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FAITS SAILLANTS 2019

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FAITS SAILLANTS 2019

OBTENTION DU 5E FLEURON CONTINUITÉ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT (SQUARE CANDIAC ET TOD)

5E Fleuron

TOD

Square Candiac

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FAITS SAILLANTS 2019

RÉFECTION DE L’AVENUE GOETHE (ENTRE GOUNOD ET GIRONDE), DE LA RUE DE MONACO, DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN (ENTRE IBERVILLE ET MONTCALM NORD), DE L’AVENUE D’INVERNESS, DE L’AVENUE GRÉGOIRE ET DE L’AVENUE PAPINEAU

Avenue Goethe Rue de Monaco

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FAITS SAILLANTS 2019

RÉFECTION DU STATIONNEMENT À L’HÔTEL DE VILLE ET RÉFECTION DES TROTTOIRS SUR LES CHEMINS HAENDEL ET SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Section trottoir - SFX Section trottoir - Haendel Stationnement arrière - Hôtel de ville

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FAITS SAILLANTS 2019

CONVERSION AU DEL (AJOUT D’UN SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT POUR L’ÉCLAIRAGE DES LAMPADAIRES COBRA)

TÉLÉJALONNEMENT DES ESPACES AU STATIONNEMENT INCITATIF

Conversion au Del

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FAITS SAILLANTS 2019

BOUCLES CYCLABLES

RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE, MODIFICATION DE SON IDENTITÉ VISUELLE ET DE SON SITE WEB

Boucles cyclables

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FAITS SAILLANTS 2019

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC JASON – PHASE II

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX – PARC MONTCALM

Réaménagement du parc Jason Réaménagement - parc Montcalm

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FAITS SAILLANTS 2019

PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE AVEC TOIT EXTÉRIEUR – PARC HAENDEL NOUVELLE PENTE À GLISSER - PARC CHERBOURG

Patinoire extérieure - parc Haendel Pente à glisser - parc Cherbourg

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FAITS SAILLANTS 2019

STABILISATION DES BERGES - RIVIÈRE DE LA TORTUE

AMÉNAGEMENT DU MARAIS SARDAIGNE

INSTALLATION D’ABRIS SOLEIL AU PARC SARDAIGNE

Stabilisation des berges Marais Sardaigne Abris soleil - parc Sardaigne

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FAITS SAILLANTS 2019

MISE EN PLACE D’UN ÉCOCENTRE

AJOUT D’AFFICHEURS DE VITESSE SUR LE CHEMIN ST-FRANÇOIS-XAVIER ET L’AVENUE AUGUSTIN

Afficheur de vitesse SFX

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FAITS SAILLANTS 2019

CONTINUITÉ DU PROGRAMME DE GESTION DE L’AGRILE DU FRÊNE

RECYCLAGE DES FRÊNES ABATTUS EN PANNEAUX SIGNALÉTIQUES À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

VILLE VITRINE POUR LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

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FAITS SAILLANTS 2019

PANNEAU D’AFFICHAGE (COIN SAINT-FRANÇOIS-XAVIER ET 930)

MISE EN PLACE DE PANNEAUX SIGNALÉTIQUES DIRECTIONNELS ET D’INTERPRÉTATION

Panneau d’affichage

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FAITS SAILLANTS 2019

MISE AUX NORMES DE L’USINE DE FILTRATION Changement des génératrices

Changement de la pompe d’eau brute

Mise à niveau de la salle des disjoncteurs et de l’interface opérateur des génératrices

Variateur de vitesse – pompe d’eau brute

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ENJEUX 2020

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ENJEUX 2020

Le budget de la Ville de Candiac est travaillé et analysé en lien avec la planification stratégique 2018-2033

REVENUS CONTEXTE ÉCONOMIQUE, POSITIONNEMENT DE CANDIAC

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DROIT DE MUTATION (AJOUT D’UNE TRANCHE AU NIVEAU DU CALCUL) RENÉGOCIATION DE L’ENTENTE DU SERVICE DES INCENDIES AVEC LA VILLE DE DELSON (FIN DE L’ENTENTE - 1ER JUILLET 2020)

