Infiintarea Pensiunii Turistice - Freemont

DESCRIERE:

Titlu: Proiect pentru infiintarea Pensiunii turistice FREEMONTLocalizare: regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, sat Piatra, comuna Bradulet, judetul Arges.Axa prioritara si domeniul de interventie POR

Prin prezenta Cerere de finantare se solicita co-finantarea proiectului propus, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Prezentei Cereri de finantare i se aplica prevederile Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor, in cadrul domeniului de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, al axei prioritare 4. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local din Programul Operational Regional 2007-2013.Costul proiectului si suma solicitata de la Autoritatea Contractanta:

Total costuri

eligibile

(Costul total al

proiectului)

Suma solicitata de

la Autoritatea

Contractanta

% din costul total

al proiectului

Contributie

proprie

% din costul total

al proiectului

1.624.520 RON

1.137.164 RON

70%487.356 RON

30%

386.790 EUR

270.753 EUR

70%116.037 EUR

30%

RezumatDurata proiectului: 12 luniObiectivele proiectului

Obiectivul generalObiectivul general al SC TRAVEL FREEMONT SRL este stabilit pentru un orizont mediu si lung de timp si are in vedere urmatoarele: imbunatatirea pozitiei pe piata locala prin cresterea cotei de piata, respectiv:- cresterea veniturilor

- cresterea productivitatii muncii

cresterea competitivitatii companiei - diversificarea serviciilor prestate in domeniul serviciilor de cazare

- practicarea unor preturi competitive

- ofertarea unei calitati superioare a serviciilor prestate

imbunatatirea imaginii societatii o firma care este interesata de calitatea lucrarilor executate, va fi apreciata pe piata atat de clienti, cat si de furnizori, creditori, concurenti.Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Construirea si dotarea unei structuri de primire turistica tip pensiune la un nivel de clasificare de 4 stele (margarete) cu o capacitate de cazare de 12 locuri2. Integrarea functionala in cadrul pensiunii a unui sistem energetic verde: component de productie energie din surse regenerabile si nepoluante (panouri solare pentru energie termica si fotovoltaice pentru energia electrica) + componenta de productie energie termica din sursa regenerabila (centrala termica pe baza de peleti)3. Angajarea a 7 persoane pentru functionarea optima a investitiei: administrator pensiune (1), camerista (3), receptioner (2), paznic (1);4. Cresterea cifrei de afaceri cu peste 100 % la 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.Justificarea proiectului

Societatea TRAVEL FREEMONT SRL doreste ca in cel mai scurt timp sa devina un nume de referinta in turismul regional. Valorile promovate de firma sunt profesionalismul, consecventa si adaptabilitatea. Prin experienta dobandita, conducerea societatii va putea asigura cele mai bune servicii clientilor firmei.

Construirea pensiunii ofera posibilitatea de crestere a rezultatelor financiare si a rentabilitatii pentru SC TRAVEL FREEMONT SRL, deoarece noua activitate nu numai ca va eficientiza procesul de prestari servicii, dar va imbunatati si gradul de utilizare a activelor imobilizate, astfel incat se va acoperi o mare parte din cererea crescanda existenta pe piata.Din punct de vedere social, proiectul contribuie la crearea de noi locuri de munca in comuna Bradulet si conduce la echilibrarea balantei dintre cererea foarte mare de locuri de cazare in zona si oferta limitata a acestor locuri.Principalul avantaj al serviciilor oferite de catre SC TRAVEL FREEMONT SRL este dat in primul rand de locatia pensiunii, in satul Piatra, parte componenta a comunei Bradulet, impreuna cu satele: Ungureni, Slamnesti, Uleni, Alunisu, Cosaci, Bradulet, Bradet si Galesu. Asadar, ele constituie aceasta comuna, care nu peste mult timp va fi una dintre cele mai frumoase localitati rurale din tara, data fiind si pozitionarea pe cursul superior al raului Valsan, la 626 m altitudine, la 28 km de Curtea de Arges si la 59 de km de Pitesti.

