgen

ta;

b.

Asi

gura

rea

lega

turii

ce

tate

nilo

r cu

ac

este

ser

vici

i; c.

Apa

rare

a si

sal

vare

a vi

etii;

d.

Apa

rare

a pr

oprie

tatii

priv

ate

si p

ublic

e;

e. A

para

rea

med

iulu

i inc

onju

rato

r.

1.

Inst

alar

ea,

oper

area

si

in

tret

iner

ea

Sis

tem

ului

nat

iona

l un

ic p

entr

u ap

elur

i de

urg

enta

.

71.1

88

69.6

64

68.6

20

68.0

36

68.1

86

To

tal

389.

126

41

2.93

4

431.

156

45

1.25

1 40

5.16

8 37

4.59

1

12

INSTITUTII PUBLICE AFLATE IN COORDONAREA SAU SUBORDONAREA

ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE FINANTATE PARTIAL DIN BUGETUL DE STAT SI/ SAU DIN VENITURI PROPRII

Sistemul de finantare Denumirea institutiilor publice Venituri proprii – integral U.M. 0572 Bucuresti (Sistemul National Unic pentru

Apeluri de Urgenta - 112)

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

SER

VIC

IUL

DE

TE

LE

CO

MU

NIC

AT

II S

PE

CIA

LE

fond

urilo

r al

ocat

e pe

sur

se s

i pe

titl

uri d

e ch

eltu

ieli

pe a

nii 2

006

- 201

1

SIN

TE

ZA

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2006

Rea

lizar

i20

07P

rogr

am

Pag

.

1

Pro

pune

ri20

08 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

08/2

007

56

7

2009

Est

imar

i20

10E

stim

ari

2011

Est

imar

i

34

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TOTA

L G

ENER

AL

5000

____

____

____

__

38

9.12

6

104

,41

412.

934

431.

156

451.

251

405.

168

374.

591

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

151.

615

1

27,4

9

19

1.36

5

24

3.96

6

27

6.39

2

23

8.74

4

21

8.56

0

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

8

7.12

6

119

,29

118.

409

141.

248

145.

043

149.

099

153.

020

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

4

0.71

5

102

,89

49.

172

50.

591

50.

843

51.

039

51.

205

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

18.

928

8

6,16

20.

140

17.

353

15.

720

11.

926

9.3

66

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

22

1

00,0

0

40

4

0

40

4

0

40

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

30.

188

60.

070

21.

834

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

4

.824

1

26,1

4

3

.604

4.5

46

4

.676

4.8

06

4

.929

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

138.

733

8

6,78

121.

917

105.

797

98.

152

107.

192

114.

240

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

138.

733

8

6,78

121.

917

105.

797

98.

152

107.

192

114.

240

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

98.

778

8

1,68

99.

652

81.

393

76.

707

59.

232

41.

791

TITL

UL

XIV

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

98.

778

8

1,68

99.

652

81.

393

76.

707

59.

232

41.

791

OR

DIN

E PU

BLI

CA

SI S

IGU

RA

NTA

NA

TIO

NA

LA61

00

38

4.28

1

104

,23

409.

334

426.

650

446.

617

400.

407

369.

709

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

146.

770

1

27,5

3

18

7.76

5

23

9.46

0

27

1.75

8

23

3.98

3

21

3.67

8

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

8

7.12

6

119

,29

118.

409

141.

248

145.

043

149.

099

153.

020

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

4

0.71

5

102

,89

49.

172

50.

591

50.

843

51.

039

51.

205

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

18.

928

8

6,16

20.

140

17.

353

15.

720

11.

926

9.3

66

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

30.

188

60.

070

21.

834

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

1

1

81,8

2

44

8

0

82

8

5

87

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

138.

733

8

6,78

121.

917

105.

797

98.

152

107.

192

114.

240

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

138.

733

8

6,78

121.

917

105.

797

98.

152

107.

192

114.

240

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

98.

778

8

1,68

99.

652

81.

393

76.

707

59.

232

41.

791

TITL

UL

XIV

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

98.

778

8

1,68

99.

652

81.

393

76.

707

59.

232

41.

791

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2006

Rea

lizar

i20

07P

rogr

am

Pag

.

2

Pro

pune

ri20

08 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

08/2

007

56

7

2009

Est

imar

i20

10E

stim

ari

2011

Est

imar

i

34

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

ASI

GU

RA

RI S

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

6800

4.8

45

125

,17

3.6

00

4

.506

4.6

34

4

.761

4.8

82

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

4.8

45

125

,17

3.6

00

4

.506

4.6

34

4

.761

4.8

82

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

22

1

00,0

0

40

4

0

40

4

0

40

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

4

.823

1

25,4

5

3

.560

4.4

66

4

.594

4.7

21

4

.842

CH

ELTU

IELI

- B

UG

ET D

E ST

AT

5001

____

____

____

____

____

____

___

335.

779

9

8,35

341.

746

336.

124

332.

152

318.

784

306.

405

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

123.

257

1

13,6

1

15

1.39

7

17

1.99

7

17

8.60

8

17

1.96

7

16

8.95

7

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

7

0.08

6

116

,12

94.

966

110.

278

113.

596

116.

788

119.

836

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

3

5.25

2

105

,50

40.

923

43.

175

43.

188

43.

179

43.

133

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

13.

243

7

8,13

11.

960

9.3

44

7

.723

3.8

75

1

.226

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

22

1

00,0

0

40

4

0

40

4

0

40

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

4.8

20

9

.591

3.4

86

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

4

.654

1

23,7

2

3

.508

4.3

40

4

.470

4.5

99

4

.722

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

136.

207

8

5,70

117.

299

100.

527

92.

714

101.

607

108.

505

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

136.

207

8

5,70

117.

299

100.

527

92.

714

101.

607

108.

505

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

TITL

UL

XIV

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

Parte

a a

II-a

APA

RA

RE,

OR

DIN

E PU

BLI

CA

SI

6000

01

SIG

UR

AN

TA N

ATI

ON

ALA

331.

104

9

8,10

338.

236

331.

818

327.

718

314.

223

301.

723

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

118.

582

1

13,3

9

14

7.88

7

16

7.69

1

17

4.17

4

16

7.40

6

16

4.27

5

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

7

0.08

6

116

,12

94.

966

110.

278

113.

596

116.

788

119.

836

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

3

5.25

2

105

,50

40.

923

43.

175

43.

188

43.

179

43.

133

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

13.

243

7

8,13

11.

960

9.3

44

7

.723

3.8

75

1

.226

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

4.8

20

9

.591

3.4

86

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

1

1

94,7

4

38

7

4

76

7

8

80

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

136.

207

8

5,70

117.

299

100.

527

92.

714

101.

607

108.

505

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

136.

207

8

5,70

117.

299

100.

527

92.

714

101.

607

108.

505

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

TITL

UL

XII

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2006

Rea

lizar

i20

07P

rogr

am

Pag

.

3

Pro

pune

ri20

08 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

08/2

007

56

7

2009

Est

imar

i20

10E

stim

ari

2011

Est

imar

i

34

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

01

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

con

tract

ate

01

de

ordo

nato

rii d

e cr

edite

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

OR

DIN

E PU

BLI

CA

SI S

IGU

RA

NTA

NA

TIO

NA

LA61

01

33

1.10

4

98,

10

33

8.23

6

33

1.81

8

32

7.71

8

31

4.22

3

30

1.72

3

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

118.

582

1

13,3

9

14

7.88

7

16

7.69

1

17

4.17

4

16

7.40

6

16

4.27

5

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

7

0.08

6

116

,12

94.

966

110.

278

113.

596

116.

788

119.

836

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

3

5.25

2

105

,50

40.

923

43.

175

43.

188

43.

179

43.

133

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

13.

243

7

8,13

11.

960

9.3

44

7

.723

3.8

75

1

.226

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

4.8

20

9

.591

3.4

86

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

1

1

94,7

4

38

7

4

76

7

8

80

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

136.

207

8

5,70

117.

299

100.

527

92.

714

101.

607

108.

505

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

136.

207

8

5,70

117.

299

100.

527

92.

714

101.

607

108.

505

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

TITL

UL

XIV

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

76.

315

8

7,06

73.

050

63.

600

60.

830

45.

210

28.

943

Parte

a a

III-

a C

HEL

TUIE

LI S

OC

IAL

CU

LTU

RA

LE65

0001

4.6

75

122

,68

3.5

10

4

.306

4.4

34

4

.561

4.6

82

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

4.6

75

122

,68

3.5

10

4

.306

4.4

34

4

.561

4.6

82

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

22

1

00,0

0

40

4

0

40

4

0

40

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

4

.653

1

22,9

4

3

.470

4.2

66

4

.394

4.5

21

4

.642

ASI

GU

RA

RI S

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

6801

4.6

75

122

,68

3.5

10

4

.306

4.4

34

4

.561

4.6

82

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

4.6

75

122

,68

3.5

10

4

.306

4.4

34

4

.561

4.6

82

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E

22

1

00,0

0

40

4

0

40

4

0

40

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

4

.653

1

22,9

4

3

.470

4.2

66

4

.394

4.5

21

4

.642

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

5008

____

____

____

____

____

____

____

___

25.

