DISTRIBUSI DOKUMEN · Web viewMempersiapkan dan mengikuti prakualifikasi / tender Mempelajari persyaratan proyek (persyaratan tender / kontrak) Mempersiapkan dokumen tender dan memantau

MANUAL SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN K3

No. Dokumen MPI-MM-01No. Revisi 06Tanggal Berlaku 11-02-2014

Jabatan Nama Tanda Tangan

Disusun Oleh Tim ISO Tyas Wineki Ratih

Diperiksa Oleh

Wakil Manajemen Ir. A.Haris Fauzi

Disetujui Oleh Direktur Ir.Novian Akbar.

Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa

persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia

Mechanical Electrical and HVAC ContractorPT. MEGA PERSADA INDONESIA

ME HVAC


DAFTAR ISI

BAB JUDUL HALAMAN

I Pendahuluan 3

II Organisasi Perusahaan 6

III Kebijakan Mutu dan K3 11

IV Sistem Manajemen Mutu dan K3 12

V Tanggung Jawab Manajemen 15

VI Manajemen Sumber Daya 20

VII Realisasi Produk 22

VIII Pengukuran, Analisis dan Peningkatan 27

Lampiran A Acuan Silang Dokumen : ISO 9001:2008 30

Lampiran B Acuan Silang Dokumen : OHSAS 18001:2007 31Lampiran C Riwayat Revisi Dokumen 32

MPI-MM-01 No. Revisi : 06 Tanggal : 11-02-2014 Halaman 2 dari 32

ME HVAC


BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan K3 mencakup semua proses bisnis jasa

konstruksi bidang Mechanical dan Electrical. Proses bisnis PT. Mega Persada Indonesia

digambarkan sebagai berikut :

Pengelolaan proses bisnis di atas dalam suatu Sistem Manajemen Mutu dan K3

melibatkan fungsi-fungsi / bagian di dalam organisasi PT. Mega Persada Indonesia, yaitu :

- Marketing, Estimasi dan Tender

- Procurement/Pembelian

- Proyek

- HRD & GA

- Keuangan & Administrasi

- Quality dan Safety


ME HVAC


1.2 Aplikasi

Aplikasi Sistem Manajemen Mutu dan K3 PT. Mega Persada Indonesia memenuhi

persyaratan dalam OSHAS 18001:2007 dan ISO 9001:2008 dengan pengesampingan

terhadap persyaratan klausul 7.3 tentang Desain dan Pengembangan. PT. Mega Persada

Indonesia tidak melaksanakan proses desain dan pengembangan karena semua desain

produk konstruksi disediakan oleh pelanggan.

Sistem Manajemen Mutu & K3 PT. Mega Persada Indonesia juga mematuhi persyaratan

perundangan yang berlaku terkait dengan industri konstruksi pada umumnya.

1.3 Referensi

- ISO 9001:2008 & SNI ISO-9001:2008 , OSHAS 18001 : 2007 tentang

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu & K3.

- Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

1.4 Definisi dan Istilah

- Klien/Customer adalah pihak yang memberi pekerjaan dan menerima produk atau hasil

pekerjaan yang dimintanya, serta membayar produk tersebut.

- Tender adalah proses lelang pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik proyek.

- Konsultan adalah pihak yang ditunjuk oleh klien untuk melakukan perancangan.

- Kontraktor adalah pihak yang ditunjuk klien untuk melaksanakan rancangan yang

dibuat oleh konsultan, dalam hal ini adalah PT. Mega Persada Indonesia.

- Manajemen Konstruksi (MK) adalah pihak yang ditunjuk oleh klien untuk melakukan

koordinasi dan pengawasan kerja yang dilakukan oleh kontraktor.

- Kontrak adalah persyaratan yang disepakati antara kedua belah pihak (klien dan

kontraktor)

- Sub Kontrak adalah pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

- Sub Kontraktor adalah perusahaan / pihak yang menerima dan menjalankan Sub

Kontrak


ME HVAC


- RKS adalah singkatan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat

- Gambar Tender adalah Gambar awal yang diterima dari klien atau konsultan perencana

- Shop Drawing adalah gambar yang merincikan spesifikasi pekerjaan yang akan

dikonstruksi

- As Built Drawing adalah Gambar yang merincikan hasil konstruksi

- Addendum adalah pekerjaan tambah kurang yang diminta klien


ME HVAC


BAB II. OGANISASI PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah Pendirian

PT. Mega Persada Indonesia didirikan pada tanggal 9 Juli 2001 di Jl. Condet Raya no.

136 Jakarta oleh Bapak Ir. Markiz Yudiawan dengan akta pendirian perusahaan No. 43

TH.9 Juli 2001 oleh kuasa hukum Dradjat Darmadji, SH.

Visi didirikannya adalah menjadi kontraktor Mekanikal Elektrikal yang memberikan

kepuasan kepada semua pelanggannya, dengan misinya adalah secara konsisten

menjalankan Sistem Manajemen Mutu & K3, Biaya dan Waktu, serta secara

berkesinambungan melakukan perbaikan yang diperlukan.

2.1.2. Lingkup Usaha

Bidang Mekanikal- Instalasi Tata Udara / AC - Instalasi saluran-saluran air / Plumbing- Instalasi Pengamanan Kebakaran / Sprinkler dan Hydrant- dan lain lain

Bidang Elektrikal- Instalasi Penerangan / Lighting- Instalasi kelistrikan / Panel and Distribution- Instalasi Elektronik berupa Tata Suara / Sound System- Instalasi Elektronik berupa Alarm Kebakaran / Fire Alarm- Instalasi CCTV dan Security System- dan lain-lain

2.1.2 Alamat :

Jl. Condet Raya No. 136, Jakarta Timur 13520Telp : (021) 87792410Fax : (021) 8092737E-mail : [email protected] : www.megapersada.co.id


mailto:[email protected]

ME HVAC

Direktur

Tim Audit Mutu Internal Quality and Safety(Management

Rep)

Kontrol Dokumen

Procurement/ Pembelian

Marketing, Estimasi

dan TenderProyek HRD dan GA

Finansialdan

Administration


2.2 Struktur Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu dan K3 di PT. Mega

Persada Indonesia tergambar dalam diagram berikut :

2.2.2 Struktur Organisasi Proyek

Struktur organisasi proyek dibuat oleh PM dan disetujui oleh Direktur mengikuti jenis

dan ukuran proyek yang dikerjakan.

