DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... Penjilidan makalah

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2013NOMOR DPA-SKPD : 1.08 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2

Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Rancangan kajian akademis Raperda Hutan Kota di Provinsi DKI JakartaSasaran : RTH Hutan Kota

: X Baru LanjutanSifat Kegiatan Multi YearsCarry OverDedicated

Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00

Urusan PemerintahanOrganisasi / SKPD

::

2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN2.05.001 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 0.11.01.00.0000.000

Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup

Kegiatan : 1.08 . 01 . 001 Kajian Akademis Pembuatan Raperda Hutan Kota

( Dua Ratus Juta Rupiah )

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

1. Meningkatnya luas kawasan dan terpeliharanya RTH di Provinsi DKI Jakarta Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI JakartaCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 200.000.000,00MASUKAN

1. Tersusunnya Raperda Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 1 RaperdaKELUARAN

1. Terarahnya pengembangan dan pembangunan RTH Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta 20 tahunHASIL

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening JumlahHargaSatuan

VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200,000,000.00

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 200,000,000.00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 200,000,000.001. Biaya lelang perencanaan (SK Gub) 1 Paket 2,175,000.00 2,175,000.002. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 178,000,000.00 178,000,000.003. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.004. Biaya Tim Teknis Pendamping (SK Gub) 1 Paket 15,875,000.00 15,875,000.00

08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 1 dari 268Printed by SIPKD


VolumeSatuan

U r a i a n

5. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

200,000,000.00Jumlah

Rencana Penarikan Dana per TriwulanDisahkan diNomor

::

JAKARTA

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................

Ir. Hj. IPIH RUYANI, M.SiNIP : 195909241983032004

DINAS KELAUTAN DAN PERTANIANTriwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00

:Tanggal 26 Februari 2013

Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik PemdaSasaran : Kekuatan Hukum Tanah




::



Kegiatan : 1.08 . 01 . 002 Sertifikasi Tanah Milik Pemda

( Lima Ratus Juta Rupiah )


1. Pengelolaan Urusan Ketahanan Pangan semakin efesien dan akuntabel Terlaksananya sertifikasi tanah milik pemerintah daerahCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000.000,00MASUKAN

1. Terlaksananya sertifikasi tanah milik pemerintah daerah Meningkatnya pengamanan asetKELUARAN

1. Tanah bersertifikat atas nama pemerintah daerah 1 kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 485,500,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 485,500,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 485,500,000.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi (Pergub) 1 Paket 485,500,000.00 485,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,500,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000.001. Pengadaan Alat Tulis Kantor (Kertas HVS, Tonner dll) 1 Paket 3,500,000.00 3,500,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,000,000.00

5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. Penjilidan Laporan (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 250,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 750,000.001. Foto copy berkas tanah (F4, A3) 1 Paket 750,000.00 750,000.00

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10,000,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,000,000.001. Makanan dan Minuman Rapat (Makan dan snack) 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.00

500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terkoordinasinya penanganan mengenai pengamanan peredaran hasil hutan lingkup MPUSasaran : Instansi terkait




::



Kegiatan : 1.08 . 01 . 003 Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU

( Seratus Juta Rupiah )


1. Terpadunya pengelolaan pengembangan RTH dan Pengamanan Pengawasan Peredaran HasilHutan oleh berbagai instansi

Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pengelolaan RTH dan PeredaranHasil Hutan

CAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayahProvinsi MPU

50 orangKELUARAN

1. Teciptanya jalinan koordinasi yang akurat dan baik antar instasi terkait di wilayah MPU dalampenanganan pengamanan dan pengawasan peredaran hasil hutan

3 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18,400,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 18,400,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 18,400,000.001. Pembicara Profesional (SK Gub) 4 OJ 1,000,000.00 4,000,000.002. Pembicara Eselon II (SK Gub) 6 OJ 850,000.00 5,100,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Pembicara Eselon III (SK Gub) 2 OJ 750,000.00 1,500,000.004. Moderator (SK Gub) 3 OJ 600,000.00 1,800,000.005. Honor membuat makalah (SK Gub) 6 Judul 1,000,000.00 6,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,100,000.001. Kertas HVS (A4 70 gram) 3 rim 35,000.00 105,000.002. Kertas HVS (F4 70 gram) 3 rim 40,000.00 120,000.003. Map Folio (Karton Buffalo) 3 Dus 75,000.00 225,000.004. Flashdisk (16 GB) 3 buah 150,000.00 450,000.005. Inkjet printer color (HP inkjet PSC1410) 1 buah 450,000.00 450,000.006. Toner printer laserjet (HP laserjet 2200) 1 buah 750,000.00 750,000.007. Kaos lengan panjang (Bahan katun, bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU,

Logo DKI)40 buah 130,000.00 5,200,000.00

8. Topi (Bertuliskan Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU) 40 buah 50,000.00 2,000,000.009. Perlengkapan Peserta (Tas Standar, ballpoint dan block note) 40 set 120,000.00 4,800,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,500,000.001. Spanduk (Uk. 90cm x 500cm) 2 buah 400,000.00 800,000.002. Cetak Foto (Uk. 4R + Album) 2 Set 350,000.00 700,000.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 60,000,000.00

5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 60,000,000.001. Paket Full Board Standar (Hotel) 100 Paket 600,000.00 60,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,000,000.001. Penjilidan makalah peserta (Spiral soft cover) 45 Jilid 20,000.00 900,000.002. Penjilidan Laporan (Spiral soft cover) 5 Jilid 20,000.00 100,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000.001. Konsumsi Rapat (Snack, makan dan minum) 100 OH 50,000.00 5,000,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya rehab gedung dinas teknis Gunung SahariSasaran : Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari


Jumlah Anggaran : Rp 1,700,000,000.00


::



Kegiatan : 1.08 . 01 . 004 Rehab Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari

( Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah )


1. Pengelolaan urusan ketahanan pangan makin efisien dan akuntabel Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD Ketahanan PanganCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 1.700.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya rehab gedung dinas teknis 3 lantaiKELUARAN

1. Terehabnya gedung dinas teknis 3 lantaiHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,700,000,000.00S U B S I D I

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,700,000,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,700,000,000.00

5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan 1,700,000,000.00

5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1,700,000,000.001. Pengendalian teknis (Pergub) 1 Paket 17,000,000.00 17,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Perencanaan Rehab (Pergub) 1 Paket 32,300,000.00 32,300,000.003. Pengawasan Rehab (Pergub) 1 Paket 50,000,000.00 50,000,000.004. Honorarium Pejabat Pengadaan (Pergub) 2 Paket 250,000.00 500,000.005. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 4,350,000.00 4,350,000.006. Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) 3 Paket 1,000,000.00 3,000,000.007. Pelaksanaan Rehab Gedung (Pergub, RAB) 1 Paket 1,590,900,000.00 1,590,900,000.008. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.00

1,700,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,700,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,700,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyempurnaan Renstra SKPDSasaran : Dinas Kelautan dan Pertanian




::



Kegiatan : 1.08 . 01 . 005 Penyempurnaan Renstra SKPD



1. Program Perikanan, Kelautan dan Peternakan antisipatif terhadap perkembangan masa depan terlaksananya perencanaan, pendataan, monitoring dan evaluasi Program Perikanan, Kelautandan Peternakan

CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan Rp 100.000.000,00MASUKAN

1. terlaksananya Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian 1 kegiatanKELUARAN

1. tersusunnya Penyempurnaan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKIJakarta

1 bukuHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,850,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,550,000.001. Honor tim pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub) 1 paket 1,550,000.00 1,550,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00



5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,560,000.001. Konsumsi rapat persiapan penyempurnaan renstra (makan dan snack) 120 box 38,000.00 4,560,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 92,590,000.001. Penyempurnaan Renstra Dinas Kelautan dan Pertanian (buku renstra) 1 paket 92,590,000.00 92,590,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,560,000.00

95,440,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah SusunSasaran : Lingkungan Rumah Susun




::


Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 04 Program rehabilitasi dan pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1.08 . 04 . 001 Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun

( Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


1. Tercapainya rehabilitasi di lingkungan Rumah Susun 2 lokasi rumah susunCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan 1.550.000.000MASUKAN

1. Terealisasinya penghijauan produktif di lingkungan rumah susun 2 lokasi lingkungan rumah susunKELUARAN

1. Terwujudnya Penghijauan Produktif di Lingkungan Rumah Susun 2 lokasi rumah susunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,550,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium pengadaan barang dan jasa bibit tanaman Rumah susun (SK. Gub) 1 paket 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.001. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan bibit tanaman rumah susun (SK. Gub) 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 34,000,000.00

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 34,000,000.001. Narasumber (SK. Gub) 32 JPL 500,000.00 16,000,000.002. Instruktur (SK. gub) 4 JPL 500,000.00 2,000,000.003. Honor Penyusunan materi (SK. gub) 8 Judul 500,000.00 4,000,000.004. Moderator (SK. Gub) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.005. Notulen (SK. Gub) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,738,000.001. Tas Peserta pelatihan (Bahan Standart) 40 Buah 50,000.00 2,000,000.002. Binder File (Cover Bahan plastik) 40 Buku 25,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (-) 40 buah 15,000.00 600,000.004. Tanda Pengenal Peserta pelatihan (Bahan standart) 40 Buah 15,000.00 600,000.005. Map Folio (Bahan Karton) 40 Buah 2,000.00 80,000.006. Penggaris (bahan standart) 40 Buah 3,450.00 138,000.007. Pinsil (Bahan kayu) 40 Buah 4,000.00 160,000.008. Buku Gambar (Bahan Kertas ukuran standart) 40 Buku 4,000.00 160,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 66,250,000.001. Pupuk Kandang sapi untuk lokasi rusun (kotoran sapi, bebas dari material lain) 1,000 karung 40,000.00 40,000,000.002. Pupuk Kandang ayam untuk lokasi rusun (kotoran ayam, bersih dari material lain, kemasan karung) 750 karung 35,000.00 26,250,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7,200,000.001. Cinderamata narasumber (bahan standart) 12 Buah 600,000.00 7,200,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,248,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 6 Rim 40,000.00 240,000.002. Kertas HVS (Ukuran A4) 6 Rim 38,000.00 228,000.003. Tinta printer (warna hitam) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.004. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,000.00 980,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 15,000,000.001. Belanja Hand sprayer (Bahan standart) 10 BUah 500,000.00 5,000,000.002. Cangkul (bahan besi, lengkap dengan ganggang kayu) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.003. Sabit (Bahan besi, dengan gangang kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.004. Ember Plastik (Bahan standart) 20 Buah 30,000.00 600,000.005. Koret (Besi, Ganggang dari kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.006. Embrat (Bahan standart) 20 Buah 55,000.00 1,100,000.007. Corong (Bahan plastik) 20 Buah 15,000.00 300,000.008. Garbu (Bahan besi, ) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,618,000.001. Dokumentasi (Cetak dan album Foto) 2 paket 400,000.00 800,000.002. Dekorasi (-) 2 Paket 1,609,000.00 3,218,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Spanduk (Bahan Flexi) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 1,311,750,000.00

5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1,250,000,000.001. Pengadaan Bibit Tanaman Buah buahan untuk rumah susun (Tinggi tanaman 2 - 3 meter) 5,000 Tanaman 250,000.00 1,250,000,000.00

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 30,400,000.001. Bahan Pembenah Tanah (Kemasan 1 liter) 40 liter 100,000.00 4,000,000.002. Pupuk Cair Organik (kemasan botol) 40 liter 85,000.00 3,400,000.003. ZPT (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) 40 Liter 95,000.00 3,800,000.004. PPC (Kemasan 1 liter, tidak kedaluwarso) 40 Liter 85,000.00 3,400,000.005. Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, (kemasan karung ) 40 karung 340,000.00 13,600,000.006. Furadan 3 g (kemasan pak) 40 pak 55,000.00 2,200,000.00

5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 31,350,000.001. Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi rusun (bahan bambu) 5,000 Buah 6,260.00 31,300,000.002. Tali Rafia untuk lokasi rusun (Bahan plastik) 2 Gulung 25,000.00 50,000.00


5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 20,000,000.001. sewa tempat pelatihan (akomodasi 2 kali) 2 Hari 10,000,000.00 20,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,276,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,276,000.001. Cetak sertifikat peserta (bahan standart) 40 Lembar 40,000.00 1,600,000.002. Cetak leaflet tatacara pemeliharaan tanaman produktif (Ukuran Folio, Full Colour) 1 Judul 3,676,000.00 3,676,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 600,000.001. Penjilidan JUKNIS (-) 10 Buku 20,000.00 200,000.002. Penjilidan LAPORAN (-) 10 Buku 40,000.00 400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,120,000.001. Fotocopy JUKNIS (-) 250 Lembar 160.00 40,000.002. Fotocopy LAPORAN (-) 750 Lembar 160.00 120,000.003. Fotocopy MATERI (-) 6,000 Lembar 160.00 960,000.00

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 11,800,000.00

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11,800,000.001. Biaya sewa bus (FULL AC) 2 hari 4,900,000.00 9,800,000.002. Biaya kendaraan bak terbuka (-) 4 hari 500,000.00 2,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,000.001. Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.002. Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.00

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,000,000.00

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,000,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 40 Buah 150,000.00 6,000,000.002. Topi Lapangan (berlogo DKI) 40 buah 50,000.00 2,000,000.00

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 8,000,000.00

5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 8,000,000.00

5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,000,000.001. Uang Saku / Transport (-) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32,000,000.001. Belanja jasa konsultasi perencanaan penanaman Rumah susun (-) 1 paket 32,000,000.00 32,000,000.00

1,550,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

32,240,000.00

1,437,758,000.00

80,002,000.00

0.00

1,550,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan Arboretum dan Ekowisata dengan sistem guludanSasaran : RTH Mangrove




::



Kegiatan : 1.08 . 04 . 002 Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata

( Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )


1. Meningkatnya luasan pemulihan kerusakan terumbu karang dan mangrove Rehabilitasi mangrove 2.000 PohonCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 4.200.000.000,00MASUKAN

1. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan hutan angke kapuk dengan sistemguludan

150 guludanKELUARAN

1. Meningkatnya tutupan hijau mangrove di kawasan mangrove angke kapuk 5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 4,200,000,000.00

5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman 4,200,000,000.00

5.2.3.29.07 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Khusus / Langka 4,200,000,000.00

Persiapan 73,550,000.00

1. 1 PaketBiaya Perencanaan (SK Gub) 72,000,000.00 72,000,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1,550,000.00 1,550,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 3,967,325,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [05190202999] 1 Paket 4,975,000.00 4,975,000.002. Biaya Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Arboretum dan Ekowisata (Vegetasi mangrove dengan berbagai

model penanaman) [05190202999]1 Paket 3,962,350,000.00 3,962,350,000.00

Administrasi 159,125,000.00

1. 1 PaketBiaya Pengawasan (SK Gub) 113,000,000.00 113,000,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 2,175,000.00 2,175,000.003. 1 PaketBiaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1,950,000.00 1,950,000.004. 1 PaketBiaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 42,000,000.00 42,000,000.00

4,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem LautSasaran : Ekosistem Laut




::



Kegiatan : 1.08 . 04 . 003 Rehabilitasi Ekosistem Laut

( Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah )


1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut Tersedianya fish shelter dan bertambahnya fishing ground nelayanCAPAIAN PROGRAM

1. dana yang dibutuhkan Rp. 4.260.000.000MASUKAN

1. terealisasinya dan terlaksananya kegiatan 1 kegiatanKELUARAN

1. bertambahnya kawasan konservasi 1 KawasanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,260,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 20,000,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8,000,000.001. Pengendali Teknis (SK Gubernur) 1 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.003. honor tim pengadaan barang dan jasa pembuatan film dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.004. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.005. honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 6,000,000.001. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.003. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.004. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pembuatan dan penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 4,000,000.00 4,000,000.005. honor tim pengadaan barang dan jasa sewa mobilitas air (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 8,000,000.001. Honor Narasumber Sosialisasi (SK Gubernur) 16 JPL 500,000.00 8,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,025,000.001. ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map dll) 1 Paket 1,025,000.00 1,025,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,500,000.001. Penggandaan Dokumen Tender (Standar ) 5 Paket 500,000.00 2,500,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.001. Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos) 50 Orang 150,000.00 7,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 23,000,000.001. Dokumentasi (Album Foto 10 Sheet, Foto 4R) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 250,000.00 1,000,000.003. Pembuatan Film Dokumenter (SK Gubernur) 1 Paket 21,000,000.00 21,000,000.00


5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 4,050,000,000.001. Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (ukuran 2,2 m x 2,2 m ; bentuk kubus) 1 Paket 4,050,000,000.00 4,050,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,750,000.001. Jilid Laporan (Soft Cover/Spiral) 10 Buku 50,000.00 500,000.002. Modul Peserta (Standar ) 50 Buku 25,000.00 1,250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Penggandaan materi (Standar ) 750 Lembar 200.00 150,000.00

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 5,000,000.00

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 5,000,000.00

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5,000,000.001. Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar Pulau) 10 kamar 500,000.00 5,000,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 20,000,000.001. Sewa Kapal Cepat (Standar) 2 Trip 10,000,000.00 20,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan snack dll) 25 Box 35,000.00 875,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 11,200,000.001. Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan snack dll) 120 Orang 35,000.00 4,200,000.002. Konsumsi Peserta (Makan dan snack ) 200 Orang 35,000.00 7,000,000.00


5.2.2.17.04 Biaya Diklat Kepemimpinan 10,000,000.00

5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 10,000,000.001. Uang Saku Peserta (SK Gubernur) 100 OH 100,000.00 10,000,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 33,000,000.001. Survey Lokasi Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 33,000,000.00 33,000,000.00

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 33,000,000.001. Perencanan dan Pembuatan Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 33,000,000.00 33,000,000.00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 33,000,000.001. Pengawasan Pembuatan dan Penenggelaman Fish Shelter (SK Gubernur) 1 Paket 33,000,000.00 33,000,000.00

4,260,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,187,525,000.00

64,325,000.00

8,150,000.00

0.00

4,260,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem PesisirSasaran : Ekosistem Pesisir




::



Kegiatan : 1.08 . 04 . 004 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah )


1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem pesisir terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir di teluk jakartaCAPAIAN PROGRAM

1. dana yang dibutuhkan Rp. 1.240.000.000MASUKAN

1. terlaksananya kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir 1 kegiatanKELUARAN

1. bertambahnya kawasan ekosistem pesisir 1 KawasanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,240,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 10,220,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,500,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.002. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.003. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,720,000.001. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.003. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Media Rehabilitasi Mangrove (SK Gubernur) 1 Paket 3,720,000.00 3,720,000.00





5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 875,000.001. ATK kegiatan (Kertas F4 dan A4, mark note, map, tinta dll) 1 Paket 875,000.00 875,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Penggandaan dokumen tender (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.001. Perlengkapan Peserta (ATK Peserta, Tas, Kaos) 50 Orang 150,000.00 7,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 250,000.00 1,000,000.00


5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,149,175,000.001. Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Pengadaan media rehabilitasi) 1 Paket 1,149,175,000.00 1,149,175,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,750,000.001. Jilid Laporan (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.002. Modul Peserta (Dokumen) 50 Buku 25,000.00 1,250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150,000.001. Penggandaan Laporan (SK Gubernur) 750 Lembar 200.00 150,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,330,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 38 Box 35,000.00 1,330,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Konsumsi Peserta Sosialisasi (Makan dan snack dll) 100 Orang 35,000.00 3,500,000.00


5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan 10,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 10,000,000.001. Uang Saku Peserta (SK Gubernur) 100 OH 100,000.00 10,000,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 22,500,000.001. Perencanaan Pengadaan Media Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir (SK Gubernur) 1 Paket 22,500,000.00 22,500,000.00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 22,500,000.001. Pengawasan Pengadaan Media Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (SK Gubernur) 1 Paket 22,500,000.00 22,500,000.00

1,240,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,202,050,000.00

31,080,000.00

6,870,000.00

0.00

1,240,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan produktifSasaran : Penghijauan di lingkungan pemukiman




::



Kegiatan : 1.08 . 04 . 005 Pemberdayaan Penghijauan Permukiman

( Satu Milyar Rupiah )


1. Terlaksananya Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan di sekitar Pemukiman Terwujudnya penghijauan di lingkungan pemukimanCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya Dana yang diperlukan 1.000.000.000MASUKAN

1. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penghijauan lingkungan pemukiman 2 WilayahKELUARAN

1. Meningkatnya penghijauan di lingkungan sekitar pemukiman 2 wilayahHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 7,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bibit tanaman (SK. Gub) 1 Paket 4,000,000.00 4,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,000,000.001. Honorarium pejabat/penerima hasil pekerjaan pengadaan bibit tanaman (SK. Gub) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 34,000,000.001. Narasumber (SK. Gub) 32 JPL 500,000.00 16,000,000.002. Instruktur lapangan (SK. Gub) 4 JPL 500,000.00 2,000,000.003. Honor Penyusunan materi (SK. Gub.) 8 judul 500,000.00 4,000,000.004. Moderator (SK. Gub) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.005. Notulen (SK. Gub.) 24 OJ 250,000.00 6,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,738,000.001. Tas peserta pelatihan (bahan standart) 40 Buah 50,000.00 2,000,000.002. Binder File (Cover bahan plastik) 40 Buku 25,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (-) 40 Buah 15,000.00 600,000.004. Tanda Pengenal Peserta Pelatihan (Bahan plastik) 40 Buah 15,000.00 600,000.005. Map Folio (bahan kertas ) 40 Buah 2,000.00 80,000.006. Penggaris (bahan standart) 40 Buah 3,450.00 138,000.007. Pinsil (Bahan kayu) 40 Buah 4,000.00 160,000.008. Buku Gambar (ukuran standart) 40 Buku 4,000.00 160,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 28,750,000.001. Pupuk Kandang sapi (kotoran sapi, bebas dari material, bersih, kemasan karung) 500 karung 40,000.00 20,000,000.002. Pupuk Kandang ayam (kotoran ayam, bebas dari material, bersih, kemasan karung ) 250 karung 35,000.00 8,750,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7,200,000.001. Cinderamata/Souvenir Nara Sumber dan Moderator (Bahan Acrylic) 12 Buah 600,000.00 7,200,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 3,248,000.001. Kertas HVS (Uk. Folio) 6 Rim 40,000.00 240,000.002. Kertas HVS (Uk. A4) 6 Rim 38,000.00 228,000.003. Tinta Printer ( warna Hitam) 6 Buah 300,000.00 1,800,000.004. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,000.00 980,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 15,000,000.001. Belanja hand sprayer (bahan standart) 10 Buah 500,000.00 5,000,000.002. Cangkul lengkap dengan ganggang kayu (bahan besi, ganggang kayu) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.003. Sabit lengkap dengan ganggang kayu (besi, ganggang kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.004. Ember Plastik (setara lion stars) 20 Buah 30,000.00 600,000.005. Koret (bahan besi, ganggang kayu) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.006. Embrat (bahan standart) 20 Buah 55,000.00 1,100,000.007. Corong (Bahan plastik) 20 Buah 15,000.00 300,000.008. Garbu (ganggang bahan standart) 20 Buah 150,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5,700,000.001. Dokumentasi ((Cetak dan album foto)) 2 set 400,000.00 800,000.002. Dekorasi (-) 2 PAKET 1,650,000.00 3,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Spanduk (Bahan Flexi) 4 buah 400,000.00 1,600,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 809,250,000.00

5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 760,000,000.001. Pengadaan Bibit tanaman buah buahan (Tinggi tanaman 2- 3 meter) 3,040 Tanaman 250,000.00 760,000,000.00

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 30,400,000.001. Bahan pembenah tanah (Kemasan 1 liter) 40 Liter 100,000.00 4,000,000.002. Pupuk Cair Organik ((Kemasan Botol 1 liter, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 85,000.00 3,400,000.003. Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 95,000.00 3,800,000.004. PPC (Kemasan Botol 1 liter, Asli, Tidak Kadaluarsa) 40 Liter 85,000.00 3,400,000.005. Pupuk NPK mutiara 15, 15, 15, kemasan 50 kg (kemasan karung ) 40 karung 340,000.00 13,600,000.006. Furadan 3 g, (kemasan 2 kg) 40 pak 55,000.00 2,200,000.00

5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 18,850,000.001. Ajir/Penyangga Tanaman untuk lokasi pemukiman (bahan bambu) 3,040 Buah 6,190.00 18,817,600.002. Tali Rafia (Bahan plastik) 2 Gulung 16,200.00 32,400.00


5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 20,000,000.001. Akomodasi Peserta Pelatihan (Hotel) 2 Hari 10,000,000.00 20,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,194,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,194,000.001. Cetak sertifikat peserta (bahan standart) 40 Lembar 40,000.00 1,600,000.002. Cetak leaflet (Ukuran Folio, Full colour) 1 Judul 3,594,000.00 3,594,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 600,000.001. Penjilidan JUKNIS (Soft Cover) 10 BUKU 20,000.00 200,000.002. Penjilidan LAPORAN (Hard Cover) 10 Buku 40,000.00 400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,120,000.001. Fotocopy JUKNIS (-) 250 Lembar 160.00 40,000.002. Fotocopy LAPORAN (-) 750 Lembar 160.00 120,000.003. Fotocopy MATERI (-) 6,000 Lembar 160.00 960,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 11,800,000.001. Sewa bus (FULL AC) 2 Hari 4,900,000.00 9,800,000.002. Biaya kendaraan bak terbuka (-) 4 Hari 500,000.00 2,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,200,000.001. Belanja Makanan dan Minuman rapat (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 4,200,000.001. Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas (makan dan snack) 120 boks 35,000.00 4,200,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,000,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 40 Buah 150,000.00 6,000,000.002. Topi Lapangan (berlogo DKI) (berlogo DKI) 40 Buah 50,000.00 2,000,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 8,000,000.001. Uang Saku / Transport (SK. Gub) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00


5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 22,000,000.001. Jasa konsultasi perencanaan penanaman (-) 1 PAKET 22,000,000.00 22,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

22,240,000.00

897,237,000.00

80,523,000.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta TimurSasaran : Hutan Kota Jakarta Timur




::


Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 07 Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau

Kegiatan : 1.08 . 07 . 002 Pengadaan lahan untuk pengembangan hutan kota di Jakarta Timur

( Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )


1. Meningkatnya luas kawasan ruang terbuka hijau Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM


1. Peningkatan luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 21.300 M2KELUARAN

1. Meningkatnya luasan kawasan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta 21.300 M2HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 19,200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 19,200,000,000.00

5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 19,200,000,000.00

5.2.3.01.24 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 19,200,000,000.00

Persiapan 576,000,000.00

1. 1 PaketHonor Panitia (SK Gub) 192,000,000.00 192,000,000.002. 1 PaketBiaya Operasional (SK Gub) 384,000,000.00 384,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 18,432,000,000.00

1. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembebasan Lahan [01010301015] 18,432,000,000.00 18,432,000,000.00


1. 1 PaketBiaya Administrasi (SK Gub) 192,000,000.00 192,000,000.00

19,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

19,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

19,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan tanaman di hutan kota Provinsi DKI JakartaSasaran : Pohon pelindung




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 005 Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta

( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah )


1. Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKIJakarta

CAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah Provinsi DKIJakarta

10 lokasiKELUARAN

1. Terjaganya kestabilan Hutan Kota dan Ekowisata Mangrove di Wilayah DKI Jakarta 1 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,300,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau 2,300,000,000.00

5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 2,300,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 44,850,000.00 44,850,000.002. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.003. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) 1 Paket 4,350,000.00 4,350,000.004. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota dan Ekowisata mangrove 2,155,050,000.00 2,155,050,000.005. Biaya Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 69,000,000.00 69,000,000.006. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 1,550,000.00 1,550,000.007. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.008. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 23,000,000.00 23,000,000.00

2,300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 30204 Kelurahan SrengsengTujuan : Terlaksananya kegiatan penataan dan pemeliharaan di hutan kota Provinsi DKI JakartaSasaran : Pohon pelindung




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 006 Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat



1. Terkendalinya kawasan RTH di Provinsi DKI Jakarta Terpelihara dan terkendalinya kawasan Hutan Kota Srengseng Jakarta BaratCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat 500 meterKELUARAN

1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau 1 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 187,200,000.001. Upah Petugas Kebersihan (SK Gub) 72 OB 2,600,000.00 187,200,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 812,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.32 Belanja Pemeliharan Taman dan Jalur Hijau 812,800,000.00

5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 812,800,000.001. Biaya Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 16,500,000.00 16,500,000.002. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.003. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.004. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat 757,425,000.00 757,425,000.005. Biaya Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 25,000,000.00 25,000,000.006. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.007. Biaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.008. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 1 Paket 8,000,000.00 8,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa JakartaSasaran : RTH Hutan Kota Jagakarsa Jakarta Selatan




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 007 Lanjutan Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 20,000M2)

( Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 23,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 23,000,000,000.00



Persiapan 690,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 22,080,000,000.00




23,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

23,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembebasan Lahan Untuk Hutan Kota Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 8,500 M2)Sasaran : RTH Hutan kota Jagakarsa Jakarta Selatan




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 008 Pembebasan Lahan Untuk Hutan Kota Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (luas 8,500 M2)

( Delapan Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 8,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 8,000,000,000.00



Persiapan 240,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 7,680,000,000.00




8,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

8,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat (luas 5,300Sasaran : RTH Hutan Kota Cengkareng Jakarta Barat




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 009 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat (luas 5,300 M2)

( Lima Belas Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 15,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 15,000,000,000.00



Persiapan 450,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 14,400,000,000.00




15,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

15,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kec. Cipayung - Jakarta Timur (luas 20,000 M2)Sasaran : RTH Hutan Kota Jakarta Timur




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 010 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kec. Cipayung - Jakarta Timur (luas 20,000 M2)









VolumeSatuan

U r a i a n

1 15,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 15,000,000,000.00



Persiapan 450,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 14,400,000,000.00




15,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

15,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota di Jakarta BaratSasaran : Hutan Kota di Jakarta Barat


Jumlah Anggaran : Rp 158,000,000,000.


