34
Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions Pàg. 1 de 40 Revisió 0 Instrucció 6/2003 DGCSI REVISIÓ DEL PROTOCOL EIC 10/2001 SOBRE DICTAMEN DE SEGURETAT RELATIU A LES ACTIVITATS INDUSTRIALS AFECTADES PEL REIAL DECRET 1254/1999, DE 16 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVEN LES MESURES DE CONTROL DELS RISCOS INHERENTS ALS ACCIDENTS GREUS EN ELS QUE INTERVINGUIN SUBSTÀNCIES PERILLOSES I EL DECRET 174/2001 PEL QUAL ES REGULA L'APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 1254/1999 En data 2 d’octubre de 2001 es va aprovar la instrucció 10/2001 d’aprovació del protocol EIC sobre dictamen de seguretat relatiu a les activitats industrials afectades pel Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i el Decret 174/2001 pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999. Atès el temps transcorregut i l’experiència recollida en l’aplicació de l’esmentada instrucció, ara es considera convenient revisar-la amb la finalitat de millorar-la. La modificació del protocol ha consistit bàsicament en: a) Afegir algunes preguntes en el check list d’inspecció de la Política de Prevenció d'Accidents Greus (PPAG)/ Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS), tot i mantenint -se en la seva pràctica integralitat els ítems del check list anterior, amb el propòsit d’aclarir i millorar l’anterior protocol. b) Recollir de manera més explícita les comprovacions a realitzar per l’inspector entre la documentació presentada per l’industrial i la realitat de l’establiment. c) Fixar divisions temàtiques en el check list de la PPAG/SGS per una més àgil aplicació. d) Concretar el que s’entén per elements crítics per a la seguretat i preveure la inspecció dels relacionats amb les hipòtesis d’accidents considerades en l’Estudi de Seguretat (establiment de nivell alt). e) Reduir a la meitat en anys alterns les verificacions de la part B del protocol (PPAG/SGS) a realitzar en dictàmens successius pels establiments de nivell alt que no siguin nous o canvis substancials dels existents. f) Preveure la possibilitat per part de DTICT de la selecció d’un o més dels vuit elements del SGS per aprofundir en la perspectiva de successius dictàmens. g) Completar de forma més clara i concreta el contingut de l’annex 1 de l’acta de recull de la documentació consultada per a facilitar d’un any per l’altre la comprovació de la situació reglamentària de l’establiment (part A del protocol). h) Recollir aspectes puntuals i acordats al llarg del període de funcionament de l’anterior protocol. Article 1. OBJECTE Aquest Protocol té per objecte definir les actuacions a dur a terme per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya per tal de realitzar els dictàmens de seguretat exigits per l'article 23 i Disposicions Transitòries 1a i 2a del Decret 174/2001 (DOGC 10.07.2001) relatius a l'examen dels equips tècnics, l'organització i el sistema de gestió aplicat a l'establiment, per tal que l'industrial demostri en particular: a) Que ha pres les mesures adequades, en base a les activitats realitzades en l'establiment, per prevenir acidents greus. b) Que ha adoptat les mesures necessàries per limitar les conseqüències d'accidents greus dintre i fora de l'establiment.

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

  • Upload
    lethuan

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 1 de 40 Revisió 0

Instrucció 6/2003 DGCSI REVISIÓ DEL PROTOCOL EIC 10/2001 SOBRE DICTAMEN DE SEGURETAT RELATIU A LES ACTIVITATS INDUSTRIALS AFECTADES PEL REIAL DECRET 1254/1999, DE 16 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVEN LES MESURES DE CONTROL DELS RISCOS INHERENTS ALS ACCIDENTS GREUS EN ELS QUE INTERVINGUIN SUBSTÀNCIES PERILLOSES I EL DECRET 174/2001 PEL QUAL ES REGULA L'APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 1254/1999 En data 2 d’octubre de 2001 es va aprovar la instrucció 10/2001 d’aprovació del protocol EIC sobre dictamen de seguretat relatiu a les activitats industrials afectades pel Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i el Decret 174/2001 pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999. Atès el temps transcorregut i l’experiència recollida en l’aplicació de l’esmentada instrucció, ara es considera convenient revisar-la amb la finalitat de millorar-la. La modificació del protocol ha consistit bàsicament en:

a) Afegir algunes preguntes en el check list d’inspecció de la Política de Prevenció

d'Accidents Greus (PPAG)/ Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS), tot i mantenint-se en la seva pràctica integralitat els ítems del check list anterior, amb el propòsit d’aclarir i millorar l’anterior protocol.

b) Recollir de manera més explícita les comprovacions a realitzar per l’inspector entre la documentació presentada per l’industrial i la realitat de l’establiment.

c) Fixar divisions temàtiques en el check list de la PPAG/SGS per una més àgil aplicació. d) Concretar el que s’entén per elements crítics per a la seguretat i preveure la inspecció

dels relacionats amb les hipòtesis d’accidents considerades en l’Estudi de Seguretat (establiment de nivell alt).

e) Reduir a la meitat en anys alterns les verificacions de la part B del protocol (PPAG/SGS) a realitzar en dictàmens successius pels establiments de nivell alt que no siguin nous o canvis substancials dels existents.

f) Preveure la possibilitat per part de DTICT de la selecció d’un o més dels vuit elements del SGS per aprofundir en la perspectiva de successius dictàmens.

g) Completar de forma més clara i concreta el contingut de l’annex 1 de l’acta de recull de la documentació consultada per a facilitar d’un any per l’altre la comprovació de la situació reglamentària de l’establiment (part A del protocol).

h) Recollir aspectes puntuals i acordats al llarg del període de funcionament de l’anterior protocol.

Article 1. OBJECTE

Aquest Protocol té per objecte definir les actuacions a dur a terme per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya per tal de realitzar els dictàmens de seguretat exigits per l'article 23 i Disposicions Transitòries 1a i 2a del Decret 174/2001 (DOGC 10.07.2001) relatius a l'examen dels equips tècnics, l'organització i el sistema de gestió aplicat a l'establiment, per tal que l'industrial demostri en particular:

a) Que ha pres les mesures adequades, en base a les activitats realitzades en

l'establiment, per prevenir accidents greus. b) Que ha adoptat les mesures necessàries per limitar les conseqüències

d'accidents greus dintre i fora de l'establiment.

Page 2: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 2 de 40 Revisió 0

c) Que les dades i la informació facilitada en l'informe de seguretat o en qualsevol altre informe o notificació presentada, reflecteixen fidelment l'estat de seguretat de l'establiment.

d) Que ha establert programes i ha informat al personal de l'establiment sobre les mesures de protecció i actuacions en cas d'accident.

Article 2. CAMP D'APLICACIÓ

2.1 Dictàmens inicials. Aquest Protocol serà d'aplicació a totes les activitats afectades pel Reial Decret 1254/1999 i el Decret 174/2001 abans esmentats amb motiu d'expedir el Dictamen de seguretat emès per una EIC, exigible abans de la posada en marxa d'una nova instal· lació, ampliació o canvi substancial d'una existent i periòdicament cada quatre anys amb caràcter general o cada any si es tracta d'un establiment de nivell alt afectat per l'article 9 de l'esmentat Reial Decret. També serà d'aplicació a les activitats afectades existents en virtut de les disposicions transitòries primera i segona del Decret 174/2001. Per últim, podrà ser utilitzat, en la part aplicable, en la redacció per part de les EIC dels dictàmens de seguretat de les dites activitats emesos a petició de l’administració.

2.2 Dictàmens successius.

Aquest protocol s’aplicarà en la seva integritat en el primer dictamen realitzat per un establiment de nivell alt o baix i en els successius pels establiments de nivell baix. Pels establiments de nivell alt, un cop realitzat el primer dictamen, els dictàmens anyals successius s’aplicaran exclusivament a la meitat de la part B del protocol (PPAG/SGS) en anys alterns, apartats 8.1 a 8.5 inclosos, un any i apartats 8.6 a 8.9, el següent, per tal d’assolir un grau de detall més alt en la inspecció. Per establiments de nivell alt que no haguessin realitzat el dictamen obligatori en un exercici anual, en el següent exercici caldrà fer el protocol sencer. Pels establiments de nivell baix, amb una periodicitat del dictamen de cada 4 anys, és manté l’aplicació completa de la part B del protocol. Amb independència del que s’esmenta en l’apartat anterior, la DGCSI podrà fixar un o més dels aspectes del SGS perquè sigui inspeccionat amb més profunditat en alguns o tots els establiments, elaborant-se a tal efecte una llista més completa de comprovacions a realitzar. En aquest cas s’informarà amb antelació a les EIC i als titulars dels establiments del/s element/s seleccionat/s i del contingut de la inspecció addicional de detall.

Article 3. LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ APLICABLE

En l'aplicació d'aquest Protocol es tindran en compte les disposicions, normes i documentació que s'indiquen a continuació: − DIRECTIVA CEE DEL CONSELL:

o 96/82/CE de 9 de desembre (DOCE: 14/01/1997) − REIALS DECRETS:

Page 3: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 3 de 40 Revisió 0

o Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol (BOE 27.07.1999), pel qual s'aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses.

