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2018/2019 Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 Band 14 Einzelpläne 15, 27, 29 - Finanzen - Zuweisungen an und Programme für die Bezirke - Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

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2018/2019

Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019

Band 14 Einzelpläne 15, 27, 29 - Finanzen - Zuweisungen an und Programme für die Bezirke - Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

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Herausgeberin: Senatsverwaltung für Finanzen 2018

Druck: solid earth, Wörther Straße 29, 10405 Berlin

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Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz 1

Gesamtplan 1

Anlagen zum Haushaltsplan 1

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof 2

Einzelplan 03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 3

Einzelplan 05 Inneres und Sport 4

Einzelplan 06 Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 6

Einzelplan 07 Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 7

Einzelplan 08 Kultur und Europa 8

Einzelplan 09 Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 9

Einzelplan 10 Bildung, Jugend und Familie 10

Einzelplan 11 Integration, Arbeit und Soziales 11

Einzelplan 12 Stadtentwicklung und Wohnen 12

Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 13

Einzelplan 15 Finanzen 14 - 7

Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service - ...................... 14 - 15

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 25

Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz - ........ 14 - 35

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 41

Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - ................................................................. 14 - 43

Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen - ............................................................................. 14 - 45

Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin ........................... 14 - 54

Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH ....... 14 - 56

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 59

Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt - ................................................................................ 14 - 69

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 73

Kapitel 1521 Landeshauptkasse .................................................................... 14 - 77

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 83

Kapitel 1522 Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen ............................. 14 - 87

Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern - ................................................................................. 14 - 91

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 95

Kapitel 1531 Finanzämter .............................................................................. 14 - 97

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 121

Kapitel 1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal - .................................................................... 14 - 131

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 141

Seite 3

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Band/Seite

Kapitel 1541 Landesverwaltungsamt - Leitung - ................................................................................. 14 - 145

Kapitel 1542 Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik - .......................................................... 14 - 153

Kapitel 1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice - .................................................................... 14 - 157

Kapitel 1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe - ....................................................... 14 - 161

Kapitel 1599 Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement) .............. 14 - 165

Stellenplan ..................................................................................................... 14 - 167

Stellenübersicht ............................................................................................. 14 - 211

Einzelplan 20 Rechnungshof 2

Einzelplan 21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 2

Einzelplan 25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 5 -

Einzelplan 27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 14 - 223

Kapitel 2703 Aufwendungen der Bezirke - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - .... 14 - 227

Kapitel 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport - ................................................................. 14 - 229

Kapitel 2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - ....................................... 14 - 233

Kapitel 2708 Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa - ................................................................ 14 - 235

Kapitel 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie - ................................................ 14 - 239

Kapitel 2711 Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales - ........................................... 14 - 245

Kapitel 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen - ............................................ 14 - 247

Kapitel 2713 Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe - ......................................... 14 - 253

Kapitel 2729 Zuweisungen an die Bezirke ..................................................... 14 - 255

Kapitel 2730 Kalkulatorische Verrechnungen ................................................ 14 - 261

Einzelplan 29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 14 - 265

Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich ................................................... 14 - 271

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 277

Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst .................................................. 14 - 279

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 283

Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten .............................. 14 - 285

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) ........................................ 14 - 289

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 291

Kapitel 2911 umgegliedert ............................................................................. 14 - 293

Kapitel 2920 Kommunalinvestitionsprogramm .............................................. 14 - 295

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 301

Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ...................... 14 - 303

Kapitel 2940 Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten .............................. 14 - 305

Seite 4

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Band/Seite

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ ................................ 14 - 312

Kapitel 2990 Vermögen .................................................................................. 14 - 315

Landesbetriebs für Gebäudebewirtschaftung Berlin ................. 14 - 322

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 327

Kapitel 2991 Immobilienbezogene Sondervermögen ..................................... 14 - 329

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) ........................................ 14 - 332

Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) .................... 14 - 334

Produktdarstellung .................................................................... 14 - 337

Stellenplan ..................................................................................................... 14 - 339

Stellenübersicht .............................................................................................. 14 - 343

Seite 5

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15 2018/2019

Finanzen

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Die Senatsverwaltung für Finanzen gliedert sich wie folgt: Leitung

Leitungsbereich Gremienangelegenheiten Pressestelle Finanzreferent/Finanzreferentin und EU-Angelegenheiten

Abteilung VD – Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen

Zentrale Personalangelegenheiten und Fortbildung Innerer Dienst für die Dienstgebäude Klosterstr. 59, Franz-Jacob-Str. 4b und Parochialstraße 1-3 Haushaltsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling Rechtsangelegenheiten, Innenrevision Fiskalerbschaften und Selbstversicherung des Landes Grundsatzangelegenheiten und Durchführung des Lastenausgleichsrechts

Abteilung I – Vermögen und Beteiligungen

Grundsatzangelegenheiten der Beteiligungspolitik Beteiligungsmanagement und -controlling Grundsatzangelegenheiten Liegenschaftswesen, Liegenschaftsfonds, Facility Management Grundsatzangelegenheiten und Durchführung des Wiedervereinigungsrechts Standortförderung, Bürgschaften, Finanzierungshilfen Kreditmanagement

Abteilung II – Finanzpolitik und Haushalt

Grundsatzangelegenheiten der Finanzpolitik Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Haushaltscontrolling, Zentrale Zuwendungsdatenbank Grundsatzangelegenheiten und Steuerung des Berliner Rechnungswesens Haushaltsrecht, Gebühren- und Beitragsrecht Fachaufsicht über die Landeshauptkasse Berlin Angelegenheiten der Bezirke Verbesserung des Controllings in den Transferbereichen der Bezirke (z.B. Hilfe zur Pflege, Kosten der Unterkunft, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen (ESD) Projektstelle „Neubeschaffung einer Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Berlin (HKR neu)“

Abteilung III – Steuern

Gemeinschaftliche Bundes- und Landessteuern Landessteuern Gemeindesteuern Controlling, Organisation und Automation der Steuerverwaltung Lotterie- und Spielbankangelegenheiten

Abteilung IV – Landespersonal

Grundsatzangelegenheiten Personal, Personalpolitik Tarif- und Arbeitsrecht Landesweite Personalentwicklung Landesweites Personalmarketing Landesweites Demographiemanagement Öffentliches Dienstrecht Geschäftsstelle der Einigungsstelle für Personalvertretungssachen Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses Statistikstelle Personal

Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister

Epl. 15, 27, 29 - Seite 7

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15 2018/2019

Finanzen

Sonderbehörden:

Landeshauptkasse Berlin Finanzämter Landesverwaltungsamt

Landesbetriebe:

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Staatliche Münze Berlin

Anstalten des öffentlichen Rechts:

Verwaltungsakademie Berlin Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Steuerberaterkammer Berlin

Epl. 15, 27, 29 - Seite 8

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15 2018/2019

Finanzen

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 235.699.000 240.749.000 225.592.000 240.988.651,36

11 Verwaltungseinnahmen 61.986.000 61.986.000 55.534.000 65.615.932,85

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-keit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 162.710.000 167.760.000 159.055.000 161.155.179,36

14 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen 11.000.000 11.000.000 11.000.000 14.206.627,90

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen 3.000 3.000 3.000 10.911,25

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In-vestitionen

18.286.000 18.173.000 14.509.000 14.986.788,55

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-sungen aus dem öffentlichen Bereich 1.048.000 1.072.000 888.000 950.190,59

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonsti-gen Bereichen

11.468.000 11.468.000 7.968.000 9.233.167,40

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen 2.770.000 2.633.000 2.153.000 3.339.539,71

29 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen

3.000.000 3.000.000 3.500.000 1.463.890,85

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah-men, aus Zuweisungen und Zu-schüssen für Investitionen, beson-dere Finanzierungseinnahmen

11.000 11.000 11.000 13.191,60

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 11.000 11.000 11.000 13.191,60

∑∑∑∑ Summe Einnahmen 253.996.000 258.933.000 240.112.000 255.988.631,51

Epl. 15, 27, 29 - Seite 9

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15 2018/2019

Finanzen

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Ausgaben

4 Personalausgaben 381.847.000 387.257.300 380.156.700 354.056.820,61

42 Bezüge und Nebenleistungen 366.855.000 374.050.000 366.230.000 338.319.254,70

43 Versorgungsbezüge und dgl. 119.000 121.000 114.000 111.716,98

44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge-leistungen und dgl. 16.133.000 16.601.300 15.964.700 15.025.253,87

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 605.000 605.000 1.515.000 600.595,06

46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben -1.865.000 -4.120.000 -3.667.000 ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

121.121.900 126.609.900 107.247.300 86.698.167,84

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 121.121.900 126.609.900 107.247.300 86.698.167,84

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Inves-titionen

25.667.200 26.273.200 25.913.200 20.534.214,90

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-sungen an öffentlichen Bereich 12.963.000 13.239.000 12.145.000 8.912.816,65

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 26.000 26.000 34.000 16.565,98

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwe-cke an sonstige Bereiche 12.678.200 13.008.200 13.734.200 11.604.832,27

8 Sonstige Ausgaben für Investitio-nen und Investitionsförderungs-maßnahmen

69.714.000 61.071.000 58.364.000 14.788.251,80

81 Erwerb von beweglichen Sachen 35.304.000 35.747.000 33.816.000 8.717.908,70

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen 6.073.000 --- --- ---

86 Darlehen an sonstige Bereiche 1.000 1.000 1.000 19,10

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistun-gen 23.000.000 19.227.000 23.000.000 4.082.824,00

89 Zuschüsse für Investitionen an sonsti-ge Bereiche 5.336.000 6.096.000 1.547.000 1.987.500,00

9 Besondere Finanzierungsausgaben 2.000 2.000 2.000 466,84

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 2.000 2.000 2.000 466,84

∑∑∑∑ Summe Ausgaben 598.352.100 601.213.400 571.683.200 476.077.921,99

Epl. 15, 27, 29 - Seite 10

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15 2018/2019

Finanzen

Funktionenübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

0 Allgemeine Dienste 77.485.000 77.372.000 66.706.000 79.191.122,86

01 Politische Führung und zentrale Ver-waltung

5.773.000 5.636.000 5.791.100 7.546.212,81

06 Finanzverwaltung 71.712.000 71.736.000 60.914.900 71.644.910,05

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 173.500.000 178.550.000 167.797.000 175.320.426,20

64 Energie- und Wasserversorgung, Ent-sorgung 162.000.000 167.050.000 156.697.000 160.982.937,19

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 11.500.000 11.500.000 11.100.000 14.337.489,01

8 Finanzwirtschaft 3.011.000 3.011.000 5.609.000 1.477.082,45

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-vermögen 3.000.000 3.000.000 3.500.000 1.463.890,85

86 Sonstiges --- --- 2.098.000 ---

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 11.000 11.000 11.000 13.191,60

∑∑∑∑ Summe Einnahmen 253.996.000 258.933.000 240.112.000 255.988.631,51

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 563.356.900 572.342.200 540.419.500 462.140.038,81

01 Politische Führung und zentrale Ver-waltung 166.387.000 173.031.800 158.752.300 99.646.817,85

06 Finanzverwaltung 396.969.900 399.310.400 381.667.200 362.493.220,96

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-schung, kulturelle Angelegenheiten 12.032.000 11.998.000 10.232.000 8.540.422,79

18 Kultur und Religion 12.032.000 11.998.000 10.232.000 8.540.422,79

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-gend, Arbeitsmarktpolitik 1.000 1.000 1.000 19,10

24 Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 1.000 1.000 1.000 19,10

4 Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Ge-meinschaftsdienste

150.000 150.000 --- ---

41 Wohnungswesen, Wohnungsbauprä-mie 150.000 150.000 --- ---

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 23.000.000 19.227.000 23.000.000 4.082.824,00

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 23.000.000 19.227.000 23.000.000 4.082.824,00

8 Finanzwirtschaft -187.800 -2.504.800 -1.969.300 1.314.617,29

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-vermögen 620.000 620.000 126.000 245.080,77

82 Steuern und Finanzzuweisungen 1.200 1.200 1.200 2.203,71

86 Sonstiges 1.054.000 992.000 1.568.500 1.066.865,97

88 Globalposten -1.865.000 -4.120.000 -3.667.000 ---

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 2.000 2.000 2.000 466,84

∑∑∑∑ Summe Ausgaben 598.352.100 601.213.400 571.683.200 476.077.921,99

Epl. 15, 27, 29 - Seite 11

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15 2018/2019

Finanzen

C. Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen

Im Einzelplan 15 wird die Maßnahmegruppe 32 – Ausgaben für verfahrensabhängige IuK – verwendet. Die nachfolgende Tabelle weist die verfahrensabhängigen Ausgaben für IuK der einzelnen Abteilungen/Behörden aus.

Kapitel

Abteilung/Behörde Ansatz / €

2018 2019

1500 Senatsverwaltung für Finanzen -Politisch-Administrativer Bereich und Service- 698.000 728.000

1502 Senatsverwaltung für Finanzen -Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister- 12.000 12.000

1510 Senatsverwaltung für Finanzen -Vermögen- 865.200 725.000

1520 Senatsverwaltung für Finanzen -Haushalt- 5.239.000 5.490.000

1521 Landeshauptkasse 77.000 77.500

1522 Zentrale Steuerung des Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

50.500.000 56.100.000

1530 Senatsverwaltung für Finanzen -Steuern- 0 0

1531 Finanzämter 22.706.000 23.039.000

1540 Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal - 1.823.000 2.103.000

1541 Landesverwaltungsamt - Leitung - 50.000 50.000

1542 Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik - 47.500 47.500

1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice - 5.298.000 5.298.000

1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe - 2.570.000 2.570.000

Σ Summe 89.885.500 96.240.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 12

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15 2018/2019

Finanzen

D. Gender Budgeting

2014 2015 2016 Planmäßige Beschäftigte W M W M W M Absoluter Anteil 4.649,5 2.412,2 4.635,7 2.428,5 4.529,3 2.417,6 Relativer Anteil 65,8 % 34,2% 65,6 % 34,4 % 65,2 % 34,8%

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017, Weiblich Männlich 3.215,42 € 3.326,48 € Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestim-mungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind bei tariflich Beschäftigten auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten. Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich aus folgenden Aspekten:

- mehr weibliche Dienstkräfte, die unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen - im Vergleich zur eigenen Geschlechtergruppe mehr Männer in höheren Positionen

Durch die Neubesetzung von Stellen in höheren Positionen wurde das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Durchschnittsgehalt gegenüber dem vorherigen Haushaltsplan erheblich angeglichen. Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen wurden die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 hinsichtlich ihrer Gender- und Steuerungsrelevanz beurteilt. Dabei wurden Genderdaten beim Titel 52501 - Aus- und Fortbildung - für die Senatsverwaltung für Finanzen - Stamm und LHK - (Kapitel 1500, 1510, 1520, 1521, 1530 und 1540) - sowie für die Fi-nanzämter (Kapitel 1531) und beim Titel 52703 - Dienstreisen - abteilungsweise erhoben. Für eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten ist als Primärempfänger von Zuschüssen die im Kapitel 1510 veranschlag-ten Ausgaben für die Deckung des Betriebsverlustes des Tierparks (Titel 68347) veranschlagten Ausgaben relevant. Auf-grund der Eigenart der Zuschussempfänger wird bei dem genannten Titel lediglich eine Aufteilung des jeweiligen Personals in weiblich und männlich nach Anzahl und Prozent vorgenommen. Des Weiteren wurden entsprechende Daten im Kapitel 1531 für die veranschlagten Ausgaben der Kostenerstattung für die Ausbildung und Prüfung der Berliner Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes an der Fachhochschule bzw. der Landesfinanzschule des Landes Brandenburg erhoben (Titel 63201). Im Bereich der Steuerverwaltung (Kapitel 1530, 1531) existieren keine weiteren genderspezifischen Daten zu den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8. Ersatzweise wird dort der Anteil von Frauen und Männern an den Beschäftigten ausgewiesen.

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15 2018/2019

Finanzen

E. Produktdarstellung

Ziel der erweiterten Kameralistik ist es, neben den kameralen Haushaltsansätzen auch den inhaltlich-fachlichen Bezug zu den damit erbrachten Leistungen (Produkte) und deren Kosten herzustellen. Die Produktdarstellung enthält die Kosten- und soweit verfügbar Mengendaten bzw. Kennzahlen zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen externen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel direkt zugeordnet werden konnten. Es werden jeweils die Istkosten der Geschäftsjahre 2015 und 2016 dargestellt. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln und in der Regel nur über Kostenträger mit erheblicher finanzieller Relevanz. Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Men-gen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Ge-meinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten Verwaltungskosten. Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investiti-onsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergrup-pe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlin werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Die Zinsausgaben werden nicht direkt in der KLR abgebildet, sondern finden ihre Ent-sprechung in den gebuchten kalkulatorischen Zinsen. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Anlagenbuchhal-tung auf Anlagegüter erhoben. Über die Umlagen der Gemeinkosten fließen die Kosten der politisch-administrativen Berei-che sowie der Leitungsbereiche in die externen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein. Die Kos-ten der internen Servicebereiche werden über interne Produktverrechnungen dargestellt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Transferkosten zugeordnet, wenn die Leistungserstellung durch Dritte dem Grund nach auch von der Verwaltung selbst erbracht werden kann. In diesen Fällen werden - obwohl die Leistungserstellung au-ßerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht wird - zuordenbare Transferausgaben im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wie Kosten der Verwaltung behandelt und als Transferkosten bezeichnet. Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Berei-che oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergän-zung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientierte Steuerungsinformationen. Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-Plan (KEA-Plan) definierten Ertragsartenbereich „802“ der dezentral erwirtschafteten Erträge. In Umsetzung des E-Government-Gesetzes wird ab dem Doppelhaushalt 2018/19 ein neuer Einzelplan 25 für die verfah-rensunabhängige IKT-Infrastruktur eingerichtet. Damit werden die bisher dezentral veranschlagten Ausgaben der Maßnah-megruppe 31 grundsätzlich in EPl 25 veranschlagt. Die Veranschlagungspreise des Jahres 2014 wurden fortgeschrieben. Die detaillierten Ergebnisse der IT-Produkte pro Ressort und Bezirk können den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung für Finanzen im Intranet entnommen werden. Auf eine zusammenfassende Gesamtdarstellung des Ressorts wird verzichtet, weil sich im Zuge der neuen Geschäftsver-teilung des Senats umfangreiche strukturelle Veränderungen des ursprünglichen Datenbestandes ergeben haben. Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln: 1500; 1502; 1510, 1520; 1521, 1530, 1531, 1540 2900, 2902, 2910, 2920, 2990, 2991

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben des Leitungsbereichs sowie der Zentralen Serviceabteilung der Senats-verwaltung für Finanzen - Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (VD). Zur Leitung gehören auch die Bereiche Gremienangelegenheiten, Pressestelle, Finanzreferent/Finanzreferentin und EU-Angelegenheiten. Die Abteilung VD ist zuständig für Querschnittsaufgaben des Geschäftsbereiches der Senatsverwaltung für Finanzen: - Zentrale Personalangelegenheiten, inklusive Aus- und Fortbildung und Wissensmanagement - Innere Dienste, zentrale Hausangelegenheiten und Bewirtschaftung der Dienstgebäude (soweit nicht durch Vermieter), - Haushaltsangelegenheiten sowie Kosten- und Leistungsrechnung für das Ressort Finanzen, - Angelegenheiten der Selbstversicherung und Fiskalerbschaften des Landes Berlin, - Rechtsangelegenheiten und Innenrevision, - Grundsatzangelegenheiten und Durchführung des Lastenausgleichsrechts.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016 Planmäßige Beschäftigte w m w m w m Absoluter Anteil 97,9 60,7 102,0 61,4 97,9 60,7 Relativer Anteil 61,7 % 38,3 % 62,4 % 37,6 % 63,9 % 36,1 %

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017, Weiblich Männlich 4.222,44 € 4.697,58 € Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestim-mungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind bei tariflichen Beschäftigten auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten. Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich aus folgenden Aspekten: • mehr weibliche Dienstkräfte, die unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen • im Vergleich zur eigenen Geschlechtergruppe mehr Männer in höheren Positionen

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Hinweis Aus Datenschutzgründen ist das Durchschnittseinkommen in den Kapitelerläuterungen des Kapitels 1502 nicht aufgeführt. Es ist in den Werten dieses Kapitels enthalten.

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11105 011 Gebühren nach der Verwaltung s-gebührenordnung

— — — 67,90

11132 011 Ersatz von Prozesskosten 452.000 452.000 450.000 466.321,78 Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind. Bruttotitel: Rückzahlungen dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden. 2016: Ein-nahmen 530.432 €, Ausgaben 64.110 €.

11902 011 Ablieferungen von Einnahmen aus

Nebentätigkeit 80.000 80.000 50.000 88.649,87

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unter-nehmens im Auftrag des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigung für unmittelba-re Landesbeamte und Landesbeamtinnen übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats).

11903 011 Schadenersatzleis tungen, Ve r-

tragsstrafen 7.000 7.000 1.000 —

11906 011 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 143,10 Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.398,00 Bei dem Ansatz werden die Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen, Rückgriffsansprüchen, Geldbußen, aus dem Verkauf von Altmaterial, ausgesonderten Möbeln und Büromaschinen sowie der Kostenersatz in Disziplinarverfah-ren nachgewiesen.

18210 011 Tilgungen 3.000 3.000 3.000 10.911,25 Bei dem Ansatz wird der Landesanteil in Höhe von 20 v. H. der Tilgungsbeträge für die nach dem Flüchtlingshilfegesetz (1965) gewährten Darlehen zum Aufbau oder zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz und zur Beschaffung von Wohn-raum nachgewiesen.

23102 011 Ersatz von Verwaltungsausgaben

durch den Bund 1.000 1.000 1.000 —

Bei dem Ansatz wird der Ersatz von Reisekosten für die Teilnahme an Sitzungen des Finanzausschusses des Bundesrates und dessen Unterausschuss nachgewiesen, die nicht in Berlin stattfinden.

28202 011 Beiträge zur Selbstversicherung 160.000 160.000 153.000 160.425,02 Nach den Haftpflicht- und Eigenschädengrundsätzen gewährt die Senatsverwaltung für Finanzen den Betrieben nach § 26 Abs. 1 und den Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO Deckungsschutz für Haftpflichtansprüche und für Eigenschäden an Kraftfahrzeugen sowie an beweglichen Sachen. Hierfür entrichten die Einrichtungen Beiträge.

29801 812 Zuflüsse aus Nachlässen 3.000.000 3.000.000 3.500.000 1.463.890,85 Bei dem Ansatz werden die Einnahmen aus Erbschaften und anderen Vermögen, die an Berlin fallen, nachgewiesen. Der schwer prognostizierbare Ansatz wurde an die Einnahmeentwicklung angepasst. Bruttotitel: Rückzahlungen von Einnahmen aus Nachlässen, für die nachträglich Erbberechtigte, Pflichtteilsberechtigte oder Vermächtnisnehmer aufgetreten sind, überzahlte Renten, Pachten, die dem Land Berlin nur anteilig zustehen, Herausga-ben an Insolvenzverwalter bei Nachlassinsolvenzverfahren dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden. 2016: Einnahmen 3.500.839 €, Ausgaben 2.036.948 €.

38101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 11.000 11.000 11.000 13.191,60 Bei dem Ansatz werden die Beiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Selbstversicherung von Einrichtungen nachgewiesen, an deren Finanzierung sich andere beteiligen. Entsprechende Ausgaben sind in den Kapiteln 1091 - Sek-retariat der Kultusministerkonferenz - und 1502 - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister - jeweils beim Titel 98101 veranschlagt.

Gesamteinnahmen 3.716.000 3.716.000 4.171.000 2.204.999,37 Prozentuale Veränderung -10,9 % —

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

42100 011 Amtsbezüge 152.000 156.000 155.000 143.402,70

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

3.900.000 3.997.000 5.194.000 4.621.962,88

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung von 24 Planstellen vom Kapitel 1500 zum Kapitel 1530 im Rahmen einer hausinternen Umorganisation

42260 011 Bezüge der Beamtinnen/Beamten

für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000 1.000 —

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen-tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerin-nen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeit e-

rinnen/Mitarbeiter 30.000 30.000 200.000 167.854,69

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die externe Unterstützung bei Auswahlverfahren (gruppenbezogene Auswahlver-fahren und Auswahlinterviews), Führungskräfteklausur. Weniger da die bisher hier nachgewiesenen Ausgaben für die Fi-nanzämter ab 2018 bei 1531 nachgewiesen werden.

42760 011 Aufwendungen für freie Mitarbeit e-

rinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers

1.000 1.000 1.000 —

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen-tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerin-nen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 3.351.000 3.418.000 4.203.000 3.786.665,40

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung von 6 Stellen für Tarifbeschäftigte vom Kapitel 1500 zum Kapitel 1530 im Rahmen einer hausinternen Umorganisation

42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 72.000 74.000 296.000 63.608,87

42860 011 Entgelte für Tarifbeschäftigte für

Maßnahmen im Rahmen des Wis-senstransfers

1.000 1.000 1.000 —

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen-tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerin-nen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 196.000 202.000 257.000 184.358,45

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 44304 011 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer 378.000 378.000 479.000 162.016,60

Beiträge an die Unfallkasse für die Tarifbeschäftigten des Geschäftsbereichs Finanzen. Rückgang aufgrund Entwicklung beim ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement.

44379 011 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 222,00

45201 011 Nachversic herungen 274.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 45903 (neu)

011 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000

46201 880 Pauschale Minderausgaben für

Personalausgaben -1.212.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 51101 011 Geschäftsbedarf 210.000 210.000 129.000 219.835,62 2018 A 2019 A 2017 A 1. Allgemeiner Geschäftsbedarf (Bürobedarf wie diverse Ordnungssysteme,

Schreibutensilien und sonstiger allgemeiner Bedarf) ......................................... 15.000 € 15.000 €

10.000 € 2. Bücher und Loseblattsammlungen (Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und

sonstige Druckerzeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken) ............................. 50.000 € 50.000 € 45.000 € 3. Online-Angebot für Rechtstexte, Ergänzungslieferungen und Kommentare ...... 60.000 € 60.000 € 4. Beitragsservice (Rundfunkgebühr) ................................................................................................4.000 € 4.000 € 4.000 € 5. Papier für die Kopiergeräte im Bürodienstgebäude Klosterstr. 59 ..................... 16.000 € 16.000 € 8.000 € 6. Bereitstellung von Vordrucken ................................................................................................6.000 € 6.000 € 6.000 € 7. Entsorgung von Altakten und Mobiliar ................................................................ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 8. Zeitschriften (Fachzeitschriften, Abonnements für die allgemeine Presse) ....... 18.000 € 18.000 € 15.000 € 9. Postgebühren ................................................................................................................................31.000 € 31.000 € 31.000 €

10. Fernsprechgebühren ................................................................................................ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 210.000 € 210.000 € 129.000 € Mehr aufgrund stark angestiegenem Verbrauch an Kopierpapier für die Etagendrucker, die zunehmende Bereitstellung von Fachliteratur, ein erhöhter Bedarf an Büromaterialien unter Beachtung allgemeiner Preissteigerungen sowie der gewachse-nen und weiterhin wachsenden Anzahl der Beschäftigten in der Abteilung

51140 011 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 76.000 40.000 15.000 28.531,01

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die Beschaffung nachgewiesen, für den Ersatz von aussonderungsreifem Mobili-ar sowie für Neubeschaffung, Reparatur und Wartung von Kleingeräten, insbesondere für: • vermehrten Bedarf an ergonomischen Büromöbeln, • den Brandschutz, • Ersatzbeschaffungen an Erste-Hilfe-Material, • die Durchführung von Präventionskursen des Gesundheitsmanagements, • die Umsetzung der Vorgaben im Rahmen des Audits Beruf und Familie, • den allgemeinen Zuwachs der Abteilung durch die Senatsumbildung und daraus folgenden Aufgabenzuwächsen.

51185 (neu)

011 Dienstleistungen f ür die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 011 Bewirtschaftungsausgaben 360.000 360.000 500.000 358.793,51 Die BIM GmbH nimmt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages im Auftrag des Landes Berlin die Beschaf-fung und den Vertragsabschluss der Gebäudefeuerversicherungen für Gebäude vor, die noch nicht dem Sondervermögen Immobilien Land Berlin (SILB) zugeordnet sind. Aus dem Kapitel 1500 erfolgen die Zahlungen an die BIM für die aufzuwen-denden Versicherungsprämien, Provisionen und der entstehenden Regiekosten zentral. Die Abwicklung von Versiche-rungsschäden bleibt weiterhin in dezentraler Verantwortung. Anpassung an die Entwicklung der Ausgaben.

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansat z Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51715 011 Betriebs - und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 1.890.000 1.699.000 1.677.000 1.650.444,90

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Dienstgebäude Klosterstraße 59, Klosterstraße 47, Parochialstraße 1-3 und Franz-Jacob-Straße 4 B (Abmietung 2019). Die Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: Bürodienstgebäude: 2018 € 2019 € 2017 € Klosterstraße 59 ........................................................................................ 1.473.047 € 1.481.180 € 1.461.100 € Klosterstraße 47 (HPR, HVP, HJAV und GSt LPA) ................................... 88.000 € 88.000 € € Parochialstraße 1-3 ................................................................................... 126.221 € 129.402 € 0 € Bismarckstraße 48 (Finanzschule) ab 2018 bei 1531 ............................... 0 € 0 € 81.605 € Franz-Jacob-Straße 4 B ........................................................................... 202.584 € 0 € 133.584 € 1.889.852 € 1.698.582 € 1.676.289 €

rund 1.890.000 € 1.699.000 € 1.677.000 €

51801 011 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume 4.500 4.500 1.000 1.500,00

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die Anmietung von Räumen, insbesondere für die Personalversammlungen von Personalrat und Frauenvertretung, nachgewiesen. Mehr aufgrund gestiegener Beschäftigtenzahl und damit erforderlicher Anmietung größerer Räume.

51803 011 Mieten für Maschine n und Geräte 90.000 90.000 82.700 66.564,84 Bei dem Ansatz werden insbesondere die Ausgaben für die zentralen Kopiergeräte (Etagendrucker) nachgewiesen. Mehr aufgrund Neuabschluss des Vertrages mit gleichzeitigem Geräteaustausch, auch zur Ertüchtigung für die elektronische Akte (OCR-Scanner).

51820 011 Mietausgaben für die Nettokaltmi e-

te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

3.371.000 3.223.000 3.212.000 3.273.603,24

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die Miete der landeseigenen Dienstgebäude Klosterstraße 59, Klosterstraße 47, Parochialstraße 1-3 und für das Mietobjekt Franz-Jacob-Straße 4 B (Abmietung 2019) nachgewiesen. Die Zahlungen entfallen auf die Mietobjekte wie folgt: Bürodienstgebäude: 2018 € 2019 € 2017 €Klosterstraße 59 ........................................................................................... 2.766.783 € 2.766.783 € 2.767.800 € Klosterstraße 47 (HPR, HVP, HJAV, GSt LPA) ............................................ 213.000 € 213.000 € Parochialstraße 1-3 ...................................................................................... 242.825 € 242.825 € 0 € Bismarckstraße 48 (Finanzschule) ab 2018 bei 1531 .................................. 0 € 0 € 288.180 € Franz-Jacob-Straße 4 B ............................................................................... 148.174 € 0 € 155.520 € 3.370.782 € 3.222.608 € 3.311.200 €

rund 3.371.000 € 3.223.000 € 3.212.000 €

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51925 011 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 1.987.000 1.665.000 402.000 474.069,91

Bei dem Ansatz werden die Aufwendungen für die vom Nutzer geforderten Anlagen und funktionsbedingten Umbauten des Dienstgebäudes sowie mögliche Folgekosten nachgewiesen. Mehr aufgrund erforderlicher Sanierungen, Aktualisierung und Optimierung der begrenzten Gegebenheiten im Verhältnis zum sich ändernden Bedarf. Die Aufwendungen entfallen auf die einzelnen Objekte wie folgt: 2018 € 2019 € 2017 €nutzerspezifische Wartungskosten (BIM) - Klosterstraße 59, Parochialstraße 1-3, Franz-Jacob-Straße 4b ...........................................................................

15.800 € 14.800 € 14.320 €

Treppenlift Eingangsbereich (behindertengerecht) - Klosterstraße 59 ........... 30.000 € 0 € 0 €Voice over IP, inklusive Klimatisierung der Wiring Center - Klosterstraße 59 . 0 € 200.000 € 175.000 €Austausch Klimageräte - Klosterstraße 59 ...................................................... 481.000 € 0 € 0 €Leitsystem - Klosterstraße 59 .......................................................................... 10.000 € 0 € 0 €Schallschutzfenster aller Dienstzimmer zur Stralauer Straße – Klosterstraße 59 ............................................................................................. 1.450.000 € 1.450.000 € 0 € 1.986.800 € 1.664.800 € 189.320 €

rund 1.987.000 € 1.665.000 € 190.000 €

52501 011 Aus - und Fortbildung 30.000 30.000 30.000 17.749,15 Fortbildungen zu den Themen Führung, referats- bzw. abteilungsübergreifende Kommunikation, Zusammenarbeit für Füh-rungskräfte (auch Konfliktmoderation), Führungsnachwuchskräfte (Führungskräftepool) sowie für Führungskräfte unterstüt-zende Beschäftigte, Seminare im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen, im Bereich des Audit berufundfamilie sowie fachspezifische Fortbildungen. 2018 A 2019 A 2017 AFührungskräfteklausur ................................................................................................ 1.200 € 1.200 € 1.200 €Teambildung und referats-/abteilungsübergreifende Kommunikation ................................5.000 € 5.000 € 5.000 €Seminar für Führungsnachwuchskräfte ................................................................................................10.000 € 10.000 € 15.000 €Allgemeine Fortbildung und Coachings ................................................................................................8.800 € 8.800 € 8.800 €Audit berufundfamilie................................................................................................ 4.000 € 4.000 € 0 €Brandschutzausbildung ................................................................................................ 1.000 € 1.000 € 0 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € Ausweis von geschlechtsspezifischen Daten: Senatsverwaltung für Finanzen - Stamm und LHK (1500, 1510, 1520, 1521, 1530, 1540) Zielgruppe: Beschäftigte der Senatsverwaltung für Finanzen (Stamm und Landeshauptkasse) an kosten-

pflichtigen Fortbildungen außerhalb der Verwaltungsakademie Berlin GB Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbil-

dungen oder: gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei der Fortbildung Steuerungsbedarf: Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Ist 2015 Ist 2016

Teilnehmerinnen Teilnehmer Teilnehmerinnen Teilnehmer

absolut 72 56 84 39

relativ (in %) 56 % 44 % 68 % 32 %

Ressourcen SenFin Stamm / LHK 20.474,49 € 15.822,63 € 23.010,33 € 12.675,71 €

% nach Beschäftigten 59 % 41 % 60 % 34 %

52536 011 Aus - und Fortbildung für die ve r-fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

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Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52601 011 Gerichts - und ähnliche Kosten 1.510.000 1.520.000 1.500.000 887.680,24 Bei dem Ansatz werden Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner nachgewiesen. Neben den Rechtsstrei-tigkeiten aus der Aufgabenerledigung der Senatsverwaltung für Finanzen, inklusive der Selbstversicherung des Landes Berlin, führt das Justitiariat nach den Grundsätzen für die Behandlung von Rechtsstreitigkeiten auch zentral die Zivilprozes-se der Hauptverwaltungen ab der Zuständigkeit des Landgerichts durch. Eine Schätzung der tatsächlichen Prozesskosten ist lediglich anhand von aktuell laufenden Verfahren und Erfahrungswerten möglich.

52610 011 Gutachten 5.700 5.700 5.700 5.550,36 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen für die Erstellung von Gutachten in Schadensfällen der Selbstversicherung, für die Erstellung von Gegengutachten sowie zur Überprüfung von Arztrechnungen in Haftpflichtfällen nachgewiesen.

52703 011 Dienstreisen 20.000 20.000 20.000 17.407,97 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts sowie die Bereitstellung von Fahr-ausweisen der BVG für Dienstfahrten des Leitungsbereichs und der Abteilung VD nachgewiesen. Ausweis von geschlechtsspezifischen Daten: Zielgruppe: Beschäftigte der Senatsverwaltung für Finanzen (Leitungsbereich und Abteilung VD) an dienst-

lich bedingten Dienstreisen GB Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern

und Frauen bei der Stellenbesetzung Steuerungsbedarf: Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Ist 2015 Ist 2016

w m w m

absolut 39 21 29 25

relativ (in %) 65 % 35 % 54 % 46 %

52905 011 Repräsentation 5.000 55.000 3.000 6.139,56 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben des Leitungsbereichs der Senatsverwaltung für Finanzen für Fachtreffen, die Unter-richtung von Presse und Medien, die Bewirtung von Besuchern sowie für Geschäftsessen nachgewiesen. Im Jahr 2019 findet die Jahrestagung der Finanzministerkonferenz in Berlin statt und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

52906 011 Repräsentation, Empfänge, Feie r-

lichkeiten, Kontaktpflege 1.000 1.000 1.000 925,53

Aufwendungen der Abteilung VD im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen u.ä., ein-schließlich der Gestaltung des Rahmenprogramms sowie Ausgaben für die Betreuung von Besuchern in unumgänglichen Fällen.

53103 011 Empfänge, Feierlichkeiten 1.000 1.000 1.000 315,23 Bei dem Ansatz werden die Aufwendungen für die turnusmäßig stattfindenden Treffen der Finanzstaatssekretäre der Län-der sowie für weitere Veranstaltungen nachgewiesen.

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 10.000 10.000 35.000 32.574,43

Bei dem Ansatz werden insbesondere Ausgaben für Stellenausschreibungen in Stellenportalen (Internet) und regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften nachgewiesen. Weniger, da die bisher hier nachgewiesenen Ausgaben für die Finanzämter ab 2018 im Kapitel 1531 nachgewiesen werden.

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1500 2018/2019

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Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 53301 (neu)

011 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe 3.300 3.300

Nachrufe und Kranzspenden für Sterbefälle bis dahin aktiven Beschäftigten

54002 011 Personal - und Organisationsm a-

nagement (ohne Aus- und Fortbil-dung)

43.000 23.000 10.000 14.581,42

Ausgaben für Maßnahmen des Personal-, Organisations- und betrieblichen Gesundheitsmanagements u.a.. • Durchführung einer Beschäftigtenbefragung, inklusive Durchführung von Workshops auf Grundlage der Ergebnisse der

Befragung und Bearbeitung von daraus folgenden Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention, • Verbesserung der Work-Life-Balance, • Ausgaben für Maßnahmen zur Implementierung eines Diversity-Managements in der Senatsverwaltung für Finanzen

(Lehrtätigkeit, Diversity-Teammaßnahmen, Werbung, Kommunikationsmittel, Veranstaltungen) • Ausgaben für die Weiterentwicklung für das Leitbild Ressort Finanzen. 2018 A 2019 A 2017 ABeschäftigtenbefragung Senatsverwaltung für Finanzen Stamm und LHK ................................32.000 € 5.000 € 10.000 €Weiterentwicklung Leitbild ................................................................................................8.000 € 16.000 € 0 €Maßnahmen zur Implementierung eines Diversity Managements (neu) ................................3.000 € 2.000 € 0 € 43.000 € 23.000 € 10.000 €

54003 (neu)

011 Geschäftsprozessoptimierung 581.000 581.000

Deckungsvermerk : Der Titel ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Regelungen nur deckungsberechtigt. Ausgaben für die Geschäftsprozessoptimierung nach dem Berliner E-Government-Gesetz.

54010 011 Dienstleistungen 94.000 62.000 70.000 85.149,47 2018 A 2019 A 2017 A Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 AsiG) ................................

22.000 € 22.000 €

22.000 €

Prüfung der ortsveränderlichen Geräte bei der Senatsverwaltung für Finanzen, inklusive BDG Parochialstraße und BDG Franz-Jacob-Straße, sowie Landeshauptkasse Berlin (zweijährlicher Rhythmus) ................................

17.000 € 0 €

0 € Transporte sowie Umstellungs- und Anschlussarbeiten aufgrund Raum-konzept nach der Neuverkabelung Dienstgebäude Klosterstraße ................................

15.000 € 0 €

0 €

Bearbeitung von Kriegsschadenrenten, Einmalleistungen sowie Rück-forderungen nach § 349 LAG durch die KfW-Bankengruppe ................................

10.000 € 10.000 €

14.000 €

Gebärdendolmetscher ................................................................................................9.000 € 9.000 € 3.000 € Sozialberatung ................................................................................................ 21.000 € 21.000 € 31.000 € 94.000 € 62.000 € 70.000 € Der Anstieg im Haushaltsjahr 2018 beruht auf internen Umzugskosten im Dienstgebäude Klosterstraße aufgrund eines Raumkonzepts nach der Neuverkabelung 2016/17(Flächenoptimierung) und dem Auszug des Lastenausgleichsamts aus der Franz-Jakob-Straße.

54034 011 Leistungen der Selbstversicherung 4.800.000 4.800.000 4.000.000 4.865.212,57 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflichtgrundsätzen und den Eigenschädengrundsätzen nachgewiesen. Die sogenannten Bagatellschäden werden von den einzelnen Verwaltungen selbst reguliert. Es dürfen auch Billigkeitsleistungen erbracht werden. Anpassung an die Ausgabenentwicklung der vergangenen Jahre. Bruttotitel: Erstattungen von Dritten aufgrund von Regressen in Zusammenhang mit Schadenersatzleistungen der Selbst-versicherung (bspw. Regress des Fahrzeug-Kaskoschadens durch den Unfallverursacher) dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr bei dem Titel vereinnahmt werden. 2016: Ausgaben 5.627.152 €, Einnahmen 761.940 €.

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1500 2018/2019

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Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 54035 812 Nachlassverbindlichkeiten 200.000 200.000 125.000 124.582,04 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben nachgewiesen, die zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten nach den Erb-schaftsgrundsätzen notwendig sind, soweit es sich dabei nicht um Darlehensschulden oder um Ausgaben für Grundpfand-rechte handelt. Ausgenommen davon sind Ablösebeträge nach dem Vermögensgesetz. Mehr aufgrund Anpassung an geänderte Rechtsprechung (ordnungsbehördliche Bestattungen, Verkehrssicherungspflicht, Verzinsung von Herausgaben).

54079 011 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 468,73 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 von weniger als 1.000 Euro je Einzelzweck nachgewie-sen.

54606 011 Sächliche Ausgaben für Maßna h-

men im Rahmen des Wissenstrans-fers

1.000 1.000 1.000 245,86

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen-tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerin-nen/Wissensmanager und Dialogbegleiterinnen/Dialogbegleiter, Honorare für Senior-Expertinnen/Experten. Zentrale Veranschlagung für den Einzelplan 15. Die finanzielle Vorsorge für den Gesamthaushalt wurde im Kapitel 1540 getroffen.

63123 011 Zuschuss an d en Bund nach dem

Lastenausgleichsgesetz 200.000 200.000 260.000 199.166,00

Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz. Die Länder (mit Ausnahme der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt) leisten nach dem Verhältnis ihrer Steueraufkommen im jeweils vorhergehenden Rechnungsjahr (§ 6 LAG) an den Bund einen jährlichen Zuschuss in Höhe von einem Drittel des Jahres-aufwands, höchstens jedoch 30 Millionen Euro. Weniger in Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

67101 011 Ersatz von Ausgaben 1.000 1.000 1.000 623,56 Bei dem Ansatz wird der Aufwandsbeitrag des Landes Berlin an den Kosten der Finanzministerkonferenz nachgewiesen.

81259 (neu)

011 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

86308 246 Darlehen nach dem Flüchtlingshi l-fegesetz

1.000 1.000 1.000 19,10

Landesanteil in Höhe von 20 v. H. der vom Bund getragenen Aufwendungen für bereits bewilligte Eingliederungsdarlehen.

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MG 32

1500 2018/2019

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Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

647.000 677.000 428.000 510.070,15

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. 2018 A 2019 A 2017 AVerfahrensbetrieb E-Akte Lizenzen ................................................................................................360.000 € 360.000 € 318.000 €Realisierung Fachanwendung E-Akte ................................................................................................0 € 59.000 €Datenspeicherung und Sicherung durch das ITDZ ................................................................120.000 € 150.000 € 0 €Beschäftigtenportal, Hosting beim ITDZ ................................................................ 60.000 € 60.000 € 0 €Beschäftigtenportal, Applikationsentwicklung ................................................................57.000 € 57.000 € 0 €Durchführung eignungsdiagnostischer Verfahren (E-Recruiting) SenFin Stamm 50.000 € 50.000 € 51.000 € 647.000 € 677.000 € 428.000 € Ausgaben für das Beschäftigtenportal wurden bisher aus 54060 geleistet. Hinweis: Sollte das Hosting des Beschäftigten-portals beim ITDZ nicht durchführbar sein, wird Ersatzbeschaffung von Hardware für den Portalbetrieb in gleicher Höhe fällig (Titel 81259; Merkansatz 1.000 €).

52536 011 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT 50.000 50.000 2.500 —

Schulungen für Administratorinnen/Administratoren, Multiplikatorinnen/Multiplikatoren und Anwenderinnen/Anwender E-Akte und Beschäftigtenportal. Mehr durch umfassenden Echtbetrieb.

81259 (neu)

011 Geräte, techn ische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

1.000 1.000

Merkansatz für den Serverbetrieb des Beschäftigtenportals, falls eine Leistung vom ITDZ nicht möglich sein sollte. Siehe Erläuterung zu 51185.

Summe Maßnahmegruppe 32 698.000 728.000 430.500 510.070,15 Gesamtausgaben 24.278.500 23.795.500 22.363.900 21.971.895,99 Prozentuale Veränderung 8,6 % -2,0 %

Abschluss Kapitel 1500

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

544.000 544.000 506.000 567.491,90

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.161.000 3.161.000 3.654.000 1.624.315,87

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

11.000 11.000 11.000 13.191,60

Gesamteinnahmen 3.716.000 3.716.000 4.171.000 2.204.999,37

411-462

Personalausgaben 8.084.000 8.260.000 9.850.000 9.130.091,59

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 15.991.500 15.332.500 12.251.900 12.641.995,74

611-699

Ausgaben für Zuweisu ngen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

201.000 201.000 261.000 199.789,56

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

2.000 2.000 1.000 19,10

Gesamtausgaben 24.278.500 23.795.500 22.363.900 21.971.895,99 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -20.562.500 -20.079.500 -18.192.900 -19.766.896,62

Epl. 15, 27, 29 - Seite 24

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 6 Personalkosten 9.910.554 8.124.597 +21,98 Kostenträger 22 Sachkosten 11.227.316 8.164.919 +37,51 davon Transferkosten 92.407 0 Produkte 12 Verrechnungskosten 919.242 1.033.381 -11,05 MGF 10 kalkulatorische Kosten 2.778.596 2.338.914 +18,80 Projekte 0 Gemeinkosten 5.202.601 5.675.712 -8,34 Summe Verwaltungskosten 30.130.715 25.337.522 +18,92 Transfers 43.276.858 7.172.820 503,35 Gesamtsumme 73.407.573 32.510.342 +125,80

Der Kostenanteil für den Politisch-Administrativen Bereich und Service am strategischen Ziel beträgt lediglich 3,84 % Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 37,66 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 38,72 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510), zu 19,46 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapi-tel 1540) sowie zu 0,32 % auf die Landeshauptkasse (Kapitel 1521).

Das strategische Ziel gliedert sich in sechs operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushal-tes“ mit einem Anteil von 53,30 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 4,54 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 22,78 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 3,38 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 14,93 % sowie 005519 „Investitions-planung“ mit einem Anteil von 1,07 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005053 2016 16.063.037 8.540.423 24.603.460

Aufstellung und Steuerung des Landes-haushaltes 2015 15.600.650 7.172.820 22.773.470

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ betragen rund 24,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 - Bereiche „Haftpflichtangelegenheiten“ und „Nachlassangelegenheiten“ – liegt bei 4,70 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: 1. Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 54,23 % im Kapitel 1510) 2. Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 40,68 % im Kapitel 1520) 3. Landeshauptkasse (Anteil von 0,39 % im Kapitel 1521).

Selbstversicherungs - und Haftpflichtangelegenheiten

Die Selbstversicherung umfasst Entscheidungen über Schadenersatzansprüche auf rechtlicher Grundlage, insbeson-dere dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Straßenverkehrsgesetz, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsge-setz, dem Infektionsschutzgesetz und aus Instituten der richterlichen Rechtsfortbildung (Aufopferung u. ä.), sowie über Zahlungen ohne Rechtspflicht (Billigkeitsentschädigungen). Es werden Forderungen reguliert, die gegen das Land Berlin einschließlich der Betriebe und Sondervermögen nach § 26 LHO sowie gegen juristische Personen, deren Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan von Berlin veranschlagt werden, gerichtet sind. Der Bereich beinhaltet darüber hinaus die Geltendmachung von Regressforderungen gegen Dritte einschließlich der Durchführung der Voll-streckungsverfahren gegen diese.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 25

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Dieser Bereich wird über vier Kostenträger abgebildet, wobei zwischen allgemeinen Haftpflicht- und Kfz-Haftpflicht-angelegenheiten unterschieden wird. Die Bezugsgröße orientiert sich an der Anzahl der Beschäftigten bzw. Anzahl der Kfz (je Bereich). Die Kosten, die sich auf das Land Berlin beziehen, werden auf internen Kostenträgern abgebil-det. Regulierungen für § 26 LHO-Betriebe sowie andere juristische Personen des öffentlichen Rechts (auch Altfälle der BSR, BWB und BVG) werden auf externen Kostenträgern ausgewiesen.

Der größte Kostenblock entfällt auf die „internen Leistungen“. Daher werden die Produktkosten zusammenfassend dargestellt. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamtkosten in € 2016 2015 2014 2013

78901 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (ex-tern) 213.207 291.210 248.458 241.929

78900 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (in-tern) 1.240.284 1.211.630 1.682.678 1.492.253

Summe: 1.453.491 1.502.840 1.931.136 1.311.864

78903 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (extern)

105.368 103.033 160.206 104.849

78902 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (intern) 4.462.962 3.630.527 3.696.646 3.400.794

Summe: 4.568.330 3.733.560 3.856.852 3.505.643 Erstattungen von Dritten -761.759 -497.750 -524.774 -510.325

Erstattungen von Dritten im Zusammenhang mit Schadenersatzleistungen der Selbstversicherung dürfen ohne Rück-sicht auf das Haushaltsjahr beim Ausgabetitel vereinnahmt werden (Titelerläuterung 1500/54034). Sie werden als Kosten mit Minusbetrag ausgewiesen.

Erträge in € 2016 2015 2014 2013

78901 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (extern) 160.425,02 149.756,49 153.220,11 150.494,03

78903 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (extern)

Kostendeckungsgrad

78901 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (ex-tern) 50,36% 37,99% 37,49 % 43,40 %

78903 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (extern)

Kosten je Beschäftigten bzw. Kfz in €

78900 Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten (intern) 12,24 12,14 17,17 15,54

78902 Kraftfahrzeug-Haftpflichtangelegenheiten (intern) 836,73 655,57 683,81 622,17

Fachspezifische Informationen Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten 2016 2015 2014 2013

Anzahl der bearbeiteten Fälle Anzahl der erledigten Fälle Anzahl der noch offenen Fälle

1.863 1.319

544

1.954 1.305

649

2.158 1.452

706

2.200 1.434

766 Kraftfahrzeug- Haftpflichtangelegenheiten

Anzahl der bearbeiteten Fälle Anzahl der erledigten Fälle Anzahl der noch offenen Fälle

4.777 2.760 2.017

4.033 2.039 1.994

3.524 2.138 1.386

3.653 2.193 1.460

Kosten je erledigtem Fall in € (ohne Schadensregulierung)

Allgemeine Haftpflichtangelegenheiten 455,89 459,39 438,77 132,54 Kraftfahrzeug- Haftpflichtangelegenheiten 201,13 283,5 321,88 296,62

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1500 2018/2019

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Fiskalische und testamentarische Erbschaftsangelegenheiten Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

04074 2016 838.863 0 838.863

Nachlassangelegenheiten u. ä. 2015 839.625 0 839.625

2016 2015

Menge: Anzahl der Fälle 611 652 Kosten je ME in € ..................................................................................... 1.372,93 1.287,77 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 1,14 2,50 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 2.240.652,17 3.100.822,12 Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 267,11 369,31 Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 5,22 %.

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Erbschaftsfällen aufgrund gesetzlichen oder testamentarischen Erb-rechts. Die Einnahmen aus Erbschaften werden in der KLR als eine außerordentliche und periodenfremde Ertragsart geführt und nicht im Produktbericht ausgewiesen.

Fachspezifische Informationen Einnahmen in € 2016 2015 2014 2013 Fiskalische Erbschaften (Neuzugänge) 3.500.839 4.295.998 4.433.919 3.077.309

./. Herausgaben sowie Ausgaben für nicht abgeschlossene Fälle des lfd. HHJ (Titel 298 01) -2.036.949 -1.306.038 -1.077.518 -2.130.350

./. Ausgaben für Erbschaften zurückliegender HHJ (Titel 540 35) -76.103 -49.210 -82.703 -111.638

Differenz (Zuflüsse aus Nachlässen, Kapitel 1500, Titel 298 01 und Titel 540 35)

1.387.788 2.940.750 3.273.698 835.321

Testamentarische Erbschaften (Einnahmen) 1.896.518 575.136 1.103.102 1.182.902 ./. Ausgaben -965.041 -525.485 -1.278.948 -1.516.495

Differenz (Zuflüsse aus Nachlässen, Kapitel 9315, Titel 100 10)

931.477 49.651 -175.846 -333.593

Gesamteinnahmen per Saldo 2.319.264 2.990.401 3.097.852 501.728 Fallzahlen 2016 2015 2014 2013 Fiskalische Erbschaften (Neuzugänge) 678 669 744 648 Herausgaben 15 25 22 33 Testamentarische Erbschaften (Neuzugänge) 11 5 15 12 Summe Fallzahlen 704 699 781 693 Kosten je aktueller Fallbearbeitung in € 1.191,57 1.201,18 1.515,82 1.463,44

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1500 2018/2019

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Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001074 Liegenschaftsangelegenheiten und Beteiligungen

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 2 Personalkosten 2.910.911 3.044.231 -4,38 Kostenträger 7 Sachkosten 4.697.646 90.239.820 -94,79 davon Transferkosten 11.488.807 521.582 2.102,68 Produkte 2 Verrechnungskosten 1.151.256 1.298.071 -11,31 MGF 5 kalkulatorische Kosten 598.865 586.240 2,15 Projekte 0 Gemeinkosten 1.797.787 1.873.085 -4,02 Summe Verwaltungskosten 22.645.273 97.563.029 -76,79 Transfers 16.141.769 21.762.105 -25,83 Gesamtsumme 38.787.042 119.325.134 -67,49

Der Kostenanteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleis-tungen (Kapitel 1500) am strategischen Ziel beträgt 1,61 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 98,39 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510).

Das strategische Ziel gliedert sich in zwei operative Ziele: 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegen-heiten“ mit einem Anteil von 67,98 % an den Verwaltungskosten und 005238 „Optimale Beteiligungs- und Vermögens-verwaltung“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 32,02 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005237 2016 15.394.378 4.470.769 19.865.147

Optimale Bearbeitung von Grund-stücksangelegenheiten 2015 3.597.282 0 3.597.282

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ betragen rund 19,9 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 - Bereich „Versicherungsprämien für Liegenschaften der Hauptverwal-tung, die nicht im SILB sind“ - beträgt 11,53 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 88,47 % im Kapitel 1510).

2016 2015 2014 2013 Verwaltungskosten in €

79905 - Zahlung von Versicherungsprämien für Liegenschaften der Hauptverwaltung, die nicht im SILB sind

365.213 414.923 469.193 414.502

Anzahl der versicherten Grundstücke 461 461 411 471* *außerhalb von ProFiskal korrigierte Menge Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,94 % des Gesamtvolumens.

Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Senatsbeschlusses Nr.3382/06. Er überträgt der Senatsverwaltung für Finanzen die Zuständigkeit für die haushaltstechnische Sicherstel-lung der Zentralisierung von Abschlüssen der Gebäudeversicherungen für Gebäude der Hauptverwaltung, soweit diese noch nicht der BIM zur Bewirtschaftung übertragen wurden. Gebäude der Bezirke sind hiervon ausgenommen, da der Rat der Bürgermeister seine Zustimmung hierzu verweigerte. Ziel der Zentralisierung ist die Nutzung einer stärkeren Marktstellung in Bezug auf gebäudebezogene Versicherungsleistungen. Die BIM GmbH nimmt auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages im Auftrag des Landes Berlin die Beschaffung und den Vertragsabschluss dieser Gebäudeversicherungen vor. Aus dem Kapitel 1500 erfolgen Zahlungen an die BIM für die aufzuwendenden Versiche-rungsprämien, Provisionen und der entstehenden Regiekosten zentral. Die Ermittlung der zu versichernden Risiken und die Abwicklung von Versicherungsschäden bleiben weiterhin in dezentraler Verant-wortung der Hauptverwaltung.

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1500 2018/2019

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Fachspezifische Informationen

Die versicherten Objekte weisen in Art, Umfang und entsprechend dem zu versichernden Risiko sehr unterschiedliche Strukturen auf. So gehören zu den Objekten beispielsweise größere Verwaltungsobjekte und kulturelle Einrichtungen sowie kleine Bade- und Bootsanlagen, Oberstufenzentren und Justizvollzugsanstalten. Auf einen Stückkostenausweis wird daher verzichtet.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001080 Finanzpolitik und Haushalt

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 51.704 87.847 -41,14 Kostenträger 1 Sachkosten 0 0 davon Transferkosten 0 0 Produkte 0 Verrechnungskosten 0 0 MGF 0 kalkulatorische Kosten 4.231 8.234 -48,61 Projekte 1 Gemeinkosten 35.739 58.406 -38,81 Summe Verwaltungskosten 91.674 154.488 -40,66 Transfers 0 0 Gesamtsumme 91.674 154.488 -40,66

Der Kostenanteil des Politisch-Administrativen Bereiches und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleis-tungen am strategischen Ziel beträgt 100 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005106 2016 91.674 0 91.674

Interne Fachaufgaben der effizienten Aufgabenerledigung des Vermögens-rechts i. w. S.

2015 154.488 0 154.488

Der Anteil des Kapitels 1500 (Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleis-tungen) an den Gesamtkosten des operativen Zieles 005106 „Interne Fachaufgaben der effizienten Aufgabenerledi-gung des Vermögensrechts i. w. S.“ beträgt 100 %.

Das operative Ziel wird zu 100 % durch den seit 2014 bestehenden Projekt-Kostenträger 28182 „Erstellung eines For-derungsmanagementkonzeptes für das Land Berlin (SenFin PMF)“ abgebildet.

Verwaltungskosten in € 2016* 2015 2014 2013 28182 - Projekt FoMa * 91.674 154.488 299.661 * Es sind auch die Kosten für die ressortinterne Arbeitsgruppe enthalten. Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 100 %. Fachspezif ische Informationen

In Zusammenarbeit mit den Bezirken ist für das Land Berlin ein Konzept zum Forderungsmanagement zu entwickeln, das die Veräußerung von Forderungen sowie die Hinzuziehung Privater als Verwaltungshelfer auch bei der Verfolgung öffentlich-rechtlicher Forderungen berücksichtigt (Auflagenbeschluss Nr. 98a zum Haushalt 2014/2015 des Abgeordne-tenhauses von Berlin vom 09.12.2013 Drucksache Nr. 17/0400). Für die ressortübergreifende AG Forderungsmanagement (AG FoMa) (SenFin, SenInnSport, SenJustV, Bezirke Mar-zahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick) und weitere Unterarbeitsgruppen wurde kein gemeinsamer Projektkostenträ-ger eingerichtet. Der Projektkostenträger ist auf die Abbildung der Kosten der Organisationseinheit SenFin beschränkt, die als Leitung, Geschäftsstelle und Servicebereich für das Gesamtprojekt fungiert. Am 08.02.2017 hat der Hauptausschuss des Landes Berlin das Landeskonzept zum Forderungsmanagement über die Konsensliste zur Kenntnis genommen. Mit dem Bericht zur roten Nummer 17/0780 E vom 18.04.2016 hatte die AG FoMa das „Konzept für das Forderungsmanagement im Land Berlin“ zur Auflage Nr. 98a vorgelegt. Der Bericht gilt zugleich als Abschlussbericht für das landesweite Projekt. Er wird ab der 18. Wahlperiode unter der roten Nummer 18/0206 geführt. Das Projekt ist seit dem 31.03.2017 beendet. Die Senatsverwaltung für Finanzen berichtet weiter zu der zum Haushalt 2016/2017 übernommenen Auflage (neu: 94a) als Linienaufgabe.

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Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informationstechnologie

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 634.409 310.234 +104,49 Kostenträger 3 Sachkosten 1.585.644 645.904 +145,49 davon Transferkosten 0 0 Produkte 0 Verrechnungskosten 0 0 MGF 0 kalkulatorische Kosten 50.572 78.173 -35,31 Projekte 3 Gemeinkosten 189.880 139.156 +36,45 Summe Verwaltungskosten 2.460.505 1.173.465 +109,68 Transfers 0 0 Gesamtsumme 2.460.505 1.173.465 +109,68

Der Kostenanteil des politisch-administrativen Bereiches und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleis-tungen beträgt 22,18 %. Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 71,55 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520) und zu 6,27 % auf die Abteilung Landespolitik (Kapitel 1540).

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005478 2016 2.460.505 0 2.460.505

Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen 2015 1.173.465 0 1.173.465

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ betragen rund 2,5 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1500 beträgt mit dem Projekt eAkte (Ausbau des Einsatzes von DMS-/ VBS-Diensten) 22,18 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: 1. Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 71,56 % im Kapitel 1520) 2. Landespersonal (Anteil von 6,26 % im Kapitel 1540).

Verwaltungskosten in € 2016 2015 2014 2013 28162 - IT-Projekt eAkte 545.649 486.060 280.631 352.029 Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 22,18 %. Fachspezifische Informationen

Die Ausbaustufe II des Projektes beinhaltete die hausweite Einführung des Dokumentenmanagement- und Vor-gangsbearbeitungssystems (DMS/VBS) in der Senatsverwaltung für Finanzen. Nach Einführung der eAkte liegt der Schwerpunkt der Projektarbeit seit 06/2016 in der Abbildung einer elektronischen, medienbuchfreien Vorgangsbear-beitung. (Ausbaustufe III).

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Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001087 Wiedergutmachung von DDR-Unrecht und Wiedervereinigungsrecht (offene Vermögensfragen)

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 3 Personalkosten 1.294.350 1.526.129 -15,19 Kostenträger 7 Sachkosten 102 25.310 -99,60 davon Transferkosten 0 0 Produkte 6 Verrechnungskosten 1.544 1.491 +3,57 MGF 1 kalkulatorische Kosten 139.967 174.755 -19,91 Projekte 0 Gemeinkosten 1.066.863 1.377.820 -22,57 Summe Verwaltungskosten 2.502.826 3.105.504 -19,41 Transfers 515.463 1.334.075 -61,36 Gesamtsumme 3.018.289 4.439.579 -32,01

Der Kostenanteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleis-tungen (Kapitel 1500) am strategischen Ziel beträgt 55,05 %. Die Kostenabbildung für die Erledigung von Restaufga-ben des ehemaligen Lastenausgleichsamtes ist in der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen ver-blieben, während die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Landesamtes für offene Vermö-gensfragen seit dem Jahr 2013 bei der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) nachgewiesen werden. Somit entfallen die übrigen Kostenanteile mit 44,95 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510). Das strategische Ziel 001087 umfasst neben den Kapiteln 1500 und 1510 auch Anteile des Kapitels 2990 (Vermögen und Beteiligungen).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Ausgleichs-verwaltung und offene Vermögensfragen“ mit einem Anteil von 25,85 % an den Verwaltungskosten, 005103 „Effizien-te Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 35,02 % und 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ mit einem Anteil von 39,13 % an den Verwaltungskosten.

Der Politisch-Administrative Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sind an den operativen Zielen 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Ausgleichsverwaltung und offene Vermö-gens-fragen“ und 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ beteiligt. Die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Landesamtes für offene Vermögensfragen werden seit dem Jahr 2013 bei der Abteilung Vermögen und Beteiligungen ausgewiesen (Hinweis auf Darstellung zum Kapitel 1510).

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005102 2016 646.896 300.155 947.051

Effiziente Aufgabenerledigung / Aus-gleichsverwaltung und offene Vermö-gensfragen

2015 966.345 563.292 1.529.637

Der Anteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) an den Gesamtkosten des operativen Zieles beträgt 61,57 %. Darin eingeschlossen sind die Kosten für alle sonstigen Erledigungen, die im Zusammenhang mit dem Lastenausgleich stehen.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

75755 2016 398.286 0 398.286

Archivierung 2015 695.635 0 695.635

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2016 2015

Menge: Anzahl der durchgesehenen Akten 33.675 62.579 Kosten je ME in € ..................................................................................... 11,83 11,12 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 13,20 15,67 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 0,00 0,00

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 61,57 %.

Das Produkt beinhaltet die Aufbereitung von Unterlagen und Akten der Lastenausgleichsverwaltung (LAA) und seit 2014 zunehmend auch diejenigen des Wiedervereinigungsrechtes (LARoV).

Fachspezifische Informationen

Das Produkt wird seit 2007 bebucht. Wesentliche Kosten entstehen durch die nicht automatisierte Archivierung von Rückforderungsakten für das Bundesarchiv Bayreuth sowie der Wiedervereinigungs- bzw. Magistratsakten für das Landesarchiv Berlin. Die Arbeitsaufgaben betrafen anfangs überwiegend Akten zum Lastenausgleich, später zuneh-mend aber auch Akten zum Wiedervereinigungsrecht. Die Abgabe der LARoV-Altakten an das Zwischenarchiv ist im März 2017 abgeschlossen worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Akten der Ausgleichverwaltung bis Ende 2017 vollständig archiviert sein werden.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005104 2016 979.547 199.166 1.178.713

Effiziente Aufgabenerledigung /- Lasten-ausgleich 2015 1.202.032 212.207 1.414.240

Der Anteil des Politisch-Administrativen Bereichs und der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) an den Gesamtkosten des operativen Zieles beträgt 100 %.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

72106 2016 501.051 0 501.051

Bescheide und Entscheidungen über Rückforderungen von Hauptentschädi-gungen

2015 697.540 0 697.540

2016 2015

Menge: Anzahl der Bescheide 158 553 Kosten je ME in € ..................................................................................... 3.171,21 1.261,37 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 16,60 15,71 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00 Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 42,51 %.

Das Produkt umfasst die Rückforderungen gewährter Lastenausgleichsleistungen aufgrund der Wiederverfügbarkeit ehemals weggenommener Vermögenswerte.

Fachspezifische Informationen Erledigungsquoten 2016 2015 2014 2013

Rückforderungen 99,84 % 99,72 % 99,48 % 98,91 %

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

72110 2016 478.495 0 478.495

Einziehung/Vollstreckung/Stundung 2015 504.493 0 504.493

2016 2015

Menge: Anzahl der Zahlungsvorgänge 1.117 1.717 Kosten je ME in € ..................................................................................... 428,38 293,82 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 15,85 11,36 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % .......................................................................

0,00 0,00

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 40,59 %.

Zu diesem Produkt gehören die Überwachung der Zahlungsfristen, die Durchsetzung fälliger Forderungen durch Ver-waltungsvollstreckungsersuchen, die Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheiden mit anschließender zwangsweiser Durchsetzung bei Inanspruchnahme von Bürgen sowie die Einziehung der mit Rückforderungs- / Leis-tungsbescheid festgesetzten Forderungen.

Fachspezifische Informationen

Die bei diesem Produkt ausgewiesenen Kosten entstehen durch die Zahlungskontrolle der im Zusammenhang mit dem Produkt 72106 „Rückforderungen“ stehenden Forderungen.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80715 2016 0 199.166 199.166

Aufwendungen aller laufenden Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (Trans-ferprodukt)

2015 0 212.207 212.207

2016 2015

Menge: Anzahl der Empfänger 12 12 Kosten je ME in € ..................................................................................... 0,00 0,00 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 6,60 4,78 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % ......................................................................

. 0,00 0,00

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 16,90 % (bezogen auf die Gesamtkosten).

Epl. 15, 27, 29 - Seite 33

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1500 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Zusatzinformationen zur internen Leistung serbringung des Politisch -Administrativen Bereichs und Service (Kapitel 1500)

Es werden neben den vorgenannten externen Fachprodukten vorrangig interne Serviceleistungen für das gesamte Ressort bzw. Teile davon oder für das Land Berlin erbracht, die an die leistungsempfangenden Behörden des Landes Berlin intern verrechnet werden. Diese intern erstellten Produkte werden nicht über die operativen und strategischen Ziele in der Zielpyramide der externen Kostenträger ausgewiesen, machen aber einen wesentlichen Teil der Kosten in der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen aus. Nachstehend aufgeführte interne Produkte gehören zu den Produktgruppen 005163 „Vergleichsring Personal“, 004202 „Ausbildung“, 004562 „Finanzen (BSP)“, 004563 „Organisation (BSP)“ und 004679 „Rechtsangelegenheiten“.

2016 2015 2014 2013 Personal - Gesamtkosten in € 79697 - Beschäftigungsverhältnis* 6.804.897 8.467.668 7.081.029 5.792.923 79645 - Personalentwicklungsservice 548.825 684.623 702.304 700.427 * Seit November 2013 werden die Personaleinzelangelegenheiten beim LVwA wahrgenommen (Shared Service). Aus- und Fortbildung - Gesamtkosten in €

76756 - Praktische Ausbildung und Anleitung (nichttechnische Verwaltung) 140.708 151.614 164.261 130.321

76756 - Organisation der Ausbildung (nichttechnische Verwaltung) 17.678 32.052 52.269 34.927

78084 - Organisation der Ausbildung (Steuerverwaltung)* 3.316.528 3.110.280 2.906.079 1.952.226

78094 - Organisation und Durchführung der Fortbildung (Steuerverwaltung) 1.670.785 1.617.692 1.619.727 1.334.605

* Enthalten sind Ausbildungskosten in Höhe von 2.211.572,32 € im Jahr 2015 und 2.553.008,15 € im Jahr 2016. Aufgrund der neu verhandelten Ausbildungskosten (§ 6 (4) der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die gemeinsame Aus- und Fortbildung von Beschäftigten der Steuerverwaltung vom 01.09.2013) sind die Transferkosten im Jahr 2016 gegenüber 2015 um rd. 340 Tsd. € angestiegen.

Festgeschrieben ist eine schrittweise Anhebung der an das Land Brandenburg zu entrichtenden Transferzahlungen (2013/2014 zu 70%, im Jahr 2014/2015 zu 80%, im Jahr 2015/2016 zu 90% und ab dem 01.09.2017 zu 100%).

Im Jahr 2016 waren durchschnittlich 679 Steuer- und Finanzanwärter/innen in Ausbildung (2015: 650). Personalservice-Kennzahlen

Anzahl der betreuten Personalakten (Beschäftigungsver-hältnis) 7.780 7.734 7.687 7.621

Anzahl der betreuten Mitarbeiter (Personalentwicklungs-service) 6.930 6.890 6.850 6.895

Finanzen - Gesamtkosten in € 77827 - Finanzen 349.976 405.182 422.345 380.675 79459 - IT-Verfahrensbetrieb NBR – lokal 651.636 478.586 473.475 424.896 Justitiariat - Gesamtkosten in € 72361 - Rechtsstreitigkeiten 1.543.843 2.304.264 2.134.304 1.644.780 Innerer Dienst - Gesamtkosten in € 77832 - Organisation 1.784.145 1.777.310 1.259.809 1.364.264

Epl. 15, 27, 29 - Seite 34

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1502 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und

sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Berlin betreut im Auftrag der Finanzministerien der Bundesländer die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL). Sie hat die Landesfinanzministerien durch die Sammlung und Aufbereitung finanzpolitisch bedeutsamer Daten zu beraten und damit die Arbeit der Finanzministerkonferenz zu unterstützen. Nach § 2 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister vom 29.04.1971 nimmt Berlin die ZDL nach den Beschlüssen der Landesfinanzminis-ter in seinen Haushalt auf. Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung sind die Vorschriften im Land Berlin maßgebend. Die Länder tragen den Finanzbedarf der ZDL gemeinsam. Sie ersetzen anteilig den rechnungsmäßigen Fehlbetrag. Analog werden Anteile der Geschäftsstelle der Finanzministerkonferenz (GFMK), Anteile des Sekretariats des Stabilitätsrates so-wie Ausgaben der Länder für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates nach § 7 StabiRatG ausgewiesen, soweit sie von den Ländern finanziert werden.

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2017 Ist 2016

€ € € €

Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister

Personalkosten 609.700 625.100 569.500 550.548

Sächliche Verwaltungsausgaben1) 60.500 61.500 78.000 78.982

Summe Ausgaben 671.200 686.600 647.500 629.530

Geschäftsstelle der Finanzministerkonferenz

Personalkosten 134.750 137.850 130.500 119.782

Sächliche Verwaltungsausgaben2) 0 0 0 0

Summe Ausgaben 134.750 137.850 130.500 119.782

Sekretariat des Stabilitätsrates

Personalkosten 98.350 122.850 94.000 100.156

Sächliche Verwaltungsausgaben2) 0 0 0 0

Sachausgaben an den unabhängigen Beirat3) 85.000 85.000 60.000 35.041

Summe Ausgaben 183.350 207.850 154.000 135.197 1) einschl. Besondere Finanzierungsausgaben 2) trägt die Verwaltung des Bundesrates 3) enthalten in den sächlichen Verwaltungsausgaben (511-549)

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016 Planmäßige Beschäftigte w m w m w m Absoluter Anteil 6,1 3,5 6,1 3,7 6,1 3,5 Relativer Anteil 63,5 % 36,5 % 63,2 % 37,8 % 63,5 % 36,5 %

Hinweis Aus Datenschutzgründen ist das Durchschnittseinkommen nicht aufgeführt. Es ist in den Werten des Kapitels 1500 enthal-ten.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 35

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1502 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und

sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einna hmen

11979 062 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 235,54 Verstärkungsvermerk : Mehreinnahmen dienen der Deckung von Mehrausgaben bei 51185. Unter anderem Honorare sowie Entgelte für die private Benutzung von Telefonen.

23204 062 Anteil der Länder an den Ausgaben 938.000 979.000 887.000 875.190,59 Nach § 2 Abs. 4 der Verwaltungsvereinbarung über die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister wird der Finanz-bedarf der Zentralen Datenstelle unter Zugrundelegung des Königsteiner Schlüssels von den Ländern getragen. Zur Deckung des Fehlbetrages ersetzen die Länder die folgenden Anteilsbeträge in Euro: 2018 A 2019 A Baden-Württemberg .................................................................................................. 128.020 133.730 Bayern ....................................................................................................................... 153.360 160.200 Brandenburg .............................................................................................................. 29.980 31.320 Bremen ...................................................................................................................... 9.420 9.840 Hamburg .................................................................................................................... 25.260 26.380 Hessen ...................................................................................................................... 73.050 76.310 Mecklenburg-Vorpommern ........................................................................................ 19.870 20.760 Niedersachsen .......................................................................................................... 92.130 96.240 Nordrhein-Westfalen .................................................................................................. 208.760 218.070 Rheinland-Pfalz ......................................................................................................... 47.700 49.830 Saarland ..................................................................................................................... 11.960 12.500 Sachsen ..................................................................................................................... 49.920 52.250 Sachsen-Anhalt .......................................................................................................... 27.640 28.880 Schleswig-Holstein ..................................................................................................... 33.480 34.970 Thüringen ................................................................................................................... 26.610 27.800 937.160 979.080

rund 938.000 979.000 Auf Berlin entfällt ein Anteilsbetrag von ..................................................................... 50.190 52.430 Der ausgewiesene Fehlbetrag des Kapitels ist nur deshalb geringfügig geringer als der Anteilsbetrag Berlins, weil der An-satz der Einnahmen von den Ländern auf volle Tausend Euro aufzurunden ist.