2.3 Tanggung jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang dalam penerapan sistem manajemen mutu – ISO

9001:2008 & K3 – OHSAS 18001:2007 dalam jajaran manajemen dan fungsi-fungsi di

organisasi PT. Mega Persada Indonesia :

2.3.1 Direktur

- Menentukan Visi dan Misi perusahaan

- Menetapkan organisasi perusahaan

- Menetapkan kebijakan mutu dan K3

- Memastikan sasaran mutu dan K3 ditetapkan

- Melaksanakan tinjauan manajemen atas penerapan sistem manajemen mutu dan K3.


ME HVAC


- Menyediakan sumber daya yang diperlukan

- Memberikan komitmen dalam memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan

perundangan terkait

2.3.2 Quality and Safety (Management Representatif)

- Merencanakan dan memantau penerapan sistem manajemen mutu dan K3

- Mengkoordinasikan kegiatan audit internal dan pengendalian dokumen.

- Mengkoordinasikan kegiatan tinjauan manajemen.

- Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan K3 dan kebutuhan perbaikan kepada

manajemen.

- Meningkatkan kesadaran karyawan dalam keterlibatannya untuk mencapai sasaran

mutu dan K3

- Menjadi wakil perusahaan dengan pihak luar menyangkut urusan sistem manajemen

mutu dan K3

2.3.3 Bidang Marketing, Estimasi dan Tender

- Mempersiapkan data-data profil perusahaan

- Mencari informasi proyek-proyek yang akan ditenderkan

- Mempersiapkan dan mengikuti prakualifikasi / tender

- Mempelajari persyaratan proyek (persyaratan tender / kontrak)

- Mempersiapkan dokumen tender dan memantau semua tender yang diikuti

- Menjalin hubungan dengan customer

- Mempelajari persyaratan teknis (persyaratan tender / kontrak)

- Menghitung kuantitas material pada tahap estimasi dan tender

- Menyiapkan penawaran harga sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan klarifikasi

teknis pada saat tender

- Menyiapkan usulan daftar material yang akan digunakan pada saat tender

- Melakukan serah terima dokumen tender kepada proyek setelah kontraktor ditetapkan

sebagai pemenang tender


ME HVAC


2.3.4 Bidang Procurement/Pembelian

- Melaksanakan pemilihan pemasok barang dan membuat daftar pemasok terseleksi

- Melaksanakan pembelian barang atas permintaan proyek

- Mengiventarisasi peralatan dan melaksanakan pemeliharaan

- Melaksanakan pemeriksaan barang yang dibeli, mencatat keluar masuk barang, dan

menjaga barang dari kerusakan atau hilang

- Memastikan ketersediaan barang untuk kelancaran proyek

- Mengontrol kalibrasi alat ukur yang digunakan

2.3.5 Bidang Personalia dan Urusan Umum (HRD dan GA)

- Mendokumentasikan uraian pekerjaan dan syarat jabatan

- Melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon karyawan

- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan sesuai usulan tiap bidang

- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan

- Mencatat dan menyimpan data pelatihan dan data kompetensi pegawai

- Menunjang pelaksanaan proyek dalam urusan kepegawaian dan urusan umum lainnya

2.3.6 Bidang Proyek

- Membuat usulan organisasi proyek ke Direktur

- Membuat rencana pelaksanaan proyek

- Melaksanakan pemilihan subkon

- Mengontrol pelaksanaan proyek dan hasil-hasilnya

- Menetapkan tindakan perbaikan untuk penanganan masalah

- Melakukan komunikasi dan hubungan dengan customer

- Membuat laporan ke manajemen dan ke customer

- Memastikan penerapan sistem manajemen mutu di proyek

- Melaksanakan serah terima pekerjaan dan pemeliharaan dalam masa tertentu.


ME HVAC


2.3.7 Tim Audit Internal SMM/SMK3

- Membuat rencana pelaksanaan audit internal

- Menyiapkan check list audit

- Melaksanakan audit sesuai rencana

- Membuat laporan hasil audit

- Memverifikasi tindakan perbaikan yang dilakukan auditee

2.3.8 Sekretariat (Pengendali Dokumen)

- Mengendalikan dokumen perusahaan.

- Mengatur penomoran dokumen masuk dan keluar

- Mengendalikan file arsip perusahaan.


ME HVAC


BAB III. KEBIJAKAN MUTU DAN K3

PT. Mega Persada Indonesia sebagai kontraktor Mekanikal Elektrikal di Indonesia

berkomitment untuk:

Menghasilkan produk sesuai Persyaratan Pelanggan dalam hal kualitas dan

Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja

(Meet to the Customer Requirement in Quality and Health Safety Environtment)

Menyelesaikan Pekerjaan Sekali Waktu dengan Kualitas Baik dan Aman

(One Time Good)

Menyelesaikan pekerjaan Tepat Waktu tanpa mengesampingkan faktor keamanan.

(Project Completion on Schedule)

Menjalankan Sistem Manajemen sesuai ISO 9001dan OHSAS 18001 dan Peraturan

Perundangan yang berlaku

(Comply with ISO 9001 and OHSAS 18001)

Selalu berusaha mencegah terjadinya cidera / sakit akibat kerja

( To Prevent injury and ill health )

Melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan

(Continuius Improvement)

Direktur Utama,

(Ir. Novian Akbar)


ME HVAC


BAB IV. SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3

4.1. Umum

PT. Mega Persada Indonesia menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan sistem

manajemen mutu & K3 sesuai persyaratan dalam ISO 9001:2008 dan OSHAS

18001:2007 , serta secara bertahap meningkatkan efektifitasnya.