368

50.

479

18.

348

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

25.

368

50.

479

18.

348

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

25.

368

50.

479

18.

348

PAR

TEA

a II

-a A

PAR

AR

E, O

RD

INE

PUB

LIC

A S

I60

0008

SIG

UR

AN

TA N

ATI

ON

ALA

25.

368

50.

479

18.

348

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

25.

368

50.

479

18.

348

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2006

Rea

lizar

i20

07P

rogr

am

Pag

.

4

Pro

pune

ri20

08 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

08/2

007

56

7

2009

Est

imar

i20

10E

stim

ari

2011

Est

imar

i

34

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

25.

368

50.

479

18.

348

OR

DIN

E PU

BLI

CA

SI S

IGU

RA

NTA

NA

TIO

NA

LA61

08

2

5.36

8

5

0.47

9

1

8.34

8

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

25.

368

50.

479

18.

348

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

25.

368

50.

479

18.

348

VEN

ITU

RI P

RO

PRII

- TO

TAL

CH

ELTU

IELI

5010

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

5

3.34

7

97,

86

7

1.18

8

6

9.66

4

6

8.62

0

6

8.03

6

6

8.18

6

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

28.

358

1

16,6

0

3

9.96

8

4

6.60

1

4

7.30

5

4

8.42

9

4

9.60

3

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

1

7.04

0

132

,11

23.

443

30.

970

31.

447

32.

311

33.

184

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

.463

8

9,90

8.2

49

7

.416

7.6

55

7

.860

8.0

72

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.6

85

97,

91

8

.180

8.0

09

7

.997

8.0

51

8

.140

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

170

2

14,5

8

96

2

06

206

2

07

207

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

2.5

26

114

,12

4.6

18

5

.270

5.4

38

5

.585

5.7

35

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

2.5

26

114

,12

4.6

18

5

.270

5.4

38

5

.585

5.7

35

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

22.

463

6

6,89

26.

602

17.

793

15.

877

14.

022

12.

848

TITL

UL

XIV

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

22.

463

6

6,89

26.

602

17.

793

15.

877

14.

022

12.

848

Parte

a a

II-a

APA

RA

RE,

OR

DIN

E60

0010

PUB

LIC

A S

I SIG

UR

AN

TA N

ATI

ON

ALA

53.

177

9

7,70

71.

098

69.

464

68.

420

67.

836

67.

986

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

28.

188

1

16,3

6

3

9.87

8

4

6.40

1

4

7.10

5

4

8.22

9

4

9.40

3

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

1

7.04

0

132

,11

23.

443

30.

970

31.

447

32.

311

33.

184

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

.463

8

9,90

8.2

49

7

.416

7.6

55

7

.860

8.0

72

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.6

85

97,

91

8

.180

8.0

09

7

.997

8.0

51

8

.140

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

100

,00

6

6

6

7

7

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

2.5

26

114

,12

4.6

18

5

.270

5.4

38

5

.585

5.7

35

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

2.5

26

114

,12

4.6

18

5

.270

5.4

38

5

.585

5.7

35

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

22.

463

6

6,89

26.

602

17.

793

15.

877

14.

022

12.

848

TITL

UL

XII

I RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

22.

463

6

6,89

26.

602

17.

793

15.

877

14.

022

12.

848

OR

DIN

E PU

BLI

CA

SI S

IGU

RA

NTA

NA

TIO

NA

LA61

10

5

3.17

7

97,

70

7

1.09

8

6

9.46

4

6

8.42

0

6

7.83

6

6

7.98

6

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

28.

188

1

16,3

6

3

9.87

8

4

6.40

1

4

7.10

5

4

8.22

9

4

9.40

3

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

1

7.04

0

132

,11

23.

443

30.

970

31.

447

32.

311

33.

184

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

5

.463

8

9,90

8.2

49

7

.416

7.6

55

7

.860

8.0

72

TITL

UL

III D

OB

AN

ZI30

5.6

85

97,

91

8

.180

8.0

09

7

.997

8.0

51

8

.140

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2006

Rea

lizar

i20

07P

rogr

am

Pag

.

5

Pro

pune

ri20

08 34=

3/2

2

/ 01

B

%20

08/2

007

56

7

2009

Est

imar

i20

10E

stim

ari

2011

Est

imar

i

34

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

100

,00

6

6

6

7

7

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

2.5

26

114

,12

4.6

18

5

.270

5.4

38

5

.585

5.7

35

TITL

UL

X A

CTI

VE

NEF

INA

NC

IAR

E71

2.5

26

114

,12

4.6

18

5

.270

5.4

38

5

.585

5.7

35

OPE

RA

TIU

NI F

INA

NC

IAR

E79

22.

463

6

6,89

26.

602

17.

793

15.

877

14.

022

12.

848

TITL

UL

XIV

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E81

22.

463

6

6,89

26.

602

17.

793

15.

877

14.

022

12.

848

PAR

TEA

a II

I-a

CH

ELTU

IELI

SO

CIA

L-C

ULT

UR

ALE

6500

10

170

2

22,2

2

90

2

00

200

2

00

200

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

70

222

,22

9

0

200

2

00

200

2

00

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

170

2

22,2

2

90

2

00

200

2

00

200

ASI

GU

RA

RI S

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

6810

1

70

222

,22

9

0

200

2

00

200

2

00

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1

70

222

,22

9

0

200

2

00

200

2

00

TITL

UL

VII

I ASI

STEN

TA S

OC

IALA

57

170

2

22,2

2

90

2

00

200

2

00

200

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2006 - 2008

BUGETUL

(sumele alocate din bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 1

Propuneri2008

/ 02

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001

___________________________ 335.779 98,35 341.746 336.124

CHELTUIELI CURENTE01 123.257 113,61 151.397 171.997

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 70.086 116,12 94.966 110.278

Cheltuieli salariale in bani 47.449 117,44 70.407 82.68901

Salarii de baza 29.837 145,13 32.345 46.94201

Salarii de merit 1.038 104,31 1.530 1.59602

Indemnizatie de conducere 1.204 112,68 2.034 2.29203

Spor de vechime 105 140,46 131 18404

Sporuri pentru conditii de munca 3.882 52,43 14.873 7.79805

Alte sporuri 2.004 120,22 7.813 9.39306

Ore suplimentare 141 118,57 210 24907

Fond de premii 5.674 134,38 5.643 7.58308

Indemnizatii de delegare 144 197,74 177 35013

Indemnizatii de detasare 2 2.000,00 1 2014

Alocatii pentru locuinte 644 106,38 1.222 1.30016

Alte drepturi salariale in bani 2.774 112,51 4.428 4.98230

Cheltuieli salariale in natura 19.126 114,49 20.014 22.91502

Norme de hrana 11.593 117,36 11.869 13.93002

Uniforme si echipament obligatoriu 7.272 111,24 7.641 8.50003

Transportul la si de la locul de munca 17 134,62 26 3505

Alte drepturi salariale in natura 244 94,14 478 45030

Contributii 3.511 102,84 4.545 4.67403

Contributii de asigurari sociale de01

stat 217 121,51 279 339

Contributii de asigurari de somaj 21 34,78 23 802


sanatate 3.267 101,89 4.230 4.310

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 6 130,00 10 13

Contributii la Fondul de garantare a07

creantelor salariale 133,33 3 4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 35.252 105,50 40.923 43.175

Bunuri si servicii 25.260 106,91 26.559 28.39401

Furnituri de birou 273 108,51 235 25501

Materiale pentru curatenie 161 100,00 203 20302

Incalzit, iluminat si forta motrica 3.480 118,68 3.855 4.57503

Apa, canal si salubritate 247 108,51 329 35704

Carburanti si lubrifianti 1.947 179,79 752 1.35205

Piese de schimb 1.337 104,99 3.567 3.74506

Transport 1 200,00 1 207

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 2

Propuneri2008

/ 02

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 11.967 96,30 9.795 9.433

Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 5.680 102,53 6.799 6.971

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 167 146,73 1.023 1.501

Reparatii curente 1.695 56,35 3.207 1.80702

Medicamente si materiale sanitare 922 100,00 906 90604

Medicamente 717 98,10 686 67301

Materiale sanitare 144 108,84 147 16002

Reactivi 60 100,00 70 7003

Dezinfectanti 1 100,00 3 304

Bunuri de natura obiectelor de inventar 836 80,91 1.980 1.60205

Uniforme si echipament 116,67 84 9801

Lenjerie si accesorii de pat 46 100,00 51 5103

Alte obiecte de inventar 790 78,75 1.845 1.45330

Deplasari, detasari, transferari 770 116,82 963 1.12506

Deplasari interne, detasari, transferari 481 115,10 543 62501

Deplasari in strainatate 289 119,05 420 50002

Carti, publicatii si materiale11

documentare 205 100,75 268 270

Pregatire profesionala 48 1.908,33 60 1.14513

Protectia muncii 78 100,00 103 10314

Munitie, furnituri si armament de natura15

activelor fixe pentru armata 21

Comisioane si alte costuri aferente24

imprumuturilor 79 94,12 68 64


imprumuturilor externe 79 94,12 68 64

Alte cheltuieli 5.338 113,95 6.809 7.75930

Protocol si reprezentare 39 143,75 48 6902

Prime de asigurare non-viata 294 148,39 653 96903

Chirii 4.849 110,37 5.901 6.51304

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 156 100,48 207 20830

TITLUL III DOBANZI30 13.243 78,13 11.960 9.344

Dobanzi aferente datoriei publice02

externe 13.243 78,13 11.960 9.344

Dobanzi aferente creditelor externe02

contractate de ordonatorii de credite 13.243 78,13 11.960 9.344

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22 100,00 40 40

Transferuri curente 22 100,00 40 4001

Transferuri privind contributia de26

asigurari de sanatate pentru persoa-

nele aflate in concediu pentru

cresterea copilului 22 100,00 40 40

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 4.820

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 3

Propuneri2008

/ 02

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

A. Transferuri interne 4.82001

Programe finantate in cadrul facilitatii30

Schengen 4.820

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA57 4.654 123,72 3.508 4.340