Gesamteinnahmen 939.000 980.000 888.000 875.426,13 Prozentuale Veränderung 5,7 % 4,4 % Ausgaben

42201 062 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

234.000 240.000 222.000 217.315,63

42722 062 Ausbildungsentgelte (Praktikanti n-

nen/Praktikanten, Volontärin-nen/Volontäre)

1.000 1.000 1.000 786,66

42801 062 Entgelte der planmäßig en Tarifb e-

schäftigten 465.000 500.000 428.000 417.409,83

43206 068 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen/Beamten im Bereich der Fi-nanzverwaltung

119.000 121.000 114.000 111.716,98

44100 062 Beihilfen für Dienstkräfte 7.300 7.600 9.200 10.484,70

44304 062 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer 2.000 2.000 1.800 1.778,27

44606 068 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung

13.500 14.200 18.000 10.994,55

Epl. 15, 27, 29 - Seite 36

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1502 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und

sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Beträg e in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51101 062 Geschäftsbedarf 2.500 2.500 2.500 2.160,03 51111 062 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensunabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 31

51140 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-tungsgegenstände

1.000 1.000 1.000 —

Ersatzbeschaffungen von Möbeln und Einrichtungsgegenständen.

51143 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 31

51160 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensunabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 31

51185 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 062 Bewirtschaftungsausgaben 2.500 2.500 2.500 1.923,84 Reinigungskosten für die Diensträume.

51801 062 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume 24.000 24.000 24.000 23.629,32

Miete und Heizkosten für die Diensträume im Gebäude des Bundesrates Leipziger Straße 3 - 4.

52602 062 Sitzungsgelder, Kostenentschäd i-

gungen 10.000 10.000 10.000 4.880,59

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungsberechtigt nur gegenüber den Ausgaben bei 52603. Die Länder tragen gemäß § 7 StabiRatG die für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates entstehenden Kosten je zur Hälfte mit dem Bund. Zu erstatten sind die mit der Tätigkeit des Beirates verbundenen Reisekosten und Sitzungsgelder.

52603 062 Ausgaben der Länder für den

unabhängigen Beirat des Stabili-tätsrates

75.000 75.000 50.000 30.160,15

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind deckungspflichtig nur gegenüber den Ausgaben bei 52602. Die Länder tragen gemäß § 7 StabiRatG die für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates entstehenden Kosten je zur Hälfte mit dem Bund. Bund und Länder stellen dem Beirat für seine Arbeit ein gedeckeltes Budget von jährlich 150.000 € zur Verfügung. Hiervon finanzieren die Länder 75.000 €.

52703 062 Dienstreisen 7.000 7.000 7.000 5.260,04

54010 062 Dienstleistungen 5.000 5.000 7.000 698,70 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für die jährlich wiederkehrenden Aufträge zu statistischen Sonderauswertungen durch das Statistische Bundesamt nachgewiesen.

98101 890 All gemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 466,84 Interne Verrechnungen für Verrechnungsprämien im Rahmen der Selbstversicherung des Landes Berlin. Die entsprechen-den Einnahmen sind im Kapitel 1500, Titel 38101 veranschlagt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 37

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MG 31

1502 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und

sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 31

Ausgaben für verfahrensuna b-hängige IKT (einschl. Tele-kommunikation)

Die ZDL als finanzstatistische Einrichtung ist auf die Nutzung von IT-Technik und -Verfahren in besonderem Maße ange-wiesen. Sie verfügt über sieben IT-Arbeitsplätze zuzüglich der entsprechenden Netzwerkinfrastruktur, einen Datenbankser-ver und einen Backup-Server sowie drei mobilen Arbeitsmöglichkeit (Laptop). Aufgrund der Zusammenarbeit mit den Bun-desländern und anderen Kooperationspartnern sind hohe Anforderungen an die technische Ausstattung der Einrichtung zu stellen. Die Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur werden in den Titeln 51111, 51143 und in 51160 nachgewie-sen.

Art Preis Anzahl Istausgaben MG 31 2016

Max. Veranschla-gungswert

Ansatz 2018

Ansatz 2019

Eigenleistung 810 € 10 1.894,50 € 8.100 € 6.500 € 6.500 €

Fremdleistung 0 0 € 0 € 0 € 0 €

Summe 810 € 10 1.894,50 € 8.100 € 6.500 € 6.500 €

Nach dem Berliner E-Government-Gesetz (EGovG Bln) vom 30.05.2016 werden die verfahrensunabhängigen Haushalts-mittel für IuK-Technik im gesonderten Einzelplan 25 dargestellt. Dies trifft für die ZDL nicht zu. Nach einem Schreiben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport vom 20.01.2017 unterliegt die ZDL nicht dem Geltungsbereich des EGovG Bln, da die ZDL zwar gemäß Verwaltungsvereinbarung der Länderfinanzminister im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen eingerichtet wurde, aber diese Aufgabe nicht gem. § 2 AZG Berlin zur öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Berliner Verwaltung zählt.

51111 062 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensunabhängige IKT 2.000 2.000 4.000 434,64

51143 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensunabhängige IKT

2.500 2.500 2.500 38,97

51160 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensunabhängige IKT

2.000 2.000 3.000 1.420,89

Wurde bislang bei 54060 MG 31 nachgewiesen.

Summe Maßnahmegruppe 31 6.500 6.500 9.500 1.894,50

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MG 32

1502 2018/2019

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Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51185 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

12.000 12.000 23.500 42.948,40

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. Mittel zur Pflege und Weiterentwicklung der Datenbank, des Internetauftrittes und des Webportals. Ansatz bisher bei Titel 54085.

Summe Maßnahmegruppe 32 12.000 12.000 23.500 42.948,40 Gesamtausgaben 988.300 1.032.300 932.000 884.509,03 Prozentuale Veränderun g 6,0 % 4,5 %

Abschluss Kapitel 1502

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.000 235,54

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

938.000 979.000 887.000 875.190,59

Gesamteinnahmen 939.000 980.000 888.000 875.426,13

411-462

Personalausgaben 841.800 885.800 794.000 770.486,62

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 145.500 145.500 137.000 113.555,57

911-989

Besondere Finanzierung sausg a-ben

1.000 1.000 1.000 466,84

Gesamtausgaben 988.300 1.032.300 932.000 884.509,03 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -49.300 -52.300 -44.000 -9.082,90

Epl. 15, 27, 29 - Seite 39

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 40

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1502 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und

sonstige Angelegenheiten der Finanzministerkonferenz -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001173 Gemeinsame Einrichtungen der Länder und des Bundes

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 663.623 602.315 +10,18 Kostenträger 1 Sachkosten 36.692 1.343 +2.631,30 davon Transferkosten 0 250 -100,00 Produkte 0 Verrechnungskosten 35.749 46.309 -22,80 MGF 1 kalkulatorische Kosten 71.508 60,823 +17,57 Projekte 0 Gemeinkosten 274.651 364.142 -24,58 Summe Verwaltungskosten 1.082.224 1.075.183 +0,65 Transfers 0 0 Gesamtsumme 1.082.224 1.075.183 +0,65

Das strategische Ziel wird seit 2015 im Kostenträgerkatalog dargestellt. Die Kostenanteile am strategischen Ziel entfallen zu 100 % auf die Zentrale Datenstelle der Länderfinanzminister (Kapi-tel 1502).

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005507 2016 1.082.224 0 1.082.224

Zentrale Datenstelle der Landesfinanzmi-nisterinnen und -minister (ZDL) 2015 1.075.183 0 1.075.183

Der Anteil des Kapitels 1502 (Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der Fi-nanzministerkonferenz) an den Kosten des operativen Zieles 005507 „Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministerin-nen und -minister“ beträgt 100 %. Diesem Ziel ist einzig der nachstehende Kostenträger zugeordnet.

Verwaltungskosten in € 2016 2015 2014 2013

78696 - Zentrale Datenstelle der Landesfinanzministe-rien (ZDL) (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.082.224 1.075.183 1.092.717 885.872

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 100 % des Gesamtvolumens.

Die Kosten der ZDL werden aus Gründen der vollständigen Abbildung erfasst. Abweichungen der Verwaltungskosten (2016: 1.082.224 €, 2015: 1.075.183) zu den kameralen Daten (Ausgaben 2016: 884.509 €, 2015: 889,096 €) ergeben sich aufgrund der Kostenrechnungssystematik. Im Kostenrechnungsverfahren des Landes Berlin werden die den Per-sonalkosten zu Grunde liegenden Durchschnittssätze berechnet, kalkulatorische Kostenzuschläge für Pensionslasten erhoben sowie interne Verrechnungen (informatorisch) ausgewiesen und des weiteren Gemeinkosten (z. B. für die Beschäftigten- / Frauenvertretung etc. anteilig verumlagt. Die Kostendeckung der ZDL ergibt sich im Wesentlichen durch Einnahmen aus anderen Bundesländern.

Fachspezifische Informationen

Die Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) ist eine Einrichtung der Länder. Ihr Finanzbedarf wird von den Ländern gemeinsam getragen (Königsteiner Schlüssel). In der Kostenrechnung des Landes Berlin werden die Kosten der ZDL vollständig abgebildet.

2016 2015 2014 2013 Erträge* insgesamt in € 875.297,91 838.912,75 770.997,95 683.182,73 * i. W. Beiträge der Länder nach Königsteiner Schlüssel

Epl. 15, 27, 29 - Seite 41

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1509 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten In diesem Kapitel werden die Personalausgaben der Überhangkräfte des Einzelplans 15 veranschlagt. Es handelt sich dabei um • Bereits vor Auflösung des ZeP vorhandene Überhangkräfte, die nicht zum Zentrales Personalüberhangmanagement

versetzt werden mussten (Ausnahmen von der Versetzungspflicht),

• um Überhangkräfte, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhang-management - EzeP - in die Dienststelle versetzt wurden,

• Dienstkräfte, die nach Auflösung des ZeP in diesem Personalwirtschaftsbereich neu dem Personalüberhang zugeord-net wurden.

Die Unterscheidung der drei unterschiedlichen Gruppen des Überhangs erfolgt im Stellenplan durch unterschiedliche Be-reichsüberschriften. Ferner wird in diesem Kapitel ein Merksatz vorgesehen für die Gewährung von Zahlungen nach den Verwaltungsvorschrif-ten (VV) VV Prämie, VV Teilausgleiche, VV Rente und VV Besitzstand. Der Merkansatz dient als haushaltstechnische Vo-raussetzung für die Zahlbarmachung der entsprechenden Ausgaben, die aus dem Kapitel 1540 erstattet werden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016 Planmäßige Beschäftigte w m w m w m Absoluter Anteil 26,7 9,9 16,7 8,5 12,6 4,0 Relativer Anteil 73,0 % 27,0 % 66,3 % 33,7 % 75,9 % 24,1 %

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2015, Weiblich Männlich 3.931,01 € 2.961,96 €

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1509 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

42201 860 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

397.000 372.000 505.000 286.887,49

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung von Überhangkräften, die nach dem Stellenpoolauflösungsgesetz aus dem EZeP zur Senatsverwaltung für Finanzen versetzt worden sind sowie durch die KW-Setzung von Beamtenstellen des Landesausgleichsamtes.

42801 860 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 628.000 590.000 1.013.000 723.745,30

42850 860 Ausgaben für Leistungen an Tari f-

beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Teilausglei-che und VV Rente

1.000 1.000 1.000 30.000,00

44100 860 Beihilfen für Dienstkräfte 28.000 29.000 49.500 26.233,18

Gesamtausgaben 1.054.000 992.000 1.568.500 1.066.865,97 Prozentuale Veränderung -32,8 % -5,9 %

Abschluss Kapitel 1509

411-462

Personalausgaben 1.054.000 992.000 1.568.500 1.066.865,97

Gesamtausgaben 1.054.000 992.000 1.568.500 1.066.865,97 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -1.054.000 -992.000 -1.568.500 -1.066.865,97

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Vermögensabteilung – Abteilung I – der Senatsverwaltung für Finanzen. Hierzu gehören vorrangig die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Zuschüsse an den Tierpark und die Ansätze im Zusammenhang mit der Übernahme von Bürgschaften. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Beteiligungen und Grundstücksgeschäfte werden ge-trennt im Kapitel 2990 – Vermögen – und für das SILB und SODA im Kapitel 2991– Immobilienbezogene Sondervermögen – nachgewiesen. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufnahme von Darlehen und der Beschaffung von Kreditmarktmitteln werden getrennt im Kapitel 2902 – Darlehen und Schuldendienst – nachgewiesen.

B. Gender Budgeting Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m

Absoluter Anteil 43,1 40,4 46,3 41 46,3 37

Relativer Anteil 51,6% 48,4% 53,0 % 47,0 % 55,6% 44,4% Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017: Weiblich Männlich 4.974,03 € 5.517,50 € Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestim-mungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten. Der Unterschied bei weiblichen und männlichen Dienstkräften ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- mehr weibliche Dienstkräfte, die unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen - im Vergleich zur eigenen Geschlechtergruppe mehr Männer in höheren Positionen

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 45

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11105 062 Gebühren nach der Verwaltung s-gebührenordnung

60.000 60.000 60.000 197.869,50

Bei dem Ansatz werden die Einnahmen für die Genehmigungen nach § 2 der Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Tarif-stelle 9103 des Gebührenverzeichnisses der Verwaltungsgebührenordnung, nachgewiesen.

11938 062 Sonstige Kostenbeiträge 5.000 5.000 27.600 782,43 Einnahmen aus Kostenerstattungen der Bezirke und Senatsverwaltungen im Zusammenhang mit dem IT-Verfahren Be-standsverzeichnis.

11961 062 Erstattung von Steuerbeträgen 5.000 5.000 5.000 — Einnahmen aus Umsatzsteuerüberschüssen von Betrieben gewerblicher Art.

11979 062 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 61.785,15 Erlöse aus dem Verkauf des Berichtes über die Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen des privaten Rechts sowie von sonstigen Druckschriften, Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

12122 860 Anteil Berlins am Überschuss der

GKL Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder

— — 2.098.000 —

Das Unternehmen soll zunächst durch Rücklagenbildung gestärkt werden, so dass 2018 und 2019 nicht mit Gewinnaus-schüttungen an die Anteilseigner zu rechnen ist. Ausschüttungen können gegebenenfalls wieder ab 2020 erfolgen.

12124 680 Überschüsse der Staatlichen Mü n-

ze Berlin 500.000 500.000 100.000 130.861,11

Gewinnabführung der Staatlichen Münze Die hoheitliche Produktion von Münzen ist auf einem stabilen Niveau und bleibt daher der wichtigste Geschäftsbereich. Auch im gewerblichen Bereich der Medaillenproduktion wird von einer hohen und stabilen Auftragslage ausgegangen.

12201 643 Entgelte für Sondernutzung des

Straßenlands 500.000 550.000 240.000 452.672,25

Die Zahlungen beruhen auf einem Wegenutzungsvertrag der Fa. 'BTB Blockheizkraftwerks-Träger und Betreibergesell-schaft mbH Berlin' mit der Senatsverwaltung für Finanzen aus 1999, der der Gesellschaft den Betrieb aller der Versorgung mit elektrischer Energie dienenden Anlagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gestattet - insbesondere in Ad-lershof und Schöneweide - und als Gegenleistung Zahlungen nach Maßgabe der Konzessionsabgabenverordnung für Strom und Gas (KAV) vorsieht. Die Konzessionsabgabe entspricht der nach der Konzessionsabgabenverordnung (§ 2 KAV) maximalen Höhe. Sie beträgt nach § 11 Abs. 2 Konzessionsvertrag Strom

• für die Versorgung von Tarifkunden (außer Schwachlaststrom) 2,39 ct/kWh • für die Versorgung von Tarifkunden mit Schwachlaststrom 0,61 ct/kWh • für die Versorgung von Sondervertragskunden 0,11 ct/kW.

Weitere Erhöhungsmöglichkeiten bestehen weder aus dem Vertrag noch wäre nach der Verordnung eine Erhöhung zuläs-sig. Die Höhe der Einnahme hängt damit ausschließlich vom Verbrauch ab. Die Berechnung der Konzessionsabgabe wird hinsichtlich der Mengen und geleisteten Zahlungen jährlich durch eine Wirt-schaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 46

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 12202 643 Konzessionsabgabe Strom 155.000.000 160.000.000 150.000.000 153.964.186,82 Als Gegenleistung für die der Stromnetz Berlin GmbH (Vattenfall) nach dem Konzessionsvertrag eingeräumten Rechte zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes hat das Land Berlin bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages am 31.12.2014 nach Maßgabe der Konzessionsabgabeverordnung für Strom und Gas (KAV) vom 9. Januar 1992 eine Konzessionsabgabe erhalten. Die Konzessionsabgabe entspricht der nach der Konzessionsabgabenverordnung (§ 2 KAV) maximalen Höhe. Sie beträgt nach § 11 Abs. 2 Konzessionsvertrag Strom

• für die Versorgung von Tarifkunden (außer Schwachlaststrom) 2,39 ct/kWh • für die Versorgung von Tarifkunden mit Schwachlaststrom 0,61 ct/kWh • für die Versorgung von Sondervertragskunden 0,11 ct/kW.

Weitere Erhöhungsmöglichkeiten bestehen weder aus dem Vertrag noch wäre nach der Verordnung eine Erhöhung zuläs-sig. Die Höhe der Einnahme hängt damit ausschließlich vom Verbrauch ab. Die Richtigkeit der Abrechnungen der Konzessionsabgabe Strom wird jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der Stromnetz Berlin GmbH testiert. Das Testat und die Berechnungs-grundlagen werden dem Land Berlin zur Kenntnis gegeben. Die Voranschläge zur Höhe der Konzessionsabgabe Strom beruhten bis zum Laufzeitende des Vertrages auf einer Prog-nose der Stromnetz Berlin GmbH. Dieser Wert wurde auf Basis der Strommengen des vorherigen Kalenderjahres ermittelt und berücksichtigte geänderte Absatzerwartungen.

12206 649 Konzessionsabgabe Gas 6.500.000 6.500.000 6.457.000 6.566.078,12 Als Gegenleistung für die der GASAG nach dem Konzessionsvertrag eingeräumten Rechte zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes hat das Land Berlin bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages am 31.12.2013 nach Maßgabe der Konzessi-onsabgabeverordnung für Strom und Gas (KAV) vom 9. Januar 1992 eine Konzessionsabgabe erhalten. Die Konzessionsabgabe entspricht der nach der Konzessionsabgabenverordnung (§ 2 KAV) maximal zulässigen Höhe. Sie beträgt gemäß § 11 Abs. 2 Konzessionsvertrag Gas

• für die Versorgung von Tarifkunden ausschließlich für Kochen und Warmwasser 0,93 ct/kWh • für die Versorgung von sonstigen Tarifkunden 0,40 ct/kWh • für die Versorgung von Sondervertragskunden 0,03 ct/kW.

Weitere Erhöhungsmöglichkeiten bestehen weder aus dem Vertrag noch wäre nach der Verordnung eine Erhöhung zuläs-sig. Die Höhe der Einnahme hängt damit ausschließlich vom Verbrauch ab. Die Richtigkeit der Abrechnungen der Konzessionsabgabe Gas wird jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses der GASAG testiert. Das Testat und die Berechnungsgrundlagen werden dem Land Berlin zur Kenntnis gegeben. Die Voranschläge zur Höhe der Konzessionsabgabe Gas beruhten bis zum Laufzeitende des Vertrages auf Prognosen der GASAG. Die Werte wurden auf Basis der Gasmengen des vorherigen Kalenderjahres ermittelt und berücksichtigten geän-derte Absatzerwartungen.

12401 062 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume 210.000 210.000 160.000 41.381,06

Jährliche Nutzungsentgelte von Versorgern gemäß Vereinbarungen für die Benutzung landeseigener Grundstücke.

14101 680 Bürgschaftsentgelte 8.500.000 8.500.000 8.000.000 9.060.536,29 Entgelte aufgrund der Übernahme von Bürgschaften, die vom Darlehensnehmer des verbürgten Kredits zu zahlen sind, vor allem zur Herstellung der beihilferechtlichen Vereinbarkeit der staatlicherseits gewährten Bürgschaften. Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Mandatarschaft zu Bürgschaften sowie deren Entgelte bestehen, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 14102 680 Rückzahl ungen nach Bür g-

schaftsinanspruchnahmen 2.000.000 2.000.000 1.000.000 4.684.016,66

Rückzahlung von Beträgen in Fällen, in denen Berlin aus übernommenen Bürgschaften in Anspruch genommen worden ist (vgl. Erläuterung zu den Titeln 87101 bzw. 87102 bzw. 87103). Ausgaben, die im Zusammenhang mit Rückzahlungen zu leisten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

14103 680 Rückflüsse wegen Rückbürgscha f-

ten und Rückgarantien 500.000 500.000 2.000.000 462.074,95

Zahlungen des Bundes aus dessen Rückbürgschafts- und Rückgarantieverpflichtungen. Die Einnahmeerwartung bezieht sich auf Zahlungen des Bundes in sog. Nicht-AFö-Fällen im Zusammenhang mit Wohnungsbaubürgschaften.

Gesamteinnahmen 173.781.000 178.831.000 170.148.600 175.622.244,34 Prozentuale Veränderung 2,1 % 2,9 % Ausgaben

42201 062 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

3.100.000 3.178.000 2.509.000 2.476.323,28

42801 062 Entgelte der planmäßigen Tar ifb e-

schäftigten 3.052.000 3.113.000 3.081.000 2.737.608,56

42811 062 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 111.000 113.000 245.000 195.416,85

44100 062 Beihilfen für Dienstkräfte 138.000 142.000 155.000 129.362,23

44379 062 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 56,00

51101 062 Geschäftsbedarf 18.000 18.000 15.000 15.654,45 Beschaffung von Bürobedarf, Dienstvorschriften, Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstigen Druckerzeug-nissen.

51136 062 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-tungsgegenstände

8.000 8.000 8.000 5.602,55

Beschaffungen, insbesondere Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar.

51185 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52501 062 Aus - und Fortbildung 10.000 10.000 5.000 8.167,78 Abteilungsbezogene Aus- und Fortbildung in Sonderfachgebieten.

52536 062 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 062 Gerichts - und ähnliche Kosten 1.000 1.000 1.000 — Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

52610 062 Gutachten 300.000 400.000 100.000 93.513,18 Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen im Bereich Infrastrukturunternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb energiewirtschaftlicher und sonstiger Beteiligungen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 48

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52703 062 Dienstreisen 6.000 6.000 6.000 7.103,87 Dienstreisen, insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen in anderen Bundesländern. Die Kosten für Dienstfahrscheine werden ebenfalls aus diesem Titel gezahlt. Geschlechtsspezifische Daten:

Ist 2015 Ist 2016

Teilnehmerinnen Teilnehmer Teilnehmerinnen Teilnehmer

absolut 11 11 18 14

relativ (in %) 50% 50% 56,25% 43,75%

52906 062 Repräsentation, Empfänge, Feie r-

lichkeiten, Kontaktpflege 2.000 2.000 2.000 257,58

Aufwendungen im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen u. ä. einschließlich der Gestal-tung des Rahmenprogramms sowie Ausgaben für die Betreuung von Besuchern in unumgänglichen Fällen.

53101 062 Veröffentlichungen und Dokume n-

tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

2.000 2.000 2.000 1.768,80

Herstellung des Berichtes über Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen des privaten Rechts.

53111 062 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 2.000 2.000 1.000 4.276,30

54010 062 Dienstleistungen 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.741.173,55 2018 2019 2017 1. Rechtliche, wirtschaftliche und sonstige Beratung im Zusammenhang

mit dem Erwerb von Beteiligungen, insbes. im Bereich der Energiewirt-schaft, sowie ggf. der Umstrukturierung des Portfolios ................................ 900.000 € 900.000 € 1.350.000 €

2. Rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung im Zusammen-hang mit den im Berliner Straßenland befindlichen Energienetzen ................................500.000 € 500.000 € 150.000 €

3. Dienstleistungsvertrag im Zusammenhang mit der AöR Wohnraumver-sorgung .............................................................................................................................100.000 € 100.000 € 0 €

4. Wirtschaftliche und rechtliche Beratung in Spezialfragen des Liegen-schaftswesens, insbesondere zu Fällen von besonderer Bedeutung ................................50.000 € 50.000 € 10.000 €

5. Entgelte für die Nutzung von Informationssystemen über die aktuellen Gegebenheiten auf dem Geld- und Kapitalmarkt (Dienstleistungen) sowie externe Dienstleistungen im Kreditbereich (Collateralmanage-ment) ................................................................................................................................250.000 € 250.000 € 290.000 €

1.800.000 € 1.800.000 € 1.800.000 € Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen für die Konzessionierung, im Beteiligungsbereich, im Kreditbereich und im Zusammenhang mit dem Liegenschaftswesen.

54077 062 Steuern, Abgaben 20.000 20.000 20.000 285,63 Ausgaben für die Zahlung von Beiträgen (IHK-Beitrag) und Steuern für den BGA Berliner Marktverwaltungen. Dieser Titel korrespondiert mit dem Titel 11961 -Erstattung von Steuerbeträgen-, zu dem insbesondere die verrechnungspflichtigen Betriebe gewerblicher Art ihre anteiligen Steuerbeträge überweisen. Differenzen zu diesem Titel ergeben sich durch unter-schiedliche Zeitpunkte von Einnahmen und Ausgaben aus steuergesetzlichen Gründen.

54079 062 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 11,48 Ausgaben für allgemeine Verbrauchsmittel.

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 68240 (neu)

419 Zuschuss an die Wohnraumve r-sorgung Berlin

150.000 150.000

Sachmittel im Zusammenhang mit der AöR Wohnraumversorgung

68347 184 Zuschuss an die Tier park Berlin -

Friedrichsfelde GmbH 7.032.000 6.998.000 8.732.000 6.599.922,79

Verpflichtungsermächtigung 20.051.000 — Davon fällig 2019 6.718.000 Davon fällig 2020 6.683.000 — Davon fällig 2021 6.650.000 —

Ausgaben i. H. v. jeweils 280.000 Euro in 2018 und 2019 sind vorzusehen für den Einnahmeausfall durch Gewährung eines Ermäßigungsanspruches auf den Ticketpreis für berlinpass-Inhaberinnen und -inhaber (verbindliche Erläuterung). Der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde ist eine gemeinnützige GmbH im Eigentum der Zoologischer Garten Berlin AG. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke ist das Unternehmen weiterhin auf die finanzielle Unterstützung des Landes Berlin angewiesen. Um dem Unternehmen Planungs- und Kalkulationssicherheit zu geben, soll ein zunächst auf vier Jahre befris-teter Zuwendungsvertrag geschlossen werden. Wegen der längerfristigen Bindung werden die Verpflichtungsermächtigun-gen benötigt. Die Gewährung der Zuwendung soll mit dem Ziel erfolgen, dass die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH mit der Umsetzung der Ziel- und Entwicklungsplanung zeitnah eine Erhöhung des Besucheraufkommens und damit steigende Umsatzerlöse erreicht. Die Zuwendungen für 2018 und 2019 setzen sich daher wie folgt zusammen:

* zweckgebunden für den Einnahmeausfall durch Gewährung eines Ermäßigungsanspruches auf den Ticketpreis für Ber-linpass-Inhaberinnen/Inhaber (verbindliche Erläuterung) Gender Budget Im Rahmen von Besucherbefragungen der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH wurden nachfolgende geschlechtsspezifi-sche Daten erfasst, so dass auch im Planungszeitraum keine wesentlichen Änderungen erwartet werden:

2009 2014 2015 Besucherinnen 60,5 % 61 % 63 % Besucher 39,5 % 39 % 37 %

Der Personalbestand der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH setzt sich per 01.01.2017 wie folgt zusammen und wird sich im Planungszeitraum voraussichtlich nicht wesentlich ändern:

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Insgesamt weiblich männlich

Anzahl 209 81 128

100 % 38,8 % 61,2 %

Die Ausgaben für Investitionen zur Umsetzung des Ziel- und Entwicklungsplanes werden bei Titel 89201 nachgewiesen.

81259 (neu)

061 Geräte, technische Einrichtung en, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

87101 680 Inanspruchnahme aus Bürgscha f-ten für die gewerbliche Wirtschaft

12.000.000 9.516.000 8.000.000 2.459.786,42

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft. Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden beim Titel 14102 veranschlagt.

Zuwendung an die Tierpark GmbH 2018 2019 IST 2016 Plan 2017 Festzuschuss 5.949.000 € 5.899.000 € 5.831.000 € 5.949.000 € Schlossbewirtschaftung 191.000 € 191.000 € 191.000 € 191.000 € Öffentlich-rechtliche Lasten 612.000 € 628.000 € 577.923 € 592.000 € Investiver Zuschuss 0 € 0 € 0 € 2.000.000 € Ausgleich Eintrittspreisermäßigung* 280.000 € 280.000 € 0 € 0 € Insgesamt 7.032.000 € 6.998.000 € 6.599.923 € 8.732.000 €

Epl. 15, 27, 29 - Seite 50

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 87102 680 Inanspruchnahme aus Bürgscha f-

ten für den Wohnungsbau 7.000.000 5.711.000 15.000.000 1.623.037,58

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften für den Wohnungsbau. Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden beim Titel 14102 veranschlagt. Zahlungen des Bundes aus dessen Rückbürgschafts- und Rückgarantieverpflichtungen im Zusammenhang mit Wohnungsbaubürgschaften Berlins werden beim Titel 14103 veran-schlagt.

87103 (neu)

680 Inanspruchnahme aus Bürgscha f-ten im Zusammenhang mit dem Erwerb selbstgenutzten Arbeits-raums

4.000.000 4.000.000

Zahlungen aus der Inanspruchnahme Berlins aus übernommenen Bürgschaften für Kredite, die dem Erwerb von Atelier-raum bzw. Arbeitsräumen selbstnutzender Künstlerinnen und Künstler dienen (Bürgschaften nach § 3 Abs. 7 Haushaltsge-setz). Zurückgezahlte Bürgschaftsbeträge werden beim Titel 14102 veranschlagt.

89201 184 Zuschüsse an private Unterne h-

men für Investitionen 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.940.500,00

R 3.272.000,00 Verpflichtungsermächtigung 9.000.000 — Davon fällig 2019 5.000.000 Davon fällig 2020 4.000.000 —

Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH zur Umsetzung von Projekten aus der Ziel- und Entwicklungspla-nung. Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Zusammenhang mit der Erteilung eines Bewilligungsbescheides für längerfristige Baumaßnahmen benötigt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 51

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MG 32

1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

Für die in der Abteilung I eingesetzten IT-Verfahren SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung), bbvl (Beteili-gungsmanagementsystem), das Bestandsverzeichnis sowie fachspezifische Datenbanken entstehen Ausgaben bei den Titeln 51136, 51185, 52536 und 81259.

51136 062 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT 1.000 1.000 1.000 —

51185 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

800.000 720.000 700.000 514.035,22

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

2018 2019 2017 1. Entgelte für die Betreuung, Weiterentwicklung und Pflege des länderübergrei-

fenden IT-Verfahrens SDW (Schulden-, Derivat- und Wertpapierverwaltung) ................................

60.000 € 60.000 € 52.000 €2. Entgelte für die Nutzung und Pflege von Software-Programmen des Kreditre-

ferates ................................................................................................................................

15.000 € 15.000 € 13.000 €3. Pflege, Wartung und Software-Updates für das Beteiligungsmanagementsys-

tem ................................................................................................................................

25.000 € 25.000 € 25.000 €4. Bestandsverzeichnis ................................................................................................ 680.000 € 610.000 € 610.000 €5. Sonstige (Bürgschaftsdatenbank, BCIA-Datenbank) ................................................................20.000 € 10.000 € 0 € 800.000 € 720.000 € 700.000 €

Zu 1.: Programm zur Verwaltung und Abwicklung der Schuldverhältnisse, zur statistischen Auswertung des Schuldenport-

folios und zur Aufbereitung des fälligkeitsgenauen Zahlungsdienstes. Zu 2.: Programm zur Preisbestimmung bei Krediten und Derivaten sowie Erweiterung und Pflege des Portfolioprogramms

zur Ergebnis- und Risikosteuerung der Zinsausgaben. Zu 3.: Das Beteiligungsmanagementsystem dient der IT-technischen Unterstützung des Beteiligungsmanagements, wobei

Datenbankfunktionen im Vordergrund stehen. Enthalten sind die Aufwendungen für Wartung und Pflege sowie für kostenpflichtige Erweiterungen und Updates.

Zu 4.: Das Bestandsverzeichnis soll den immobilienbewirtschaftenden Einrichtungen der Berliner Verwaltung, wie u.a. den Berliner Bezirken, als Basis dafür dienen, qualifizierte Entscheidungen über die Nutzung bzw. Verwertung des Berli-ner Immobilienbestandes zu treffen. Leistungen des ITDZ für das zentrale Hosting der Systemlandschaft für die Ver-fahrensteilnehmer, Wartung und Pflege sowie Software- und Schnittstellenanpassung, externe Beratungsleistungen (Schulungen etc.).

Zu 5.: Für die Datenbanken werden turnusmäßig neue Server benötigt. Die entsprechenden Mittel sind bei Kapitel 1510 Titel 81259 veranschlagt. Der Ansatz dient der Migration und Betreuung der Systeme.

52536 062 Aus - und Fortbildung für die ve r-fahrensabhängige IKT

4.000 4.000 2.000 —

Fortbildungen für IT-Verfahren insbesondere im Kreditbereich.

81259 (neu)

062 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

60.000 —

Für die IT-Verfahren SDW, Beteiligungsmanagementsystem sowie zwei weitere verfahrensabhängige Systeme sind Er-satzbeschaffungen (insbes. Server) erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32 865.000 725.000 703.000 514.035,22 Gesamtausgaben 44.619.000 40.917.000 41.887.000 21.553.864,10 Prozentuale Veränderung 6,5 % -8,3 %

Epl. 15, 27, 29 - Seite 52

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Beträge in EURO

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 1510

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

173.781.000 178.831.000 170.148.600 175.622.244,34

Gesamteinnahmen 173.781.000 178.831.000 170.148.600 175.622.244,34

411-462

Personalausgaben 6.402.000 6.547.000 5.991.000 5.538.766,92

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 2.975.000 2.995.000 2.664.000 3.391.850,39

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

7.182.000 7.148.000 8.732.000 6.599.922,79

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

28.060.000 24.227.000 24.500.000 6.023.324,00

Gesamtausgaben 44.619.000 40.917.000 41.887.000 21.553.864,10 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) 129.162.000 137.914.000 128.261.600 154.068.380,24

Epl. 15, 27, 29 - Seite 53

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Titel: 12124 Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin

Betrag/€ Ergebnis/€ 2018 2019 2016

Bilanzpositionen

Aktiva

I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen I. b) Finanzanlagen

2.017.140

2.017.140

2.207.690

2.207.690

1.746.320

1.746.320

II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte / Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen

II. d) liquide Mittel

6.328.980

2.765.480

565.530

875.230

2.122.740

6.183.810

2.805.620

562.830

755.600

2.059.760

9.606.030

5.046.550

405.860

431.850

3.721.770

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Passiva

I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital (gezeichnetes Ka- pital) I. b) Rücklagen I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag I. cc) Rücklagenveränderungen

6.574.910

51.130

5.947.320

576.460

576.460

6.592.960

51.130

6.023.750

518.080

518.080

10.420.730

51.130

8.256.630

2.112.970

2.112.970

II. Sonderposten für Zuschüsse

III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten

1.771.210

1.562.070

209.140

1.798.540

1.575.070

223.470

931.620

790.460

141.160

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 13.345.400 13.565.000 15.957.540

I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)

I. b) Mieten und Pachten I. c) Verwaltungskostenerstattung I. d) sonstige Betriebserträge

13.345.400

13.235.100

10.300

100.000

13.565.000

13.454.700

10.300

100.000

15.957.230

15.839.260

11.290

106.680

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge II. d) sonstige betriebsfremde Erträge

0

0

0

0

310

310

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel .....)

Epl. 15, 27, 29 - Seite 54

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Betrag/€ Ergebnis/€ 2018 2019 2016

Aufwendungen (Summe) 12.768.950 13.046.920 13.844.590

I. Personalaufwand 3.776.510 3.848.430 3.330.200

II. Sachaufwand 6.775.250 6.888.240 8.558.250

III. Abschreibungen 531.510 659.840 402.810

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwen- dungen/Tilgungen) IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) IV. c) besondere Finanzierungs- ausgaben IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand

1.685.680

10.000

1.675.680

1.650.410

10.000

1.640.410

1.553.330

6.170

1.547.160

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)

576.450 518.080 2.112.950

nachrichtlich: investives Volumen Projektförderung

820.000

781.000

184.930

nachrichtlich:

Anzahl BesGr./VGr. Stellen Beschäftigungs posi tionen Stellen/ Beschäfti -

gungspositionen LGr./EntGr. (unbefristete

Beschäftigungen) (befristete

Beschäftigungen) für drittmittelfinanzierte Dienst-

kräfte 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Tarifbeschäftigte/r 15 Ü 14

1 1

1 1

13 12 11

3 3

3 3

10 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4

7 8 15 11 12 7

7 8 15 11 12 7

2 1

2 1

3 2 Ü

1

1

3 3

Summe 70 70 7 7

Epl. 15, 27, 29 - Seite 55

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Titel: 68347 Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

(gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. November 2017)

Betrag/€ Plan

2018 Prognose

2017 IST

20161)

Bilanzpositionen

Aktiva

I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen I. b) Finanzanlagen16)

5.906.101 5.905.501

600

5.255.601 5.255.001

600

3.340.809 3.340.809

0

II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte / Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen II. d) liquide Mittel

2.784.685 105.000

12.000 400.000

2.267.685

3.712.345 105.000

0 900.000

2.707.345

3.521.085 104.198

11.612 488.552

2.916.723

Passiva

I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) I. b) Rücklagen I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag

2.446.109 409.034

1.206.734 1.356.671

2.500 1.354.171

2.969.939 409.034

1.206.734 1.354.171

169.000 1.185.171

2.800.939 409.034

1.206.734 1.185.171

747.030 438.141

II. Sonderposten für Zuschüsse 0 0 0

III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten14)

5.130.000 1.530.000 1.600.000 2.000.000

5.320.000 1.580.000 1.740.000 2.000.000

3.501.455 1.743.758 1.757.698

0

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 16.813.117 16.615.525 16.511.189

I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) I. b) Mieten und Pachten I. c) sonstige Betriebserträge

9.376.445 8.580.398

685.000 111.047

9.197.345 8.322.776

656.898 217.671

8.922.924 7.866.058

553.083 503.783

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge 9) II. d) Erträge aus Spenden und Nachlässen (= sonstige betriebsfremde Erträge)

684.672 0

0

- 29.728 714.400

681.439 0

0

- 33.561 715.000

983.754 0

0

- 25.029 1.008.783

III. Zuschüsse des Landes Berlin III. a) Zuwendungen institutionell 10)

III. b) Zuwendungen konsumtiv mit investiver Bindung (zu Pos. IV.b)11)13) III. c) Zuschüsse Unterhalt Schloss Fried- richsfelde3)

III. c) Zuschuss für ÖRL2)

6.752.000 5.949.000

191.000

612.000

8.736.741 5.949.000 2.000.000

191.000

596.741

6.604.511 5.831.000

191.000

582.511

Epl. 15, 27, 29 - Seite 56

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Betrag/€ Plan

2018 Prognose

2017 IST

20161)

Aufwendungen (Summe) 16.810.617 18.446.525 15.764.160

I. Personalaufwand 9.356.657 8.784.453 8.353.907

II. Sachaufwand 2.781.100 2.788.886 2.683.132

III. Abschreibungen 335.000 330.000 413.289

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwen- dungen/Tilgungen)15) IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse investiv verwendet (zu Pos. III.b)12)13) IV. c) besondere Finanzierungs- ausgaben IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand

4.337.860 9.972

0

0

4.327.888

6.543.186 6.139

2.000.000

0

4.537.047

4.313.832 0

0

0

4.313.832

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)

2.500 169.000 747.030

nachrichtlich: investives Volumen4) davon Projektförderung5)

10.975.000 7.036.000

853.000 509.500

2.833.833

1.817.145 nachrichtlich:6) 7)

Planstellen / Stellenübersicht* Anzahl

BesGr. / VGr. Stellen Beschäftigungspositionen LGr. / EntGr. (unbefristete Beschäftigungen)

(befristete Beschäftigungen)

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Arbeitnehmeri nnen und Arbeitnehmer 8) 1/1 1 3 3 1 1/2 9 9 6 1 1 2 2/1 17 19 5 7 2/2 110 92 87 6 2/3 33 34 33 2 1 3/1 23 23 22 1 3/2 4 6 6 1 1 3/3 2 2 1 3/4 10 8 7 AT/ Minijob 10 10 1 3 3 15 Summe 201 201 183 16 14 26

* es gibt keine drittmittelfinanzierten Dienstkräfte, daher Spalten gelöscht

1) lt. Jahresabschluss 2016 2) Zuwendungen für die Straßenreinigung, Winterdienst und Niederschlagswasser; sind in gleicher Höhe im

Aufwand unter IV. d) enthalten, IST 2016, 2017 gem. Prognose; 2018 gem. Haushaltsansatz im Landeshaus-halt

3) Zuschüsse zum Unterhalt des Schlosses Friedrichsfelde gem. Finanzierungsvereinbarung; die Aufwendungen werden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst

4) 2016: lt. Anlagenspiegel im Jahresabschluss 2017: gem. Prognose 2018: Planung lt. Investitionsplan 2018 (Fassung vom 17.10.2017)

enthält die Förderprojekte Alfred-Brehm-Haus, Löwenfreianlage, Erlebniszone Afrika (GRW), Himalaya, Dick-häuterhaus, flächenübergreifende Maßnahmen (GRW), Förderprojekt Mauerfonds sowie Neubau Malaienbä-ren (Finanzierung durch Spenden der Fördergemeinschaft)

5) 2016: Projektförderung Land Berlin für kurzfristige Maßnahmen (gesamt 5,0 Mio. €) 2017-2018: Rest aus Projektförderung 5,0 Mio. Euro für kurzfristige Maßnahmen, Anteil GRW-Mittel, Projekt-förderung aus Mauerfonds, lt. Investitionsplan 2018 (i.d.F. vom 17.10.2017)

6) ohne Auszubildende, ab 2016 14 Minijobber zusätzlich

7) seit 01.01.2008 eigener Haustarifvertrag für Zoo Berlin AG und Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH

Epl. 15, 27, 29 - Seite 57

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

8) Mitarbeiter 2016: Gesamt 209, davon weiblich: 81, männlich: 128

Mitarbeiter 2017: Gesamt 215, davon weiblich: 86, männlich: 129

In den befristeten Stellen 2016 sind 15 geringfügig Beschäftigte enthalten, die seit 2016 in der Tierpark-Schule als Guides beschäftigt sind.

Die geringfügig Beschäftigten Guides der Tierparkschule wurden 2017 überwiegend entfristet. 9) Zinserträge abzgl. Zinsaufwand für Aufzinsung der Pensionsrückstellungen

2015 bis 2017: Zinsaufwand übersteigt den Zinsertrag, so dass hier ein Negativsaldo entsteht

10) Zuwendungen institutionell: 2017: gem. Zuwendungsbescheid, 2018: Ansatz gem. Haushaltsplanentwurf 2018/2019 ohne Mittelerhöhung für BerlinPassTickets

11) Zuwendungen konsumtiv mit investiver Bindung für die Umsetzung der Projekte aus dem Ziel- und Entwick-lungsplan, Gegenposition im Aufwand unter IV. b) Die bereits für 2016 vorgesehenen Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro sollen gleichermaßen ab 2017 für investi-ve Maßnahmen verwendet werden.

12) Verwendung von investiven Zuschüssen aus Position III. b) Die bereits für 2016 vorgesehenen Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro sollen gleichermaßen ab 2017 für investi-ve Maßnahmen verwendet werden.

13) Die Positionen III. b) und IV. b) sind keine Positionen der Erfolgsrechnung. Sie sind nur nachrichtlich eingefügt und betreffen Zuwendungen und Aufwendungen für Investitionen, die im Haushalt des Landes Berlin zu Guns-ten des Tierpark Berlin vorgesehen sind. Sie sind auch nachrichtlich in der Position Projektförderung enthal-ten.

14) Gesellschafterdarlehen der Zoo Berlin AG

15) Zinsen für Gesellschafterdarlehen

16) Erwerb eines Genossenschaftsanteils an der Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte e.G.

Hinweis: Aktiva und der Passiva ergeben keine ausgeglichene Bilanz, da die Rechnungsabgrenzungsposten nicht enthalten sind.

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001068 Städtebau und Baukultur

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 15.942 16.572 -3,80 Kostenträger 1 Sachkosten 0 0 davon Transferkosten 0 0 Produkte 0 Verrechnungskosten 0 0 MGF 0 kalkulatorische Kosten 6.856 6.503 5,43 Projekte 1 Gemeinkosten 9.106 9.855 -7,60 Summe Verwaltungskosten 31.904 32.930 -3,12 Transfers 0 0 Gesamtsumme 31.904 32.930 -3,12 Am strategischen Ziel ist die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) zu 100,00 % beteiligt. Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005359 2016 31.904 0 31.904

LuV II - Finanzierung, Präzisierung, Si-cherung und Erreichung städtebaulicher Ziele

2015 32.930 0 32.930

Es handelt sich um ein operatives Ziel der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, dem seit 2010 einzig der Projektkostenträger 28037 („Nachnutzung THF, LUV II“) zugeordnet ist. Abgebildet werden die Kosten für die Bewirtschaftung des Flughafens Tempelhof.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

28037 - Nachnutzung Tempelhof (LuV II) (Projekt)

31.904 32.930 26.746 44.412

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 100,00 %.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 6 Personalkosten 9.910.554 8.124.597 +21,98 Kostenträger 22 Sachkosten 11.227.316 8.164.919 +37,51 davon Transferkosten 92.407 0 Produkte 12 Verrechnungskosten 919.242 1.033.381 -11,05 MGF 10 kalkulatorische Kosten 2.778.596 2.338.914 +18,80 Projekte 0 Gemeinkosten 5.202.601 5.675.712 -8,34 Summe Verwaltungskosten 30.130.715 25.337.522 +18,92 Transfers 43.276.858 7.172.820 503,35 Gesamtsumme 73.407.573 32.510.342 +125,80

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen am strategischen Ziel beträgt 38,72 %. Die übrigen Kos-tenanteile entfallen zu 37,66 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 19,46 % auf die Abtei-lung Landespersonal (Kapitel 1540), zu 3,84 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwal-tungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,32 % auf die Landeshauptkasse (Kapitel 1521).

Das strategische Ziel gliedert sich in sechs operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushal-tes“ mit einem Anteil von 53,30 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 5,54 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 22,78 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 3,38 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 14,93 % sowie 005519 „Investitionspla-nung“ mit einem Anteil von 1,07 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005053 2016 16.063.037 8.540.423 24.603.460

Aufstellung und Steuerung des Landes-haushaltes 2015 15.600.650 7.172.820 22.773.470

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ betragen rund 59,7 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1510 beträgt 54,23 %. Aus dem Bereich Vermögen und Beteiligungen sind die-sem Ziel das Ministerielle Geschäftsfeld 78893 „Grundsatzangelegenheiten und operative Aufgaben, Bürgschaften und andere Finanzinstrumente“ sowie das Transferprodukt 80265 „Zuwendungen an Einrichtungen, über die Sen Fin die Fachaufsicht ausübt“ zugeordnet.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: 1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen hier Selbstversicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten (Anteil von 4,70 % im Kapitel 1500) 2. Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 40,68 % im Kapitel 1520) 3. Landeshauptkasse (Anteil von 0,39 % im Kapitel 1521).

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

78893 - Grundsatzangelegenheiten und operative Aufgaben, Bürgschaften und andere Finanzinstrumente (Ministerielles Geschäftsfeld)

4.786.311 5.453.833 6.117.538 805.287

Der Kostenanteil des MGF am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 6,52 %.

Der Kostenträger zeichnet sich in erster Linie durch Erträge in Höhe von 14.206.628 € (2015: 14.157.226 €) und Auf-wendungen für Bürgschaften in Höhe von 4.080.019 € (2015: 5.832.209 €) aus. Die Erträge und Aufwendungen fallen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Bürgschaften und deren Rückzahlung an (Wohnungsbau, gewerb-liche Wirtschaft, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH). Bis 2013 sind die Aufwendungen mit der Kostenart 40901020 als außerordentlich und damit außerhalb der Kosten stehend behandelt worden, seit 2014 werden sie als Aufwand aus Bürgschaften unter der Kostenart 40510010 ausgewiesen.

Fachspezifische Informationen

Das MFG 78893 „Grundsatzangelegenheiten und operative Aufgaben, Bürgschaften und andere Finanzinstrumente“ umfasst konzeptionelle Maßnahmen einschließlich Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und Herstellung rechtlicher Rahmenbedingungen für den Einsatz von Bürgschaften und anderer Finanzierungsinstrumente zur Förde-rung der gewerblichen Wirtschaft, des Sozialbereiches und des Wohnungsbaus. Es beinhaltet ferner Grundsatzfragen der Bürgschaftsgewährung, -inanspruchnahme und Forderungsabwicklung sowie die damit zusammenhängenden operativen Tätigkeiten. Die Finanzierungsinstrumente werden teilweise im Zusammenwirken mit dem Bund und mit anderen Bundesländern gewährt.

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Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

80265 - Zuwendungen an Einrichtungen, über die Sen Fin die Fachaufsicht ausübt (Transferprodukt) (Ministerielles Geschäftsfeld)

16.819 16.296 16.555 7.315

Auf dem Kostenträger 80265 „Zuwendungen an Einrichtungen, über die SenFin die Fachaufsicht ausübt“ werden die Transfers für die Zuwendungen an den Tierpark Berlin (Kapitel 1510, Titel 68347), die keine Verwaltungskosten dar-stellen, nachgewiesen.

Transfers 2016 2015 2014 2013

80265 - Zuwendungen an Einrichtungen, über die Sen Fin die Fachaufsicht ausübt (Transferprodukt) (Ministerielles Geschäftsfeld)

8.540.423 7.172.820 6.223.283 6.247.851

Der Kostenanteil des Transferprodukts am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 11,66 %. Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger 80265 „Zuwendungen an Einrichtungen, über die SenFin die Fachaufsicht ausübt (Transferprodukt)“ umfasst die Gewährung von Zuwendungen nach §§ 23, 44 LHO an Unternehmen, über die die Senatsverwaltung für Finanzen die Fachaufsicht ausübt

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005239 2016 6.863.157 0 6.863.157

Liquiditätssicherung und Schuldenverwal-tung 2015 3.646.939 0 3.646.939

Der Anteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitels 1510) an den Kosten dieses operativen Zieles beträgt 100 %.

Das operative Ziel wird zu 100,00 % über das Ministerielle Geschäftsfeld 77810 „Kreditmanagement, Versorgungs-rücklagefonds“ abgebildet. Dieser Kostenträger umfasst unter anderem Leistungen zur Kreditaufnahme für Investitio-nen des Haushalts, zur Derivataufnahme und -verwaltung, zur Schuldenverwaltung sowie im Zusammenhang mit Geldgeschäften zur Liquiditätssicherung der Landeshauptkasse Berlin.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

77810 - Kreditmanagement, Versorgungs-rücklagefonds (Ministerielles Geschäftsfeld)

6.863.157 3.646.939 3.862.148 4.579.913

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 9,35 %. Fachspezifische Informationen

Über das Ministerielle Geschäftsfeld 77810 „Kreditmanagement, Versorgungsrücklagefonds“ wird nicht die Höhe der Kreditverbindlichkeiten abgebildet, sondern der Verwaltungsaufwand für die Planung, Steuerung und Verwaltung der Kreditaufnahmen und daraus entstehender Verbindlichkeiten, die über das Kapitel 1510 der Abteilung Vermögen und Beteiligungen finanziert werden. Schwankungen sind durch die unterschiedlichen Sachkosten für die Kreditaufnahme begründet.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 61

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001074 Liegenschaftsangelegenheiten und Beteiligungen

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 2 Personalkosten 2.910.911 3.044.231 -4,38 Kostenträger 7 Sachkosten 4.697.646 90.239.820 -94,79 davon Transferkosten 11.488.807 521.582 2.102,68 Produkte 2 Verrechnungskosten 1.151.256 1.298.071 -11,31 MGF 5 kalkulatorische Kosten 598.865 586.240 2,15 Projekte 0 Gemeinkosten 1.797.787 1.873.085 -4,02 Summe Verwaltungskosten 22.645.273 97.563.029 -76,79 Transfers 16.141.769 21.762.105 -25,83 Gesamtsumme 38.787.042 119.325.134 -67,49

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen am strategischen Ziel beträgt 98,39 % (fünf Ministerielle Geschäftsfelder). Die übrigen Kostenanteile entfallen zu 1,61 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500).

Dem strategischen Ziel 001074 „Liegenschaftsangelegenheiten und Beteiligungen“ ist weiterhin das Kapitel 2990 zugeordnet, auf eine zusätzliche Darstellung beim Kapitel 2990 wird verzichtet, weil die Verwaltungskosten im We-sentlichen im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Das strategische Ziel gliedert sich in zwei operative Ziele: 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangele-genheiten“ mit einem Anteil von 67,98 % an den Verwaltungskosten und 005238 „Optimale Beteiligungs- und Vermö-gensverwaltung“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 32,02 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005237 2016 15.394.378 4.470.769 19.865.147

Optimale Bearbeitung von Grund-stücksangelegenheiten 2015 3.597.282 0 3.597.282

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ betragen rund 19,9 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1510 beträgt 97,63 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: Politisch-administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 2,37 % im Kapitel 1500).

Zum operativen Ziel 005237 „Optimale Bearbeitung von Grundstücksangelegenheiten“ gehören drei die Abteilung Vermögen und Beteiligungen betreffende Kostenträger:

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

77242 - Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.253.239 1.439.908 1.384.957 1.697.803

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 3,23 %. Verwaltungserträge 2016 2015 2014 2013

77242 - Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.490.023 1.337.805 7.898.503 1.658.094

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Fachspezifische Informationen

Das Ministerielle Geschäftsfeld 77242 „Grundsatzangelegenheiten Liegenschaften“ umfasst alle Maßnahmen, die zur grundsätzlichen Vorbereitung und Durchführung von Liegenschaftsangelegenheiten des Landes Berlin und zur Um-setzung von Rechtsvorschriften für diesen Bereich notwendig sind. Bei diesem Kostenträger werden Erträge aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen (Verkäufe durch den Liegenschaftsfonds sowie durch die Bezirke ausgenom-men).

Verwaltungskosten 2016 * 2015 2014 2013

77348 - Liegenschaftsfonds (Ministerielles Geschäftsfeld) 12.998.742 1.385.297 1.327.186 1.367.439

* Die Kosten beinhalten rd. 11,5 Mio. € an die BIM geleisteten Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen des Lie-

genschaftsfonds, die Ausgaben sind im Kapitel 2990 veranschlagt.. Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 33,51 %. Verwaltungserträge 2016 2015 2014 2013

77348 - Liegenschaftsfonds (Ministerielles Geschäftsfeld) 51.349.781 50.036.137 67.790.749 114.300.130

Fachspezifische Informationen

Das Ministerielle Geschäftsfeld 77348 „Liegenschaftsfonds“ umfasst alle Angelegenheiten, die der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Landes Berlin aus dem Treuhandverhältnis zum Liegenschaftsfonds und der mit dem Lie-genschaftsfonds vereinbarten Geschäftsbesorgungen dienen. Bei diesem Kostenträger werden Erträge aus Grund-stücksverkäufen ausgewiesen (Verkäufe durch die Abteilung Vermögen und Beteiligungen sowie durch die Bezirke ausgenommen). Neben diesen Erlösabführungen des Liegenschaftsfonds an die Senatsverwaltung für Finanzen wurden 2016 noch 13,85 Mio. € (2015: 8,7 Mio. €) an andere Behörden der Hauptverwaltung und die Bezirke abge-führt.

Verwaltungskosten * 2016 2015 2014 2013

78908 - Facility Management des Landes Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld) 777.184 357.153 739.415 660.487

* Die Kosten beinhalten die anfallenden Transferkosten für die Leerstandsbewirtschaftung des Steglitzer Kreisels

durch die BIM GmbH, die Ausgaben sind im Kapitel 2991 veranschlagt. Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 13,52 %. Transfers * 2016 2015 2014 2013

78908 - Facility Management des Landes Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld) 4.470.769 0 2.119.597 24.767.715

* Die Transfers enthalten die Aufwendungen für die schrittweise Asbestsanierung des Steglitzer Kreisels (2015 waren die Kosten i. H. v. 4.073.105 € beim Ministeriellen Geschäftsfeld 78909 „Beteiligungsmanagement und -controlling“ erfasst worden. Zuschüsse an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung werden seit 2014 auf dem Transfer-Kostenträger 80616 „Zuwendungen an den LfG“ ausgewiesen.

Ist-Erträge * 2016 2015 2014 2013

78908 - Facility Management des Landes Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld) 195.315.000 205.248.000 201.384.000 193.615.000

* Ertragsart 80102020 – Gewinne und Erlöse aus Unternehmen und Beteiligungen Fachspezifische Informationen

Das Ministerielle Geschäftsfeld 78908 „Facility Management des Landes Berlin“ umfasst alle Angelegenheiten, die der Wahrnehmung der Interessen des Landes Berlin hinsichtlich der landeseigenen Grundstücke und Gebäude des Sondervermögens des Landes Berlin (SILB) dienen bzw. die Unterbringung von Landesdienststellen in von Dritten angemieteten Gebäuden betreffen. Grundlage ist der Abgeordnetenhausbeschluss vom 31.10.2002 (Gründungsbe-schluss der BIM GmbH und des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung).

Das Portfolio des SILB hat sich seit 2005 kontinuierlich erweitert und umfasst derzeit neben dem Startportfolio Ge-richtsgebäude, berufsbildende und zentral verwaltete Schulgebäude, Gebäude der Polizei, Feuerwehr und Justizvoll-zugsanstalten sowie von Kultureinrichtungen und externen Mietern. Insgesamt werden von der BIM GmbH rund 5,1 Millionen m² Bruttogrundfläche von rund 1.500 Gebäuden bewirtschaftet.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 63

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005238 2016 7.250.895 11.671.000 18.921.895

Optimale Beteiligungs- und Vermögens-verwaltung 2015 93.965.747 21.762.105 115.727.852

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005238 „Optimale Beteiligungs- und Vermögensverwaltung“ betragen rund 18,9 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1510 beträgt 100 %.

Zu diesem operativen Ziel gehören die Ministeriellen Geschäftsfelder 78319 „Beteiligung an privatrechtlichen Unter-nehmen, Öffentlich-Private-Partnerschaften und Sonderfinanzierungsmaßnahmen“ und 78909 „Beteiligungsmanage-ment und -controlling“ sowie der Transfer-Kostenträger 80616 „Zuschüsse an den Landesbetrieb für Gebäudebewirt-schaftung“.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

78319 - Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private Partnerschaften und Sonderfinanzierungsmaßnahmen (Ministerielles Geschäftsfeld)

1.081.327 816.480 919.318 1.141.236

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 2,79 %. Verwaltungserträge 2016 2015 2014 2013

78319 - Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private Partnerschaften und Sonder- finan-zierungsmaßnahmen (Ministerielles Geschäftsfeld)

160.982.937 * 137.084.058 156.835.822 141.201.288

* Wert um 205 T€, den Erträgen aus Vermögensverkäufen zuzurechnen, außerhalb von ProFiskal korrigiert. Fachspezifische Informationen

Das Ministerielle Geschäftsfeld 78319 „Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen, Öffentlich-Private Partnerschaf-ten und Sonderfinanzierungsmaßnahmen“ beinhaltet die Analyse, Prüfung der Voraussetzungen und Entscheidungs-vorbereitung für die Gründung von Landesunternehmen, das Eingehen oder die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Liquidation von im Sinne des § 65 LHO nicht mehr erforderlicher Unternehmen. Bei diesem Kostenträger werden Verwaltungserträge im Wesentlichen für vereinnahmte Konzessionsabgaben im Bereich Strom und Gas er-zielt.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

78909 - Beteiligungsmanagement und -controlling (Ministerielles Geschäftsfeld)

6.169.568 93.149.267 25.954.122 3.941.680

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 15,91 %. Ist-Erträge * 2016 2015 2014 2013

78909 - Beteiligungsmanagement und -controlling (Ministerielles Geschäftsfeld) 13.901.703 39.055.319 54.559.454 50.322.869

* Ertragsart 80102020 – Gewinne und Erlöse aus Unternehmen und Beteiligungen

Der Kostenträger zeichnet sich durch Erträge aus Unternehmensgewinnen (Berliner Großmarkt GmbH, Berliner Stadtgüter GmbH, Investitionsbank Berlin, Berliner Münze u. a.) in Höhe von 654.120 € (2015: 89.193.186 €) aus. Aufwendungen aus Bürgschaften werden seit 2014 als Kosten (Kostenart 40510010) ausgewiesen, bis 2013 mit der Kostenart 40901020 als außerordentlich und damit außerhalb der Kosten stehend.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 64

Page 65: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Fachspezifische Informationen

Über das Ministerielle Geschäftsfeld 78909 „Beteiligungsmanagement und -controlling“ werden alle Aktivitäten für ein strategisches und operatives Management für die Beteiligungen Berlins an privatrechtlichen Unternehmen und für bedeutende Anstalten öffentlichen Rechts sowie damit zusammenhängende Angelegenheiten des Haushalts abgebil-det.

Transfers 2016 2015 2014 2013

80616 - Zahlung von Zuschüssen an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung

11.671.000 17.400.000 18.975.500 *

* Die genaue Zuordnung der Transfers zu diesem Kostenträger ist für 2014 außerhalb von ProFiskal korrigiert. Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 30,09 %. Fachspezifische Informationen

Auf dem Kostenträger 80616 „Zahlung von Zuschüssen an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung“ werden die Transfers für die Zuschüsse an den LfG (Kapitel 2992, Titel 68281) zur Deckung der Personal- und Sachkosten, nachgewiesen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001087 Wiedergutmachung von DDR-Unrecht und Wiedervereinigungsrecht (offene Vermögensfragen)

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 3 Personalkosten 1.294.350 1.526.129 -15,19 Kostenträger 7 Sachkosten 102 25.310 -99,60 davon Transferkosten 0 0 Produkte 6 Verrechnungskosten 1.544 1.491 +3,57 MGF 1 kalkulatorische Kosten 139.967 174.755 -19,91 Projekte 0 Gemeinkosten 1.066.863 1.377.820 -22,57 Summe Verwaltungskosten 2.502.826 3.105.504 -19,41 Transfers 515.463 1.334.075 -61,36 Gesamtsumme 3.018.289 4.439.579 -32,01

Der Kostenanteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) am strategischen Ziel beträgt 44,95 %. Die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Landesamtes für offene Vermögensfragen werden seit dem Jahr 2013 bei der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) nachgewiesen, während die Kos-tenabbildung für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Lastenausgleichsamtes in der Abteilung Verwal-tungsmanagement und Dienstleistungen verblieben ist. Somit entfallen die übrigen Kostenanteile mit 55,05 % auf die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500). Das strategische Ziel 001087 umfasst ne-ben den Kapiteln 1500 und 1510 auch Anteile des Kapitels 2990 (Vermögen und Beteiligungen).

Das strategische Ziel gliedert sich in drei operative Ziele: 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lenkungsaufgaben LARoV“ mit einem Anteil von 25,85 % an den Verwaltungskosten, 005103 „Effiziente Aufgabenerledigung des Ver-mögensrechts i. w. S.“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 35,02 % und 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ mit einem Anteil von 39,13 % an den Verwaltungskosten.

Die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) ist an den operativen Zielen 005102 „Effiziente Aufga-benerledigung / Ausgleichsverwaltung und offene Vermögensfragen“ und 005103 „Effiziente Aufgabenerledigung des Vermögensrechts i. w. S.“ jeweils zu 100 % beteiligt. Die Kosten für die Erledigung von Restaufgaben des ehemaligen Lastenausgleichs-amtes werden bei der Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen zu 100 % beim operativen Ziel 005104 „Effiziente Aufgabenerledigung / Lastenausgleich“ ausgewiesen (Hinweis auf Darstellung zum Kapitel 1500).

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005102 2016 646.896 300.155 947.051

Effiziente Aufgabenerledigung / Aus-gleichsverwaltung und offene Vermö-gensfragen

2015 966.345 563.292 1.529.637

Die Gesamtkosten des operativen Zieles 005102 „Effiziente Aufgabenerledigung /- Lenkungsaufgaben LARoV“ betra-gen rund 0,9 Mio. €. Der Anteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) beträgt 100 %.

Zu diesem operativen Ziel gehört als einziger Kostenträger das Ministerielle Geschäftsfeld 77929 „Ministerielle Aufga-ben auf dem Gebiet der Wiedergutmachung von DDR-Unrecht, des Wiedervereinigungsrechts und der Vermögenssi-cherung/-zuordnung“.

2016 2015 2014 2013 Verwaltungskosten 248.610 270.710 269.240 266.472 Transfers 300.155 563.292 3.558.356 2.439.319 Ist-Erträge * 1.608.354 * * Ertragsart 80200060 – Verkauf Immobilien Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 18,18 %.

Das Ministerielle Geschäftsfeld beinhaltet Strategiekonzeptionen für ein ordnungsgemäßes und effizientes Verwal-tungshandeln auf dem Gebiet der offenen Vermögensfragen, der Entschädigungs- und Ausgleichsleistung, des Las-tenausgleichs und der Vermögenssicherung sowie des DDR-ErfG und der Grundstücksverkehrssicherung (GVO).

Die Transfers wurden im Wesentlichen aus den Titeln 69802 „Abführung an den Entschädigungsfonds“ des Kapitels 2990 (Vermögen und Beteiligungen) und 69804 „Auskehr von Verkaufserlösen aus dem Investitionsvorranggesetz“ finanziert, dessen Bewirtschaftung bis 2010 dem Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen / Lastenaus-gleichsamt oblag. Seit 2013 werden die verbliebenen Aufgaben in der Abteilung Vermögen und Beteiligungen wahr-genommen.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005103 2016 876.383 16.142 892.525

Effiziente Aufgabenerledigung des Ver-mögensrechts i. w. S.

2015 937.127 558.575 1.495.702

Der Anteil der Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510) beträgt 100 %. Zu diesem operativen Ziel gehören die zwei nachstehend aufgeführten Kostenträger: Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

75091 2016 184.288 0 184.288

Entscheidungen nach der GVO 2015 198.520 0 198.520

2016 2015

Menge: Anzahl der Bescheide 1.708 1.760 Kosten je ME in € ..................................................................................... 107,90 112,80 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 6,11 4,47 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 197.869,50 193.020,99 Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 107,37 97,23

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1510 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Vermögen -

Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 21,03 %. Der Kostenträger umfasst im Wesentlichen die Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen.

Nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) ist für den Verkauf und den Eigentumsübergang eines Grundstücks eine Grundstücksverkehrsgenehmigung erforderlich. Die kostenpflichtige Grundstücksverkehrsgenehmigung wird erteilt, wenn kein Antrag auf Rückübertragung vorliegt oder ein solcher Antrag bestandskräftig abgelehnt oder zu-rückgenommen wurde (Negativattest).

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80361 2016 692.095 16.142 708.238

Bescheide, Widerspruchsbescheide und Prozessführung nach dem Vermögensge-setz, Entschädigungsgesetz und Aus-gleichsleistungsgesetz sowie Auskünfte zur Anmeldefreiheit von Vermögenswerten

2015 738.607 558.575 1.297.182

2016 2015

Menge: Anzahl der Anträge / Fälle 350 341 Kosten je ME in € ..................................................................................... 1.977,42 2.166,00 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 23,46 29,22 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 0,00 0,00 Der Kostenanteil am operativen Ziel liegt bei 78,97 %.

Der Kostenträger umfasst im Wesentlichen die Festsetzung bzw. Ablehnung der Entschädigung / Ausgleichsleistung für Immobilien, Unternehmen und bewegliches Vermögen.

Erledigungsquoten 2016 2015 2014 2013 Vermögensgesetz 100,00 % 99,99 % 99,98 % 99,97 % Entschädigung / Ausgleichsleistung 99,81 % 99,73 % 99,02 % 98,98 %

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsabteilung – Abteilung II – der Senatsverwaltung für Finanzen.

B. Gender Budgeting Durch die Einbindung des Leiters der Haushaltsabteilung in die konzeptionellen Arbeiten der Arbeitsgruppe Gender Budget als deren Vorsitzender ist unmittelbar gewährleistet, dass der parlamentarische Wille zur Durchführung des Gender Bud-gets in konkrete Handlungsanweisungen für die Verwaltung umgesetzt wird. Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m

absolut 52,7 48,4 72,2 52,4 69,7 54,4

relativ (in %) 52,1 % 47,9 % 57,9 % 42,1 % 56,2 % 43,8 % Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestim-mungen bezahlt. Durchschnittliches Monatseinkommen (Brutto): 4.422,94 € für weibliche und 5025,42 € für männliche Beschäftigte. Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich insbesondere daraus, dass

• der Anteil der Frauen an den Nachwuchskräften, die sich am Beginn ihrer Verwaltungslaufbahn befinden und da-her in niedrigeren Besoldungs-/Entgeltgruppen eingruppiert sind, besonders hoch ist. 94,1 Prozent der 17 Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung II der Einstiegsämter der Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen 9 und 10 sind weiblich (2014: 71,4 %)

• 2/3 der Unter-45-Jährigen in der Abteilung II weiblich sind und in niedrigeren Erfahrungsstufen eingruppiert sind. • zwei der sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab der Besoldungsgruppe A16 bzw. vergleichbar Frauen sind. • der Anteil der Frauen an den Teilzeitkräften in der Abteilung II 84,2 Prozent beträgt.

Weitere Einzelheiten: Für fachspezifische Schulungsmaßnahmen der Beschäftigten und für die kostenpflichtige Teilnahme an sonstigen Veran-staltungen zur Fortbildungen standen in den vergangenen Haushaltsjahren ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung. Die verfügbaren Mittel wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gleichen Verhältnis in Anspruch genommen. Darüber hinaus haben die Beschäftigten der Haushaltsabteilung entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen an nicht kos-tenpflichtigen Fortbildungsveranstaltungen an der Verwaltungsakademie Berlin teilgenommen.

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11901 011 Veröffentlichungen 1.000 1.000 2.000 86,76 Erlöse aus dem Verkauf von Druckstücken des Haushaltsplans, der Finanzplanung einschließlich Investitionsplanung, der Haushalts- und Vermögensrechnung, der Landeshaushaltsordnung sowie sonstiger Druckschriften.

11961 011 Erstattung von Steuerbeträgen — — 900.000 829.417,39 Die Einnahmen werden ab 2018 bei Kapitel 1350, Titel 11961 nachgewiesen.

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 — Bei dem Ansatz werden insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf von ausgesondertem Büromobiliar und technischen Geräten nachgewiesen.

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 903.000 829.504,15 Prozentuale Veränderung -99,8 % — Ausgaben

42201 011 Bezüge d er planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

4.342.000 4.503.000 4.125.000 3.754.521,10

42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeit e-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 —

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 2.488.000 2.537.000 2.386.000 2.517.001,59

42811 011 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 287.000 293.000 1.033.000 310.286,14

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 185.000 191.000 187.000 174.273,28

44379 011 Sonstige Fürsorgeleist ungen für

Dienstkräfte 4.100 4.100 1.000 4.070,81

51101 011 Geschäftsbedarf 10.000 10.000 10.000 9.610,05 Ausgaben für Büromaterialien. Erwerb von Fachliteratur, Zeitschriften, amtlichen Veröffentlichungen und sonstigen Druck-erzeugnissen.

51102 011 Herstellung des Haushaltsplans

und ähnlicher Druckerzeugnisse 60.000 60.000 70.000 20.871,60

Ausgaben für die Herstellung der Druckstücke des Haushaltsplans einschließlich Stellenplan, der Haushalts- und Vermö-gensrechnung, der Finanz- und Investitionsplanung, des Fortschrittsberichts, des Finanzhilfenberichts, für einen Neudruck der Loseblattsammlung "Berliner Haushaltsrecht", für die Broschüren "Was kostet wo wie viel?" sowie für weitere Veröffent-lichungen.

51140 011 Geräte, Ausstatt ungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 23.700 23.700 15.600 23.668,94

Ausgaben für die Ersatz- und Neubeschaffung von Büromobiliar einschließlich Reparaturkosten. Mehr aufgrund der erhöhten Personalfluktuation und des zu erwartenden Personalzuganges.

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52501 011 Aus - und Fortbildung 10.000 10.000 8.000 5.018,91 Ausgaben für fachspezifische Schulungsmaßnahmen und für die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen zur Fortbildung.

52536 011 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52610 011 Gutachten 25.000 25.000 85.000 — Ausgaben für die juristische, wirtschafts- und finanzwissenschaftliche Beratung durch Sachverständige und Gutachter im Zusammenhang mit der rechtzeitig vor dem Jahr 2020 erfolgenden Verankerung von Regeln zur Umsetzung der im Grund-gesetz normierten Schuldenbremse im Landesrecht, insbesondere im Hinblick auf ein praxistaugliches, verfassungsfestes Verfahren zur Konjunkturbereinigung. Ggf. Ausgaben für Beratung und Vertretung des Landes in Verfahren zur Klärung der rechtlichen Zulässigkeit bestimmter Verteilerschlüssel bei Programmen des Bundes. Gutachten sowie sonstige Aufwendungen für die Prozessvertretung Berlins anlässlich gerichtlicher Klageverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.

52703 011 Dienst reisen 14.000 14.000 14.000 8.802,44 Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Reisekostenrechts. Insbesondere zur Teilnahme an Besprechungen in anderen Bundesländern. Bereitstellung von Fahrausweisen der BVG für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie Erstattung von sonstigen Kosten für dienstlich notwendige Fahrten. Die Beschäftigten der Haushaltsabteilung haben 2015 insgesamt 50 und 2016 insgesamt 36 Dienstreisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte durchgeführt. Ausgehend von den Fallzahlen ergibt sich folgende gender-relevante Analyse:

Dienstreisen 2015 Dienstreisen 2016

Teilnehmende (w) Teilnehmende (m) Teilnehmende (w) Teilnehmende (m)

absolut 17 33 10 26

relativ (in %) 34 66 27,8 72,2 Im Rahmen der gegebenen fachlichen Qualifikationen und der Erforderlichkeit einer Dienstreise wird ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angestrebt.

52906 011 Repräsentation, Empfänge, Feie r-

lichkeiten, Kontaktpflege 8.400 4.400 2.000 331,74

Aufwendungen im Zusammenhang bzw. aus Anlass dienstlicher Veranstaltungen, Sitzungen u. ä. einschließlich der Gestal-tung des Rahmenprogramms sowie Ausgaben für die Betreuung von Besuchern in unumgänglichen Fällen. Der Arbeitskreis Stabilitätsrat tagt rollierend in den verschiedenen Ländern. Berlin richtet im Jahr 2018 eine Sitzung als Gastgeber aus, wodurch Mehrausgaben zu erwarten sind.