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu dan K3 di PT. Mega Persada

Indonesia dilakukan dengan :

a) Mengenali proses-proses yang dikelola, urutan dan interaksinya, yang dituangkan

diagram proses bisnis.

b) Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan

pengendalian proses-proses agar berjalan efektif, yang dituangkan dalam prosedur,

rencana mutu dan dokumen lainnya.

c) Menjamin tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut.

d) Memantau, mengukur serta menganalisa proses-proses tersebut, yang dilakukan

dengan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu dan k3, audit internal, dan

sebagainya.

e) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

dan melakukan peningkatan terus menerus terhadap proses-proses tersebut.

Proses-proses yang dikelola tersebut memenuhi persyaratan dalam ISO 9001:2008 dan

OSHAS 18001:2007 , termasuk proses yang diserahkan kepada pihak lain (subkon).

4.2. Dokumentasi

4.2.1. Umum

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia telah mendokumentasikan sistem manajemen

mutu & K3 sesuai persyaratan dalam standar ISO 9001 : 2008 dan OSHAS 18001:2007

untuk:


ME HVAC


a) Menjadi alat komunikasi kebijakan sistem manajemen mutu & K3 serta alur proses di

antara unit kerja maupun antar personel.

b) Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan mutu dan K3, pengendalian,

pencegahan ketidaksesuaian, serta perbaikan yang terus menerus pada kegiatan yang

mempengaruhi mutu dan k3.

c) Memberikan jaminan akan tersedianya sumber daya dan informasinya untuk setiap

proses kegiatan yang dilakukan.

d) Memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait bahwa telah ada

sistem manajemen mutu dan K3 dan diterapkan.

Dokumentasi sistem manajemen mutu PT. Mega Persada Indonesia dibagi dalam empat

level dokumen yang mencakup :

Level I : Manual Mutu & K3, berikut kebijakan mutu & K3 serta sasaran mutu & K3

Level II : Prosedur mutu dan K3

Level III : Dokumen pendukung lainnya

Level IV : Rekaman atau catatan mutu dan K3

4.2.2 Manual Mutu

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menetapkan dan memelihara Manual Mutu dan

K3 yang memuat:

a) Ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu dan K3 termasuk rincian dan

alasan pengecualian persyaratan.

b) Prosedur yang didokumentasikan untuk penerapan sistem manajemen mutu dan K3

atau referensinya.

c) Penjelasan tentang interaksi dari proses sistem manajemen mutu dan K3

Manual mutu dan k3 yang ditetapkan akan ditinjau dan direvisi sesuai keperluan untuk

tujuan perbaikan.

4.2.3 Pengendalian Dokumen

Pengendali Dokumen yang telah ditunjuk manajemen bertanggung jawab terhadap

pengendalian dokumen yang meliputi :

a) Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan.

b) Peninjauan dan perbaikan (jika diperlukan) serta pengesahan ulang


ME HVAC


c) Pengidentifikasian perubahan dan status revisi dokumen .

d) Pendistribusian dokumen kepada pihak yang memerlukan .

e) Pengidentifikasian dan pendistribusian dokumen eksternal.

f) Penarikan dan penyimpanan dokumen kadaluarsa (tidak dipakai lagi).

Dokumen terkait :

- Prosedur Pengendalian Dokumen (MPI-PM-01)

4.2.4 Pengendalian Rekaman

Rekaman dipelihara (disimpan) sebagai bukti penerapan sistem manajemen mutu dan k3.

Rekaman dapat dalam berbagai jenis media (hard copy atau soft copy) dan memiliki

masa simpan yang ditetapkan waktunya.

Setiap unit kerja / bagian menunjuk personil untuk menyimpan catatan agar mudah

diambil dan terhindar dari kerusakan dan atau kehilangan.

Pengendali rekaman menyimpan Daftar Rekaman sebagai alat pengendali penerapannya.

Pengendali rekaman bertanggung jawab untuk menarik dan memusnahkan rekaman yang

tidak diperlukan lagi dengan persetujuan Kepala Bagiannya masing-masing.

Dokumen terkait :

- Prosedur Pengendalian Rekaman (MPI-PM-02)


ME HVAC


BAB V. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

5.1. Komitmen Manajemen

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penerapan

sistem manajemen mutu dan K3 dengan :

a) Menetapkan dan memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan

perundangan yang terkait.

b) Mengkomunikasikan pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan dan

peraturan perundangan yang terkait .

c) Menetapkan Kebijakan Mutu dan K3.

d) Memastikan Sasaran Mutu dan K3 ditetapkan .

e) Melaksanakan Tinjauan Manajemen .

f) Menyediakan sumber daya yang memadai.

5.2. Fokus terhadap Pelanggan

Manajemen memberi perhatian terhadap pemenuhan persyaratan pelanggan untuk

mencapai kepuasan pelanggan. Perhatian ini dilakukan antara lain melalui :

a) identifikasi kebutuhan dan permintaan pelanggan, baik yang dinyatakan langsung

dalam persyaratan ataupun tidak.

b) mereview kemampuan PT. Mega Persada Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dan

permintaan pelanggan, termasuk terhadap perubahan-perubahannya.

c) menanggapi dan menyelesaikan setiap keluhan pelanggan.

d) memberikan informasi yang diperlukan pelanggan menyangkut produk ataupun

proses-proses lain yang terkait.

e) mengukur dan menganalisa persepsi pelanggan tentang sejauh mana mereka

terpuaskan dengan produk dan layanan yang diterimanya

5.3. Kebijakan Mutu dan K3

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menetapkan kebijakan mutu dan k3 yang :

a) Sesuai dengan visi-misi dan tujuan perusahaan .

b) Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan untuk perbaikan

berkesinambungan .

c) Memberi kerangka untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu dan K3.


ME HVAC


d) Memastikan bahwa kebijakan Mutu dan K3 tersebut dipahami, diterapkan, dan

dipelihara pada semua tingkatan organisasi.

e) Ditinjau agar selalu sesuai.

Kebijakan Mutu dan K3 PT. Mega Persada Indonesia yang telah ditetapkan,

dikomunikasikan kepada seluruh personel yang ada dalam lingkup perusahaan untuk

dipahami dan dilaksanakan.

5.4. Perencanaan Mutu dan K3

5.4.1 Sasaran Mutu dan K3

Sasaran Mutu dan K3 ditetapkan pada setiap level dan fungsi di dalam perusahaan untuk

mendukung kebijakan mutu dan k3 perusahaan. Sasaran mutu ditetapkan secara spesifik

dan terukur yang mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sararan mutu dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran mutu

dan k3 yang tidak tercapai, dilakukan identifikasi masalah dan tindakan perbaikan yang

diperlukan, termasuk tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang

diidentifikasi.

Dokumen Terkait :

- Balance Score Card

5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan K3

Manajemen merencanakan sistem manajemen mutu dan k3 PT. Mega Persada Indonesia

yang sesuai dengan persyaratan dalam ISO 9001:2008 ,OSHAS 18001:2007 dan dapat

diterapkan untuk mengelola proses-proses untuk memenuhi persyaratan pelanggan,

persyaratan perundangan yang berlaku, dan persyaratan perusahaan.

Sistem manajemen mutu dan k3 ini selalu dipelihara dan dipertahankan, sehingga jika

dikemudian hari terjadi perubahan terhadap sistem yang ada maupun adanya integrasi

dengan sistem manajemen lain yang diadopsi, maka sistem manajemen mutu tetap dapat

diterapkan dengan penyesuaian kegiatan dilapangan.


ME HVAC


Perencanaan dalam sistem manajemen mutu dan k3 ini mencakup pula perencanaan

untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.

5.5. Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi

5.5.1 Tanggung jawab dan Wewenang

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menetapkan struktur organisasi dalam

penerapan sistem manajemen mutu dan k3, termasuk uraian tentang tanggung jawab dan

wewenang. Tanggung jawab dan wewenang juga ditetapkan dalam prosedur dan

dokumen lainnya.

Semua manajer bertanggung jawab terhadap mutu dan k3 di bagian-nya masing-masing,

yang mencakup tanggung jawab sebagai berikut:

a) Memprakarsai tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian proses, produk, dan sistem

mutu dan k3.

b) Mengidentifikasi dan mencatat penyimpangan yang berkaitan dengan proses, produk,

dan sistem mutu dan k3.

c) Memberikan alternatif pemecahan melalui jalur media yang sesuai.

d) Memverifikasi pelaksanaan dan memantau suatu pemecahan ketidaksesuaian

hingga penyelesainnya

5.5.2 Wakil Manajemen Mutu dan K3

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menunjuk salah seorang anggota manajemen

atau pegawai senior perusahaan yang mengetahui proses-proses yang dikelola sebagai

Wakil Manajemen, dengan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menjamin bahwa sistem manajemen mutu dan k3 ditetapkan, diterapkan, dan

dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001 : 2008 dan OSHAS 18001:2007.

b) Melaporkan kepada manajemen PT. Mega Persada Indonesia mengenai kinerja

sistem manajemen mutu dan K3, termasuk memberikan masukan untuk perbaikan .


ME HVAC


c) Mengkomunikasikan persyaratan pelanggan di perusahaan melalui media yang

sesuai.

d) Menjadi penghubung antara manajemen PT. Mega Persada Indonesia dengan pihak

luar perusahaan yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu dan K3 (seperti

pelanggan, lembaga sertifikasi maupun pemasok).

5.5.3 Komunikasi Internal

Manajemen mengatur adanya kegiatan komunikasi internal yang dilakukan antar bagian

maupun dalam bagian itu sendiri. Metoda komunikasi yang digunakan dapat berupa rapat

harian, rapat mingguan, rapat kerja, dan lain-lain. Sedang media pencatatannya dapat

berupa risalah rapat, pengumuman, instruksi, memo dan lain-lain.Masing-masing bagian

menyimpan dan memelihara hasil kegiatan komunikasl internal.

5.6. Tinjauan Manajemen

5.6.1 Umum

Manajemen meninjau penerapan sistem manajemen mutu dan k3 minimal 1 (satu) tahun

sekali, atau dilakukan lebih sering jika diperlukan,untuk menjamin efektifitasnya.

Tinjauan ini termasuk melihat kemungkinan pengembangan dan perubahan sistem

manajemen serta tinjauan terhadap Kebijakan Mutu K3 dan Sasaran Mutu K3.

Tinjauan manajemen melibatkan semua bagian yang tercakup dalam sistem manajemen

mutu, baik untuk memberi masukan dalam tinjauan maupun menindaklanjuti hasil

tinjauan. Rekaman pelaksanaan tinjauan manajemen dan hasil-hasilnya disimpan.

Dokumen terkait :

- Prosedur Tinjauan Manajemen (MPI-PM-07)

5.6.2 Masukan Tinjauan Manajemen

Masukan tinjauan manajemen antara lain mencakup :

a) Hasil audit.

b) Umpan balik pelanggan .

c) Kinerja setiap proses dan kesesuaian produk .

d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan .


ME HVAC


e) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.

f)Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan k3.

g) Rekomendasi untuk peningkatan sistem manajemen mutu dan k3.

h) Hasil tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya

5.6.3 Keluaran Tinjauan Manajemen

Keluaran dari tinjauan manajemen, berupa keputusan menyangkut :

a) Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu dan prosesnya .

b) Peningkatan produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan

c) Penyediaan kebutuhan sumber daya .


ME HVAC


BAB VI. MANAJEMEN SUMBER DAYA

6.1. Sumber Daya

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menentukan dan menyediakan sumber daya

yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan untuk

meningkatkan kepuasan pelanggan.

Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan

lingkungan kerja yang digunakan untuk mengelola proses-proses. Sumber daya yang

disediakan dapat berupa milik PT. Mega Persada Indonesia maupun milik pihak lain yang

digunakan sesuai kepentingan bisnis perusahaan.

6.2. Sumber Daya Manusia

6.2.1 Umum

PT. Mega Persada Indonesia menetapkan kompetensi atau kemampuan bagi personil yang

pekerjaannya mempengaruhi mutu dan k3, berdasarkan pendidikan, pelatihan, ketrampilan,

dan pengalaman yang sesuai.

6.2.2 Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan

Bagian Personalia bertanggung jawab untuk mendokumentasikan syarat kompetensi

SDM untuk setiap pekerjaan, mengevaluasi kompetensi setiap pegawai, dan semua

kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan

pegawai.

Pelatihan pegawai disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar kebutuhan

pelatihan pegawai serta kebijakan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa

seluruh pegawai berkompeten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk

meningkatkan prestasi pegawai.

Pelatihan diberikan kepada personel yang mengelola, melaksanakan dan melakukan

verifikasi terhadap pekerjaan yang mempengaruhi mutu dan k3 serta kepada personel

yang akan melaksanakan audit internal,

Pegawai yang belum mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan diberikan pelatihan

atau tindakan lain yang sesuai.

Pelaksanaan pelatihan dan hasil-hasilnya dievaluasi untuk mengetahui keefektifan

pelatihan terhadap tujuan yang ditetapkan.


ME HVAC


Bagian Personalia bertanggung jawab terhadap rekaman yang berhubungan dengan

kompetensi pegawai yang mencakup pelatihan, pendidikan, ketrampilan dan pengalaman.

Dokumen terkait :

- Prosedur Kompetensi dan Pelatihan (MPI-PM-08)

6.3. Infrastruktur

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia menyediakan sarana kerja, baik perangkat

keras dan lunak, alat transportasi dan komunikasi yang sesuai, sehingga pegawai dapat

bekerja dengan baik untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi persyaratannya.

Bagian Personalia dan GA bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sarana

kerja, mencakup pemeliharaan dan perbaikan gedung, sarana transportasi, sarana

komunikasi, unit komputer, dan fasilitas kantor lainnya.

Bagian Logistik bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sarana dan peralatan

yang digunakan untuk pelaksanaan proyek.

Dokumen terkait :

- Prosedur Pengendalian Sarana dan Peralatan (MPI-PM-12 )

6.4. Lingkungan Kerja

Manajemen PT. Mega Persada Indonesia mengelola lingkungan kerja yang diperlukan

untuk memenuhi persyaratan produk yang dihasilkan, diantaranya dengan menjaga

kebersihan, keteraturan dan keamanan.

Bagian Personalia dan Umum bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja di

lingkungan perusahaan dalam kondisi aman, teratur, dan bersih.

Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja di proyek dalam

kondisi aman dan sesuai untuk pelaksanaan proyek.


ME HVAC


BAB VII. REALISASI PRODUK

7.1 Perencanaan

PT. Mega Persada Indonesia merencanakan dan mengembangkan proses-proses realisasi

produk (proyek konstruksi) yang konsisten dengan persyaratan proses lain dari sistem

manajemen mutu perusahaan, antara lain berupa :

a) Penetapan sasaran mutu dan k3 dan persyaratan yang berkaitan dengan produk

(konstruksi) yang dihasilkan.

b) Penetapan proses, dokumen, dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan

produk, yang dituangkan dalam perencanaan mutu dan k3.

c) Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan inspeksi yang diperlukan serta kriteria

penerimaan produk yang pengaturannya didokumentasikan pada prosedur dan

petunjuk kerja yang terkait.

d) Rekaman yang dibutuhkan untuk menunjukkan bukti bahwa proses realisasi dan hasil

produk (konstruksi)memenuhi persyaratan

Dokumen terkait :- Prosedur Perencanaan dan Pemanatauan Proyek (MPI-PM-11)

7.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan

7.2.1 Persyaratan yang berkaitan dengan Produk

PT. Mega Persada Indonesia mengenali dan menetapkan persyaratan yang terkait dengan

produk / proyek dengan cara :

a) Mempelajari persyaratan yang tertuang dalam dokumen tender dan kontrak.

b) Mempelajari dokumen rencana kerja dan syarat-syarat .

c) Mempelajari persyaratan lain yang terkait dengan proyek tersebut.

Bagian Pemasaran dan Teknik bertanggung jawab mempelajari dan menetapkan

persyaratan yang berkaitan dengan produk.

7.2.2 Tinjauan Persyaratan yang berkaitan dengan Produk

PT. Mega Persada Indonesia meninjau persyaratan yang berkaitan dengan produk/proyek

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan tersebut.


ME HVAC


Tinjauan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten sesuai bidangnya, seperti bagian

pemasaran, teknik, dan manajemen. Keputusan dari hasil tinjauan dituangkan dalam

dokumen yang selanjutnya menjadi rekaman yang harus disimpan.

Dokumen terkait :

- Prosedur Tinjauan Persyaratan Estimasi dan Tender (MPI-PM-09)

7.2.3 Komunikasi dengan pelanggan

PT. Mega Persada Indonesia menentukan dan melaksanakan komunikasi dengan

pelanggan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang relevan seperti pemasaran

dan manajemen proyek, berkaitan dengan:

a)Informasi mengenai produk / proyek

b)Permintaan, kontrak atau order, termasuk perubahannya;

c)Umpan balik dan keluhan pelanggan

7.3. Perancangan dan Pengembangan

PT. Mega Persada Indonesia tidak melaksanakan proses perancangan dan pengembangan,

karena semua desain disediakan oleh pelanggan.

7.4. Pembelian

7.4.1 Proses Pembelian

PT. Mega Persada Indonesia mengendalikan proses pembelian dan mengendalikan

pemasok sesuai dengan status produk yang dibeli, terutama barang yang digunakan untuk

pelaksanaan proyek. Kriteria untuk memilih dan mengevaluasi pemasok ditetapkan.

Bukti pemilihan dan evaluasi pemasok disimpan sebagai rekaman.

Bagian Logistik bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan material untuk

pelaksanaan proyek terpenuhi dan barang yang dibeli memenuhi persyaratan yang

ditentukan.

Dokumen terkait :

- Prosedur Pembelian (MPI-PM-10)


ME HVAC


7.4.2 Informasi Pembelian

Setiap pembelian yang dilakukan oleh PT. Mega Persada Indonesia disertai informasi

tentang persyaratan pembelian, antara lain menyangkut spesifikasi produk yang dibeli,

waktu pengiriman, tempat pengiriman, dan persyaratan lain yang spesifik.

Bagian Logistik bertanggung jawab melaksanakan pembelian sesuai kewenangannya,

dan harus mencatat semua pembelian yang dilakukan. Dokumen pembelian menjadi

rekaman yang dikendalikan.

7.4.3 Verifikasi Produk yang dibeli

PT. Mega Persada Indonesia melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan terhadap barang

yang dibeli untuk memastikan produk yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian.

Bagian Logistik dan bagian yang terkait bertanggung jawab melaksanakan inspeksi

terhadap barang yang dibeli sesuai dokumen pembelian dan syarat lain yang ditentukan.

7.5Penyediaan Proses Produksi dan Pelayanan Pendukung

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Pelayanan

PT. Mega Persada Indonesia merencanakan dan melaksanakan proyek konstruksi agar

selalu dalam keadaan terkendali. Ketentuan yang diatur tersebut meliputi:

a) Ketersediaan informasi yang menjelaskan karakteristik produk, seperti spesifikasi

produk, drawing, dll.

b) Ketersediaan instruksi kerja yang diperlukan untuk realisasi produk, sesuai dengan

proses masing-masing;

c) Penggunaan peralatan yang sesuai;

d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan pengukuran dan pengujian;

e) Pelaksanaan pengiriman produk dan pasca pengiriman.

Manajemen proyek bertanggung jawab dalam pengendalian proyek yang di tangani.

Dokumen terkait :- Prosedur Perencanaan dan Pemantauan Proyek (MPI-PM-11)


ME HVAC


7.5.2 Validasi Proses

PT. Mega Persada Indonesia melaksanakan validasi terhadap proses konstruksi yang

tidak dapat diperiksa hasilnya melalui serangkaian pemantauan dan pengukuran selama

prosesnya berlangsung (seperti pengelasan, dll). Validasi dilakukan antara melalui :

a. Persetujuan terhadap proses yang akan dilaksanakan,

b. Persetujuan terhadap material dan peralatan yang akan digunakan,

c. Persetujuan terhadap metoda/prosedur dan kualifikasi personil,

d. Pemeriksaan akhir atas hasil proses yang telah dilaksanakan.

Rekaman atas validasi proses konstruksi tertentu harus disimpan (seperti izin kerja, hasil

pengujian, dll.)

7.5.3 Identifikasi dan Mampu Telusur

PT. Mega Persada Indonesia mengidentifikasi produk konstruksi yang dihasilkan melalui

gambar jadi (as built drawing). Gambar dibuat setelah dilaksanakan pemeriksaan produk

konstruksi dan produk konstruksi dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Identifikasi

juga dapat dilakukan secara fisik dengan memberi tanda pada produk konstruksi bila

dimungkinkan. Selain itu dokumentasi foto dan laporan pelaksanaan proyek dapat

dijadikan acuan untuk identifikasi produk konstruksi.

7.5.4 Barang Milik Pelanggan

PT. Mega Persada Indonesia menjaga dan merawat barang milik pelanggan yang

digunakan untuk pelaksanaan proyek konstruksi seperti barang, peralatan, dll. yang

disediakan oleh pelanggan.

Bagian Logistik dan bagian lain yang terkait bertanggung jawab menangani barang milik

pelanggan, termasuk melaporkannya bila ditemukan hilang, rusak atau tidak layak pakai.

Laporan tersebut selanjutnya menjadi rekaman yang harus disimpan.

7.5.5 Pemeliharaan Produk

PT. Mega Persada Indonesia akan menjaga dan memelihara produk konstruksi yang

dihasilkan sebelum diserahterimakan (serah terima ke-2) kepada pelanggan.

Pemeliharaan produk konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang termuat dalam

persyaratan kontrak atau lainnya.


ME HVAC


Manajemen proyek bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan serah

terima produk konstruksi.

7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran

PT. Mega Persada Indonesia mengendalikan alat ukur yang digunakan untuk kegiatan

pemeriksaan dan pengukuran. Alat ukur yang ketelitian hasil pembacaannya diperlukan

untuk keabsahan hasil pengukuran maka harus dikalibrasi, sementara alat ukur yang

ketelitian pembacaannya tidak diperlukan harus diverifikasi.

Bagian Teknik bertanggung jawab mengidentifikasi semua alat ukur dan memonitor

status alat ukur tersebut, termasuk status kalibrasinya.

Dokumen terkait :

- Prosedur Pengendalian Sarana dan Peralatan (MPI-PM-12)


ME HVAC


BAB VIII. PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS,

DAN PERBAIKAN

8.1 Umum

PT. Mega Persada Indonesia merencanakan dan melaksanakan pemantauan, pengukuran,

analisa dan proses peningkatan yang dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian sistem

manajemen mutu, dan untuk peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu yang

berkesinambungan :

a) untuk kesesuaian produk konstruksi dilaksanakan pemantauan pelaksanaan proyek

oleh manajemen proyek dan pemeriksaan mutu dan k3 produk oleh tim pemeriksa.

b) untuk menjamin kesesuaian sistem manajemen mutu dan k3 dilaksanakan Audit

Internal;

c) untuk peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu dan k3 yang

berkesinambungan dilaksanakan tinjauan manajemen dan tindakan perbaikan dan

pencegahan.

8.2 Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1 Kepuasan Pelanggan

Pengukuran kepuasan pelanggan dilaksanakan pada setiap proyek sepanjang proyek

berlangsung tau di akhir proyek.

Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan

cara mengirimkan kuisoner kepada pelanggan dan menganalisa data yang didapat, dan

melaporkannya kepada manajemen.

Dokumen terkait :

- Prosedur Perencanaan dan Pemantauan Proyek (MPI-PM-11)

8.2.2Audit Internal

Audit internal dilaksanakan pada periode yang direncanakan untuk menilai :

a) Kesesuaian sistem manajemen mutu dan k3 dengan aturan yang direncanakan,

persyaratan Standar ISO 9001:2008 dan OSHAS 18001:2007, dan sistem manajemen

mutu dan k3 yang telah ditetapkan oleh PT. Mega Persada Indonesia

b) Efektifitas penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan K3.


ME HVAC


Program audit direncanakan dengan mempertimbangkan status dan kepentingan proses

serta area yang diaudit maupun hasil audit sebelumnya. Kriteria, ruang lingkup, frekuensi

dan metode ditentukan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit dijamin objektif dan

independen. Auditor tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri. Auditee menjamin

ketepatan waktu dan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidak sesuaian.

Kegiatan tindakan lanjut meliputi verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan

hasilnya.

Dokumen terkait :

- Prosedur Audit Internal (MPI-PM-04)

8.2.3Pemantauan dan Pengukuran Proses

PT. Mega Persada Indonesia menetapkan metode yang sesuai untuk pemantauan proses

sistem manajemen mutu dan k3 dan menunjukkan kemampuan proses dalam mencapai

hasil yang direncanakan. Hasil yang direncanakan ditetapkan dalam sasaran mutu dan k3

di setiap fungsi / bagian. Rekaman di masing-masing bagian menunjukkan apakah hasil

tersebut tercapai atau tidak. Apabila hasil yang direncanakan tidak tercapai, dilakukan

perbaikan sesuai kebutuhan, untuk menjamin kesesuaian produk.

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk

Pemantauan dan pengukuran karateristik produk dilaksanakan melalui kegiatan

pemeriksaan oleh tim pemeriksa untuk memverifikasi bahwa persyaratan yang terkait

telah dipenuhi. Hal ini akan dilakukan pada tahapan-tahapan proyek berdasarkan aturan

yang direncanakan pada prosedur dan petunjuk kerja yang terkait.

Bukti kesesuaian dengan persyaratan ditunjukkan dengan pengesahan dokumen

pemeriksaan. Serah terima produk konstruksi ke pelanggan hanya bisa dilaksanakan bila

produk konstruksi telah memenuhi persyaratan.

8.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Produk yang tidak sesuai yang ditemukan pada tahapan pelaksanaan proyek konstruksi

diambil tindakan untuk mengatasi kesesuaian tersebut dengan cara ;

a) Perbaikan

b) Dibongkar dan dikerjakan ulang


ME HVAC


Setelah pelaksanaan perbaikan atau pengerjaan ulang dilaksanakan pemeriksaan ulang.

Bila produk konstruksi yang tidak sesuai tersebut diketahui setelah serah terima ke

pelanggan, PT. Mega Persada Indonesia akan mengambil tindakan yang sesuai dengan

persyaratan yang berlaku.

Dokumen terkait :- Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai (MPI-PM-03)

8.4 Analisa Data

Data yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen

mutu ditentukan, dikumpulkan dan dianalisa. Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk

mengevaluasi peningkatan berkesinambungan sistem manajemen mutu.

Analisa data mencakup :a) Data mengenai kepuasan pelanggan b) Data tentang kesesuaian akan persyaratan produk. c) Data tentang karakteristik dan kecenderungan proses dan produk d) Data seleksi dan evaluasi terhadap supplier

8.5Peningkatan

8.5.1 Peningkatan Berlanjut

PT. Mega Persada Indonesia secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem

manajemen mutu melalui penggunaan kebijakan mutu dan k3, sasaran mutu dan k3, hasil

audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan tinjauan manajemen.

8.5.2 Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan dilaksanakan untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaian dan

untuk mencegah berulangnya ketidak sesuaian dengan cara :

a) Peninjauan ketidak sesuaian;

b) Penentuan penyebab ketidak sesuaian;

c) Evaluasi kebutuhan tindakan untuk menjamin ketidaksesuaian tidak

terjadi lagi;

d) Penentuan dan pelaksanaan yang dibutuhkan;

e) Pencatatan hasil dari tindakan;


ME HVAC


f) Peninjauan tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Dokumen terkait :- Prosedur Tindakan Koreksi (MPI-PM-05)

8.5.3 Tindakan Pencegahan

Tindakan Pencegahan dilaksanakan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidak

sesuaian untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Tindakan pencegahan

dilaksanakan sesuai dengan akibat dari masalah potensial, dengan cara :

a) Penentuan ketidak sesuaian potensial dan penyebabnya;

b) Evaluasi kebutuhan terhadap tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian

terulang kembali;

c) Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang dibutuhkan;

d) Pencatatan hasil dari tindakan;

e) Peninjauan tindakan pencegahan yang telah dilakukan.