::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 012 Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota di Jakarta Barat

( Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 158,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 158,000,000,000.00



Persiapan 4,740,000,000.00

1. 1 paketHonor Panitia (SK Gub) 1,580,000,000.00 1,580,000,000.002. 1 paketBiaya Operasional (SK Gub) 3,160,000,000.00 3,160,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 151,680,000,000.00

1. 1 PaketBiaya pelaksanaan pembebasan lahan [01010301015] 151,680,000,000.00 151,680,000,000.00

Administrasi 1,580,000,000.00

1. 1 PaketBiaya Administrasi (SK Gub) 1,580,000,000.00 1,580,000,000.00

158,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

158,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

158,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembangunan Jalan setapak, gedung kantor dan tempat parkirSasaran : RTH Hutan Kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 014 Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Kembangan Utara

( Delapan Ratus Juta Rupiah )


1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau Terpelihara dan terkendalinya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM


1. Meningkatnya kualitas sarana di Hutan Kota Kembangan Utara 200 mKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota KembanganUtara

5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 800,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 800,000,000.00

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan 800,000,000.00

5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman 800,000,000.00

Persiapan 16,750,000.00

1. 1 PaketBiaya Perencanaan (SK Gub) 16,500,000.00 16,500,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 748,050,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan pembangunan dan penyempurnaan sarana hutan kota Kembangan Utara [03110109999] 744,625,000.00 744,625,000.00


1. 1 PaketBiaya Pengawasan (SK Gub) 25,000,000.00 25,000,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 250,000.00 250,000.003. 1 PaketBiaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1,950,000.00 1,950,000.004. 1 PaketBiaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 8,000,000.00 8,000,000.00

800,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

800,000,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Pondok LabuSasaran : RTH Hutan Kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 015 Pembangunan dan Penyempurnaan Sarana Hutan Kota Pondok Labu





1. Meningkatnya kualitas sarana di Hutan Kota Pondok Labu 200 mKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota PondokLabu

5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 800,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 800,000,000.00


5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman 800,000,000.00

Persiapan 16,750,000.00

1. 1 PaketBiaya Perencanaan (SK Gub) 16,500,000.00 16,500,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan pembangunan dan penyempurnaan sarana hutan kota Pondok Labu [03110109999] 744,625,000.00 744,625,000.00


1. 1 PaketBiaya Pengawasan (SK Gub) 25,000,000.00 25,000,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 250,000.00 250,000.003. 1 PaketBiaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1,950,000.00 1,950,000.004. 1 PaketBiaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 8,000,000.00 8,000,000.00

800,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

800,000,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terbangunnya sarana hutan kota munjulSasaran : RTH Hutan Kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 016 Pembangunan sarana Hutan Kota Munjul

( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah )




1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota Munjul 500 meterKELUARAN

1. Meningkatnya kondisi lingkungan dan kenyamanan melalui peningkatan sarana di Hutan Kota Munjul 5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,300,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,300,000,000.00

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan 2,300,000,000.00

5.2.3.26.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Taman 2,300,000,000.00

Persiapan 46,000,000.00

1. 1 PaketBiaya Perencanaan (SK Gub) 45,750,000.00 45,750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 250,000.00 250,000.00

Pelaksanaan 2,159,500,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 4,350,000.00 4,350,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembangunan Sarana Hutan Kota Munjul [03110109999] 2,155,150,000.00 2,155,150,000.00



2,300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terbangunnya Pagar pengaman dan gedung kantor hutan kota SemperSasaran : RTH Hutan Kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 017 Pembangunan sarana hutan kota Semper, Jakarta Utara

( Lima Milyar Rupiah )




1. Meningkatnya kualitas sarana di Hutan Kota Semper Jakarta Utara 500 meterKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Hutan Kota SemperJakarta Utara

5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,000,000,000.00



Persiapan 99,550,000.00

1. 1 PaketBiaya Perencanaan (SK Gub) 98,000,000.00 98,000,000.002. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 1,550,000.00 1,550,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 4,729,550,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 4,975,000.00 4,975,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembangunan Sarana Hutan Kota Semper Timur Jakarta Utara [03110109999] 4,724,575,000.00 4,724,575,000.00



5,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

5,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembangunan pagar pengaman hutan kota hasil pembebasan tahun 2012Sasaran : RTH Hutan Kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 018 Pembuatan Sarana Pengamanan Hasil Pembebasan Lahan Tahun 2012

( Enam Milyar Rupiah )




1. Terlaksananya kegiatan pemagaran dan sarana lainnya di RTH Hasil Pembebasan Lahan Tahun2012

3 lokasiKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di RTH Hasil PembebasanLahan Tahun 2012

5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 6,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 6,000,000,000.00



Persiapan 119,775,000.00

1. 1 PaketBiaya Perencanaan (SK Gub) 117,600,000.00 117,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 PaketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 2,175,000.00 2,175,000.00

Pelaksanaan 5,675,700,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 Paket 5,600,000.00 5,600,000.002. 1 PaketBiaya Pelaksanaan Pembuatan Sarana Pengamanan Hasil Pembebasan Lahan Tahun 2012 [03110109999] 5,670,100,000.00 5,670,100,000.00



6,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana hutan kotaSasaran : Hutan Kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 019 Pengadaan Sarana dan Prasarana Hutan Kota



1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD urusan lingkungan hidupCAPAIAN PROGRAM


1. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana Hutan Kota 10 lokasiKELUARAN

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di Hutan Kota 10 lokasiHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 17,625,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9,825,000.001. Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 paket 9,825,000.00 9,825,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 7,800,000.001. Honor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Kegiatan (SK Gub) 1 paket 7,800,000.00 7,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 14,000,000.001. Kipas angin (Wall Fan 14") 20 buah 700,000.00 14,000,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 75,865,000.001. Cangkul (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 100,000.00 8,000,000.002. Garpu cangkrang (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 100,000.00 8,000,000.003. Parang (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 100,000.00 8,000,000.004. Sabit (bahan besi, gagang kayu) 80 buah 50,000.00 4,000,000.005. Safety helmet (standar) 80 buah 50,000.00 4,000,000.006. Sarung tangan (bahan karet) 100 set 50,000.00 5,000,000.007. Mop pel set (bahan kain, gagang alumunium) 100 buah 75,000.00 7,500,000.008. Sapu lidi tangkai (standar) 200 buah 25,000.00 5,000,000.009. Keset lantai (standar) 100 buah 75,000.00 7,500,000.0010. Sepatu Boot (standar) 100 pasang 175,000.00 17,500,000.0011. Biaya pengendalian teknis (SK Gub) 1 paket 1,365,000.00 1,365,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 892,510,000.00

5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 72,000,000.00

5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 72,000,000.00


1. Mesin generator set (2.5 KVA, 4 tak, air-cooled, 220 V/a Phase, 6.5 HP) [02020304999] 6 buah 12,000,000.00 72,000,000.00

5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 136,350,000.00

5.2.3.08.15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 136,350,000.00


1. Mesin Chain Saw (bensin, 2 tak, 5.3 HP, 72.2 cc) [02090139072] 15 buah 9,000,000.00 135,000,000.002. Biaya pengendalian teknis (SK Gub) [02090139072] 1 paket 1,350,000.00 1,350,000.00

5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 347,220,000.00

5.2.3.09.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan 347,220,000.00


1. Gerobak Sampah 2 roda (140x80x100, plat seng 1 mm, ram besi, besi pipa 1¼", besi siku 4x4) [02050101999] 20 buah 3,125,000.00 62,500,000.002. Mesin Pengolah Sampah (Composting) [02050101000] 1 buah 18,750,000.00 18,750,000.003. Mesin potong rumput gendong (Bensin, 2 tak, 32 cc) [02050101000] 15 buah 2,500,000.00 37,500,000.004. Mesin pompa /sedot air (bensin, 4 tak, 5.5 HP, 163 cc) [02050101999] 5 buah 4,000,000.00 20,000,000.005. Selang mesin sedot/pompa air (kain polyester dibungkus PVC, uk. 2", 100 m) [02050101999] 10 roll 1,500,000.00 15,000,000.006. Tong Sampah (2 pilah, bahan fiberglass, Kap. 80 L, tiang besi 2", tiang pindah) [02050101999] 100 buah 1,600,000.00 160,000,000.007. Tangga Fiberglass Extension Ladder (bahan fiberglass+alumunium, uk. 5-10 m, max 150 Kg) [02050101999] 6 buah 5,000,000.00 30,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

8. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) [02050101999] 1 paket 3,470,000.00 3,470,000.00

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 121,200,000.00

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 81,200,000.00


1. Lemari arsip (pintu sliding, 4 rak) [02060104999] 10 buah 3,200,000.00 32,000,000.002. Lemari Arsip (pintu sliding berkaca, 3 rak) [02060104999] 10 buah 3,300,000.00 33,000,000.003. Rak (rangka bahan besi siku) [02060104999] 10 buah 1,500,000.00 15,000,000.004. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) [02060104999] 1 paket 1,200,000.00 1,200,000.00

5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 40,000,000.00


1. Filling Kabinet 4 laci (bahan plat besi, sliding) [02060104004] 20 buah 2,000,000.00 40,000,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 48,000,000.00

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 39,000,000.00


1. Komputer dekstop / PC (2,60 GHz, 2GB DDR, 500GB Harddisk, 19" LCD Monitor) [02060302999] 6 set 6,500,000.00 39,000,000.00

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 9,000,000.00


1. Printer Inkjet (Black/Color Multifunction, Print speed 29 ppm/23 ppm) [02090404004] 6 buah 1,500,000.00 9,000,000.00

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 167,740,000.00

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 60,000,000.00


1. Meja kerja 1/2 biro (single pedestal) [02060401999] 20 buah 3,000,000.00 60,000,000.00

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 71,740,000.00


1. Kursi kerja (PU arm rest, oscar/fabric) [02060403999] 40 buah 650,000.00 26,000,000.002. 126 buahKursi susun [02060403999] 350,000.00 44,100,000.003. Biaya Pengendalian Teknis (SK Gub) [02060403999] 1 paket 1,640,000.00 1,640,000.00

5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan Sofa 36,000,000.00


1. Meja dan kursi tamu (1 set) [02060201049] 6 set 6,000,000.00 36,000,000.00

1,000,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI JakartaSasaran : Penambahan luasan RTH hutan kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 023 Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

( Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 7,200,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 7,200,000,000.00



Persiapan 216,000,000.00

1. 1 paketHonor Panitia (SK Gub) 72,000,000.00 72,000,000.002. 1 paketBiaya Operasional (SK Gub) 144,000,000.00 144,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 6,912,000,000.00

1. 1 paketBiaya pelaksanaan pembebasan lahan [01010301999] 6,912,000,000.00 6,912,000,000.00


1. 1 paketBiaya Administrasi (SK Gub) 72,000,000.00 72,000,000.00

7,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

7,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI JakartaSasaran : Penambahan luasan RTH hutan kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 024 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Jl. Muara, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa

( Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 28,500,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 28,500,000,000.00



Persiapan 855,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 27,360,000,000.00




28,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

28,500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

28,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : peningkatan luasan RTH hutan kota di DKI JakartaSasaran : Penambahan luasan RTH hutan kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 025 Pembebasan Lahan untuk Hutan kota di Jl. Aselih, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

( Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 36,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 36,000,000,000.00



Persiapan 1,080,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 34,560,000,000.00




36,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

36,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

36,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Peningkatan luasan RTH Hutan kota di DKI JakartaSasaran : Penambahan luasan RTH hutan kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 026 Pembebasan Lahan untuk RTH Jl. Gintung Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

( Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 27,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 27,000,000,000.00



Persiapan 810,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 25,920,000,000.00




27,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

27,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

27,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 027 Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Munjul dan Kel. Pondok Rangon Kec. Cipayung Jakarta Timur

( Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 4,700,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 4,700,000,000.00



Persiapan 141,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 4,512,000,000.00




4,700,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,700,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,700,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 028 Pembebasan Lahan untuk RTH Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara (luas 20.400 m2)

( Enam Belas Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 16,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 16,000,000,000.00



Persiapan 480,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 15,360,000,000.00




16,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

16,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

16,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Peningkatan luasn RTH hutan kota di DKI JakartaSasaran : Penambahan luasan RTH hutan kota




::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 029 Pembebasan Lahan untuk RTH Jl. Joe Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

( Sebelas Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 11,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 11,000,000,000.00



Persiapan 330,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 10,560,000,000.00




11,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

11,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

11,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 030 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota di Kampung Rawa Malang RT. 005/RW. 010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, JakartaUtara (Lanjutan)

( Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 41,280,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 41,280,000,000.00



Persiapan 1,238,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 39,628,800,000.00




41,280,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

41,280,000,000.00

0.00

0.00

0.00

41,280,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 031 Pembebasan Lahan untuk Hutan Kota Jl. Kapuk Muara SMP 122 RT. 01/RW. 03 Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

( Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah )


1. Tercapainya kawasan Hutan Kota seluas 360 HaCAPAIAN PROGRAM






VolumeSatuan

U r a i a n

1 23,720,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 23,720,000,000.00



Persiapan 711,600,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 22,771,200,000.00




23,720,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

23,720,000,000.00

0.00

0.00

0.00

23,720,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1







::



Kegiatan : 1.08 . 07 . 032 Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Interaktif di Jakarta Timur

( Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah )








VolumeSatuan

U r a i a n

1 28,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 28,000,000,000.00



Persiapan 840,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

Pelaksanaan 26,880,000,000.00




28,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

28,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

28,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan ekowisata mangroveSasaran : RTH Lindung




::


Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 08 Program konservasi flora fauna

Kegiatan : 1.08 . 08 . 001 Pembangunan dan Penyempurnaan Ekowisata Mangrove

( Dua Milyar Rupiah )


1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKIJakarta

CAPAIAN PROGRAM


1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di Ekowisata Mangrove 300 mKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Ekowisata Mangrove 5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 2,000,000,000.00



Persiapan 39,250,000.00

1. 1 paketBiaya Perencanaan (SK Gub) 39,000,000.00 39,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 paketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 250,000.00 250,000.00

Pelaksanaan 1,877,250,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [03110109999] 1 paket 4,350,000.00 4,350,000.002. Biaya pelaksanaan Pembangunan dan Penyempurnaan Ekowisata Mangrove (SK Gub) [03110109999] 1 paket 1,872,900,000.00 1,872,900,000.00


1. 1 paketBiaya pengawasan (SK Gub) 60,000,000.00 60,000,000.002. 1 paketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 1,550,000.00 1,550,000.003. 1 paketBiaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1,950,000.00 1,950,000.004. 1 paketBiaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 20,000,000.00 20,000,000.00

2,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembangunan Menara pengamat, penambahan jalan kontrol dan gedung pengelola dan informasiSasaran : RTH Lindung




::


Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 08 Program konservasi flora fauna

Kegiatan : 1.08 . 08 . 002 Pembangunan Sarana Arboretum Mangrove



1. Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya kawasan ruang terbuka hijau Terpelihara dan terkendalinya kawasan hutan kota dan hutan mangrove di wilayah Provinsi DKIJakarta

CAPAIAN PROGRAM


1. Terbangunnya sarana Arboretum Mangrove 200 mKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan serta kondisi lingkungan hidup di Arboretum Mangrove 5 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,000,000,000.00

5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5,000,000,000.00

5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5,000,000,000.00

Persiapan 92,500,000.00

1. 1 paketBiaya Perencanaan (SK Gub) 90,325,000.00 90,325,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 paketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan (SK Gub) 2,175,000.00 2,175,000.00

Pelaksanaan 4,710,550,000.00

1. Biaya Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan (SK Gub) [04130104999] 1 paket 4,975,000.00 4,975,000.002. Biaya pelaksanaan Pembangunan Sarana Arboretum Mangrove (SK Gub) [04130108999] 1 paket 4,705,575,000.00 4,705,575,000.00


1. 1 paketBiaya pengawasan (SK Gub) 142,825,000.00 142,825,000.002. 1 paketBiaya Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan (SK Gub) 2,175,000.00 2,175,000.003. 1 paketBiaya Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1,950,000.00 1,950,000.004. 1 paketBiaya Pengendalian Teknis (SK Gub) 50,000,000.00 50,000,000.00

5,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

5,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya pakaian dan perlengkapan Polisi KehutananSasaran : Polisi Kehutanan




::


Urusan : 1.08 LINGKUNGAN HIDUPProgram : 1.08 . 11 Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup

Kegiatan : 1.08 . 11 . 001 Pengadaan Pakaian Polisi Kehutanan



1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD urusan lingkungan hidupCAPAIAN PROGRAM


1. Tersedianya pakaian dan perlengkapan dinas bagi polisi kehutanan di Provinsi DKI Jakarta 40 orangKELUARAN

1. Meningkatnya citra dan profesionalisme polisi kehutanan dalam menjalankan tugasnya 40 orangHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 100,000,000.00

5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100,000,000.001. Biaya pengadaan seragam Polhut beserta atribut (Pakaian dinas, jaket, tas, topi, kaos kaki, kaos dalam, ikat pinggang dan

atribut PDH/PDU) (Standar Kementerian Kehutanan RI))40 set 2,493,750.00 99,750,000.00

2. Biaya Pengadaan Barang/Jasa (SK Gub) 1 paket 250,000.00 250,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Berfungsinya SKPD yang terkait Dalam Ketahanan PanganSasaran : SKPD Yang Menangani Ketahanan Pangan




::


Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan

Kegiatan : 1.21 . 01 . 001 Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

( Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah )


1. Fungsi regulator Ketahanan Pangan ramping dan terpisah dari fungsi operator serta dilengkapidengan sistem dan prosedur kerja yang jelas

Tersedianya regulasi tentang pemisahan fungsi regulator dan operator dari SKPD KetahananPangan

CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan Rp. 174.000.000,-MASUKAN

1. Berfungsinya SKPD yang terkait dalam Ketahanan Pangan 1 TahunKELUARAN

1. Meningkatnya peranan SKPD dalam penanganan Ketahanan Pangan 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 174,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,250,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 23,250,000.001. Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber (Pergub 69 tahun 2011) 8 OJ 1,000,000.00 8,000,000.002. Honor Moderator (Pergub 69 tahun 2011) 8 OJ 500,000.00 4,000,000.003. Tenaga Ahli Pokja (3 Orang, 3 Bulan) (Pergub 69 tahun 2011) 9 OB 1,250,000.00 11,250,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,650,000.001. Kertas HVS (F4 70 gram) 3 RIM 45,000.00 135,000.002. Kertas HVS (A4 70 gram) 4 RIM 42,000.00 168,000.003. Tinta Printer Berwarna (Tinta Toner Warna Printer HP Laser Jet) 1 TUBE 850,000.00 850,000.004. Tinta Printer Warna Hitam (Tinta Toner Hitam Printer HP Laserjet) 1 TUBE 650,000.00 650,000.005. 36 BuahMap Folio 2,000.00 72,000.006. CD-RW (Minimal 700 MB) 50 Buah 7,500.00 375,000.007. Flash Disc (Minimal 8 GB) 4 Buah 100,000.00 400,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.001. Spanduk (Minimal 1 meter x 5 meter) 2 Buah 400,000.00 800,000.00

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 900,000.00

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 500,000.001. Penjilidan Laporan (Softcover) 20 Buku 25,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 2,000 LembarFotocopy 200.00 400,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,750,000.001. Konsumsi Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang) 50 Boks 35,000.00 1,750,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 11,250,000.001. Konsumsi Pertemuan (Fullboard) 45 Porsi 250,000.00 11,250,000.00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 85,000,000.00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pertemuan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur)(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)

3 OP 5,000,000.00 15,000,000.00

2. Pertemuan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota/Kabupaten Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam NegeriWalikota/Bupati) (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)

12 OP 5,000,000.00 60,000,000.00

3. Pertemuan Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Tingkat Nasional (Perjalanan Dinas Dalam Negeri) (PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2012)

2 OP 5,000,000.00 10,000,000.00


5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 8,400,000.00

5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 4,000,000.001. 40 PaketATK Peserta 100,000.00 4,000,000.00

5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 4,400,000.001. Uang Transport Peserta (SK Gubernur) 40 OH 110,000.00 4,400,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 38,750,000.001. Penyusunan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (SK Gubernur) 1 Kali 38,750,000.00 38,750,000.00

174,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

123,750,000.00

49,250,000.00

1,000,000.00

0.00

174,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kajian Pola Pangan Penduduk Provinsi DKI JakartaSasaran : Pola Pangan Penduduk DKI Jakarta




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 002 Penyusunan Pola Pangan Harapan

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )




CAPAIAN PROGRAM


1. Buku 1 PaketKELUARAN

1. Kajian 1 Kajian Pola Pangan Penduduk dan 1 Kajian Neraca Bahan MakananHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,700,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,200,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (SK

Gubernur)1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00

2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (SK Gubernur) 1 Paket 700,000.00 700,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 4,900,000.001. Honor Narasumber / Tim Teknis (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (SK Gubernur) 7 Orang 700,000.00 4,900,000.00


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 510,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 510,000.001. Kertas HVS (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (A4 70 gram) 2 RIM 39,000.00 78,000.002. Kertas HVS (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (F4 70 gram) 2 RIM 41,000.00 82,000.003. 1 TUBETinta Printer (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) 350,000.00 350,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,125,000.001. Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (Softcover) 15 Buku 25,000.00 375,000.002. Penggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (Hard Cover) 15 Buku 50,000.00 750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,415,000.001. 2,575 LembarFotocopy (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) 200.00 515,000.002. 4,500 LembarFotocopy (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) 200.00 900,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,350,000.001. Konsumsi Rapat (Kegiatan Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan) (Snack dan Makan Siang) 70 Boks 30,000.00 2,100,000.002. Konsumsi Rapat Koordinasi (Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan) (Snack dan Makan Siang) 75 Boks 30,000.00 2,250,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 235,000,000.001. 1 PaketKajian Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 80,000,000.00 80,000,000.002. 1 PaketKajian Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) 155,000,000.00 155,000,000.00

250,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

235,000,000.00

11,960,000.00

3,040,000.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengamanan kantor dan aset dinasSasaran : Kantor dan aset dinas




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 003 Pengamanan Kantor dan Aset Dinas

( Tiga Milyar Rupiah )


1. Pengelolaan Urusan Ketahanan Pangan semakin efesien dan akuntabel Tersedianya penunjang operasional kantor SKPD Ketahanan PanganCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya pengamanan kantor dan aset dinas 12 bulanKELUARAN

1. Terpeliharanya keamanan kantor dan aset dinas 12 bulanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 40,525,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,000,000.001. Pengendalian teknis (Pergub) 1 Paket 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,975,000.001. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 2 Paket 250,000.00 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 5,475,000.00 5,475,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,550,000.001. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pengamanan (Pergub) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.002. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 2 Paket 1,300,000.00 2,600,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 140,000,000.001. Pengadaan Alat Kerja Keamanan (Seragam dan Alat penunjang keamanan) 1 paket 140,000,000.00 140,000,000.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2,767,475,000.00

5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 2,767,475,000.001. Pelaksanaan Pengamanan Kantor dan Aset Dinas (SK Gubernur; RAB) 1 Tahun 2,767,475,000.00 2,767,475,000.00


5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50,000,000.001. Pengawasan Jasa Pengamanan (Pergub) 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00

3,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,950,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantorSasaran : Sekretariat dan bidang-bidang




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 004 Pengadaan Alat Tulis Kantor




1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya kegiatan pengadaan alat tulis kantor 40 jenisKELUARAN

1. Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang operasional kantor 40 jenisHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 97,700,000.001. Pengadaan Alat Tulis Kantor (50 jenis) 1 Paket 97,700,000.00 97,700,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 750,000.001. Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 750,000.00 750,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan penunjang operasional kantorSasaran : Sekretariat dan bidang-bidang




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 005 Kegiatan Kerumahtanggaan Kantor

( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )




1. Terlaksananya kegiatan penunjang operasional kantor 5 jenisKELUARAN

1. Tersedianya penunjang kegiatan kantor 5 jenisHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 36,000,000.001. Langganan Surat Kabar dan Majalah (Nasional) 12 Bulan 3,000,000.00 36,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 9,000,000.001. Penjilidan (Jilid dan cover) 12 Bulan 750,000.00 9,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 44,400,000.001. Fotocopy (HVS 70 gram, F4, A4, A3) 12 Bulan 3,700,000.00 44,400,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44,000,000.001. Makanan dan Minuman Rapat (Nasi boks dan snack) 11 Bulan 4,000,000.00 44,000,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 16,600,000.001. Makanan dan Minuman Tamu (Snack, teh, kopi dll) 11 Bulan 1,509,000.00 16,599,000.002. Pembulatan (Pergub) 1 paket 1,000.00 1,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

75,000,000.00

75,000,000.00

0.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan barang cetakan umumSasaran : Sekretariat dan bidang-bidang




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 006 Pengadaan Barang Cetakan Umum





1. Terlaksananya pengadaan cetakan umum 20 jenisKELUARAN

1. Tersedianya barang cetakan umum 20 jenisHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.06.01 Belanja Cetak 97,700,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 97,700,000.001. Pengadaan Cetakan Umum (20 Jenis) 1 Paket 97,700,000.00 97,700,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengadaan cetakan khususSasaran : Sekretariat dan bidang-bidang




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 007 Pengadaan Cetakan Khusus





1. Terlaksananya pengadaan cetakan khusus cetakan retribusi, perijinanKELUARAN

1. Tersedianya barang cetakan khusus cetakan retribusi, perijinanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.06.01 Belanja Cetak 97,700,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 97,700,000.001. Pengadaan Cetakan Khusus (NCR/Nomerator/Porporasi) 1 Paket 97,700,000.00 97,700,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .

08-03-2013 Formulir DPA-SKPD 2.2.1Halaman 100 268Printed by SIPKD

Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tanggaSasaran : Peralatan kantor dan rumah tangga




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 008 Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga





1. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga 4 jenis2. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga 4 jenis

KELUARAN

1. Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 4 jenisHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,050,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.001. Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 3 paket 250,000.00 750,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pergub) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 350,000.001. Penggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) 1 paket 350,000.00 350,000.00


5.2.2.20.12 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 67,600,000.00

5.2.2.20.12.001 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 5,000,000.001. Pemeliharaan Mesin Tik (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.20.12.011 Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 50,000,000.001. Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran (Service dan pengisian tabung) 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00

5.2.2.20.12.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 12,600,000.001. Pemeliharaan Mesin Absensi (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 12,600,000.00 12,600,000.00

5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Komputer 55,000,000.00

5.2.2.20.14.002 Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 30,000,000.001. Pemeliharaan Komputer/PC (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 15,000,000.001. Pemeliharaan Note Book/Laptop (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.20.14.004 Belanja Pemeliharaan Printer 10,000,000.001. Pemeliharaan Printer (Service dan penggantian suku cadang) 1 Tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 25,000,000.00

5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5,000,000.001. Pemeliharaan Infocus/LCD (Service dan penggantian suku cadang) 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.20.18.009 Belanja Pemeliharaan Sound System 20,000,000.001. Pemeliharaan Sound System (Service dan penggantian suku cadang) 1 paket 20,000,000.00 20,000,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tanggaSasaran : Sekretarian dan bidang-bidang




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 009 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga





1. Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga 2 jenisKELUARAN

1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 2 jenisHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 25,200,000.001. Spanduk HUT DKI/RI (Ukuran standar) 4 buah 300,000.00 1,200,000.002. Umbul-umbul HUT DKI/RI (Ukuran standar) 1 paket 24,000,000.00 24,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 73,800,000.00

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 52,000,000.00

5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual / Elektronik / Digital / Display 52,000,000.00

Persiapan 250,000.00

1. 1 paketHonorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 250,000.00 250,000.00


1. Pengadaan Papan Nama Unit (Ukuran standar) [02060105001] 1 paket 50,000,000.00 50,000,000.00


1. 1 paketPenggandaan dokumen lelang (Fotocopy dan penjilidan) 450,000.00 450,000.002. 1 paketPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1,300,000.00 1,300,000.00


5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih / Kebersihan 21,800,000.00


1. Pengadaan Alat-alat Kebersihan (Mesin poles, penghisap debu, tangga) [02060203001] 1 paket 21,800,000.00 21,800,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinasSasaran : kendaraan dinas operasional




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 010 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )



1. Dana yang dibutuhkan Rp. 1.500.000.000,00MASUKAN

1. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 bulanKELUARAN

1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 12 bulanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,500,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.02.10 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 100,000,000.001. Pengadaan Ban Kendaraan Dinas Operasional (Pergub, RAB) 1 paket 100,000,000.00 100,000,000.00

5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 580,000,000.001. BBM Kendaraan Dinas Operasional (Pergub) 1 Tahun 580,000,000.00 580,000,000.00

5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 438,000,000.001. BBM Sepeda Motor Dinas Operasional (Pergub) 1 Tahun 438,000,000.00 438,000,000.00

5.2.2.02.26 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 42,000,000.001. BBM Transportasi Laut dan Sungai (Pergub) 1 Tahun 42,000,000.00 42,000,000.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 203,000,000.00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 173,000,000.001. Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4 dan 2) (Pergub) 1 Tahun 173,000,000.00 173,000,000.00

5.2.2.05.07 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30,000,000.001. Perpanjangan STNK (Pergub) 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00


5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 127,700,000.00

5.2.2.20.05.001 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan 7,500,000.001. Pemeliharan Kendaraaan (Penggantian suku cadang) 1 unit 7,500,000.00 7,500,000.00

5.2.2.20.05.005 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 61,200,000.001. Pemeliharaan Kendaraan Mikro Bus (Penggantian suku cadang) 1 paket 61,200,000.00 61,200,000.00

5.2.2.20.05.008 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks 5,000,000.001. Pemeliharaan Kendaraan Boks (Penggantian suku cadang) 1 unit 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.2.20.05.009 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 24,000,000.001. Pemeliharaan Kendaraan Pick Up (Penggantian suku cadang) 1 Paket 24,000,000.00 24,000,000.00

5.2.2.20.05.012 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 30,000,000.001. Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas (Penggantian suku cadang) 1 paket 30,000,000.00 30,000,000.00

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 7,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.07.001 Belanja Pemeliharaan Kapal Motor 7,500,000.001. Pemeliharaan Speed Boat (Penggantian suku cadang) 1 unit 7,500,000.00 7,500,000.00

1,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

616,500,000.00

853,500,000.00

30,000,000.00

0.00

1,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya pengelolaan Gedung Dinas Teknis Gunung SahariSasaran : Gedung DInas Teknis Gunung Sahari




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 011 Pengelolaan Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari (Jasa Kebersihan, Pengamanan Kantor dan Pemeliharaan Gedung)

( Tiga Milyar Rupiah )



1. Dana yang dibutuhkan Rp. 3.000.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan, pengamanan kantor dan pemeliharaan gedung 12 bulanKELUARAN

1. Terpeliharanya kebersihan, keamanan gedung dan gedung kantor 12 bulanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 3,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 47,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,500,000.001. Pengendalian Teknis Jasa Kebersihan (Pergub) 1 Paket 10,000,000.00 10,000,000.002. Pengendalian Teknis Jasa Keamanan Gedung (Pergub) 1 Paket 8,750,000.00 8,750,000.003. Pengendalian Teknis Pemeliharaan Gedung (Pergub) 1 Paket 10,750,000.00 10,750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12,450,000.001. Honorararium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Pergub) 8 Paket 250,000.00 2,000,000.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kebersihan (Pergub) 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.003. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengamanan Kantor (Pergub) 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.004. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemeliharaan Gedung (Pergub) 1 Paket 3,600,000.00 3,600,000.00




5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 6,750,000.001. Penggandaan dokumen lelang Jasa Kebersihan (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.002. Penggandaan dokumen lelang Pengamanan Gedung (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.003. Penggandaan dokumen lelang Pemeliharaan Gedung (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.004. Penggandaan dokumen lelang pemeliharaan taman (Fotocopy dan penjilidan) 1 Paket 750,000.00 750,000.005. Penggandaan dokumen lelang perencanaan dan pengawasan (Fotocopy dan penjilidan) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 110,000,000.001. Pengadaan Alat-alat Kebersihan (Alat kebersihan dan bahan pembersih) 1 paket 70,000,000.00 70,000,000.002. Pengadaan Alat Kerja Keamanan (Seragam dan Alat penunjang keamanan) 1 paket 40,000,000.00 40,000,000.00


5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 894,275,000.001. Jasa Kebersihan Kantor (Pergub, RAB) 1 Tahun 894,275,000.00 894,275,000.00

5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 805,000,000.001. Jasa Pengamanan Kantor (Pergub, RAB) 1 Tahun 805,000,000.00 805,000,000.00


5.2.2.20.26 Belanja Pemeliharaan Bangunan 999,625,000.00

5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 999,625,000.001. Pemeliharaan ME, Penggantian Suku Cadang dan parawatan Lift, TAL, AC, Genset, CCTV (Pergub, RAB) 1 Tahun 875,000,000.00 875,000,000.002. Pembersihan Dinding Keramik Luar Gedung (Pergub, RAB) 1 Paket 49,625,000.00 49,625,000.003. Penggantian Suku Cadang Gondola (Pergub, RAB) 1 paket 75,000,000.00 75,000,000.00


5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 49,000,000.001. Pemeliharaan Taman (Pergub, RAB) 1 Paket 49,000,000.00 49,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21,900,000.001. Perencanaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Pergub) 1 Paket 21,900,000.00 21,900,000.00

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 65,650,000.001. Pengawasan Jasa Kebersihan (Pergub) 1 Paket 18,600,000.00 18,600,000.002. Pengawasan Jasa Pengamanan Kantor (Pergub) 1 Paket 13,725,000.00 13,725,000.003. Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor (Pergub) 1 Paket 33,325,000.00 33,325,000.00

3,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,885,350,000.00

114,650,000.00

0.00

0.00

3,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kegiatan HATINYA PKKSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 012 Pembinaan dan Pemberdayaan HATINYA PKK

( Lima Puluh Juta Rupiah )




CAPAIAN PROGRAM


1. Terbinanya HATINYA PKK 1 KaliKELUARAN

1. Terbinanya kegiatan PKK 1 KaliHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 16,000,000.001. Honor Narasumber (SK Gubernur) 16 JPL 600,000.00 9,600,000.002. Honor Moderator (SK Gubernur) 16 JPL 400,000.00 6,400,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,885,000.001. 45 BuahBooknote 10,000.00 450,000.002. 5 LusinBolpoint 17,000.00 85,000.003. 45 BuahTas Peserta 30,000.00 1,350,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 400,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Ukuran 4R) 1 Album 200,000.00 200,000.002. Spanduk (Ukuran Minimal 1 meter x 5 meter) 1 Buah 200,000.00 200,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 5,000,000.001. 1 PaketBahan Peraga Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan HATINYA PKK 5,000,000.00 5,000,000.00


5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 12,000,000.001. Rak Vertikultur lengkap dengan tanaman (Rak Vertikultur ukuran minimal 10 cm x 80 cm, sudah terisi tanah dan pupuk

kandang serta telah tumbuh tanaman minimal 10 cm)40 Paket 300,000.00 12,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,500,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 2,500,000.001. 500 LembarCetak Stiker 5,000.00 2,500,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000.001. Sewa Sarana Mobilitas Darat berupa Bus (Kendaraan Bus dengan AC dengan kapasitas 25 tempat duduk) 2 Bus 2,000,000.00 4,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795,000.001. Makanan dan Minuman Rapat (Makan Siang dalam Boks) 30 Boks 26,500.00 795,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,420,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta (Snack dan Makan Siang) 90 Boks 38,000.00 3,420,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 4,000,000.001. 80 HOKUang Transport 50,000.00 4,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi Budidaya Pertanian Organik para petugas dan petani anggota MPUSasaran : Provinsi Anggota MPU




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 013 Peningkatan Pertanian Organik (MPU)



1. Terwujudnya Kerja sama antar anggota MPU dalam Peningkatan Pertanian Organik 10 anggota MPUCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan 100.000.000MASUKAN

1. Meningkatnya kerjasama anggota MPU dalam Peningkatan Pertanian organik 20 orangKELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan pelatihan Anggota MPU dalam peningkatan Pertanian Organik 20 orang anggota MPUHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 25,400,000.001. Nara sumber (SK. Gub) 32 JPL 500,000.00 16,000,000.002. Honor penyusunan Materi (SK. Gub.) 8 Judul 500,000.00 4,000,000.003. Moderator (SK. Gub) 12 OJ 250,000.00 3,000,000.004. Notulis (SK. Gub) 12 OJ 200,000.00 2,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,700,000.001. Tas peserta pelatihan (Bahan standart) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.002. Binder file (Bahan Cover Plastik) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.003. Ballpoint (Warna Hitam) 20 buah 25,000.00 500,000.004. Pensil (Bahan kayu) 20 Buah 15,000.00 300,000.005. Tanda Pengenal peserta Pelatihan (Bahan plastik) 20 Buah 15,000.00 300,000.006. Penghapus (Bahan Karet) 20 Buah 10,000.00 200,000.007. Penggaris (-) 20 Buah 20,000.00 400,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 2,500,000.001. Cinderamata/Souvenir narasumber (-) 5 Buah 500,000.00 2,500,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4,534,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 6 Rim 40,000.00 240,000.002. Kertas HVS (Ukuran A-4) 3 Rim 38,000.00 114,000.003. Tinta Printer (Warna Hitam) 4 Buah 300,000.00 1,200,000.004. Tinta Printer (Berwarna) 2 Buah 490,000.00 980,000.005. Flashdisk (-) 20 Buah 100,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,805,000.001. Dokumentasi (Cetak foto dan album) 1 set 400,000.00 400,000.002. Dekorasi (-) 1 Paket 1,605,000.00 1,605,000.003. Spanduk (Bahan Flexi) 2 Buah 400,000.00 800,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 3,405,000.001. Daun sirsak (segar, tidak ada bekas serangan hama/penyakit) 10 kg 15,000.00 150,000.002. Rimpang dringo (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.003. Mimba (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 33,000.00 330,000.004. Lengkuas (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.005. Lengkuas (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.006. Sereh (sehat, bebas hama/penyakit) 10 kg 25,000.00 250,000.007. Ember plastik (setara lion stars) 4 Buah 40,000.00 160,000.008. Gayung plastik (setara lion stars) 4 Buah 20,000.00 80,000.009. Blender (Bahan standart) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.0010. sabun colek (setara ekonomi 500 gr) 10 kantong 8,500.00 85,000.00


5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 13,300,000.001. Benih Selada (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.002. Benih bayam (kemasan) 20 pak 40,000.00 800,000.003. Benih Caisim (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.004. Benih Cabe (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.005. Benih Ketimun (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.006. Benih Terong (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

7. Benih Tomat (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.008. Benih Kangkung (kemasan) 20 pak 50,000.00 1,000,000.009. Pupuk Organik (kemasan botol isi 1 liter) 20 botol 90,000.00 1,800,000.0010. Pestisida Nabati (Ekstrak nimba) 20 liter 115,000.00 2,300,000.0011. Tas (bahan standart) 20 Buah 20,000.00 400,000.0012. Polybag ukuran 15x20 cm (kemasan 1 kg) 20 kg 20,000.00 400,000.0013. Polybag ukuran 30x40 cm (kemasan 1 kg) 20 kg 30,000.00 600,000.00

5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 3,200,000.001. Metarhizium (-) 20 liter 40,000.00 800,000.002. Tricoderma (Kemasan 1 kg) 20 kg 40,000.00 800,000.003. Gliocladium (kemasan 1 kg) 20 kg 35,000.00 700,000.004. Beuveria (kemasan botol) 20 liter 45,000.00 900,000.00




5.2.2.06.01 Belanja Cetak 700,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 700,000.001. Sertifikat (ukuran standart) 20 lembar 35,000.00 700,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 601,000.001. Foto Copy JUKNIS (Soft Cover) 10 Buku 20,100.00 201,000.002. Penjilidan LAPORAN (Hard Cover) 10 Buku 40,000.00 400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 555,000.001. Foto Copy JUKNIS (-) 200 Lembar 150.00 30,000.002. Foto Copy MATERI (-) 3,000 Lembar 150.00 450,000.003. Foto Copy LAPORAN (-) 500 Lembar 150.00 75,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,500,000.001. Sewa BUS (FULL AC) 1 hari 4,500,000.00 4,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (makan dan snack) 60 Boks 35,000.00 2,100,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 2,100,000.001. Konsumsi Pelaksanaan di Lapangan (makan dan snack) 60 boks 35,000.00 2,100,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,600,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (bahan standart) 20 Buah 130,000.00 2,600,000.002. Topi Lapangan (Logo DKI JKT) 20 Buah 50,000.00 1,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

2,331,000.00

97,669,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pengelolaan Cadangan PanganSasaran : Masyarakat Rawan Pangan




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 014 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

( Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )




CAPAIAN PROGRAM


1. Pengelolaan Cadangan Pangan 1 PaketKELUARAN

1. Berfungsinya Pengelolaan Cadangan Pangan 1 PaketHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 127,250,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 750,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa/lelang (SK Gubenur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor Tim Serah Terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 500,000.00 500,000.00




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 250,000.001. 1,250 lembarFotocopi 200.00 250,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,750,000.001. belanja makanan dan minuman untuk konsumsi rapat (snack dan makan siang) 50 boks 35,000.00 1,750,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 124,500,000.00

5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 124,500,000.001. Belanja Pengadaan Beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Prov. DKI (beras kualitas sedang) 15,000 kg 8,300.00 124,500,000.00

127,250,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

124,500,000.00

2,250,000.00

500,000.00

0.00

127,250,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggarakannya pembinaan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmakaSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 015 Pembinaan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka



2. Terlaksananya pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka di Provinsi DKI Jakarta 1 kaliCAPAIAN PROGRAM

2. Tersedianya dana kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00MASUKAN

1. Terlaksananya bimbingan pengembangan budidaya sayuran dan biofarmaka 5 wilayahKELUARAN

1. Meningkatnya budidaya dan wawasan masyarakat tentang budidaya sayuran dan biofarmaka 50 orangHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,300,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,300,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 4,000,000.001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (-) 8 JPL 500,000.00 4,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,250,000.001. Blocknote (-) 50 buah 10,000.00 500,000.002. Pulpen (-) 50 buah 5,000.00 250,000.003. Map plastik (-) 50 buah 10,000.00 500,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 105,000,000.001. Paket Vertikultur (Panjang 1,2 m, susun 3, berisi bibit) 105 buah 1,000,000.00 105,000,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,650,000.001. Tinta Printer (Hitam) 3 buah 350,000.00 1,050,000.002. Flash Disk (8 G) 6 buah 100,000.00 600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.001. Spanduk (Berwarna) 1 buah 300,000.00 300,000.002. Dokumentasi (album dan cetak foto) 1 paket 500,000.00 500,000.00


5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 61,600,000.001. Cabe (Kemasan, @ 20 gram) 50 pak 20,000.00 1,000,000.002. Tomat (Kemasan, @ 20 gram) 50 pak 20,000.00 1,000,000.003. Terung (Kemasan, @ 20 gram) 50 pak 20,000.00 1,000,000.004. Caisim (Kemasan, @ 20 gram) 100 pak 20,000.00 2,000,000.005. Bayam (Kemasan, @ 100 gram) 100 pak 20,000.00 2,000,000.006. Slada (Kemasan, @ 20 gram) 100 pak 20,000.00 2,000,000.007. Sledri (Kemasan, @ 20 gram) 100 pak 40,000.00 4,000,000.008. Kangkung (Kemasan, @ 100 gram) 100 pak 40,000.00 4,000,000.009. Jahe (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0010. Kencur (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0011. Kunyit (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0012. Kumis Kucing (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0013. Temulawak (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0014. Lengkuas (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0015. Mengkudu (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0016. Kacabeling (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0017. Sereh (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0018. Miana (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0019. Lidah buaya (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0020. Tapak dara (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0021. Kedondong Laut (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0022. Mahkota Dewa (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.0023. Kunyit Putih (Bibit sehat) 100 polibag 10,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

24. Pupuk NPK (Kemasan) 100 kg 15,000.00 1,500,000.0025. Pupuk Kandang (Karung) 360 karung 35,000.00 12,600,000.0026. Pestisida nabati (kemasan) 50 liter 150,000.00 7,500,000.0027. Handsprayer (Standar) 50 buah 60,000.00 3,000,000.0028. Bibit Markisa (Dalam polibag, sehat) 50 bibit 40,000.00 2,000,000.0029. Bibit Cabe (Dalam polibag, sehat) 40 bibit 25,000.00 1,000,000.0030. Bibit Tomat (dalam polibag, sehat) 40 bibit 25,000.00 1,000,000.0031. Bibit Terung (Dalam polibag, sehat) 40 bibit 25,000.00 1,000,000.00


5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 18,000,000.001. Sewa tempat sosialisasi dan konsumsi (Full day meeting) 60 orang 300,000.00 18,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 800,000.001. Penjilidan laporan (Hard cover) 80 eksemplar 10,000.00 800,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,000,000.001. Fotokopi (Materi dan laporan) 5,000 lembar 200.00 1,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.001. Belanja makan dan minuman rapat (Makan siang dan snack) 60 box 35,000.00 2,100,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 2,500,000.001. Biaya uang saku peserta (-) 50 OH 50,000.00 2,500,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselenggaranya program GAP dan GHP pada tanaman sayuran dan biofarmakaSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 016 Penerapan GAP dan GHP tanaman sayuran dan biofarmaka



1. Meningkatnya ketersediaan dan keamanan pangan tanaman sayuran dan biofarmaka Petani tanaman sayuran dan biofarmakaCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya dana kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00MASUKAN

1. Terlaksananya penerapan GAP dan GHP tanaman sayuran dan biofarmaka 3 wilayahKELUARAN

1. Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan GAP dan GHP tanaman sayuran dan biofarmaka 90 orangHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 84,000,000.001. Honorarium narasumber sosialisasi (-) 24 JPL 500,000.00 12,000,000.002. Honorarium narasumber penyusunan SOP (-) 144 OH 500,000.00 72,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,250,000.001. Block note (-) 90 buah 10,000.00 900,000.002. Pulpen (-) 90 buah 5,000.00 450,000.003. Map plastik (-) 90 buah 10,000.00 900,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 50,365,000.001. Gembor (Vol 15 liter, bahan seng plat) 15 buah 150,000.00 2,250,000.002. Keranjang Sayur (Bahan Rabit ukuran 1x80 cm) 15 buah 190,000.00 2,850,000.003. Handsprayer (10 liter, bahan stainless) 15 buah 500,000.00 7,500,000.004. Kangkung (Kemasan @ 100 gram) 60 pak 40,000.00 2,400,000.005. Pupuk NPK (Kemasan) 101 kg 15,000.00 1,515,000.006. Pupuk kandang (karung) 290 karung 35,000.00 10,150,000.007. Pestisida nabati (kemasan) 120 liter 150,000.00 18,000,000.008. Bayam (Kemasan @ 100 gram) 60 pak 20,000.00 1,200,000.009. Slada (Kemasan @ 20 gram) 60 pak 20,000.00 1,200,000.0010. Cangkul (Standar) 15 buah 100,000.00 1,500,000.0011. Jahe merah (Bibit sehat) 60 polibag 10,000.00 600,000.0012. Tapak dara (Bibit sehat) 60 polibag 10,000.00 600,000.0013. Lidah buaya (Bibit sehat) 60 polibag 10,000.00 600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.001. Spanduk (Berwarna) 1 buah 300,000.00 300,000.002. Dokumentasi (Album dan cetak foto) 1 paket 500,000.00 500,000.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 40,000,000.001. Biaya pengujian lab (Residu Pestisida) 8 paket 5,000,000.00 40,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10,210,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 10,210,000.001. Cetak SOP Tanaman Sayuran (Berwarna) 100 buku 100,000.00 10,000,000.002. Cetak sertifikat Prima 3 (Berwarna) 6 lembar 35,000.00 210,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 100,000.001. Penjilidan (Laporan) 10 eksemplar 10,000.00 100,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 790,000.001. Fotokopi (Laporan dan materi) 3,950 lembar 200.00 790,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (MAkan siang dan snack) 60 box 35,000.00 2,100,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 3,885,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia (Snack dan makan siang) 111 box 35,000.00 3,885,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 4,500,000.001. Uang saku peserta (-) 90 OH 50,000.00 4,500,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

200,000,000.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Kerjasama Regional Dan Pengembangan Mutu Produk Hasil PertanianSasaran : Sentra Produksi Hasil Pertanian wilayah jabodetabekjur




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 017 Kerjasama Regional Dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Pertanian

( Tiga Ratus Juta Rupiah )


