ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO

10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

Doküman No EEK.01

Yayın Tarihi 05.01.2015

Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 1/34

TS EN ISO 9001:2008 – TS EN ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 – TS ISO 10002:2004 YÖNETİM SİSTEMLERİ

Hazırlayan Onaylayan

Yönetim Temsilcisi Dekan/Baş Hekim

Sistem Elemanları Sayfa

No

STANDART NO

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - -

Fakülte Tanıtımı 3 - - -

Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - -

Entegre Yönetim Sistemi 6 4 4 4

Genel Gereklilikler 7 4.1 4.1 4.1

Doküman Gereklilikleri 7 4.2 4.4.4 4.4.4

Genel 7 4.2.1 4.4.4 4.4.4

El Kitabı 8 4.2.2 - -

Dokümanların Kontrolü 9 4.2.3 4.4.5 4.4.5

Kayıtların kontrolü 9 4.2.4 4.5.4 4.5.4

Yönetimin Sorumluluğu 9 5 - -

Yönetimin Taahhüdü 09-10 5.1 4.4.1 4.3.2

Müşteri Odaklılık 11 5.2 - -

Çevre Boyutları 11 - 4.3.1 -

Kaza tanımlaması, Risk değerlendirme ve risk kontrolü için planlama 11-12 - - 5.2.2

Kanuni ve Diğer Şartlar 12 - 4.3.2 4.3.2

Kalite Politikası 13/14 5.3 4.2 4.2

Planlama 15 5.4 4.3 4.3

Kalite Hedefleri 15 5.4.1 4.3.3 4.3.3

Entegre Yönetimi Sistemi Planlanması 15 5.4.2 4.3 4.3

Çevre/İSG Programları 15 - 4.3.3 4.3.4

Sorumluluk, Yetki ve İletişim 16 5.5 4.4 4.4

Sorumlular ve Yetkiler 16 5.5.1 4.4.1 4.4.1

Yönetim Temsilcisi 16-17 5.5.2 4.4.1 4.4.1

İletişim 18 5.5.3 4.4.3 4.4.3

Yönetimin Gözden Geçirilmesi 19 5.6 4.6 4.6

Gözden Geçirme Girdileri 19 5.6.2 4.6-4.5.2 4.6

Gözden Geçirme Çıktıları 19 5.6.3 4.6 4.6

Kaynak Yönetimi 20 6 - -

Kaynakların Temini 20 6.1 4.4.1 4.4.2

İnsan Kaynakları 20 6.2 4.4.1 4.4.2

Genel 20 6.2.1 4.4.1 4.4.2

Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim 20-21 6.2.2 4.4.2 4.4.2

Altyapı 21 6.3 4.4.1



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 2/34




Çalışma Ortamı 21 6.4 - -

Üretimin Gerçekleştirmesi 22 7 4.4 -

Üretimin Planlanması 22 7.1 - -

Çevre ile ilgili faaliyetlerin kontrolü 22 - 4.4.6 -

İSG ile ilgili faaliyetlerin kontrolü 22-23 - - 4.4.6

Müşteri İle İlgili Prosesler 22 7.2 - -

Müşteri İletişimi 23 7.2.1 4.4.3 4.4.3

Tasarım ve Geliştirme 23 7.3

Satın alma 24 7.4

Satın alma Prosesi 24 7.4.1 4.4.6 4.4.6

Satın alma Bilgisi 24 7.4.2 4.4.6 4.4.6

Üretimin ve Hizmetin Sağlanması 25 7.5 4.4.6 4.4.6

Üretimin ve Hizmetin Sağlamanın Kontrolü 25 7.5.1 4.4.6 4.4.6

Üretimin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği 25 7.5.2 - -

Belirleme ve İzlenebilirlik 26 7.5.3 - -

Müşteri Malı 26 7.5.4 - -

Ürünün Muhafazası 26 7.5.5 - -

İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 27 7.6 - -

Ölçüm, Analiz ve İyileştirme 27 8 - -

Genel 27 8.1 - -

İzleme ve Ölçme 27 8.2 4.5.1-4.5.2 4.5.1

Müşteri Memnuniyeti 28 8.2.1 - -

İç Tetkikler 28 8.2.2 4.5.5 4.5.4

Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 28 8.2.3 4.5.1-4.5.2 4.4.6

Ürünün İzlenmesi Ölçülmesi 29 8.2.4 4.5.1-4.5.2 4.4.6

Uygun Olmayan Üretimin Kontrolü 29 8.3 4.5.3 4.5.2

Acil Hal Hazırlığı ve Yapılması Gereken İşler 29-30 - 4.4.7 4.4.7

Veri Analizi 30 8.4 4.5.1 -

İyileştirme 30 8.5 - -

Sürekli İyileştirme 30 8.5.1 - -

Düzeltici Faaliyetler 31 8.5.2 4.5.3 4.5.2

Önleyici Faaliyetler 32 8.5.3 4.5.3 4.5.2

Revizyon İşleme Sayfası 33

Genel İş Akış Şeması Proses Etkileşim Tablosu

34 35

Organizasyon Şeması 36



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 3/34




I – ÖNSÖZ

1976 yılında 27 öğrenci ile Diyarbakır Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi olarak Diyarbakır’da

faaliyet göstermeye başlamıştır. Dağkapı’da günümüzde Tigris otel olarak kullanılan bina yönetim ve

idare binası olarak kullanılırken, Tıp fakültesi bünyesinde bulunan prefabrik yapılarda öğrenci pratik

eğitimi ve hasta diş sağlığı hizmeti verilmekteydi. İlerleyen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’na özel bir

fakülte tarafından Şehitlik semtinde yurt binası olarak bağışlanmış olan binaya taşınarak geçici olarak

eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

1981 yılında Dicle Üniversitesi ismini alarak şu anda Dağkapı hastaneler bölgesinde Kızılay kan

bankası olarak kullanılan binaya taşınılmış ve kısa bir süre hizmet verilmesini takiben, kampüs

yerleşkesi içinde yer alan Tıp Fakültesi A katında hasta sağlığı hizmetini, 5. katta ise yönetim

hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. 1993 yılında, şu anda faaliyetlerini yürütmekte olduğu kampus

yerleşkesi içindeki binasına taşınmış ve 7 anabilim dalıyla eğitim-öğretim ve hasta sağlığına yönelik

olarak tüm bölgeye hizmet vermeye devam etmektedir.

Halen Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 11 Profesör Doktor, 19 Doçent Doktor, 17

Yardımcı Doçent Doktor, 58 Araştırma Görevlisi ve DUS öğrencisi, 19 Doktora öğrencisi, ve 36 idari

personelle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana 1096 diş hekimi ve 137 doktora

öğrencisi mezunu vermiş olan fakültemiz, 2014-2015 eğitim öğretim yılında mevcut 518 öğrencisiyle

çalışmalarına devam etmektedir.

II – FAKÜLTE TANITIMI

Yasal Statü

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ olarak yasal olarak belirlenmiş ticari unvan ile faaliyetlerini yürütmekte olup, diş hekimliği fakültedir.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 4/34




3.2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Tanıtımı

Adres :

Tel :

Faks :

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 21280 Merkez/DİYARBAKIR (412) 241 10 00 (412) 241 10 00

e-mail :

Web Adresi : www.dicle.edu.tr

3.3 Organizasyon Yapısı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Entegre Yönetim Sistemleri Faaliyetleri gerçekleştirmektedir. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’ nin organizasyon yapısı OEK.01 Organizasyon Şemasında gösterilmiştir.

http://www.dicle.edu.tr/



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 5/34




3.4 Misyon, Vizyon, Entegre Politika

Misyon: Hasta ve hasta yakını odaklı, tıbbi etik ilkelerini benimseyen, Avrupa birliği standartlarına uygun ve katılımcı yönetim anlayışı ile bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktır. Vizyon: “En yüce değer, bilgi; en üstün hizmet, insana hizmettir” anlayışıyla Avrupa Birliği Standartlarında, sürekli bilgi ve teknolojisini yenileyebilen, Türkiye ve Ortadoğu’ da güvenle anılan bir referans hastane olmaktır. Entegre Politika: Hastanelerimizde, Avrupa Birliği normlarına uygun sağlık hizmeti vermek için;

* Hasta ve hasta yakını memnuniyetini sürekli arttırmak, * Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,

* Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,

*Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli programlar uygulamak,

* Hasta ve hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek, * Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak * Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, * Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak, * Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamak, * Tüm uygulama faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak, * Çevre kirliliğini en aza indirmek, * Kanuni yasal şart ve mevzuatlara uyumlu olarak çalışmak, * Risk analizlerini gerçekleştirerek kaza risklerini minimuma indirmektir.

