51
IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAERAH DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENCIPTAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Oleh : (Drs.Ec.TJARDA,MM) (DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO)

IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018 - sidoarjokab.go.id · IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018 ... Pemanfaatan Jaringan Irigasi 2. Program Operasional, Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan

  • Upload
    ngohanh

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

IMPLEMENTASI SAKIP TEMATIK 2018 PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAERAH

DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI GUNA MENCIPTAKAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

Oleh :

(Drs.Ec.TJARDA,MM)

(DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO)

Meningkatnya Pertumbuhan

ekonomi sektor-sektor

unggulan

MISI 2 “ Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat ”

Indikator Sasaran :

1. Persentase Pertumbuhan

PDRB Sektor Industri

Pengolahan

2. Persentase pertumbuhan

PDRB Sektor Perdagangan

3. Persentase pertumbuhan

PDRB Sektor Pertanian dan

Perikanan

4. Skor Pola Pangan Harapan

(PPH)

Indikator Sasaran :

Rasio PAD terhadap total

pendapatan daerah.

Meningkatnya kapasitas fiskal

daerah berbasis pada

sumber-sumber penerimaan

daerah yang fundamental.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

Indikator Tujuan : 1. Pertumbuhan Ekonomi

2. Indeks GINI

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Meningkatnya

investasi

daerah

Berkembangnya

Sektor

Pariwisata

Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Indikator

Sasaran :

1.Persentase

Pertumbuhan

nilai investasi

daerah (PMA

dan PMDN

2.Jumlah

investor (PMA

dan PMDN)

Indikator

Sasaran :

Rata – Rata

Lama Tinggal

Wisatawan

Indikator Sasaran:

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Meningkatnya

Aktivitas

Ekonomi

Masyarakat

Indikator

Sasaran :

1.Persentase

Pertumbuhan

Usaha Mikro

yang Mandiri

2.Persentase

pertumbuhan

koperasi yang

berkualitas

(1) SASARAN 5 : (2) SASARAN 6 : (3) SASARAN 7 : (4) SASARAN 8 : (5) SASARAN 9 : (6) SASARAN 10 :

Matriks Sasaran 5

Matriks Sasaran 6

Matriks Sasaran 7 Matriks Sasaran 8

Matriks Sasaran 9 Matriks Sasaran 10

Dinas Perindustria dan Perdagangan

Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Perikanan

Badan Pelayanan Pajak Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Tenaga Kerja

Back

MISI 2 “ Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan,

pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat ”

INDIKATOR TUJUAN

1. Pertumbuhan ekonomi

2. Indeks GINI

TUJUAN 2

Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

yang berdaya saing

Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat SASARAN 8

Tematik Pembangunan Tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Pemerataan dalam Membangun Infrastruktur Daerah

dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna

Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja

•Meningkatnya kompetensi / ketrampilan tenaga kerja

•Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

•Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif

•Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Irigasi dan terkendalinya banjir

•Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Jalan

•Meningkatnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

•Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro yang mandiri

•Meningkatnya daya saing industri

•Meningkatnya perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan net ekspor PDN

•Meningkatnya Layanan Pasar

Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi sektor - sektor unggulan

Meningkatnya aktivitas ekonomi

masyarakat

Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka

Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas dalam Penyediaan

Infrastruktur penunjang

perekonomian

PROGRAM PRIORITAS :

1. Program Penumbuhan dan

Pengembangan IKM

2. Program perlindungan

konsumen dan pengamanan

perdagangan, peningkatan

kerjasama dan pengembangan

perdagangan serta pembinaan

pedagang informal

3. Program Pengembangan,

Penyediaan Sarana Prasarana

dan Peningkatan Pelayanan

infrastruktur melalui kemitraan

serta Pendapatan Pasar rakyat

Rp 30.216.406.447,00

PROGRAM PRIORITAS :

1. Program Peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi

2. Program Pemberdayaan dan

Pengembangan, Usaha Koperasi

dan Usaha Mikro

3. Program Pengendalian dan

Pengawasan Koperasi dan Usaha

Mikro

Rp 1.553.036.000,00

PROGRAM PRIORITAS :

