Fond Penzijskog i invalidskog PLANINTEGRITETA ZA 2014 ... INTEGRITETA FONDA PIO.pdf · Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA

Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA

Opšte i posebne oblasti rizika Radna mjesta Naziv rizika Faktori rizika Postojeće mjere kontrole Rezidualni rizici Vjerovatnoća UticajOcjena rizika

Predložene/preduzete mjere za smanjenje rizika

Odgovorna osoba Rok

Rukovođenje i upravljanje institucijom

Direktor/ca Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih ;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugih oblici kršenja principa transparentnosti ;Donošenje neustavnih i nezakonitih odluka

Nedovoljno transparentan rad institucije;Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka;Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada;Neadekvatna zaštita zviždača

Postojeći zakoni i podzakonska akta;Pojačan službeni i stručni nadzor;Zaključci Vlade;Interna akta institucije;Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija

Nije savladano

1 9 9

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucijeEdukacija Usvajanje procedura o diskrecionom odlučivanju. Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima

Vlada Crne Gore, Upravni odbor Fonda PIO

31.12.2014

Sektor za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja

Pomoćnik/ca direktora/ce

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Narušavanje integriteta institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Nedovoljno transparentan rad ;Kršenje pravila prilikom donošenja odluka;Neadekvatna zaštita zviždača ;Odstupanja u sprovođenju strategije razvoja institucije, drugih mjera, utvrđenih programa i planova rada

Postojeći zakoni i podzakonska akta;Zaključci Vlade;Interna akta institucije;Pojačan službeni i stručni nadzor;Edukacija

Nije savladano

1 7 7

Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima ;Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucijeEdukacija

Direktor 31.12.2014

Odsjek za obradu podataka matične evidencije

Načelnik/ca Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije i zaposlenih ;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Postojeći zakoni i podzakonska akta;Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Etički kodeks ;Interna akta institucije

Nije savladano

2 10 20

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom; Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije; Obuke i seminari na temu integriteta

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije aktivnih osiguranika

Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;1. Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nepostojanje adekvatne kontrole

Princip četiri oka;Podjela radnih zadataka;Edukacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Pojačan službeni i stručni nadzor;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks ;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije

6 9 54

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta; Poštovanje internih procedura u radu ;

Načelnik 31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije korisnika prava

Narušavanje integriteta institucije;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Edukacija;Pojačan službeni i stručni nadzor;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Princip četiri oka;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije

Nije savladano

5 8 40

Edukacija i usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta; Poštovanje internih procedura u radu ; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ;


REAGOVANJE NA RIZIK

PLAN INTEGRITETA ZA 2014. GODINU





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a referent/kinja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju;Zaposleni nisu upoznati sa propisima

Princip četiri oka;Podjela radnih zadataka;Verifikacija od strane kolega;Pojačan službeni i stručni nadzor;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije

Nije savladano

4 7 28

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije. izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom posla radnog mjesta i Etičkim kodeksom ;Poštovanje internih procedura u radu


Odsjek za sprovođenje inostranog osiguranja

Načelnik/ca Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Pojačan službeni i stručni nadzor;Edukacija;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

7 8 56


Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(koordinator inostranog osiguranja)

Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Neodgovarajući prostorni kapaciteti;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade


Nije savladano

4 8 24

Edukacija; Poštovanje internih procedura u radu; Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog inetegriteta;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje inostranog osiguranja

Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije

Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade


Nije savladano

4 8 32

Edukacija; Poštovanje internih procedura u radu; Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog inetegriteta;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Samostalni/a savjetnik/ca IIza sprovođenje inostranog osiguranja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska ;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Edukacija;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

3 7 21

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta; Poštovanje internih procedura u radu ;






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK



Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna);Zaposleni nisu upoznati sa propisima

Edukacija;Pojačan službeni i stručni nadzor;Interna akta institucije

Nije savladano

5 6 30

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije. izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesa i Etičkim kodeksom ; Poštovanje internih procedura u radu


Područna jedinica Podgorica (za opštine Podgorica, Kolašin i Danilovgrad)

Načelnik/ca Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatna zaštita zviždača ;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Nije savladano

7 9 63

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom; Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije; Obuke i seminari na temu integriteta.

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(koordinator za sprovođenje osiguranja)

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju

Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Princip četiri oka;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije

Nije savladano

5 8 40

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta; Poštovanje internih procedura u radu ; Poštovanje internih procedura u radu; Edukacija


Samostalni/a savjetnik/ca Iza sprovođenje osiguranja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Nepostojanje adekvatne kontrole;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Princip četiri oka

Nije savladano

5 8 40

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta; Poštovanje internih procedura u radu ;


Samostalni/a savjetnik/ca IIza sprovođenje osiguranja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju;Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima

Podjela radnih zadataka;Etički kondeks; Pojačan službeni i stručni nadzor.