3.5 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Faaliyetleri

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Entegre Yönetim Sistemleri Faaliyetleri



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 6/34




Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı şirketimizin Entegre Yönetim Sistemi’ ni anlatan bir dokümandır.

Kuruluşumuzun politikasını, kalite anlayışını, organizasyonunu ve ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,

OHSAS 18001:2005, ISO 10002:2004 Entegre Yönetim Sistem Standardı kapsamındaki uygulamaları

anlatır. Entegre Yönetim Sisteminin en genel dokümanı olup, prosedürlere, proseslere (süreçlere) ve

kalite planlarına atıf yapar. Entegre Yönetim Sistemi içerisindeki uygulamaların detayı bu prosedürlerde ve

talimatlarda verilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı yönetim adına, yönetimin görevlendirmiş olduğu Kalite Sistemleri

Sorumlusu tarafından hazırlanır. Her sayfası Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanarak imzalanır.

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabının dağıtımı iki şekilde yapılır :

1. Kontrollü kopya olarak dağıtılır.

2. Kontrolsüz kopya olarak dağıtılır.

Kontrollü kopya olarak kabul edilen El Kitabı’nın kapak sayfasına “Kırmızı Renkli” “KONTROLLÜ” kaşesi

vurulur. Bu kaşe ıslak orijinal kaşedir. Dağıtılan tüm El Kitabı’nın dağıtım listesi tutulur. Kontrollü kopya

verilenlere El Kitabı’ndaki tüm değişiklikler (revizyonlar) yazılı olarak iletilir ve revizyona uğrayan sayfa El

Kitabı sahibi tarafından El Kitabı’ndan çıkartılır ve yerine yenisi takılır. Ayrıca El Kitabı’nda bulunan

revizyon işleme sayfasına bu revizyonlar işlenir. KONTROLLÜ kaşesi vurulmamış kopyalar

KONTROLSÜZ kapsamındadır. Bu kopya sahiplerine El Kitabı’ndaki değişiklikler iletilmez.

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Yönetim Temsilcisi ’nin onayı olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabında ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,OHSAS 18001 Entegre Yönetimi

Sistemleri Standardı’na uygun olarak kurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi’nde, standardın her

maddesindeki uygulamaları içeren açıklamalar mevcuttur.

ENTEGRE EL KİTABININ KULLANILMASI



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 7/34




Entegre El Kitabı’nın toplam sayfasının yarısından fazlası değişikliğe (revizyona) uğradığında El Kitabı’nın

kapak sayfasındaki Revizyon No ve Revizyon Tarihi değiştirilir ve El Kitabında yeniden yayınlanır. Revize

edilmemiş, ilk yayınlar için; Yayın Tarihi bölümlerine “İlk Yayın” tarihi yazılır. Yapılan revizyonlar 1 (bir) den

başlar ve bir sayı arttırılarak devam eder.

Geniş bir çalışma bölgesinde faaliyet gösteren FAKÜLTE yürütülen hizmetler için ISO 9001:2008, ISO

14001:2004, OHSAS 18001 Entegre Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanları hazırlayarak müşteri

memnuniyetini sağlayan şartları oluşturmuştur.

REFERANS DOKÜMANLAR :

Doküman Kontrolü Prosedürü (P-01)

a) KAPSAM;

FAKÜLTE Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı; FAKÜLTE’ ın; hedeflerine ulaşması için belirlenmiş

olan politikası doğrultusunda uygulanacak olan Entegre Yönetim Sistemiyle ilgili esasları,

dokümanları, yetki ve sorumlulukları, gerekli olan tablo ve şemaları kapsar.

FAKÜLTE Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında; İnsan Kaynakları ve Eğitim Proses, Bilgi İşlem

Prosesi, Müşteri İlişkileri Prosesi, Satınalma Prosesi, Yapım Prosesi, Harita GIS Prosesi, İç Tesisat

Prosesi, İşletme Prosesi ve ilgili birimlerinin faaliyetleri de mevcut sistem içerisinde

değerlendirilmektedir.

b) Kapsam Dışı Bırakılan Maddeler;

FAKÜLTE, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında 7.3 ve 7.5.2 maddeleri kapsam dışı bırakılmış ve

haklı gerekçeleri ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

UYGULAMA ALANI:

Bu el kitabında açıklanan Entegre Yönetim Sistemi fakültemizin “Diş Hekimliği Faaliyetleri” faaliyet sunumunu kapsar. Çevre Yönetim sistemi “Diş Hekimliği Faaliyetleri” sunumu faaliyeti neticesinde çevreyi etkilediğimiz şantiye ve gerçekleştirilen iş alanı mahallini kapsar İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; “Diş Hekimliği Faaliyetleri” neticesinde İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeye girebilecek olan halk, personel, araç, makine ve tedarikçilerimizi-taşeronlarımızı kapsar. KISALTMALAR EYS:Entegre Yönetim Sistemi



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 8/34




KYS: Kalite Yönetim Sistemi ÇYS : Çevre Yönetim Sistemi İSG : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi YT : KYS - ÇYS - İSG Yönetim Temsilcisi

Sıra No

Adı Soyadı Unvanı

1 Dekan

2 Dekan Yardımcısı /Yönetim Temsilcisi

3 Baş Hekim

4 Baş Hekim Yardımcısı

5 Baş Hemşire

6 Kalite Sistemi Sorumlusu

4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

4.1 GENEL GEREKLİLİKLER

Fakültemiz bünyesinde Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri

Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi kurulmuş, dokümante edilmiş ve etkin bir şekilde

uygulanmaktadır.

Fakültemizde kurulan entegre yönetim sisteminin temel amacı; sürekli artan ürün ve hizmet kalitesiyle en

üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlarken çevre kirliliğini önlemek ve çalışanların sağlığı ve iş

güvenliğini temin etmektir. Fakültemizde uygulanan entegre yönetim sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan

prosesler belirlenerek bu proseslerin sırası ile birbirleriyle olan etkileşimleri tanımlanmıştır.

ENTEGRE EL KİTABI DAĞITIM LİSTESİ



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 9/34




Entegre Yönetim Sistemi içerisinde belirlenen proseslerin etkin olarak uygulanabilmeleri için uygun

metotlar tanımlanmış, ihtiyaç duyulan prosesler kaynaklar belirlenerek üst yönetim tarafından temin

edilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanan prosesler planlı olarak izlenmekte, ölçülmekte ve sonuçları

analiz edilmektedir. Yapılan analiz sonuçlarında tanımlanan proseslerin etkinliğini arttırmak için gerekli

faaliyetler belirlenerek uygulanmaktadır.

Dış kaynaklı proses faaliyetleri olarak müşavir fakültelere yaptırılan tasarım projeleri söz konusu olup bu

tip hizmet alımları sözleşme paralelinde yapılmakta ve şartlar karara bağlanmaktadır. Bu prosesler

üzerindeki kontroller ilgili dokümanları paralelinde yapılmakta ve kayıtları muhafaza edilmektedir.

Tanımlanan Prosesleri;

İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Müşteri İlişkileri, Satınalma, Yapım, Harita, İç tesisat, İşletme

proseslerinden oluşmaktadır.

4.2 DOKÜMAN ŞARTLARI

4.2.1 GENEL

Fakültemiz bünyesinde, referans standartlar paralelinde kurulan entegre yönetim sistemi dokümante

edilmiştir.

Politika ve hedefler belirlenmiş ve YGG toplantılarında değerlendirilmektedir.