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ENJEUX 2020

Le budget de la Ville de Candiac est travaillé et analysé en lien avec la planification stratégique 2018-2033

DÉPENSES SUIVI RIGOUREUX AUPRÈS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA

VILLE A DES QUOTES-PARTS À PAYER RÉVISION DES PROCESSUS POUR S’ASSURER DE L’OPTIMISATION DE NOS RESSOURCES ET DES FAÇONS DE FAIRE TOUT EN RESPECTANT LA CAPACITÉ DE RÉALISATION DE L’ORGANISATION RÉALISATION DE NOUVEAUX PROJETS QUI GÉNÈRENT UNE AUGMENTATION DES DÉPENSES D’OPÉRATION

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ENJEUX 2020

DÉCISIONS UTILISATION DE TOUS LES MÉCANISMES DE GESTION AFIN

D’ATTEINDRE UNE AUGMENTATION PERTINENTE DE LA TAXE FONCIÈRE BUDGET RÉALISTE EN TENANT COMPTE D’UN NIVEAU DE SERVICE DE GRANDE QUALITÉ MAINTIEN DU CADRE FINANCIER D’INVESTISSEMENTS

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ENJEUX 2020

DÉCISIONS ÊTRE À L’AFFÛT DES SUBVENTIONS DISPONIBLES

PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES PROJETS FUTURS APPLIQUER, DE FAÇON COHÉRENTE, LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TEL QU’ÉNONCÉ AU PLAN STRATÉGIQUE 2033

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REVENUS 2020

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REVENUS 2020

* Estimé au 31 décembre 2019 préparé en date du 30 septembre 2019

BUDGET 2020

BUDGET 2019

ESTIMÉ2019*

33 906 300 $ 32 647 600 $ 1 258 700 $ 3,9%

4 779 800 $ 4 723 100 $ 56 700 $ 1,2%

368 300 $ 361 200 $ 340 000 $ 7 100 $ 2,0%

4 396 500 $ 4 463 100 $ (66 600) $ -1,5%

1 334 900 $ 1 386 300 $ (51 400) $ -3,7%

3 011 300 $ 2 556 500 $ 3 955 000 $ 454 800 $ 17,8%

535 000 $ 515 000 $ 450 000 $ 20 000 $ 3,9%

408 000 $ 355 000 $ 650 000 $ 53 000 $ 14,9%

500 $ 500 $ 30 000 $ - $ 0,0%

394 600 $ 251 700 $ 235 000 $ 142 900 $ 56,8%

TOTAL 49 135 200 $ 47 260 000 $ 48 889 400 $ 1 875 200 $ 4,0%

Transferts gouvernementaux

REVENUSÉCART BUDGETS

2020/2019

Taxes sur la valeur foncière

Paiements tenant lieu de taxes

Taxes sur une autre base

Services rendus aux organismes municipauxAutres services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

37 519 400 $

5 710 000 $

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REVENUS 2020

69 %

10 %

1 %

9 % 2 %

6 % 1% 1% 1%

Taxes sur la valeur foncière

Taxes sur une autre base

Paiements tenant lieu detaxesServices rendus auxorganismes municipauxAutres services rendus

Imposition de droits

Amendes et pénalités

Intérêts

Autres revenus

Transferts gouvernementaux

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DÉPENSES 2020

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DÉPENSES 2020 BUDGET

2020BUDGET

2019ESTIMÉ2019*

8 585 800 $ 7 789 700 $ 7 610 800 $ 796 100 $ 10,2%

8 001 000 $ 7 900 800 $ 7 900 800 $ 100 200 $ 1,3%

7 416 600 $ 7 022 400 $ 6 400 000 $ 394 200 $ 5,6%

7 356 300 $ 6 834 200 $ 6 700 000 $ 522 100 $ 7,6%

3 053 900 $ 2 598 000 $ 2 769 000 $ 455 900 $ 17,5%

6 861 400 $ 5 870 400 $ 5 695 000 $ 991 000 $ 16,9%

41 275 000 $ 38 015 500 $ 37 075 600 $ 3 259 500 $ 8,6%

2 348 200 $ 2 413 100 $ 2 350 000 $ (64 900) $ -2,7%

5 472 800 $ 4 836 900 $ 6 750 000 $ 635 900 $ 13,1%

39 200 $ 1 994 500 $ - $ (1 955 300) $ -

49 135 200 $ 47 260 000 $ 46 175 600 $ 1 875 200 $ 4,0%

2 713 800 $ - $

Dette - Frais de financement

Affectations

TOTAL

Excédent (déficit) de l'exercice

Dette - Remboursement de la dette à long terme

ÉCART BUDGETS 2020/2019

Développement

Loisirs et culture

TOTAL DES SERVICES MUNICIPAUX

DÉPENSES

Administration générale

Sécurité publique

Transport (travaux publics)

Hygiène du milieu

* Estimé au 31 décembre 2019 préparé en date du 30 septembre 2019

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DÉPENSES 2020

Administration générale

18 %

Sécurité publique 16 %

Transport (travaux publics)

15 % Hygiène du milieu

15 %

Aménagement, urbanisme et

développement 6 %

Loisirs et culture 14 %

Service de la dette - Frais de financement

5 %

Service de la dette - Remboursement de la

dette à long terme 11 %

Affectations (Fonds de roulement+Affectations

surplus) 0 %

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QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES

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QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %

CMM 602 709 $ 536 335 $ 66 374 $ 12,4%

MRC Roussillon 404 200 $ 400 918 $ 3 282 $ 0,8%

1 006 909 $ 937 253 $ 69 656 $ 7,4%

SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %

Régie intermunicipale de police Roussill 4 670 000 $ 4 526 100 $ 143 900 $ 3,2%

4 670 000 $ 4 526 100 $ 143 900 $ 3,2%

TRANSPORT BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %

ARTM 2 109 700 $ 2 040 800 $ 68 900 $ 3,4%

2 109 700 $ 2 040 800 $ 68 900 $ 3,4%

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QUOTES-PARTS DES ORGANISMES PARTENAIRES HYGIÈNE DU MILIEU - ÉGOUT BUDGET 2020 BUDGET 2019 ÉCART 2020/2019 %

Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie

1 137 100 $ 1 052 800 $ 84 300 $ 8,0%

Rejets de l'usine de filtration 685 600 $ 629 800 $ 55 800 $ 8,9%

1 822 700 $ 1 682 600 $ 140 100 $ 8,3%

TOTAL : 9 609 309 $ 9 186 753 $ 422 556 $ 4,6%

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TAXATION ET TARIFICATION

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TAUX DE TAXE FONCIÈRE DU 100 $ D’ÉVALUATION

2020 2019Taux de base (résidentiel) 0,6610 $ 0,6455 $Six logements et plus 0,6610 $ 0,6455 $Terrains vagues desservis 1,3220 $ 1,2910 $Commercial 2,0889 $ 2,0400 $Industriel 2,1500 $ 1,9900 $Agricole 0,6610 $ 0,6455 $

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TARIFICATION – SERVICES MUNICIPAUX

RÉSIDENTIEL 2020 2019Eau – unifamiliale et condo 170,00 $ 170,00 $ Eau - multifamiliale/logement 170,00 $ 170,00 $ Eau - piscine 50,00 $ 50,00 $ Matières résiduelles 260,00 $ 260,00 $

Eau/local (base + utilisation) 170,00 $ 170,00 $ COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

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CHARGE FISCALE MOYENNE 2020

POUR UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL D’UNE VALEUR MOYENNE

2,04 %

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CHARGE FISCALE MOYENNE 2020 POUR UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL D’UNE VALEUR MOYENNE

La valeur moyenne d'un immeuble résidentiel au dernier dépôt de rôle était de 327 600 $

BUDGET 2020 BUDGET 2019

Évaluation d'une résidence moyenne d'un logement 413 200 $ 413 200 $

Taxe foncière générale - Taux du 100 $ d'évaluation 0,6610 $ 0,6455 $

Taxe foncière générale pour une évaluation moyenne non uniformisée 2 731 $ 2 667 $

64 $ 64 $ Augmentation de la taxe foncière 2,40 % 2,46 %

Compensations et tarification pour services municipaux (montant fixe par unité de logement) Eau 170 $ 170 $ Eau - piscine 50 $ 50 $ Matières résiduelles 260 $ 260 $

CHARGE FISCALE MOYENNE (pour une résidence d'un logement excluant les taxes de répartitions locales)

64 $ 64 $ 2,04% 2,08%AUGMENTATION ANNUELLE

TOTAL DES TARIFS POUR UNE RÉSIDENCE D'UN LOGEMENT 480 $ 480 $

3 211 $ 3 147 $

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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

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INDICATIONS DU PTI Le plan triennal d’immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et de programmes d’investissements que la Ville prévoit réaliser et/ou initier au cours des prochaines années; L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation; Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’une approbation gouvernementale, etc.; Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d’être amorcé.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

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À TENIR COMPTE DANS LA PLANIFICATION DU FUTUR Montants importants à investir; Respecter la capacité de payer des contribuables; Conséquences si une hausse du taux d’intérêt pour les emprunts; Grande quantité de projets soumis, nécessite de faire des choix dans la réalisation en lien avec la planification stratégique 2018-2033.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

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NATURE D’INVESTISSEMENT 2020 2021 2022 TOTAL

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, D’ÉGOUTS, D’AQUEDUC ET AUTRES 6 749 000 $ 15 565 000 $ 19 020 000 $ 41 334 000 $

USINE DE FILTRATION & RÉSEAU INTERMUNICIPAL D’AQUEDUC 1 465 000 $ 6 900 000 $ 6 850 300 $ 15 215 300 $

CIRCULATION, ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION - $ - $ 60 000 $ 60 000 $

TRANSPORT EN COMMUN - $ 80 000 $ - $ 80 000 $

BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX 95 000 $ 11 030 000 $ 280 000 $ 11 405 000 $

CENTRE SPORTIF CANDIAC 246 000 $ 400 000 $ 150 000 $ 796 000 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

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NATURE D’INVESTISSEMENT 2020 2021 2022 TOTAL

PARCS ET ESPACES VERTS 1 442 000 $ 2 641 000 $ - $ 4 083 000 $

DIVERS/AUTRES 350 000 $ - $ - $ 350 000 $

PROJET DE DÉVELOPPEMENT - $ 830 000 $ 1 400 000 $ 2 230 000 $

ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES 798 000 $ 999 000 $ 85 000 $ 1 882 000 $

ÉQUIPEMENTS DE BUREAU, AMÉNAGEMENTS & INFORMATIQUE 1 150 220 $ 253 100 $ 50 000 $ 1 453 320 $

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 12 295 220 $ 38 698 100 $ 27 895 300 $ 79 988 620 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

Page 39: FAITS SAILLANTS 2019 · 2019-12-12 · FAITS SAILLANTS 2019 . R. ÉFECTION DU STATIONNEMENT À L ’ HÔTEL DE VILLE ET RÉFECTION DES TROTTOIRS SUR LES CHEMINS. H. AENDEL ET. S

SOURCES DE FINANCEMENT 2020

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

$298 300 2 422 500 $

1 040 150 $

5 771 350 $

1 293 000 $

120 000 $ 1 013 220 $ 336 700 $

ADMINISTRATION

EMPRUNTS ET SUBVENTIONS ÀVENIR

RÈGLEMENT D'EMPRUNT ÀL'ENSEMBLE

ENTENTE INTER VILLE

TECQ

SURPLUS - EXCÉDENTFONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DEJEUX

FONDS DE ROULEMENT

SUBVENTIONS