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 2.000 2.000 2.000 644,43

Insbesondere Ausgaben für Stellenausschreibungen.

54010 011 Dienstleistungen 139.000 139.000 139.000 458.150,00 Insbesondere für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Untersuchungen bzw. Vergleichen über Ausstattungsstandards in den Ländern und Gemeinden (Benchmarking) und für die Durchführung von Veranstaltungen der Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen (ESD). Das Benchmarking findet einerseits informell durch den Austausch mit den beiden anderen Stadtstaaten statt; andererseits im Rahmen eines von der KGSt organisierten Vergleichsrings, an dem mehrere Großstädte beteiligt sind. Die Ausgaben für den Betrieb der Energiewirtschaftsstelle werden ab 2018 bei Kapitel 1350, Titel 54010 und 54085 nach-gewiesen.

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MG 32

1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

5.209.000 5.460.000 4.120.000 4.101.301,17

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Verpflic htungsermächtigung 7.724.000 — Davon fällig 2019 2.306.000 Davon fällig 2020 1.806.000 — Davon fällig 2021 1.806.000 — Davon fällig 2022 1.806.000 —

2018 2019 2017

1. Entgelte für die Nutzung und Pflege von Software-Programmen ........... 10.000 € 10.000 € 10.000 €2. Ausgaben für die Erstellung einer Datenbank für ein Managementbe-

richtssystem und den Aufbau eines ressortübergreifenden Berichts-systems durch die Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen ..................... --- € --- € 10.000 €

3. Dienstleistungen des ITDZ für den Verfahrensbetrieb des Neuen Berli-ner Rechnungswesens (NBR) ................................................................ 1.700.000 € 1.700.000 € 1.550.000 €

4. Dienstleistungen für die Pflege und Weiterentwicklung der Anwen-dungssoft- ware ProFiskal ..................................................................... 3.255.000 € 3.506.000 € 2.320.000 €

5. Dienstleistungen des ITDZ für den zentralen Betrieb von Arbeitsplatz-anwendungen (DAV-Arbeitsplätze) ........................................................ 106.000 € 106.000 € 100.000 €

6. Ausgaben für den Aufbau zentraler Informationssysteme (Datenban-ken) zu einzelnen Aspekten des Haushaltswesens ................................ 138.000 € 138.000 € 130.000 € 5.209.000 € 5.460.000 € 4.120.000 €

Durch einen erforderlichen Nachtrag zum Softwarepflegevertrag über die Anwendungssoftware ProFiskal erhöhen sich die Kosten ab 2018. Die Softwarepflege des bisherigen Verfahrens musste bis zur Einführung eines neuen HKR-Verfahrens bis 2022 vertraglich gesichert werden. Gleichzeitig wurde die Grundlage für eine Archivierungslösung der ProFiskal-Daten gelegt. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für 2018 sind für neue Dienstleistungsverträge mit dem ITDZ bestimmt (Teilansatz Nr. 3); und zwar a) für technische Weiterentwicklungen im bestehenden Verfahren und zur Überarbeitung des bestehenden Servicevertrages mit dem ITDZ 7.224.000 €) und b) für die Auslagerung von Teilaufgaben zum Verfahrensbetreiber ITDZ (500.000 €). Die Ausgaben wurden bis 2017 bei Titel 54085 nachgewiesen.

52536 011 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT 30.000 30.000 30.000 —

Aufgrund der beabsichtigten Umstellung des Betriebssystems zum Verfahren des Neuen Berliner Rechnungswesens bzw. der Erneuerung des Datenbank-Managementsystems sind umfassende Schulungsmaßnahmen für die Zentrale Anwen-dungssystembetreuung und Zentrale Infrastrukturbetreuung erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32 5.239.000 5.490.000 4.150.000 4.101.301,17 Gesamtausgaben 12.838.200 13.307.200 12.228.600 11.388.552,20 Prozentuale Veränderung 5,0 % 3,7 %

Abschluss Kapitel 1520

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 903.000 829.504,15

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 903.000 829.504,15

411-462

Personalausgaben 7.307.100 7.529.100 7.733.000 6.760.152,92

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 5.531.100 5.778.100 4.495.600 4.628.399,28

Gesamtausgaben 12.838.200 13.307.200 12.228.600 11.388.552,20 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -12.836.200 -13.305.200 -11.325.600 -10.559.048,05

Epl. 15, 27, 29 - Seite 72

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 6 Personalkosten 9.910.554 8.124.597 +21,98 Kostenträger 22 Sachkosten 11.227.316 8.164.919 +37,51 davon Transferkosten 92.407 0 Produkte 12 Verrechnungskosten 919.242 1.033.381 -11,05 MGF 10 kalkulatorische Kosten 2.778.596 2.338.914 +18,80 Projekte 0 Gemeinkosten 5.202.601 5.675.712 -8,34 Summe Verwaltungskosten 30.130.715 25.337.522 +18,92 Transfers 43.276.858 7.172.820 503,35 Gesamtsumme 73.407.573 32.510.342 +125,80

Der Kostenanteil der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt am strategischen Ziel beträgt 37,66 %. Die übrigen Kos-tenanteile entfallen zu 38,72 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510), zu 19,46 % auf die Abteilung Personal (Kapitel 1540), zu 3,84 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwal-tungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,32 % auf die Landeshauptkasse (Kapitel 1521).

Dem strategischen Ziel 001072 „Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin“ ist weiterhin das Kapitel 2920 zu-geordnet, auf eine zusätzliche Darstellung beim Kapitel 2920 wird verzichtet, weil die Verwaltungskosten und die Transfers im Kapitel 1520 abgebildet werden.

Das strategische Ziel gliedert sich in sechs operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushal-tes“ mit einem Anteil von 53,30 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 4,54 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 22,78 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 3,38 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 14,93 % sowie 005519 „Investitionsplanung mit einem Anteil von 1,07 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005053 2016 16.063.037 8.540.423 24.603.460

Aufstellung und Steuerung des Landes-haushaltes 2015 15.600.650 7.172.820 22.773.470

Die Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ betragen rund 24,6 Mio. €. Der Anteil des Kapitels 1520 (Finanzpolitik und Haushalt) beträgt 40,68 %.

Informatorischer Hinweis auf a ndere Kapitel: 1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen: hier Selbstversicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten (Anteil von 4,70 % im Kapitel 1500) 2. Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 54,23 % im Kapitel 1510) 3. Landeshauptkasse (Anteil von 0,39 % im Kapitel 1521).

Aus dem Bereich der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt gehört folgendes Ministerielles Geschäftsfeld zu diesem operativen Ziel:

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Verwaltungskosten in € 2016 2015 2014 2013

77807- Allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten (Ministerielles Geschäftsfeld)

10.007.289 8.768.915 10.454.178 11.520.140

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 13,63 %. Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst finanzpolitische Grundsatzfragen, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Angelegenheiten des Gebühren- und Beitragswesens, die Erstellung des Gesamt-Haushaltsplanes (ggf. des Gesamt-Nachtragshaushaltsplanes), die Finanzplanung (einschl. Strategieentwicklung) sowie die Investitionsplanung. Darüber hinaus gehören auch die Globalsummenermittlung und -fortschreibung (HV und Bezirke), die Haushaltswirtschaft / -steuerung (HV und Bezirke), die Rechnungslegung inkl. der Haushalts- und Vermögensrechnung, Grundsatzangele-genheiten der Kosten- und Leistungsrechnung, das Querschnittscontrolling inklusive Berichtswesen, die Revisionstä-tigkeit sowie das Kassenwesen zu diesem Ministeriellen Geschäftsfeld. Bis 2016 wurde auch die Tätigkeit der Ener-giewirtschaftsstelle bei diesem Geschäftsfeld abgebildet. Entsprechend der neuen Geschäftsverteilung des Senats wird diese Aufgabe ab 2017 bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wahrgenommen.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005496 2016 1.017.189 0 1.017.189

Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen 2015 602.291 0 602.291

Der Anteil des Kapitels 1520 (Finanzpolitik und Haushalt) an den Kosten dieses operativen Zieles beträgt 100 %. Das operative Ziel wird zu 100 % durch das nachstehende Ministerielle Geschäftsfeld abgebildet. Verwaltungskosten in € 2016 2015 2014 2013

80573 - Rahmenvertrags- und Entgeltverhandlungen für soziale Dienstleistungen im Land Berlin (Ministerielles Geschäftsfeld)

1.017.189 602.291 735.975 743.030

Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 1,39 %. Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst rahmenvertragliche Verhandlungen mit den Trägern der Sozialwirtschaft im Bereich der entgeltfinanzierten Leistungen gemeinsam mit den jeweils fachlich zuständigen Senatsverwaltungen, die strategische Weiterentwicklung der Finanzierungssysteme unter Steuerungsaspekten sowie die Erstellung von Auswertungen, Analysen, Zeitreihen, Prognosen und Modellberechnungen für Planungs-, Controlling- und Entscheidungszwecke.

Die Geschäftsverteilung des Senats vom 12.04.2012 bildete die Grundlage für die Einrichtung der Entgeltstelle für soziale Dienstleistungen (ESD). Die ESD und die Fachressorts eint die gemeinsame Zielsetzung, den Sozialstaat zu-kunftsfest zu machen sowie die Transparenz im Entgeltsystem zu erhöhen. Darüber hinaus hat die ESD das Ziel, hilfe-systemübergreifend tätig zu werden und insbesondere hilfesystemübergreifende Parameter zu entwickeln.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005519 2016 322.052 34.736.435 35.058.487

Investitionsplanung 2015

Der Anteil des Kapitels 1520 (Finanzpolitik und Haushalt) an den Verwaltungskosten dieses operativen Zieles beträgt 100 %. Die Transfers sind im Kapitel 2920 veranschlagt. Auf eine Produktdarstellung beim Kapitel 2920 wird zugunsten einer integrierten Darstellung der Verwaltungskosten und Transfers bei Kapitel 1520 verzichtet.

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80814 2016 322.052 0 322.052

Investitionsplanung, Investitionsprogram-me (Ministerielles Geschäftsfeld) 2015

2016 2015

Menge: Ministerielles Geschäftsfeld 0 Kosten je ME in € ..................................................................................... 0,00 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 0,44 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 0,00

Der Kostenträger umfasst Leistungen zu übergreifenden Angelegenheiten und zum Erstellen der landesweiten Investi-tionsplanung im Rahmen der Finanzplanung des Landes Berlin und von Investitionsprogrammen, zum Investitionscon-trolling sowie zur Wahrnehmung der Geschäftsstellenfunktion für Investitionsprogramme.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kostenträger

2016 Transfers

2016 Investitionen

Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel

80828 - KInvFG I – Luftreinhaltung 752.245-- 80829 - KInvFG II – Barriereabbau 362.650-- 80830 - KInvFG III – Lärmbekämpfung 34.722-- 80831 - KInvFG IV – Krankenhausinvestitionen 30.000.000-- 40,87 % 80832 - KInvFG V – Energetische Sanierung 2.806.005-- 3,82 % 80833 - KInvFG VI – Kita-Ausbau 1.930.430-- 2,63 %

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informationstechnologie

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 634.409 310.234 +104,49 Kostenträger 3 Sachkosten 1.585.644 645.904 +145,49 davon Transferkosten 0 0 Produkte 0 Verrechnungskosten 0 0 MGF 0 kalkulatorische Kosten 50.572 78.173 -35,31 Projekte 3 Gemeinkosten 189.880 139.156 +36,45 Summe Verwaltungskosten 2.460.505 1.173.465 +109,68 Transfers 0 0 Gesamtsumme 2.460.505 1.173.465 +109,68

Der Kostenanteil der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt am strategischen Ziel beträgt 71,55 %. Die übrigen Kos-tenanteile entfallen zu 22,18 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 6,27 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540).

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005478 2016 2.460.505 0 2.460.505

Verfahren der Senatsverwaltung für Fi-nanzen 2015 1.173.465 0 1.173.465

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1520 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt -

Der Anteil des Kapitels 1520 (Finanzpolitik und Haushalt) an den Kosten des operativen Zieles 005478 „Verfahren der Senatsverwaltung für Finanzen“ beträgt 71,56 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: 1. Politisch-administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 22,18 % im Kapitel 1500) 2. Abteilung Personal (Anteil von 6,26 % im Kapitel 1540).

Verwaltungskosten in € 2016 2015 2014 2013 28187 - Projekt HKR neu 1.760.698 262.942 270.087 Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 71,56 %. Fachspezifische Informationen

Gegenstand des Projektes ist die planmäßige Ablösung des derzeitigen Softwareverfahrens für das Berliner Haus-halts-, Kassen- und Rechnungswesen, das von allen zwölf Bezirksverwaltungen, den Senatsverwaltungen und deren nachgeordneten Einrichtungen sowie den Verwaltungen des Abgeordnetenhauses, des Verfassungsgerichtshofes, des Rechnungshofes und des Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit eingesetzt wird und aktuell lan-desweit etwa 10.000 Nutzerinnen und Nutzer aufweist. Als wichtige Teilschritte und Bestandteile des Beschaffungs- und Implementierungsvorhabens sind zu nennen: - Einrichtung und Besetzung einer Projektaufbauorganisation - Auswahl und Beauftragung eines externen Projektsteuerers im Rahmen eines Vergabeverfahrens - (Grob- und Fein-) Planung der Projektabläufe, Fachkonzeptionierung und Erstellung einer Leistungsbeschreibung - Beschaffung von Softwarelizenzen und Beauftragung von Implementierungsdienstleistungen im Rahmen eines Vergabeverfahrens - technische Feinkonzeptionierung, Implementierung und Anpassung der neuen Softwarelösung sowie Roll-out - bedarfsgerechte Schulung der Nutzerinnen und Nutzer

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1521 2018/2019

Landeshauptkasse

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten In dem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben der Landeshauptkasse (LHK) nachgewiesen. Die Landeshauptkasse ist die Einheitskasse Berlins nach § 79 LHO und zuständig für die Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne 01 bis 29. Sie sammelt die Geldbestände, versorgt die Kassen mit Kassenbestandsverstärkungen, ermittelt das Abschlussergebnis des Haushalts und nimmt Aufgaben als Hinterlegungskasse wahr.

B. Gender Budgeting Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m

Absoluter Anteil 40 13,5 41 13,8 40,6 13,4

Relativer Anteil 74,8% 25,2% 74,8% 25,2% 75,2% 24,8% Die Beschäftigten der Landeshauptkasse werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestimmungen be-zahlt. Durchschnittliches Monatseinkommen (Brutto):

Weiblich: Männlich: 3.713,08 € 3.652,97€

Es gibt keine Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, da zwei Drittel der Führungspositionen mit Frauen besetzt sind. Die Höhe des Entgeltniveaus ist bei Frauen und Männern vergleichbar. Bei langjähriger Zugehörigkeit zum Berliner Landesdienst ist das Durchschnittsalter der Frauen und Männer annähernd gleich. Ausgehend von der obigen Beschäftigtenstruktur werden folgende Maßnahmen unterstützt:

- Förderung der Telearbeit, - Unterstützung beim Aufstiegsstudium in die Laufbahngruppe 2, - Ermöglichung von kostenpflichtigen Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen

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1521 2018/2019

Landesha uptkasse

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11903 062 Schadenersatzleistungen, Ve r-tragsstrafen

1.000 1.000 1.000 —

11906 062 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 97,60

11972 062 Nebenforderungen bei öffentlich -

rechtlichen Forderungen 200.000 200.000 52.000 203.072,41

Folgekosten (insbesondere Mahngebühren) bei nicht fristgemäßer bzw. unvollständiger Einzahlung aufgrund öffentlich-rechtlicher Forderungen (u. a. gem. § 19 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz - VwVG).

11973 062 Nebenforderungen bei privatrech t-

lichen Forderungen 6.000 6.000 5.000 5.784,94

Folgekosten (insbesondere Mahngebühren, Verzugszinsen) bei nicht fristgemäßer bzw. unvollständiger Einzahlung auf-grund privatrechtlicher Schuldverhältnisse (u. a. gem. §§ 284 ff BGB)

11979 062 Verschiedene Ei nnahmen 12.000 12.000 12.000 9.905,49 Einnahmen infolge Kursschwankungen bei Zahlungen in fremder Währung; Kassenüberschüsse; Verwertung ausländischer Münzen; Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann (Beträge bis 1.000 € je Einzelfall); Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln. Ausgaben aus den Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

11980 062 Verschiedene Einnahmen ohne

nachweisbare Zweckbestimmung bei 1521

4.000 4.000 5.000 2.303,34

Kassenüberschüsse; Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann (Beträge über 1.000 € je Einzelfall). Ausgaben aus den Einnahmen, für die der Grund der Einzahlung nicht festgestellt werden kann, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

26101 062 Ersatz vo n Verwaltungsausgaben 11.000 11.000 11.000 9.801,58 Aufwandsentschädigungen für die Ausführung von Kassengeschäften für Dritte und für die Inanspruchnahme des Prüf-dienstes der Landeshauptkasse Berlin für die Prüfung der Bezirkskasse und der Zahlstellen eines Bezirks auf Basis einer mit dem Bezirk abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung.

Gesamteinnahmen 235.000 235.000 87.000 230.965,36 Prozentuale Veränderung 170,1 % Ausgaben

42201 062 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

1.424.000 1.460.000 1.893.000 1.459.144,88

42801 062 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 937.000 956.000 691.000 886.489,33

44100 062 Beihilfen für Dienstkräfte 88.000 91.000 112.000 82.659,80

44379 062 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 152,88

Insbesondere augenärztliche Untersuchungen sowie Ausgaben im Rahmen der Unfallfürsorge (Dienstunfall) nach dem Beamtenversorgungsgesetz

51101 062 Geschäftsbedarf 11.000 11.000 10.000 10.149,46 Bürobedarf, Druckerpapier, Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten, Fachliteratur, Zeitschriften und sonstige Drucker-zeugnisse, Rundfunkbeitrag (GEZ)

51136 062 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-tungsgegenstände

15.000 11.000 10.000 14.794,19

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1521 2018/2019

Landesha uptkasse

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51168 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51701 062 Bewirtschaftungsausgaben 2.000 2.000 2.000 — Entsorgung von Altakten, Büromöbeln, Büromaschinen und Geräten der Informationstechnik

51715 062 Betriebs - und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 99.000 102.000 94.800 72.383,40

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Betriebs- und Nebenkosten für die angemieteten Räume in der Klosterstraße 47

51803 (neu)

062 Mieten für Maschinen und Geräte 5.000 5.000

Anmietung von Kopierer und Wasserspender

51820 062 Mietausgaben für die Nettokaltmi e-

te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

232.000 232.000 204.000 231.675,96

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. Mietausgaben für die angemieteten Räume in der Klosterstraße 47

51925 062 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 2.300 2.300 2.000 862,75

Nebenkosten: Anteil nutzerspezifische Wartungskosten durch die BIM ..................................................................... 1.300 € Anteil für funktionsbedingte Um- und Einbauten ................................................................................. 1.000 € 2.300 €

52501 062 Aus - und Fortbildung 5.000 5.000 5.000 4.135,25 Fortbildungsmaßnahmen für die Dienstkräfte, Ausgaben für die gezielte Stärkung der Führungskräfte insbesondere in Sozi-al- und Methodenkompetenz, Arbeitsmaterialien für Auszubildende, Ausgaben für Erste-Hilfe-Schulungen

52536 062 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

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1521 2018/2019

Landesha uptkasse

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52703 062 Dienstreisen 4.000 4.000 3.000 2.597,58 Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe Die Inanspruchnahme von Dienstreisen richtet sich grundsätzlich nach den fachli-chen Anforderungen der betroffenen Arbeitsgebiete. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landeshauptkasse nehmen an kostenpflichtigen, fachlichen Fortbildungen teil.

GB Zielsetzung gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei der Fortbildung

Steuerungsmaßnahmen Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Ist 2015 Ist 2016

Teilnehmerinnen Teilnehmer Teilnehmerinnen Teilnehmer

absolut 1 6 7 4

relativ (in %) 14,29% 85,71% 63,64% 36,36%

53111 062 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 1.000 1.000 1.000 389,96

53201 812 Entgelte für Einlagen mit negativer

Verzinsung bei Banken 420.000 420.000 1.000 120.498,73

Negative Zinsen von Giroguthaben aufgrund eines Beschlusses des Rats der Europäischen Zentralbank

54010 (neu)

062 Dienstleistungen 3.000 3.000

Gebärdensprachdolmetscher .............................................................................................................. 2.000 € sonstige Dienstleistungen .................................................................................................................... 1.000 € 3.000 €

54038 062 Dienstleistungen von Kreditinstit u-

ten 190.000 190.000 65.000 13.401,87

Kosten für die Konten der Landeshauptkasse

54064 062 Abdeckung von Geldverlusten 1.000 1.000 1.000 — Abdeckung von Kassenfehlbeträgen

54079 062 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 84,89 Insbesondere Ausgaben infolge Kursschwankungen bei Zahlungen in fremder Währung

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MG 32

1521 2018/2019

Landeshauptkasse

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

Im unbaren Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten werden im Bereich des Zahlungsdienstes der Landeshauptkasse diese Verfahren eingesetzt: - PTS Currency und PTS EDNLNT als Kommunikationsplattform mit der Deutschen Bundesbank - Postbank MultiWeb als Kommunikationsplattform mit den sonstigen Kreditinstituten Für die Aufgabenerledigung als Hinterlegungskasse wird das Verfahren DEPOS@Justiz eingesetzt.

51136 062 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT 3.000 3.500 2.200 2.345,85

51168 062 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IKT

8.000 8.000 8.000 9.857,57

2018/2019 2016/2017 IT-Arbeitsplätze................................................................................................................................ 7.000 € 7.000 € Hochleistungsdrucker .............................................................................................................................1.000 € 1.000 € 8.000 € 8.000 €

51185 (neu)

062 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

65.000 65.000 65.000 48.386,57

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. 2018/2019 2016/2017 Zugang zu DEPOS@Justiz (Hinterlegungskasse) .................................................................................. 500 € 500 € Pflege und Serviceleistungen für den elektronischen Zahlungsverkehr mit den Geldinstituten .............19.500 € 24.500 € Servicevereinbarung mit dem ITDZ im Rahmen des Einziehungs- und Beitreibungsverfahrens ...........45.000 € 40.000 € 65.000 € 65.000 €

52536 062 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT 1.000 1.000 1.000 —

Summe Maßnahmegruppe 32 77.000 77.500 76.200 60.589,99 Gesamtausgaben 3.518.300 3.575.800 3.173.000 2.960.010,92 Prozentuale Veränderung 10,9 % 1,6 %

Abschluss Kapitel 1521

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

224.000 224.000 76.000 221.163,78

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

11.000 11.000 11.000 9.801,58

Gesamteinnahmen 235.000 235.000 87.000 230.965,36

411-462

Personalausgaben 2.450.000 2.508.000 2.697.000 2.428.446,89

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.068.300 1.067.800 476.000 531.564,03

Gesamtausgaben 3.518.300 3.575.800 3.173.000 2.960.010,92 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -3.283.300 -3.340.800 -3.086.000 -2.729.045,56

Epl. 15, 27, 29 - Seite 81

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1521 2018/2019

Landeshauptkasse

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 6 Personalkosten 9.910.554 8.124.597 +21,98 Kostenträger 22 Sachkosten 11.227.316 8.164.919 +37,51 davon Transferkosten 92.407 0 Produkte 12 Verrechnungskosten 919.242 1.033.381 -11,05 MGF 10 kalkulatorische Kosten 2.778.596 2.338.914 +18,80 Projekte 0 Gemeinkosten 5.202.601 5.675.712 -8,34 Summe Verwaltungskosten 30.130.715 25.337.522 +18,92 Transfers 43.276.858 7.172.820 503,35 Gesamtsumme 73.407.573 32.510.342 +125,80

Der Kostenanteil der Landeshauptkasse (Kapitel 1521) am strategischen Ziel beträgt lediglich 0,32 %. Die übrigen Kos-tenanteile entfallen zu 38,72 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen, zu 37,66 % auf die Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 19,46 % auf die Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540) sowie zu 3,84 % auf den Poli-tisch-Administrativen Bereich und die Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500).

Das strategische Ziel gliedert sich in sechs operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushaltes“ mit einem Anteil von 53,30 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 5,54 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 22,78 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 3,38 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 14,93 % sowie 005519 „Investitionsplanung“ mit ei-nem Anteil von 1,07 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005053 2016 16.063.037 8.540.423 24.603.460

Aufstellung und Steuerung des Landes-haushaltes 2015 15.600.650 7.172.820 22.773.470

Der Anteil des Kapitels 1521 an den Gesamtkosten des operativen Ziels 005053 „Aufstellung und Steuerung des Lan-deshaushaltes“ beträgt 0,39 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: 1. Politisch-Administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 4,70 % im Kapitel 1500) 2. Vermögen und Beteiligungen (Anteil von 54,53 % im Kapitel 1510) 3. Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 40,68 % im Kapitel 1520).

Seit 2013 werden die Leistungen der Landeshauptkasse auch über externe Kostenträger abgebildet.

Gesamtkosten in € 2016 2015 2014 2013 80544 - Ausgaben (extern) 45.462 59.481 74.841 48.633 80545 - Einnahmen (extern) 49.718 68.257 68.100 65.247

Anzahl Ist-Buchungen 80544 - Ausgaben (extern) 23.647 21.145 26.438 24.294 80545 - Einnahmen (extern) 11.416 13.424 15.322 15.608

Epl. 15, 27, 29 - Seite 83

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1521 2018/2019

Landeshauptkasse

Kosten je ME in € 80544 - Ausgaben (extern) 1,92 2,81 2,83 2,00 80545 - Einnahmen (extern) 4,36 5,08 4,44 4,18

Fachspezifische Informationen In der Landeshauptkasse erfolgt die rechtzeitige und vollständige Leistung von Einnahmen und Auszahlungen im bar-geldlosen Zahlungsverkehr (einschließlich Verrechnungen und Buchausgleiche) und deren Verwaltung mittels Zeit- und Sachbuchführung; Tagesabschlussarbeiten; zentrale Aufbewahrung für abgeschlossene Haushaltsjahre gemäß den Aufbewahrungsfristen nach den AV LHO. Seit dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt mit den externen Kostenträgern 80544 „Ausgaben“ und 80545 „Einnahmen“ der Nachweis der Mengen für Kapitel der Dienststellen des Landes Berlin, die nicht an der Produktverrechnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung teilnehmen (unter anderen: Abgeord-netenhaus, Rechnungshof) sowie von Mengen der Kapitel aus dem Buchungsstellenplan, die in der Verwahrung nicht eindeutig zugeordnet werden können.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 84

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1521 2018/2019

Landeshauptkasse

Zusatzinfo rmationen zur internen Leistungserbringung der Landeshauptkasse (Kapitel 1521)

Neben den vorgenannten externen Kostenträgern erbringt die Landeshauptkasse überwiegend Leistungen, die im Land Berlin intern verrechnet werden. Diese erstellten Kostenträger werden deshalb nicht über die operativen und strategi-schen Ziele in der Zielpyramide ausgewiesen.

Gruppe Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004919 2016 5.255.213 0 5.255.213

Aufgaben der Landeshaushaltskasse 2015 4.914.092 0 4.914.092

Zur Veranschaulichung der von der Landeshauptkasse erbrachten Leistungen werden im Folgenden die internen Fach-produkte der Produktgruppe 004919 „Aufgaben der Landeshauptkasse“ dargestellt.

Gesamtkosten in € 2016 2015 2014 2013 72169 - Einziehung und Beitreibung 2.060.550 1.783.256 2.133.902 2.344.896 77206 - Ausgaben 806.548 682.796 725.395 832.671 77207 - Einnahmen 1.847.323 1.902.182 1.946.691 1.897.904 77208 - Aufgaben Einheitskasse 322.145 546.092 480.914 471.350

80816 - Kassenprüfungen der und Prüfung der Geldannahme- und Geldausgabestellen * 125.631

80817 - Zahlstellenprüfungen der Hauptverwaltung (ohne Justiz) *

93.016

* Kostenträger wird seit 2016 bebucht, Kostenabbildung in den Vorjahren bei 77208 „Aufgaben Einheitskasse“. Anzahl Ist-Buchungen 77206 - Ausgaben 1.228.731 1.172.195 1.154.093 1.135.770 77207 - Einnahmen 652.153 609.514 620.395 625.438 Kosten je Ist-Buchung in € 77206 - Ausgaben 0,66 0,58 0,63 0,73 77207 - Einnahmen 2,83 3,12 3,14 3,03 Anzahl der Vollstreckungsersuchen 72169 - Einziehung und Beitreibung 30.900 29.973 33.730 40.919 Kosten je Vollstreckungsersuchen in € 72169 - Einziehung und Beitreibung 66,68 59,50 63,26 57,31 Anzahl der Prüfungen

80816 - Kassenprüfungen der und Prüfung der Geldannahme- und Geldausgabestellen 96

80817 - Zahlstellenprüfungen der Hauptverwaltung (ohne Justiz) 29

Kosten je Prüfung in €

80816 - Kassenprüfungen der und Prüfung der Geldannahme- und Geldausgabestellen 1.308,66

80817 - Zahlstellenprüfungen der Hauptverwaltung (ohne Justiz) 3.207,43

Beim Kostenträger 77207 „Einnahmen“ entwickelt sich die Menge durch die Einführung von Kartenzahlungsterminals in vielen Dienststellen des Landes Berlin rückläufig.

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1522 2018/2019

Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für ein neues IT-Verfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens nachgewiesen. Veranschlagt sind nur die unmittelbar mit der Beschaffung und Entwicklung eines neuen Softwareproduktes erforderlichen konsumtiven Sach- und Investitionsausgaben (Hauptgruppen 5 und 8) sowie die Ausgaben des dafür eingesetzten Projekt-personals (Hauptgruppe 4). Sonstige Sachausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts werden aus Kapitel 1520 geleistet.

B. Gender Budgeting Die Entwicklung und Beschaffung eines neuen Softwareprodukts sowie die Einführung eines neuen IT-Verfahrens stellen zunächst eine rein technische innovative Neuorientierung für das künftige Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-sen dar. Die Beschäftigtenstruktur der künftigen Anwenderinnen und Anwender bzw. Nutzerinnen und Nutzer wird erst nach Einführung des neuen IT-Verfahrens ab ca. 2021 Gegenstand von Analysen sein können.

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1522 2018/2019

Zentrale Steuerung des neuen Verfah rens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Wurde bislang bei Kapitel 2911 nachgewiesen.

Ausgaben

42201 (neu)

012 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

588.000 867.000

42801 (neu)

012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-schäftigten

657.000 843.000

44100 (neu)

012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000

44379 (neu)

012 Sonstige Fürsorgeleistungen für Dienstkräfte

1.000 1.000

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51801 (neu)

012 Mieten für Grundstücke, Gebäu de und Räume

50.000 50.000

Die Ausgaben sind vorgesehen für die kurzfristige bzw. befristete Anmietung von Räumlichkeiten für Besprechungen und Verhandlungen mit externen Verfahrensbeteiligten und ggf. größeren Teilnehmergruppen.

81240 011 Erwerb von Softwarelizenzen für

das Berliner Rechnungswesen

Siehe Maßnahmegruppe 32

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MG 32

1522 2018/2019

Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

25.500.000 31.100.000 22.675.000 1.141.303,52

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind in Höhe von 8.500.000,0 EUR gesperrt. Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung 98.000.000 — Davon fällig 2019 30.000.000 Davon fällig 2020 21.500.000 — Davon fällig 2021 20.500.000 — Davon fällig 2022 6.000.000 — Davon fällig 2023 20.000.000 —

Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beschaffung eines neuen IT-Verfahrens für das Berliner Haus-halts-, Kassen- und Rechnungswesens (Projekt "HKR-neu"). 2018 2019 2017 1. Ausgaben für die Planung, Steuerung und Koordinierung des Projektes ein-

schl. Erstellung eines Lastenheftes ................................................................................................1.500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 €2. Ausgaben für Beratungsleistungen zur Durchführung des Vergabeverfahrens,

dem Vertragsmanagement, der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrach-tungen und für die Erstellung von erforderlichen Fachkonzepten ................................250.000 € 100.000 € 175.000 €

3. Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen IT-Verfahrens im Land Berlin und mit dessen Anpassung an die Anfor-derungen der Berliner Verwaltung. ................................................................................................12.500.000 €

19.000.000 € 20.000.000 €4. 5. 6. 7.

Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Betrieb von Datenbanken, dem Betrieb eines neuen HKR-IT-Verfahrens, dem Betrieb von Arbeitsplatzanwendungen, den Aufbau zentraler Informati-onssysteme ................................................................................................................................Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Pflege, Wartung und Weiterentwicklung von Software ................................................................................................Entgelte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Einweisung und Schulung der Anwender des neuen IT-Verfahrens ................................................................Ausgaben für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. von zusätzlichen Konzeptionen und anderen Aufgaben im Rahmen der Im-plementierung ................................................................................................................................

5.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.250.000 €

5.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

0 €

0 €

0 €

25.500.000 € 31.100.000 € 22.675.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss künftiger Dienstleistungsverträge im Zusammenhang mit der Beschaffung und Einführung des neuen IT-Verfahrens bestimmt. Im zweiten Planjahr wurde für den Fall, dass der Vertrag (lfd. Nrn. 3 - 6) erst in 2018 zustande kommt, Vorsorge getroffen. Daher sind im ersten Planjahr die Verpflichtungsermächtigung und im zweiten Planjahr ein Betrag in Höhe von 8,5 Mio. € gesperrt.

81240 011 Erwerb von Softwarelizenzen für

das Berliner Rechnungswesen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 —

Verpflichtungsermächtigung 25.000.000 25.000.000 Davon fällig 2019 25.000.000 Davon fällig 2020 — 25.000.000

Das derzeitige Datenverarbeitungsverfahren für das Berliner Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR-Verfahren) ist durch ein neues IT-Verfahren zu ersetzen. Für den Erwerb von Softwarelizenzen u. ä. sind Ausgaben und Verpflich-tungsermächtigungen veranschlagt, deren Höhe zum Zeitpunkt der Planaufstellung nur geschätzt werden können.

Summe Maßnahmegruppe 32 50.500.000 56.100.000 47.675.000 1.141.303,52 Gesamtausgaben 51.797.000 57.862.000 47.675.000 1.141.303,52 Prozentuale Veränderung 8,6 % 11,7 %

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1522 2018/2019

Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Beträge in EURO

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 1522

411-462

Personalausgaben 1.247.000 1.712.000 — —

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 25.550.000 31.150.000 22.675.000 1.141.303,52

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

25.000.000 25.000.000 25.000.000 —

Gesamtausgaben 51.797.000 57.862.000 47.675.000 1.141.303,52 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -51.797.000 -57.862.000 -47.675.000 -1.141.303,52

Epl. 15, 27, 29 - Seite 90

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1530 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Steuerabteilung – Abteilung III – der Senatsverwaltung für Finanzen. Der Steuerabteilung als der obersten Landesfinanzbehörde obliegt die Leitung der Landesfinanzverwaltung (§ 3 Finanz-verwaltungsgesetz).

B. Gender Budgeting Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m

Absoluter Anteil 41,3 50,0 40,2 47,8 45,2 47,7

Relativer Anteil 45,2% 54,8% 45,7% 54,3% 48,7% 51,3% Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017, Weiblich Männlich 4.114,83 € 4.599,67 € Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestim-mungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten. Der Unterschied bei weiblichen und männlichen Dienstkräften ergibt sich aus folgenden Sachverhalten:

- mehr weibliche Dienstkräfte, die unbezahlte Beurlaubung in Anspruch nehmen - im Vergleich zur eigenen Geschlechtergruppe mehr Männer in höheren Positionen

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 91

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1530 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11105 061 Gebühren nach der Verwaltung s-gebührenordnung

— — — 150,00

11979 061 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.500 503,44

26101 061 Ersatz von Verwaltungsausgaben 2.622.000 2.622.000 157.000 146.311,28 a) Nach § 8 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 sind landesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die den Vollstreckungsbehörden des Landes Berlin Vollstreckungsanordnungen übermitteln, verpflichtet, für jede übermittelte Vollstreckungsanordnung einen Pauschalbetrag für den nicht durch vereinnahmte Gebühren und Auslagen gedeckten Verwaltungsaufwand (Vollstreckungspauschale) zu zahlen. Die Voll-streckungspauschale wird für ab dem 1. Januar 2016 übermittelte Vollstreckungsanordnungen erhoben. Die Vollstreckungspauschale beträgt 41,00 €. Wird die Vollstreckungsanordnung elektronisch nach amtlich vorgeschriebe-nem Datensatz übermittelt, ermäßigt sich die Vollstreckungspauschale um 10,00 €. Für die Haushaltsplanaufstellung 2018/2019 sind rd. 13.000 Vollstreckungsersuchen von landesunmittelbare Körperschaf-ten und Anstalten des öffentlichen Rechts mit der Vollstreckungspauschale von 41,00 € und rd. 67.000 Vollstreckungsersu-chen mit einer ermäßigten Vollstreckungspauschale von 31,00 € zu Grunde gelegt worden. b) Entschädigung für die Mitteilung von Gewerbesteuermessbeträgen an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin und die Handwerkskammer Berlin zur Erhebung der Beiträge der Kammerzugehörigkeit von 0,13 € je mitgeteilten Gewerbesteuer-messbetrag und 41,00 € je Vollstreckungsersuchen (von 42,79 € an die ab 01.01.2016 geltende Vollstreckungspauschale angepasst).

Gesamteinnahmen 2.623.000 2.623.000 158.500 146.964,72 Prozentuale Veränderung 1 554,9 % — Ausgaben

42201 061 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

6.715.000 6.883.000 5.199.000 4.886.746,39

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung von 24 Planstellen vom Kapitel 1500 zum Kapitel 1530 im Rahmen einer hausinternen Umorganisation

42701 061 Aufwendungen für freie Mitarbeit e-

rinnen/Mitarbeiter 170.000 170.000 1.000 —

Bei dem Ansatz werde die Ausgaben für die externe Unterstützung bei Auswahlverfahren, Führungskräftefeedback sowie für die im Rahmen des Angebots der Finanzschule tätigen Dozenten nachgewiesen.

42801 061 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 489.000 498.000 148.000 191.150,48

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung von 6 Stellen für Tarifbeschäftigte vom Kapitel 1500 zum Kapitel 1530 im Rahmen einer hausinternen Umorganisation

44100 061 Beihilfen für Dienstkräfte 232.000 239.000 200.000 218.760,07

44379 061 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 1.000 1.000 9.900 300,32

Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften, die Abwicklung von Dienstunfällen und die notwendigen Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze).

51101 061 Geschäftsbedarf 35.000 35.000 38.000 30.725,44 2018/2019 2017 1. Geschäftsbedarf (Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und sonstige

Druckarbeiten, Verbrauchsmittel für die technischen Einrichtungen ...................................... 4.000 € 6.000 €2. Bücher, Zeitschriften (Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige Drucker-

zeugnisse mit Ausnahme von Vordrucken) ........................................................................... 29.000 € 30.000 €3. Fernsprechgebühren ............................................................................................................. 2.000 € 2.000 €

35.000 € 38.000 €

Epl. 15, 27, 29 - Seite 92

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1530 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51140 061 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 6.000 6.000 6.000 6.404,24

Beschaffung, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und –geräte.

52501 061 Aus - und Fortbildung 2.000 2.000 3.000 1.335,00 Ersatz von Aufwendungen für die Teilnahme an Vorlesungen, Vorträgen, Fachtagungen, Sprachkursen und für die Besuche von Fachausstellungen. Durchführung von Teambuildingmaßnahmen in der Abteilung III.

52601 061 Gerichts - und ähnliche Kosten 12.000 12.000 15.000 8.260,81 Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

52703 061 Dienstreisen 60.000 60.000 65.000 54.177,47 2018/2019 2017 1. Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts (Steuerrechts- sowie Steuerfortbil-

dungsveranstaltungen der Finanzverwaltung außerhalb Berlins) ................................ 59.000 €

64.000 € 2. BVG-Karten ................................................................................................................................1.000 € 1.000 €

60.000 € 65.000 € Reisekosten für Dienstreisen zu Kongressen, Steuerrechtsfachtagungen und Steuerfortbildungsveranstaltungen der Fi-nanzverwaltungen des Bundes und der Länder außerhalb Berlins. Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abteilung Steuern an kostenpflichtigen steuerrecht-lichen und -fachlichen Fortbildungsveranstaltungen außerhalb Berlins

GB Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fort-bildungen oder gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei der Fort-bildung

Steuerungsbedarf: Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnis-ses

Ist 2015 Ist 2016

Teilnehmerinnen Teilnehmer Teilnehmerinnen Teilnehmer

absolut 101 81 98 81

relativ (in %) 55,49% 44,51% 54,75% 45,25%

54034 061 Leistungen der Selbstversicherung 50.000 50.000 30.000 50.772,59 Die Ausgaben für die Regulierung von Schadenersatz- und Amtshaftungsansprüchen sind an die Ist-Ausgaben 2016 ange-passt worden.

54079 061 Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 2.015,72 2018/2019 2017 1. Ausschreibungen, Bekanntmachungen ..................................................... 900 € 900 €2. Kränze, Blumenspenden, Nachrufe ........................................................... 200 € 200 €3. Aufwendungen für länderübergreifende Veranstaltungen .......................... 900 € 900 €

2.000 € 2.000 €

Epl. 15, 27, 29 - Seite 93

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1530 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 68704 820 Anteil anderer am Biersteuerau f-

kommen 1.200 1.200 1.200 2.203,71

Das Zoll- und Verbrauchsteueraufkommen in der an das deutsche Zollgebiet angeschlossenen österreichischen Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal) steht Österreich zu. Der dazugehörige Biersteueranteil in Höhe von rd. 50 000 € jährlich wird zur Hälfte vom Land Bayern und zur anderen Hälfte von den übrigen Ländern entsprechend ihrem Anteil am Gesamtauf-kommen der Biersteuer getragen. Auf Berlin entfällt ein Anteil von 4,37 v. H. Der auf die Länder entfallende Biersteueranteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet. Gender Budget Eine geschlechterspezifische Zuordnung des auf Berlin entfallenden Biersteueranteils kann nur auf der Basis des Anteils der weiblichen und männlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung von Österreich vorgenommen werden.

Gesamtausgaben 7.775.200 7.959.200 5.718.100 5.452.852,24 Prozentuale Veränderung 36,0 % 2,4 %

Abschluss Kapitel 1530

111-186

Verwaltun gseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.500 653,44

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.622.000 2.622.000 157.000 146.311,28

Gesamteinnahmen 2.623.000 2.623.000 158.500 146.964,72

411-462

Personalausgaben 7.607.000 7.791.000 5.557.900 5.296.957,26

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 167.000 167.000 159.000 153.691,27

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.200 1.200 1.200 2.203,71

Gesamtausgaben 7.775.200 7.959.200 5.718.100 5.452.852,24 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -5.152.200 -5.336.200 -5.559.600 -5.305.887,52

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1530 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Steuern -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001042 Effiziente Festsetzung und Erhebung von Steuern

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 8 Personalkosten 217.577.686 215.771.396 +0,84 Kostenträger 30 Sachkosten 1.754.968 1.973.196 -11,06 davon Transferkosten 28.731 271.176 -89,41 Produkte 26 Verrechnungskosten 1.889.911 2.005.647 -5,77 MGF 4 kalkulatorische Kosten 76.343.945 74.418.329 2,59 Projekte 0 Gemeinkosten 165.389.433 159.251.172 3,85 Summe Verwaltungskosten 462.984.673 453.690.916 +2,05 Transfers 2.204 0 Gesamtsumme 462.986.877 453.690.916 +2,05

Am strategischen Ziel ist die Abteilung Steuern (Kapitel 1530) mit 2,04 % beteiligt. Die übrigen Kostenanteile entfallen mit einem Kostenanteil von 97,96 % auf die Finanzämter (Kapitel 1531).

Das strategische Ziel gliedert sich in acht operative Ziele: 004970 „Leitung der Berliner Steuerverwaltung“ mit einem Anteil von 2,04 % an den Verwaltungskosten, 004972 „Service IT“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,03 %, 004975 „Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer)“ mit einem Anteil von 53,01 %, 004977 „Gemein-desteuern (Bewertung/Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügung-steuer, Übernachtungsteuer))“ mit einem Anteil von 5,89 %, 004978 „Landessteuern (Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer)“ mit einem Anteil von 1,58 %, 004979 „Erhebung“ mit einem Anteil von 12,06 %, 004981 „Fahn-dung und Strafsachen“ mit einem Anteil von 4,40 %, sowie 004982 „Prüfungsdienste“ mit einem Anteil von 20,99 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004970 2016 9.430.709 2.204 9.432.913

Leitung der Berliner Steuerverwaltung 2015 9.322.698 0 9.322.698

Der Anteil des Kapitels 1530 (Steuern) an den Kosten des operativen Ziels beträgt 100 %.

Das operative Ziel umfasst der Steuerabteilung obliegende ministerielle und gesamtstädtische Aufgaben wie die Ver-tretung in Bund-Länder-Gremien, die Mitarbeit an der Steuergesetzgebung sowie die Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzämter und das Controlling des Steuervollzugs.

Nachstehend aufgeführte ministerielle Geschäftsfelder gehören zur Leitung der Berliner Steuerverwaltung: Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

77592 - Ertragsteuern, Zulagen (Ministerielles Geschäftsfeld) 2.188.190 2.107.487 2.072.056 2.060.190

77593 - Übrige Steuern, Glückspiel und Bewertung (Ministerielles Geschäftsfeld) 2.218.270 2.403.246 2.426.320 2.383.503

77594 - Controlling und Organisation der Finanzämter (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.855.700 1.752.263 1.666.163 1.499.714

79450 - Verfahrensrecht (AO), Erhebung, Bp, BuStra / Steufa (Ministerielles Geschäftsfeld)

3.168.550 3.059.701 2.898.463 2.638.689

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1531 2018/2019

Finanzämter

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Berliner Finanzämter. Von den 23 Finanzämtern sind 17 regional für die Besteuerung natürlicher Personen und Personengesellschaften und 4 Finanzämter für Körperschaften für die Besteuerung juristischer Personen zuständig. Das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen nimmt die Aufgaben der Steuerfahndung wahr und ist zuständig für Straf- und Bußgeldverfahren wegen Steu-erstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Das Technische Finanzamt Berlin (TFA) ist als Rechenzentrum der Landesfi-nanzverwaltung mit dem Einsatz automatischer Besteuerungsverfahren für die Berechnung von Steuern zuständig. Zu den Aufgaben der Berliner Finanzämter gehört die Festsetzung und Erhebung von Steuern, teilweise im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund (Art. 108 GG); die Festsetzung und Erhebung von Kirchensteuern; die Vollstreckung steuerlicher und nichtsteuerlicher Forderungen; die Durchführung von Außenprüfungen und die Mitteilung der Gewerbe-steuermessbeträge an die Handelskammer Berlin und an die Industrie- und Handelskammer zu Berlin. Zudem sind die Finanzämter in Berlin auch Vollstreckungsbehörde für nahezu alle Berliner Behörden. Vor dem Hintergrund der in den Folgejahren steigenden Anzahl der Ausscheidenden ist ein erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich des mittleren und gehobenen Dienstes festgestellt worden. Die Ausgaben für die Ausbildung der Beamtinnen und Beamten des mittleren und gehobenen Steuerverwaltungsdienstes sind entsprechend dem festgelegten Ausbildungskorri-dor angepasst und veranschlagt worden. Mit dem Ziel einer effizienten Aufgabenerledigung arbeiten die Steuerverwaltungen der Länder bei der gemeinschaftlichen Entwicklung der Automationsverfahren sowie bei der Erledigung von IT-Aufgaben zusammen. Die sich aus der Beteiligung des Landes Berlin ergebenden Verpflichtungen werden im Haushalt angemeldet.

Die Ausgaben im IuK-Bereich sind insbesondere auf

• die Verpflichtung aus dem Verwaltungsabkommen zu KONSENS einschl. des Ausbaus der ELSTER-Verfahren, • das Abkommen zur Verteilung der Kosten für die Durchführung der zentralen Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger

Auslandsrentner im Finanzamt Neubrandenburg sowie • die Unterbringung des von der Berliner Steuerverwaltung genutzten Hauptrechners, der Server und weiteren System-

technik im Data-Center des IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin

zurückzuführen.

Die Unterbringung des von der Berliner Steuerverwaltung genutzten Hauptrechners, der Server und weiteren Systemtech-nik im Data-Center des IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berlin dient der notwendigen Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit entsprechend den aktuellen Sicherheitsstandards. Sie führen zu einer Erhöhung der Ansätze für Dienstleistungen des ITDZ Berlin.

B. Gender Budgeting Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m

Absoluter Anteil 4.045,4 2.059,2 4.082,7 2.096,5 4.032,5 2.121,7

Relativer Anteil 66,3 % 33,7 % 66,1% 33,9% 65,5% 34,5% Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017, Weiblich Männlich 3.103,25 € 3.169,08 €

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1531 2018/2019

Finanzämter

Finanzämter Ansatz 2018 €

Ansatz 2019 €

Ansatz 2017 €

Ist 2016 €

Finanzamt Charlottenburg Einnahmen 6.035.200 6.018.200 5.330.470 6.288.234,13 Personalausgaben 16.130.660 16.339.280 17.230.220 15.292.478,66

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 5.496.380 5.512.810 4.804.620 8.601.385,02

Investitionsausgaben 6.000 ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 21.627.040 21.852.090 22.034.840 23.893.863,68

Fehlbetrag/Überschuss -15.591.840 -15.833.890 -16.704.370 -17.605.629,55

Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg Einnahmen 4.163.200 4.163.200 3.696.960 4.345.762,67 Personalausgaben 16.631.910 16.919.940 16.380.040 15.035.529,59

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 3.242.950 3.274.860 2.995.510 2.777.793,27

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 19.874.860 20.194.800 19.375.550 17.813.322,86

Fehlbetrag/Überschuss -15.711.660 -16.031.600 -15.678.590 -13.467.560,19

Finanzamt Neukölln Einnahmen 3.723.500 3.723.500 2.949.580 3.747.426,80 Personalausgaben 16.214.010 16.498.000 15.963.360 14.928.781,09

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 3.313.710 3.350.920 2.947.500 2.836.182,99

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 19.527.720 19.848.920 18.910.860 17.764.964,08

Fehlbetrag/Überschuss -15.804.220 -16.125.420 -15.910.860 -14.017.537,28

Finanzamt Reinickendorf Einnahmen 2.370.900 2.370.900 2.307.200 2.469.929,42 Personalausgaben 12.101.720 12.334.690 12.649.270 11.116.251,25

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 3.022.920 3.047.610 2.849.060 2.670.963,71

Investitionsausgaben ---- ---- 6.000 ---- Summe der Ausgaben 15.124.640 15.382.300 15.504.330 13.787.214,96

Fehlbetrag/Überschuss -12.753.740 -13.011.400 -13.197.130 -11.317.285,54

Finanzamt Schöneberg Einnahmen 2.740.400 2.740.400 2.353.070 2.791.923,98 Personalausgaben 11.200.660 11.394.490 11.908.520 10.693.264,62

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.772.950 2.783.230 2.744.990 2.580.307,87

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 13.973.610 14.177.720 14.653.510 13.273.572,49

Fehlbetrag/Überschuss -11.233.210 -11.437.320 -12.300.440 -10.481.648,51

Finanzamt Spandau Einnahmen 4.479.000 4.479.000 3.269.680 4.633.842,89 Personalausgaben 12.510.290 12.744.400 12.912.290 11.694.503,31

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.723.770 2.740.610 2.646.280 2.471.109,97

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 15.234.060 15.485.010 15.558.570 14.165.613,28

Fehlbetrag/Überschuss -10.755.060 -11.006.010 -12.288.890 -9.531.770,39

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1531 2018/2019

Finanzämter

Finanzämter Ansatz 2018 €

Ansatz 2019 €

Ansatz 2017 €

Ist 2016 €

Finanzamt Steglitz Einnahmen 1.936.800 1.936.800 1.969.400 1.997.955,83 Personalausgaben 9.948.080 10.098.420 10.797.200 9.400.234,18

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.157.370 2.173.830 2.039.420 1.878.372,94

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 12.105.450 12.272.250 12.836.620 11.278.607,12

Fehlbetrag/Überschuss -10.168.650 -10.335.450 -10.867.220 -9.280.651,29

Finanzamt Tempelhof Einnahmen 1.581.800 1.581.801 1.377.070 1.627.428,52 Personalausgaben 8.381.040 8.536.020 9.417.610 8.122.484,52

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.047.990 2.072.840 1.923.410 1.818.749,77

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ----

Summe der Ausgaben 10.429.030 10.608.860 11.341.020 9.941.234,29

Fehlbetrag/Überschuss -8.847.230 -9.027.059 -9.963.950 -8.313.805,77

Finanzamt Wedding Einnahmen 2.072.500 2.072.500 1.063.950 2.089.169,31 Personalausgaben 9.303.270 9.434.390 7.088.260 8.905.977,39

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.058.230 2.076.120 1.715.320 1.834.897,74

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 11.361.500 11.510.510 8.803.580 10.740.875,13

Fehlbetrag/Überschuss -9.289.000 -9.438.010 -7.739.630 -8.651.705,82

Finanzamt Wilmersdorf Einnahmen 2.689.500 2.689.500 2.321.860 2.811.268,52 Personalausgaben 10.919.080 11.110.810 11.420.130 10.942.716,16

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.579.050 2.588.880 2.537.270 2.309.781,86

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 13.498.130 13.699.690 13.957.400 13.252.498,02

Fehlbetrag/Überschuss -10.808.630 -11.010.190 -11.635.540 -10.441.229,50

Finanzamt Zehlendorf Einnahmen 2.040.400 2.040.400 1.773.640 2.150.193,00 Personalausgaben 8.957.000 9.119.800 8.980.520 8.280.292,72

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

2.122.170 2.146.260 2.009.770 1.878.112,81

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 11.079.170 11.266.060 10.990.290 10.158.405,53

Fehlbetrag/Überschuss -9.038.770 -9.225.660 -9.216.650 -8.008.212,53

Finanzamt für Körperschaften I Einnahmen 4.505.600 4.505.600 5.135.800 4.685.223,28 Personalausgaben 18.625.330 18.988.370 17.486.750 18.256.797,42

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 3.556.840 3.577.580 3.449.060 3.091.683,22

Investitionsausgaben ---- ---- 6.000 ---- Summe der Ausgaben 22.182.170 22.565.950 20.941.810 21.348.480,64

Fehlbetrag/Überschuss -17.676.570 -18.060.350 -15.806.010 -16.663.257,36

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1531 2018/2019

Finanzämter

Finanzämter Ansatz 2018 €

Ansatz 2019 €

Ansatz 2017 €

Ist 2016 €

Finanzamt für Körperschaften III Einnahmen 6.581.300 6.581.300 5.853.200 6.849.895,26 Personalausgaben 17.886.570 16.339.280 15.208.270 15.965.037,34

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.952.110 2.985.100 2.482.990 2.458.660,09

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 20.838.680 19.324.380 17.691.260 18.423.697,43

Fehlbetrag/Überschuss -14.257.380 -12.743.080 -11.838.060 -11.573.802,17

Finanzamt für Körperschaften IV Einnahmen 2.551.400 2.551.400 2.779.300 2.586.518,76 Personalausgaben 17.133.300 17.523.650 19.140.520 17.085.715,96

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.882.450 2.897.580 2.881.370 2.387.205,76

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 20.015.750 20.421.230 22.021.890 19.472.921,72

Fehlbetrag/Überschuss -17.464.350 -17.869.830 -19.242.590 -16.886.402,96

Finanzamt Prenzlauer Berg Einnahmen 2.306.200 2.306.200 1.974.000 2.391.150,11 Personalausgaben 11.695.530 11.875.830 11.377.750 10.695.699,44

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.331.630 2.351.660 2.125.100 2.078.086,28

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 14.027.160 14.227.490 13.502.850 12.773.785,72

Fehlbetrag/Überschuss -11.720.960 -11.921.290 -11.528.850 -10.382.635,61

Finanzamt Lichtenberg Einnahmen 1.338.900 1.338.900 1.086.160 1.416.433,39 Personalausgaben 9.659.790 9.785.500 10.261.810 8.894.295,90

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.627.870 2.643.000 1.852.810 1.682.451,19

Investitionsausgaben ---- 6.000 ---- 4.900,37 Summe der Ausgaben 12.287.660 12.434.500 12.114.620 10.576.747,09

Fehlbetrag/Überschuss -10.948.760 -11.095.600 -11.028.460 -9.160.313,70

Finanzamt Marzahn-Hellersdorf Einnahmen 1.502.200 1.502.200 1.128.800 1.522.582,89 Personalausgaben 10.962.260 11.114.210 11.366.340 10.351.312,85

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.241.360 2.275.390 2.116.300 1.952.361,32

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 13.203.620 13.389.600 13.482.640 12.303.674,17

Fehlbetrag/Überschuss -11.701.420 -11.887.400 -12.353.840 -10.781.091,28

Finanzamt Mitte/Tiergarten Einnahmen 3.939.100 3.939.100 3.528.860 4.039.762,73 Personalausgaben 12.963.150 13.192.360 13.829.040 11.846.885,07

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 3.413.790 3.450.700 3.188.520 2.965.973,67

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 16.376.940 16.643.060 17.017.560 14.812.858,74

Fehlbetrag/Überschuss -12.437.840 -12.703.960 -13.488.700 -10.773.096,01

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1531 2018/2019

Finanzämter

Finanzämter Ansatz 2018 €

Ansatz 2019 €

Ansatz 2017 €

Ist 2016 €

Finanzamt Pankow/Weißensee Einnahmen 2.136.000 2.136.000 1.833.090 2.155.971,74 Personalausgaben 11.821.330 12.001.430 12.481.050 11.483.133,00

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.289.580 2.309.890 2.140.940 2.024.901,54

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 14.110.910 14.311.320 14.621.990 13.508.034,54

Fehlbetrag/Überschuss -11.974.910 -12.175.320 -12.788.900 -11.352.062,80

Finanzamt Treptow-Köpenick Einnahmen 2.080.200 2.080.200 1.891.450 2.175.293,71 Personalausgaben 11.962.350 12.118.870 11.847.650 11.288.223,39

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.221.660 2.244.180 2.035.250 1.889.029,24

Investitionsausgaben ---- ---- 6.000 ---- Summe der Ausgaben 14.184.010 14.363.050 13.888.900 13.177.252,63

Fehlbetrag/Überschuss -12.103.810 -12.282.850 -11.997.450 -11.001.958,92

Finanzamt für Körperschaften II Einnahmen 4.836.900 4.836.900 4.688.520 5.001.715,60 Personalausgaben 18.192.000 18.394.950 15.136.870 16.921.844,16

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.828.140 2.844.600 1.908.110 2.613.563,89

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 21.020.140 21.239.550 17.044.980 19.535.408,05

Fehlbetrag/Überschuss -16.183.240 -16.402.650 -12.356.460 -14.533.692,45

Finanzamt für Fahndung und Strafs a-chen Berlin

Einnahmen 2.020.000 2.020.000 1.210.620 2.134.185,41 Personalausgaben 11.040.050 11.255.110 9.553.320 11.200.774,21

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse

2.652.300 2.666.530 2.183.080 2.489.093,52

Investitionsausgaben ---- ---- ---- ---- Summe der Ausgaben 13.692.350 13.921.640 11.736.400 13.689.867,73

Fehlbetrag/Überschuss -11.672.350 -11.901.640 -10.525.780 -11.555.682,32

Technisches Finanzamt Berlin Einnahmen 3.000 3.000 5.120 3.169,02 Personalausgaben 9.044.620 9.090.840 7.594.210 8.994.877,24

Sächliche Verwaltungsausgaben/ Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 2.682.100 2.791.120 4.110.620 2.322.873,08

Investitionsausgaben 10.221.000 10.490.000 8.798.000 8.717.908,70 Summe der Ausgaben 21.947.720 22.371.960 20.502.830 20.035.659,02

Fehlbetrag/Überschuss -21.944.720 -22.368.960 -20,497.710 -20.032.490,00

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11105 061 Gebühren nach der Verwa ltung s-gebührenordnung

160.000 160.000 146.000 166.870,71

11119 061 Verspätungs - und Säumnisz u-

schläge 51.000.000 51.000.000 47.000.000 52.250.715,49

Nach § 152 der Abgabenordnung kann ein Verspätungszuschlag gegen denjenigen festgesetzt werden, der seiner Ver-pflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommt. Nach § 240 der Abgabenordnung ist ein Säumniszuschlag verwirkt, wenn eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet wird. Die Verspätungs- und Säumniszuschläge fließen der Körperschaft zu, die die Steuer verwaltet.

11153 061 Gebühren nach Bundesrecht 5.400.000 5.400.000 3.700.000 5.726.009,04 Gebühren, die nach der Abgabenordnung (Kosten der Vollstreckung (§ 337 AO)) und verschiedenen anderen Steuergeset-zen erhoben werden.

11201 061 Geldstrafen, Geldbußen, Verwa r-

nungs- und Zwangsgelder 4.000.000 4.000.000 2.500.000 4.316.435,21

Geldbußen, Ordnungsgelder und Kosten nach der Abgabenordnung in Verbindung mit dem Gesetz über Ordnungswidrig-keiten und der Strafprozessordnung; Zwangsgelder (§ 329 AO); Geldbußen und Kostenersatz in Disziplinarverfahren. Die Ist-Einnahmen 2016 erklären sich u.a. mit der hohen Anzahl von Festsetzungen von Geldbußen und Geldauflagen, insbesondere bei nicht- oder verspäteter Abgabe der Lohnsteuer- und Umsatzsteuervoranmeldung oder der Nichtabführung dieser Beträge.

11903 061 Schadenersatzleistungen, Ve r-

tragsstrafen 200.000 200.000 160.000 198.056,78

Einnahmen aus Rückgriffansprüchen, insbesondere Verdienstausfallschaden von Dienstkräften infolge von Unfällen und für Sachschäden sowie Rückzahlung von fehlerhaften Erstattungen. Der Ansatz ist wegen der schwer einschätzbaren Anzahl von Dienstunfällen und der damit verbundenen Schadenersatz-leistungen an die Einnahmeentwicklung der letzten Jahre angepasst worden.

11906 061 Ersatz von Fernmeldegebühren 7.800 4.195,67

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern wurden in der Vergangenheit per Umlaufverfahren bar einge-zahlt. Der Barzahlungsverkehr im Bereich der Steuerverwaltung ist zum 01.01.2017 eingestellt worden. Auf die Erhebung der Entgelte für die private Dienstfernsprechernutzung wurde deshalb verzichtet.

11979 061 Verschiedene Einnahmen 15.000 15.000 9.000 61.446,66 In den Ist-Einnahmen 2016 ist eine Rückzahlung von verausgabten Gerichtskosten sowie eine Erstattung von zu viel ge-zahlter Zinsen im Insolvenzverfahren von insgesamt 25.564 € enthalten.

11981 061 Verkauf von Altmaterial und au s-

gesonderten Sachen 3.000 3.000 5.000 2.275,00

Verkauf von ausgesonderten Büromaschinen und Möbeln

23102 061 Ersatz von Verwaltungsausgaben

durch den Bund 56.000 39.000 — 75.000,00

Kostenerstattung des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) für die Fortbildungskosten der Steuerbeamtinnen und –beamten des Bundes zu Großkonzernprüfern.

26101 061 Ersatz von Verwaltungsausgaben 6.800.000 6.800.000 6.000.000 7.288.731,14 Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Kirchensteuer. Der Ansatz 2018/2019 ist in Anlehnung an das durchschnittliche Einnahmeaufkommen der letzten 3 Jahre gebildet worden.

Gesamteinnahmen 67.634.000 67.617.000 59.527.800 70.089.735,70 Prozentuale Verän derung 13,6 % -0,0 %

Epl. 15, 27, 29 - Seite 102

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

42201 061 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

215.832.000 221.680.000 210.197.000 200.318.255,95

42221 061 Bezüge der Anwärter/innen 10.854.000 11.289.000 9.386.000 8.509.508,85

42801 061 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 48.696.000 49.014.000 55.905.000 49.773.981,41

42811 061 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 5.463.000 5.572.000 4.260.000 5.261.101,29

44100 061 Beihilfen für Dienstkräfte 13.573.000 13.980.000 12.993.000 12.804.213,59

44379 061 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 128.000 128.000 202.000 127.721,87

Ausgaben für die ärztliche Untersuchung von Dienstkräften, die Abwicklung von Dienstunfällen und die notwendigen Kosten für Sehhilfen (Bildschirmarbeitsplätze).

45201 061 Nachversicherungen 601.000 601.000 1.239.000 600.595,06

45300 061 Trennu ngsgelder, Umzugskoste n-

vergütungen 1.000 1.000 1.000 —

45903 061 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000 1.000 — Prämien für Qualitätsvorschläge im Rahmen des Berliner Ideenmanagement (BIM).

46201 880 Pauschale Mindera usgaben für

Personalausgaben -1.865.000 -4.120.000 -2.455.000 —

51101 061 Geschäftsbedarf 4.457.000 4.557.000 4.607.000 4.245.231,53 2018 2019 2017 1. Geschäftsbedarf (Bürobedarf; Vordrucke, insbesondere Fachvordrucke, und

sonstige Druckarbeiten, Verbrauchsmittel für die technischen Einrichtungen) ................................760.000 € 760.000 € 790.000 €2. Bücher, Zeitschriften (Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen sowie sonstige

Druckerzeugnisse) ................................................................................................................................280.000 € 280.000 € 290.000 €3. Fernsprechgebühren ................................................................................................ 130.000 € 130.000 € 140.000 €4. GEZ-Gebühren ........................................................................................................... 37.000 € 37.000 € 37.000 €3. Postgebühren ................................................................................................................................3.250.000 € 3.350.000 € 3.350.000 € 4.457.000 € 4.557.000 € 4.607.000 €

Durch den Online-Zugriff von Steuerrechtskommentaren und -zeitschriften über die Juris-Datenbank sowie den Einsatz der Rechtsdatenbank Beck-Online ist eine weitere Reduzierung der Ausgaben für Bücher/Zeitschriften eingetreten. Die geringen Ist-Ausgaben sind dadurch entstanden, dass die im Haushalts 2016/2017 eingeplante Erhöhung der Postge-bühren nicht eingetreten ist, diese aber für den Haushalt 2018/2019 erwartet werden, da das Landesverwaltungsamt Berlin verschiedene Postdienstleistungen (Nov. 2017 = PZA, April 2018 = Weiße Post, Juni 2018 = Pakete) neu ausschreiben wird und die Entgelte an die aktuellen Postgebühren der Deutschen Post AG angepasst werden.

51136 061 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

Epl. 15, 27, 29 - Seite 103

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51140 061 Geräte, Ausstattungs - und A usrü s-

tungsgegenstände 423.000 377.000 325.000 503.958,81

2018 2019 2017

1) Mobiliar ergonomisch (Aktenschränke, E-Tische, Stühle) .................................. 305.000 € 305.000 € 325.000 € 2) Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen........................................ 30.000 € 72.000 € in 1. ent-

halten 3) Rettungsstühle (2 Stück pro Finanzamt) ............................................................ 88.000 € ---- ----

423.000 € 377.000 € 325.000 € Beschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Büromöbel und -geräte. Ausgaben zur Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (GUV-V A3), in den Finanzämtern. Ein zusätzlicher Bedarf an Mobiliar besteht wegen der hohen Einstellungsquote von Auszubildenden, der Zunahme von Steuerakten und des zunehmenden Bedarfs an ergonomischen Stühlen und elektronisch höhenverstellbaren PC-Arbeitstischen. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung hat die Anschaffung von Rettungsstühlen in den Finanzämtern eingefordert. Für 22 Finanzämter sind jeweils 2 Rettungsstühle für das Planjahr 2018 veranschlagt worden (88.000 €). Die hohen Ausgaben 2016 erklären sich mit der zwingend notwendigen Ausstattung der Finanzämter mit Aktenschränken, E-Arbeitstischen und Kellerregalen.

51168 061 Geräte, Ausstat tungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51170 061 Datenfernübertragung für die ve r-fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 (neu)

061 Dienstleistungen für di e verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51403 061 Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen

20.000 20.000 18.000 17.271,46

2018/2019 2017

1. Treibstoffe und Öle für die Dienstfahrzeuge des Finanzamts für Fahndung und Straf-sachen sowie des Technischen Finanzamts......................................................... 15.500 € 14.000 €

2. Ausgaben für die Haltung der Dienstfahrzeuge des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen sowie des Technischen Finanzamts (z.B. Reparaturen, Zubehör, Kraft-fahrzeugsteuer) ..................................................................................................... 4.500 € 4.000 €

20.000 € 18.000 € Für das Technische Finanzamt Berlin ist die Anmietung eines Dienstfahrzeuges geplant, um die an den Standorten aller Berliner Finanzämter, dem Data Center (ITDZ) und der Klosterstr. 47 und 59 betriebenen Netze bzw. Netzwerktechnik durch eigene Dienstkräfte zu warten, auszutauschen oder zu erneuern. Hierdurch entfallen Wartungskosten in Höhe von ca. 80.000,- €/Jahr, die bisher durch externe Dienstleistungsfirmen erbracht wurden.

51408 061 Dienst - und Schutzkleidung 10.000 10.000 7.000 9.157,85 Kostenersatz von Dienstkleidung für die Dienstkräfte der Spielbankaufsicht, die im klassischen Spiel eingesetzt sind. Ersatz von Kleidungsstücken für die schuss- und stichsicheren Unterziehwesten der Dienstkräfte des Steuerfahndungs-dienstes im Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen. Für 2018 werden 30 Nachwuchskräfte im Bereich des Fahndungs-dienstes ausgebildet und zum Einsatz kommen. Diese sind entsprechend mit Sicherheitskleidung auszustatten.

51479 061 Allgemeine Verbrauchsmi ttel 1.000 1.000 1.000 310,64 Ergänzung von Mitteln zur Ersten Hilfe in Dienstgebäuden

Epl. 15, 27, 29 - Seite 104

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51715 061 Betriebs - und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 9.646.000 9.676.000 9.644.000 9.695.599,42

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigung 3.835.000 — Davon fällig 2019 735.000 Davon fällig 2020 751.000 — Davon fällig 2021 767.000 — Davon fällig 2022 783.000 — Davon fällig 2023 799.000 —

In dem Ansatz sind Ausgaben enthalten für die Bürodienstgebäude: 2018 2019 2017

Bredtschneiderstr. 5 (GPR, GFV, GSV) .......................................................... 10.940 € 10.850 € 11.550 € Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) ................................................... 532.160 € 526.110 € 555.020 € Bismarckstr. 48 (Finanzschule) ........................................................................ 77.170 € 76.320 € 0 € Mehringdamm 22 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg) ................................ 418.870 € 424.770 € 411.400 € Mehringdamm 110 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg) .............................. 124.730 € 127.450 € 119.660 € Thiemannstr. 1 (Finanzamt Neukölln) .............................................................. 543.540 € 543.400 € 467.330 € Eichborndamm 208 (Finanzamt Reinickendorf) ............................................... 540.460 € 547.300 € 537.350 € Potsdamer Str. 140 (Finanzamt Schöneberg) ................................................. 252.330 € 247.500 € 325.380 € Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Schöneberg) .......................................................... 158.800 € 157.470 € 214.040 € Nonnendammallee 15-21 (Finanzamt Spandau) ............................................ 428.290 € 426.970 € 526.070 € Schloßstr. 58 (Finanzamt Steglitz) ................................................................ 358.960 € 361.010 € 362.540 € Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Steglitz) ................................................................ 46.200 € 45.790 € 59.130 € Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Steglitz, Archiv) ........................................... 12.110 € 12.430 € 15.740 € Tempelhofer Damm 234 (Finanzamt Tempelhof) ........................................... 406.870 € 418.740 € 396.130 € Osloer Str. 37 (Finanzamt Wedding)............................................................... 399.180 € 403.480 € 394.360 € Albrecht-Achilles-Str. 61-64 (Finanzamt Wilmersdorf) ................................ 369.020 € 363.670 € 400.160 € Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Zehlendorf) ................................................. 430.600 € 442.050 € 452.730 € Bredtschneiderstr. 5 (Finanzamt für Körperschaften I) ................................ 446.210 € 442.490 € 470.870 € Volkmarstr. 13 (Finanzamt für Körperschaften III) .......................................... 418.620 € 418.030 € 369.990 € Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften IV) ................................ 324.130 € 317.050 € 285.200 € Storkower Str. 134 (Finanzamt Prenzlauer Berg) ........................................... 311.110 € 314.770 € 306.180 € Alt-Friedrichsfelde 60 (Finanzamt Lichtenberg) .............................................. 36.970 € 38.230 € 36.910 € Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt Lichtenberg) ................................................ 526.320 € 526.320 € 390.500 € Allee der Kosmonauten 29 (Finanzamt Marzahn-Hellersdorf) ........................ 428.990 € 438.320 € 443.550 € Neue Jakobstr. 6/7 (Finanzamt Mitte/Tiergarten) ............................................ 640.930 € 639.300 € 609.000 € Storkower Str. 134 (Finanzamt Pankow/Weißensee) ................................ 288.330 € 291.720 € 283.770 € Seelenbinderstr. 99 (Finanzamt Treptow-Köpenick) ....................................... 390.880 € 396.460 € 380.170 € Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt für Körperschaften II) ................................ 0 € 0 € 105.440 € Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften II) ................................ 286.180 € 279.930 € 267.160 € Ullsteinstr. 66 (Finanzamt f. Fahndung uns Strafsachen) ............................... 436.230 € 437.610 € 205.510 € Niedstr: 1, 2 (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) .............................. ---- ---- 240.680 €

9.645.130 € 9.675.540 € 9.643.520 € rd. 9.646.000 € 9.676.000 € 9.644.000 €

Verpflichtungen aus Vorjahren: für 2018 für 2019 ab 2020 Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 8.046.248 468.480 3.546.408

VE 2017 ---- ---- ---- Die Finanzschule ist in die Zuständigkeit der Steuerverwaltung übergegangen und somit sind die Miet- und Nebenkosten vom Kapitel 1500 in das Kapitel 1531 umgesetzt worden. Anmietung von Bürodienstgebäuden für das Finanzamt Lichtenberg (Josef-Orlopp-Str.).

Epl. 15, 27, 29 - Seite 105

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51802 061 Mieten für Fahrzeuge 27.000 27.000 25.000 20.489,00 Aufwendungen für die Dienstfahrzeuge des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen Berlin und für die Anmietung von Fremdfahrzeugen für Großdurchsuchungen. Für das Technische Finanzamt Berlin ist die Anmietung eines Dienstfahrzeuges geplant, um die an den Standorten aller Berliner Finanzämter, dem Data Center (ITDZ) und der Klosterstr. 47 und 59 betriebenen Netze bzw. Netzwerktechnik durch eigene Dienstkräfte zu warten, auszutauschen oder zu erneuern. Hierdurch entfallen Wartungskosten in Höhe von ca. 80.000,- €/Jahr, die bisher durch externe Dienstleistungsfirmen erbracht wurden.