Entegre yönetim sisteminin dokümantasyonu, Dokümanların Kontrolü Prosedüründe belirtilen

seviyelerdeki dokümanlardan oluşmaktadır.

Dokümanların hazırlanmasında, yapılan faaliyetin önemi, ne derece kritik olduğu ve faaliyeti yapacak

personelin eğitim ve tecrübe durumu dikkate alınmaktadır.

4.2.2 KALİTE EL KİTABI

Fakültemızın entegre yönetim sisteminin yönetimi, kaynakların yönetimi, hizmet gerçekleştirme

proseslerinde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutacak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak şekilde ve

Standartlarda belirlenen şartların karşılandığına dair bir entegre sisteminin kurulduğunu bildirmek ve

işlediğini taahhüt etmektir.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 10/34




Fakültemızda kurulu olan Entegre Yönetim Sisteminin en üst dokümanıdır, Fakültemız genelini kapsar.

Entegre Yönetim Sistemi Standartlarının şartlarına uygun olarak ve standartların maddeleri ile bire bir

eşleşmiş bölümler şeklinde, Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve gözden geçirilir. El Kitabı, Genel

Müdür onayı ile yürürlüğe girer. Ayrıca değişiklik ihtiyaçlarınn uygulanma kararı, sistem bütünlüğünü

bozmayacak şekilde, Yönetim temsilcisi tarafından verilir. Entegre El Kitabı doküman hiyerarjik yapısı

Şekil 1.’deki gibidir.

Şekil 1 Genel Dokümantasyon Hiyerarşisi 4.2.3 DOKÜMAN KONTROLÜ

Dokümanların kontrollü bir şekilde hazırlanması, onaylanması, kullanıcılara dağıtımı, güncelleştirilmesi,

imhası, gözden geçirilmesi ve dış kaynaklı dokümanların kontrolü ile ilgili işleyişin tanımlanması amacı ile

Doküman Kontrolü Prosedürü hazırlanmıştır.

Kalite, Çevre, İSG, Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyetleri

Politikası

Entegre El Kitabı

Prosedürler, Proses Haritaları, İş Akışları

Talimatlar, Planlar, Programlar ,

Formlar, Tablolar, Listeler



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 11/34




Sistem içerisinde hazırlanan genel dokümanlar yürürlüğe girmeden önce; Fakültemız Kalite sistemi

Sorumlusu tarafından kontrol edilir ve Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanır.

Dokümanların yürürlükteki son güncelleştirme durumu Geçerli Doküman Listesi ile izlenirken, öngörülen

değişiklikler Revizyon Talep Formu ile değişiklik talebi alınır ve takibi Revizyon Takip Formu ile sağlanır.

Dokümante edilmiş prosedür; Standardın öngördüğü prosedürlerden oluşur, ilgili prosedürler

oluşturulmuştur.


Doküman Kontrol Prosedürü (P-01) 4.2.4 KAYITLARIN KONTROLÜ

Entegre Yönetim Sistemi için gerekli olan kayıtlar prosedür, proses ve talimatların ilgili bölümlerinde

tanımlanmıştır. Kayıtların okunaklı, tanımlanabilir ve temin edilir olmasının sağlanması, kayıtlarının

tanımlanması, muhafaza edilmesi, muhafaza süresi ve düzenlenmesi için Fakültemız Kayıtların Kontrolü

Prosedürünü hazırlamış ve uygulamaktadır.


Kayıtların Kontrolü Prosedürü (P-02)

5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

Fakültemiz üst yönetimi, Entegre Yönetim Sistemini geliştirme, sürdürme ve etkililiğini sürekli olarak

iyileştirme konularında aşağıdaki çalışmaların yerine getirilmesinden sorumludur.

Müşteri isteklerinin karşılanmasının önemini ve yanı sıra mevzuat ve yasal şartlara

uygunluğun önemini kurum çalışanlarına iletme,

Kalite, Çevre ve İSG politikasını oluşturma,

Kalite, Çevre ve İSG hedeflerinin oluşturulmasını sağlama,

Entegre Yönetim Sisteminin yönetim gözden geçirme toplantılarına katılma,

Gerekli kaynakların bulunabilirliğinden emin olma.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 12/34




Temel Değerlerimiz:

Personel Memnuniyeti

Katılımcı Yönetim

Müşteri Memnuniyeti

Takım Ruhu

Yasalara Uyum

Fakültemiz Üst Yönetimi Fakülte Politikası oluşturulurken tüm çalışanlardan görüş alarak politikayı son

haline getirdi ve fakülte içerisinde belirlenen yerlere asılarak duyurumunu yaptı.

Oluşturulan fakülte Politikası, Hedefler, Görev ve Değerlere göre hareket edilip edilmediği İç Tetkiklerle

belirlenerek, sonuçlar Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında değerlendirilir.

Fakültemiz Üst Yönetimi; kaynakların planlanması ve dağıtımında, doğrudan sorumluluğa sahiptir.

Fakültemiz Üst Yönetimi; çalışanların katılımı ve eğitimi, çalışma ortamının ve iletişimin etkinliği, süreçlerin

sürekli iyileştirilmesi vasıtasıyla etkinliğinin arttırılması ve paydaşlara en üstün değerlerin yaratılması için

gerekli yöntem ve araçları araştırır, gelen önerileri değerlendirir ve uygular.


Entegre El Kitabı (EK) Kalite Çevre ve İSG Politikası (KP) Kalite Hedefleri (KH) Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (P-06)

5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK İş yapma tarzımızın müşteri odaklı olduğu, Politikamız, Hedeflerimiz, Misyon, Temel Değerlerimiz ve

Taahhütlerimizde vurgulanmaktadır. Temel ilkemiz, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun çözümler

üreterek, onlar için en üst düzeyde değerler yaratmaktır.

Müşteri memnuniyeti ölçümlerinden oluşan göstergeler ile müşteri memnuniyeti hedeflerini ne ölçüde

karşılandığı ortaya konur.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 13/34




Fakültemiz yöneticileri, müşterilerimize ve kuruma değer yaratacak fırsatlar konusunda müşterilerimizle

yönlendirici bir ilişki içerisindedirler. Bu yaklaşımı uygulamada; müşterek geliştirme ve performans/başarı

gözden geçirme toplantıları, fuar çalışmaları ve ziyaretler esastır.

5.2.1 ÇEVRE BOYUTLARI Fakültemiz tarafından yapılan faaliyetlerin çevre üzerinde ne tür etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Kontrol

altında tutulacak çevre boyutları ve bunların önemli çevre etkilerinin belirlenerek çevreye olan etkilerinin

önlenmesi, hafifletilmesi veya tekrarının önlenmesi amacıyla uygulanacak metot Çevre Boyutları

Prosedüründe açıklanmıştır. Fakültemiz faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin şiddetleri

Çevre Boyut ve Etki Değerlendirme formu içinde belirtilen şekilde tayin edilmektedir.

Değişen faaliyet, prosesler ve benzeri sebepler neticesinde çevre boyutları yeniden belirlenir ve risk

şiddetinin-etki değerlendirmesinin belirlenmesi yeniden yapılır.


Çevre Boyutları Planlama Prosedürü ( ÇP-01) Çevre Boyut ve Etki Değerlendirme Formu (ÇP 01.F 01) 5.2.2 KAZA TANIMLAMASI RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK KONTROLÜ İÇİN PLANLAMA Fakültemiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerinin belirlenmesi,

bunların insan ve çevreye olabilecek etkilerinin önlenmesi, hafifletilmesi, tekrarının önlenmesi ve kazaların

önlenmesi amacıyla uygulanacak metotlar Risk Değerlendirme Prosedüründe açıklanmıştır.

Faaliyetlerimiz esnasında veya sonucunda olabilecek kazalar ve kaza riskleri belirlenerek etkileri Risk

Değerlendirme Prosedürü paralelinde değerlendirilmektedir.

Belirlenen risklerin dışında yeni bir kaza riskinin tespit edilmesi halinde planlama ve risk değerlendirme

çalışmaları yeniden yapılmaktadır.

Gerek çevre yönetimi ve gerekse İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak yapılan planlama faaliyetlerinde

fakültemiz bünyesinde yapılmakta olan rutin faaliyetlerin yanı sıra rutin olmayan faaliyetler de dikkate

alınmaktadır.


Çevre Boyutları Planlama Prosedürü ( ÇP-01) Risk Değerlendirme Prosedürü (İG.01)



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 14/34




5.2.3 KANUNİ VE DİĞER ŞARTLAR Fakültemiz Entegre Yönetim Sistemi paralelinde yürütülmekte olan faaliyetlerimizle ilgili kanun,

yönetmelik, mevzuat ve benzeri tüm dış kaynaklı dokümanların gereklerini dikkate almaktadır.

Kanun, yönetmelik, mevzuat ve benzeri yasal şartların güncelliğinin takibi kalite sistemi sorumlusu

tarafından ilgili prosedür paralelinde yapılmaktadır.

Fakültemizle ilgili olan yasal şartlar ve bu yasal şartlara uyumun önemi verilen eğitimlerle personele

anlatılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde yasal şartların karşılandığı yapılan iç tetkiklerde doğrulanmaktadır.

Fakültemizde uygulanmakta olan Entegre yönetim sistemi içerisinde yapılan faaliyetlerde yasal şartların

yanı sıra milli ve uluslar arası standartlar ve ayrıca sektördeki iyi uygulamalar dikkate alınmaktadır.

Müşterilerin Fakülte Faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve

bunun için Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet

üretmek

Müşterilerin emniyetini ve memnuniyetini sağlamak için en yüksek

etkinlikle standartların üzerinde hedeflere yönelmek

Doğal çevrenin korunması için her türlü çaba ve desteği göstermek

Çalışanların sağlığı ile güvenliğini güvence altına almayı, tüm iş

süreçlerini ve organizasyonu sürekli geliştirmeyi şirket kültürü olarak

benimsemek

Bilgi ve sorumluluğu paylaşarak katılımcı yönetimi (yönetişim) uygulamak



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 15/34




Kalite anlayışını sadece kendi şirketi içinde değil aynı zamanda tüm

tedarikçi ve hizmet alınan diğer kuruluşlarda olmak üzere, tüm

paydaşlarımızın faaliyetlerini bu bilinçle sürdürmesi için gereken desteği

vermek

Sektörel gelişmenin sağlanması için bilgi ve tecrübe birikimini sektör ile

paylaşmak ve fakülte faaliyetlerine yeni ve etkin yaklaşımlar kazandırmak

5.3 Politika; Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

a. Fakültemiz; belirlemiş olduğu politikasının şirket amacına uygunluğunu sürekli olarak takip ve

kontrol eder. Politikasının içinde de belirtildiği gibi, sürekli yenilenmesi ve iyileştirilmesi yönetimin

güvencesi altındadır.

b. Politikasında belirlenmiş olan ana prensipler göz önüne alınarak şirketin periyodik hedefleri

oluşturulacak ve sürekli olarak gözden geçirilerek hedeflere yaklaşımı değerlendirilecektir.

c. Politikası; şirket personeline, duvarlara çerçeveleyerek asmak ve eğitim toplantılarında

uygulanacak olan soru cevap metodu ile duyurulacak ve anlaşılması kontrol edilecektir.

d. Politikasının gözden geçirilmesi, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının ve İş Bazında yapılan

toplantıların olağan gündem maddesidir. Bu toplantılarda yapılan değerlendirmeler sonucu kalite

politikasının uygunluğu sürekli kılınacaktır.

5.4 PLANLAMA

5.4.1. HEDEFLER

Fakültemiz yönetimi ilgili fonksiyon ve seviyeleri için kalite hedefleri oluşturmuştur. Oluşturulan Kalite

Hedefleri ölçülebilir ve Fakültemiz Politikasını desteklemektedir. Belirlenen hedefler planlı olarak YGG

toplantılarında değerlendirilir, belirlenen ulaşılıp ulaşılmama durumuna göre hedefler revize edilir veya

yeniden belirlenir.


Hedefler (EH.00)



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 16/34




5.4.2 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PLANLAMASI

Fakültemiz dönemsel olarak belirlenen kalite hedefleri de dahil olmak üzere Entegre Yönetim Sistemini

şartlarını sağlayacak şekilde prosesleri belirlemiştir. Entegre Yönetim Sisteminin planlanması; tanımlanan

prosesleri, proseslerin sıralarını, etkileşimlerini, ihtiyaç duyulan kaynakları, proseslerin izlenmesi,

ölçülmesi analizi ve iyileştirilmesini kapsar.

Herhangi bir değişiklik halinde Entegre Yönetim Sisteminin bütünlüğü ve sürekliliği yapılan çalışmalar ile

güvence altına alınır.

5.4.3 ÇEVRE VE İSG PROGRAMLARI Fakültemiz bünyesinde tespit edilen hedeflere ulaşabilmek için gerekli Çevre/ İSG programları oluşturulur.

Oluşturulan Çevre/ İSG programlarında; yapılacak faaliyetler, faaliyetleri yapmakla sorumlu personeller,

faaliyetleri tamamlama süreleri, izleme ve ölçme metotları ve ayrıca izleme ve ölçme sıklıkları

belirtilmektedir.

Belirlenen hedeflerle uyumlu olacak şekilde oluşturulan Çevre/ İSG programları paralelinde gerekli

faaliyetler, izleme ve ölçmeler yapılmaktadır ve kayıt altına alınmaktadır.

Belirlenen hedeflerden veya Çevre/ İSG programlarından sapma tespit edildiğinde gerekli faaliyetler,

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü paralelinde yapılır.

Hazırlanan Çevre/ İSG programının yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan yeni gelişmeler veya

değişikliğe uğrayan faaliyetlerin çevre etkileri ve kaza riskleri dikkate alınarak gerekiyorsa Çevre/ İSG

programları revize edilir

Çevre/ İSG programlarının oluşturulmasında kanunlar ve yönetmelikler dikkate alınır.


Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü (P-05) Çevre ve İSG Programları 5.5. SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM

5.5.1. SORUMLULUK VE YETKİ



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 17/34




Fakülte Yönetimimiz, kurumdaki sorumluluklar, yetkiler ve iç ilişkilerinin tanımlanmasını ve iletilmesini

sağlamakla yükümlüdür.

Fakültemizin organizasyon yapısı, iş tanımları ve sorumluluklara ait ayrıntılı bilgiler “Görev Yetki ve

Sorumluluklar El Kitabında yer almaktadır.


Görev Yetki ve Sorumluluklar El Kitabı (OEK.01) 5.5.2. YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Üst Yönetim, fakülte için Entegre Yönetim Sistemini kuracak, sürdürecek bir kişiyi Yönetim Temsilcisi

olarak atamıştır. Yönetim Temsilcisinin yetki ve sorumlulukları:

Fakülte Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların Kalite, çevre ve iş güvenliği

bilincinin geliştirilmesini sağlar,

Yönetimin belirlediği Kalite hedeflerine gidişi belli aralıklarla takip eder,

Yönetimin gözden geçirmesi toplantısının yönetimini yapar ve alınan kararların

uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar,

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,14001 Çevre Yönetim Sistemi, 18001 İSG

Sistemlerini oluşturan dokümanların hazırlanmasında koordinasyonu sağlar,

Entegre El Kitabının hazırlanmasını, dağıtımını ve revizyonunun yapılmasını sağlar,

Entegre El Kitabının dağıtım listesini, revizyonlarını ve orijinal nüshaların saklanmasını ve

eskilerin toplanmasını sağlar,

Entegre Yönetim Sistem Dokümanlarının dağıtımından, dağıtım listesinin ve geçerli

prosedür listesinin tutulmasından, yürürlükten kalkan prosedürlerin toplanması ve

imhasından, orijinal ve eski nüshaların bir kopyasının saklanmasının organizasyonundan

sorumludur,

Prosedürlerde herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası verilmesini ve yeniden

yayınlanmasını sağlar,



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 18/34




Entegre Yönetim Sistemini oluşturan tüm dokümanları listelenmesini ve bir nüshasınının

muhafaza edilmesini,

Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri için; Tetkikçi listesini hazırlar, gerektiğinde revizyonunu yapar,

Genel Müdüre onaylatır.