Nije savladano

4 7 28

zvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Edukacija






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a savjetnik/ca IIIza sprovođenje osiguranja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Službenici uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i /ili iskustva;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima

Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Edukacija;Kompletna dokumentacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

4 6 24

Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Edukacija; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Viši savjetnik IIIza sprovođenje osiguranja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Službenici uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i /ili iskustva;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Nepostojanje adekvatne kontrole;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Verifikacija od strane kolega;Edukacija;Princip četiri oka

Nije savladano

4 6 24

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika;


Samostalni/a savjetnik/ca Iza koordinaciju obrade podataka matične evidencije

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

7 8 56

Poštovanje internih procedura u radu ; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije


Samostalni/a savjetnik/ica Iza obradu podataka matične evidencije

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Ne postoje kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i /ili nijesu u dovoljnoj mjeri razrađeni;Nepostojanje adekvatne kontrole;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Edukacija;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Verifikacija od strane kolega;Pojačan službeni i stručni nadzor;Čuvanje i evidentiranje podataka i dokumentacije;Interna akta institucije

Nije savladano

7 8 56

Poštovanje internih procedura u radu ; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije


Samostalni/a savjetnik/ica IIza obradu podataka matične evidencije

Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Edukacija;Kompletna dokumentacija;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije;Podjela radnih zadataka;Kompletna dokumentacija;

Nije savladano

7 8 56

Poštovanje internih procedura u radu ; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a savjetnik/ica IIIza obradu podataka matične evidencije

Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Službenici uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i /ili iskustva;Nepostojanje adekvatne kontrole;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Verifikacija od strane kolega;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije

Nije savladano

5 7 35

Poštovanje internih procedura u radu ; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Samostalni/a savjetnik/ca III(knjigovođa analitičar)

Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nepostojanje adekvatne kontrole

Podjela radnih zadataka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije

Nije savladano

4 7 28

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika;Poštovanje internih procedura u radu; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka)

Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna);Zaposleni nisu upoznati sa propisima

Podjela radnih zadataka;Verifikacija od strane kolega;Princip četiri oka

Nije savladano

6 8 48

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Poštovanje internih procedura u radu ;


Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)

Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza;Narušavanje integriteta institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna)

Verifikacija od strane kolega;Princip četiri oka;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

2 4 8

izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ;Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Poštovanje internih procedura u radu ;


Samostalni/a referent/kinja za obradu kredita

Narušavanje integriteta institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna)

Interna akta institucije;Kompletna dokumentacija;Princip četiri oka;Pojačan službeni i stručni nadzor

Nije savladano

4 8 32

Interna akta institucije ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika;Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkom kodeksom.


Referent/kinja (daktilograf)

Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Verifikacija od strane kolega;Princip četiri oka;Interna akta institucije

Nije savladano

2 3 6

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom radnog mjesta i Etičkim kodeksom.






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Viši namještenik(portir)


Neodgovarajući prostorni kapaciteti;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Rotacija;Princip četiri oka

Nije savladano1 1 1



Namještenik/ca(higijeničar/ka)



Podjela radnih zadataka;Rotacija;Princip četiri oka

Nije savladano

1 1 1



Područna jedinica Nikšić (za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik)

Načelnik/ca Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Etički kodeks

Nije savladano

7 9 63


Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca Ikoordinator za sprovođenje osiguranja

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska akta;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Podjela radnih zadataka;Pojačan službeni i stručni nadzor;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

5 8 40

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Poštovanje internih procedura u radu ;



Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Podjela radnih zadataka;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks ;Interna akta institucije

Nije savladano

4 6 24

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Poštovanje internih procedura u radu ;


Samostalni/a savjetnik/ca Iza obradu podataka matične evidencije

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju

Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

4 8 32

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Poštovanje internih procedura u radu ;


Samostalni/a savjetnik/ca IIza obradu podataka matične evidencije

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Interna akta institucije;Etički kodeks ;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

4 8 32

Poštovanje internih procedura u radu ; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Savjetnik/ca I(viši evidentičar/ka – operater

Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Pojačan službeni i stručni nadzor;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

4 7 28

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; sprovoditi nadzor nad realizaciojom planiranih aktivnosti; Poštovanje internih procedura u radu ;


Samostalni/a referent/kinja (arhivarka)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna)

Interna akta institucije;Verifikacija od strane kolega;Princip četiri oka

Nije savladano

3 3 9

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.