1. Terjalinnya kerjasama dalam pengawasan mutu produk segar hasil pertanian wilayah jabodetabekjurCAPAIAN PROGRAM


1. Terselenggaranya koordinasi dengan daerah pendukung pemasok produk segar hasil pertanian 6 wilayahKELUARAN

1. Meningkatnya keamanan produk segar hasil pertanian yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta 6 wilayahHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 85,150,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000.001. 75 OHHonor Pengambilan Sampel 100,000.00 7,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. 3 PaketHonor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 750,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 750,000.001. 3 paketHonor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 250,000.00 750,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 76,150,000.001. 14 OJHonorarium Narasumber Pertemuan 600,000.00 8,400,000.002. 21 OJHonorarium Narasumber pemberdayaan 750,000.00 15,750,000.003. 20 OHHonorarium Pendamping pemberdayaan 200,000.00 4,000,000.004. 150 OHHonorarium Peserta pertemuan 100,000.00 15,000,000.005. 330 OHHonorarium peserta pemberdayaan 100,000.00 33,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,400,000.001. 1 paketATK kegiatan dan komputer supplies 1,525,000.00 1,525,000.002. 75 PaketATK Peserta Pertemuan 75,000.00 5,625,000.003. 110 PaketATK Peserta pemberdayaan 75,000.00 8,250,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 22,500,000.001. 15 PaketSampel buah dan sayur 1,000,000.00 15,000,000.002. 15 PaketSampel Olahan 500,000.00 7,500,000.00

5.2.2.01.10 Belanja Alat Laboratorium 12,700,000.001. 1 PaketSarana Penunjang Pengujian 12,700,000.00 12,700,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,550,000.001. 3 BuahSpanduk 350,000.00 1,050,000.002. 3 PaketDokumentasi 500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 44,000,000.001. 6 PaketSarana Penunjang Pengolahan 2,000,000.00 12,000,000.002. 3 PaketBahan Praktek 1,500,000.00 4,500,000.003. 110 PaketBahan Display 250,000.00 27,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. 20 bukuFotocopy laporan dan penjilidan 25,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,500,000.001. 2 paketMateri bimbingan/kuestioner 750,000.00 1,500,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 19,000,000.001. 40 OHSewa penginapan 400,000.00 16,000,000.002. 2 HariSewa Tempat 1,500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,420,000.001. 90 BoksKonsumsi rapat 38,000.00 3,420,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 21,280,000.001. 160 BoksKonsumsi pertemuan 38,000.00 6,080,000.002. 400 BoksKonsumsi pemberdayaan 38,000.00 15,200,000.00



5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 65,000,000.001. 10 OrangPelatihan auditor/PPC/sistem manajemen mutu 6,500,000.00 65,000,000.00

5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 7,000,000.001. 70 OHUang saku peserta pelatihan 100,000.00 7,000,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

25,865,000.00

138,455,000.00

135,680,000.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersusunnya rencana kerja dan kegiatanSasaran : Pengurus dan KTNA




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 018 Gelar Karya Penyuluhan Pertanian

( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )


1. Terlaksananya Gelar Karya Penyuluhan Pertanian 1 KaliCAPAIAN PROGRAM

1. Tersediannya dana sebesar Rp. 250.000.000,- Rp. 250.000.000,-MASUKAN

1. Terlaksannya Gelar Karya Penyuluhan Pertanian 1 kaliKELUARAN

1. Kesiapan Kontingen DKI dalam rangka mengikuti PENAS Tahun 2014 1 kaliHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 250,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 7,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,000,000.001. Honor pejabat pengadaan barang (-) 2 orang 250,000.00 500,000.002. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (-) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (-) 3 Paket 1,000,000.00 3,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 2,500,000.001. Honor Juri (-) 5 Paket 500,000.00 2,500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,000,000.001. Honorarium Tenagaq Ahli/Instruktur/Marasumber (Honor Juri) 10 OH 500,000.00 5,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,300,000.001. Kertas HVS (Folio) (Folio) 10 Rim 40,000.00 400,000.002. Kertas HVS ( A4) (A4) 10 Rim 38,000.00 380,000.003. Tinta Printer (Black) (-) 1 Buah 400,000.00 400,000.004. Spidol White Board (White Board) 2 Buah 10,000.00 20,000.005. Karton Manila (-) 20 Lembar 5,000.00 100,000.006. Map (Folio) 200 Buah 10,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 20,000,000.001. Belanja Hadiah Lomba (-) 1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 14,800,000.001. Dokumentasi (-) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.002. Dekorasi (-) 1 Paket 5,000,000.00 5,000,000.003. Spanduk (-) 15 Buah 300,000.00 4,500,000.004. Umbu-umbul (-) 11 Buah 300,000.00 3,300,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 15,000,000.001. Belanja Bahan Peraga ((Bibit tanaman Buah, Tanaman hias, Buah Segar, Bunga Segar, Benih Ikan, Ikan konsumsi, dan

Alat Pertanian))1 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00


5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 19,000,000.001. Belanja Tanaman Hias, Produktif, dan Sayuran (-) 1 Paket 19,000,000.00 19,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 200,000.001. Penjilidan Laporan (-) 4 Buah 50,000.00 200,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 500,000.001. Foto Copy (-) 2,500 Lembar 200.00 500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32,200,000.00

5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja / Kursi 7,200,000.001. Sewa Meja Lipat (-) 30 Set 40,000.00 1,200,000.002. Sewa Kursi Lipat (-) 300 Buah 20,000.00 6,000,000.00

5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 25,000,000.001. Sewa Tenda (-) 250 Meter 100,000.00 25,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,500,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (-) 100 Box 35,000.00 3,500,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 18,500,000.001. Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan (-) 400 Box 35,000.00 14,000,000.002. Konsumsi Sseremonial (-) 300 Box 15,000.00 4,500,000.00

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 88,000,000.00

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 40,000,000.001. Belanja Pakaian batik Tradisional (-) 200 Org 200,000.00 40,000,000.00

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 48,000,000.001. Belanja Pakaian Olah Raga (-) 200 Org 240,000.00 48,000,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 22,500,000.001. Uang Saku Peserta (-) 450 OH 50,000.00 22,500,000.00

250,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

250,000,000.00

0.00

0.00

250,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan :Sasaran :




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 019 Rembug kelompok tani nelayan andalan



1. Tersusunnya Program Kegiatan KTNA 6 wilayahCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya dana sebesar Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-MASUKAN

1. Tersusunnya Program Kegiatan Rembug KTNA ProgramKELUARAN

1. Tersusunnya Program Kegiatan KTNA ProgramHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 2,000,000.001. Honor Moderator (SK Gubernur) 4 JPL 500,000.00 2,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 6,000,000.001. Honor Narasumber (-) 12 Jpl 500,000.00 6,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,830,000.001. Book File (-) 50 Buah 20,000.00 1,000,000.002. Ball Point (-) 50 Buah 10,000.00 500,000.003. KertasHVS Folio (Folio) 10 Rim 40,000.00 400,000.004. Tas (-) 50 Buah 50,000.00 2,500,000.005. Tinta Printer (Colour) (-) 4 Buah 550,000.00 2,200,000.006. Tinta Printer (Black) (-) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.007. Spidol (White Board) (-) 1 Dozen 30,000.00 30,000.008. Flashdisk (-) 8 Buah 200,000.00 1,600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,600,000.001. Dokumentasi (Album dan cetak foto) (-) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.002. Spanduk ((400 X 90 Cm)) 2 Buah 300,000.00 600,000.00


5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi 20,000,000.001. Akomodasi Peserta (Hotel) (-) 2 Hari 10,000,000.00 20,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. Penjilidan Laporan (HardCover) 5 Buah 50,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 970,000.001. Foto Copy (-) 4,850 Lembar 200.00 970,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000.001. Sewa Bus (Bus Besar) 3 Hari 4,000,000.00 12,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,400,000.001. Konsumsi Rapat (Makan dan Snack) (-) 40 Box 35,000.00 1,400,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 18,200,000.001. Konsumsi Pelaksanaan (-) 120 Box 35,000.00 4,200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Konsumsi Perjalanan (-) 400 Box 35,000.00 14,000,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15,250,000.001. Belanja Pakaian Kerja Lapangan ((Jaket)) 50 Buah 255,000.00 12,750,000.002. Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Topi) 50 Buah 50,000.00 2,500,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 12,500,000.001. Biaya Uang Saku Peserta (-) 250 OH 50,000.00 12,500,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Mengantisipasi peredaran pupuk dan pestisida yang sudah tidak layak pakaiSasaran : Pedagang pupuk dan petani




::



Kegiatan : 1.21 . 01 . 020 Operasional Pengawasan Pupuk dan Pestisida



1. Terlaksananya pelatihan dan pengawasan pupuk dan pestisida dalam mendukung peningkatanketahanan pangan

5 wilayahCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan 100.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya pelatihan dan operasional pengawasan penyaluran, peredaran dan penggunaanpupuk dan pestisida

5 wilayahKELUARAN

1. Terpantaunya penggunaan, penyaluran dan peredaran pupuk dan pestisida di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayahHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 31,000,000.001. Nara sumber (SK. Gub.) 24 JPL 500,000.00 12,000,000.002. Honor penyusunan Materi (SK. Gub.) 6 Judul 500,000.00 3,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Moderator (SK. Gub.) 12 OJ 250,000.00 3,000,000.004. Notulis (SK. Gub) 12 OJ 250,000.00 3,000,000.005. Honor TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (SK. Gub) 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,675,000.001. Tas lapangan (Bahan standart) 35 Buah 50,000.00 1,750,000.002. Binder file (Bahan plastik) 35 Buah 25,000.00 875,000.003. Bolpoint (Warna hitam) 35 Buah 15,000.00 525,000.004. Tanda Pengenal peserta Pelatihan (Bahan Plastik, standart) 25 Buah 15,000.00 375,000.005. Tanda Pengenal Tim Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Bahan Plastik, standart) 10 Buah 15,000.00 150,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 3,000,000.001. Cinderamata/Souvenir (Bahan Acrylic) 6 Buah 500,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1,472,000.001. Kertas HVS (Ukuran Folio) 4 Rim 40,000.00 160,000.002. HVS (Ukuran A-4) 4 Rim 38,000.00 152,000.003. Tinta Printer (Warna Hitam) 2 Buah 300,000.00 600,000.004. Tinta Printer (Warna) 1 Buah 490,000.00 490,000.005. Map (Ukuran Folio) 35 Buah 2,000.00 70,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,653,000.001. Dokumentasi (Cetak foto dan album) 1 Set 400,000.00 400,000.002. Dekorasi (-) 1 Paket 1,453,000.00 1,453,000.003. Spanduk (Bahan Flexi) 2 Buah 400,000.00 800,000.00


5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 4,670,000.001. Sampel Pupuk (-) 10 sampel 90,000.00 900,000.002. Sampel Pestisida (-) 10 Sampel 250,000.00 2,500,000.003. Label (bahan kertas) 10 Set 25,000.00 250,000.004. Kantong Plastik (Warna bening/transparan) 4 kg 30,000.00 120,000.005. Sarung Tangan (Karet) 10 Buah 50,000.00 500,000.006. Masker (Bahan standart) 10 Buah 40,000.00 400,000.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 10,000,000.001. Biaya Pengujian Formulasi Pestisida (Analisis Laboratorium) 10 Paket 500,000.00 5,000,000.002. Biaya Pengujian Sampel Pupuk (Analisis Laboratorium) 10 Paket 500,000.00 5,000,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 875,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 875,000.001. Cetak Sertifikat (Bahan standart) 25 Lembar 35,000.00 875,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 600,000.001. Penjilidan JUKNIS (Soft Cover) 10 Buku 20,000.00 200,000.002. Penjilidan LAPORAN (Hard Cover) 10 Buku 40,000.00 400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 555,000.001. Foto Copy JUKNIS (-) 200 Lembar 150.00 30,000.002. Foto Copy MATERI (-) 3,000 Lembar 150.00 450,000.003. Foto Copy LAPORAN (-) 500 Lembar 150.00 75,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,250,000.001. Biaya Sewa BUS (FULL AC) 1 Hari 4,500,000.00 4,500,000.002. Sewa Mini BUS (FULL AC) 3 Hari 1,250,000.00 3,750,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,150,000.001. Konsusmsi Rapat Persiapan (Snack dan Makan) 90 Boks 35,000.00 3,150,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,600,000.001. Konsumsi Pelaksanaan di Lapangan (Snack dan Makan) 40 Boks 35,000.00 1,400,000.002. Konsumsi TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Snack dan Makan) 120 Boks 35,000.00 4,200,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7,000,000.001. Kaos Peserta Pelatihan (Bahan Katun, Lengan Panjang) 25 Buah 140,000.00 3,500,000.002. Jaket TIM Terpadu Pengawas Pupuk dan Pestisida (Bahan standart) 10 Buah 175,000.00 1,750,000.003. Topi Lapangan (Logo DKI JKT) 35 Buah 50,000.00 1,750,000.00



5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport 7,500,000.001. Uang Saku/Transport Peserta (SK. Gub.) 75 OH 100,000.00 7,500,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

230,000.00

99,770,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pasar Murah Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2013Sasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::


Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 03 Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

Kegiatan : 1.21 . 03 . 001 Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional

( Empat Ratus Juta Rupiah )


1. Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok Tersedianya daging sapi 12.500 kg dan daging ayam 5.000 ekor Menjelang Hari BesarKeagamaan dan Nasional

CAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional 12.500 kg Daging Sapi dan 5.000 ekor Daging AyamKELUARAN

1. Tersedianya Daging Sapi dan Daging Ayam Bersubsidi 12.500 kg Daging Sapi dan 5.000 ekor Daging AyamHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 400,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 2,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Tim Pemeriksa Barang (SK Gubernur) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.1.06 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.00

5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.001. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (SK Gubernur) 50 OH 110,000.00 5,500,000.00



5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 8,500,000.001. Plastik Kresek (Ukuran 25 cm X 30 cm) 500 Pack 17,000.00 8,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 16,900,000.001. Spanduk (Ukuran Minimal 1 meter X 5 meter) 50 Buah 300,000.00 15,000,000.002. Cetak Photo Digital (Ukuran 4R) 320 Lembar 5,000.00 1,600,000.003. Album Photo (Isi Album Minimal 30 Halaman) 3 Buah 100,000.00 300,000.00


5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 300,000,000.001. Subsidi Daging Sapi (Ukuran 1 KG) 12,500 KG 20,000.00 250,000,000.002. Subsidi Daging Ayam (Ukuran Per Ekor Minimal 0,9 KG) 5,000 Ekor 10,000.00 50,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 30,500,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 30,500,000.001. 1,200 LembarPoster 5,000.00 6,000,000.002. 35,000 LembarKupon 700.00 24,500,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 300,000.001. 6 BukuPenggandaan dan Penjilidan Laporan 50,000.00 300,000.00


5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 34,500,000.001. 1,380 m2Sewa Tenda 25,000.00 34,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,800,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Konsumsi Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang) 60 Boks 30,000.00 1,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

400,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

383,700,000.00

15,300,000.00

1,000,000.00

0.00

400,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pangan SegarSasaran : Masyarakat DKI Jakarta




::


Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 03 Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

Kegiatan : 1.21 . 03 . 002 Monitoring, Evaluasi Penanganan Pangan Segar dan Pemantauan Harga Pangan

( Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah )


1. Berfungsinya sistem monitoring dan pengendalian distribusi sembilan bahan pokok Tersedianya mekanisme dan terlaksananya monitoring dan pengendalian jalur distribusi danpenyimpanan stok sembako

CAPAIAN PROGRAM


1. Terpantaunya keamanan pangan segar dan data harga pangan 1 TahunKELUARAN

1. Terdatanya monitoring dan evaluasi penanganan pangan segar serta perkembangan harga pangan 1 TahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 126,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 48,000,000.001. Honor Pengumpulan Data Harga Pangan (Kegiatan Pemantauan Harga) (SK Gubernur) 960 OH 50,000.00 48,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 3,300,000.001. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) (SK Gubernur) 30 OH 110,000.00 3,300,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,828,000.001. Kertas HVS (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (F4 70 gram) 8 RIM 40,000.00 320,000.002. Kertas HVS (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (A4 70 gram) 8 RIM 41,000.00 328,000.003. 8 BuahTinta Toner Printer HP Laserjet Warna Hitam (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 850,000.00 6,800,000.004. 100 BuahMap Folio (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 1,500.00 150,000.005. DVD-RW (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Minimal 4 GB) 20 Buah 7,500.00 150,000.006. 20 BuahSnelhecter Folio (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 4,000.00 80,000.007. Flash Disc (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Minimal 8 GB) 20 Buah 100,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 17,000,000.001. Perlengkapan Pengawasan Pangan Segar (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) ( ) 1 Paket 17,000,000.00 17,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 300,000.001. 1 AlbumCetak Photo Digital (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 300,000.00 300,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 14,700,000.001. 3 KaliPembelian Sampel Produk Pertanian (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 4,900,000.00 14,700,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5,000,000.001. 500 LembarPoster (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 5,000.00 2,500,000.002. 500 LembarStiker (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 5,000.00 2,500,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 9,650,000.001. 18 EksemplarPenggandaan dan Penjilidan Laporan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 50,000.00 900,000.002. Penjilidan Laporan Bulanan (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (20 Buku x 12 Bulan) 240 Buku 25,000.00 6,000,000.003. 60 BukuPenjilidan Laporan Triwulan (Pemantauan Harga Pangan) 25,000.00 1,500,000.004. 50 BukuPenjilidan Laporan Tahunan (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 25,000.00 1,250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 3,822,000.001. 5,000 LembarFotocopy (Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar) 200.00 1,000,000.002. 14,110 LembarFotocopy (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) 200.00 2,822,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)

(Snack dan Makan Siang)60 Boks 30,000.00 1,800,000.00

2. Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Kegiatan Pemantauan Harga Pangan) (Snack dan Makan Siang) 220 Boks 30,000.00 6,600,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pangan Segar)

(Snack dan Makan Siang)120 Boks 50,000.00 6,000,000.00

126,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

61,500,000.00

28,350,000.00

18,250,000.00

17,900,000.00

126,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)Sasaran : Anak Sekolah




::


Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 10 Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan

Kegiatan : 1.21 . 10 . 001 Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)



1. Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang Ketahanan Pangan dalampenyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan

Fasilitasi partisipasi komunitas profesional dalam penyusunan kebijakan Ketahanan PanganCAPAIAN PROGRAM


1. Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk anaksekolah

100 OrangKELUARAN

1. Terlaksananya Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)untuk anak sekolah

100 OrangHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,150,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000.001. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang (SK Gubernur) 1 Paket 650,000.00 650,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 500,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 1 Paket 500,000.00 500,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 24,000,000.001. Honor Tim Ahli / Narasumber (SK Gubernur) 24 JPL 1,000,000.00 24,000,000.00



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,400,000.001. Spanduk (Minimal 1 meter x 5 meter) 2 Buah 300,000.00 600,000.002. Cetak Foto Digital (Ukuran 4R) 200 Lembar 4,000.00 800,000.003. Dekorasi Kegiatan (Jasa Penyusunan Dekorasi Taman berikut Tanaman) 2 Paket 500,000.00 1,000,000.00


5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 28,500,000.001. Belanja Bahan Pangan untuk Kegiatan Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

(B2SA) (Makanan Non Beras & Non Terigu, Bahan Makanan Sumber Karbohidrat (Nasi, Mie, Kentang, Ubi, dll), BahanMakanan Sumber Protein Hewani dan Nabati, Bahan Makanan Sumber Lemak Hewani dan Nabati serta Bahan MakananSumber Vitamin)

1 Paket 28,500,000.00 28,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 20,650,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 20,650,000.001. Belanja Kit Peraga Kegiatan Pembinaan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

(Polumetri 2 (dua) macam, Spanduk B2SA, dan Buku Panduan B2SA)100 Set 206,500.00 20,650,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. 5 EksemplarPenggandaan dan Penjilidan Laporan 50,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. 2,000 LembarFotocopy Undangan dan Materi Kegiatan 200.00 400,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,650,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Snack dan Makan Siang) 60 Boks 27,500.00 1,650,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6,000,000.001. Belanja Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Kegiatan (Snack dan Makan Siang) 120 Boks 50,000.00 6,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan 5,000,000.001. Perlengkapan Alat Tulis Peserta (Booknote, Bolpoint dan Tas) 100 Set 50,000.00 5,000,000.00

5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 10,000,000.001. 100 OHBiaya Transport Peserta 100,000.00 10,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

49,150,000.00

50,350,000.00

0.00

500,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rawan PanganSasaran : KK Rawan Pangan




::



Kegiatan : 1.21 . 10 . 002 Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan



1. Meningkatnya peran komunitas profesional dan pengusaha di bidang Ketahanan Pangan dalampenyelenggaraan monitoring dan pengendalian pangan

Pemberdayaan 100 masyarakat rawan pangan/KK miskinCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan 100 KKKELUARAN

1. Berkurangnya Masyarakat Rawan Pangan 100 KKHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,100,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,600,000.001. honorarium tim Pengadaan Barang/jasa (SK Gub ) 1 Paket 1,350,000.00 1,350,000.002. honorarium pejabat pengadaan barang/jasa (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. honorarium tim Pemeriksa barang (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 750,000.00 750,000.002. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub Prov DKI Jkt) 1 Paket 750,000.00 750,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 2,200,000.001. uang perjalanan kegiatan dalam kota untuk monitoring pemberdayaan usaha masyarakat rawan pangan (SK Gub Prov

DKI Jkt)20 OH 110,000.00 2,200,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 503,250.001. map plastik (snelhecter) 2 boks 28,625.00 57,250.002. flash disk (min 8 GB) 1 buah 110,000.00 110,000.003. tinta printer (warna hitam/berwarna) 1 tube 200,000.00 200,000.004. Kertas HVS (A4 70 gram) 2 Rim 33,000.00 66,000.005. Kertas HVS (F4 70 gram) 2 rim 35,000.00 70,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,100,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (snack dan makan siang) 40 boks 27,500.00 1,100,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3,500,000.001. Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan (snack dan

makan siang)100 boks 35,000.00 3,500,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 89,600,000.001. 1 PaketBelanja Jasa Konsultansi Penelitian Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan 89,600,000.00 89,600,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 199,996,750.00

5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 199,996,750.001. bahan dan pangan untuk Pemberdayaan Usaha Masyarakat Rawan Pangan (kondisi segar dan layak konsumsi) 1 Paket 199,996,750.00 199,996,750.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

289,596,750.00

10,403,250.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pendampingan Penerbitan Sertifikat PIRTSasaran : Pelaku usaha




::



Kegiatan : 1.21 . 10 . 003 Pendampingan Penerbitan Sertifikat PIRT

( Tujuh Puluh Juta Rupiah )


1. Meningkatnya budaya pelaku usaha untuk memproduksi olahan hasil pertanian yang aman pelaku usaha di 5 wilayahCAPAIAN PROGRAM


1. Terselenggaranya bimbingan/pendampingan penerbitan sertifikat PIRT 1 kegiatanKELUARAN

1. Bimbingan Teknis keamanan pangan industri rumah tangga 1 kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 70,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 30,000,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 30,000,000.001. 20 OHHonorarium Pendamping 100,000.00 2,000,000.002. 16 OJHonorarium Narasumber 500,000.00 8,000,000.003. 200 OHHonorarium Peserta 100,000.00 20,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000.001. 100 PaketATK Peserta 50,000.00 5,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 850,000.001. 1 BuahSpanduk 350,000.00 350,000.002. 1 PaketDokumentasi 500,000.00 500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 24,500,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 24,500,000.001. 5 PaketLabel Kemasan 4,500,000.00 22,500,000.002. 100 LembarSertifikat 20,000.00 2,000,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 250,000.001. 10 BukuFotocopy laporan dan penjilidan 25,000.00 250,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 280,000.001. 1 PaketMateri Bimbingan/kuestioner 280,000.00 280,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 760,000.001. 20 BoksRapat persiapan dan evaluasi 38,000.00 760,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 8,360,000.001. 220 BoksPelaksanaan Kegiatan 38,000.00 8,360,000.00

70,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

70,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 50701 Kelurahan KlenderTujuan : Terpeliharanya fisik gedung dan kebersihan SPU KlenderSasaran : kelompok tani/pelaku usaha pertanian dan instansi terkait




::


Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 11 Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan

Kegiatan : 1.21 . 11 . 001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SPU Klender



1. Terpeliharanya fisik gedung dan prasarana SPU Klender 2 gedungCAPAIAN PROGRAM


1. Terpeliharanya fisik gedung dan kebersihan SPU Klender 2 gedungKELUARAN

1. terawatnya kebersihan gedung dan sarana SPU Klender 2 gedungHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 8,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000.001. 4 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.00 1,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 7,000,000.001. 7 PaketHonorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 1,000,000.00 7,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,500,000.001. 2 PaketBelanja ATK dan Komputer Supplies 2,750,000.00 5,500,000.00


5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 199,800,000.001. 1 TahunPemeliharaan Gedung dan Taman 199,800,000.00 199,800,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 360,000.001. 12 JilidPenjilidan 30,000.00 360,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,610,000.001. 8,050 LembarFotocopy 200.00 1,610,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. 100 BoksKonsumsi Rapat Koordinasi 38,000.00 3,800,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,850,000.001. 35 OHBiaya Survei Lokasi Lapangan 110,000.00 3,850,000.00


5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 25,000,000.00

5.2.2.20.11.005 Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan 25,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan/Perbaikan Mesin Alsintan Pasca Panen 25,000,000.00 25,000,000.00

5.2.2.20.13 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 25,000,000.00

5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 25,000,000.001. 1 PaketPemeliharaan Alat Pendingin 25,000,000.00 25,000,000.00

5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 2,880,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.20.16.001 Belanja Pemeliharaan Tabung Gas 2,880,000.001. 24 TabungPengisian Tabung Gas 120,000.00 2,880,000.00

5.2.2.20.24 Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 24,200,000.00

5.2.2.20.24.006 Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Gedung / Kantor 24,200,000.001. 1 PaketPemeliharaan Lampu Penerangan 24,200,000.00 24,200,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,750,000.00

87,425,000.00

7,240,000.00

4,585,000.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 50701 Kelurahan KlenderTujuan : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SPU KlenderSasaran : kelompok tani/pelaku usaha pertanian dan instansi terkait




::


Urusan : 1.21 KETAHANAN PANGANProgram : 1.21 . 11 Program peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan

Kegiatan : 1.21 . 11 . 002 Pengadaan Sarana dan Prasarana SPU Klender



1. Terlaksananya perlengkapan sarana dan prasarana SPU Klender 4 kegiatanCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya perlengkapan Sarana dan prasarana SPU Klender 4 kegiatanKELUARAN

1. Terlaksananya perlengkapan Sarana dan Prasarana SPU Klender 4 KegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,365,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 365,000.001. 1 PaketHonorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 365,000.00 365,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 4,000,000.001. 8 PaketHonorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 500,000.00 4,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,000,000.001. 3 PaketBelanja ATK dan Komputer Supplies 2,000,000.00 6,000,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 11,000,000.001. 1 PaketPengadaan Kemasan 11,000,000.00 11,000,000.00


5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 24,000,000.001. 40 KaliBelanja Bahan dan Pangan 600,000.00 24,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13,300,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 13,300,000.001. Cetak Stiker (2 judul) 2,800 Lembar 4,750.00 13,300,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 450,000.001. 15 JilidPenjilidan 30,000.00 450,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,085,000.001. 10,425 LembarFotocopy 200.00 2,085,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. 100 BoksKonsumsi Rapat Koordinasi 38,000.00 3,800,000.00



5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 83,000,000.001. 1 PaketPelaksanaan Pembuatan Taman Gedung Kantor 77,825,000.00 77,825,000.002. 1 PaketKonsultan Perencana Pembuatan Taman Gedung Kantor 2,250,000.00 2,250,000.003. 1 PaketKonsultan Pengawas Pembuatan Taman Gedung Kantor 2,925,000.00 2,925,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 52,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 14,000,000.00

5.2.3.08.15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong 14,000,000.00


1. 1 UnitMesin Perajang [02040101015] 14,000,000.00 14,000,000.00

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20,000,000.00

5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 20,000,000.00


1. 1 PaketPengadaan Tabung Pemadam Kebakaran [02060207008] 20,000,000.00 20,000,000.00


5.2.3.11.13 Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 18,000,000.00


1. 3 UnitPengadaan Etalase [02060104002] 6,000,000.00 18,000,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

9,550,000.00

175,505,000.00

6,795,000.00

8,150,000.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air, listrik dan internetSasaran : Gedung Dinas Teknis Gunung Sahari




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan : 2.05 . 01 . 001 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )



VolumeSatuan

U r a i a n

1 2,750,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.03.01 Belanja Telepon 250,000,000.001. Biaya langganan telepon (Pergub) 1 tahun 250,000,000.00 250,000,000.00

5.2.2.03.02 Belanja Air 300,000,000.001. Biaya langganan air/PAM (Pergub) 1 Tahun 300,000,000.00 300,000,000.00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2,170,000,000.001. Biaya langganan listrik (Pergub) 1 Tahun 2,170,000,000.00 2,170,000,000.00

5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 30,000,000.001. Biaya Langganan Internet (Pergub) 1 Tahun 30,000,000.00 30,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2,750,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

684,900,000.00

684,900,000.00

684,900,000.00

695,300,000.00

2,750,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi KepegawaianSasaran : Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Pertanian




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 002 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian



1. Penyusunan DUK, Updating Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Rapat Koordinasi yang akuntabel Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang semakin profesionalCAPAIAN PROGRAM

1. Rp. 100.000.000,00 Dana yang dibutuhkanMASUKAN

1. 12 bulan pelayanan Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang profesionalKELUARAN

1. 4 Jenis Laporan Penyusunan DUK, Updating Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Bahan Rapat KoordinasiHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,600,000.001. Belanja Map File Pegawai (Ukuran Folio) 320 Buah 30,000.00 9,600,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 720,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) 240 Lembar 3,000.00 720,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 3,000,000.001. Blanko DP3 (Ukuran A3) 1,500 Lembar 2,000.00 3,000,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 6,500,000.001. Penjilidan Penyusunan DUK (Hardcover) 10 Buku 300,000.00 3,000,000.002. Penjilidan Updating Pegawai (Hardcover) 10 Buku 300,000.00 3,000,000.003. Penjilidan Laporan Rapat Koordinasi (Softcover) 5 Buku 100,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 27,680,000.001. Fotocopy Kenaikan Pangkat (HVS, Ukuran Folio/A4) 17,500 Lembar 200.00 3,500,000.002. Fotocopy Penyusunan DUK (Ukuran A3) 36,000 Lembar 500.00 18,000,000.003. Fotocopy Updating Pegawai (HVS, Ukuran Folio/A4) 25,000 Lembar 200.00 5,000,000.004. Fotocopy Bahan Rapat Koordinasi (HVS, Ukuran Folio/A4) 5,900 Lembar 200.00 1,180,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52,500,000.001. Konsumsi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat (Makan dan Snack) 200 Box 35,000.00 7,000,000.002. Konsumsi Pelaksanaan Penyusunan DUK (Makan dan Snack) 150 Box 35,000.00 5,250,000.003. Konsumsi Pelaksanaan Updating Pegawai (Makan dan Snack) 150 Box 35,000.00 5,250,000.004. Konsumsi Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Makan dan Snack) 1,000 Box 35,000.00 35,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

18,530,000.00

27,700,000.00

9,150,000.00

44,620,000.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Peningkatan Pemahaman Peraturan KeuanganSasaran : Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 004 Sosialisasi Peraturan Keuangan



1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yang Akuntabel & tepat waktu Terselenggarakannya penatausahaan Keuangan yang baik dan benarCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya anggaran sebesar Rp. 100.000.000,0 100.000.000MASUKAN

1. Peningkatan pemahaman peraturan penerimaan & pengeluaran terhadap 26 SKPD/UKPD 2 KegiatanKELUARAN

1. Terselenggarakannya Sosialisasi Peraturan Penerimaan dan Pengeluaran 2 Jenis Peraturan KeuanganHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 9,249,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,249,000.001. Honor Pengarah (Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan) (SK Gubernur) 3 HOK 60,000.00 180,000.002. Penanggungjawab (SK Gubernur) 3 HOK 55,000.00 165,000.003. Ketua (SK Gubernur) 3 HOK 52,500.00 157,500.004. Sekretaris (SK Gubernur) 3 HOK 47,500.00 142,500.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5. Anggota (SK Gubernur) 6 HOK 44,500.00 267,000.006. Bendahara (SK Gubernur) 3 HOK 37,500.00 112,500.007. Narasumber (SK Gubernur) 3 JP 350,000.00 1,050,000.008. Asisten Narasumber (SK Gubernur) 3 JP 250,000.00 750,000.009. Moderator (SK Gubernur) 3 JP 250,000.00 750,000.0010. Penggantian Makalah (SK Gubernur) 3 Makalah 350,000.00 1,050,000.0011. Honor Pengarah (Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran) (SK Gubernur) 3 HOK 60,000.00 180,000.0012. Penanggungjawab (SK Gubernur) 3 HOK 55,000.00 165,000.0013. Ketua (SK Gubernur) 3 HOK 52,500.00 157,500.0014. Sekretaris (SK Gubernur) 3 HOK 47,500.00 142,500.0015. Anggota (SK Gubernur) 6 HOK 44,500.00 267,000.0016. Bendahara (SK Gubernur) 3 HOK 37,500.00 112,500.0017. Narasumber (SK Gubernur) 3 JP 350,000.00 1,050,000.0018. Asisten Narasumber (SK Gubernur) 3 HOK 250,000.00 750,000.0019. Moderator (SK Gubernur) 3 HOK 250,000.00 750,000.0020. Penggantian Makalah (SK Gubernur) 3 JP 350,000.00 1,050,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,179,000.001. ATK (Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan) (Produksi Dalam Negeri) 78 paket 65,250.00 5,089,500.002. ATK (Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran) (Produksi Dalam Negeri) 78 paket 65,250.00 5,089,500.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,346,000.001. Dokumentasi Sosialisasi Peraturan keuangan Penerimaan (PDN) 1 paket 673,000.00 673,000.002. Dokumentasi Sosialisasi Peraturan keuangan Pengeluaran (PDN) 1 paket 673,000.00 673,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 2,324,000.001. Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (Soft Cover) 5 Buku 14,000.00 70,000.002. Makalah (Soft Cover) 78 Buku 14,000.00 1,092,000.003. Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (Soft Cover) 5 Buku 14,000.00 70,000.004. Makalah (Soft Cover) 78 Buku 14,000.00 1,092,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 37,720,000.001. Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (A4) 5 Buku 100,000.00 500,000.002. Makalah (A4) 78 Paket 120,000.00 9,360,000.003. Laporan Penerimaan (A4) 12 bulan 500,000.00 6,000,000.004. Laporan Pengeluaran (A4) 12 bulan 500,000.00 6,000,000.005. Kelengkapan SPP/SPM (A4) 12 paket 500,000.00 6,000,000.006. Lap Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (A4) 5 Buku 100,000.00 500,000.007. Makalah (A4) 78 Buku 120,000.00 9,360,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 9,272,000.001. Persiapan Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (Snack & Makan ) 15 box 38,000.00 570,000.002. Panitia (Snack & Makan ) 7 box 38,000.00 266,000.003. Narasumber (Snack & Makan ) 7 box 38,000.00 266,000.004. Peserta (Snack & Makan ) 78 box 38,000.00 2,964,000.005. Evaluasi (Snack & Makan ) 15 box 38,000.00 570,000.006. Persiapan Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (Snack & Makan ) 15 box 38,000.00 570,000.007. Panitia (Snack & Makan ) 7 box 38,000.00 266,000.008. Narasumber (Snack & Makan ) 7 box 38,000.00 266,000.009. Peserta (Snack & Makan ) 78 box 38,000.00 2,964,000.0010. Evaluasi (Snack & Makan ) 15 box 38,000.00 570,000.00


5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12,750,000.001. Batik Tradisional (PDN) 85 Paket 150,000.00 12,750,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 17,160,000.001. Peserta Sosialisasi Peraturan Keuangan Penerimaan (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.002. Peserta Sosialisasi Peraturan Keuangan Pengeluaran (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

56,375,000.00

43,625,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Laporan Keuangan sesuai SAPSasaran : LK Un Audited & Audited




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 005 Penyusunan Laporan Neraca, LRA dan CALK



1. Laporan keuangan (LRA, Neraca, CALK Semester I & Tahunan ) yang akuntabel & Tepat Waktu Memperoleh Opini LK WTPCAPAIAN PROGRAM

1. Tersedianya anggaran sebesar Rp. 100.000.000,0 Rp. 100.000.000,-MASUKAN

1. Tersajikannya LK Dinas & Konsolidasi Semester & Tahunan 2 Laporan KeuanganKELUARAN

1. LK Dinas & Konsolidasi Semester & Tahunan yang telah diaudit BPK-RI Opini LKHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 22,800,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,800,000.001. Pendamping Akuntansi BPKD 7 Org x 2 Bok x 2 keg (SK Gubernur) 28 Orang 300,000.00 8,400,000.002. Pendamping Aset BPKD 5 Org x 2 keg x 2 bok (SK Gubernur) 20 Orang 300,000.00 6,000,000.003. Pendamping Reviu 7 Org x 2 Bok x 2 keg (SK Gubernur) 28 Orang 300,000.00 8,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,570,000.001. ATK Penyusunan LK (PDN) 1 Paket 2,570,000.00 2,570,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,500,000.001. Jilid LK Un Audited TA 2012 (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.002. Jilid LK Audited TA 2012 (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.003. Jilid LK Un Audited Smt I TA 2013 (Soft Cover) 10 Buku 50,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 9,680,000.001. Copy LK Un Audited TA 2012 (A4) 10 Buku 320,000.00 3,200,000.002. Copy LK Audited TA 2012 (A4) 10 Buku 330,000.00 3,300,000.003. Copy LK Un Audited SMT I TA 2013 (A4) 10 Buku 318,000.00 3,180,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30,780,000.001. Konsumsi Penyaji LK Un Audited TA 2012 (Snack & Makan ) 270 box 38,000.00 10,260,000.002. Konsumsi Penyaji LK Audited TA 2012 (Snack & Makan ) 270 bok 38,000.00 10,260,000.003. Konsumsi Penyaji LK Un Audited SMT I TA 2013 (Snack & Makan ) 270 box 38,000.00 10,260,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 32,670,000.001. Petugas Penyaji LK Un Audited TA 2012 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.002. Petugas Penyaji LK Audited TA 2012 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.003. Penyaji LK Konsolidasi Un Audited TA 2012 (7 Org x 2 HOK) (SK Gubernur) 14 Orang 110,000.00 1,540,000.004. Petugas Reviu LK Un Audited TA 2012 (7 org x 3 hok) (SK Gubernur) 21 HOK 110,000.00 2,310,000.005. Petugas Penyaji LK Un Audited Smt I TA 2013 (26 UKPD x 3 Org) (SK Gubernur) 78 Orang 110,000.00 8,580,000.006. Penyaji LK Konsolidasi Un Audited Smt I TA 2013 (7 Org x 2 HOK) (SK Gubernur) 14 Orang 110,000.00 1,540,000.007. 14 OrangPetugas Reviu LK Konsol Un Audited Smt I TA 2013 (7 org x 2 hok) 110,000.00 1,540,000.00

100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

63,000,000.00

0.00

37,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Membantu pelaku usaha agribisnis melakukan promosi produk serta memberikan informasi program atau kegiatan dinasSasaran : Petani/pelaku usaha binaan Dinas di 5 wilayah kota dan 1 Kabupaten




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 006 Promosi dan Partisipasi Pameran Hasil Peternakan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan

( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah )


1. Terlaksananya partisipasi pameran 11 Kali partisipasi pameran dalam daerahCAPAIAN PROGRAM


1. Terselenggaranya pameran dan promosi produk kelautan dan pertanian 11 kali pameranKELUARAN

1. Meningkatnya pemasaran hasil kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakara 11 kali partisipasi pameranHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 14,850,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,850,000.001. 1 PaketHonorariumTim Pengadaan Barang dan Jasa 3,850,000.00 3,850,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 11,000,000.001. 11 KaliHonorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000.00 11,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 12,700,000.001. 127 OHHonorarium Penjaga Stand 100,000.00 12,700,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 10,450,000.001. 11 PaketDokumen/Administrasi Tender 950,000.00 10,450,000.00


5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 21,000,000.001. 100 BuahPakaian Batik 210,000.00 21,000,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150,000,000.001. 30 OPPerjalanan Dinas Dalam daerah 5,000,000.00 150,000,000.00


5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 891,000,000.001. 1 PaketEven Organizer Partisipasi Pameran dalam Daerah 891,000,000.00 891,000,000.00

1,100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

1,042,500,000.00

49,650,000.00

7,850,000.00

1,100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Rapat Teknis Kelautan dan PertanianSasaran : SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 007 Rapat Teknis Kelautan dan Pertanian




CAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya Rapat teknis Kelautan dan Pertanian 1 kaliKELUARAN

1. jumlah SKPD/UKPD yang dapat menyusun perencanaan pembangunan kelautuan dan pertaniansesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

26 SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan PertanianHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor pejabat pengadaan barang dan jasa/lelang (SK Gub) 1 paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honor tim serah terima pekerjaan barang dan jasa (SK Gub) 1 paket 1,300,000.00 1,300,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 25,000,000.001. Honor nara sumber (eselon II) (SK Gub) 4 OJ 850,000.00 3,400,000.002. Honor nara sumber (eselon III) (SK Gub) 10 OJ 700,000.00 7,000,000.003. Honor penyusun makalah (SK Gub) 10 Judul 1,000,000.00 10,000,000.004. Honor moderator (SK Gub) 8 OJ 575,000.00 4,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19,520,000.001. Tas (standar rapat) 130 buah 30,000.00 3,900,000.002. Pulpen (standar) 130 buah 4,000.00 520,000.003. Notebook (standar) 130 buah 35,000.00 4,550,000.004. Jaket Peserta (Kelengkapan Peserta) (bahan kulit imitasi/katun) 50 buah 160,000.00 8,000,000.005. Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) 5 rim 40,000.00 200,000.006. Toner Printer (Laserjet) 2 buah 850,000.00 1,700,000.007. Flask disk (8 GB) 5 buah 100,000.00 500,000.008. Memory card (mikroSD) 1 buah 150,000.00 150,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 830,000.001. Cetak foto (colour) 1 paket 230,000.00 230,000.002. Spanduk (berwarna, bahan plastik) 2 buah 300,000.00 600,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 8,580,000.001. Penggandaan bahan materi (foto copy) 34,000 lembar 200.00 6,800,000.002. Penggandaan laporan ratek (foto copy dan jilid soft cover warna) 10 buku 178,000.00 1,780,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 8,500,000.001. Sewa kamar (standar) 10 kamar 850,000.00 8,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107,420,000.001. Konsumsi rapat koordinasi persiapan ratek (makan dan snack) 90 box 38,000.00 3,420,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Konsumsi Pertemuan Rapat Teknis Kelautan dan Pertanian (full day) 260 porsi 400,000.00 104,000,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 28,600,000.001. Bantuan transport (SK Gub) 260 oh 110,000.00 28,600,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya kegiatan MPU (Mitra Praja Utama)Sasaran : 10 Provinsi Anggota MPU




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 009 Partisipasi Kegiatan MPU (Mitra Praja Utama)




CAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya kegiatan MPU (Mitra Praja Utama) 10 Provinsi Anggota MPUKELUARAN

1. Terjalinnya mitra praja dalam sektor pembangunan Kelautan dan perikanan, peternakan, pertaniandan kehutanan

4 sektor pembangunanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Penggandaan laporan (foto copy) 1,000 lembar 200.00 200,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,800,000.001. Konsumsi rapat koordinasi persiapan MPU (makan dan snack) 100 box 38,000.00 3,800,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96,000,000.001. Menghadiri Undangan Pertemuan Mitra Praja Utama (9 daerah anggota MPU) 24 op 4,000,000.00 96,000,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan PertanianSasaran : Masyarakat luas




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 010 Penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian

( Tujuh Puluh Juta Rupiah )



CAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya penyusunan Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian 12 bulanKELUARAN

1. Tersedianya Data Statistik Dinas Kelautan dan Pertanian 1 DokumenHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 70,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,860,000.001. Kertas HVS A4 (70 gram) 25 rim 35,000.00 875,000.002. Kertas HVS F4 (70 gram) 25 rim 37,000.00 925,000.003. Toner Printer (Toner Printer Laserjet CM 1017 MFP) 2 set 5,000,000.00 10,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. Toner Printer (HP Laserjet CE 285A) 4 buah 800,000.00 3,200,000.005. Flash Disk (8 GB) 5 buah 124,000.00 620,000.006. Map Folio (ukuran F4) 4 Dus 60,000.00 240,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 46,540,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 46,540,000.001. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 20 Buku 150,000.00 3,000,000.002. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Olahan kering dan Segar/Basah dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft

Cover Full Colour)15 Buku 150,000.00 2,250,000.00

3. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 220,000.00 3,300,000.004. Cetak Buku Data Eksport Ikan Konsumsi Olahan Beku dari DKI Jakarta Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 10 buku 170,000.00 1,700,000.00

5. Cetak Buku Total Produksi Ikan yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 180,000.00 2,700,000.006. Cetak Buku Data Produksi Ikan Luar Daerah yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 110,000.00 1,650,000.00

7. Cetak Buku Data Ikan yang didaratkan di DKI Jakarta Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 166,000.00 2,490,000.008. Cetak Buku Data Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 15 buku 120,000.00 1,800,000.009. Cetak BUku Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 20 buku 120,000.00 2,400,000.0010. Cetak Data Perikanan Tahun 1997 s.d 2012 (Jilid Soft Cover Full Colour) 25 buku 100,000.00 2,500,000.0011. Cetak Buku Saku 2013 (Jilid Soft Cover Full Colour) 150 buku 100,000.00 15,000,000.0012. Cetak Buku laporan Bulanan SISKA 2013 (12 bulan) (Jilid Soft Cover Full Colour) 60 buku 87,500.00 5,250,000.0013. Cetak Buku laporan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2013 (Jilid Soft Cover Full Colour) 20 buku 125,000.00 2,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan dan Penyusunan Data Statistik ((makan dan snack rapat)) 200 Box 38,000.00 7,600,000.00

70,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

70,000,000.00

0.00

0.00

0.00

70,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : terlaksananya Updating Website Dinas Kelautan dan PertanianSasaran : Masyarakat luas




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 011 Updating Website Dinas Kelautan dan Pertanian




VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 10,500,000.001. Honor web developer (SK Gub) 3 ob 2,000,000.00 6,000,000.002. Honor network administrator (SK Gub) 3 ob 1,500,000.00 4,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,160,000.001. Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) 6 rim 40,000.00 240,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Map kertas (ukuran folio) 2 dus 60,000.00 120,000.003. Toner Printer (laserjet CE285A dan CE278A) 8 buah 850,000.00 6,800,000.00

5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 21,570,000.001. Hard disk (eksternal) 1 buah 1,000,000.00 1,000,000.002. Kabel LAN (8 serat) 2 dus 2,000,000.00 4,000,000.003. Anti Virus (masa aktif 1 tahun) 25 buah 200,000.00 5,000,000.004. Modem eksternal (GSM ) 3 buah 550,000.00 1,650,000.005. Connector RJ (RJ45) 1 dus 170,000.00 170,000.006. Switch HUB (8 port) 4 buah 500,000.00 2,000,000.007. Router (wireless) 4 buah 1,000,000.00 4,000,000.008. Mouse (wireless) 5 buah 300,000.00 1,500,000.009. LAN adapter (wireless) 5 buah 350,000.00 1,750,000.0010. CD hard drive (eksternal) 1 buah 500,000.00 500,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 170,000.001. Penggandaan laporan (foto copy) 850 lembar 200.00 170,000.00


5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya 3,000,000.001. Sewa hosting dan domain (masa aktif 1 tahun) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,600,000.001. Konsumsi rapat koordinasi updating website (makan dan snack) 200 box 38,000.00 7,600,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

3,000,000.00

36,330,000.00

0.00

10,670,000.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengembangan Wawasan KeagamaanSasaran : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 012 Pengembangan Wawasan Keagamaan



1. Pelaksanaan ceramah agama Islam dan Kristen serta hari - hari besar agama yang dikoordinir olehSub Bagian Kepegawaian

Terlaksananya pengembangan wawasan keagamaan lingkup pegawai Dinas Kelautan danPertanian Prov. DKI Jakarta

CAPAIAN PROGRAM


1. 35 kali kegiatan Terselenggaranya pengembangan wawasan keagamaanKELUARAN

1. 35 kali kegiatan Terbinanya rohani pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI JakartaHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 41,300,000.001. Honor Penceramah ((SK Gub) Penceramah S2 / Kyai Regional) 35 Kali 700,000.00 24,500,000.002. Honor Nara Sumber ((SK Gub) 2 org x 2 hr x 6 OJ) 24 OJ 600,000.00 14,400,000.003. Honor Moderator ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 500,000.00 1,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. Honor Pembantu Lapangan ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 400,000.00 800,000.005. Honor Tenaga Pendukung ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 300,000.00 600,000.00



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,000,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) 6 Paket 250,000.00 1,500,000.002. Spanduk (Bahan Plastik) 5 Buah 300,000.00 1,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Penjilidan Laporan (Softcover) 5 Buku 100,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 6,000,000.001. Fotocopy Bahan Ceramah (HVS, Ukuran Folio/A4) 30,000 Lembar 200.00 6,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000.001. Sewa Bus (Besar) 2 Hari 7,000,000.00 14,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53,700,000.001. Konsumsi Peserta (Snack) 1,550 Box 15,000.00 23,250,000.002. Konsimsi Peserta (Makan dan Snack) 870 Box 35,000.00 30,450,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 28,000,000.001. Fullboard Meeting (2 Hari) 70 Pax 400,000.00 28,000,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 3,500,000.001. Transport Peserta (SK Gub) 70 HOK 50,000.00 3,500,000.00

150,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

18,000,000.00

20,150,000.00

19,150,000.00

92,700,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Mind Setting Pegawai PotensialSasaran : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 013 Mind Setting Pegawai Potensial



1. Bertambahnya pegawai yang memiliki SDM tinggi guna kemajuan Dinas Kelautan dan PertanianProv. DKI Jakarta

Terlaksananya kegiatan Mind Setting Pegawai PotensialCAPAIAN PROGRAM


1. 1 kali kegiatan Terlaksananya kegiatan mind setting pegawai potensialKELUARAN

1. 50 orang Peningkatan kompetensi pegawai potensialHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 26,600,000.001. Honor Nara Sumber ((SK Gub) 3 org x 2 hr x 6 OJ) 36 OJ 700,000.00 25,200,000.002. Honor Moderator ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 400,000.00 800,000.003. Honor Tenaga Pendukung ((SK Gub) 1 org x 2 hr) 2 OH 300,000.00 600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000.001. ATK Sekretariat (HVS, dll) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.002. ATK Peserta (Notes, Pulpen, dll) 50 Paket 50,000.00 2,500,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 2,500,000.001. Tas Peserta (Bahan Kain) 50 Buah 50,000.00 2,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Cetak Foto Warna) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Soanduk (Bahan Plastik) 1 Buah 300,000.00 300,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 1,000,000.001. Bahan Peraga Kegiatan (Outdoor) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,250,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 1,250,000.001. Sertifikat Peserta (Ukuran Folio, Warna) 50 Buah 25,000.00 1,250,000.00



5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,250,000.001. Fotocopy Bahan Persiapan (HVS, Ukuran Folio/A4) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.002. Fotocopy Materi / Modul Pelajaran (Ukuran Folio/A4) 50 Paket 25,000.00 1,250,000.00




5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,100,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 30 Box 35,000.00 1,050,000.002. Konsumsi Rapat Evaluasi (Makan dan Snack) 30 Box 35,000.00 1,050,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 48,000,000.001. Fullboard Meeting (2 Hari) 120 Pax 400,000.00 48,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n



100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

100,000,000.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembinaan Kinerja Pegawai melalui MQ Etos KerjaSasaran : Pegawai lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 014 Pembinaan Kinerja Pegawai melalui MQ Etos Kerja



1. Meningkatkan budaya kerja profesional bagi pegawai Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKIJakarta

Terlaksananya kegiatan MQ Etos KerjaCAPAIAN PROGRAM


1. 1 kali kegiatan Terlaksananya MQ Etos KerjaKELUARAN

1. 50 orang Peningkatan kinerja pegawai dengan MQ Etos KerjaHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 250,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n




5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,250,000.001. Fotocopy Bahan Persiapan (HVS, Ukuran Folio/A4) 6,250 Lembar 200.00 1,250,000.00




5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Snack) 50 Box 15,000.00 750,000.002. Konsumsi Rapat Evaluasi (Snack) 50 Box 15,000.00 750,000.00



5.2.2.17.01.001 Biaya Kepesertaan 90,000,000.001. 50 PaketBiaya Kepesertaan MQ 1,800,000.00 90,000,000.00


100,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

0.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya penyusunan Lakip DinasSasaran : SKPD