İç Kalite Tetkik Programını, her yılın ilk ayı içinde hazırlanmasını ve onaylanmasını

sağlar.

Tetkik heyetini tetkik programında yazılı tarihten bir hafta önce e-mail ile uyarır.

Yıllık İç Kalite Tetkik Programlarının ilgili fakülte personeline yazılı olarak duyurulmasını

sağlar. Tetkik tarihlerinden bir hafta önce de ilgili birimleri sözlü olarak uyarır.

Gerek gördüğünde iç kalite tetkik periyotlarının sıklaştırılmasını talep eder.

İç Kalite Tetkik Programlarının planlanan tarihlerinde bir değişiklik olursa, ilgili fakülte

personeline iç haberleşme ve e-mail ile bildirir. Yeni tetkik tarihi tespit ederek programda

gerekli revizyonu yaptırır.

Tetkiklerin gerçekleşmesini sağlar, sağlatır. Gerektiğinde takip tetkik yaptırır. Tetkikleri

kapatır.

İç Kalite Tetkik raporlarını dosyalar, muhafaza eder, değerlendirir, Yönetime sunar.

Kalite kayıtlarının saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili çalışanlarla koordinasyon

sağlar,

Entegre Yönetim Sistemi içerisinde yapılan istatistik çalışmalarını kontrol eder,

Sistem ile ilgili yazışmaları takip eder,

Dış kaynaklı dokümanlardan Entegre Yönetim Sistem standartlarını temin eder ve

güncellenmesini izler,

İmha edilecek kayıtlarını kontrol eder,

Şirket bünyesinde müşteri bilincinin oluşmasını sağlar.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 19/34




Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için ilgili diğer

sorumlular ile koordineli çalışır.


Görev Yetki ve Sorumluluklar El Kitabı (OEK.01)

5.5.3. İLETİŞİM

Üst Yönetim fakülte içerisinde gerçekleşen yazılı ve/veya sözlü haberleşmenin gerekli gördüğü hallerde

kayıt edilmesi ve numaralandırması için kullanılan yöntemler oluşturmuştur. Oluşturduğu bu iletişim ile

Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamaya çalışmıştır. İletişim ile ilgili tüm detaylar aşağıdaki

referans dokümanda belirtilmiştir.

İletişimi sağlayan iletişim kanalları;

İş bazında gözden geçirme ve bilgilendirme toplantıları,

Bilgi Paylaşım Etkinlikleri,

Elektronik iletişim ortamları,

ÇYS ve İSİG yönetim sisteminin gerekliliğini yerine getirmek, sistemin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak ve sistem içerisindeki danışma ve iletişim yöntemlerini tanımlamak için prosedür oluşturulmuştur.


İç Haberleşme Formu (F.06.01) Danışma ve İletişim Prosedürü (İG.02)

5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Üst Yönetim entegre sistemin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini belli periyotlarla gözden geçirir ve

kayıtlarını tutar.

5.6.1. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME GİRDİLERİ

Üst Yönetimin gözden geçirme girdileri şunlardır:

Entegre Politikasının Gözden Geçirilmesi



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 20/34




Hedeflerin değerlendirilmesi

İç tetkik sonuçları,

Düzeltici/ önleyici faaliyetler ve uygulama sonuçları

Abone istek ve şikâyetleri

Abone Memnuniyet Anketleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Bir önceki gözden geçirmede alınan kararların takibi ve devam eden faaliyetler,

Kaynaklar ve İyileştirme için öneriler

İyileştirme için fırsatlar, Fakülte politikası ve hedefleri de dahil olmak üzere Entegre Yönetim

Sistemindeki bütün değişiklik ihtiyaçları.

Satınalma ve tedarikçiler

Eğitim için kaynak ihtiyaçları

Personel memnuniyet anketleri

Alt Yapı ve Çalışma Ortamı

5.6.2. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARI

Üst Yönetimin gözden geçirme çıktıları şunlardır:

a. Entegre yönetim sistemi ve süreçlerin etkinliğinin iyileştirilmesi,

b. Müşteri istekleri doğrultusunda hizmetin iyileştirilmesi,

c. Kaynak ihtiyaçları ile ilgili kararlardır.


Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (P-06) 6. KAYNAK YÖNETİMİ

6.1. KAYNAKLARIN TEMİNİ



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 21/34




Fakültemiz üst yönetimi müşteri istek ve beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması, çevre kirliliğinin

önlenmesi ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı temin etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI 6.2 GENEL

Fakültemiz çalışanların eğitimi, bilinç ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve katılımlarının sağlanması ve

böylece organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, yönetimin temel sorumluluğudur. Bu

sorumluluğun yerine getirilmesi için;

Sürekli eğitim ve kişi yetkinlik geliştirme planlaması,

Görevlerin tanımlanması ve sorumlulukların belirlenmesi,

Çalışanların işe bağlılıklarının takdiri,

Çalışanlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve memnuniyet anketleri ile sağlanır.

Çalışanların yaptıkları işlerin hedeflerine ulaşmada nasıl katkıda bulunacaklarının farkında

olmaları, sene içerisinde verilen eğitimler, toplantılar ve iç tetkiklerle sağlanır.

Entegre Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesinden 1 ay önce Personel Memnuniyetinin Ölçülmesi

amacıyla Yönetim Temsilcisi önerisi ile Kalite Sistemleri Sorumlusu tarafından anket yapılır. Bu anket

sonuçları Entegre Yönetim Sistemi Gözden Geçirme toplantılarına girdi olur. Toplantıda anket sonuçları

değerlendirilir ve gerektiğinde aksiyon belirlenir.

Referans Doküman:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Proses Haritası ( PH.01)

6.2.2. YETKİNLİK, BİLİNÇ VE EĞİTİM

Fakültemizin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için çalışanların yetkinliklerinin belirlenmesi ve

geliştirilmesi yöneticilerin temel sorumluluklarındandır. Bunun için, öncelikle fakültemizin strateji ve

hedefleri ile Entegre Yönetim Sistemi temelinde belirlenmiş olan görev tanımları ve sorumluluklar

belirlenmiş ve bunlar için gerekli olan yetkinlik tespit edilmiştir.

Fakültemizde müşterinin istediği hizmetin kalitesini etkileyen işleri yerine getiren çalışanın yetkinliklerini

ilgili organizasyon el kitabı ve Görev Yetki ve Sorumluluklar dokümanında belirlenmiştir. Fakültemız

Entegre Yönetim sisteminde tanımlı bu görev ve yetkinlikler için İnsan Kaynakları ve Eğitim Proses



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 22/34




Haritasına göre çalışanların istekleri göz önünde bulundurularak hazırlanan ve Yönetim Temsilcisi onayı

alınarak uygulamaya geçirilen yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin amacına

ulaşıp ulaşmadığının takibi de İnsan Kaynakları ve Eğitim Proses Haritasına göre sağlanmaktadır.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Proses Haritası ( PH.01) Yıllık Eğitim Planı Eğitim Dokümanları Görev Yetki ve Sorumluluklar (OEK.01) 6.3. ALTYAPI

Fakültemiz; hizmetini gerçekleştirdiği projelerin istenilen özelliklerde olmasını sağlamak, çevreye verilen

zararın asgari düzeyde olmasını temin etmek ve ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutmak

için gerekli her türlü imkân ve alt yapıyı belirlemiş ve sağlamıştır.

İşletme, Hizmet sunum mahallinde ve merkez ofiste gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Yeni alınan

işlerde çalışma koşulları sağlanarak işe başlanmaktadır.

Hizmetlerde/Ürünlerde kullanılan makine/ekipmanların bakımları periyodik olarak yapılmakta ve kayıtları

muhafaza edilmektedir..