Ajutoare sociale 4.654 123,72 3.508 4.34002

Ajutoare sociale in numerar 4.654 123,72 3.508 4.34001

CHELTUIELI DE CAPITAL70 136.207 85,70 117.299 100.527

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE71 136.207 85,70 117.299 100.527

Active fixe 129.674 87,40 111.679 97.60201

Constructii 4.983 376,77 10.143 38.21601

Masini, echipamente si mijloace de02

transport 123.140 55,60 99.365 55.251

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 800 235,71 98 231

Alte active fixe 751 188,33 2.073 3.90430

Stocuri 112 104,17 120 12502

Rezerve de stat si de mobilizare 112 104,17 120 12501

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 6.421 50,91 5.500 2.800

OPERATIUNI FINANCIARE79 76.315 87,06 73.050 63.600

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE81 76.315 87,06 73.050 63.600

Rambursari de credite externe 76.315 87,06 73.050 63.60001

Rambursari de credite externe contractate01

de ordonatorii de credite 76.315 87,06 73.050 63.600

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI6000 01

SIGURANTA NATIONALA 331.104 98,10 338.236 331.818






TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA57 1 194,74 38 74




TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE81 76.315 87,06 73.050 63.600




ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA6101 331.104 98,10 338.236 331.818




Salarii de baza 29.837 145,13 32.345 46.94201

Salarii de merit 1.038 104,31 1.530 1.59602

Indemnizatie de conducere 1.204 112,68 2.034 2.29203

Spor de vechime 105 140,46 131 18404

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 4

Propuneri2008

/ 02

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22


Alte sporuri 2.004 120,22 7.813 9.39306


Fond de premii 5.674 134,38 5.643 7.58308


Indemnizatii de detasare 2 2.000,00 1 2014

Alocatii pentru locuinte 644 106,38 1.222 1.30016

Alte drepturi salariale in bani 2.774 112,51 4.428 4.98230


Norme de hrana 11.593 117,36 11.869 13.93002


Transportul la si de la locul de munca 17 134,62 26 3505


Contributii 3.511 102,84 4.545 4.67403


stat 217 121,51 279 339



sanatate 3.267 101,89 4.230 4.310


indemnizatii 6 130,00 10 13







Incalzit, iluminat si forta motrica 3.480 118,68 3.855 4.57503


Carburanti si lubrifianti 1.947 179,79 752 1.35205

Piese de schimb 1.337 104,99 3.567 3.74506

Transport 1 200,00 1 207


internet 11.967 96,30 9.795 9.433




intretinere si functionare 167 146,73 1.023 1.501

Reparatii curente 1.695 56,35 3.207 1.80702


Medicamente 717 98,10 686 67301

Materiale sanitare 144 108,84 147 16002

Reactivi 60 100,00 70 7003

Dezinfectanti 1 100,00 3 304

Bunuri de natura obiectelor de inventar 836 80,91 1.980 1.60205

Uniforme si echipament 116,67 84 9801

Lenjerie si accesorii de pat 46 100,00 51 5103

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 5

Propuneri2008

/ 02

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

Alte obiecte de inventar 790 78,75 1.845 1.45330

Deplasari, detasari, transferari 770 116,82 963 1.12506


Deplasari in strainatate 289 119,05 420 50002


documentare 205 100,75 268 270

Pregatire profesionala 48 1.908,33 60 1.14513








Alte cheltuieli 5.338 113,95 6.809 7.75930



Chirii 4.849 110,37 5.901 6.51304




externe 13.243 78,13 11.960 9.344






Schengen 4.820


Ajutoare sociale 1 194,74 38 7402

Ajutoare sociale in numerar 1 194,74 38 7401



Active fixe 129.674 87,40 111.679 97.60201

Constructii 4.983 376,77 10.143 38.21601


transport 123.140 55,60 99.365 55.251


active corporale 800 235,71 98 231

Alte active fixe 751 188,33 2.073 3.90430

Stocuri 112 104,17 120 12502

Rezerve de stat si de mobilizare 112 104,17 120 12501

Reparatii capitale aferente activelor03

fixe 6.421 50,91 5.500 2.800




-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 6

Propuneri2008

/ 02

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22



Siguranta nationala6101 04 331.104 98,10 338.236 331.818

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE6500 01 4.675 122,68 3.510 4.306





ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA6801 4.675 122,68 3.510 4.306




Transferuri curente 22 100,00 40 4001

Transferuri privind contributia de26

asigurari de sanatate pentru persoa-

nele aflate in concediu pentru

cresterea copilului 22 100,00 40 40


Ajutoare sociale 4.653 122,94 3.470 4.26602

Ajutoare sociale in numerar 4.653 122,94 3.470 4.26601

Asistenta sociala pentru familie si6801 06

copii 457 175,49 510 895

Ajutoare la trecerea in rezerva,08

retragere sau pensionare 4.218 113,70 3.000 3.411

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

Num

arul

max

im d

e po

stur

i si f

ondu

l afe

rent

sal

ariil

or d

e ba

za

(SU

ME

LE

AL

OC

AT

E D

E L

A B

UG

ET

UL

DE

ST

AT

)pe

ani

i 20

0720

08-

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

103

/34

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

05

= (2

* 4

*lu

ni )

/ 100

0 1

2

anul

2007

2007

2008

2008

2008

fata

de

anul

2007

( lei

)

2.3

90

2.3

90

46.9

42T

OT

AL

:di

n ca

re:

6101

OR

DIN

E P

UB

LIC

A S

I SIG

UR

AN

TA

NA

TIO

NA

LA

- B

UG

ET

DE

ST

AT

2

.390

2

.390

46

.942

din

care

:

4

4

25

7I.

Per

soan

e ca

re o

cupa

func

tii d

e de

mni

tate

pub

lica

Secr

etar

de

stat

1

6.

068

1

73

Subs

ecre

tar d

e st

at

3

5.12

2

3

18

4

VII

. Per

sona

l cu

cont

ract

de

mun

ca

13

13

193

a

)Per

sona

l de

spec

ialit

ate

Con

silie

r, ex

pert

, ins

pect

or d

e sp

ecia

litat

e, re

vizo

rco

ntab

il; g

radu

l I A

6

1.

577

6

114

Ref

eren

t de

spec

ialit

ate,

insp

ecto

r de

spec

ialit

ate,

revi

zor c

onta

bil;

grad

ul II

I

3

1.12

2

3

4

0

Ref

eren

t IA

4

8

05

4

3

9

VII

. Per

sona

l cu

cont

ract

de

mun

ca

102

102

701

b

)car

e oc

upa

func

tii c

omun

e

Port

ar, p

azni

c, p

ompi

er, i

ngri

jitor

, gua

rd, b

ufet

ier,

man

ipul

ant b

unur

i, cu

rier

; I

6

5

5

12

6

5

39

9

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

203

/34

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

05

= (2

* 4

*lu

ni )

/ 100

0 1

2

anul

2007

2007

2008

2008

2008

fata

de

anul

2007

( lei

)

Mun

cito

r cal

ific

at I

37

680

37

302

2

.271

2

.271

45

.791

VII

I.Cad

re m

ilita

re

Ofit

eri

1

.186

2.02

6

1.1

86

28.8

34

Mai

stri

mili

tari

245

1.41

0

4

0

2

85

4.8

22

Subo

fite

ri

84

0

1.

264

-40

800

12

.134

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile



pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa cazpe anii 2006 - 2008

BUGETUL

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 1

Propuneri2008

/ 08

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5008

_______________________________ 25.368

CHELTUIELI CURENTE01 25.368




Schengen 25.368

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA6108 25.368

CHELTUIELI CURENTE01 25.368




Schengen 25.368

Siguranta nationala6108 04 25.368

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza


pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa cazpe anii 2006 - 2008

BUGETUL

(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 1

Propuneri2008

/ 10

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI0001 10

________________________________ 63.914 97,86 71.188 69.664

I.VENITURI CURENTE0002 63.914 97,86 71.188 69.664

C.VENITURI NEFISCALE2900 63.914 97,86 71.188 69.664

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE3000 63.914 98,56 70.618 69.604

VENITURI DIN PROPRIETATE3010 63.789 105,78 65.141 68.904

Venituri din cota-parte transferata din06

tarifele de utilizare a spectrului 63.789 105,78 65.141 68.904

VENITURI DIN DOBANZI3110 125 12,78 5.477 700

Alte venituri din dobanzi03 125 12,78 5.477 700

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII3300 10 10,53 570 60

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI3510 8,77 570 50

Alte amenzi, penalitati si confiscari50 8,77 570 50

DIVERSE VENITURI3610 10

Alte venituri50 10

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI5010

_____________________________________ 53.347 97,86 71.188 69.664




Salarii de baza 6.659 145,31 9.165 13.31801

Salarii de merit 114 122,81 285 35002

Indemnizatie de conducere 172 115,25 295 34003

Spor de vechime 9 227,27 11 2504


Alte sporuri 189 121,62 1.480 1.80006


Fond de premii 1.660 257,54 796 2.05008


Alocatii pentru locuinte 114 100,00 250 25016

Alte drepturi salariale in bani 46 140,00 650 91030


Norme de hrana 3.715 114,27 4.150 4.74202



Contributii 725 132,68 918 1.21803


stat 17 216,67 24 52



sanatate 707 130,34 890 1.160

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 2

Propuneri2008

/ 10

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22


indemnizatii 200,00 1 2







Incalzit, iluminat si forta motrica 513 100,00 610 61003


Carburanti si lubrifianti 48 152,50 40 6105

Piese de schimb 3 11,87 1.382 16406


internet 1.069 108,33 1.200 1.300




intretinere si functionare 200,00 3 6

Reparatii curente 50 140,00 5 702


Medicamente 44 104,05 74 7701

Materiale sanitare 102

Bunuri de natura obiectelor de inventar 59 33,97 156 5305

Alte obiecte de inventar 59 33,97 156 5330

Deplasari, detasari, transferari 30 174,24 66 11506


Deplasari in strainatate 292,00 25 7302


documentare 3 175,00 4 7

Pregatire profesionala 242,86 14 3413








Alte cheltuieli 140 84,42 321 27130



Chirii 129 159,38 160 25504




externe 5.685 97,91 8.180 8.009



-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 3

Propuneri2008

/ 10

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22






Active fixe 2.526 114,12 4.618 5.27001


transport 2.526 99,76 4.250 4.240


active corporale 500,00 18 90

Alte active fixe 268,57 350 94030






ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA6110 53.177 97,70 71.098 69.464




Salarii de baza 6.659 145,31 9.165 13.31801

Salarii de merit 114 122,81 285 35002

Indemnizatie de conducere 172 115,25 295 34003

Spor de vechime 9 227,27 11 2504


Alte sporuri 189 121,62 1.480 1.80006


Fond de premii 1.660 257,54 796 2.05008


Alocatii pentru locuinte 114 100,00 250 25016

Alte drepturi salariale in bani 46 140,00 650 91030


Norme de hrana 3.715 114,27 4.150 4.74202



Contributii 725 132,68 918 1.21803


stat 17 216,67 24 52



sanatate 707 130,34 890 1.160


indemnizatii 200,00 1 2





-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 4

Propuneri2008

/ 10

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22



Incalzit, iluminat si forta motrica 513 100,00 610 61003


Carburanti si lubrifianti 48 152,50 40 6105

Piese de schimb 3 11,87 1.382 16406


internet 1.069 108,33 1.200 1.300




intretinere si functionare 200,00 3 6

Reparatii curente 50 140,00 5 702


Medicamente 44 104,05 74 7701

Materiale sanitare 102

Bunuri de natura obiectelor de inventar 59 33,97 156 5305

Alte obiecte de inventar 59 33,97 156 5330

Deplasari, detasari, transferari 30 174,24 66 11506


Deplasari in strainatate 292,00 25 7302


documentare 3 175,00 4 7

Pregatire profesionala 242,86 14 3413








Alte cheltuieli 140 84,42 321 27130



Chirii 129 159,38 160 25504




externe 5.685 97,91 8.180 8.009



TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA57 100,00 6 6

Ajutoare sociale 100,00 6 602

Ajutoare sociale in numerar 100,00 6 601



Active fixe 2.526 114,12 4.618 5.27001

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2006Realizari

2007Program

Pag. 5

Propuneri2008

/ 10

B

%2008/2007

34

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22


transport 2.526 99,76 4.250 4.240


active corporale 500,00 18 90

Alte active fixe 268,57 350 94030






Sistemul national unic pentru apeluri de6110 09

urgenta 53.177 97,70 71.098 69.464

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA6810 170 222,22 90 200

CHELTUIELI CURENTE01 170 222,22 90 200




Ajutoare la trecere in rezerva6810 08 170 222,22 90 200

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

Num

arul

max

im d

e po

stur

i si f

ondu

l afe

rent

sal

ariil

or d

e ba

za

(SU

ME

LE

AL

OC

AT

E

PE

NT

RU

AC

TIV

ITA

TI

FIN

AN

TA

TE

IN

TE

GR

AL

DIN

VE

NIT

UR

I P

RO

PR

II)

pe a

nii

2007

2008

-

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

111

/34

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

05

= (2

* 4

*lu

ni )

/ 100

0 1

2

anul

2007

2007

2008

2008

2008

fata

de

anul

2007

( lei

)

8

00

80

0

13.3

18T

OT

AL

:di

n ca

re:

6110

OR

DIN

E P

UB

LIC

A S

I SIG

UR

AN

TA

NA

TIO

NA

LA

- V

EN

ITU

RI P

RO

PRII

800

800

13

.318

din

care

:V

II. P

erso

nal c

u co

ntra

ct d

e m

unca

4

-

2

2

32

a

)Per

sona

l de

spec

ialit

ate

Con

silie

r, ex

pert

, ins

pect

or d

e sp

ecia

litat

e, re

vizo

rco

ntab

il; g

radu

l I A

2

1.

577

-1

1

19

Ref

eren

t de

spec

ialit

ate,

insp

ecto

r de

spec

ialit

ate,

revi

zor c

onta

bil;

grad

ul II

I

2

1.12

2

-

1

1

1

3

VII

. Per

sona

l cu

cont

ract

de

mun

ca

3

-

2

1

8

b)c

are

ocup

a fu

nctii

com

une

Port

ar, p

azni

c, p

ompi

er, i

ngri

jitor

, gua

rd, b

ufet

ier,

man

ipul

ant b

unur

i, cu

rier

; I

1

512

-1

Mun

cito

r cal

ific

at I

2

6

80

-

1

1

8

793

4

797

13

.278

VII

I.Cad

re m

ilita

re

Ofit

eri

125

2.02

6

5

1

30

3.1

61

Mai

stri

mili

tari

1

1.

410

-1

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

211

/34

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

05

= (2

* 4

*lu

ni )

/ 100

0 1

2

anul

2007

2007

2008

2008

2008

fata

de

anul

2007

( lei

)

Subo

fite

ri

66

7

1.

264

667

10

.117

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /1

934

pag.

1 d

in 4

34

426

7230

Pro

g.

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI:

TO

TA

L S

UR

SE:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Cre

dite

ext

erne

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

duri

ext

erne

ner

ambu

rsab

ile

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itur

i pro

prii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

umir

e

1.0

72.4

27,0

9

786

.878

,11

135

.984

,81

412

.934

412

.934

341

.746

341

.746

71.

188

431

.156

431

.156

336

.124

336

.124

25.

368

25.

368

69.

664

451

.251

451

.251

332

.152

332

.152

50.

479

50.

479

68.

620

405

.168

405

.168

318

.784

318

.784

18.

348

18.

348

68.

036

374

.591

374

.591

306

.405

306

.405

68.

186

2.0

75.1

00

3.1

47.5

27,0

9

1.6

35.2

11

2.4

22.0

89,1

1

135

.984

,81

94.

195

94.

195

345

.694

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

gram

200

7P

ropu

neri

200

8E

stim

ari 2

009

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /1

934

pag.

2 d

in 4

416

416

546

546Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mod

erni

zare

a, d

ezvo

ltar

ea, i

ntre

tine

rea,

exp

loat

area

si a

sigu

rare

a pr

otec

tiei

ret

elel

or d

e te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le s

i ins

tala

rea,

ope

rare

a si

intr

etin

erea

Sist

emul

ui n

atio

nal u

nic

pent

ru a

pelu

ri d

e ur

gent

a

TO

TA

L P

RO

GR

AM

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

II. C

redi

te b

uget

are

Cre

dite

ext

erne

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itur

i pro

prii

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mod

erni

zare

a, d

ezvo

ltar

ea, i

ntre

tine

rea,

exp

loat

area

si a

sigu

rare

a pr

otec

tiei

ret

elel

or d

e te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le

TO

TA

L P

RO

GR

AM

Den

umir

e

149

.564

,17

1.0

72.4

27,0

9

786

.878

,11

135

.984

,81

149

.564

,17

71.