Podjela radnih zadataka;Princip četiri oka

Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Područna jedinica Berane (za opštine Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica)

Načelnik/ca Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Edukacija;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

7 9 63


Pomoćnik direktora

31.12.2014



Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade


Nije savladano

4 8 32

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesat i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Poštovanje internih procedura u radu ;



Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije



Nije savladano

4 8 32







Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK



Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju;Nepostojanje adekvatne kontrole

Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks ;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije

Nije savladano

4 8 32

Poštovanje internih procedura u radu ; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije


Savjetnik/ca I(viši evidentičar/ka – operater)


Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nepostojanje adekvatne kontrole

Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Etički kodeks

Nije savladano

4 6 24

Poštovanje internih procedura u radu ; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije




Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neodgovarajući prostorni kapaciteti

Pojačan službeni i stručni nadzor;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije;Interna akta institucije

Nije savladano

2 3 6

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Sprovoditi nadzor nad realizaciojom planiranih aktivnosti





Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije

Nije savladano

2 2 4



Namještenik/ica(higijeničar/ka)



Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom ; Sprovoditi nadzor nad realizaciojom planiranih aktivnosti


Područna jedinica Bijelo Polje (za opštine Bijelo Polje i Mojkovac)

Načelnik/ca Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Etički kodeks ;Interna akta institucije;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

7 9 63


Pomoćnik direktora

31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK






Nije savladano

4 8 32




Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Interna akta institucije;Kompletna dokumentacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Etički kodeks

Nije savladano

4 8 32




Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju


Nije savladano

5 8 40

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesat i Etičkim kodeksom



Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Verifikacija od strane kolega;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije

Nije savladano

4 7 28






Čuvanje i evidentiranje dokumentacije;Verifikacija od strane kolega;Princip četiri oka;Interna akta institucije

Nije savladano

2 3 6

izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom





Rotacija;Pojačan službeni i stručni nadzor;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Etički kodeks

Nije savladano

1 2 2

izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom ;sprovoditi nadzor nad realizaciojom planiranih aktivnosti





Princip četiri oka Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Područna jedinica Pljevlja (za opštine Pljevlja i Žabljak)

Načelnik/ca Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatna zaštita zviždača

Obaveza sastavljanja izvještaja;Pojačan službeni i stručni nadzor;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

7 9 63

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom;Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije; Obuke i seminari na temu integriteta

Pomoćnik direktora

31.12.2014


Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Interna akta institucije;Etički kodeks ;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

4 8 32




Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Podjela radnih zadataka;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije

Nije savladano

6 9 54



Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka operater)


Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Nepostojanje adekvatne kontrole

Interna akta institucije;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

4 6 24

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom





Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije

Nije savladano

2 3 6

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom





Verifikacija od strane kolega;Princip četiri oka;Rotacija

Nije savladano

2 2 4

Izvršavanjezadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom






1 1 1







Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Područna jedinica Cetinje Načelnik/ca Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Interna akta institucije;Etički kodeks ;Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

7 9 63

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom; Indentifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije; Obuke i seminari na temu integriteta

Pomoćnik direktora

31.12.2014




Pojačan službeni i stručni nadzor;Interna akta institucije;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks

Nije savladano

5 8 40





Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Nepostojanje adekvatne kontrole;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju

Kompletna dokumentacija;Etički kodeks ;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije

Nije savladano

7 8 56

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije



Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nepostojanje adekvatne kontrole

Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

3 7 21

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije





Pojačan službeni i stručni nadzor;Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije

Nije savladano

2 3 6




Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi

Etički kodeks ;Čuvanje i evidentiranje dokumentacije

Nije savladano

2 3 6

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom






1 1 1







Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Područna jedinica Bar (za opštine Bar i Ulcinj)

Načelnik/ca Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatna zaštita zviždača

Obaveza sastavljanja izvještaja;Pojačan službeni i stručni nadzor;Etički kodeks ;Interna akta institucije

Nije savladano

7 9 63


Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ica Iza sprovođenje osiguranja

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji


Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Etički kodeks

Nije savladano

5 8 40

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika



Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne kontrole;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju

Interna akta institucije;Etički kodeks ;Kompletna dokumentacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

7 8 56



Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka operater knjigovođa)

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Dugo vrijeme pri obradi predmeta;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Etički kodeks ;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije

Nije savladano

3 6 18

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom





Etički kodeks ;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije

Nije savladano

2 3 6

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK





Etički kodeks ;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje radnih zadataka u skladu saopisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom





Pojačan službeni i stručni nadzor;Princip četiri oka

Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta


Područna jedinica Kotor (za opštine Kotor, Tivat i Budva)

Načelnik/ca Narušavanje integriteta institucije;Korupcija;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Obaveza sastavljanja izvještaja;Pojačan službeni i stručni nadzor;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

7 9 63


Pomoćnik direktora

31.12.2014


Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama


Etički kodeks ;Kompletna dokumentacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

5 8 40




Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljno transparentan rad ;Nepostojanje adekvatne kontrole;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju

Interna akta institucije;Kompletna dokumentacija;Edukacija;Etički kodeks

Nije savladano

7 8 56

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije





Princip četiri oka;Interna akta institucije;Kompletna dokumentacija;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

2 3 6

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije





Podjela radnih zadataka;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

2 3 6






Princip četiri oka;Podjela radnih zadataka

Nije savladano

1 1 1







Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Područna jedinica Herceg Novi Načelnik/ca Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Korupcija;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatna zaštita zviždača ;Neefikasan administrativni nadzor nad sprovođenjem propisa, drugih mjera i zaključaka

Etički kodeks ;Interna akta institucije;Obaveza sastavljanja izvještaja;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

7 9 63


Pomoćnik direktora

31.12.2014


Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi


Etički kodeks ;Interna akta institucije;Princip četiri oka;Edukacija

Nije savladano

5 8 40

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Poštovanje internih procedura u radu



Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljno transparentan rad ;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju

Interna akta institucije;Kompletna dokumentacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

7 8 56

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjetsa i Etičkim kodeksom ; Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika; Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije


Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka operater)

Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza


Princip četiri oka;Interna akta institucije;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

6 7 42

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom;





Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

2 3 6

Efikasna i efektivna realizacija zadatka u djelu evidencije i arhiviranja i proslijeđivanja dokumentacije; Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom





Podjela radnih zadataka;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

2 3 6







2 2 4







Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


SEKTOR ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

Pomoćnik/ca direktora Narušavanje integriteta zaposlenih ;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Narušavanje integriteta institucije;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Veliki i/ili nekontrolisan prostor donošenja diskrecionih odluka;Neadekvatna zaštita zviždača ;Prihodi, imovina i životni stil službenika na mjestima posebno izloženim rizku se ne prate i ne provjeravaju

Postojeći zakoni i podzakonska akta;;Zaključci Vlade;Edukacija;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

4 9 36

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije Analiza rizika i strateško upravljanje

Direktor 31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I

Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Nepostojanje adekvatne kontrole;Prihodi, imovina i životni stil službenika na mjestima posebno izloženim rizku se ne prate i ne provjeravaju;Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama

Transparentni i jasni kriterijumi;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

5 9 45

Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju poklona Izrada smjernica i planova rada Edukacija Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika

Pomoćnik direktora

31.12.2014


Korupcija;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Nepostojanje adekvatne kontrole;Prihodi, imovina i životni stil službenika na mjestima posebno izloženim rizku se ne prate i ne provjeravaju;Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama

Transparentni i jasni kriterijumi;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

5 9 45


Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I (socijalni/a radnik/ca)

Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna);Prihodi, imovina i životni stil službenika na mjestima posebno izloženim rizku se ne prate i ne provjeravaju

Verifikacija od strane kolega;Kompletna dokumentacija;Princip četiri oka

Nije savladano

4 7 28


Pomoćnik direktora

31.12.2014


Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neodgovarajući prostorni kapaciteti;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Zaposleni nisu upoznati sa propisima

Pojačan službeni i stručni nadzor;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Interna akta institucije

Nije savladano

3 6 18

Edukacija Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika

Pomoćnik direktora

31.12.2014



Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neodgovarajući prostorni kapaciteti;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Interna akta institucije;Pojačan službeni i stručni nadzor;Podjela radnih zadataka;Princip četiri oka

Nije savladano

2 2 4

Edukacija Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Viši namještenik(portir)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neodgovarajući prostorni kapaciteti

Pojačan službeni i stručni nadzor;Interna akta institucije;Mjere tehničkog i fizičkog obezbjeđenja prostorija

Nije savladano

1 1 1

Edukacija Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom radnog mjesta

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Namještenik/ca(higijeničarka)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neodgovarajući prostorni kapaciteti

Princip četiri oka Nije savladano1 1 1

Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom radnog mjesta

Pomoćnik direktora

31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


SEKTOR ZA OBRAČUN, ISPLATU PRAVA I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Pomoćnik/ca direktora/ice

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Narušavanje integriteta institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Nedovoljno transparentan rad ;Kršenje pravila prilikom donošenja odluka

Postojeći zakoni i podzakonska akta;;Zaključci Vlade;Edukacija;Interna akta institucije

Nije savladano

4 9 36

Uvesti jasne kriterijume za nagrađivanje zaposlenih, u skladu sa ostvarenim rezultatima; Donijeti interno uputstvo za prijavu i evidenciju poklona

Direktor 31.12.2014

Odsjek za obračun i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Načelnik/ca Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Korupcija

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatna zaštita zviždača ;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije;Obaveza sastavljanja izvještaja;Obuke i seminari na temu integriteta ;Etički kodeks

Nije savladano

5 10 50

Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola; Sprovođenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom; Edukacija i usvajanje novih znanja iz oblasti integriteta

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I za koordinaciju isplate



Kompletna dokumentacija;Čuvanje i evidentiranje podataka i dokumentacije;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

3 8 24

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom; Redovno dostavljanje mjesečnih izvještaja o radu rukovodiocima;


Samostalni/a savjetnik/ica IIkontrolor obračuna i isplate prava po međunarodnim sporazumima

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Ugrožavanje zaštite podataka;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije


Čuvanje i evidentiranje podataka i dokumentacije;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

4 7 28

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom; Redovno dostavljanje mjesečnih izvještaja o radu rukovodiocima;


Savjetnik/ca I(kontrolor obračuna i isplate)

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Ugrožavanje zaštite podataka;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Narušavanje integriteta institucije

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Ne postoje mehanizmi kontrole radnog učinka /ili se ne primjenjuju

Kompletna dokumentacija;Etički kodeks ;Čuvanje i evidentiranje podataka i dokumentacije

Nije savladano

4 7 28

Redovno sprovođenje kontrole od strane nadređenih; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom;


Savjetnik/ca Iza obračun i isplatu po međunarodnim sporazumima

Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije


Verifikacija od strane kolega;Pojačan službeni i stručni nadzor;Čuvanje i evidentiranje podataka i dokumentacije;Interna akta institucije

Nije savladano

3 8 24

Redovna kontrola rada od strane nadređenih; Poštovanje internih akata i procedura; Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO po međunarodnim sporazumima

Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Službenici se predugo zadržavaju i rade na određenim radnim mjestima .(ne primjenjuje se sistem rotiranja u onim slučajevima u kojima je opravdan i neophodna)

Verifikacija od strane kolega;Pojačan službeni i stručni nadzor;Kompletna dokumentacija;Čuvanje i evidentiranje podataka i dokumentacije

Nije savladano

5 8 40

Redovna kontrola rada od strane nadređenih; Poštovanje internih akata i procedura; Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO

Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Korupcija



Nije savladano

6 8 48

Izvršavanje zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom Redovno dostavljanje izvještaja o radu rukovodiocima Redovno prijavljivanje primljenih poklona


Samostalni/a referent/kinja za evidentiranje kreditnih i ostalih zaduženja korisnika prava iz PIO

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Ugrožavanje zaštite podataka;Korupcija;Narušavanje integriteta institucije



Nije savladano

6 8 48

Izvršavanje zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom Redovno dostavljanje izvještaja o radu rukovodiocima Redovno prijavljivanje primljenih poklona

Načelnik/Kontrolor

31.12.2014

Odsjek za statistiku i analize Načelnik/ca Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama


Edukacija;Pojačan službeni i stručni nadzor;Interna akta institucije

Nije savladano

1 7 7

Edukacija i usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničog integriteta

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I za statistiku

Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Podjela radnih zadataka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks

Nije savladano

1 5 5

Redovno dostavljanje izvještaja o radu rukovodiocima Redovna kontrola od strane nadređenih


Samostalni/a savjetnik/ca I za statističke analize i prognoze



Nije savladano

1 5 5

Redovno dostavljanje izvještaja o radu rukovodiocima Redovna kontrola od strane nadređenih


Viši/a savjetnik/ca III za statističke analize i prognoze



Nije savladano

1 5 5

Redovna kontrola od strane nadređenih Upoznavanje zaposlenog sa postojećim internim aktima i procedurama


Odsjek za računovodstvene poslove u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

Načelnik/ca Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije

Nije savladano

3 6 18

Edukacija i usvajanje novih znanja iz oblasti integriteta; Izvršavanje zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I glavni knjigovođa bilansista

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Ugrožavanje zaštite podataka

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi

Podjela radnih zadataka;Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

3 3 9

Redovna i adekvatna kontrola od strane nadređenih; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Samostalni/a savjetnik/ca I (kontista bilansista)



Verifikacija od strane kolega;Pojačan službeni i stručni nadzor;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

2 3 6

Redovna i adekvatna kontrola od strane nadređenih; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Samostalni/a savjetnik/ca II (kontista bilansista)




Nije savladano

2 3 6

Redovna i adekvatna kontrola od strane nadređenih Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa Etičkim kodeksom






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Savjetnik/ca I(knjigovođa – analitičar/ka)