− DECRET:

o Decret 174/2001, de 26 de juny de 2001 (DOGC 10.07.2001) pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses.

− RESOLUCIÓ DEL MINISTERI DE L'INTERIOR:

o Resolució de 30 de gener de 1991 per la qual s'aprova la directriu bàsica per a l'elaboració i homologació dels plans especials del sector químic (BOE 6.02.1991).

− Altres: o Reglamentació específica relativa a la seguretat industrial, al treball i a

la protecció del medi ambient en tant estiguin relacionades amb la prevenció d'accidents greus i a la mitigació de les seves conseqüències.

Aquesta relació es completarà amb totes aquelles disposicions oficials que completin o modifiquin les anteriors quan entrin en vigor.

Article 4. RESPONSABILITAT I QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL Les EIC tindran cura de l'aplicació correcta d'aquest Protocol mitjançant els seus

inspectors tècnics. Els Inspectors reuniran els requisits establerts a l'article 13 de l'Ordre de 17 de

marc, de 1986 modificada per l'Ordre de 7 d'abril de 1989, sobre Inspecció i Control, tindran la formació adequada i estaran acreditats en aquest camp concret per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial.

L'inspector serà el responsable directe de la correcta aplicació d'aquest protocol requerint el grau de col· laboració que es precisi del titular de l'activitat industrial així com de l'altre personal tècnic especialista en els distints Reglaments de Seguretat Industrial de la pròpia EIC.

L'inspector acreditat responsable del control així com totes les persones que l'auxiliïn o que en l'exercici de la seva activitat professional tinguin accés a la informació relacionada amb la matèria objecte del control de l'activitat estaran obligades a mantenir el secret professional i assegurar la seva confidencialitat. Qualsevol transgressió d'aquesta obligació, sense perjudici de les sancions administratives o judicials que se'n puguin derivar contra els contraventors i la pròpia EIC, serà motiu de la suspensió cautelar de l'acreditació d'inspector en aquest camp.

Article 5. OBLIGACIONS DE L'INDUSTRIAL AFECTAT

5.1 Per tal de redactar el dictamen de seguretat, l'industrial facilitarà a l'inspector acreditat de l'EIC la informació i la documentació que aquell té obligació de tenir a disposició de l'Administració com justificació del compliment de les mesures descrites al Reial Decret 1254/1999 i al Decret 174/2001 abans esmentats, els justificants del compliment de les reglamentacions relatives a la seguretat industrial, així com aquella que permeti conèixer les característiques i riscs de les substàncies perilloses que es poden trobar en procés, transport interior o emmagatzematge inicial, intermediari o final de

Page 4: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 4 de 40 Revisió 0

l'activitat industrial controlada i estimar les quantitats màximes que s'hi poden trobar en un moment determinat.

5.2 En el cas d'empreses de nivell alt afectades per l'article 9 del Reial Decret

1254/1999 l'inspector tindrà accés al darrer Informe de Seguretat presentat a l'Administració i si s'escau a l'informe sobre la seva avaluació.

5.3 Permetrà a l'esmentat inspector l'accés, la inspecció i verificació de les

característiques a efectes de seguretat de tots els elements de les instal· lacions de procés, emmagatzematge i transport intern de l'activitat controlada, així com dels de protecció i prevenció de la seguretat d'aquella.

5.4 Li facilitarà el document que conté la Política de Prevenció d'Accidents

Greus (PPAG) i el Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) i li facilitarà la informació necessària per a què l'inspector pugui comprovar la correcta implantació de l'esmentat sistema.

5.5 En l’annex 1 del acta del dictamen de seguretat (“Relació de documentació

facilitada per l’industrial”), veure annex 1 d’aquest protocol, constarà, a més de la documentació relativa a la inspecció dels camps reglamentaris, la documentació consultada per la EIC en matèria d’Accidents Greus

Article 6. COMPROVACIONS I CONTROL

Les inspeccions aniran adreçades tant als sistemes tècnics com als sistemes d'organització i gestió de la seguretat industrial.

L'inspector realitzarà les següents comprovacions i controls:

A. Comprovar documentalment que les instal· lacions compleixen amb la

legislació vigent sobre seguretat industrial que els hi és aplicable. (Veure article 7)

B. Comprovar que l'industrial ha pres totes les mesures necessàries per tal de

prevenir els accidents greus i limitar-ne les conseqüències i que té dissenyada una PPAG i implantat un SGS. (Veure article 8)

C. Comprovar l'estat general dels equips i elements de seguretat, protecció i

prevenció que poden ser importants per a la prevenció i mitigació dels accidents greus. (Veure article 9)

A tal efecte, l’inspector farà ús de la documentació descriptiva de les característiques de l’activitat industrial, prèvia constatació de la seva adequació a la realitat, així com dels documents oficials que l’industrial està reglamentàriament obligat a tenir en el seu poder. L'inspector podrà realitzar les comprovacions mitjançant:

a) Entrevistes amb responsables i treballadors que permetin obtenir informació

dels sistemes que controlen el risc i els sistemes de gestió. b) Examen de documentació descriptiva de les característiques de l’activitat

industrial, prèvia constatació de la seva adequació a la realitat, així com dels documents oficials que l’industrial està reglamentàriament obligat a tenir en el seu poder.

c) Observació visual dels sistemes a examinar.

Page 5: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 5 de 40 Revisió 0

Article 7. COMPROVACIÓ DOCUMENTAL DEL COMPLIMENT DE LA REGLAMENTACIÓ

VIGENT APLICABLE A LES INSTAL· LACIONS INDUSTRIALS Comprendrà les verificacions següents:

7.1 Comprovar que l'industrial disposa de la llicència municipal d'instal· lació de l'activitat industrial, amb l'informe favorable i condicionaments imposats per la Comissió d'Indústria i Activitats Classificades (activitats autoritzades abans de l’entrada en vigor de la llei 3/1998 d’Intervenció Ambiental de l’Administració Ambiental), i, si escau, l’autorització de funcionament o explotació o l’autorització ambiental d’acord amb la llei 3/1998 (instal· lacions noves, ampliacions amb canvis substancials d’establiments existents o regularització d’establiments existents –abans del 2007- segons la disposició transitòria primera de l’esmentada llei)(1).

7.2 Comprovar que disposa de l'autorització, inscripció provisional o definitiva o

acusament de rebut de la presentació al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la documentació reglamentàriament exigible a efectes del Registre d’establiments industrials(2).

7.3 Comprovar que es disposa de les certificacions, actes de prova, llibres i

registres corresponents a la fabricació, al manteniment de la instal· lació i si s'escau, a la prova periòdica de tots i cada un dels elements de les instal· lacions exigida pels Reglaments de Seguretat d'Instal· lacions Industrials i concretament dels relatius a:

Sigla

− Aparells a pressió − AP

− Aparells d'elevació i manutenció − AE

− Maquinària(3) − MAQ

− Equips i instal· lacions frigorífiques − IF

− Equips i instal· lacions elèctriques d’alta tensió. − Equips i instal· lacions elèctriques de baixa tensió

− BT − AT

− Producció, emmagatzematge i utilització combustibles gasosos. − GAS

− Emmagatzematge de productes químics(4) . − Instal· lacions de productes petrolífers

− EPQ − IP

− Instal· lacions tèrmiques en edificis. − ITE

− Instal· lacions i sistemes de protecció contra incendis(5) − DCI

7.4 Comprovar que les instal· lacions industrials, aparells i substàncies existents relacionats amb la seguretat de l'activitat concorden amb els indicats en la relació inclosa en el punt 7.3.

7.5 Comprovar que es compleixen els condicionaments imposats en la

documentació esmentada als apartats 7.2 i 7.3 en relació a la seguretat de les instal· lacions.

(1) Les empreses afectades per la legislació d’accidents greus tant en nivell alt com baix estan incloses en l’annex

1 de la llei 3/1998. (2) Requisit obligatori en aquest moment per establiment AG sigui quin sigui el tipus d’activitat (3) Directives de màquines CE. (4) Inclou la recepció, emmagatzematge, càrrega/descàrrega i tràfec de mercaderies perilloses segons l’àmbit

d’aplicació del Reglament. (5) Inclou el Decret 374/1996 de regulació de bombers d’empresa.

Page 6: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 6 de 40 Revisió 0

7.6 Comprovar que s'han complert els condicionaments imposats a les actes o

certificacions d'instal· lació, o d'inspecció periòdica, dins dels terminis concedits i de les seves pròrrogues.

7.7 Verificar si la notificació d'accidents greus (imprès AG-1), pel que fa a les

quantitats declarades de substàncies classificades, és coherent amb les dades indicades a les actes de legalització d'instal· lacions.

