DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI - spitalrms.ro de management 2014 - 2016.pdf · cazuri), boli ale sistemului digestiv 7,79% (975 cazuri), 7,61% si 6,18% boli si tulburari

1

2

DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI

I. Date generale privind activitatea si structura spitalului

Tipul si profilul spitalului

Spitalul Municipal Rm Sarat, finantat integral din venituri proprii, este un spital public de acuti, aflat in subordinea administratiei publice locale situat la 35 km de Spitalul judetean Buzau pe drumul European E85, la granita cu judetele Braila si Vrancea. Deserveste o populatie de 90 mii de locuitori din care 40 de mii din mediul urban si 50 de mii din mediul rural, cu patologie diferita.

Caracteristici relevante ale populatiei deservite

Populatia deservita este in general saraca determinate de oferta de locuri de munca saraca ponderea fiind detinuta de pacienti cu varsta de peste 55 de ani (53%). Gradul de adresabilitate este ridicat, in anul 2013 s-au prezentat la camera de garda un numar de 38.842 pacienti, din care 60% din mediul rural si 40% din mediul urban.

Structura sectiilor clinice si paraclinice

Are in structura aprobata un numar de 413 paturi, 10 sectii si 5 compartimente. Din total, un numar de 405 sunt pentru spitalizare continua si 8 pentru spitalizare de zi, repartizate astfel: sectia medicina interna–80 de paturi (din care, 10 paturi compartiment dermatovene-rologie si 5 paturi compartiment gastroenterologie), sectia pediatrie-40 de paturi, sectia chirurgie-60 de paturi (din care 15 paturi compartiment ortopedie si traumatologie), sectia A.T.I.-15 paturi, sectia obstetrica-ginecologie-40 de paturi, sectia neonatologie-25 de paturi (din care, 5 paturi compartiment terapie intensiva si 5 paturi prematuri), sectia cardiologie - 25 paturi 9 din care, 5 paturi compartiment terapie intensiva), sectia neurologie - 25 paturi, compartiment O.R.L. - 15 paturi,compartiment oftalmologie - 10 paturi, sectia boli infectioase - 30 paturi, sectia pneumologie - 40 paturi (din care 30 paturi compartiment T.B.C.).

Structura spitalului cuprinde 4 camere de garda si ambulatoriul integrat cu urmatoarele cabinete: medicina interna, chirurgie generala, cardiologie, obstetrica-ginecologie, neurologie, ORL, geriatrie si gerontologie, balneofizioterapie, pediatrie, psihiatrie, ortopedie si traumatologie,

3

dermatovenerologie, oftalmologie, gastroenterologie si compartiment endoscopie digestiva, oncologie, planing familial, diabet zaharat, boli de nutritie si boli metabolice, urologie, boli infectioase, pneumologie, dispensar TBC.

Pe langa acestea, pentru desfasurarea activitatii medicale functioneaza si urmatoarele structuri: farmacie, sterilizare, bloc operator, sali de nastere, unitate de transfuzie sange, laborator analize medicale, laborator radiologie si imagistica medicala, compartiment explorari functionale, compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale, serviciul de anatomie patologica (compartiment histopatologie, citologie si prosectura).

Servicii oferite : - servicii medicale spitalicesti (spitalizare continua si de zi) ; - servicii medicale in ambulatoriul integrat al spitalului ; - investigatii paraclinice - radiologie, laborator, ecografii, histopatologie,

citologie, endoscopii, colonoscopii ; - asistenta medicala de urgenta (4 camere de garda) ; - dispensar T.B.C., cabinet de planificare familiala ;

Structura resurselor umane :

La aceasta data isi desfasoara activitatea un numar de 422 de salariati dupa urmatoarea structura: Tabelul nr.1 : Structura personalului in 2013

Categorii de personal Aprobat Existent Procent de incadrare

Medici 75 57 76% Alt personal sanitar propriu 7 4 57,14% Personal sanitar mediu 267 200 74,9% Personal auxiliar 173 105 60,69% TESA 29 23 79,31% Muncitori 49 38 77,55% TOTAL 600 427 70,16%

Activitatea spitalului

Finantarea spitalului se face in mare parte pe caz rezolvat ( DRG), conform Normelor metodologice la Contractul Cadru un ICM de 0,9654 si un TCP de 1.380 lei.

4

Tabelul nr. 2. Evolutia spitalizarilor continue si de zi

Tip spitalizare Spitalizare continua DRG

Spitalizare de zi Total

An 2009 22704 2729 25433 An 2010 20697 2385 23082 An 2011 14910 1970 16880 An 2012 12636 3250 15886 An 2013 12324 4791 17115

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Spitalizare continuaDRG

Spitalizare de zi Total

An 2009An 2010An 2011An 2012An 2013

Se constata o scadere a numarului de externari datorita reducerii incepand cu anul 2010 a numarului de paturi din structura si apoi a numarului de paturi finantate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau.

Cele mai frecvente cazuri in functie de categoria majora de diagnostic sunt cele ale sistemului respirator 23,38% (2.927 cazuri), 13,33% boli ale sistemului circulator (1.669 cazuri), 8,02% sarcina, nastere si lauzie (1.004 cazuri), boli ale sistemului digestiv 7,79% (975 cazuri), 7,61% si 6,18% boli si tulburari ale sistemului nervos si nou-nascuti si alti neonatali.