Nije savladano

1 1 1



SEKTOR ZA NORMATIVNO‐PRAVNE POSLOVE, POSLOVE PRUŽANJA STRUČNE POMOĆI ORGANIZACIJAMA PENZIONERA I LJUDSKE RESURSE


Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije;Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Kršenje pravila prilikom donošenja odluka;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Postojeći zakoni i podzakonska akta;;Zaključci Vlade;Edukacija;Etički kodeks ;Interna akta institucije

Nije savladano

1 6 6

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije ; Periodičan, neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika;

Direktor 31.12.2014

Odsjek za normativno‐pravne poslove i poslove pružanja stručne pomoći organizacijama penzionera

Načelnik/ca Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Narušavanje integriteta institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Kršenje pravila prilikom izrade mišljenja;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatna zaštita zviždača ;Nije jasno napisan zakon koji pokriva tu oblast

Kompletna dokumentacija;Edukacija

Nije savladano

4 6 24

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom;izvršavanje službeničkih zadataka u skladu opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pravnog zastupanja

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta institucije

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatni i neusklađeni zakoni/podzakonska

Podjela radnih zadataka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks

Nije savladano

3 5 15

Edukacija Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika;izvršavanje službeničkih zadataka u skladu opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Samostalni/a savjetnik/ca Iza poslove stručne pomoći organizacijama penzionera


Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija

Nije savladano

3 5 15



Samostalni/a savjetnik/ca IIza pravne poslove


Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Teško razumljivi i nedorečeni propisi

Podjela radnih zadataka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks

Nije savladano

3 5 15



Odsjek za ljudske resurse Načelnik/ca Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatna zaštita zviždača ;Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Dugo vrijeme pri obradi predmeta

Kompletna dokumentacija;Edukacija

Nije savladano

4 4 16

Objavljivati podatke o varijabilama i nagradama zaposlenih na oglasnoj tabli institucije; Edukacija Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika;izvršavanje službeničkih zadataka u skladu opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom

Pomoćnik direktora

31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a savjetnik/ca Iza ljudske resurse

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Obaveza sastavljanja izvještaja;Obuke i seminari na temu integriteta

Nije savladano

3 5 15


Pomoćnik direktora Načelnik

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca IIIza ljudske resur


Zaposleni nisu upoznati sa propisima;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade


Nije savladano

3 4 12



31.12.2014

Viši/a savjetnik/ca III za ljudske resurse


Nedovoljna i nepotpuna edukacija službenika i rukovodilaca o pitanjima etike i integriteta;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama


Nije savladano

3 4 12



31.12.2014





Nije savladano

3 4 12

Edukacija Etički kodeks;zvršavanje službeničkih zadataka u skladu opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


31.12.2014

SEKTOR ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I UNUTRAŠNJU REVIZIJU


Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nepostojanje adekvatne analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i drugim neprihvatljivim praksama;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Kršenje pravila prilikom donošenja odluka;Neadekvatna zaštita zviždača

Postojeći zakoni i podzakonska akta;;Zaključci Vlade;Edukacija;Interna akta institucije;Obaveza sastavljanja izvještaja

Nije savladano

1 8 8

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije Analiza rizika i strateško upravljanje; Edukacija; Etički kodeks.

Direktor 31.12.2014

Odsjek za unutrašnju reviziju Načelnik/ca Narušavanje integriteta institucije;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatna zaštita zviždača ;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Edukacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije

Nije savladano

2 7 14

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Etički kodeks.

Pomoćnik direktora

31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Viši unutrašnji revizor Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Obuke i seminari na temu integriteta

Nije savladano

2 7 14

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom,Obaveza sastavljanja izvještaja; Etički kodeks,Edukacija


31.12.2014

Stariji unutrašnji revizor Narušavanje integriteta institucije;Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Ne vrši se kontrola sukoba interesa zaposlenih u odnosu na prirodu posla koji obavljaju;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Etički kodeks ;Obuke i seminari na temu integriteta

Nije savladano

2 7 14

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije; Obaveza sastavljanja izvještaja; Obuke i seminari na temu integriteta,Etički kodeks,Edukacija


31.12.2014

Odsjek za pružanje pravne pomoći u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Načelnik/ca Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Kršenje pravila prilikom izrade mišljenja;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Teško razumljivi i nedorečeni propisi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Neadekvatna zaštita zviždača

Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 5 5

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom; Edukacija

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ica I

Narušavanje integriteta institucije;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Kršenje pravila prilikom davanja mišljenja;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Edukacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Princip četiri oka;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

3 4 12

Edukaciija; Etički kodeks; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.Obaveza sastavljanja izvještaja.