51803 061 Mieten für Maschinen und Geräte 260.000 260.000 270.000 217.809,57

2018/2019 2017 Miete für Kopierer .............................................................................................. 195.000 € 205.000 € Miete für Kartenlesegeräte im Vollstreckungsaußendienst ............................... 65.000 € 65.000 €

Summe 260.000 € 270.000 € Durch den Einsatz von Kartenlesegeräten im Vollstreckungsaußendienst werden zeitaufwändige Sachpfändungen einschl. deren Verwertung vermieden, Risiken bei der Annahme von Falschgeld minimiert und eine höhere Erfolgsquote bei der Einziehung von Steuerrückständen erzielt. Einsatz eines Kartenlesegeräts in der Info-Zentrale (Ausstellung von Bescheinigungen, Kopierkosten, etc.) durch die Ab-schaffung des Bargeldverkehrs in der Steuerverwaltung.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 106

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51820 061 Mietausgaben für die Nettokaltmi e-

te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

20.448.000 20.503.000 19.308.000 19.570.375,28

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Verpflichtungsermächtigu ng 7.874.000 — Davon fällig 2019 1.510.000 Davon fällig 2020 1.542.000 — Davon fällig 2021 1.574.000 — Davon fällig 2022 1.607.000 — Davon fällig 2023 1.641.000 —

In dem Ansatz sind Ausgaben enthalten für die Bürodienstgebäude: 2018 2019 2017

Bredtschneiderstr. 5 (GPR, GSV, GFV) 35.210 € 35.210 € 35.210 € Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) ....................................................1.852.390 € 1.852.390 € 1.852.390 € Bismarckstr. 48 (Finanzschule) ................................................................ 288.180 € 288.180 € 0 € Mehringdamm 22 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg) ................................730.730 € 730.730 € 730.730 € Mehringdamm 110 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg) ..............................188.030 € 188.030 € 188.030 € Thiemannstr. 1 (Finanzamt Neukölln) ..............................................................965.740 € 980.230 € 931.250 € Eichborndamm 208 (Finanzamt Reinickendorf) ...............................................1.120.270 € 1.120.270 € 1.120.270 € Potsdamer Str. 140 (Finanzamt Schöneberg) .................................................716.700 € 716.700 € 716.700 € Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Schöneberg) ..........................................................387.520 € 387.520 € 387.520 € Nonnendammallee 15-21 (Finanzamt Spandau) ............................................883.210 € 883.210 € 883.210 € Schloßstr. 58 (Finanzamt Steglitz) ................................................................ 469.000 € 469.000 € 469.000 € Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Steglitz) ................................................................ 117.280 € 117.280 € 117.280 € Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Steglitz, Archiv) ........................................... 18.790 € 18.790 € 18.790 € Tempelhofer Damm 234 (Finanzamt Tempelhof) ...........................................636.320 € 636.320 € 631.100 € Osloer Str. 37 (Finanzamt Wedding) ...............................................................623.270 € 623.270 € 623.270 € Albrecht-Achilles-Str. 61-64 (Finanzamt Wilmersdorf) ................................ 1.059.410 € 1.059.410 € 1.059.410 € Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Zehlendorf) .................................................719.660 € 719.660 € 721.640 € Bredtschneiderstr. 5 (Finanzamt für Körperschaften I) ................................1.271.670 € 1.271.670 € 1.270.590 € Volkmarstr. 13 (Finanzamt für Körperschaften III) ...........................................703.910 € 714.470 € 655.180 € Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften IV) ................................ 873.810 € 873.810 € 838.330 € Storkower Str. 134 (Finanzamt Prenzlauer Berg) ..........................................754.460 € 754.460 € 754.460 € Alt-Friedrichsfelde 60 (Finanzamt Lichtenberg) .............................................. 34.920 € 34.920 € 34.920 € Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt Lichtenberg) ................................................932.550 € 932.550 € 402.230 € Allee der Kosmonauten 29 (Marzahn-Hellersdorf) ...........................................616.380 € 625.630 € 611.490 € Neue Jakobstr. 6/7 (Mitte/Tiergarten) ..............................................................1.330.030 € 1.349.980 € 1.268.140 € Storkower Str. 134 (Finanzamt Pankow/Weißensee) ................................ 697.940 € 697.940 € 697.940 € Seelenbinderstr. 99 (Treptow-Köpenick) ..........................................................520.700 € 520.700 € 520.700 € Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt für Körperschaften II) ................................ 0 € 0 € 103.960 € Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften II) ................................ 753.910 € 753.910 € 758.380 € Colditzstr. 41 (Finanzamt f. Fahndung und Strafsachen) ................................1.145.780 € 1.145.780 € 555.590 € Niedstr. 1, 2 (Finanzamt f. Fahndung und Strafsachen) ................................ ---- ---- 350.050 €

20.447.770 € 20.502.020 € 19.307.760 € rd. 20.448.000 € 20.503.000 € 19.308.000 €

Verpflichtungen aus Vorjahren

für 2018 für 2019 ab 2020 Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 16.964.414 1.145.772 8.449.884

VE 2017 ---- ---- ---- Die Finanzschule ist in die Zuständigkeit der Steuerverwaltung übergegangen und somit sind die Miet- und Nebenkosten vom Kapitel 1500 in das Kapitel 1531 umgesetzt worden. Anmietung von Bürodienstgebäuden für das Finanzamt Lichtenberg (Josef-Orlopp-Str. 62).

51838 061 Mieten für Maschinen und Geräte

für die verfahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

Epl. 15, 27, 29 - Seite 107

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51920 061 Unterhaltung der baulichen Anl a-

gen für die IKT 345.000 435.000 100.000 130.304,01

2018 2019 2017

1. Ausgaben für ................................................................................................ a) Verstärkung und Erweiterung der Daten- und Stromnetze ................................100.000 € 100.000 € 45.000 € b) Wartung und Reparatur der Klimaanlagen in den Technikräumen und

der unterbrechungsfreien Stromversorgung ..............................................................35.000 € 35.000 €

55.000 € 2. Nutzerspezifische IT-Herrichtung für das Bürodienstgebäude der a) FÄ Charlottenburg, Tempelhof, Kö II, Kö III und Kö IV ................................ 200.000 € 300.000 € ---- b) Finanzamt für Fahndung und Strafsachen ...............................................................10.000 € ---- ----

345.000 € 435.000 € 100.000 € zu 2a) Die erhebliche Steigerung des Ansatzes ist auf die nutzerspezifische Kostenbeteiligung an Infrastrukturmaßnahmen zur Herrichtung von Dienstgebäuden zurückzuführen Gemäß Festsetzung der ITK-Architektur (§ 21 II, S. 2, Ziffer 3 EGovG Berlin, Anschreiben der IKT-Steuerung vom 31.08.2016, gültig seit dem 01.09.2016) ist die Telefonie der Dienstbehörden des Landes Berlin über Voice over IP (VoIP) zu realisieren. Durch diese Entscheidung hinsichtlich der Telekommunikation auf VoIP in Verbindung mit der Versorgung der Telefone mit Strom über das Datennetz (Power over Ethernet = PoE) bedarf es neben der Erneuerung der Netz-werktechnik auch einer Anpassung der Klimaanlagen und der Stromversorgung. Zu 2b) Im Dienstgebäude des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen ist die bauliche Herrichtung und technische Einrichtung (Videokamerasystem) einer Einsatztrainingswohnung für die Aus- und Fortbildung der Steuerfahndungsprüfer geplant. Die veranschlagten Mittel werden für die Installation von Datenports, Stromanschlüssen und die Einrichtung einer festen Bea-merlösung im neuen Schulungsraum benötigt. Für den Steuerfahndungsdienst ist die Errichtung einer Einsatzzentrale geplant. Die hierfür erforderlichen baulichen und technischen Voraussetzungen (Datenports und Stromanschlüsse) sind in Ansatz gebracht worden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 108

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Tite l Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51925 061 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 752.000 887.000 406.000 519.241,01

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktions-bedingte Umbauten. In dem Ansatz sind Ausgaben enthalten für die Dienstgebäude 2018 2019 2017 Sonnenschutz, Ausstattung der Finanzämter mit 3. Datenport, Sicherheits-maßnahmen in den FÄ..… ................................................................................ .

628.800 € 762.000 € 290.000 €

Bredtschneiderstr. 5 (GPR, GSV, GFV) ............................................................ 210 € 210 € 200 € Bismarckstr. 48 (Finanzamt Charlottenburg) ..................................................... 8.230 € 8.350 € 8.100 € Bismarckstr. 48 (Finanzschule) ......................................................................... 1.220 € 1.240 € 0 € Mehringdamm 22 (Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg) ................................. 4.670 € 4.740 € 4.600 € Mehringdamm 110(Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg) ................................ 1.390 € 1.420 € 1.370 € Thiemannstr. 1 (Finanzamt Neukölln) ............................................................... 5.500 € 5.500 € 5.500 € Eichborndamm 208 (Finanzamt Reinickendorf) ................................................ 6.600 € 6.700 € 6.500 € Potsdamer Str. 140 (Finanzamt Schöneberg) ................................................... 4.060 € 4.130 € 4.000 € Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Schöneberg) ............................................................ 2.340 € 2.370 € 2.300 € Nonnendammallee 15-21 (Finanzamt Spandau) .............................................. 5.380 € 5.460 € 5.300 € Schloßstr. 58 (Finanzamt Steglitz) .................................................................... 3.050 € 3.100 € 3.500 € Sarrazinstr. 4 (Finanzamt Steglitz) .................................................................... 610 € 620 € 600 € Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Steglitz, Archiv) ............................................. 510 € 520 € --- Tempelhofer Damm 234 (Finanzamt Tempelhof) ............................................. 4.270 € 4.330 € 4.200 € Osloer Str. 37 (Finanzamt Wedding) ................................................................. 4.370 € 4.430 € 4.300 € Albrecht-Achilles-Str. 61-64 (Finanzamt Wilmersdorf) ...................................... 8.670 € 8.840 € 5.500 € Martin-Buber-Str. 20 (Finanzamt Zehlendorf) ................................................... 4.270 € 4.330 € 4.200 € Bredtschneiderstr. 5 (Finanzamt für Körperschaften I) ..................................... 6.400 € 6.490 € 6.300 € Volkmarstr. 13 (Finanzamt für Körperschaften III) ............................................ 4.000 € 4.000 € 4.000 € Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften IV) ..................................... 5.590 € 5.670 € 5.500 € Storkower Str. 134 (Finanzamt Prenzlauer Berg) ............................................. 5.080 € 5.160 € 5.000 € Alt-Friedrichsfelde 60 (Finanzamt Lichtenberg) ................................................ 500 € 500 € 4.540 € Josef-Orlopp-Str. 62 (Finanzamt Lichtenberg) .................................................. 5.110 € 5.110 € ---- Allee der Kosmonauten 29 (Finanzamt Marzahn-Hellersdorf) .......................... 3.960 € 4.020 € 3.900 € Neue Jakobstr. 6/7 (FA Mitte-Tiergarten) .......................................................... 7.000 € 7.000 € 6.500 € Storkower Str. 134 (Finanzamt Pankow/Weißensee) ....................................... 4.570 € 4.640 € 4.500 € Seelenbinderstr. 99 (Finanzamt Treptow-Köpenick) ......................................... 5.740 € 5.830 € 5.650 € Magdalenenstr. 25 (Finanzamt für Körperschaften II) ....................................... 5.080 € 5.160 € 5.000 € Ullsteinstr. 66 (Finanzamt f. Fahndung und Strafsachen) ................................ 4.600 € 4.600 € 4.600 €

751.780 € 886.470 € 405.660 € rd. 752.000 € 887.000 € 406.000 €

Bei den Mehrausgaben handelt es sich um die Kosten für 2018 2019

a) Die Fortführung der mit DHH 2016/2017 begonnenen Umsetzung des geforderten Sonnenschutzsystems im Sinne der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (s. A 3.5 ASR) für die Finanzämter Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Mit-te/Tiergarten, Neukölln, Steglitz, Tempelhof, Treptow-Köpenick sowie für Körper-schaften II und IV ...................................................................................................... 200.000 € 200.000 €

b) Die Neuverkabelung mehrerer Finanzämter in Vorbereitung auf VoIP ...................... 210.000 € 562.000 € c) Der Umbau einer ehemaligen Dienstwohnung im Finanzamt Friedrichshain-

Kreuzberg .................................................................................................................. 145.000 € ---- d) Die Herrichtung einer Telefonservicestelle im Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg 15.000 € ---- e) Die Schaffung einer Einsatztrainingswohnung für Steuerfahnder im Finanzamt für

Fahndung und Strafsachen ....................................................................................... 10.000 €

---- f) Umzugskosten; Auflösung baubedingter Drehscheibe des Finanzamts für Körper-

schaften II .................................................................................................................. 48.800 €

---- 628.800 € 762.000 €

zu a) Sonnenschutzsysteme Fortführung des mit DHH 2016/2017 an den Südseiten der Dienstgebäude begonnenen mehrstufigen Verfahrens zur Aus-stattung der Finanzämter mit Sonnenschutzsystemen. In den Jahren 2018 und 2019 sollen nunmehr die Ostseiten der Dienstgebäude entsprechend ausgestattet werden. zu b) Neuverkabelung Der IT-Gebäudestandard der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) sieht für die Berliner Verwaltung eine struktu-rierte Verkabelung mit 2 Datenports pro Arbeitsplatz vor. Das ITDZ Berlin plant für das Berliner Landesnetz den Wechsel von digitaler Telefonie zu Voice over IP (VoIP). Die Steuerverwaltung fordert aus Gründen der Datensicherheit hierfür einen

Epl. 15, 27, 29 - Seite 109

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 dritten Port. Hierfür stehen in den Dienstgebäuden von insgesamt 12 Finanzämtern nicht genügend Datenleitungen zur Verfügung. Im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens soll zunächst in den Finanzämtern Charlottenburg, Schöneberg (Außenstelle Sarrazinstraße), Tempelhof sowie für Körperschaften II und IV mit der Schaffung zusätzlicher Datenports pro Arbeitsplatz begonnen werden. In diesen Finanzämtern steht derzeit nur ein Datenport pro Arbeitsplatz zur Verfügung. zu c) Umbau ehemaliger Dienstwohnung Für den Mehrbedarf an Büroflächen im Finanzamt Kreuzberg ist beabsichtigt die ehemalige Hausmeisterwohnung in Büro-räume umzubauen. zu d) Herrichtung einer Telefonservicestelle Wegen des Raumbedarfs im Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg wird die ehemalige Hausmeisterwohnung in Diensträume umgebaut. In den entstandenen neuen Diensträumen soll eine Telefonservicestelle eingerichtet werden. zu e) Einsatztrainingswohnung Im Dienstgebäude des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen ist die bauliche Herrichtung und technische Einrichtung (Videokamerasystem) einer Einsatztrainingswohnung für die Aus- und Fortbildung der Steuerfahndungsprüfer geplant. zu f) Umzugskosten Außenprüfer Nach Abschluss der mehrjährigen Bauarbeiten zur Deckenputzsanierung und Brandschutzertüchtigung im Dienstgebäude Magdalenenstraße 25 ziehen die in der temporären Drehscheibe Josef-Orlopp-Str. 62 untergebrachten 156 Außenprüfer des Finanzamts für Körperschaften II in das Stammhaus zurück (2018: 156 Dkr. á 300,0 € (BIM-Benchmark) = 46,8 T€).

52501 061 Aus - und Fortbildung 30.000 30.000 30.000 12.742,18

Der Gesamtpersonalrat der Berliner Finanzämter hat den Schulungsbedarf (Personalvertretungsrecht, IT-Schulung) für die Mitglieder anlässlich der im Frühjahr 2018 stattfindenden Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV/JAV) sowie für die örtlichen Personalvertretungen (beamten- und tarifrechtlichen Themen) in den Finanzämtern angemeldet. Notwendige fachliche Fortbildungen, die nicht im Programm der VAK angeboten werden.

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Finanzämter an kostenpflichtigen Fortbil-dungen außerhalb der VAK Berlin

GB Zielsetzung ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmerinnen und Teilneh-mern an Fortbildungen oder gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei der Fortbildung

Steuerungsbedarf Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlech-terverhältnisses

2016 Teilnehmerinnen Teilnehmer

absolut 41 33 relativ (in %) 55,41% 44,59% Ressourcen FÄ 7.060,44 € 5.681,74 €

52509 (neu)

061 Lehr - und Lernmittel sowie Unte r-richtsmaterial inklusive der IKT

1.000 1.000 1.000 900,32

1.000,0 EUR wurden bislang bei 1500/52508 nachgewiesen. Ausgaben für die Beschaffung von Literatur für Unterrichtszwecke, von Gesetzestexten (BGB, StGB, HGB) für die Prüfun-gen sowie für Unterrichtsmaterialien der Finanzschule. Die Ausgaben hierfür waren bisher im Kapitel 1500 veranschlagt.

52536 061 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

Epl. 15, 27, 29 - Seite 110

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52601 061 Gerichts - und ähnliche Kosten 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.270.347,12 Gerichts-, Anwalts-, Notariats-, Gerichtsvollzieherkosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Der erhöhte Ansatz erklärt sich mit der gestiegenen Anzahl von Anfechtungsverfahren im Insolvenzverfahren und der sich daraus ergebenden Verzinsung der Rückforderungsansprüche.

52602 061 Sitzungsgelder, Kostenentschäd i-

gungen 5.000 5.000 5.000 5.672,70

Kosten für die Tätigkeit der Beschäftigtenvertretungen

52703 061 Dienstreisen 619.000 624.000 574.000 608.556,20 2018 2019 2017

1. Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts und Vorstellungsreisen für a) Dienstkräfte des Technischen Finanzamts ............................................................ 54.000 € 54.000 € 44.700 € b) Dienstkräfte der übrigen Finanzämter .................................................................... 57.000 € 57.000 € 30.000 €

2. Dienstreisen für die Ausbildung der RR ..................................................................... 109.500 € 114.300 € 110.000 € 3. Dienstreisen zum Finanzgericht Berlin-Brandenburg ................................................. 6.800 € 6.800 € 8.000 € 4. Dienstreisen für Mitglieder der Personalvertretung .................................................... 1.500 € 1.500 € 1.000 € 5. Wegstreckenentschädigungen, Pauschvergütungen, BVG-Karten ............................ 390.000 € 390.000 € 380.000 € 618.800 € 623.600 € 573.700 € rd. 619.000 € 624.000 € 574.000 €

Der Ansatz 2018/2019 erklärt sich mit der höheren Anzahl von Dienstreisen zu Steuerrechts- und IT-Fachtagungen und der zu zahlenden Fahrtkostenerstattungen für eine höhere Anzahl an Außenprüfern.

Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Finanzämter an kostenpflichtigen fachlichen Fortbildungen an der BFA Brühl/Berlin

GB Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbildungen oder gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei der Fortbildung

Steuerungsbedarf: Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Ist 2015 Ist 2016

Teilnehmerinnen Teilnehmer Teilnehmerinnen Teilnehmer

absolut 105 88 100 71

relativ (in %) 54,40% 45,60% 58,48% 41,52%

52905 (neu)

061 Repräsentation 2.300 2.300

Repräsentationsaufwendungen für die Vorsteherinnen und Vorsteher der Berliner Finanzämter.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 111

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 53111 061 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 96.000 96.000 5.000 13.068,01

Bei dem Ansatz werden folgende Ausgaben nachgewiesen für a) für Stellenausschreibungen in regionalen und überregionalen Zeitungen und Portalen, auch für die Regierungsräte/-

innen der Steuerverwaltung, b) das Anwerben von Nachwuchskräften für die Steuerverwaltung. Dem steigenden Personalbedarf (wachsende Stadt,

Alterststruktur der Beschäftigten) stehen rückläufige Bewerberzahlen gegenüber. Hierzu sind umfangreiche Maßnah-men erforderlich mittels „E-Recruiting“ (bspw. „die-unbestechlichen.berlin“) und Messen.

Die Ausgaben für Stellenausschreiben für die Regierungsräte/-innen der Steuerverwaltung sowie Ausgaben für das Anwer-ben von Nachwuchskräften waren bisher im Kapitel 1500 veranschlagt. Der höhere Bedarf erklärt sich mit der Zunahme von Neubesetzungen von Stellen, die in dem vermehrten Ausscheiden von Beschäftigten der Steuerverwaltung in den nächsten Jahren begründet liegt und für das nachhaltige Anwerben von Nach-wuchskräften auf Online-Portalen (u.a. Google AdWord, Facebook).

53301 061 Kränze, Blumenspenden, Nachrufe 1.000 1.000 1.000 559,67

54002 061 Personal - und Organisationsm a-

nagement (ohne Aus- und Fortbil-dung)

78.000 6.000 30.000 246,31

Ausgaben zur Durchführung eines Führungskräftefeedbacks der Steuerverwaltung (Finanzämter). Die Ausgaben hierfür waren bisher im Kapitel 1500 veranschlagt.

Finanzierung von Vorträgen und Veranstaltungen zur Steigerung des Wissens über gesundheitsförderliches Verhalten, gesundheitsorientiertes Führen und Zusammenarbeiten und Stressbewältigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Finanzämter durch externe Vortragende. Unterstützung bei der Durchführung von Gesundheitstagen und ausge-wählten Einzelprojekten im Rahmen des Gesundheitsmanagements. Die geringen Ausgaben 2016 erklären sich damit, dass die ursprünglich eingeplanten Ausgaben für die Mitarbeiter-befragung in den Berliner Finanzämtern nicht durchgeführt worden sind.

54010 061 Dienstleistungen 264.000 264.000 198.000 112.524,36 2018/2019 2017

1. Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftig-ten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 2 und 5 ASiG)..................... ………..…

205.000 €

196.000 €

2. Sozialberatung für die Beschäftigten der Finanzämter…………………………….… 57.000 € ---- 3. Behördeninterne Transport- und Ladeleistung ....................................... ………..… 2.000 € 2.000 € Summe 264.000 € 198.000 € Seit Oktober 2015 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der SenFin und der SenJust zur Nutzung der „Sozial-beratung für Beschäftigte der Berlin Justiz“ (Rubensstraße 111, 12157 Berlin). In diesem Rahmen konnten seitdem auch das TFA und das FA Kö III die Leistungen der Sozialberatung nutzen. Die Ausgaben der Sozialberatung werden anteilig, entsprechend der VZÄ der beteiligten Verwaltungen, umgelegt. Es ergibt sich dadurch ein monatlicher Betrag in Höhe von 2,45 € je Mitarbeiter/in (VZÄ). Für 2018 und 2019 besteht das konkrete Angebot, die Nutzung der Sozialberatung Just für weitere Finanzämter um 1.300 VZÄ auszuweiten. Eine Festlegung auf bestimmte Finanzämter ist noch nicht erfolgt. Grundsätzlich wird die Einbeziehung eines größeren Nutzerkreises aus den Finanzämtern für die Sozialberatung im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsma-nagements angestrebt.

54023 061 Fahndungsmaßnahmen 27.000 27.000 32.000 17.712,96 Kosten und Auslagenersatz im Zusammenhang mit Maßnahmen des Steuerfahndungsdienstes, Entschädigungen für Aus-kunftsersuchen nach § 93 der Abgabenordnung sowie für Zeugen und Sachverständige nach § 405 der Abgabenordnung. Die geringen Ist-Ausgaben 2016 erklären sich mit Rückzahlung von verauslagten Gutachterkosten (ca.10.000 €) aus einer Zollauktionen.

54034 061 Leistungen der Selbstversicherung 2.000 2.000 2.000 1.732,13

Epl. 15, 27, 29 - Seite 112

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 54038 061 Dienstleistungen von Kreditinstit u-

ten 210.000 210.000 250.000 190.141,57

Kosten für die Konten des zentralen Zahlungsverkehrs, Fremdspesen im Einzugsermächtigungsverfahren.

54064 061 Abdeckung von Geldv erlusten 15.000 15.000 15.000 4.006,90 Ausgaben für Erstattungen an unberechtigte Zahlungsempfänger wegen unrichtiger Eingabe von Kontonummern oder Nichtbeachtung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen bzw. Abtretungen. Alle Fälle von fehlerhaften Erstattungen werden dem Rechnungshof von Berlin angezeigt.

63201 061 Ersatz von Verwaltungsausgaben

an Länder 3.534.000 4.069.000 3.563.000 2.553.008,15

a) Nach der vom Land Berlin mit dem Land Brandenburg geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die gemeinsame Ausbildung der Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 (ehem. gehobener Dienst) und 2 (ehem. mittlerer Dienst) des Steuerverwaltungsdienstes sowie über die Fortbildung der Beschäftigten der Steuerverwaltung erfolgt die fach-theoretische Ausbildung an der Fachhochschule bzw. Landesfinanzschule des Landes Brandenburg in Königs Wusterhau-sen. Dem Land Brandenburg sind die Kosten für die Ausbildung und Prüfung der Beamtinnen und Beamten beider Lauf-bahngruppen zu erstatten. Die Ansätze orientieren sich an den aktuell bekannten Einstellungszahlen und an den vertraglich vereinbarten Ausbil-dungspauschalen für die Laufbahngruppen des Steuerverwaltungsdienstes. Die geringen Ausgaben im Jahr 2016 resultieren aus dem Mehreinsatz von Dienstkräften der Berliner Steuerverwaltung als Dozentinnen und Dozenten an der Fachhochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule aufgrund der gestiegenen Einstellungszahlen. Die Anzahl der durch das Land Berlin zu stellenden Dozentinnen und Dozenten orientiert sich gemäß Verwaltungsvereinbarung an den Anwärterzahlen. Die an das Land Brandenburg zu erstattenden Ausbildungskosten wer-den mit dem Personalkostenersatz verrechnet. b) Nach der vom Land Berlin mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) im November 2016 geschlossenen Vereinbarung werden bei einem Wechsel von Dienstkräften der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des BZSt innerhalb von fünf Jahren nach Studienabschluss an die Landesfinanzverwaltung Berlin anteilig Kosten des fachtheoretischen Vorbereitungsdienstes an das BZSt erstattet. Genderspezifische Daten:

2016

gesamt w m

Kosten

LG 1 in %

1.292.898 € 749.881 € 58 %

543.017 € 42 %

LG 2 in %

1.260.110 € 579.651 € 46 %

680.459 € 54 %

Einstellungen

LG 1 in %

160 89 56 %

71 44 %

LG 2 + 9 Aufsteiger/innen in %

161 + 9 77 + 6 49 %

83 + 3 51 %

Erfolgreich absolvierte Laufbahnprüfung

LG 1 in %

113 63 56 %

50 44 %

LG 2 in %

103 40 39 %

63 61 %

Verpflichtungen aus Vorjahren: für 2018 für 2019 ab 2020

Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen ---- ---- ----

VE 2017

Epl. 15, 27, 29 - Seite 113

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 63207 061 Anteil an gemeinsamen Einric h-

tungen der Länder 9.229.000 8.970.000 8.322.000 6.160.642,50

2018 2019 2017 1a. Projekt zur Entwicklung einheitlicher Software für das Besteue-

rungsverfahren (KONSENS einschl. ELSTER) .........................

7.451.530 €

7.141.960 €

5.060.707 € 1b. Strategische Neuausrichtung des Besteuerungsverfahrens/

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ........................... (mit 1,0 Mio. € in

1a. enthalten) (mit 0,75 Mio. € in 1a. enthalten) 1.733.606 €

2. Durchführung der Besteuerung der beschränkt steuerpflichti-gen Auslandsrentner .................................................................

952.000 €

973.000 €

866.600 €

3. Pflege der Kirchensteuerdatenbank .......................................... 225.100 € 234.200 € 120.000 € 4. Zentrale Schulungsumgebung KONSENS ................................ 600.000 € 620.000 € 540.417 €

9.228.630 € 8.969.160 € 8.321.330 € rd. 9.229.000 € 8.970.000 € 8.322.000 €

Die Erhöhung der Haushaltsansätze beim Projekt KONSENS wird mit den Beschlüssen der Finanzministerkonferenz vom 10.11.2016 begründet, wonach zur Beschleunigung der KONSENS-Entwicklung das Budget auf 167,0 Mio. € für 2018 und 160,0 Mio. € für 2019-2021 angehoben wurde. Die Ausgaben für die Strategische Neuausrichtung bzw. Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (bisher eigenständi-ger Ausweis unter 1b), die in den Beschlüssen der Ministerkonferenz vom 20.05.2015 begründet liegen, sind im Haushalts-ansatz zum Projekt KONSENS enthalten. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Handlungsfelder: • stärkere Serviceorientierung der Steuerverwaltung für die Steuerpflichtigen • stärkere Unterstützung der Arbeitsabläufe zur Gewährleistung einer gleichmäßigen, gerechten und

effizienten Besteuerung zum 21. Jahrhundert hin. • Nachhaltige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Steuerverwaltung durch strukturelle Verfah-

rensanpassung unter verfassungsrechtlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen. Nach § 19 Abs. 6 Abgabenordnung (AO) ist die Besteuerung der Auslandsrentner dem Finanzamt Neubrandenburg zu-ständigkeitshalber übertragen worden. Die Kosten des Besteuerungsverfahrens werden auf die Länder aufgeteilt. Die Mehrausgabe wird mit der Kostensteigerung im Bereich der Personalkosten und im IT-Bereich sowie den erstmalig anfal-lenden Kosten für die Archivierung der Akten begründet. Für die Erhebung von Kirchensteuern auf Abgeltungssteuern ist ein Datenabrufverfahren eingeführt worden, mit den Ban-ken verpflichtet werden, durch Anfragen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bestimmte Kirchensteuerabzugsmerk-male zu ermitteln. Dieses Abrufverfahren wird auf nach dem 31. Dezember 2013 zufließende Kapitalerträge angewendet. Nach dem festgelegten Kostenschlüssel (Verteilung nach dem Anteil am angemeldeten Aufkommen der Kirchensteuer auf Kapitalertragsteuer) entfällt auf das Land Berlin – unter Zugrundelegung des bisherigen Aufkommens – 1,99 % an den Gesamtkosten des Projekts. Das KiStA-Budget für das Jahr 2018/2019 beläuft sich auf 11,31 bzw. 11,76 Mio. Euro. Der Anteil des Landes Berlin (z.Zt. 1,99 v.H.) bemisst sich nach dem Anteil am angemeldeten Kirchensteueraufkommen des Vorjahres. Das Land Baden-Württemberg hat für den Einsatz in der Aus- und Fortbildung eine Zentrale Schulungsumgebung (ZSU) entwickelt, welche sie für die Länder sowie den Bund bereitstellt, betreibt und weiterentwickelt. Die ZSU ermöglicht eine umfassende Abdeckung des Aus- und Fortbildungsbedarfs für alle Berliner Dienstkräfte. Die Entwicklungs- und Investiti-onskosten werden zunächst über einen Zeitraum von fünf Jahren verteilt kalkuliert und müssen durch die Vertragspartner bereitgestellt werden. Die Kostenaufteilung erfolgt entsprechend dem Verhältnis der den Ländern jeweils zur Nutzung zur Verfügung gestellten Arbeitspakete. Verpflichtungen aus Vorjahren:

für 2018 für 2019 ab 2020

Bis 31.12.2016 eingegangene Verpflichtungen 540.000 540.000 1.080.000

VE 2017

67102 061 Ersatz von Barauslagen 25.000 25.000 33.000 15.942,42 Ersatz von Auslagen der Vollstreckungsbeamten bei Pfändungen

81241 061 Erneuerung des Gerätebestands

für die Datenverarbeitung

Siehe Maßnahmegruppe 32

Epl. 15, 27, 29 - Seite 114

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1531 2018/2019

Finanz ämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 81242 061 Übernahme von einheitlichen

Besteuerungsverfahren

Siehe Maßnahmegruppe 32

81244 061 Erweiterung des Gerätebes tands für die arbeitsplatzorientierte Da-tenverarbeitung

Siehe Maßnahmegruppe 32

81259 061 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

81279 061 Geräte, tech nische Einrichtungen, Ausstattungen

18.000 18.000 18.000 —

Erneuerung des nachfolgenden Gerätebestandes wegen Ablauf der Nutzungsdauer: 2/2 Risographen 1/0 Briefverschließmaschinen 0/1 Orientierungssystem

82164 (neu)

062 Kauf von Grundstü cken für das Verwaltungs- und das Stiftungs-vermögen

6.073.000

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Ankauf des Bürodienstgebäudes des Finanzamts Lichtenberg, Josef-Orlopp-Str. 62 in 10365 Berlin.

2018 Kaufpreis ....................................................................................................................... 5.700.000 € Grunderwerbsteuer einschl. Notarkosten ...................................................................... 372.950 €

6.072.950 € rd. 6.073.000 €

Epl. 15, 27, 29 - Seite 115

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MG 32

1531 2018/2019

Finanzämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51136 061 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT 662.000 662.000 717.000 684.352,27

Wurde bislang bei 51111 MG 31 nachgewiesen. 2018/2019 2017 1. Kostenerstattung für den zentralen EOSS-Druck an das Technische Finanzamt Cottbus . 310.000 € 322.000 €2. Verbrauchmaterialien der Finanzämter (o. TFA),

a) Drucker- Verbrauchsmaterialien (Toner, Druckerpatronen) ............................................ 300.000 € 290.000 € b) Verbrauchmaterialien des TFA Berlin Druckerverbrauchmaterialien (Toner, Tintenpatronen) ................................................... 20.000 € 10.000 €

3. Dezentraler Druck im Technischen Finanzamt Berlin (Papier, Umschläge, etc.) ................ 30.000 € 75.000 €4. ELSTER-CD und Faltblätter ................................................................................................ 2.000 € 20.000 €

662.000 € 717.000 € Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg übernimmt das Technische Fi-nanzamt Cottbus alle Leistungen im Bereich des zentralen KONSENS-Drucks (Steuerbescheide des Landes Berlin). Die damit verbundenen Kosten für die Verbrauchsmaterialien werden dem Land Berlin in Rechnung gestellt. Die Verbrauchsmaterialien (Toner, Druckerpatronen) der Finanzämter werden seit 01.01.2017 der verfahrensabhängigen IuK-Technik zugeordnet. Die bisher beim Titel 51111 ausgewiesenen Ausgaben sind nunmehr beim Titel 51136 veran-schlagt worden. Die ELSTER-CD wird nur noch in geringem Umfang bereitgestellt, da ELSTER online abgerufen werden kann. In diesem Zusammenhang wird auf das Berliner E-Government-Gesetz vom 30.05.2016 hingewiesen.

51168 061 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IKT

829.000 829.000 609.000 1.028.858,65

Wurde bislang bei 51143 MG 31 nachgewiesen.

2018/2019 2017 1) Wartungskosten im zentralen Bereich a) Netzwerkkomponenten ..................................................................................................... 338.000 € 193.000 € b) Datensicherung SAN (Storage Area Network) ................................................................ 92.300 € 80.000 € c) Server, Netztechnik, Speichersysteme ............................................................................. 158.600 € 71.900 € d) Scannerverfahren (SESAM/Steubel – KONSENS) .......................................................... 8.000 € 8.600 € e) Zentraler Druck KONSENS .............................................................................................. 93.000 € 78.000 € f) Dezentraler Druck KONSENS ........................................................................................... 30.000 € 18.700 € g) ELSTER-Werbung ............................................................................................................ 800 € 800 € h) Entsorgungskosten Altgeräte ........................................................................................... 5.500 € 5.000 € 2) Wartung dezentraler Bereich ................................................................................................ a) Wartungskosten in den Finanzämter ............................................................................ 30.000 € 40.000 € b) Beschaffung von Einzelgeräten/Zubehör ........................................................................ 65.000 € 107.000 € 3) Beschaffungen von Geräten und Zubehör für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (adhoc-Beschaffungen ............................................................. 6.000 € 5.000 € 4) Verwaltungsübergreifende Verfahren (ProFISKAL, IPV, Abrufverfahren) ........................... 1.000 € 1.000 €

828.200 € 609.000 € rd. 829.000 €

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem Besteuerungsverfahren EOSS und dem Einsatz bundeseinheitlicher KONSENS-Produkte. Der Anstieg der Wartungskosten im zentralen Bereich beruht auf dem Umstieg auf die bundeseinheit-lich eingeführten Produkte und die damit ständig steigenden Anforderungen an die Netzanbindungen sowie die Serverka-pazitäten. Die Wartungskosten für den dezentralen Druck sind der Ausdruckskonzeption des Steuerfachverfahrens EOSS geschuldet.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 116

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MG 32

1531 2018/2019

Finanzämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51170 061 Datenfernübertragung für die ve r-

fahrensabhängige IKT 299.000 299.000 305.300 307.928,20

Wurde bislang bei 51145 MG 31 nachgewiesen.

2018/2019 2017 Netze außerhalb des MAN des Landes Berlin (ITDZ) a) 2x je 1Gbit/s zum Technischen Finanzamt Cottbus (Verlagerung des Drucks) ................. 277.000 € 277.000 € b) DSL für das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen ..................................................... 1.000 € 1.000 € c) ITDZ Internet ADSL ............................................................................................................ 13.200 € 12.700 € d) Telekom Internet ADSL ...................................................................................................... 1.000 € 6.100 € e) UMTS-Anbindungen .......................................................................................................... 3.500 € 4.500 € f) Zubehör............................................................................................................................... 3.300 € 0 €

299.000 € 305.300 € rd. 306.000 €

Mit der Verlagerung des zentralen Drucks zum Technischen Finanzamt Cottbus ist eine technische Anbindung erforderlich.

51185 (neu)

061 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

9.488.000 9.558.000 8.459.000 9.252.307,92

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. Wurde bislang bei 54060 nachgewiesen.

2018 2019 2017 1. Dienstleistung durch den IT - Dienstleister des Landes Berlin – IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ):

a) Software-Support (laufende Pflegegebühren für Virenschutz und Citrix-Umgebung) ................................................................

265.000 €

265.000 €

304.800 €

b) Wartung des EOSS-Gesamtsystems ................................................................1.018.000 € 1.018.000 € 0 € c) Netzdienstleistungsvertrag ....................................................................................1.003.000 € 1.003.000 € 1.080.000 € d) Netzkomponentenwartung ....................................................................................125.000 € 125.000 € 125.000 € e) Management-Backup ............................................................................................62.500 € 62.500 € 72.500 € f) UMTS Verträge ................................................................................................367.500 € 367.500 € 521.000 € g) Zertifikatmanagement ............................................................................................14.000 € 14.500 € 95.500 € h) mobiler Zugang ................................................................................................12.600 € 12.600 € 24.500 € i) Contact Center Management .................................................................................6.500 € 6.500 € 12.500 € j) Hosting Schulungssystem SAP IDES ................................................................5.500 € 5.500 € 5.500 € k) Faxserverlösung ................................................................................................2.600 € 2.600 € 8.500 € l) Druck und Papiernachbearbeitung (NBR-Druck) ....................................................1.900 € 1.900 € 5.000 €

2.884.100 € 2.884.600 € 2.254.800 € 2. Software kosten a). für den zentralen Bereich (BS2000 und Server) .................................. 3.678.800 € 3.683.000 € 3.691.500 € b). für den dezentralen Bereich (Server und Arbeitsplätze) ................................2.576.900 € 2.681.500 € 2.330.800 € c) FA FuSt (Forensik) ................................................................................................231.000 € 202.400 € 100.000 €

6.464.700 € 6.566.900 € 6.122.300 € 3. Sonstige Dienstleistungen a) Verschlüsselungssoftwarelizenzen ......................................................... 68.500 € 57.700 € 0 € b) Dienstleistungen im Bereich Security Management ................................ 46.400 € 46.500 € 40.500 € c) Sonstiges ................................................................................................ 1.700 € 1.700 € 55.000 €

116.600 € 105.900 € 95.500 €

insgesamt 9.487.400 € 9.557.400 € 8.472.600 € rd. 9.488.000 € 9.558.000 € 8.472.000 €

Im Ansatz enthaltene Ausgaben für IKT-Sicherheit (Viren-/ Malwareschutz, Zertifikate, Erstellung und Unterstützung behördlicher oder verfahrensspezifisches Sicherheitskonzepte) ............ 195.500 € 174.000 €

Der Anstieg der Ausgaben liegt insbesondere in dem Anfallen der Wartungskosten für das EOSS-Gesamtsystem nach Ablauf der Herstellergarantie bzw. Ende der Investitionsphase begründet. Des Weiteren sind sie auf das Ansteigen der lfd. Support- und Pflegegebühren für die im dezentralen Bereich im Einsatz befindlichen Softwarelizenzen zurück zu führen. Zusätzlicher Bedarf an Lizenzen besteht im Finanzamt Fahndung und Strafsachen (Forensik) sowie für die Verschlüsselung der mobilen Endgeräte.

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MG 32

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Finanzämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51838 061 Mieten für Maschinen und Geräte

für die verfahrensabhängige IKT 980.000 980.000 980.000 929.171,82

2018/2019 2017

Miete an das IT Dienstleistungszentrum (ITDZ) a) Klimatisierte Geräte- und Raumflächen ............................................................ 680.000 € 680.000 €b) Nebenkosten Geräte- und Raumflächen .......................................................... 300.000 € 300.000 €

980.000 € 980.000 € Die geringeren Ausgaben für 2016 sind durch ein Guthaben (52.320 €) aus der Stromabrechnung für das Jahr 2015 ent-standen.

52536 061 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT 233.000 233.000 150.000 174.943,08

IT-Fortbildung für Dienstkräfte der Berliner Finanzämter.

2018/2019 2017 1) Allgemeine IT Aus- und Fortbildung .................................................................... 110.000 € 90.000 € 2) Grundausbildung neuer Kollegen ........................................................................ 60.000 € 50.000 € 3) Schulung Microsoft Produkte .............................................................................. 12.500 € 0 € 4) Einführung des neuen Berliner IKT Standards .................................................... 12.500 € 0 € 5) Schulungen für das Finanzamt für Fahndung- und Strafsachen ......................... 37.500 € 10.000 € 232.500 € 150.000 €

rd. 233.000 € Durch zahlreiche personelle Abgänge und damit verbundene Umstrukturierungen entsteht ein erhöhter Bedarf an allgemei-ner IT Aus- und Fortbildung. Dem Technischen Finanzamt Berlin wurden 20 neue Stellen zugewiesen. Diese Stellen werden überwiegend mit Finanzbe-amten ohne technische Vorbildung besetzt, die eine 2-jährige Grundausbildung benötigen. Die Aus- und Fortbildungskosten für Microsoft Produkte (z.B. Windows, Windows Server, MS-SQL) wurden bisher über Schulungsgutscheine aus dem Abschluss eines Lizenzvertrags mit Microsoft abgedeckt. Diese Gutscheine werden in 2017 aufgebraucht sein, so dass ab 2018 Kosten hierfür entstehen werden. Mit Einführung des neuen Berliner IKT Standards gemäß E-Government-Gesetz Berlin werden Ausbildungen für bisher nicht eingesetzte Produkte notwendig (z.B. RedHeat Linux, MariaDB). Im Finanzamt für Fahndung und Strafsachen (FA Fust) sind im Bereich der IT-Forensik Schulungen für NUIX, Betreuer CasaS, IBM i2 Analyst NB, Oracle Datenbank, JTAG (Mobilfunkforensik) sowie weitere Grundschulungen an.

81241 061 Erneuerung des Gerätebestands

für die Datenverarbeitung 4.045.000 3.619.000 2.851.000 2.804.562,97

Wurde bislang bei 81261 MG 31 nachgewiesen.

2018 2019 2017 Datenbanksoftware über Landeslizenz beim ITDZ .............................................................641.000 € 660.000 € 622.000 € b) Endgerät-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern .................................. 500.300 € 500.300 € 837.000 € Monitor-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern .................................... ---- 201.300 € ---- Drucker-Ersatzbeschaffung in den Finanzämtern ................................... 274.500 € 274.500 € 318.000 € c) Zentrale Infrastruktur 1. Ersatz von aktiven Netzwerkkomponenten in den Finanzämtern ........ 1.042.200 € 840.500 € 1.074.000 € 2. Ersatz für die zentralen Access Switche .............................................. 1.587.000 € ---- ---- 3. Ersatzbeschaffung der Verschlüsselungstechnik ................................ ---- 1.142.400 € ----

4.045.000 € 3.619.000 € 2.851.000 € zu a) Die veranschlagten Mittel für die Datenbanksoftware sind zwingend erforderlich. Der Ansatz für die jährlich zu aktualisie-rende Datenbanksoftware wird auch für die Folgejahre erforderlich sein. zu b) Bei den Planungen wird von der Erneuerung von 1/5‘tel der im Einsatz befindlichen Arbeitsplatzkomponenten unter Berück-sichtigung der aktuell vom ITDZ angebotenen Preise ausgegangen.

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MG 32

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Finanzämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

zu c) 1. angestrebt wird der Ersatz von jährlich 1/5 der aktiven LAN-Technik als turnusmäßiger Ersatz 2. Da es sich hier um zentrale Komponenten des Steuerverwaltungsnetzes handelt, ist ein Support unbedingt notwendig.

Nur so kann der Dienstbetrieb der Steuerverwaltung sichergestellt werden. Nach Mitteilung des Herstellers wird der Support zum 31.08.2018 eingestellt. Der Ersatz der zentralen Access Switche im DataCenter des ITDZ ist daher unabdingbar notwendig.

3. Die Verschlüsselung der über das Netz des Landes Berlin (MAN des ITDZ) zu übertragenden Steuerdaten ist unbe-dingt erforderlich. Nur so kann das Steuergeheimnis und Datenschutz gewährleistet werden. Nach Mitteilung des Her-stellers wird der Support eingestellt. Die Ersatzbeschaffung der Verschlüsselungstechnik ist daher unabdingbar notwendig.

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2018 und 2019 liegen vor.

81242 061 Übernahme von einheitlichen

Besteuerungsverfahren 2.446.000 3.135.000 2.101.000 2.099.213,25

2018 2019 2017

Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf Hardware ............................................................................................................................489.200 € 627.000 € 420.200 €Software .............................................................................................................................1.956.800 € 2.508.000 € 1.680.800 €

2.446.000 € 3.135.000 € 2.101.000 €

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Berliner Besteuerungsverfahrens unter KONSENS werden Investitionsausgaben für die Übernahme von bundeseinheitlichen Produkten notwendig. Auf Grund der erheblichen Erhöhung des KONSENS-Budgets wird auch ein erhöhter Investitionsbedarf zur Übernahme der KONSENS-Produkte/ Verfahren erwartet. Die Ausgaben werden in den jeweils zu erstellenden Planungsunterlagen dargestellt. Die Planungsunterlagen für das Jahr 2018 und 2019 vor.

81244 061 Erweiterung des Gerätebestands

für die arbeitsplatzorientierte Da-tenverarbeitung

3.614.000 3.614.000 3.736.000 3.728.489,88

Wurde bislang bei 81264 MG 31 nachgewiesen.

2018 2019 2017 1. Telearbeitsplätze ................................................................................ 166.000 € 166.000 € 288.000 € 2. Zentrale Infrastruktur .......................................................................... a) Hauptrechner (BS2000) - Ratenkauf/Refinanzierung ......................... 1.196.000 € 1.196.000 € 1.196.000 € b) Zentrale Infrastruktur (IT im DataCenter) .......................................... 850.000 € 305.000 € 400.000 € c) zentrale Hardware in Cottbus ............................................................. 300.000 € 538.000 € 600.000 € d) Serverausbau für die KONSENS-Infrastruktur ................................... 283.000 € 270.000 € 268.000 € e) Lizenzkosten für die Server ................................................................ 120.000 € 191.500 € 130.000 € f) Hard- und Software für die Referenzumgebung .................................. 150.000 € 410.500 € 230.000 € g) Implementierungsunterstützung zu b) – f) ......................................... 151.000 € 151.000 € 200.000 € h Verfahren für FA FuSt/TFA .................................................................. 115.000 € 260.000 € 125.000 € i) Einrichtung weiterer Telefonservice-Stellen ........................................ ---- ---- 134.000 €

j) Ersatz bei verfahrensabhängigen BAP ............................................... 118.000 € 126.000 € 165.000 € 3.614.000 € 3.614.000 € 3.736.000 €

Für das Berliner Besteuerungsverfahren werden Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung des automatisierten Be-steuerungsverfahrens notwendig. Auf Grund der Einführung neuer Verfahren bzw. Verfahrensteile auf der Basis der Verbundprogrammierung (EOSS bzw. KONSENS) werden die Kapazitätsanpassungen (insbesondere im Bereich der Prozessoren) auf der Serverebene (inklusive des Hauptrechners BS2000) erforderlich. Die Planungsunterlagen für die Jahre 2018 und 2019 liegen nicht vor.

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MG 32

1531 2018/2019

Finanzämter

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 81259 061 Geräte, technische Einrichtungen ,

Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

110.000 110.000 110.000 85.642,60

Wurde bislang bei 81289 MG 31 nachgewiesen. 2018 2019 2017 Von den veranschlagten Ausgaben entfallen auf 1a.) Zentrale Servertechnik (Cluster/Abteilungsserver/CITRIX) ...................... 106.000 € 33.000 € 30.000 € b.) Lizenzen für die zentrale Servertechnik ................................................... 4.000 € 72.000 € 20.000 € 2a.) Zentrale Datensicherungslösung Storage Area Network (SAN) .............. ---- ---- 40.000 €

b.) Netzwerktechnik ....................................................................................... ---- 5.000 € 20.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 €

Die Planungsunterlagen für die Jahre 2018 und 2019 liegen vor.

Summe Maßnahmegruppe 32 22.706.000 23.039.000 20.018.300 21.095.470,64 Gesamtausgaben 373.808.300 373.503.300 360.737.300 344.388.400,74 Prozentuale Veränderu ng 3,6 % -0,1 %

Abschluss Kapitel 1531

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

60.778.000 60.778.000 53.527.800 62.726.004,56

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

6.856.000 6.839.000 6.000.000 7.363.731,14

Gesamteinnahmen 67.634.000 67.617.000 59.527.800 70.089.735,70

411-462

Personalausgaben 293.284.000 298.146.000 291.729.000 277.395.378,02

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 51.430.300 51.797.300 48.274.300 49.545.520,95

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

12.788.000 13.064.000 11.918.000 8.729.593,07

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

16.306.000 10.496.000 8.816.000 8.717.908,70

Gesamtausgaben 373.808.300 373.503.300 360.737.300 344.388.400,74 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -306.174.300 -305.886.300 -301.209.500 -274.298.665,04

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1531 2018/2019

Finanzämter

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001042 Effiziente Festsetzung und Erhebung von Steuern

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 8 Personalkosten 217.577.686 215.771.396 +0,84 Kostenträger 30 Sachkosten 1.754.968 1.973.196 -11,06 davon Transferkosten 28.731 271.176 -89,41 Produkte 26 Verrechnungskosten 1.889.911 2.005.647 -5,77 MGF 4 kalkulatorische Kosten 76.343.945 74.418.329 2,59 Projekte 0 Gemeinkosten 165.389.433 159.251.172 3,85 Summe Verwaltungskosten 462.984.673 453.690.916 +2,05 Transfers 2.204 0 Gesamtsumme 462.986.877 453.690.916 +2,05

Am strategischen Ziel sind die Finanzämter (Kapitel 1531) mit einem Kostenanteil von 97,96 % beteiligt. Die übrigen Kosten entfallen mit 2,04 % auf die Steuerabteilung (Kapitel 1530).

Das strategische Ziel gliedert sich in acht operative Ziele: 004970 „Leitung der Berliner Steuerverwaltung“ mit einem Anteil von 2,04 % an den Verwaltungskosten, 004972 „Service IT“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 0,03 %, 004975 „Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer)“ mit einem Anteil von 53,01 %, 004977 „Gemein-desteuern (Bewertung/Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügung-steuer, Übernachtungsteuer))“ mit einem Anteil von 5,89 %, 004978 „Landessteuern (Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer)“ mit einem Anteil von 1,58 %, 004979 „Erhebung“ mit einem Anteil von 12,06 %, 004981 „Fahn-dung und Strafsachen“ mit einem Anteil von 4,40 %, sowie 004982 „Prüfungsdienste“ mit einem Anteil von 20,99 % an den Verwaltungskosten.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004972 2016 144.641 0 144.641

Service IT 2015 122.554 0 122.554

Berlin ist bundesweit zentral zuständig für alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Auszahlung und/oder der Überprü-fung von Zulagen und Prämien sowie der Entwicklung entsprechender IT-Programme und der Erteilung von Auskünften an Steuerbehörden und Geldinstitute. Die Kosten werden im Kostenträger 68650 „Bundeseinheitliche Verwaltung von Zulagen und Prämien“ abgebildet.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004975 2016 245.442.323 0 245.442.323

Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbesteuer) 2015 237.785.919 0 237.785.919

Zu diesem operativen Ziel gehören die Besteuerung natürlicher Personen und Personengesellschaften sowie die Be-steuerung juristischer Personen. Wesentliche Bestandteile dieses Zieles sind die Festsetzung der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer sowie die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für Perso-nengesellschaften und das Lohnsteuerarbeitnehmeranmeldungsverfahren.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 121

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1531 2018/2019

Finanzämter

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80338 2016 196.684.358 0 196.684.358

Besteuerung natürlicher Personen und Personengesellschaften 2015 189.917.948 0 189.917.948

2016 2015

Menge: Zahl der Erstbescheide 1.625.780 1.594.173 Kosten je ME in € ..................................................................................... 120,98 119,13 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 42,48 41,86 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00

Der Kostenträger umfasst die Fertigung aller Einkommensteuerbescheide mit der Festsetzung des Solidaritätszu-schlags und ggf. der Festsetzung der Kirchensteuer natürlicher Personen. Des Weiteren umfasst der Kostenträger die Festsetzung der Umsatzsteuer und Gewerbesteuer bei gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit natürlicher Personen und Personengesellschaften. Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für Personengesellschaften (ohne GmbH & Co. KG und atypisch stille Gesellschaften) ist ebenfalls Bestandteil des Kostenträgers. Ziel der Erstellung des Kosten-trägers ist die gleichmäßige, zutreffende und zeitgerechte Festsetzung der Steuern nach geltendem Recht.

Auf den Kostenträger 80338 entfallen 80,13 % der Kosten des operativen Zieles. Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80815 2016 47.713.385 0 47.713.385

Besteuerung von juristischen Personen und GmbH & Co.KG 2015 46.917.494 0 46.917.494

2016 2015

Menge: Zahl der Erstbescheide 256.558 247.609 Kosten je ME in € ..................................................................................... 185,98 189,48 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 10,31 10,34 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00

Der Kostenträger 80815 „Besteuerung von juristischen Personen und GmbH & Co. KG“ wurde 2016 durch Zusammen-legung der Kostenträger 80358 „Besteuerung von juristischen Personen (ohne Komplementärin)“ und 80359 „Besteue-rung von GmbH & Co. KG (Feststellungsbescheide) einschl. der Komplementärin sowie von atypisch stillen Gesell-schaften sowie von juristischen Personen mit Sitz im Bezirk Schöneberg“ gebildet. Die für 2015 in den Positionen „Ver-waltungskosten“ und „Gesamt“ beim Kostenträger 80815 dargestellten Beträge wurden durch Summierung der jeweili-gen Einzelbeträge der beiden vormaligen Kostenträger 80358 und 80359 gebildet.

Er umfasst die Festsetzung der Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften (incl. Komplementär GmbH), Banken, unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften ausländischen Rechts und Kapitalgesellschaften, die der unbe-schränkten Steuerpflicht unterliegen. Die Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals gehört ebenfalls zum Leistungs-umfang. Des Weiteren umfasst der Kostenträger die Festsetzung der Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für Kapitalge-sellschaften sowie die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bei Personengesellschaften in den Rechtsformen der GmbH & Co. KG, der Bauherren- und Verlustzuweisungsgesellschaften und der atypisch stillen Personengesellschaf-ten. Ziel der Erstellung des Kostenträgers ist die gleichmäßige, zutreffende und zeitgerechte Festsetzung der Steuern nach geltendem Recht.

Auf den Kostenträger 80815 entfallen 19,44 % der Kosten des operativen Zieles.

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1531 2018/2019

Finanzämter

Fachspezifische Informationen

Veranlagungszeitraum 2015 zum 31.12.2016

Veranlagungszeitraum 2014 zum 31.12.2015

Veranlagungszeitraum 2013 zum 31.12.2014

Arbeitnehmerbesteue - rung s-verfahren

Erklärungseingänge 437.917 422.170 418.638 Erledigungsquote Land 97,2 % 97,0 % 96,6 % Erledigungsquote Bund 96,6 % 96,0 % 95,9 %

Einkommensteuer -Veranlagung

Anzahl der Signale 625.436 618.263 611.613 Erledigungsquote Land 67,6 % 66,6 % 64,7 % Erledigungsquote Bund 59,1 % 57,2 % 55,6 %

Feststellung für Personeng e-sellschaften

Anzahl der Signale 64.482 63.651 62.963 Erledigungsquote Land 51,8 % 53,7 % 51,8 % Erledigungsquote Bund 49,5 % 48,8 % 47,0 %

Gewerbesteuer Anzahl der Signale 207.859 199.540 192.681 Erledigungsquote Land 46,4 % 46,2 % 46,5 % Erledigungsquote Bund 42,3 % 41,3 % 39,7 %

Körperschaftsteuer Veranl a-gung

Anzahl der Signale 92.346 86.361 81.971 Erledigungsquote Land 45,3 % 45,9 % 49,8 % Erledigungsquote Bund 47,9 % 47,2 % 46,2 %

Umsatzsteuer Anzahl der Signale 409.761 396.877 385.063 Erledigungsquote Land 65,5 % 62,1 % 60,7 % Erledigungsquote Bund 59,2 % 57,8 % 56,1 % Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004977 2016 27.281.335 0 27.281.335

Gemeindesteuern (Bewer-tung/Grundsteuer und sonstige Gemein-desteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungs-teuer, Vergnügungsteuer, Übernachtungs-steuer))

2015 28.067.149 0 28.067.149

Das operative Ziel „Gemeindesteuern“ wird überwiegend durch die Festsetzung der Grundsteuer charakterisiert. Vo-raussetzung dafür ist die Feststellung eines Einheitswertes (EW), welcher neben der Bedarfsbewertung Bestandteil des Kostenträgers 80339 „Bewertung“ ist. Im Jahr 2016 wurden 76.975 EW-Feststellungen gefertigt.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 71,03 %.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 123

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1531 2018/2019

Finanzämter

Des Weiteren umfasst das operative Ziel „Gemeindesteuern“ den Kostenträger 65257 „Hundesteuerbescheid“. Im Jahr 2016 waren bei 104.689 Hunden für 99.504 Hundehalter Hundesteuerbescheide bzw. öffentliche Zahlungserinnerungen zu fertigen (2015: bei 102.597 Hunden für 97.343 Hundehalter).

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 6,75 %.

Weitere Kostenträger dieses operativen Ziels sind 65258 „Vergnügungssteuer“, 65263 „Anmeldung zur Spielbankabga-be“, 70434 „Zweitwohnungsteuer“ sowie der Kostenträger 80603 „Übernachtungsteuer“.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 22,22 %. Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004978 2016 7.307.744 0 7.307.744

Landessteuern (Erbschaft- und Schen-kungsteuer, Grunderwerbsteuer) 2015 7.378.812 0 7.378.812

Zum operativen Ziel der „Landessteuern“ gehören die Kostenträger 65260 „Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheid“ und 65261 „Grunderwerbsteuerbescheid“. Die wesentliche Aufgabe besteht hier in der Erstellung von Festsetzungsbe-scheiden und der Bearbeitung eingegangener Rechtsbehelfe. Die erbrachten Leistungen für 2016 waren 6.476 Erb-schaft- und Schenkungssteuerbescheide (2015: 6.264) sowie 50.880 Grunderwerbsteuerbescheide (2015: 51.222).

Die Kosten des operativen Zieles verteilen sich wie folgt auf die Kostenträger:

65260 „Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheid“ 49,29 % 65261 „Grunderwerbsteuerbescheid“ 50,71 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004979 2016 55.846.001 0 55.846.001

Erhebung 2015 56.479.791 0 56.479.791

Das operative Ziel „Erhebung“ umfasst die Verarbeitung von Einzahlungen, Auszahlungen und Umbuchungen, die Beitreibung von rückständigen Steuern der Berliner Finanzämter sowie die Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen anderer Behörden und Einrichtungen durch den Innen- und Außendienst der Vollstreckungsstelle. 2016 wurden 299.974 Rückstandsanzeigen ausgegeben (2015: 314.437) und 422.752 Vollstreckungsersuchen (Amtshilfeersuchen) anderer Einrichtungen und Behörden abschließend bearbeitet (2015: 433.817).

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

65270 2016 3.178.502 0 3.178.502

Erledigung eines Vollzieherauftrages (ei-genes Finanzamt) 2015 3.345.929 0 3.345.929

2016 2015

Menge: Zahl der erledigten Vollzieheraufträge 30.189 33.135 Kosten je ME in € ..................................................................................... 105,29 100,98 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 0,69 0,74 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 46,41 83,30 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00

Epl. 15, 27, 29 - Seite 124

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1531 2018/2019

Finanzämter

Der Kostenträger umfasst die Beitreibung von rückständigen Steuern und steuerlichen Nebenleistungen durch den Vollstreckungsaußendienst (Vollzieher) des Finanzamts.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 5,69 %. Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80126 2016 40.460.274 0 40.460.274

Beitreibung der Rückstände (eigenes Finanzamt) 2015 40.529.915 0 40.529.915

2016 2015

Menge: Anzahl der Vollstreckungsfälle (Buchungstext 92 und 93) 1.023.790 1.096.312 Kosten je ME in € ..................................................................................... 39,52 36,97 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 8,74 8,93 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 5.914,16 1.535,44 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 32.725,55 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,08

Abgebildet werden die Kosten, die für die Beitreibung von rückständigen Steuern und steuerlichen Nebenleistungen des eigenen Finanzamts durch den Vollstreckungsinnendienst bei Anwendung einer konsequenten Vollstreckung entstan-den sind.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 72,45 %. Fachspezifische Informationen

Durch die vorgenommenen Vollstreckungsmaßnahmen ist erreicht worden, dass im Jahr 2016 die berlinweite Rück-standsquote bei 1,1 % liegt.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004981 2016 20.348.231 0 20.348.231

FuSt (Finanzamt für Fahndung und Straf-sachen) 2015 18.951.977 0 18.951.977

Mit diesem operativen Ziel wird die Tätigkeit des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen abgebildet. Neben der Einleitung und Durchführung von Bußgeld- und Strafverfahren werden Fahndungsprüfer auf eigene Veranlassung, im Auftrag der Staatsanwaltschaft sowie auf Grund von Amtshilfe- oder Rechtshilfeersuchen in- und ausländischer Behör-den tätig. 2016 wurden 3.691 Straf- und 504 Bußgeldverfahren (2015: 4.378 Straf- und 520 Bußgeldverfahren) sowie 1.779 Fahndungsprüfungen (2015: 2.209) abgeschlossen.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80340 2016 15.277.737 0 15.277.737

Strafrechtliches und steuerrechtliches Ermittlungsverfahren - Steufa - 2015 14.223.182 0 14.223.182

2016 2015

Menge: Zahl der erledigten AB und EL Vorgänge 3.738 4.215 Kosten je ME in € ..................................................................................... 4.087,14 3.374,42 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 3,30 3,13 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 22.517,94 266.954,51 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 10.563,89 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,07 0,00

Epl. 15, 27, 29 - Seite 125

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1531 2018/2019

Finanzämter

Der Kostenträger umfasst die Durchführung von Ermittlungen im Straf- und Besteuerungsverfahren, insbesondere die Prüfungen im Rahmen sämtlicher Vorgänge des Eingangslistenbereiches (EL) und Auftragsbuchbereiches (AB).

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 75,08 %. Fachspezifische Informationen

Ziele sind zum einen die zeitnahe Durchführung von Fahndungsprüfungen unter Beachtung des Legalitäts- und Oppor-tunitätsprinzips zur Sicherung der Staatsfinanzen durch Steuereinnahmen und zur Einhaltung der Rechtsnormen und zum anderen die effiziente und zielgerichtete Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Ein wesentlicher Aspekt besteht zudem in der Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle unter strikter Einhaltung der Form- und Verfahrensvorschriften. Mehr als 89 % der Fahndungsprüfungen werden innerhalb von vier Jahren ab-geschlossen. Es wird jährlich von 2.200 durchzuführenden Steuerfahndungen ausgegangen.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80341 2016 5.070.494 0 5.070.494

Steuerdelikte - BuStra- 2015 4.728.795 0 4.728.795

2016 2015

Menge: Erledigte Verfahren 4.103 4.764 Kosten je ME in € ..................................................................................... 1.235,80 992,61 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 1,10 1,04 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00

Der Kostenträger umfasst die Bearbeitung aller Straf- und Bußgeldverfahren bis zum Verfahrensabschluss. Ziel ist, dass sämtliche Vorgänge vom Eingang im Sachgebiet bis zur Erledigung durch ihren Abschluss als Straf- bzw. Buß-geldverfahren unter Berücksichtigung des einschlägigen Verfahrensrechts zielgerichtet und zeitgerecht entschieden werden.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 24,92 %. Fachspezifische Informationen

Die Tätigkeit der Bußgeld- und Strafsachenstellen dient der Sicherung der Steuereinnahmen ggf. auch durch Sanktio-nen.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

004982 2016 97.183.690 0 97.183.690

Prüfungsdienste 2015 95.582.015 0 95.582.015

Zu dem operativen Ziel „Prüfungsdienste“ gehören die Betriebsprüfung (Bp), die Umsatzsteuer-Sonderprüfung (UP) sowie die Lohnsteueraußenprüfung (LoAp). Da der Fokus auf dem Bereich der Bp liegt, entfallen 74,84 % der Kosten dieses operativen Ziels auf diesen Bereich. Auf die Bereiche UP und LoAp entfallen 16,82 % bzw. 8,35 % der Kosten.

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

65236 2016 21.024.882 0 21.024.882

Betriebsprüfung - Großbetriebe 2015 20.363.397 0 20.363.397

Epl. 15, 27, 29 - Seite 126

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1531 2018/2019

Finanzämter

2016 2015

Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen 1.175 1.382 Kosten je ME in € ..................................................................................... 17.893,52 14.734,73 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 4,54 4,49 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Großbetrieb abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 21,63 %. Fachspezifische Informationen Im Jahr 2016 lag der Prüfungsturnus bei 5,28 Jahren. Das Mehrergebnis für diese Größenklasse betrug 153.422.276 €. Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

65237 2016 18.515.934 0 18.515.934

Betriebsprüfung - Mittelbetriebe 2015 18.288.460 0 18.288.460

2016 2015

Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen 2.119 2.371 Kosten je ME in € ..................................................................................... 8.738,05 7.713,40 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 4,00 4,03 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00 Kostendeckungsgrad in % ...................................................................... 0,00 0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Mittelbetrieb abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 19,05 %. Fachspezifische Informationen Im Jahr 2016 lag der Prüfungsturnus bei 13,5 Jahren. Das Mehrergebnis für diese Größenklasse betrug 59.024.777 €. Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

65238 2016 13.528.458 0 13.528.458

Betriebsprüfung - Kleinbetriebe 2015 12.867.779 0 12.867.779

2016 2015

Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen 2.044 2.136 Kosten je ME in € ..................................................................................... 6.618,62 6.024,24 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 2,92 2,84 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 0,00 0,00

Epl. 15, 27, 29 - Seite 127

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1531 2018/2019

Finanzämter

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Kleinbetrieb abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 13,92 %. Fachspezifische Informationen Im Jahr 2016 lag der Prüfungsturnus bei 26,9 Jahren. Das Mehrergebnis für diese Größenklasse betrug 41.368.133 €. Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

65240 2016 14.576.838 0 14.576.838

Betriebsprüfung - Kleinstbetriebe 2015 12.994.392 0 12.994.392

2016 2015

Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen 2.619 2.581 Kosten je ME in € ..................................................................................... 5.565,80 5.034,63 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 3,15 2,86 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 0,00 0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Betriebsprüfungen in einem Kleinstbetrieb abgebildet, selbige dienen der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzungsstel-len.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 15,00 %. Fachspezifische Informationen Im Jahr 2016 betrug das Mehrergebnis für diese Größenklasse 70.942.513 €. Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80127 2016 8.112.105 0 8.112.105

Lohnsteueraußenprüfung bei Arbeitgebern 2015 7.837.413 0 7.837.413

2016 2015

Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen 3.464 3.536 Kosten je ME in € ..................................................................................... 2.341,83 2.216,46 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 1,75 1,73 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % .......................................................................

0,00 0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Lohnsteuer-Außenprüfungen abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 8,35 %. Fachspezifische Informationen Im Jahr 2016 betrug das Mehrergebnis 22.418.133 €.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 128

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1531 2018/2019

Finanzämter

Kostenträger Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

80128 2016 16.342.683 0 16.342.683

Umsatzsteuer-Sonderprüfung 2015 15.758.782 0 15.758.782

2016 2015

Menge: Zahl der abgeschlossenen Prüfungen 6.094 6.346 Kosten je ME in € ..................................................................................... 2.681,77 2.483,26 Kostenanteil am Bereich/Strategischen Ziel in % ................................... 3,53 3,47 Anteil der Transferkosten an den Verwaltungskosten in € ..................... 0,00 0,00 Verwaltungserträge in € ........................................................................... 0,00 0,00

Kostendeckungsgrad in % ....................................................................... 0,00 0,00

Über den Kostenträger wird die Durchführung von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bei Körperschaften, Personenge-sellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co.KG sowie Arbeitsgemeinschaften und aller übrigen Umsatzsteuerpflich-tigen abgebildet. Er dient der Sicherung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung, der Generalprävention und als Regulativ für die Festsetzung.

Der Kostenanteil am operativen Ziel beläuft sich auf 16,82 %. Fachspezifische Informationen Im Jahr 2016 betrug das Mehrergebnis 92.321.671 €.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 129

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 130

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Abteilung IV – Landespersonal -der Senatsverwaltung für Finanzen. Ebenfalls abgebildet werden die Einnahmen und Ausgaben des Hauptpersonalrats und der Hauptschwerbehindertenvertretung. Die Abteilung IV befasst sich mit allen das Personal betreffenden Themen des unmittelbaren Landesdienstes. Der Abteilung IV sind zusätzlich das bisher bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zugehörige Referat

- I D – Öffentliches Dienstrecht und aus dem Referat

- ZS B – Landesweites Personal- und Organisationsmanagement, Aufsichten Bereiche aus den Arbeitsgruppen ZS B2, ZS B3 und ZS B4

zugeordnet worden. Die für diese Organisationseinheiten bisher im Einzelplan 05 nachgewiesenen Einnahmen, Ausgaben und Stellen sind anteilig umgesetzt worden.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016 Planmäßige Beschäftigte w m w m w m Absoluter Anteil 36,9 17,4 34,9 17,4 36,7 21,4 Relativer Anteil 68,0 % 32,0 % 66,7 % 33,3 % 63,2 % 36,8 %

Die Übersicht berücksichtigt noch nicht das von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport versetzte Personal. Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017, Weiblich Männlich 4.717,54 € 4.924,49 € Die Beschäftigten der Senatsverwaltung für Finanzen werden nach einheitlichen tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Bestim-mungen bezahlt. Bei der Berechnung des geschlechterdifferenzierten Durchschnittseinkommens ist zu beachten, dass das Haushaltsbrutto zugrunde gelegt wird. In diesem sind bei tariflichen Beschäftigten auch die Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung enthalten. Die Unterschiede bei den durchschnittlichen Bezügen ergeben sich aus folgenden Aspekten:

- mehr weibliche Dienstkräfte, die unbezahlte Beurlaubungen in Anspruch nehmen - im Vergleich zur eigenen Geschlechtergruppe mehr Männer in höheren Positionen

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist weiterhin bemüht, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. In der Abteilung IV beträgt der Anteil von Frauen in Führungspositionen 67 %.

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —

23231 (neu)

011 Anteil der Länder an Einzelma ß-nahmen

23.000 23.000

Kostenerstattung der Freien Hansestadt Bremen für die Inanspruchnahme von fünf Studienplätzen des durch das Land Berlin finanzierten Dualen Studiengangs Bauingenieurwesen an der HWR.

23601 (neu)

011 Ersatz von Ausgaben durch Soz i-alversicherungsträger

30.000 30.000

Umstrukturierung im Ergebnis der Senatsneubildung Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0500 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport nachgewiesen.

Gesamteinnahmen 54.000 54.000 1.000 Prozentuale Veränderung 5 300,0 % — Ausgaben

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

4.304.000 4.411.000 2.442.000 2.146.639,84

Besonders auszuweisende Sachverhalte: Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich für 8 8 (8) Mitglieder des Hauptpersonalrates 4.900 € 4.900 € 4.900 €

42221 (neu)

011 Bezüge der Anwärter/innen 154.000 154.000

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 2. Planjahr sind gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses. 42260 011 Bezüge der Beamt innen/Beamten

für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

4.000.000 4.000.000 4.750.000 1.067.676,34

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen-tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleiter.

42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbeit e-

rinnen/Mitarbeiter 1.000 1.000 1.000 —

42760 011 Aufwendungen für frei e Mitarbeit e-

rinnen/Mitarbeiter im Rahmen des Wissenstransfers

500.000 500.000 500.000 99.162,23

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören Honorare, insbesondere für Seniorexpertinnen und –experten.

42801 011 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 1.646.000 1.678.000 1.054.000 973.551,48

Besonders auszuweisende Sachverhalte: Aufwandsentschädigungen je 51 € monatlich für 6 6 (6) Mitglieder des Hauptpersonalrates 3.700 € 3.700 € 3.700 € sowie die Hauptvertrauensperson der schwer behinderten Menschen

Epl. 15, 27, 29 - Seite 132

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 42811 (neu)

011 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

615.000 627.000

15 Beschäftigungspositionen für die befristete Beschäftigung von bei den Arbeitsagenturen gemeldeten schwer behinderten Menschen im Rahmen der sozialpolitischen Verpflichtung des Landes Berlin zur Wiedereingliederung in das Berufsleben.

42850 011 Ausgaben für Leistungen an Tari f-

beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Teilausglei-che und VV Rente

1.500.000 1.500.000 2.000.000 433.735,01

Zur Realisierung haushaltswirksamer Personalkosteneinsparungen dürfen nach den genannten Verwaltungsvorschriften weiterhin finanzielle Anreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie Ausgleichszahlungen zur teilweisen Kompensation eines im Falle einer dauerhaften Unterbringung einer Personalüberhangkraft auf ein niedriger bewertetes Aufgabengebiet entstehenden Einkommensverlustes gewährt werden.

42860 011 Entgel te für Tarifbeschäftigte für

Maßnahmen im Rahmen des Wis-senstransfers

3.000.000 3.000.000 3.750.000 1.544.417,39

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Stellendoppelbesetzungen, Unterstützungsleistungen zur Implemen-tierung des Wissenstransfers und Sicherung des Wissens, Beschäftigung und Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleiterinnen und Dialogbegleiter.

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 124.000 128.000 117.000 87.605,84

44379 011 Sonstige Fürsorgeleistungen f ür

Dienstkräfte 2.200 2.200 1.000 29.302,52

51101 011 Geschäftsbedarf 25.000 25.000 12.500 12.271,98 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Büromaterialien, Erwerb von Fachliteratur, elektronische Versionen von Kom-mentaren, Zeitschriften, amtlichen Veröffentlichungen und sonstigen Druckerzeugnissen sowie Transport- und Frachtkosten nachgewiesen. Mehr im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwal-tung für Finanzen.

51136 011 Geschäf tsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51140 011 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-tungsgegenstände

26.500 19.500 7.000 6.658,38

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Reparatur- und Wartungskosten für Bürogeräte sowie den Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar nachgewiesen. Mehr im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwal-tung für Finanzen.