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 015 Penyusunan LAKIP Dinas Kelautan dan Pertanian 2012




CAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kelautan dan pertanian 12 bulanKELUARAN

1. Tersedianya Data pencapaian Target Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian 1 DokumenHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5,650,000.001. Honor Narasumber (esselon II) (Pergub provinsi DKI Jakarta) 2 OJ 850,000.00 1,700,000.002. Honor Narasumber (esselon III) (Pergub provinsi DKI Jakarta) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.003. Honor Moderator (Pergub provinsi DKI Jakarta) 2 oJ 575,000.00 1,150,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,511,000.001. Kertas HVS ukuran A4 (70 gram) 3 Rim 35,000.00 105,000.002. Kertas HVS ukuran F4 (70 gram) 3 Rim 37,000.00 111,000.003. Toner Printer (CE 285A) 2 buah 900,000.00 1,800,000.004. Flash Disk (8 GB) 2 buah 125,000.00 250,000.005. Toner Printer (tinta printer laserjet CM 1017 MFP) 2 set 5,000,000.00 10,000,000.006. Map Folio (kertas, ukuran folio) 3 dus 65,000.00 195,000.007. Odner (kertas tebal, ukuran folio) 3 dus 350,000.00 1,050,000.008. Hard Disk (External) 2 buah 1,500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,750,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 3,750,000.001. Penggandaan LAKIP (jilid soft cover ) 15 buku 250,000.00 3,750,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,799,000.001. Fotocopi materi pembahasan LAKIP Dinas (kertas hvs ) 8,995 lembar 200.00 1,799,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22,290,000.001. Konsumsi rapat persiapan, koordinasi penyusunan dan pengumpulan data LAKIP (makan dan snack) 80 box 38,000.00 3,040,000.002. Pertemuan pembahasan/evaluasi LAKIP (full day) 70 porsi 275,000.00 19,250,000.00

50,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Meningkatnya pengawasan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikananSasaran : Terawasi dan terkendalinya kegiatan pelaku usaha kelautan dan perikanan




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 017 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Lalu lintas Produk Hasil Perikanan dan Kelautan

( Empat Ratus Juta Rupiah )


1. penegakan hukum dilaksanakan secara sistematik dan terprogram dengan baik menurunnya tingkat pelanggaran dan perusakan ekosistem lautCAPAIAN PROGRAM

1. dana yang dibutuhkan Rp. 400.000.000MASUKAN

1. terlaksananya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan Terpantaunya kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan 3 kali di laut dan 5 kali di wilayah,sumberdaya kelautan 1 kali, serta lalu lintas impor 3 kali

KELUARAN

1. meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat Provinsi DKI JakartaHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 400,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 119,170,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 50,400,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,400,000.001. Uang layar petugas SDP (SK Gubernur) 120 HOK 350,000.00 42,000,000.002. Uang layar petugas SDK (SK Gubernur) 24 HOK 350,000.00 8,400,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 41,250,000.001. uang layar tim pendamping SDP Laut (SK Gubernur) 60 HOK 350,000.00 21,000,000.002. uang layar tim pendamping SDK (SK Gubernur) 9 HOK 350,000.00 3,150,000.003. uang layar tim pendamping SDP Darat (SK. Gubernur) 30 HOK 300,000.00 9,000,000.004. uang layar tim pendamping LALIN (SK Gubernur) 27 HOK 300,000.00 8,100,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 10,800,000.001. uang layar ABK SDP (SK Gubernur) 60 HOK 150,000.00 9,000,000.002. uang layar ABK SDK (SK Gubernur) 12 HOK 150,000.00 1,800,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 16,720,000.001. transport dalam kota SDP Darat (SK Gubernur) 80 HOK 110,000.00 8,800,000.002. transport dalam kota LALIN (SK Gubernur) 72 HOK 110,000.00 7,920,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,365,000.001. ATK Kegiatan SDP Laut (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 3 Kegiatan 1,000,000.00 3,000,000.002. ATK Kegiatan SDP Darat (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 5 Kegiatan 300,000.00 1,500,000.003. ATK Kegiatan SDK (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 1 Kegiatan 965,000.00 965,000.004. ATK Kegiatan LALIN (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 3 Kegiatan 300,000.00 900,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,640,000.001. Cetak foto SDP Laut (Ukuran 4 R) 180 Lembar 2,000.00 360,000.002. Pembelian Album SDP Laut (10 sheet) 3 Buah 100,000.00 300,000.003. Cetak foto SDP Darat (Ukuran 4 R) 340 Lembar 2,000.00 680,000.004. Pembelian Album SDP Darat (10 sheet) 5 Buah 100,000.00 500,000.005. Cetak foto SDK (Ukuran 4 R) 60 Lembar 2,000.00 120,000.006. Pembelian Album SDK (10 sheet) 1 Buah 100,000.00 100,000.007. Cetak foto LALIN (Ukuran 4 R) 240 Lembar 2,000.00 480,000.008. Pembelian Album LALIN (10 sheet) 1 Buah 100,000.00 100,000.00


5.2.2.02.26 Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai 173,250,000.001. BBM SDP (PREMIUM/BENSIN/SOLAR) 13,500 liter 10,500.00 141,750,000.002. BBM SDK (PREMIUM/BENSIN/SOLAR) 3,000 liter 10,500.00 31,500,000.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,400,000.00

5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas 6,400,000.001. Oli SDP (Standar ) 120 liter 40,000.00 4,800,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Oli SDK (Standar ) 40 liter 40,000.00 1,600,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 3,000,000.001. Penggandaan/Penjilidan Laporan (Soft Cover/Spiral) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,520,000.001. FOTOCOPY keg SDP Laut (Standar) 2,400 Lembar 200.00 480,000.002. FOTOCOPY keg SDP Darat (Standar) 3,000 Lembar 200.00 600,000.003. FOTOCOPY keg SDK (Standar) 1,000 Lembar 200.00 200,000.004. FOTOCOPY keg LALIN (Standar) 1,200 Lembar 200.00 240,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 48,000,000.001. Penginapan petugas pelaksana, pendamping SDP (Standar Pulau) 90 kamar 500,000.00 45,000,000.002. Penginapan petugas pelaksana, pendamping SDK (Standar Pulau) 6 kamar 500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,300,000.001. rapat persiapan (Makan dan snack ) 180 Orang 35,000.00 6,300,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 33,355,000.001. konsumsi petugas pelaksana, pendamping ABK SDP 3x (Makan dan Snack dll) 624 Orang 35,000.00 21,840,000.002. konsumsi petugas pelaksana, pendamping SDP Darat (Makan dan Snack dll) 110 Orang 35,000.00 3,850,000.003. konsumsi petugas pelaksana, pendamping ABK SDP 2x (Makan dan Snack dll) 120 Orang 35,000.00 4,200,000.004. konsumsi petugas pelaksana, pendamping LALIN (Makan dan Snack dll) 99 Orang 35,000.00 3,465,000.00

400,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

158,856,000.00

26,892,000.00

111,206,000.00

103,046,000.00

400,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya sarana monitoring dan evaluasiSasaran : SKPD




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 018 Pengadaan Sarana Monitoring dan Evaluasi




CAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya pengadaan sarana Monitoring dan Evaluasi 1 paketKELUARAN

1. tersedianya sarana monitoring dan evaluasi 1 paket sarana monitoring dan evaluasiHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 50,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 50,000,000.00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 23,500,000.00

5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 21,000,000.00


1. Pengadaan Note Book/Laptop (OS Windows) [02060302002] 2 Buah 10,500,000.00 21,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2,500,000.00


1. Pengadaan Printer (Printer DeskJet) [02060305003] 1 Buah 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 22,500,000.00

5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,550,000.00


1. Pengadaan Kamera (digital Kamera/kamera saku) [02070101001] 1 Buah 3,000,000.00 3,000,000.002. Pengadaan Lensa Kamera (DSLR) [02070101001] 1 buah 7,550,000.00 7,550,000.00

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 11,950,000.00


1. Pengadaan Infocus (3200 Lumens) [02060105028] 1 buah 6,950,000.00 6,950,000.002. Pengadaan Televisi (ukuran 32") [02060105028] 1 buah 5,000,000.00 5,000,000.00

5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 4,000,000.00

5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faximili 4,000,000.00


1. Pengadaan Faximile (non karbon) [02070201020] 2 buah 2,000,000.00 4,000,000.00

50,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terselesaikannya penyusunan dokumen RKA/DPA, terlaksananya sikronisasi, Rakorbanghutda dan monev DKPSasaran : SKPD/UKPD lingkup Dinas Kelautan dan Pertanian




::



Kegiatan : 2.05 . 01 . 019 Penyusunan Rencana Kerja (DPA/RKA), Sinkronisasi, Rakorbanghutda dan Monev Dinas Kelautan dan Pertanian




CAPAIAN PROGRAM


1. terselesaikannya penyusunan RKA/DPA, terlaksananya Sinkronisasi, Rakorbanghutda danMonitoring dan Evaluasi

1 tahunKELUARAN

1. terlaksananya program dalam urusan lingkungan hidup, urusan ketahanan pangan dan urusanperikanan kelautan dan peternakan sesuai RPJMD

1 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 15,900,000.001. Honor narasumber rakorbanghutda (SK Gub) 8 oj 700,000.00 5,600,000.002. Honor penyusun makalah rakorbanghutda (SK Gub) 8 jdl 1,000,000.00 8,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Moderator rakorbanghutda (SK Gub) 4 oj 575,000.00 2,300,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,385,000.001. Tas (peralatan peserta rakorbanghutda) (standar rapat) 50 buah 40,000.00 2,000,000.002. Pulpen (peralatan peserta rakorbanghutda) (standar) 50 buah 5,000.00 250,000.003. Notebook (peralatan peserta) (standar) 50 buah 7,500.00 375,000.004. Kertas HVS (ukuran A4 70 gram) 5 rim 35,000.00 175,000.005. Kertas HVS (ukuran F4 70 gram) 5 rim 37,000.00 185,000.006. Toner Printer (laserjet CE285A ) 5 buah 900,000.00 4,500,000.007. Flask disk (8 GB) 4 buah 125,000.00 500,000.008. Toner Printer (laserjet CM1017MFP) 1 set 5,000,000.00 5,000,000.009. Compact Disk (CD-RW) 2 box 125,000.00 250,000.0010. Memory card (mikroSD) 1 buah 150,000.00 150,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,800,000.001. Cetak foto (colour) 3 kali 300,000.00 900,000.002. Spanduk (bahan plastik) 3 buah 300,000.00 900,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10,250,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 10,250,000.001. Penggandaan RKA (foto copy dan jilid soft cover ) 15 buku 50,000.00 750,000.002. Penggandaan DPA (foto copy dan jilid soft cover ) 15 buku 150,000.00 2,250,000.003. Penggandaan DPPA (foto copy dan jilid soft cover ) 15 buku 150,000.00 2,250,000.004. Penggandaan laporan sinkronisasi (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.005. Penggandaan LPPD (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.006. Penggandaan LKPJ (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.007. Penggandaan laporan monev (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.008. Penggandaan laporan rakorbanghutda (foto copy dan jilid soft cover ) 10 buku 100,000.00 1,000,000.00


5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,120,000.001. Penggandaan bahan materi (foto copy) 5,600 lembar 200.00 1,120,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 9,000,000.001. Sewa penginapan (standar) 20 kamar 450,000.00 9,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 23,000,000.001. Sewa kapal cepat (kapasitas 25 orang) 2 kali 10,000,000.00 20,000,000.002. Sewa kapal kayu (kapasitas 15 orang) 2 kali 1,500,000.00 3,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90,845,000.001. Konsumsi rapat penyusunan RKA/DPA (makan dan snack) 90 box 38,000.00 3,420,000.002. Konsumsi rapat persiapan sinkronisasi (makan dan snack) 90 box 38,000.00 3,420,000.003. Pertemua Sinkronisasi (full day) 100 porsi 275,000.00 27,500,000.004. Konsumsi rapat penyusunan LPPD (makan dan snack) 80 box 38,000.00 3,040,000.005. Konsumsi rapat koordinasi persiapan monev (makan dan snack) 200 box 38,000.00 7,600,000.006. Konsumsi pelaksanaan monev ke wilayah (makan dan snack) 200 box 38,000.00 7,600,000.007. Pertemuan Monev (full day) 70 porsi 275,000.00 19,250,000.008. Pertemuan rakorbanghutda (full day) 65 porsi 275,000.00 17,875,000.009. Konsumsi rapat persiapan rakorbanghutda (makan dan snack) 30 box 38,000.00 1,140,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5,000,000.001. Topi (bahan kain) 25 buah 75,000.00 1,875,000.002. kaos (lengan panjang) 25 buah 125,000.00 3,125,000.00



5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 29,700,000.001. Transport pertemuan sinkronisasi (SK Gub) 100 oh 110,000.00 11,000,000.002. Transport monev (SK Gub) 120 oh 110,000.00 13,200,000.003. Transport peserta rakorbanghutda (SK Gub) 50 oh 110,000.00 5,500,000.00

200,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

122,400,000.00

26,000,000.00

1,900,000.00

49,700,000.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Tradisonal dan Sentra PemasaranSasaran : Pasar Swalayan, Pasar Tradisonal dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di 5 Wilayah




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 03 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Kegiatan : 2.05 . 03 . 001 Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Pasar Swalayan, Pasar Tradisional dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKIJakarta

( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )


1. Terjaminnnya ketersediaan hasil penangkapan dan budidaya ikan yang aman dikonsumsi Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap hasiil penangkapan dan budidaya ikan yangaman dikonsumsi

CAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 1.500.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Hasil Perikanan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan diPasar Swalayan dan Sentra Pemasaran Hasil Perikanan di DKI Jakarta

12 bulanKELUARAN

1. Meningkatnya Mutu Hasil Perikanan yang dipasarkan di Pasar Swalayan dan Sentra PemasaranHasil Perikanan

64 kaliHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,500,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 5,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000.001. 1 PaketHonor Belanja barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4,280,000.001. Cetak Foto (PC) 1,000 Lembar 2,000.00 2,000,000.002. Album Foto (10 Shhet) 12 Buah 150,000.00 1,800,000.003. Batteray (Alkaline) 24 Buah 20,000.00 480,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 50,000,000.001. Neon Box (Color) 50 Buah 1,000,000.00 50,000,000.00


5.2.2.02.06 Belanja Bahan Laboratorium 1,148,920,400.001. Pembelian Bahan Pengujian Formalin (Formaldehyde Test) 180 Paket 5,920,775.00 1,065,739,500.002. Pembelian Bahan Pengujian Pewarna (Rhodamin B) 2 Paket 1,687,625.00 3,375,250.003. Pembelian Bahan Pengujian Pewarna (Metanil Yellow) 2 Paket 1,687,625.00 3,375,250.004. Pembelian Bahan Pengujian Boraks (Boraks) 2 Paket 1,687,625.00 3,375,250.005. Pembelian Bahan Pengujian Histamin (Histamin) 2 Paket 10,882,575.00 21,765,150.006. Pembelian Bahan Pengujian Antibiotik (Chloramphenicol) 2 Paket 11,719,650.00 23,439,300.007. Pembelian Bahan Pengujian Antibiotik (Crystal Violet) 2 Paket 13,925,350.00 27,850,700.00

5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 49,500,000.001. Pembelian Contoh (Ikan) 3,300 Contoh 15,000.00 49,500,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 19,420,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 19,420,000.001. Cetak Stiker Bersertifikat (Stiker) 250 Lembar 20,000.00 5,000,000.002. Leaflet (Kertas) 1,442 Lembar 10,000.00 14,420,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 350,000.001. Penjilidan Laporan (Hard Cover) 10 Buku 35,000.00 350,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,389,600.001. Fotocopy Kuesioner (HVS 80 gram) 2,500 Lembar 200.00 500,000.002. Fotocopy Laporan (HVS 80 gram) 4,448 Lembar 200.00 889,600.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51,300,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 20 Box 40,000.00 800,000.002. Konsumsi Pelaksanaan (96 kali x 14 org) (Makan dan Snack) 700 Box 40,000.00 28,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. Konsumsi Rapat Evaluasi dengan Provinsi (Setara Hotel) (Fullboard) 50 HOK 450,000.00 22,500,000.00


5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16,500,000.001. Transport Jawa Barat (PP) (SK Gubernur) 4 HOK 200,000.00 800,000.002. Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.003. Taxi (PP) Peserta dari Jawa Timur (SK Gubernur) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.004. Tiket Jawa Timur (PP) (SK Gubernur) 2 HOK 2,000,000.00 4,000,000.005. Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) 4 HOK 300,000.00 1,200,000.006. Taxi (PP) Peserta dari Jawa Tengah (SK Gubernur) 6 HOK 300,000.00 1,800,000.007. Tiket Jawa Tengah (PP) (SK Gubernur) 3 HOK 1,500,000.00 4,500,000.008. Uang Saku/Uang Harian (2 hari) (SK Gubernur) 6 HOK 300,000.00 1,800,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 153,340,000.001. Transport Pengawas Mutu ke Pasar Tradisional (10 org x 10 kali(25 psr) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 400 HOK 110,000.00 44,000,000.002. Transport Analis Mutu ke Pasar Tradisional (4 org x 10 kali(25 psr) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 160 HOK 110,000.00 17,600,000.003. Transport Pengawas Mutu ke Swalayan (10 org x 10 kali(25 Swalayan) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 400 HOK 110,000.00 44,000,000.004. Transport Analis Mutu ke Pasar Swalayan (4 org x 10 kali(25 Swalayan) x 4 kali/thn) (SK Gubernur) 160 HOK 110,000.00 17,600,000.005. Transport Pengawas Mutu ke TPI/PPI,PHPT(10 org x 5TPI/PPI) x 3 kali/thn) (SK Gubernur) 150 HOK 110,000.00 16,500,000.006. Transport Analis ke TPI/PPI,PHPT(4 org x 5TPI/PPI) x 3 kali/thn) (SK Gubernur) 60 HOK 110,000.00 6,600,000.007. Transport Pengawas Mutu ke PHPT(10 org x 1 PHPT) x 1 kali/thn) (SK Gubernur) 10 HOK 110,000.00 1,100,000.008. Transport Analis ke PHPT(4 org x 1 PHPT) x 1 kali/thn) (SK Gubernur) 4 HOK 110,000.00 440,000.009. Transport Peserta Rapat Evaluasi dari Provinsi produsen (SK Gubernur) 50 HOK 110,000.00 5,500,000.00

1,500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

106,715,000.00

165,580,000.00

116,160,000.00

1,111,545,000.00

1,500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut IkanSasaran : Kapal Nelayan




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 04 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Kegiatan : 2.05 . 04 . 001 Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan



1. Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indentifikasi Pemeriksaan Fisik dan Verifikasi Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut IkanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan Rp. 100.000.000,00MASUKAN

1. Meningkatnya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan 1 TahunKELUARAN

1. Terlaksananya Pemeriksaan Fisik dan Dokumen kepada Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan 50 Kapal PerikananHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 100,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 700,000.001. Cetak Foto (Setara Ukuran Jumbo) 280 Lembar 2,500.00 700,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 10,500,000.001. Sepatu Petugas Cek Fisik (Safety Boot) 5 Buah 600,000.00 3,000,000.002. Jas Hujan (Setara Jas Hujan) 5 Buah 300,000.00 1,500,000.003. Kaos Tangan Panjang (Setara Polo) 5 Buah 200,000.00 1,000,000.004. Sarung Tangan Kerja (Setara Safety Hand) 5 Buah 100,000.00 500,000.005. Jaket Kerja (Setara Katun) 5 Buah 400,000.00 2,000,000.006. Thermometer Suhu Untuk Kapal Angkutan/Palkah (Setara Alat Laboratorium) 5 Buah 500,000.00 2,500,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 12,000,000.001. Jilid dan Laporan (Buku) 120 Buku 100,000.00 12,000,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 24,000,000.001. Makanan dan Minuman Petugas Cek Fisik Kapal (8 org x 5 kali x 12 bulan) (SK Gubernur) 480 Box 50,000.00 24,000,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 52,800,000.001. Transport Petugas Cek Fisik (8 org x 5 kali x 12 bulan) (SK Gubernur) 480 OH 110,000.00 52,800,000.00

100,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)Sasaran : Masyarakat Kelautan dan Perikanan




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 05 Program pengembangan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan : 2.05 . 05 . 001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) di DKI Jakarta



1. Terwujudnya kebijakan teknis perikanan kelautan dan peternakan yang bertujuan mewujudkan DKIJakarta sebagai kota pantai

terwujudnya konsep kebijakan sebagai kota pantai dalam revisi RTRW Prov. DKI JakartaCAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya penyusunanrencana zonasi WP3K 1 kegiatanKELUARAN

1. tersusunnya recana zonasi WP3K 1 blue printHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gubernur) 5 Orang 250,000.00 1,250,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,000,000.001. belanja dokumen/administrasi tender (SK Gubernur) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00


5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 297,500,000.001. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau - Pulau Kecil (SK Gubernur) 1 Paket 297,500,000.00 297,500,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara AngkeSasaran : Nelayan




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 06 Program peningkatan sarana dan prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Kegiatan : 2.05 . 06 . 001 Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke

( Enam Milyar Rupiah )


1. Terlaksananya Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh dan Bongkar Muat Kapal PerikananCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke 131,000 M3KELUARAN

1. Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh/ Bongkar Muat Kapal Perikanan Luas Area : 68.539,33 M2 Kedalaman 1,50 M serta Pembersihan dan Pengangkatan BangkaiKapal

HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 6,000,000,000.00S U B S I D I



5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 6,000,000,000.00

5.2.2.20.23.004 Belanja Pemeliharaan Kanal Bawah Tanah 6,000,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Pengendalian Teknis (SK Gubernur) 1 Paket 60,000,000.00 60,000,000.002. Perencanaan (Jasa Konsultan) 1 Paket 110,000,000.00 110,000,000.003. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 2,175,000.00 2,175,000.004. Pengawasan (Jasa Konsultan) 1 Paket 172,500,000.00 172,500,000.005. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 2,175,000.00 2,175,000.006. Pengadaan Dokumen (Jilid Laporan HVS A4 70 Gram) 3 Paket 1,000,000.00 3,000,000.007. Pelaksanaan Lanjutan Pengerukan (Pendalaman Alur) TPI Muara Angke (Jasa Konsultan) 1 Paket 5,640,000,000.00 5,640,000,000.008. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) 1 Paket 5,600,000.00 5,600,000.009. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,950,000.00 1,950,000.0010. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.0011. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00

6,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara AngkeSasaran : Nelayan




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 002 Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke

( Sepuluh Milyar Rupiah )


1. Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara AngkeCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan Rp 10.000.000.000,00MASUKAN

1. Terlaksananya Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke 270 M'KELUARAN

1. Meningkatnya Perlindungan Pesisir Pantai Terhadap Erosi Air Laut 270 M'HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 10,000,000,000.00


5.2.3.26.17 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Dermaga Laut 10,000,000,000.00

Persiapan 225,175,000.00

1. 1 PaketPerencanaan (Jasa Konsultasi) 220,000,000.00 220,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 2,175,000.00 2,175,000.003. 3 PaketPenggadaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram) 1,000,000.00 3,000,000.00

Pelaksanaan 9,421,200,000.00

1. Pelaksanaan Pembangunan Sheet Pile Batas Area Kawasan Pelabuhan Sisi Barat Muara Angke (Jasa Konsultan)[04140406007]

1 Paket 9,421,200,000.00 9,421,200,000.00


1. 1 PaketPengawasan (Jasa Konsultasi) 240,000,000.00 240,000,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 2,175,000.00 2,175,000.003. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) 5,600,000.00 5,600,000.004. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) 1,950,000.00 1,950,000.005. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) 1,950,000.00 1,950,000.006. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) 1,950,000.00 1,950,000.007. 1 PaketPengendalian Teknis (SK Gubernur) 100,000,000.00 100,000,000.00

10,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

10,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung KecilSasaran : Nelayan Dan Stake holder




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 003 Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil

( Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )


1. Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil Meningkatnya Tambat Labuh dan Bongkar Muat Kapal Perikanan di Pulau Tidung KecilCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil 1000 M2KELUARAN

1. Meningkatnya Kegiatan Tambat Labuh/ Bongkar Muat Kapal Perikanan di Pulau Tidung Kecil 1000 M2HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 6,150,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 6,150,000,000.00



Persiapan 145,675,000.00

1. 1 PaketPerencanaan (Jasa Konsultasi) 140,500,000.00 140,500,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 2,175,000.00 2,175,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 3 Paketpenggandaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram) 1,000,000.00 3,000,000.00

Pelaksanaan 5,786,400,000.00

1. Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Terapung Pulau Tidung Kecil (Jasa Konsultan) [04140406007] 1 Paket 5,786,400,000.00 5,786,400,000.00



6,150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

6,150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil PerikananSasaran : Masyarakat




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 004 Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan

( Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah )


1. Pembangunan Gedung Kemasana Olahan Hasil Perikanan Terlaksananya Pembangunan Gedung Kemasana Olahan Hasil PerikananCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 370000000MASUKAN

1. 1 Tahun Terlaksananya Pembangunan Gedung Kemasana Olahan Hasil PerikananKELUARAN

1. Terbangunnya Gedung Kemasan Hasil Olahan Perikanan 1 PaketHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 370,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 370,000,000.00


5.2.3.26.12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana / Tempat Ibadah 370,000,000.00

Persiapan 18,000,000.00

1. 1 PaketPerencanaan (Jasa Konsultasi) 13,000,000.00 13,000,000.002. 1 PaketHonor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 2,000,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 PaketPengadaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 gram) 3,000,000.00 3,000,000.00


5. Pembangunan Rumah Kemasan (Bangunan) [03110108000] 125 m2 2,696,400.00 337,050,000.00


1. 1 PaketBiaya Administrasi Pengendalian teknis (SK Gubernur) 3,950,000.00 3,950,000.002. 1 PaketBelanja Pengawasan (Jasa Konsultasi) 11,000,000.00 11,000,000.00

370,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

370,000,000.00

0.00

0.00

370,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)Sasaran : Kelompok Nelayan




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 005 Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)

( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )


1. Meningkatnya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru)CAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (Cilincing, Kamal Muara dan Kalibaru) 3 LokasiKELUARAN

1. Meningkatnya Bongkar Muat / Tambat Labuh Tempat Pelelangan Ikan 3 LokasiHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 6 Paket 250,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Pengadaan Dokumen Lelang (Jilid Laporan HVS A4 70 Gram) 6 Paket 250,000.00 1,500,000.00


5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 200,000,000.00

5.2.2.20.01.008 Belanja Pemeliharaan Jalan Lingkungan 200,000,000.001. Perencanaan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 3,700,000.00 3,700,000.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.003. Pengawasan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 5,800,000.00 5,800,000.004. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.005. Pelaksanaan Perbaikan Jalan Masuk TPI Kalibaru (Jalan I : P = 50 Meter x L= 3,5 Meter) dan (Jalan II : P= 30 Meter x L=

1,5 Meter) (Jasa Konsultan)1 Paket 180,500,000.00 180,500,000.00

6. Pengendalian Teknis (SK Gubernur) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.007. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.008. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.009. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.20.23 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 198,500,000.00

5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 198,500,000.001. Perencanaan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 4,565,500.00 4,565,500.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.003. Pengawasan (Jasa Konsultasi) 1 Paket 4,764,000.00 4,764,000.004. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.005. Pelaksanaan Perbaikan Saluran Air di TPI Kalibaru (Panjang : 50 Meter x Lebar : 20 Cm) (Jasa Konsultan) 1 Paket 179,185,500.00 179,185,500.006. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.007. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) 1 Paket 1,500,000.00 1,500,000.008. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.009. Pengendalian Teknis (SK Gubernur) 1 Paket 1,985,000.00 1,985,000.00

5.2.2.20.25 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 198,500,000.00

5.2.2.20.25.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 198,500,000.001. Perbaikan Instalasi Dan Penambahan Daya Listrik di TPI Kamal Muara (13.000 Watt) 1 Paket 198,500,000.00 198,500,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 600,000,000.00


5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 200,000,000.00


1. Pemasangan Mesin Pompa Air Untuk TPI Kamal Muara (Setara Sanyo) [02020305000] 1 Unit 200,000,000.00 200,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 200,000,000.00

5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 200,000,000.00

Persiapan 6,100,000.00



1. Pelaksanaan Pengurukan Dan Peninggian Jalan TPI Cilincing (Panjang : 50 Meter x Lebar : 45 Cm) (Jasa Konsultan)[04130100000]

1 Paket 181,100,000.00 181,100,000.00


1. 1 PaketPengawasan (Jasa Konsultasi) 4,800,000.00 4,800,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 1,500,000.00 1,500,000.003. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) 1,500,000.00 1,500,000.004. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) 1,500,000.00 1,500,000.005. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) 1,500,000.00 1,500,000.006. 1 PaketPengendalian Teknis (SK Gubernur) 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 200,000,000.00

5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum 200,000,000.00


1. Pemasangan Instalasi Jaringan Air untuk TPI Cilincing (Air PAM) [04160100000] 1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00

1,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)Sasaran : Kelompok Nelayan




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 006 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll)

( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )


1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap, dll) Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan TangkapCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap,dll)

90 UnitKELUARAN

1. Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (mesin kapal, alat tangkap,dll)

80 Unit Mesin Kapal dan 10 Unit Alat Tangkap JaringHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 1,200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 3,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,000,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 2 Paket 1,500,000.00 3,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Pengadaan Dokumen Lelang (Jilid Laporan HVS A4 70 Gram) 2 Paket 1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1,195,000,000.00

5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1,195,000,000.001. Pengadaan Mesin Kapal (24 PK) 80 Unit 9,250,000.00 740,000,000.002. Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring) 10 Unit 45,500,000.00 455,000,000.00

1,200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

1,200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Tersedianya sarana Budidaya / Perbaikan KJA PembudidayaSasaran : Pembudidaya Kep. Seribu




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 007 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut

( Sepuluh Milyar Rupiah )


1. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan BudidayaCAPAIAN PROGRAM

1. Dana Yang Dibutuhkan 10.000.000.000MASUKAN

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Laut berupa 50 paket KJA & Benih ikankerapu

50 paketKELUARAN

1. Meningkatnya Produksi Budidaya Kerapu di Kep. Seribu Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan rehabilitasi KJA PembudidayaHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 10,000,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 46,000,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 46,000,000.001. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (SK. Gub) 4 Paket 11,500,000.00 46,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 13,600,000.001. Honor Nara Sumber (SK. Gub) 16 JPL 850,000.00 13,600,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,400,000.001. Block Note (Buah) 80 Buah 20,000.00 1,600,000.002. Ballpoint setara boxy (Buah) 80 Buah 10,000.00 800,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 3,000,000.001. Pembuatan Dokumen tender (Paket) 4 Paket 750,000.00 3,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,100,000.001. Cetak Foto Digital (Lembar) 200 Lembar 2,500.00 500,000.002. Spanduk (Buah) 2 Buah 300,000.00 600,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 25,500,000.001. Seragam peserta + Panitia (Buah) 85 Buah 200,000.00 17,000,000.002. Topi Peserta + Panitia (Buah) 85 Buah 50,000.00 4,250,000.003. Tas Peserta + Panitia (Buah) 85 Buah 50,000.00 4,250,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,000,000.001. Jilid buku laporan/hard cover laminating (Hard Cover) 20 Buku 50,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 400,000.001. Foto copy materi (lembar) 2,000 lembar 200.00 400,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 7,900,000.001. Sewa Kamar/Penginapan di Pulau Seribu (Kamar) 16 Kamar 400,000.00 6,400,000.002. Sewa Ruangan Pertemuan (Ruangan Pertemuan) 2 Hari 750,000.00 1,500,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 40,000,000.001. Sewa Kapal (Speed Boat) 5 Trip 8,000,000.00 40,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,480,000.001. Makan dan Snack Rapat Persiapan (Box) 30 Box 40,000.00 1,200,000.002. Konsumsi Survey dan Monitoring (Paket) 40 Paket 80,000.00 3,200,000.003. Konsumsi Sosialisasi terhadap anggota kelompok (Paket) 80 Paket 61,000.00 4,880,000.004. Konsumsi Panitia & Narasumber (Paket) 40 Paket 80,000.00 3,200,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 8,000,000.001. Transport Peserta 80 0rg x 1 hari (SK. GUB) 80 OH 100,000.00 8,000,000.00

5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 9,838,620,000.00

5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 9,838,620,000.001. Pengadaan benih ikan kerapu 10-12 Cm (ekor) 45,000 ekor 22,000.00 990,000,000.002. Keramba Jaring Apung (HDPE) (50 unit @ 4 kotak (3 x 3 M2)) 50 unit 172,500,000.00 8,625,000,000.003. Rumah Jaga (unit) 10 unit 12,462,000.00 124,620,000.004. Pompa Pembersih Jaring (Unit) 30 unit 3,300,000.00 99,000,000.00

10,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

10,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI KamalSasaran : Nelayan




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 008 Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal



1. Terlaksananya Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI KamalCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal 3.320 M2KELUARAN

1. Meningkatnya Kegiatan Bongkar Muat Ikan dan Kegiatan Kepelabuhan di TPI Kamal Luas Peninggian TPI : 2.597 M2 dan Luas Kantor TPI : 723 M2HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 5,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 5,000,000,000.00


5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 5,000,000,000.00

Persiapan 15,737,500.00




VolumeSatuan

U r a i a n

3. 3 Paketpenggandaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram) 1,000,000.00 3,000,000.00

Pelaksanaan 4,777,562,500.00

1. Pelaksanaan Peninggian Tempat Pelelangan Ikan dan Kantor TPI Kamal (Jasa Konsultan) [03110101000] 1 Paket 4,777,562,500.00 4,777,562,500.00



5,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

5,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peninggian Tanggul Dermaga Muara AngkeSasaran : Nelayan




::



Kegiatan : 2.05 . 06 . 009 Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke



1. Terlaksananya Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke Peninggian Tanggul Dermaga Muara AngkeCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke 1 PaketKELUARAN

1. Meningkatnya Perlindungan Pesisir Pantai Terhadap Erosi Air Laut 700 M'HASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 15,000,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 15,000,000,000.00



Persiapan 345,800,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

3. 3 PaketPenggandaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 Gram) 1,000,000.00 3,000,000.00

Pelaksanaan 14,132,000,000.00

1. Pelaksanaan Peninggian Tanggul Dermaga Muara Angke (Jasa Konsultan) [04140406007] 1 Paket 14,132,000,000.00 14,132,000,000.00


1. 1 PaketPengawasan (Jasa Konsultasi) 356,700,000.00 356,700,000.002. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan (SK Gubernur) 6,850,000.00 6,850,000.003. 1 PaketHonorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pengawasan (SK Gubernur) 2,800,000.00 2,800,000.004. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan (SK Gubernur) 1,950,000.00 1,950,000.005. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan (SK Gubernur) 1,950,000.00 1,950,000.006. 1 PaketHonorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan (SK Gubernur) 1,950,000.00 1,950,000.007. 1 PaketPengendalian Teknis (SK Gubernur) 150,000,000.00 150,000,000.00

15,000,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

15,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan KonsumsiSasaran : Pembudidaya Ikan Konsumsi




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 07 Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

Kegiatan : 2.05 . 07 . 001 Pembinaan Dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (Perbenihan dan Pembesaran)



1. Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan di DKI Jakarta Terbinanya Kelompok Pembudidaya IkanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 300.000.000MASUKAN

1. Terbinanya 24 kelompok pembudidaya di DKI Jakarta 1 KegiatanKELUARAN

1. Meningkatnya wawasan dan ketrampilan pembudidaya Terbinanya kelompok pembudidayaHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 500,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang (SK. Gub) 1 Paket 500,000.00 500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 66,000,000.001. Honor Juri di kelas (3 org x 6 jam x 2 hr) (SK. Gub) 36 JPL 500,000.00 18,000,000.002. Honor Nara Sumber Kunjungan Lapangan (2 org x 3 jam x 2 hr) (SK. Gub) 12 JPL 520,000.00 6,240,000.003. Honor Juri Lomba Pokdakan (3 org x 2 jam x 6 hr) (SK. Gub) 36 JPL 580,000.00 20,880,000.004. Honor Juri Lomba Kelompok Perbenihan (3 org x 2 jam x 6 hr) (SK. Gub) 36 JPL 580,000.00 20,880,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000.001. ATK Peserta ((2 org x 3 klp x 6 wil x 2 kgt)) 72 buah 50,000.00 3,600,000.002. ATK Pendamping Wilayah ( (1 org x 6 wil x 2 keg)) 12 buah 50,000.00 600,000.003. ATK Juri ((4 org x 2 keg)) 8 buah 100,000.00 800,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 300,000.001. Pembuatan dokumen tender (Paket) 1 Paket 300,000.00 300,000.00

5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 112,932,000.001. Belanja Hadiah Lomba/penghargaan/souvenir (2 keg) (Paket) 2 Paket 56,466,000.00 112,932,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,000,000.001. Cetak foto digital (Lembar) 400 lembar 2,500.00 1,000,000.002. Album (Buku) 4 Buah 75,000.00 300,000.003. Spanduk (buah) 2 buah 350,000.00 700,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 24,200,000.001. Seragam (2 Keg.) ((Peserta 36 org + 4 juri + 6 pendamping + 4 panitia)) 100 buah 150,000.00 15,000,000.002. Topi (2 keg) ((Peserta 36 org + 4 juri + 6 pendamping + 4 panitia)) 100 buah 50,000.00 5,000,000.003. Tas ((Peserta 36 org + 4 juri + 2 panitia)) 84 buah 50,000.00 4,200,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000.00

5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 200,000.001. Cetak Sertifikat (buah) 10 buah 20,000.00 200,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 500,000.001. Jilid Buku Laporan (Buku) 10 Buku 50,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. Foto copy Quisener (lembar) 1,000 lembar 200.00 200,000.00





VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 25,100,000.001. Full board meeting ((50 Paket x 2 hr)) 100 Paket 235,000.00 23,500,000.002. Sewa Penginapan di pulau Seribu 4 kmr x 1 hr ((Juri 4 org + Panitia 4 org)) 4 Kamar 400,000.00 1,600,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000.001. Sewa kendaraan (Bus) 4 Unit 2,500,000.00 10,000,000.00

5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8,000,000.001. Sewa Kapal (Speed Boat) 1 Trip 8,000,000.00 8,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,200,000.001. Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi ((10 org x 3 hr)) 30 Box 40,000.00 1,200,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 16,868,000.001. Konsumsi Penilaian di lapangan ((4 juri x 6 hari x 2 keg)) 48 Box 61,000.00 2,928,000.002. Konsumsi Penilaian Kelompok di lapangan (snack) (3 kelompok (10 org x 6 wilayah x 2 keg)) 360 Box 15,000.00 5,400,000.003. Konsumsi Penilaian bagi panitia/ pendamping wilayah di lapangan (4 kl (6 panitia + 4 pendamping)) 40 Box 61,000.00 2,440,000.004. Konsumsi Kunjungan lapangan peserta/pendamping/panitia (50 org x 2 keg (snack 2 kl + makan siang)) 100 Box 61,000.00 6,100,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 27,000,000.001. Transpot Peserta di kelas (2 org x 3 klp x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) 72 OH 100,000.00 7,200,000.002. Transpot Peserta kunjungan lapangan (2 org x 3 klp x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) 72 OH 100,000.00 7,200,000.003. Transpot Nara Sumber/Juri di kelas ( 4 org x 2 keg ) (SK. Gub) 8 OH 100,000.00 800,000.004. Transpot Juri Penilaian di kelompok (4 org x 6 wil x 2 keg.) (SK. Gub) 48 OH 100,000.00 4,800,000.005. Transpot Pendamping wilayah di lapangan dan kunjungan (1 org x 6 wil x 3 keg) (SK. Gub) 18 OH 100,000.00 1,800,000.006. Transpot Panitia di lapangan dan kunjungan (4 org x 6 hari x 2 keg dan 4 org x 1 hr) (SK. Gub) 52 OH 100,000.00 5,200,000.00

300,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

300,000,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta SelatanSasaran : Pembudidaya dan pedagang Ikan Hias




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 07 Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

Kegiatan : 2.05 . 07 . 002 Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan

( Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah )


1. Pembangunan Pusat Promosi dan Pemasaran Ikan Hias di Jakarta Selatan Terlaksananya Pembangunan Kios Ikan HiasCAPAIAN PROGRAM


1. 1 Tahun Terlaksananya Pembangunan Kios Ikan HiasKELUARAN

1. Terbangunnya Kios Ikan Hias 1 PaketHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 580,000,000.00S U B S I D I

5.2.3 BELANJA MODAL 580,000,000.00


5.2.3.26.12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana / Tempat Ibadah 580,000,000.00

Persiapan 16,740,625.00

1. 1 PaketHonor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 3,500,000.00 3,500,000.002. 2 PaketPengadaan Dokumen Lelang (HVS A4 70 gram) 1,000,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

3. 1 PaketPerencanaan (Jasa Konsultasi) 11,240,625.00 11,240,625.00


5. Pembangunan Kios Ikan Hias (Bangunan) [03110108000] 15 Unit 36,180,000.00 542,700,000.00


1. 1 PaketPengawasan (Jasa Konsultasi) 15,059,375.00 15,059,375.002. 1 PaketPengendalian Teknis (SK Gubernur) 5,500,000.00 5,500,000.00

580,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

580,000,000.00

0.00

0.00

580,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Bertambahnya Substrat KarangSasaran : Perairan Kepulauan Seribu




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 08 Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan : 2.05 . 08 . 001 Transplantasi Karang



1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut Tersedianya substrat untuk rehabilitasi terumbu karangCAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya transplantasi karang 1 kegiatanKELUARAN

1. bertambahnya kawasan konservasi 1 KawasanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 300,000.001. Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (SK Gubernur) 1 Paket 300,000.00 300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n





5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,000,000.001. ATK Kegiatan (Tinta Printer,Kertas,Flashdisk, Balpoint dll) 1 Paket 1,000,000.00 1,000,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 500,000.001. Penggandaan Dokumen Tender (Dokumen) 1 Paket 500,000.00 500,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7,500,000.001. Perlengkapan (ATK Peserta) (Tas, Kaos, Buku, Balpoint dll) 50 Orang 150,000.00 7,500,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,000,000.001. Dokumentasi (Album 10 sheet, Foto 4R) 1 Paket 500,000.00 500,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 2 Buah 250,000.00 500,000.00


5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 138,750,000.001. Pengadaan, Pengangkutan dan Penenggelaman Substrat Katang (Ukuran 60 cm x 40 cm tebal 10 cm) 1 Paket 138,750,000.00 138,750,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,300,000.001. Jilid Laporan (Spiral/Soft Cover) 8 Buku 100,000.00 800,000.002. Modul Peserta (Standar) 50 Buku 10,000.00 500,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100,000.001. Penggandaan Laporan (Standar) 500 Lembar 200.00 100,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 6,000,000.001. Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar Pulau) 12 kamar 500,000.00 6,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 20,000,000.001. Sewa Kapal Cepat (Standar) 2 Trip 10,000,000.00 20,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,050,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack) 30 Box 35,000.00 1,050,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 6,650,000.001. Konsumsi Panitia dan Nara Sumber (Makan dan Snack dll) 90 Porsi 35,000.00 3,150,000.002. Konsumsi Peserta (Makan dan Snack dll) 100 Box 35,000.00 3,500,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 10,000,000.001. Uang Saku Peserta (SK Gubernur) 100 OH 100,000.00 10,000,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

140,500,000.00

59,200,000.00

300,000.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat PesisirSasaran : Masyarakat Pesisir DKI Jakarta




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 08 Program pengelolaan sumberdaya Peternakan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan : 2.05 . 08 . 003 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



1. Terpelihara dan lestarinya sumberdaya peternakan, perikanan, kelautan dan ekosistem laut terimplementasinya pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautanCAPAIAN PROGRAM


1. terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir 2 kegiatanKELUARAN

1. meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir 2 kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 300,000,000.00S U B S I D I



5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 32,000,000.001. Honor Nara Sumber (SK Gubernur) 64 JPL 500,000.00 32,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,865,000.001. ATK peserta diversifikasi usaha mikro (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 60 set 30,000.00 1,800,000.002. ATK Kegiatan diversifikasi usaha mikro (Kertas, mark note, map dll) 1 Paket 270,000.00 270,000.003. ATK peserta pemberdayaan perempuan nelayan (Buku, Ballpoint,Map Plastik dll) 60 set 40,000.00 2,400,000.004. ATK Kegiatan paemberdayaan perempuan nelayan (Kertas, mark note, map dll) 1 Paket 395,000.00 395,000.00

5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 24,000,000.001. Perlengkapan Peserta (Tas, Kaos) 120 set 200,000.00 24,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2,560,000.001. Dokumentasi diversifikasi usaha mikro (Album 10 sheet, Foto 4R) 1 Paket 460,000.00 460,000.002. Spanduk Kegiatan (Digital Printing Full Colour) 4 Buah 400,000.00 1,600,000.003. Dokumentasi pemberdayaan perempuan nelayan (Album 10 sheet, Foto 4R) 1 Paket 500,000.00 500,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 167,250,000.001. Bahan Praktek Peserta Pemberdayaan Perempuan Keluarga Nelayan (Standar) 1 Paket 81,450,000.00 81,450,000.002. Bahan Praktek Peserta Diversifikasi Usaha Kelautan dalam Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Pesisir (Standar ) 1 Paket 85,800,000.00 85,800,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 1,000,000.001. Penjilidan/Penggandaan laporan (Standar) 20 Buku 50,000.00 1,000,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,400,000.001. Penggandaan materi Diversifikasi Usaha Mikro (SK Gubernur) 2 Paket 400,000.00 800,000.002. Penggandaan materi Pemberdayaan Perempuan nelayan (SK Gubernur) 2 Paket 300,000.00 600,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5,000,000.001. Penginapan Panitia dan Narasumber (Standar ) 10 UK 500,000.00 5,000,000.00


5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 22,800,000.001. Sewa Kapal Cepat keg diversifikasi usaha mikro (Standar) 1 Kapal 10,000,000.00 10,000,000.002. Sewa Kapal Cepat keg pemberdayaan perempuan nelayan (Standar) 1 Kapal 10,000,000.00 10,000,000.003. sewa kapal transportasi lokal keg diversifikasi usaha mikro (Standar Pulau) 2 Kapal 650,000.00 1,300,000.004. sewa kapal transportasi lokal keg Pemberdayaan Perempuan Nelayan (Standar Pulau) 2 Kapal 750,000.00 1,500,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,400,000.001. Konsumsi Rapat Persiapan (Makan dan Snack dll) 40 Box 35,000.00 1,400,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 17,325,000.001. Konsumsi Peserta diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) 240 Box 35,000.00 8,400,000.002. Konsumsi Peserta pemberdayaan perumpuan nelayan (Makan dan Snack dll) 120 Box 35,000.00 4,200,000.003. Konsumsi Panitia diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) 21 kali 35,000.00 735,000.004. Konsumsi panitia pemberdayaan perempuan nelayan (Makan dan Snack dll) 72 kali 35,000.00 2,520,000.005. konsumsi narasumber keg diversifikasi usaha mikro (Makan dan Snack dll) 21 kali 35,000.00 735,000.006. konsumsi narasumber keg pemberdayaan perempuan nelayan (Makan dan Snack dll) 21 kali 35,000.00 735,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 20,400,000.001. Transport peserta keg diversifikasi usaha mikro (SK Gubernur) 60 HOK 100,000.00 6,000,000.002. Transport peserta keg pemberdayaan perempuan nelayan (SK Gubernur) 120 HOK 100,000.00 12,000,000.003. Transport narasumber keg pemberdayaan perempuan nelayan (SK Gubernur) 12 HOK 100,000.00 1,200,000.004. Transport narasumber keg diversifikasi usaha mikro (SK Gubernur) 12 HOK 100,000.00 1,200,000.00

300,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

300,000,000.00

0.00

0.00

300,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Bidang PeternakanSasaran : Pengolah Hasil Peternakan dan masyarakat




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 12 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan : 2.05 . 12 . 001 Pembinaan Pelaku Usaha produk olahan Bidang Peternakan



1. terbinanya pelaku usaha bidang peternakan Terjaminnya ketersediaan hasil ternak dan meningkatnya produksi peternakanCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Produk Olahan Bidang Peternakan Terbinanya Pelaku Olahan Bidang PeternakanKELUARAN

1. Meningkatnya kemampuan teknis Pelaku Usaha Bidang Peternakan 2 kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 23,200,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honor pejabat lelang (SK GUB) 1 orang 250,000.00 250,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 22,950,000.001. Nara sumber (SK GUB) 18 OJ 700,000.00 12,600,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

2. Moderator (SK GUB) 18 OJ 575,000.00 10,350,000.00

5.2.1.05 Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 37,500,000.00

5.2.1.05.02 Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 37,500,000.001. Bantuan alat Olahan (alat olahan peternakan) 25 paket 1,500,000.00 37,500,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 5,500,000.001. Transport pendampingan (SK GUB) 50 OH 110,000.00 5,500,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,759,000.001. ATK Peserta ((Pena, map, dll)) 30 paket 50,000.00 1,500,000.002. ATK Kantor (kertas HVS F4, A4 dan Kuarto) 8 RIM 32,375.00 259,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 750,000.001. Pengadaan Dokumen tender (SK GUB) 1 paket 750,000.00 750,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 626,000.001. Spanduk (bahan flexy) 1 buah 300,000.00 300,000.002. dokumentasi ((cuci dan cetak)) 1 paket 326,000.00 326,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 10,000,000.001. Buku profile olahan (full color) 100 exp 100,000.00 10,000,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 125,000.001. penjilidan (hard cover) 5 buku 25,000.00 125,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. foto copy (materi dan surat menyurat) 1,000 lembar 200.00 200,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 1,500,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. ruang pertemuan (gedung) 3 hari 500,000.00 1,500,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,140,000.001. konsumsi rapat (snack dan makan) 30 orang 38,000.00 1,140,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 5,700,000.001. Konsumsi kegiatan (snack dan makan) 150 HOK 38,000.00 5,700,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 9,000,000.001. Uang saku peserta (SK GUB) 90 HOK 100,000.00 9,000,000.00


5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 53,000,000.001. Konsultan EO (SK GUB) 1 Paket 53,000,000.00 53,000,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

93,009,000.00

46,666,000.00

200,000.00

10,125,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran mutu pangan produk hewanSasaran : Pelaku Usaha Bidang Peternakan dan masyarakat




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 12 Program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan : 2.05 . 12 . 002 Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pangan Produk Hewan



1. Terkendalinya peredaran ternak dan produk peternakan Terjaminnya ketersediaan produk peternakan dan meningkatnya produksi peternakanCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Mutu Pangan Produk Hewan 5 kegiatanKELUARAN

1. Ternak dan produk peternakan yang beredar sesuai syarat dan prosedur 1 tahunHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 800,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 106,800,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 16,250,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,500,000.001. Panitia lelang (SK GUB) 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.002. Pejabat lelang (SK GUB) 2 Paket 250,000.00 500,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 12,750,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. Narasumber (SK GUB) 10 OJ 700,000.00 7,000,000.002. Moderator (SK GUB) 10 OJ 575,000.00 5,750,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 2,000,000.001. Tenaga harian lepas (Non PNS) 20 OH 100,000.00 2,000,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 88,550,000.001. Tim Supervisi (SK GUB) 480 HOK 110,000.00 52,800,000.002. Tim Penertiban (SK GUB) 225 HOK 110,000.00 24,750,000.003. Petugas pemusnahan Barang bukti (SK GUB) 100 HOK 110,000.00 11,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,750,000.001. ATK Peserta (map,pena,dll) 50 paket 75,000.00 3,750,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,500,000.001. Dokumen lelang (SK GUB) 3 Paket 500,000.00 1,500,000.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 3,975,000.001. Bensin (premium) 50 liter 4,500.00 225,000.002. 20 kubikKayu bakar 187,500.00 3,750,000.00

5.2.2.01.10 Belanja Alat Laboratorium 99,000,000.001. Tes Kit Pork Xema (tes kit) 30 box 2,500,000.00 75,000,000.002. Formaldehyt test (Tes kit) 12 box 2,000,000.00 24,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10,250,000.001. Dokumentasi peningkatan teknis pengawasan (cuci dan cetak) 1 paket 350,000.00 350,000.002. Spanduk (bahan flexy) 5 buah 300,000.00 1,500,000.003. Dokumentasi Operasional WASTIB (cuci dan cetak) 1 paket 200,000.00 200,000.004. Dokumentasi pemsunahan barang bukti (cuci dan cetak) 2 paket 200,000.00 400,000.005. baliho (bahan flexy) 2 buah 900,000.00 1,800,000.006. publikasi (media) 2 kegiatan 3,000,000.00 6,000,000.00


5.2.2.03.22 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan 70,000,000.001. pembelian sampel (produk peternakan) 1,400 sampel 50,000.00 70,000,000.00

5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 70,000,000.001. bea periksa (produk peternakan) 1,400 sampel 50,000.00 70,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 340,000.001. jilid laporan peningkatan teknis pengawasan (hard cover) 5 buku 20,000.00 100,000.002. jilid laporan operasional pengawasan dan penertiban (hard cover) 12 buku 20,000.00 240,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 195,000.001. foto copy peningkatan teknis pengawasan (surat dan materi) 475 lembar 200.00 95,000.002. foto copy operasional WASTIB (surat,materi dan laporan) 500 lembar 200.00 100,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 28,350,000.001. sewa kamar (setara hotel) 75 kamar 350,000.00 26,250,000.002. ruang pertemuan (ruang tertutup) 3 hari 700,000.00 2,100,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10,000,000.001. sewa bus (AC excecutive) 1 bus 3,000,000.00 3,000,000.002. sewa mobil (angkut barang bukti) 10 kali 700,000.00 7,000,000.00


5.2.2.10.04 Belanja Sewa Tenda 8,000,000.001. sewa tenda dan alat (dlm rangka pemusnahan barang bukti) 2 kali 4,000,000.00 8,000,000.00


5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,900,000.001. konsumsi rapat pemusnahan barang bukti (snack dan makan) 50 orang 38,000.00 1,900,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 80,940,000.001. konsumsi persiapan operasional WASTIB (snack dan makan) 200 HOK 38,000.00 7,600,000.002. konsumsi supervisi (snack dan makan) 480 HOK 38,000.00 18,240,000.003. Konsumsi Penertiban (snack dan makan) 225 HOK 38,000.00 8,550,000.004. konsumsi Peningkatan Teknis Pengawasan (makan dan snack) 150 OH 285,000.00 42,750,000.005. Konsumsi Pemusnahan barang bukti (snack dan makan) 100 OH 38,000.00 3,800,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 5,000,000.001. uang saku peningkatan teknis pengawasan (SK GUB) 50 OH 100,000.00 5,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer 100,000,000.001. Jasa EO Media Komunikasi (SK GUB) 1 paket 100,000,000.00 100,000,000.00

5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 200,000,000.001. Jasa Konsultan SDM Petugas pemeriksa lapangan (SK GUB) 1 paket 200,000,000.00 200,000,000.00

800,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

563,500,000.00

114,075,000.00

68,185,000.00

56,490,000.00

802,250,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Operasional RPH Cakung dan RPH KapukSasaran : RPH




::


Urusan : 2.05 PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKANProgram : 2.05 . 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kegiatan : 2.05 . 13 . 001 Operasional dan pemeliharaan RPH Cakung dan RPH Kapuk



1. Mutu Produk Hewan yang Baik sesuai dengan Kaidah Kesmavet Meningkatnya Mutu Produk Hewan Yang diproduksi di RPH Cakung dan KapukCAPAIAN PROGRAM

1. 800.000.000 Dana yang dibutuhkanMASUKAN

1. Terlaksanannya Operasional RPH Cakung dan KapukKELUARAN

1. 2 RPH Meningkatnya Mutu Hasil Pemotongan di RPH Cakung dan RPH KapukHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 800,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 294,700,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 4,300,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,000,000.001. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 Paket 3,000,000.00 3,000,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 290,400,000.001. Honorarium Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung (Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung) 60 OB 2,200,000.00 132,000,000.002. Honorarium Tenaga Ahli Keurmaster RPH Cakung (Tenaga Ahli Keurmaster) 72 OB 2,200,000.00 158,400,000.00



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 2,000,000.001. Belanja Dokumen / Administrasi Tender (SK Gub) 1 Paket 2,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 300,000.001. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (Dokumentasi Kegiatan) 2 Album 150,000.00 300,000.00


5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300,000,000.001. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) RPH Cakung (RPH Cakung) 1 Paket 100,000,000.00 100,000,000.002. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)RPH Kapuk (RPH Kapuk) 1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00

5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 88,400,000.001. Jasa Pengamanan RPH Cakung dan Kapuk (Tenaga Keamanan) 1 Paket 88,400,000.00 88,400,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 400,000.001. Jilid Laporan (HVS 70 gram A4) 20 buku 20,000.00 400,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 200,000.001. Fotokopi Laporan (HVS 70 gram A4) 1,000 Lembar 200.00 200,000.00


5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 114,000,000.001. Konsumsi Petugas Pemeriksa di RPH (10 Orang x 300 Hari) 3,000 HOK 38,000.00 114,000,000.00

800,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

489,500,000.00

106,100,000.00

102,600,000.00

101,800,000.00

800,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Sarana RPUSasaran : RPU




::



Kegiatan : 2.05 . 13 . 002 Pengadaan Sarana RPU

( Enam Ratus Juta Rupiah )


1. Meningkatnya mutu produk hewan yang memenuhi kaidah Kesmavet Meningkatkan mutu produk hewanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana Yang dibutuhkan 600.000.000MASUKAN

1. Terlaksananya Pengadaan Sarana RPU alat pemotongan unggasKELUARAN

1. Tersedianya sarana RPU yang ssesuai dengan standar kesmavet Sarana RPUHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 600,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 4,725,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,425,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana RPU (SK Gub) 1 Paket 3,425,000.00 3,425,000.00

5.2.1.01.03 Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000.001. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana RPU (SK Gub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,200,000.001. Pengadaan Dokumen Lelang (SK Gub) 1 Paket 1,200,000.00 1,200,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 594,075,000.00


5.2.3.09.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Peternakan 594,075,000.00


1. Pengadaan Alat Pemotongan Unggas (Stainless Steel) [02050103000] 8 Set 73,750,000.00 590,000,000.00


1. 1 PaketPengendalian Teknis (SK GUB) 4,075,000.00 4,075,000.00

600,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

0.00

598,700,000.00

1,300,000.00

0.00

600,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengendalian Avian InfluenzaSasaran : Petugas dan Masyarakat




::



Kegiatan : 2.05 . 13 . 003 Pengendalian Avian Influenza



1. Meningkatnya kesehatan hewan Terkendalinya penyakit hewan menular khususnya Flu Burung di DKI jAJARTACAPAIAN PROGRAM


1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan Terlaksananya pengendalian penyakit hewan menular (AI, Rabies, Brucellosis, Anthrax danpenyakit lainnya)

KELUARAN

1. Terkendalinya penyakit hewan menular 7 KegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 800,000,000.00S U B S I D I

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 243,100,000.00

5.2.1.01 Honorarium PNS 71,100,000.00

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 70,650,000.001. Honor Narasumber Pelatihan PDSR (SK. Gubernur ( 2 orang x 5 hari )) 10 OH 700,000.00 7,000,000.002. Honor Narasumber Profesional Pelatihan PDSR (SK Gubernur ( 2 orang x 5 hari )) 10 OH 1,400,000.00 14,000,000.003. Honor Moderator Pelattihan PDSR (SK Gubernur ) 4 OH 575,000.00 2,300,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

4. Honor Penyelenggara Pelatihan PDSR (SK Gubernur ) 25 OH 250,000.00 6,250,000.005. Honor Narasumber Rakor Avian Influienza (SK Gubernur) 2 OH 700,000.00 1,400,000.006. Honor Moderator Rakor Avian Influenza (SK Gubernur ) 2 OH 575,000.00 1,150,000.007. Honor Penyelenggara Rakor Avian Influenza (SK Gubernur) 5 OH 250,000.00 1,250,000.008. Honor Moderator Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.009. Honor Penyelenggara Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubenur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0010. Honor Moderator Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0011. Honor Penyelenggara Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0012. Honor Moderator Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0013. Honor Penyelenggara Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0014. Honor Narasumber Rakor Rabies (SK Gubenur) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0015. Honor Nara Sumber Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0016. Honor Nara Sumber Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0017. Honor Nara Sumber (esselon III) Pelatihan Penanggulangan Reproduksi (SK Gubenur (2orang x 2 hari)) 4 OH 700,000.00 2,800,000.0018. Honor Nanasumber Profesional Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi (SK Gubenur ( 2 orang x 2 hari)) 4 OH 1,400,000.00 5,600,000.0019. Honor Moderator Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0020. Honor Penyelenggara Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubenur) 5 OK 250,000.00 1,250,000.0021. Honor Nara Sumber (esselon III) Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur (2orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.0022. Honor Moderator Peningkatan Keterampilan Vaksinasi (SK Gubenur) 4 OH 575,000.00 2,300,000.0023. Honor PenyelenggaraPeningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur) 6 OK 200,000.00 1,200,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000.001. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/lelang (SK Gubenur) 1 Paket 250,000.00 250,000.002. Honor Pejabat penerima barang/jasa (SK Gubenur) 1 Paket 200,000.00 200,000.00


5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 12,600,000.001. Honor Narasumber Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.002. Honor Narasumber Rakor Avian Influienza (SK Gubernur (2 orang x 1 hari)) 2 OH 700,000.00 1,400,000.003. Honor Narasumber Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.004. Honor Narasumber Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubernur (2 orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.005. Honor Narasumber Peningkatan Keterampilan Vaksinasi (SK Gubenur (2orang x 2 OJ)) 4 OJ 700,000.00 2,800,000.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 19,400,000.001. Honor Admin PDSR (SK Gubenur ( 2 orang x 1 tahun)) 24 OB 800,000.00 19,200,000.002. Honor Perawatan Data Encoder (SK Gubenur) 1 Paket 200,000.00 200,000.00


5.2.1.06.01 Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 140,000,000.001. Transport Petugas PDSR ((40 orang x 5 hari x 7 bulan)) 1,400 OH 100,000.00 140,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 15,495,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n

1. ATK Peserta Kegiatan Pelatihan PDSR ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Fash disc)) 20 Set 124,000.00 2,480,000.002. ATK Peserta Kegiatan Rakor Brucellosis dan Anthrax ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) 50 Set 20,000.00 1,000,000.003. ATK Peserta Kegiatan Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan ((Pulpen, Note Book, Tas)) 50 SET 65,000.00 3,250,000.004. ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Flash disc)) 30 SET 74,000.00 2,220,000.00

5. ATK Peserta Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi ((Tas, Note Book, Pulpen, Namtag, Flash disc)) 30 SET 139,000.00 4,170,000.006. ATK Peserta Kegiatan Rakor Avian Influenza ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) 50 SET 20,000.00 1,000,000.007. ATK Peserta Kegiatan Rakor Pengendalian Rabies ((Pulpen, Note Book, Map Plastik)) 50 SET 27,500.00 1,375,000.00

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen / Administrasi Tender 1,875,000.001. Pengadaan Dokumen/Adinistrasi tender (SK Gubenur) 1 Paket 1,875,000.00 1,875,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 6,000,000.001. Pengadaan Sprayer (Kapasitas Liter) 12 Buah 500,000.00 6,000,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,600,000.001. Dokumentasi Pelatihan PDSR (Cetak Digital, Batterey, Memory) 1 Album 300,000.00 300,000.002. Spanduk Pelatihan PDSR (bahan fleksi) 2 Buah 300,000.00 600,000.003. Spanduk Rakor Pengendalian Avian Influenza (bahan fleksi) 1 Buah 300,000.00 300,000.004. Spanduk Rakor Pengendalian Rabies (Bahan Fleksi) 1 Buah 300,000.00 300,000.005. Spanduk Rakor Brucellosis dan Anthrax (Bahan Fleksi) 1 Buah 300,000.00 300,000.006. Spanduk Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (Bahan Fleksi) 2 Buah 300,000.00 600,000.007. Spanduk Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (Bahan Fleksi) 1 Buah 300,000.00 300,000.008. Dokumentasi Pelatihan Penanggulangan Penyakit Reproduksi (dCetak digital, batarey, memory) 1 Album 300,000.00 300,000.009. Spanduk Peningkatan ketrampilan Vaksinasi (Bahan Fleksi) 1 Buah 300,000.00 300,000.0010. Dokumentasi Peningkatan Ketrampilan vaksinasi (Cetak Digital, Batterey, Memory) 1 Album 300,000.00 300,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 44,600,000.001. PPE (Model Wearpack tertutup) 30 Buah 500,000.00 15,000,000.002. Rapid test (Test kit, pendeteksi AIV) 6 Boks 3,000,000.00 18,000,000.003. Sarung tangan (Bahan karet, disposible) 20 Dus 70,000.00 1,400,000.004. Masker (Tali karet) 10 Dus 50,000.00 500,000.005. Ayam broiler (Hidup) 20 ekor 50,000.00 1,000,000.006. Disposible Syringe (3 ml) 20 Dus 150,000.00 3,000,000.007. Disposafe safety box (bahan karton, kedap air uk. 12,5 lt) 24 Buah 50,000.00 1,200,000.008. Jas lab/Jas periksa (Bahan japan drill) 30 Buah 150,000.00 4,500,000.00


5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1,000,000.001. Jasa kebersihan Ruangan Pelatihan Ketrampilan Vaksinasi (2 hari ) 2 OH 500,000.00 1,000,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 22,000,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 22,000,000.001. Cetak Sticker Sertifikasi Kesehatanh Unggas (Uk. 1/2 Q) 2,000 Lembar 10,000.00 20,000,000.002. Cetak Form Sertifikasi Kesehatan Unggas (HVS F4 70 gram) 10 Rim 200,000.00 2,000,000.00



VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 750,000.001. Jilid Laporan Kegiatan ((6 kegiatan x 5 buku x Rp. 25.000)) 6 Kegiatan 125,000.00 750,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 1,130,000.001. Penggandaan (HVS A4/70 gram) 5,650 Lembar 200.00 1,130,000.00


5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 178,550,000.001. Konsumsi Paket Fullboard Meeting PELATIHAN PDSR ((30 orang x 5 hari)) 150 Paket 650,000.00 97,500,000.002. Konsumsi Paket Meeting Rakor Pengendalian Avian Influenza (Hotel Bintang 3) 60 Paket 250,000.00 15,000,000.003. Konsumsi Paket Meeting Rakor Brucellosis dan Anthrax (Hotel Bintang 3) 60 Paket 250,000.00 15,000,000.004. Konsumsi Paket Meeting Pertemuan Teknis Dengan Perusahaan Obat Hewan (Hotel Bintang 3) 60 Paket 250,000.00 15,000,000.005. Konsumsi Paket Meeting Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (Hotel Bintang 3, Fullboard Meeting) 25 Paket 650,000.00 16,250,000.006. KOnsumsi Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (Setara catering, Makan, Snack) 80 Paket 60,000.00 4,800,000.007. Konsumsi Paket Meeting Rakor Rabies (Setara Bintang 3) 60 Paket 250,000.00 15,000,000.00



5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 42,900,000.001. Uang Saku/Transport Peserta Pelatihan PDSR (SK Gubenur) 100 OH 110,000.00 11,000,000.002. Uang Saku/Transport Peserta Rakor Avian Influenza (SK Gubenur) 50 OH 110,000.00 5,500,000.003. Uang Saku/Transport Peserta Rakor Pengendalian Rabies (SK Gubernur ) 50 OH 110,000.00 5,500,000.004. Uang Saku/Transport Peserta Rakor Brucellosis dan Anthrax (SK Gubenur) 50 OH 110,000.00 5,500,000.005. Uang Saku/Transport Peserta Pertemuan Teknis dengan Perusahaan Obat Hewan (SK Gubenur) 50 OH 110,000.00 5,500,000.006. Uang Saku/Transport Peserta Pelatihan Penanggulangan Penyakit reproduksi (SK Gubernur ) 30 OH 110,000.00 3,300,000.007. Uang Saku/Transport Peserta Peningkatan Ketrampilan Vaksinasi (SK Gubenur) 60 OH 110,000.00 6,600,000.00


5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 215,000,000.001. Pendampingan Relokasi Tempat Penampungan Unggas Pangan 5 Wilayah (SK. Gubernur) 1 Paket 215,000,000.00 215,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 24,000,000.00

5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 24,000,000.00

5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 24,000,000.00


1. 6 BuahPengadaan GPS [05170301999] 4,000,000.00 24,000,000.00

800,000,000.00Jumlah



::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

366,875,000.00

123,125,000.00

133,950,000.00

176,050,000.00

800,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Pelayanan Kesehatan |HewanSasaran : Pos Keswan, drh praktek dan RS Hewan




::



Kegiatan : 2.05 . 13 . 004 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner Pada Hari besar Keagamaan

( Lima Ratus Juta Rupiah )


1. Meningkatnya keamanan produk hewan yang dipotong dalam rangka peringatan hari besarkeagamaan

meningkatnya kemanan produk hewan secara kaidah KesmavetCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Hewan pada hari Besar Keagamaan 4 KegiatanKELUARAN

1. Meningkatnya mutu hasil pemotongan hewan pada hari besar keagamaan 4 KegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 500,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 1,550,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 250,000.001. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) 1 Paket 250,000.00 250,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (SK Gub) 1 Paket 1,300,000.00 1,300,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 90,000,000.001. Honor Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan dan Daging Kurban (300 orang x 2 hari x Rp. 150000) 600 OH 150,000.00 90,000,000.00



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,290,000.001. Tinta Printer HP Laserjet P1005 (CB435A) 2 Buah 750,000.00 1,500,000.002. Tinta Printer HP 802 (HP 60 802 Black & Tri Colour) 5 Buah 158,000.00 790,000.00

5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 43,800,000.001. Talenan Daging (Bahan Plastik) 73 Buah 600,000.00 43,800,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 45,150,000.001. Dokumentasi Kegiatan (Foto Ukuran 3 R) 1 Album 150,000.00 150,000.002. Spanduk Idul Adha (Bahan Flexy) 150 Buah 300,000.00 45,000,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 46,400,000.001. Terpal (Lebar 1 meter) 3,200 Meter 14,500.00 46,400,000.00


5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 161,550,000.001. Percontohan Tempat Penampungan Hewan Kurban (Tempat Penampungan Sesuai Kaidah Kesrawan) 2 Paket 35,000,000.00 70,000,000.002. Percontohan Tempat Pemotongan Hewan Kurban (Sesuai Kaidah Kesmavet) 2 Paket 45,775,000.00 91,550,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 22,500,000.00

5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 22,500,000.001. Cetak Brosur (Ukuran A 4) 4,000 Lembar 3,000.00 12,000,000.002. Cetak Sticker (Ukuran A 4) 4,200 Lembar 2,500.00 10,500,000.00


5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 100,000.001. Jilid Laporan (Jilid Soft Cover) 5 Buku 20,000.00 100,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 290,000.001. Fotokopi Laporan (HVS 70 gram A4) 1,450 Lembar 200.00 290,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,700,000.001. Konsumsi Rapat Koordinasi (2 kali) 100 Box 38,000.00 3,800,000.002. Konsumsi Rapat Evaluasi (1 kali) 50 Box 38,000.00 1,900,000.00

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 36,670,000.001. Konsumsi Petugas Pelaksana Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (5 Hari Kalender x 150 Orang) 750 Box 38,000.00 28,500,000.002. Konsumsi Petugas Supervisi Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (5 Hari x 15 Orang) 75 Box 38,000.00 2,850,000.003. Konsumsi Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Dalam Rangka Idul Fitri (7 Hari x 10 Orang) 70 Box 38,000.00 2,660,000.004. Konsumsi Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Dalam Rangka Imlek (7 Hari x 10 Orang) 70 Box 38,000.00 2,660,000.00


5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30,000,000.001. Belanja Pakaian Petugas Pemeriksa Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban (Kaos T-Shirt) 200 Buah 150,000.00 30,000,000.00


5.2.2.21.10 Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design) 14,000,000.001. Jasa konsultasi Tenaga Ahli (Tenaga Profesional Standar Minimum Tempat Penampungan Hewan Kurban) 5 JPL 1,400,000.00 7,000,000.002. Jasa Konsultasi Tenaga Ahli (Tenaga Profesional Standar Minimum Tempat Pemotongan Hewan Kurban) 5 JPL 1,400,000.00 7,000,000.00

500,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

2,660,000.00

353,090,000.00

23,310,000.00

120,940,000.00

500,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pengadaan Vaksin dan Obat HewanSasaran : Petugas dan Masyarakat




::



Kegiatan : 2.05 . 13 . 005 Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan



1. Tidak ada kasus penyakit hewan menular Terkendalinya penyakit hewan menularCAPAIAN PROGRAM


1. Terlaksananya pengadaan vaksin dan obat-obatan Vaksin Rabies, vaksin Brucella dan 1 Paket Obat-obatanKELUARAN

1. Tersedianya vaksin dan obat-obatan Vaksin Rabies 6.000 dosis, Vaksin Brucella 60 Botol dan 1 Paket Obat-obatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 200,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 450,000.00

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450,000.001. Honor Pejabat Pengadaan barang/Jasa (SK Gubenur) 1 Paket 250,000.00 250,000.002. Honor pejabat serah terima barang/jasa (SK Gubenur) 1 Paket 200,000.00 200,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 169,000,000.001. Vaksin Rabies (Dosis) 6,000 Dosis 20,000.00 120,000,000.002. Vaksin Brucella (setara RB51) 60 Botol 550,000.00 33,000,000.003. Hematopan B12 (50 ml/botol) 12 -Botol 105,000.00 1,260,000.004. Biosolamin (50 ML/Botol) 12 Botol 125,000.00 1,500,000.005. Suanovil Inj (50 ML/botol) 12 Botol 185,000.00 2,220,000.006. Oxitetracyclin LA (100 ml/botol) 10 Botol 100,000.00 1,000,000.007. No Bloat (100 ml/botol) 10 Botol 37,500.00 375,000.008. Ovulamon Inj (30 ml / botol) 5 Botol 87,500.00 437,500.009. Chloramophenicol salep 1% (Tube) 20 Tube 11,000.00 220,000.0010. Pembelian Sample Obat Hewan ((antibiotik injeksi, antibiotik powder, vitamin injeksi, vitamin powder, vaksin)) 1 Paket 8,987,500.00 8,987,500.00


5.2.2.03.33 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 25,000,000.001. Biaya Pengujian sample obat hewan ((Antibiotik injeksi, antibiotik powder, vitamin injeksi, vitamin powder, vaksin)) 1 Paket 25,000,000.00 25,000,000.00

5.2.3 BELANJA MODAL 5,550,000.00


5.2.3.09.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan 5,550,000.00


1. Cool bag (Minimal 1 liter) [02050203000] 8 Buah 318,750.00 2,550,000.002. Thermometer digital (Sensor digital external) [02050203000] 3 Buah 1,000,000.00 3,000,000.00

200,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

200,000,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Formulir

DPA-SKPD

2.2.1



Lokasi : 00000 Provinsi DKI JakartaTujuan : Terlaksananya Pertemuan Mitra Pradja Utama (MPU) Bidang PeternakanSasaran : Anggota MPU




::


Urusan : 2.06 PERDAGANGANProgram : 2.06 . 09 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Kegiatan : 2.06 . 09 . 001 Pertemuan Mitra Pradja Utama (MPU) Bidang Peternakan



1. Terjaminnya ketersediaan hasil ternak dan meningkatnya produksi peternakan Peningkatan Produksi PeternakanCAPAIAN PROGRAM

1. Dana yang dibutuhkan 150.000000MASUKAN

1. Terlaksananya MOU antar anggota MPU Terlaksananya kesepakatan antar anggota MPUKELUARAN

1. Tersedianya produk peternakan 1 kegiatanHASIL



VolumeSatuan

U r a i a n

1 150,000,000.00S U B S I D I


5.2.1.01 Honorarium PNS 19,825,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis 19,825,000.001. Honor Narasumber (SK GUB) 16 OJ 700,000.00 11,200,000.002. Honorarium Moderator (SK GUB) 15 OJ 575,000.00 8,625,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 18,148,000.001. ATK Peserta (pena,map, dll) 50 paket 75,000.00 3,750,000.002. CD dan Cover (CD-RW) 100 buah 25,000.00 2,500,000.003. Tonner (Printer) 6 buah 850,000.00 5,100,000.004. Tonner (Printer HP 1566) 6 buah 158,000.00 948,000.005. external hardisk (portable) 2 buah 900,000.00 1,800,000.006. flash disk (diatas 1 GB) 50 buah 75,000.00 3,750,000.007. Kertas HVS (kuarto) 3 rim 32,000.00 96,000.008. kertas HVS (Folio) 3 rim 35,000.00 105,000.009. kertas HVS (A4) 3 rim 33,000.00 99,000.00

5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,600,000.001. spanduk (bahan flexy) 2 buah 300,000.00 600,000.002. Dokumentasi (cuci cetak, album dll) 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.003. backdrop/baliho (bahan flexy) 2 buah 1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 15,000,000.001. tas (setara polo) 60 buah 50,000.00 3,000,000.002. jaket (setara boss) 60 pcs 200,000.00 12,000,000.00



5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 125,000.001. penjilidan laporan (hard cover) 5 buku 25,000.00 125,000.00

5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2,152,000.001. Foto copy (lmakalah) 50 paket 35,000.00 1,750,000.002. foto copy (laporan) 2,010 lembar 200.00 402,000.00



5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 49,500,000.001. sewa tempat pertemuan (setara hotel) 3 hari 1,500,000.00 4,500,000.002. sewa kamar (setara hotel) 75 kamar 600,000.00 45,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,000,000.001. sewa bus (ac excecutive) 2 buah 4,000,000.00 8,000,000.00




VolumeSatuan

U r a i a n

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 28,150,000.001. Konsumsi kegiatan (Makan dan Snack) 75 HOK 350,000.00 26,250,000.002. Konsumsi field trip (Makan dan Snack) 50 OH 38,000.00 1,900,000.00



5.2.2.17.04.002 Biaya Uang Saku / Transport 5,500,000.001. uang saku peserta (SK GUB) 50 OH 110,000.00 5,500,000.00

150,000,000.00Jumlah


::

JAKARTA

Mengesahkan,


ttd

102/DPA/2013Jakarta, ...............................................................



Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

: Rp

: Rp

: Rp

: Rp

Jumlah : Rp

4,760,000.00

0.00

142,965,000.00

2,275,000.00

150,000,000.00


Pimpinan,

.NIP : .


Documents

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA …ahok.org/apbd/2013/DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN.pdf · DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ... Penjilidan makalah