6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

Üst yönetim, en kaliteli hizmeti elde edebilmek için çalışanlarının verimli çalışmasını sağlayacak ortamı

sağlamak amacıyla, personel memnuniyeti anketleri düzenlemiştir. Anketlerden alınan sonuçlara göre,

çalışma ortamlarında personelinin isteği doğrultusunda düzenlemeye gidilmektedir. Bunun yanı sıra ilgili

birimlerce hazırlanan yerleşim planları, depo planları vb. planlarla çalışma ortamının optimizasyonu

sağlanmıştır.

7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMESİ

7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 23/34




Fakültemiz bünyesinde müşteri şartnamelerinde belirtilen hususların karşılanması amacı ile tüm prosesler

planlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Proseslerin istenilen şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli personel, ekipman ve

benzeri kaynaklar tespit edilerek temin edilmiş, uygulamalar için gerekli dokümanlar hazırlanarak

uygulamaya konulmuş ve ayrıca ürün/hizmet gerçekleştirme proseslerinin doğrulanması amacı ile izleme

ve ölçme metotları tanımlanmıştır.

Ürün gerçekleştirme prosesleri planlandığı şekilde gerçekleştirilmekte planlanan ölçmeler yapılmakta ve

kayıtları tutulmaktadır.

Hizmet prosesleri ile ilgili faaliyetler Yapım, İç Tesisat ve İşletme Prosesleri ve kalite planı paralelinde

takip edilmekte ve kayıtları muhafaza edilmektedir.

7.1.1 ÇEVRE İLE İLGİLİ FAALİYET KONTROLÜ

ÇYS gereklilikleri belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda faaliyetimiz kapsamı dikkate alınarak çevre

yönleri ve etkileri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için ihtiyaç duyulan prosesler, talimatlar

hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Çevre etkilerinin en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı için gerekli

çalışmalar Kalite Sistemleri Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Tedarikçi ve taşeron fakültelarla yapılan

sözleşmelerde satın alınan malzeme veya hizmetin çevreye olabilecek etkileri dikkate alınarak gerekli

bilgilendirme yapılmakta sözleşme yapılması halinde gerekli yaptırımlar Kalite Sistemleri Sorumlusu

tarafından belirlenerek uygulanması sağlanmaktadır.

İşletmede ve hizmet alanında makine ve ekipmanların kullanma ve bakım hususları kritik malzemelerin

depolama ve muhafaza yöntemleri kişisel korunma ile ilgili bilgi ve kurallara uyulması ilgili talimatlar ile

kontrol altında tutulmaktadır.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 24/34




7.1.2 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN KONTROLÜ

Faaliyetlerimizin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri belirlenmiş olup, amaç ve hedeflere uygun

çalışmaların yürütülmesi, bu risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi için gerekli planlama

faaliyetleri yapılmaktadır. Bu planlama faaliyetlerinde ilk yardım, yangın, makine ve ekipmanların kullanma

ve bakım hususları, kritik malzemelerin depolama ve muhafaza yöntemleri, acil hallerde kişisel korunma

vb. durumlar ile ilgili bilgi ve kurallara uyulması hazırlanan talimatlar ile sağlanmaktadır.

Yönetim Temsilcisi tedarikçi/taşeron firmalar ile yapılan sipariş veya sözleşme kapsamlarını malzemenin

niteliği veya hizmetin faaliyetlerimiz üzerindeki etkileri düşünülerek planlanmasını ve yapılan sipariş ve

sözleşmelerde de gerekli yaptırımların belirlenmesi ve uygulanması sağlanmaktadır.

7.2. MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER

7.2.1 Müşteri İletişimi

Müşteri bilgileri Müşteri İlişkileri Prosesine göre Müşteri İlişkileri Sorumlusu tarafından takip edilmekte ve

uygulanmaktadır. Müşteri başvuruları, teklif dosyaları, sözleşmeler vb.. Müşteri İlişkileri sorumlusu

tarafından takip edilir, değerlendirilir. Bilgilendirme, sözleşme değişiklikleri, sözleşme uzatmaları,

şikâyetlerin giderilmesi, önerilerin alınması, sözleşme imzalanması gibi konularda fakültemiz müşteriler ile

sürekli iletişim içerisindedir. Müşterilerimizin bize kolay ulaşmaları için verilen belgeler üzerinde açık

adres, telefon, faks vb. bilgiler yer almaktadır.

7.3 Tasarım ve Geliştirme

Doğalgaz Dağıtım hizmeti gerçekleştirildiğinden ve Tasarım ve geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmediğinden

dolayı bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

Tasarım faaliyeti Dış kaynaklı proses olarak; proje tasarımları müşavir fakülteye yaptırılmaktadır ve ilgili

sözleşmeler yapılmıştır. Müşavir fakülte ile fakültemiz arasında sözleşme şartları, teknik şartlar belirlenmiş

ve sözleşme şartnamesinde tanımlanmış uygulanmaktadır.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 25/34




7.4. SATINALMA

7.4.1 SATIN ALMA PROSESİ

Fakültemiz bünyesinde tüm satın alma ve tedarikçi değerlendirme faaliyetleri sistematik ve planlı olarak

Satınalma Proses Haritasına uygun olarak yapılmaktadır.

Müşteri ile yapılan sözleşme paralelinde ihtiyaç duyulan malzemeler belirlenir. İhtiyaç duyulan girdilerin

temini için satın alma Sorumlusu ile iletişim kurulur. Hizmet aşamasındaki ihtiyaç duyulan malzeme ihtiyaç

formu ile Satın alma Sorumlusuna iletilir.

Malzeme satın alınacak fakülteler, istenilen özelliklerdeki malzemeleri temin edip edemeyecekleri

yönünden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde yeterli bulunan fakülteler Onaylı Tedarikçi

Listesine alınır. Onaylı Tedarikçi Listesinde bulunan fakültelerin performansları izlenir Hizmet satın

alınacak tedarikçilerin seçme ve performans izlemeleri ilgili Satınalma Proses Haritası paralelinde

yapılmaktadır.

7.4.2 SATIN ALMA BİLGİSİ

Fakültemiz bünyesinde yapılan satın alma faaliyetlerinde satın alınacak malzemelerle ilgili gerekli tüm

bilgiler satın alma dokümanlarında belirtilir. Gerekli olduğunda satın alınacak malzemeye ait Satın alma

malzeme teknik şartnamesi hazırlanır.

7.4.3 SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI

Fakültemiz bünyesinde satın alınan tüm malzemelerin istenilen özellikleri sağlayıp sağlamadıklarının

doğrulanması amacıyla ilgili talimatlar paralelinde kontrole tabii tutulur.

Yapılan kontrol sonucu, istenilen özellikleri sağlayan malzemeler tanımlanarak depoya alınır, istenilen

özellikleri sağlamayan malzemeler Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürüne göre işleme tabii

tutulur.


Satınalma Proses Haritası (PH.04) Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü ( P-04) 7.5 ÜRETİMİNVE HİZMETİN SAĞLANMASI

7.5.1. ÜRETİMİN VE HİZMETİN SAĞLAMASININ KONTROLÜ



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 26/34




Fakültemiz, bünyesinde gerçekleştirilecek hizmetler için gerekli prosesler müşteri ile yapılan sözleşme

paralelinde iş bazında ilgili talimatlarına göre tanımlanır.

Ürün/Hizmet proseslerinin uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için personelin sahip olması gereken

nitelikler belirlenmiş ve verilen eğitimlerle personele gerekli nitelikler kazandırılmıştır.

Ürün/Hizmetler için uygun teçhizat ve ekipmanlar kullanılmakta olup makina ve ekipmanların doğru

kullanımları için gerekli talimatlar hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.

Ürün/Hizmet esnasında yapılacak kontrollerle ilgili kabul ve red kriterleri belirlenmiştir. Bu paralelde

hazırlanan kalite planları ve kontrol talimatları paralelinde planlanan izleme ve ölçme faaliyetleri yapılarak

kayıtları tutulmaktadır. Hizmet aşamasındaki İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli

tüm tedbirler alınmış, personelin eğitimi sağlanmış ve gerekli olan yerlerde kişisel koruyucu ekipmanların

kullanılması sağlanmaktadır.