51168 011 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51801 011 Mieten für Grundst ücke, Gebäude und Räume

1.000 1.000 1.000 416,50

Epl. 15, 27, 29 - Seite 133

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52501 011 Aus - und Fortbildung 16.000 16.000 6.000 4.957,05 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für fachspezifische Schulungsmaßnahmen und für die Teilnahme an sonstigen Ver-anstaltungen zur Fortbildung nachgewiesen. Mehr im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwal-tung für Finanzen. Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe: Beschäftigte der Abteilung IV der Senatsverwaltung für Finanzen an dienstlich bedingten Fortbildungen

GB Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksich-tigung von Männern und Frauen bei dienstlichen Fortbildungen

Steuerungsbedarf: Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Ist 2015 Ist 2016 w m w m Absoluter Anteil 8 1 8 4 Relativer Anteil 88,89 11,11 % 66,67 % 33,33 % Ressourcen 5.652,45 € 654,50 € 3.769,20 € 1.187,85 €

Die Übersicht berücksichtigt noch nicht das von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport versetzte Personal.

52506 011 Mobilitäts - und Qualifizierungso f-

fensive für Personalüberhangkräfte 10.000 10.000 25.000 1.505,00

Die Ausgaben sind für eine bedarfsorientierte Qualifizierung der landesweit vorhandenen Personalüberhangkräfte be-stimmt, die möglichst zeitnah in finanzierten Aufgabengebieten unterzubringen sind. Die Senatsverwaltung für Finanzen übernimmt für diesen Personenkreis die zentrale Koordinierung des Qualifizierungsbedarfs und die Beauftragung der Fort-bildungseinrichtungen, soweit der Qualifizierungsbedarf für einen landesweiten oder grundsätzlichen Bedarf besteht.

52536 011 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 011 Gerichts - und ähnliche Kosten 50.000 50.000 75.000 25.469,57 Bei dem Ansatz werden Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten, die Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige sowie der Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner nachgewiesen.

52602 (neu)

011 Sitzungsgelder, Kostenentschäd i-gungen

7.000 7.000

Umstrukturierung im Ergebnis der Senatsneubildung

2018 2019 2017 1. Entschädigungen für die Mitglieder der Einigungsstelle für

Personalvertretungssachen nach § 82 Personalvertretungsgesetz bei Teilnahme an Sitzungen ...................................................................... 6.200 € 6.200 € 6.200 €

2. Ausgaben für die Tätigkeit des Hauptpersonalrats .................................... 500 € 500 € 500 € 3. Ausgaben für die Tätigkeit des HVP der Schwerbehinderten

(§ 26 Abs. 3 SchwbG) ................................................................................ 100 € 100 € 100 € 4. diverse Erstattungen .................................................................................. 200 € 200 € 200 €

7.000 € 7.000 € 7.000 € Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0500 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport nachgewiesen.

52610 011 Gutachten 10.000 10.000 10.000 — Ausgaben für die juristische Beratung durch Sachverständige und Gutachter sowie sonstige Aufwendungen für die Pro-zessvertretung Berlins anlässlich gerichtlicher Klageverfahren.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 134

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 52703 011 Dienstreisen 19.000 19.000 10.000 3.526,65 Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts nachgewiesen. Insbesondere wer-den Dienstreisen aufgrund der Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) erforderlich. Es sind Mittel veranschlagt für die Bereitstellung von VBB-Umweltkarten für den Geschäftsbereich des Hauptpersonalrates sowie von Fahrausweisen der BVG für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Mehr im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwal-tung für Finanzen. Geschlechtsspezifische Daten:

Zielgruppe: Beschäftigte der Abteilung IV der Senatsverwaltung für Finanzen an dienstlich bedingten Dienstreisen

GB Zielsetzung: ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durch gleichberechtigte Berücksichtigung von Männern und Frauen bei Dienstreisen

Steuerungsbedarf: Verwendung der Ressourcen entsprechend eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses

Ist 2015 Ist 2016 w m w m Absoluter Anteil 13 12 10 5 Relativer Anteil 52 % 48 % 66,7 % 33,3 %

Die Übersicht berücksichtigt noch nicht das von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport versetzte Personal.

52906 011 Repräsentation, Empfänge, Feie r-

lichkeiten, Kontaktpflege 2.000 2.000 2.000 156,36

53101 011 Veröffentlichungen und Dokume n-

tationen im Rahmen der Öffent-lichkeitsarbeit

15.000 15.000 15.000 —

Bei dem Ansatz werden die Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Personalpolitik des Landes Berlin nachgewiesen.

53105 011 Beteiligung an Messen und Au s-

stellungen 400.000 340.000 10.000 9.189,78

Ausgaben für die Beteiligung an Messen und Veranstaltungen im Rahmen der Aufgaben des landesweiten Demografiema-nagements in der Personalwirtschaft. Mehr im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwal-tung für Finanzen.

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 3.000 3.000 3.000 376,99

54002 (neu)

011 Personal - und Organisationsm a-nagement (ohne Aus- und Fortbil-dung)

95.000 95.000

Umstrukturierung im Ergebnis der Senatsneubildung Personal- und Gesundheitsmanagement; zentrale Aufwendungen und Aufwendungen für die Förderung von dezentralen Projekten und Maßnahmen. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0500 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport nachgewiesen.

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträ ge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 54010 012 Dienstleistungen 110.000 174.000 80.000 127.128,25 2018 2019 2017 1. Versicherungsmathematisches Gutachten zur Ermittlung des

Rückstellungsbedarfs für Pensionsanwartschaften ................................ 20.000 € 0 € 0 €2. Ausbildungsplatzstatistik ......................................................................... 10.000 € 10.000 € 12.000 €3. Versorgungsempfängerstatistik .............................................................. 0 € 4.000 € 4.000 €4. Ausgaben für zentral zu finanzierende Unterstützungsleistung von

Projekten zur Förderung personalwirtschaftlicher Resilienz-Faktoren im Rahmen einer alters- und alternsgerechter Personalpolitik .................... 50.000 € 50.000 € 64.000 €

5. Entwicklung eines Arbeitgeberleitbildes .................................................. 30.000 € 110.000 € 0 € 110.000 € 174.000 € 80.000 €

54053 011 Veranstaltungen 30.000 30.000 22.000 3.013,00 Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Aufgaben des landesweiten Demografiemanagements in der Personalwirtschaft.

54079 011 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.000,79

54604 012 Sächliche Ausgaben für zukunft s-

orientierte Entwicklungsmaßnah-men

195.000 135.000 50.000 28.135,95

Ausgaben für zentral zu steuernde Maßnahmen und Unterstützungsleistungen zur Bewältigung des demografischen Wan-dels im Berliner Landesdienst. Finanzierung von Analysen und Vergleichsstudien sowie von Maßnahmen des demografiesensiblen Personalmanage-ments, z.B. zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitgebers Land Berlin oder der Führungskräfteentwicklung. Ausgaben für die Weiterentwicklung der Gestaltungsrichtlinien der Marke „Hauptstadt machen. Mehr im Zusammenhang mit dem Aufgabenübergang von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwal-tung für Finanzen.

54606 011 Sächliche Ausgaben für Maßna h-

men im Rahmen des Wissenstrans-fers

2.000.000 2.000.000 2.000.000 285.987,32

Verpflichtungsermächtigung 4.269.000 — Davon fällig 2019 1.151.000 Davon fällig 2020 1.420.000 — Davon fällig 2021 1.185.000 — Davon fällig 2022 513.000 —

Die Ausgaben dienen der strategischen und operativen Umsetzung des Wissensmanagements in der Berliner Verwaltung, mit dem Ziel, die Wissenskompetenz der Dienststellen und ihrer Beschäftigten zu stärken und den Wissenstransfer zu si-chern. Dazu gehören u. a. die folgenden Maßnahmen: Unterstützungsleistungen zur Implementierung des Wissenstrans-fers und Sicherung des Wissens, Qualifizierung von Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern sowie Dialogbegleite-rinnen und Dialogbegleiter.

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 68508 (neu)

011 Zuschuss an die Verwaltungsak a-demie

5.394.000 5.758.000 4.901.000 4.910.299,10

Wurde bislang bei 0500/68508 nachgewiesen. Mehr wegen steigender Teilnehmerzahlen bei der dienstbegleitenden Unterweisung in der Ausbildung und bei den Nach-wuchskräften in den Laufbahngruppen. Ausbau der Verwaltungsakademie zum Kompetenzzentrum für Führungskräfte und Führungskräftenachwuchs. Angaben zum Gender Budget (GB):

Zielgruppe Zielgruppe: HörerInnen und Beschäftigte der VAk

EmpfängerInnen: VAk

GB Zielsetzung Gleichberechtigte Teilhabe von männlichen und weiblichen Hörern an den Bildungsangeboten und Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedarfe für männliche und weibliche Beschäftigte.

Steuerungsmaßnahmen Entfällt, da die VAk selbst gleichstellungspolitische Ziele definiert hat und deren Umsetzung verfolgt.

Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0500 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport nachgewiesen

68579 011 Mitgliedsbeiträge 101.000 101.000 100.000 92.406,67 Mitgliedsbeiträge für die TDL sowie für die DSAG e.V.

81259 (neu)

011 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

89419 (neu)

011 Zuschuss an die Verwaltungsak a-demie für Investitionen

336.000 1.096.000 47.000 47.000,00

Wurde bislang bei 0500/89419 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung 2.400.000 — Davon fällig 2019 1.000.000 Davon fällig 2020 1.400.000 —

Für die Standorterweiterung der Verwaltungsakademie sind Mittel veranschlagt zur Errichtung eines Neubaus auf dem Gelände der Verwaltungsakademie zur Einrichtung eines E-Examination-Centers sowie einer Akademie für Führungskräfte. Weiterhin werden Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Hörsaalausstattungen für den Verwaltungsbetrieb (Server, Schu-lungs-PC) nachgewiesen. Die Ausgaben wurden bisher im Kapitel 0500 bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport nachgewiesen.

98101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 — Gerichtskosten der Arbeitsgerichtsbarkeit. Die Einnahmen werden im Kapitel 1141, Titel 38101 nachgewiesen.

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MG 32

1540 2018/2019

Senatsverwaltu ng für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51136 011 Geschäftsbedarf für die verfa h-

rensabhängige IKT 6.000 6.000 2.000 —

51168 011 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände für die verfah-rensabhängige IKT

1.000 1.000 5.000 —

51185 (neu)

011 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

1.805.000 1.845.000 1.200.000 845.092,70

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. 500.000,0 EUR wurden bislang bei 2500/51185 nachgewiesen.

2018 2019 2017 1. Ausgaben für die Weiterentwicklung der Stellenplanung im

IPV-Verfahren ......................................................................................... 1.000 € 1.000 € 40.000 €2. Ausgaben für die Weiterentwicklung und den

lfd. Betrieb des Verfahrens PAB ............................................................. 215.000 €

265.000 € 310.000 €3. Ausgaben für den Betrieb der Statistikstelle Personal

nach dem Personalstrukturstatistikgesetz .............................................. 344.000 €

358.000 € 315.000 €4. Programmier- und systemtechnische Unterstützungsleistungen für den

Betrieb der Vermittlungsdatenbank durch eine IT-Firma ....................... --- €

--- € 35.000 €5. Einmalige Oracle-Lizenzgebühr, Aufbau und Betrieb der

Referenzumgebung (PAB) ...................................................................... 100.000 €

--- € --- €6. ITDZ – laufender Betrieb der Referenzumgebung (PAB) ....................... --- € 50.000 € --- €7. Neuentwicklung einer Datenbank für Stellenbesetzungen und -

Bewertungen .......................................................................................... 80.000 € 80.000 € --- €8. Rollout und Betreuung des landesweiten E-Recruiting-Verfahrens ........ 750.000 € 750.000 € --- €9. Ausbau und Weiterentwicklung des Beschäftigtenportals b-intern und

der elektronischen Zusammenarbeit (OfficeNet2) .................................. 230.000 € 255.000 € --- €10. Digitalisierung der Personalgeschäftsprozesse / Einführung neuer

IT-Verfahren im Personalwesen ............................................................. 25.000 € 26.000 € --- €11. Digitalisierung Intensivierung landesweiter Personalmarketingmaß-

nahmen unter der Arbeitgebermarke der Berliner Verwaltung „Haupt-stadt machen“ ......................................................................................... 60.000 € 60.000 € --- € 1.805.000 € 1.845.000 € 700.000 €

52536 011 Aus - und Fortbildung für die ve r-fahrensabhängige IKT

1.000 1.000 8.000 —

81259 (neu)

011 Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-abhängige IKT

10.000 250.000

Für die Erfüllung der Vorgaben und Aufgaben nach dem Personalstrukturstatistikgesetz ist die vorhandene IT-Infrastruktur der Statistikstelle Personal den Erfordernissen der erwarteten Datenentwicklung, insbesondere die Verarbeitung größerer Datenvolumina, dem Stand der Technik in den künftigen Jahren anzupassen. Hierfür sind Ersatzbeschaffungen für die verfahrensabhängige IKT im abgeschotteten Statistiknetz, insbesondere die Ersatzbeschaffung der derzeit im Betrieb be-findlichen zwei Serversysteme, erforderlich.

Summe Maßnahmegruppe 32 1.823.000 2.103.000 1.215.000 845.092,70 Gesamtausgaben 26.516.700 28.012.700 23.208.500 12.786.682,69 Prozentuale Veränderung 14,3 % 5,6 %

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Beträge in EURO

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 1540

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.000 —

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

53.000 53.000 — —

Gesamteinnahmen 54.000 54.000 1.000

411-462

Personalausgaben 15.846.200 16.001.200 14.615.000 6.382.090,65

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 4.828.500 4.805.500 3.544.500 1.354.886,27

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

5.495.000 5.859.000 5.001.000 5.002.705,77

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

346.000 1.346.000 47.000 47.000,00

911-989

Besondere Finanzierungsausg a-ben

1.000 1.000 1.000 —

Gesamtausgaben 26.516.700 28.012.700 23.208.500 12.786.682,69 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -26.462.700 -27.958.700 -23.207.500 -12.786.682,69

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 6 Personalkosten 9.910.554 8.124.597 +21,98 Kostenträger 22 Sachkosten 11.227.316 8.164.919 +37,51 davon Transferkosten 92.407 0 Produkte 12 Verrechnungskosten 919.242 1.033.381 -11,05 MGF 10 kalkulatorische Kosten 2.778.596 2.338.914 +18,80 Projekte 0 Gemeinkosten 5.202.601 5.675.712 -8,34 Summe Verwaltungskosten 30.130.715 25.337.522 +18,92 Transfers 43.276.858 7.172.820 503,35 Gesamtsumme 73.407.573 32.510.342 +125,80

Der Kostenanteil der Abteilung Landespersonal (Kapitel 1540) am strategischen Ziel beträgt 19,46 % Die übrigen Kos-tenanteile entfallen zu 38,72 % auf die Abteilung Vermögen und Beteiligungen (Kapitel 1510), zu 37,66 % auf die Ab-teilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520), zu 3,84 % auf den Politisch-Administrativen Bereich und die Abtei-lung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Kapitel 1500) sowie zu 0,32 % auf die Landeshauptkasse (Kapi-tel 1521).

Das strategische Ziel gliedert sich in sechs operative Ziele: 005053 „Aufstellung und Steuerung des Landeshaushal-tes“ mit einem Anteil von 53,30 % an den Verwaltungskosten, 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ mit einem Verwaltungskostenanteil von 4,54 %, 005239 „Liquiditätssicherung und Schuldenverwaltung“ mit einem Anteil von 22,78 % an den Verwaltungskosten, 005496 „Entgeltstelle Soziale Dienstleistungen“ mit einem Anteil von 3,38 %, 005497 „Einheitliche und nachhaltige Personalpolitik“ mit einem Anteil von 14,93 % sowie 005519 „Investitionsplanung mit einem Anteil von 1,07 %.

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005233 2016 1.367.606 0 1.367.606

Statistikstelle Personal des Landes Berlin 2015 1.468.020 0 1.468.020

Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) an den Kosten des operativen Zieles 005233 „Statistikstelle Personal des Landes Berlin“ beträgt 100 %.

Diesem Ziel ist einzig das Ministerielle Geschäftsfeld 78697 „Zentrale Personalstrukturstatistik“ zugeordnet. Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

78697 - Zentrale Personalstrukturstatistik * (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.367.606 1.468.021 1.355.433 1.243.171

* bis 2013 bei der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520) Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 1,86 %. Fachspezifische Informationen

Das Gesetz über die Statistik der Personalstruktur und der Personalkosten im unmittelbaren Landesdienst (Personal-strukturstatistikgesetz - PSSG) bildet die rechtliche Grundlage für die Einrichtung und den Betrieb einer zentralen Per-sonalstrukturdatenbank / Statistikstelle Personal bei der Senatsverwaltung für Finanzen. Ressortübergreifend werden pseudonymisierte Personaldaten in tiefer fachlicher Gliederung zusammengeführt. Dies bildet die Basis für aktuelle, zuverlässige und aussagefähige statistische Ergebnisse zu Struktur und zu Kosten der Beschäftigten (inklusive Eigenbetriebe und Betriebe nach § 26 LHO), die wiederum Grundlage des Personalmanage-ments, insbesondere von Personalbedarfsplanungen sind.

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005497 2016 4.497.674 0 4.497.674

Einheitliche und nachhaltige Personalpoli-tik 2015 4.019.622 0 4.019.622

Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) an den Kosten des operativen Zieles 005497 „Einheitliche und nach-haltige Personalpolitik“ beträgt 100 %.

Diesem Ziel sind die vier Ministeriellen Geschäftsfelder 80575 „Grundsatzangelegenheiten im Tarifbereich, zur Zusatz-versorgung sowie zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht“, 80617 „Personalpolitik“ und 80646 „Demogra-fiemanagement“ und 80713 „Stellen-, Beratungs- und Qualifizierungsmanagement“ zugeordnet.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

80575 - Grundsatzangelegenheiten im Tarifbereich, zur Zusatzversorgung sowie zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht *

(Ministerielles Geschäftsfeld)

1.430.483 1.331.675 1.289.608 1.046.392

* bis 2013 bei der Abteilung Finanzpolitik und Haushalt (Kapitel 1520) Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 1,95 %. Fachspezifische Informationen

Der Kostenträger umfasst im Rahmen der Personalpolitik des Landes Berlin die Bearbeitung sämtlicher Grundsatzan-gelegenheiten auf ministerieller Ebene zur Aushandlung und Anwendung der tarifrechtlichen Grundlagen für die Tarif-beschäftigten im unmittelbaren Landesdienst (Tarifverträge, Zusatzversorgung, Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-recht). Darin eingeschlossen sind die landesweiten Aufgaben zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

80617 - Personalpolitik (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.298.316 1.221.594 1.153.955

* ab 2014 neues MGF Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 1,77 %. Fachspezifische Informationen

Die Grundsatzangelegenheiten der Personalpolitik des Landes Berlin befassen sich mit Grundsatzentscheidungen und -regelungen sowie der Steuerung und dem Controlling der landesweiten Personalausgaben.

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

80646 - Demografiemanagement * (Ministerielles Geschäftsfeld) 1.484.643 1.022.200 937.725

* ab 2014 neues MGF Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 2,02 %. Fachspezifische Informationen

Das Demografiemanagement beinhaltet die Steuerungs- und Umsetzungsunterstützung der quantitativen Personalge-winnung im öffentlichen Dienst des Landes Berlin. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Ermittlung strukturell untergliederter zukünftiger Personalbedarfe gelegt, um eine ausgeglichene Personalstruktur vor dem Hintergrund de-mografischer Entwicklungen zu fördern und aktiv zu unterstützen. Verwendung finden hierbei besonders demografiere-levante Altersstrukturanalysen sowie ein Berichtssystem mittels spezifischer Kennzahlen und der analytische Abgleich der landesweiten Personalbestandsentwicklung mit zukünftigen Bedarfen. Das Ziel ist die Entwicklung einer landes-weiten Demografiestrategie, die den Ansprüchen einer zukünftigen modernen Landesverwaltung entspricht.

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1540 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Verwaltungskosten 2016 2015 2014 2013

80713 - Stellen-, Beratungs- und Qualifizierungsmanagement * (Ministerielles Geschäftsfeld)

284.232 444.152

* ab 2015 neues MGF Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 0,39 %. Fachspezifische Informationen

Das Stellen-, Beratungs- und Qualifizierungsmanagement umfasst das Verfahren zur Meldung und Besetzung freier Stellen und bietet den Dienststellen Unterstützung an bei der Stellenbesetzung mit Personalüberhangkräften mittels einer Personal- und Stellenbörse. Eingeschlossen sind die konzeptionelle Betreuung der Verwaltungsvorschriften zu Fluktuationsanreizregelungen sowie die Unterstützung der Dienststellen bei der Qualifizierung von Personalüberhang-kräften und der Anwendung der Fluktuationsanreizregelungen.

Übersicht Bereich/Strategisches Ziel

001086 Informationstechnologie

Anzahl der 2016 in € 2015 in € Änderung in % Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 634.409 310.234 +104,49 Kostenträger 3 Sachkosten 1.585.644 645.904 +145,49 davon Transferkosten 0 0 Produkte 0 Verrechnungskosten 0 0 MGF 0 kalkulatorische Kosten 50.572 78.173 -35,31 Projekte 3 Gemeinkosten 189.880 139.156 +36,45 Summe Verwaltungskosten 2.460.505 1.173.465 +109,68 Transfers 0 0 Gesamtsumme 2.460.505 1.173.465 +109,68 Der Kostenanteil der Abteilung Landespersonal am strategischen Ziel beträgt 6,26 %. Gruppe/Operatives Ziel Verwaltungskosten € Transfers € Gesamt €

005478 2016 2.460.505 0 2.460.505

Verfahren der Senatsverwaltung für Finan-zen 2015 1.173.465 0 1.173.465

Der Anteil des Kapitels 1540 (Landespersonal) an den Kosten des operativen Zieles 005478 „Verfahren der Senats-verwaltung für Finanzen“ beträgt 6,26 %.

Informatorischer Hinweis auf andere Kapitel: 1. Politisch-administrativer Bereich und Abteilung Verwaltungsmanagement und Dienstleistungen (Anteil von 22,18 % im Kapitel 1500) 2. Finanzpolitik und Haushalt (Anteil von 71,56 % im Kapitel 1520).

Verwaltungskosten 2016 2015

28262 - IT-Projekt Automatisiertes landesweites Verfahren zur Personalausgabenplanung * (PAB.HR)

154.159 424.464

* neues Projekt ab 2016, für 2015 Kosten des Vorgänger-Projektes 28062 „Automatisierte Personalausgabenplanung“ Der Kostenanteil am Bereich / Strategischen Ziel liegt bei 6,27 %.

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 144

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1541 - 1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Gesamt -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines und haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Landesverwaltungsamt Berlin erledigt als zentraler Dienstleister des Landes Berlin Verwaltungsaufgaben, die ihm über-tragen oder durch Gesetz oder Rechtsverordnung zugewiesen werden. Es kann mit Zustimmung der Senatsverwaltungen für Finanzen sowie für Inneres und Sport Dienstleistungen für andere Behörden des Landes Berlin erbringen. Das Landesver-waltungsamt kann auch für juristische Personen des privaten Rechts, die Berlin oder dem Bund zuzuordnen sind, Angele-genheiten der Personalverwaltung erledigen. Das Landesverwaltungsamt weist die Einnahmen und Ausgaben in folgenden Kapiteln nach:

Kapitel 1541 Landesverwaltungsamt - Leitung - 1542 Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik - 1543 Landesverwaltungsamt - Personalservice - 1544 Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 1541 bis 1544 - Landesverwaltungsamt Haupt- gruppe

Bezeichnung Ansatz 2018 (€)

Ansatz 2019 (€)

Ansatz 2017 (€)

1 Verwaltungseinnahmen 367.000 367.000 427.100 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Aus-

nahme von Investitionen 4.035.000 4.035.000 3.000.000

3 Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Besondere Finanzie-rungseinnahmen

--- --- ---

Summe der Einnahmen 4.402.000

4.402.000

3.427.100

4 Personalausgaben 30.048.400 30.689.700 26.974.300 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den

Schuldendienst 13.415.700 13.356.200 13.512.100

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnah-men von Investitionen

--- --- ---

7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke --- --- --- 8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben für Investiti-

onsförderung --- --- ---

9 Besondere Finanzierungsausgaben --- --- --- Summe der Ausgaben

43.464.100

44.045.900

40.486.400

Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

-39.062.100

-39.643.900

-37.059.300

Epl. 15, 27, 29 - Seite 145

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1541 - 1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Gesamt -

B. Gender Budgeting

Allgemein Das Landesverwaltungsamt Berlin betrachtet Gender-Budgeting und damit die Frage nach einem geschlechtergerechten Umgang mit den finanziellen Ressourcen als wichtigen Teil der täglichen Arbeit. Als einem der zentralen Dienstleister für die Berliner Verwaltung sind jedoch nur wenige der Haushaltstitel diesbezüglich direkt durch das Landesverwaltungsamt steuerbar. Keine Aussagen oder nur Aussagen ohne Steuerungsrelevanz können so über Ausgaben gemacht werden, die Aufgrund der Inanspruchnahme bestimmter Leistungen durch die dezentralen Kunden entstehen. Dennoch ist es Ziel, ver-mehrt Titel unter gendersensitiven Aspekten im Haushaltsplan darzustellen. Beschäftigtenstruktur Die nachstehenden Aussagen beziehen sich auf die Beschäftigtenstruktur des gesamten Landesverwaltungsamtes Berlin. Das prozentuale Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Dienstkräften wird sich im Planungszeitraum voraussicht-lich fortschreiben, so dass sich der prozentuale Anteil der weiblichen Mitarbeiterinnen des Landesverwaltungsamtes Berlin erhöhen oder auf hohem Niveau bleiben wird. Seit 2006 konnte der Anteil der weiblichen Dienstkräfte kontinuierlich von 60,8 % auf nunmehr über 70,0 % gesteigert werden. Der Anteil weiblicher Führungskräfte wurde gleichfalls ausgebaut: Die LuV- und die Referatsleitungen sind quasi paritätisch besetzt, bei den Gruppenleitungen überwiegen seit Jahren die weibli-chen Führungskräfte (65,0 %). Die tatsächliche Ressourceninanspruchnahme (hier insbes. der Personalausgaben der OGr 42) der letzten Jahre unter-scheidet sich aber von diesem Verhältnis. Wenn zwar auch hier absolut betrachtet der Anteil der Frauen an der Ressour-ceninanspruchnahme deutlich über dem der Männer liegt (67,2 % zu 32,8 %), erreicht er dennoch nicht den Wert gemäß dem Anteil an der Beschäftigung. Dies ist weiterhin u. a. einem deutlich höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigung und der Wahrnehmung von Aufgaben des mittleren und gehobenen Dienstes geschuldet, während der Anteil männlicher Beschäftigter im höheren Dienst sowie in den höheren Entgeltstufen des früheren Arbeiterbereichs trotz laufender Frauenfördermaßnahmen noch immer überwiegt. Ziel des Landesverwaltungsamtes bleibt auch hier die mittelfristige Angleichung der Verhältnisse.

2014 2015 2016

Planmäßige Beschäftigte 1) w m w m w m

Absoluter Anteil 363 163 377 156 384 162

Relativer Anteil (in %) 69,0 31,0 70,7 29,3 70,3 29,7 1) seit 2011 Jahresmittel gem. Quartals-Auswertungen PStat bei SenFin

Exemplarisches durchschnittliches Brutto-Monatseinkommen:

Januar 2017 2) Januar 2015 2) Weiblich 3.683,32 € bei 360,96 VZÄ 3.738,30 € bei 340,52 VZÄ Männlich 4.261,95 € bei 159,92 VZÄ 4.229,15 € bei 149,62 VZÄ Differenz 578,63 € 490,85 €

2) Auf der Basis der Haushaltsbruttodateien im Januar ermittelt

Der faktische Rückgang des exemplarischen Durchschnittseinkommens bei den weiblichen Beschäftigten erstaunt zu-nächst, zumal vor dem Hintergrund der Tarif-/Besoldungserhöhungen, erklärt sich aber insbesondere aus der Zahl Beur-laubter (insbes. Elternzeit), Ausgesteuerter, überwiegend weiblicher Neueinstellungen. Lediglich bei den mit höheren Ent-geltstufen versehenen Fahrerstellen gelang es nicht, mehr weibliche Interessentinnen zu gewinnen. Beurlaubte und ausge-steuerte Dienstkräfte fließen in der Regel mit ihrem letzten VZÄ in die Berechnung ein, während die dann bis auf 0,- € redu-zierten Bezüge das exemplarische Durchschnittseinkommen reduzieren. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter im Landes-verwaltungsamt Berlin 49,65 Jahre – bei den Frauen beläuft es sich auf 48,88, bei den Männern auf 51,46 Jahre. Dies wirkt sich ebenfalls reduzierend auf das exemplarische Monatseinkommen der weiblichen Beschäftigten aus. Zusammengefasste Auswertung bestimmter Titel Auch für die zurückliegenden Haushaltsplanjahre 2015 und 2016 wurden die Titel für Dienstreisen (52703) sowie für Aus- und Fortbildung (52501 und 52536) für die Beschäftigten des Landesverwaltungsamtes Berlin unter gendersensitiven As-pekten ausgewertet. Diese finden sich zT in allen 4 Kapiteln, jedoch sind die Ansätze, die IST-Ausgaben sowie die Anzahl der betreffenden Dienstkräfte jeweils so gering, dass auf eine titelweise Darstellung in den Einzelkapiteln zugunsten einer aussagekräftigeren Zusammenfassung an dieser Stelle verzichtet wurde. Die Kapitelnummern beziehen sich auf die dama-lige Zugehörigkeit des Landesverwaltungsamtes zum Einzelplan 05 der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

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1541 - 1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Gesamt -

52703 – Dienstreisen (einschl. Dienstfahrscheine)

Kapitel Ansatz 2016 IST 2016

davon für

weibl. DK

Anteil weibl DK an Rei-

sen

Anz. Rei-sen

Ansatz 2015 IST 2015

davon für

weibl. DK

Anteil weibl DK an Reisen

Anz. Rei-sen

0585 1.000 € 495,88 € 0,0% 0,0% 2 1.000 € 978,70 € 0,0% 0,0% 3 0586 2.000 € 46,79 € 0,0% 0,0% 0 2.000 € 123,39 € 0,0% 0,0% 1 0587 7.600 € 6.816,59 € 66,0% 56,3% 16 13.600 € 5.551,31 € 96,0% 86,0% 21 0588 5.000 € 3.560,99 € 30,0% 30,0% 10 2.000 € 4.341,60 € 43,0% 53,0% 20 Summe 15.600 € 10.920,25 € 54,9% 42,9% 28 18.600 € 10.995,00 € 67,3% 62,2% 45

Die Teilhabe an Dienstreisen und die Inanspruchnahme der Dienstreiseressourcen erfolgte 2015 und 2016 kapitelübergrei-fend annähernd genderpolitisch gleichberechtigt. 2016 waren 11 (2015: 14) weibliche Führungskräfte sowie eine (2015: 13) sonstige weibliche Beschäftigte auf Dienstreisen. Die Auswertung der Nutzung der ebenfalls hier etatisierten Dienstfahrscheine ergab für 2016 eine Inanspruchnahme iHv. 28,1 % (2015: 37,3 %) durch weibliche Beschäftigte. 52501 – Aus- und Fortbildung

Kapitel Ansatz 2016 IST 2016

davon für

weibl. DK

Anteil weibl DK an FoBi

Anz. FoBi

Ansatz 2015 IST 2015

davon für

weibl. DK

Anteil weibl DK an FoBi

Anz. FoBi

0585 3.500 € 801,01 € 65,0% 47,1% 17 3.500 € 3.359,82 € 12,0% 35,3% 17 0586 2.000 € 1.610,36 € 2,0% 37,5% 16 6.000 € 856,40 € 48,0% 41,2% 17 0587 4.000 € 4.114,74 € 24,0% 52,6% 19 8.000 € 5.936,55 € 50,0% 52,2% 23 0588 5.000 € 10.501,41 € 70,0% 72,5% 51 5.000 € 11.886,32 € 24,0% 57,1% 21 Summe 14.500 € 17.027,52 € 51,9% 59,2% 103 22.500 € 22.039,09 € 47,0% 47,4% 78

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Ferner Inhouseschulungen und die bei 0585 enthaltenen jährlichen Aufwendungen für die Frauenversammlung werden nicht nach Nutzerzahlen ausgewertet. Hier sind auch die kostenpflichtigen Fortbildungen der Beschäftigtenvertreter/innen nachgewiesen.) Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen er-folgte 2016 kapitelübergreifend überwiegend durch weibliche Beschäftigte. 2015 entsprach der Anteil der Frauen an be-suchten Fortbildungen auch dem Kostenanteil, 2016 stieg der Anteil der Frauen an Fortbildungen bei insgesamt höheren Besuchszahlen, aber die Inanspruchnahme der Ressourcen stieg nicht in gleichem Maße. 52536 – Aus- und Fortbildung für die verfahrensabhängige IKT

Kapitel Ansatz 2016 IST 2016

davon für

weibl. DK

Anteil weibl DK an FoBi

Anz. FoBi

Ansatz 2015 IST 2015

davon für

weibl. DK

Anteil weibl DK an FoBi

Anz. FoBi

0585 0586 0587 64.800 € 64.156,00 € 40,5% 53,3% 30 64.800 € 49.301,60 € 57,6% 61,1% 18 0588 1.000 € 0,00 € 0,0% 0,0% 0 1.000 € 952,00 € 100,0% 100,0% 2 Summe 65.800 € 64.156,00 € 40,5% 53,3% 30 65.800 € 50.253,60 € 66,5% 52,9% 20

(Nicht Fortbildungen der VAK, die im Rahmen der KLR verrechnet werden. Aus 0587 werden jährlich auch Beträge an die VAK für die Durchführung der IPV-Schulungen überwiesen – die geschlechterspezifischen Teilnehmerdaten liegen hier nicht vor.) Die Teilhabe an kostenpflichtigen Aus- und Fortbildungen und die Inanspruchnahme der entsprechenden Ressourcen er-folgt überwiegend durch weibliche Beschäftigte, denen hierfür normalerweise auch prozentual mehr an den aufzuwenden-den Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Es handelt sich um kostenintensive Aus- und Fortbildungen für das Fach-verfahren IPV, die nicht nur bei der Fortbildung neuer Mitarbeiter/innen anfallen. Im Berichtsjahr 2016 wurden überwiegend bereits beschäftigte Frauen zu kostengünstigeren Nachschulungen entsandt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 147

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 148

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1541 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Leitung -

Allgemeine Erläuterung

In diesem Kapitel werden die Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben für den Leitungsbereich, die zentralen Ser-viceeinheiten (außer Serviceeinheit Logistik; siehe Kapitel 1542) und die Beschäftigtenvertretungen nachgewiesen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 149

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1541 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Leitung -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11979 012 Verschiedene Ein nahmen 1.000 1.000 1.000 1.677,05 Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 1.677,05 Prozentuale Veränderung — — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

1.082.000 1.109.000 915.000 884.310,31

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 2.084.000 2.126.000 1.220.000 2.088.901,67

42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 121.000 123.000 126.000 1.782.627,04

44100 012 Beihilfen für Diens tkräfte 77.500 79.900 91.700 73.087,15

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 5.700 5.700 1.000 5.609,94

45903 (neu)

012 Prämien für besondere Leistungen 1.000 1.000

51101 012 Geschäftsbedarf 16.000 16.000 11.200 15.055,23 2018 / 2019 Ist 2016 1. Literatur/ Loseblattsammlungen ............................................................................. 8.500 € 7.982,16 € 2. Kopierpapier ........................................................................................................... 1.500 € 1.502,83 € 3. Allgemeiner Geschäftsbedarf ................................................................................. 3.000 € 2.682,81 € 4. GEZ für Betriebsstätte ............................................................................................ 200 € 180,65 € 5. Postcard/ Portogebühren ........................................................................................ 2.100 € 2.039,57 € 6. Telefongesprächsgebühren ................................................................................... 700 € 667,21 €

16.000 € 15.055,23 € Mehr in Anpassung an den Bedarf.

51140 012 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 15.000 15.000 6.000 9.337,42

Mehr aufgrund des zunehmenden Bedarfs an ergonomischen Stühlen und elektronisch höhenverstellbaren Schreibtischen.

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

51715 012 Betriebs - und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements

844.000 871.000 1.013.000 827.051,59

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. 2018 2019 Ist 2016 DG Fehrbelliner Platz 1 .......................................................................... 843.050 € 870,530 € 827.051,59 €

rd. 844.000 € 871.000 €

51801 012 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume 1.700 1.700 1.700 1.547,00

Anmietung von Räumen für die Personalversammlung des Landesverwaltungsamtes.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 150

Page 151: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

1541 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Leitung -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51820 012 Mietausgaben für die Nettokaltmi e-

te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

2.707.000 2.707.000 2.890.000 2.706.489,36

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind einzelplanübergreifend und nur gegenseitig deckungs-

fähig; sie sind außerdem nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt. 2018 2019 Ist 2016 DG Fehrbelliner Platz 1 ................................................................ 2.706.490 € 2.706.490 € 2.706.489,36 €

rd. 2.707.000 € rd. 2.707.000 €

51920 012 Unterhaltung der baulichen Anl a-

gen für die IKT 1.600 1.600 5.000 1.384,87

Wartung von Daten- und Klimatechnik im Dienstgebäude Fehrbelliner Platz 1. Weniger in Anpassung an den Bedarf.

51925 012 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 35.000 35.000 85.200 29.320,17

1.200,0 EUR wurden bislang bei 1543/51701 nachgewiesen. 5.000,0 EUR wurden bislang bei 1544/51701 nachgewiesen.

2018 2019

Objekt Wartungs- und

Instandhaltungs-kosten

Kosten für nutzer- spezifische Maß-

nahmen

Wartungs- und Instandhaltungs-

kosten

Kosten für nutzer- spezifische Maß-

nahmen Fehrbelliner Platz 1

11.890 €

23.100 €

12.070 €

22.900 €

Gesamt: 34.990 € 34.970 € rd. 35.000 € rd. 35.000 €

Weniger in Anpassung an den Bedarf.

52501 012 Aus - und Fortbildung 3.500 3.500 3.500 801,01

52610 (neu)

012 Gutachten 10.000 10.000

Inanspruchnahme gutachterliche Beratungsleistungen in komplexen Einzelangelegenheiten des Justiziariates.

52703 012 Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 495,88

52906 012 Repräsentation, Empfänge, Feie r-

lichkeiten, Kontaktpflege 5.000 5.000 2.000 9.806,60

Ausrichtung von Tagungen und weiteren Veranstaltungen zur Kontaktpflege mit externen Kunden und zur Kundenaquise des zentralen Dienstleisters Landesverwaltungsamt Berlin.

54002 012 Personal - und Organisationsm a-

nagement (ohne Aus- und Fortbil-dung)

12.000 4.500 12.000 1.812,53

Ausgaben für Veranstaltungen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie erneute Durchführung einer Mitarbeiter-befragung in 2018.

54010 012 Dienstleistungen 2.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54079 012 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.351,15

Epl. 15, 27, 29 - Seite 151

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MG 32

1541 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Leitung -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

50.000 50.000 18.800 33.896,36

18.800,0 EUR wurden bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. 2018 / 2019 Ist 2016 1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software).........................................................10.000 € 9.504,00 € 2. Betrieb / Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren ................................ 40.000 € 24.392,36 € (u.a. EuropaDB) davon für IKT Sicherheit ................................................................................................10.000 € 0,00 € 50.000 € 33.896,36 €

Summe Maßnahmegruppe 32 50.000 50.000 18.800 33.896,36 Gesamtausgaben 7.074.000 7.166.900 6.406.100 8.472.885,28 Prozentuale Veränderung 10,4 % 1,3 %

Abschluss Kapitel 1541

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.000 1.677,05

Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 1.677,05

411-462

Personalausgaben 3.371.200 3.444.600 2.353.700 4.834.536,11

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 3.702.800 3.722.300 4.052.400 3.638.349,17

Gesamtausgaben 7.074.000 7.166.900 6.406.100 8.472.885,28 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -7.073.000 -7.165.900 -6.405.100 -8.471.208,23

Epl. 15, 27, 29 - Seite 152

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1542 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik -

Allgemeine Erläuterung

In diesem Bereich werden folgende Serviceleistungen für die Berliner Verwaltung wahrgenommen: Bereitstellung der personengebundenen Fahrdienstleistungen für die Hauptverwaltung, das Abgeordnetenhaus und den Protokollbereich einschließlich der hierfür erforderlichen Fahrzeuge über Leasingverträge, Sammelbestellverfahren für unterschiedliche Warengruppen und Dienstleistungen, Postdienstleistungen (interner Postverkehr sowie allgemeine Post-sendungen und besondere Zustellungen), Amtsblatt für Berlin (Herausgabe und Redaktion), Plattform „Berliner Stellenaus-schreibungen für den öffentlichen Dienst“, Rundschreibendatenbank des Landes Berlin sowie Formularservice und Formu-larserver.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 153

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1542 2018/2019

Land esverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11901 012 Veröffentlichungen 60.000 73.440,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Der Konzessionsvertrag mit dem Kulturbuchverlag ist zum 31.12.2016 ausgelaufen. Im Rahmen der Umsetzung des E-Government-Gesetzes Berlin erfolgt die Umstellung auf eine elektronische Plattform.

11977 012 Andere Rückzahlungen 1.000 1.000 1.000 109.445,32 Rückvergütungen aus dem Sammelbestellverfahren (SBV) für noch offene Forderungen aus Vorjahren. Keine neuen Rück-vergütungen im Haushaltsjahr 2018 erwartet, da neue Rahmenverträge ohne Rückvergütungsklausel geschlossen werden. Titel wird für noch mögliche Restzahlungseingänge beibehalten.

11979 012 Verschiedene Einnah men 1.000 1.000 1.100 75,00

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 62.100 182.960,32 Prozentuale Veränderung -96,8 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

195.000 200.000 157.000 284.686,99

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 5.824.000 5.941.000 4.105.000 4.379.173,52

a) Zuschlag für 1 Kraftfahrer/in der Pauschalgruppe 8 zum Durchschnittssatz der E6. b) Zuschlag für 12 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 7 zum Durchschnittssatz der E6. c) Zuschlag für 11 Kraftfahrer/innen der Pauschalgruppe 6 zum Durchschnittssatz der E6. d) Zuschlag für 38 Kraftfahrer/innen als ständige persönliche Fahrer in E4 (neues Tarifrecht). e) Zuschlag für 2 Kraftfahrer/innen ohne Pauschalentgelt/-gruppe in E6.

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 29.400 30.300 14.400 27.691,53

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 6.300 6.300 1.000 6.228,77

51101 012 Geschäftsbedarf 476.000 476.000 450.000 454.144,36 2018 / 2019 Ist 2016 1. Postgebühren (Porto, Paketentgelte etc.) ............................................................... 110.000 € 101.111,35 € 2. Postdienste (Dienstposttransport extern / Posttouren) ........................................... 358.700 € 346.326,31 € 3. Allgemeiner Geschäftsbedarf ................................................................................. 2.800 € 2.780,55 € 4. GEZ für Betriebsstätten .......................................................................................... 600 € 573,55 € 5. GEZ für Fahrzeuge (neu nach Senatsbildung) ....................................................... 3.400 € 2.868,36 € 6. Telefongesprächsgebühren ................................................................................... 500 € 484,24 €

476.000 € 454.144,36 € Mehr aufgrund Neuzuschnitts der Posttouren nach Senatsumbildung und Neuausschreibung der Postdienstleistungen (Dienstposttransport extern).

51140 012 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 15.000 15.000 5.000 31.988,65

Hohes IST in 2016 aufgrund der notwendigen Beschaffung von Posttransportwagen für die Hauptverteilerstelle nach Wech-sel des Dienstleisters. Mehr aufgrund des zunehmenden Bedarfs an ergonomischen Stühlen und elektronisch höhenver-stellbaren PC-Arbeitstischen.

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

Epl. 15, 27, 29 - Seite 154

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1542 2018/2019

Land esverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51403 012 Ausgaben für die Haltung von

Fahrzeugen 230.000 230.000 230.000 199.549,98

2018 / 2019 Ist 2016 1. Treibstoffe ................................................................................................................................115.000 € 104.671,68 € 2. Fahrzeugwäsche .............................................................................................................................40.000 € 34.751,27 € 3. Reparaturen ................................................................................................................................40.000 € 34.282,72 € 4. Reifenlagerungen/-wechsel ................................................................................................15.000 € 11.699,91 € 5. Kfz-Steuern ................................................................................................................................15.000 € 10.817,73 € 6. Sonstiges ................................................................................................................................5.000 € 3.326,67 € 230.000 € 199.549,98 €

51715 (neu)

012 Betriebs - und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements

234.000 238.000 157.848,52

2018 2019 Ist 2016 DG Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark) .......................................................... 181.870 € 182.820 € 157.848,52 € DG Tegeler Weg 17-20 (geplante Neuanmietung 01.04.2018) .............. 51.680 € 55.140 € 0,00 €

233.550 € 237.960 € 157.848,52 € rd. 234.000 € 238.000 €

51802 012 Mieten für Fahrzeuge 200.000 200.000 220.000 199.927,90 Miet- und Leasingverträge für die Bereitstellung von Fahrzeugen für personengebundene Fahrdienstleistung (Senatsmit-glieder, Abgeordnetenhaus, Fraktionsvorsitzende).

51820 (neu)

012 Mietausgaben für die Nettokaltmi e-te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-ment

233.000 249.000 182.610,53

2018 2019 Ist 2016 DG Belziger Str. 52-58 (Fuhrpark) ................................................................ 182.620 € 182.620 € 182.610,53 € DG Tegeler Weg 17-20 (geplante Neuanmietung 01.04.2018) ................................50.100 € 66.800 € 0,00 €-

232.720 € 249.420 € 182.610,53 € rd. 233.000 € 249.000 €

52501 012 Aus - und Fortbildung 1.500 1.500 2.000 1.610,86

52601 012 Gerichts - und ähnliche Kosten 20.000 20.000 3.000 22.129,42 Mehr aufgrund von Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit der Neuausschreibung von Verträgen im Sammelbestell-verfahren.

52610 (neu)

012 Gutachten 10.000 10.000

Gutachterliche Begleitung der Ausschreibung Postdienstleistungen Land Berlin.

52703 012 Dienstreisen 2.000 2.000 2.000 46,79

53111 012 Ausschreibungen, Bekanntm a-

chungen 26.000 40.319,58

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Seit 2017 wird die eVergabe (Veröffentlichung von Dienstleistungen nach VOL) zentral bei SenStadtWohn durchgeführt. Mittel werden künftig bei 1200/51185 nachgewiesen.

54010 012 Dienstleistungen 100.000 1.000 489.000 1.046.932,17 Beendigung des Vertrages mit dem externen Fahrdienstleister zum 31.12.2017. Künftig wird wieder (auch für Vertretungen etc.) eigenes Personal eingesetzt. Die Abrechnung der Dienstleistungen für Dezember 2017 wird Anfang 2018 erwartet.

54079 012 Verschiedene A usgaben 1.000 1.000 1.000 6,71

Epl. 15, 27, 29 - Seite 155

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MG 32

1542 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Serviceeinheit Logistik -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

47.500 47.500 37.700 32.403,27

37.700,0 EUR wurden bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. 2018 / 2019 Ist 2016 1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software) ............................................................ 10.000 € 9.480,00 € 2. Betrieb / Weiterentwicklung der selbstbetriebenen Verfahren ........................................... 17.500 € 22.923,27 € (Fahrdienstmanagementsystem, RdSchrDB, Online Stellenbörse) davon für IKT Sicherheit ................................................................................................ 5.000 € 8.121,60 € 3. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Herausgabe des Amtsblatts für Berlin (seit 01.01.2017)................................................................ 20.000 € 0,00 € 47.500 € 32.403,27 €

Summe Maßnahmegruppe 32 47.500 47.500 37.700 32.403,27 Gesamtausgaben 7.624.700 7.668.600 5.743.100 7.067.299,55 Prozentuale Veränderung 32,8 % 0,6 %

Abschluss Kapitel 1542

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

2.000 2.000 62.100 182.960,32

Gesamteinnahmen 2.000 2.000 62.100 182.960,32

411-462

Personalausgaben 6.054.700 6.177.600 4.277.400 4.697.780,81

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 1.570.000 1.491.000 1.465.700 2.369.518,74

Gesamtausgaben 7.624.700 7.668.600 5.743.100 7.067.299,55 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -7.622.700 -7.666.600 -5.681.000 -6.884.339,23

Epl. 15, 27, 29 - Seite 156

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1543 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Personalservice -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Personalverwaltungsaufgaben: Das Landesverwaltungsamt Berlin führt im Auftrag von Dienststellen des unmittelbaren und mittelbaren Landesdienstes die Personalakten der Beschäftigten (einschließlich Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen) und nimmt die Aufgaben der Landesfamilienkasse (Ausnahme: Polizei, Feuerwehr, Schulverwaltung und Bezirke sowie Rechnungshof von Berlin) wahr. Integrierte Personalverwaltung: Das IPV-Verfahren auf Basis der Standardsoftware SAP ERP Human Capital Management unterstützt die Geschäftspro-zesse in der Personalverwaltung/Personalabrechnung (inkl. Folgeaktivitäten) der Berliner Verwaltung. Dem Landesverwal-tungsamt obliegt die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung dieses landesweiten IKT-Verfahrens.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 157

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1543 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Personalservice -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11979 012 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.558,39

26101 012 Ersatz von Verwaltungsausgaben 985.000 985.000 800.000 738.741,01 Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231,42830 und 42831 bilden einen Großteil der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen Mittel dienen zur Deckung der Gemeinkosten-Aufwände für die Arbeitsplätze. Erhöhung der Einnahmen auf-grund von Zuwachs der erstattungspflichtigen Einrichtungen.

Gesamteinnahmen 986.000 986.000 801.000 740.299,40 Prozentuale Veränderung 23,1 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

4.067.000 4.169.000 3.915.000 3.654.402,37

42231 012 Bezüge der Beamtinnen und Bea m-

ten (Fremdfinanzierung) 246.000 246.000 212.000 151.797,76

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den Titeln 42830 und 42831 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 3.100.000 3.162.000 3.612.000 3.129.680,38

42830 012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zuwendung)

105.000 105.000 130.000 274.151,92

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den Titeln 42231 und 42831 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42831 012 Entgelte der nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zweckbindung/Ausgleichsab-gabe)

364.000 371.000 178.000 —

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit den Titeln 42231 und 42830 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 237.000 245.000 252.000 223.534,06

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 11.500 11.500 1.700 11.497,90

51101 012 Geschäftsbedarf 54.500 54.500 54.500 46.818,95

51140 012 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 8.000 8.000 8.000 22.602,73

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52501 012 Aus - und Fortbildung 5.000 5.000 4.000 4.834,74

52536 012 Aus - und Fortbildung für die ve r-fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 012 Gerichts - und ähnliche Kosten 9.000 9.000 9.000 6.157,43 Kostenerstattung für Rechtsanwälte im Zusammenhang mit Prozessen im Personalverwaltungsbereich.

52703 012 Dienstreisen 7.600 7.600 7.600 6.816,59

54010 012 Dienstleistungen 6.100 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54079 012 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 2.085,90

Epl. 15, 27, 29 - Seite 158

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MG 32

1543 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Personalservice -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

5.234.000 5.234.000 5.234.000 4.752.544,99

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen.

2018 / 2019 Ist 2016

1. IPV (Integrierte Personalverwaltung, Leistungen des ITDZ) ................................ 3.222.655 € 2.810.528,53 € -davon IKT Sicherheit (Fortschreibung IPV Sicherheitskonzept)- 50.000 € 0,00 € 2. Wartungsverträge IPV ................................................................................................1.906.345 € 1.809.769,51 € 3. verfahrensabhängige IT-Infrastruktur (Fremdleistung) ........................................................105.000 € 132.246,95 € 5.234.000 € 4.752.544,99 €

52536 012 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT 64.800 64.800 64.800 64.156,00

Summe Maßnahmegruppe 32 5.298.800 5.298.800 5.298.800 4.816.700,99 Gesamtausgaben 13.514.400 13.693.400 13.689.700 12.351.081,72 Prozentuale Veränderung -1,3 % 1,3 %

Abschluss Kapitel 1543

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 1.000 1.558,39

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

985.000 985.000 800.000 738.741,01

Gesamteinnahmen 986.000 986.000 801.000 740.299,40

411-462

Personalausgaben 8.130.500 8.309.500 8.300.700 7.445.064,39

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 5.383.900 5.383.900 5.389.000 4.906.017,33

Gesamtausgaben 13.514.400 13.693.400 13.689.700 12.351.081,72 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -12.528.400 -12.707.400 -12.888.700 -11.610.782,32

Epl. 15, 27, 29 - Seite 159

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 160

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1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Versorgung: Das Landesverwaltungsamt berechnet die Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grundsätzen, nach der Vereinba-rung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter/innen des Landes Berlin (VVA) sowie dem Gesetz zu Artikel 131 GG. Derzeit werden rd. 62.000 Versorgungsempfänger/innen (Tendenz: steigend) betreut. Beihilfe: In der zentralen Beihilfestelle des Landes Berlin werden Leistungen nach den Beihilfevorschriften für alle Landesbedienste-ten (Aktive und Versorgungsempfänger/innen) berechnet und angewiesen. Jährlich werden rd. 500.000 Anträge (Tendenz: steigend) bearbeitet.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 161

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1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeic hnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11903 012 Schadenersatzleistungen, Ve r-tragsstrafen

362.000 362.000 362.000 831.642,38

Schadenersatzleistungen von Versicherungen im Zusammenhang mit Forderungen aus Versorgung und Beihilfe.

11979 012 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 227,91

26101 012 Ersatz von Verwaltungsausgaben 1.050.000 1.050.000 1.000.000 1.049.582,39 Die korrespondierenden Personalausgabetitel 42231 und 42830 bilden einen Großteil der erwarteten Einnahme ab. Die übrigen Mittel dienen zur Deckung der Gemeinkosten-Aufwände für die Arbeitsplätze. Erhöhung der Einnahmen aufgrund von Zuwachs der erstattungspflichtigen Einrichtungen.

28119 012 Rückerstattung von phar mazeut i-

schen Unternehmen nach dem Gesetz über Rabatte für Arzneimit-tel

2.000.000 2.000.000 1.200.000 2.242.568,79

Nach dem Gesetz über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel haben auch die Träger der Beihilfe gegenüber den pharmazeutischen Unternehmen einen Anspruch auf die Gewährung von Arzneimittelrabatten.

Gesamteinnahmen 3.413.000 3.413.000 2.563.000 4.124.021,47 Prozentuale Veränderung 33,2 % — Ausgaben

42201 012 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

5.126.000 5.255.000 5.280.000 4.751.272,19

42231 012 Bezüge der Beamtinnen und Bea m-

ten (Fremdfinanzierung) 256.000 256.000 290.000 280.315,86

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem Titel 42830 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 6.314.000 6.440.000 5.643.000 4.461.005,01

42811 012 Entgelte de r nichtplanmäßigen

Tarifbeschäftigten 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 42830 012 Entgelte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten (Fremdfinanzie-rung/Zuwendung)

373.000 373.000 360.000 314.721,78

Der korrespondierende Einnahmetitel 26101 bildet die zu erwartenden Einnahmen ab. Zusammen mit dem Titel 42231 wird ein Großteil der entsprechenden Personalmittel abgebildet. Vergleiche Erläuterung zum Titel 26101.

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 394.000 405.000 464.000 370.912,58

44379 012 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 29.000 29.000 4.500 28.195,42

51101 012 Geschäftsbedarf 57.500 57.500 57.500 49.368,41

51104 012 Herstellung von Einheitsvordr u-

cken 4.900 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 51140 012 Geräte, Ausstattungs - und Ausrü s-

tungsgegenstände 45.000 45.000 31.000 100.901,23

Mehr aufgrund des zunehmenden Bedarfs an ergonomischen Stühlen und elektronisch höhenverstellbaren Schreibtischen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 162

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1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52501 012 Aus - und Fortbildung 12.000 12.000 5.000 10.501,41 Mehr aufgrund erhöhtem Schulungsbedarf im Bereich Beihilfe infolge Gesetzesänderung zur Pflegeversicherung.

52536 012 Aus - und Fortbildung für die ve r-

fahrensabhängige IKT

Siehe Maßnahmegruppe 32

52601 012 Gerichts - und ähnliche Kosten 68.500 68.500 68.500 30.847,63 Niedrigeres IST in 2016, da Anzahl und Kosten der Verfahren nicht planbar.

52703 012 Dienstreisen 5.000 5.000 5.000 3.560,99

54010 012 Dienstleistungen 14.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54079 012 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 3.439,29 Hohes IST in 2016 aufgrund von Stellenausschreibungen. Künftig kostenfrei nach Einführung des eAmtsblattes.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 163

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MG 32

1544 2018/2019

Landesverwaltungsamt - Versorgung und Beihilfe -

Beträge i n EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 MG 32

Ausgaben für verfahrensa b-hängige IKT

Eine Übersicht der Gesamtausgaben des Einzelplans 15 für die verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur befindet sich in den Allgemeinen Erläuterungen Teil C zum Einzelplan 15 „Finanzen“.

51185 (neu)

012 Dienstleistungen für die verfa h-rensabhängige IKT

2.569.000 2.569.000 1.412.000 2.060.358,24

Wurde bislang bei 54085 MG 32 nachgewiesen. 2018 / 2019 Ist 2016 1. Beihilfe 1.1. Verfahrensbetrieb Beihilfeabrechnungssystem (BABSY) ................................ 560.000 € 557.715,02 € 1.2. Massendigitalisierung ................................................................................................420.000 € 422.313,91 € 1.3. Verfahrensbetrieb Druckstraße Beihilfe ................................................................135.000 € 120.158,42 € 1.4. Porto für Druckstraße Beihilfe ........................................................................................144.000 € 137.517,53 € 1.5. ABDA-Artikelstamm (Arzneimittelverzeichnis für Beihilfe) ................................ 30.000 € 29.916,60 € 1.6. Betrugserkennungssoftware Beihilfe ................................................................130.000 € 155.453,35 € 1.7. Beihilfe online ................................................................................................ 530.000 € 435.426,04 € -davon für IKT-Sicherheit (jährl. Prüfung SIKO)- 20.000 € 0,00 € 2. Versorgung 2.1. Rentenauskunftsverfahren (RAV) ................................................................ 22.000 € 22.791,72 € 2.2. Versorgungsauskunft-berlin.de ................................................................ 720 € 15.886,50 € 2.3. Digitale Versorgungsakte (geplante Maßnahme) ..........................................................500.000 € 0,00 € 3. va IKT-Leistun gen 3.1. verfahrensabhängige IKT-Infrastruktur (Software) .........................................................90.054 € 88.455,00 € 3.2. verfahrensabhängige Telekommunikation (Call-Center Beihilfe) ................................7.200 € 6.515,83 €

2.568.974 € rd. 2.569.000 €

1.992.149,92 €

52536 012 Aus - und Fortbildun g für die ve r-fahrensabhängige IKT

1.000 1.000 1.000 —

Summe Maßnahmegruppe 32 2.570.000 2.570.000 1.413.000 2.060.358,24 Gesamtausgaben 15.251.000 15.517.000 13.642.400 12.465.400,04 Prozentuale Veränderung 11,8 % 1,7 %

Abschluss Kapitel 1544

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

363.000 363.000 363.000 831.870,29

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.050.000 3.050.000 2.200.000 3.292.151,18

Gesamteinnahmen 3.413.000 3.413.000 2.563.000 4.124.021,47

411-462

Personalausgaben 12.492.000 12.758.000 12.042.500 10.206.422,84

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 2.759.000 2.759.000 1.599.900 2.258.977,20

Gesamtausgaben 15.251.000 15.517.000 13.642.400 12.465.400,04 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -11.838.000 -12.104.000 -11.079.400 -8.341.378,57

Epl. 15, 27, 29 - Seite 164

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1599 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -

(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die zentral zu betreuenden Personalüberhangkräfte sowie die durch ihren Ein-satz erzielten Einnahmen nachgewiesen. Gemäß Stellenpoolauflösungsgesetz (StPAuflG) handelt es sich hierbei um nicht-vermittelbare Dienstkräfte, die • sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden,

• zu dem nach dem StPAuflG für die Versetzung maßgeblichen Stichtag infolge Langzeiterkrankung keine Einsatzdienst-

stelle hatten bzw. • sich in einer Gestellung oder Zuweisung befinden. Der Nachweis der vorgenannten Beschäftigten in Kapitel 1599 erfolgt bis zu deren Ausscheiden aus dem Landesdienst bzw. Vermittlung auf dauerhaft finanzierte Arbeitsgebiete.

B. Gender Budgeting

Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2014 2015 2016 Planmäßige Beschäftigte w m w m w m Absoluter Anteil 259,3 109,1 193,7 86 132,7 54,1 Relativer Anteil 70,4% 29,6% 69,3% 30,7% 71,0% 29,0%

Das geschlechterdifferenzierte monatliche Durchschnittseinkommen nach Vollzeitäquivalenten (VZÄ) beträgt, ermittelt nach den Daten des Monats Januar 2017, Weiblich Männlich 4.152,85 € 4.265,13 €

Epl. 15, 27, 29 - Seite 165

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1599 2018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -

(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11903 012 Schadenersatzleistu ngen, Ve r-tragsstrafen

— — — 3.287,60

28107 012 Ersatz von Personalausgaben 610.000 473.000 800.000 936.545,90 Dienstkräften soll im Rahmen von Personalgestellungen eine Beschäftigung ermöglicht werden, die den Landeshaushalt durch entsprechende Einnahmen in der Größenordnung der anfallenden Personalkosten entlastet.

Gesamteinnahmen 610.000 473.000 800.000 939.833,50 Prozentuale Veränderung -23,8 % -22,5 % Ausgaben

42201 012 Bezüge der pl anmäßigen Beamti n-nen und Beamten

1.663.000 1.492.000 2.883.000 2.261.373,96

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Abbaus der Stellen durch Pensionierung, Verrentung und Vermittlung/Versetzung der Überhangkräfte in andere Behörden.

42801 012 Entge lte der planmäßigen Tarifb e-

schäftigten 5.774.000 4.458.000 9.424.000 9.618.476,10

Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Abbaus der Stellen durch Pensionierung, Verrentung und Vermittlung/Versetzung der Überhangkräfte in andere Behörden.

42850 012 Ausgaben für Leistungen an Tari f-

beschäftigte nach den Verwal-tungsvorschriften VV Teilausglei-che und VV Rente

1.000 1.000 1.000 —

44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 236.000 243.000 330.000 222.514,56

44379 012 Sonstige Fürsorgele istungen für

Dienstkräfte 1.500 1.500 9.000 1.415,00

54010 012 Dienstleistungen 3.000 3.000 3.000 701,86 Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer Steuerberatung im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht bei Perso-nalgestellungen an private Dritte.

54077 012 Steuern, Abgaben 16.000 12.000 60.000 21.836,52 Die Gestellung von Personal an private Dritte kann einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art begründen.

Gesamtausgaben 7.694.500 6.210.500 12.710.000 12.126.318,00 Prozentuale Veränderung -39,5 % -19,3 %

Abschluss Kapitel 1599

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — — 3.287,60

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

610.000 473.000 800.000 936.545,90

Gesamteinnahmen 610.000 473.000 800.000 939.833,50

411-462

Personalausgaben 7.675.500 6.195.500 12.647.000 12.103.779,62

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 19.000 15.000 63.000 22.538,38

Gesamtausgaben 7.694.500 6.210.500 12.710.000 12.126.318,00 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -7.084.500 -5.737.500 -11.910.000 -11.186.484,50

Epl. 15, 27, 29 - Seite 166

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Finanzen

Stellenplan Allgemeine Erläuterungen

15

2018/2019

Kapitel 1500 – Senatsverwaltung für Finanzen - Politisch-Administrativer Bereich und Service -, Kapitel 1540 – Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -

Mit Senatsbeschluss Nr. S -163/2017 vom 14.02.2017 ändert sich die Geschäftsverteilung des Senats in der 18. Legislaturperiode. Aufgrund der damit verbundenen Ressortumbildung wechseln Aufgaben von derSenatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwaltung für Finanzen, die zur Umsetzung von 2,000 Stellen in das Justiziariat (Kapitel 1500) sowie von 43,680 Stellen in die Abteilung IV (Kapitel 1540) der Senatsverwaltung für Finanzen führen.

Mit der neuen Geschäftsverteilung des Senats wird die Verwaltungsakademie (VAK) Berlin von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zur Senatsverwaltung für Finanzen umgesetzt. Die bisher im Kapitel 0500 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport - Politisch administrativer Bereich und Service - nachrichtlichausgewiesenen Stellen der VAK sind nun im Kapitel 1540 – Senatsverwaltung für Finanzen - Landespersonal -etatisiert.

Kapitel 1509 – Senatsverwaltung für Finanzen - Personalüberhang -, Kapitel 1599 – Senatsverwaltung für Finanzen

- Personalüberhang - (ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Alle Stellen der Kapitel tragen den Stellenvermerk „Stelle fällt bei Freiwerden weg“. Auf eine Einzelausweisung an den Stellenplangruppen wird daher aus Gründen der Vereinfachung verzichtet.

Kapitel 1520 – Senatsverwaltung für Finanzen - Haushalt - Kapitel 1522 – Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Die im Kapitel 1520 unter der Zwischenüberschrift „Taskforce Schulbau“ ausgewiesenen Stellen werden aus Kapitel 2910 Titel 42201 finanziert.

Im Kapitel 1520, Titel 42811 werden u.a. Beschäftigungspositionen in 2017 für das Projekt „Neubeschaffung einer Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Berlin“ (II HKR) ausgewiesen. Dieses Projekt endet zum 31.12.2017 und wird ab dem 01.01.2018 als neue, dauerhafte Organisationseinheit im Kapitel 1522 – Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen dargestellt.

Kapitel 1541 – Landesverwaltungsamt - Leitung -

Die in dem vorgenannten Kapitel im Titel 42801 unter der Zwischenüberschrift „Nachwuchskräfte des Tarifbereiches“ ausgewiesenen Stellen dürfen ausschließlich mit ehemaligen Auszubildenden besetzt werden, die dauerhaft in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und zum Zeitpunkt ihrer Einstellung nicht sofort auf freien Stellen untergebracht werden können. Die unter dieser Zwischenüberschrift etatisierten Stellen werden ohne Betrag ausgewiesen und entfallen bei Unterbringung der Dienstkräfte auf freie Stellen.

Verfahrensabhängige / verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Die in Vorbereitung der Umsetzung des E-Government-Gesetzes vorgesehene differenzierte Darstellung der Stellen in verfahrensabhängige und verfahrensunabhängige IKT konnte noch nicht vorgenommen werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 167

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 168

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15002018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42100 Amtsbezüge

Teilplan A

Senator/in SEN1 1,000 1,000 (0605) 1,000 1,000 (0605) 1,000 1,000 (0605)

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

Stellenvermerke

0605 Amtsgehalt in Höhe von 100 v.H. des Grundgehalts der BesGr. B 11

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Staatssekretär/in B7 2,000 2,000 2,000

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 3,000 3,000 2,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 4,000 4,000 4,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 13,000 13,000 12,000

Service

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B4 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat B2 2,000 2,000 3,000

Senatsrätin/-rat A16 2,000 2,000 2,000

Regierungsdirektor/in A15 5,000 5,000 6,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 7,000 7,000 6,000

Regierungsrätin/-rat A13 2,000 2,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 9,000 9,000 8,100

Steueroberamtsrätin/-rat A13S 4,000 4,000 12,000

Amtsrätin/-rat A12 9,000 9,000 10,000

Steueramtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 9,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 9,000 9,000 9,000

Steueramtfrau/-mann A11 3,000 3,000 3,000

Regierungsoberinspektor/in A10 12,000 12,000 12,000

Steueroberinspektor/in A10 1,000 1,000 2,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 2,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Steueramtsinspektor/in A9S 0,000 0,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000

Regierungsobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

A6 0,000 0,000 2,000Regierungssekretär/in

Oberamtsmeister/in A5S 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 73,000 73,000 93,100

Epl. 15, 27, 29 - Seite 169

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15002018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42201, Teilplan A

Landesausgleichsamt

Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000 1,000 (0098)

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 1,000 1,000 (0098)

Zwischensumme: 0,000 0,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 86,000 86,000 107,100

Summe: 86,000 86,000 107,100

Stellenvermerke

0098 Stelle fällt nach Beendigung der Aufgabe "Angelegenheiten des Lastenausgleichs" weg.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 5,000 5,000 5,000

Zwischensumme: 7,000 7,000 7,000

Service

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

AT 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 6,000 6,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r in der SteuerverwaltungTarifbeschäftigte/rTarifbeschäftigte/rTarifbeschäftigte/r in der SteuerverwaltungTarifbeschäftigte/r in der Steuerverwaltung

E11 0,000 0,000 2,000

E10 10,000 10,000 8,000

E9 1,000 1,000 5,000

E9 0,000 0,000 1,000

E8 1,000 1,000 1,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 170

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15002018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

E6 1,000 1,000 3,000

E5 0,250 0,250 1,000

E4 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

noch Titel 42801, Teilplan A, Service Tarifbeschäftigte/r

Tarifbeschäftigte/r

Tarifbeschäftigte/r

Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 32,250 32,250 36,000

Teilsumme (Teilplan A): 39,250 39,250 43,000

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Service

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2102) 1,000 1,000 (2102) 0,000

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 7,000

Landesausgleichsamt

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 0,000 0,000 1,000 1,000

1,000

(0098)

(2128)

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 2,000 2,000 (0098)

Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 2,000 2,000 (0098)

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 6,000

Teilsumme (Teilplan B): 11,000 11,000 15,000

Summe: 50,250 50,250 58,000

Stellenvermerke

0098 Stelle fällt nach Beendigung der Aufgabe "Angelegenheiten des Lastenausgleichs" weg.

2102 Stelleninhaber/in erhält E 14 (ohne Übernahmeverpflichtung).

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 171

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15002018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 172

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15022018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister und sonstige Angelegenheiten der

Finanzministerkonferenz -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat A16 2,000 2,000 2,000

Regierungsdirektor/in A15 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 5,000 5,000 5,000

Summe: 5,000 5,000 5,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 0,750 0,750 0,500

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,060 1,560 1,060

Zwischensumme: 4,810 5,310 4,560

Teilsumme (Teilplan A): 4,810 5,310 4,560

Summe: 4,810 5,310 4,560

Epl. 15, 27, 29 - Seite 173

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 174

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15092018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Personalüberhang -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 1,000 0,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 1,000 1,000 0,000

Regierungssekretär/in A6 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 4,000 3,000 2,000

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Oberregierungsrätin/-rat A14 4,000 4,000 4,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 3,000 3,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 0,000

Regierungsoberinspektor/in A10 0,000 0,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 10,000 10,000 8,000

Teilsumme (Teilplan A): 14,000 13,000 10,000

Summe: 14,000 13,000 10,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 0,000 0,000 1,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E2 3,000 1,000 (2128) 3,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Zwischensumme: 8,000 7,000 7,000

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 3,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 175

Page 176: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

15092018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Personalüberhang -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A, Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E4 0,000 0,000 1,000 2,000 (2128)

Zwischensumme: 2,000 2,000 8,000

Teilsumme (Teilplan A): 10,000 9,000 15,000

Teilplan B

Stellen mit Wegfallvermerk, die auch während der Gültigkeit des Stellenpoolgesetzes dezentral veranschlagt wurden

Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 2,000

Stellen mit Wegfallvermerk, die nach Auflösung des Kapitels 2809 umgesetzt wurden. Externe Finanzierung

Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 2,000

Stellen mit Wegfallvermerk ab 2012

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Zwischensumme: 6,000 5,000 4,000

Teilsumme (Teilplan B): 7,000 6,000 8,000

Summe: 17,000 15,000 23,000

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 176

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15102018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Vermögen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsdirigent/in B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat B2 4,000 4,000 3,000

Senatsrätin/-rat A16 2,000 2,000 2,000

Regierungsdirektor/in A15 11,000 11,000 13,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 10,000 10,000 6,000

Regierungsrätin/-rat A13 2,000 2,000 2,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 11,000 11,000 10,000

Amtsrätin/-rat A12 6,000 6,000 5,000

Steueramtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 3,000 3,000 4,000

Regierungsoberinspektor/in A10 6,000 6,000 5,000

Regierungsinspektor/in A9 0,000 0,000 2,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 58,000 58,000 56,000

Teilsumme (Teilplan A): 58,000 58,000 56,000

Summe: 58,000 58,000 56,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

AT 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 7,000 7,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 10,000 10,000 7,850

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E9 3,750 1,750 (2128) 3,750 1,750 (2128) 1,750 1,750 (2128)

Zwischensumme: 23,750 23,750 15,600

Teilsumme (Teilplan A): 23,750 23,750 15,600

Epl. 15, 27, 29 - Seite 177

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15102018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Vermögen -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 5,000 5,000 5,500

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9 3,000 3,000 3,000

Zwischensumme: 14,000 14,000 15,500

Teilsumme (Teilplan B): 14,000 14,000 15,500

Summe: 37,750 37,750 31,100

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 2,000 2,000 (0097)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 2,000 2,000 1,000 1,000 (0097)

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000 1,000 (0097)

Zwischensumme: 4,000 4,000 4,000

Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 4,000

Summe: 4,000 4,000 4,000

Stellenvermerke

0097 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 178

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15202018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Haushalt -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsdirigent/in B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat B2 4,000 4,000 3,000

Senatsrätin/-rat A16 4,000 4,000 2,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 5,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 13,000 13,000 9,000

Regierungsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 22,000 22,000 24,000

Amtsrätin/-rat A12 20,000 21,000 23,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 11,000 11,000 13,000

Regierungsoberinspektor/in A10 10,000 10,000 4,000

Regierungsinspektor/in A9 0,000 0,000 2,000

Zwischensumme: 88,000 89,000 88,000

Taskforce Schulbau

Regierungsdirektor/in A15 6,000 6,000 0,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 94,000 95,000 88,000

Summe: 94,000 95,000 88,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT3 1,000 1,000 0,000

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT2 1,000 1,000 0,000

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 7,000 7,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E12 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 5,000 5,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E11 5,000 5,000 5,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 179

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15202018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Haushalt -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

E9 5,750 5,750 2,950

Zwischensumme: 29,750 29,750 20,950

Teilsumme (Teilplan A): 29,750 29,750 20,950

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 2,000 2,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 6,000

Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 6,000

Summe: 32,750 32,750 26,950

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 5,000 5,000 (0100) 0,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 5,000 5,000 (0101) 7,000

Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 5,000 5,000 12,000

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

E10 0,000 0,000 1,000 1,000 (2128)

Epl. 15, 27, 29 - Seite 180

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15202018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Haushalt -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42811, Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 7,000 7,000 14,000

Summe: 7,000 7,000 14,000

Stellenvermerke

0100 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2018 weg.

