Departament de Salut

Departament de Salut

Projecte de pressupost de salut per a l’any 2005

Barcelona, 12 de novembre de 2004

EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2004 / 2005

xifres en milions d’euros


2004 2005% increm

05-04

Consolidat Departament Salut/IES/ACSA

116,39 143,12 22,96%

Consolidat CatSalut/ICS

6.501,75 7.088,19 9,02%

TOTAL consolidat 6.618,14 7.231,31 9,26%


Pressupost consolidat del Departament de Salut, exercici 2005

7.112.717.449,99 €

140.680.000,00 € total consolidat

transferència interna 4.650.029,00 €altres ingressos 1.334.742,44 €total pressupost 5.984.771,44 €

transferència interna 236.073,33 € total consolidat 7.231.315.793,11 €altres ingressos 1.105.631,20 €total pressupost 1.341.704,53 €

6.972.037.449,99 €62.802.029,12 €

7.034.839.479,11 € total consolidat

transferència interna 2.134.404.059,64 €altres ingressos 53.355.940,36 €total pressupost 2.187.760.000,00 €

INSTITUT CATALA DE LA SALUT

transferència interna CATSALUT / ICSaltres ingressostotal pressupost 7.088.195.419,47 €

DEPARTAMENTAG. CAT. SEGURETAT ALIMENTÀRIA

SERVEI CATALA DE LA SALUT CONSOLIDAT

total pressupost 143.120.373,64 €

INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT

TOTAL CONSOLIDAT

DEPARTAMENT CONSOLIDATSERVEIS CENTRALS I TERRITORIALS DEPARTAMENT / IES / ACSA

PROJECTE PRESSUPOSTDEPARTAMENT DE SALUT

total pressupost

Evolució de la població a Catalunya

1999 2003%

CREIXEMENT 2004%

CREIXEMENT

6.033.883 6.524.917 8,1% - -

6.207.533 6.704.146 8,0% 7.075.868 5,5%

Població protegida (acord de finançament)

Població de dret (Padró / TSI)

L’increment de població protegida a Catalunya és del 21,4 % del total del Sistema Nacional de Salut


• PRESSUPOST PER CÀPITA ANUAL: 1.021,97 euros

• PRESSUPOST PER CÀPITA MENSUAL: 85,16 euros

• PRESSUPOST PER CÀPITA DIARI: 2,80 euros

PRESSUPOST 2005: 7.231,31 M€

POBLACIÓ 2004 (TSI): 7.075.868



Projecte de pressupost consolidat Departament de Salut/IES/ACSA per a l’any 2005


• Iniciar el desplegament de l’Agència de Protecció de la Salut.

• Implementar noves accions en l’àmbit de la vigilància

epidemiològica, monitorització de la salut, prevenció promoció i

protecció, accidents i lesions de trànsit i laborals

• Pla Estratègic de l’Atenció Primària i Pla d’inversions per a la

millora de les infraestructures sanitàries

• Desplegar Plans Directors encarregats d’analitzar les necessitats

de salut i de serveis, d’acord amb la demanda de la població i en

matèries prioritàries del Govern

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT (1)


• Crear l’Agència sociosanitaria per a la Dependència,

conjuntament amb el departament de Benestar i Família

• Destinar 5,9M€ a la creació del Centre d'Investigació de Medecina

Regenerativa

• Elaborar un nou mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de

Catalunya que s’adaptarà a les prioritats territorials, al Pla de Salut

i als Plans Directors”

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE SALUT (2)

EVOLUCIÓ PRESSUPOST 2004 / 2005

xifres en milions d’euros


2004 2005% increm

05-04

Departament Salut 110,79 135,79 22,56%

IES 4,28 5,99 39,95%

ACSA 1,31 1,34 2,29%

TOTAL consolidat 116,38 143,12 22,96%


Projecte de pressupost consolidat CatSalut/ICS per a l’any 2005


• Aplicació de la segona fase del pla de xoc d’atenció primària amb

la contractació de 160 metges i pediatres, i de 120 infermeres.

• En el marc del pla integral del transport sanitari, durant l’any

2005 es realitzaran els concursos de transport urgent i programat.

• Nou concurs de rehabilitació

• Implementar mesures per reduir les llistes d’espera i donar

compliment al compromís de temps màxim d’espera de 6 mesos

per a 14 procediments.