Yapılan tüm faaliyetler çevre kirliliğinin azaltılması mümkünse önlenmesi için gerekli tüm tedbirler

alınmıştır.

7.5.2. ÜRETİMİN SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ

Hizmet sunumu gerçekleştirildiğinden ve fakülte bünyesinde her hangi bir özel proses üretimi veya hizmeti

gerçekleştirilmediğinden dolayı bu madde kapsam dışı bırakılmıştır, oluştuğunda ilgili dokümanları

hazırlanarak uygulama faaliyetleri gerçekleştirilip izlenecektir.

7.5.3. TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK

Girdi malzemeler kontrol edilmeden önce yanlışlıkla kullanımlarının önlenmesi amacıyla uygun bir alanda

bekletilir. Yapılan kontroller sonucu uygun olanlar depoya veya Hizmetin sunulacağı alana alınır. Red

edilen malzemeler ise tedarikçiye iade yoluyla geri gönderilir.

Taahhüt hizmetlerindeki izlenebilirlik işin adı ile sağlanmakta olup proses aşamasındaki tüm kayıtlara işin

adı kaydedilir.


Yapım Proses Haritası (PH.05) İç Tesisat Proses Haritası (PH.07) İşletme Proses Haritası (PH.08)



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 27/34




7.5.4. MÜŞTERİ MÜLKİYETİ

Şirketimiz bünyesinde verilmekte olan hizmetler için müşterice tarafımıza kullanılmak üzere verilen veya

müşteri mahallinde sağlanan hizmetler için müşteri tarafından temin edilen malzeme ve teçhizatlar, bina,

arsa görevlendirilen personel tarafından kontrol edilerek tutanakla teslim alınır.

Teslim alma aşamasında hizmete uygun olmayan, hasara uğramış veya bozulan müşteri malzeme ve

teçhizatları müşteriye rapor edilir.

Müşterinin temin ettiği teçhizat, bakım ve tamir gerektiriyor ise müşteri ile varılan mutabakat (Sözleşme)

çerçevesinde işlem yapılır. Bu teçhizatın uygun koşullarda kullanılması ve muhafazası sağlanır.

7.5.5. ÜRÜNÜN KORUNMASI

Hizmette kullanılan tüm malzemeler ve kullanımda bulunan ekipmanların zarar görmemesi ve çevreye

herhangi bir zarar vermemesi için uygun şartlarda ve ilgili teknik şartname paralelinde depolanmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde; tüm taşıma, depolama, muhafaza işlemleri ilgili teknik şartnamelere uygun olarak

ve çevreye zarar vermeyecek ve ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliğinin tehlikeye düşürmeyecek şekilde

yapılır.


Teknik Şartnameler

7.6. İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

Fakültemizde hizmetin kalitesini veya güvenliğini direkt olarak etkileyecek tüm ekipmanların

fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesini yetkili kuruluşlar tarafından periyodik olarak kalibre edilmiş

cihazlarla sağlar. Bir sonraki kalibrasyon tarihi yıllık kalibrasyon planında belirlenir, kalibrasyon listesi

düzenlenir ve o tarihte kalibrasyon tekrarı yapılır. Kalibrasyon Planı yıllık olarak oluşturulur ve periyodik

Ölçme ve Test Cihazları Listesi güncellenir.

Kontrol metodu, kabul kriterleri ve sonuçları yetersizliği durumunda alınacak önlemleri kapsayan kriterler

ilgili kontrol listesi paralelinde yapılamaktadır.


Ölçme ve Test Cihazları Listesi - EK 00.L 01 Kalibrasyon Planı – EK 00.PL 01



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 28/34




8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1. GENEL

Fakültemiz, ürün özelliklerinin uygunluğu çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal şartlara uyum,

Entegre Yönetim sisteminin uygunluğunu ve sürekli iyileşmeyi sağlamak amacıyla ölçme, analiz ve

iyileştirme planlı olarak yapılmaktadır. Müşteri memnuniyeti, entegre yönetim sisteminin performans

göstergelerinden biri olduğundan, müşteri, tedarikçi ve personel memnuniyet anketlerini uygular ve bu

bilgileri değerlendirir.

8.2 İZLEME VE ÖLÇME

Yasal şartlar ve fakültemiz politikası paralelinde, çevre yönleri ile ilgili olarak belirlenen hedefler planlanan

şekilde izlenmekte ve ölçülmektedir. Yapılan izleme ve ölçme sonuçlarının yasal şartları karşılama

durumu değerlendirilmektedir.

Fakültemiz bünyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak belirlenen hedefler planlanan şekilde

izlenmekte, kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Gerek çevre ve gerekse iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak yapılan izleme, ölçme ve kontroller nicel

ölçümlerin yanı sıra nitel ölçümleri de kapsamaktadır


Performans İzleme ve Ölçme Prosedürü (ÇP.05)

8.2.1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri şikâyetleri ve önerileri, müşterilerimizin ürün ve hizmetimizdeki tatmin derecesinin ve

memnuniyetinin ölçülmesinde en etkin gösterge olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca müşterinin/abonenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin tespit edilmesinde ve kalite seviyemizin

geliştirilmesinde geri besleme bilgileri olarak kullanılmaktadır. Bunun için müşteri anketleri yapılmakta ve

müşteri şikâyet formları ve önerileri düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır.

Müşterilerimizin/Abonelerimizin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi Müşteri İlişkileri Prosesine göre

çalışmalar başlatılır ve yürütülür.


Müşteri İlişkileri Prosesi (PH.03) Müşteri Memnuniyet Anketleri



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 29/34




8.2.2. İÇ TETKİKLER

Fakültemizde, entegre yönetim sisteminin Uluslararası standarda, gerekliliklerine uygunluğunu, etkinliğini

ve sürekliliğini ölçmek için belirli aralıklarla iç tetkikler yapılır. Tetkik programı, süreçlerin-proseslerin, tetkik

edilecek bölümlerin ve önceki tetkiklerin sonuçları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Tetkik kriteri,

kapsamı, sıklığı ve metotları tanımlanır. Tetkikçiler objektif ve bağımsızlık yönleri değerlendirilerek seçilen

tetkik eğitimini almış kişilerdir. Bu amaçla prosedür hazırlanmıştır.

Tetkik edilen bölümler, tetkik sonuçlarında istenilen faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Takipler,

faaliyetlerin yerine getirilip getirilmediğinin doğrulanmasını ve raporlanmasını içerir. Tetkik sonuçları

yönetimin gözden geçirme toplantılarında veri teşkil eder.


İç Tetkik Prosedürü (P-03) Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (P-06)

8.2.3. PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

Fakültemizde tanımlanan proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi hizmet özelliklerinin doğrulanması faaliyetleri

planlanarak dokümante edildiği şekilde yerine getirilmektedir.

Tanımlanan prosesler çevre etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili

hedefler ve ayrıca hizmet özellikleri yetkili personeller tarafından izlenmekte, ölçülmekte ve kayıt altına

alınmaktadır. Bknz. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Tablosu


Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Tablosu (PİÖT-00) 8.2.4. HİZMETİN/ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ

Fakültemizde girdi olarak kullanılan malzemelerden başlayarak hizmet aşamalarında ve bitmiş hizmetler

üzerinde yapılacak kontroller planlanan şekilde yapılmaktadır.

Girdi malzemeler, hizmet/ürün prosesleri ve bitmiş hizmet/ürün özelliklerinin doğrulanması amacıyla

yapılacak kontroller ile kabul ve red kriterleri belirlenerek dokümante edilmiştir.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 30/34




Gerekli tüm kontroller ilgili proje, kalite planı ve kontrol talimatı paralelinde yetkili personeller tarafından

yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.

Yapılan kontroller esnasında tespit edilen uygunsuzluklar için Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü

Prosedürü paralelinde gerekli faaliyetler yapılmaktadır.