1. Program Perencanaan,

Pembangunan, Rehabilitasi, dan

Pemanfaatan Jaringan Irigasi

2. Program Operasional,

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

dengan Penanganan Banjir

3. Program Pembangunan dan

Peningkatan Infrastruktur

Kebinamargaan

4. Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Infrastruktur

Kebinamargaan

5. Program Perencanaan,

Pemanfaatan dan Pengendalian

Tata Ruang

6. Program Penataan Bangunan

Rp 669.306.082.663,00

PROGRAM PRIORITAS :

1. Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan

Kesempatan Kerja dan

Penyelenggaraan Transmigrasi

3. Program Pengembangan dan

Perlindungan Ketenagakerjaan

Rp 3.449.581.800,00

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna

Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja

Dinas

Perindustrian

dan Perdagangan

Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Tenaga Kerja

Misi 2

Sasaran 5

Misi 2

Sasaran 8

Misi 2

Sasaran 10

Misi 5

Sasaran 1

Back

Pertumbuhan

Koperasi

Pertumbuhan Usaha

Mikro

Pemerataan dalam Membangun Infrastruktur Daerah dalam

Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan

Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi :

Indikator :

Persentase Koperasi Aktif

Program Pengendalian dan

Pengawasan Koperasi dan Usaha

Mikro

Indikator :

a. Persentase koperasi yang memiliki

derajat kepatuhan berkoperasi

b. Persentase Usaha Mikro yang

memiliki derajat kepatuhan usaha

Program Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha Koperasi dan

Usaha Mikro

Indikator :

a. Persentase Koperasi Sehat

b. Persentase pertumbuhan usaha

mikro

IKI

Program Prioritas

Meningkatnya kualitas Koperasi

dan Usaha Mikro yang Mandiri

INDIKATOR :

a. Persentase Koperasi Yang

Berkualitas

b. Persentase Usaha Mikro yang

Mandiri IKU

Tatget Kinerja 2017 - 2021

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

0,25% 1% 1,5% 2% 2,5%

400 UM 1.000 UM 1.500 UM 2.000 UM 2.500 UM

Dampak Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya perkembangan

usaha koperasi dan usaha mikro

Meningkatnya pertumbuhan

kelembagaan koperasi dan jumlah

usaha mikro

Berkurangnya angka pengangguran

melalui kegiatan pelatihan

wirausaha baru

Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

Rencana AKSI dalam Mencapai TEMATIK 2018

Optimalisasi klinik usaha koperasi dan usaha mikro

Fasilitasi penguatan permodalan melaui dagulir

Bimbingan teknis/pelatihan usaha mikro

Fasilitasi pembinaan usaha baru

Fasilitasi penilaian kesehatan usaha koperasi

Fasilitasi pemeringkatan koperasi

Pemantauan usaha koperasi dan usaha mikro

INOVASI

Kekling DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN SIDOARJO

Mobil Klinik Keliling (Kekling)

Dagulir DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN SIDOARJO

Mobil Dagulir Masuk Desa

Dagulir Online

Standart Operasional Prosedur (SOP)

SOP Bina Usaha Koperasi

SOP Pembiayaan

SOP Mikro

Wisata Tanjung Puri Sidoarjo

Jalan Lingkar Timur - Buduran

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD

MISI 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis

Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta

Pemberdayaan Masyarakat

TUJUAN 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

TUJUAN : Meningkatkan pertumbuhan kualitas koperasi dan usaha mikro yang

Mandiri

INDIKATOR :

1. Persentase Koperasi yang berkualitas

2. Persentase Usaha Mikro yang mandiri

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

RPJMD

Renstra SKPD

INDIKATOR TUJUAN :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas

2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri

SASARAN : Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Meningk

atkan

pertum

buhan

Koperas

i dan

Usaha

Mikro

yang

Mandiri

Meningkatn

ya kualitas

Koperasi

dan Usaha

Mikro yang

Mandiri

INDIKATOR

:

a. Persent

ase

Koperas

i Yang

Berkual

itas

b. Persent

ase

Usaha

Mikro

yang

Mandiri

1, Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Indikator :

a. Persentase Koperasi

Aktif

2. Program Pengendalian

dan Pengawasan Koperasi

dan Usaha Mikro

Indikator :

a. Persentase koperasi

yang memiliki derajat

kepatuhan berkoperasi

b. Persentase Usaha Mikro

yang memiliki derajat

kepatuhan usaha

3. Program Pemberdayaan

dan Pengembangan Usaha

Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator :

a. Persentase Koperasi

Sehat

b. Persentase

pertumbuhan usaha

mikro

1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi

Indikator :

