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FAITS SAILLANTS 2019
FAITS SAILLANTS 2019
OBTENTION DU 5E FLEURON CONTINUITÉ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT (SQUARE CANDIAC ET TOD)
5E Fleuron
TOD
Square Candiac
FAITS SAILLANTS 2019
RÉFECTION DE L’AVENUE GOETHE (ENTRE GOUNOD ET GIRONDE), DE LA RUE DE MONACO, DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN (ENTRE IBERVILLE ET MONTCALM NORD), DE L’AVENUE D’INVERNESS, DE L’AVENUE GRÉGOIRE ET DE L’AVENUE PAPINEAU
Avenue Goethe Rue de Monaco
FAITS SAILLANTS 2019
RÉFECTION DU STATIONNEMENT À L’HÔTEL DE VILLE ET RÉFECTION DES TROTTOIRS SUR LES CHEMINS HAENDEL ET SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Section trottoir - SFX Section trottoir - Haendel Stationnement arrière - Hôtel de ville
FAITS SAILLANTS 2019
CONVERSION AU DEL (AJOUT D’UN SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT POUR L’ÉCLAIRAGE DES LAMPADAIRES COBRA)
TÉLÉJALONNEMENT DES ESPACES AU STATIONNEMENT INCITATIF
Conversion au Del
FAITS SAILLANTS 2019
BOUCLES CYCLABLES
RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE, MODIFICATION DE SON IDENTITÉ VISUELLE ET DE SON SITE WEB
Boucles cyclables
FAITS SAILLANTS 2019
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JASON – PHASE II
RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX – PARC MONTCALM
Réaménagement du parc Jason Réaménagement - parc Montcalm
FAITS SAILLANTS 2019
PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AVEC TOIT EXTÉRIEUR – PARC HAENDEL NOUVELLE PENTE À GLISSER - PARC CHERBOURG
Patinoire extérieure - parc Haendel Pente à glisser - parc Cherbourg
FAITS SAILLANTS 2019
STABILISATION DES BERGES - RIVIÈRE DE LA TORTUE
AMÉNAGEMENT DU MARAIS SARDAIGNE
INSTALLATION D’ABRIS SOLEIL AU PARC SARDAIGNE
Stabilisation des berges Marais Sardaigne Abris soleil - parc Sardaigne
FAITS SAILLANTS 2019
MISE EN PLACE D’UN ÉCOCENTRE
AJOUT D’AFFICHEURS DE VITESSE SUR LE CHEMIN ST-FRANÇOIS-XAVIER ET L’AVENUE AUGUSTIN
Afficheur de vitesse SFX
FAITS SAILLANTS 2019
CONTINUITÉ DU PROGRAMME DE GESTION DE L’AGRILE DU FRÊNE
RECYCLAGE DES FRÊNES ABATTUS EN PANNEAUX SIGNALÉTIQUES À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
VILLE VITRINE POUR LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
FAITS SAILLANTS 2019
PANNEAU D’AFFICHAGE (COIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ET 930)
MISE EN PLACE DE PANNEAUX SIGNALÉTIQUES DIRECTIONNELS ET D’INTERPRÉTATION
Panneau d’affichage
FAITS SAILLANTS 2019
MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION Changement des génératrices
Changement de la pompe d’eau brute
Mise à niveau de la salle des disjoncteurs et de l’interface opérateur des génératrices
Variateur de vitesse – pompe d’eau brute
ENJEUX 2020
ENJEUX 2020
Le budget de la Ville de Candiac est travaillé et analysé en lien avec la planification stratégique 2018-2033
REVENUS CONTEXTE ÉCONOMIQUE, POSITIONNEMENT DE CANDIAC
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DROIT DE MUTATION (AJOUT D’UNE TRANCHE AU NIVEAU DU CALCUL) RENÉGOCIATION DE L’ENTENTE DU SERVICE DES INCENDIES AVEC LA VILLE DE DELSON (FIN DE L’ENTENTE - 1ER JUILLET 2020)
ENJEUX 2020
Le budget de la Ville de Candiac est travaillé et analysé en lien avec la planification stratégique 2018-2033
DÉPENSES SUIVI RIGOUREUX AUPRÈS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA
VILLE A DES QUOTES-PARTS À PAYER RÉVISION DES PROCESSUS POUR S’ASSURER DE L’OPTIMISATION DE NOS RESSOURCES ET DES FAÇONS DE FAIRE TOUT EN RESPECTANT LA CAPACITÉ DE RÉALISATION DE L’ORGANISATION RÉALISATION DE NOUVEAUX PROJETS QUI GÉNÈRENT UNE AUGMENTATION DES DÉPENSES D’OPÉRATION
ENJEUX 2020
DÉCISIONS UTILISATION DE TOUS LES MÉCANISMES DE GESTION AFIN
D’ATTEINDRE UNE AUGMENTATION PERTINENTE DE LA TAXE FONCIÈRE BUDGET RÉALISTE EN TENANT COMPTE D’UN NIVEAU DE SERVICE DE GRANDE QUALITÉ MAINTIEN DU CADRE FINANCIER D’INVESTISSEMENTS
ENJEUX 2020