0101 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2019 weg.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 181

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 182

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15212018/2019

Landeshauptkasse

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 3,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 8,000 8,000 8,000

Regierungsoberinspektor/in A10 8,000 8,000 8,000

Regierungsinspektor/in A9 2,000 2,000 4,000

Amtsinspektor/in A9S 4,000 4,000 4,000

Regierungshauptsekretär/in A8 11,000 11,000 11,000

Regierungsobersekretär/in A7 5,000 5,000 5,000

Regierungssekretär/in A6 5,800 5,800 7,000

Zwischensumme: 49,800 49,800 54,000

Teilsumme (Teilplan A): 49,800 49,800 54,000

Summe: 49,800 49,800 54,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 4,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E8 6,000 6,000 6,890

Tarifbeschäftigte/r E5 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 12,000 12,000 8,890

Teilsumme (Teilplan A): 12,000 12,000 8,890

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 3,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 4,000

Teilsumme (Teilplan B): 3,000 3,000 4,000

Summe: 15,000 15,000 12,890

Epl. 15, 27, 29 - Seite 183

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 184

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15222018/2019

Zentrale Steuerung des neuen Verfahrens zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 1,000 1,000 0,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 0,000

Amtsrätin/-rat A12 6,000 11,000 0,000

Zwischensumme: 10,000 15,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 10,000 15,000 0,000

Summe: 10,000 15,000 0,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 11,000 14,000 0,000

Zwischensumme: 12,000 15,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 12,000 15,000 0,000

Summe: 12,000 15,000 0,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 185

Page 186: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 186

Page 187: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

15302018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Steuern -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsdirigent/in B5 1,000 1,000 1,000

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 1,000

Senatsrätin/-rat B2 6,000 6,000 5,000

Senatsrätin/-rat A16 2,000 2,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 6,000 6,000 5,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 8,000 8,000 7,000

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 1,000

Steueroberamtsrätin/-rat A13S 28,000 28,000 18,000

Steueramtsrätin/-rat A12 42,000 42,000 38,500

Steueramtfrau/-mann A11 15,000 15,000 12,000

Steueroberinspektor/in A10 14,000 14,000 6,000

Steuerinspektor/in A9 1,000 1,000 0,000

Steueramtsinspektor/in mit

Amtszulage

A9Z 2,000 2,000 (0325) 2,000 2,000 (0325) 2,000 2,000 (0325)

Steueramtsinspektor/in A9S 2,000 2,000 0,000

Steuerobersekretär/in A7 2,000 2,000 0,000

Zwischensumme: 131,000 131,000 97,500

Teilsumme (Teilplan A): 131,000 131,000 97,500

Summe: 131,000 131,000 97,500

Stellenvermerke

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E12 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E11 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E6 0,200 0,200 1,400

Zwischensumme: 8,200 8,200 3,400

Teilsumme (Teilplan A): 8,200 8,200 3,400

Summe: 8,200 8,200 3,400

Epl. 15, 27, 29 - Seite 187

Page 188: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

15302018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Steuern -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E12 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 1,000 1,000 1,000

Summe: 1,000 1,000 1,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 188

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15312018/2019

Finanzämter

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in mit

Amtszulage

A16Z 7,000 7,000 (0319) 7,000 7,000 (0319) 5,000 5,000 (0319)

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 16,000 16,000 18,000

Regierungsdirektor/in A15 60,000 60,000 60,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 82,000 82,000 82,000

Regierungsrätin/-rat A13 43,000 43,000 39,000

Steueroberamtsrätin/-rat A13S 290,000 290,000 288,000

Steueramtsrätin/-rat A12 604,000 604,000 602,000

Steueramtfrau/-mann A11 985,000 1.015,000 930,000

Steueroberinspektor/in A10 838,000 863,000 781,000

Steuerinspektor/in A9 150,000 150,000 150,000

Steueramtsinspektor/in mit

Amtszulage

A9Z 116,000 116,000 (0325) 116,000 116,000 (0325) 117,000 117,000 (0325)

Steueramtsinspektor/in A9S 418,500 419,500 405,500

Steuerhauptsekretär/in A8 695,000 700,000 676,000

Steuerobersekretär/in A7 777,000 727,000 820,000

Steuersekretär/in A6 150,000 150,000 150,000

Oberamtsmeister/in A6S 22,000 22,000 22,000

Oberamtsmeister/in A5S 16,000 16,000 16,000

Amtsmeister/in A4 8,000 8,000 8,000

Zwischensumme: 5.277,500 5.288,500 5.169,500

Teilsumme (Teilplan A): 5.277,500 5.288,500 5.169,500

Summe: 5.277,500 5.288,500 5.169,500

Stellenvermerke

0319 Amtszulage nach Vorbemerkung Nr. 21 zu BBesO A und B i.d. Überleitungsfassung Berlin

0325 Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO i.d. Überleitungsfassung Berlin

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Finanzanwärter/in V09 481,000 488,000 443,000

Steueranwärter/in V06 335,000 340,000 300,000

Zwischensumme: 816,000 828,000 743,000

Teilsumme (Teilplan A): 816,000 828,000 743,000

Summe: 816,000 828,000 743,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 189

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15312018/2019

Finanzämter

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Betriebsprüfer/in E13 0,000 0,000 1,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 2,000

Betriebsprüfer/in E12 8,000 8,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E12 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E12 0,500 0,500 0,500

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E11 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E11 3,000 3,000 6,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 5,000 5,000 5,000

Betriebsprüfer/in E10 27,500 27,500 27,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E10 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E10 12,000 11,000 12,000

Betriebsprüfer/in E9 6,000 5,000 16,000

Tarifbeschäftigte/r E9 4,500 4,500 4,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E9 4,000 4,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E9 161,500 161,500 164,500

Tarifbeschäftigte/r E8 6,500 6,500 6,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E8 179,500 177,500 190,500

Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E6 87,500 87,500 87,500

Tarifbeschäftigte/r E5 10,000 10,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E5 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E4 6,000 6,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenerfassung

E4 16,000 16,000 (2128) 16,000 16,000 (2128) 24,000 23,400 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E3 75,000 75,000 75,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schreibdienst)

E3 0,000 0,000 3,000 3,000 (2128)

Zwischensumme: 631,500 627,500 662,500

Teilsumme (Teilplan A): 631,500 627,500 662,500

Epl. 15, 27, 29 - Seite 190

Page 191: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

15312018/2019

Finanzämter

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E12 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E11 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 8,000

Betriebsprüfer/in E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E10 27,000 23,000 33,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E9 82,000 82,000 89,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E8 71,000 68,000 81,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E6 35,000 35,000 35,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenerfassung

E4 0,000 0,000 1,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E3 20,000 20,000 20,000

Zwischensumme: 248,000 241,000 272,000

Teilsumme (Teilplan B): 248,000 241,000 272,000

Summe: 879,500 868,500 934,500

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Hauptpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E6 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Ersatzkräfte für freigestellte Gesamtpersonalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E12 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E11 1,500 1,500 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E10 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,500 0,500 0,500

Zwischensumme: 4,000 4,000 3,500

Epl. 15, 27, 29 - Seite 191

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15312018/2019

Finanzämter

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42811, Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Mitglieder eines örtlichen Personalrats oder des Gesamtpersonalrats

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E12 2,500 2,500 2,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E11 4,000 4,000 9,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E10 8,500 8,500 6,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E9 1,000 1,000 1,500

Tarifbeschäftigte/r E8 0,500 0,500 0,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E8 1,500 1,500 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 1,500 1,500 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E6 0,500 0,500 0,500

Zwischensumme: 20,000 20,000 20,000

Ersatzkraft für freigestellte Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E6 0,700 0,700 0,000

Zwischensumme: 1,700 1,700 1,000

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E10 2,500 2,500 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9 4,500 4,500 4,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Steuerverwaltung

E9 0,500 0,500 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 0,500 0,500 2,500

Tarifbeschäftigte/r E6 1,000 1,000 0,500

Zwischensumme: 12,000 12,000 12,500

Teilsumme (Teilplan A): 39,700 39,700 39,000

Summe: 39,700 39,700 39,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 192

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15402018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Landespersonal -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Senatsdirigent/in B5 1,000 1,000 0,000

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B4 0,000 0,000 1,000

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B3 1,000 1,000 0,000

Senatsrätin/-rat B2 3,000 3,000 1,000

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 6,000 6,000 3,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 9,000 9,000 4,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 18,000 18,000 12,000

Amtsrätin/-rat A12 19,000 19,000 10,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 13,680 13,680 6,000

Regierungsoberinspektor/in A10 7,000 7,000 1,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 79,680 79,680 39,000

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin

Direktor/in der

Verwaltungsakademie

B3 1,000 1,000 0,000

Regierungsdirektor/in A15 3,000 3,000 0,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 4,000 5,000 0,000

Regierungsrätin/-rat A13 2,000 2,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000

Amtsrätin/-rat A12 2,000 2,000 0,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 3,000 4,000 0,000

Regierungsoberinspektor/in A10 10,000 10,000 0,000

Regierungshauptsekretär/in A8 3,000 3,000 0,000

Regierungsobersekretär/in A7 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 30,000 32,000 0,000

Statistikstelle Personal des Landes Berlin

Senatsrätin/-rat A16 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 4,000 4,000 4,000

Regierungsoberinspektor/in A10 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 9,000 9,000 9,000

Teilsumme (Teilplan A): 118,680 120,680 48,000

Summe: 118,680 120,680 48,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 193

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15402018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Landespersonal -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42221 Bezüge der Anwärterinnen und Anwärter

Teilplan A

Nachwuchskräfte des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungsdienstes für die Bezirke

Stadtsekretäranwärter/in V06 36,000 36,000 (0230) 36,000 36,000 (0230) 0,000

Zwischensumme: 36,000 36,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 36,000 36,000 0,000

Summe: 36,000 36,000 0,000

Stellenvermerke

0230 Stellen sind gesperrt bis der Hauptausschuss der Freigabe zugestimmt hat.

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

AT 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 3,000 3,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E12 6,000 6,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 0,360

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 5,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E3 2,000 2,000 (2128) 2,000 2,000 (2128) 0,000

Zwischensumme: 25,000 25,000 12,360

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin

Beschäftigte/r mit Sonderentgelt AT1 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,000 1,000 0,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 194

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15402018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Landespersonal -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

E12 2,000 2,000 0,000

E11 2,000 2,000 0,000

E10 1,000 1,000 0,000

E9 1,000 2,000 0,000

noch Titel 42801, Teilplan A, (Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen -Verwaltungsakademie Berlin

(abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r in der Informationstechnik

E9 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E8 4,000 5,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 8,500 8,500 0,000

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 2,000 0,000

Zwischensumme: 26,500 29,500 0,000

Statistikstelle Personal des Landes Berlin

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E13 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 54,500 57,500 15,360

Summe: 54,500 57,500 15,360

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E5 15,000 15,000 0,000

Zwischensumme: 15,000 15,000 0,000

(Plan-)Stellen/Beschäftigungspositionen werden (nachrichtlich) ohne Betrag ausgewiesen - Verwaltungsakademie Berlin - Dienstkräfte für die Umsetzung von Veranstaltungen für Bundes- und Landesbedienstete

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 16,000 16,000 0,000

Summe: 16,000 16,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E13 3,000 3,000 0,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 195

Page 196: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 196

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15412018/2019

Landesverwaltungsamt- Leitung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Direktor/in des

Landesverwaltungsamtes

B3 1,000 1,000 1,000 1,000 (0207)

Oberregierungsrätin/-rat A14 2,500 2,500 2,500

Oberamtsrätin/-rat A13S 4,000 4,000 3,000

Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 6,500 6,500 5,000

Amtsinspektor/in A9S 1,000 1,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 1,000 1,000 1,000

Regierungsobersekretär/in A7 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 21,000 21,000 18,500

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,200 0,200 0,000

Zwischensumme: 0,200 0,200 0,000

Verfahrensunabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,300 0,300 (0131) 0,300 0,300 (0131) 0,000

Zwischensumme: 0,300 0,300 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 21,500 21,500 18,500

Summe: 21,500 21,500 18,500

Stellenvermerke

0131 Stelle/Beschäftigungsposition ist bei Freiwerden gesperrt. Die Wiederbesetzung bedarf der Zustimmung der Senatsverwaltungfür Finanzen.

0207 Vorbehaltlich einer entsprechenden Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9 5,000 5,000 6,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E6 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (0408) 1,000 1,000 (0408) 1,000 1,000 (0408)

Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 9,000 9,000 9,500

Zwischensumme: 24,000 24,000 24,500

Epl. 15, 27, 29 - Seite 197

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15412018/2019

Landesverwaltungsamt- Leitung -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Nachwuchskräfte für Aufgabengebiete des Tarifbereichs

Tarifbeschäftigte/r E5-E9 38,000 38,000 38,000

Zwischensumme: 38,000 38,000 38,000

Teilsumme (Teilplan A): 62,000 62,000 62,500

Summe: 62,000 62,000 62,500

Stellenvermerke

0408 Stelle ist ausschließlich mit einer/einem Schwerstbehinderten zu besetzen.

42811 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ersatzkräfte für freigestellte Personalratsmitglieder

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Ersatzkräfte für freigestellte Frauenvertreterin

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Zwischensumme: 1,000 1,000 1,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 198

Page 199: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

15422018/2019

Landesverwaltungsamt- Serviceeinheit Logistik -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsrätin/-rat A13 1,000 1,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 3,000 3,000 4,000

Zwischensumme: 4,000 4,000 5,000

Teilsumme (Teilplan A): 4,000 4,000 5,000

Summe: 4,000 4,000 5,000

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E10 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E9 5,000 5,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E6 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E5 3,000 2,000 (2128) 3,000 2,000 (2128) 2,000 1,000 (2128)

Fahrer/in E4 64,660 24,000 (2128) 64,660 24,000 (2128) 0,000

Tarifbeschäftigte/r E4 2,000 2,000 2,000 2,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E3 16,000 16,000 16,000

Zwischensumme: 95,660 95,660 29,000

Fuhrpark

Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 1,000

Fahrer/in (Pauschalentgelt) E6 0,000 0,000 37,160

Tarifbeschäftigte/r E5 0,000 0,000 1,000 1,000 (2128)

Fahrer/in E4 0,000 0,000 7,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 46,160

Teilsumme (Teilplan A): 95,660 95,660 75,160

Summe: 95,660 95,660 75,160

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 199

Page 200: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 200

Page 201: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

15432018/2019

Landesverwaltungsamt- Personalservice -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Abteilungsdirektor/in B2 1,000 1,000 0,000

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 0,000 0,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 2,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 1,000

Amtsrätin/-rat A12 4,000 4,000 4,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 11,750 11,750 12,500

Regierungsoberinspektor/in A10 24,690 24,690 19,690

Amtsinspektor/in A9S 5,000 5,000 5,000

Regierungshauptsekretär/in A8 14,000 14,000 15,000

Zwischensumme: 64,440 64,440 61,190

Integrierte Personalverwaltung (IPV)

Oberregierungsrätin/-rat A14 0,000 0,000 1,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 10,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 6,000

Regierungsoberinspektor/in A10 0,000 0,000 13,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 32,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 0,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 2,000 2,000 0,000

Amtsrätin/-rat A12 10,000 10,000 0,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 7,000 7,000 0,000

Regierungsoberinspektor/in A10 14,000 14,000 0,000

Zwischensumme: 34,000 34,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 98,440 98,440 93,190

Summe: 98,440 98,440 93,190

42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Regierungsamtfrau/-mann A11 1,000 1,000 1,000

Regierungsoberinspektor/in A10 3,000 3,000 1,000

Regierungshauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 4,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 4,000

Summe: 6,000 6,000 4,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 201

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15432018/2019

Landesverwaltungsamt- Personalservice -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E12 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 2,000 2,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,680 0,680 1,680

Tarifbeschäftigte/r E9 30,000 30,000 33,000

Tarifbeschäftigte/r E8 7,000 7,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E5 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128) 2,000 1,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Zwischensumme: 43,680 43,680 45,680

Integrierte Personalverwaltung (IPV)

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E11 0,000 0,000 2,330

Tarifbeschäftigte/r E9 0,000 0,000 5,000

Zwischensumme: 0,000 0,000 12,330

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E12 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E11 4,000 4,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E11 2,000 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E9 4,000 4,000 0,000

Zwischensumme: 12,000 12,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 55,680 55,680 58,010

Summe: 55,680 55,680 58,010

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E9 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E3 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Zwischensumme: 2,000 2,000 2,000

Teilsumme (Teilplan A): 2,000 2,000 2,000

Summe: 2,000 2,000 2,000

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 202

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15432018/2019

Landesverwaltungsamt- Personalservice -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42831 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zweckbindung/Ausgleichsabgabe)

Teilplan A

Tarifbeschäftigte/r E9 2,000 2,000 (0101) 2,000 2,000 (0101) 2,000 2,000 (0097)

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 (0101) 1,000 1,000 (0101) 1,000 1,000 (0097)

Zwischensumme: 3,000 3,000 3,000

Teilsumme (Teilplan A): 3,000 3,000 3,000

Summe: 3,000 3,000 3,000

Stellenvermerke

0097 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2017 weg.

0101 Stelle/Beschäftigungsposition fällt mit Ablauf des 31.12.2019 weg.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 203

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 204

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15442018/2019

Landesverwaltungsamt- Versorgung und Beihilfe -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 1,000 1,000 1,000

Regierungsdirektor/in A15 2,000 2,000 2,000

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 2,000

Amtsrätin/-rat A12 7,500 7,500 9,500

Regierungsamtfrau/-mann A11 21,000 21,000 21,325

Regierungsoberinspektor/in A10 47,250 47,250 40,750

Regierungsinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 6,000 6,000 6,000

Regierungshauptsekretär/in A8 35,000 35,000 35,125

Regierungsobersekretär/in A7 1,000 1,000 5,000

Zwischensumme: 121,750 121,750 123,700

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,000 1,000 0,000

Amtsrätin/-rat A12 3,500 3,500 0,000

Regierungsinspektor/in A9 1,000 1,000 0,000

Zwischensumme: 5,500 5,500 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 127,250 127,250 123,700

Summe: 127,250 127,250 123,700

42231 Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Fremdfinanzierung)

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Amtsrätin/-rat A12 1,000 1,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 0,000 0,000 0,500

Regierungsoberinspektor/in A10 3,000 3,000 3,000

Regierungshauptsekretär/in A8 2,000 2,000 2,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 6,500

Teilsumme (Teilplan A): 6,000 6,000 6,500

Summe: 6,000 6,000 6,500

Epl. 15, 27, 29 - Seite 205

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15442018/2019

Landesverwaltungsamt- Versorgung und Beihilfe -

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Tarifbeschäftigte/r E11 8,000 8,000 9,505

Tarifbeschäftigte/r E10 3,000 3,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E9 91,250 91,250 63,125

Tarifbeschäftigte/r E8 6,000 6,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 4,000

Tarifbeschäftigte/r E5 8,000 3,000 (2128) 8,000 3,000 (2128) 8,000 4,000 (2128)

Tarifbeschäftigte/r E4 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128) 1,000 1,000 (2128)

Zwischensumme: 117,250 117,250 88,630

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E11 3,000 3,000 0,000

Zwischensumme: 3,000 3,000 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 120,250 120,250 88,630

Summe: 120,250 120,250 88,630

Stellenvermerke

2128 Stelleninhaber/in ist gemäß § 29a TVÜ-Länder höher eingruppiert.

42830 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung)

Teilplan A

Versorgung und Beihilfe

Tarifbeschäftigte/r E9 5,000 5,000 5,000

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 1,000

Zwischensumme: 6,000 6,000 6,000

Verfahrensabhängige Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

Tarifbeschäftigte/r E11 0,500 0,500 0,000

Zwischensumme: 0,500 0,500 0,000

Teilsumme (Teilplan A): 6,500 6,500 6,000

Summe: 6,500 6,500 6,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 206

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15992018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Personalüberhang -

(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Regierungsdirektor/in A15 1,750 1,750 1,750

Obermagistratsrätin/-rat A14 1,000 1,000 2,000

Oberregierungsrätin/-rat A14 1,000 1,000 1,000

Regierungsrätin/-rat A13 0,000 0,000 0,750

Oberamtsrätin/-rat A13S 1,500 0,750 2,250

Vermessungsoberamtsrätin/-rat A13S 0,000 0,000 0,750

Amtsrätin/-rat A12 13,500 11,250 15,000

Bibliotheksamtsrätin/-rat A12 0,750 0,000 0,750

Sozialamtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 1,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A11 0,000 0,000 1,000

Regierungsamtfrau/-mann A11 5,750 5,000 12,750

Bauoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Bibliotheksoberinspektor/in A10 1,000 1,000 1,000

Fachlehrer/in, Lehrer/in A10 1,000 1,000 1,750

Regierungsoberinspektor/in A10 6,250 6,250 8,500

Bibliotheksinspektor/in A9 0,000 0,000 1,000

Regierungsinspektor/in A9 3,000 3,000 4,000

Amtsinspektor/in mit

Amtszulage

A9Z 1,000 1,000 1,000

Amtsinspektor/in A9S 0,000 0,000 0,750

Bauhauptsekretär/in A8 0,000 0,000 0,750

Justizvollstreckungshaupt-

sekretär/in

A8 1,000 0,000 2,000

Regierungshauptsekretär/in A8 3,000 3,000 3,750

Regierungsobersekretär/in A7 2,000 2,000 2,000

Regierungssekretär/in A6 5,000 5,000 5,000

Zwischensumme: 49,500 44,000 71,500

Teilsumme (Teilplan A): 49,500 44,000 71,500

Summe: 49,500 44,000 71,500

42801 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten

Teilplan A

Ärztin/Arzt E15 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E15 2,750 2,000 0,000

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 7,779 5,529 12,779

Epl. 15, 27, 29 - Seite 207

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15992018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Personalüberhang -

(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E13 0,750 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r (Lehrkraft) E12 0,000 0,000 0,750

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 1,500

Vermessungstechnische/r

Tarifbeschäftigte/r

E12 0,000 0,000 0,750

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

E11 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E11 2,750 2,750 2,750

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E11 1,000 1,000 1,000

Technische/r Tarifbeschäftigte/r E11 0,000 0,000 0,750

Leiter/in eines Erziehungsheims E10 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E10 0,750 0,000 1,500

Tarifbeschäftigte/r mit

Restaurierungsarbeiten

E10 0,500 0,500 0,500

Diplombibliothekar/in E9 0,000 0,000 0,750

Ergotherapeut/in E9 1,250 1,250 2,000

Erzieher/in E9 4,750 4,000 12,250

Medizinisch-technische/r

Assistent/in

E9 0,750 0,000 0,750

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

E9 3,000 2,000 3,000

Staatlich geprüfte/r Techniker/in E9 0,000 0,000 1,500

Tarifbeschäftigte/r E9 11,520 8,770 20,770

Vermessungstechniker/in E9 0,000 0,000 0,750

Altenpfleger/in E9B 0,750 0,000 0,750

Erzieher/in E8 8,750 5,000 21,250

Fotograf/in E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E8 4,750 4,000 1,500

Vermessungstechniker/in E8 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r E7 1,000 1,000 1,000

Altenpfleger/in E7A 1,000 1,000 1,750

Gesundheits- und

Krankenpfleger/in

E7A 0,000 0,000 0,750

Fahrer/in E6 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r E6 10,744 7,744 17,994

Tarifbeschäftigte/r

(Handwerker/in)

E6 0,750 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenerfassung

E6 0,500 0,500 0,500

Tarifbeschäftigte/r

(Köchin/Koch)

E6 2,500 1,750 3,250

Tarifbeschäftigte/r

(Schreibdienst)

E6 0,000 0,000 1,750

Epl. 15, 27, 29 - Seite 208

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15992018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Personalüberhang -

(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan A

Zeichner/in E6 0,000 0,000 0,750

Hausmeister/in E5 0,000 0,000 1,250

Tarifbeschäftigte/r E5 5,778 5,778 5,778

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E5 0,750 0,000 2,250

Tarifbeschäftigte/r in der

Tätigkeit von

Erzieherinnen/Erziehern

E5 0,750 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r

(Köchin/Koch)

E5 2,250 0,000 3,750

Tarifbeschäftigte/r

(Schreibdienst)

E5 3,750 3,000 14,719

Tarifbeschäftigte/r E3 2,250 1,500 4,000

Tarifbeschäftigte/r (Botin/Bote) E3 0,000 0,000 1,581

Tarifbeschäftigte/r (Haus- und

Hofarbeit)

E3 1,000 1,000 2,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenwirtschaft)

E3 6,250 4,000 14,250

Tarifbeschäftigte/r

(Schulhauswart/in)

E3 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r

(Wäscheausbesserin/

-ausbesserer)

E3 0,000 0,000 1,000

Altenpflegehelfer/in E3A 4,250 3,500 5,250

Reiniger/in E2 3,658 3,658 7,408

Tarifbeschäftigte/r E2 0,750 0,000 1,500

Tarifbeschäftigte/r in der

Datenerfassung

E2 1,000 1,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenarbeit)

E2 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r (Wäscherei) E2 0,000 0,000 1,500

Zwischensumme: 104,729 76,229 192,779

Teilsumme (Teilplan A): 104,729 76,229 192,779

Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r

(abgeschlossene

wissenschaftliche

Hochschulbildung)

E14 1,500 0,750 3,000

Tarifbeschäftigte/r E12 0,000 0,000 0,750

Leiter/in einer Kindertagesstätte E9 1,000 0,000 2,500

Sozialarbeiter/in /

Sozialpädagogin/-pädagoge

E9 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r E9 3,500 2,750 3,500

Erzieher/in E8 2,779 2,779 5,579

Epl. 15, 27, 29 - Seite 209

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15992018/2019

Senatsverwaltung für Finanzen- Personalüberhang -

(ehemals Zentrales Personalüberhangmanagement)

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

noch Titel 42801, Teilplan B

Tarifbeschäftigte/r E8 1,000 1,000 5,000

Gesundheits- und

Krankenpfleger/in

E7A 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r E6 0,000 0,000 3,250

Tarifbeschäftigte/r

(Handwerker/in)

E6 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r

(Köchin/Koch)

E6 0,000 0,000 0,750

Hausmeister/in E5 0,000 0,000 3,000

Tarifbeschäftigte/r E5 4,000 4,000 4,750

Tarifbeschäftigte/r in der

Informationstechnik

E5 0,000 0,000 0,750

Tarifbeschäftigte/r in der

Tätigkeit von

Erzieherinnen/Erziehern

E5 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Schreibdienst)

E5 0,000 0,000 3,000

Hausmeister/in E3 0,750 0,000 0,750

Pförtner/in E3 0,750 0,000 2,500

Tarifbeschäftigte/r E3 0,000 0,000 1,000

Tarifbeschäftigte/r

(Küchenarbeit)

E3 3,750 0,750 7,225

Reiniger/in E2 3,000 2,250 4,000

Zwischensumme: 22,029 14,279 54,554

Teilsumme (Teilplan B): 22,029 14,279 54,554

Summe: 126,758 90,508 247,333

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Stellenübersicht2018/2019

StellenübersichtEinzelplan 15

Epl. 15, 27, 29 - Seite 211

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Stellenübersicht2018/2019

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 15 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr B7 B5 B4 B3 B2

1500 2019

2018

2017

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2,000

2,000

3,000

1502 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1509 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1510 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

3,000

1520 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

3,000

1521 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1522 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1530 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

6,000

6,000

5,000

1531 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1540 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

1,000

2,000

2,000

-

3,000

3,000

1,000

1541 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1542 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1543 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

1544 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1599 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

3,000

1,000

1,000

2,000

7,000

7,000

5,000

20,000

20,000

15,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 212

Page 213: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Stellenübersicht2018/2019

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 15

Teilsumme A16Z A16 A15 A14 jahr

5,000

5,000

6,000

-

-

-

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

8,000

11,000

11,000

10,000

2019

2018

2017

1500

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2019

2018

2017

1502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

2019

2018

2017

1509

6,000

6,000

5,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

11,000

11,000

13,000

10,000

10,000

6,000

2019

2018

2017

1510

6,000

6,000

5,000

-

-

-

4,000

4,000

2,000

8,000

8,000

5,000

13,000

13,000

9,000

2019

2018

2017

1520

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1521

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

-

2019

2018

2017

1522

8,000

8,000

7,000

-

-

-

2,000

2,000

1,000

6,000

6,000

5,000

8,000

8,000

7,000

2019

2018

2017

1530

-

-

-

7,000

7,000

5,000

16,000

16,000

18,000

60,000

60,000

60,000

82,000

82,000

82,000

2019

2018

2017

1531

6,000

6,000

2,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

9,000

9,000

3,000

14,000

13,000

4,000

2019

2018

2017

1540

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

2,500

2,500

2019

2018

2017

1541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1542

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2019

2018

2017

1543

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

2019

2018

2017

1544

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,750

1,750

1,750

2,000

2,000

3,000

2019

2018

2017

1599

34,000

34,000

27,000

7,000

7,000

5,000

34,000

34,000

33,000

108,750

108,750

100,750

149,500

148,500

129,500

2019

2018

2017

Summe

Epl. 15, 27, 29 - Seite 213

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Stellenübersicht2018/2019

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 15 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr A13 A13S A12 A11 A10

1500 2019

2018

2017

2,000

2,000

-

14,000

14,000

21,100

11,000

11,000

20,000

12,000

12,000

13,000

14,000

14,000

15,000

1502 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1509 2019

2018

2017

-

-

-

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

2,000

1,000

2,000

1,000

-

-

1,000

1510 2019

2018

2017

2,000

2,000

2,000

11,000

11,000

10,000

6,000

6,000

6,000

3,000

3,000

4,000

6,000

6,000

5,000

1520 2019

2018

2017

-

-

1,000

22,000

22,000

24,000

21,000

20,000

23,000

11,000

11,000

13,000

10,000

10,000

4,000

1521 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

1522 2019

2018

2017

-

-

-

2,000

2,000

-

11,000

6,000

-

-

-

-

-

-

-

1530 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

28,000

28,000

18,000

42,000

42,000

38,500

15,000

15,000

12,000

14,000

14,000

6,000

1531 2019

2018

2017

43,000

43,000

39,000

290,000

290,000

288,000

604,000

604,000

602,000

1.015,000

985,000

930,000

863,000

838,000

781,000

1540 2019

2018

2017

2,000

2,000

-

20,000

20,000

13,000

22,000

22,000

11,000

21,680

20,680

10,000

19,000

19,000

3,000

1541 2019

2018

2017

-

-

-

4,000

4,000

3,000

4,000

4,000

4,000

7,000

7,000

5,000

-

-

-

1542 2019

2018

2017

1,000

1,000

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

4,000

1543 2019

2018

2017

-

-

-

3,000

3,000

3,000

14,000

14,000

14,000

18,750

18,750

18,500

38,690

38,690

32,690

1544 2019

2018

2017

-

-

-

2,000

2,000

2,000

11,000

11,000

9,500

21,000

21,000

21,325

47,250

47,250

40,750

1599 2019

2018

2017

-

-

0,750

0,750

1,500

3,000

11,250

14,250

16,750

5,000

5,750

13,750

9,250

9,250

12,250

Summe 2019

2018

2017

52,000

52,000

44,750

400,750

401,500

390,100

763,250

760,250

749,750

1.138,430

1.109,180

1.049,575

1.032,190

1.007,190

912,690

Epl. 15, 27, 29 - Seite 214

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Stellenübersicht2018/2019

Planmäßige Beamte/innen Haus-

Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A halts- Einzelplan 15

A9 A9Z A9S A8 A7 jahr

1,000

1,000

2,000

-

-

-

2,000

2,000

3,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1502

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

2019

2018

2017

1509

-

-

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1510

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1520

2,000

2,000

4,000

-

-

-

4,000

4,000

4,000

11,000

11,000

11,000

5,000

5,000

5,000

2019

2018

2017

1521

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1522

1,000

1,000

-

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

2,000

2,000

-

2019

2018

2017

1530

150,000

150,000

150,000

116,000

116,000

117,000

419,500

418,500

405,500

700,000

695,000

676,000

727,000

777,000

820,000

2019

2018

2017

1531

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

-

1,000

1,000

-

2019

2018

2017

1540

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1542

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

14,000

14,000

15,000

-

-

-

2019

2018

2017

1543

1,000

1,000

1,000

-

-

-

6,000

6,000

6,000

35,000

35,000

35,125

1,000

1,000

5,000

2019

2018

2017

1544

3,000

3,000

5,000

1,000

1,000

1,000

-

-

0,750

3,000

4,000

6,500

2,000

2,000

2,000

2019

2018

2017

1599

159,000

159,000

166,000

119,000

119,000

120,000

441,500

440,500

427,250

770,000

766,000

746,625

740,000

790,000

834,000

2019

2018

2017

Summe

Epl. 15, 27, 29 - Seite 215

Page 216: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Stellenübersicht2018/2019

Haus- Planmäßige Beamte/innen

Einzelplan 15 halts- Planstellen nach Gruppen der Besoldungsordnung B und A

jahr A6 A6S A5S A4 Teilsumme

1500 2019

2018

2017

-

-

2,000

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

81,000

81,000

101,100

1502 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

1509 2019

2018

2017

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,000

14,000

10,000

1510 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,000

52,000

51,000

1520 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,000

88,000

83,000

1521 2019

2018

2017

5,800

5,800

7,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,800

49,800

54,000

1522 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

10,000

-

1530 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,000

123,000

90,500

1531 2019

2018

2017

150,000

150,000

150,000

22,000

22,000

22,000

16,000

16,000

16,000

8,000

8,000

8,000

5.288,500

5.277,500

5.169,500

1540 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,680

112,680

46,000

1541 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,500

20,500

17,500

1542 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000

4,000

5,000

1543 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97,440

97,440

93,190

1544 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127,250

127,250

123,700

1599 2019

2018

2017

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,000

49,500

71,500

Summe 2019

2018

2017

161,800

161,800

164,000

22,000

22,000

22,000

16,000

16,000

17,000

8,000

8,000

8,000

6.123,170

6.110,670

5.919,990

Epl. 15, 27, 29 - Seite 216

Page 217: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Stellenübersicht2018/2019

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 15

E15 E14 E13 E12 E11 jahr

4,000

4,000

3,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

1,000

8,000

8,000

11,000

2019

2018

2017

1500

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

0,750

0,750

0,500

2019

2018

2017

1502

-

-

2,000

-

1,000

1,000

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1509

8,000

8,000

4,000

15,000

15,000

13,350

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2019

2018

2017

1510

4,000

4,000

4,000

7,000

7,000

6,000

1,000

1,000

2,000

3,000

3,000

4,000

10,000

10,000

6,000

2019

2018

2017

1520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1521

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

14,000

11,000

-

2019

2018

2017

1522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

3,000

3,000

1,000

2019

2018

2017

1530

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

3,000

14,500

14,500

14,500

22,000

22,000

25,000

2019

2018

2017

1531

2,000

2,000

1,000

4,000

4,000

2,000

5,000

5,000

1,000

8,000

8,000

5,000

7,000

7,000

3,000

2019

2018

2017

1540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

2019

2018

2017

1542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

8,000

8,000

7,330

2019

2018

2017

1543

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

11,000

9,505

2019

2018

2017

1544

3,000

3,750

1,000

6,279

9,279

15,779

-

0,750

0,750

-

-

4,500

3,750

3,750

5,500

2019

2018

2017

1599

21,000

21,750

15,000

35,279

39,279

41,129

10,000

10,750

9,750

35,500

35,500

39,000

94,500

91,500

73,835

2019

2018

2017

Summe

Epl. 15, 27, 29 - Seite 217

Page 218: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Stellenübersicht2018/2019

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 15 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E10 E9 E9B E8 E7

1500 2019

2018

2017

13,000

13,000

11,000

10,000

10,000

16,000

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1502 2019

2018

2017

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1509 2019

2018

2017

-

-

-

3,000

3,000

4,000

-

-

-

4,000

5,000

3,000

-

-

-

1510 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,000

6,750

6,750

4,750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1520 2019

2018

2017

-

-

1,000

5,750

5,750

2,950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1521 2019

2018

2017

-

-

-

5,000

5,000

3,000

-

-

-

8,000

8,000

9,890

-

-

-

1522 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1530 2019

2018

2017

-

-

-

3,000

3,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

1531 2019

2018

2017

67,500

72,500

78,500

257,000

258,000

278,000

-

-

-

252,000

257,000

278,000

-

-

-

1540 2019

2018

2017

1,000

1,000

1,360

5,000

4,000

1,000

-

-

-

7,000

6,000

-

-

-

-

1541 2019

2018

2017

1,000

1,000

-

5,000

5,000

6,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

-

-

-

1542 2019

2018

2017

1,000

1,000

2,000

5,000

5,000

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1543 2019

2018

2017

0,680

0,680

1,680

34,000

34,000

38,000

-

-

-

7,000

7,000

5,000

-

-

-

1544 2019

2018

2017

3,000

3,000

3,000

91,250

91,250

63,125

-

-

-

6,000

6,000

-

-

-

-

1599 2019

2018

2017

1,500

2,250

3,000

18,770

25,770

48,520

-

0,750

0,750

14,779

19,279

35,329

1,000

1,000

1,000

Summe 2019

2018

2017

89,680

95,430

102,540

451,520

458,520

472,345

-

0,750

0,750

302,779

312,279

334,219

1,000

1,000

1,000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 218

Page 219: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Stellenübersicht2018/2019

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 15

E7A E6 E5 E4 E3 jahr

-

-

-

1,000

1,000

3,000

0,250

0,250

2,000

2,000

2,000

1,000

3,000

3,000

3,000

2019

2018

2017

1500

-

-

-

1,560

1,060

1,060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1502

-

-

-

-

-

4,000

4,000

4,000

4,000

-

-

1,000

-

-

1,000

2019

2018

2017

1509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1520

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

-

-

-

-

1,000

1,000

-

2019

2018

2017

1521

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1522

-

-

-

0,200

0,200

1,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1530

-

-

-

127,500

127,500

127,500

10,000

10,000

1,000

22,000

22,000

31,000

95,000

95,000

98,000

2019

2018

2017

1531

-

-

-

13,500

13,500

-

-

-

-

2,000

1,000

-

2,000

2,000

-

2019

2018

2017

1540

-

-

-

5,000

5,000

5,000

38,000

38,000

38,000

1,000

1,000

1,000

9,000

9,000

9,500

2019

2018

2017

1541

-

-

-

2,000

2,000

39,160

3,000

3,000

3,000

66,660

66,660

9,000

16,000

16,000

16,000

2019

2018

2017

1542

-

-

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1543

-

-

-

-

-

4,000

8,000

8,000

8,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

2019

2018

2017

1544

1,000

1,000

3,250

9,994

14,494

30,494

12,778

17,278

40,997

-

-

-

7,250

14,750

35,056

2019

2018

2017

1599

1,000

1,000

3,250

160,754

164,754

215,614

79,028

83,528

98,997

94,660

93,660

44,000

134,250

141,750

163,556

2019

2018

2017

Summe

Epl. 15, 27, 29 - Seite 219

Page 220: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Stellenübersicht2018/2019

Haus- Planmäßige Tarifbeschäftigte

Einzelplan 15 halts- Stellen nach Entgeltgruppen

jahr E3A E2 Teilsumme AT3 AT2

1500 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

49,250

49,250

57,000

-

-

-

-

-

-

1502 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

5,310

4,810

4,560

-

-

-

-

-

-

1509 2019

2018

2017

-

-

-

3,000

3,000

1,000

15,000

17,000

23,000

-

-

-

-

-

-

1510 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

36,750

36,750

30,100

-

-

-

-

-

-

1520 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

30,750

30,750

25,950

1,000

1,000

-

1,000

1,000

-

1521 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

15,000

15,000

12,890

-

-

-

-

-

-

1522 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

15,000

12,000

-

-

-

-

-

-

-

1530 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

8,200

8,200

3,400

-

-

-

-

-

-

1531 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

868,500

879,500

934,500

-

-

-

-

-

-

1540 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

56,500

53,500

14,360

-

-

-

-

-

-

1541 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

62,000

62,000

62,500

-

-

-

-

-

-

1542 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

95,660

95,660

75,160

-

-

-

-

-

-

1543 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

55,680

55,680

58,010

-

-

-

-

-

-

1544 2019

2018

2017

-

-

-

-

-

-

120,250

120,250

88,630

-

-

-

-

-

-

1599 2019

2018

2017

3,500

4,250

5,250

6,908

8,408

16,158

90,508

126,758

247,333

-

-

-

-

-

-

Summe 2019

2018

2017

3,500

4,250

5,250

9,908

11,408

17,158

1.524,358

1.567,108

1.637,393

1,000

1,000

-

1,000

1,000

-

Epl. 15, 27, 29 - Seite 220

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Stellenübersicht2018/2019

Planmäßige Tarifbeschäftigte Haus-

Stellen nach Entgeltgruppen halts- Einzelplan 15

AT1 AT Teilsumme jahr

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1502

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1509

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1510

-

-

-

-

-

1,000

2,000

2,000

1,000

2019

2018

2017

1520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1521

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1531

1,000

1,000

-

-

-

1,000

1,000

1,000

1,000

2019

2018

2017

1540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1543

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1544

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

2018

2017

1599

3,000

3,000

-

-

-

4,000

5,000

5,000

4,000

2019

2018

2017

Summe

Epl. 15, 27, 29 - Seite 221

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Stellenübersicht2018/2019

Haus- Planmäßige Planmäßige

Einzelplan 15 halts- Beamte/innen Tarifbe- Insgesamt

jahr Richter/innen schäftigte

1500 2019

2018

2017

86,000

86,000

107,100

50,250

50,250

58,000

136,250

136,250

165,100

1502 2019

2018

2017

5,000

5,000

5,000

5,310

4,810

4,560

10,310

9,810

9,560

1509 2019

2018

2017

13,000

14,000

10,000

15,000

17,000

23,000

28,000

31,000

33,000

1510 2019

2018

2017

58,000

58,000

56,000

37,750

37,750

31,100

95,750

95,750

87,100

1520 2019

2018

2017

95,000

94,000

88,000

32,750

32,750

26,950

127,750

126,750

114,950

1521 2019

2018

2017

49,800

49,800

54,000

15,000

15,000

12,890

64,800

64,800

66,890

1522 2019

2018

2017

15,000

10,000

-

15,000

12,000

-

30,000

22,000

-

1530 2019

2018

2017

131,000

131,000

97,500

8,200

8,200

3,400

139,200

139,200

100,900

1531 2019

2018

2017

5.288,500

5.277,500

5.169,500

868,500

879,500

934,500

6.157,000

6.157,000

6.104,000

1540 2019

2018

2017

120,680

118,680

48,000

57,500

54,500

15,360

178,180

173,180

63,360

1541 2019

2018

2017

21,500

21,500

18,500

62,000

62,000

62,500

83,500

83,500

81,000

1542 2019

2018

2017

4,000

4,000

5,000

95,660

95,660

75,160

99,660

99,660

80,160

1543 2019

2018

2017

98,440

98,440

93,190

55,680

55,680

58,010

154,120

154,120

151,200

1544 2019

2018

2017

127,250

127,250

123,700

120,250

120,250

88,630

247,500

247,500

212,330

1599 2019

2018

2017

44,000

49,500

71,500

90,508

126,758

247,333

134,508

176,258

318,833

Summe 2019

2018

2017

6.157,170

6.144,670

5.946,990

1.529,358

1.572,108

1.641,393

7.686,528

7.716,778

7.588,383

Epl. 15, 27, 29 - Seite 222

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27 2018/2019

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden im Einzelplan 27 die Zuweisungen an die Bezirke (bisher in Kapitel 2909) sowie die bislang in der Hauptverwaltung veranschlagten Sonderprogramme und die Einnahmen der kalkulatorischen Verrechnungen nachgewiesen. Dies dient der konzentrierten und umfassenden Darstellung aller den Bezirken zufließenden Haushaltsmit-tel. Die Kapitelgliederung des Einzelplans folgt grundsätzlich der Struktur der Einzelpläne der Ressorts: 2703 Aufwendungen der Bezirke - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister - 2705 Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport - 2706 Aufwendungen der Bezirke - Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung - 2707 Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - 2708 Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa - 2709 Aufwendungen der Bezirke - Gesundheit, Pflege und Gleichstellung - 2710 Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie - 2711 Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales - 2712 Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen - 2713 Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe - 2715 Aufwendungen der Bezirke - Finanzen - 2729 Zuweisungen an die Bezirke 2730 Kalkulatorische Verrechnungen Es erscheinen allerdings nur die Kapitel der Fachverwaltungen, die tatsächlich Mittel für die Bezirke enthalten. Abweichend von § 9 LHO liegt die Zuständigkeit für die einzelnen Kapitel bei den jeweiligen Senatsverwaltungen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 223

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27 2018/2019

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In-vestitionen

5.800.000 10.300.000 --- 2.516.847,74

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-sungen aus dem öffentlichen Bereich 2.800.000 2.800.000 --- 2.516.847,74

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonsti-gen Bereichen

3.000.000 7.500.000 --- ---

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah-men, aus Zuweisungen und Zu-schüssen für Investitionen, beson-dere Finanzierungseinnahmen

-6.652.256.000 -6.758.840.000 -6.109.430.000 -6.088.938.684,09

38 Haushaltstechnische Verrechnungen -6.652.256.000 -6.758.840.000 -6.109.430.000 -6.088.938.684,09

∑∑∑∑ Summe Einnahmen -6.646.456.000 -6.748.540.000 -6.109.430.000 -6.086.421.836,35

Ausgaben

4 Personalausgaben --- --- 1.800.000 ---

42 Bezüge und Nebenleistungen --- --- 1.800.000 ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

81.762.000 70.012.000 59.252.000 112.784.286,38

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 81.762.000 70.012.000 59.252.000 112.784.286,38

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Inves-titionen

12.778.000 13.650.000 1.676.000 1.657.258,26

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwe-cke an sonstige Bereiche

12.778.000 13.650.000 1.676.000 1.657.258,26

7 Baumaßnahmen 169.188.000 235.538.000 104.288.000 19.786.800,88

70 Baumaßnahmen des Hochbaus, Archi-tektenhonorare 165.688.000 231.538.000 101.288.000 18.738.232,29

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 3.500.000 4.000.000 3.000.000 1.048.568,59

8 Sonstige Ausgaben für Investitio-nen und Investitionsförderungs-maßnahmen

3.001.000 3.001.000 --- ---

88 Zuweisungen für Investitionen an öf-fentlichen Bereich 3.000.000 3.000.000 --- ---

89 Zuschüsse für Investitionen an sonsti-ge Bereiche 1.000 1.000 --- ---

9 Besondere Finanzierungsausgaben 269.187.000 429.340.000 437.951.000 ---

97 Globale Mehr- und Minderausgaben 262.957.000 422.777.000 429.151.000 ---

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 6.230.000 6.563.000 8.800.000 ---

∑∑∑∑ Summe Ausgaben 535.916.000 751.541.000 604.967.000 134.228.345,52

Epl. 15, 27, 29 - Seite 224

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27 2018/2019

Zuweisungen an und Programme für die Bezirke

Funktionenübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-schung, kulturelle Angelegenheiten 3.000.000 7.500.000 --- ---

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 3.000.000 7.500.000 --- ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-gend, Arbeitsmarktpolitik 2.800.000 2.800.000 --- 2.516.847,74

25 Arbeitsmarktpolitik 2.800.000 2.800.000 --- 2.516.847,74

8 Finanzwirtschaft -6.652.256.000 -6.758.840.000 -6.109.430.000 -6.088.938.684,09

89 Haushaltstechnische Verrechnungen -6.652.256.000 -6.758.840.000 -6.109.430.000 -6.088.938.684,09

∑∑∑∑ Summe Einnahmen -6.646.456.000 -6.748.540.000 -6.109.430.000 -6.086.421.836,35

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 9.060.000 9.900.000 1.800.000 ---

01 Politische Führung und zentrale Ver-waltung 660.000 1.500.000 --- ---

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.400.000 8.400.000 1.800.000 ---

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-schung, kulturelle Angelegenheiten 184.219.000 237.578.000 109.216.000 79.771.773,13

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 181.702.000 235.052.000 107.540.000 78.114.514,87

18 Kultur und Religion 2.517.000 2.526.000 1.676.000 1.657.258,26

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-gend, Arbeitsmarktpolitik 17.200.000 17.223.000 10.000.000 9.931.045,81

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 16.000.000 16.000.000 10.000.000 9.931.045,81

29 Sonstige soziale Angelegenheiten 1.200.000 1.223.000 --- ---

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Er-holung 18.000.000 18.000.000 18.000.000 13.236.868,81

32 Sport und Erholung 18.000.000 18.000.000 18.000.000 13.236.868,81

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 3.000.000 3.000.000 --- ---

69 Regionale Fördermaßnahmen 3.000.000 3.000.000 --- ---

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 35.250.000 36.500.000 28.000.000 31.288.657,77

72 Straßen 35.250.000 36.500.000 28.000.000 31.288.657,77

8 Finanzwirtschaft 269.187.000 429.340.000 437.951.000 ---

88 Globalposten 262.957.000 422.777.000 429.151.000 ---

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 6.230.000 6.563.000 8.800.000 ---

∑∑∑∑ Summe Ausgaben 535.916.000 751.541.000 604.967.000 134.228.345,52

Epl. 15, 27, 29 - Seite 225

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 226

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2703 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 03 zuständigen Verwaltung. Im Kapitel sind Ausgaben sowohl für Aufbau und Unterstützung bezirklicher Freiwilligenagenturen als auch für zwei Modell-projekte zur bezirklichen Bürgerbeteiligung veranschlagt.

B. Gender Budgeting Hierzu liegen keine Angaben vor.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 227

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2703 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

68406 (neu)

012 Zuschüsse an soziale oder ähnl i-che Einrichtungen

660.000 1.500.000

Der Ansatz ist vorgesehen - für zwei Modellprojekte zur bezirklichen Bürgerbeteiligung i. H. v. jeweils 300.000 € in 2018 und 2019 sowie - für die Unterstützung der bezirklichen Freiwilligenagenturen i. H. v. 360.000 € in 2018 und 1.200.000 € in 2019 (verbindliche Erläuterung).

Gesamtausgaben 660.000 1.500.000 — Prozentuale Veränderung — 127,3 %

Abschluss Kapitel 2703

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

660.000 1.500.000 — —

Gesamtausgaben 660.000 1.500.000 — Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -660.000 -1.500.000 —

Epl. 15, 27, 29 - Seite 228

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2705 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 05 zuständigen Verwaltung. Das Kapitel enthält die Ausgaben im Rahmen des Sportstättensanierungsprogramms. Aus diesem Programm werden aus-schließlich bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den von den Sportämtern der Bezirke verwalteten Sportanlagen geför-dert. Von den Gesamtausgaben sind 30 % für Maßnahmen in sozial belasteten Stadtquartieren und für Energie-einsparmaßnahmen vorgesehen. Anders als beim 70 %-Programmteil, für den grundsätzlich die Prioritätensetzung der Bezirke im Rahmen des Zumessungsbetrages ausschlaggebend ist, obliegt die Auswahl der Maßnahmen im Rahmen des 30 %-Programmteils ausschließlich der für den Sport zuständigen Senatsverwaltung.

B. Gender Budgeting Hierzu liegen keine Angaben vor.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 229

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2705 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

42811 043 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten

— — 1.800.000 —

51915 322 Unterhaltung d er Grundstücke und

baulichen Anlagen - Schulsanie-rungsprogramm (SchulSP) und Sportanlagensanierungsprogramm (SportSP)-

17.988.000 17.988.000 17.988.000 — R 263.131,19

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Fortsetzung der dringend notwendigen Sanierungen von Sporteinrichtungen im Rahmen des vom Senat beschlossenen Sonderprogramms. Die Ausgaben fallen bei den Titeln 51931 bis 51942 an. Sie werden bedarfsbezogen bereitgestellt.

51931 322 Unterhaltung der Grundstück e und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Mitte

1.000 1.000 1.000 1.322.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51932 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

1.000 1.000 1.000 1.026.571,63

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51933 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Pankow

1.000 1.000 1.000 1.311.577,28

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51934 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

1.000 1.000 1.000 1.401.422,72

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51935 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Spandau

1.000 1.000 1.000 948.934,80

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51936 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf

1.000 1.000 1.000 1.249.006,67

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 230

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2705 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Inneres und Sport -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51937 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg

1.000 1.000 1.000 962.628,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51938 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Neukölln

1.000 1.000 1.000 1.219.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51939 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Treptow-Köpenick

1.000 1.000 1.000 926.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51940 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf

1.000 1.000 1.000 917.126,91

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51941 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Lichtenberg

1.000 1.000 1.000 1.027.511,60

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

51942 322 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Reinickendorf

1.000 1.000 1.000 925.089,20

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 51915.

Gesamtausgaben 18.000.000 18.000.000 19.800.000 13.236.868,81 Prozentuale Veränderung -9,1 % —

Abschluss Kapitel 2705

411-462

Personalausgaben — — 1.800.000 —

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 18.000.000 18.000.000 18.000.000 13.236.868,81

Gesamtausgaben 18.000.000 18.000.000 19.800.000 13.236.868,81 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -18.000.000 -18.000.000 -19.800.000 -13.236.868,81

Epl. 15, 27, 29 - Seite 231

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 232

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2707 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 07 zuständigen Verwaltung. Das Kapitel enthält Ausgaben für die Bezirke zur Sanierung von Straßen und Gehwegen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 233

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2707 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Umwelt, Verkehr und Klimaschutz -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnu ng Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

52130 725 Unterhaltung des Straßenlandes - Sonderprogramm Straßensanie-rung

31.750.000 32.500.000 25.000.000 30.240.089,18

Verpflichtungsermächtigung 10.000.000 10.000.000 Davon fällig 2019 10.000.000 Davon fällig 2020 — 10.000.000

Die Ausgaben sind für die Bezirke zur Sanierung von Straßen (Schlaglochbeseitigung) und Gehwegen vorgesehen. Es handelt sich um Einzelmaßnahmen, die in Abstimmung mit den Bezirken ermittelt werden. Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Gesamtausgaben 31.750.000 32.500.000 25.000.000 30.240.089,18 Prozentuale Veränderung 27,0 % 2,4 %

Abschluss Kapitel 2707

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 31.750.000 32.500.000 25.000.000 30.240.089,18

Gesamtausgaben 31.750.000 32.500.000 25.000.000 30.240.089,18 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -31.750.000 -32.500.000 -25.000.000 -30.240.089,18

Epl. 15, 27, 29 - Seite 234

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2708 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die fachliche Zuständigkeit für das Kapitel obliegt der für den Einzelplan 08 zuständigen Verwaltung. Das Kapitel enthält Ausgaben der Hauptverwaltung, die für die Kulturarbeit mit Schwerpunkten in den Bezirken zur Verfü-gung gestellt werden.

B. Gender Budgeting

Hierzu liegen keine Angaben vor.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 235

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2708 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

68119 187 Förderung von Künstlern/ Künstl e-rinnen

173.000 173.000 120.000 119.977,99

Honorare für Lesungen in Schulen und Bibliotheken. Seit 2012 werden die Mittel im Wege der auftragsweisen Bewirtschaf-tung durch die Bezirke vergeben. Mehrbedarf in Höhe von 52.800 € entsprechend dem vereinbarten Satz für die Autorenhonorare (300 €) sowie Erhöhung der Anzahl der Lesungen.

68417 187 Zuschüsse im Rahmen des Pr o-

jektfonds Kulturelle Bildung 540.000 540.000 360.000 348.459,79

Verpflichtungsermächtigung 180.000 180.000 Davon fällig 2019 180.000 Davon fällig 2020 — 180.000

Mit dem Projektfonds werden seit 2008 Mittel für kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche bereitgestellt. Dieses Angebot setzt einen Teil des Rahmenkonzepts Kulturelle Bildung in Berlin des Senats um. Der Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung fördert Projekte und Maßnahmen, die ausschließlich im Tandem von Partnern aus Kulturinstitutionen oder mit freien Kunstschaffenden einerseits und Kitas, Schulen, Horten und anderen Bildungseinrichtungen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen andererseits konzipiert und durchgeführt werden. Die Mittel der Fördersäulen 1 (Förderung innovativer, einmaliger Kooperationsprojekte) und 2 (Förderung von Strukturen bildenden, längerfristig angelegten Projekten und Projektformaten von stadtweiter Bedeutung) sind weiterhin bei 0810/68417 etatisiert. Die Fördersäule 3 des Projektfonds umfasst die Förderung von kleineren und kurzfristig zu realisierenden Projekten mit bezirklichen Akteuren des Kultur- und Bildungsbereiches. Die Mittel werden im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung durch die Bezirke ausgereicht. Mehr ab 2018 in Höhe von 180.000 € wegen der anteiligen Verstärkung wohnortnaher bezirklicher Angebote Kultureller Bildung.

68620 187 Zuschüsse für kulturelle Aktivit ä-

ten in den Bezirken 1.011.000 1.011.000 511.000 510.247,93

Das Programm des Landes zur kulturellen Infrastrukturerhaltung und -entwicklung in den Bezirken (Bezirkskulturfonds) wurde im Haushaltsjahr 2000 eingerichtet und seither gleichbleibend ausgestattet. Die Mittel dienen der anteiligen finanziel-len Absicherung und Entwicklung der bezirklichen Kulturarbeit in den bezirklichen Kultureinrichtungen sowie der Zusam-menarbeit mit und der Unterstützung von regionalen Kulturakteuren und Projekten. Über die Verwendung der Mittel wird dem Abgeordnetenhaus im Rahmen der Berichte über die aktuelle Situation der bezirklichen Kulturarbeit regelmäßig Be-richt erstattet. Mehr i. H. v. 500.000 € zur Stärkung der bezirklichen wohnortnahen Kulturarbeit in der wachsenden Stadt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 236

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2708 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Kultur und Europa -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 68621 187 Zuschüsse für bezirksübergreife n-

de kulturelle Aktivitäten 793.000 802.000 685.000 678.572,55

Gedenkort SA-Gefängnis-Papestraße Für den Betrieb des Lern- und Gedenkortes SA-Gefängnis-Papestraße (ehemalige Haftkeller der SA-Feldpolizei) im Ge-bäude Werner-Voß-Damm 54a, das von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet wird, stellen die Kulturverwal-tung 43 % (15.000 €) und das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 57% (20.000 €) der Mittel bereit. Haus am Waldsee

Das Haus am Waldsee befindet sich seit 2004 in Trägerschaft des Haus am Waldsee e.V. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf übernimmt teilweise die Personal- und Betriebskosten. Das Haus am Waldsee ist ein Ort internationaler Gegenwartskunst in Berlin. Jährlich werden bis zu fünf Ausstellungen sowie begleitende Symposien, Künstlergespräche, Kunstworkshops für Erwachsene und Kinder, öffentliche Führungen und Konzerte in der Kunst veranstaltet. Mehr zum Ausgleich der Tarifentwicklungen in 2018 gegenüber 2017 i. H. v. 47.100 € und in 2019 gegenüber 2017 i. H. v. 56.150 €. Außerdem mehr ab 2018 in Höhe von 60.000 € zum Ausgleich eines sonstigen Mehrbedarfs. Friedhof der Märzgefallenen

Der Friedhof der Märzgefallenen wurde eigens für die 255 Opfer der Barrikadenkämpfe der Berliner Märzrevolution von 1848 im Volkspark Friedrichshain errichtet. Der Friedhof ist ein authentischer Ort der Erinnerung an die erste Revolution in der deutschen Hauptstadt und zu den Freiheitsbewegungen von 1848.

Ausstellungsfonds für die Berliner Bezirke

Mit dem Ausstellungsfonds für die bezirklichen Galerien werden qualitätsvolle Ausstellungen zeitgenössischer bildender Kunst zur Stärkung des dezentralen Kulturangebotes in den Bezirken gefördert sowie eine, einmal jährlich stattfindende, gemeinsame Aktion der Bezirke von und mit in Berlin lebenden und arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern. Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e.V.

Der Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Gefördert wird das im Gutshaus Mahlsdorf be-heimatete Gründerzeitmuseum Charlotte von Mahlsdorf.

Ansatz Rechnung

2018 2019 2017 2016

€ € € €

Gedenkort SA-Gefängnis-Papestraße 15.000 15.000 15.000 10.590,70

Haus am Waldsee 287.100 296.150 180.000 180.000,00

Friedhof der Märzgefallenen 100.000 100.000 100.000 100.000,00

Ausstellungsfonds für die Berliner Bezirke 350.000 350.000 350.000 347.981,85

Gründerzeitmuseum Charlotte von Mahlsdorf 40.000 40.000 40.000 40.000,00

Summe 792.100 801.150 685.000 678.572,55

rd. 793.000 802.000 Die Mittel wurden bislang bei 2703/68621 nachgewiesen und werden überwiegend im Wege einer auftragsweisen Bewirt-schaftung durch die Bezirke vergeben.

Gesamtausgaben 2.517.000 2.526.000 1.676.000 1.657.258,26 Prozentuale Veränderung 50,2 % 0,4 %

Abschluss Kapitel 2708

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

2.517.000 2.526.000 1.676.000 1.657.258,26

Gesamtausgaben 2.517.000 2.526.000 1.676.000 1.657.258,26 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -2.517.000 -2.526.000 -1.676.000 -1.657.258,26

Epl. 15, 27, 29 - Seite 237

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 238

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2710 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Ausgaben für das Schulsanierungsprogramm (SchulSP) und die Ausgaben für das Kita- und Spiel-platzsanierungsprogramm (KSSP). Die Mittel des SchulSP dienen primär der Instandsetzung der schulischen Gebäude und Anlagen in den Bezirken. Die Mittel des KSSP dienen der baulich-technischen Wiederherstellung und Modernisierung von Kita-Standorten, die ohne Erhaltungsmaßnahmen in ihrem Bestand bedroht sind und für die von Seiten der Bezirke ansonsten keine ausreichenden Sanierungsmittel zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind die Mittel für die Instandsetzung von Spielanlagen vorgese-hen, die besonders stark - insbesondere auch durch Kitas ohne eigene Freiflächen - frequentiert werden.

B. Gender Budgeting Das Schulsanierungsprogramm (SchulSP) entspricht der nicht veränderbaren Quotelung von Jungen und Mädchen an den betreffenden Schulen. Das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) entspricht der nicht veränderbaren Quotelung von Jungen und Mäd-chen auf den betreffenden Spielplätzen und in den Kitas.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 239

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2710 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

51931 129 Unterhaltung der Grundstü cke und baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Mitte

1.000 1.000 1.000 4.713.083,62

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51932 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

1.000 1.000 1.000 4.298.411,30

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51933 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Pankow

1.000 1.000 1.000 6.099.909,68

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51934 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

1.000 1.000 1.000 5.341.686,30

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51935 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Spandau

1.000 1.000 1.000 4.420.030,76

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51936 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf

1.000 1.000 1.000 5.311.049,67

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51937 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg

1.000 1.000 1.000 5.772.426,57

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

Epl. 15, 27, 29 - Seite 240

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2710 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51938 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Neukölln

1.000 1.000 1.000 5.416.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51939 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Treptow-Köpenick

1.000 1.000 1.000 4.004.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51940 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf

1.000 1.000 1.000 4.247.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51941 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Lichtenberg

1.000 1.000 1.000 4.401.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51942 129 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (SchulSP/SportSP) für den Bezirk Reinickendorf

1.000 1.000 1.000 5.269.000,00

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterung siehe Titel 70200

51950 270 Unterhaltung der Grunds tücke und

baulichen Anlagen - Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP)

15.988.000 15.988.000 9.988.000 —

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 51950-51962 (KSSP) sind gegenseitig deckungsfähig. Die gegenüber dem Jahr 2017 zusätzlich veranschlagten Ausgaben von 6.000.000 € in den Jahren 2018 und 2019 sind für die Sanierung von Spielplätzen zu verwenden (verbindliche Erläuterung). Fortsetzung des Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP). Jeweils 1.000 € sind als Merkansätze bei den jeweiligen Bezirkstiteln für die Umsetzung des KSSP veranschlagt.

51951 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Mitte

1.000 1.000 1.000 1.023.492,90

Erläuterung siehe Titel 51950

Epl. 15, 27, 29 - Seite 241

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2710 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 51952 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

1.000 1.000 1.000 852.452,13

Erläuterung siehe Titel 51950

51953 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Pankow

1.000 1.000 1.000 1.352.500,00

Erläuterung siehe Titel 51950

51954 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

1.000 1.000 1.000 692.454,15

Erläuterung siehe Titel 51950

51955 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Spandau

1.000 1.000 1.000 595.576,84

Erläuterung siehe Titel 51950

51956 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf

1.000 1.000 1.000 727.272,73

Erläuterung siehe Titel 51950

51957 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg

1.000 1.000 1.000 847.488,74

Erläuterung siehe Titel 51950

51958 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Neukölln

1.000 1.000 1.000 870.910,68

Erläuterung siehe Titel 51950

51959 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Treptow-Köpenick

1.000 1.000 1.000 704.500,00

Erläuterung siehe Titel 51950

51960 270 Unterhaltung der Grundstücke un d

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf

1.000 1.000 1.000 773.425,78

Erläuterung siehe Titel 51950

51961 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Lichtenberg

1.000 1.000 1.000 827.571,86

Erläuterung siehe Titel 51950

51962 270 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen - KSSP - für den Bezirk Reinickendorf

1.000 1.000 1.000 663.400,00

Erläuterung siehe Titel 51950

Epl. 15, 27, 29 - Seite 242

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2710 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 68317 (neu)

129 Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben

1.000 1.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 70200, 70231 bis 70242 (SchulSP), 51931 bis 51942 (SchulSP), 68317 (Zuschüsse an Unterneh-men für besondere Aufgaben) und 89201 (Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen) sind gegenseitig de-ckungsfähig. Die Mittel sind den Gesellschaften, die mit der Umsetzung von Schulsanierungs- und Schulbaumaßnahmen beauftragt werden, für den laufenden Betrieb zur Verfügung zu stellen.

70200 (neu)

129 Schulsanierungsprogramm (SchulSP)

119.976.000 119.976.000 96.288.000 15.797.474,35

Übertragbarkeitsvermerk: Die Ausgaben sind übertragbar. Wurde bislang bei 51915 nachgewiesen. Wurde bislang bei 51916 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung 119.976.000 119.976.000 Davon fällig 2019 119.976.000 Davon fällig 2020 — 119.976.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 70200, 70231 bis 70242 (SchulSP), 51931 bis 51942 (SchulSP), 68317 (Zuschüsse an Unterneh-men für besondere Aufgaben) und 89201 (Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen) sind gegenseitig de-ckungsfähig. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 70200 sind darüber hinaus deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 2920, Titel 70200 (Sanierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden). Die Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen mit Gesamtkosten über 5,5 Mio. € zu verwenden. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Die Mittel können auch für das Sicherheitsmaßnahmenprogramm für die Grundschulen verwendet werden (verbindliche Erläuterung). Das Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP) und das Sanitärsanierungsprogramm (SaniP) sind zum Schuls-anierungsprogramm (SchulSP) zusammengefasst. Das SchulSP dient der Fortsetzung der dringend notwendigen Instand-setzungen von Schulstandorten. Mehr, weil in den Ansätzen auch die Bundes- und Landesmittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II enthalten sind. Die Einnahmen werden im Kapitel 2920 nachgewiesen.

70231 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Mitte 1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70232 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Friedrich s-hain-Kreuzberg

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70233 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Pankow 1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70234 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Charlo t-tenburg-Wilmersdorf

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70235 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Spandau 1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

Epl. 15, 27, 29 - Seite 243

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2710 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Bildung, Jugend und Familie -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 70236 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Steglitz -Zehlendorf

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70237 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Tempelhof -Schöneberg

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70238 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Neukölln 1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70239 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Treptow -Köpenick

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70240 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Marzahn -Hellersdorf

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70241 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Lichte n-berg

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

70242 (neu)

129 SchulSP für den Bezirk Reinicke n-dorf

1.000 1.000

Erläuterung siehe Titel 70200

89201 (neu)

129 Zuschüsse an private Unterne h-men für Investitionen

1.000 1.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben der Titel 70200, 70231 bis 70242 (SchulSP), 51931 bis 51942 (SchulSP), 68317 (Zuschüsse an Unterneh-men für besondere Aufgaben) und 89201 (Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen) sind gegenseitig de-ckungsfähig. Die Mittel sind den Gesellschaften, die mit der Umsetzung von Schulsanierungs- und Schulbaumaßnahmen beauftragt werden, für Investitionen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtausgaben 136.002.000 136.002.000 106.300.000 85.022.118,06 Prozentuale Veränderung 27,9 % —

Abschluss Kapitel 2710

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 16.012.000 16.012.000 10.012.000 69.224.643,71

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.000 1.000 — —

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

119.988.000 119.988.000 96.288.000 15.797.474,35

811-899

Sonsti ge Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.000 1.000 — —

Gesamtausgaben 136.002.000 136.002.000 106.300.000 85.022.118,06 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -136.002.000 -136.002.000 -106.300.000 -85.022.118,06

Epl. 15, 27, 29 - Seite 244

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2711 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält Ausgaben der Hauptverwaltung, die für den Bereich Soziales in den Bezirken zur Verfügung gestellt werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 245

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2711 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Integration, Arbeit und Soziales -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

68406 (neu)

290 Zuschüsse an soziale oder ähnl i-che Einrichtungen

1.200.000 1.223.000

Unabhängige Sozialberatung in den Bezirken

Gesamtausg aben 1.200.000 1.223.000 — Prozentuale Veränderung — 1,9 %

Abschluss Kapitel 2711

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

1.200.000 1.223.000 — —

Gesamtausg aben 1.200.000 1.223.000 — Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -1.200.000 -1.223.000 —

Epl. 15, 27, 29 - Seite 246

Page 247: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

2712 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die Bezirke zum Neubau von Schulen und Schulsporthallen und für die Um-gestaltung von Stadtplätzen nachgewiesen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 247

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2712 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

26109 (neu)

129 Erstattungen von Bauvorbere i-tungsmitteln

3.000.000 7.500.000

Ersatz der in vergangenen Haushaltsjahren aus dem Titel 54040 verausgabten Bauvorbereitungsmittel für Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmalig Baumittel bereitstehen.

Gesamteinnahmen 3.000.000 7.500.000 — Prozentuale Veränderung — 150,0 % Ausgaben

54010 129 Dienstleistungen 1.000.000 500.000 1.000.000 — Verpflichtungsermächtigung 300.000 300.000 Davon fällig 2019 300.000 Davon fällig 2020 — 300.000

Unterstützung durch Externe bei der Leistungserfüllung insbesondere im Rahmen des Modellvorhabens zur Beschleuni-gung von Schulbaumaßnahmen und des Neubaus von Schulsporthallen

54040 129 Bauvorbereitungsmittel 15.000.000 3.000.000 5.240.000 82.684,68

Verpflichtungsermächtigung 3.000.000 1.000.000 Davon fällig 2019 3.000.000 Davon fällig 2020 — 1.000.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels 54040 sind gegenüber den Ausgaben der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 deckungsberechtigt; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. Ausgaben zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im laufenden Haushaltsjahr nicht bereitstehen. Aus dem Titel können auch Ausgaben zur Erstellung der Bedarfs-programme geleistet werden. Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure, die Durchführung von Wettbewerben, die Durchführung von Baugrunduntersuchungen, die Zahlung von Räumungsentschädigungen sowie der Erwerb und die Abräumung von Grundstücken. Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind aus den entsprechenden Baumittelansätzen an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Baumittel verfügbar sind.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 248

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2712 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 70100 (neu)

129 Neue Schulen Programm 18.500.000

Verpflichtungsermächtigung — 61.000.000 Davon fällig 2020 — 61.000.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. In Zusammenhang mit der Entwicklung der Bevölkerung steigt der Bedarf an Schulkapazitäten. Folgende Maßnahmen sind zunächst beabsichtigt:

Bezirk Maßnahme geschätzte G e-

samtkosten in T€ *)

Mi Neubau 4-zügige Grundschule; Adalbertstr. 53 30.000 Mi Neubau 6-zügige ISS; Sellerstr. 27-30 50.000 Mi Neubau 3-zügige Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61 30.000 Fk Neubau 2-zügige Grundschule; Oderstr. / Gürtelstraße Keine Angaben FK Heinrich-Herz-Oberschule, Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung, Müncheberg-

str. Keine Angaben

Pa Reaktivierung Karower Chaussee 97, 2. BA 6.800 Pa Neubau 4-zügige Grundschule; Rennbahnstr. 45, 2. BA 21.000 Pa Neubau 3-zügige Grundschule; Conrad-Blenkle-Str./Cotheniusstr. 15.000 Pa Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22 Keine Angaben Pa Neubau ISS; Falkenberger Str. 31 Keine Angaben CW Neubau Grundschule; Glockenturmstraße 25.000 Nk Neubau Grundschule; Koppelweg 32,38,50-54 Keine Angaben TK Reaktivierung 2,5-zügige Grundschule mit Umbau und Komplettsanierung Be-

standsgebäude, Neubau Mensa, Neubau 2-Feld-Sporthalle; Stillerzeile 100, 2. BA 7.050

TK Neubau Schulzentrum; Adlershof 63.000 Li Neubau 2-zügige Grundschule; Schleizer Straße 67 19.600 Li Neubau 2-zügige Grundschule, Parkstadt Karlshorst; Blockdammweg 60-64/ Ehr-

lichstr. 79-83 21.000

Li Neubau ISS (5+3 Züge); Am Breiten Luch 3/Rotkamp 53 44.751 Li Neubau ISS (6+4 Züge) und 4-zügiges Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22 59.500 Rd Neubau 3-zügige Grundschule und 2-Felder Sporthalle; Thurgauer Straße/ Aroser

Allee 21.700

*) Die Beträge beruhen auf den bisherigen bezirklichen Kostenannahmen. Planungsunterlagen werden nach der endgültigen Entscheidung über die jeweils in Betracht kommenden Standorte aufge-stellt.

70102 (neu)

129 Schulen, Typenentwurf 2.000.000 100.000

Verpflichtungsermächtigung 100.000 — Davon fällig 2019 100.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. In Zusammenhang mit der Entwicklung der Bevölkerung steigt der Bedarf an Schulkapazitäten. Zur Beschleunigung der Planungs- und Bauprozesse sollen Baumaßnahmen durch standardisierte modulare Bauformen realisiert werden. Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 249

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2712 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansa tz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 70103 (neu)

129 Sporthallen, Typenentwurf 1.000.000 100.000

Verpflichtungsermächtigung 100.000 — Davon fällig 2019 100.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. In Zusammenhang mit der Entwicklung der Bevölkerung steigt der Bedarf an Sporthallen. Zur Beschleunigung der Pla-nungs- und Bauprozesse sollen Baumaßnahmen durch standardisierte modulare Bauformen realisiert werden. Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf.

70104 (neu)

129 Errichtung von Schulergänzung s-bauten in Modulbauweise (MEB)

21.700.000 20.000.000 5.000.000 2.940.757,94

Wurde bislang bei 1250/70104 MG 10 nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigung 20.000.000 20.000.000 Davon fällig 2019 20.000.000 Davon fällig 2020 — 20.000.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 70104 sind darüber hinaus deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 2920, Titel 70200 (Sanierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden). In Zusammenhang mit der Entwicklung der Bevölkerung steigt der Bedarf an Schulkapazitäten. Standortspezifische Bauplanungsunterlagen werden erst nach Entscheidung über den jeweils in Betracht kommenden Standort aufgestellt. Folgende Maßnahmen sind zunächst beabsichtigt:

Bezirk Maßnahme Geschätzte Gesamtkosten in T€

Mi Gustav-Falke-G; Strelitzer Str. 42 6.000 Mi Möwensee-G; Afrikan. Str. 123-125 3.500 Sp G an der Pulvermühle; Grützmacherweg 7 6.000 Sp Charlie-Rivel-G; Flankenschanze 20 3.500 TS Theodor-Haubach-ISS; Grimmstr. 9-11 6.000 Nk Sonnen-Schule; Dammweg 228 6.000 TK Sophie-Brahe-GemS; Am Plänterwald 17/23 6.000 TK Förderzentrum GE 6.000 MH Schule am Rosenhain, Klingenthaler Str. 32 6.000 Li Nils-Holgersson-Schule; O-Marquardt-Str.12-14 6.000 Li Grüner Campus; Malchower Chaussee 3.500 Li Grüner Campus; Doberaner Str. 6.000 Li Schule am Ostseekarree; Barther St. 27 3.500 Li Schule am Grünen Grund; Herzbergstr. 79 3.500 Li Paul-Schmidt-Schule; Malchower Weg 54 6.000 Rd Schule am Park; Eichborndamm 276-284 6.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 250

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2712 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 70600 (neu)

129 Modellvorhaben zur Beschleu -nigung von Schulneubauten (MOBS)

16.000.000 54.500.000

Verpflichtungsermächtigung 54.500.000 53.000.000 Davon fällig 2019 54.500.000 Davon fällig 2020 — 53.000.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 70600 sind darüber hinaus deckungspflichtig gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 2920, Titel 70200 (Sanierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden). In Zusammenhang mit der Entwicklung der Bevölkerung steigt der Bedarf an Schulkapazitäten. Folgende Maßnahmen sind im Rahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen geplant:

Bezirk Maßnahme geschätzte

Gesamtkosten in T€

Mi Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle; Chausseestraße 82 / Boyenstraße; 2. und 3. BA

19.555

FK Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle; Pufendorfstr.10; 2. BA 14.790 Pa Jeanne-Barez-Schule; Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; Hauptstraße 66 15.100 Pa Panke-Schule; Abriss und Neubau einer Sonderschule („Geistige Entwicklung“) und

Neubau einer Sporthalle; Galenusstraße 64 *) 21.540

Sp Neubau einer inklusiven Grundschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle; Goltz-/ Mertensstr.**)

29.000

Sp Heinrich-Böll-Oberschule: Abriss und Ersatzbau; Am Forstacker 9/11 29.350 Sp Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; Blumenstraße 13 *) 18.200 MH Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; An

der Schule 41-59 *) 31.200

Li Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; Konrad-Wolf-Str. 11

20.100

Li Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; Sewanstr. 43 20.300 *) Diese Maßnahmen waren bis 2017 im Haushaltsplan des jeweiligen Bezirks veranschlagt. **) Gegenüber dem geprüften Bedarfsprogramm (22.700 T€) ist eine Erweiterung um einen weiteren Zug beab-sichtigt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 251

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2712 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Stadtentwicklung und Wohnen -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 70601 (neu)

129 Schulsporthall en Schnellbau 5.000.000 18.350.000

Verpflichtungsermächtigung 18.350.000 12.550.000 Davon fällig 2019 18.350.000 Davon fällig 2020 — 10.150.000 Davon fällig 2021 — 2.400.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 des Kapitels 2712 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. Aufgrund der rasant gestiegenen Schülerzahlen wurde vorab schon eine Vielzahl von Schulerweiterungsbauten (MEB) in den Bezirken realisiert. Analog hierzu ist dringend der Bedarf an gedeckten Sportflächen zu ergänzen. Grundlage für die weiteren standortbezogenen Planungen ist ein Typenentwurf (siehe Titel 70103). Folgende Maßnahmen sind im Rahmen der Beschleunigung des Neubaus von Schulsporthallen geplant:

Bezirk Maßnahme geschätzte Gesamtkosten in T€

Mi Vineta-Grundschule; Neubau einer Sporthalle; Demminer Straße 27 6.000 Sp Lily-Braun-Gymnasium; Neubau einer Sporthalle; Münsinger Straße 2 6.000 Sp Bernd-Ryke-Grundschule; Neubau einer Sporthalle; Daumstraße 12 6.000 SZ Grundschule am Stadtpark Steglitz; Neubau einer Sporthalle; Karl-Stieler-Straße 10-

11 *) 6.000

MH Franz-Carl-Achard Grundschule: Neubau einer Sporthalle; Adolfstr. 25 6.000 Li Brodowin-Schule; Neubau einer Sporthalle; Liebenwalder Str. 20-22 6.000

*) Diese Maßnahmen waren bis 2017 im Haushaltsplan des jeweiligen Bezirks veranschlagt.

72004 725 Umgestaltung von Stadtplätzen 3.500.000 4.000.000 3.000.000 1.048.568,59 Verpflichtungsermächtigung 2.000.000 2.000.000 Davon fällig 2019 2.000.000 Davon fällig 2020 — 2.000.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppe 7 sind untereinander deckungsfähig; die Ausgaben unterliegen außerdem der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 1 LHO. Zur Verbesserung der verkehrlichen und städtebaulichen Situation sowie der Anhebung der Aufenthaltsqualität sollen auf-wertende Maßnahmen an Plätzen von zentraler und touristischer Bedeutung, wie zum Beispiel Stadtplatz Europacity und Vorplätze am Bahnhof Ostkreuz durchgeführt werden. Die Bauvorbereitung kann unter Hinzuziehung freischaffender Ingenieure erfolgen. Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig erst nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Anliegern und dem jeweiligen Bezirk aufgestellt. Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

Gesamtausgaben 65.200.000 119.050.000 14.240.000 4.072.011,21 Prozentuale Veränderung 357,9 % 82,6 %

Abschluss Kapitel 2712

211-299

Einnah men aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

3.000.000 7.500.000 — —

Gesamteinnahmen 3.000.000 7.500.000 —

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 16.000.000 3.500.000 6.240.000 82.684,68

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

49.200.000 115.550.000 8.000.000 3.989.326,53

Gesamtausgaben 65.200.000 119.050.000 14.240.000 4.072.011,21 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -62.200.000 -111.550.000 -14.240.000 -4.072.011,21

Epl. 15, 27, 29 - Seite 252

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2713 2018/2019

Aufwendungen der Bezirke - Wirtschaft, Energie und Betriebe -

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Ausgaben für die bezirklichen Eigenanteile an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW sowie die Ausgaben für ein „Aktionsprogramm Sauberes Berlin" nachgewiesen

Epl. 15, 27, 29 - Seite 253

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2713 2018/2019

Aufwendungen der Bezir ke - Wirtschaft, Energie und Betriebe -

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

68406 (neu)

043 Zuschüsse an soziale oder ähnl i-che Einrichtungen

8.400.000 8.400.000

Die Ausgaben für ein „Aktionsprogramm Sauberes Berlin" können anderen Dienststellen zur auftragsweisen Bewirtschaf-tung übertragen werden.

88309 (neu)

693 Ausgleich für bezirkliche Eigena n-teile an Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der GRW

3.000.000 3.000.000

Gesamtausgaben 11.400.000 11.400.000 — Prozentuale Veränderung — —

Abschluss Kapitel 2713

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

8.400.000 8.400.000 — —

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

3.000.000 3.000.000 — —

Gesamtausgaben 11.400.000 11.400.000 — Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -11.400.000 -11.400.000 —

Epl. 15, 27, 29 - Seite 254

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2729 2018/2019

Zuweisungen an die Bezirke

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Bezirke stellen eigene, in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Bezirkshaushaltspläne als Teile des Landeshaus-halts auf. Zur Deckung ihres auf andere Weise nicht auszugleichenden Haushaltsfehlbedarfs erhalten sie allgemeine Fi-nanzzuweisungen (Globalsummen). Die Zuweisungen an die Bezirke werden als Einnahmen mit negativen Ansätzen nachgewiesen und heben sich dadurch mit den korrespondierenden Einnahmeansätzen in den Bezirkshaushaltsplänen auf. Durch diese Art der Veranschlagung wird verhindert, dass sich das Einnahme- und Ausgabevolumen des Berliner Haushalts um die Summe der Zuweisungen aus dem Kapitel 2729 erhöht. 2018

Bezirke (Werte in T €)

Produkt-summenbudget

Sonstige Transfer-ausgaben

Vertikaler Fi-nanzausgleich

Einnahme- vorgabe

Ansatz

Mitte 612.802 354.636 1.160 -236.008 732.590 Friedrichshain-Kreuzberg 456.713 232.260 990 -151.922 538.040 Pankow 695.765 188.451 0 -152.752 731.464 Charlottenburg-Wilmersdorf 440.114 235.878 0 -196.500 479.492 Spandau 417.702 199.008 972 -127.563 490.119 Steglitz-Zehlendorf 431.624 116.654 0 -100.508 447.770 Tempelhof-Schöneberg 512.194 246.986 837 -165.787 594.230 Neukölln 544.219 319.939 1.116 -195.396 669.877 Treptow-Köpenick 413.748 125.550 0 -93.590 445.708 Marzahn-Hellersdorf 494.709 174.548 972 -114.690 555.539 Lichtenberg 624.786 230.553 0 -174.913 680.426 Reinickendorf 412.131 187.629 855 -125.580 475.035 Summe 6.056.507 2.612.092 6.900 -1.835.209 6.840.290 2019

Bezirke (Werte in T €)

Produkt-summenbudget

Sonstige Transfer-ausgaben

Vertikaler Fi-nanzausgleich

Einnahme- vorgabe

Ansatz

Mitte 620.615 366.030 1.160 -244.921 742.884 Friedrichshain-Kreuzberg 462.567 239.657 990 -157.902 545.311 Pankow 702.973 193.892 0 -157.844 739.021 Charlottenburg-Wilmersdorf 446.243 242.878 0 -202.585 486.536 Spandau 422.978 205.294 972 -132.512 496.732 Steglitz-Zehlendorf 438.113 120.608 0 -104.093 454.628 Tempelhof-Schöneberg 518.668 255.197 837 -172.529 602.173 Neukölln 550.624 330.254 1.116 -203.522 678.471 Treptow-Köpenick 419.239 129.298 0 -96.858 451.679 Marzahn-Hellersdorf 500.545 179.832 972 -118.980 562.369 Lichtenberg 631.175 237.474 0 -180.338 688.311 Reinickendorf 417.578 193.532 855 -130.418 481.547 Summe 6.131.318 2.693.946 6.900 -1.902.502 6.929.662

Epl. 15, 27, 29 - Seite 255

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2729 2018/2019

Zuweisungen an die Bezirke

Die Einnahmen und Ausgaben der Bezirkshaushaltspläne unterteilen sich folgendermaßen (in T €):

Haupt-/ Gruppe Bezeichnung

2018 Zuweisung1)

2018 Ansatz

2019 Zuweisung1)

2019 Ansatz

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen 594.413 420.635 598.922 430.909

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.458.796 1.601.606 1.521.580 1.663.427

3 (ohne

386 und 385)

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen (ohne Zuweisungen aus Kapitel 2729)

80.892 93.622 4.012 28.223

Summe eigene Einnahmen/Einnahmevorgabe 2.134.101 2.115.863 2.124.514 2.122.558

386 und

385 Zuweisungen aus Kapitel 2729 6.840.290

170.710 6.840.290

170.710 6.929.662

187.922 6.929.662

187.922 Summe Einnahmen 9.145.101 9.126.863

9.242.098 9.240.142

4 Personalausgaben 1.236.707 1.248.990 1.252.973 1.270.692

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

754.860 710.040 708.166 710.115

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

6.557.782 6.576.394 6.690.471 6.707.997

7 Investitionsausgaben für bauliche Zwecke 158.015 167.999 175.127 183.977

8 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförderung

50.510 51.304 48.514 45.898

9 Besondere Finanzierungsausgaben 387.227 372.136 366.847 321.462 Summe Ausgaben 9.145.101 9.126.863

9.242.098 9.240.142

1) Die Zuweisung beinhaltet geschätzte eigene Einnahmen der Bezirke. Die Zuweisung gibt keine Rückschlüsse auf die Ansätze in den Bezirkshaushaltsplänen, da die Bezirke durch die Globalzuweisung in ihrer Veranschlagung die zugewiese-nen Mittel anderweitig verwenden können.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 256

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2729 2018/2019

Zuweisungen an die Bezirke

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

23611 259 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Jobcenter

2.800.000 2.800.000 — 2.516.847,74

38531 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Mitte -16.143.000 -15.518.000 -11.147.000 -8.938.565,00

Die Zuweisungen decken den Finanzbedarf der Bezirke für Investitionen mit Ausnahme der Zuweisungen für die Titel der Obergruppen 81 - Erwerb von beweglichen Sachen, Entwicklungsvorhaben – sowie für die Titel 86318 – Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz -, 86319 – Darlehen an Leistungsberechtigte nach SGB II –, 86321 – Darlehen nach dem 4. Kapitel SGB XII - und 86322 – Darlehen nach dem SGB XII (ohne 4. Kapitel und AsylblG -, die in den Zuwei-sungen für Ausgaben (ohne Investitionen, Titel 38631 bis 38642) berücksichtigt sind, und der Kapitel, die sich in Einnah-men und Ausgaben ausgleichen müssen.

38532 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

-9.962.000 -10.962.000 -7.940.000 -10.779.715,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38533 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Pankow -35.279.000 -44.679.000 -29.085.000 -16.942.221,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38534 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

-6.284.000 -6.984.000 -6.290.000 -6.646.000,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38535 890 Zuweisungen f ür Investitionen an

den Bezirk Spandau -5.674.000 -7.336.000 -9.162.000 -11.621.300,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38536 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Steglitz-Zehlendorf -15.397.000 -13.093.000 -10.125.000 -10.532.300,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38537 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Tempelhof-Schöneberg -10.065.000 -13.565.000 -12.049.000 -7.838.300,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38538 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Neukölln -24.686.000 -25.900.000 -16.292.000 -12.387.700,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38539 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Treptow-Köpenick -12.542.000 -15.592.000 -9.981.000 -12.496.700,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38540 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Marzahn-Hellersdorf -15.921.000 -9.551.000 -13.566.000 -13.095.637,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38541 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Lichtenberg -11.246.000 -16.731.000 -9.832.000 -7.337.200,00

Erläuterung siehe Titel 38531

Epl. 15, 27, 29 - Seite 257

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2729 2018/2019

Zuweisungen an die Bezirke

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 38542 890 Zuweisungen für Investitionen an

den Bezirk Reinickendorf -7.511.000 -8.011.000 -6.384.000 -5.179.320,00

Erläuterung siehe Titel 38531

38631 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Mitte -732.590.000 -742.884.000 -683.281.000 -674.724.377,65

Die Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) deckt den allgemeinen Finanzbedarf der Bezirke, soweit er nicht durch die bezirkseigenen Einnahmen und die besondere Zuweisung für Investitionsausgaben ausgeglichen wird.

38632 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Friedrichshain- Kreuzberg

-538.040.000 -545.311.000 -519.860.000 -498.727.881,77

Erläuterung siehe Titel 38631

38633 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Pankow

-731.464.000 -739.021.000 -652.939.000 -692.897.157,94

Erläuterung siehe Titel 38631

38634 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Charlottenburg- Wilmersdorf

-479.492.000 -486.536.000 -447.064.000 -438.503.415,56

Erläuterung siehe Titel 38631

38635 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Spandau

-490.119.000 -496.732.000 -450.385.000 -448.842.668,05

Erläuterung siehe Titel 38631

38636 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Steglitz-Zehlendorf

-447.770.000 -454.628.000 -414.697.000 -408.111.708,32

Erläuterung siehe Titel 38631

38637 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg

-594.230.000 -602.173.000 -546.665.000 -544.565.142,10

Erläuterung siehe Titel 38631

38638 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Neukölln

-669.877.000 -678.471.000 -629.863.000 -623.819.789,13

Erläuterung siehe Titel 38631

38639 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Treptow-Köpenick

-445.708.000 -451.679.000 -410.387.000 -406.422.973,72

Erläuterung siehe Titel 38631

38640 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Marzahn-Hellersdorf

-555.539.000 -562.369.000 -511.497.000 -518.196.909,71

Erläuterung siehe Titel 38631

38641 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Lichtenberg

-680.426.000 -688.311.000 -619.577.000 -624.229.554,00

Erläuterung siehe Titel 38631

Epl. 15, 27, 29 - Seite 258

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2729 2018/2019

Zuweisungen an die Bezirke

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 38642 890 Zuweisungen für Ausgaben (ohne

Investitionen) an den Bezirk Reinickendorf

-475.035.000 -481.547.000 -429.951.000 -434.002.796,14

Erläuterung siehe Titel 38631

Gesamteinnahmen -7.008.200.000 -7.114.784.000 -6.458.019.000 -6.434.322.484,35 Prozentuale Veränderung 8,5 % 1,5 % Ausgaben

97101 880 Pauschale Mehrausgaben 262.957.000 422.777.000 429.151.000 — Vorsorge für Mehrbedarfe insbesondere zur Finanzierung von nachfolgenden Sachverhalten:

- Mehrausgaben in den bezirklichen Transferbereichen - Erhöhung des Bezirksplafonds 2019 um 10 Mio. € für Wachsende Stadt und bezirkliche Handlungsspielräume im

Rahmen der Richtlinien der Regierungspolitik. Die Verteilung wird nach Maßgabe einer Verständigung in der AG Ressourcensteuerung vorgenommen.

- Personalmehrbedarf von 1,2 Mio. € zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in den Bezirken - Wiedereinführung der Befreiung von der Zuzahlung zu den Lernmitteln von jährlich jeweils 8,5 Mio. € - Zusätzliche Finanzierung der außerschulischen Lernorte im Sinne des Schulgesetzes (Jugendkunstschulen, Ju-

gendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen) i. H. v. jeweils 1.000.000 € (verbindliche Erläuterung) - Erhöhung der Finanzmittel für die Fraktionen in den Bezirksverordnetenversammlungen i. H. v. jeweils 4.000.000 €

(verbindliche Erläuterung). - Weiterentwicklung der bezirklichen sozialen Wohnhilfen nach einem Fachstellenkonzept i. H. v. jeweils

1.200.000 € (verbindliche Erläuterung). - Verbesserung der Finanzierung der VHS-Dozenten in Höhe von 880.000 € in 2018 und 3.000.000 € in 2019 -

schrittweise Erhöhung der Honorare - (verbindliche Erläuterung). - Aufstockung der Kältehilfe um die Ausweitung des Zeitraums der entsprechenden Angebote auf die Monate Okto-

ber und April i. H. v. jeweils 510.000 € (verbindliche Erläuterung). - Stärkung der bezirklichen Schuldner- und Insolvenzberatung um jeweils 2.300.000 € (verbindliche Erläuterung). - Zusätzliche Mittel für die bezirklichen Musikschulen zur Absicherung des 20%igen Anteils am Unterricht durch

festangestellte Musikschullehrkräfte i. H. v. jeweils 1.200.000 € (verbindliche Erläuterung).

98103 890 Kommunaler Anteil an Infrastru k-turmaßnahmen im Rahmen der Europäischen Förderung

6.230.000 6.563.000 5.800.000 —

Kommunale Eigenanteile zur Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen

a) im Rahmen des Berliner Programms für nachhaltige Entwicklung – BENE - (siehe Kapitel 0710, Titel 38103 und 88304)

2018: 3.300.000 €, 2019: 3.663.000 € b) im Rahmen des Programms Bildung im Quartier (siehe Kapitel 1240, Titel 38103 und 89368) 2018: 2.930.000 €, 2019: 2.900.000 €

Da die Begünstigten (Bezirke oder Fachverwaltungen) meist kurzfristig ausgewählt werden, können die jeweiligen Dienst-stellen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch keine Ansätze für ihre kommunalen Eigenanteile bilden. Deshalb wird für eine ausgeglichene Veranschlagung der internen Verrechnungen in Höhe der erwarteten Eigenanteile hier ein zentraler Ansatz bei dem Titel 98103 gebildet. Unabhängig davon sind die Eigenanteile nach erfolgter Auswahl der Maßnahmen im Rahmen der Ausführung des Haus-haltsplans bei den jeweiligen Dienststellen gegen Ausgleich innerhalb des Einzelplans/Bezirksplans bei dem Titel 98103 auszuweisen (sofern nicht ausnahmsweise andere Mittel als kommunaler Eigenanteil akzeptiert werden).

98105 890 Kommunaler Anteil an Infrastru k-

turmaßnahmen der GRW 3.000.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. Vorsorge zur Finanzierung von Mehrausgaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-schaftsstruktur“.

Gesamtausgaben 269.187.000 429.340.000 437.951.000 Prozentuale Veränderung -38,5 % 59,5 %

Epl. 15, 27, 29 - Seite 259

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2729 2018/2019

Zuweisungen an die Bezirke

Beträge in EU RO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 2729

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

2.800.000 2.800.000 — 2.516.847,74

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

-7.011.000.000 -7.117.584.000 -6.458.019.000 -6.436.839.332,09

Gesamteinnahmen -7.008.200.000 -7.114.784.000 -6.458.019.000 -6.434.322.484,35

911-989

Besondere Finanzierungsausg a-ben

269.187.000 429.340.000 437.951.000 —

Gesamtausgaben 269.187.000 429.340.000 437.951.000 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -7.277.387.000 -7.544.124.000 -6.895.970.000 -6.434.322.484,35

Epl. 15, 27, 29 - Seite 260

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2730 2018/2019

Kalkulatorische Verrechnungen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Bezirke sind verpflichtet, haushaltswirksame Zahlungen für kalkulatorische Kosten - getrennt nach Gebäuden, Pensi-onszuschlägen und Mobilien - zu leisten. Diese Kosten werden den Bezirken mit dem Produktsummenbudget zugewiesen. Grundlage sind die bezirksspezifischen Kosten des Jahres 2016. Das Verfahren dient der Vereinfachung in der Budgetberechnung und der Transparenz, da die kalkulatorischen Kosten direkt im Haushalt abgebildet werden. Die Abwicklung der Zahlungen erfolgt über haushaltstechnische Verrechnungen innerhalb des Haushalts. Im Kapitel 2730 finden sich die zugehörigen Verrechnungseinnahmen: für kalkulatorische Gebäudekosten (Titel 38401 - 38412), für kalkulatorische Zinsen Mobilien (Titel 38421 - 38432), für kalkulatorische Pensionen (Titel 38441 - 38452). Die entsprechenden Ausgaben werden in gleicher Höhe in den Bezirksplänen (Einzelplan 45) veranschlagt: Titel 98400 - Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten, Titel 98420 - Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien, Titel 98440 - Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 261

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2730 2018/2019

Kalkulatorische Verrechnungen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

38401 890 Verrechnungen für kalkulato rische Gebäudekosten vom Bezirk Mitte

22.092.000 22.092.000 21.098.000 20.901.383,00

38402 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

19.336.000 19.336.000 18.423.000 18.393.729,00

38403 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Pankow

21.013.000 21.013.000 20.407.000 20.715.705,00

38404 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

22.043.000 22.043.000 21.007.000 21.010.138,00

38405 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Spandau

16.154.000 16.154.000 15.348.000 15.339.206,00

38406 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf

22.927.000 22.927.000 23.382.000 23.410.013,00

38407 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg

21.686.000 21.686.000 21.484.000 20.681.568,00

38408 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Neukölln

23.970.000 23.970.000 22.729.000 22.801.197,00

38409 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Treptow-Köpenick

19.592.000 19.592.000 18.633.000 18.686.953,00

38410 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf

22.950.000 22.950.000 22.432.000 21.960.479,00

38411 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Lichtenberg

19.249.000 19.249.000 17.844.000 18.365.016,00

38412 890 Verrech nungen für kalkulatorische

Gebäudekosten vom Bezirk Reinickendorf

18.808.000 18.808.000 17.947.000 17.782.558,00

38421 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Mitte 152.000 152.000 141.000 141.319,00

38422 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

79.000 79.000 72.000 71.908,00

38423 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Pankow

193.000 193.000 179.000 178.789,00

38424 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

105.000 105.000 96.000 96.187,00

38425 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Spandau

79.000 79.000 70.000 70.180,00

38426 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf

134.000 134.000 125.000 124.796,00

38427 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg

128.000 128.000 111.000 110.900,00

Epl. 15, 27, 29 - Seite 262

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2730 2018/2019

Kalkulatorische Verrechnungen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 38428 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Neukölln

188.000 188.000 167.000 166.977,00

38429 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Treptow-Köpenick

148.000 148.000 135.000 134.951,00

38430 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf

153.000 153.000 144.000 143.685,00

38431 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Lichtenberg

145.000 145.000 140.000 139.637,00

38432 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Zinsen Mobilien vom Bezirk Reinickendorf

69.000 69.000 74.000 73.879,00

38441 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Mitte 11.354.000 11.354.000 11.679.000 11.679.433,00

38442 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

9.347.000 9.347.000 9.318.000 9.317.501,00

38443 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Pankow 7.963.000 7.963.000 7.935.000 7.934.518,00

38444 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

11.044.000 11.044.000 11.086.000 11.085.591,00

38445 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Spandau 9.099.000 9.099.000 9.008.000 9.008.357,00

38446 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf

9.832.000 9.832.000 9.512.000 9.511.988,00

38447 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg

10.617.000 10.617.000 10.607.000 10.607.454,00

38448 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Neukölln 10.021.000 10.021.000 9.497.000 9.496.758,00

38449 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Treptow-Köpenick

6.138.000 6.138.000 5.972.000 5.971.760,00

38450 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf

5.847.000 5.847.000 5.840.000 5.839.664,00

38451 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Lichtenberg 6.877.000 6.877.000 6.810.000 6.809.692,00

38452 890 Verrechnungen für kalkulatorische

Pensionen vom Bezirk Reinickendorf

9.212.000 9.212.000 9.137.000 9.136.779,00

Gesamteinnahmen 358.744.000 358.744.000 348.589.000 347.900.648,00 Prozentuale Veränderung 2,9 % —

Epl. 15, 27, 29 - Seite 263

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2730 2018/2019

Kalkulatorische Verrechnungen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 2730

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

358.744.000 358.744.000 348.589.000 347.900.648,00

Gesamteinnahmen 358.744.000 358.744.000 348.589.000 347.900.648,00 Gesamt ausgaben — — — Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) 358.744.000 358.744.000 348.589.000 347.900.648,00

Epl. 15, 27, 29 - Seite 264

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29 2018/2019

Allgemeine Fin anz- und Personalangelegenheiten

Allgemeine Erläuterungen

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Im Einzelplan 29 werden die allgemeinen Finanzangelegenheiten mit den Kapiteln

2900 - Steuern und Finanzausgleich 2902 - Darlehen und Schuldendienst 2910 - Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten 2920 - Kommunalinvestitionsprogramm 2930 - Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 2940 - Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten 2990 - Vermögen 2991 - Immobilienbezogene Sondervermögen

nachgewiesen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 265

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29 2018/2019

Allgemeine Fin anz- und Personalangelegenheiten

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Gruppierungsübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

0 Einnahmen aus Steuern und steu-erähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

16.121.420.000 16.589.820.000 14.926.970.000 14.780.512.804,03

01 Gemeinschaftssteuern- und Gewerbe-steuerumlage

10.135.850.000 10.408.550.000 9.394.000.000 9.072.253.354,45

05 Landessteuern 1.380.400.000 1.440.400.000 1.393.500.000 1.572.673.060,98

06 Landessteuern 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.057.591,95

07 Gemeindesteuern 4.472.170.000 4.599.870.000 4.010.470.000 4.004.428.223,49

08 Gemeindesteuern 105.000.000 113.000.000 103.000.000 102.946.109,19

09 Steuerähnliche Abgaben 14.000.000 14.000.000 12.000.000 14.154.463,97

1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. 252.714.000 255.578.000 268.837.000 594.118.016,62

11 Verwaltungseinnahmen 9.200.000 9.200.000 9.950.000 332.233.915,82

12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-keit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 213.210.000 217.374.000 206.879.000 208.867.177,00

13 Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen

30.302.000 29.002.000 52.002.000 53.016.673,29

16 Zinseinnahmen aus sonstigen Berei-chen 1.000 1.000 5.000 250,51

18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen

1.000 1.000 1.000 ---

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für In-vestitionen

6.499.540.000 6.512.391.000 6.395.608.000 6.059.109.192,57

21 Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich

6.460.894.000 6.473.742.000 6.346.970.000 6.011.564.189,93

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-sungen aus dem öffentlichen Bereich 37.119.000 37.119.000 46.836.000 46.026.167,30

26 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonsti-gen Bereichen

1.527.000 1.530.000 1.802.000 1.518.835,34

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah-men, aus Zuweisungen und Zu-schüssen für Investitionen, beson-dere Finanzierungseinnahmen

-238.412.000 -96.278.000 -24.112.000 -13.856.647,09

32 Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt -279.624.000 -214.683.000 -83.343.000 -188.929.066,53

33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich 40.000.000 117.476.000 56.609.000 30.198.728,69

35 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 2.000 1.000 501.000 87.908.295,65

36 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 1.000 1.000 1.000 56.960.164,93

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 1.209.000 927.000 2.120.000 5.230,17

∑∑∑∑ Summe Einnahmen 22.635.262.000 23.261.511.000 21.567.303.000 21.419.883.366,13

Epl. 15, 27, 29 - Seite 266

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29 2018/2019

Allgemeine Fin anz- und Personalangelegenheiten

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Ausgaben

4 Personalausgaben 2.173.125.000 2.324.966.000 1.932.390.000 1.877.901.159,91

42 Bezüge und Nebenleistungen 30.432.000 30.432.000 29.600.000 20.229.358,00

43 Versorgungsbezüge und dgl. 1.782.576.000 1.864.648.000 1.694.368.000 1.600.723.911,73

44 Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorge-leistungen und dgl. 283.117.000 297.272.000 259.747.000 256.795.050,84

45 Sonstige personalbezogene Ausgaben 136.000 126.000 183.000 152.839,34

46 Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben 76.864.000 132.488.000 -51.508.000 ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw., Ausgaben für den Schuldendienst

1.395.600.000 1.380.754.000 1.861.436.000 1.401.467.333,24

51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 28.789.000 14.857.000 493.829.000 7.200.331,41

56 Zinsausgaben an Gebietskörperschaf-ten, Sondervermögen und gebietskör-perschaftliche Zusammenschlüsse

697.000 539.000 888.000 1.125.628,73

57 Zinsausgaben an Kreditmarkt 1.358.935.000 1.359.070.000 1.358.321.000 1.383.121.422,21

58

Tilgungsausgaben an Gebietskörper-schaften, Sondervermögen und ge-bietskörperschaftliche Zusammen-schlüsse

7.179.000 6.288.000 8.398.000 10.019.950,89

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Inves-titionen

46.992.000 51.956.000 77.242.000 52.112.626,46

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-sungen an öffentlichen Bereich 26.350.000 26.335.000 25.580.000 26.576.320,90

67 Erstattungen an sonstige Bereiche 3.224.000 8.434.000 13.961.000 13.533.944,92

68 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwe-cke an sonstige Bereiche 16.818.000 16.587.000 35.700.000 11.671.000,00

69 Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen 600.000 600.000 2.001.000 331.360,64

7 Baumaßnahmen 6.970.000 5.000 62.700.000 1.149.616,36

70 Baumaßnahmen des Hochbaus, Archi-tektenhonorare 1.000 1.000 --- ---

71 Baumaßnahmen des Hochbaus, Archi-tektenhonorare 5.519.000 1.000 56.500.000 ---

72 Baumaßnahmen des Tiefbaus 1.450.000 3.000 6.200.000 1.149.616,36

8 Sonstige Ausgaben für Investitio-nen und Investitionsförderungs-maßnahmen

167.367.000 9.111.000 233.865.000 1.369.540.901,60

82 Erwerb von unbeweglichen Sachen --- --- 1.000.000 5.000.000,00

83 Erwerb von Beteiligungen und dgl. 18.100.000 101.000 101.000 28.045,00

86 Darlehen an sonstige Bereiche 67.800.000 1.000 135.000.000 164.909.000,00

87 Inanspruchnahme aus Gewährleistun-gen 16.000.000 9.000.000 1.000 994.594,83

88 Zuweisungen für Investitionen an öf-fentlichen Bereich 1.000 1.000 92.653.000 1.159.402.057,42

89 Zuschüsse für Investitionen an sonsti-ge Bereiche 65.466.000 8.000 5.110.000 39.207.204,35

9 Besondere Finanzierungsausgaben 54.546.400 241.700 -702.300 88.683.655,83

Epl. 15, 27, 29 - Seite 267

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29 2018/2019

Allgemeine Fin anz- und Personalangelegenheiten

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

96 Ausgaben zur Deckung von Fehlbe-trägen aus Vorjahren 54.305.000 1.000 1.000 88.518.655,83

97 Globale Mehr- und Minderausgaben 700 200 -944.100 ---

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 240.700 240.500 240.800 165.000,00

∑∑∑∑ Summe Ausgaben 3.844.600.400 3.767.033.700 4.166.930.700 4.790.855.293,40

Epl. 15, 27, 29 - Seite 268

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29 2018/2019

Allgemeine Fin anz- und Personalangelegenheiten

Funktionenübersicht

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

Einnahmen

0 Allgemeine Dienste 32.846.000 32.849.000 34.788.000 353.117.507,11

01 Politische Führung und zentrale Ver-waltung 32.846.000 32.849.000 34.788.000 353.117.507,11

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-gend, Arbeitsmarktpolitik 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.202.626,72

25 Arbeitsmarktpolitik 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.202.626,72

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 29.310.000 122.350.000 63.049.000 43.775.771,14

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 4.310.000 4.874.000 6.440.000 13.552.177,00

69 Regionale Fördermaßnahmen 25.000.000 117.476.000 56.609.000 30.223.594,14

8 Finanzwirtschaft 22.566.106.000 23.099.312.000 21.461.466.000 21.014.787.461,16

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-vermögen 254.203.000 241.503.000 252.442.000 248.331.673,29

82 Steuern und Finanzzuweisungen 22.590.314.000 23.071.562.000 21.281.940.000 20.802.722.877,01

83 Schulden -279.623.000 -214.682.000 -83.338.000 -188.928.816,02

85 Rücklagen 2.000 1.000 501.000 87.908.295,65

86 Sonstiges --- --- 7.800.000 7.788.036,13

87 Abwicklung der Vorjahre 1.000 1.000 1.000 56.960.164,93

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 1.209.000 927.000 2.120.000 5.230,17

∑∑∑∑ Summe Einnahmen 22.635.262.000 23.261.511.000 21.567.303.000 21.419.883.366,13

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 1.304.492.000 1.358.074.000 1.247.135.000 1.194.142.673,75

01 Politische Führung und zentrale Ver-waltung 514.793.000 535.270.000 482.583.000 468.971.798,41

04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 476.016.000 494.143.000 469.786.000 441.567.900,30

05 Rechtsschutz 202.162.000 211.099.000 189.861.000 183.293.138,78

06 Finanzverwaltung 111.521.000 117.562.000 104.905.000 100.309.836,26

1 Bildungswesen, Wissenschaft, For-schung, kulturelle Angelegenheiten 802.822.000 832.793.000 738.662.000 692.149.825,55

11 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 800.171.000 832.791.000 736.164.000 692.149.825,55

12 Allgemeinbildende und berufliche Schulen 1.000 1.000 --- ---

18 Kultur und Religion 2.650.000 1.000 2.498.000 ---

2 Soziale Sicherung, Familie und Ju-gend, Arbeitsmarktpolitik 29.368.000 1.000 20.001.000 1.930.430,02

27 Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII 29.368.000 1.000 1.000 1.930.430,02

29 Sonstige soziale Angelegenheiten --- --- 20.000.000 ---

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Er-holung 13.884.000 4.000 1.503.000 32.840.726,76

31 Gesundheitswesen 11.563.000 2.000 2.000 30.000.000,00

Epl. 15, 27, 29 - Seite 269

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29 2018/2019

Allgemeine Fin anz- und Personalangelegenheiten

Kenn-zahl Bezeichnung

Ansatz / € Ist / €

2018 2019 2017 2016

32 Sport und Erholung 2.320.000 1.000 1.000 2.806.005,00

33 Umwelt- und Naturschutz 1.000 1.000 1.500.000 34.721,76

6 Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 61.764.000 34.575.000 17.605.000 17.725.434,97

66 Geld- und Versicherungswesen 25.350.000 17.850.000 761.000 1.544.594,83

68 Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 36.414.000 16.725.000 16.844.000 16.180.840,14

7 Verkehrs- und Nachrichtenwesen 72.354.000 5.000 141.301.000 166.023.894,60

72 Straßen 1.448.000 1.000 2.200.000 752.245,11

74 Eisenbahnen und öffentlicher Perso-nennahverkehr

3.106.000 3.000 4.100.000 362.649,49

75 Luftfahrt 67.800.000 1.000 135.001.000 164.909.000,00

8 Finanzwirtschaft 1.559.916.400 1.541.581.700 2.000.723.700 2.686.042.307,75

81 Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-vermögen

20.126.000 6.904.000 106.314.000 1.176.191.178,67

83 Schulden 1.372.761.000 1.371.847.000 1.373.557.000 1.400.906.147,97

85 Rücklagen 30.100.000 30.100.000 30.000.000 20.260.563,97

86 Sonstiges --- --- --- 761,31

87 Abwicklung der Vorjahre 54.305.000 1.000 1.000 88.518.655,83

88 Globalposten 82.383.700 132.489.200 490.610.900 ---

89 Haushaltstechnische Verrechnungen 240.700 240.500 240.800 165.000,00

∑∑∑∑ Summe Ausgaben 3.844.600.400 3.767.033.700 4.166.930.700 4.790.855.293,40

Epl. 15, 27, 29 - Seite 270

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2900 2018/2019

Steuern und Finanzausgleich

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Die Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder und Gemeinden regelt Artikel 106 des Grundgesetzes. Das Berlin zustehende Steueraufkommen setzt sich aus dem Landes- und Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern, den Lan-dessteuern und den Gemeindesteuern, vermindert um den Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage, zusammen. Es wird unter Berücksichtigung der im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuellen Ergebnisse des von Bund und Ländern gebildeten Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ geschätzt. Das Kapitel enthält auch die Einnahmen Berlins aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich auf der Grundlage des Fi-nanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 271

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2900 2018/2019

Steuern und Finanzausgleich

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

01100 820 Lohnsteuer 3.489.250.000 3.684.750.000 3.203.250.000 3.057.684.777,12 Das Aufkommen der Einkommensteuer in den Erhebungsformen der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer steht in Höhe von jeweils 42,5 v. H. dem Bund und den Ländern und in Höhe von 15 v. H. den Gemeinden zu. In den An-sätzen sind nur die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt, die Ge-meindeanteile bei Titel 07100 veranschlagt. 2018 2019 Landesanteil an der Lohnsteuer .............................................................................. 3.489.250.000 € 3.684.750.000 €Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer .............................................. 1.054.000.000 € 1.105.000.000 € 2018 2019 Erwartetes Gesamtaufkommen aus der Lohnsteuer (100%) ................................... 8.210.000.000 € 8.670.000.000 €Erwartetes Gesamtaufkommen aus der veranlagten Einkommensteuer (100%) .... 2.480.000.000 € 2.600.000.000 €

01200 820 Veranlagte Einkommensteuer 1.054.000.000 1.105.000.000 1.015.750.000 965.181.358,76 Erläuterungen siehe Titel 01100

01300 820 Nicht veranlagte Steuern vom

Ertrag (ohne Gruppe 018) 285.000.000 295.000.000 230.000.000 250.492.373,34

Die Aufkommen an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (Kapitalertragsteuer) und der Körperschaftsteuer stehen dem Bund und den Ländern je zur Hälfte zu. In den Ansätzen sind nur die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile wer-den unmittelbar an den Bund abgeführt. Verteilung des Aufkommens an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag nach Berücksichtigung der vom Bundeszentralamt für Steuern durchzuführenden Erstattungen, insbesondere an inländische befreite Körperschaften. 2018 2019 Landesanteil an der nicht veranlagten Steuer vom Ertrag 285.000.000 € 295.000.000 €Landesanteil an der Körperschaftsteuer.................................................................. 735.000.000 € 760.000.000 € 2018 2019 Erwartetes Gesamtaufkommen aus der nicht veranlagten Steuer v. Ertrag (100%) 570.000.000 € 590.000.000 €Erwartetes Gesamtaufkommen aus der Körperschaftsteuer (100%) ...................... 1.470.000.000 € 1.520.000.000 €

01400 820 Körperschaftsteuer 735.000.000 760.000.000 490.000.000 508.813.680,38 Erläuterungen siehe Titel 01300

Epl. 15, 27, 29 - Seite 272

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2900 2018/2019

Steuern und Finanzausgleich

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 01500 820 Umsatzsteuer 3.283.000.000 3.224.000.000 3.227.000.000 2.909.085.696,12 Das Aufkommen der Umsatzsteuer und der Einfuhrumsatzsteuer stehen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden gemeinsam zu. Die Steueranteile sind im Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern festgelegt; sie können durch Gesetzesänderung neu geregelt werden. Erfolgt dies nicht, gelten die Anteile ohne zeitliche Begrenzung weiter. Die Umsatzsteuerverteilung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst erhalten der Bund und die Kommunen sogenannte Vorabbeträge, u.a. der Bund im Zusammenhang mit der Rentenversicherung und die Kommunen im Zusammenhang mit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Von dem danach verbleibenden Aufkommen erhalten der Bund 49,70 v. H. und die Länder 50,30 v. H. Anschließend werden verschiedene Festbeträge von den Ländern auf den Bund bzw. umgekehrt übertragen, um Änderungen der Finanzierungslasten nachzuvollziehen, u.a. im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme des Fonds „Deutsche Einheit“ durch den Bund oder der Beteiligung der Länder an der Finanzierung der Flut-schäden vom Juni 2013. Der den Ländern verbleibende Anteil wird nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl und unter Berücksichtigung eines gewissen Steuerkraftausgleichs zugunsten von Ländern mit – hinsichtlich der Ländersteuern (ohne Umsatzsteuer) – unterdurch-schnittlicher Steuerkraft aufgeteilt. In den Ansätzen sind die Landesanteile berücksichtigt. Die Bundesanteile werden unmittelbar an den Bund abgeführt bzw. als vorläufige Beträge für den Länderfinanzausgleich einbehalten. Die Gemeindeanteile werden bei Titel 07600 veran-schlagt. Die Konsolidierungshilfen nach Art. 143 d GG (siehe Titel 21106) werden hälftig durch Bund und Länder finanziert, so dass auch Berlin an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen für alle anspruchsberechtigten Länder beteiligt ist. Die Finanzie-rung wird durch einen Festbetrag an der Umsatzsteuer in Höhe von 400 Mio. Euro zugunsten des Bundes abgewickelt, so dass die Steuereinnahmen aus der Umsatzsteuer für alle Länder niedriger ausfallen als ohne diese Regelung (für Berlin 2018 und 2019 jeweils: rd. -22 Mio. Euro).

01600 820 Einfuhrumsatzsteuer 1.078.000.000 1.124.000.000 1.060.000.000 1.206.354.430,00 Erläuterungen siehe Titel 01500

01700 820 Gewerbesteuerumlage an das Land 95.000.000 97.000.000 80.000.000 77.080.402,70 Erläuterungen siehe Titel 07700

01800 820 Abgeltungsteuer auf Zins - und

Veräußerungserträge 116.600.000 118.800.000 88.000.000 97.560.636,03

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge steht in Höhe von jeweils 44 v. H. dem Bund und den Ländern und in Höhe von 12 v. H. den Gemeinden zu. In dem Ansatz ist nur der Landesanteil berücksichtigt. Der Bundesanteil wird unmittelbar an den Bund abgeführt, der Gemeindeanteil bei Titel 07800 veranschlagt. 2018 2019 Landesanteil an der Abgeltungsteuer ..................................................................... 116.600.000 € 118.800.000 € 2018 2019 Erwartetes Gesamtaufkommen aus der Abgeltungsteuer (100%) .......................... 265.000.000 € 270.000.000 €

05100 820 Vermögensteuer — — — 511,29

05200 820 Erbschaftsteuer 220.000.000 225.000.000 270.000.000 401.636.495,69

05300 820 Grunderwerbsteuer 1.080.000.000 1.135.000.000 1.050.000.000 1.098.604.468,05

05500 820 Totalisatorsteuer 400.000 400.000 500.000 379.013,80 96 v. H. des Aufkommens an Totalisatorsteuer erhalten der Trabrenn-Verein Mariendorf e. V. sowie der Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. (vgl. Erläuterung zu Kapitel 1320, Titel 68606).

05700 820 Lotteriesteuer 65.000.000 65.000.000 58.000.000 56.664.753,92

05900 820 Feuerschutzsteuer 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.387.818,23

06100 820 Biersteuer 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.051.778,00

06900 820 Steuern nach ehemaligem DDR -

Recht — — — 5.813,95

Epl. 15, 27, 29 - Seite 273

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2900 2018/2019

Steuern und Finanzausgleich

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 07100 820 Gemeindeanteil an der Lohnsteuer

und der veranlagten Einkommen-steuer

1.603.500.000 1.690.500.000 1.489.000.000 1.419.835.106,81

(Vgl. Erläuterungen zu den Titeln 01100 und 01200)

07200 820 Grundsteuer A 70.000 70.000 70.000 —

07300 820 Grundsteuer B 810.000.000 820.000.000 800.000.000 790.395.122,05

07500 820 Gewerbesteuer 1.900.000.000 1.940.000.000 1.600.000.000 1.709.751.741,90

07600 820 Gemeindeant eil an der Umsat z-

steuer 289.000.000 282.500.000 234.000.000 189.439.494,05

Erläuterungen siehe Titel 01500

07700 820 Gewerbesteuerumlage -162.200.000 -165.600.000 -136.600.000 -131.600.687,52 Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (Titel 07500) durch den Hebesatz der Steuer (2018 und 2019: 410 v. H.) geteilt und mit dem Umlagesatz nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vervielfältigt wird. Der Titel enthält die Gesamtumlage, d.h. sowohl die Umlage an den Bund als auch die Umlage an das Land. Die Landes-umlage wird als Einnahme bei Titel 01700 veranschlagt.

07800 820 Gemeindeanteil an der Abgeltung -

steuer auf Zins- und Veräuße-rungserträge

31.800.000 32.400.000 24.000.000 26.607.446,20

(vgl. Erläuterung zu Titel 01800).

08200 820 Vergnügungsteuer 43.000.000 43.000.000 43.000.000 43.412.242,35 Aufkommen der Vergnügungsteuer für Spielautomaten

08300 820 Hundesteuer 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.240.166,46

08900 820 Zweitwohnungsteuer 3.000.000 9.000.000 3.000.000 3.380.513,86 Für Besteuerungszeiträume ab dem Jahr 2019 wird der Steuersatz auf fünfzehn Prozent der Bemessungsgrundlage ange-hoben.

08901 820 Übernachtungsteuer 48.000.000 50.000.000 46.000.000 44.913.186,52 Das Land Berlin erhebt eine Übernachtungsteuer in Höhe von 5 v. H. auf den Aufwand (netto) für entgeltliche Übernach-tungen zu privaten Zwecken in einem Beherbergungsbetrieb.

09301 820 Spielbankabgabe 14.000.000 14.000.000 12.000.000 14.154.463,97 Die Höhe der Spielbankabgabe bemisst sich nach einer abgestuften Regelung in Abhängigkeit von der Höhe der Brutto-spielerträge.

11950 820 Gewinnabgabe der Spielbanken 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.505.657,57 Die Gewinnabgabe bemisst sich in einer abgestuften Regelung in Abhängigkeit von der gesetzlich festgelegten Bemes-sungsgrundlage, die auf dem handelsrechtlichen Jahresergebnis – bereinigt um festgelegte Korrektivposten – basiert.

11951 820 Weitere Leistungen der Spielba n-

ken 7.000.000 7.000.000 7.000.000 9.140.225,48

Die Höhe der weiteren Leistungen der Spielbanken bemisst sich mit 15% der Bruttospielerträge.

21102 820 Bundesergänz ungszuweisungen

nach § 11 Abs. 2 FAG 1.370.000.000 1.409.000.000 1.284.600.000 1.218.250.516,40

Allgemeine Bundesergänzungszuweisung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Die Berechnung erfolgt nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes und deckt einen Teil des nicht durch den horizontalen Finanzausgleich ausge-glichenen Fehlbetrags (Differenz zwischen der eigenen Finanzkraft und derjenigen, die sich bei einer genau durchschnittli-chen Finanzkraft je – gewertetem – Einwohner ergeben würde) ab.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 274

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2900 2018/2019

Steuern und Finanzausgleich

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 21103 820 Bundesergänzungszuweisungen

nach § 11 Abs. 4 FAG 43.460.000 43.460.000 43.460.000 43.460.000,00

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung aufgrund überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung

21104 820 Bundesergänzungszuweisungen

nach § 11 Abs. 3 FAG 534.880.000 398.728.000 680.756.000 816.907.000,00

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung zum Abbau teilungsbedingter Sonderbelastungen. Die Höhe der jährlichen Zuweisungen bis 2019 ist in § 11 Abs. 3 FAG geregelt.

21105 820 Ausgleichszahlungen des Bundes

für entgehende Kfz-Steuer 211.554.000 211.554.000 211.554.000 211.553.727,52

Die Ertragshoheit der Kraftfahrzeugsteuer wurde zum 1.7.2009 auf den Bund übertragen. Zum Ausgleich erhalten die Län-der Zahlungen vom Bund.

21106 820 Konsolidierungshilfen nach

Art. 143 d GG 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000,00

Nach Art. 3 des Begleitgesetzes zur zweiten Föderalismusreform (Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen nach Art. 143 d GG) kann Berlin 2011 bis 2019 eine jährliche Konsolidierungshilfe von 80 Mio. Euro erhalten. Die Auszahlung erfolgt zu zwei Dritteln zum 1. Juli des laufenden Jahres und zu einem Drittel zum 1. Juli des Folgejahres.

21201 820 Ausgleichszuweisungen der Lä n-

der 4.221.000.000 4.331.000.000 4.046.600.000 3.641.392.946,01

Ausgleichszuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern

Gesamteinnahmen 22.590.314.000 23.071.562.000 21.281.940.000 20.802.722.877,01 Prozentuale Veränderung 6,1 % 2,1 %

Abschluss Kapitel 2900

011-099

Einnahmen aus Steuern und ste u-erähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel

16.121.420.000 16.589.820.000 14.926.970.000 14.780.512.804,03

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

8.000.000 8.000.000 8.000.000 10.645.883,05

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

6.460.894.000 6.473.742.000 6.346.970.000 6.011.564.189,93

Gesamteinnahmen 22.590.314.000 23.071.562.000 21.281.940.000 20.802.722.877,01 Gesamtausgaben — — — Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) 22.590.314.000 23.071.562.000 21.281.940.000 20.802.722.877,01

Epl. 15, 27, 29 - Seite 275

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 276

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2900 2018/2019

Steuern und Finanzausgleich

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich bezüglich des Finanzausgleichs beim Kapitel 1520 und bezüglich der Steuern beim Kapitel 1531, weil die Verwaltungskosten in den benannten Kapiteln abgebildet werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 277

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 278

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2902 2018/2019

Darlehen und Schuldendienst

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

Das Kapitel enthält alle Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen, wobei die für die Tilgung von Kreditmarktmitteln ent-stehenden Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Außerdem werden in diesem Kapitel die im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kreditmarktmitteln entstehenden Kosten nachgewiesen. In diesem Kapitel sind auch die Einnahmen und Ausgaben für den Schuldendienst zusammengefasst.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 279

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2902 2018/2019

Darlehen und Schuldendienst

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

16210 830 Zinsen 1.000 1.000 5.000 250,51 Zinseinnahmen aus sonstigen Forderungen

32500 830 Kreditmarktmittel -279.624.000 -214.683.000 -83.343.000 -188.929.066,53 Einnahmen aus Kreditaufnahmen im laufenden Haushaltsjahr dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Außerdem dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Guns-ten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden. (verbindliche Erläuterung)

35931 850 Inanspruchnahme von Rücklagen

(innere Darlehen) — — — 87.908.295,65

An Stelle sonst notwendiger Kreditaufnahmen können die „Besondere Rücklage Kapitalzuführung an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH“ sowie der nicht benötigte Geldbestand des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds wegen der damit verbundenen Zinsvorteile als inneres Darlehen in Anspruch genommen werden, solange diese Rücklagenmittel für ihre Zwecke nicht benötigt werden. Die Inanspruchnahme ist auf die Kreditermächtigung nach § 2 des Haushaltsgesetzes und den Ansatz beim Titel 32500 anzurechnen. Rückzahlungen an die Rücklagen sind bei diesem Titel als Einnahmeabsetzung zu buchen. (verbindliche Erläuterung)

Gesamteinnahmen -279.623.000 -214.682.000 -83.338.000 -101.020.520,37 Prozentuale Veränderung 235,5 % -23,2 % Ausgaben

54601 830 Geldbeschaffungskosten 5.950.000 5.950.000 5.950.000 6.639.146,14 Bankenvergütung und sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit Wertrechtsbegebungen und anderen Emissionspro-grammen.

56101 830 Zinsen für Darlehen des Bundes

für den Wohnungsbau 118.000 110.000 125.000 132.215,71

Erläuterungen 2018 Höhe der Schuld Zinsen Tilgung am 31.12.2017 € € Darlehen des Bundesministers für Finanzen (Bundesdarlehen) 11.902.400 € ....................................................................................................................... 117.120 764.350 rd. 118.000 rd. 765.000 Erläuterungen 2019 Höhe der Schuld Zinsen Tilgung am 31.12.2018 € € Darlehen des Bundesministers für Finanzen (Bundesdarlehen) 11.138.050 € ....................................................................................................................... 109.460 772.010 rd. 110.000 rd. 773.000

56104 830 Zinsen für Darlehen des Bundes

für sonstige Zwecke 579.000 429.000 763.000 993.413,02

Erläuterungen 2018 Höhe der Schuld Zinsen Tilgung am 31.12.2017 € € Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen) 23.367.320 € ........ 578 790 5 359 090 rd. 579.000 rd. 5 360 000 Erläuterungen 2019 Höhe der Schuld Zinsen Tilgung am 31.12.2018 € € Darlehen des Bundesministers der Finanzen (Bundesdarlehen) 18.008.230 € ........ 428 650 4 460 590 rd. 429 000 rd. 4 461 000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 280

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2902 2018/2019

Darlehen und Schuldendienst

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 57500 830 Zinsen für sonstige Kreditmark t-

mittel 1.342.640.000 1.346.570.000 1.348.153.000 1.438.326.776,81

Zinsen auf Wertrechtsemissionen des Landes Berlin, Vertrags-, Schuldschein- und Hypotheken-Darlehen, sowie Zinsen auf Kassenverstärkungskredite. Einnahmen aus Zinsderivatgeschäften werden von der Ausgabe abgesetzt. Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO werden überdies Einnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln von der Ausgabe abgesetzt.

57504 830 Auszahlungsabgelder 16.295.000 12.500.000 10.168.000 -55.205.354,60 Auszahlungsabgelder (Disagio) sind die Differenz zwischen dem Nennwert des vereinbarten Darlehens (Kurs = 100 v. H.) und dem Auszahlungskurs. Die Höhe der Veranschlagung ist abhängig von der Höhe der Bruttokreditaufnahme gemäß Kreditfinanzierungsplan.

58101 830 Tilgung von Darlehen des Bundes

für den Wohnungsbau 765.000 773.000 757.000 749.251,45

Erläuterungen siehe Titel 56101

58104 830 Tilgung von Darlehen des Bundes

für sonstige Zwecke 5.360.000 4.461.000 6.587.000 8.217.438,16

Erläuterungen siehe Titel 56104

58401 830 Tilgung von Darlehen aus dem

ERP-Sondervermögen 1.054.000 1.054.000 1.054.000 1.053.261,28

Erläuterungen 2018 Höhe der Schuld Zinsen Tilgung am 31.12.2017 € € Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen 7.372.830 € ............................... — 1 053.260 rd. 1 054 000 Erläuterungen 2019 Höhe der Schuld Zinsen Tilgung am 31.12.2018 € € Darlehen aus dem ERP-Sondervermögen 6.319.570 € ............................... — 1 053.260 rd. 1 054 000

Gesamtau sgaben 1.372.761.000 1.371.847.000 1.373.557.000 1.400.906.147,97 Prozentuale Veränderung -0,1 % -0,1 %

Abschluss Kapitel 2902

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.000 1.000 5.000 250,51

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

-279.624.000 -214.683.000 -83.343.000 -188.929.066,53

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

— — — 87.908.295,65

Gesamteinnahmen -279.623.000 -214.682.000 -83.338.000 -101.020.520,37

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 5.950.000 5.950.000 5.950.000 6.639.146,14

561-596

Ausgaben für den Schuldendienst 1.366.811.000 1.365.897.000 1.367.607.000 1.394.267.001,83

Gesamtausgaben 1.372.761.000 1.371.847.000 1.373.557.000 1.400.906.147,97 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -1.652.384.000 -1.586.529.000 -1.456.895.000 -1.501.926.668,34

Epl. 15, 27, 29 - Seite 281

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 282

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2902 2018/2019

Darlehen und Schuldendienst

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1510, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 283

Page 284: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 284

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2910 2018/2019

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten In diesem Kapitel werden insbesondere Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen, die den anderen Einzelplänen sachlich nicht zugeordnet werden können. Daneben werden Einnahmen und Ausgaben pauschal veranschlagt, sofern ein Nachweis bei den sachlich in Betracht kommenden Kapiteln und Titeln zum Zeitpunkt der Veranschlagung nicht möglich ist. Ferner werden hier die Ausgaben und Einnahmen, die der Abwicklung der Vorjahresergebnisse dienen, nachgewiesen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 285

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2910 2018/2019

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11921 692 Rückzahlungen von Zuwendungen — — — 24.865,45

23112 860 Zuweisungen des Bundes für konsumtive Zwecke

— — 7.800.000 7.788.036,13

36010 870 Fehlbetrag des Vorjahres — — — 56.960.164,93 Der Titel dient ausschließlich zur kassenmäßigen Durchbuchung des Ergebnisses des Vorjahres. Nur Ausweis des Ist-Betrages des vorletzten Haushaltsjahres.

36020 870 Überschuss des vorletzten Hau s-

haltsjahres 1.000 1.000 1.000 —

38100 890 Saldoausgleich für interne Ve r-

rechnungen 1.203.000 921.000 2.116.000 —

Gesamteinnahmen 1.204.000 922.000 9.917.000 64.773.066,51 Prozentuale Veränderung -87,9 % -23,4 % Ausgaben

42201 (neu)

011 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

432.000 432.000

Die verwaltungsübergreifende Taskforce Schulbau wird operativ mit 10 Stellen ausgestattet. Das federführende Ressort SenBildJugFam erhält vier Stellen. Die anderen beteiligten Ressorts erhalten insgesamt bis zu 6 Stellen. Die Stellen für die Taskforce Schulbau können von den jeweiligen Senatsverwaltungen als zusätzliche neue Stellen sofort besetzt werden. Die Stellen sind im Stellenplan 1520 unter der Zwischenüberschrift „Taskforce Schulbau“ nachgewiesen.

54010 011 Dienstleistungen — — 500.000 —

54040 (neu)

112 Bauvorbereitungsmittel 10.000.000 —

Verpflichtungsermächtigung — 10.000.000 Davon fällig 2020 — 10.000.000

Vorsorge für Bauvorbereitungsmittel für in der Investitionsplanung veranschlagte sowie mit Baubeginn nach 2021 vorgese-hene Schulbaumaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive

63120 (neu)

860 Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund

— — 761,31

68406 290 Zuschüsse an soziale oder ähnl i-

che Einrichtungen — — 20.000.000 —

88401 813 Zuführung an das Sonderverm ö-

gen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)

1.000 1.000 92.653.000 1.159.402.057,42

Dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) wird der nach Abzug der Ausgaben für die Nettokredittilgung verbleibende Teil des Haushaltsüberschusses zugeführt. Für alle Projekte der SIWANA-Bestückungsliste erfolgt eine Spitzabrechnung; nicht verbrauchte Mittel fließen zurück an das SIWANA (verbindliche Erläuterung). Sofern der am Ende des Haushaltsjahres 2018 bzw. 2019 erwirtschaftete Haushaltsüberschuss größer als der planmäßige ist, dürfen Mehrausgaben geleistet werden. Die höheren Ausgaben sind keine Mehrausgaben im Sinne des § 37 LHO (ver-bindliche Erläuterung).

Epl. 15, 27, 29 - Seite 286

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2910 2018/2019

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 96020 870 Fehlbetrag des vorletzten Hau s-

haltsjahres 54.305.000 1.000 1.000 31.558.490,90

Hier wird der Fehlbetrag des vorletzten Haushaltsjahres der Einzelpläne 01 bis 29 nachgewiesen. Der Überschuss bzw. Fehlbetrag der Bezirksverwaltungen ist Bestandteil der jeweiligen Bezirkspläne. Insgesamt stellt sich das Jahresergebnis Berlins 2016 folgendermaßen dar:

Ist 2016 Mitte 12.009.780,55 € Friedrichshain-Kreuzberg 143.898,30 € Pankow -20.951.201,85 € Charlottenburg-Wilmersdorf 7.027.390,70 € Spandau 4.135.918,00 € Steglitz-Zehlendorf 3.866.395,81 € Tempelhof-Schöneberg 11.894.325,87 € Neukölln 4.977.794,80 € Treptow-Köpenick 12.118.451,36 € Marzahn-Hellersdorf -1.636.442,43 € Lichtenberg 13.511.410,32 € Reinickendorf 7.206.477,29 € Summe Bezirke 54.304.198,72 € Einzelpläne 01 - 29 -54.304.198,72 € Berlin (Einzelpläne 01 – 45) 0,00 €

96030 870 Kassenmäßiger Fehlbetrag des Vorjahres

— — — 56.960.164,93

Der Titel dient ausschließlich zur kassenmäßigen Durchbuchung des Ergebnisses des Vorjahres. Nur Ausweis des Ist-Betrages des vorletzten Haushaltsjahres.

97115 880 Pauschale Mehrausgaben zum

Ausgleich der Rundungsdifferenz 700 200 900 —

Der Gesamthaushalt summiert sich nicht auf volle Tausend Euro. Der letztendliche Haushaltsausgleich über die Anpassung der Kreditmarktmittel (Kapitel 2902 Titel 32500) erfordert aufgrund seiner Größe einen auf volle Tausend Euro gerundeten Betrag. Die Rundungsdifferenz wird bei diesem Titel ausgeglichen.

97203 880 Pauschale Minderausgaben -945.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 98100 890 Saldoausgleich für interne Ve r-

rechnungen 700 500 800 —

98101 890 Allgemeine interne Verrechnungen 240.000 240.000 240.000 165.000,00 Die Ausgaben sind bestimmt für Einzelmaßnahmen im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens "Gender Budgeting" in den Senats- und Bezirksverwaltungen. Einnahmeseitig werden die Mittel in den jeweiligen Kapiteln bei Titel 38101 nachgewie-sen. Jedes Wettbewerbsverfahren besteht aus zwei Phasen: Einer vorgelagerten Bewerbungsphase, in der Konzepte eingereicht werden sollen, die unter anderem als wesentliches Kriterium beinhalten müssen, dass sie im Laufe eines Kalenderjahres in anderen Verwaltungseinheiten umsetzbar sind. Diese Konzepte werden durch eine Jury bewertet und ggf. prämiert. Danach folgt eine Umsetzungsphase, in der die prämierten Konzepte in anderen Bereichen umgesetzt werden können. Diese zwei Phasen können jahresübergreifend bzw. jahresunabhängig gelagert sein.

Gesamtausgaben 64.979.400 674.700 112.450.700 1.248.086.474,56 Prozent uale Veränderung -42,2 % -99,0 %

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2910 2018/2019

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 2910

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

— — — 24.865,45

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

— — 7.800.000 7.788.036,13

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

1.204.000 922.000 2.117.000 56.960.164,93

Gesamteinnahmen 1.204.000 922.000 9.917.000 64.773.066,51

411-462

Personalausgaben 432.000 432.000 — —

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 10.000.000 — 500.000 —

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

— — 20.000.000 761,31

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.000 1.000 92.653.000 1.159.402.057,42

911-989

Besondere Finanzierungsausg a-ben

54.546.400 241.700 -702.300 88.683.655,83

Gesamtausgaben 64.979.400 674.700 112.450.700 1.248.086.474,56 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -63.775.400 247.300 -102.533.700 -1.183.313.408,05

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2910 2018/2019

Übrige allgemeine Fin anzangelegenheiten

Titel: 88401

Übersicht über den Haushaltsplan für das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)

Nach dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur Wachsende Stadt und Errichtung eines Nach-haltigkeitsfonds (SIWA ErrichtungsG) vom 17. Dezember 2014 sollen aus dem Sondervermögen Investitionen in die Infra-struktur des Landes Berlin im Zusammenhang mit der wachsenden Stadt finanziert werden. Das von der Senatsverwal-tung für Finanzen verwaltete Sondervermögen ist nicht rechtsfähig und verfügt über kein eigenes Personal. Gem. § 4 Abs. 1, 2 des SIWA ErrichtungsG wird dem Sondervermögen der jährliche Finanzierungsüberschuss nach Abzug einer bestimmten Schuldentilgung dem SIWANA zugeführt. Die Zuführung an das Sondervermögen wird durch eine Ausgabe beim Titel 88401 - Zuführung an das Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA) - an ein Kapitel außerhalb des Haushaltes geleis-tet (Kapitel 9810). Die vom Hauptausschuss auf Vorschlag des Senats genehmigten Maßnahmen werden in dem Kapi-tel 9810 auf eigenen investiven Ausgabetiteln geführt.

Betrag 2018 Betrag 2019 Ansatz 2017 IST 2016

- EURO - - EURO - - EURO - - EURO -

Einnahmen

1 Zuführungen aus dem 63.544.000,00 1.000,00 92.653.000,00 1.159.402.057,42 Landeshaushalt 1)

2 Übernahme Übertrag Vorjahr aus 1.377.111.558,81 1.081.253.889,17 1.695.326.744,84 643.332.756,44 SIWANA I-, II- und III-Mitteln

3 Kostenerstattungen für 0,00 0,00 0,00 2.706,06 abgebrochene Maßnahmen

4 Übernahme Übertrag Vorjahr 92.653.000,00 69.489.750,00 0,00 0,00

aus SIWANA IV-Mitteln 2) 5 Übernahme Übertrag Vorjahr 0,00 63.544.000,00 0,00 0,00

aus SIWANA V-Mitteln 3) 1.533.308.558,81 1.214.288.639,17 1.214.288.639,17 1.214.288.639,17

Ausgaben

1 Investive Baumaßnahmen aus 92.406.084,61 71.413.462,21 150.090.656,44 90.313.475,84 SIWANA I-, II- und III-Mitteln

2 Ausgaben zur Investitionsförderung 203.109.643,21 147.944.768,07 167.828.185,27 16.559.089,32 aus SIWANA I-, II- und III-Mitteln

3 Sächliche Verwaltungsausgaben 341.941,82 0,00 296.344,32 535.503,86 aus SIWANA I-, II- und III-Mitteln

4 Korrekturposten (Vereinnahmungen 0,00 0,00 0,00 2.706,06 auf Ausgabetiteln) 4)

5 Investitionsausgaben aus 23.163.250,00 23.163.250,00 0,00 0,00 SIWANA IV-Mitteln

6 Investitionsausgaben aus 0,00 15.886.000,00 0,00 0,00 SIWANA V-Mitteln

7 Übertrag ins Folgejahr aus 1.081.253.889,17 861.895.658,89 1.377.111.558,81 1.695.326.744,84 SIWANA I-, II- und III-Mitteln

8 Übertrag ins Folgejahr aus 69.489.750,00 46.326.500,00 92.653.000,00 0,00 SIWANA IV-Mitteln

9 Übertrag ins Folgejahr aus 63.544.000,00 47.658.000,00 0,00 0,00 SIWANA V-Mitteln 10 Übertrag ins Folgejahr aus 0,00 1.000,00 0,00 0,00 SIWANA VI-Mitteln 1.533.308.558,81 1.214.288.639,17 1.214.288.639,17 1.214.288.639,17

1) Die Zuführung in den Jahren 2016, 2017 und 2019 erfolgt(e) über Kapitel 2910, Titel 88401. Die Zuführung im Jahr 2018 erfolgt über Kapitel 0810, Titel 88401 (38.543.000,00 €), über Kapitel 1220, Titel 88401 (25.000.000,00 €) und über Kapi-tel 2910, Titel 88401 (1.000,00 €).

2) Die Zuführung erfolgte aus dem anteiligen Finanzierungsüberschuss 2017. 3) Die Zuführung erfolgte aus dem anteiligen Finanzierungsüberschuss 2018. 4) Korrektur systemseitiger automatischer Absetzungen von den IST-Ausgaben.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 289

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 290

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2910 2018/2019

Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1520, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1520 abgebildet werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 291

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 292

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2911 2018/2019

Einführungsprojekte für landesweite IT -Verfahren

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeic hnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Wird künftig bei Kapitel 1522 nachgewiesen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 293

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 294

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2920 2018/2019

Kommunalinvestitionsprogramm

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwa-cher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG, BGBl. I Nr. 24 vom 29. Juni 2015, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze vom 21. Novem-ber 2016, BGBl. I S. 2613) nachgewiesen. Der Bund begegnet mit dem KInvFG der Verstetigung der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen struk-turstarken und strukturschwachen Kommunen und Regionen, indem dieser Entwicklung durch die Förderung von Investitio-nen finanzschwacher Kommunen durch den Bund begegnet wird. Der Bund hat hierzu ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro ausgestattet, aus dem in den Jahren 2015 bis 2020 Investitionen als Folge von Strukturschwäche finanz-schwacher Kommunen mit einem Fördersatz von bis zu 90% gefördert werden. Das Land Berlin partizipiert mit einem Prozentsatz von 3,9385% (absolut 137.847.500,00 €) an diesem Programm. Zusam-men mit dem 10%igen Eigenanteil des Landes Berlin (= 15.316.388,89 EUR) stehen mithin bis 2021 insgesamt 153.163.888,89 € zur Verfügung. Durch Art. 1 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2016 vom 31. März 2017 (BGBl. I S. 698) sind dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ einmalig weitere 3,5 Mrd. EUR zugeflossen. Durch das Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974, 975), das durch Arti-kel 7 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden ist, stehen Berlin aus diesem aufgestockten Kommunalinvestitionsförderungsfonds zusätzliche Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes in Höhe von 140.399.000 € zu. Diese werden ergänzt durch einen Lan-desanteil in Höhe von 15.599.889 €, sodass insgesamt 155.998.889 € für Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise den Ersatzbau von Schulgebäuden aus diesem Bundesprogramm zur Verfügung stehen (vgl. Erläuterung zu Titel 33401). Die Mittel sind für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur und für Investitionen mit dem Schwerpunkt Bildungsinf-rastruktur zu verwenden. Dabei haben unter anderem energetische Sanierungen, Lärmbekämpfung und Barriereabbau einen besonderen Stellenwert.

B. Gender Budgeting

Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm werden überwiegend genderneutrale Investitionsmaßnahmen gefördert, für die gendersensitive Daten nicht erhoben werden und auch nur mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand erho-ben werden könnten. Beispielhaft seien hier die Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Ti-tel 72016) genannt, die nicht nur der Berliner Bevölkerung, sondern z.B. auch Gästen in Berlin zu Gute kommen und von diesen genutzt werden. Die Senatsverwaltung für Finanzen wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass zukünftig gendersensitive Daten erhoben werden, wie z.B. die Nutzerstruktur bei den Berliner Bäder-Betrieben (Titel 89201) und der BVG (Titel 72019, 89112 und 89113) und die Patientenstruktur in den Krankenhäusern (Titel 89102 und 89218).

Epl. 15, 27, 29 - Seite 295

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2920 2018/2019

Kommunalinvestitionspro gramm

Beträge i n EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

33401 692 Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen des Bundes

25.000.000 117.476.000 56.609.000 30.198.728,69

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln des Kapitels 2920. Ausgaben bei den Titeln des Kapitels 2920 dürfen nur in Höhe der Einnahmen geleistet werden, deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist. Die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Der Titel enthält die Einnahmen des Berliner Landesanteils am Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalin-vestitionsförderungsgesetz - KInvFG) vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974, 975), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-zes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) und in Verbindung mit den dazu abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen. Berlin steht ein Anteil in Höhe von 137.847.500 € (3,9385%) für Maßnahmen nach Kapitel 1 und ein Anteil in Höhe von 140.399.000 € (4,0114%) für Maßnahmen nach Kapitel 2 am insgesamt 7 Mrd. € umfassenden Sondervermögen für den Förderzeitraum 2016 bis 2021 (Kapitel 1) bzw. 2018 bis 2023 (Kapitel 2) zu.

Gesamteinnahmen 25.000.000 117.476.000 56.609.000 30.198.728,69 Prozentuale Veränderung -55,8 % 369,9 % Ausgaben

70200 (neu)

129 Sanierung, Umbau, Erweiterung und Ersatzbau von Schulgebäuden

1.000 1.000

Verpflichtungsermächtigung 3.000 — Davon fällig 2019 1.000 Davon fällig 2020 1.000 — Davon fällig 2021 1.000 —

Deckungsvermerk: Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben und Ver-pflichtungsermächtigungen des Kapitels 2920 mit Ausnahme des Titels 70200. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Titels 70200 sind deckungsberechtigt gegenüber den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 2710, Titel 70200 (Schulsanierungsprogramm (SchulSP)) und den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 2712, Titel 70600 (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MoBS)). Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsfonds stellt der Bund dem Land Berlin ab dem Haushaltsjahr 2018 Fi-nanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz zur Verfü-gung. Die Finanzhilfen werden trägerneutral für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und den Ersatzbau, sofern er wirtschaftlicher ist, von Schulgebäuden. Bauplanungsunterlagen werden kurzfristig nach Entscheidung über die Maßnahmen aufgestellt. Die Bauvorbereitung kann unter Heranziehung freischaffender Ingenieure erfolgen. Jede Baumaßnahme wird über separate Unterkonten abgebildet. Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

71902 (neu)

880 Pauschale Mehrausgaben für Ba u-investitionen

5.519.000 1.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 296

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2920 2018/2019

Kommunalinvestitionspro gramm

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 72016 725 Verbesserung der Infrastruktur für

den Radverkehr 1.448.000 1.000 2.200.000 752.245,11

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 2920. Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungs-fonds (KInvF)“ sollen Abschnitte des übergeordneten Fahrradroutennetzes hergestellt sowie neue Radwege, Radfahr-streifen und Schutzstreifen für den Radverkehr an Hauptverkehrsstraßen und zur Realisierung bezirklicher Fahrradrouten mit dem Ziel der Verbesserung von klimatischen und verkehrlichen Verhältnissen geschaffen werden. Im Sinne von § 3 KInvFG dient die Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr der Verminderung des motorisierten Verkehrsaufkommens und damit der Luftreinhaltung und der Lärmbekämpfung auf Straßen. Bauplanungsunterlagen werden erst nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt. Die Bauvorbereitung kann unter Heranziehung freischaffender Ingenieure erfolgen. Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden. Siehe auch Erläuterungen bei Kapitel 0730, Titel 72016.

72019 741 Barrierefreier Ausbau von Busha l-

testellen 1.000 1.000 2.500.000 362.649,49

Deckungsvermerk : Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsför-derungsfonds (KInvF)“ sollen zur barrierefreien Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsangebote Bushaltestellen mit "Kasse-ler Borden" und Blindenleiteinrichtungen ausgerüstet sowie entsprechend ausgestattete Haltestellenkaps gebaut werden. Im Sinne von § 3 KInvFG dient die Maßnahme dem Städtebau einschließlich dem altersgerechten Umbau sowie dem Barri-ereabbau. Bauplanungsunterlagern werden erst kurzfristig nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken aufgestellt. Die Bauvorbereitung kann unter Heranziehung freischaffender Ingenieure erfolgen. Die Bewirtschaftung der Ausgaben kann den Bezirken übertragen werden.

72021 332 Maßnahmen zur Lärmminde rung

im Straßenland 1.000 1.000 1.500.000 34.721,76

Deckungsvermerk : Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Die Ausgaben sind vorgesehen für die Realisierung der mittelfristigen Maßnahmen des Lärmaktionsplans 2013 - 2018 für Berlin (Drei-Jahresprogramm) sowie zur Realisierung weiterer Pilotmaßnahmen zur Straßenraumgestaltung im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF)“. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Infrastrukturinvestitionen mit Schwerpunkt Lärmbekämpfung insbesondere bei Straßen. Da es sich um mehrere kleine Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von jeweils weniger als 1 Mio. € handelt, können Pla-nungsinhalte, Vorplanungs- bzw. Bauplanungsunterlagen reduziert und/oder zusammengefasst werden. Auf eine Prüfung der Planungsunterlagen kann verzichtet werden. Siehe auch Erläuterungen bei Kapitel 0710, Titel 52112.

89102 312 Investitionspauschale für die V i-

vantes Netzwerk für Gesundheit GmbH

3.800.000 1.000 1.000 9.859.002,28

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Bundes-Sondervermögen "Kommunalinvestitionsför-derungsfonds (KInvF)“ sollen Investitionen der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH finanziert werden. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Infrastrukturinvestitionen für Krankenhäuser. .

Epl. 15, 27, 29 - Seite 297

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2920 2018/2019

Kommunalinvestitionspro gramm

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 89112 741 Zuschuss an die BVG für den

barrierefreien Ausbau von Stra-ßenbahnhaltestellen

2.950.000 1.000 1.600.000 —

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 2920. Im Sinne von § 3 KInvFG dient die Maßnahme dem Städtebau einschließlich dem altersgerechten Umbau sowie dem Barri-ereabbau. Planungsunterlagen werden erst kurzfristig nach Entscheidung über die Maßnahmen in Abstimmung mit den Bezirken auf-gestellt.

89113 (neu)

741 Zuschuss an die BVG für den barrierefreien Ausbau von Bushal-testellen

155.000 1.000

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Die Ausgaben dienen dem gleichen Zweck wie beim Titel 72019; und zwar in den Fällen in denen die Ausbaumaßnahme auf eigenen Grundstücken der BVG erfolgen soll.

89201 322 Zuschüsse an private Unterne h-

men für Investitionen 2.320.000 1.000 1.000 2.806.005,00

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Zuschüsse an die Berliner Bäder-Betriebe AöR für Maßnahmen der energetischen Sanierung in den öffentlichen Bädern. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um energetische Sanierungen sonstiger kommunaler Infrastruktureinrichtungen.

89202 184 Zuschuss an die Tierpark Berlin -

Friedrichsfelde GmbH für Investiti-onen

2.650.000 1.000 2.498.000 —

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Zuschuss an die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde gGmbH für energetische Sanierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude; insbesondere Dämmung der Fassaden, Einbau ernergetisch optimierter Fenstersysteme, Neugestaltung des Lüftungskon-zepts und Erneuerung der Heiztechnik. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um energetische Sanierungen sonstiger kommunaler Infrastruktureinrichtungen. Die Ausgaben sind im Hinblick auf den schlechten baulichen Zustand nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagt. Ferner erfolgt die Veranschlagung nach § 24 Abs. 3 LHO um Fördermittel des Kommunalinvestitionsprogramms für die Baumaßnahme in Anspruch nehmen zu können.

89218 312 Investitionspauschale für Kra n-

kenhäuser nichtöffentlicher Träger 7.763.000 1.000 1.000 20.140.997,72

Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Bundes-Sondervermögen "Kommunalinvestitionsför- derungsfonds (KInvF)“ sollen Investitionen nichtöffentlicher Krankenhausträger finanziert werden. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Infrastrukturinvestitionen für Krankenhäuser.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 298

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2920 2018/2019

Kommunalinvestitionspro gramm

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 89370 270 Kita -Ausbauprogramm 29.368.000 1.000 1.000 1.930.430,02 Sperrvermerk: Die Ausgaben sind gesperrt. Eine Aufhebung der Sperre erfolgt nur, sofern wegen einer Unterausschöpfung der Programmmittel im Haushaltsjahr 2017, unter Berücksichtigung der Übertragung von Ausgaberesten, ein zusätzlicher Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2018 besteht. Deckungsvermerk: Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit allen anderen Ausgaben des Kapitels 2920. Im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Infrastruktur aus dem Bundes-Sondervermögen „Kommunalinvestitionsför-derungsfond (KInvF)“ sollen neue vorschulische Betreuungsplätze in Kitas und der Tagespflege geschaffen werden. Im Sinne von § 3 KInvFG handelt es sich um Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur in Einrichtungen der früh-kindlichen Infrastruktur.

Gesamtausgaben 55.976.000 12.000 10.302.000 35.886.051,38 Prozentuale Veränderung 443,4 % -100,0 %

Abschluss Kapitel 2920

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

25.000.000 117.476.000 56.609.000 30.198.728,69

Gesamteinnahmen 25.000.000 117.476.000 56.609.000 30.198.728,69

700-739

Investitionsausgaben für bauliche Zwecke

6.970.000 5.000 6.200.000 1.149.616,36

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

49.006.000 7.000 4.102.000 34.736.435,02

Gesamtausgaben 55.976.000 12.000 10.302.000 35.886.051,38 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -30.976.000 117.464.000 46.307.000 -5.687.322,69

Epl. 15, 27, 29 - Seite 299

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 300

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2920 2018/2019

Kommunalinvestitionsprogramm

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1520, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1520 abgebildet werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 301

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 302

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2930 2018/2019

Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung

von Flüchtlingen

Im Haushaltsplan 2016/2017 wurden im Kapitel 2930 die für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlin-gen notwendigen Ausgaben zentral und pauschal ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind die Ausgaben dezentral in den Einzelplänen der Senatsverwaltungen enthalten.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 303

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2930 2018/2019

Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung

von Flüchtlingen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Ausgaben

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beamti n-nen und Beamten

600.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 46101 880 Pauschale Mehrausgaben für Pe r-

sonalausgaben 24.400.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54801 880 Pauschale Mehrausgaben für die

Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

475.663.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 54802 880 Pauschale Mehrausgaben für die

Integration von Flüchtlingen 10.900.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 71905 880 Pauschale Mehrausgaben für I n-

vestitionen für die Schaffung von Wohnraum und Unterbringung von Flüchtlingen

56.500.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Gesamtausgaben 568.063.000 Prozentuale Veränderung -100,0 %

Abschluss Kapitel 2930

411-462

Personalausgaben 25.000.000 —

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 486.563.000 —

700-739

Investiti onsausgaben für bauliche Zwecke

56.500.000 —

Gesamtausgaben 568.063.000 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -568.063.000

Epl. 15, 27, 29 - Seite 304

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten

In diesem Kapitel werden die Versorgungsausgaben für ehemalige Senatsmitglieder, Beamtinnen/Beamte, Richterin-nen/Richter, Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Berlins sowie für ihre Hinterbliebenen veranschlagt und für den Bereich der ehemaligen Richterinnen/Richter und Beamtinnen/Beamte nach einzelnen Politikfeldern ausgewiesen. Die Kapitel, an deren Ausgaben andere beteiligt sind (0559, 1169, 1091 und 1502), haben die auf sie entfallenden Versor-gungsausgaben zu erstatten. Die Vivantes GmbH, Betriebe nach § 26 LHO, Stiftungen und das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin leisten Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Dienstkräfte.

Hinweise zur Veranschlagung Die Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Fallzahlenentwicklung des aktuellen Versorgungsberichts fortgeschrieben. Bei den Versorgungsbezügen für die ehemaligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde der kontinuierliche Rückgang der Fallzahlen berücksichtigt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 305

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

11934 018 Rückzahlungen überzahlter Betr ä-ge

— — — 320.380.005,20

11935 018 Abwendung der Kürzung von

Versorgungsansprüchen 1.200.000 1.200.000 1.950.000 1.183.162,12

Zahlungen zur Abwendung der Kürzung von Versorgungsansprüchen nach § 58 BeamtVG Zahlung von Versorgungszuschlägen bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge Einzahlungen zur Berücksichtigung von ruhegehaltfähigen Dienstzeiten Weniger wegen Rückgangs der Fallzahlen

23104 018 Ersatz von Personalausgaben

durch den Bund 6.080.000 6.080.000 6.800.000 6.080.230,82

Ersatz von Versorgungsausgaben nach § 42 Abs. 1 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und nach Artikel I Abs. 5 des Dritten LBÄG in Verbindung mit § 149 LBG (alte Fassung) und § 42 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 und § 63 des Gesetzes zu Arti-kel 131 GG; Ersatz von Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen nach § 71e Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 GG sowie Anteile an den Versorgungslasten nach den §§ 23 und 30 BWGöD sowie Erstattungen nach dem Versor-gungslastenteilungs-Staatsvertrag. Weniger wegen Rückgangs der Fallzahlen bei den Erstattungen nach § 42 des Gesetzes zu Artikel 131 GG bei gleichzeiti-ger Fallzahlenkonsolidierung bei den Erstattungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.

23207 018 Ersatz von Personalausgaben

durch die Länder 20.000 20.000 25.000 21.078,68

Ersatz von Versorgungsausgaben nach § 42 Abs.1 des Gesetzes zu Artikel 131 GG und nach Artikel I Abs. 5 des Dritten LBÄG in Verbindung mit § 149 LBG (alte Fassung) und § 42 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 und § 63 des Gesetzes zu Arti-kel 131 GG; Ersatz von Zuschüssen zu den Versorgungsbezügen nach § 71 e Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zu Artikel 131 GG, Anteile an den Versorgungslasten nach §§ 23 und 30 BWGöD.

23208 018 Ersatz von Personalausgaben

durch die Länder nach dem Beam-tenversorgungsgesetz

24.000.000 24.000.000 24.200.000 23.914.637,35

Ersatz von Versorgungslasten nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag sowie nach §§ 107b, 107c des Beam-tenversorgungsgesetzes (für Altfälle).

23610 018 Ersatz von Personalausgaben

durch Sozialversicherungsträger 19.000 19.000 11.000 19.557,60

Erläuterung siehe Titel 23207

23612 259 Leistungen für Versorgungsau s-

gaben durch die Bundesagentur (SGB II)

7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.202.626,72

Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II wird den Arbeitsgemeinschaften (ARGE) Per-sonal von den Bezirken zur Verfügung gestellt, für das die Bundesagentur die Personalkosten erstattet. Die Personalkos-tenerstattungen enthalten auch Anteile für künftige Versorgungsausgaben des gestellten Personals. Weniger wegen der Neuregelung der Vereinbarung mit der Bundesagentur

26102 018 Ersatz von Personalausgaben

durch sonstige Dienstherren 145.000 145.000 200.000 146.018,40

Erläuterung siehe Titel 23207

26110 018 Leist ungen für Versorgung durch

die öffentlichen Krankenhäuser 100.000 100.000 200.000 102.380,00

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte der Vivantes GmbH. Die Ansätze sind unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung geschätzt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 306

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 26114 018 Ersatz von Versorgungsausgaben

durch Betriebe nach § 26 LHO 336.000 336.000 310.000 336.140,94

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte von folgenden Betrieben: 2018 2019 Berliner Philharmoniker .................................................................................. 22.500 € 22.900 € Landeslabor Berlin-Brandenburg .................................................................... 291.000 € 290.200 € Theater an der Parkaue ................................................................................. 22.300 € 22.500 € 335.800 € 335.600 € rd. 336.000 € rd. 336.000 €

26115 018 Ersatz von Versorgungsausgaben durch Stiftungen

908.000 910.000 1.055.000 897.913,00

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte von folgenden Stiftungen: 2018 2019 Stadtmuseum ................................................................................................. 98.500 € 100.400 € Zentral- und Landesbibliothek ......................................................................... 581.500 € 598.900 € Deutsches Technikmuseum ........................................................................... 228.000 € 210.000 € 908.000 € 909.300 € rd. 908.000 € rd. 910.000 €

26117 018 Leistu ngen für Versorgung durch

sonstige Einrichtungen 38.000 39.000 37.000 36.383,00

Vorauszahlungen für künftige Versorgungsausgaben an derzeit noch aktive Beamtinnen/Beamte des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik Berlin – ZIB –

38101 (neu)

890 Allgemeine interne Verrechnungen 5.000 5.000 4.000 5.230,17

Wurde bislang bei 38201 nachgewiesen.

Gesamteinnahmen 39.851.000 39.854.000 42.792.000 361.325.364,00 Prozentuale Veränderung -6,9 % 0,0 % Ausgaben

42400 850 Zuführung an die Versorgung s-rücklage -Besoldungsbereich-

30.000.000 30.000.000 29.000.000 20.229.358,00

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie und Richterinnen und Richter des landesunmittelbaren Bereichs. Der Bedarf wird anhand der vom Bundesministerium des Innern herausgegebenen Berechnungsformel hochgerechnet. Eine Verminderung der linearen Anpassung um 0,2 Prozentpunkte erfolgte letztmalig in 2017. Gemäß Änderung des Berli-ner Versorgungsrücklagegesetzes sind auch ab 2018 weiterhin Zuführungen zum Sondervermögen vorgesehen, die sich grundsätzlich nach dem Zuführungsbetrag bzw. der Berechnungsformel für 2017 bemessen.

43100 018 Versorgungsbezüge der Se nats-

mitglieder 2.374.000 2.450.000 2.390.000 2.183.210,45

Versorgungsbezüge für ehemalige Senatsmitglieder und deren Hinterbliebene nach dem Gesetz über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats einschließlich Sonderzuwendungen.

43201 018 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen/Beamten 364.767.000 380.520.000 345.424.000 332.024.877,61

Versorgungsbezüge für ehemalige Landesbeamtinnen und Landesbeamte und Hinterbliebene nach dem Beamtenversor-gungsgesetz einschließlich Sonderzuwendungen, soweit sie nicht in den Titeln 43204, 43205, 43206 oder 43211 veran-schlagt werden. Die Versorgungsbezüge sind anhand der prognostizierten Fallzahlensteigerungen aus dem aktuellen Versorgungsbericht ermittelt worden. Bereits gesetzlich festgelegte lineare Versorgungsanpassungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 307

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 43204 048 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen/Beamten im Bereich der öf-fentlichen Sicherheit und Ordnung

395.812.000 409.929.000 393.626.000 368.820.300,01

Erläuterungen siehe Titel 43201

43205 058 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen/Beamten und Richter/innen im Bereich des Rechtsschutzes

171.798.000 179.217.000 162.611.000 155.752.061,78

Erläuterungen siehe Titel 43201

43206 068 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen/Beamten im Bereich der Fi-nanzverwaltung

94.241.000 99.418.000 88.508.000 84.636.146,73

Erläuterungen siehe Titel 43201

43211 118 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen/Beamten im Bereich der Schu-le

689.364.000 726.944.000 646.628.000 600.714.572,41

Erläuterungen siehe Titel 43201

43400 018 Zuführung an die Versorgung s-

rücklage -Versorgungsbereich- 55.000.000 57.500.000 44.000.000 46.146.284,00

Zahlungen an das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ für die ehemaligen Beamtinnen und Beam-ten sowie und Richterinnen und Richter des landesunmittelbaren Bereichs. Der Bedarf wird anhand der vom Bundesministerium des Innern herausgegebenen Berechnungsformel hochgerechnet. Eine Verminderung der linearen Anpassung um 0,2 Prozentpunkte erfolgte letztmalig in 2017. Gemäß Änderung des Berli-ner Versorgungsrücklagegesetzes sind auch ab 2018 weiterhin Zuführungen zum Sondervermögen vorgesehen, die sich grundsätzlich nach dem Zuführungsbetrag bzw. der Berechnungsformel für 2017 bemessen.

43701 018 Versorgungsbezüge der Beamti n-

nen und Beamten, Richterinnen und Richter nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

650.000 600.000 800.000 751.310,35

Versorgungsbezüge für ehemalige Beamtinnen/ Beamte, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentli-chen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

43702 018 Versorgungsbezüge der Angestel l-

ten nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

65.000 65.000 75.000 65.388,99

Versorgungsbezüge für ehemalige Angestellte und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Rege-lung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Son-derzuwendungen Weniger wegen Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

43703 018 Versorgungsbezüge der Arbeit e-

rinnen und Arbeiter nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

5.000 5.000 6.000 4.696,51

Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebene nach Kapitel II G 131 und dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes einschließlich Sonderzuwendungen

Epl. 15, 27, 29 - Seite 308

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 43801 018 Versorg ungsbezüge der ehemal i-

gen Arbeitnehmerinnen und Ar-beitnehmer

8.500.000 8.000.000 10.300.000 9.625.062,89

Versorgungsbezüge für ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Hinterbliebene nach der Vereinbarung über die Versorgung der Angestellten und Arbeiter des Landes Berlin (VVA) und der Vereinbarung über die Versetzung der Arbeitnehmer der Gebietskörperschaft Groß-Berlin in den Ruhestand und ihre Versorgung (VV) einschließlich Sonderzu-wendungen. Zusammenfassung der bisherigen Titel 43500 (Angestellte) und 43600 (Arbeiter). Weniger wegen des Rückgangs der Zahl der Versorgungsfälle.

44379 018 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte 1.000 1.000 1.000 —

Kosten für die Feststellung der Berufsunfähigkeit im Rahmen der Durchführung des § 14 a BeamtVG a. F.

44601 018 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger/innen 54.461.000 57.184.000 50.403.000 49.397.430,88

Beihilfen und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegende für ehemalige Landesbeamtinnen und Landesbeamte und Hinter-bliebene nach dem Beamtenversorgungsgesetz, soweit sie nicht einem der Titel 44604, 44605, 44606 oder 44611 zuge-ordnet werden können, sowie für ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter und deren Hinterblie-bene nach Kapitel II G131, dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehö-rige des öffentlichen Dienstes.

44604 048 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger/innen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

80.204.000 84.214.000 76.160.000 72.747.600,29

Erläuterung siehe Titel 44601

44605 058 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger/innen im Bereich des Rechtsschutzes

30.364.000 31.882.000 27.250.000 27.541.077,00

Erläuterung siehe Titel 44601

44606 068 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Finanzverwaltung

17.280.000 18.144.000 16.397.000 15.673.689,53

Erläuterung siehe Titel 44601

44611 118 Beihilfen und Unterstützungen für

Versorgungsempfänger/innen im Bereich der Schule

100.807.000 105.847.000 89.536.000 91.435.253,14

Erläuterung siehe Titel 44601

45201 018 Nachversicherungen 135.000 125.000 180.000 152.839,34 Nach § 72 Abs. 11 G 131 erstattet das Land Berlin den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung im Versicherungsfall für die unter Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Personen, die nach der in diesem Gesetz getroffenen Regelung keinen Anspruch oder keine Anwartschaft auf Alters- oder Hinterbliebenenversorgung haben, die auf die Zeiten versicherungsfreier Beschäftigungen vor Ablauf des 8. Mai 1945 entfallenden Leistungen.

45202 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Sozialversicherungsträgern nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

1.000 1.000 3.000 —

Erläuterung siehe Titel 45201

Epl. 15, 27, 29 - Seite 309

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 46101 880 Pauschale Mehrausgaben für Pe r-

sonalausgaben 76.864.000 132.488.000 18.923.000 —

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 1. Planjahr ist gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses.

Verpflichtungsermächtig ung 20.000.000 — Davon fällig 2019 20.000.000

Durch die Veranschlagung pauschaler Mehr- oder Minderausgaben wird sichergestellt, dass das erwartete tatsächliche Volumen der Personalausgaben der gesamten Hauptgruppe 4 eingehalten wird. Pauschalen dienen haushaltsystematisch nicht zum Nachweis von Kassenvermögen und können daher nie einen Ist-Betrag ausweisen. Die Ausgaben beinhalten eine Vorsorge für eine Erhöhung der Beamtenbesoldung ab August 2017.

46201 880 Pauschale Minderausga ben für

Personalausgaben — — -94.831.000 —

Da sich die bei der Bemessung des VBL-Sanierungsgeldes zu Grunde gelegten Annahmen nachträglich als unzutreffend herausgestellt haben, wird der Sanierungsgeldsatz ab 2016 drastisch abgesenkt. Auf diese Weise ergeben sich für das Land Berlin ab 2016 insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 85 Mio. € p.a.

63109 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

145.000 140.000 150.000 165.987,52

Beteiligung an der Versorgungslast nach § 42 G 131 für bei anderen Dienstherren wiederverwendete ehemalige Berliner Beamtinnen/Beamte, Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter. Gemäß § 42 Abs. 1 G 131 werden bei Eintritt eines Versorgungsfalles dem neuen Dienstherren die auf dem neuen Beam-tenverhältnis beruhenden Versorgungsbezüge zu dem Teil, der dem Verhältnis der bis zum 8. Mai 1945 zurückgelegten ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, erstattet. Die Dienstherren im Land Berlin erstatten den nach § 42 Abs. 2 G 131 auf sie entfallenden Anteil an den Versorgungsbe-zügen dem nach Kapitel II G 131 zuständigen Träger der Versorgungslast mit Wirkung vom Eintritt des Versorgungsfalles, frühestens vom 1. Oktober 1951 an. Die Anteile werden jährlich nachträglich erstattet. Auf Antrag sind Abschlagzahlungen zu gewähren. Zuschüsse zu den Versorgungsbezügen nach § 71 e Abs. 3 Satz 1 und 2 G 131, Anteile an den Versorgungslasten nach §§ 23 und 30 BWGöD sowie nach Artikel 1 Abs. 5 des Dritten LBÄG i. V. mit § 62 Abs. 4 und § 63 G 131

63118 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte beim Bund nach dem Beamtenver-sorgungsgesetz

5.300.000 5.300.000 4.000.000 5.251.595,17

Beteiligung an den Versorgungslasten für von anderen Dienstherren übernommene ehemalige Berliner Beamtin-nen/Beamte oder Richterinnen/Richter. Der zum 1.1.2011 in Kraft getretene Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag regelt das Erstattungsverfahren bei Dienst-herrenwechseln neu. Das bislang in den §§ 107b, 107C des Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) geregelte Erstat-tungsmodell wird durch ein pauschalierendes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeit-punkt des Dienstherrenwechsels abgegolten werden. Altfälle werden noch in Anlehnung an die vorherige Regelung behan-delt. Die Ansätze sind an den Ausgaben des Jahres 2016 orientiert.

63205 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

295.000 290.000 300.000 571.628,98

Erläuterung siehe Titel 63109

63206 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Ländern nach dem Beamten-versorgungsgesetz

18.040.000 18.040.000 20.000.000 18.032.242,83

Erläuterung siehe Titel 63118 Mehr wegen Zunahme der Erstattungsfälle.

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 63303 018 Beteiligung an Personala usgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grundgesetz

70.000 65.000 90.000 71.372,46

Erläuterung siehe Titel 63109

63304 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei Gemeinden gemäß Beamten-versorgungsgesetz

2.500.000 2.500.000 1.040.000 2.482.732,63

Erläuterung siehe Titel 63118

67110 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherren nach dem Gesetz zu Artikel 131 Grund-gesetz

12.000 12.000 21.000 11.458,34

Erläuterung siehe Titel 63109

67111 018 Beteiligung an Personalausgaben

für ehemalige Berliner Dienstkräfte bei sonstigen Dienstherren nach dem Beamtenversorgungsgesetz

2.040.000 2.040.000 2.300.000 2.033.679,46

Erläuterung siehe Titel 63118

Gesamtausgaben 2.201.095.000 2.352.921.000 1.935.291.000 1.906.521.857,30 Prozentuale Veränderung 13,7 % 6,9 %

Abschluss Kapitel 2940

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

1.200.000 1.200.000 1.950.000 321.563.167,32

211-299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

38.646.000 38.649.000 40.838.000 39.756.966,51

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

5.000 5.000 4.000 5.230,17

Gesamteinnahmen 39.851.000 39.854.000 42.792.000 361.325.364,00

411-462

Personalausgaben 2.172.693.000 2.324.534.000 1.907.390.000 1.877.901.159,91

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

28.402.000 28.387.000 27.901.000 28.620.697,39

Gesamtausgaben 2.201.095.000 2.352.921.000 1.935.291.000 1.906.521.857,30 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -2.161.244.000 -2.313.067.000 -1.892.499.000 -1.545.196.493,30

Epl. 15, 27, 29 - Seite 311

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“

Allgemeine Erläuterungen

Nach dem Gesetz über eine Versorgungsrücklage des Landes Berlin (Versorgungsrücklagegesetz – VersRücklG) vom 06. Oktober 1999 (GVBl. S. 543), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes (Zweites Versorgungsrücklageänderungsgesetz – 2. VersRücklÄndG) vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 435) wird zur Sicherung der Versorgungsaufwendungen ein Sondervermögen unter dem Namen „Versorgungsrücklage des Landes Berlin“ errichtet. Das Versorgungsrücklagegesetz gilt für das Land Berlin und die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Die Versorgungsrücklage soll die Finanzierung künftiger Versorgungsleis-tungen unterstützen.

Das 2. VersRücklÄndG sieht für den Bereich des Landes Berlin die Verlängerung der Einzahlungsphase über den 31. Dezember 2017 hinaus, bis zum Beginn der Entnahmephase, vor. Die Höhe der Zuführungen zum Sondervermögen beruht grundsätzlich auf dem bis zum 31. Dezember 2017 erreichten sogenannten Basiseffekt, d. h., dass ab dem 1. Januar 2018 keine weiteren Verminderungen der künftigen Besoldungs- und Versorgungsanpassungen um durchschnitt-lich 0,2 Prozent erfolgen. Höhere Zuführungen sind jedoch möglich. Die Entnahme der Mittel soll für den Bereich des Lan-des Berlin nicht vor dem Jahr 2020 erfolgen.

Für die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts erfolgt die Entnahme der Mittel in den Jahren 2018 bis 2027 grundsätzlich zu jährlich gleichmäßig hohen Teilbeträgen.

Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Anteil am Sondervermögen insgesamt unter dem Betrag von 50.000 € liegt, kann die Entnahme in einer Summe erfolgen.

Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2019 IST 2016

- EURO - - EURO - - EURO -

Einnahmen 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt 85.000.000 87.500.000 66.375.642,002. Sonstige Zuführungen zur Versorgungsrücklage 0 0 6.473.680,823. Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus

dem Landeshaushalt 0 0 0,00

4. Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus sonstigen Zuführungen 0 0 0,00

5. Erträge aus den angelegten sonstigen Mitteln der Versorgungsrücklage 15.306.000 13.449.000 20.729.444,29

Gesamteinnahmen 100.306.000 100.949.000 93.578.767,11

Ausgaben 1. Verwaltungskosten und Dienstleistungen 80.000 85.000 22.426,96

2. Rückführungen aus der Versorgungsrücklage an den Landeshaushalt 0 0 0,00

3. Rückführungen aus der Versorgungsrücklage an Sonstige 8.200.000 8.000.000 0,00

4. Ausgaben zur Anlage der Versorgungsrücklagezufüh-rungen aus dem Landeshaushalt und deren Erträge 92.023.000 92.861.000 93.556.340,15

5. Sachausgaben 3.000 3.000 0,00

Gesamtausgaben 100.306.000 100.949.000 93.578.767,11

6. Überschuss/Fehlbetrag

Epl. 15, 27, 29 - Seite 312

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2940 2018/2019

Versorgungsausgaben und weitere zentrale Personalangelegenheiten

Erläuterungen

Bei den Zuführungen aus dem Landeshaushalt wurden die Ansätze aus dem Haushaltsplan (Kap. 2940, Titel 42400 und 43400) zugrunde gelegt.

Bei den Erträgen wurden in den Ansätzen ausschließlich Kupon- und Dividendenzahlungen aus gegenwärtigen und künfti-gen Investments kalkuliert. Kursveränderungen im Aktienportfolio sowie Marktwertveränderungen im Anleihesegment, die sich aus veränderten Kapitalmarktzinssätzen ergeben, wurden nicht berücksichtigt. Im IST 2016 sind jene Bewertungsge-winne bzw. –verluste enthalten.

Zweckbindungen:

Die Zuführungen aus dem Landeshaushalt dienen nur zu Ausgaben zur Anlage der Zuführungen sowie zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Sondervermögen anfallenden Verwaltungsgebühren und Sachausgaben.

Die Erträge aus der Anlage der Zuführungen aus dem Landeshaushalt dienen nur zu Ausgaben zur Anlage der Zuführun-gen sowie zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Sondervermögen anfallenden Verwaltungsgebühren und Sach-ausgaben.

Vermögensbestand:

Per 31.12.2016: 831.289.290,52 € (Vermögenswert am 31.12.2016)

Per 31.12.2017: 924.757.000 € (geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ist-Zuführungen 2016

und der Ansätze 2017)

Per 31.12.2018: 1.016.780.000 € (geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ansätze in 2018)

Per 31.12.2019: 1.109.641.000 € (geschätzter Vermögenswert auf Basis der Ansätze in 2019)

Epl. 15, 27, 29 - Seite 313

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 314

Page 315: Haushaltsplan von Berlin für die Haushaltsjahre 2018/2019 · Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2 ... 14 - 301 Kapitel 2930 Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit ... 23.000.000 19.227.000

2990 2018/2019

Vermögen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Vermögensabteilung – Abteilung I –der Senatsverwaltung für Finanzen im Zusammenhang mit den Beteiligungen des Landes Berlin sowie für Grundstücks-geschäfte (siehe auch Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 1510). Hierzu gehören vorrangig die Abführungen des Liegen-schaftsfonds aus dem Treuhandvermögen sowie der Zuschuss an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung (s. Titel 68281).

Epl. 15, 27, 29 - Seite 315

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2990 2018/2019

Vermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

12111 680 Erträge aus Beteiligungen an ö f-fentlichen Unternehmen

4.310.000 4.874.000 6.440.000 13.552.177,00

Die erwarteten Erträge aus Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen: Voraussichtliche Erträge Bezeichnung des Unternehmens in € 2018 2019 1. Berliner Großmarkt GmbH ................................................................. 1.736.000 1.736.0002. Berliner Stadtgüter GmbH ................................................................. 1.000.000 1.000.0003. Investitionsbank Berlin AöR ............................................................... 1.550.000 2.100.0004. Berliner Energieagentur ................................................................. 24.000 38.000 4.310.000 4.874.000 Es wurde von den Beteiligungsverhältnissen am 31. Dezember 2016 ausgegangen. Zu 1.: Die Prognose für die voraussichtlichen Erträge 2018/2019 basiert auf der Mittelfristplanung bis 2021 vom Dezember

2016. Zu 2.: Der Prognose der Gewinnausschüttung liegt die mittelfristige Planung bis 2022 zugrunde. Zu 3.: Der Ansatz entspricht jeweils 25% der in der Mittelfristplanung der IBB vom 28.11.2016 für die Jahre 2017 – 2021

geplanten Jahresüberschüsse für das jeweilige Vorjahr. Zu 4.: Dem Ansatz liegt die Mittelfristplanung des Unternehmens bis 2021 zugrunde.

13101 811 Abführungen aus dem Liege n-

schaftsfonds 28.800.000 27.500.000 50.000.000 51.349.780,62

Abführungen des Liegenschaftsfonds aus dem Treuhandvermögen unter Berücksichtigung der Grundstücksqualifizierung (Vermarktung) und des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Senatsverwaltung für Finanzen. Die Beträge verstehen sich ohne Abzug. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH) erbringt Managementleistungen im Treuhandvermö-gen. Dafür erhält sie eine Vergütung, die bei Kapitel 2990 Titel 54010 – Dienstleistungen - veranschlagt ist. Weitere Abfüh-rungen leistet der Liegenschaftsfonds direkt - insbesondere als Erlösbeteiligung - an die Bezirke, Hauptverwaltungen, Bä-derbetriebe und Stadtgüter. Der Rückgang der Erlösabführungen resultiert aus der inzwischen niedrigen Qualität des Vermarktungsportfolios des Lie-genschaftsfonds. Darüber hinaus werden zukünftig weniger Verkaufserlöse erzielt, weil Objekte im Landeseigentum gehal-ten und in diese investiert werden wird. Dazu wird ein großer Bestand des Treuhandvermögens in das Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) übertragen.

13102 811 Verkauf von Grundstücken des

Finanzvermögens 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.346.314,88

Einnahmen aus den von den Bezirken und der Senatsverwaltung für Finanzen abgeschlossenen Alt-Verträgen über den Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens und aus Ablösungen von Rückauflassungsvormerkungen zu Gunsten Berlins. Einnahmen aus Erlösauskehr im Zusammenhang mit Vermögenszuordnungsverfahren. Ausgaben aufgrund dieser Verträge dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden. Nach § 63 Abs. 3 LHO dürfen landeseigene Grundstücke unter dem vollen Wert verkauft werden: Um 75 v. H. unter dem Verkehrswert für zum Zwecke des Mauerbaus und zur Errichtung bzw. zum Ausbau für Sperranla-gen nach § 10 Verteidigungsgesetz der DDR enteignete und in Volkseigentum überführte Mauer- und Grenzgrundstücke, die nach den Vorschriften der Gebietsaustauschvereinbarungen 1971/72 und 1988 bzw. nach dem Vermögenszuord-nungsgesetz Landeseigentum geworden sind, wenn diese an die früheren Eigentümer verkauft werden sollen und die früheren Eigentümer den Kauf bis zum 31.1.1997 (in analoger Anwendung des Gesetzes über den Verkauf von Mauer- und Grenzgrundstücken an die früheren Eigentümer – MauerG) angemeldet haben.

13106 811 Verkauf von Grundstücken des

Verwaltungs- und des Stiftungs-vermögens

2.000 2.000 2.000 115.577,79

Epl. 15, 27, 29 - Seite 316

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2990 2018/2019

Vermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 13377 811 Einnahmen aus Beteiligungsrec h-

ten des Landes Berlin und aus Privatisierungen

— 205.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 18210 812 Tilgungen 1.000 1.000 1.000 — Tilgungen aus Grundpfandrechten.

33190 (neu)

813 Zweckgebundene Einnahmen vom Bund für Investitionen

15.000.000 —

Zweckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 89201. Aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Vermögen) werden von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Mittel an Bundesländer im Beitrittsgebiet und Berlin zur Verwendung für ge-meinnützige Zwecke in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes ausgereicht.

35903 850 Entnahme aus der Rücklage nach §

62 LHO 1.000 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr weg. Entnahme aus der Rücklage nach § 62 Abs. 2 LHO zur Finanzierung von Ausgaben an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

35906 850 Entnahme aus der Rücklage für die

Auskehr von Verkaufserlösen nach dem Investitionsvorranggesetz

1.000 1.000 500.000 —

38101 (neu)

890 Allgemeine interne Verrechnungen 1.000 1.000

Verstärkungsvermerk: Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 68281. Einnahmen aus dem Kapitel 1171, Titel 98101 zur Finanzierung von Ausgaben des Landesbetriebs für Gebäudewirtschaft Betriebsteil B (LfG B) bei Titel 68281.

Gesamteinnahmen 49.616.000 33.879.000 58.944.000 66.568.850,29 Prozentuale Veränderung -15,8 % -31,7 % Ausgaben

52601 811 Gerichts - und ähnliche Kosten 20.000 20.000 20.000 159,46 Gerichts- und Notarkosten im Zusammenhang mit Liegenschaftsangelegenheiten und im Bereich der Beteiligungsver-waltung.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 317

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2990 2018/2019

Vermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 54010 661 Dienstleistungen 9.350.000 8.850.000 760.000 550.000,00 2018 2019 1. Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Risikoabschirmung .......... 250.000 € 250.000 € 2. Vergütung der BIM GmbH (Geschäftsbetrieb des Liegenschaftsfonds) . 9.000.000 € 8.500.000 € 3. Beraterleistungen in Konzeptverfahren .................................................. 100.000 € 100.000 €

Summe: 9.350.000 € 8.850.000 € Zu 1.: Nach dem Gesetz über die Ermächtigung im Zusammenhang mit der Abschirmung des ehem. Konzerns der Bankge-sellschaft Berlin AG von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft vom 5. November 2012 hat das Land die Kreditgarantie zu überwachen und ggf. Inanspruchnahmen aus Kreditgarantie abzurechnen. Hieraus kann sich Beratungsbedarf ergeben. Zu 2.: Im Zuge der Zusammenführung der Gesellschaften hat das Personal der Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG und der Liegenschaftsfonds Berlin Projektgesellschaft mbH & Co. KG in die BIM GmbH gewechselt. Die Aufgaben des Liegenschaftsfonds werden somit durch Personal der BIM GmbH wahrgenommen. Für die erbrachten Leistungen erhält die BIM GmbH auf der Grundlage einer Managementvereinbarung eine Vergütung. Die Managementvergütung ersetzt den bisherigen Aufwendungsersatz im Treuhandvermögen (Titel 67101) - insbesondere für Personal- und Sachkosten des Lie-genschaftsfonds. Nach Art und Umfang der Leistungen wird eine pauschale Vergütung zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer gezahlt. Zu 3.) Aufwendungen für die Beauftragung externer Berater durch den Steuerungsausschuss in Konzeptverfahren bei der Vergabe landeseigener Grundstücke.

54076 680 Steuern auf Erträge aus anderen

Beteiligungen 36.000 36.000 36.000 11.025,81

Körperschaftsteuerzahlungen aufgrund der Beteiligung an der Liegenschaftsfonds Berlin Projekt GmbH & Co. KG sowie Kapitalertragssteuer.

54077 (neu)

811 Steuern, Abgaben 3.433.000 1.000

Sperrvermerk: Die Ausgaben im 1. Planjahr sind gesperrt. Grunderwerbsteuer für den Grundstückstausch gem. § 8 Hauptstadtfinanzierungsvertrag

67101 811 Ersatz von Ausgaben 800.000 6.000.000 11.030.000 11.113.211,84 Ausgabeersatz für die Verwaltung und Bewirtschaftung der nach Schließung des Flughafens Tegel zu übernehmenden Flächen. Der bisher in diesem Titel veranschlagte Ausgabeersatz für den Liegenschaftsfonds wird künftig ausschließlich bei Titel 54010 nachgewiesen.

67121 811 Rückzahlung zu Unrecht verei n-

nahmter Beträge 1.000 1.000 10.000 —

Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Übertragung von Grund-stücken (nicht rechtswirksame Modrow-Verträge).

67185 811 Rückzahlungen von Veräuß e-

rungserlösen 1.000 1.000 100.000 —

Rückzahlungen von Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken und der Veräußerung von Beteiligungsrechten.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 318

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2990 2018/2019

Vermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 68281 680 Zuschuss an den Landesbetrieb

für Gebäudebewirtschaftung 16.818.000 16.587.000 15.700.000 11.671.000,00

2018 2019 1. Personal- und Sachkosten des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung,

Betriebsteil A (LfG A) – Allgemeines Facility Management 15.592.000 € 15.592.000 €

2. Anlaufkosten des Betriebes für das Betreiben von Flüchtlingsunterkünften –Betriebsteil B (LfG B)

1.226.000 € 995.000 €

Summe: 16.818.000 € 16.587.000 € Mit Wirkung zum 01.01.2017 sind im Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung zwei Betriebsteile (A und B) gegründet worden. Der Betriebsteil A ist für das allgemeine Facility Management zuständig. Der Betriebsteil B ist für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften verantwortlich. Zu 1.: Das Ziel des LfG A ist es, den Zuschuss durch altersbedingte Personalabgänge, Optimierungsmaßnahmen und Effi-zienzsteigerungen weiterhin zu verringern. Gender Budget Personalbestand im LfG A im Jahr 2016 Beschäftigte insgesamt weiblich männlich 615 344 271 (56 %) (44 %) Zu 2.: Der Ansatz berücksichtigt die Anlaufkosten für den LfG B. Dieser zurückzuzahlende Zuschuss gleicht das Anfangs-defizit des LfG B aus und wird über ein gesondertes Unterkonto zahlbar gemacht. Mehrausgaben dürfen in Höhe der bei Titel 38101 eingegangenen Mehreinnahmen geleistet werden (verbindliche Erläute-rung).

69802 850 Abführung an den Entschäd i-

gungsfonds 100.000 100.000 1.000.000 31.205,97

Nach dem Entschädigungsgesetz (EntschG) sind an den Entschädigungsfonds folgende Beträge abzuführen:

a) Der 1,3-fache vor der Schädigung zuletzt festgestellte Einheitswert von 1935 für Grundstücke, die wegen der Zugehö-rigkeit zum Verwaltungsvermögen nach Art. 21 des Einigungsvertrages nach §§ 4 und 5 des Vermögensgesetzes nicht restituierbar sind oder die wegen der Wahl von Entschädigung nicht restituiert werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 EntschG).

b) Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von ehemals volkseigenem Grund und Boden nach dem 27. Juli 1990 an die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte für Eigenheime und Entgelte für die Nutzung ehemals volkseigenen Grund und Bo-dens durch die Inhaber dinglicher Nutzungsrechte für Eigenheime, wenn die Rückübertragung nach § 4 des Vermö-gensgesetzes ausgeschlossen oder wegen der Wahl von Entschädigung entfallen ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 11 EntschG).

c) Das am 17.12.2003 in Kraft getretene Entschädigungsrechtsänderungsgesetz trifft in Artikel 4 mit dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz eine Regelung zu den sogenannten steckengebliebenen Entschädigungen. Danach haben frühere Eigentümer oder ihre Rechtsnachfolger einen nachträglichen Anspruch auf Erfüllung eines Entschädi-gungsanspruches, der nach den gesetzlichen Bestimmungen der DDR zwar vorgesehen, aber nicht erfüllt wurde.

Der Ansatz beruht auf Schätzungen, da insbesondere die Abführungen von Bescheiden des Landesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt, des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen so-wie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - BImA abhängen.

69804 811 Auskehr von Verkaufserlösen nach

dem Investitionsvorranggesetz 500.000 500.000 1.000.000 300.154,67

Nach dem Investitionsvorranggesetz konnten Vermögenswerte (Grundstücke, Gebäude, Unternehmen), die Gegenstand von Rückübertragungsansprüchen waren oder sein konnten, für Investitionszwecke vorrangig an Dritte veräußert werden. Ist die Rückübertragung des Vermögenswertes an den Berechtigten bzw. Eigentümer infolge seiner Veräußerung an Dritte nicht mehr möglich, hat dieser einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages in Höhe des vom Land Berlin vereinnahm-ten Verkaufserlöses bzw. des Verkehrswertes. Der Ansatz beruht auf Schätzungen, da die Zahlungen von Bescheiden des Landesamtes zur Regelung offener Vermö-gensfragen/Landesausgleichsamt und des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen abhängen.

69805 811 Auskehr von Verkaufserlösen nach

dem Mauergrundstücksgesetz 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 319

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2990 2018/2019

Vermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 82160 811 Kauf von Grundstücken für das

Finanzvermögen 1.000.000 5.000.000,00

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 83132 (neu)

680 Kapitalzuführung an die Vivantes GmbH

18.000.000 1.000

Verpflichtungsermächtigung 80.000.000 — Davon fällig 2020 4.000.000 — Davon fällig 2021 4.000.000 — Davon fällig 2022 4.000.000 — Davon fällig 2023 FF 68.000.000 —

Kapitalzuführung an die Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.

83149 750 Kapit alzuführung an die Flughafen

Berlin-Brandenburg GmbH 1.000 —

Wegfallvermerk: Der Titel fällt weg. 83166 680 Erwerb von Beteiligungen an son s-

tigen Unternehmen 100.000 100.000 100.000 28.045,00

Mittel für den Erwerb von Beteiligungen gemäß § 65 LHO und für die Erhöhung von Kapitalanteilen.

86142 750 Eigenkapital ersetzendes Gesel l-

schafterdarlehen an die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

67.800.000 1.000 135.000.000 164.909.000,00

87130 661 Inanspruchnahme aus de r Risik o-

abschirmung 16.000.000 9.000.000 1.000 994.594,83

Risikovorsorge für die ehem. BIH Berliner Immobilien Holding GmbH (jetzt: Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH); Aus-gaben können insbesondere aus der Abwicklung von Kreditgarantien aus laufenden Insolvenzverfahren resultieren.

88403 (neu)

811 Zuführungen an immobilienbez o-gene Sondervermögen

Sperrvermerk: Die Verpflichtungsermächtigung im 2. Planjahr ist gesperrt.

Verpflichtungsermächtigung — 93.700.000 Davon fällig 2020 — 437.000 Davon fällig 2021 — 30.343.000 Davon fällig 2022 — 40.319.000 Davon fällig 2023 — 22.260.000 Davon fällig 2024 341.000

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Ergänzung der in SIWANA zur Verfügung gestellten Mittel für die Sanierung und den Ausbau des Hauses der Statistik.

89201 (neu)

813 Zuschüsse an private Unterne h-men für Investitionen

15.000.000 —

Vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu 33190. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-

nahmen geleistet werden; die Senatsverwaltung für Finanzen kann Ausnahmen zulassen (verbindliche Erläuterung). Aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Vermögen) werden von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) Mittel an Bundesländer im Beitrittsgebiet und Berlin zur Verwendung für ge-meinnützige Zwecke in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes ausgereicht. Die Mittelverteilung wird dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis vorgelegt.

Gesamtausgaben 147.959.000 41.198.000 165.759.000 194.608.397,58 Prozentuale Veränderung -10,7 % -72,2 %

Epl. 15, 27, 29 - Seite 320

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2990 2018/2019

Vermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansat z Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 2990

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

34.613.000 33.877.000 58.443.000 66.568.850,29

311-347

Einn. aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen

15.000.000 — — —

351-389

Besondere Finanzierungseinna h-men

3.000 2.000 501.000 —

Gesamteinnahmen 49.616.000 33.879.000 58.944.000 66.568.850,29

511-549

Sächliche Verwaltungsausgaben 12.839.000 8.907.000 816.000 561.185,27

611-699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

18.220.000 23.189.000 28.841.000 23.115.572,48

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

116.900.000 9.102.000 136.102.000 170.931.639,83

Gesamtausgaben 147.959.000 41.198.000 165.759.000 194.608.397,58 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) -98.343.000 -7.319.000 -106.815.000 -128.039.547,29

Epl. 15, 27, 29 - Seite 321

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2990 2018/2019

Vermögen

Titel: 68281

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung, Berlin Betriebsteil A - Gebäudedienstleistungen

Plan/T€ Plan/T€ Ist/T€ 2018 2019 2016

Bilanzpositionen

Aktiva 8.989 5.989 14.989

I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen I. b) Finanzanlagen

374 374

0

374 374

0

374 374

0

II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte / Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen 2) II. d) liquide Mittel

8.615 0 0

111 8.504

5.615 0 0

111 5.504

14.615 0 0

111 14.504

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 0

Passiva 8.989 5.989 14.989

I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital I. b) Rücklagen 4) I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag I. cc) Rücklagenveränderungen I. cd) Ausschüttungen

1.314 0

1.314 0 0 0 0

1.314 0

1.314 0 0 0 0

1.314 0

1.314 0 0 0 0

II. Sonderposten für Zuschüsse 0 0 0

III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen 1) III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten

7.675 3.164 4.511

0

4.675 2.164 2.511

0

13.675 4.164 9.511

0

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 28.048 27.713 30.350

I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren,Beiträge)

I. b) Mieten und Pachten I. c) Verwaltungskostenerstattung I. d) sonstige Betriebserträge

12.456 12.456

0 0 0

12.121 12.121

0 0 0

18.377 12.974

0 0

5.403

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge II. d) sonstige betriebsfr. Erträge

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

302 0

0

302 0

III. Zuschüsse des Landes Berlin 3) 15.592 15.592 11.671

Aufwendungen (Summe) 28.048 27.713 30.350

I. Personalaufwand 25.880 25.545 23.880

II. Sachaufwand 2.000 2.000 1.915

III. Abschreibungen 168 168 142

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwen- dungen/Tilgungen) IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) IV. c) besondere Finanzierungs ausgaben IV. d) sonstiger betriebl. Aufwand 3)

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

4.413

Jahresergebnis

(Erträge abzgl. Aufwendungen)

0 0 0

nachrichtlich: investives Volumen (ohne K II) Projektförderung (K II)

168

0

168

0

176

0

Epl. 15, 27, 29 - Seite 322

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2990 2018/2019

Vermögen

nachrichtlich: 1) Altersteilzeit: Mit Mitarbeitern des LfG bestehen Altersteilzeitvereinbarungen. Für daraus folgende Aufwendungen sind

Rückstellungen zu bilden, die im Laufe der Freistellungsphase verbraucht werden. Somit verringern sich dann die Rück-stellungen, der Personalaufwand wird periodengerecht bei Bildung der Rückstellung (Erwerb der Ansprüche) gebucht.

2) Forderungen des LfG auf Bereitstellung von Liquidität aus dem Landeshaushalt zur Deckung des Liquiditätsbedarfs zur Bezahlung in der Freistellungsphase.

3) Sonstiger betrieblicher Aufwand enthält den voraussichtlichen Liquiditätsbedarf in der Freistellungsphase, der aus dem Zuschuss zu decken ist. In der Arbeitsphase wurde der noch nicht liquiditätswirksame Zuschussbedarf als sonst. be-triebl. Ertrag ausgewiesen. In Position Zuschüsse des Landes Berlin sind die jeweils im entsprechenden Geschäftsjahr aus dem Haushalt kassenwirksam bereitgestellten Mittel abzüglich im Haushalt für den LfG vereinnahmter Mittel aus Rückerstattungen der VBL ausgewiesen.

4) Rücklagen resultieren aus Neubewertung (Abzinsung) von Rückstellungen für Personalaufwand in Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).

Planstellen/Stellenübersic ht Anzahl

Stellen Beschäftigungs positionen Stellen/ Beschäfti -gungspositionen

(unbefristete Beschäftigungen)

(befristete Beschäftigungen)

für drittmittelfinanzierte Dienst-kräfte

2018 2019 2018 2019 2018 2019 Beamtinnen und Beamte A 16 1 1 - - - - A 14 - - - - - - A 13 2 2 - - - - A 12 5 5 - - - - A 11 1 1 - - - - A 10 5 5 - - - - A 9 1 1 - - - - A 8 2 2 - - - - A 7 4 4 - - - - A 6S / A6 2 2 - - - - Summe 23 23 - - - - Tarifbeschäftigte 15 - - - - - - 14 1 1 13 1 1 - - - - 12 2 2 - - - - 11 15 15 - - - - 10 15 14 - - - - 9 11 9 - - - - 8 36 36 - - - - 7 31 29 - - - - 6 32 32 - - - - 5 61 58 - - - - 4 - - - - - - 3 181 178 - - - - 2 Ü 161 156 - - - - 2 5 5 - - - - Summe 552 536 - - - - Gesamt 575 559

Die Prognose des Stellenplans basiert auf den Regelaltersrenten (Ende der Freizeitphase bei Altersteilzeit, Renteneintritt)

Epl. 15, 27, 29 - Seite 323

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2990 2018/2019

Vermögen

Titel :68281

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung, Berlin Betriebsteil B – Betrieb von Flüchtlingsunterkünften

Betrag/T€ Betrag/T€ V-Ist/T€ 2018 2019 2017

Bilanzpositionen

Aktiva 1.152 1.969 880

I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen I. b) Finanzanlagen

230 230

0

370 370

0

40 40 0

II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte / Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen II. d) liquide Mittel

922 0 0

548 374

1.599 0 0

1.244 355

840 0 0

258 582

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 0

Passiva 1.152 1.969 880

I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital I. b) Rücklagen I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag I. cc) Rücklagenveränderungen I. cd) Ausschüttungen

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Sonderposten für Zuschüsse 0 0 0

III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten

1.152 860 292

0

1.969 1.659

310 0

880 534 346

0

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 7.740 13.233 0

I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)

I. b) Mieten und Pachten I. c) Verwaltungskostenerstattung I. d) sonstige Betriebserträge

6.514 6.514

0 0 0

12.238 12.238

0 0 0

0 0 0 0 0

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge II. d) sonstige betriebsfr. Erträge

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

III. Zuschüsse des Landes Berlin 1.226 995 5.876

Aufwendungen (Summe) 7.740 13.233 5.876

I. Personalaufwand 4.760 10.019 2.402

II. Sachaufwand 2.920 3.104 3.464

III. Abschreibungen 60 110 10

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwen- dungen/Tilgungen) IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) IV. c) besondere Finanzierungsausgaben IV. d) sonstiger betriebl. Aufwand

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0

Jahresergebnis

(Erträge abzgl. Aufwendungen)

0 0 0

nachrichtlich: investives Volumen Projektförderung

0

0

0

0

0

0

Epl. 15, 27, 29 - Seite 324

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2990 2018/2019

Vermögen

nachrichtlich:

Anzahl / Stellen jeweils per 31.12. Vergütungsgruppe / Tätigkeit Stellen Beschäftigungs-

positionen V-Ist

2017 Plan 2018

Plan 2019

Plan 2018

Plan 2019

11 / Heimleitung / Stv. 6,0 13,5 22,5 - -

10 / Sozialarbeiter /-in 9,3 18,3 29,1 - -

9 / Betreuungshelfer /-in 15,6 30,6 48,6 - -

9 / Kinderbetreuer /-in 5,0 10,0 16,0 - -

9 / Verwaltungsmitarbeiter /-in 7,5 16,5 27,3 - -

6 / Wirtschaftmitarbeiter /-in bzw. Haus-meister 10,0 25,0 43,0 - -

9 / Ehranamtskoordinator /-in 2,6 5,6 9,2 - -

AT / Geschäftsleitung 1,0 1,0 1,0

14 / Bereichsleitung 1,0 1,0 2,0

9 / Assistenz 1,0 1,0 2,0

11 / Projektkoordination / Stab 2,0 2,0 2,0 - -

10 / Sachbearbeitung 1,0 1,0 1,0

Gesamt 62,0 125,5 203,7 - -

Anmerkungen: Der Aufbau der Organisation findet im oben dargestellten Umfang im Zeitraum 2017 bis 2019 sukzessiv statt, die Erträge und Aufwendungen berücksichtigen dies entsprechend. Erträge und Aufwendungen sind unter Berücksichtigung des Stel-lenschlüssels in Abhängigkeit der Größe der Flüchtlingsheime mit sukzessivem Zuwachs geplant. Durch die sukzessiven Einstellungen sind die Personalkosten in den Jahren 2017 bis 2019 im Jahresdurchschnitt geringer als die per Jahresende jeweils vorgesehene Stellenzahl. Die benannten Stelleneinordnungen zu Vergütungsgruppen erfolgte als Bewertungs-vermutung auf der Basis von Erfah-rungswerten der f & w fördern und wohnen AöR Hamburg und den Anforderungen des LAF. Im Rahmen der weiteren Kon-kretisierung der Planung (z. B. Erarbeitung und Abstimmung der Stellenbeschreibungen) und Stellenbesetzungsverfahren sind die Einordnungen noch zu verifizieren. Der Wirtschaftsplan sieht eine Verwaltungsunterstützung der BIM für den Operativen Betrieb des LfG-B in der Größenord-nung von 4,5 Vollzeitkräften im Sachaufwand vor (Rechnungswesen, Einkauf, Property Management, Controlling, etc.). Der Zuschuss und die Umsatzerlöse aus Kostenerstattung des LAF werden verwendet für die Kostendeckung der Anlauf-kosten für die Gründung und die Ingangsetzung des Betriebs, das Vorhalten von Personal (Sozialarbeiter, Betreuungshelfer zur kurzfristigen Unterstützung einer weiteren Einrichtung) sowie die Kosten für das in den Flüchtlingsheimen tätige Perso-nal und die Sachkosten. Ab 2020 sind keine Anlaufkosten mehr vorgesehen und der dafür gewährte Zuschuss sukzessive zurückgezahlt. Berlin, den 06. September 2017

Epl. 15, 27, 29 - Seite 325

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 326

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2990 2018/2019

Vermögen

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1510, weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Wesentlichen im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 327

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 328

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2991 2018/2019

Immobilienbezogene Sondervermögen

Allgemeine Erläuterung

A. Allgemeines sowie haushaltsplanerische Schwerpunkte/Prioritäten Das Kapitel enthält die Einnahmen und Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Immobilien des Lan-des Berlin (SILB) stehen. Das SILB wurde im Rahmen der Neuordnung des Facility Managements des Landes Berlin mit Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB ErrichtungsG) vom 4. Dezember 2002 zum 1. Januar 2003 gebildet. Kernaufgabe des SILB ist die Vermietung und Bewirtschaftung sowie der Abbau des Sanierungsstaus der dem Sondervermögen zugewiesenen landeseigenen Dienstgebäude. Das SILB wird durch die lan-deseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH) als Geschäftsführerin verwaltet und bewirtschaftet. Gemäß § 26 Abs. 2 LHO sind bei Sondervermögen lediglich die Zuführungen oder Ablieferungen im Haushaltsplan zu ver-anschlagen. Das SILB bilanziert nach dem HGB auf Basis der kaufmännischen Buchführung. Die Einnahmen des SILB resultieren im Wesentlichen aus den Mietzahlungen der Landesmieter aus dem Titel 51820. Aus den Mietzahlungen wer-den insbesondere der bauliche Unterhalt der SILB-Liegenschaften sowie Abschreibungen zum Abbau des Sanierungsstaus als auch die Geschäftstätigkeit der BIM GmbH finanziert. Ein etwaiger Überschuss wird an den Landeshaushalt ausge-schüttet (Titel 2991/12121). Neben den Mietausgaben sind in den jeweiligen Fachkapiteln der nutzenden Verwaltungen beim Titel 51715 die Betriebs- und Nebenkosten veranschlagt, die im SILB als durchlaufender Posten ertrags- und auf-wandsseitig erfasst werden. In dem Kapitel ist ferner das Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) abgebildet. Das SODA erfasst die Grundstücke, die für Zwecke der wachsenden Stadt und zur Daseinsvorsorge gehalten werden sowie Grundstücke, die mit Erbbaurechten belastet sind. Dem SODA obliegt die alleinige Bauherreneigenschaft für die ihm zugewiesenen Grundstücke. Die Geschäfte des SODA werden durch die BIM GmbH geführt. Das SODA finanziert sich insbesondere aus Erbbauzinsen, sowie aus Miet- und Pachteinnahmen. Bewirtschaf-tungsüberschüsse werden nach Abzug der Managementvergütung für die BIM GmbH an den Landeshaushalt abgeführt (2991/12125). Die Wirtschaftsführung im SODA ist analog zum SILB zu betrachten.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 329

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2991 2018/2019

Immobilie nbezogene Sondervermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016 Einnahmen

12121 811 Rückfluss aus dem Sonderverm ö-gen Immobilien des Landes Berlin (SILB)

200.200.000 203.900.000 200.439.000 195.315.000,00

Der Rückfluss aus dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) bildet nur bedingt die Einsparungen aus der Neuregelung des Facility Managements im Bereich der von der Berliner Verwaltung genutzten Immobilien ab; die wesentli-chen Einsparungen werden durch Minderausgaben der Nutzer und durch Verkaufserlöse nicht mehr benötigter Liegen-schaften im SILB erzielt. Das Sondervermögen wird durch die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH) als Geschäftsführerin verwaltet und bewirtschaftet. Für die hiermit verbundenen Pförtner-, Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen wird das Personal des Landesbetriebes für Gebäudebewirtschaftung (LfG) eingesetzt (vgl. auch Kap. 2990 Titel 68281). Die Festsetzung der Einnahme beruht auf dem Bruttoprinzip, d.h. im Ansatz sind die vom Hauptausschuss des Abgeordne-tenhauses genehmigten Rücklagen berücksichtigt. Die geplanten Rücklagenbildungen für Investitionen zum Abbau des Sanierungsstaus und zur Flächenoptimierung führen zu einer Minderung des Rückflusses.

12125 (neu)

813 Rückfluss aus dem Sonderverm ö-gen für Daseinsvorsorgegrundstü-cke (SODA)

8.700.000 8.600.000

Bewirtschaftungsüberschüsse des neu errichteten Sondervermögens für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) sind an den Landeshaushalt abzuführen. Aus den Bewirtschaftungsüber-schüssen können mit Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen Rücklagen für Baumaßnahmen im SODA gebildet werden. Ab einem Volumen von 1 Mio. € pro Einzelmaßnahme entscheidet der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Die geplanten Rücklagenbildungen mindern den Rückfluss in Höhe des genehmigten Betrages pro Jahr (analog Verfahren Rückfluss SILB Kapitel 2991 Titel 12121). Die Geschäftsführung des SODA obliegt der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM GmbH).

Gesamteinnahmen 208.900.000 212.500.000 200.439.000 195.315.000,00 Prozentuale Veränderung 4,2 % 1,7 % Ausgaben

67101 811 Ersatz von Ausgaben 370.000 380.000 500.000 375.595,28 Ausgabeersatz im Zusammenhang mit dem Liegenschaftswesen, insbesondere für die Bewirtschaftung des Bürohochhauses Steglitzer Kreisel. Weniger wegen Einsparungen bei der Leerstandsbewirtschaftung des Bürohochhauses Steglitzer Kreisel.

89111 680 Zuschüsse an öffentliche Unte r-

nehmen für Investitionen 1.460.000 1.000 1.008.000 4.470.769,33

Das Bürohochhaus Steglitzer Kreisel befindet sich derzeit noch im Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) und bedarf vor einem Nutzen-/Lastenwechsel an den künftigen Eigentümer des Abschlusses der Asbest-/Schadstoffsanierung. Für diesen Sondertatbestand erfolgt die Finanzierung als besonderer Zuschuss an das SILB.

Gesamtausgaben 1.830.000 381.000 1.508.000 4.846.364,61 Prozentuale Veränderung 21,4 % -79,2 %

Epl. 15, 27, 29 - Seite 330

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2991 2018/2019

Immobilie nbezogene Sondervermögen

Beträge in EURO Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)

2018 2019 2017 2016

Abschluss Kapitel 2991

111-186

Verwaltungseinnahmen, Einna h-men aus Schuldendienst und der-gleichen

208.900.000 212.500.000 200.439.000 195.315.000,00

Gesamteinnahmen 208.900.000 212.500.000 200.439.000 195.315.000,00

611-699

Ausgaben für Zuweisu ngen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

370.000 380.000 500.000 375.595,28

811-899

Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung

1.460.000 1.000 1.008.000 4.470.769,33

Gesamtausgaben 1.830.000 381.000 1.508.000 4.846.364,61 Überschuss ( ) / Fehlbetrag ( -) 207.070.000 212.119.000 198.931.000 190.468.635,39

Epl. 15, 27, 29 - Seite 331

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2991 2018/2019

Immobilienbezogene Sondervermögen

Titel: 12121 Wirtschaftsplan des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB)

Betrag/T€ Ist/T€ 2018 2019 2016

Bilanzpositionen

Aktiva 3.229.998 3.267.232 3.243.651

I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen I. b) Finanzanlagen

2.759.232 2.759.232

0

2.809.313 2.809.313

0

2.708.052 2.708.052

0

II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte / Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen (einschl. Betriebsk.) II. d) liquide Mittel 1)

470.766 0 0

194.300 276.466

457.919 0 0

194.300 263.619

535.599 0 0

231.551 304.048

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 0

Passiva 3.229.998 3.267.232 3.243.651 I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital (aus Einbringung der Immobi-

lien) I. b) Rücklagen I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag I. cc) Rücklagenveränderungen I. cd) Ausschüttungen

2.910.819 2.638.430

204.210

68.179 247.834

57.025 - 36.480

-200.200

2.950.120 2.638.430

216.297

95.393 243.202

68.178 - 12.087

-203.900

2.815.986 2.630.834

148.513

36.639 225.882

18.927 - 12.855

- 195.315

II. Sonderposten für Zuschüsse2) 49.179 47.112 53.248

III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten

270.000 50.000

220.000 0

270.000 50.000

220.000 0

374.417 46.813

327.604 0

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 738.685 736.941 573.951 I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) I. b) Mieten und Pachten aus 51820 & übrige Land Berlin Drittmieter I. c) Verwaltungskostenerstattung I. d) sonstige Betriebserträge (einschl. Be-

triebskosten) darin: Betriebsk. aus 51715 & übrige Land Berlin Betriebsk. Drittmieter mieterspez. Leist. / übrige3)

738.685 0

419.224 412.554

6.670 0

319.461

184.268 3.795

131.398

736.941 0

418.934 412.267

6.667 0

318.007

188.436 3.801

125.770

573.951 0

359.080 351.676

7.404 0

214.871

138.024 3.039

73.808

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge II. d) sonstige betriebsfr. Erträge

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

III. Zuschüsse des Landes Berlin 0 0 0

Aufwendungen (Summe) 490.851 493.739 348.069

I. Personalaufwand 0 0 0

II. Sachaufwand 2.650 2.650 2.898

III. Abschreibungen 71.052 71.379 65.651

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwen- dungen/Tilgungen)

417.149 0

419.710 0

279.520 0

Epl. 15, 27, 29 - Seite 332

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2991 2018/2019

Immobilienbezogene Sondervermögen

Betrag/T€ Ist/T€

2018 2019 2016 IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) IV. c) besondere Finanzierungs- ausgaben IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand (einschl. bezogene Bauleistungen und Be-triebskosten) darin: Betriebskosten Land Berlin Betriebskosten Dritte Leerstandskosten Baulicher Unterhalt 4) Managementvergütung BIM mieterspez. Leist. / übrige3)

0

0

417.149

184.268 3.795 3.261

66.776 29.969

129.080

0

0

419.710

188.436 3.801 3.741

68.111 32.169

123.452

0

0

279.520

138.024 3.039 4.058

40.302 23.817 70.280

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)

247.834 243.202 225.882

nachrichtlich: investives Volumen (ohne K II) darin: gepl. Abbau Sanierungsstau 4) Effizienzprojekte 5) Projektförderung (K II)

127.490

115.403

12.087

0

121.460

113.888

7.572

0

51.030

49.308 1.722

0 nachrichtlich:

Das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) verfügt nicht über eigene Mitarbeiter.

1) Die liquiden Mittel werden im Rahmen eines Cash Pooling gemeinsam mit Mitteln der BIM GmbH und des treuhänderisch verwalteten Immobilienbestands zwecks Zinsschonung bei der LHK gehalten, soweit diese nicht zur laufenden Zahlungs-verpflichtung benötigt werden.

2) Passivierung von aktivierten Bauleistungen, die als Zuschuss hauptsächlich im Rahmen des Konjunkturpakets II dem SILB zugewiesen wurden. Der Sonderposten wird über Nutzungsdauer analog zur Abschreibung in Folgejahren aufgelöst.

3) Der enthaltene Anteil an durchlaufenden Positionen aus mieterspez. Leistungen und dem Titel 51925 ist im FM-Kreislauf nicht dargestellt. Zunahme in 2016 resultiert zu rd. 35 Mio. € aus den Maßnahmen im Rahmen SIWA und zur Flüchtlingsun-terbringung (Projekte für LaGeSo)

4) Die für bauliche Unterhaltung verfügbaren Mittel setzen sich aus einem werterhaltenden Anteil und einem den Sanie-rungsstau abbauenden Anteil (investive Mittel) zusammen. Die Zuordnung zu beiden Anteilen hängt von den konkreten Baumaßnahmen ab.

5) Darüber hinaus werden Effizienzprojekte durchgeführt, die ebenfalls zum investiven Volumen zählen. Diese werden teil-weise aus Rücklagen und aus Mitteln des SILB finanziert, die Verausgabung läuft der Rücklagenbildung zeitlich hinterher.

Rücklagenbildung im SILB durch beschlossene HA-Vorlagen: Umbuchung in der Bilanz erfolgt jeweils im Folgejahr (I. cc) sowie aus Verkäufen nicht ausgeschüttete Verkaufsgewinne Jahr der Bilanzbestand gebildete Bildung 01.01. des Jahres Rücklage 2003 0 1.642 2004 1.642 10.000 2005 11.642 20.000 2006 31.642 20.000 2007 51.642 20.458 2008 72.100 15.861 2009 87.961 9.709 2010 97.670 5.739 2011 103.409 6.680 2012 110.089 1.500 2013 111.589 2.855 2014 114.444 10.834

Nicht ausgeschüttete Verkaufserlöse 10.380 2015 135.658 10.185

Nicht ausgeschüttete Verkaufserlöse 2.670 2016 148.513 19.217 2017 167.730 15.480

Nicht ausgeschüttete Verkaufserlöse 21.000 2018 204.210 12.087 2019 216.297 7.572

Epl. 15, 27, 29 - Seite 333

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2991 2018/2019

Immobilienbezogene Sondervermögen

Titel: 12125 Entwurf zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestands-

grundstücke des Landes Berlin (SODA)

Betrag/T€ Ist/T€

2018 2019 2016

Bilanzpositionen

Aktiva 504.000 504.000 0

I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen I. b) Finanzanlagen

493.072 493.072

0

493.072 493.072

0

0 0 0

II. Umlaufvermögen (Summe) II. a) Vorräte/Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen (einschl. Betriebsk.) II. d) liquide Mittel 1)

10.928 0 0

1.394 9.534

10.928 0 0

1.394 9.534

0 0 0 0 0

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 0

Passiva 504.000 504.000 0

I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital (aus Einbringung der Immobi-lien) I. b) Rücklagen I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag I. cc) Rücklagenveränderungen I. cd) Ausschüttungen

500.000 500.000

0 0

8.674 0 0

- 8.674

500.000 500.000

0 0

8.646 0 0

- 8.646

0 0

0 0 0 0 0 0

II. Sonderposten für Zuschüsse 0 0 0

III. Fremdkapital (Summe) III. a) Rückstellungen III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten

4.000 3.000 1.000

0

4.000 3.000 1.000

0

0 0 0 0

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 26.866 26.866 0

I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)

I. b) Mieten und Pachten Erbbaurechte Drittmieter I. c) Verwaltungskostenerstattung I. d) sonstige Betriebserträge (einschl. Betriebskosten) darin: Betriebsk. Drittmieter übrige

26.866 0

25.372 21.580 3.792

0 1.494

1.394 100

26.866 0

25.372 21.580 3.792

0 1.494

1.394 100

0 0

0 0 0 0 0

0 0

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge II. d) sonstige betriebsfr. Erträge

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

III. Zuschüsse des Landes Berlin 0 0 0

Aufwendungen (Summe) 18.192 18.220 0

I. Personalaufwand 0 0 0

II. Sachaufwand 325 325 0

III. Abschreibungen 4) 7.558 7.558 0

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwen- dungen/Tilgungen) IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) IV. c) besondere Finanzierungs-

10.309 0

0

300

10.337 0

0

300

0

0

0

Epl. 15, 27, 29 - Seite 334

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2991 2018/2019

Immobilienbezogene Sondervermögen

Betrag/T€ Ist/T€

2018 2019 2016 ausgaben 3) IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand darin: Betriebskosten Dritte Leerstandskosten Baulicher Unterhalt 2) Managementvergütung BIM mieterspez. Leist. / übrige

10.009

1.394 1.638 4.442 2.435

100

10.037

1.394 1.638 4.442 2.463

100

0

0 0 0 0 0

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)

8.674 8.646 0

nachrichtlich: investives Volumen darin: gepl. Abbau Sanierungsstau 2) Projektförderung (K II)

7.558

0

7.558

0

0

0 nachrichtlich: Das Sondervermögen für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) verfügt nicht über eigene Mitarbeiter.

1) Die liquiden Mittel werden im Rahmen eines Cash Pooling gemeinsam mit Mitteln des SILB und des verwalteten ange-mieteten Immobilienbestands zwecks Zinsschonung bei der LHK gehalten, soweit diese nicht zur laufenden Zahlungsver-pflichtung benötigt werden.

2) Mit Gründung des SODA wird das Ziel verfolgt, Immobilien für perspektivische Landeszwecke zu halten und Mieteinnah-men zu erzielen. Dies entspricht der Zielsetzung der neuen Liegenschaftspolitik. Die Immobilien werden hauptsächlich aus dem Treuhandvermögen des Liegenschaftsfonds Berlin eingebracht. Aufgabenstellung der Treuhandvermögen des Liegen-schaftsfonds Berlin ist die Veräußerung von Immobilien, so dass die Gebäude über lange Zeit nur notdürftig erhalten wur-den und vielfach ungenutzt waren. Um nun die Ziele der neuen Liegenschaftspolitik umzusetzen, ist es erforderlich, den Wert der Immobilien zu erhalten und die Vermietbarkeit zu steigern. Daher ist es erforderlich, Mittel für diese Zwecke (u.a. Reinvestition von Abschreibungsgegenwerten) in die Gebäude zu investieren.

3) Vorsorge für Heimfall / Entschädigung bei Ende von Erbbauverträgen

4) Gemäß SODAErrG erfolgt eine Bilanzierung der Immobilien im Anlagevermögen. Die Abschreibungswerte basieren auf Gebäudewerten, die aufgrund von normierten Herstellungskosten und Nutzungsdauern (Sachwertverfahren) berechnet wurden. Durch Unsicherheiten hinsichtlich Größe / Zustand / Nutzung der Gebäude kann der Gebäudewert und daraus folgend die Abschreibung nur geschätzt werden. Für mit Erbbaurechten belastete Immobilien fallen keine Abschreibungen an.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 335

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 336

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2991 2018/2019

Immobilienbezogene Sondervermögen

Produktdarstellung

Hinweise zur Kostenermittlung befinden sich in Teil E der Allgemeinen Erläuterungen zum Einzelplan.

Die produktorientierte Darstellung dieses Kapitels befindet sich beim Kapitel 1510 weil beide Kapitel einem strategischen Ziel zugeordnet sind und die Verwaltungskosten im Kapitel 1510 abgebildet werden.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 337

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 338

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Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten

Stellenplan

Allgemeine Erläuterungen

29

2018/2019

Kapitel 2930 – Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

Die bislang in diesem Kapitel ausgewiesenen Stellen werden ab 2018 beim Landesamt für Flüchtlingsangelegen-heiten (Kapitel 1170 bis 1172) nachgewiesen.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 339

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Epl. 15, 27, 29 - Seite 340

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29302018/2019

Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen

Besoldungs-/ Zahl der Stellen/Beschäftigungspositionen

Bezeichnung Entgelt-gruppe

2018 Vermerke 2019 Vermerke 2017 Vermerke

42201 Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten

Teilplan A

Leitende(r) Senatsrätin/-rat B4 0,000 0,000 1,000 1,000 (0108)

Senatsrätin/-rat B2 0,000 0,000 1,000 1,000 (0108)

Leitende(r)

Regierungsdirektor/in

A16 0,000 0,000 2,000 2,000 (0108)

Oberregierungsrätin/-rat A14 0,000 0,000 2,000 2,000 (0108)

Regierungsrätin/-rat A13 0,000 0,000 1,000 1,000 (0108)

Amtsrätin/-rat A12 0,000 0,000 4,000 4,000 (0108)

Zwischensumme: 0,000 0,000 11,000

Teilsumme (Teilplan A): 0,000 0,000 11,000

Summe: 0,000 0,000 11,000

Stellenvermerke

0108 Stelle fällt nach dem 31.12.2017 bei Entspannung der Flüchtlingssituation bei Freiwerden weg.

Epl. 15, 27, 29 - Seite 341

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Stellenübersicht2018/2019

StellenübersichtEinzelplan 29

Beim Einzelplan 29 - Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten - ist nur das Kapitel 2930 - Landesweite Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen - stellenmäßig relevant; von daher

entspricht die Stellenübersicht je Kapitel die der Einzelplanübersicht. Da die Stellenübersicht je Einzelplan bereits im

Band 1 (Anlage 2) dargestellt wird, wird hier auf die Darstellung der Stellenübersicht verzichtet.

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