31.12.2014

Viši savjetnik IIIPovrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama; ;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Kršenje pravila prilikom davanja mišljenja;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Službenici uključeni u određene procese nemaju dovoljno znanja i /ili iskustva;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Edukacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije;Princip četiri oka;Etički kodeks

Nije savladano

3 4 12

Edukaciija; Etički kodeks; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014



Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Interna akta institucije;Etički kodeks ;Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega

Nije savladano

2 3 6



31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA


Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih ;Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neadekvatna zaštita zviždača ;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Postojeći zakoni i podzakonska akta;;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 7 7

Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije

Direktor 31.12.2014

Odsjek za sistemski softver i obradu Načelnik/ca Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Neadekvatna zaštita zviždača ;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Princip četiri oka

Nije savladano

1 6 6

Dostavljanje izvještaja nadređenom;Edukacija;Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(glavni/a sistem inžinjer/ka)

Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza


Podjela radnih zadataka;Princip četiri oka;Interna akta institucije;Obaveza sastavljanja izvještaja;Kompletna dokumentacija;Etički kodeks ;Edukacija

Nije savladano

1 4 4

Edukacija Etički kodeks;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(administrator/ka zaštite sistema)

Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Podjela radnih zadataka;Interna akta institucije;Etički kodeks ;Edukacija

Nije savladano

1 4 4



31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca II(administrator/ka zaštite sistema)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Interna akta institucije;Edukacija;Etički kodeks ;Obaveza sastavljanja izvještaja

Nije savladano

1 3 3



31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(glavni/a inžinjer/ka mreže)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Princip četiri oka;Etički kodeks ;Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Edukacija

Nije savladano

1 3 3



31.12.2014

Viši savjetnik III(glavni/a inžinjer/ka mreže)



Princip četiri oka;Edukacija;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3



31.12.2014

Savjetnik/ca I(sistem administrator/ka ‐ sistem inžinjer/ka)



Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Princip četiri oka;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Edukacija; Etički kodeks;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.zvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014

Savjetnik/ca I(serviser/ka opreme)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 1 1



31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Odsjek za projektovanje, razvoj i održavanje aplikativnog softvera

Načelnik/ca Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Neadekvatna zaštita zviždača

Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Princip četiri oka;Etički kodeks ;Interna akta institucije

Nije savladano

1 6 6

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom.Edukacija; Etički kodeks.

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(glavni/a voditelj projekta)



Obaveza sastavljanja izvještaja;Princip četiri oka;Edukacija;Interna akta institucije

Nije savladano

1 6 6

Edukacija; Etički kodeks;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca I(voditelj projekta)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Edukacija;Interna akta institucije;Obaveza sastavljanja izvještaja;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Etički kodeks; Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.; Edukacija


31.12.2014

Savjetnik/ca I(samostalni/a projektant)

Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza;Ugrožavanje zaštite podataka

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Etički kodeks;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.; Edukacija


31.12.2014

Samostalni/a referent/kinja (administrator/ka)

Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza;Ugrožavanje zaštite podataka

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Edukacija; Etički kodeks;Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičikm kodeksom.


31.12.2014

Odsjek za vođenje elektronske evidencije

Načelnik/ca Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza


Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Princip četiri oka;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom.Edukacija; Etički kodeks.

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Savjetnik/ca I(administrator/ka projekta ‐ SUD)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Edukacija;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Edukacija; Etički kodeks;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014



Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Interna akta institucije;Obaveza sastavljanja izvještaja;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Edukacija; Etički kodeks;Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014

Samostalni/a referent/kinja (operater/ka na skeniranju dokumentacije)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Obaveza sastavljanja izvještaja;Interna akta institucije;Etički kodeks

Nije savladano

1 3 3

Edukacija; Etički kodeks;Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


31.12.2014

SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA UPRAVLJANJA I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Načelnik/ca Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Teško razumljivi i nedorečeni propisi

Kompletna dokumentacija;Edukacija;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije

Nije savladano

1 7 7

Redovno i blagovremeno donošnje rješenja o zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama; Edukacija;Etički kodeks.

Direktor 31.12.2014





Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a savjetnik/ca I(saradnik/ca za odnose s javnošću)

Narušavanje integriteta institucije;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Nije jasno napisan zakon koji pokriva tu oblast;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Pojačan službeni i stručni nadzor;Princip četiri oka;Edukacija;Interna akta institucije

Nije savladano

1 5 5

Edukacija ;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom;



Narušavanje integriteta institucije;Ugrožavanje zaštite podataka;Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama

Nije jasno napisan zakon koji pokriva tu oblast;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Pojačan službeni i stručni nadzor;;Edukacija;Princip četiri oka;Interna akta institucije

Nije savladano

1 7 7

Edukacija ; Redovo i blagovremeno donošnje rješenja o zahtjevima o slobodnom pristupu informacijama; Etički kodeks.





Nije savladano

1 3 3

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom;





Nije savladano

1 3 3



SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVENačelnik/ca

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Nedostatak procedura o radu i postupanju u određenim radnim procesima (nepostojanje smjernica, pravilnika, uputstava)

Kompletna dokumentacija;Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

1 3 3

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom; Sprovođenje nadzora nad realizacijom planiranih aktivnosti Redovno sprovođenje unutrašnjih finansijskih kontrola

Pomoćnik direktora

31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca Iza privatizaciju i finansijsko poslovanje

Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Kršenje pravila prilikom izrade mišljenja;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Kompletna dokumentacija;Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

1 6 6

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Samostalni/a savjetnik/ca Iza finansijsko poslovanje i analize

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Ugrožavanje zaštite podataka

Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Kršenje pravila prilikom davanja mišljenja

Kompletna dokumentacija;Interna akta institucije;Edukacija

Nije savladano

2 6 12

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Samostalni/a savjetnik/ica Iza finansijsko planiranje i izvještavanje



Verifikacija od strane kolega;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Obaveza sastavljanja izvještaja

Nije savladano

3 8 24

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom Edukacija i usvajanje novih znanja i standarda iz oblasti službeničkog integriteta Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Samostalni/a referent/kinja (kontrolor i likvidator finansijske dokumentacije)

Ugrožavanje zaštite podataka;Narušavanje integriteta institucije


Princip četiri oka;Verifikacija od strane kolega;Kompletna dokumentacija;Čuvanje i evidentiranje digitalnih tragova kritičkih aplikacija

Nije savladano

3 7 21

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom;Periodičan neposredni nadzor i uvid u aktivnosti službenika


Samostalni/a referent/kinja za blagajnu i obračun

Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Primanja nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi;Ugrožavanje zaštite podataka


Princip četiri oka;Kompletna dokumentacija;Pojačan službeni i stručni nadzor;Postojeći zakoni i podzakonska akta

Nije savladano

4 9 36

Redovno sprovođenje kontrole zaposlenog; Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE Načelnik/ca Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Narušavanje integriteta zaposlenih

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade;Nedovoljna i nekoordinisana saradnja između različitih organizaconih jedinica same institucije

Edukacija;Obaveza sastavljanja izvještaja;Postojeći zakoni i podzakonska akta;Interna akta institucije

Nije savladano

4 4 16

Sprovodjenje zakonskih normi i dostavljanje izvještaja nadređenom. Sprovođenje nadzora nad realizacijom planiranih aktivnosti.Etički kodeks.

Direktor 31.12.2014

Samostalni/a savjetnik/ca Iza opšte poslove

Povrede profesionalnih, etičkih pravila i pristrasno ponašanje sa lakšim posledicama;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza



Nije savladano

3 3 9

Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Samostalni/a savjetnik/ca I za kadrovske poslove




Nije savladano

3 3 9

Etički kodeks,Pohađanje obuka i seminara,edukacija;Izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom.


Samostalni/a referent/kinja(arhivar/ka)



Princip četiri oka;Interna akta institucije;Verifikacija od strane kolega;Etički kodeks

Nije savladano

3 3 9

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opsiom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom .


Samostalni/a referent/kinja(ekonom)

Sukob interesa i trgovanja ugledom institucije;Nedozvoljeno lobiranje, drugi nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja principa transparentnosti ;Neadekvatno izvršavanje radnih obaveza

Velika koncentracija zadataka na samo jednoj osobi;Neodgovarajući prostorni kapaciteti;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade

Verifikacija od strane kolega;Kompletna dokumentacija;Princip četiri oka;Interna akta institucije

Nije savladano

4 5 20



Referent/kinja (sekretar/ica)



Etički kodeks ;Princip četiri oka;Interna akta institucije

Nije savladano

1 3 3



Viši namještenik/ca(domar‐vozač)


Službenici nijesu motivisani;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade


Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom .


Viši namještenik/ca (vozač)


Službenici nijesu motivisani;Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade


Nije savladano

1 1 1

izvršavanje službeničkih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom .






Odgovorna osoba Rok

REAGOVANJE NA RIZIK


Viši namještenik/ca(kurir)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Podjela radnih zadataka

Nije savladano

1 1 1



Viši namještenik/ca(ugostitelj/ka)



Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Viši namještenik/ca(telefonista)



Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom .


Viši namještenik/ca(portir)


Loš materijalni položaj/neadekvatne zarade Princip četiri oka;Podjela radnih zadataka;Interna akta institucije

Nije savladano

1 1 1

Izvršavanje radnih zadataka u skladu sa opisom poslova radnog mjesta i Etičkim kodeksom


Namještenik/ca(higijeničarka)



Nije savladano

1 1 1



Documents

Fond Penzijskog i invalidskog PLANINTEGRITETA ZA 2014 ... INTEGRITETA FONDA PIO.pdf · Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA