1

N. Kuvai: Poduzetniki projekt

POSLOVNI PLAN

RADNA BILJENICA

ZA STUDENTE TURISTIKOG/INFORMATIKOG MENADEMNTA

VELEUILITA U IBENIKU

Ime i prezime studenata: Vedran Pisarek, Ivan Brni, Mario MarinaSmjer i status studiranja: Turistiki menadment (redovni)Naslov odabrane ideje: Hostel TravianNASLOVNICA PROJEKTAHostel Travian, ibenik(puni naziv i sjedite tvrtke)

Obala doktora Franje Tumana 20, 022/347-250, hostel-travian@gmail.com(podaci o tvrtki adresa, telefon, telefaks, e-mail)

PODUZETNIKI PROJEKT

(POSLOVNI PLAN)

Naziv PODZETNIKE IDEJE:

Hostel Travian OSOBE ZA VEZU:

Vedran PisarekMario Marina Ivan BrniAUTOR-I PROJEKTA:

Vedran Pisarek

Mario Marina Ivan Brniibenik,19.05.2014. SADRAJ

0. OPERATIVNI SAETAK41. IVOTOPIS PODUZETNIKA52. KARAKTERISITKE PODUZEA6

2.1. Struktura i povijest poduzea.......................................................................6

2.2. Misija i ciljevi ..................................................................................................63. OPIS PODUZETNIKE IDEJE I REFERENCIJE PODUZETNIKA7

3.1. Evolucija ideje i nositelji pothvata ................................................................7

3.2. Opis proizvoda, robe ili usluga ......................................................................74. TRINI PODACI PROJEKTA8

4.1. Ciljna trita i potencijalni potroai ...........................................................8

4.2. Konkurencija na ciljnim tritima ................................................................9

4.3. Cijene proizvoda, robe ili usluga ..................................................................10

4.4. Prodaja i prihodi od prodaje ........................................................................10

4.5. Nabavna trita ..............................................................................................105. TEHNOLOKI-TEHNIKI ORGANIZACIJSKI ELEMENTI POTHVATA126. SWOT ANALIZA PROJEKTA13

6.1. Snage ................................................................................................................13

6.2. Slabosti .............................................................................................................13

6.3. Prilike ...............................................................................................................13

6.4. Prijetnje ...........................................................................................................137. MENADMENT PROJEKTA148. MARKETING PROJEKTA159. FINANCIJSKI POKAZATELJI PROJEKTA200. OPERATVINI SAETAK

. Saeto navedite sljedee podatke:1. Investitori: Ivan Brni, Vedran Pisarek, Mario Marina2. Naziv pothvata: Hostel Travian3. Cilj: Zadovoljiti elje i potrebe korisnima naeg Hostela4. Lokacija: ibenik, ibensko-kninska upanija5. Broj zaposlenih: Tri (3) 6. Ukupna ulaganja: 350 000,00kn 7. Izvori financiranja: Vlastita sredstva 8. Bruto dohodak/ukupni prihodi: Mjeseno: 78 500,00 Godinje: 942 000,00

1. IVOTOPIS PODUZETNIKA

Ivan Brni

-Bosanska 51, tel: 022/217-714-Zavrena Turistiko-ugostiteljska i prehrambena kola Bjelovar-Zavren teaj za poduzetnike

-Nema prethodnih poslova

Vedran Pisarek

-Bosanska 51 , tel: 091/971-4084-Zavrena Turistiko-ugostiteljska i prehrambena kola Bjelovar-Zavren teaj za poduzetnike

-Nema prethodnih poslova

Mario Marina-Ante Starevia 12, 022/218-355-Zavrena Tehnika kola Knin

-Zavren teaj za poduzetnike

-Nema prethodnih poslova

2. KARAKTERISITKE PODUZEA

2.1. Struktura i povijest poduzea:

1. Navedite ima poduzea: Travian2. Opiite pravne forme poduzea: drutvo s ogranienom odgovornou3. Zaposlenici: Tri zaposlenika:1. Menader (1)

2. Recepcioner/ista (2)

4. Menadment i glavno osoblje: Menader (1)- brine se za rezervacije i razvoj hostela

2.2 Misija i ciljevi:

Misija hostela je stvoriti uslugu koja je kvalitetna i koja zadovoljava sve potrebe potencijalnih korisnika. Proirivanje parntnerstva sa ugostiteljskim objektima i oglaavati se.