7.8 Comprovar, si escau, que s'han corregit les deficiències reglamentàries i

s'han atès les recomanacions fetes en el dictamen de seguretat de l'EIC anterior. De no ésser així, els defectes hauran de ser de nou identificats en el nou dictamen amb el mateix nivell i amb termini de "correcció immediata". En el cas que, d'acord amb el criteri de l'inspector, el defecte sigui crític, es qualificarà com de nivell III (veure article 11 per a la qualificació de defectes).

7.9 Per a les instal· lacions afectades per l'article 9 del Reial Decret 1254/1999,

quan existeixi avaluació de l'Informe de Seguretat, s'indicarà si s'han realitzat les recomanacions proposades en la mateixa i en cas contrari, s'indicaran els motius al· legats per l'industrial per a no portar-les a efecte (annex 3 de l’acta del dictamen).

Article 8. COMPROVAR QUE L'INDUSTRIAL TÉ DISSENYADA UNA POLÍTICA DE

PREVENCIÓ D'ACCIDENTS GREUS I QUE TÉ IMPLANTAT UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT

La inspecció es durà a terme examinant el sistema tècnic, d'organització i de gestió del titular de l’establiment, i haurà de tenir en compte els aspectes següents:

- No existeix una referència única sinó que cada organització pot disposar del

sistema més adient a les seves característiques. - La PPAG i el SGS han de ser proporcionades als riscos potencials de

l'establiment. - La PPAG i el SGS poden estar integrats en les altres polítiques i sistemes de

gestió de l'empresa, tot i que mantenen objectius ben diferenciats.

A. Política de Prevenció d'Accidents Greus (PPAG).

Se seguirà el següent check list de requisits mínims:

8.1 General:

i) Existència de la PPAG

8.1.1 Existeix una declaració escrita actualitzada que contingui la PPAG de l'empresa d'acord amb els requisits de l'annex 3 del RD 1254/1999?

8.1.2 El document està signat per la direcció en mostra del seu

compromís formal? 8.1.3 Hi ha un compromís per part de la direcció d'implementar i revisar

periòdicament la PPAG? Existeixen uns mecanismes per a fer efectiu aquest compromís?

Page 7: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 7 de 40 Revisió 0

8.1.4 El document conté els principis d’actuació i els objectius generals de la política en matèria de seguretat i en especial respecte del risc d’accident greu?

ii) Comunicació de la PPAG

8.1.5 S'ha difós la PPAG a tota l'empresa de forma efectiva? 8.1.6 Quins dispositius existeixen per controlar l'aplicació de la política? 8.1.7 Quins són els canals de comunicació ascendents i descendents en

matèria de PPAG? 8.1.8 Els representants dels treballadors han estat consultats en la

elaboració/revisió de la PPAG?.

Page 8: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 8 de 40 Revisió 0

B. Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS)

8.2 General.

8.2.1 Existeix un document que contingui el SGS de l’empresa d’acord

amb els requisits de l’annex 3 del RD 1254/1999? 8.2.2 Es citen els estàndards de referència emprats en l’elaboració del

SGS? 8.2.3 Existeix un registre escrit on consten els objectius concrets del

SGS a mig i curt termini? 8.2.4 Els objectius a curt termini (anual) del SGS són assolibles,

quantificables i estan clarament descrits mitjançant indicació del terminis de realització específics, responsable de dur-los a terme, recursos materials previstos i indicadors de seguiment/realització previstos per mesurar-los?.

8.2.5 Existeixen altres sistemes de gestió a l’establiment, com ara gestió

de qualitat, riscos laborals o medioambientals? Quins? S’inclourà la relació d’aquest sistema en l’annex 6 de l’acta del dictamen. En cas d’existir, s’han establert els mecanismes per a integrar els aspectes de gestió comuns i al mateix temps garantir la cobertura específica en matèria d’accidents greus.

8.3 Organització i personal.

Se seguirà el següent check list de requisits mínims:

i) Definició de responsabilitat, recursos i planificació d’activitats:

8.3.1 Pot demostrar el titular de l’establiment que hi ha una estructura

funcional encarregada de la prevenció dels AG?. 8.3.2 S'han definit clarament les funcions i responsabilitats del personal

involucrat en la gestió del risc a tots els nivells de l'organització? 8.3.3 Per cadascun dels membres de la línia jeràrquica els objectius a

assolir en matèria de seguretat estan fixats anualment. 8.3.4 Hi ha una font d'assessorament clara disponible en cas necessari

(per exemple assessors especialitzats, departament de seguretat, etc.)?

8.3.5 En cas de conflicte entre la seguretat i la producció com es detecta

la situació? Qui realitza l'arbitratge?

ii) Documentació:

8.3.6 Qui rep, aprova i presenta la documentació relacionada amb la seguretat?

8.3.7 Quins són els canals seguits per a mantenir-se al dia de les noves

legislacions/reglamentacions que es publiquen?

Page 9: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 9 de 40 Revisió 0

8.3.8 Quins són els procediments i les fonts d’informació que permeten fer-ho?

8.3.9 Existeix un procediment de control de la documentació de

seguretat que permeti garantir en tot moment que la documentació distribuïda està actualitzada?.

iii) Formació i entrenament:

8.3.10 Pot demostrar l'industrial que les persones assignades a certes

funcions i responsabilitats tenen la competència necessària per dur a terme la seva funció?

8.3.11 Pot demostrar l'industrial que s'han identificat les necessitats de

formació relacionades amb la possibilitat d’un AG? En particular, pot demostrar que el personal coneix i està adequadament format i informat en relació als següents procediments i mesures a adoptar en referència al seu lloc de treball:

a) Les operacions normals i anormals que es puguin presentar per

tal de prevenir els riscs d'accidents greu. b) Procediments i mesures a adoptar en la manipulació,

l'emmagatzematge, la carrega i la descarrega de matèries perilloses.

c) Riscos de les matèries perilloses que es puguin trobar a la planta així com dels processos de l'activitat.

d) Ús dels mitjans de prevenció i d'intervenció en els casos d'emergència.

e) Ús dels equips de protecció. 8.3.12 Pot demostrar l'industrial pels registres quin és el personal que ha

rebut formació i els programes i materials utilitzats en aquests cursos de formació?

8.3.13 Pot demostrar l'industrial que en cas de canvi de producte o de

posada en servei de noves instal· lacions o nous procediments es porta a terme una formació específica pel personal afectat?

8.3.14 Hi ha processos de selecció i gestió de contractistes? S’avaluen

periòdicament els contractistes? 8.3.15 Pot demostrar l'industrial que els contractistes tenen la informació i

la formació necessàries que els permeti conèixer els riscos implicats?

iv) Operadors i personal que intervenen en operacions que poden donar lloc a

accidents greus:

8.3.16 Les actuacions previstes en les situacions d’emergència (hipòtesis d’accidents del ES per establiments de nivell alt i equivalents per establiments de nivell baix) són conegudes pels operadors que hi poden ser implicats?.

8.3.17 De les entrevistes amb operadors es desprèn que coneixen els

riscos d’accidents greus de l’establiment?

Page 10: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 10 de 40 Revisió 0

8.4 Identificació i avaluació dels riscos d'accidents greus.

Amb caràcter general la identificació i avaluació de riscs ha d'estar recollida en forma escrita o en altre suport físic, on es posin en evidència els esmentats possibles accidents, les mesures per a prevenir la seva ocurrència i l'avaluació de conseqüències que se’n derivin, ateses les característiques de la planta, dels processos i de les substàncies perilloses presents, tot això en el nivell adequat al grau de complexitat i de perillositat de la instal· lació i a la quantitat de substàncies presents. A tal efecte es comprovarà la disponibilitat d'aquesta informació i la seva adequació a la realitat de la planta, al menys en els aspectes essencials que s’indiquen en els paràgrafs que segueixen a continuació. Pels establiments de nivell alt els apartats marcats amb dos asteriscos no són d’aplicació si el titular disposa de l’avaluació de la última versió de l’Informe de Seguretat.

i) Substàncies classificades:

8.4.1 Comprovar l'existència dels plànols adjuntats al imprès AG-1(1):

o Plànol topogràfic de l’emplaçament o Plànol de situació de l’emplaçament. o Plànol d’implantació de la instal· lació (zones de procés, serveis

i principals àrees). o Plànol de situació de les substàncies perilloses classificades

(amb indicació de quantitats i formes i condicions d’emmagatzematge i procés).

8.4.2 Pot demostrar l’industrial que les dades declarades en l’imprès AG-

1 són correctes, en particular pot:

o Demostrar que la informació indicada en el plànol d’ubicació de les substàncies perilloses està actualitzada.

o Ensenyar les fitxes de seguretat de totes les substàncies classificades declarades en l’imprès AG-1?

o Pot demostrar que no es sobrepassen els llindars declarats en l’imprès AG-1?.

o Pot demostrar que les fitxes de les substàncies classificades estan actualitzades respecte de la legislació vigent (frases R en particular?

8.4.3 Pot demostrar el titular que les fitxes estan a disposició dels

operadors i que són fàcilment accessibles?

