Upload
ngohanh
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAERAH
DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENCIPTAKAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
Oleh :
(Drs.Ec.TJARDA,MM)
(DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO)
Meningkatnya Pertumbuhan
ekonomi sektor-sektor
unggulan
MISI 2 “ Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat ”
Indikator Sasaran :
1. Persentase Pertumbuhan
PDRB Sektor Industri
Pengolahan
2. Persentase pertumbuhan
PDRB Sektor Perdagangan
3. Persentase pertumbuhan
PDRB Sektor Pertanian dan
Perikanan
4. Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
Indikator Sasaran :
Rasio PAD terhadap total
pendapatan daerah.
Meningkatnya kapasitas fiskal
daerah berbasis pada
sumber-sumber penerimaan
daerah yang fundamental.
Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
Indikator Tujuan : 1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Indeks GINI
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Meningkatnya
investasi
daerah
Berkembangnya
Sektor
Pariwisata
Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Indikator
Sasaran :
1.Persentase
Pertumbuhan
nilai investasi
daerah (PMA
dan PMDN
2.Jumlah
investor (PMA
dan PMDN)
Indikator
Sasaran :
Rata – Rata
Lama Tinggal
Wisatawan
Indikator Sasaran:
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Meningkatnya
Aktivitas
Ekonomi
Masyarakat
Indikator
Sasaran :
1.Persentase
Pertumbuhan
Usaha Mikro
yang Mandiri
2.Persentase
pertumbuhan
koperasi yang
berkualitas
(1) SASARAN 5 : (2) SASARAN 6 : (3) SASARAN 7 : (4) SASARAN 8 : (5) SASARAN 9 : (6) SASARAN 10 :
Matriks Sasaran 5
Matriks Sasaran 6
Matriks Sasaran 7 Matriks Sasaran 8
Matriks Sasaran 9 Matriks Sasaran 10
Dinas Perindustria dan Perdagangan
Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Perikanan
Badan Pelayanan Pajak Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Tenaga Kerja
Back
MISI 2 “ Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan,
pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat ”
INDIKATOR TUJUAN
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Indeks GINI
TUJUAN 2
Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
yang berdaya saing
Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat SASARAN 8
Tematik Pembangunan Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
Pemerataan dalam Membangun Infrastruktur Daerah
dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna
Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja
•Meningkatnya kompetensi / ketrampilan tenaga kerja
•Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
•Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif
•Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Irigasi dan terkendalinya banjir
•Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Jalan
•Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang
•Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro yang mandiri
•Meningkatnya daya saing industri
•Meningkatnya perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan net ekspor PDN
•Meningkatnya Layanan Pasar
Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi sektor - sektor unggulan
Meningkatnya aktivitas ekonomi
masyarakat
Menurunnya Tingkat
Pengangguran Terbuka
Meningkatnya Kuantitas dan
Kualitas dalam Penyediaan
Infrastruktur penunjang
perekonomian
PROGRAM PRIORITAS :
1. Program Penumbuhan dan
Pengembangan IKM
2. Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan, peningkatan
kerjasama dan pengembangan
perdagangan serta pembinaan
pedagang informal
3. Program Pengembangan,
Penyediaan Sarana Prasarana
dan Peningkatan Pelayanan
infrastruktur melalui kemitraan
serta Pendapatan Pasar rakyat
Rp 30.216.406.447,00
PROGRAM PRIORITAS :
1. Program Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
2. Program Pemberdayaan dan
Pengembangan, Usaha Koperasi
dan Usaha Mikro
3. Program Pengendalian dan
Pengawasan Koperasi dan Usaha
Mikro
Rp 1.553.036.000,00
PROGRAM PRIORITAS :
1. Program Perencanaan,
Pembangunan, Rehabilitasi, dan
Pemanfaatan Jaringan Irigasi
2. Program Operasional,
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
dengan Penanganan Banjir
3. Program Pembangunan dan
Peningkatan Infrastruktur
Kebinamargaan
4. Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Infrastruktur
Kebinamargaan
5. Program Perencanaan,
Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang
6. Program Penataan Bangunan
Rp 669.306.082.663,00
PROGRAM PRIORITAS :
1. Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan
Kesempatan Kerja dan
Penyelenggaraan Transmigrasi
3. Program Pengembangan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan
Rp 3.449.581.800,00
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna
Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja
Dinas
Perindustrian
dan Perdagangan
Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Tenaga Kerja
Misi 2
Sasaran 5
Misi 2
Sasaran 8
Misi 2
Sasaran 10
Misi 5
Sasaran 1
Back
Pertumbuhan
Koperasi
Pertumbuhan Usaha
Mikro
Pemerataan dalam Membangun Infrastruktur Daerah dalam
Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan
Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi :
Indikator :
Persentase Koperasi Aktif
Program Pengendalian dan
Pengawasan Koperasi dan Usaha
Mikro
Indikator :
a. Persentase koperasi yang memiliki
derajat kepatuhan berkoperasi
b. Persentase Usaha Mikro yang
memiliki derajat kepatuhan usaha
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Koperasi dan
Usaha Mikro
Indikator :
a. Persentase Koperasi Sehat
b. Persentase pertumbuhan usaha
mikro
IKI
Program Prioritas
Meningkatnya kualitas Koperasi
dan Usaha Mikro yang Mandiri
INDIKATOR :
a. Persentase Koperasi Yang
Berkualitas
b. Persentase Usaha Mikro yang
Mandiri IKU
Tatget Kinerja 2017 - 2021
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
0,25% 1% 1,5% 2% 2,5%
400 UM 1.000 UM 1.500 UM 2.000 UM 2.500 UM
Dampak Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Meningkatnya perkembangan
usaha koperasi dan usaha mikro
Meningkatnya pertumbuhan
kelembagaan koperasi dan jumlah
usaha mikro
Berkurangnya angka pengangguran
melalui kegiatan pelatihan
wirausaha baru
Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat
Rencana AKSI dalam Mencapai TEMATIK 2018
Optimalisasi klinik usaha koperasi dan usaha mikro
Fasilitasi penguatan permodalan melaui dagulir
Bimbingan teknis/pelatihan usaha mikro
Fasilitasi pembinaan usaha baru
Fasilitasi penilaian kesehatan usaha koperasi
Fasilitasi pemeringkatan koperasi
Pemantauan usaha koperasi dan usaha mikro
INOVASI
Kekling DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO
Mobil Klinik Keliling (Kekling)
Dagulir DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO
Mobil Dagulir Masuk Desa
Dagulir Online
Standart Operasional Prosedur (SOP)
SOP Bina Usaha Koperasi
SOP Pembiayaan
SOP Mikro
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD
MISI 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis
Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta
Pemberdayaan Masyarakat
TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
TUJUAN : Meningkatkan pertumbuhan kualitas koperasi dan usaha mikro yang
Mandiri
INDIKATOR :
1. Persentase Koperasi yang berkualitas
2. Persentase Usaha Mikro yang mandiri
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri
RPJMD
Renstra SKPD
INDIKATOR TUJUAN :
1. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri
SASARAN : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Meningk
atkan
pertum
buhan
Koperas
i dan
Usaha
Mikro
yang
Mandiri
Meningkatn
ya kualitas
Koperasi
dan Usaha
Mikro yang
Mandiri
INDIKATOR
:
a. Persent
ase
Koperas
i Yang
Berkual
itas
b. Persent
ase
Usaha
Mikro
yang
Mandiri
1, Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Indikator :
a. Persentase Koperasi
Aktif
2. Program Pengendalian
dan Pengawasan Koperasi
dan Usaha Mikro
Indikator :
a. Persentase koperasi
yang memiliki derajat
kepatuhan berkoperasi
b. Persentase Usaha Mikro
yang memiliki derajat
kepatuhan usaha
3. Program Pemberdayaan
dan Pengembangan Usaha
Koperasi dan Usaha Mikro
Indikator :
a. Persentase Koperasi
Sehat
b. Persentase
pertumbuhan usaha
mikro
1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi
Indikator :
a. Jumlah anggota koperasi
b. Jumlah total SHU koperasi
c. Jumlah Koperasi Aktif
d. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan
2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi
Indikator :
a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan
b. Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya
1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian
pengawasan koperasi
Indikator :
a. Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI
2. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan
Usaha Mikro
Indikator :
a. Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi pengelolanya
3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro
Indikator :
a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator :
a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang di monev
1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi
Indikator :
a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI
b. Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat
c. Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat
d. Jumlah Koperasi Sehat
2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Indikator :
a. Jumlah wira usaha baru
b. Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi
c. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat
3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro
Indikator :
a. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir
b. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir
Anggaran : 226,000,000 (6,4%)
Konstribusi langs 197.550.000 (5,6%)
Konstribusi tdk Langs 28.450.000 (0,8%)
Anggaran : 54,000,000 (1,54%)
Konstribusi langs 30.950.000 (0,88%)
Konstribusi tdk Langs 23.050.000 (0,8%)
Anggaran : 70.904.000 (2,02%)
Konstribusi langs 64.300.000 (1,8%)
Konstribusi tdk Langs 6.604.000 (0,19%)
Anggaran : 51.050.000 (1,45%)
Konstribusi langs 50.000.000 (1,4%)
Konstribusi tdk Langs 1.050.000 (0,03%)
Anggaran : 18.000.000 (0,51%)
Konstribusi langs 18.000.000(0,51)
Konstribusi tdk Langs 0,00 (0,03%)
Anggaran : 141.197.000 (4,02%)
Konstribusi langs 138.200.000 (3,9%)
Konstribusi tdk Langs 2.997.000 (0,09%)
Anggaran : 912.570.000 (25,97%)
Konstribusi langs 905.750.000 (25,8%)
Konstribusi tdk Langs 6.820.000 (0,19%)
Anggaran : 79.315.000 (2,26%)
Konstribusi langs 77.500.000 (2,2%)
Konstribusi tdk Langs 1.815. 000
(0,05%)
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Belanja Langsung
Rp. 3,5 M
Dasar Penentuan Target
Potensi Usaha Mikro di Kab.Sidoarjo di dukung oleh data jumlah wira usaha baru dan wira usaha lama yang ingin mengembangkan usahanya melalui Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo yang sampai bulan Oktober 2017 mencapai 700 UM
KOPERASI
BERKUALITAS
KELEMBAGAAN (Pemeringkatan)
Permenkop dan UKM
No21/Per/M.UMKM/IX/2015
SDM/PENGELOLA KOPERASI
(SKKNI)
Permenkop dan UKM
No.18/Per/M.UMKM/IX/2016
USAHA KOPERASI ( Penilaian
Kesehatan)
Permenkop dan UKM No.
07/Dep/Dep.6/IV/2016
3 SENDI UTAMA KOPERASI BERKUALITAS
Aspek – aspek Koperasi berkualitas
Aspek kelembagaan koperasi
Aspek Usaha Koperasi
Aspek Keuangan Koperasi
Aspek Manfaat koperasi terhadap anggota
Aspek Manfaat koperasi terhadap masyarakat
Permenkop dan UKM No21/Per/M.UMKM/IX/2015
Aspek – aspek Usaha Mikro Mandiri
Aspek Keuangan
Aspek Legalitas Usaha
(ijin usaha)
Aspek Pasar
Aspek Pelaku Usaha
yang kompeten
UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM
Usaha mandiri adalah usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras
dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal,
menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya
berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri
Meningk
atkan
pertum
buhan
Koperas
i dan
Usaha
Mikro
yang
Mandiri
Meningkat
nya
kualitas
Koperasi
dan Usaha
Mikro yang
Mandiri
INDIKATOR
:
a. Persen
tase
Kopera
si Yang
Berkua
litas
b. Persen
tase
Usaha
Mikro
yang
Mandir
i
1. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Indikator :
a. Persentase
Koperasi Aktif
2. Program
Pengendalian dan
Pengawasan Koperasi
dan Usaha Mikro
Indikator :
a. Persentase
koperasi yang
memiliki derajat
kepatuhan
berkoperasi
b. Persentase Usaha
Mikro yang
memiliki derajat
kepatuhan usaha
3. Program
Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha
Koperasi dan Usaha
Mikro
Indikator :
a. Persentase
Koperasi Sehat
b. Persentase
pertumbuhan
usaha mikro
1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi
Indikator :
a. Jumlah anggota koperasi
b. Jumlah total SHU koperasi
c. Jumlah Koperasi Aktif
d. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan
2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi
Indikator :
a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan
b. Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya
1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan
pengendalian pengawasan koperasi
Indikator :
a. Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI
2. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan
pengendalian pengawasan Usaha Mikro
Indikator :
a. Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi
pengelolanya
3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro
Indikator :
a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator :
a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang di monev
1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi
Indikator :
a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI
b. Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat
c. Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat
d. Jumlah Koperasi Sehat
2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Indikator :
a. Jumlah wira usaha baru
b. Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi
c. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat
3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro
Indikator :
a. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir
b. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan
bergulir
Anggaran : 226,000,000
(6,4%) Konstribusi langs
197.550.000 (5,6%)
Konstribusi tdk Langs
28.450.000 (0,8%)
Anggaran : 54,000,000 (1,54%)
Konstribusi langs 30.950.000
(0,88%) Konstribusi tdk Langs
23.050.000 (0,8%)
Anggaran : 70.904.000
(2,02%) Konstribusi langs
64.300.000 (1,8%) Konstribusi
tdk Langs 6.604.000 (0,19%)
Anggaran : 51.050.000
(1,45%) Konstribusi langs
50.000.000 (1,4%) Konstribusi
tdk Langs 1.050.000 (0,03%)
Anggaran : 18.000.000
(0,51%) Konstribusi langs
18.000.000(0,51) Konstribusi
tdk Langs 0,00 (0,03%)
Anggaran : 141.197.000
(4,02%) Konstribusi langs
138.200.000 (3,9%)
Konstribusi tdk Langs
2.997.000 (0,09%)
Anggaran : 912.570.000
(25,97%) Konstribusi langs
905.750.000 (25,8%)
Konstribusi tdk Langs
6.820.000 (0,19%)
Anggaran : 79.315.000 (2,26%)
Konstribusi langs 77.500.000
(2,2%) Konstribusi tdk Langs
1.815. 000 (0,05%)
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
ESELON II
Indikator Kinerja tujuan
1 Persentase Koperasi yang berkualitas
2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri
NO
SASARAN
( INDIKATOR
KINERJA UTAMA)
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1.
Meningkatnya
Kualitas Koperasi
dan Usaha Mikro
yang Mandiri
Persentase
Koperasi yang
berkualitas
Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha,
keuanganserta manfaat bagi anggota sebagai badan hokum aktif dan badan usaha yang didirikan oleh
prinsip – prinsip kohensifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin
sehat dan berorientasi kepada anggota serta kepedulian sosial Lap Keragaan
Koperasi
Bidang
Kelembagaan
Bidang Dalwas
Persentase Usaha
Mikro yang
Mandiri
Aspek Usaha Mikro yang Mandiri:
Aspek Legalitas Usaha
Aspek Keuangan
Aspek Pasar
Aspek Pelaku Usaha yang kompeten
Data
pertumbuhan
UM
Bidang Bina
Usaha Koperasi
dan UM
Bidang Dalwas
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO
FUNGSI :
a. Perumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
d. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi dan Usaha Mikro
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Koperasi dan Usaha
Mikro serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten
TUJUAN : Meningkatkan kualitas usaha koperasi dan usaha mikro
NO SASARAN
( KINERJA PROGRAM) INDIKATOR PROGRAM
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER
DATA
1. Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi
a. Persentase koperasi aktif
Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun
terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT
dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani
anggota dan masyarakat
Laporan
Keragaan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BIDANG KELEMBAGAAN
UNIT KERJA : BIDANG KELEMBAGAAN
TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kelembagaan
FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis Kelembagaan Koperasi
b. Pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi
c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugasnya
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
SEKSI ORGANISASI DAN
TATALAKSANA KOPERASI
ESELON
IV
UNIT KERJA : SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI
TUGAS POKOK :
1.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tatalaksana
koperasi
2.Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
3.Pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi
4.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
bidangnya
KEGIATAN : Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi
NO SASARAN
( KINERJA KEGIATAN) INDIKATOR
KEGIATAN
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER
DATA
1 Terlaksananya pembinaan
kelembagaan/ tatalaksanan koperasi
dan fasilitasi pendirian /disahkannya
koperasi
Jumlah Anggota
koperasi
Jumlah SHU
seluruh Koperasi
Jumlah Koperasi
Aktif
Jumlah Koperasi
yang didirikan/
disahkan
Jumlah Anggota Koperasi
Jumlah SHU seluruh koperasi
Jumlah koperasi aktif
Jumlah koperasi yang
didirian/disahkan
Laporan
Keragaan
NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS SUMBER DATA
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan koperasi Laporan Hasil
Monitoring
2. Memfasilitasi proses ketatalaksanaan kelembagaan koperasi Laporan Keragaan
3. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pembinaan koperasi Laporan Keragaan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
PENGOLAH DATA SEKSI ORGANISASI
DAN TATALAKSANA KOPERASI
UNIT KERJA : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
Tujua
n
Sasaran
IKU
Meningkatnya
fasilitas bantuan
permodalan bagi
usaha Koperasi dan
UMKM
•Pertumbuhan Jumlah
anggota koperasi
•Persentase Koperasi Aktif
•Pertumbuhan Volume Usaha
Koperasi
•Pertumbuhan KSP/USP
sehat
•Persentase Koperasi yang
berkualitas
• Persentase Usaha Mikro
yang Mandiri
Meningkatnya jumlah usaha
sektor Koperasi dan UMKM
Meningkatkan Kualitas
Koperasi dan Usaha
Mikro yang mandiri
•Meningkatnya kualitas
koperasi dan Usaha
Mikro yang Mandiri
Kondisi 2016-
2017 Review 2018-2021
REVIEW
RENSTRA
2016-2021
SASARAN Indikator Kinerja Target
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri
Persentase Koperasi yang berkualitas
17% Peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi
Prosentase koperasi Aktif
92% Pengembangan dan
pembinaan
kelembagaan
koperasi
a. Jumlah
anggota
koperasi
b. Jumlah SHU
seluruh
kopersi
c. Jumlah
Koperasi aktif
d. Jumlah
koperasi yang
didirikan atau
yang disahkan
232.802 org
58 M
1300
15
Rp.226,000,000,
-
Penyuluhan dan
fasilitasi advokasi
koperasi
a. Jumlah
koperasi yang
difasilitasi
permasalahan
hukumnya
b. Jumlah
penyuluhan
yang
dilakukan
a. 15
Koperasi
b. 2
Rp. 54,000,000,-
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Tujuan : Meningkatkan kualitas usaha koperasi dan
usaha mikro yang Mandiri
Indikator Sasaran
(Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Indikator Program
NO SASARAN
STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN
STRATEGIS TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN ANGGARAN
(Rp) TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4
1
Meningkatnya
Kualitas Koperasi
dan Usaha mikro
yang mandiri
Persentase Koperasi
yang berkualitas 18% 17% 17,2% 17,5% 18%
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
koperasi
Persentase
Koperasi Aktif 92% 0 0 91% 92% Rp.280 juta
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW4
Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi
Jumlah Anggota Koperasi
232.802
Anggota 232,502 232.577 232.652 232,802
Jumlah SHU seluruh Koperasi
Rp.58 M 57,5 M 57,6 M 57,7 M 58 M
Jumlah koperasi Aktif 1300
Koperasi 1285 1286 1287 1300
Jumlah koperasi yang didirikan /disahkan
15
Koperasi 3 3 4 5
SASA
RAN
Indik
ator
Kiner
ja
Targ
et
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN Uraian
Indikat
or
Targ
et
Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Koperasi yang berkualitas
17% Program
Peningk
atan
kualitas
kelemba
gaan
koperasi
Prosentase koperasi Aktif
90% Pengemba
ngan dan
pembinaa
n
kelembaga
an
koperasi
a. Jumlah
anggota
koperasi
b. Jumlah
SHU
seluruh
kopersi
c. Jumlak
Koperasi
aktif
d. Jumlah
koperasi
yang
didirikan
atau yang
disahkan
Rp.226,000,00
0,-
Penyuluha
n dan
fasilitasi
advokasi
koperasi
a. Jumlah
koperasi
yang
mendapat
kan
fasilitas
advokasi
b. Jumlah
penyuluha
n yang
dilakukan
a. 450
ora
ng
b. 550
ora
ng
Rp.
54,000,000,-
Indikator
Sasaran
(Hasil)
Indikator
Kegiatan
(Keluaran) Indikator Program
(capaian program)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya
Profesionalitas Pengelola
Koperasi
a. Persentase Koperasi Aktif
b. Persentase Pertumbuhan
Jumlah anggota Koperasi
c. Persentase Pertumbuhan
Volume Usaha Kopersi
d. Pesentase KSP/USP Sehat
90%
0,08%
15%
75%
2 Meningkatkan Kemandirian
Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang
mandiri
74%
No Program Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.205.765.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur Rp. 629.920.000
3 Program Peningkatan Sarana Aparatur Rp. 1.000.000
3 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 95.600.000
4 Program pengembangan Usaha Koperasi Rp. 1.400.000.000
5 Program Peningkatan Pemanfaatan Bantuan
Permodalan Rp. 650.000.000
JUMLAH Rp. 3.982.285.000
No Program Anggaran
1 Program Peningkatan Kualitas
kelembagaan Koperasi Rp. 1.400.000,000,00
JUMLAH Rp. 1.400.000.000,00
No
Sasaran Program
Indikator
Kinerja
Target
1 Meningkatnya Jumlah
Koperasi Sehat
Presentase
Jumlah
Koperasi Sehat
65 %
No Kegiatan Anggaran
1 Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Rp. 228,659.090,00
JUMLAH Rp. 228,659.090,00
No Sasaran kinerja Indikator kinerja target
1 Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi
yang dibina
100
Orang
NO.
URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS Target
1. Membantu menyiapkan bahan perumusan kegiatan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
23 kali
2. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
23 kali
3. Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organsasi dan tata laksana koperasi
23 kali
4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang/sesuai tugasnya
23 kali
RENCANA AKSI
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
Persentase
Koperasi Aktif 90% 88% 88%
Meningkatk
an kualitas
kelembaga
an koperasi
Jumlah
koperasi yang
dibina
100 orang √ 52.190.000
Persentase
pertumbuhan
jumlah anggota
koperasi
0,08% 0,05% 0,14%
Terlaksana
nya
Monitoring
dan
evaluasi
Jumlah
koperasi yang
di monev
163
Koperasi √ √ √ √ √ 22.324.000
Persentase
Pertumbuhan
Volume Usaha
Koperasi
15% 0,25% 4,20%
Terlaksana
nya
kegiatan
pelatihan
bagi
pengelola
koperasi
dan usaha
mikro
Jumlah Usaha
Koperasi yang
dibina dan
diberdayakan
150
Orang √ 121.174.000
Persentase
KSP/USP Sehat 75% 8,30% 8,50%
Terlaksana
nya
pelatihan
kewirausah
aan
/ketrampila
n kerja bagi
masyarakat
/anggota
koperasi
serta
promosi
bagi produk
unggulan
Jumlah
kegiatan yang
dilaksankan
2
Krgiatan √ 137.190.000
Terciptanya
Manager
KSP dan
USP yang
kompeten
Jumlah
Manager
KSP/USP yang
mengikuti
pelatihan
380 org √ √ √ 102.135.000
Tersalurkan
nya dana
bergulir ke
koperasi
Jumlah usaha
koperasi yang
eksis setelah
mendapat
bantuan
permodalan
700 kop
Tersalurkan
nya dana
bergulir ke
UMKM
Jumlah UMKM
yang eksis
setelah
mendapat
bantuan
permodalan
700 UM
CATATAN : PENTAHAPAN KEGIATAN BISA DILAKUKAN UNTUK TRIWULANAN
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. SIDOARJO
SASARAN
PROGRAM
Meningkatny
a
Profesionalit
as Pengelola
Koperasi
1
NO
SASARAN
STRATEGIS
OPD
INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPAN PENTAHAPANANGGARAN
(Rp.)
INDIKAT
OR
PROGRA
M
TARGE
T
TAHUN
AN
PENTAHAPANSASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
TAHUNA
N
65% 15% 30%
Persenta
se
Jumlah
Koperasi
Sehat
Meningkat
nya jumlah
koperasi
sehat
Meningkat
nya usaha
koperasi
dan usaha
mikro
45%
Persenta
se usaha
koperasi
dan
UMKM
yang
eksis
setelah
mendapa
t
bantuan
permoda
lan
2
Meningkatny
a
kemandirian
usaha mikro
Persentase
Usaha Mikro
yang mandiri
74% 20%
40.056.000
35%
√ √ √
20% 25%
NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Persentase Koperasi Aktif 90% 1.276 Kop 88% 1.284 Kop 88%
2 Persentase pertumbuhan
Volume Usaha Koperasi
0,08% 120 Orang 0,05% 320 orang 0,14%
3 Persentase pertumbuhan
volume usaha koperasi
15% Rp.
590.121.302
0,25% Rp.
599.985.203
4,2%
4 Persentase KSP/USP Sehat 75% 1,058 8,3% 1.078 8,5%
5 Persentase Usaha Mikro
yang mandiri
74% 100 20% 170 45%
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KE – 2
CAPAIAN IKU
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
SASARAN :
Meningkatnya Produktivitas koperasi dan UMKM
Program
Pengembangan
Usaha Koperasi
Anggaran
Rp. 1.400.000.000,00 Realisasi TB I & TB II
Rp. 332.000.000,00 Capaian
23,78%
Anggaran
Rp. 650.000.000,00
Program
Peningkatan
pemanfaatan
bantuan
permodalan
Realisasi TB I & TB II
Rp. 142.091.000,00 Capaian
21,86%
Dukungan Anggaran
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KE – 2
CAPAIAN IKI
BIDANG KELEMBAGAAN
PROGRAM :
PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI
NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Persentase Jumlah
Koperasi yang Sehat
65% 214 15% 429 30%
Dukungan
anggaran
Anggaran
Rp.1,400,000,000
Realisasi
Rp.332.000,000 23,78%
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KE – 2
CAPAIAN IKI
SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI
KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI
NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Jumlah Koperasi yang
dibina
100
Orang
0 0 50 Orang 50%
Dukungan
anggaran
Anggaran
Rp.228.659.090
Realisasi
Rp.52.190.000 22,82%
MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN KE – 2
CAPAIAN IKI
PENGOLAH DATA KERAGAAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Membantu menyiapkan bahan perumusan kegiatan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
23 kali
5 kali
21,7%
15 kali
65%
2 Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi
23 kali 6 kali 26,08% 10 kali 43,47%
3 Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organsasi dan tata laksana koperasi
23 kali
4 kali 17,39% 15 kali 65,2%
4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang/sesuai tugasnya
23 kali 10 kali 43% 20 kali 86,95%
No Sasaran Indikator
Kinerja
Target Realisasi Capaian
Kinerja
1
Meningkatnya
produktivitas
koperasi dan
UMKM
Persentase
koperasi aktif
yang
berkualitas
50%
(188
koperasi)
52%
(200
koperasi)
104%
Persentase
pertumbuhan
volume usaha
koperasi
5%
6% 102%
Capaian kinerja
2016
Program Anggaran Realisasi Capaian
Pengembangan
Usaha Koperasi
615.395.000 544.861.159 88,54%
Peningkatan
Pemanfaatan
bantuan Permodalan
573.480.000 511.813.800 89,25%
AKUNTABILITAS KEUANGAN
TAHUN 2016
EFISIENSI PENGGUNAAN
ANGGARAN TAHUN 2016
1. SASARAN Indikator
Kinerja
% Capaian
Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
efisiensi
Meningkatnya
produktifitas
koperasi dan
UMKM
Persentase
Koperasi
aktif yang
berkualitas
104%
88,54%
15,46%
Persentase
pertumbuha
n volume
usaha
koperasi
102%
89,25%
12,75%