Cilj nam je ostvariti to vei profit i ulagati u poboljanje hostela kako u tehnolokom smislu, tako i u smislu poslovanja.

3. OPIS PODUZETNIKE IDEJE I REFERENCIJE PODUZETNIKA

3.1. EVOLUCIJA IDEJE I NOSITELJI POTHVATA

A. Napiite skraeni naziv izabrane poduzetnike ideje:

Ponuditi potencijalnim korisnicima ono to najvie ele i oekuju prilikom dolaska u grad ibenik.

B. Saeto opiite evoluciju povijest poduzetnike ideje koju ste izabrali za predloak vaeg bavljenja poduzetnitvom:

Nakon razmiljanja o isplativosti otvaranja nekog objekta odluili smo se za otvorenje hostela Travian. Sama ideja je dola na temelju analize hostela i njihovih poslovanja, te brojnosti turista koji posjeuju grad ibenik. Tako smo doli do zakljuka da e na hostel podmiriti nedostatke koje imaju ostali hosteli kako bih postao najkvalitetniji hostel u ibensko-kninskoj upaniji.

3.2. OPIS PROIZVODA, ROBE ILI USLUGA

1. Smjetaj ( 2 osobe) 4 sobe2. Smjetaj (4 osobe) 3 sobe

3. Smjetaj (6 osoba) 3 sobe

4. TRINI PODACI PROJEKTA

4.1. CILJNA TRITA I POTENCIJALNI POTROAI-KUPCI

A. Zemljopisno i redom znaenja identificirajte vaa ciljna trita:

1. Ciljano trite je stanovnitvo na podruju ibensko-kninske upanije2. Makro lokacija je grad ibenikB. Redom znaenja predoit popis i temeljne odrednice strukture potencijalnih potroaa vaih proizvoda, robe ili sluga (njihova: spol, dob, zanimanje, visinu dohotka, mjesto stanovanja i druge demografske, zemljopisne, ekonomske i bihevioristike odrednice):

1. Stanovnici ibenika dobnih skupina od 16- 35 godina 2. Turisti grada ibenika

C. Predoite prema redu znaenja popis i odrednice strukture potencijalnih kupaca vaih proizvoda, robe i/ili usluga:

1. Mlae stanovnitvo (16-35)D. Taksativno predoite sve trine pogodnosti vaih proizvoda, robe ili usluga (glede potroakih preferencija ili glede naina njihova traenja) koje vi drite svojim konkurencijskim ansama i prednostima (sa stajalita svih relevantnih odrednica potranje)?

1. Cijena nia od konkurencije

2. Potranja za uslugama smjetaja

3. Nedostatak smjetajnih jedinica u ibeniku4.2. KONKURENCIJA NA CILJNIM TRITIMA A. Redom znaenja predoite popis svih vaih izravnih domaih i/ili stranih konkurenata na ciljnom tritu:

1. Hostel Globo

2. Hostel Indigo

3. Hostel Splendido

4. Hostel Mare

Tablica 2. Popis konkurenata i komparacija

Red.Podruja komparacije

broj(prednosti i slabosti)1.2.3.4.

1.Asortiman proizvoda, robe, usluga++--

2.Tehnika obiljeja proizvoda, robe, usluga0000

3.Estetska obiljeja proizvoda, robe, usluga0000

4.Ostala obiljeja proizvoda, robe, usluga0000

5.Prodajni kanali i prodajna distribucija----

6.Cijena, popusti, naini i uvjeti plaanja++++

7.Poslijeprodajne usluge potroaima----

8.Uvjeti, nain i rokovi isporuke0000

9.Ekonomska propaganda++-+

10.Aktivnosti promicanja prodaje0000

11.Osobno-prodajna promidba--00

12.Publicitet i odnosi s javnou++-+

13.Nabavni kanali i nabavna distribucija0000

14.Skladitenje i politika zaliha----

15.Lokacija++++

16.

17.

UKUPNA OCJENA KOMPARACIJE

4.3. CIJENE PROIZVODA, ROBE ILI USLUGA

Osmislite primjerenu strategiju i politiku cijena te objasnite metodu koju ete koristiti u odreivanju cijena vaih proizvoda, robe ili usluga.

Izaberite izmeu sljedeih metoda:

U upravljanu trokovima i formiranju cijena hostela koristimo Metodu ponude i potranje.