Suprafata comunei este de 4.900 ha, iar populatia, de 2.140 locuitori. Satele se dispun cvasicontinuu pe aria de 9,52 km, sporind prin pitorescul gospodariilor traditionale, ori prin splendoarea constructiilor moderne, asezate in cadrul natural de exceptie. Aceasta asezare a fost favorizata de urmatoarele conditii:

- amplasarea preponderent in spatiul Subcarpatilor argeseni, la contactul cu structurile de tip carpatic, beneficiind de adapostul Carpatilor Meridionali in nordul judetului Arges

- localitatea este taiata la N-E de Raul Valsan- caracteristici favorabile ale climatului: un climat de depresiune intradeluroasa, subalpin, reconfortant, cu aer ozonat;- existenta unor panze bogate de apa potabila;- existenta unor trasee spre Muntii Fagaras: spre N pe Valea Valsan Lacul Dobroneagu Zanoguta Vf. Scarisoara Mica (2472m alt) Vf. Scarisoara Mare - Vf. Galbena (2495m alt) Lacul Galbena Culmea fagarasana

Proiectul propus raspunde nevoii de dezvoltare a localitatii din punct de vedere economic (atragerea de noi agenti economici/turisti) si nevoii sociale de crestere a nivelului de trai (prin crearea de noi locuri de munca). La acestea se adauga un alt atu al SC TRAVEL FREEMONT SRL, acela al vastei experiente in domeniul activitatilor turistice, a membrilor fondatori.

Grupul tinta: - persoanele in cautarea unui loc de munca in domeniul serviciilor turistice din comuna Bradulet si din comunele invecinate

- clientii pensiunii

Beneficiarii finali: 1) Directi

- Clientii care vor beneficia de serviciile oferite de pensiune: persoane fizice (sejur sau turism de tranzit), persoane juridice (evenimente de firma: training-uri, workshop-uri, conferinte etc si turism de business)

- Cele 7 persoane care urmeaza a fi angajate

2) Indirecti

Mediul de afaceri local (Campulung Muscel, Curtea de Arges, Pitesti si intreg judetul Arges)

furnizorii companiei: retaileri si producatori de bunuri alimentare si bunuri de larg consum; agentii economici / institutii care ofera servicii complementare serviciilor de cazare: restaurante, baruri cluburi, producatori si comercianti de produse traditionale si de artizanat, muzee si alte stabilimente culturale (case memoriale, manastiri) etc.

Comunitatea locala prin:

Cresterea taxelor si impozitelor varsate la buget Imbunatatirea mediului natural Persoanele care aleg zona Bradulet ca destinatie turistica dar care nu se cazeaza in pensiune. Pensiunea va contribui la impunerea unor standarde de calitate care vor determina imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de concurenta.Relevanta proiectului:Pensiunea este localizata intr-un important punct de atractie turistica, sat Piatra, com. Bradulet, cu posibilitati diverse de petrecere a timpului liber: obiective turistice naturale: Muntii Ghitu, Fagaras, Iezer, Leaota, culmile Moldoveanu (2.543 m), Papusa, Tuica, Negoiu (2.535 m), Cheile Valsanului, Lacul Valsan, Raul Doamnei, Valea Argesului, Valea Argesel, Lacul Oiesti, Lacul Vidraru, Lacul Cerbureni, Lacul Nucsoara. turism balneo-climateric: statiunea balneo-climaterica Bradet (in statiunea Bradet, principalul factor de cura il reprezinta apele minerale sodice, bicarbonate, sulfuroase, clorurate, iodurate ce sunt utilizate pentru tratarea afectiunilor renale si cele ale cailor urinare, a bolilor hepato-biliare, endocrine, a starilor de surmenaj fizic si intelectual si a asteniei), Muzeul satesc Gales, trasee turistice montane, pe valea Valsanului turism ecumenic: Biserica "Inaltarea Domnului" 1761, Biserica Schitului "Bradetu" sec.15 monument arhitectonic medieval '"cea mai veche prelucrare locala a planului triconic cu turla" pictata in 1761 cu hramuri: "Sf. Ioan Botezatorul, Sf. Nectarie Taumaturgul", Manastirile Corbii din Piatra; Slanic; Robaia; Aninoasa; Negru Voda, Namaiesti - cu schitul rupestru din secolul al XVI-lea (Campulung Muscel); Manastirea Curtea de Arges cu paraclisul (capela) avand hramul "Sfanta Filofteia (Curtea de Arges); turism stiintific: Valea Valsanului este declarata arie protejata datorita unicitatii ihtiologice "Romanichtysvalsanicola", un peste fosila denumit de localnici Asprete, care s-a pastrat numai in Valsan.Activitatile proiectului :