Dokumen terkait :- Prosedur Tindakan Pencegahan (MPI-PM-06)


ME HVAC


Lampiran A. Acuan Silang Dokumen

Manual Mutu / Elemen ISO 9001:2008 ProsedurBagian Judul Nomor Nama Prosedur4.1 Umum4.2.1 Dokumentasi 4.2.2 Manual Mutu4.2.3 Pengendalian Dokumen MPI-PM-01 Pengendalian Dokumen4.2.4 Pengendalian Rekaman MPI-PM-02 Pengendalian Rekaman5.1 Komitmen Manajemen5.2 Fokus Pelanggan5.3 Kebijakan Mutu5.4.1 Sasaran Mutu5.4.2 Perencanaan Sistem5.5.1 Tg jawab dan wewenang5.5.2 Wakil Manajemen5.5.3 Komunikasi Internal5.6.1 Tinjauan Manajemen MPI-PM-07 Tinjauan Manajemen5.6.2 Masukan Tinjauan5.6.3 Keluaran Tinjauan6.1 Sumber Daya6.2.1 Sumber Daya Manusia6.2.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran MPI-PM-08 Kompetensi Pelatihan dan Recruitmen6.3 Prasarana MPI-PM-12 Pengendalian Sarana dan Peralatan6.4 Lingkungan Kerja7.1 Perencanaan MPI-PM-11 Perencanaan dan Pemantauan Proyek7.2.1 Persyaratan Produk7.2.2 Tinjauan Persyaratan MPI-PM-09 Tinjauan Persyaratan Estimasi Tender7.2.3 Komunikasi Pelanggan7.3 Design dan Pengembangan7.4.1 Pembelian MPI-PM-10 Pembelian7.4.2 Informasi Pembelian7.4.3 Verifikasi Barang diberli7.5.1 Pengendalian Produksi MPI-PM-11 Perencanaan dan Pemantauan Proyek7.5.2 Validasi Proses Produksi7.5.3 Identifikasi 7.5.4 Hak milik pelanggan7.5.5 Preservasi7.6 Pengendalian alat ukur MPI-PM-12 Pengendalian Sarana dan Peralatan8.1 Umum8.2.1 Kepuasan pelanggan MPI-PM-11 Perencanaan dan Pemantauan Proyek8.2.2 Audit internal MPI-PM-03 Audit Internal8.2.3 Pemantauan Proses8.2.4 Pengukuran Produk8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai MPI-PM-04 Pengendalian Produk Tidak Sesuai8.4 Analisa Data8.5.1 Perbaikan berlanjut8.5.2 Tindakan Koreksi MPI-PM-05 Tindakan Koreksi8.5.3 Tindakan Pencegahan MPI-PM-06 Tindakan Pencegahan 8.5.2 Tindakan Koreksi MPI-PM-05 Tindakan Koreksi8.5.3 Tindakan Pencegahan MPI-PM-06 Tindakan Pencegahan


ME HVAC


Lampiran B. Acuan Silang Dokumen OHSAS 18001:2007

Manual Mutu / Elemen OHSAS 18001:2007 Prosedur

Bagian Judul Nomor

Acuan dalamProsedur

Nama Prosedur

4.1 Umum MPI-KKLKP-01

ok Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja

4.2. Kebijakan K3 MPI-KKLKP-01


4.3 Perencanaan MPI-KKLKP-01


4.3.1 Identifikasi Bahaya, penilaian & pengendalian Bahaya

MPI-KKLKP-01


4.3.2 Persyaratan hukum dan Persyaratan lain

MPI-KKLKP-1


4.3.3 Tujuan MPI-KKLKP-01


4.3.4 Program Manajemen K3 MPI-KKLKP-01


4.4 Penerapan dan Operasi MPI-KKLKP-01


4.4.1 Struktur dan Tanggung Jawab

MPI-KKLKP-01


4.4.2 Pelatihan, Kepedulian dan Kompetensi

MPI-KKLKP-01


4.4.3 Konsultasi dan Komunikasi MPI-KKLKP-01


4.4.4 Dokumentasi MPI-PM-01 ok Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja

4.4.5 Pengendalian Dokumen dan Data

MPI-KKLKP-01


4.4.6 Pengendalian Operasional MPI-KKLKP-01


4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat

MPI-KKLKP-01


4.5. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan

MPI-KKLKP-01


4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

MPI-KKLKP-01


4.5.2 Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

MPI-KKLKP-01


4.5.3 Catatan dan Manajemen Catatan

MPI-PM-02 ok Kompetensi Pelatihan dan Recruitmen

4.5.4 Audit MPI-PM-03 ok Pengendalian Sarana dan Peralatan4.6 Tinjauan Manajemen MPI-PM-07 ok Prosedur Tinjauan Manajemen


ME HVAC


Lampiran C. Riwayat Revisi Dokumen

No. Revisi Tanggal Bagian Uraian Revisi Disetujui Oleh01

02

03

04

05

06

8-des 09

29 des 09

05 feb 13

11 Mar 13

10 jan 14

11 feb 14

BAB IIIDaftar isi

Lampiran B

Lampiran B

Cover

BAB IIIKebijakan Mutu dan K3

BAB VTanggung Jawab Manajemen ( 5.4.1)

BAB I1.1 Ruang Lingkup

Perubahan Kebijakan Mutu dan K3Penambahan kata K3 pada Kebijakan Mutu & Lampiran B,CPenambahan Acuan Silang

Penambahan kolom ceklist ref. Dalam prosedur

Penambahan kata K3 pada Manual Sistem Manajemen Mutu

Penambahan item Kebijakan Mutu dan K3

Penambahan dokumen terkait : Balance Score Card

Penambahan prosedur pada Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan K3


Documents

DISTRIBUSI DOKUMEN · Web viewMempersiapkan dan mengikuti prakualifikasi / tender Mempelajari persyaratan proyek (persyaratan tender / kontrak) Mempersiapkan dokumen tender dan memantau