Razlozi izabrane metode: ova metoda je izabrana iz razloga to je to u ovom sluaju najbolji nain poslovanja da ne bi dolo do gubitka i manjka profita. Sagledavamo sve mogue trokove i prihode kako bi odredili cijene usluga.4.4. PRODAJA I PRIHODI OD PRODAJE

Tablica 2: Projekcija prodaje i prihoda od prodaje(mjeseno)

RednibrojNaziv proizvoda,robe ili uslugeKoliinaJedininacijena(PO OSOBI)Ukupno( u kn)

1. Smjetaj (2 osobe) (4)168 130,00 kn21 840,00

2.Smjetaj (4 osobe) (3)250 110,00 kn27 500,00

3.Smjetaj (6 osoba) (3)324 90,00 kn29 160,00

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ukupni prihod od prodaje (PROIZVODA, ROBE ILI USLUGA)78 500,00

4.5 NABAVNA TRITAHostel Travian je kupio informatiu opremu i bijelu tehniku od tvrtke Frigo d.o.o. Oprema nije potroni materijal ali kod kvara ili naruivanja nove opreme isto se obraamo tvrtci u kojoj smo opremu kupili. Dok smo ostale sirovine kao to su namjetaj i sirovine potrebene za opremanje smjetajnih kapaciteta naruili iz Prima d.o.o.5. TEHNOLOKI-TEHNIKI I ORGANIZACIJSKI ELEMENTI POTHVATAA. Potanko opiite makrolokaciju vaega projekta:

Hrvatska, ibenik i okolica

B. Predoite toan opis mikrolokacije vaeg projekta:ibenik, Obala doktora Franje Tumana 20., pristupana lokaciju u blizni autobusnog kolodvora ibenik i gradske plae Banj.

Tablica 2: Projekcija ulaganja u stalna sredstava Red.brojPopis stalnih sredstvamaterijala i radovaKoliina(u jed. mjere)JedininacijenaUkupnAvrijednost

1.Zemljite/

2.Graevinski objektikom250 000,00kn250 000,00kn

3.Proizvodna postrojenja/

4.Proizvodna oprema/

5.Pomona opremakom2 500,00 kn12 500,00 kn

6.Uredska opremakom6 000,00kn6 000,00kn

7.Ostala opremakom50,00 kn5 000,00 kn

8.Pogonski strojevi/

9.Pribor i alati/

10.Poslovni inventarkom35,00 kn7 000,00 kn

11.Prijevozna sredstva/

12.Trajni nasadi/

13.Osnovno stado/jato/

14.Nematerijalna imovinakom50,00 kn5 000,00 kn

14.1.Osnivaka ulaganja/

14.2.Patenti/

14.3.Licencije/

14.4.Know-how/

14.5.Ostala prava/

14.6.Ina nematerijalna imovina/

16./

17./

24.Ostala stalna sredstva/

UKUPNA VRIJEDNOST (od stavke 1. do stavke 25.)285 500,00 kn

Tablica 3: Projekcija ulaganja u materijalne inpute

Red.brojPopis materijalnihinputa PROJEKTAKoliina(u jed. mjere)JedininacijenaUkupnovrijednost

I.PROIZVODNI DIO ukupno

1.Sirovine ukupnokom300,00 kn7 500,00 kn

2.Repromaterijal ukupno///

3.Energenti ukupno///

4.Sitan inventar ukupnokom25,00 kn1 250,00 kn

5.Ostali mater. inputi ukupno//7 000,00 kn

5.1.UlaganjaKom.250,00 kn12 500,00kn

5.3.

SVEUKUPNA VRIJEDNOST 28 250,00kn

Tablica 4: Popis i trajanje aktivnosti (poslova) izvedbe

Red.brojPopis predvienih aktivnostitijekom razdoblja izvedbePoetakaktivnos.Konacaktivnos.Trajanje(dana)

1.Sakupiti vlastita sredstva01.01.15.02.46

2.Priprema i pravni poslovi01.01.20.01.20

4.Pribaviti sva doputenja01.01.01.02.32

5.Adaptirati poslovni prostor01.03.31.05.90

6.Ugovoriti i nabaviti sve potrebne mat. inpute 01.06.01.07.30

8.Provesti mark. aktivnost u svezi posla01.06.1.07.30

10.Obaviti nune pripreme i poeti posl.01.07.01.08.31

6. SWOT ANALIZA PROJEKTA6.1. Snage (Strenghts)-dobra organizacija- profesionalno osoblje

- stalno unaprjeenje kvalitete usluga- pristupana lokacija

- popusti na usluge

6.2. Slabosti (Weaknesses)- marketinko oglaavanje

- nedovoljno iskoriteni kapaciteti-struktura hostela6.3. Prilike (Opportunities)

- proirenje hostela

- ostvarivanje profita

- bolja suradnja sa turistikom zajednicom

-bolje marketinke aktivnosti

- nova zapoljavanja

6.4. Prijetnje (Threats)-pad kvalitete

- konkurencija

-gubitak gostiju7. MENADMENT PROJEKTA

Projekcija potrebitih menadera, radnika i inih zaposlenika te mjesenih (bruto) trokova radaRed.brojToan naziv radnogamjesta zaposlenikaPotrebiti zaposlenici

StrunaspremaJednasmjenaUkupnoUkupne kompenzacije

I.Menaderski tim

1.MenaderSSS + teaj8 000,00

II.USLUNI radnici

1.Recepcioner/istaSSS 5 000,00

2.Recepcioner/istaSSS5 000,00

sveUKUPNO 18 000,00

8. MARKETING PROJEKTA

8.1. Izabrana propagadna sredstva: 1. Radio ibenik

2. Radio Ritam

3. asopisi 4. ibenik IN

5. Drutvene mree

6. Web stranica Hostela Travian8.2. Promidbene poslijeprodajne usluge:

1. Popust za stalne goste

2. Suveniri9. FINANCIJSKI POKAZATELJI PROJEKTATablica br.6: Projekcija potrebitih ulaganja u stalna i trajna obrtna sredstva

Red.brojStavke stalnih i TRAJNIHobrtnih sredstavaIznosIStruktura

(%)(%)

I.Stalna sredstva ukupno285 500,00KN91,00%100,00

1.Nematerijalna ulaganja5 000,00 kn1,75 %

2.Graevinski objekti250 000,00 kn87.56 %

3.Oprema18 500,00 kn6,48 %

4.Inventar7 000,00 kn2,46 %

5.Ostala mat. imovina5 000,00 kn1,75%

II.Obrtna sredstva ukupno28 250,00kn9,00 %100,00

1.Sirovine i materijal7 500,00 kn26,55 %

2.Sitni inventar i propagandni materijal1 250,00 kn4,42 %

3.Ostali materijalni inputi7 000,00 kn24,78 %

4.Ulaganja u ostala obrtna sredstva12 500,00 kn44,25 %

I.+II.Ukupno ULAGANJA(sredstva kapital)313 750,00 kn100,00100 %

Tablica 7 : Projekcija ulaganja prema izvorima sredstava i kapitala

Red.brojStavke IZVORA SREDSTAVA I KAPITALAIznosIStruktura

(%)(%)

I.VLASTITI IZVORI ukupno161 000,00kn100,00

1.Novac-gotovina100 000,00 kn62,11%

2.Zemljite/

3.Poslovni prostor6 000,00 kn3,73%

4.Oprema15 000,00 kn9,32%

5.Inventar i pokustvo40 000,00 kn24,84%

II.VANJSKI IZVORI ukupno///

I.+II.UkupnA ULAGANJA(sredstva kapital)161 000,00 kn100,00

Red.brojStavke stalnih i TRAJNIHobrtnih sredstavaIznosIStruktura

(%)(%)

I.Stalna sredstva ukupno285 500,00KN91,00%100,00

1.Nematerijalna ulaganja5 000,00 kn1,75 %

2.Graevinski objekti250 000,00 kn87.56 %

3.Oprema18 500,00 kn6,48 %

4.Inventar7 000,00 kn2,46 %

5.Ostala mat. imovina5 000,00 kn1,75%

II.Obrtna sredstva ukupno28 250,00kn9,00 %100,00

1.Sirovine i materijal7 500,00 kn26,55 %

2.Sitni inventar i propagandni materijal1 250,00 kn4,42 %

3.Ostali materijalni inputi7 000,00 kn24,78 %

4.Ulaganja u ostala obrtna sredstva12 500,00 kn44,25 %

I.+II.Ukupno ULAGANJA(sredstva kapital)313 750,00 kn100,00100 %

Tablica 8: Projekcija god. amortizacije tijekom "nulte" i promatranih god. eksploatacije projekta te ostatak vrijednosti projektaRed.brojStavke sredstavakoja se amortizirajuNabavnavrijednos.Amor.stopeNulta i promatrane godine eksploatacije projektaOstatakvrijednosti

0-tagod.1. god.2. god.3. god.4. god.5. god.

1.Nematerijalna ulaganja5 000,00 kn20/1 000,00 kn1 000,00 kn1 000,00 kn1 000,00 kn1 000,00k0

2.Graevinski objekti250 000,00 kn2,5 406 250,00 kn6 250,00 kn6 250,00 kn6 250,00 kn6 250 kn0

3.Oprema18 500,00 kn25/4 625,00 kn4 625,00 kn4 625,00 kn4 625,00 kn/0

4.Inventar7 000,00 kn20/1 750,00 kn1 750,00 kn1 750,00 kn1 500,00 kn/0

5.Ostala mat. imovina5 000,00 kn1010500,00kn500,00kn500,00kn500,00kn500,00kn0

IV.Sveukupno (I.+II.+III.)285 500,00 kn/14 125,00 kn14 125,00kn14 125,00kn14 125,00kn7 750,00 kn

Tablica 9: Projekcija prihoda tijekom svih promatranih godina eksploatacije projekta

Red.brojStavke prihoda (proizvodi, roba, usluge i drugo)Prihodi tijekom promatranih godina eksploatacije (koliine cijene)Ukupno

1. god.2. god.3. god.4. god.5. god.

I.Plasman proizvoda ukupno

1. Smjetaj (2 osobe) (4)262 080 KN265 080 KN263 080 KN262 080 KN268 080 KN1 320 400,00KN

2.Smjetaj (4 osobe) (3)330 000 KN335 000 KN340 000 KN335 000 KN330 000 KN1 373 000,00

KN

3.Smjetaj (6 osoba) (3)349 920 KN350 920 KN349 920 KN352 920 KN355 920 KN1 768 600,00

KN

Ukupni prihodi 942 000KN951 000KN953 000KN950 000KN954 000KN4 462 000

kn

Tablica 10: Projekcija rashoda tijekom svih promatranih godina eksploatacije projekta

Red.brojStavke rashoda trokova projektaRashodi trokovi tijekom promatranih godina eksploatacije projektaUKUPNO

1. god.2. god.3. god.4. god.5. god.

1.Materijalni trokovi8 000,00 kn8 000,00 kn8 000,00 kn8 000,00 kn8 000,00 kn40 000,00 kn

2.Trokovi komunalija1 500,00 kn1 500,00 kn1 500,00 kn1 500,00 kn1 500,00 kn7 500,00 kn

3.Trokovi promidbe4 000,00 kn3 000,00 kn2 000,00 kn2 000,00 kn1 000,00 kn12 000,00 kn

4.Trokovi energije2 500,00 kn2 500,00 kn2 500,00 kn2 500,00 kn2 500,00 kn12 500,00 kn

5.Plae zaposlenicima216 000,00 kn216 000,00 kn216 000,00 kn216 000,00 kn216 000,00 kn1 080 000,00 kn

6.Ostali trokovi3 000,00 kn3 000,00 kn3 000,00 kn3 000,00 kn3 000,00 kn15 000,00 kn

7.Trokovi amortizacije14 125,00 kn14 125,00 kn14 125,00 kn14 125,00 kn7 750,00 kn127 000,00 kn

UKUPNI RASHOD249 125,00 kn248 125,00 kn247 125,00 kn247 125,00 kn239 750,00 kn1 294 000,00 kn

Tablica 11: Projekcija rauna dobiti gubitka tijekom svih promatranih godina eksploatacije projekta

Red.brojStavke prihoda i rashodaDobit / gubitak projektaPromatrane godine eksploatacije projekta

1. god.2. god.3. god.4. god.5. god.Ukupno

I.Ukupni prihodi942 000,00

KN951 000,00

KN953 000,00

KN950 000,00

KN954 000,00

KN4 462 000,00 kn

II.Ukupni rashodi249 125,00 KN248 125,00 KN247 125,00 KN247 125,00 KN239 750,00

KN1 294 000,00 kn

III.Ukupna dobit / gubitak (III)692 875,00 kn702 875,00 kn705 875,00 kn702 875,00 kn714 250,00 kn3 518 750,00 kn

Porez na dobit (20%)138 575,00 kn140 575,00 kn141 175,00 kn140 575,00 kn142 850,00 kn703 750,00 kn

IV.ista dobit / gubitak554 300,00 kn562 300,00 kn564 700,00 kn562 300,00 kn571 400,00 kn2 815 000,00 kn

12416