188

69.

664

68.

620

68.

036

68.

186

495

.258

,17

1.0

72.4

27,0

9

786

.878

,11

135

.984

,81

149

.564

,17

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

gram

200

7P

ropu

neri

200

8E

stim

ari 2

009

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /1

934

pag.

3 d

in 4

547

547Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

duri

ext

erne

ner

ambu

rsab

ile

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Inst

alar

ea, o

pera

rea

si in

tret

iner

ea S

iste

mul

ui n

atio

nal u

nic

pent

ru a

pelu

ri d

e ur

gent

a

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ven

itur

i pro

prii

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

umir

e

341

.746

341

.746

341

.746

341

.746

71.

188

71.

188

71.

188

361

.492

361

.492

336

.124

336

.124

25.

368

25.

368

69.

664

69.

664

69.

664

382

.631

382

.631

332

.152

332

.152

50.

479

50.

479

68.

620

68.

620

68.

620

337

.132

337

.132

318

.784

318

.784

18.

348

18.

348

68.

036

68.

036

68.

036

306

.405

306

.405

306

.405

306

.405

68.

186

68.

186

68.

186

1.7

29.4

06

1.7

29.4

06

1.6

35.2

11

1.6

35.2

11

94.

195

94.

195

345

.694

345

.694

345

.694

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

gram

200

7P

ropu

neri

200

8E

stim

ari 2

009

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /1

934

pag.

4 d

in 4

Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Den

umir

e

71.

188

69.

664

68.

620

68.

036

68.

186

345

.694

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

gram

200

7P

ropu

neri

200

8E

stim

ari 2

009

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 1

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

Cod

prog

ram

Cod

indi

cato

r

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

PR

OG

RA

M :

Mod

erni

zare

a, d

ezvo

ltar

ea, i

ntre

tine

rea,

exp

loat

area

si a

sigu

rare

a pr

otec

tiei

ret

elel

or d

e te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le s

i ins

tala

rea,

oper

area

si i

ntre

tine

rea

Sist

emul

ui n

atio

nal u

nic

pent

ru a

pelu

ri d

e ur

gent

a

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

col

abor

eaza

cu

inst

itut

iile

din

dom

eniu

l apa

rari

i, si

gura

ntei

nat

iona

le s

i ord

inii

publ

ice

sicu

Min

iste

rul C

omun

icat

iilor

si T

ehno

logi

a In

form

atie

i

DE

SCR

IER

E :

Pro

gram

ul e

ste

dest

inat

adm

inis

trar

ii, e

xplo

atar

ii si

dez

volt

arii

rete

lelo

r de

tel

ecom

unic

atii

spec

iale

si d

e co

oper

are,

pre

vazu

ta in

anex

a nr

. 2 la

Leg

ea n

r. 9

2/19

96, p

recu

m s

i ins

tala

rii,

oper

arii

si in

tret

iner

ii Si

stem

ului

nat

iona

l uni

c pe

ntru

ape

luri

de

urge

nta

Dat

a in

cepe

rii

: 01

-01-

2004

Dat

a in

chid

erii

: 31

-12-

2006

FIN

AN

TA

RE

:

TOTAL - eligibil

II. Credite bugetare

Indi

cato

ri d

e fi

nant

are

1.072.427,09

1.072.427,09

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 2

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

Cod

prog

ram

5001

5001

6101

6101

6101

10

6101

10

6101

20

6101

20

6101

30

6101

30

6101

57

6101

57

6101

71

6101

71

Cod

indi

cato

r

Bug

et d

e st

at

Tot

al c

helt

uiel

i


Ord

ine

publ

ica

si s

igur

anta

nat

iona

la


Che

ltui

eli d

e pe

rson

al


Bun

uri s

i ser

vici

i


Dob

anzi


Asi

sten

ta s

ocia

la


Act

ive

nefi

nanc

iare


786.878,11

779.952,94

177.736,8

103.185,98

36.291,85

7,45

246.392,14

786.878,11

779.952,94

177.736,8

103.185,98

36.291,85

7,45

246.392,14

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 3

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

Cod

prog

ram

6101

81

6101

81

6801

6801

6801

51

6801

51

6801

57

6801

57

5006

5006

6106

6106

6106

71

6106

71

Cod

indi

cato

r

Ram

burs

ari d

e cr

edit

e


Asi

gura

ri s

i asi

sten

ta s

ocia

la


Tra

nsfe

ruri

intr

e un

itat

i ale

adm

inis

trat

iei p

ublic

e


Asi

sten

ta s

ocia

la


Cre

dite

ext

erne

Tot

al c

helt

uiel

i


Ord

ine

publ

ica

si s

igur

anta

nat

iona

la


Act

ive

nefi

nanc

iare


216.338,72

6.924,17

31,58

6.892,59

135.984,81

135.984,81

135.984,81

216.338,72

6.924,17

31,58

6.892,59

135.984,81

135.984,81

135.984,81

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 4

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

Cod

prog

ram

5010

5010

6110

6110

6110

10

6110

10

6110

20

6110

20

6110

30

6110

30

6110

71

6110

71

6110

81

6110

81

Cod

indi

cato

r

Ven

itur

i pro

prii

Tot

al c

helt

uiel

i


Ord

ine

publ

ica

si s

igur

anta

nat

iona

la


Che

ltui

eli d

e pe

rson

al


Bun

uri s

i ser

vici

i


Dob

anzi


Act

ive

nefi

nanc

iare


Ram

burs

ari d

e cr

edit

e


149.564,17

149.394,17

33.837,6

18.774,83

7.899,2

66.418,54

22.463

149.564,17

149.394,17

33.837,6

18.774,83

7.899,2

66.418,54

22.463

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 5

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

Cod

prog

ram

6810

6810

6810

57

6810

57

2161

2162

2163Cod

indi

cato

r

Asi

gura

ri s

i asi

sten

ta s

ocia

la


Asi

sten

ta s

ocia

la


Rat

a de

fin

anta

re d

in :

Fonduri eligibile


RE

ZU

LT

AT

E A

STE

PT

AT

E :

Cre

ster

ea g

radu

lui d

e pr

otec

tie

a re

tele

lor

de t

elec

omun

icat

ii sp

ecia

le s

i de

coop

erar

e; p

rim

irea

, inr

egis

trar

ea, a

naliz

a,di

rect

iona

rea

si t

rans

mit

erea

ope

rati

va a

ape

luri

lor

de u

rgen

ta s

ervi

ciilo

r sp

ecia

lizat

e de

inte

rven

tie

si /

sau

auto

rita

tilo

rco

mpe

tent

e

Indi

cato

ri d

e fu

ndam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Costul mediu al unui apel de urgenta primit (mii lei)

Costul mediu/bolnav/an (mii lei)

Salariu mediu/luna (mii lei)

170

170

100

0,02

0,3

2,22

170

170

100

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 6

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

Cod

prog

ram

2164

2165

2152

2153

2154

2156

2160

2166

2167

2168

2169

2553

2554Cod

indi

cato

r

Costul mediu al suportului de transmisii inchiriat pentru asigurarea functionarii retelelor telefonice speciale si

de cooperare(mii lei)

Costul mediu al fluxurilor digitale inchiriate si al prestatiilor operatorilor de telefonie mobila (mii lei)

RE

ZU

LT

AT

Numar de apeluri de urgenta primite

Numar de locuinte achizitionate

Numar consultatii si tratamente/persoana/an

Numar de lucrari de intretinere, reparare si instalare a echipamentelor de telecomunicatii, in vederea cresterii

capacitatii retelelor de telecomunicatii integrate multiservicii voce/date/video in tehnologie ATM, consolidarii

si dezvoltarii retelei de videoconferinta secretizata

Numar de lucrari de intretinere, reparare si instalare a echipamentelor de telecomunicatii, in vederea dezvoltarii

infrastructurii sistemului digital tip TETRA, de radiocomunicatii mobile PHOENIX si optimizarii infrastructurii de

microunde

Gradul de solutionare al unui apel unic de urgenta (primirea, inregistrarea, analizarea, directionarea si

transmiterea)(%)

Gradul de acoperire a necesarului de locuinte de serviciu (%)

Gradul de asigurare a drepturilor salariale cuvenite personalului militar si civil (%)

Gradul de functionare a tehnicii de comunicatii telefonice speciale (%)

Numar de lucrari de intretinere si modernizare a retelelor speciale si de cooperare

Gradul de protectie a retelelor speciale si de cooperare (%)

2,97

1,04

82.911.848

12

36

44

67

100

3,5

100

90

4.896

80

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 7

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

416

546

Cod

prog

ram

2555Cod

indi

cato

r

Gradul de asigurare a intretinerii retelelor speciale si de cooperare (%)

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul a

fos

t an

aliz

at s

i pro

pus

in f

inan

tare

in a

nul 2

004,

ca

urm

are

a de

sem

nari

i Ser

vici

ului

de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

ca

auto

rita

te c

ompe

tent

a sa

inst

alez

e, s

a op

erez

e, s

a in

tret

ina

si s

a m

enti

na la

niv

elul

cer

inte

lor

Sist

emul

nat

iona

l uni

c pe

ntru

apel

uri d

e ur

gent

a, in

con

form

itat

e cu

pre

vede

rile

H.G

. nr.