(1) Veure notes a la carpeta AG on es detalla la informació que han de contenir els plànols.

Page 11: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 11 de 40 Revisió 0

ii) Activitats:

8.4.4 ** Comprovar l'existència d'informació descriptiva dels processos

(sota condicions normals i anormals), emmagatzematges i transport, en els que intervinguin substàncies perilloses de les esmentades en l'apartat anterior.

iii) Identificació dels riscos d’accidents greus:

8.4.5 ** Pot demostrar el titular que ha procedit a la identificació dels

riscos d’accidents greus?

8.4.6 Pot demostrar que ha tingut en compte els supòsits de possible fallada dels sistemes de seguretat previstos, dels subministraments elèctrics, d'aigua, de refrigeració, d'aire a pressió, etc. de la planta en tant i quant la seva manca pot afectar la seguretat del procés, amb risc d'accident greu?

8.4.7 ** Comprovar que s'ha tingut en compte els possibles efectes

derivats de fallada de les estructures pròpies per causes internes o externes (terratrèmols, inundacions, etc.) així com els efectes derivats d'accidents d'altres activitats industrials properes (incendis, explosions, fuites, etc.)

8.4.8 ** Comprovar que s’ha tingut en compte també la possibilitat d’un

efecte dòmino dins de les instal· lacions.

8.4.9 Pot demostrar el titular que disposa dels mecanismes adients per a comprovar sistemàticament i actualitzar si escau els riscos d’accidents greus que es poden presentar en l’establiment?

8.4.10 ** Pot demostrar el titular que estan identificats específicament els

accidents amb repercussions greus pel medi ambient (en particular els que poden estar originats per les substàncies perilloses per medi ambient).

iv) Relació de possibles accidents greus:

8.4.11 ** Pot demostrar el titular que disposa d’una relació dels possibles

accidents greus que l'industrial preveu que es poden produir en l’establiment considerant les substàncies que hi poden estar presents d'acord amb la informació de l'apartat 8.4.1.

8.4.12 ** Comprovar que per als accidents identificats en l'apartat anterior

s'han analitzat les possibles causes d’ocurrència, les probabilitats d’ocurrència (com a mínim qualitativament) i s'han avaluat, com a mínim qualitativament, les possibles conseqüències que se'n poden derivar?.

. v) Aplicació de l’ anàlisi de risc en el SGS:

8.4.13 ** El titular pot demostrar que ha adoptat les mesures per a

prevenir l’ocurrència dels accidents greus identificats?.

Page 12: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 12 de 40 Revisió 0

8.4.14 L’ES o l’anàlisi de riscos d’accidents greus dut a terme en l’establiment dona lloc a la identificació dels equips crítics per la possibilitat d’un accident greu? Per exemple:

a) Equips a pressió i dipòsits que continguin substàncies

perilloses. b) Sistemes d’alleujament de pressió (discs de ruptura,

vàlvules de seguretat, ventejos a torxa, etc.). c) Sistemes de rentat de gasos. d) Sistemes de detecció de fuites. e) Sistemes de control i alarma. f) Serveis (electricitat, vapor, aigua, aire, nitrogen, etc.)

necessaris per a un funcionament segur. g) Equipaments que actuen en atmosfera de risc.

8.4.15 Pot demostrar el titular que s’han pres mesures de control d’accés

a l’establiment i limitació d’accés a zones de risc especial?. 8.4.16 ** Pot demostrar el titular que s’han pres mesures de control front

als riscos d’accidents greus per al medi ambient?.

8.4.17 Quan l'activitat inspeccionada disposi d'Informe de Seguretat avaluat per l'Administració, es verificarà si s'han portat a efecte les recomanacions de l'avaluació de l’Informe de Seguretat (annex 3 de l’acta del dictamen). La verificació es farà in situ per aquelles recomanacions que sigui de caire tècnic.

8.5 Control d'explotació

Se seguirà el següent check list de requisits mínims:

i) Procediments i instruccions:

8.5.1 Pot demostrar el titular que disposa d’una relació de tots els

procediments operatius i instruccions emprats en especial d’aquells que són crítics per la seguretat?

8.5.2 Pot demostrar el titular que la responsabilitat d’elaborar, aprovar i

modificar els procediments està clarament establerta? 8.5.3 Pot demostrar l'operador que la documentació a disposició dels

operaris cobreix les operacions normals i les anormals raonablement previsibles i que la versió està actualitzada?

8.5.4 Existeixen procediments de funcionament segurs per a la posada

en marxa, les operacions, les inspeccions, les proves, el manteniment i el desballestament d'instal· lacions?

8.5.5 Pot demostrar l'operador que estan activats els processos

(procediments escrits i/o instruments) per supervisar, registrar i investigar qualsevol desviament dels límits de funcionament segurs de la planta i implementar les experiències adquirides?

Page 13: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 13 de 40 Revisió 0

ii) Manteniment:

8.5.6 Pot demostrar l'industrial que hi ha establert un sistema de

planificació del manteniment preventiu? 8.5.7 La llista d’equips crítics per la possibilitat d’un accident greu

identificats en l’anàlisi de riscos (veure apartat 8.4.15) és objecte d’un manteniment preventiu específic?

8.5.8 Hi ha un sistema per analitzar els resultats del manteniment

preventiu i correctiu que inclogui les modificacions i els canvis quan siguin necessaris?

8.5.9 Hi ha un sistema de permís o ordre de treball, per aquelles

operacions o manteniments que puguin resultar perilloses, que inclogui les autoritzacions necessàries per dur a terme l'actuació?

8.5.10 Els problemes d'incompatibilitat de productes són clarament

examinats?

8.6 Gestió del canvi.

Se seguirà el següent check list de requisits mínims:

i) Aspectes tècnics i organitzatius

8.6.1 Hi ha una definició de què constitueix un canvi?

8.6.2 Es distingeix entre un canvi provisional i permanent?

8.6.3 Es comprova específicament si el canvi pot ésser substancial des del punt de vista de la possibilitat d’un accident greu? Són coneguts els criteris de canvi substancial del DTICT en relació a la possibilitat d’un accident greu?

8.6.4 Quina és l’organització implantada per:

o Planificar les modificacions a dur a terme en les

instal· lacions? o Concebre noves instal· lacions o nous processos?.

8.6.5 Quins són els procediments que s’han dissenyat al respecte?

8.6.6 Les modificacions provisionals o urgents són objectes d’uns procediments específics?

8.6.7 Sigui quina sigui l’organització, com es garanteix la coherència

amb altres procediments (per exemple en matèria de formació associada als canvis)?.

8.6.8 S’identifiquen els riscos d’accidents greus que pot comportar el

canvi en la fase de concepció del canvi? Es comprova específicament els efectes que pot ocasionar el canvi en el entorn (equips propers, etc.) i vice versa? Es tenen en compte aquests aspectes a l’hora de seleccionar els emplaçaments més idonis?

Page 14: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 14 de 40 Revisió 0

8.6.9 S’identifiquen els riscos d’accidents greus que pot comportar el canvi un cop implantat?

8.6.10 Quin és es procediment de validació d’un canvi?, en particular:

o Com s’inicien les modificacions? o Com són elaborades i tractades tècnicament? o Qui valida i decideix de la realització del canvi? o Qui assegura o verifica que les hipòtesis o conclusions de

l’ES o equivalent no són qüestionades pels canvis plantejats?

8.6.11 L’organització i els procediments preveuen de forma explícita:

o Verificar que les modificacions s’han fet conforme al que

estava previst. o Verificar que els diferents documents implicats en particular

els operatius són posats la dia abans de la posada en servei de la instal· lació.

ii) Aspectes documentals

8.6.12 Quina és l’organització implantada relativa a la gestió i posada al

dia de la documentació relativa a canvis? incloent: o Pla d’emergència Interior. o Diagrama, esquemes i altres documents tècnics. o Procediments. o Documentació pels cursos de formació.

8.6.13 Existeixen persones nominalment designades encarregades de la

actualització de la documentació?

8.7 Planificació d'emergències

Se seguirà el següent check list de requisits mínims:

i) Existència d’un Pla d'Emergència Interior(1) (PEI en endavant).

8.7.1 Verificar l'existència d'un PEI escrit, adequat a les característiques de les instal· lacions afectades.

8.7.2 S’ha elaborat el PEI prèvia consulta al personal de l’establiment, de

conformitat amb el que disposa el capítol V relatiu a consulta i participació dels treballadors, de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

ii) Implantació del PEI

8.7.3 Verificar l’existència d’extractes escrits del PEI distribuïts al diferents grups operatius (intervenció, primers auxilis, evacuació,

(1) El contingut formal del PEI amb referència a la Directriu Bàsica per a la homologació de Plans d’Emergència

Especials del sector químic de 1991 és objecte d’avaluació per part de l’empresa avaluadora (establiments de nivell alt) i del TICT (per establiments de nivell baix). En conseqüència, seria convenient que la inspecció es centrés prioritàriament en la efectiva implantació del PEI, a banda que es pugui analitzar els aspectes de continguts del PEI que la EIC consideri adients.