- Increment d’activitat dels centres de la XHUP

- Desplegament a ple rendiment de la unitat específica de genoll a

l’IMAS

OBJECTIUS CatSalut/ICS (1)


• Entrada en funcionament del nou Hospital del Baix Penedés

(Vendrell)

•Ampliació de l’activitat de l’Hospital d’Amposta

•Desplegament del conjunt de mesures que configuren el Pla de

Xoc del Baix Llobregat

•Posada en marxa del nou centre sociosanitari de la ciutat de

Tarragona amb 70 places de llarga estada

•Posada en marxa del nou centre sociosanitari d’Esplugues amb 79

llits de llarga estada, 22 de mitja estada polivalent i 25 places

d’hospital de dia



• En compliment dels acords de reordenació de la salut mental,

aquest any 2005 entra en funcionament el nou centre d’Amposta

amb la posada en marxa de la hospitalització d’aguts, subaguts i

hospitalització parcial.



PRESSUPOST CONSOLIDAT CatSalut / ICS

PRESSUPOST INICIAL 2004

ESTIMACIÓ DESPESA REAL

2004

PROJECTE DE PRESSUPOST

2005% %

(1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

6.502 6.532 7.088 9,02% 8,51%

xifres en milions d'euros


2005

Administració 1,77%

Altres prestacions

0,62%

Farmàcia23,57%

Atenció Especialitzada

53,16%

Atenció Primària20,88%

2004

Administració 1,85%

Altres prestacions

0,66%

Farmàcia24,03%

Atenció Especialitzada

53,02%

Atenció Primària20,44%

Projecte de pressupost CatSalut/ICS

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL


Projecte de pressupost CatSalut/ICS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

2005

Concerts42,95%

Altres0,95%

Farmàcia23,57%

Personal21,52%

Despeses de capital

2,06%

Béns i serveis8,95%

2004

Béns i serveis8,89%

Despeses de capital

2,14%Personal21,80%

Farmàcia24,03%

Altres1,01%

Concerts42,14%


% DESPESA DE RECEPTES MÈDIQUES SOBRE DESPESA TOTAL

19,3219,01

19,37 19,4619,89

20,59

21,95

22,57

23,78

24,71 24,59 24,47 24,62 24,5624,12

23,52

19

20

21

22

23

24

25

26

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

%


EVOLUCI Ó DEL PERCENTATGE DE GENÈRI CS

1,45

3,57

6,176,74

8,26 7,77

1,69

3,78

6,758,54

11,2513,89

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 *

%

% DESPESA % ENVASOS

* gener-agost 2004


INVERSIONS MÉS IMPORTANTS A INICIAR EN EL 2005

Redacció de projectes

Obres Equipaments

Centres atenció primària 76 50 10

Hospitals 24 31 6Centres salut mental 1 1Centres sociosanitaris 3 4

INVERSIONS MÉS DESTACADES ANY 2005 (1)

• S’iniciaran les obres de construcció de 3 hospitals (Sant Joan Despí, Mollet i Sant Boi) i es realitzaran 30 inversions de remodelació d’hospitals (Hospital de Bellvitge, Hospital Vall d’Hebron, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital de Granollers, Hospital de Terrassa, etc).

• Es redactaran els projectes de construcció de 2 hospitals (Olot, Puigcerdà).

• S’acabarà la construcció d’un nou hospital (El Vendrell)• S’acabarà la construcció de 3 centres sociosanitaris a

Tarragona, a Hospitalet (Hospital Duran i Reynals), i a Palamòs.


INVERSIONS MÉS DESTACADES ANY 2005 (2)

• S’iniciarà la construcció d’un centre psicogeriàtric a Salt i l’ampliació de l’Hospital de Mataró per ubicar nous serveis de salut mental.

• S’iniciarà la construcció de 36 centres de salut d’atenció primària (CAP i consultoris locals) i es reformaran 14 centres més.

• Es dedicaran 25 M€ a la reposició d’equipaments de centres de l’ICS.

• Es dedicaran més de 6 M€ a millorar i desenvolupar les tecnologies de la informació i de les comunicacions.



INVERSIONS A INICIAR AL 2005 PER REGIONS SANITÀRIES

Xifres en euros

Regió Sanitària Lleida 20.901.393Regió Sanitària Tarragona 51.991.828Regió Sanitària Terres de l'Ebre 5.332.997Regió Sanitària Girona 11.287.061Regió Sanitària Costa de Ponent 33.282.424Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme 15.337.351Regió Sanitària Centre 33.720.923CSB / Regió Sanitària Barcelona Ciutat 102.567.924Inversions centralitzades 8.510.000TOTAL 282.931.902

Documents

Departament de Salut