Activitatea 1 Pregatirea managementului proiectului

Activitatea are drept scop pregatirea aspectelor legate de desfasurarea activitatilor propuse prin intermediul proiectului. Activitatea se desfasura pe o perioada de o luna. Aceasta activitate vizeaza organizarea si planificarea activitatilor astfel incat sa nu se suprapuna si sa se desfasoare in eficienta si continuate, conform procedurilor de implementare si graficului stabilit.

Activitatea va fi structurata astfel:

1.1. Formarea echipei de lucru (compusa din cinci membri)Subactivitatea propune alegerea echipei de implementare a proiectului compusa din: manager proiect, asistent proiect, consilier juridic, responsabil tehnic, responsabil financiar.1.2. Stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de tot parcursul derularii proiectului

Subactivitatea propune stabilirea responsabilitatilor generale ale echipei de implementare ce va lucra pe intreaga perioada de derulare a proiectului: va exista un manager de proiect, responsabil pentru implementarea cu succes a proiectului si atengerii obiectivelor propuse; acseta supervizeaza desfasurarea activitatilor si gestioneaza echipa proiectului; intocmeste planuri detaliate de lucru; asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback-ul dintre factorii implicati; asigura executarea la timp a activitatilor; raspunde de calitatea lucrarilor si serviciilor efectuate in cadrul proiectului pe care il conduce.

o alta persoana va fi asistent proiect, dar se va ocupa in acelasi timp si de relatia cu Autoritatea Contractanta, de raportari si de promovarea conceptelor de dezvoltare durabila si egalitate de sanse;

consilierul juridic va asigura asistenta, consultanta si reprezentare juridica pe toata perioada proiectului; persoana desemnata

avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic; organizeaza proceduri de achiziti publice; intocmeste caietele de sarcini, documentatiile de atribuire;

- responsabilul tehnic ce urmeaza a fi contractat va coordona si monitoriza activitatile tehnice din cadrul proiectului; printre atributiile din fisa postului se numara: identificarea, sub indrumarea consultantului, a tuturor riscurilor asociate proiectului, identificarea tuturor posibilelor neconformitati, minimizarea acestora prin aplicarea de actiuni preventive si/sau corective; intocmirea de rapoarte tehnice;- operatiunile financiare ale proiectului reprezinta sarcina responsabilului financiar din echipa de management;acesta organizeaza si asigura intocmirea, circulatia rationala si pastrarea documentelor contabile in conformitate cu planul de conturi, atat pe perioada derularii proiectului, cat si 5 ani dupa incheierea acestuia, conform cerintelor AM; intocmeste statele de plata pentru cei implicati, cu evidentierea orelor suplimentare.1.3. Stabilirea unui program de lucru pentru membrii echipei- acesta va fi mentionat in fisa postului intocmita pentru fiecare membru al echipeiActivitatea 2 - achizitia serviciilor de proiectare si consultanta

Serviciile de proiectare si cele de consultanta au fost achizitionate prin procedura achizitiei directe. Firma de consultanta ce a fost selectata pentru desfasurarea activitatilor de proiectare si consultanta a fost supusa criteriilor de selectie ce au avut in vedere:

experienta anterioara similara (proiecte implementate cu finantare nerambursabila) echipa de consultanti cu experienta in domeniu de minim 3 ani consultani (minim 3) cu experienta in domeniul implementarii proiectelor cu finanare europeana (minim 3 ani), si cu studii superioare economiceActivitatea 3 - pregatirea si depunerea documentatiei de finantare

Activitatea intocmirii cererii de finanare i a anexelor aferente acesteia, specificate in Ghidul Solicitantului a fost demarata in luna 1 de implementare a proiectului (a se vedea graficul activitatilor proiectului); Activitatea 4 - evaluarea proiectului

In cadrul acestei activitati este inclusa si solutionarea eventualelor clarificari solicitate de finantator in cadrul procesului de evaluare.