227

/200

3, p

recu

m s

i a c

erin

telo

r L

egii

nr. 9

2/19

96 p

rivi

ndor

gani

zare

a si

fun

ctio

nare

a Se

rvic

iulu

i de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

PR

OG

RA

M :

Mod

erni

zare

a, d

ezvo

ltar

ea, i

ntre

tine

rea,

exp

loat

area

si a

sigu

rare

a pr

otec

tiei

ret

elel

or d

e te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

col

abor

eaza

cu

inst

itut

iile

din

dom

eniu

l apa

rari

i, si

gura

ntei

nat

iona

le s

i ord

inii

publ

ice

sicu

Min

iste

rul C

omun

icat

iilor

si T

ehno

logi

a In

form

atie

i

DE

SCR

IER

E :

Pro

gram

ul e

ste

dest

inat

fin

anta

rii d

e la

bug

etul

de

stat

si d

in f

ondu

ri e

xt. n

eram

burs

abile

(F

acili

tate

a Sc

heng

en)

a pr

oiec

telo

r de

dezv

olta

re a

le S

TS

priv

ind:

exte

nsia

si c

onso

lidar

ea r

etel

ei d

e co

mun

icat

ii in

tegr

ate

WA

N-A

TM

la n

ivel

ul o

rase

lor

din

Rom

ania

pent

ru a

sigu

rare

a fl

uxul

ui n

eces

ar d

e in

form

atii

pent

ru in

stit

utiil

e pu

blic

e gu

vern

amen

tale

, pa

na la

niv

elul

str

uctu

rilo

rte

rito

rial

e, r

ealiz

area

inte

rfet

ei d

e va

lidar

e si

pre

aute

ntif

icar

e pe

ntru

uti

lizat

orii

SIN

S, a

ltii

deca

t M

IRA

,dez

v. r

etel

ei d

eco

mun

icat

ii in

tegr

ate

mul

tise

rvic

ii(vo

ce/v

ideo

si d

ate)

in t

ehno

logi

e A

TM

,rea

lizar

ea in

terc

onec

tari

i pe

fibr

a op

tica

in f

ieca

reor

as, a

sed

iilor

tut

uror

ben

efic

iari

lor

lega

li si

a o

rase

lor

cu p

unct

ul d

e pr

ezen

ta S

TS,

asig

urar

ea s

upor

tulu

i de

tele

com

unic

atii

inbu

cla

loca

la, s

ecre

tiza

rea

serv

iciil

or d

e vo

ce s

i IP

,ingi

neri

e de

spe

ctru

,cen

tre

de c

omun

icat

ii m

obile

,impl

emen

tare

a se

mna

turi

iel

ectr

onic

e,si

stem

info

rmat

ic U

E

96

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 8

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

546

Cod

prog

ram

5001

5001

5001

6101

6101

6101

6101

10

Cod

indi

cato

r

Dat

a in

cepe

rii

: 01

-01-

2007

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament


Indi

cato

ri d

e fi

nant

are

Bug

et d

e st

at

Tot

al c

helt

uiel

i



Ord

ine

publ

ica

si s

igur

anta

nat

iona

la



Che

ltui

eli d

e pe

rson

al

341.746

341.746

341.746

341.746

338.236

338.236

361.492

361.492

336.124

336.124

331.818

331.818

382.631

382.631

332.152

332.152

327.718

327.718

337.132

337.132

318.784

318.784

314.223

314.223

306.405

306.405

306.405

306.405

301.723

301.723

1.729.406

1.729.406

1.635.211

1.635.211

1.613.718

1.613.718

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 P

ag. 9

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

546

Cod

prog

ram

6101

10

6101

10

6101

20

6101

20

6101

20

6101

30

6101

30

6101

30

6101

55

6101

55

6101

55

6101

57

6101

57

6101

57

6101

71

Cod

indi

cato

r



Bun

uri s

i ser

vici

i



Dob

anzi



Alt

e tr

ansf

erur

i



Asi

sten

ta s

ocia

la



Act

ive

nefi

nanc

iare

94.966

94.966

40.923

40.923

11.960

11.960

38

38

110.278

110.278

43.175

43.175

9.344

9.344

4.820

4.820

74

74

113.596

113.596

43.188

43.188

7.723

7.723

9.591

9.591

76

76

116.788

116.788

43.179

43.179

3.875

3.875

3.486

3.486

78

78

119.836

119.836

43.133

43.133

1.226

1.226

80

80

555.464

555.464

213.598

213.598

34.128

34.128

17.897

17.897

346

346

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 10

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

546

Cod

prog

ram

6101

71

6101

71

6101

81

6101

81

6101

81

6801

6801

6801

6801

51

6801

51

6801

51

6801

57

6801

57

6801

57

Cod

indi

cato

r



Ram

burs

ari d

e cr

edit

e



Asi

gura

ri s

i asi

sten

ta s

ocia

la



Tra

nsfe

ruri

intr

e un

itat

i ale

adm

inis

trat

iei p

ublic

e



Asi

sten

ta s

ocia

la



Fon

duri

ext

erne

ner

ambu

rsab

ile

117.299

117.299

73.050

73.050

3.510

3.510

40

40

3.470

3.470

100.527

100.527

63.600

63.600

4.306

4.306

40

40

4.266

4.266

92.714

92.714

60.830

60.830

4.434

4.434

40

40

4.394

4.394

101.607

101.607

45.210

45.210

4.561

4.561

40

40

4.521

4.521

108.505

108.505

28.943

28.943

4.682

4.682

40

40

4.642

4.642

520.652

520.652

271.633

271.633

21.493

21.493

200

200

21.293

21.293

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 11

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

546

Cod

prog

ram

5008

5008

5008

6108

6108

6108

6108

55

6108

55

6108

55

Cod

indi

cato

r

Tot

al c

helt

uiel

i



Ord

ine

publ

ica

si s

igur

anta

nat

iona

la



Alt

e tr

ansf

erur

i



Rat

a de

fin

anta

re d

in :

Fonduri eligibile



RE

ZU

LT

AT

E A

STE

PT

AT

E :

Adm

inis

trar

ea, e

xplo

atar

ea s

i dez

volt

area

ret

elel

or d

e te

leco

mun

icat

ii sp

ecia

le s

i de

coop

erar

e pr

evaz

ute

in A

nexa

nr.

2 la

Leg

eanr

.92/

1996

; re

aliz

area

une

i inf

rast

ruct

uri i

nteg

rate

pen

tru

com

unic

atii

mul

tim

edia

pro

teja

te, c

are

sa c

onst

itui

e su

port

ul u

nic

100

100

25.368

25.368

25.368

25.368

25.368

25.368

100

100

50.479

50.479

50.479

50.479

50.479

50.479

100

100

18.348

18.348

18.348

18.348

18.348

18.348

100

100

100

100

94.195

94.195

94.195

94.195

94.195

94.195

100

100

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 12

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

546

547

Cod

prog

ram

2982

2983

2984

2985

2986

2987Cod

indi

cato

r

pent

ru r

etel

ele

de t

elec

omun

icat

ii sp

ecia

le s

i alt

e se

rvic

ii sp

ecia

le d

in d

omen

iul t

ehno

logi

ei in

form

atie

i si c

omun

icat

iilor

;as

igur

area

fun

ctio

nari

i ret

elei

uni

fica

te d

e te

leco

mun

icat

ii de

sta

t, c

are

sa s

atis

faca

pe

term

en lu

ng, e

fici

ent

si e

cono

mic

, nev

oile

de t

elec

omun

icat

ii sp

ecia

le p

rote

jate

de

voce

/vid

eo s

i dat

e al

e au

tori

tati

lor

publ

ice

defi

nite

de

Leg

ea n

r. 9

2/19

96, p

entr

usu

stin

erea

act

ului

de

guve

rnar

e si

a f

unct

iei d

e ap

arar

e a

stat

ului

; re

aliz

area

pol

itic

ilor

INF

OSE

C a

tat

la n

ivel

nat

iona

l cat

si l

ani

velu

l ins

titu

tiei

.