Page 15: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 15 de 40 Revisió 0

etc.) i no operatius (personal oficines, contractistes, visites, etc.) de l’establiment.

8.7.4 Verificar la senyalització in situ dels recursos materials (armaris

amb mitjans, materials CI, botons d’alarma, etc.) i instruccions a seguir en cas d’emergència (panel amb indicació de les rutes d’evacuació, punts de reunió, etc.)

8.7.5 Verificar la difusió verbal amb adequada periodicitat del PEI a tots

els nivells de l’empresa.

8.7.6 Verificar l’adequat estat dels elements de comunicació de l’emergència: sirena, megafonia, busques, telèfons, etc.

8.7.7 Verificar la realització d'informes sobre els entrenaments i

simulacres i constatar els resultats obtinguts a la vista dels informes o informació aportada per l'industrial. Verificar que s’inclou les deficiències detectades en les no conformitats del SGS.

8.7.8 Comprovar que es disposa de la llista de les comunicacions

externes a realitzar en el lloc des d’on s’han de dur a terme i que els responsables de realitzar les trucades saben quines són i disposen de les dades actualitzades.

8.7.9 Comprovar que existeix informació del nombre màxim global de

persones que es poden trobar a les instal· lacions, de la seva distribució per zones i desglossament entre personal extern a l'activitat, personal propi amb funcions passives i del personal de funció activa, en cas de produir-se una emergència d'acord amb el PEI i que aquesta informació és actualitzada i concordant amb la realitat.

8.7.10 Comprovar que els recursos humans existents a l’establiment són

suficients per a activar el pla d’emergència en tots els torns, cap de setmana i festius.

8.8 Seguiment del funcionament del SGS

Se seguirà el següent check list de requisits mínims:

8.8.1 L'industrial du a terme un seguiment del funcionament, tal com

preveu l'annex III del RD 1254/1999?

8.8.2 Quins indicadors de seguiment dels objectius anual fixats en matèria de prevenció dels accidents greus són emprats(1)?

(1) Com per exemple:

Indicadors negatius: nombre d’accidents, quasi accidents, desviacions d’operació; nombre d’hores de parades no programades; nombre de fallades d’equips o sistemes crítics, nombre de no conformitats identificades per inspectors externs; nombre de no conformitat reglamentàries identificades en el SMS; despeses invertides en reparacions de plantes; costos de compensació per danys a tercers, etc. Indicadors positius: Nombre d’hores dedicades a la revisió de seguretat de projectes o modificacions; recursos dedicats a manteniment programat; nombre d’inspeccions en plantes o instal· lacions, recursos dedicats a anàlisis de seguretat; recursos dedicats a la formació, entrenament o informació; nombre d’auditories de seguretat internes; recursos dedicats a actualitzacions tècniques o de legislació, etc.

Page 16: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 16 de 40 Revisió 0

8.8.3 Pot demostrar l'industrial el seguiment - manteniment del funcionament corresponent a tots els elements del sistema de gestió?

8.8.4 Pot demostrar l'operador que s'identifiquen les manques de

compliment de la PPAG i el SGS, i que s'investiguen i es prenen mesures correctives?

8.8.5 Queda clar qui és el responsable d'iniciar les investigacions i les

mesures correctives en cas de manca de compliment?

8.8.6 Existeix un procediment per estudiar i analitzar els accidents, incidents i quasi accidents? Condueixen aquestes anàlisis a un pla d'acció i mesures correctives?

8.9 Auditoria i revisió.

8.9.1 S'han dut a terme auditories i revisions tal com es preveu en

l'annex III del RD 1254/1999? S’inclourà la relació en l’annex 6 de l’acta del dictamen.

8.9.2 És la periodicitat de les auditories raonables i cobreixen aquestes

totes les activitats rellevant de SGS?

8.9.3 Hi ha documentació clara referent al procés, la metodologia i els resultats de l'auditoria?

8.9.4 Pot demostrar l'operador que s'han establert les corresponents

accions correctives i preventives derivades de les no conformitats detectades?

8.9.5 S'utilitzen correctament els resultats de les auditories per millorar el

control dels riscos d'accidents greus i el SGS?

8.9.6 Pot demostrar l'operador que es fa una avaluació periòdica i sistemàtica de la PPAG i SGS?

8.9.7 Por demostrar l'industrial que es fa una avaluació de l'eficàcia i

adequació del SGS? Article 9. COMPROVACIÓ DE L'ESTAT DELS EQUIPS I ELEMENTS DE SEGURETAT,

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ QUE PODEN SER IMPORTANTS PER A LA PREVENCIÓ I MITIGACIÓ DELS ACCIDENTS GREUS

A. Identificació dels elements crítics.

Es consideren com a tal tots aquells elements la fallada dels quals pot ocasionar un accident greu o empitjorar-ne les conseqüències. En l’apartat 8.4.14 se’n han esmentats uns exemples. Tenint en compte que l’abast pot ser ampli, es limita aquest apartat a la comprovació dels següents aspectes:

a) Els equips i elements de seguretat concrets implicats en les hipòtesis

d’accidents de categoria 2 o 3 incloses en l’Estudi de Seguretat (establiments de nivell alt).

b) Qualsevol equips o elements de seguretat que compleixi algun altre criteri de criticitat en quant a la possibilitat d’un accident greu fixat i documentat en el SGS pel titular de l’establiment (establiment de nivell baix).

Page 17: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 17 de 40 Revisió 0

c) Sales de control de les plantes dins de l’establiment afectades per la legislació d’accidents greus (establiments de nivell alt o baix).

B. Inspecció. La inspecció en cada cas consistirà en realitzar les següents verificacions.

a) Els equips i elements de seguretat implicats en les hipòtesis d’accidents de

categoria 2 o 3 incloses en l’Estudi de Seguretat (establiments de nivell alt).

En la primera i successives inspeccions la EIC durà a terme les comprovacions descrites a continuació per dues, com a mínim, de les hipòtesis d’accidents de categories 2 o 3 que consten en la relació inclosa en l’ES. Les dues hipòtesis seran escollides per mostreig de la llista. Seran esmentades en l’acta de dictamen en el lloc corresponent encara que no s’hi detecti cap defecte.

9.1 Pot demostrar el titular, en camp, que les condicions del càlcul de

les conseqüències de les hipòtesis d’accident incloses en l’ES es verifiquen? Amb aquest objectiu és verificarà:

o Reconeixement visual en camp del lloc i equip/canonada en

el qual es postula la pèrdua d’inventari. o Lectura de la quantitat de substància classificada present en

l’equip d’acord amb la indicació de nivell. o Lectura de les condicions d’operació, si escau, com per

exemple: pressió, temperatura o cabal. o Identificació visual i comprovació visual de l’estat de

conservació i manteniment: Dels elements que permeten detectar la fuita segons

l’Estudi de Seguretat com per exemple: detectors de gasos, presència personal, etc.

Dels elements que permeten aturar la fuita segons l’Estudi de Seguretat, com per exemple: vàlvules de bloqueig, etc.

Dels elements de l’entorn que intervindrien segons l’ES un cop s’hagués produït la alliberació de producte i que condicionarien els resultats dels càlculs de conseqüències, com per exemple: cubeta de retenció de producte, punts d’ignició, grau de confinament de l’entorn, etc.

Dels mitjans d’intervenció previstos a proximitat de l’equip en el qual es postula la pèrdua d’inventari (com per exemple cortines d’aigua, escuma, etc.)

Dels equips presents dins de l’àmbit dels possibles efectes de la hipòtesis (zona de danys materials o ZD) i provisions de protecció dels equips per a evitar un efecte dòmino si escau.

b) Qualsevol equips o elements de seguretat que compleixi algun altre criteri de

criticitat en quant a la possibilitat d’un accident greu fixat i documentat en el SGS pel titular de l’establiment (establiment de nivell baix).

En la primera i successives inspeccions la EIC durà a terme les comprovacions descrites a continuació per dos, com a mínim, dels grups d’equips que el titular consideri com a crítics d’acord amb el seu SGS (uns exemples de grups poden ser: grup dels equips a pressió, grup dels equips

Page 18: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 18 de 40 Revisió 0

que continguin substàncies classificades, etc.). En cas de no existir cap grup d’equip identificat com a tal, es prendrà com a referència la llista indicada en l’apartat 8.4.14 com a llistat de grups d’equips a considerar. En cas de ser nombrosos els equips dins de cada grup s’efectuarà una selecció per mostreig d’un equip al menys en cadascun dels grups seleccionats. Seran esmentats els grups d’equips crítics i equips crítics en concret que hauran estat objecte d’inspecció en l’acta del dictamen en el lloc corresponent encara que no s’hi detecti cap defecte. 9.2 Pot demostrar el titular, en camp, que els equips crítics són

objectes de provisions especials per tal d’evitar l’ocurrència d’un accident greu? Amb aquest objectiu és verificarà:

o Reconeixement visual en camp dels equips. o Estat de conservació i manteniment dels equips. o En el cas d’equips amb substàncies classificades les

verificacions incloses en l’últim apartat del punt 9.1. o Altra comprovació que pugui ser pertinent segons la

naturalesa del equip, a criteri de l’inspector.

c) Sales de control de les plantes dins de l’establiment afectades per la legislació d’accidents greus (establiment de nivell alt o baix). En la primera i successives inspeccions l’EIC durà a terme les comprovacions descrites a continuació per una, com a mínim, de les sales de control de les plantes afectades per la legislació d’accidents greus. Serà esmentada la sala de control que ha estat objecte d’inspecció en l’acta del dictamen en el lloc corresponent encara que no s’hi detecti cap defecte.