Indicatori de activitate ai spitalului in anul 2014: - numar paturi finantate - 350 spitalizare continua, 8 spitalizare de zi; - durata medie de spitalizare – acuti 6,15 si cronici 25,36 ; - rata de utilizare- 196,89 ; - proportia urgentelor din totalul pacientilor internati - 77,57 acuti, 73,37%

cronici; - procentul pacientilor cu interventii chirurgicale -61,56%; - procentul pacientilor decedati la 48 de ore dupa interventia chirurgicala -0% - rata mortalitatii - 0,58 acuti, 2,60 cronici; - rata infectiilor nosocomiale- 0%

Tabelul 3.Procentul bolnavilor externati pe grupe de varste in anul 2013

5

Ani 0 ani

1-4 ani

5-14 ani

15-24 ani

25-34 ani

35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

65-74 ani

75-84 ani

Peste 84 ani

2010 1341 754 835 1707 1503 1539 2650 3706 3743 2783 370 2011 1253 639 665 1271 1019 1063 1468 2445 1739 2174 323 2012 1239 577 527 1085 899 931 1029 1979 2404 1989 297 2013 1091 501 515 981 807 866 1139 2079 2160 2096 302

0 1000 2000 3000 4000

0 ani

1-4 ani

5-14 ani

15 -2 4 ani

25-34 ani

35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

65-74 ani

75-84 ani

Peste 85 ani

an 2013an 2012an 2011an 2010

Dintre bolnavii externati in anul 2013, aproximativ 55 % au fost din mediul rural iar cei cu varsta de peste 45 ani reprezinta 60%, pacienti cu diagnostice secundare multiple si care necesita costuri de spitalizare ridicate.

Situatia financiara :

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe surse de finantare la 31.12.2013 se prezinta astfel: contract cu CJAS - 92%, contract DSP Buzau - 5%, venituri proprii - 2,%, alte venituri - 1% .

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursa de finantare la 31.12.2013 este urmatoarea: spitalizare continua - 82,82%, spitalizare de zi - 5,39%, cronici - 2,7%, ambulatoriul integrat - 7,15%, programe de sanatate -0,11%, paraclinice - 1,83%.

Tabelul 4. Evolutia BVC in perspectiva mii lei 2009 2010 2011 2012 2013

Buget total 25.205,50 21.598,46 20504,13 16.498.51

18.722,81

Cheltuieli personal 23.799,90 14.717,32 12.302,40 12.289,86

13.819,43

Cheltuieli materiale 7.980,43 7.507,06 7.176.4 6.754,97 6.711,14 din care : medicamente

3.073,67

3.014,71

2.081.21

1.718.84

1.492,25

Excedent/Deficit +929,71 -1.120,14 -1.184,03 -3.074,61 -2.095,66

6

Dotarea spitalului

Spitalul este dotat cu aparatura medicala corespunzatoare atat pe sectii cat si in ambulatoriul integrat: ecografe, endoscop si gastroscop, linie laparoscopica, trusa de artroscopie, analizoare performante, aparate de radiologie, electroencefalografe, defibrilatoare, monitoare, injectomate, etc., necesara unui act medical de calitate.

II. Analiza situatiei economico- financiare a spitalului

Stabilirea politicii de dezvoltare si calitatea serviciilor medicale este legata in primul rand de existenta resurselor financiare. Spitalul Municipal Rm. Sarat isi procura resursele din servicii medicale acordate asiguratilor: consultatii, investigatii, tratament medical. Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual in baza contractelor incheiate cu CAS Buzau, dupa natura veniturilor pe surse de finantare si cheltuieli repartizate pe articole si alineate.

1. Analiza veniturilor spitalului pe surse de venituri;

Veniturile realizate de spital se constituie din urmatoarele surse: Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate; Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din

sumele alocate de la bugetul de stat; Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din

sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii; Diverse venituri; Donatii si sponsorizari; Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice; Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii. Tabelul 5. Structura bugetului pe surse de venituri – grafic si analiza

Structura bugetului de venituri Sume totale 2012

Proporţie

Sume totale 2013

Proporţie

Buget total aprobat din care : 16.498,51 100% 18.722,81 100% - DRG 13.213,89 80,12% 14.182,06 75,7% - Spitalizare zi 455,73 2,76% 923,19 4,93% - Cronici 610,81 3,70% 466,47 2,49% - Paraclinice 242,86 1,47% 312,96 1,76% - Ambulatoriu 890,91 5,39% 1.224,33 6,53% - Program naţional de sănătate TBC 31,00 0,18% 14,30 0,07% - Venit din contracte incheiate cu DSP 628,29 3,81% 939,50 5,01% - Venituri proprii 420,00 2,54% 550,00 2,93% - Sponsorizări 5,00 0,03% 10,00 0,05%

7

-Subventii din bugetele locale 100,00 0,53% Structura venituri 2012 (%)

80.12

2.76

3.7

1.47

5.39

0.18

3.81

2.54

0.03

0 DRG

Spit.zi

Cronici

Paraclinice

Ambulatoriu

Program nat.TBC

Venit contracte DSP

Venituri proprii

Sponsorizari

Subventii buget local

Structura venituri 2013 (%)

75.7

4.93

2.491.76

6.530.075.01 2.930.050.53

DRGSpit.ziCroniciParacliniceAmbulatoriuProgram nat.TBCVenit contracte DSPVenituri propriiSponsorizariSubventii buget local

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus veniturile cuprinse in bugetul anului 2013 au fost mai mari cu 13% decat in anul 2012 (2.224,31lei), din care 1.678,10 din contractul incheiat cu CJAS Buzau. Incepand cu anul 2013 spitalul a fost inclus in Programul National de preventie pentru screeningul de cancer de col uterin, astfel incat un numar de 820 femei au beneficiat de efectuarea gratuita a testului Babes Papanicolau, spitalul primind o finantare in suma de 45 mii lei. O crestere de 130 mii lei au inregistrat si veniturile proprii din servicii medicale la cerere si mai ales din investigatii paraclinice cu plata. Suma de 100 mii lei reprezinta subventia primita de la bugetul local pentru achizitionarea unui gastroscop.