Indi

cato

ri d

e fu

ndam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Costul mediu al suportului de transmisii inchiriat pentru asigurarea functionarii retelelor telefonice speciale si

de cooperare (mii lei)

Costul mediu al unui canal pe satelit si al prestatiilor operatorilor de telefonie mobila (mii lei)

RE

ZU

LT

AT

Numar de lucrari de intretinere si modernizare a retelelor speciale si de cooperare

Numar de lucrari de intretinere, reparare si instalare a echipamentelor de telecomunicatii, in vederea dezvoltarii

infrastructurii sistemului digital tip TETRA, de radiocomunicatii mobile PHOENIX si optimizarii infrastructurii de

microunde

Gradul de asigurare a intretinerii retelelor speciale si de cooperare (%)

Gradul de protectie a retelelor speciale si de cooperare (%)

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul a

fos

t an

aliz

at s

i pro

pus

in f

inan

tare

ince

pand

cu

anu

l 200

7, in

con

form

itat

e cu

pre

vede

rile

si c

erin

tele

Leg

iinr

.92/

1996

pri

vind

org

aniz

area

si f

unct

iona

rea

STS.

2,06

12,34

1.888

32

100

95

2,11

12,71

1.813

32

100

100

2,16

13,09

1.759

32

100

100

2,16

13,35

1.759

32

100

100

2,16

13,35

1.759

32

100

100

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 13

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

547

Cod

prog

ram

Cod

indi

cato

r

PR

OG

RA

M :

Inst

alar

ea, o

pera

rea

si in

tret

iner

ea S

iste

mul

ui n

atio

nal u

nic

pent

ru a

pelu

ri d

e ur

gent

a

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Serv

iciu

l de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

col

abor

eaza

cu

inst

itut

iile

din

dom

eniu

l apa

rari

i, si

gura

ntei

nat

iona

le s

i ord

inii

publ

ice,

cu

Min

iste

rul C

omun

icat

iilor

si T

ehno

logi

a In

form

atie

i si c

u In

spec

tora

tul G

ener

al p

entr

u C

omun

icat

ii si

Teh

nolo

gia

Info

rmat

iei

DE

SCR

IER

E :

Pro

gram

ul e

ste

dest

inat

fin

anta

rii d

in v

enit

uri p

ropr

ii a

acti

unilo

r/ac

tivi

tati

lor

priv

ind

intr

etin

erea

si e

xtin

dere

a Si

stem

ului

nati

onal

uni

c pe

ntru

ape

luri

de

urge

nta

Dat

a in

cepe

rii

: 01

-01-

2007

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TOTAL - eligibil



Indi

cato

ri d

e fi

nant

are

71.188

71.188

69.664

69.664

68.620

68.620

68.036

68.036

68.186

68.186

345.694

345.694

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 14

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

547

Cod

prog

ram

5010

5010

5010

6110

6110

6110

6110

10

6110

10

6110

10

6110

20

6110

20

6110

20

6110

30

6110

30

Cod

indi

cato

r

Ven

itur

i pro

prii

Tot

al c

helt

uiel

i



Ord

ine

publ

ica

si s

igur

anta

nat

iona

la



Che

ltui

eli d

e pe

rson

al



Bun

uri s

i ser

vici

i



Dob

anzi


71.188

71.188

71.098

71.098

23.443

23.443

8.249

8.249

8.180

69.664

69.664

69.464

69.464

30.970

30.970

7.416

7.416

8.009

68.620

68.620

68.420

68.420

31.447

31.447

7.655

7.655

7.997

68.036

68.036

67.836

67.836

32.311

32.311

7.860

7.860

8.051

68.186

68.186

67.986

67.986

33.184

33.184

8.072

8.072

8.140

345.694

345.694

344.804

344.804

151.355

151.355

39.252

39.252

40.377

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 15

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

547

Cod

prog

ram

6110

30

6110

57

6110

57

6110

57

6110

71

6110

71

6110

71

6110

81

6110

81

6110

81

6810

6810

6810

6810

57

6810

57

Cod

indi

cato

r


Asi

sten

ta s

ocia

la



Act

ive

nefi

nanc

iare



Ram

burs

ari d

e cr

edit

e



Asi

gura

ri s

i asi

sten

ta s

ocia

la



Asi

sten

ta s

ocia

la


8.180

6

6

4.618

4.618

26.602

26.602

90

90

90

8.009

6

6

5.270

5.270

17.793

17.793

200

200

200

7.997

6

6

5.438

5.438

15.877

15.877

200

200

200

8.051

7

7

5.585

5.585

14.022

14.022

200

200

200

8.140

7

7

5.735

5.735

12.848

12.848

200

200

200

40.377

32

32

26.646

26.646

87.142

87.142

890

890

890

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 16

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

547

Cod

prog

ram

6810

57

2988

2989

2990

2991Cod

indi

cato

r


Rat

a de

fin

anta

re d

in :

Fonduri eligibile



RE

ZU

LT

AT

E A

STE

PT

AT

E :

Pri

mir

ea, i

nreg

istr

area

, ana

liza,

dir

ecti

onar

ea s

i tra

nsm

iter

ea o

pera

tiva

a a

pelu

rilo

r de

urg

enta

ser

vici

ilor

spec

ializ

ate

dein

terv

enti

e si

/sau

aut

orit

atilo

r co

mpe

tent

e; a

sigu

rare

a un

ui m

ijlo

c ra

pid

si s

igur

de

lega

tura

cu

serv

iciil

e pu

blic

e de

urg

enta

;as

igur

area

lega

turi

i cet

aten

ilor

cu a

cest

e se

rvic

ii; a

para

rea

si s

alva

rea

viet

ii; a

para

rea

prop

riet

atii

priv

ate

si p

ublic

e; a

para

rea

med

iulu

i inc

onju

rato

r

Indi

cato

ri d

e fu

ndam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Reducerea timpului de raspuns la prelucrarea apelurilor de urgenta (secunde)

Imbunatatirea calitatii serviciului - micsorarea timpului mediu de prelucrare si transfer catre agentiile de

urgenta (secunde)

Numar institutii conectate la sistem

Gradul de disponibilitate a sistemului (%)

90

100

100

9

100

5

99,7

200

100

100

9

80

5

99,7

200

100

100

9

60

5

99,7

200

100

100

8

60

5

99,7

200

100

100

8

60

5

99,7

890

100

100

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/34

/20 Pag

. 17

din

17

34

Cod

4

2672

30

o

rdon

ator

547

Cod

prog

ram

2992Cod

indi

cato

r

Gradul de solutionare a unui apel unic de urgenta (primirea, inregistrarea, analizarea, directionarea si

transmiterea) (%)

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul a

fos

t an

aliz

at s

i pro

pus

in f

inan

tare

ince

pand

cu

anu

l 200

7, S

ervi

ciul

de

Tel

ecom

unic

atii

Spec

iale

fiin

d de

sem

nat

caau

tori

tate

com

pete

nta

sa in

stal

eze,

sa

oper

eze,

sa

intr

etin

a si

sa

men

tina

la n

ivel

ul c

erin

telo

r Si

stem

ul n

atio

nal u

nic

pent

ruap

elur

i de

urge

nta,

in c

onfo

rmit

ate

cu p

reve

deri

le H

.G. n

r.22

7/20

03

100

100

100

100

100

Tot

alP

rogr

am 2

007

Est

imar

i 200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1R

ealiz

ari p

ana

2006

Pro

pune

ri 2

008

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Pag. 1


Anexa 3 / 34 / 21

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

angajament EFECTUATE 2007 __________________________________________________________________________

II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI

CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2006 2008 ____________________________________________________________

2009 2010 2011 anii ulteriori

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL GENERAL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 850.052 191.407 121.694 291.294 24.493 107.060 114.104

finantare II 850.052 191.407 121.694 135.860 158.093 128.894 114.104

1.1 Surse proprii I 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

II 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

1.4 Buget de stat I 726.685 188.881 117.076 191.829 19.055 101.475 108.369

din care: II 726.685 188.881 117.076 105.222 102.176 104.961 108.369

1.4.1 Active fixe I 694.067 182.460 111.576 171.132 19.055 101.475 108.369

II 694.067 182.460 111.576 97.602 92.585 101.475 108.369

1.4.2 Reparatii capitaleI 14.721 6.421 5.500 2.800

aferente activelor fixeII 14.721 6.421 5.500 2.800

1.4.4 Transferuri I 17.897 17.897

interne II 17.897 4.820 9.591 3.486

din care:

1.4.4.7 Programe finantate

in cadrul facilitatii I 17.897 17.897

SCHENGEN II 17.897 4.820 9.591 3.486

1.6 Fonduri externe de

postaderare I 94.195 94.195

din care: II 94.195 25.368 50.479 18.348

1.6.1 Programe finantate


SCHENGEN II 94.195 25.368 50.479 18.348

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 2


Anexa 3 / 34 / 21


- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


angajament EFECTUATE 2007 _____________________________________________________________________________


CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2006 2008 _______________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 179.097 57.362 10.005 111.730

finantare II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

1.4 Buget de stat I 179.097 57.362 10.005 111.730

din care: II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

1.4.1 Active fixe I 179.097 57.362 10.005 111.730

II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 670.955 134.045 111.689 179.564 24.493 107.060 114.104

finantare II 670.955 134.045 111.689 97.660 84.563 128.894 114.104

1.1 Surse proprii I 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

II 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

1.4 Buget de stat I 547.588 131.519 107.071 80.099 19.055 101.475 108.369

din care: II 547.588 131.519 107.071 67.022 28.646 104.961 108.369

1.4.1 Active fixe I 514.970 125.098 101.571 59.402 19.055 101.475 108.369

II 514.970 125.098 101.571 59.402 19.055 101.475 108.369



1.4.4 Transferuri I 17.897 17.897

interne II 17.897 4.820 9.591 3.486

din care:



SCHENGEN II 17.897 4.820 9.591 3.486



din care: II 94.195 25.368 50.479 18.348



SCHENGEN II 94.195 25.368 50.479 18.348

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 3


Anexa 3 / 34 / 21


- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Dotari independente

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 624.690 126.466 103.731 171.904 18.494 98.539 105.556

finantare II 624.690 126.466 103.731 90.000 78.564 120.373 105.556

1.1 Surse proprii I 24.893 2.526 4.268 4.330 4.468 4.589 4.712

II 24.893 2.526 4.268 4.330 4.468 4.589 4.712

1.4 Buget de stat I 505.602 123.940 99.463 73.379 14.026 93.950 100.844

din care: II 505.602 123.940 99.463 60.302 23.617 97.436 100.844

1.4.1 Active fixe I 487.705 123.940 99.463 55.482 14.026 93.950 100.844

II 487.705 123.940 99.463 55.482 14.026 93.950 100.844

1.4.4 Transferuri I 17.897 17.897

interne II 17.897 4.820 9.591 3.486

din care:



SCHENGEN II 17.897 4.820 9.591 3.486



din care: II 94.195 25.368 50.479 18.348



SCHENGEN II 94.195 25.368 50.479 18.348

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 4


Anexa 3 / 34 / 21


- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Chelt.pt.elab.SPF,SF si a altor studii

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 458 407 35 16

finantare II 458 407 35 16

1.4 Buget de stat I 458 407 35 16

din care: II 458 407 35 16

1.4.1 Active fixe I 458 407 35 16

II 458 407 35 16

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 45.807 7.172 7.923 7.644 5.999 8.521 8.548

finantare II 45.807 7.172 7.923 7.644 5.999 8.521 8.548

1.1 Surse proprii I 4.279 350 940 970 996 1.023

II 4.279 350 940 970 996 1.023

1.4 Buget de stat I 41.528 7.172 7.573 6.704 5.029 7.525 7.525

din care: II 41.528 7.172 7.573 6.704 5.029 7.525 7.525

1.4.1 Active fixe I 26.807 751 2.073 3.904 5.029 7.525 7.525

II 26.807 751 2.073 3.904 5.029 7.525 7.525



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 5


Anexa 3 / 34 / 21


- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capitol : 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 850.052 191.407 121.694 291.294 24.493 107.060 114.104

finantare II 850.052 191.407 121.694 135.860 158.093 128.894 114.104

1.1 Surse proprii I 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

II 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

1.4 Buget de stat I 726.685 188.881 117.076 191.829 19.055 101.475 108.369

din care: II 726.685 188.881 117.076 105.222 102.176 104.961 108.369

1.4.1 Active fixe I 694.067 182.460 111.576 171.132 19.055 101.475 108.369

II 694.067 182.460 111.576 97.602 92.585 101.475 108.369



1.4.4 Transferuri I 17.897 17.897

interne II 17.897 4.820 9.591 3.486

din care:



SCHENGEN II 17.897 4.820 9.591 3.486



din care: II 94.195 25.368 50.479 18.348



SCHENGEN II 94.195 25.368 50.479 18.348

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 6


Anexa 3 / 34 / 21


- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 179.097 57.362 10.005 111.730

finantare II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

1.4 Buget de stat I 179.097 57.362 10.005 111.730

din care: II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

1.4.1 Active fixe I 179.097 57.362 10.005 111.730

II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 670.955 134.045 111.689 179.564 24.493 107.060 114.104

finantare II 670.955 134.045 111.689 97.660 84.563 128.894 114.104

1.1 Surse proprii I 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

II 29.172 2.526 4.618 5.270 5.438 5.585 5.735

1.4 Buget de stat I 547.588 131.519 107.071 80.099 19.055 101.475 108.369

din care: II 547.588 131.519 107.071 67.022 28.646 104.961 108.369

1.4.1 Active fixe I 514.970 125.098 101.571 59.402 19.055 101.475 108.369

II 514.970 125.098 101.571 59.402 19.055 101.475 108.369



1.4.4 Transferuri I 17.897 17.897

interne II 17.897 4.820 9.591 3.486

din care:



SCHENGEN II 17.897 4.820 9.591 3.486



din care: II 94.195 25.368 50.479 18.348



SCHENGEN II 94.195 25.368 50.479 18.348

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 7


Anexa 3 / 34 / 21


- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________






____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: In programul de investitii publice, obiectivele de investitii in continuare si noi sunt prevazute in pozitii globale, detalierea se face de

catre ordonatorul principal de credite in conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2007.

Programul s-a obtinut din centralizarea a 4 fise.

Pag. 1

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Anexa 3 / 34 / 22

Capitol 61.01--ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Cod 34.61.01.001

F I S A

OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE

Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :

1.1 Judet /Sector

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

2.1 Numãrul si data Acordului MFP

2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de

fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei)

(în preturi luna / anul )

2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice)

3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei)


2.Durata de realizare contractatã (numãr luni)

3.Data începerii investitiei (luna/an)

4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an)

5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 57.362

6.Valoarea programatã în anul 2007 (mii lei) 10.005

7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2007 (mii lei) 111.730

Pag. 2

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (Cod obiectiv : 34.61.01.001)

II - Credite bugetare - mii lei-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

finantare si EFECTUATE 2007 _____________________________________________________________________________

costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARI

functionare 31.12.2006 2008 ____________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 179.097 57.362 10.005 111.730

finantare II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

1.4 Buget de stat I 179.097 57.362 10.005 111.730

din care: II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

1.4.1 Active fixe I 179.097 57.362 10.005 111.730

II 179.097 57.362 10.005 38.200 73.530

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Proiectia costurilor

de functionare si de

întretinere dupã PIF

(preliminãri)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 3



Cod 34.61.01.002

F I S A


b) dotãri independente

Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.DATE GENERALE


1.1 Judet /Sector


1.3 Amplasament



















Pag. 4





____________________________________________________________________________________________________________________________________________________




functionare 31.12.2006 2008 ____________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 624.690 126.466 103.731 171.904 18.494 98.539 105.556

finantare II 624.690 126.466 103.731 90.000 78.564 120.373 105.556

1.1 Surse proprii I 24.893 2.526 4.268 4.330 4.468 4.589 4.712

II 24.893 2.526 4.268 4.330 4.468 4.589 4.712

1.4 Buget de stat I 505.602 123.940 99.463 73.379 14.026 93.950 100.844

din care: II 505.602 123.940 99.463 60.302 23.617 97.436 100.844

1.4.1 Active fixe I 487.705 123.940 99.463 55.482 14.026 93.950 100.844

II 487.705 123.940 99.463 55.482 14.026 93.950 100.844

1.4.4 Transferuri I 17.897 17.897

interne II 17.897 4.820 9.591 3.486

din care:



SCHENGEN II 17.897 4.820 9.591 3.486



din care: II 94.195 25.368 50.479 18.348



SCHENGEN II 94.195 25.368 50.479 18.348

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________




(preliminãri)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 5



Cod 34.61.01.003

F I S A


c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.DATE GENERALE


1.1 Judet /Sector


1.3 Amplasament
















5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2006 (mii lei) 407

6.Valoarea programatã în anul 2007 (mii lei) 35

7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2007 (mii lei) 16

Pag. 6





____________________________________________________________________________________________________________________________________________________




functionare 31.12.2006 2008 ____________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 458 407 35 16

finantare II 458 407 35 16

1.4 Buget de stat I 458 407 35 16

din care: II 458 407 35 16

1.4.1 Active fixe I 458 407 35 16

II 458 407 35 16

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________




(preliminãri)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 7



Cod 34.61.01.004

F I S A


e) alte cheltuieli asimilate investitiilor


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.DATE GENERALE


1.1 Judet /Sector


1.3 Amplasament



















Pag. 8





____________________________________________________________________________________________________________________________________________________




functionare 31.12.2006 2008 ____________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 45.807 7.172 7.923 7.644 5.999 8.521 8.548

finantare II 45.807 7.172 7.923 7.644 5.999 8.521 8.548

1.1 Surse proprii I 4.279 350 940 970 996 1.023

II 4.279 350 940 970 996 1.023

1.4 Buget de stat I 41.528 7.172 7.573 6.704 5.029 7.525 7.525

din care: II 41.528 7.172 7.573 6.704 5.029 7.525 7.525

1.4.1 Active fixe I 26.807 751 2.073 3.904 5.029 7.525 7.525

II 26.807 751 2.073 3.904 5.029 7.525 7.525



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________




(preliminãri)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documents

CUPRINSURI 55 OPC 2008 cu DNA+ORDA+DIICOT …comunicatii pentru retele de voce, video si de comunicatii de date. Desi, din punct de vedere tehnologic si al capacitatii, infrastructura