REFERANS DOKÜMANLAR

Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü ( P-04 )

8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRETİMİN KONTROLÜ

İlgili kontroller sonucu ürün ve hizmet şartlarına uygun olmayan ürün/hizmetler ortaya çıktığında bunların

kontrolü ve ilişkili sorumluluklar ve yetkiler Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü’nde

tanımlanmıştır.

Eğer uygunsuzluk düzeltilirse uygunluğu kanıtlayacak doğrulama işlemleri tekrarlanır. Kullanım esnasında

ortaya çıkan uygunsuzlukların etkisi ve potansiyel önemine göre gerekli faaliyetler uygulanır.


Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü ( P-04 ) 8.3.1 ACİL HAL HAZIRLIĞI VE YAPILMASI GEREKEN İŞLER Faaliyetlerimizin yapılması esnasında ortaya çıkabilecek ve çevre kirliliği, hastalık, yaralanma, kaza, ölüm

veya benzeri istenmeyen duruma sebebiyet verebilecek acil durumlarda yapılması gerekli faaliyetler

planlanarak Acil Durum Hazırlığı Prosedürü ile dokümante edilmiştir. Entegre yönetim sisteminin

planlanması, faaliyetlerin yapılması ile ilgili metotların belirlenmesi, istenilen kaliteyi sağlamanın yanı sıra

çevre kirliliğinin önlenmesi veya hafifletilmesi, muhtemel kazaların ve acil durumların önlenmesi hususları

dikkate alınmıştır.

Yapılan planlamaya rağmen acil bir durumun veya kazanın ortaya çıkması halinde; hava, toprak ve su

kirliliğinin hafifletilmesi can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetler planlanarak

dokümante edilmiştir. Acil durumlarda ilgili olarak belirlenen faaliyetler ve faaliyetlerin etkinliği periyodik

olarak yapılan tatbikatlarla doğrulanır.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 31/34




Acil durumlarla ilgili olarak gerekli ekipler kurulmuş ve ekiplerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Acil durumlarda gerekli iletişim metotları belirlenmiştir. Fakültemiz bünyesinde ortaya çıkan tüm acil

durumlar kayıt altına alınır, sonuçları analiz edilir ve gerekli olduğunda yapılan uygulamalar gözden

geçirilerek yapılan plan ve programlar, uygulanan dokümanlar revize edilir. Tüm acil durumlar ve sonuçları

YGG toplantıları gündeminde görüşülür.


Acil Durum Hazırlığı Prosedürü ( ÇP.04 )

8.4 VERİ ANALİZİ

Fakültemizde entegre yönetim sisteminin uygunluğunu, etkinliğini göstermek ve sürekli iyileşmeyi

değerlendirmek için gerekli veriler belirlenir, toplanır ve analizi yapılır.

Veri analizi yapılan ve değerlendirilen konular şunlardır;

a) Müşteri memnuniyeti

b) Hizmet sözleşmelerine ve gerekliliklerine uygunluk,

c) Personel performans değerlendirmeleri,

d) Tedarikçiler ile ilgili bilgiler.

8.5 İYİLEŞTİRME

8.5.1 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Fakültemiz aşağıdaki kriterleri kullanarak entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirir.

- Politika ve hedefler,

- Tetkik sonuçlarını,

- Veri analizlerini,

- Düzeltici ve önleyici faaliyetleri,

- Acil durumlar ve kazalar

- Yönetimin gözden geçirme toplantı sonuçlarını.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 32/34




8.5.2 DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Düzeltici Faaliyetler: Uygun olmayan malzemenin ve hizmetin yada karşılaşılan uygunsuzluğun tekrarının

önlenmesi için yapılan çalışmalardır.

Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar şunlardır: Kontroller sonucu bulunan uygunsuzluklar

İç kalite tetkik sonucu bulunan uygunsuzluklar

Kaza ve acil durum neticesinde bulunan uygunsuzluklar

Müşteri şikâyetleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar

Önleyici faaliyet önerileri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar

Belgelendirme kuruluşu denetimleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar

Müşteri anketleri sonucu çıkan uygunsuzluklar

Personel anketleri veya bildirimleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar

Satın alınan malzeme ve ekipmanlar da tespit edilen uygunsuzlukların düzeltici faaliyetlerinin başlatılması ve tekrarının önlenmesi için tedarikçiler uyarılır ve yapılabiliyorsa tedarikçi ile müşterek çalışmalara gidilir.

Uygunsuzlukların sebeplerinin araştırılması, potansiyel risklerin ortaya çıkartılması ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması için hizmet/ürün ve Proses performansının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde istatistik teknikleri kullanılmaktadır . İç tetkiklerde bulunan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet kararı birim sorumluları ve tetkik heyeti tarafından verilir. Düzeltici faaliyetler ilgili birim sorumlusu tarafından başlatılır. Yönetimin karar vermesi gereken düzeltici faaliyetler yönetime iletilir ve yönetimin desteği sağlanır.

Müşteri ile yapılan anketler, Yönetim Temsilcisi tarafından ve ilgili birim sorumluları tarafından analiz edilerek yönetime sunulur ve gerekli olan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kararı alınır. Belgelendirme kuruluşu tetkikleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için Kalite Sistemleri Sorumlusu

koordinasyonu ile ilgili birimler çalışmalarına başlar.

REFERANS DOKÜMANLAR : Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü (P-05)



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 33/34




8.5.3 ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Önleyici Faaliyet: Uygunsuzlukların ortaya çıkmadan önce önlem alınması ve karşılaşılabilecek uygunsuzlukların potansiyel sebeplerinin bulunarak tekrarlanmaması için yapılan çalışmalardır. Önleyici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar şunlardır:

Potansiyel uygunsuzluklar

Kaza ve acil durumların önlenmesi ve oluşma risklerinin azaltılması

Kaynak planlaması gerektiren uygunsuzluklar

Belgelendirme kuruluşu denetimleri sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar

Burada amaç uygunsuzlukların analiz edilmesi, değerlendirilmesi, sebeplerinin ortaya çıkarılması, dönemler halinde raporlar oluşturulması ve gerekli birimlere sunularak ve sözlü yada yazılı uyarılarda bulunularak tekrar olmasının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. İlgili birimlerin, uygunsuzluğun ortaya çıkmadan gerekli önlemlerini almasını sağlamaktır. REFERANS DOKÜMANLAR : Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü (P-05)

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Açıklaması

00 05.01.2015 İlk Yayın.



Doküman No EEK.01


Rev.No: 00

Rev.Tarihi: -

Sayfa No: 34/34




PROSES ETKİLEŞİM TABLOSU

KYS İYİLEŞTİRME

KARARLARI

YASAL MEVZUAT

/STANDARTLAR/

YÖNETMELİKLER

SÜREKLİ

İYİLEŞMENİN

SAĞLANMASI

YÖNETİM

SORUMLULUĞU

KAYNAK

YÖNETİMİ

BAKIM

FAALİYETLERİ

KALİTE

POLİTİKASI ve

HEDEFLER

EĞİTİM

PROSESİ

ÜRÜN/HİZMET

GERÇEKLEŞTİRME

ÖLÇME/ANALİZ ve

İYİLEŞTİRME

İHALE

PROSESİ

SÖZLEŞME

PLANLAMA

FAALİYETİ

SATINALMA

PROSESİ

GİRDİ

MALZEMELERİN

KONTROLÜ

DEPOLAMA ve

MUHAFAZA

FAKÜLTE

FAALİYETLERİ

PROSESİ

UYGUNSUZLUKLARIN

KONTROLÜ

KONTROL

FAALİYETLERİ

VERİ

ANALİZİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ/

ŞİKAYETLERİN-ÖNERİLERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇ

TETKİK

FAALİYETLERİ

DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLERLE

İYİLEŞTİRMELER

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

PROSESİ

İYİLEŞTİRME

FAALİYETLERİ

KYS’nin

KURULMASI,

UYGULANMASI

FAKÜLTE

POLİTİKASI ve

HEDEFLER

YGG GEÇİRME

GİRDİLERİ

YGG

FAALİYETİ

Documents

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO