Fisa Audit Ssm

Unitatea:......................................Localitatea:.....................................Adresa:................................................................................

LISTA DE VERIFICARE

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006

DOSAR AUDITnr.: 01 / 2009

data: 05.10.2009

pag. 1 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS

Întrebãri /Cerinte documentului de referintã Da Nu NA Observatii /

Dovezi1.Societatea detine autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca?2.Exista certificate constatatoare pentru toate activitatile care se desfasoara la sediul firmei cat si la punctele de lucru?3.Sunt asigurate planificare, organizarea si mijloacele necesara desfasurarii activitatii de prevenire si protectie?Cum?4.Care este modul de organizare a activitatilor de prevenire si protectie?5.Exista identificate pericolele şi evaluate riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru?6.Puteti prezenta planul de prevenire si protectie pe anul 2007?7.Exista elaborate instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru?8.Sunt consemnate in fisa postului pentru toti lucratorii atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca?9.Puteti prezenta verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului?9.Puteti prezenta un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca?10.Aveti elaborate tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite?11.Exista elaborat programul de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii?12.Exista intocmit planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent iar lucratorii sunt instruiti pentru aplicarea lui? 13.Aveti evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific?14.Aveti stabilite zonele care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, si ati stabilit tipul de semnalizare necesar şi amplasarea lor?15.Puteti prezenta evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este

NM Art. 3

NM Art. 5

NM Art.14

Art. 15

NM Art.15 al. 1

NM Art.15 al.2

NM Art.15 al.3

NM Art.15 al.4

NM Art.15 al.5

NM Art.15 al.6

NM Art.15 al.7

NM Art.15 al.8

NM Art.15 al.9

NM Art.15al.10NM Art.15 al.11

NM Art.15 al.12

[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

necesară autorizarea exercitării lor?

Întocmit Verificat Completatnume / semnãturã Ing. FULOP ISTVAN ing Fulop

Istvan


LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 2 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


Dovezi16.Aveti evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare si posturi care necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic?17.Efectuati monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca ?18.Cum asigurati verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta?19.Cum asigurati informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie?20.Cum asigurati evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente?21.Aveti identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie?22.Cum asigurati urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite?23.Aveti personal competent pentru participarea la cercetarea evenimentelor?24.Cum asigurati urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor?25.Cum asigurati colaborarea cu lucratorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie?26.Cum asigurati colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/ ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca?27.Asigurati urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare28.Aveti stabilite propuneri de sancţiuni şi stimulente

NM Art.15 al.13-14

NM Art.15 al.15

NM Art.15 al.16

NM Art.15 al.17

NM Art.15 al.19

NM Art.15 al.20

NM Art.15 al.21

NM Art.15 al.22NM Art.15 al.25

NM Art.15 al.26

NM Art.15 al.27

NM Art.15 al.28

NM Art.15 [D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca?29.Aveti stabilite clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori?30.Puteti prezenta un necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi?

al.29

NM Art.15 al.30

NM Art.15 al.31

Întocmit Verificat Completatnume / semnãturã Ing.Fulop Istvan Ing. Fulop I


LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 3 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


Dovezi31.Cum efectuati supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor?32.Aveti organizat un serviciu de prevenire si protectie ce are capacitatea si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie?33.Aveti desemnati lucratori instruiti suficienti pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie?Este consemnat acest lucru in fisa postului? 34.Lucratorii serviciului intern de prevenire si protectie indeplinesc cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca?Dar conducatorul serviciului?35.Este organizat serviciul intern de prevenire si protectie in subordinea directa a angajatorului ca structura distincta?36.Serviciul intern de prevenire şi protecţie are asigurate resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere?37.Este stabilita structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii?38.Supravegherea medicala a lucratorilor este asigurata de serviciul intern de prevenire si protectie? 39.Planul de prevenire si protectie este revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de munca, respectiv apariţia unor riscuri noi si este supus analizei comitetului de securitate si sanatate in munca?40.Sunt desemnati si instruiti un numar suficient de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca?41.Exista constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca?42.Puteti prezenta regulamentul de functionare si

NM Art.15 al.31NM Art.19 al.1

NM Art.22 al.1-2

NM Art.23 al.1-2

NM Art.24 al.1

NM Art.25

NM Art.26 al.1

NM Art.27

NM Art.46 al.1

NM Art.53

NM Art.63

NM Art.65[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

atributiile Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca?43. Puteti prezenta raportul angajatorului privind situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor?44.S-a supus analizei comitetului de securitate şi sănătate în munca documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selectionarii echipamentelor optime?

NM Art.69

NM Art.70

Întocmit Verificat Completatnume / semnãturã Ing. Fulop Istvan Ing. Fulop I


LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 4 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


Dovezi45.Utilizati la instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistată de calculator?46.Aveti asigurata baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate?47.Dispuneti de un program de instruire - testare, pe meserii sau activităţi?48.Exista pentru tot personalul fisele de instruire individuala si fisele de aptitudini anexate la acestea?49.Asigurati instruirea privind securitatea si sanatatea in munca pentru toate persoanele aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului?50.Instruirea introductiv generala cuprinde toate problemele specificate in Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006?51.Efectuati in cadrul instruirii la locul de munca demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura şi exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor?52.Cum efectuati instruirea periodica a lucratorilor?53.Aveti desemnati lucratori instruiti pentru a efectua masuri de securitate in cazul aparitiei unei stari de pericol grav si iminent de accidentare?54.Aveti intocmit si afisat planul de evacuare a lucratorilor?55.Aveti evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific?

NM Art.78

NM Art.79

NM Art.80

NM Art.81 al.1-4NM Art.82 al.1-4

NM Art.88

NM Art.93

NM Art.100NM Art.103 al.1

NM Art.103 al.2NM Art.105


56.Sunt aduse la cunostinta conducătorilor locurilor de munca şi lucrătorilor care isi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor?57.Aveti personal instruit pentru a efectua cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de punca?58.Aveti actualizate toate registrele de evidenta a accidentelor de munca?59.Aveti inregistrate boli profesionale la nivelul societatii?

NM Art.106

NM Art.116 al.1-3

NM Art.141 al.3NM Art.153

Întocmit Verificat Completat nume / semnãturã Ing.Fulop Istvan Ing. Fulop I


LISTA DE VERIFICARE

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006 HG nr.493/2006


data: 05.10.2009

pag. 5 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


DoveziHG nr.493/20061.Sunt evaluate si masurate nivelurile de zgomot la care sunt supusi lucratorii pentru toate locurile de munca?2.Exista o evaluare a riscurilor actualizata cand s-au identificat modificari semnificative la expunerea lucratorilor la zgomot sau cand in urma controlului medical periodic s-au identificat cazuri de afectiuni ale lucratorilor datorate expunerii la zgomot?3.Cum stabiliti metodele de lucru astfel incat sa se reduca expunerea la zgomot?4.Cum alegeti echipamente adecvate de lucru astfel incat sa tineti seama de reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot?5.Puteti prezenta informarea lucratorilor cu privire la utilizarea corecta a echipamentelor de munca in scopul reducerii la minim a expunerii acestora la zgomot?6.Aveti mijloacele tehnice necesare pentru reducerea zgomotului aerian si reducerea zgomotului structural?7.Aveti organizata munca astfel incat sa se reduca durata si intensitatea expunerii la zgomot a lucratorilor?8.Aveti stabilit un program de masuri tehnice si/sau organizatorice pentru reducerea expunerii la zgomot a lucratorilor?9.Sunt semnalizate corespunzator locurile de munca in

HG 493 Art. 8

HG 493 Art. 16 al.3

HG 493 Art. 18 pct.aHG 493 Art. 18 pct.b

HG 493 Art. 18 pct.d

HG 493 Art. 18 pct.eHG 493 Art. 18 pct.gHG 493 Art. 19


care lucratorii pot fi expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare?10.Sunt delimitate şi se limitează accesul la locurile de munca in care lucratorii pot fi expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare?11.Sunt asigurate mijloacele de protectie auditiva atunci când expunerea la zgomot atinge sau depăşeşte valorile de expunere superioare?12.Sunt luate masuri adecvate pentru a asigura folosirea mijloacelor individuale de protecţie auditiva de către toti lucrătorii expusi la zgomot peste valorile de expunere superioare?13.Sunt intreprinse măsuri de reducere a expunerii sub valorile limita de expunere? 14.Sunt informati lucratorii cu privire la HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.15.Este efectuat examenul medical periodic, inclusiv testarea auzului pentru lucratorii care sunt expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare?16.Exista anexata “Fisa de aptitudine” a lucratorilor care sunt expusi la zgomot care depaseste valorile de expunere superioare la “Fisa individuala de instruire privind securitatea si sanatatea in munca”?

HG 493 Art. 20 al.1

HG 493 Art. 20 al.2

HG 493 Art. 23

HG 493 Art. 24

HG 493 Art. 27 pct.aHG 493 Art. 28

HG 493 Art. 31

HG 493 Art. 32



LISTA DE VERIFICARE

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006HG nr. 971/2006


data: 05.10.2009

pag. 6 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


Dovezi

HG nr. 971/20061.Aveti prevazuta pentru toate locurile de munca in care riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient, semnalizarea de securitate adecvata?

2.Utilizati semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor?

3.Utilizati semnalizarea corespunzătoare traficului rutier si feroviar existent in societate?

4.Utilizati semnalizarea permanenta destinată localizarii şi identificarii materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor?

HG 971 Art. 6 al.1

HG 971 Art. 6 al. 2

HG 971 Art. 6 al. 2

HG 971 Art. 6 al. 2


5.Sunt semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor ori a preparatelor periculoase în cantităţi mari?

6.Sunt informati lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizata la locul de munca?

7.Ati asigurat instruirea corespunzatoare a lucratorilor prinind semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca?

8.Sunt instruiti agentii de semnalizare si operatorii pentru a transmite/ receptiona semnale, instrucţiuni de manevra, utilizând gesturi-semnal?

9.Sunt consultati lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor cu privire la semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca?

HG 971 Art. 6 al. 2

HG 971 Art. 9

HG 971 Art. 10 al. 1

HG Art. 10 al.2

HG 971 Art. 11

Întocmit Verificat Completatnume / semnãturã Ing. Fulop Istvan Ing. Fulop

Istvan


LISTA DE VERIFICARE

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006HG1028/2006


data: 05.10.2009

pag. 7 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


DoveziHG1028/20061.Aveti o analiza a posturilor de lucru pentru evaluarea conditiilor de securitate si sanatate oferite lucratorilor, in ceea ce priveste eventuale riscuri pentru vedere, probleme fizice si solicitare mentala?

2.Care sunt masurile intreprinse pentru remedierea

HG 1028 Art. 5


riscurilor constatate pe baza analizei riscurilor pentru vedere, probleme fizice si solicitare mentala?

3.Posturile de lucru unde se utilizeaza ecranul de vizualizare indeplinesc cerintele minime de securitate si sanatate in munca enumerate mai jos?Ecranul de vizualizarea.Ecranul de vizualizare are caracterele de pe ecran bine definite şi distincte, de dimensiuni corespunzătoare şi cu spaţiu suficient între caractere şi între randuri?b.Imaginea de pe ecran este, fără fenomene de scanteiere sau alte forme de instabilitate?c.Stralucirea şi/sau contrastul dintre caractere şi fondul ecranului este uşor de reglat de către operator şi uşor de adaptat condiţiilor ambiante?d.Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul poate fi orientat şi înclinat cu usurinta?e.Trebuie sa fie posibila utilizarea unui postament separat sau a unei mese reglabile pentru ecran?f.Ecranul nu trebuie sa prezinte straluciri suparatoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul?II. Tastaturaa.Tastatura este inclinabila şi separată de ecran, astfel încât sa permită lucrătorului găsirea unei poziţii de lucru confortabile, care sa evite oboseala bratelor şi mainilor?b.Spaţiul din fata tastaturii este suficient pentru a permite sprijinirea mainilor şi bratelor operatorului?c.Este suprafata tastaturii mata pentru a evita reflexiile?d.Poziţia tastaturii şi caracteristicile tastelor facilitaza utilizarea tastaturii?e.Simbolurile tastelor prezinta contrast suficient şi sunt fie lizibile din poziţia normală de lucru?III. Masa sau suprafata de lucruMasa sau suprafata de lucru are o suprafata puţin reflectanta, si dimensiuni suficiente şi sa permită o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor şi echipamentului auxiliar?IV. Scaun de lucruScaunul de lucru este stabil şi asigura operatorului libertate de mişcare şi o poziţie confortabila?Scaunul poate fi înclinat şi reglat pe verticala?

HG 1028 Art. 6

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7


Unitatea: DOSAR AUDIT


..................................

....Localitatea:.....................................Adresa:................................................................................

LISTA DE VERIFICARE

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006HG1028/2006

nr.: 01 / 2009

data: 05.10.2009

pag. 8 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


DoveziV. Mediu de muncaa. Asigurati utilizatorul un spaţiu suficient, care sa îi permită sa isi schimbe poziţia şi sa varieze miscarile?b. Iluminatul general şi iluminatul local (lampi de lucru) asigura condiţii de iluminat satisfăcătoare şi un contrast corespunzător între ecran şi mediul înconjurător, ţinând seama de tipul de activitate şi de necesităţile vizuale ale utilizatorului?c. Sunt reduse radiatiile la niveluri neglijabile în ceea ce priveşte protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor?

4.Sunt planificate sarcinile lucratorilor astfel incat folosirea zilnica a ecranului de vizualizare sa fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care sa reducă suprasolicitarea în fata ecranului de vizualizare?

5.Sunt informati lucratorii cu privire la prevederile si cu masurile de securitate si sanatate luate potrivit acestei hotarari?

6.Sunt consultati lucratorii si/sau reprezentantii acestora privind problemele referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare?

7.Lucratorii care utilizeaza echipamente cu ecran de vizualizare beneficiaza de un examen medical oftalmologic la angajare, periodic sau ori de cate ori apar tulburari de vedere?

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 7

HG 1028 Art. 8

HG 1028 Art. 9 al. 2

HG 1028 Art. 11

HG 1028 Art. 12



Istvan


LISTA DE VERIFICARE

REFERINTIALUL AUDITATULUI: Legea nr.319/2006HG 1048/2006


data: 05.10.2009

pag. 9 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS


DoveziHG 1048/20061.Cum va asigurati ca lucratorii utilizeaza echipamentul individual de protectie adecvat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva ori prin masurile sau procedurile tehnice, metodele sau procedurile de organizare a muncii?

2.Cum va asigurati ca echipamentul individual de protectie acordat lucratorilor indeplineste cerintele esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si conditiile pentru introducerea lor pe piata?

3.Cum va asigurati ca echipamentul individual de protectie acordat lucratorilor este corespunzator riscurilor implicate, corespunde cerintelor existente la locul de munca, ia in considerare cerintele ergonomice si se potriveste persoanei care il poarta?

4.Cum va asigurati ca echipamentele individuale de protectie utilizate simultan in cazul existentei unor riscuri multiple sunt compatibile si isi pastreaza eficacitatea in raport cu risurile respective?

5.Sunt stabilite conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie in functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului si performanta echipamentului individual de protectie?

6.Sunt disponibile informatiile privind modul de acordare, durata purtarii si caracteristicile posturilor pentru care se acorda echipament individual de protectie?

7.Asigurati distribuirea gratuita a echipamentului individual de protectie?Cum mentineti intretinerea, repararea si inlocuirea acesuia astfel incat sa asigurati igiena corespunzatoare?

8.Cum va asigurati ca lucratorii sunt instruiti privind modul de purtare a echipamentului individual de protectie?

HG 1048 Art. 4

HG 1048Art. 5 al. 1

HG 1048 Art. 5 al. 2

HG 1048 Art. 6

HG 1048 Art. 7

HG 1048 Art. 9

HG 1048 Art. 10


9.Puteti prezenta o evaluare a echipamentelor individuale de protectie astfel incat sa indeplineasca cerintele stabilite prin prezenta hotarare de guvern?

10.Sunt informati si consultati lucratorii si/sau reprezentantii acestora cu privire prevederile prezentei hotarari de guvern?

HG 1048 Art. 11

HG Art. 12

HG 1048 Art. 20



LISTA DE VERIFICARE


DOSAR AUDITnr. 01 / 2009

data: 05.10.2009

pag. 10 din 18

Nr. art. si alin

RÃSPUNS

Întrebãri /Cerinte documentului de referintã Da Nu NA Observatii

/DoveziHG 1051/20061.Care sunt masurile tehnico-organizatorice intreprinse pentru evitarea manipularii manuale a maselor de catre lucratori?

2.Ati intreprins masuri organizatorice corespunzatoare pentru ca lucratorii sa utilizeza mijloace adecvate pentru a reduce riscul pe care il implica manipularea manuala a maselor?

3.Aveti evaluate conditiile de securitate si de sanatate pentru posturile de lucru care implica manipularea manuala a maselor?

4.Cum urmariti evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori pentru prevenirea aparitiei afectiunilor dorsolombare?

5.Cum va asigurati ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii cu privire la greutatea si despre centrul de greutate al maselor ce trebuie manipulate?

6.Cum va asigurati ca lucratorii primesc informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care se expun daca aceste sarcini nu sunt corect efectuate?

7.Ati informat lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre prevederile acestei hotarari de guvern?

HG 1051 Art. 4

HG 1051 Art. 5

HG 1051 Art. 6 pct.a

HG 1051 Art. 6 pct.b

HG 1051 Art. 8

HG 1051 Art. 9


HG 1051 Art. 10


Istvan


LISTA DE VERIFICARE


DOSAR AUDITnr: 01 / 2009

data: 05.10.2009

pag. 11 din 18

Nr. art. si alin RÃSPUNS Întrebãri /Cerinte documentului

de referintã Da Nu NA Observatii / Dovezi

HG 1058/20061. Sunt intreprinse masuri tehnice si/sau organizatorice pentru prevenirea formarii atmosferelor explozive?2.In situatia in care natura activitatii nu permite prevenirea formarii atmosferelor explozive, ati intreprins masuri pentru evitarea aprinderii atmosferelor explozive si limitarea efectelor daunatoarea ale unor explozii in vederea asigurarii sanatatii si securitatii lucratorilor?3.Cum asigurati instruirea corespunzătoare şi suficienta cu privire la protecţia impotriva exploziilor lucratorilor care lucrează în locuri unde pot aparea atmosfere explozive?4.Eliberati permise de lucru pentru munca în locuri periculoase, acolo unde este cerut de documentul privind protecţia impotriva exploziilor?5.Aveti o evaluare a riscurilor specifice atmosferelor explozive?6.Prevenirea pericolelor de aprindere ia în considerare descarcarile electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acţionează ca purtători ori producători de sarcina electrica? Lucrătorilor li se asigura îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare, din materiale care nu produc descărcări electrostatice?

HG 1058 Art. 5 al. 1 pct. a

HG 1058 Art. 5 al. 1 pct. b, c



HG 1058 Art. 6 al. 1HG 1058 Art. 6 al. 1


7.Cum asigurati mediul de lucru, la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive, astfel incat procesul muncii sa se desfasoare in conditii de siguranta? 8.Cum asigurati supravegherea corespunzatoare, in timpul prezentei lucratorilor, la locurile de munca unde se pot forma atmosfere explozive in concentratii atat de mari incat sa puna in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor?9.Aveti clasificate pe zone locurile unde pot aparea atmosfere explozive ?10.Sunt marcate cu indicatoare punctele de intrare in locurile unde pot aparea atmosfere explozive in concentratii si cantitati susceptibile de a pune in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor?11.Sunt asigurate şi întreţinute iesiri de siguranta pentru a face posibila, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, repede şi în securitate, a locurilor aflate în pericol?12.Cum va asigurati ca lucratorii sunt avertizati prin semnale optice şi/sau acustice şi retrasi înainte sa se atinga condiţiile de explozie?13.Aveti elaborat si actualizat documentul privind protectia impotriva exploziilor?

HG 1058 Art. 7 pct. a

HG 1058 Art. 7 pct. b

HG 1058 Art. 9 al. 1HG 1058 Art. 9 al. 3

HG 1058 Art. 9 al. 3

HG 1058 Art. 9 al. 3

HG 1058 Art. 10 al. 1



LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 12 din 18


de referintã Da Nu NA Observatii /Dovezi

HG 1091/20061.Cum va asigurati ca clădirile care adapostesc locuri de munca au aibă o structura şi o rezistenta corespunzătoare naturii utilizării lor?

2.Cum va asigurati ca instalaţiile electrice sunt proiectate, construite si intretinute astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie iar lucrătorii sunt protejati în mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa şi/sau atingere indirecta?3.Caile si iesirile de urgenta sunt in permanenta libere, suficiente si asigura evacuarea rapida a lucratorilor?

4.Usile de iesire in caz de urgenta se deschid spre exterior astfel incat sa poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice lucrator?5.Sunt semnalizate corespunzator caile si iesirile de urgenta?6.Aveti prevazut in functie de dimensiunile si destinatia

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7


cladirilor dispozitive dotarea cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si unde e necesar cu detectoare de incendiu si sisteme de alarma?7.Sunt semnalizate corespunzator dispozitivele de stingere a incendiilor?

8.Sunt asigurate ventilatia locurilor de munca din spatii inchise si sisteme de avertizare a avariilor?

9.Asigurati temperatura corespunzatoarea in incaperile ce contin posturi de lucru?

10.Asigurati iluminatul artificial adecvat si suficient necesar pentru sanatatea si securitatea lucratorilor?

11.Sunt marcate si izolate corespunzator zonele periculoase pentru a evita intrarea lucratorilor neautorizati

12.Aveti incaperi pentru odihna pentru femeile gravide şi mamele care alapteaza in care acestea sa aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat?

13.Sunt asigurate vestiare suficiente si dotate corespunzator astfel incat sa permita pastrarea imbracamitei personale si de lucru in bune conditii cat si pastrarea igienei personale a lucratorilor?

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.7



LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 13 din 18



14.Sunt dotate locurile de munca cu truse medicale de prim ajutor?

15.Ati informat lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor cu privire la prevederile prezentei hotarari de guvern si cu masurile luate in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca?

16.Ati informat personalul care lucreaza in conditii de izolare cu privire la manevrarea echipamentului de munca, riscurile de accidentare si modul de actiune in cazul aparitiei acestora, comportamentul in cazul producerii unei avarii sau al unei situatii critice, utilizarea echipamentului individual de protectie, primul

HG 1091 Art.7

HG 1091 Art.10

HG 1091 Art.11


ajutor si utilizarea sistemului de supraveghere si legatura cu exteriorul?

17.Asigurati supravegherea personalului care lucreaza in conditii de izolare?

HG 1091 Art.11



LISTA DE VERIFICARE


DOSAR AUDITNr.: 01 / 2009

data: 05.10.2009

pag. 14 din 18

Nr. art. si alin RÃSPUNSÎntrebãri /Cerinte documentului


HG 1136/20061.Aveti evaluate si actualizate periodic riscurile generate de expunerea lucratorilor la câmpuri electromagnetice? 2.Daca la evaluarea riscurilor ati identificat ca sunt depasite valorile limita ale expunerii la campuri electromagnetice ati inreprins masuri tehnice si/sau organizatorice prin care sa se reduca emisia

HG 1136 Art.13

HG 1136 Art.16


campurilor electromagnetice la valori admisibile?

3.Sunt identificate si este limitat accesul la locurile de munca unde exista riscul depăşirii valorilor limita de expunere la campuri electromagnetice?

4.Sunt informati lucratorii expusi la campurile electromagnetice si/sau reprentantii lor cu privire la rezultatele evaluarii, masurarii nivelului de expunere, la modul de detectare a efectelor nocive, modul de semnalare si conditiile de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor?

5.Ati informat lucratorii cu privire la prevederile prezentei hotarari de guvern?

6.Asigurati supravegerea starii de sanatate a lucratorilor care sunt expusi la campuri electromagnetice?

HG 1136 Art.17

HG 1136 Art.20

HG 1136 Art.21

HG 1136 Art.22



LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 15 din 18


de referintã Da Nu NA Observatii/Dovezi

HG 1146/20061.Sistemele de comanda ale echipamentelor de munca, care afectează securitatea, sunt vizibile, uşor

HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi


de identificat şi marcate corespunzător?2.Sistemele de comanda sunt amplasate în exteriorul zonelor periculoase?

3.Aveti sisteme de siguranta amplasate in zonele periculoase care emit semnale de avertizare sonora si/sau vizuala astfel incat sa se evite riscurile provocate de pornirea si/sau oprirea echipamentelor de munca?4.Echipamentele de munca sunt prevazute cu un sistem de comanda care sa permita oprirea completa a acestora?5.Aveti un program de intretinere a echipamentelor de munca?

6.Sunt amenajate echipamentele de munca pe care este necesara prezenta unui lucrator transportat astfel incat sa se reduca riscurile pentru acestia in timpul deplasarii?7.Sunt echipate autostivuitoarele astfel incat sa se limiteze riscurile aparute in cazul rasturnarii lor?

8.Maşinile folosite pentru ridicarea sarcinilor au sarcina nominală marcata pe o placuta astfel incat personalul operator sa fie informat cu privire la sarcina maxima care se poate manipula?9.Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt marcate astfel încât sa permită identificarea caracteristicilor esenţiale pentru utilizarea sigura?10.Maşinile pentru ridicarea sau deplasarea lucrătorilor sunt dotate corespunzator pentru a evita riscurile de cadere a cabinei si a utilizatorului precum si riscurile de strivire, blocare sau lovire a utilizatorului si pentru a garanta securitatea lucratorilor blocati in cabina in caz de accident pentru a permite deblocarea lor?11.Ce masuri tehnice ati intreprins pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa?

12.Aveti personal autorizat si instruit pentru executarea interventiilor la instalatiile electrice?

13.Care sunt formele de lucru pe care le utilizati la interventiile la utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica?

14.Ati intreprins masuri tehnice pentru protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta?

lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)

HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)

HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)

HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)

HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)

HG 1146 art. 4 alin. (1) lit. a) şi lit. b)



LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 16 din 18

Nr. art. si alin RÃSPUNS[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

Întrebãri /Cerinte documentului de referintã Da Nu NA Observatii/

Dovezi15.Aveti asigurat sistemul de protecţie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta prin legarea la pământ de protecţie pentru instalaţiile şi echipamentele electrice de inalta tensiune? 16.Sunt prevazute cu protectie automata, prin controlul rezistentei de izolatie, reţelele electrice din locurile de munca cu risc de incendiu şi explozie, precum şi cele din depozitele de carburanţi?17.Instalaţiile sau locurile unde exista sau se exploatează echipamente electrice sunt dotate cu mijloace de protectie a lucratorilor , detectoare mobile de tensiune, garnituri mobile de legare la pamant si in scurtcircuit , panouri, paravane si imprejmuiri precum si panouri de semnalizare?18.Aveti personal autorizat pentru exploatarea, intretinere si repararea echipamentelor de munca electrice?

19.Sunt instalate si utilizate echipamentele de munca astfel incat sa existe spatiu suficient intre elementele mobile ale acestora si elementele fixe sau mobile reducandu-se riscurile de accidentare a lucratorilor? 20.Sunt respectate instructiunile furnizorilor la montarea si demontarea echipamentelor de munca?21.Cum va asigurati ca echipamentele de munca mobile autopropulsate sunt conduse de personal instruit si autorizat?22.Sunt stabilite reguli de circulatie adecvate pentru echipamentele de munca mobile autopropulsate?23.Cum va asigurati ca lucratorii nu sunt prezenti sub sarcinile suspendate?24.Sunt verificate si marcate corespunzator dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii astfel incat sa permita utilizatorului sa le cunoasca caracteristicile?25.Cum depozitati dispozitivele de prindere astfel incat sa va asigurati ca acestea nu se deterioreaza sau degradeaza?26.Aveti personal competent si autorizat care sa comunice cu operatorul echipamentului de ridicat in cazul can acesta nu poate observa intregul traseu al sarcinii?27.Cum va asigurati ca mijloacele de acces in posturile de lucru la inaltime sunt sigure iar in caz de pericol iminent permit evacuarea rapida si in siguranta a lucratorilor?28.Cum va asigurati ca schelele mobile utilizate in timpul lucrului la inaltime sunt stabile si nu prezinta pericol de alunecare?29.Sunt dotati lucratorii care muncesc la inaltime cu centuri de siguranta adecvate postului de lucru?





HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)HG 1146 art. 4 alin. (2)HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)

HG 1146 art. 4 alin. (2)


Unitatea:......................................Localitatea:.....................................Adresa:

LISTA DE VERIFICARE



data: 05.10.2009

pag. 17 din 18[D:\DOCUM\formulare audit\LVERIF-SSM PSI.DOC]

...................................

....

...................................

......

HG 1218/2006

Nr. art. si alin RÃSPUNS

Întrebãri /Cerinte documentului de referintã Da Nu NA Observatii/

DoveziHG 1218/20061.Aveti identificati agentii chimici periculosi la toate locurile de munca din societate?

2.Sunt evaluate riscurile la locurile de munca/posturile de munca in care se constata prezenta agentilor chimici?

3.Aveti disponibile fisele tehnice de securitate a agentilor chimici periculosi la toate compartimentele unde sunt prezente acestea?

4.Ati stabilit masurile ce trebuie luate dupa evaluarea riscurilor privind prezenta agentilor chimici periculosi?

5.Aveti identificate si evaluate riscurile ce pot apare in cazul in care agentii chimici periculosi ar intra in combinatie?

6.Asigurati echipamentul de lucru adecvat care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor care utilizeaza agenti chimici periculosi in procesul de munca?

7.Sunt asigurate masuri corespunzatoare de igiena la locurile de munca unde se utilizeaza agentii chimici periculosi?

8.Cum va asigurati ca la locul de munca este depozitata cantitatea minima de agenti chimici periculosi necesara pentru activitatea respectiva?

9.Aveti proceduri de lucru adecvate privind manipularea, depozitarea si transportul în condiţii de siguranta la locul de munca ale agenţilor chimici periculosi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici?

10.Asigurati echipamentul individual de protectie care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor care utilizeaza agenti chimici periculosi in procesul de munca?

11.Cum asigurati supravegherea starii de sanatate a lucratorilor care utilizeaza agenti chimici periculosi in procesul de munca?

12.Aveti determinate noxele la care sunt supusi lucratorii care utilizeaza sau lucreaza in mediu cu agenti chimici periculosi?

HG 1218 art.12 al.1

HG 1218 art.12 al.2

HG 1218 art.12 al.3

HG 1218 art.13 .

HG 1218 art.14 al.4

HG 1218 art.17 pct.b

HG 1218 art.17 pct.e

HG 1218 art.17 pct.f

HG 1218 art.17 pct.g

HG 1218 art.20 pct.c

HG 1218 art.21

HG 1218 art.22

Unitatea:..................................



....Localitatea:.....................................Adresa:................................................................................

LISTA DE VERIFICARE


data: 05.10.2009

pag. 18 din 18


de referintã Da Nu NA Observatii/Dovezi

13.Ati informat lucratorii care utilizeaza sau muncesc in prezenta agentilor chimici periculosi cu privire la masurile aplicabile in caz de urgenta?

14.Ati instruit lucratorii privind precautiile necesare şi acţiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul de munca unde se utilizeaza agenti chimici periculosi?

15.Sunt etichetate corespunzator substantele si preparatele chimice periculoase si sunt semnalizate locurile de munca unde se utilizeaza acestea?

16.Au fost instruiti lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor privind prevederile prezentei hotarari de guvern?

17.Efectuati supravegherea starii de sanatate a lucratorilor care desfasoara activitati in prezenta agentilor chimici periculosi?

18.Utilizati carbonatul bazic de plumb , sulfatul de plumb la vopsirea materialului rulant?

19.Utilizati vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb?

20.Folositi tineri sub 18 ani si femei la lucrările de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a tuturor produselor care conţin aceşti pigmenti?

HG 1218 art.29 al.1

HG 1218 art.30 al.1 pct.c

HG 1218 art.31

HG 1218 art.33

HG 1218 art.38 al.4

HG 1218 art.39 al.1

HG 1218 art.39 al.2

HG 1218 art.39 al.3




Documents

Fisa Audit Ssm