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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Av. 10 de Agosto y J. Washington Telf.: (5932)3998300 3998400 - 3998500 www.finanzas.gob.ec INDICE 1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES ...... 1 1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ................................................................................... 1 1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO .................................................................................. 11 1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE ............................................................................................. 19 1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR................................................................... 27 1.1.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS .......................................................................... 33

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INDICE

1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES ...... 1

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ................................................................................... 1

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO .................................................................................. 11

1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE ............................................................................................. 19

1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR................................................................... 27

1.1.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS .......................................................................... 33

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Sectorial Administrativo / Ingresos por Entidad ...................................................................... 3

Cuadro 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Entidad ........................................................................ 5

Cuadro 3: Sectorial Administrativo / Inversión por Entidad ..................................................................... 8

Cuadro 4: Sectorial Administrativo / Inversión por Proyectos ................................................................. 9

Cuadro 5: Sectorial Administrativo / Anticipos Entregados y No Devengados ..................................... 11

Cuadro 6: Sectorial Agropecuario / Ingresos por Entidad ..................................................................... 13

Cuadro 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Entidad ........................................................................ 14

Cuadro 8: Sectorial Agropecuario / Inversión por Entidad .................................................................... 16

Cuadro 9: Sectorial Agropecuario / Inversión por Proyectos ................................................................. 17

Cuadro 10: Sectorial Agropecuario / Anticipos Entregados y No Devengados ..................................... 19

Cuadro 11: Sectorial Ambiente / Ingresos por Entidad ......................................................................... 20

Cuadro 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Entidad ............................................................................ 22

Cuadro 13: Sectorial Ambiente / Inversión por Entidad ......................................................................... 24

Cuadro 14: Sectorial Ambiente / Inversión por Proyectos ..................................................................... 25

Cuadro 15: Sectorial Ambiente / Anticipos Entregados y No Devengados ........................................... 26

Cuadro 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Ingresos por Entidad ........................................................ 28

Cuadro 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Entidad ........................................................... 29

Cuadro 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Entidad........................................................ 32

Cuadro 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Proyectos .................................................... 32

Cuadro 20: Sectorial Asuntos Internos / Ingresos por Entidad .............................................................. 35

Cuadro 21: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Entidad ................................................................ 37

Cuadro 22: Sectorial Asuntos Internos / Inversión por Entidad ............................................................. 39

Cuadro 23: Sectorial Asuntos Internos / Inversión por Entidad y Proyectos ......................................... 40

Cuadro 24: Sectorial Asuntos Internos / Anticipos Entregados y No Devengados ............................... 42

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Sectorial Administrativo / Comparativo Evolución Ingresos ................................................... 4

Gráfico 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Naturaleza Económica ................................................ 6

Gráfico 3: Sectorial Administrativo / Gastos por Fuente de Financiamiento ........................................... 6

Gráfico 4: Sectorial Administrativo / Comparativo de Gastos .................................................................. 7

Gráfico 5: Sectorial Administrativo / Comparativo Inversión ................................................................. 10

Gráfico 6: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Ingresos .............................................................. 13

Gráfico 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Naturaleza Económica ................................................ 15

Gráfico 8: Sectorial Agropecuario / Gastos por Fuente de Financiamiento .......................................... 15

Gráfico 9: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Gastos ................................................................. 16

Gráfico 10: Sectorial Agropecuario / Comparativo Inversión ................................................................. 18

Gráfico 11: Sectorial Ambiente / Comparativo de Ingresos ................................................................... 21

Gráfico 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Naturaleza Económica .................................................... 22

Gráfico 13: Sectorial Ambiente / Gastos por Fuente de Financiamiento .............................................. 23

Gráfico 14: Sectorial Ambiente / Comparativo de Gastos ..................................................................... 24

Gráfico 15: Sectorial Ambiente / Comparativo Inversión ....................................................................... 26

Gráfico 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Ingresos ................................................. 29

Gráfico 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Naturaleza Económica ................................... 30

Gráfico 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Fuente de Financiamiento ............................. 30

Gráfico 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Gastos .................................................... 31

Gráfico 20: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo Inversión ..................................................... 33

Gráfico 21: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo de Ingresos ....................................................... 36

Gráfico 22: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Naturaleza Económica ........................................ 38

Gráfico 23: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Fuente de Financiamiento ................................... 38

Gráfico 24: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo de Gastos ......................................................... 39

Gráfico 25: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo Inversión ........................................................... 41

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1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la

República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las

atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y

con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los

lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos

y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el

manejo responsable del registro de datos públicos.

A.2 VISIÓN

Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para

coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la

confianza pública.

A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con

10 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Auspiciar la Igualdad, Cohesión e Integración

Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la

Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la Población; Garantizar los Derechos de la

Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e

Impulsar a Inserción Estratégica en el Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y

Fortalecer Espacios Públicos, Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la

Identidad Nacional, las Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad;

Garantizar el Acceso a la Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social,

Solidario y Sostenible; y, Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

A.PRINCIPALES LOGROS

Tomando en consideración que las actividades de las entidades que conforman el Sectorial

Administrativo, se enmarcan en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía,

mejorar la calidad de vida conforme los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se

pueden detallar los siguientes logros principales:

Consolidación en proceso de una gestión soberana de la cooperación internacional, en

consonancia con la transformación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la

cooperación Sur-Sur, a través de la firma del Marco de Cooperación entre el Sistema de

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Naciones Unidas y el Gobierno ecuatoriano, fortalecimiento a los GAD Provinciales,

Municipales y Parroquiales, para Gestionar la Competencia de Cooperación Internacional,

así como se ha iniciado el proceso con el Gobierno de Régimen Especial de Galápagos

para la evaluación conjunta de la Cooperación Internacional no Reembolsable en las islas

Galápagos.

22 estudios de Preinversión en ejecución y 3 estudios finalizados, relacionados con la

definición y estrategias para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación de las

TIC en Ecuador; Proyecto Multipropósito Tahuín y Ciudad del Conocimiento.

Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico

Nacional, que implicó la actualizaron los instrumentos de evaluación de las operaciones

estadísticas para el proceso de producción del Sistema de Certificación, además se

elaboraron productos para la difusión.

Cambio de año base de: IPP-IPI, mediante el análisis de la canasta básica de productos que

da inicio al cálculo de índices- 3724 establecimientos actuales; y, de la Cuenta Satélite

Salud, con la elaboración de los resultados preliminares sobre las Tablas de

Oferta/Utilización 2008, que incluye los productos característicos y conexos de las industrias

de la Salud.

Respecto al sistema de estadísticas estructurales, se generó la segunda base de

MANUFACTURA- COMERCIO- SERVICIO 2012 y se realizó la supervisión del

levantamiento de campo, ingreso de datos en el aplicativo web y control de la calidad de la

información de las encuestas de Manufactura, Minería y Construcción; Comercio Interno;

Hoteles, Restaurantes, Servicios, Transporte y Enseñanza.

Actualización de la información cartográfica estadística 2010 del INEC, con la estructuración

de manuales para el manejo de tablets para la captura de información en campo.

Desarrollo del informe técnico sobre Pobreza y Empleo que contiene la actualización de 212

indicadores en las temáticas de: educación, empleo, pobreza, vivienda, salud, inversión

social, sistematización de buenas prácticas en participación ciudadana como mecanismo de

sostenimiento de servicios y programas sociales.

Definición de una normativa para atender casos prioritarios de grupos vulnerables con la

organización de visitas como caso especiales; en el primer semestre del año se han

atendido 374 casos.

Coordinación inter-institucional del sector social en la generación de metodologías,

instrumentos y definición de procesos a ser aplicados, dentro de los cuales se puede

mencionar: Registro de nacido vivo con el INEC, Registro Civil, MSP; Levantamiento de

información de Organizaciones Agro Forestales; proyecto de invernaderos y socio

Productivos con el MAGAP; Ficha Familiar con el MSP; Registro de CAI (adolescentes

infractores) con el Ministerio de Justicia; y, Plan Familia con el MIES.

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Se implementaron nuevas bandas de frecuencias para el despliegue de servicios de

telecomunicaciones, radio y televisión, actualización de normas técnicas y canalizaciones de

frecuencias de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos de las entidades de este Sectorial, en su mayoría se componen de recursos de

fiscales generados por las instituciones (002) con el 67% de participación del codificado y

una ejecución del 76% debido fundamentalmente a los ingresos del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones por los servicios propios de

su actividad como permisos y concesiones, mientras que los demás los ingresos con esta

fuente son debido principalmente a multas, comisiones, especies fiscales, seguido por la

Secretaría Nacional de Riesgos, registra la recaudación efectiva del 22% principalmente por

la recaudaciones que reciben los Cuerpos de Bomberos, por el otorgamiento de Permisos,

Licencias y Patentes y por una contribución adicional mensual que pagan los usuarios de los

servicios de alumbrado eléctrico.

Cuadro 1: Sectorial Administrativo / Ingresos por Entidad

Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL MODIFICACION CODIFICADO RECAUDADO % EJECTIVIDAD

a b c d e=d/c

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA

INFORMACION Y COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 0.32 0.32 0.32 100%

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTIVOS 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 0.10 - 0.10 0.08 84%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.09 0.09 0.09 100%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 1.71 - 1.71 0.84 49%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.13 0.13 0.13 100%

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 113.37 - 113.37 84.81 75%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.20 0.20 0.18 88%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES - 0.01 0.01 0.01 61%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.20 0.20 0.19 92%

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3.61 3.61 3.27 91%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO

SOCIAL 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

0.33 0.36 0.69 0.03 5%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.45 0.45 0.45 100%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES - - - 0.01 0%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES

ESTRATEGICOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 0.52 0.52 0.49 94%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES - - - 0.01 0%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.10 0.10 - 0%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 0.01 - 0.01 0.00 38%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.34 0.34 0.27 81%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.25 0.25 0.24 96%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 49.53 0.35 49.88 24.34 49%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.03 0.03 0.03 100%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 10.09 10.09 2.66 26%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.32 0.32 0.23 73%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 998

ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1.75 1.75 1.59 91%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 0.31 0.31 0.13 44%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO SENPLADES 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

0.78 0.10 0.88 0.35 40%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.36 0.36 0.24 66%

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 3.12 0.20 3.32 0.68 21%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.01 1.40 1.41 - 0%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 41.08 41.08 17.05 42%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION

INTERNACIONAL 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

- 0.07 0.07 - 0%

SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 5.03 5.03 2.05 41%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 2.00 2.00 1.91 96%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR

PUBLICO INMOBILIAR 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 1.05 - 1.05 0.43 41%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 8.44 8.44 5.16 61%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 14.10 14.10 0.71 5%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA -

SERCOP 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 0.49 0.49 0.31 63%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 0.01 - 0.01 0.00 44%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.19 0.19 0.12 61%

Total general 170.02 92.89 262.91 149.41 57%

INSTITUCION FUENTE DESCRIPCION FUENTE

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Las entidades que mayor recaudación con fuente (002) recursos fiscales generados por las

instituciones son el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de

Comunicaciones con un 67% de participación, pasando de USD 113 millones codificados a

USD 85 millones recaudados, con una efectividad del 75%, especialmente por los ingresos

provenientes del cobro por la utilización de servicios de telecomunicaciones y sus

relaciones; seguido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos pasando de USD 49

millones asignados a USD 24 millones recaudados, con un porcentaje de recaudación del

49% especialmente por los ingresos de la contribución adicional para los cuerpos de

bomberos proveniente de los servicios de alumbrado eléctrico.

En cuanto a los recursos de anticipo de ejercicios anteriores (998), se debe

fundamentalmente a los valores entregados como anticipo y no devengados de varios

proyectos en su mayoría por la Secretaría Nacional del Agua con una participación del

45%.

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

A partir del 2010, la asignación de este Sectorial se ha incrementado significativamente,

debido principalmente a la creación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para

atender las emergencias por desastres naturales y la incorporación de las entidades

descentralizadas al Presupuesto General del Estado cuyo monto más significativo es el del

Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones.

A continuación se detalla la evolución de los valores asignados y recaudados:

Gráfico 1: Sectorial Administrativo / Comparativo Evolución Ingresos Primer Semestre 2009-2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Como se puede ver del cuadro precedente, a partir del 2011 las entidades de este sectorial

registran porcentajes elevados en la efectividad de la recaudación entre 75.2% y 150.3%

inclusive, lo cual responde al accionar principalmente del Consejo Nacional de

23

.67

26

3.3

8

15

6.5

8

16

4.9

8

13

2.9

0

26

2.9

1

3.2

7

98

.90

11

4.2

8

15

6.5

0

14

6.6

2

14

9.4

1

13.8%

37.5%

73.0%

94.9%110.3%

56.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

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Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones en la generación de recursos

y la Secretaría Nacional del Agua por la recepción de obras para control de inundaciones

contratadas en años anteriores mediante la entrega de anticipos.

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

El Sectorial Administrativo durante el primer semestre 2014 registró un presupuesto

codificado de USD 1.186.65 millones, con un incremento del 25% con relación al

presupuesto inicial,

En cuanto a la ejecución registran la Procuraduría General del Estado, la que mayor

porcentaje registra el 66%, especialmente para cubrir gastos en Consultoría, Asesoría e

investigación especializada, especialmente lo relacionado a la defensa del país en tribunales

internacionales.

Cuadro 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO_JUN % EJECUCION

a b c d e=d/c

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 5.87 3.32 9.19 2.37 26%

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 2.84 0.96 3.80 1.44 38%

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 0.95 0.68 1.63 0.40 24%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 16.58 0.16 16.74 7.38 44%

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.30 7.69 16.00 4.23 26%

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 1.97 - 1.97 0.61 31%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 40.18 0.21 40.40 13.06 32%

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16.14 14.41 30.54 8.76 29%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 41.90 (5.42) 36.48 16.99 47%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 4.18 (0.03) 4.15 1.78 43%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 5.98 2.32 8.30 3.12 38%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 6.51 3.91 10.42 4.02 39%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 66.75 (59.53) 7.22 2.21 31%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 21.82 6.84 28.66 15.98 56%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 33.61 18.16 51.77 34.33 66%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 76.37 10.64 87.01 30.62 35%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 28.18 14.45 42.63 12.90 30%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 21.60 4.98 26.58 12.26 46%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 18.35 14.09 32.44 5.70 18%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 35.10 3.74 38.84 14.43 37%

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 265.09 57.09 322.17 113.40 35%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.84 0.39 3.24 1.03 32%

SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES 45.95 (3.90) 42.05 13.71 33%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 8.98 5.95 14.92 4.98 33%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 111.35 47.62 158.97 37.96 24%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 38.50 80.95 119.45 14.96 13%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 11.39 2.99 14.37 5.43 38%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11.51 5.20 16.71 5.81 35%

Total general 948.76 237.88 1,186.65 389.87 33%

ENTIDAD

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C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONOMICA

Considerando esta clasificación, la mayor parte del presupuesto asignado del sectorial se

destinó para gastos de inversión (63%), esto fundamentalmente por los recursos asignados

a la Secretaría Nacional del Agua para obra pública de riego y manejo de agua (grupo 75) y

al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR básicamente para

instalación, mantenimiento, reparaciones y cableado estructurado de edificios, locales y

residencias (grupo 73); en segundo lugar se ubican los gastos corrientes, con la principal

participación de gastos en personal con una asignación de USD 244,81 millones, en su

mayor parte asignados a la Secretaría de Gestión de Riesgos en donde se encuentran

incorporados los Cuerpos de Bomberos del País.

Gráfico 2: Sectorial Administrativo / Gastos por Naturaleza Económica Primer Semestre 2014

(Millones de dólares y Porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La mayor parte del presupuesto de las entidades que conforman este sectorial, se financia

con recursos fiscales (86.0%), en segundo lugar están los recursos de anticipos de

ejercicios anteriores con 8%, recursos que sirven para devengar valores de anticipos

entregados y no devengados de ejercicios anteriores.

Gráfico 3: Sectorial Administrativo / Gastos por Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

CORRIENTE; 472.86 ; 41%

INVERSION ; 594.71 ; 27%

CAPITAL; 110.93 ; 27%

FINANCIAMIENTO; 2.39 ; 62%

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Al excluir la fuente de financiamiento 998 (Anticipos de años anteriores), el nivel de

ejecución del sectorial sería del 32%.

C.4 COMPARATIVO DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

El Sectorial Administrativo ha modificado su composición, por esta razón a partir del 2010, la

asignación se ha incrementado, debido principalmente a la creación de la Secretaría

Nacional de Gestión de Riesgos, por la asignación de recursos para atender las

emergencias por desastres naturales y la incorporación de las entidades descentralizadas,

tales como el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de

Comunicaciones; sin embargo, el porcentaje de ejecución varían entre 26.6% y 37.6%,

siendo la Secretaría Nacional de Riesgos la que mayor porcentaje de ejecución tiene 86%

en el 2010, proyecto Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y

Emergencias, Secretaría Nacional del Migrante 57% 38% en el 2011 y 2013, Red de Casas

en el Exterior, Presidencia y Secretaría General de la Administración Pública 55% en el

2012 en la implementación del proyecto Gobierno por Resultados.

Gráfico 4: Sectorial Administrativo / Comparativo de Gastos Primer Semestre 2009-2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVESION POR ENTIDAD

El Sectorial Administrativo tiene asignado USD 611.12 millones para inversión, cuyos

recursos en su mayoría fueron destinados a financiar proyectos de inversión del Ministerio

de Coordinación de Seguridad y de la Secretaría Nacional del Agua; en el primer caso

relacionados con el Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana

C4I2 y en el segundo para proyectos de Control de Inundaciones.

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En cuanto a la Secretaría Nacional del Agua la que registra uno de los más altos 76%

especialmente por las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del

proyecto Construcción y Terminación del Proyecto de Riego Tabacundo y para riego y

manejo de aguas de los proyectos Propósito Múltiple Chone y Trasvase Daule-Vinces.

A continuación se detalla las asignaciones distribuidas por entidades:

Cuadro 3: Sectorial Administrativo / Inversión por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares y Porcentajes)

Nota: Excluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Durante el primer semestre del 2014, al excluir los anticipos entregados no devengados, el

porcentaje de ejecución de la inversión asciende a 26%.

D.2 PROYECTOS DE INVERSION

Los proyectos de mayor asignación en el sectorial son: los proyectos Trasvase Daule-Vínces

y Control de Inundaciones Cañar ejecutados por la Secretaría Nacional de Agua, recursos

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPO NO

DEVENGADO % EJECUCION

a b c d e=(d+c)/b

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS - 0.30 - - 0%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 0.68 0.72 0.04 - 5%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 20.20 20.20 5.76 0.14 29%

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 14.46 25.26 5.63 2.11 31%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO

SOCIAL 34.66 28.86 13.24 0.52 48%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA

PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1.69 2.50 0.90 - 36%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 60.63 1.05 0.13 - 12%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA - 2.27 0.53 0.11 28%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - 0.11 0.11 - 100%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 12.08 12.25 3.38 1.28 38%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 7.41 7.35 1.28 0.01 18%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA

POLITICA 6.98 6.98 3.61 0.13 53%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 7.04 11.47 0.50 - 4%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO SENPLADES 16.06 19.33 6.16 0.03 32%

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 231.86 242.28 75.49 107.81 76%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION

INTERNACIONAL 0.13 0.20 0.02 - 11%

SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES 38.94 29.72 9.91 0.29 34%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 4.80 7.86 1.36 0.12 19%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR

PUBLICO INMOBILIAR 98.42 129.78 27.27 7.11 26%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - 58.85 0.15 - 0%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA -

SERCOP 3.76 3.76 1.60 - 43%

Total general 559.82 611.12 157.06 119.66 45%

ENTIDAD

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destinados para riego y manejo de aguas y obras de infraestructura para el control de

inundaciones y estabilización de cauces, seguido por el Sistema Nacional de Comando y

Control para la Seguridad Ciudadana C4I2 a cargo del Ministerio de Coordinador de

Seguridad e Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a

nivel nacional de las instituciones del sector público en el desarrollo, actualización,

asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos.

Cuadro 4: Sectorial Administrativo / Inversión por Proyectos Primer Semestre 2014

(Millones de dólares y Porcentajes)

Nota: Excluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D.3 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Durante el período del primer semestre del 2009 al 2014 la inversión en el Sectorial

Administrativo se ha incrementado sustancialmente, principalmente para financiar proyectos

como: Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, Sistema

CODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPO NO

DEVENGADO

% EJECUCION

1

% EJECUCION

2

a b c d=b/a e=(c+b)/a

TRASVASE DAULE-VINCES 76.56 45.62 14.14 59.6% 78.1%

CONTROL DE INUNDACIONES CANAR 59.79 1.36 57.34 2.3% 98.2%

SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD

CIUDADANA - C4I2 48.32 0.15 0.3% 0.3%

CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL 33.99 1.37 29.66 4.0% 91.3%

ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MISION SOLIDARIA MANUELA ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA 27.80 9.29 - 33.4% 33.4%

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA

LA DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL

SECTOR PUBLICO 26.10 6.90 1.11 26.4% 30.7%

PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 24.68 7.92 5.98 32.1% 56.3%DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LAS INSTITUCIONES DEL

SECTOR PUBLICO BASADO EN LA GESTION INMOBILIARIA A NIVEL

NACIONAL 24.18 3.49 0.91 14.4% 18.2%

SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE BENEFICIARIOS DE

PROGRAMAS SOCIALES SELBEN 16.76 11.56 69.0% 69.0%

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE

LA CALIDAD 15.73 0.28 1.8% 1.8%

SISTEMA DE RESPUESTA COMUNICACIONAL DEL SIS ECU-911 10.53 - 0.0% 0.0%

PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 9.99 8.38 83.8% 83.8%

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR

PUBLICO EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL 8.50 1.51 2.17 17.8% 43.3%

CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU CANAR 8.49 0.97 0.01 11.4% 11.5%

TRASVASE CHONGON-SAN VICENTE 7.82 2.05 26.2% 26.2%

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7.55 0.64 8.5% 8.5%IMPLEMENTACI¿N DE UN MODELO DE GESTION PARA LA

ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES DE LA FUNCION EJECUTIVA A

NIV 7.12 0.29 4.1% 4.1%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION 6.01 2.72 0.30 45.3% 50.3%

OTROS PROYECTOS 191.22 52.56 8.04 27.5% 31.7%

Total general 611.12 157.06 119.66 25.7% 45.3%

PROYECTO

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de Identificación y Selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SELBEN, Programa

de Apoyo a las Personas con Discapacidad Ecuador sin Barreras en el 2009; Sistema

Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, Recuperación de la

Infraestructura afectada por las Inundaciones 2008, Estudio Bio-psicosocial y Clínico

Genético Discapacidades en el Ecuador y Respuestas en el 2010; Programa de Liquidación

y Ejecución de obras por concluir (fase i) de la Dirección de Servicios de Infraestructura y

Desarrollo Guayas Ex CORPECUADOR, Programa de Prevención y Mitigación para Reducir

el Riesgo por Diferentes Amenazas, Sistema Nacional de Comando y Control para la

Seguridad Ciudadana-C4I2 en el 2011 y continúa en el 2013; Programa de Inversión

Ecuador Estratégico 2012, Dotación de Infraestructura para Instituciones del Sector Publico

en las Ciudades de Quito y Guayaquil en el 2012; y, Trasvase Daule-Vinces y

Implementación de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos para la Distribución a Nivel Nacional

de las Instituciones del Sector Publico en el 2013 y 2014, incluyendo además el proyecto

Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C4I2, los mismos

que están relacionadas con control y seguridad, mitigación de los efectos negativos

causados por la naturales, control de inundaciones, proyecto que están coadyuvando a la

entrega de servicios públicos de calidad, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de la

ciudadanía.

Gráfico 5: Sectorial Administrativo / Comparativo Inversión Primer Semestre 2009-2014

(Millones de dólares)

Nota: Excluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

E. ANTICIPOS DE RECURSOS

Las entidades que integran el sectorial Administrativo al 30 de junio de 2014 entregaron

anticipos por USD 126,86 millones, de los cuales no se devengaron USD 119,66 millones;

de los cuales el 89% corresponden a la Secretaría Nacional del Agua, destinados para los

proyectos Trasvase Daule-Vinces, Control de Inundaciones Cañar y Naranjal y Propósito

106.99

474.32 461.21

583.73

868.17

611.12

17.48

100.02 143.39

189.42 159.85 157.06

16%

21%

31%32%

18%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

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Múltiple Chone, seguido por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público con el 6%

dirigidos a financiar los proyectos: Implementación de proyecto inmobiliarios estratégicos

para la distribución a nivel nacional de las Instituciones del Sector Público y

Descentralización y Desconcentración de las instituciones del sector público basado en la

gestión inmobiliaria a nivel nacional.

Cuadro 5: Sectorial Administrativo / Anticipos Entregados y No Devengados

Primer Semestre 2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal,

pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el incremento de la productividad y

competitividad para fomentar el crecimiento y desarrollo permanente, a través de la

asistencia técnica, zonificación y priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad

del agro, generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios

y capacitación especializada.

A.2 VISIÓN

Ser el sectorial modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y

comunicación que posibiliten la producción de bienes y servicios para garantizar la

soberanía alimentaria del país, crecimiento y desarrollo equitativo para generar mayor

valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e

identidad cultural, fomentar la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario

ENTIDADANTICIPO

ENTREGADO

ANTICIPO NO

DEVENGADO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 0.14 0.14

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 2.31 2.11

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 0.52 0.52

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 0.13 0.03

SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 113.51 107.81

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 0.12 0.12

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 1.33 1.28

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 0.11 0.11

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 7.23 7.11

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 0.01 0.01

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - -

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 0.13 0.13

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 0.18 -

SECRETARIA TECNICA DE DISCAPACIDADES 1.15 0.29

Total general 126.86 119.66

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sustentable que satisfaga con productos especializados y de alta calidad las demandas

efectivas del sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial; y, alcanzar un alto

prestigio nacional e internacional comprometido con el desarrollo científico y

socioeconómico del país.

A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las entidades que conforman el Sectorial Agropecuario se alinean a los siguientes objetivos

del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema económico social,

solidario y sostenible; Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un

estado democrático para el Buen Vivir.

A.4 PRINCIPALES LOGROS

Abastecimiento de alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) a 2'125.812 estudiantes de

educación inicial y básica.

Incremento en la productividad del 17.29% mediante el proyecto “Programa Nacional de

Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola” a cargo del MAGAP con

74.393 hectáreas intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura a 55

centros de mecanización y 40 centros de acopio de la Estrategia Hombro a Hombro.

Fortalecimiento e Implementación de laboratorios (Nuevo Laboratorio de Biología Molecular

por AGROCALIDAD).

Obtención de tres certificados internacionales: País Libre de Peste Esquina, País Libre de

Peste Pequeños Rumiantes, Validación del Programa de Fiebre Aftosa (Ausencia de brotes

de la enfermedad durante los últimos 35 meses), entre otros.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

El Sectorial Agropecuario presenta la mayor ejecución en ingresos por la fuente 002

(recursos de autogestión) con una recaudación que ascendió a USD 14,81 millones

correspondiente al 52.17% del percibido total, en donde la Agencia Ecuatoriana de

Aseguramiento de la Calidad del Agro registró USD 5,26 millones provenientes de la

recaudación por la emisión de permisos, licencias, patentes en cuanto a sanidad animal y

vegetal (Registros de importación y exportación de animales, productos y subproductos de

origen animal) Vigilancia Epidemiológica, Inocuidad Alimenticia y Servicios de Laboratorio

(Calidad de los Alimentos, entre otros), así como también por la estacionalidad en las

exportaciones de flores, que registran el pico más alto en los meses de enero y febrero.

En segundo lugar se ubica la fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores), cuya

recaudación alcanzó USD 13,58 millones que corresponde al 47.83% y mayoritariamente

fue ejecutada por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con

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USD 12,59 millones por concepto de liquidación de obligaciones adquiridas por

contrataciones de bienes y/o servicios en ejercicios fiscales anteriores.

Cuadro 6: Sectorial Agropecuario / Ingresos por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Al analizar el comportamiento del Sectorial Agropecuario durante el primer semestre de los

años 2009 al 2014, en cuanto a los montos codificados se observa una tendencia superior a

USD 80 millones, sin embargo en cuanto a la recaudación real por cada primer semestre de

los años en análisis se presenta un incremento gradual de ejecución, del cual el año 2012 se

registró la mayor recaudación alcanzando el 100%; este comportamiento se explica por el

incremento de los servicios agropecuarios y forestales, así como el aumento de las

inspecciones, entre otros servicios.

Gráfico 6: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Ingresos Primer Semestre 2009–2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

ENTIDAD FTE DESCRIPCIÓN INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVO

RECAUDADO

(e=d/b)

002RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES10,24 10,24 - 5,26 51,37%

998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES- 0,77 0,77 0,58 75,32%

002RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES6,90 6,90 - 3,00 43,48%

701ASISTENCIA TÉCNICA Y

DONACIONES- 0,03 0,03 - 0,00%

998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES- 0,21 0,21 0,21 100,00%

002RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES2,41 2,41 - 1,71 70,95%

998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES- 0,52 0,52 0,20 38,46%

002RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES8,71 8,51 (0,20) 4,84 56,87%

701ASISTENCIA TÉCNICA Y

DONACIONES1,18 2,18 1,00 - 0,00%

998ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES- 14,93 14,93 12,59 84,33%

29,44 46,70 17,26 28,39 60,79%

AGENCIA ECUATORIANA

DE ASEGURAMIENTO DE

LA CALIDAD DEL AGRO

INSTITUTO NACIONAL

AUTÓNOMO DE

INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS

INSTITUTO NACIONAL DE

PESCA

MINISTERIO DE

AGRICULTURA

GANADERÍA

ACUACULTURA Y PESCA.

TOTAL

85,87

81,54

92,28

79,7 92,59

46,71

15,04

49,16

31,14

79,71 75,33

28,38

17,51%

60,29%

33,75%

100,01%

81,36%

60,76%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVO RECAUDACIÓN

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C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

El Sectorial Agropecuario presenta un incremento de su asignación inicial de USD 117,88,

registrando un codificado a junio de USD 494,71 millones. De este valor se devengaron USD

199,76 millones que corresponde al 40.38% de ejecución.

Cuadro 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Las entidades que registran el mayor nivel de ejecución fueron: MAGAP (75.08% del Total

Devengado) por la ejecución del programa “Servicios Técnicos”; el resto de entidades que

conforman el Sectorial Agropecuario totalizaron USD 49,79 millones, que corresponde al

24.92% del devengado total del sectorial.

De los incrementos evidenciados, USD 67.20 millones corresponden al Instituto de Provisión

de Alimentos y fueron destinados para el programa “Provisión de Alimentos y Servicios

Complementarios”.

C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

Del presupuesto devengado del sectorial, USD 145,98 millones fueron destinados a

inversión, especialmente para los proyectos: “Proyecto Nacional de Semillas para

Agrocadenas Estratégicas” a cargo de la MAGAP, y para el “Incremento a la Inversión del

Presupuesto 2008 para el Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación” a

cargo del Instituto de Provisión de Alimentos; para gasto corriente se dirigieron USD 48,02

millones, en su mayor parte para cubrir sueldos y gastos de operación, mantenimiento de las

entidades; para gastos de capital y aplicación de financiamiento menores cantidades como

se puede observar en el siguiente gráfico.

ENTIDAD INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c= b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCIÓN

(e=d/b)

AGENCIA ECUATORIANA DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL

AGRO

35,38 38,58 3,20 13,40 34,73%

CONFERENCIA NACIONAL DE

SOBERANÍA ALIMENTARIA1,60 1,25 (0,35) 0,39 31,20%

INSTITUTO DE PROVISIÓN DE

ALIMENTOS- 67,20 67,20 20,94 31,16%

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -

I .N.I.A.P.

33,50 38,13 4,63 12,23 32,07%

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 5,36 9,50 4,14 2,80 29,47%

MINISTERIO DE AGRICULTURA

GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA.300,87 339,93 39,06 149,97 44,12%

MISIÓN F.A.O. EN EL ECUADOR 0,12 0,12 - 0,03 25,00%

TOTAL 376,83 494,71 117,88 199,76 40,38%

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Gráfico 7: Sectorial Agropecuario / Gastos por Naturaleza Económica Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Sectorial Agropecuario presenta mayor ejecución con recursos fiscales, alcanzando el

39.85% de ejecución, y que representa el 89.91% del total devengado, y el 10.09% restante

corresponde a anticipos de ejercicios anteriores (77.55% ejecutado), autogestión (27.55%

ejecutado) y asistencia técnica y donaciones con el 19% ejecutado.

Gráfico 8: Sectorial Agropecuario / Gastos por Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Al MAGAP se direccionaron la mayor parte de recursos fiscales (75.73%), y alcanzó un

devengado de USD 136,01 millones, recursos que se utilizaron especialmente para el

programa “Servicios Técnicos” y el “Proyecto Nacional De Semillas Para Agrocadenas

Estratégicas”.

C.4 COMPARATIVO DE LOS GASTOS DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2014

El Sectorial Agropecuario durante el primer semestre de los años 2009 al 2012, presenta

una tendencia creciente en el monto codificado (32%) así como en la ejecución (18%), lo

GASTO CORRIENTE 24,04%

CAPITAL0,79%

INVERSIÓN73,07%

GASTO FINANCIAMIENTO

2,10%

CODIFICADO (b) DEVENGADO (d)

450,71

179,61

25,34 6,98 2,21 0,42

16,44 12,75

001 RECURSOS FISCALES

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

701 ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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cual responde al incremento de los servicios públicos relacionados con la inspección,

certificación de calidad de productos agrícolas, dotación de alimentación para menores,

disminución de enfermedades de ganado ecuatoriano, sistematización y tecnificación de

procesos agroindustriales, y otras actividades de reactivación de proyectos cuyo objetivo

constituye el fortalecimiento de la producción nacional.

Gráfico 9: Sectorial Agropecuario / Comparativo de Gastos Primer Semestre 2009–2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD

El Sectorial Agropecuario presenta una inversión codificada de USD 345,11 millones, de los

cuales se ejecutaron USD 134,13 millones, que corresponde a 45.89%.

La entidad con mayor ejecución es el MAGAP (78.04%) con un devengado total de USD

123,60 millones, destinados principalmente para los proyectos: Programa Nacional de

Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola y Proyecto Nacional de

Semillas para Agrocadenas Estratégicas.

Cuadro 8: Sectorial Agropecuario / Inversión por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF

Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

334,80

454,75

356,79 361,76 343,54

494,70

109,21

159,82 162,23 171,98

134,41

199,76

32,62% 35,14%

45,47%

47,54%

39,12%40,38%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

ENTIDAD INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANT. ENT.

NO DEV.

(d)

% EJECUCIÓN

(e=c+d/b)

AGENCIA ECUATORIANA DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO14,21 16,11 4,90 2,31 44,75%

INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS - 63,75 20,19 1,68 34,31%

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -

I .N.I.A.P.

14,81 16,79 4,28 0,67 29,48%

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP - 3,62 0,68 0,07 20,72%

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA

ACUACULTURA Y PESCA.225,89 244,84 104,08 19,52 50,48%

TOTAL 254,91 345,11 134,13 24,25 45,89%

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D.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales proyectos ejecutados por las

entidades que conforman el sectorial Agropecuario.

Cuadro 9: Sectorial Agropecuario / Inversión por Proyectos Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas

Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP

Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, cuyos productos

especialmente se invirtieron en garantizar la disponibilidad a 136.236 pequeños y medianos

productores a fin de obtener plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos,

a precios accesibles a los productores agrícolas del país, alcanzó 95.45% de ejecución.

Implementación del Centro de Producción de Bio-insumos para la Agricultura a base de

Microorganismos Benéficos, cuyo diámetro de acción benefició a 1´272.898 consumidores

de productos agrícolas de entre productores pequeños y de la agricultura familiar campesina

libres de agroquímicos a nivel nacional, presentó un nivel de ejecución de 98.17%.

Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, que a

junio del año de análisis alcanzó 74.393 has. intervenidas, con un incremento en la

productividad del 17.29%, así como a nivel nacional se brindó asistencia técnica a 33.498

PROYECTOS CODIFICADO

(a)

DEVENGADO

(b)

ANT. ENT.

NO DEV.

(c)

% EJECUCIÓN

(d=b/a)

% EJECUCIÓN

(e=b+c/a)

ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA 10,33 2,96 2,14 28,65% 49,37%

INCREMENTO A LA INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO 2008

PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

63,75 20,19 1,68 31,67% 34,31%

EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 9,52 0,28 1,07 2,94% 14,18%

HABILITACIÓN DE TIERRAS PARA USO AGRÍCOLA EN

AREAS COMUNALES DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA

EN EL MARCO DEL PRO

11,10 3,21 1,51 28,92% 42,52%

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE

BIONSUMOS PARA LA AGRICULTURA A BASE DE

MICROORGANISMOS BENEFICOS

19,15 18,80 - 98,17% 98,17%

PLAN DE FOMENTO DEL ACCESO A TIERRAS DE LOS

PRODUCTORES FAMILIARES EN EL ECUADOR12,30 3,67 0,13 29,84% 30,89%

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE 20.000

HECTÁREAS DE PLANTACIONES FORESTALES PARA

FORTALECER ÁREAS DE CONSERVACIÓN

18,51 0,12 0,29 0,65% 2,22%

PROGRAMA NACIONAL DE CÁRNICOS 11,10 1,48 1,70 13,33% 28,65%

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA36,88 12,09 1,20 32,78% 36,04%

PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y

GESTIÓN DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

22,73 6,48 7,17 28,51% 60,05%

PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL CACAO NACIONAL

FINO O DE AROMA22,41 10,48 2,12 46,76% 56,22%

PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS

ESTRATÉGICAS33,85 32,31 - 95,45% 95,45%

OTROS PROYECTOS 73,49 22,03 5,24 29,98% 37,11%

TOTAL 345,12 134,10 24,25 38,86% 45,88%

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pequeños y medianos productores, para productoras/es del sector rural (cooperativas

productivas, asociaciones, comunas entre otras), registró 36.04% de ejecución.

Instituto de Provisión de Alimentos

Incremento a la Inversión del Presupuesto 2008 para el Programa de Alimentación Escolar

del Ministerio de Educación, mediante el cual se abasteció de alimentación escolar

(Desayuno y Refrigerios) a 2'125,812 estudiantes de Educación Inicial y Básica, en Sierra,

Costa, Oriente en forma oportuna y de acuerdo a las necesidades de cada institución

educativa en los días de asistencia a clases, presenta un valor codificado de USD 63.75

millones y ejecuta el 34.31% de este valor (13.81% de ejecución total Sectorial).

D.3 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN SECTORIAL 2009-2014

El Sectorial Agropecuario durante el primer semestre de los años 2009 al 2014, mantiene

una tendencia a la disminución en la asignación de recursos para proyectos de inversión,

especialmente en los años 2012 y 2013, sin embargo, en cuanto a la ejecución tiene una

tendencia a disminuir del año 2011 al 2012, mejorando a junio de 2014 en donde alcanza

38.86%; en promedio se evidencia un nivel de 30%. En el ejercicio fiscal 2014 se observa

una asignación adicional de USD 204 millones en relación al 2013, la cual se verá reflejada

en los resultados que se alcancen al finalizar el año.

Gráfico 10: Sectorial Agropecuario / Comparativo Inversión

Primer Semestre 2009–2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

E. ANTICIPOS DE RECURSOS

Durante el primer semestre del año 2014, las entidades del sectorial Agropecuario

entregaron anticipos por USD 30,71 millones, de los cuales USD 24,25 se encuentran

pendiente por devengar y amortizar. El MAGAP es la entidad que presenta el valor más alto

con USD 20,02 millones, que equivalen a 65.19% del total de anticipos entregados del

sectorial y en su mayor parte se destinaron para el proyecto Programa Sistema Nacional de

Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica; luego se ubica el

Instituto de Provisión de Alimentos que otorgó USD 7,29 millones por este concepto para el

171,27

216,89

149,40

131,89141,11

345,11

29,5122,16

70,7158,26

51,00

134,1217,23%

10,22%

47,33%

44,17%

36,14%

38,86%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

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proyecto Incremento a la inversión del presupuesto 2008 para el Programa de Alimentación

Escolar del Ministerio de Educación, en tanto que el resto de entidades participó con el 11%.

Cuadro 10: Sectorial Agropecuario / Anticipos Entregados y No Devengados Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Ejercer en forma eficaz y eficiente el adecuado manejo ambiental nacional, garantizando un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la planificación del ordenamiento

territorial, el manejo de los recursos y la organización de actividades que se realizan en todo

el país para promover la conservación del patrimonio natural del estado y el buen vivir;

diseñando y ejecutando una estrategia consensuada basada en un sistema de evaluación y

rendición de cuentas para alcanzar el desarrollo humano sustentable; y dictando políticas

para la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas insulares

y marinos de las áreas protegidas del Archipiélago de Galápagos.

A.2 VISIÓN

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene

y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable, participación social y

el uso racional de los bienes y servicios ambientales.

A.3 ARTICULACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que apuntan el Sectorial Ambiente

corresponden al 1,2,3,4,5, y 7 que se enmarcan en lo relacionado con fomentar el desarrollo

sustentable, reducir la vulnerabilidad ambiental, el consumo de recursos y la producción de

desechos, promover un modelo de desarrollo económico, armónico y sustentable para

Galápagos, así como la preservación y control de la contaminación ambiental y el uso

eficiente de recursos estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.

ENTIDAD ANTICIPOS

TOTALES

ANTICIPOS NO

DEVENGADOS

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO2,64 2,31

INSTITUTO DE PROVISIÓN DE ALIMENTOS 7,29 1,68

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P.0,69 0,67

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 0,07 0,07

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA

ACUACULTURA Y PESCA.20,02 19,52

TOTAL 30,71 24,25

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A.4 PRINCIPALES LOGROS

Uno de los logros más importantes fue el Estado de Excepción declarado en Esmeraldas,

con el fin de bajar la alta tasa de deforestación de la provincia, que era de 12.485 hectáreas

anuales, cifra alarmante, por la que el Ministerio del Ambiente tomó medidas inmediatas.

Además, se realizaron varias acciones en el marco del programa Conservación y Utilización

Sustentable de los Recursos Forestales, que tiene como objetivo garantizar el

aprovechamiento legal de la madera, fomentar el manejo forestal sostenible, así como

beneficiar de manera directa de esta actividad productiva a los propietarios de los bosques,

estableciendo relaciones equitativas entre ejecutores de programas y los dueños del

bosque.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

El sectorial Ambiente cuenta con ingresos diferentes a los fiscales que representaron

51.59% del codificado (USD 33,59 millones) en el primer semestre del 2014, los recursos

generados por las instituciones (002) alcanzaron el 48.41% con USD 31,51 millones del

codificado, los mayores recursos fueron generados por el Ministerio del Ambiente y el

Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE, que en conjunto

alcanzaron un monto recaudado de USD 22,51 millones, y provienen de rubros tales como

permisos ambientales, licencias, emisión de especies fiscales, patentes entre otras. La

fuente 701 representa el 17.66% y la fuente virtual bordea 7.37% respectivamente.

Cuadro 11: Sectorial Ambiente / Ingresos por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO RECAUDADO EJECUCIÓN

(a) (c=b-a) (b) (d) (e=d/b)

47

AGENCIA DE

REGULACION Y

CONTROL DE LA

BIOSEGURIAD Y

CUARENTENA

PARA

GALAPAGOS

002

RECURSOS

FISCALES

GENERADOS POR

LAS

INSTITUCIONES 0,98 (0,52) 0,46 0,34 74%

002

RECURSOS

FISCALES

GENERADOS POR

LAS

INSTITUCIONES 4,83 (2,14) 2,69 1,56 58%

701

ASISTENCIA

TECNICA Y

DONACIONES

998

ANTICIPOS DE

EJERCICIOS

ANTERIORES - 0,14 0,14 0,08 61%

002

RECURSOS

FISCALES

GENERADOS POR

LAS

INSTITUCIONES 0,05 - 0,05 0,01 21%

003

RECURSOS

PROVENIENTES DE

PREASIGNACIONE

S 17,30 - 17,30 8,42 49%

998

ANTICIPOS DE

EJERCICIOS

ANTERIORES - 1,60 1,60 1,25 78%

002

RECURSOS

FISCALES

GENERADOS POR

LAS

INSTITUCIONES 13,75 (0,33) 13,42 10,62 79%

701

ASISTENCIA

TECNICA Y

DONACIONES 3,59 7,90 11,49 0,97 8%

998

ANTICIPOS DE

EJERCICIOS

ANTERIORES - 2,96 2,96 1,24 42%

002

RECURSOS

FISCALES

GENERADOS POR

LAS

INSTITUCIONES 13,88 1,00 14,88 7,54 51%

998

ANTICIPOS DE

EJERCICIOS

ANTERIORES - 0,10 0,10 0,09 89%

54,37 10,72 65,09 32,12 49%

330

PARQUE

NACIONAL

GALAPAGOS

TOTAL INGRESOS SECTORIAL AMBIENTE

FUENTE_DESCFUENTEUDAF_DESCCOD

45

CONSEJO DE

GOBIERNO DEL

REGIMEN

ESPECIAL DE

GALAPAGOS

35

INSTITUTO PARA

EL

ECODESARROLL

O DE LA REGION

AMAZONICA -

ECORAE

40MINISTERIO DEL

AMBIENTE

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B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2014

El sectorial presenta una tendencia variable, registrando el mayor nivel de recaudación de

ingresos al primer semestre de 2013 con USD 73,50 millones y una ejecución de 50%; el

Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional de Galápagos son las entidades generadoras

de mayores recursos, los cuales provienen de permisos ambientales, licencias, emisión de

especies fiscales por el Ingreso al Parque Nacional Galápagos y patentes, entre otras.

Al primer semestre del 2014 existe una brecha entre lo codificado y recaudado, producto de

las estimaciones por concepto de tasas y contribuciones especialmente, en tanto que la

efectividad en la recaudación registra un decrecimiento de un punto porcentual respecto al

año anterior. Excluyendo el año 2013 en el que se aplicó un presupuesto prorrogado, se

evidencia una tendencia creciente del sectorial respecto a la generación de ingresos y esto

obedece al accionar del Parque Nacional Galápagos especialmente.

Gráfico 11: Sectorial Ambiente / Comparativo de Ingresos

Primer Semestre 2009–2014

(Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes E-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

El presupuesto codificado del Sector Ambiente registró a junio USD 157,45 millones, de los

cuales se devengaron USD 51,59 millones, alcanzando una ejecución de 33%,

destacándose la participación del Ministerio del Ambiente que concentra el 60% del

presupuesto codificado del sectorial, recursos destinados a la ejecución de los programas

Gestión Ambiental, Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y

Conservación de los Recursos Naturales y Mejoramiento de la Calidad Ambiental.

64,48

54,78 54,07

57,63

52,60

65,09

16,24

19,17

22,44 23,53

26,48

32,12

25%

35%

42% 41%

50% 49%

0 1 2 3 4 5 6 7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

PRIMER SEMESTRE 2009 PRIMER SEMESTRE 2010 PRIMER SEMESTRE 2011 PRIMER SEMESTRE 2012 PRIMER SEMESTRE 2013 PRIMER SEMESTRE 2014

CODIFICADO RECAUDADO EJECUCIÓN

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Cuadro 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Entidad Primer Semestre 2014 (Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONOMICA

Considerando esta clasificación, el 51% de recursos del sectorial se direccionaron a gastos

de inversión, especialmente para la provisión de bienes y servicios necesarios para la

ejecución de varios programas entre los más representativos tenemos la Conservación y

Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Control de la Contaminación Ambiental

para mejorar la calidad de vida; para gasto corriente 44% para financiar remuneraciones

básicamente; capital 4% que corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo; y,

aplicación de financiamiento 1%.

Con respecto a la ejecución, se establece que se utilizaron en mayor parte los gastos

corrientes (42%), específicamente para cubrir remuneraciones, lo cual se explica por las

atribuciones y responsabilidades a cargo del Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del

Ambiente que cuentan con dependencias en diferentes provincias del país.

Gráfico 12: Sectorial Ambiente / Gastos por Naturaleza Económica Primer Semestre 2014 (Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

(a) (b) (c=b-a) (d) (e=d/b)

0035

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO

DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 17,37 19,38 2,01 5,23 27%

0040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 76,45 95,21 18,76 31,55 33%

0045

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN

ESPECIAL DE GALAPAGOS 15,31 17,14 1,83 5,74 33%

0047

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL

DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA

PARA GALAPAGOS 3,73 5,95 2,22 1,88 32%

0330 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 20,21 19,77 (0,44) 7,19 36%

133,08 157,45 24,37 51,59 33%TOTAL SECTORIAL

UDAF UDAF_DESC

Gasto Corriente, 69,69 , 44%

Gasto de Capital , 6,68 ,

4%

Gasto de Inversión, 80,25

, 51%

Aplicación del Financiamiento,

0,83 , 1%

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C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A junio de 2014 se puede establecer que los recursos fiscales financiaron el 62% del gasto

total del sectorial y las demás fuentes cubren el 38% (fuente 998 representa 17%). La

ejecución más elevada registraron los anticipos de los ejercicios anteriores con 49%, en

segundo lugar se encuentra la fuente 002 con 44%, correspondiendo el mayor rubro a

bienes y servicios de consumo registrados en el programa Gestión Ambiental.

Gráfico 13: Sectorial Ambiente / Gastos por Fuente de Financiamiento

Primer Semestre 2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

El Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE) es la única entidad

que dispone de recursos preasignados por USD 17,30 millones, de los cuales USD 14,45

millones fueron destinados para inversión, USD 2,53 millones a gastos corrientes y USD

0,32 millones en adquisición de bienes de capital.

C.4 COMPARATIVO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Se evidencia un incremento en las asignaciones del sectorial, así a junio del 2014 es

superior en 10% en comparación al primer semestre de 2013; con respecto a la ejecución, la

misma es variable y decrece en 17 puntos frente al mismo período del año anterior,

situación que se explica por los anticipos de USD 1,12 entregados para el proyecto

Delimitación Física y Desarrollo Turismo Sostenible en Aéreas de Patrimonio Natural

(PANE), que se tiene previsto se devengue en el segundo semestre del año.

4,80

11,49

97,57

26,29

17,30

2,34 0,53

33,04

11,61

4,07

49%

5%

34%

44%

24%

0 1 2 3 4 5 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES

RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

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Gráfico 14: Sectorial Ambiente / Comparativo de Gastos Primer Semestre 2009–2014

(Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANALISIS DE LA INVERSION

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD

La inversión del sectorial representó el 52% del total codificado y la ejecución ascendió a

13% en promedio. La entidad de mayor representación es el Ministerio del Ambiente que

ejecuta el 80.3% del total de recursos destinados a inversión, por lo que no es comparable

con las otras entidades que conforman el sectorial.

Cuadro 13: Sectorial Ambiente / Inversión por Entidad Primer Semestre 2014 (Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

97,77 94,03

152,42

147,07

147,45 157,45

23,14

28,68

69,17

64,22

73,50

51,59

24%

31%

45%

44%

50%

33%

0 1 2 3 4 5 6 7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

PRIMER SEMESTRE 2009

PRIMER SEMESTRE 2010

PRIMER SEMESTRE 2011

PRIMER SEMESTRE 2012

PRIMER SEMESTRE 2013

PRIMER SEMESTRE 2014

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

(a) (c=b-a) (b) (d) (e=d/b)

AGENCIA DE REGULACION Y

CONTROL DE LA BIOSEGURIAD

Y CUARENTENA PARA

GALAPAGOS 0,92 - 0,92 0,05 6%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL

REGIMEN ESPECIAL DE

GALAPAGOS 6,43 - 6,43 0,75 12%

INSTITUTO PARA EL

ECODESARROLLO DE LA

REGION AMAZONICA -ECORAE 12,88 1,82 14,70 2,90 20%

MINISTERIO DEL AMBIENTE 44,59 13,76 58,35 15,21 26%

PARQUE NACIONAL

GALAPAGOS 1,09 - 1,09 0,02 2%

TOTAL 65,91 15,58 81,49 18,94 23%

UDAF_DESC

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Los recursos fueron direccionados especialmente al programa Conservación y Utilización

Sustentable de los Recursos Forestales y al proyecto Programa de Conservación de

Bosques Socio Bosque, ejecutados por el Ministerio de Ambiente.

D.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

El proyecto más representativo del sectorial es el denominado “Programa Nacional de

Reforestación con fines de Conservación Ambiental” con USD 8,63 millones codificados,

USD 1,20 utilizados y un nivel de ejecución de 14%; en segundo lugar se encuentra el

Programa Conservación de Bosques Socio Bosque cuyo devengado ascendió a USD 3,59

millones con una ejecución de 56%, ejecutados por el Ministerio del Ambiente.

En el siguiente cuadro se puede observar los principales proyectos ejecutados por el

sectorial.

Cuadro 14: Sectorial Ambiente / Inversión por Proyectos Primer Semestre 2014 (Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D.3 COMPARATIVO INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Al realizar un análisis comparativo se puede observar que la inversión del sectorial tiene una

tendencia creciente hasta el primer semestre del año 2013 tanto en los recursos

devengados como en los niveles de ejecución, en tanto que a junio del 2014 presenta una

contracción alcanzado un nivel de ejecución de 79%, situación que se explica por retrasos

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO EJECUCIÓN

(a) (c=b-a) (b) (d) (e=d/b)

ACOMPANAMIENTO AL PROCESO DE SISTEMATIZACION Y

FORMULACION DE PLANES DE VIDA DE LAS

NACIONALIDADES Y PUEBLOS IND 2,03 (2,03) - -

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD MARINA COSTERA 1,71 (0,00) 1,71 0,07 4%

FORTALECIMIENTO DE LA RESILENCIA DE LAS COMUNIDADES

ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMATICO CON

ENFASIS E 1,84 (1,16) 0,68 0,14 20%

INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LA CTEA 2,71 0,04 2,74 0,37 13%

MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL Y

RESERVA MARINA GALAPAGOS 0,55 (0,35) 0,20 - 0%

MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA GALAPAGOS 1,42 0,68 2,10 0,33 16%

OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 3,05 0,00 3,05 0,34 11%

ORDENAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL EN LA CUENCA DEL

RIO PUYANGO 0,85 (0,28) 0,57 - 0%

PLAN REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS DEL

MINISTERIO DEL AMBIENTE 4,25 1,57 5,82 2,87 49%

PROGRAMA DE APOYO AL SNAP 2,86 1,22 4,08 0,40 10%

PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES SOCIO

BOSQUE 8,50 (2,13) 6,37 3,59 56%

PROGRAMA DE PUENTES EN LA AMAZONIA ECUATORIANA 4,65 0,68 5,33 0,27 5%

PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE

CONSERVACION AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS Y BEN 7,38 1,25 8,63 1,20 14%

PROYECTO DE IDENTIFICACION CALCULO Y MITIGACION DE

LA HUELLA ECOLOGICA DEL SECTOR PUBLICO Y

PRODUCTIVO DEL ECUAD 0,40 (0,06) 0,34 0,10 28%

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 0,78 1,27 2,05 0,50 24%

SISTEMA INSTITUCIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 0,92 - 0,92 0,22 24%

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE CONTROL

FORESTAL 9,71 (4,81) 4,90 0,98 20%

VERIFICACION DE LAS CONCESIONES DE PLAYAS BAHIAS Y

ESPACIOS OTORGADOS A LAS CAMARONERAS EN LA

REGION COSTA DEL ECUADOR 0,39 (0,00) 0,39 0,10 26%

PROYECTOS VARIOS 11,90 19,71 31,60 7,48 24%

TOTAL 65,91 15,58 81,49 18,94 23%

PROYECTO_DESC

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en procesos contractuales para el desarrollo de varios proyectos y por los anticipos

entregados por USD 2,9 millones.

Gráfico 15: Sectorial Ambiente / Comparativo Inversión Primer Semestre 2009–2014

(Millones y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

E. ANTICIPO DE RECURSOS

Las entidades del sectorial entregaron anticipos por USD 2,94 millones, de los cuales no se

devengaron USD 1,88 millones; el Ministerio del Ambiente es la entidad más representativa

con USD 2,20 millones entregados y USD 1,17 millones no devengados, en su mayor parte

destinados para la ejecución del proyecto Uso Eficiente de los Recursos Estratégicos para

Lograr Desarrollo Sustentable.

Cuadro 15: Sectorial Ambiente / Anticipos Entregados y No Devengados Primer Semestre 2014

(Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Considerando los anticipos no devengados el nivel de ejecución del sectorial sube a 83%,

esto es 3 puntos porcentuales superior al establecido con el monto devengado.

62,12

44,4

89,21

83,41

78,8881,49

9,43 10,78

42,45 39,67

44,19

18,94 15%

24%

48% 48%

56%

23%

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRIMER SEMESTRE 2009 PRIMER SEMESTRE 2010 PRIMER SEMESTRE 2011 PRIMER SEMESTRE 2012 PRIMER SEMESTRE 2013 PRIMER SEMESTRE 2014

CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN

ENTIDADES

ANTICIPOS

TOTALES

ENTREGADOS

ANTICIPOS

ENTREGADOS NO

DEVENGADOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA

REGION AMAZONICA -ECORAE 0,46 0,43

MINISTERIO DEL AMBIENTE 2,20 1,17

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN

ESPECIAL DE GALAPAGOS 0,09 0,09

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA

BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA

GALAPAGOS 0,08 0,08

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 0,10 0,10

TOTAL DEL SECTORIAL 2,94 1,88

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1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Impulsar y coordinar la política exterior del Ecuador, promover la integración latinoamericana

y la participación del país en el ámbito internacional, en cumplimiento de los principios

constitucionales y las normas del derecho internacional, en el marco de los planes

nacionales de desarrollo. Dinamizar el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional de

modo que contribuya al logro de las prioridades de desarrollo del país, a través del

fortalecimiento de la capacidad de implementación de programas y proyectos que cuenten

con financiamiento externo no reembolsable, principalmente de la cooperación técnica y la

asistencia económica.

A.2 VISIÓN

Contar con instituciones modernas, que contribuyen a consolidar el reconocimiento y

respeto internacional a través de un ejercicio diplomático de la democracia, la solidaridad y

el dialogo, para atender los desafíos del contexto mundial en transformación, al interés y

bienestar del país y de los ciudadanos y fortalecer procesos de integración y participación de

la comunidad migrante en Ecuador y mejorar el acceso a servicios básicos de la población

en situación de refugio y desplazados.

A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Asuntos del Exterior, a fin garantizar una

política internacional y comercial su accionar se vincula con los objetivos 5, 11 y 12 del Plan

Nacional del Buen Vivir; que es el de garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana, Establecer un Sistema Económico

Social, Solidario y Sostenible y Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

A.4 PRINCIPALES LOGROS

Realización de ferias a fin de reforzar la presencia del Ecuador en los principales mercados

de exportación y abrir nuevos mercados para los productos y servicios; así cómo brindar

asistencia técnica y asesoría a asociaciones artesanales de productores, agricultores,

pesqueros, pequeños o medianos productores y en general al sector público y privado para

captar y promover oportunidades de negocios, experiencias exitosas, noticias del mercado

internacional y aplicarlas.

Envío de 400 raciones complementarias de alimentos y 999 kilos de galletas fortificadas,

Acta entrega - recepción suscrita entre la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y el

Ministerio de Defensa Civil de Bolivia, marzo 2014.

Repatriación de cadáveres y apoyo a sus familias en situación de vulnerabilidad; Apoyo

directo a estudiantes ecuatorianos en Ucrania en el conflicto Ucrania – Rusia, y a los a

migrantes ecuatorianos por crisis hipotecaria en España.

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Reunión nacional de Ministros del MEER, MICSE, MRNNR y MREMH, en la que se

establecieron las directrices y acciones para conseguir la aprobación del Tratado de

Energético Suramericano.

Lanzamiento del Programa Uruguay sin Barreras, réplica del programa Manuela Espejo.

Acuerdo entre Ecuador y España sobre seguridad social, donde 600.000 ecuatorianos se

beneficiarán del convenio; así como también españoles residentes en el Ecuador.

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos generados por las instituciones del sectorial Asuntos del Exterior durante el

primer semestre del 2014 se componen en su mayor parte de recursos fiscales generados

por las instituciones (002), con una participación del 96% del total de ingresos codificado, los

mismos que provienen de cobros de los derechos consulares y especies fiscales por parte

del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A continuación se presente el detalle del presupuesto de ingresos por fuente de

financiamiento:

Cuadro 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Ingresos por Entidad Primer Semestre 2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

B.1 COMPARATIVO DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2014

Durante el período 2009 - 2014, las entidades del sectorial Asuntos del Exterior han

demostrado ser excelentes generadores de ingresos, presentando un comportamiento

estable en la recaudación efectiva especialmente a partir del 2010 por la incidencia de los

ingresos provenientes de derechos consulares y especies fiscales.

INICIAL MODIFICACION CODIFICADO RECAUDADO % EJECTIVIDAD

a b c d e=d/c

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E

INVERSIONES EXTRANJERAS 998

ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES - 0.06 0.06 0.06 100%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANA 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS

POR LAS INSTITUCIONES 26.50 - 26.50 15.84 60%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES - 0.92 0.92 0.14 15%

Total general 26.50 0.99 27.49 16.05 58%

INSTITUCION FUENTE DESCRIPCION FUENTE

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Gráfico 16: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Ingresos Primer Semestre 2009-2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

Al analizar los gastos por entidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta la mayor

participación con 85% de total codificado a junio de 2014, situación que se explica en parte

por las funciones que asumió de la Secretaría Nacional del Migrante.

Cuadro 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.2 GASTOS POR NATURALEZA ECONOMICA

Por la naturaleza del gasto, este sectorial ha destinado la mayor cantidad a gastos

corrientes que equivalen al 91% del codificado y destinándose en su mayor parte a gastos

en personal con el 53% de participación y bienes y servicios corrientes con el 34% de

participación, especialmente para cubrir gastos de arrendamiento de edificios, locales,

residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios, en especial de las

representaciones, embajadas y consulados; en cuanto a inversión, básicamente por las

asignaciones para el proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de

Exportaciones-PROECUADOR.

INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO_JUN % EJECUCION

a b c d e=d/c

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 18.84 9.21 28.05 10.83 39%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 164.43 (3.22) 161.22 72.22 45%

Total general 183.27 5.99 189.26 83.06 44%

ENTIDAD

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Gráfico 17: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Naturaleza Económica Primer Semestre 2014

(Millones de dólares y Porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCI AMIENTO

La mayor parte del presupuesto de las entidades que conforman este sectorial se financian

con recursos fiscales (001) que representan el 88% del codificado, seguido por los recursos

fiscales generados por las instituciones (002) con el 11% de participación; esta situación se

explica por cuanto la mayor parte del presupuesto se destina para gastos en personal.

Gráfico 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Gastos por Fuente de Financiamiento

Primer Semestre 2014 (Millones de dólares y Porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Con respecto a la ejecución, los recursos fiscales alcanzaron 45% y aquellos generados por

las instituciones 34%, debido al accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad

Humana.

Al excluir la fuente de financiamiento 998, el porcentaje de ejecución no variaría, por cuanto

no registran montos significativos con esta fuente de financiamiento.

CORRIENTE; 172.40 ;

42%

INVERSION ; 3.60 ; 19%

CAPITAL; 11.05 ; 75% FINANCIAMIENTO;

2.21 ; 84%

166.57

21.71

0.99

75.40

7.45 0.20

45%

34%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

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C.4 COMPARATIVO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2014

El sectorial presente un comportamiento creciente de los gastos, alcanzando el mayor nivel

en términos nominales a junio del 2014, situación que obedece a los recursos destinados en

la realización de exposiciones y eventos culturales y sociales; actos y ceremonias oficiales

públicas, para la recepción y atención del cuerpo diplomático, misiones diplomáticas y

huéspedes oficiales en la apertura de nuevos consulados, y por la absorción de las

actividades de la ex – Secretaría Nacional del Migrante, entre los principales.

Con respecto a la ejecución, se mantiene estable entre 41% y 45% en el período de análisis

Gráfico 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo de Gastos Primer Semestre 2009-2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVESION POR ENTIDAD

Durante el primer semestre del 2014 el presupuesto codificado de inversión ascendió a USD

17.5 millones, existiendo una disminución sustancia con relación al valor inicial del 76%,

debido a la disminución de USD 15 millones asignados al proyecto Apoyo al Proceso de

Construcción y Consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 2009-

2012, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que inicialmente se preveía se

ejecute en el 2014 y a la baja ejecución del proyecto Sistema y Programa de Fomento y

Promoción de Exportaciones – PROECUADOR con apenas el 20% en lo que va del año

2014.

83.51 94.44

115.61

135.83

162.62

189.26

33.98 41.43

48.96 57.55

73.57 83.06

40.7%

43.9%

42.3% 42.4%

45.2%

43.9%

38.0%

39.0%

40.0%

41.0%

42.0%

43.0%

44.0%

45.0%

46.0%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

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Cuadro 18: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los proyectos de mayor asignación en el sectorial son: Promoción y Atracción de

Inversiones y Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones –

PROECUADOR, ejecutados por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

Extranjeras, especialmente para brindar consultoría, asesoría e investigación especializada

fomentando las exportaciones del país, con el 43% del total de participación; y la adquisición

de equipo, sistemas y paquetes informáticos del proyecto Implementación del nuevo modelo

de gestión consular en las unidades del servicio exterior ejecutado por el Ministerio de

Relaciones Exteriores.

Cuadro 19: Sectorial Asuntos del Exterior / Inversión por Proyectos Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Nota: Excluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

La ejecución de la inversión de este sectorial es relativamente baja, con un promedio del

15%, debido fundamentalmente a demoras en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de

la dirección general de refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e

Integración”, el mismo que se empezará a ejecutar durante el segundo semestre del 2014,

así como al proceso de apertura de oficinas en las diferentes ciudades del país conforme el

proyecto “Implementación del nuevo modelo de gestión consular en las unidades del servicio

exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

INICIAL CODIFICADO DEVENGADOANTICIPO NO

DEVENGADO % EJECUCION

a b c d e=(d+c)/b

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES

EXTRANJERAS 1.00 2.59 0.58 0 23%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 16.57 1.57 0.02 0 1%

Total general 17.57 4.16 0.60 0 15%

ENTIDAD

CODIFICADO DEVENGADOANTICIPO NO

DEVENGADO

% EJECUCION

1

% EJECUCION

2

a b c d=b/a e=(c+b)/a

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIO 0.85 - 0 - -

IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION CONSULAR EN

LAS UNIDADES DEL SERVICIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELA 0.72 0.02 0 3% 3%

PROYECTO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 0.50 0.16 0 32% 32%SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE

EXPORTACIONES - PROECUADOR 2.09 0.42 0 20% 20%

Total general 4.16 0.60 0 15% 15%

PROYECTO

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D.3. COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN 2009 – 2014

Durante el período 2009 y 2012, las asignaciones se han mantenido entre USD 8,8 millones

y USD 11,6 millones; mientras que la ejecución se ha ido incrementando pasando de 19% a

50%, debido al énfasis en la ejecución del proyecto de inversión para apertura y

fortalecimiento de oficinas comerciales en países prioritarios; sin embargo a partir del año

2013 la ejecución disminuye, debido a que a partir de este año las funciones de comercio

exterior pasaron a ser ejecutadas por el Ministerio de Comercio Exterior y a dificultades en la

ejecución del proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones –

PROECUADOR.

Gráfico 20: Sectorial Asuntos del Exterior / Comparativo Inversión Primer Semestre 2009–2014

(Millones de dólares)

Nota: incluye todas las Fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

E. ANTICIPOS DE RECURSOS

En cuanto a los anticipos, las entidades de este Sectorial no registran anticipos entregado y

no devengado durante el primer semestre del 2014.

1.1.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

A. ANTECEDENTES

A.1 MISIÓN

Conducir los asuntos internos en el orden político del Estado, coordinando las relaciones de

los diferentes niveles de gobierno y actores sociales; mediante la identificación integral de

los habitantes del Ecuador, en los actos civiles, otorgando documentos confiables;

asesoramiento en solución de problemas políticos y socio-económicos; controlando el

movimiento migratorio; contribuyendo a una efectiva administración de justicia mediante la

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investigación técnica y científica de los delitos de instancia pública; controlar el transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial; velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente

y de calidad; promover la paz social y la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos;

mejorar la rehabilitación y reinserción social relacionadas al sistema de justicia.

A.2 VISIÓN

Garantizar y ofrecer seguridad interna, mediante la prevención y control, la inclusión social y

la participación ciudadana general; contar con información confiable de los habitantes del

Ecuador; entidades que garanticen el orden público; tener una justicia desconcentrada con

la asistencia y rehabilitación integral para lograr su optima reinserción en la sociedad;

desarrollar actividades de control migratorio; tener el liderazgo en investigación criminal y

judicial; proporcionar prestaciones integrales de salud al personal policial; aplicación de las

normas del buen vivir, ejecutando un sistema de gestión de calidad, promoviendo el

mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios del entorno; administrar el transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial; ser un referente de justicia con el pleno ejercicio de los

derechos humanos.

A. 3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

El sectorial se articula con los siguientes objetivos del PNBV relacionados con: construir y

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; garantizar la vigencia de

los derechos y la justicia; garantizar el acceso a la participación pública y política; mejorar la

calidad de vida de la población; impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las

diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y nacionalidades que

conforman el Ecuador, así como de las y los ecuatorianos que se encuentren residiendo

fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana

A.4 PRINCIPALES LOGROS

En materia de reparación indemnizatoria se realizaron pagos a los Casos: Camba Campos;

Quintana Coello; Salvador Chiriboga; Suárez Peralta y otros vs Ecuador.

Reiniciación de los trabajos de reconstrucción de 12 Pabellones en el Centro de

Rehabilitación Social No. 1 Penitenciaria del Litoral en Guayaquil

Culminación de los trabajos de readecuación del CAI Ibarra

Entrega de Agencias de Registro Civil en: San Cristóbal, Guamote, Patate, Muisne, Guabo,

Pedernales, La Concordia, Celica, Calvas, Gualaceo, Cañar, El Pangui y Joya de los

Sachas

66 Agencias de Registro Civil en entidades de Salud ARCES

Entrega de 1.631.498 cédulas con nueva tecnología

78 UPC en funcionamiento, 42 en construcción, 37 en proceso de validación de terrenos y

13 en proceso de revisión de infraestructura para el equipamiento correspondiente

5 UVCs en funcionamiento y 4 en proceso de construcción

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Programa botones de seguridad basado en el modelo de gestión desconcentrado en

Distritos, Circuitos y Subcircuitos, que brinda respuesta inmediata a la ciudadanía, a través

del envió de información en tiempo real a los organismos de seguridad

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

En el siguiente cuadro se puede apreciar la situación de los ingresos del sectorial.

Cuadro 20: Sectorial Asuntos Internos / Ingresos por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Con respecto a los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002), la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre; Dirección General de Registro

Civil; Comisión de Tránsito del Ecuador; Dirección de Salud de la Policía Nacional; Policía

Nacional; y, Ministerio del Interior presentan un codificado que asciende a USD 237.76

millones, que representa el 76.94% del codificado y un porcentaje en la efectividad de la

recaudación del 44.79%, especialmente por el incremento de las recaudaciones por multas

a las infracciones de tránsito.

En lo concerniente a los Anticipos de Ejercicios Anteriores de las entidades que integran el

sectorial, presentan un codificado de USD 70.85 millones, especialmente para el Ministerio

del Interior (USD 28.46 millones); Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre (USD 26.62 millones); recauda USD 69.56 millones, lo cual representa una

efectividad del orden del 22.96%.

Los recursos de asistencia técnica y donaciones fueron registrados por el Ministerio de

Justicia con un monto codificado de USD 0.29 millones, mismo que a junio 2014 no se

ENTIDAD FUE FUENTE DESCRO¿IPCIÓN

INICIAL

a

MODIFI

b

CODIFIC

c=a+-b

RECAUD

d

% EFECTV

e=d/c

AGENCIA TRANSPORTE TERRESTRE TRANS 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 78,43 (0,37) 78,06 23,96 30,70%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 26,62 26,62 41,62 156,36%

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 32,33 - 32,33 19,02 58,83%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 2,65 2,65 1,53 57,55%

DIRECCION REGISTRO CIVIL I. Y CEDULAC 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 52,00 - 52,00 22,67 43,59%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 3,79 3,79 2,29 60,40%

DIRECCION NACIONAL POLICIA JUDICIAL 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 0,24 - 0,24 0,13 54,62%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 0,49 0,49 0,47 96,84%

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 1,08 - 1,08 0,44 40,42%

DIRECCION N. SALUD POLICIA NACIONAL 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 47,81 - 47,81 25,92 54,23%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 3,29 3,29 1,71 52,02%

MINISTERIO JUSTICIA D. HUMANOS Y CUL 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 0,10 - 0,10 0,01 13,41%

701 ASISTENCIA T. Y DONACIONES 0,29 - 0,29 - 0,00%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 3,20 3,20 0,80 24,87%

MINISTERIO DEL INTERIOR 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 18,96 - 18,96 9,90 52,22%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 28,46 28,46 19,64 68,99%

POLICIA NACIONAL 002 R. F. GENERADOS INSTITUCIONES 6,81 - 6,81 4,28 62,76%

998 ANTICIPOS E. ANTERIORES - 2,35 2,35 1,50 63,83%

TOTAL 238,05 70,48 308,54 175,89 57,01%

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ejecutó por dificultades en la firma del convenio con la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo por parte del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y

Cultos contemplada para el proyecto Plan de Implementación del Código Orgánico de la

Función Judicial y Transformación de la Justicia.

B.1. COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

El Sectorial Asuntos Internos en el primer semestre 2009-2014 presenta un comportamiento

similar en la efectividad en la recaudación de los ingresos. En el 2012 el codificado

ascendió a USD 430,55 millones y es el monto más representativo en el período analizado,

sin embargo el recaudado fue de USD 179,39 millones con una efectividad en la

recaudación de 41.67%. En el 2013 si bien el codificado (USD 243,90 millones) se reduce

por efecto de la eliminación del cobro de especies valoradas como por ejemplo el

Certificado de Antecedentes Personales, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 116

de 17 de mayo de 2012, la efectividad en la recaudación es del orden del 60.93%.

Gráfico 21: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo de Ingresos Primer Semestre 2009-2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Al primer semestre del 2014 el codificado totalizó USD 308,54 millones del cual se recaudó

el 57.01%, con un promedio mensual de 9.50%, como se puede observar en el gráfico

anterior.

C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

El Presupuesto inicial del Sectorial Asuntos del Interior registró USD 2.002,17 millones, el

codificado a junio 2014 ascendió a USD 2.018,76 millones, reflejando un incremento de USD

16,59 millones, principalmente para la Dirección General de Registro Civil para mejorar la

confiabilidad, calidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos; Agencia Nacional de

237,67

341,54 367,07

430,55

243,90

308,54

75,53

166,18 208,89

179,39 148,62

175,89 31,78%

48,66%

56,91%

41,67%

60,93% 57,01%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

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Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Dirección

Nacional de Salud de la Policía Nacional.

La entidad que concentra las mayores asignaciones en codificado y devengado (55% y 57%

respectivamente) es la Policía Nacional, recursos destinados especialmente para el

programa Protección y Seguridad Interna, orientado a fortalecer la capacidad de los

servicios policiales y de esa manera aumentando los niveles de seguridad e incrementando

permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad

Cuadro 21: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Entidad

Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.2. GASTOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

Del presupuesto asignado al Sectorial Asuntos Internos, el 81.58% se destinó a cubrir

gastos corrientes, especialmente para remuneraciones, gastos operativos para el

funcionamiento de las instituciones, aquellos destinados hacia campañas de información

de los servicios ofrecidos por las entidades; para inversión el 10.60%, fundamentalmente

para la construcción de unidades de vigilancia y estaciones de policía, reconstrucción y

mejoramiento de la infraestructura del Sistema de Rehabilitación Social Ecuatoriano a nivel

nacional con mecanismos para una efectiva recuperación y reinserción social; para gastos

de capital se direccionó el 10.6%, orientados al equipamiento de las unidades operativas y

centros de rehabilitación social, impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo

para que la ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás servicios; y,

el 0.04% para financiamiento.

ENTIDAD

INICIAL

a

MODIFICAC

b

CODIFICADO

c=a+-b

DEVENGAD

d

% EJECUCIÓN

e=d/c

AGENCIA N. REGULACION TRANSPORTE TERR 171,12 38,14 209,25 101,23 48,38%

COMISION TRANSITO DEL ECUADOR 128,69 2,65 131,34 57,67 43,91%

DIRECCION GENERAL REGISTRO CIVIL 48,46 39,18 87,64 28,59 32,63%

DIRECCION NACIONAL POLICIA JUDICIAL 7,81 3,96 11,77 5,56 47,24%

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1,29 - 1,29 0,38 29,41%

DIRECCION N. SALUD POLICIA NACIONAL 48,36 10,41 58,76 21,52 36,63%

DIRECCION N. SEGURIDAD PUBLICA 0,06 - 0,06 0,02 29,47%

MINISTERIO JUSTICIA Y D. HUMANOS 174,46 (23,48) 150,98 48,14 31,89%

MINISTERIO DEL INTERIOR 307,70 (48,84) 258,85 103,87 40,13%

POLICIA NACIONAL 1.114,23 (5,41) 1.108,81 488,67 44,07%

TOTAL GENERAL 2.002,17 16,59 2.018,76 855,66 42,39%

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Gráfico 22: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Naturaleza Económica

Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.3 GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto del sectorial se financió en 86.82% con recursos fiscales, 9.66% con

recursos fiscales generados por las instituciones, 0.01% con asistencia técnica y donaciones

y en 3.51% con anticipos de ejercicios anteriores; situación que garantizó el pago oportuno

de remuneraciones a los integrantes de la Policía Nacional especialmente, permitiendo su

accionar diario en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos.

Gráfico 23: Sectorial Asuntos Internos / Gastos por Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

C.4 COMPARATIVO DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014 Los gastos del sectorial presentan una tendencia creciente en los montos asignados y

utilizados durante el período de análisis, alcanzando a junio de 2014 USD 2.018,769

millones codificados y USD 855,66 millones devengados; únicamente en el primer semestre

del 2013 se evidenció una ligera reducción.

1.835,43

166,45 0,29 -

1.752,68

194,94 0,29 70,85

740,43

66,90 - 48,32

42,25%

34,32%

0,00%

68,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

-200,00 400,00 600,00 800,00

1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00

R. Fiscales R. F. G. Instituciones

Asistencia y Donaciones

Anticipos E. Anteriores

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

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Respecto a la ejecución, la misma oscila entre 38% y 48%, al primer semestre del 2014

alcanzó 42%, sin embargo en términos nominales se utilizaron mayores recursos (USD 855

millones) respecto a igual período del año anterior.

Gráfico 24: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo de Gastos

Primer Semestre 2009–2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD

El Sectorial Asuntos Internos presenta un PAI inicial de USD 430,87 millones, el mismo que

a junio 2014 se reduce a USD 284,42 millones, disminuciones efectuadas por la Agencia de

Transporte (USD 118.79 millones), Ministerio del Interior (USD 92.07 millones) y Ministerio

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (USD 32.77 millones) en varios proyectos que

fueron reprogramados; se devengaron USD 101,27 millones, con lo cual la ejecución

alcanzó 35,61%.

Considerando los anticipos entregados que no fueron devengados (USD 12,41 millones) la

ejecución alcanza 39.97%.

Cuadro 22: Sectorial Asuntos Internos / Inversión por Entidad Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

1067,69

1514,261636,19

1935,671749,39 2018,76

498,09 578,53692,88

900,88 842,04 855,66

46,65%

38,21%42,35%

46,54% 48,13%

42,39%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

ENTIDAD

INICIAL

a

CODIFICA

b

DEVENGA

c

ANTICIPO ENTREGADO NO

DEVENGADO d

% EJECU

e=(c+d)/b

AGENCIA TRANSPORTE TERRESTRE T. Y S. VIAL 118,79 118,79 60,86 51,24%

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 15,36 15,36 5,31 0,91 40,53%

DIRECCION REGISTRO CIVIL I. Y CEDULACION 25,43 25,43 2,21 0,92 12,30%

MINISTERIO DE JUSTICIA D. HUMANOS 74,33 32,77 5,26 1,54 20,75%

MINISTERIO DEL INTERIOR 196,97 92,07 27,63 9,04 39,83%

TOTAL 430,87 284,42 101,27 12,41 39,97%

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D.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el siguiente cuadro se pueden observar los principales proyectos ejecutados por las

entidades que conforman el sectorial Asuntos Internos.

Cuadro 23: Sectorial Asuntos Internos / Inversión por Entidad y Proyectos

Primer Semestre 2014 (Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

El presupuesto codificado para inversión del sectorial a junio 2014 presenta una asignación

de USD 284.42 millones, de la cual se han seleccionado los proyectos con montos

superiores a USD 5 millones, muestra que representa el 88.53% del codificado y se detallan

a continuación:

Proyecto para el Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de Transporte intra e

interprovincial en el Ecuador, bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Regulación

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a junio presentó una ejecución

de 45.01%, recursos dirigidos al pago de la compensación de USD 350 y USD 800

mensuales que el Estado Ecuatoriano entrega a las unidades de transporte urbano e

interprovincial a nivel nacional, para lo cual firma un Convenio entre la Agencia y cada una

de las Cooperativas y Compañías de Transporte Urbano e Interprovincial.

Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, proyecto financiado

con recursos fiscales a cargo del Ministerio de Interior, devengó USD 26.07 millones para el

programa botones de seguridad basado en el modelo de gestión desconcentrado en

Distritos, Circuitos y Subcircuitos que brinda respuesta inmediata a la ciudadanía, a través

del envió de información en tiempo real a los organismos de seguridad; y, patrullajes en las

zonas de interés del Plan de Medidas Cautelares

PROYECTOS

INICIAL

a

CODIFIC

b

DEVENG

c

% EJEC

e=c/b

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTRA

E INTERPROVINCIAL EN EL 50,00 76,55 34,46 45,01%

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 150,00 66,42 26,07 39,24%

MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION YCEDULACION FASE

MASIFICACION 25,43 25,43 2,21 8,68%

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

URBANO EN EL ECUADOR 48,79 22,24 11,76 52,87%

PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL 20,00 20,00 14,65 73,25%

ADECUACION REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO Y CDP DE

GUAYAQUIL 3,46 14,08 1,09 7,73%

VIVIENDA FISCAL EMERGENTE PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL 20,00 7,95 - 0,00%

ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD 8,27 7,18 2,81 39,21%

CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 6,38 6,59 3,66 55,48%

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE 30,00 5,36 0,44 8,29%

OTROS PROYECTOS 68,55 32,61 4,13 12,66%

TOTAL 430,87 284,42 101,27 35,61%

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Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Fase

Masificación, que se ejecutó en 8.68%, recursos destinados para continuar con el proceso

de equipamiento y contratación de personal a nivel nacional para alcanzar el objetivo de

modernización institucional, garantizar la calidad, accesibilidad, la continuidad y tarifas

equitativas de los servicios especialmente para el área rural, los grupos sociales más

rezagados y los actores de la economía popular y solidaria; e, impulsar el gobierno

electrónico transaccional y participativo para que la ciudadanía aceda a en línea a datos,

información, trámites y demás servicios.

D.3 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2014

Al comparar la evolución de la inversión pública se determina que el codificado presenta una

tendencia creciente al pasar de USD 126,48 millones en junio de 2009 a USD 284,38

millones a junio 2014. Respecto al codificado, en el primer semestre del 2012 registró el

monto más elevado, debido a

En cuanto a los niveles de ejecución, tienen una tendencia variable, oscilan entre 18% y

45%, lo cual obedece a cambios en la programación que implicaron disminuciones en los

montos codificados durante la fase de ejecución, así en el 2014 el caso de los proyectos:

Fortalecimiento y Mejora de la Calidad del Servicio de Transporte Urbano en el Ecuador;

Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación Fase

Masificación; Programa de Seguridad Ciudadana por Gestión para Resultados de

Desarrollo, entre otros.

Gráfico 25: Sectorial Asuntos Internos / Comparativo Inversión Primer Semestre 2009–2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

F. ANTICIPOS DE RECURSOS

En el 2014, las entidades que conforman el Sectorial Asuntos Internos entregaron anticipos

por USD 17,91 millones principalmente: el Ministerio del Interior para los proyectos:

Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos y Programa de

Seguridad Ciudadana por Gestión para Resultados de Desarrollo; Comisión de Tránsito del

126,48

213,82 221,80

392,61

287,93 284,38

54,95 38,24 46,13

177,37

103,46 101,25

43,45%

17,88%20,80%

45,18%

35,93% 35,60%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

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Ecuador para el Control de Tránsito en Carreteras Trocales del Ecuador, Formación de

Agentes de Tránsito para el Ecuador, e Implementación de Unidades de Rescate y

Emergencias Médicas en la Red Vial Estatal; el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y

Cultos para el proyecto Adecuación, Equipamiento y Mantenimiento de la Red de Centros

Privación de la Libertad; y, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

para el proyecto Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y

Cedulación, Fase Masificación.

Los anticipos no devengados totalizaron USD 12,41 millones, de los cuales USD 9,04

millones corresponden al Ministerio de Interior.

Cuadro 24: Sectorial Asuntos Internos / Anticipos Entregados y No Devengados Primer Semestre 2014

(Millones de dólares)

Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

ENTIDAD ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO NO

DEVENGADO

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 3,30 0,91

DIRECCION GENERAL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 0,96 0,92

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 3,72 1,54

MINISTERIO DEL INTERIOR 9,94 9,04

TOTAL 17,91 12,41