In ceea ce priveste ponderea veniturilor, pe surse de venituri in total venituri, anul 2013 a adus modificari. Astfel, a scazut procentul veniturilor din servicii medicale a caror plata se face pe DRG, respectiv spitalizare continua cu 4,42 procente in 2013 si a crescut ponderea spitalizarilor de zi cu 2,17 procente, acest tip de spitalizare fiind mai putin costisitoare. Aprobarea in structura spitalului incepand cu 1.04.2013 a serviciului de anatomie patologica cu compartimentul de histopatologie si citologie a permis spitalului diversificarea serviciilor medicale paraclinice ceea ce adus la o crestere usoara a veniturilor cu 0,3 procente. O sursa importanta de venituri o reprezinta serviciile medicale din ambulatoriul integrat numarul acestora crescand de la 76.088 in 2012 la 79.241. Suma incasata de la CJAS Buzau pentru acest tip de servicii a fost cu 333,3 mii lei mai mult decat in anul anterior.

Veniturile facturate de spital in anul 2013 au fost de 18.762,17 mii lei incasate 19.101,49 mii lei, ramas de decontat 685,05 mii lei.

2. Analiza cheltuielilor spitalului (tipuri, sectii)

8

Cheltuielile spitalului se clasifica in: cheltuieli functionale, ce arata destinatia fondurilor in raport cu functionalitatea spitalului si cheltuieli economice, ce reprezinta continutul economic al cheltuielii respective (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si de capital). La determinarea cheltuielilor se urmareste incadrarea acestora in limita veniturilor prevazute, asigurandu-se un echilibru financiar.

Tabelul 6. Structura cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli

Nr.crt

Categoria de cheltuiala Valoare 2012

% Valoare 2013

%

Total cheltuieli 19.494,27 100% 20.699,75 100% 1 Cheltuieli de personal 12.289,86 63,04% 13.819,43 66,7% 2 Cheltuieli materiale: 6.754,97 34,65% 6.711,14 32%

-Bunuri si servicii 2.044,97 10% 2.207,21 10,67% - Cheltuieli cu medicamentele 1.695,50 8,69% 1.492,25 7,21% -Cheltuieli cu materialele sanitare 569,46 2% 605,85 2,93% -Reparatii 1.159,80 5% 747,81 3,61% -Alte cheltuieli 1.285,24 6% 1.658,02 8%

3 Cheltuieli de capital 449,44 2,31 169,18 1,3%

Structura cheltuieli 2012 (%)

63.0410.00

8.69

2.00

5.00

6.00 2.31

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Cheltuieli cu medicamentele

Cheltuieli cu materialele sanitare

Reparatii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Structura cheltuieli 2013 (%)

66.70

10.67

7.21

2.93

3.618.00 1.30 Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Cheltuieli cumedicamentele Cheltuieli cu materialelesanitareReparatii

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Fata de anul 2012 se constata o crestere a nivelului acestora cu aproximativ 1.205,47 mii lei. Cheltuielile de personal au revenit la nivelul avut in 2010 determinand o crestere cu 1.529,56 mii lei iar cele materiale si de capital s-au redus cu 43,89 mii lei si respectiv 280,26 mii lei. In anul 2012 si 2013 spitalul s-a pregatit pentru acreditare investind foarte mult in reabilitarea sectiilor, in crearea unui confort sporit pentru pacientii internati. S-au modernizat sectiile: cardiologie, neurologie, medicina interna, ORL si oftalmologie, boli infectioase, neonatologie. Pentru a evita infiltrarea apei din precipitatii in interiorul saloanelor s-au efectuat lucrari de hidroizolatii, s-a montat un sistem de monitorizare video, s-au refacut instalatiile de hidranti - obiective din planul strategic. Anul 2012 a fost anul in care s-a finalizat proiectul de reabilitare a ambulatoriului integrat. Din totalul cheltuielilor 54,76% sunt cheltuieli directe ale

9

sectiilor (11.335,35 mii lei), 17% cheltuieli paraclinice (3.520,85mii lei), 17,86% cheltuieli generale (3.697,97 mii lei), 10,38% cheltuieli administrative (2.145,55 mii lei). Ponderea destul de mare a cheltuielilor generale este determinata de acele cheltuieli care cresc an de an (incalzit, iluminat, apa si prestari servicii). Pentru a interveni in sensul reducerii acestora este necesara identificarea de solutii de eficientizare a consumului de energie termica, construirea unui foraj propriu pentru apa.

Tabelul 7. Analiza costurilor pe sectii si compartimente

2012 2013 Nr. crt

Categoria de cheltuiala

Cost. med /pacient

Cost med/zi spitalizare

Cost med/pat

Cost med/pacient

Cost med/zi spitalizare

Cost med/pat

1. Cardiologie 1016,33 194,16 51141,49 1074,79 199,24 56362,22 2 Medicina interna 1103,76 177,47 39183,34 1121,12 198,85 46020,68 3 Neonatologie 1113,29 206,76 33710,42 1311,35 272,34 34619,76

4 Neurologie 1004,33 106,49 40052,69 1093,62 185,65 40901,49 5 Chirurgie

generala 1733,61 231,21 59019,78 2183,88 323,80 56635,39

6 Obstetrica ginecologie

1480,78 281,59 52530,74 1666,55 399,28 52704,76

7 Oftalmologie 1452,41 294,19 57660,50 1309 310,44 53800,04 8 Ortopedie si

traumatologie 1735,39 219,07 62127,11 1598,93 240,63 54896,49

Total spital 1455,66 224,56 48357,67 1638,03 271,26 53076,29

Cost mediu pe pacient

0 500 1000 1500 2000 2500

Cardiologie

Medicina interna

Neonatologie

Neurologie

Chirurgie generala

Obstetrica ginecologie

Oftalmologie

Ortopedie si traumatologie

Total spital

An 2013

an 2012

Cost mediu pe zi spitalizare

0 100 200 300 400 500

Cardiologie

Medicina int erna

Neonat ologie

Neurologie

Chirurgie generala

Obst et r ica ginecologie

Of t almologie

Ort opedie si t raumat ologie

Tot al spit al

An 2013

An 2012

Cost me di u pe pa t

0 20000 40000 60000 80000

Cardiologie

Medicina int erna

Neonat ologie

Neurologie

Chirurgie generala

Obst et r ica ginecologie

Of t almologie

Ort opedie si t raumat ologie

Tot al spit al

An 2013

An 2012

Din analiza costurilor se poate observa ca la nivel de spital si de sectie sau compartiment, valoarea acestor indicatori a crescut in 2013 fata de 2012. Ca prim indicator costul mediu pe pacient nu ar trebui sa depaseasca valoarea decontata de CJAS Buzau pentru cazurile contractate. Acesta este depasit in medie cu 123,40/caz rezolvat. Sunt sectii in special cele medicale la care nivelul veniturilor depasesc pe cel al cheltuielilor si care sunt eficiente (cardiologie,

10

neurologie, medicina interna). Sectiile chirurgicale sunt mari consumatoare de resurse, iar nivelul ridicat al costurilor este determinat si de cheltuielile paraclinice care impovareaza aceste sectii. Pacientii cu interventii chirurgicale necesita analize medicale numeroase, durate de spitalizare mai mari. Desi in anul 2012 compartimentul de oftalmologie inregistra un deficit considerabil, prin reorganizare in anul 2013 isi acopera cheltuielile din venituri. Cresterea numarului de pacienti cu durate mici de spitalizare, extinderea activitatii ambulatorie, cresterea veniturilor proprii si totodata reducerea cheltuielilor a condus in 2013 la un cost pe pacient de 1309 lei. O diminuare a costului pe pacient de la 1735 lei la 1598 lei a inregistrat si compartimentul de ortopedie dar este insuficient.

Ceilalti doi indicatori economici de performanta la nivelul spitalului au inregistrat urmatoarele valori: - Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor- 66,7%; - Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului-

7,21%; Sectia de neonatologie a inregistrat in anul 2013 un procent al cheltuielilor

de personal peste media spitalului (74,43%), iar un nivel ridicat al procentului cheltuielilor cu medicamentele a inregistrat urmatoarele sectii: cardiologie (13,66%), neurologie (13,81%), ortopedie (10,70%).

2. ANALIZA SWOT A SPITALULUI Mediul intern :

Puncte tari Puncte slabe - adresabilitate mare; - structura corespunzatoare: sectii, ambulatoriu integrat, laborator de analize medicale, radiologie, anatomie patologica; - personal bine pregatit profesional; -infrastructura corespunzatoare a spitalului, conditii hoteliere de calitate, intretinerea si dotarea corespunzatoare a cladirii si a echipamentelor; - sistem informatic de inalta calitate; - lipsa arieratelor; - certificare ISO 15189, 9001, 14001/2004, 18001/2007 - utilizarea eficienta a resurselor umane ; - cresterea responsabilitatii tuturor structurilor prin implicarea in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli;

- personal medical insuficient pe anumite specialitati (ATI, laborator radiologie si analize medicale, Pediatrie, oncologie); -lipsa de motivare a personalului datorita salariilor reduse ; - inexistenta unui compartiment de primiri urgente; - venituri proprii intr-un procent redus ; - insuficienta implicare a membrilor diverselor comisii pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin decizii ; - cheltuieli mari de functionare in sezonul rece (gaze, energie electrica) ; -lipsa aparatura de inalta performanta (CT, RMN); -neindeplinirea indicatorilor de performanta de sectii si compartimente sau realizarea cu dificultate datorita modificarilor legislative (paturi in structura 405, finantate 350)

Mediul extern : Oportunitati Amenintari

11

-situarea spitalului la intersectia cu drumul european E85 ; - integrarea in UE pentru atragerea de fonduri structurale, nerambursabile; - fonduri suplimentare de la bugetul local prin descentralizare ; - parteneriate publice private (sponsori); - programe nationale in derulare (TBC, diabet, screening de cancer de col uterin ); - largirea gamei de servicii medicale (oncologie, urologie, histopatologie); - colaborare cu firme de ingrijire la domiciliu ce au contract cu CJAS.

- cadru legislativ in schimbare; - migrarea personalului medical catre piata europeana ; - pierderea unui segment important de pacienti datorita aparitiei clinicilor private ; - cresterea continua a costurilor (preturi in crestere la medicamente, materiale sanitare, reactivi); - acreditarea spitalului; - subfinantarea spitalului prin limitarea numarului de externari contractate; - lipsa fondurilor pentru investitii de la Ministerul Sanatatii pentru spitalele municipale ; - nivelul scazut de trai al populatiei si aparitia coplatii;

3.IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

a) Avand in vedere diminuarea an de an a finantarii de la CJAS Buzau, politica de reducere a numarului de paturi finantate, precum si modalitatea oarecum discriminatorie de stabilire a sumei minime contractate, spitalul va trebui sa-si reorganizeze structura organizatorica( realocarea numarului de paturi) pentru imbunatatirea alocarii resurselor, obtinerea echilibrului intre venituri si cheltuieli, atragerea de noi resurse in vederea imbunatatirii calitatii ingrijirilor ;

b) Spatiul destinat blocului alimentar nu respecta in totalitate circuitele functionale, necesitand urgent lucrari de reparatii la nivelul peretilor, tavanului si pavimentului. Echipamentele din dotare, respectiv mesele si basculele in care se prepara hrana sunt invechite iar inlocuirea acestora este absolut necesara avand in vedere pregatirea pentru acreditare a spitalului ; c) Modernizarea sectiei de chirurgie, pediatrie, obstetrica -ginecologie precum si a compartimentului de ortopedie, sunt obiective cuprinse in planul strategic al spitalului si planificate a se realiza in anul 2014-2016. Oportunitatea lucrarii se bazeaza pe lipsa confortului si a conditiilor de internare datorate spatiilor uzate - conditii obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca spitalul pentru functionare ; d) Referitor la cresterea calitatii serviciilor medicale oferite populatiei, sunt necesare demersuri catre Ministerul Sanatatii pentru achizitionarea de aparatura de inalta performanta, impetuos necesara pentru desfasurarea unei activitati medicale in conditii de normalitate. Rezolvarea acestei probleme ar conduce la imbunatatirea raportului cost-eficienta si reducerea numarului de