DÉCISIONS ÊTRE À L’AFFÛT DES SUBVENTIONS DISPONIBLES
PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES PROJETS FUTURS APPLIQUER, DE FAÇON COHÉRENTE, LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TEL QU’ÉNONCÉ AU PLAN STRATÉGIQUE 2033
REVENUS 2020
REVENUS 2020
* Estimé au 31 décembre 2019 préparé en date du 30 septembre 2019
BUDGET 2020
BUDGET 2019
ESTIMÉ2019*
33 906 300 $ 32 647 600 $ 1 258 700 $ 3,9%
4 779 800 $ 4 723 100 $ 56 700 $ 1,2%
368 300 $ 361 200 $ 340 000 $ 7 100 $ 2,0%
4 396 500 $ 4 463 100 $ (66 600) $ -1,5%
1 334 900 $ 1 386 300 $ (51 400) $ -3,7%
3 011 300 $ 2 556 500 $ 3 955 000 $ 454 800 $ 17,8%
535 000 $ 515 000 $ 450 000 $ 20 000 $ 3,9%
408 000 $ 355 000 $ 650 000 $ 53 000 $ 14,9%
500 $ 500 $ 30 000 $ - $ 0,0%
394 600 $ 251 700 $ 235 000 $ 142 900 $ 56,8%
TOTAL 49 135 200 $ 47 260 000 $ 48 889 400 $ 1 875 200 $ 4,0%
Transferts gouvernementaux
REVENUSÉCART BUDGETS
2020/2019
Taxes sur la valeur foncière
Paiements tenant lieu de taxes
Taxes sur une autre base
Services rendus aux organismes municipauxAutres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
37 519 400 $
5 710 000 $
REVENUS 2020
69 %
10 %
1 %
9 % 2 %
6 % 1% 1% 1%
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Paiements tenant lieu detaxesServices rendus auxorganismes municipauxAutres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts gouvernementaux
DÉPENSES 2020
DÉPENSES 2020 BUDGET
2020BUDGET
2019ESTIMÉ2019*
8 585 800 $ 7 789 700 $ 7 610 800 $ 796 100 $ 10,2%
8 001 000 $ 7 900 800 $ 7 900 800 $ 100 200 $ 1,3%
7 416 600 $ 7 022 400 $ 6 400 000 $ 394 200 $ 5,6%
7 356 300 $ 6 834 200 $ 6 700 000 $ 522 100 $ 7,6%
3 053 900 $ 2 598 000 $ 2 769 000 $ 455 900 $ 17,5%
6 861 400 $ 5 870 400 $ 5 695 000 $ 991 000 $ 16,9%
41 275 000 $ 38 015 500 $ 37 075 600 $ 3 259 500 $ 8,6%
2 348 200 $ 2 413 100 $ 2 350 000 $ (64 900) $ -2,7%
5 472 800 $ 4 836 900 $ 6 750 000 $ 635 900 $ 13,1%
39 200 $ 1 994 500 $ - $ (1 955 300) $ -
49 135 200 $ 47 260 000 $ 46 175 600 $ 1 875 200 $ 4,0%
2 713 800 $ - $
Dette - Frais de financement
Affectations
TOTAL
Excédent (déficit) de l'exercice
Dette - Remboursement de la dette à long terme
ÉCART BUDGETS 2020/2019
Développement
Loisirs et culture
TOTAL DES SERVICES MUNICIPAUX
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (travaux publics)
Hygiène du milieu
* Estimé au 31 décembre 2019 préparé en date du 30 septembre 2019
DÉPENSES 2020
Administration générale
18 %
Sécurité publique 16 %
Transport (travaux publics)
15 % Hygiène du milieu
15 %
Aménagement, urbanisme et
développement 6 %
Loisirs et culture 14 %
Service de la dette - Frais de financement
5 %
Service de la dette - Remboursement de la
dette à long terme 11 %
Affectations (Fonds de roulement+Affectations
surplus) 0 %
QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES
QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %
CMM 602 709 $ 536 335 $ 66 374 $ 12,4%
MRC Roussillon 404 200 $ 400 918 $ 3 282 $ 0,8%
1 006 909 $ 937 253 $ 69 656 $ 7,4%
SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %
Régie intermunicipale de police Roussill 4 670 000 $ 4 526 100 $ 143 900 $ 3,2%
4 670 000 $ 4 526 100 $ 143 900 $ 3,2%
TRANSPORT BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %
ARTM 2 109 700 $ 2 040 800 $ 68 900 $ 3,4%
2 109 700 $ 2 040 800 $ 68 900 $ 3,4%
QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES HYGIÈNE DU MILIEU - ÉGOUT BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %
Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie
1 137 100 $ 1 052 800 $ 84 300 $ 8,0%
Rejets de l'usine de filtration 685 600 $ 629 800 $ 55 800 $ 8,9%
1 822 700 $ 1 682 600 $ 140 100 $ 8,3%
TOTAL : 9 609 309 $ 9 186 753 $ 422 556 $ 4,6%
TAXATION ET TARIFICATION
TAUX DE TAXE FONCIÈRE DU 100 $ D’ÉVALUATION
2020 2019Taux de base (résidentiel) 0,6610 $ 0,6455 $Six logements et plus 0,6610 $ 0,6455 $Terrains vagues desservis 1,3220 $ 1,2910 $Commercial 2,0889 $ 2,0400 $Industriel 2,1500 $ 1,9900 $Agricole 0,6610 $ 0,6455 $
TARIFICATION – SERVICES MUNICIPAUX
RÉSIDENTIEL 2020 2019Eau – unifamiliale et condo 170,00 $ 170,00 $ Eau - multifamiliale/logement 170,00 $ 170,00 $ Eau - piscine 50,00 $ 50,00 $ Matières résiduelles 260,00 $ 260,00 $
Eau/local (base + utilisation) 170,00 $ 170,00 $ COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
CHARGE FISCALE MOYENNE 2020
POUR UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL D’UNE VALEUR MOYENNE
2,04 %
CHARGE FISCALE MOYENNE 2020 POUR UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL D’UNE VALEUR MOYENNE
La valeur moyenne d'un immeuble résidentiel au dernier dépôt de rôle était de 327 600 $
BUDGET 2020 BUDGET 2019
Évaluation d'une résidence moyenne d'un logement 413 200 $ 413 200 $
Taxe foncière générale - Taux du 100 $ d'évaluation 0,6610 $ 0,6455 $
Taxe foncière générale pour une évaluation moyenne non uniformisée 2 731 $ 2 667 $
64 $ 64 $ Augmentation de la taxe foncière 2,40 % 2,46 %
Compensations et tarification pour services municipaux (montant fixe par unité de logement) Eau 170 $ 170 $ Eau - piscine 50 $ 50 $ Matières résiduelles 260 $ 260 $
CHARGE FISCALE MOYENNE (pour une résidence d'un logement excluant les taxes de répartitions locales)
64 $ 64 $ 2,04% 2,08%AUGMENTATION ANNUELLE
TOTAL DES TARIFS POUR UNE RÉSIDENCE D'UN LOGEMENT 480 $ 480 $
3 211 $ 3 147 $
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
INDICATIONS DU PTI Le plan triennal d’immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes d’investissements que la Ville prévoit réaliser et/ou initier au cours des prochaines années; L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation; Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une approbation gouvernementale, etc.; Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d’être amorcé.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
À TENIR COMPTE DANS LA PLANIFICATION DU FUTUR Montants importants à investir; Respecter la capacité de payer des contribuables; Conséquences si une hausse du taux d’intérêt pour les emprunts; Grande quantité de projets soumis, nécessite de faire des choix dans la réalisation en lien avec la planification stratégique 2018-2033.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
NATURE D’INVESTISSEMENT 2020 2021 2022 TOTAL
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC ET AUTRES 6 749 000 $ 15 565 000 $ 19 020 000 $ 41 334 000 $
USINE DE FILTRATION & RÉSEAU INTERMUNICIPAL D’AQUEDUC 1 465 000 $ 6 900 000 $ 6 850 300 $ 15 215 300 $
CIRCULATION, ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION - $ - $ 60 000 $ 60 000 $
TRANSPORT EN COMMUN - $ 80 000 $ - $ 80 000 $
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX 95 000 $ 11 030 000 $ 280 000 $ 11 405 000 $
CENTRE SPORTIF CANDIAC 246 000 $ 400 000 $ 150 000 $ 796 000 $
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
NATURE D’INVESTISSEMENT 2020 2021 2022 TOTAL
PARCS ET ESPACES VERTS 1 442 000 $ 2 641 000 $ - $ 4 083 000 $
DIVERS/AUTRES 350 000 $ - $ - $ 350 000 $
PROJET DE DÉVELOPPEMENT - $ 830 000 $ 1 400 000 $ 2 230 000 $
ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES 798 000 $ 999 000 $ 85 000 $ 1 882 000 $
ÉQUIPEMENTS DE BUREAU, AMÉNAGEMENTS & INFORMATIQUE 1 150 220 $ 253 100 $ 50 000 $ 1 453 320 $
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 12 295 220 $ 38 698 100 $ 27 895 300 $ 79 988 620 $
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
SOURCES DE FINANCEMENT 2020
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022
$298 300 2 422 500 $
1 040 150 $
5 771 350 $
1 293 000 $
120 000 $ 1 013 220 $ 336 700 $
ADMINISTRATION
EMPRUNTS ET SUBVENTIONS ÀVENIR
RÈGLEMENT D'EMPRUNT ÀL'ENSEMBLE
ENTENTE INTER VILLE
TECQ
SURPLUS - EXCÉDENTFONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
FONDS DE PARCS ET TERRAINS DEJEUX
FONDS DE ROULEMENT
SUBVENTIONS
Le Conseil municipal vous souhaite de Joyeuses Fêtes !