9.3 Pot demostrar el titular, in situ, que la/es sala/es de control està/n

dissenyada/es, mantinguda/es per facilitar:

o Protecció a les persones front a agressions externes. o Comprovació que els indicadors per gestionar una eventual

situació d’emergència funcionen correctament. o Tota la documentació necessària en cas d’emergència

(Informe de Seguretat o anàlisi de risc, PEI, fitxes de seguretat de les substàncies, manuals de procediments, etc.)

o Visualització ergonòmica i funcional de les dades. o Recursos humans i materials adients i suficients. o Canals adients de comunicació amb l’exterior. o Etc.

S’inclou un exemple d’aquest apartat en l’annex 2 d’aquest protocol.

Article 10. DICTAMEN DE CONTROL EIC El dictamen de control EIC als efectes del que preveu el capítol 7 del Decret

174/2001, contindrà com a mínim la informació indicada a l’annex 1 d’aquest protocol: “Estructura de l’acta del dictamen de seguretat”.

El dictamen s’emetrà com a mínim per quadruplicat: tres exemplars per l’interessat

i un per l’arxiu de l’EIC. El titular remetrà al Servei o Subdirecció General corresponent del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme dos exemplars del dictamen tant bon punt en disposi.

Page 19: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 19 de 40 Revisió 0

Mensualment l’EIC trametrà al Servei o Subdirecció General corresponent del DTICT, una relació de les empreses que tenen sol· licitat l’esmentat dictamen amb data de sol· licitud i data prevista per a la seva realització.

Article 11. AVALUACIÓ DE DEFECTES El control i verificació de cada un dels elements i conceptes descrits s’avaluarà en

funció del risc d’accidents greus que pot esdevenir com a conseqüència de la deficiència detectada, en alguns dels nivells següents:

Nivell 0 - Sense defectes Nivell I - Defectes lleus Nivell II - Defectes importants Nivell III - Defecte crític

a) En el cas de defectes de Nivell I, es considerarà que la seguretat és suficient. Les deficiències no representen cap risc d’accident greu o bé és molt poc probable que succeeixi un esdeveniment no desitjable. Normalment es tractarà d’un incompliment poc important que caldrà esmenar sota la responsabilitat del titular, però que no requereix una comunicació o justificació explicita del seu arranjament, si bé amb motiu d’un nou control es comprovarà que s’ha corregit. Els defectes relatius a la llicència ambiental (ara autorització ambiental amb la IIAA ja que totes les empreses afectades per la legislació d'accidents greus estan incloses en el annex I de la llei 3/1998) es qualificaran també com a defectes de nivell I.

b) En el Nivell II, el defecte comporta que existeix una certa probabilitat de produir-

se un accident greu, directe o indirectament, però no existeix un risc imminent. El termini dins del qual cal fer l’esmena de la deficiència serà fixat per l’inspector en funció de la gravetat del defecte amb un límit màxim de sis mesos, llevat que l’EIC, a sol· licitud raonada i justificada del titular concedeixi una prorroga. El titular, abans de transcórrer un mes des del termini esmentat, trametrà a l’EIC que va realitzar la inspecció, certificat de tècnic titulat competent conforme s’han fet les esmenes ordenades. De no rebre’s la comunicació anterior en el termini indicat, l’EIC advertirà al titular, per escrit, amb acusament de recepció, de la manca de justificació de l’esmentada correcció de defectes de Nivell II i de la necessitat de trametre l’esmentada justificació, advertint-li de la responsabilitat administrativa civil i penal que pot adquirir si no esmena el defecte. Transcorregut un mes des de la data de recepció de l’escrit d’advertiment sense resposta del titular, l’EIC trametrà l’escrit d’advertiment i l’acusament de recepció, al Servei o Subdirecció General corresponent del DTICT.

En general, la manca de legalització o d’inspecció periòdica d'instal· lacions que puguin produir o contribuir a què es produeixi un accident greu es classificaran com a nivell II a corregir en 15 dies i no els serà aplicable la possibilitat de pròrroga. D'altra banda, la manca de legalització o d’inspecció periòdica d'instal· lacions no esmentada al paràgraf anterior es classificarà com a nivell II. c) El Nivell III es dóna quan existeix risc imminent d’accident greu. L’inspector

ordenarà l’eliminació immediata del risc procedint a la paralització total o parcial de l’activitat i si s’escau, comunicarà al responsable de l’activitat que cal activar el pla d’emergència interior. L’EIC comunicarà seguidament al Servei o Subdirecció General corresponent del DTICT i al centre de coordinació d’emergències de Protecció Civil, l’aturada de la instal· lació i els motius que

Page 20: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 20 de 40 Revisió 0

han provocat la decisió, la qual haurà de ser ratificada per aquest òrgan també de forma immediata. L’activitat no es podrà posar en funcionament sense l’autorització de l’òrgan territorial competent del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, un cop s’hagi justificat la desaparició de les causes que havien motivat la paralització de la instal· lació.

Per a l'avaluació dels aspectes relacionats amb la PPAG i SGS es tindran en compte per a cadascun dels apartats de l'article 8 d'aquest protocol els criteris següents:

- L'absència o clara insuficiència d'alguns dels apartats de l'article 8 es

classificarà com de categoria II - La presencia insuficient o escassa d'alguns dels apartats de l'article 8 es

classificarà com de categoria I.

S'aconsella, en tot cas, una interpretació flexible a la vista del caràcter de novetat de la matèria.

Per a l’avaluació dels aspectes relacionats amb l’article 9 es tindran en compte els

criteris següents:

- Una clara i important desviació respecte de les condicions d’ocurrència de les hipòtesis considerades en l’Estudi de Seguretat (inventari de substància classificada, estat dels equips de detecció de fuites, etc.) així com la inexistència o deficient estat de manteniment dels medis de prevenció o mitigació dels que disposen els equips inclosos en l’article 9 es classificarà com de categoria II a corregir en 15 dies.

- La resta de defectes menors des del punt de vista de l’ocurrència d’un accident

greu com de categoria I. Complementàriament, l’inspector de l’EIC podrà recomanar diverses accions que al

seu judici poden millorar les condicions de seguretat, recomanacions que no tindran caràcter d’obligat compliment. S’inclouran en l’annex 4 de l’acta del dictamen. Les recomanacions relacionades amb la PPAG i SGS han de formular-se de manera oberta per tal de portar a l'operador a interrogar-se i millorar la seva organització i gestió.

La DGCSI, podrà dictar resolució imposant l’obligació d’executar en els terminis

que s’imposin, les recomanacions abans esmentades d’acord amb el que preveu el RD 1254/1999 i el Decret 174/2001.

Page 21: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial
Page 22: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 22 de 40 Revisió 0

Annex 1. Estructura de l’acta del dictamen de seguretat. A. ACTA:

ANNEX (Anvers de l’acta)

EIC DICTAMEN DE SEGURETAT

Delegació: ........................................................................... Ref dictamen .......................................................................... C/ ................................................................... núm................. Data ....................................................................................... NCP ................................. Tel.: ............................................ Núm. REI ...............................................................................

RAÓ SOCIAL

Nom .................................................................................................................... NIF .................................... C/ ............................................................................... Població ...................................... NCP ......................

EMPLAÇAMENT

ESTABLIMENT C/ ............................................................................... Població ...................................... NCP ......................

DADES ESTABLIMENT

Activitat/s: Zona d’emplaçament: (Urbana, P. Industrial, Rural) ....................................................................................... Superfície total ocupada ................................................................................................................................. Edifici/s principal/s (superfície i activitat) (1) ................................................................................................

Responsable establiment a efectes de seguretat...........................................................................................................

Càrrec ................................................................................................................................................................................................... Adreça .................................................................................................................................................................................................. Sistemes localització previstos ............................................................................................................................................................. Nom substitut en cas d’emergència ...................................................................................................................................................... Nom i càrrec del cap del responsable....................................................................................................................................................

MOTIU

DICTAMEN Primer dictamen ο Ampliació ο Modificació ο Renovació als 4 anys ο 1 any ο Nombre total de dictàmens realitzats amb anterioritat: ... Data primer dictamen: ... Data últim dictamen:......