a. Jumlah anggota koperasi

b. Jumlah total SHU koperasi

c. Jumlah Koperasi Aktif

d. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan

2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi

Indikator :

a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan

b. Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya

1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian

pengawasan koperasi

Indikator :

a. Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI

2. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan

Usaha Mikro

Indikator :

a. Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi pengelolanya

3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator :

a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator :

a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang di monev

1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi

Indikator :

a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI

b. Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat

c. Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat

d. Jumlah Koperasi Sehat

2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator :

a. Jumlah wira usaha baru

b. Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi

c. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat

3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro

Indikator :

a. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir

b. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir

Anggaran : 226,000,000 (6,4%)

Konstribusi langs 197.550.000 (5,6%)

Konstribusi tdk Langs 28.450.000 (0,8%)

Anggaran : 54,000,000 (1,54%)

Konstribusi langs 30.950.000 (0,88%)

Konstribusi tdk Langs 23.050.000 (0,8%)

Anggaran : 70.904.000 (2,02%)

Konstribusi langs 64.300.000 (1,8%)

Konstribusi tdk Langs 6.604.000 (0,19%)

Anggaran : 51.050.000 (1,45%)

Konstribusi langs 50.000.000 (1,4%)

Konstribusi tdk Langs 1.050.000 (0,03%)

Anggaran : 18.000.000 (0,51%)

Konstribusi langs 18.000.000(0,51)

Konstribusi tdk Langs 0,00 (0,03%)

Anggaran : 141.197.000 (4,02%)

Konstribusi langs 138.200.000 (3,9%)

Konstribusi tdk Langs 2.997.000 (0,09%)

Anggaran : 912.570.000 (25,97%)

Konstribusi langs 905.750.000 (25,8%)

Konstribusi tdk Langs 6.820.000 (0,19%)

Anggaran : 79.315.000 (2,26%)

Konstribusi langs 77.500.000 (2,2%)

Konstribusi tdk Langs 1.815. 000

(0,05%)

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Belanja Langsung

Rp. 3,5 M

Dasar Penentuan Target

Potensi Usaha Mikro di Kab.Sidoarjo di dukung oleh data jumlah wira usaha baru dan wira usaha lama yang ingin mengembangkan usahanya melalui Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo yang sampai bulan Oktober 2017 mencapai 700 UM

TABEL PERTUMBUHAN

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

154.891 156,891 159,391

- 1.3% 1,6%

KOPERASI

BERKUALITAS

KELEMBAGAAN (Pemeringkatan)

Permenkop dan UKM

No21/Per/M.UMKM/IX/2015

SDM/PENGELOLA KOPERASI

(SKKNI)

Permenkop dan UKM

No.18/Per/M.UMKM/IX/2016

USAHA KOPERASI ( Penilaian

Kesehatan)

Permenkop dan UKM No.

07/Dep/Dep.6/IV/2016

3 SENDI UTAMA KOPERASI BERKUALITAS

Aspek – aspek Koperasi berkualitas

Aspek kelembagaan koperasi

Aspek Usaha Koperasi

Aspek Keuangan Koperasi

Aspek Manfaat koperasi terhadap anggota

Aspek Manfaat koperasi terhadap masyarakat

Permenkop dan UKM No21/Per/M.UMKM/IX/2015

Aspek – aspek Usaha Mikro Mandiri

Aspek Keuangan

Aspek Legalitas Usaha

(ijin usaha)

Aspek Pasar

Aspek Pelaku Usaha

yang kompeten

UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Usaha mandiri adalah usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras

dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal,

menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya

berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri

Meningk

atkan

pertum

buhan

Koperas

i dan

Usaha

Mikro

yang

Mandiri

Meningkat

nya

kualitas

Koperasi

dan Usaha

Mikro yang

Mandiri

INDIKATOR

:

a. Persen

tase

Kopera

si Yang

Berkua

litas

b. Persen

tase

Usaha

Mikro

yang

Mandir

i

1. Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Indikator :

a. Persentase

Koperasi Aktif

2. Program

Pengendalian dan

Pengawasan Koperasi

dan Usaha Mikro

Indikator :

a. Persentase

koperasi yang

memiliki derajat

kepatuhan

berkoperasi

b. Persentase Usaha

Mikro yang

memiliki derajat

kepatuhan usaha

3. Program

Pemberdayaan dan

Pengembangan Usaha

Koperasi dan Usaha

Mikro

Indikator :

a. Persentase

Koperasi Sehat

b. Persentase

pertumbuhan

usaha mikro

1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi

Indikator :

a. Jumlah anggota koperasi

b. Jumlah total SHU koperasi

c. Jumlah Koperasi Aktif

d. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan

2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi

Indikator :

a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan

b. Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahan hukumnya

1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan

pengendalian pengawasan koperasi

Indikator :

a. Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI

2. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan

pengendalian pengawasan Usaha Mikro

Indikator :

a. Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi

pengelolanya

3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator :

a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terupdate

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator :

a. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang di monev

1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi

Indikator :

a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI

b. Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat

c. Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat

d. Jumlah Koperasi Sehat

2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator :

a. Jumlah wira usaha baru

b. Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi

c. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat

3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro

Indikator :

a. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir

b. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan

bergulir

Anggaran : 226,000,000

(6,4%) Konstribusi langs

197.550.000 (5,6%)

Konstribusi tdk Langs

28.450.000 (0,8%)

Anggaran : 54,000,000 (1,54%)

Konstribusi langs 30.950.000

(0,88%) Konstribusi tdk Langs

23.050.000 (0,8%)

Anggaran : 70.904.000

(2,02%) Konstribusi langs

64.300.000 (1,8%) Konstribusi

tdk Langs 6.604.000 (0,19%)

Anggaran : 51.050.000

(1,45%) Konstribusi langs

50.000.000 (1,4%) Konstribusi

tdk Langs 1.050.000 (0,03%)

Anggaran : 18.000.000

(0,51%) Konstribusi langs

18.000.000(0,51) Konstribusi

tdk Langs 0,00 (0,03%)

Anggaran : 141.197.000

(4,02%) Konstribusi langs

138.200.000 (3,9%)

Konstribusi tdk Langs

2.997.000 (0,09%)

Anggaran : 912.570.000

(25,97%) Konstribusi langs

905.750.000 (25,8%)

Konstribusi tdk Langs

6.820.000 (0,19%)

Anggaran : 79.315.000 (2,26%)

Konstribusi langs 77.500.000

(2,2%) Konstribusi tdk Langs

1.815. 000 (0,05%)

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama

&

Indikator Kinerja

Individu

ESELON II

Indikator Kinerja tujuan

1 Persentase Koperasi yang berkualitas

2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri

NO

SASARAN

( INDIKATOR

KINERJA UTAMA)

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELASA/ FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1.

Meningkatnya

Kualitas Koperasi

dan Usaha Mikro

yang Mandiri

Persentase

Koperasi yang

berkualitas

Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha,

keuanganserta manfaat bagi anggota sebagai badan hokum aktif dan badan usaha yang didirikan oleh

prinsip – prinsip kohensifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin

sehat dan berorientasi kepada anggota serta kepedulian sosial Lap Keragaan

Koperasi

Bidang

Kelembagaan

Bidang Dalwas

Persentase Usaha

Mikro yang

Mandiri

Aspek Usaha Mikro yang Mandiri:

Aspek Legalitas Usaha

Aspek Keuangan

Aspek Pasar

Aspek Pelaku Usaha yang kompeten

Data

pertumbuhan

UM

Bidang Bina

Usaha Koperasi

dan UM

Bidang Dalwas

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KABUPATEN SIDOARJO

FUNGSI :

a. Perumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

d. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi dan Usaha Mikro

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Koperasi dan Usaha

Mikro serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

TUJUAN : Meningkatkan kualitas usaha koperasi dan usaha mikro

NO SASARAN

( KINERJA PROGRAM) INDIKATOR PROGRAM

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

1. Meningkatnya kualitas

kelembagaan koperasi

a. Persentase koperasi aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun

terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT

dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani

anggota dan masyarakat

Laporan

Keragaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

BIDANG KELEMBAGAAN

UNIT KERJA : BIDANG KELEMBAGAAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kelembagaan

FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis Kelembagaan Koperasi

b. Pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi

c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugasnya

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SEKSI ORGANISASI DAN

TATALAKSANA KOPERASI

ESELON

IV

UNIT KERJA : SEKSI ORGANISASI DAN TATALAKSANA KOPERASI

TUGAS POKOK :

1.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tatalaksana

koperasi

2.Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi

3.Pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana koperasi

4.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

bidangnya

KEGIATAN : Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi

NO SASARAN

( KINERJA KEGIATAN) INDIKATOR

KEGIATAN

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

1 Terlaksananya pembinaan

kelembagaan/ tatalaksanan koperasi

dan fasilitasi pendirian /disahkannya

koperasi

Jumlah Anggota

koperasi

Jumlah SHU

seluruh Koperasi

Jumlah Koperasi

Aktif

Jumlah Koperasi

yang didirikan/

disahkan

Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah SHU seluruh koperasi

Jumlah koperasi aktif

Jumlah koperasi yang

didirian/disahkan

Laporan

Keragaan

NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS SUMBER DATA

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan koperasi Laporan Hasil

Monitoring

2. Memfasilitasi proses ketatalaksanaan kelembagaan koperasi Laporan Keragaan

3. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pembinaan koperasi Laporan Keragaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

PENGOLAH DATA SEKSI ORGANISASI

DAN TATALAKSANA KOPERASI

UNIT KERJA : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi

RENSTRA

Tujua

n

Sasaran

IKU

Meningkatnya

fasilitas bantuan

permodalan bagi

usaha Koperasi dan

UMKM

•Pertumbuhan Jumlah

anggota koperasi

•Persentase Koperasi Aktif

•Pertumbuhan Volume Usaha

Koperasi

•Pertumbuhan KSP/USP

sehat

•Persentase Koperasi yang

berkualitas

• Persentase Usaha Mikro

yang Mandiri

Meningkatnya jumlah usaha

sektor Koperasi dan UMKM

Meningkatkan Kualitas

Koperasi dan Usaha

Mikro yang mandiri

•Meningkatnya kualitas

koperasi dan Usaha

Mikro yang Mandiri

Kondisi 2016-

2017 Review 2018-2021

REVIEW

RENSTRA

2016-2021

RENCANA KERJA

2018

SASARAN Indikator Kinerja Target

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri

Persentase Koperasi yang berkualitas

17% Peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi

Prosentase koperasi Aktif

92% Pengembangan dan

pembinaan

kelembagaan

koperasi

a. Jumlah

anggota

koperasi

b. Jumlah SHU

seluruh

kopersi

c. Jumlah

Koperasi aktif

d. Jumlah

koperasi yang

didirikan atau

yang disahkan

232.802 org

58 M

1300

15

Rp.226,000,000,

-

Penyuluhan dan

fasilitasi advokasi

koperasi

a. Jumlah

koperasi yang

difasilitasi

permasalahan

hukumnya

b. Jumlah

penyuluhan

yang

dilakukan

a. 15

Koperasi

b. 2

Rp. 54,000,000,-

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Tujuan : Meningkatkan kualitas usaha koperasi dan

usaha mikro yang Mandiri

Indikator Sasaran

(Hasil)

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Indikator Program

RENCANA AKSI 2018

NO SASARAN

STRATEGIS OPD INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN ANGGARAN

(Rp) TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4

1

Meningkatnya

Kualitas Koperasi

dan Usaha mikro

yang mandiri

Persentase Koperasi

yang berkualitas 18% 17% 17,2% 17,5% 18%

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

koperasi

Persentase

Koperasi Aktif 92% 0 0 91% 92% Rp.280 juta

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW4

Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi

Jumlah Anggota Koperasi

232.802

Anggota 232,502 232.577 232.652 232,802

Jumlah SHU seluruh Koperasi

Rp.58 M 57,5 M 57,6 M 57,7 M 58 M

Jumlah koperasi Aktif 1300

Koperasi 1285 1286 1287 1300

Jumlah koperasi yang didirikan /disahkan

15

Koperasi 3 3 4 5

KESESUAIAN

RENJA DAN RKA (KONSISTENSI PERENCANAAN)

SASA

RAN

Indik

ator

Kiner

ja

Targ

et

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN Uraian

Indikat

or

Targ

et

Uraian Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Koperasi yang berkualitas

17% Program

Peningk

atan

kualitas

kelemba

gaan

koperasi

Prosentase koperasi Aktif

90% Pengemba

ngan dan

pembinaa

n

kelembaga

an

koperasi

a. Jumlah

anggota

koperasi

b. Jumlah

SHU

seluruh

kopersi

c. Jumlak

Koperasi

aktif

d. Jumlah

koperasi

yang

didirikan

atau yang

disahkan

Rp.226,000,00

0,-

Penyuluha

n dan

fasilitasi

advokasi

koperasi

a. Jumlah

koperasi

yang

mendapat

kan

fasilitas

advokasi

b. Jumlah

penyuluha

n yang

dilakukan

a. 450

ora

ng

b. 550

ora

ng

Rp.

54,000,000,-

Indikator

Sasaran

(Hasil)

Indikator

Kegiatan

(Keluaran) Indikator Program

(capaian program)

PERJANJIAN KINERJA

2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya

Profesionalitas Pengelola

Koperasi

a. Persentase Koperasi Aktif

b. Persentase Pertumbuhan

Jumlah anggota Koperasi

c. Persentase Pertumbuhan

Volume Usaha Kopersi

d. Pesentase KSP/USP Sehat

90%

0,08%

15%

75%

2 Meningkatkan Kemandirian

Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro yang

mandiri

74%

No Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.205.765.000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur Rp. 629.920.000

3 Program Peningkatan Sarana Aparatur Rp. 1.000.000

3 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 95.600.000

4 Program pengembangan Usaha Koperasi Rp. 1.400.000.000

5 Program Peningkatan Pemanfaatan Bantuan

Permodalan Rp. 650.000.000

JUMLAH Rp. 3.982.285.000

No Program Anggaran

1 Program Peningkatan Kualitas

kelembagaan Koperasi Rp. 1.400.000,000,00

JUMLAH Rp. 1.400.000.000,00

No

Sasaran Program

Indikator

Kinerja

Target

1 Meningkatnya Jumlah

Koperasi Sehat

Presentase

Jumlah

Koperasi Sehat

65 %

No Kegiatan Anggaran

1 Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Rp. 228,659.090,00

JUMLAH Rp. 228,659.090,00

No Sasaran kinerja Indikator kinerja target

1 Meningkatnya Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi

yang dibina

100

Orang

NO.

URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS Target

1. Membantu menyiapkan bahan perumusan kegiatan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi

23 kali

2. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi

23 kali

3. Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organsasi dan tata laksana koperasi

23 kali

4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang/sesuai tugasnya

23 kali

RENCANA AKSI

2017

RENCANA AKSI

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

TWI TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

Persentase

Koperasi Aktif 90% 88% 88%

Meningkatk

an kualitas

kelembaga

an koperasi

Jumlah

koperasi yang

dibina

100 orang √ 52.190.000

Persentase

pertumbuhan

jumlah anggota

koperasi

0,08% 0,05% 0,14%

Terlaksana

nya

Monitoring

dan

evaluasi

Jumlah

koperasi yang

di monev

163

Koperasi √ √ √ √ √ 22.324.000

Persentase

Pertumbuhan

Volume Usaha

Koperasi

15% 0,25% 4,20%

Terlaksana

nya

kegiatan

pelatihan

bagi

pengelola

koperasi

dan usaha

mikro

Jumlah Usaha

Koperasi yang

dibina dan

diberdayakan

150

Orang √ 121.174.000

Persentase

KSP/USP Sehat 75% 8,30% 8,50%

Terlaksana

nya

pelatihan

kewirausah

aan

/ketrampila

n kerja bagi

masyarakat

/anggota

koperasi

serta

promosi

bagi produk

unggulan

Jumlah

kegiatan yang

dilaksankan

2

Krgiatan √ 137.190.000

Terciptanya

Manager

KSP dan

USP yang

kompeten

Jumlah

Manager

KSP/USP yang

mengikuti

pelatihan

380 org √ √ √ 102.135.000

Tersalurkan

nya dana

bergulir ke

koperasi

Jumlah usaha

koperasi yang

eksis setelah

mendapat

bantuan

permodalan

700 kop

Tersalurkan

nya dana

bergulir ke

UMKM

Jumlah UMKM

yang eksis

setelah

mendapat

bantuan

permodalan

700 UM

CATATAN : PENTAHAPAN KEGIATAN BISA DILAKUKAN UNTUK TRIWULANAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. SIDOARJO

SASARAN

PROGRAM

Meningkatny

a

Profesionalit

as Pengelola

Koperasi

1

NO

SASARAN

STRATEGIS

OPD

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPAN PENTAHAPANANGGARAN

(Rp.)

INDIKAT

OR

PROGRA

M

TARGE

T

TAHUN

AN

PENTAHAPANSASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

TAHUNA

N

65% 15% 30%

Persenta

se

Jumlah

Koperasi

Sehat

Meningkat

nya jumlah

koperasi

sehat

Meningkat

nya usaha

koperasi

dan usaha

mikro

45%

Persenta

se usaha

koperasi

dan

UMKM

yang

eksis

setelah

mendapa

t

bantuan

permoda

lan

2

Meningkatny

a

kemandirian

usaha mikro

Persentase

Usaha Mikro

yang mandiri

74% 20%

40.056.000

35%

√ √ √

20% 25%

CAPAIAN KINERJA

2017

NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 Persentase Koperasi Aktif 90% 1.276 Kop 88% 1.284 Kop 88%

2 Persentase pertumbuhan

Volume Usaha Koperasi

0,08% 120 Orang 0,05% 320 orang 0,14%

3 Persentase pertumbuhan

volume usaha koperasi

15% Rp.

590.121.302

0,25% Rp.

599.985.203

4,2%

4 Persentase KSP/USP Sehat 75% 1,058 8,3% 1.078 8,5%

5 Persentase Usaha Mikro

yang mandiri

74% 100 20% 170 45%

MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN KE – 2

CAPAIAN IKU

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

SASARAN :

Meningkatnya Produktivitas koperasi dan UMKM

Program

Pengembangan

Usaha Koperasi

Anggaran

Rp. 1.400.000.000,00 Realisasi TB I & TB II

Rp. 332.000.000,00 Capaian

23,78%

Anggaran

Rp. 650.000.000,00

Program

Peningkatan

pemanfaatan

bantuan

permodalan

Realisasi TB I & TB II

Rp. 142.091.000,00 Capaian

21,86%

Dukungan Anggaran

MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN KE – 2

CAPAIAN IKI

BIDANG KELEMBAGAAN

PROGRAM :

PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI

NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 Persentase Jumlah

Koperasi yang Sehat

65% 214 15% 429 30%

Dukungan

anggaran

Anggaran

Rp.1,400,000,000

Realisasi

Rp.332.000,000 23,78%

MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN KE – 2

CAPAIAN IKI

SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI

KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI

NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 Jumlah Koperasi yang

dibina

100

Orang

0 0 50 Orang 50%

Dukungan

anggaran

Anggaran

Rp.228.659.090

Realisasi

Rp.52.190.000 22,82%

MONITORING KINERJA TAHUN 2017 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN KE – 2

CAPAIAN IKI

PENGOLAH DATA KERAGAAN

NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 Membantu menyiapkan bahan perumusan kegiatan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi

23 kali

5 kali

21,7%

15 kali

65%

2 Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi

23 kali 6 kali 26,08% 10 kali 43,47%

3 Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organsasi dan tata laksana koperasi

23 kali

4 kali 17,39% 15 kali 65,2%

4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang/sesuai tugasnya

23 kali 10 kali 43% 20 kali 86,95%

KINERJA TAHUN 2016

No Sasaran Indikator

Kinerja

Target Realisasi Capaian

Kinerja

1

Meningkatnya

produktivitas

koperasi dan

UMKM

Persentase

koperasi aktif

yang

berkualitas

50%

(188

koperasi)

52%

(200

koperasi)

104%

Persentase

pertumbuhan

volume usaha

koperasi

5%

6% 102%

Capaian kinerja

2016

Program Anggaran Realisasi Capaian

Pengembangan

Usaha Koperasi

615.395.000 544.861.159 88,54%

Peningkatan

Pemanfaatan

bantuan Permodalan

573.480.000 511.813.800 89,25%

AKUNTABILITAS KEUANGAN

TAHUN 2016

EFISIENSI PENGGUNAAN

ANGGARAN TAHUN 2016

1. SASARAN Indikator

Kinerja

% Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat

efisiensi

Meningkatnya

produktifitas

koperasi dan

UMKM

Persentase

Koperasi

aktif yang

berkualitas

104%

88,54%

15,46%

Persentase

pertumbuha

n volume

usaha

koperasi

102%

89,25%

12,75%

TERIMA KASIH