12

trimiteri catre alte spitale, scaderea costurilor mari de intretinere a aparaturii vechi, existente, operatiuni executate an de an. e) Sprijinerea de catre autoritatea locala prin finantarea partiala a cheltuielilor cu utilitatile. Un procent ridicat din cheltuielile materiale ale spitalului (19%) reprezinta cheltuieli de intretinere si functionare ocazionate de asigurarea utilitatilor - 894,96 mii lei/an pentru incalzit si iluminat, apa, canal - 400,93 mii lei/an. Preluarea unei parti din acestea ar degreva considerabil cheltuielile spitalului, fapt care ar permite utilizarea resurselor economisite in lucrari de reabilitare si modernizare. Construirea unui foraj propriu pentru renuntarea la alimentarea cu apa din reteaua stradala, consideram ca ar fi o solutie viabila si necesara pentru diminuarea valorii lunare a facturilor de apa. Aprobarea, proiectului cu finantare nerambursabila ,, Eficientizarea consumului de energie termica ‘’ in valoare de 1.818,91 mii lei ar diminua de asemenea aceste costuri. Oportunitatea realizarii acestei investitii este determinata de urmatoarele avantaje :

- Economii la cheltuielile cu agentul termic, avand in vedere ca in perioadele insorite apa calda poate fi obtinuta exclusiv prin utilizarea energiei solare, deci cu costuri zero ;

- Promoveaza utilizarea unor surse de energie nepoluante si in consecinta, imbunatatirea calitatii mediului ;

- Faciliteaza asigurarea apei calde in mod continuu ; f) Diversificarea gamei de servicii spitalicesti cu noi tipuri de servicii medicale, dezvoltarea de noi specialitati in ambulatoriul integrat care sa deserveasca populatia arondata si cresterea numarului de servicii medicale acordate in ambulatoriul integrat la costuri mult diminuate.

Obiectivul fundamental al spitalului este asigurarea unui mediu curat si sigur

pacientilor, furnizarea de servicii medicale diversificate si de calitate. Una din problemele cele mai importante care este intalnita la majoritatea spitalelor este cea de acreditare a spitalului, importanta deoarece presupune fonduri suplimentare pe care spitalul nu le are, pentru modificari in structura sectiilor si compartimentelor, de circuite (pacienti, lenjerie, alimente). Este o conditie esentiala pentru supravietuirea spitalului.

3. Sectionarea unei probleme critice 3.1. Scop: Principalele directii de actiune sunt determinate de punctele slabe identificate in

raport cu mediul intern al organizatiei si in strinsa legatura cu oportunitatile si amenintarile identificate in mediul extern.

13

Scopul este a asigura servicii medicale de calitate pentru a creste adresabilitatea spitalului, eficientizarea ingrijirilor medicale . 3.2 Obiective si activitati propuse pentru atingerea obiectivelor

OBIECTIVE ACTIVITATI 1. Reabilitare bloc alimentar-

modernizare cladiri vechi cu asigurarea circuitelor;

1.Aprobare Directia de Sanatate Publica Buzau a circuitelor functionale ; 2.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare; 3.Finalizarea procedurilor de achizitie 4.Executia lucrarilor fara a influenta circuitele functionale si receptia lucrarilor; 5.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ale blocului alimentar;

2. Dotarea cu aparatura si echipamente medicale: computer tomograf, ecocardiograf, videogastroscop aparate de sterilizare aer,echipamente BFT, aparat ventilatie mecanica, electrocardiograf, aparat electrochirurgie-imbunatatirea bazei materiale;

1.Reluarea demersurilor catre Ministerul Sanatatii pentru aprobarea finantarii; 2.Solicitari de cofinantare Consiliu Local; 3.Modificarea listei de investitii , a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, aprobarea in Consiliul local;

4. Amenjarea specifica si autorizarea conformitate cu normele CNCAN in vigoare, pentru echipamente ;

5.Demararea procedurilor de achizitie a echipamentelor medicale;

6.Achizitionarea echipamentelor, receptia lor si plata furnizorilor;

7. Punerea in functiune si efectuarea de investigatii;

8. Solicitarea de incheiere a unui contract cu CJAS Buzau pentru investigatii paraclinice , si solicitare de diversificare a diagnosticilor de spitalizare de zi;

9. Monitorizarea veniturilor obtinute din contractul cu CJAS si a veniturilor proprii;

3. Realocarea numarului de paturi si suplimentarea cu paturi de zi-imbunatatirea alocarii resurselor pentru obtinere de venituri suplimentare;

1.Solicitarea de aprobare a modificarii structurii spitalului catre Consiliul Local, Ministerul Sanatatii ; 2. Solicitare aprobare circuite DSP Buzau si eliberare autorizatie; 3. Modificarea structurii: cresterea numarului de paturi gastroenterologie de la 5 la 10, infiintarea unui compartiment BFT cu 10 paturi, infiintarea in cadrul sectiei de Medicina interna a 5 paturi Diabet,

14

redistribuirea a 10 paturi din cadrul sectiei de Pneumologie de la sectia Pneumologie la compartimentul cronici, cresterea numarului de paturi spitalizare de zi de la 8 la 16; 4. Solicitarea de incheiere contract cu CJAS Buzau pentru noua structura de paturi, diversificarea gamei de servicii; 5. Monitorizarea trimestriala, anuala a veniturilor ;

4. Amenajare spatii balneofizioterapie

1.Solicitarea de aprobare a modificarii structurii spitalului catre Consiliul Local, Ministerul Sanatatii ; 2.Solicitare aprobare circuite DSP Buzau si eliberare autorizatie; 3.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare; 4.Finalizarea procedurilor de achizitie 5.Executia lucrarilor fara a influenta circuitele functionale si receptia lucrarilor; 6.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ; 7.Monitorizarea trimestriala, anuala a veniturilor obtinute de spital din diversificarea gamei de servicii;

5. Modernizare sectie pediatrie, chirurgie, ortopedie, obstetrica –ginecologie-imbunatatirea conditiilor hoteliere;

1.Aprobare Directia de Sanatate Publica Buzau a circuitelor functionale ; 2.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare; 3.Finalizarea procedurilor de achizitie 4.Executia lucrarilor fara a influenta circuitele functionale si receptia lucrarilor; 5.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ; 6. Ameliorarea conditiilor hoteliere ale pacientilor

6. Acoperirea cu personal a posturilor vacante-strategii de alocare a resurselor umane, formare si perfectionare ;

1.Referate de necesitate ale sectiilor si compartimentelor 2. Aprobarea de catre Consiliul Local si intocmirea documentatiei pentru organizare de concurs; 3.Validarea concursului si aprobarea noului stat de functii si organigrama si a ROF; 4.Monitorizarea eficientei sectiilor si compartimentelor in urma suplimentarii numarului de personal

7. Implementarea standardelor europene de practica medicala

1.Colectarea de noi informatii referitoare la ghiduri

2.Prezentarea modelelor nationale in Consiliul Medical si repartizarea pe sectii de catre grupul de lucru

3. Adaptarea modelelor la specificul spitalului

15

4.Impementarea ghidurilor pe sectii si compartimente

5. Monitorizarea stadiului de implementare a ghidurilor , a standardelor clinice si a modelelor de practica medicala

3.3. Alocare resurse pentru activitati si numirea responsabililor

Resursele umane sunt reprezentate de personalul angajat al spitalului atat medical cat si nemedical. Pentru stimulare se vor dezvolta mai multe aspecte:

- Cresterea ponderii cursurilor platite de catre spital; - Cresterea numarului de instruiri interne lunare pe proceduri si protocoale;

Resursele materiale sunt reprezentate de totalitatea dotarilor existente in spital precum si de stocurile de : medicamente , materiale sanitare etc.existente. Pentru indeplinirea obiectivelor propuse se va urmari:

- Dezvoltarea bazei materiale –achizitionarea de aparatura medicala performanta - Asigurarea continuitatii aprovizionarii cu materiale sanitare , medicamente pentru un

act medical de calitate; Resursele financiare sunt cele mai importante si se refera la sumele anuale de bani pe care spitalul le poate utiliza pentru indeplinirea obiectivelor.Intocmirea bugetelor pentru perioada 2014-2016 trebuie sa se faca in conditii de echilibru intre venituri si cheltuieli tinandu-se cont de obiectivele propuse a se realiza si atragerea de noi surse de finantare.

Tabel

Resurse Activitate

Materiale Umane

Responsabil de activitate

Reabilitare bloc alimentar-modernizare cladiri vechi cu asigurarea circuitelor

.1.Aprobare Directia de Sanatate Publica Buzau a circuitelor functionale ;

Nota fundamentare Birou RUNOS Director de ingrijiri

CoMitet Director

Jr. Dogarescu Daniela

2.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare;

350.000 Nota justif estimarea valorii, caiet de sarcini intocmit de birou achizitii, referate de necesitate

Ec. Rapeanu Ion, Pastrama Petrus

3.Finalizarea procedurilor de achizitie Incheierea contractelor Ec. Rapeanu Ion

4.Executia lucrarilor fara a influenta circuitele functionale si receptia lucrarilor;

As. Pruteanu Iulia, As. Nica Daniela, Pastrama Petrus

16

5.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ale blocului alimentar;

Evaluarea de catre DSP Buzau

Comitet Director

Dotarea cu aparatura si echipamente medicale: computer tomograf, ecocardiograf, videogastroscop aparate de sterilizare aer,echipamente BFT, aparat ventilatie mecanica, electrocardiograf, aparat electrochirurgie-Imbunatatirea bazei materiale

1.Reluarea demersurilor catre Ministerul Sanatatii pentru aprobarea finantarii;

8.500.000 Nota de fundamentare Comitet Director

2.Solicitari de cofinantare Consiliu Local; 1.500.000 Comitet Director

3.Modificarea listei de investitii , a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, aprobarea in Consiliul local;

Nota de fundamentare intocmita de director financiar contabil

Ec. Baicu Mariana

4. Amenjarea specifica si autorizarea conformitate cu normele CNCAN in vigoare, pentru echipamente ;

50.000 Nota de solicitare CNCAN responsabil cu aparatura medicala

Ing. Albu Viorel, Pastrama Petrus

5.Demararea procedurilor de achizitie a echipamentelor medicale;

Nota justif estimarea valorii, caiet de sarcini intocmit de birou achizitii, referate sectii si compartimente

Ec. Rapeanu Ion, Pastrama Petrus, sefi sectii si compartimente

6.Achizitionarea echipamentelor, receptia lor si plata furnizorilor;

Proces verbal receptive intocmit de comisia de receptie, ordine de plata intocmite de contabil

Comisia de receptie, contabil Andrei Eugenia

7. Punerea in functiune, instruire si efectuarea de investigatii;

Tot personalul implicat direct in utilizarea aparaturii

Personal beneficiar al aparaturii medicale

8. Solicitarea de incheiere a unui contract cu CJAS Buzau pentru investigatii paraclinice , si solicitare de diversificare a diagnosticilor de spitalizare de zi;

Nota de fundamentare CJAS Buzau

Comitet director

9. Monitorizarea veniturilor obtinute din contractul cu CJAS si a veniturilor proprii;

Rapoarte de activitate sefi sectii , compartimente laboratoare

Comitet Director, sefi sectie si compartimente

Realocarea numarului de paturi si suplimentarea cu paturi de zi-imbunatatirea alocarii resurselor

1.Solicitarea de aprobare a modificarii structurii spitalului catre Consiliul Local, Ministerul Sanatatii ;

Nota fundamentare Birou RUNOS

Comitet Director


2. Solicitare aprobare circuite DSP Buzau si eliberare autorizatie;

Director de ingrijiri As. Nica Daniela

17

3. Modificarea structurii: infiintare laborator anatomie patologicacresterea numarului de paturi gastroenterologie de la 5 la 10, infiintarea unui compartiment BFT cu 10 paturi, infiintarea in cadrul sectiei de Medicina interna a 5 paturi Diabet, redistribuirea a 10 paturi din cadrul sectiei de Pneumologie de la sectia Pneumologie la compartimentul cronici, cresterea numarului de paturi spitalizare de zi de la 8 la 16;

Nota fundamentare Director Medical, referate sefii de sectii , compartimente, laboratoare, cabinete implicate in modificari

Comitet Director,

sefii de sectii , compartimente, laboratoare, cabinete implicate in modificari

4. Solicitarea de incheiere contract cu CJAS Buzau pentru noua structura de paturi, diversificarea gamei de servicii;

Nota de fundamentare CJAS Buzau

Comitet Director

5. Monitorizarea trimestriala, anuala a veniturilor 700.000 Rapoarte de activitate sefi sectii , compartimente laboratoare


Amenajare spatii balneofizioterapie

1.Solicitarea de aprobare a modificarii structurii spitalului catre Consiliul Local, Ministerul Sanatatii ;


Comitet Director


2.Solicitare aprobare circuite DSP Buzau si eliberare autorizatie;

Director de ingrijiri As. Nica Daniela

3.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare, achizitie echipamente;

Nota justif estimarea valorii, caiet de sarcini intocmit de birou achizitii, referate de necesitate

Ec. Rapeanu Ion, Pastrama Petrus

4.Finalizarea procedurilor de achizitie Incheierea contractelor birou achizitii publice

Ec. Rapeanu Ion


Referate de necessitate, pv de receptive ale comisiei

As. Pruteanu Iulia, As. Nica Daniela, Pastrama Petrus

6.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ;


Comitet Director

7.Monitorizarea trimestriala, anuala a veniturilor obtinute de spital din diversificarea gamei de servicii;

120.000 Rapoarte de activitate sefi sectii , compartimente laboratoare


Modernizare sectie pediatrie, chirurgie, ortopedie, obstetrica –ginecologie,-imbunatatirea conditiilor

hoteliere

1.Aprobare Directia de Sanatate Publica Buzau a circuitelor functionale ;


Comitet Director


18

2.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare;

Nota justif estimarea valorii, caiet de sarcini intocmit de birou achizitii, referate de necesitate

Ec. Rapeanu Ion, Pastrama Petrus,sefi sectii si compartimente implicate

3.Finalizarea procedurilor de achizitie Incheierea contractelor Ec. Rapeanu Ion


Referate de necesitate As. Pruteanu Iulia, As. Nica Daniela, Pastrama Petrus

5.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ;


Comitet Director

6. Ameliorarea conditiilor hoteliere ale pacientilor, Raport de evaluare chestionare de satisfactie

Responsabili cu evaluare chestionare, As. Nica Daniela, resp sectii , compartimente

Acoperirea cu personal a posturilor vacante- stategii de alocare a resurselor umane, formare si perfectionare

1.Referate de necesitate ale sectiilor si compartimentelor Note de fundamentare sefi sectii si compartimente

Comitet Director, Jr. Dogarescu Daniela

2. Aprobarea de catre Consiliul Local si intocmirea documentatiei pentru organizare de concurs;

Nota fundamentare sef birou RUNOS


3.Validarea concursului si aprobarea noului stat de functii , organigrama si a ROF, repartizarea personalului;

Nota de fundamentare Director medical

Director medical, Director de ingrijiri

4.Monitorizarea eficientei sectiilor si compartimentelor in urma suplimentarii numarului de personal( raport cost eficienta)

Rapoarte de activitate , Comitet Director, sefi sectie si compartimente, Jr. Dogarescu Daniela, Ec. Baicu Mariana

Implementarea standardelor europene de practica medicala

1.Colectarea de noi informatii referitoare la ghiduri Nota informativa Director medical

Director medical, sefi sectii si compartimente,

2.Prezentarea modelelor nationale in Consiliul Medical si repartizarea pe sectii de catre grupul de lucru

Pv sedinta Consiliul Medical

3. Adaptarea modelelor la specificul spitalului Note informative Sefi sectii si compartimente

Sefi sectii si compartimente

4.Impementarea ghidurilor pe sectii si compartimente Toti medicii din sectii si compartimente

Director medical, sefi sectii si

19

compartimente,

5. Monitorizarea stadiului de implementare a ghidurilor , a standardelor clinice si a modelelor de practica medicala

Rapoarte sectii si compartimente

Director medical, sefi sectii si compartimente

3.4. Incadrarea in timp a obiectivelor, Grafic Gannt An 2014 An 2015 An 2015 Activitate

1.1.Aprobare Directia de Sanatate Publica Buzau a circuitelor functionale ;

1.2.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare;

1.3.Finalizarea procedurilor de achizitie 1.4.Executia lucrarilor fara a influenta circuitele functionale si receptia lucrarilor;

1.5.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ale blocului alimentar;

2.1.Reluarea demersurilor catre Ministerul Sanatatii pentru aprobarea finantarii;

2.2.Solicitari de cofinantare Consiliu Local; 2.3.Modificarea listei de investitii , a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, aprobarea in Consiliul local;

2.4. Amenjarea specifica si autorizarea conformitate cu normele CNCAN in vigoare, pentru echipamente ;

2.5.Demararea procedurilor de achizitie a echipamentelor medicale;

2.6.Achizitionarea echipamentelor, receptia lor si plata furnizorilor;

2.7. Punerea in functiune, instruire si efectuarea de investigatii;

2.8. Solicitarea de incheiere a unui contract cu CJAS Buzau pentru investigatii paraclinice , si solicitare de diversificare a diagnosticilor de spitalizare de zi;

2.9. Monitorizarea veniturilor obtinute din contractul cu CJAS si a veniturilor proprii;

3.1.Solicitarea de aprobare a modificarii structurii spitalului catre Consiliul Local, Ministerul Sanatatii ;

3.2. Solicitare aprobare circuite DSP Buzau si eliberare autorizatie;

20

3.3. Modificarea structurii: infiintare laborator anatomie patologicacresterea numarului de paturi gastroenterologie de la 5 la 10, infiintarea unui compartiment BFT cu 10 paturi, infiintarea in cadrul sectiei de Medicina interna a 5 paturi Diabet, redistribuirea a 10 paturi din cadrul sectiei de Pneumologie de la sectia Pneumologie la compartimentul cronici, cresterea numarului de paturi spitalizare de zi de la 8 la 16;

3.4. Solicitarea de incheiere contract cu CJAS Buzau pentru noua structura de paturi, diversificarea gamei de servicii;

3.5. Monitorizarea trimestriala, anuala a veniturilor

4.1.Solicitarea de aprobare a modificarii structurii spitalului catre Consiliul Local, Ministerul Sanatatii ;

4.2.Solicitare aprobare circuite DSP Buzau si eliberare autorizatie;

4.3.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare, achizitie echipamente;


4.6.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ;

4.7.Monitorizarea trimestriala, anuala a veniturilor obtinute de spital din diversificarea gamei de servicii;

5.1Aprobare Directia de Sanatate Publica Buzau a circuitelor functionale ;

5.2.Demararea procedurilor de achizitii de lucrari : igienizare, pavimentare linoleum, inlocuire tamplarie cu geamuri termopan, inlocuire instalatii sanitare;


5.5.Eliberarea autorizatiei sanitare a spitalului cu noile circuite ;

5.6. Ameliorarea conditiilor hoteliere ale pacientilor,

6.1.Referate de necesitate ale sectiilor si compartimentelor

6.2. Aprobarea de catre Consiliul Local si intocmirea documentatiei pentru organizare de concurs;

6.3.Validarea concursului si aprobarea noului stat de functii , organigrama si a ROF, repartizarea personalului;

6. 4.Monitorizarea eficientei sectiilor si compartimentelor in urma suplimentarii numarului de personal( raport cost eficienta)

7.1.Colectarea de noi informatii referitoare la ghiduri

21

7.2.Prezentarea modelelor nationale in Consiliul Medical si repartizarea pe sectii de catre grupul de lucru

7.3. Adaptarea modelelor la specificul spitalului

7.4.Impementarea ghidurilor pe sectii si compartimente

7.5. Monitorizarea stadiului de implementare a ghidurilor , a standardelor clinice si a modelelor de practica medicala

3.5. Rezultate asteptate Pe termen scurt: -responsabilizarea personalului prin implicarea fiecaruia in domeniul de activitate a indeplinirii atributiilor; - Respectarea normelor de igiena, prevenirea infectiilor nosocomiale; Pe termen mediu: -optimizarea conditiilor hoteliere si dotarea cu aparatura medicala avand drept rezultat cresterea adresabilitatii spitalului -cresterea satisfactiei pacientilor pentru servicii furnizatoare; -reducerea numarului de infectii nosocomiale; -intarirea controlului intern asupra consumului pe sectii si compartimente in scopul reducerii cheltuielilor. Pe termen lung: -cresterea calitatii actului medical; -cresterea semnificativa a finantarii spitalului; -cresterea adresabilitatii pacientilor. -imbunatatirea valorii indicatorilor de performanta:

Atragerea unui numar mai mare de pacienti in ambulatoriul integrat si implicit un numar mai mare de servicii raportate si decontate la CJAS Buzau prin diversificarea gamei de servicii medicale ;

Reducerea duratei de spitalizare , prin diagnosticarea rapida si cu precizie a traumatismelor, afectiunilor osoase, vasculare, pulmonare ;

Imbunatatirea valorii ICM de la 0,9654 la in 2013 si la 1,2 (in sectiile chirurgicale cresterea numarului interventiilor chirurgicale (laparoscopie, artroscopie) vor avea ca efect imediat cresterea ICM, costuri de spitalizare reduse datorita refacerii postoperatorii mai rapide

Cresterea procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului ; Imbunatatirea indicatorului procentul pacientilor cu interventii chirurgicale ; Cresterea proportiei cheltuielilor pentru servicii de spitalizare de zi in totalul

cheltuielilor si a celor cu serviciile paraclinice ( de la 4800 in 2013 la 6000 in 2015 si la 7000 in 2015)

Cresterea ponderii cheltuielilor cu servicii hoteliere ale spitalului in totalul cheltuielilor ;

22

Documents

DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI - spitalrms.ro de management 2014 - 2016.pdf · cazuri), boli ale sistemului digestiv 7,79% (975 cazuri), 7,61% si 6,18% boli si tulburari