Activitat de nivell alt (article 6 i 9) ο Activitat de nivell baix (article 6 i 7) ο

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE CONTROL (Veure INSTRUCCIONS al dors) La inspecció que es descriu (2) ha estat realitzada en compliment del Decret 174/2001 (DOGC 10.07.2001) sobre prevenció d’accidents greus, per l’inspector que signa aquest dictamen, efectuant-se les comprovacions i controls següents: ο Comprovar documentalment que les instal· lacions compleixen amb la legislació vigent sobre seguretat industrial aplicable. ο Comprovar que el industrial ha pres les mesures per prevenir i limitar les conseqüència d’un accident greu. ο Comprovar que l’industrial té dissenyat i implantat una PPAG i un SGS. ο Comprovar l’estat dels equips i elements de prevenció i protecció importants per la prevenció i mitigació dels accidents greus. Veure documents adjunts: 1- Relació de documentació facilitada per l’Industrial ο 2- Situació relativa a la seguretat industrial i al PEI, amb resum de punts no satisfactoris amb el seu

nivell qualificació ο 3- Situació de les recomanacions fetes a l’avaluació de l’Informe de Seguretatο

4- Mesures de seguretat addicionals recomanades per millorar la seguretat ο 5- Relació d’auditories internes o externes de la PPAG/SGS realitzades des de l’últim dictamen. 6- Relació de sistemes de gestió dels que disposa l’establiment en altres camps: riscos laborals, qualitat,

medi ambient, etc.

A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal· lació mereix la següent qualificació global pel que fa a la seguretat. Qualificació Favorable: Sense defectes o amb defectes lleus .......................................ο Nivell 0 i I Qualificació Condicionada: Deficiències a esmenar dins dels terminis fixats i comunicar a l’EIC que s’ha realitzat l’esmena ........... ο Nivell II Qualificació Negativa: Es deixa fora de servei la instal· lació o el sector afectat ........ ο Nivell III

PROPER DICTAMEN

DE CONTROL Abans del dia ................................................., serà necessari sotmetre la instal· lació a un nou dictamen.

Assabentat i acusament de rebut del dictamen Pel Titular Conforme per L’EIC (Segell) L’INSPECTOR

(veure instruccions al dors)

(1) En establiments complexes, si s’escau, s’adjuntarà relació d’edificis i activitats en annex o plànols

(2) Independentment de la part de l’establiment afectat pel RD 1254/1999 (BOE 27.07.1999) sobre prevenció d’accidents greus, el dictamen fa referència a tot l’establiment.

Page 23: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 23 de 40 Revisió 0

(Revers de l’Acta) INSTRUCCIONS El TITULAR de la instal· lació a la qual fa referència aquesta ACTA, segons estableix la Llei 13/1987 de 9 de juliol de seguretat de les instal· lacions industrials, és RESPONSABLE del seu ús, conservació, manteniment d’acord amb les condicions de seguretat reglamentàriament requerides, i concretament està obligat a: 1- Esmenes i reparacions ordenades. Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les

esmenes, reparacions o reformes ordenades a l’anvers d’aquesta ACTA o de sol· licitar a l’EIC, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a efecte.

2- Actuacions segons el nivell de qualificació de les deficiències. 2.1- Si s’han detectat defectes crítics (nivell III) no podeu posar la instal· lació en

funcionament mentre no es sol· liciti de l’EIC que comprovi que s’han arranjat els defectes.

A tal efecte haureu de trametre a l’EIC el corresponent certificat de reparació dels defectes.

2.2- Si s’han detectat defectes de nivell II, cal esmenar-los dins del termini indicat a l’anvers d’aquesta ACTA i haureu de trametre a l’EIC, abans d’un mes d’haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació de reparació dels defectes. Si no esmeneu aquests defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia obertura d’expedient sancionador.

2.3- Si s’ha detectat defectes de nivell I, us recomanem que per a una millor qualitat de la instal· lació ordeneu que es reparin quan més aviat millor, i sempre abans del proper dictamen.

Page 24: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 24 de 40 Revisió 0

B. ANNEXOS A L’ACTA: ANNEX 1- Relació de documentació facilitada per l’Industrial. I. Aspectes reglamentaris generals:

CAMP REGLAMENTA

RI

NÚMERO DE REGISTRE DE LA INSTAL· LACIÓ

DATA DE LA ULTIMA IP O

LEGALITZACIÓ

OBSERVACIONS(1)

Llicència/AA(2) _

REIC _

AP(3)

AE

IF

BT

AT

GAS

EPQ

IP

ITE

DCI _

_

_

_

ALTRES

(1) S’indicarà els ítems dels equips implicats o qualsevol altra referència (cubeta, àrea, planta, etc.) que permeti una

fàcil identificació) sempre que sigui possible, en particular pel camp EPQ. Alternativament, s’inclourà la referència al llistat del titular que s’anexarà.

(2) Autorització Ambiental (llei 3/1998). (3) En cas de ser elevat el nombre d’instal· lacions es pot substituir per una referència al llistat del titular.

Page 25: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 25 de 40 Revisió 0

II. Accidents Greus (com a mínim): Establiment nivell baix:

DOCUMENTS CONSTÀNCIA (S/N)

OBSERVACIONS

Dictamen EIC anterior(1) si existeix. Notificació d’Accidents Greus (imprès AG-1 de la carpeta d’AG) corresponent a la última actualització i a modificacions posteriors (canvis substancials o no substancials)

Document corresponent a la PPAG. Document descriptiu del SGS. Pla d’Emergència Interior. Llistat de la documentació justificativa de la implantació del SGS (registres):

• Relació del objectius en matèria d’AG per l’any en curs, • Pla de formació en matèria d’AG per l’any en curs, • Pla de manteniment per l’any en curs. • Investigacions d’accidents/incidents. • Altres

Manuals:

• Seguretat. • Procediments • Altres

Altres

(1) En els casos en que no coincideixin les EIC, el DTICT podrà facilitar el document.

Page 26: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 26 de 40 Revisió 0

Establiment nivell alt:

DOCUMENTS CONSTÀNCIA (S/N)

OBSERVACIONS

Dictamen EIC anterior si existeix. Notificació d’Accidents Greus (imprès AG-1 de la carpeta d’AG) corresponent a la última actualització i a modificacions posteriors (canvis substancials o no substancials)

Informe de Seguretat Pla d’Emergència Interior. Document corresponent a la PPAG. Document descriptiu del SGS. Avaluació de la Declaració Obligatòria anterior (pels establiments de nivell alt)(2)

Llistat de la documentació justificativa de la implantació del SGS (registres):

• Relació del objectius en matèria d’AG per l’any en curs, • Pla de formació en matèria d’AG per l’any en curs, • Pla de manteniment per l’any en curs. • Investigacions d’accidents/incidents. • Altres

Manuals:

• Seguretat. • Procediments • Altres

Altres

(2) Es necessari el document per a complimentar l’annex 3 de l’acta del dictamen (“Situació de les recomanacions

fetes a l’avaluació de l’Informe de Seguretat”).

Page 27: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 27 de 40 Revisió 0

ANNEX 2- Situació relativa a la seguretat industrial i al PEI, amb resum de punts no satisfactoris amb el seu nivell qualificació.

El contingut de l’annex s’ha d’estructurar de la forma en que s’indica en el format annex en la pàgina següent. ANNEX 3 - Situació de les recomanacions fetes a l’avaluació de l’Informe de Seguretat. ANNEX 4- Mesures de seguretat addicionals recomanades per millorar la seguretat. ANNEX 5- Relació d’auditories internes o externes de la PPAG/SGS realitzades des de

l’últim dictamen de seguretat. ANNEX 6- Relació de sistemes de gestió dels que disposa l’establiment en altres

camps: riscos laborals, qualitat, medi ambient, etc.

Page 28: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Pàg. 28 de 40 Revisió 0

Resum: o Nombre total de defectes de nivell II de correcció immediata (apartats A, B o C):-------------- o Nombre total de defectes de nivell II reglamentaris (apartat A): ------------- o Nombre total de defectes de nivell II PPAG/SGS (apartat B): ..... o Nombre total de defectes de nivell II relatius a l’estat de seguretat (apartat C): . ------------- o Termini mínim assignat per a la correcció de defecte de nivell II:. ------------- o Termini màxim assignat per a la correcció de defecte de nivell II:. -------------.

A. Comprovació compliment de la reglamentació vigent (article 7 del protocol).

ITEM DEFECTE

CAMP REGLAMEN

TARI(1)

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

A.XX(2) B. Comprovació de la PPAG i SGS (article 8 del protocol)(3). ¬ POLITICA DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS GREUS. GENERAL.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B1.XX i) Existència de la PPAG. ii) Comunicació de la PPAG.

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. ORGANITZACIÓ I PERSONAL.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B2.XX i) Definició de responsabilitat, recursos i planificació d’activitats. ii) Documentació. iii) Formació i entrenament. iv) Operadors i personal que intervenen en operacions que poden donar lloc

a accidents greus

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS D'ACCIDENTS GREUS.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B3.XX i) Substàncies classificades: ii) Activitats: iii) Identificació dels riscos d’accidents greus: iv) Relació de possibles accidents greus: v) Aplicació de l’anàlisi de risc en el SGS:

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. CONTROL D’EXPLOTACIÓ.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B5.XX i) Procediments i instruccions: ii) Manteniment:

(1) Emprant les sigles incloses en l’apartat 7.3 seguit del número de referència segons consignat en l’annex I part I.. (2) Números correlatius a reiniciar en cada apartat per a facilitar referències posteriors. (3) El llistat d’apartats serà complet en cas d’establiments de nivell baix, de primers dictàmens d’establiments de

nivell alt, de dictàmens de canvis substancial d’establiments existents de nivell alt i parcial en la resta de casos d’acord amb el que marca l’article 2 d’aquest protocol).

Page 29: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Pàg. 29 de 40 Revisió 0

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. GESTIÓ DEL CANVI.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B6.XX i) Aspectes tècnics i organitzatius. ii) Aspectes documentals.

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. PLA D’EMERGÈNCIA INTERIOR.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B7.XX i) Existència. ii) Implantació.

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SGS.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B8.XX

¬ SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT. AUDITORIA I REVISIÓ.

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

B9.XX

C. Comprovació de l’estat dels equips i elements de seguretat (article 9 del protocol). Elements crítics inspeccionats: ÿ • Elements relacionats amb les hipòtesis d’accidents. Esmentar les hipòtesis d’accident considerades(1): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

C1.XX

ÿ • Components crítics segons classificació titular. Esmentar els grups d’equips considerats i equips en concret(1): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

C2.XX

ÿ • Sales de control. Esmentar la sala de control inspeccionada(1): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM DEFECTE

DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE

NIVELL DEL DEFECTE

TERMINI PER CORREGIR-LO

(1) Tingui o no defecte.

Page 30: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Pàg. 30 de 40 Revisió 0

C3.XX

Page 31: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 31 de 40 Revisió 0

Annex 2.Exemple d’aplicació de l’apartat 9.

A. ESTABLIMENT DE NIVELL ALT. La inspecció prevista en l’apartat 9 consisteix en: a) Hipòtesis d’accidents. L’ES consta de 10 hipòtesis d’accidents. L’inspector tria:

• Hipòtesis 2: trencament total de la línia de sortida de 6” del tanc d’emmagatzematge T48

d’òxid de propilè. • Hipòtesis 8: trencament total de la mànega de descàrrega de 2” de diàmetre d’isopropanol.

Per la hipòtesis 2 les dades que consten en l’ES són:

• Quantitat màxima de producte en l’equip: 40 t • Temperatura d’emmagatzematge: Ambient • Pressió d’emmagatzematge: Lleugera sobrepressió de nitrogen.

El càlcul de conseqüència de l’ES considera:

• Duració màxima de la fuita: 2 minuts (presència de detectors d’inflamabilitat i accionament a distància d’una vàlvula de bloqueig en la línia).

• Recollida del producte vessat a la cubeta.

El càlcul de conseqüència obté:

• Radi d’afectació per danys materials per la radiació tèrmica de 60 m. La inspecció en camp, d’acord amb el punt 9.1 del protocol, consistirà en:

o Reconeixement visual en camp del lloc on està ubicat el T48 i canonada de 6”. o Comprovació de què T48 conté 40 t d’OP o menys. o Comprovació de les condicions d’emmagatzematge. o Identificació visual i estat de conservació i manteniment:

Dels detectors de gasos més propers a T-48. De la vàlvula de bloqueig en la línia així com del lloc d’actuació de la vàlvula. De la cubeta de retenció de producte, dels possibles punts d’ignició, del grau de

confinament de l’entorn, etc. Dels mitjans d’intervenció previstos a proximitat de T-48. Dels equips presents dins d’un radi de 60 m i provisions de protecció dels equips

per a evitar un efecte dòmino si escau.

Per la hipòtesis 8 el procediment seria el mateix. b) Equips que compleixen un criteri de criticitat documentat en el SGS. No aplica al ser un establiment de nivell alt. b) Sala de control

L’establiment disposa de dues sales de control. L’inspector escull la sala de control ubicada en l’àrea de procés de la planta. La inspecció en camp, d’acord amb el punt 9.3 del protocol, consistirà en la verificació de:

Page 32: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 32 de 40 Revisió 0

o Protecció a les persones front a agressions externes. o Fiabilitat de les senyals de camp (indicadors, alarmes, etc.) per gestionar una situació

d’emergència. o Tota la documentació necessària en cas d’emergència (Informe de Seguretat o anàlisi de

risc, PEI, fitxes de seguretat de les substàncies, manuals de procediments, etc.) o Visualització ergonòmica i funcional de les dades. o Recursos humans i materials adients i suficients. o Canals adients de comunicació amb l’exterior.

B. ESTABLIMENT DE NIVELL BAIX A. La inspecció prevista en l’apartat 9 consisteix en: a) Hipòtesis d’accidents. No aplica en aquest cas al ser l’establiment de nivell baix. a) Equips que compleixen un criteri de criticitat documentat en el SGS. El titular té fixat com a criteris de criticitat a efectes del SGS els recipients que continguin una substància classificada X en fase líquida també són considerats crítics els detectors de gasos d’aquesta substància. És a dir que considera dos grup d’equips: • Recipients de les instal· lacions una substància classificada X en fase líquida. • Detectors de gasos de X. L’inspector escull un equip dins de cadascun dels grups d’equips corresponent. • Dipòsit T-2 de 5 t de X de la zona d’emmagatzematge. • Detector de gas X de l’àrea de procés. La inspecció en camp, d’acord amb el punt 9.2 del protocol, consistirà pel primer equip en:

o Reconeixement visual en camp del equip. o Estat de conservació i manteniment del equip. o Verificació de la quantitat de producte present. o Identificació visual i estat de conservació i manteniment de:

Dels detectors de gasos més propers, si escau. De les vàlvules de bloqueig existents en les línies associades a l’equip o

elements de seguretat equivalent. Dels elements de retenció de producte en cas de pèrdua d’inventari. Dels mitjans d’intervenció previstos a proximitat de l’equip per actuar sobre una

eventual fuita (cortines, escuma, etc.). Pel segon equip en:

o Reconeixement visual en camp. o Estat de conservació i manteniment.

c) Sala de control

L’establiment no disposa pròpiament dit de sala de control sinó d’un panel des del qual es supervisa la operació de càrrega i descàrrega de tancs i que en el PEI es considerat el Centre de Control de l’Emergència. L’inspector aplica la inspecció al lloc de control esmentat. Consistirà d’acord amb el punt 9.3 del protocol en la verificació de:

Page 33: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 33 de 40 Revisió 0

o Protecció a les persones front a agressions externes. o Fiabilitat de les senyals de camp (indicadors, alarmes, etc.) per gestionar una situació

d’emergència, si escau o Tota la documentació necessària. o Visualització ergonòmica i funcional de les dades. o Recursos humans i materials adients i suficients. o Canals adients de comunicació amb l’exterior.

C. ESTABLIMENT DE NIVELL BAIX B. La inspecció prevista en l’apartat 9 consisteix en: a) Hipòtesis d’accidents. No aplica en aquest cas al ser l’establiment de nivell baix. b) Equips que compleixen un criteri de criticitat documentat en el SGS. El titular no té fixat cap criteri de criticitat a efectes del SGS. L’inspector considera la llista de grups d’equip de l’apartat 8.4.14 i selecciona els grup c) i d). • Sistemes de control i alarma. • Serveis auxiliars. L’inspector escull un equip dins de cadascun dels grups d’equips corresponent. • Sistema de control i alarma del reactor R-2. • Sistema d’inertitzat amb nitrogen dels tancs d’emmagatzematge. La inspecció en camp, d’acord amb el punt 9.2 del protocol, consistirà pel primer equip en:

o Reconeixement visual en camp dels elements de control i alarma del reactor (panel local i

instrumentació de temperatura, pressió, nivell, etc.). o Estat de conservació i manteniment d’aquests elements.

Pel segon equip en:

o Reconeixement visual en camp de les línies de nitrogen. o Estat de conservació i manteniment. o Indicacions de pressió de subministrament.

c) Sala de control

L’establiment no disposa pròpiament dit de sala de control sinó d’un panel des del qual es supervisa la operació de càrrega i descàrrega de tancs i que en el PEI es considerat el Centre de Control de l’Emergència. Aplica en mateix que en el cas anterior.

Page 34: Generalitat de Catalunya Departament de Treball, … · Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial

Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme Direcció General de Consum i Seguretat Industrial Servei de Seguretat d’Instal.lacions

Pàg. 34 de 40 Revisió 0

Annex 3. Check list d’inspecció de la PPAG/SGS .