Activitatea 5 - semnarea contractului de finantareSemnarea contractului de finantare se face la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

Activitatea 6 - finalizarea documentatiei tehnice

Dupa primirea notificarii privind selectarea proiectului pentru finantare proiectantul va finaliza documentatia tehnica: Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiete de sarcini, DevizActivitatea 7 - derularea procedurilor de achizitie

Activitatea va fi implementata de catre echipa de management astfel:

- 7.1 deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc ofertele pentru servicii, produse si echipamente necesare desfasurarii activitatii

- 7.2 verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatiile de atribuire;

- 7.3 verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietele de sarcini sau din documentatia de atribuire ;

- 7.4 verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractelor de achizitie publica produse sau servicii, precum si, daca este cazul, din punctul de vedere al incadrarii acestora in situatia prevazuta la art. 202 din ordonanta de urgenta;

- 7.5 stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie; stabilirea ofertelor admisibile; aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire si stabilirea ofertelor castigatoare;

- 7.6 elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevazut la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

- 7.7 semnarea contractelor de servicii si produse :

- achizitia contractelor de lucrari de constructie se va face prin procedura cererii de oferte;- pentru contractele de furnizare de bunuri (dotari), servicii de informare si servicii de audit se va folosi procedura achizitiei directe.Activitatea 8 - desfasurarea lucrarilor de constructie si receptia dotarilor

Constructia are REGIMUL DE INALTIME, parter si mansarda (P+M).

Suprafata construita este de 185,40 mp, cea desfasurata de 375,10 mp, iar volumul constructiei de aprox. 1500 mcDetalierea lucrarilor de constructie este expusa in devizul anexat.Activitatea 9 - angajarea personalului necesarLocurile de munca nou create vor fi mentinute intr-un orizont de timp de minim 3 ani. Reducerea acestora nu este posibila, deoarece ar face societatea incapabila de a presta serviciile ce formeaza obiectul de activitate.

Resursele umane prevazute pentru continuarea activitatii dupa finalizarea implementarii proiectului vor fi incluse in organigrama societatii, care va fi pusa in aplicare din primele luni de implementare. Pentru functionarea optima a investitiei vor fi angajate 7 persoane:

Activitatea Nr. de angajati

Administrator pensiune 1

Receptioner 2

Paznic 1

Femei de serviciu 2

Lucrator spalatorie/calcatorie 1

TOTAL 7

-9.1 - informare - anunt intr-un ziar local, prin intermediul site-urilor de profil si prin AJOFM Arges- 9.2 - testarea celor ce se prezinta la interviu

- 9.3 - selectie si contractare - incheierea de contracte individuale de munca cu cei selectionati

Proiectul va atrage o parte din forta de munca disponibila in comuna Bradulet si comunele invecinate.

Activitatea 10 - intocmirea si transmiterea documentatiei cererilor de rambursare

Cu ajutorul furnizorului de consultanta, beneficiarul finantarii va elabora un grafic de depunere a cererilor de rambursare. Se va verifica in fiecare moment respectarea conditiilor de eligibilitate impuse de programul de finantare.

Activitatea 11 - informarea, publicitatea si diseminarea informatiilor cu privire la proiect

Aceasta activitate presupune 3 subactivitati:

- 11.1 - anunt de presa privind inceperea proiectului;Echipa de implementare va emite spre publicare un comunicat de presa cuprinznd informatii cheie, scurte si concise, referitoare la beneficiarul si sursa de finantare, scopul si obiectivele proiectului si perioada de implementare

Mediatizarea proiectului se va face si prin tiparirea a 1.000 brosuri de prezentare a proiectului.

- 11.2 - atasarea de autocolante pe echipamentele achizitionate prin proiectAmplasarea etichetelor cu informatii despre sursele de finantare si programul prin care acestea au fost obtinute pe utilajele achizitionate, pentru o perioada de 10 ani.

- 11.3 - anunt de presa privind incheierea proiectului si rezultatele obtinute

Se vor face publice rezultatele obtinute, principalul scop fiind acela de a se imbunatati nivelul de incredere a opiniei publice in serviciile oferite de SC TRAVEL FREEMONT SRL.Activitatea 12 - auditul proiectului

Solicitantul va apela la un auditor axtern, certificat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) care va verifica documentele necesare pentru stabilirea realitatii, exactitatii si eligibilitatii cheltuielilor precum si respectarea termenilor si conditiilor inscrise in Contractul de finantare. Auditul va fi efectuat dupa ultima plata din proiect. Serviciile de audit vor fi contractate prin achizitie directa.

Activitatea 13 - monitorizarea si evaluarea proiectului

In cadrul acestei activitati se vor intocmi rapoarte referitoare la gradul de atingere a obiectivelor, repectarea graficului de desfasurare a activitatilor proiectului, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele finale obtinute la momentul raportarilor. Echipa de proiect va realiza rapoartele tehnice si financiare trimestriale pentru Autoritatea de Management, in ultima saptamna a fiecarui trimestru si raportarea finala.Activitatile proiectului au fost clar identificate si detaliate si sunt strans corelate in cadrul calendarului de realizare, cu planificarea achizitiilor. Ultimele luni dedicate acestei activitati vor coincide cu procesul de angajare a personalului necesar astfel incat se va putea realiza un proces incrucisat de testare a abilitatilor candidatilor in mediul specific de activitate dar si de testare si verificare a parametrilor de functionare a echipamentelor achizitionate.GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI:

Luna de la semnarea contractului de finantare-8-7-6-5-4-3-2-1123456789101112

Luna de implementare1234567891011121314151617181920

Activitate

1.

Stabilirea echipei de implementare a proiectului

2.Achizitia serviciilor de consultanta si proiectare

3.

Pregatirea si depunerea documentatiei de finantare

4.

Evaluarea proiectului

5.

Semnarea contractului de finantare

6.

Finalizarea documentatiei tehnice

7.

Derularea procedurilor de achizitie

8.

Desfasurarea lucrarilor de constructie si receptia

dotarilor

9.

Angajare personal necesar

9.1

Informare

9.2

Testare

9.3

Selectie si contractare

10.

Intocmirea si transmiterea cererilor de rambursare

11.

Informare, publicitate si diseminarea informatiilor cu

privire la proiect

11.1

Anunt de presa la inceperea proiectului si tiparirea brosurilor

11.2

Atasarea de autocolante

11.3

Anunt de presa la finalizarea proiectului

12

Auditul proiectului

13

Monitorizarea si evaluarea proiectului

ANALIZA SWOT A FIRMEI SC TRAVEL FREEMONT SRLPunctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care microintreprinderile le poseda la un nivel superior in comparatie cu intreprinderile mari, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele mari, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme:

grad mare de flexibilitate, putandu-se adapta usor la cerintele pietei; capacitate mare de inovare in conditii de concurenta; creatoare de noi locuri de munca; o buna gestionare a resurselor umane; contribuie la dezvoltarea diferitelor zone nationale.

Punctele slabe ale microintreprinderilor sunt caracteristici ale acestora care le determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor mari. Punctele slabe reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda:

dispun de capital redus, ceea ce le face vulnerabile la socurile economice; grad mare de dependenta fata de un grup de clienti; lipsa unor cunostinte manageriale si economice suficiente.

Oportunitatile reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru microintreprinderi, altfel spus sanse oferite de mediu firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute:

nivelul ridicat de instruire generala si profesionala a populatiei; disponibilitatea pentru efort a intreprinzatorilor si alocarea de mult timp activitatilor firmei;

existenta unor importante resurse naturale; conditii favorabile pentru turism si agricultura - active neutilizate (spatii si echipamente ale societatilor comerciale);

Amenintarile sunt factori de mediu externi negativi pentru microintreprinderi, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare:

deprecierea leului in raport cu principalele valute straine; dobanzile mari; inflatia; taxele si impozitele mari in raport cu volumul activitatii firmelor; absenta resurselor proprii.

RESURSE

1) Resurse materiale:

Majoritatea activitatilor proiectului se vor desfasura la sediul social din sat Piatra, Comuna Bradulet, nr 3C, jud Arges.Sediul este dotat cu toate utilitatile necesare desfasurarii muncii de birou, inclusiv retele de telefonie si internet. Echipamentele IT si cele de telefonie mobila, dar si mijloacele de transport pentru deplasari vor fi furnizate de membrii echipei de proiect, cu decontare ulterioara, sau vor fi transformate in costuri financiare pentru care SC TRAVEL FREEMONT SRL va aloca toate resursele necesare.

Prin prezentul proiect se doreste construirea unei pensiuni turistice de 4 stele (margarete), cu capacitate de cazare de 12 locuri in 7 camere, avand urmatoarele caracteristici constructive:

1Regim de inaltimeP+M

2Suprafata construita185,40 mp

3Suprafata desfasurata375,10 mp

4Volum1500,00 mc

Pe langa constructia propriu-zisa, se adauga:- Locurile de parcare + circulatii auto 188,00 mp

- Circulatii, terase acces, rampe pietonale si trotuare 163,95 mp

Pensiunea va fi dotata cu toate utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatilor umane: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, energie termica, retele de telefonie si internet.

De asemenea, se vor achizitiona dotarile necesare pentru functionarea pensiunii la nivel de clasificare de 4 stele (margarete) conform normativelor in vigoare. Intrucat locul de implementare a proiectului este satul Piatra, comuna Bradulet, materiile prime si materiale auxiliare folosite in activitatea turistica vor fi aprovizionate de la societati cu specific in plan local si regional. Principalele materii prime, materiale si alte elemente de natura stocurilor care vor fi utilizate in desfasurarea activitatii sunt: papuci de unica folosinta, servetele cutie camera, saci menajeri baie si bucatarie, sapun mic cutie, casca dus, set cusut, umerase camera, detergenti, lavete, marfuri alimentare. Tot de pe plan local va fi asigurata si forta de munca necesara.

Tinand cont de aceste lucruri, putem concluziona ca pentru activitatea curenta, solicitantul utilizeaza preponderant materii prime si forta de munca locale.

2) Resurse umane:

Pentru a asigura un control deplin al proiectului, al obiectivelor si costurilor acestora, SC TRAVEL FREEMONT SRL a ales sa constituie o echipa proprie de implementare a proiectului sub conducerea administratorului societatii, formata din:

- manager de proiect;- asistent proiect;

- consilier juridic;

- responsabil tehnic;

- responsabil financiar.Prin implementarea proiectului se vor genera 7 locuri de personalul angajat pentru

posturile:

Activitatea Nr. de angajati

Administrator pensiune 1

Receptioner 2

Paznic 1

Femei de serviciu 2

Lucrator spalatorie/calcatorie 1

TOTAL 7

3) Resurse financiare - BUGETUL PROIECTULUI

CHELTUIELIUNITATENUMAR

UNITATI

COST

UNITARUNITATETOTAL

Personal

(salarii, asigurari sociale, impozite si taxe)Pers/an510080

RON50400

Consumabile (rechizite

birou)luna12500RON6000

Mobilier aferent (scaun,

pat, dulap, etajera, masa)bucata201200

RON24000

Echipamente electronice

(tv, pc, dvd, telefon, fax)bucata102000RON20000

Echipamente electrocasnice

(frigider, aspirator, plita,

masina de spalat rufe si

vase, hota, expresor)bucata32000RON6000

Unelte bucatarie (fata de masa, set tacamuri, tigaie)set / bucata30300RON9000

Publicitate ( reclama, autocolante, anunt presa)Anunt

2600RON1200

Autocolante205RON100

Brosuri10005RON5000

Materiale de constructie si manopera(conform deviz)buc1450RON1461820

Transportul de bunuri si personalluna12500RON6000

Consultanta si proiectarebuc120000RON20000

Auditare externabuc115000RON15000

TOTAL

CHELTUIELIRON1624520

Rezultate preconizate:

Prin acest proiect se urmareste cresterea competitivitatii SC TRAVEL FREEMONT SRL prin dezvoltarea serviciilor de turism, pe baza potentialului endogen al locatiei de implementare.

Dezvoltarea unei noi structuri de cazare in zona va consolida sectorul local al turismului si va stimula comunitatea locala, inclusiv prin cresterea veniturilor din acest tip de activitati, sa limiteze impactul antropic asupra ecosistemelor locale pentru a atrage in continuare turisti.De asemenea, proiectul contribuie la crearea de noi locuri de munca in comuna Bradulet si conduce la echilibrarea balantei dintre cererea foarte mare de locuri de cazare in zona si oferta limitata a acestor locuri. Prin prezentul proiect se doreste construirea unei pensiuni turistice de 4 stele (margarete), cu capacitate de cazare de 12 locuri in 7 camere. Produsul/serviciul turistic oferit de pensiunea celor de la SC TRAVEL FREEMONT SRL cuprinde urmatoarele categorii de elemente: Patrimoniul de resurse naturale, culturale, istorice si stiintifice care vor determina turistul sa calatoreasca; amplasarea intr-o zona de confluenta, oferind astfel posibilitatea realizarii de drumetii si excursii; posibilitatea practicarii turismului de agrement, precum si a turismului cultural si istoric. Echipamentele reprezentate prin baza tehnico-materiala a cazarii, a restaurarii si a agrementului; pensiunea va fi o constructie noua, iar toate dotarile vor fi noi, moderne, respectand standardele de calitate in domeniu. Facilitatile de acces: infrastructura turistica, mijloacele de transport utilizate la noua pensiune se va putea ajunge fie cu mijloacele de transport personale, fie utilizand transportul cu microbuzul sau cu trenul. Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, aceasta respecta normele de constructie, drumurile regasindu-se in stare normala, fara denivelari.Astfel, principalele puncte tari ale serviciilor oferite de catre pensiune sunt:

Comercializarea pachetelor turistice se realizeaza atat prin intermediul agentiilor de turism, cat si prin intermediul site-ului si rezervarilor la receptive

Dotarile moderne ale pensiunii Locatia excelenta a pensiunii Profesionalismul si amabilitatea personalului pensiunii Calitate inalta a serviciilor prestate

Alte avantaje ale serviciilor oferite de catre SC TRAVEL FREEMONT SRL sunt urmatoarele:

Dotarea moderna a pensiunii comparativ cu cele construite anterior; Practicarea unei politici de fidelizare a clientilor; Personalizarea ofertelor, in functie de necesitatile clientilor; Personalul inalt calificat si amabil; Posibilitatea organizarii de tururi ale orasului, la cerere pentru grupurile de turisti interesati si excursii tematice.

Indicatori de rezultat

Indicator de rezultatValoareTermen de realizare

Numarul de locuri de munca permanente nou create, cu norma intreaga, in cadrul microintreprinderii 7Sfrsitul perioadei de implementare

Cresterea cifrei de afacericirca 100000 RONSfarsitul primului an de operare a proiectului

Creterea numarului de servicii oferite

(*prin crearea pensiunii cu capacitate de cazare de 12 locuri)1*Sfritul primului an de implementare

Durabilitatea proiectului

Dupa incetarea finantarii proiectul se va autosustine financiar prin veniturile realizate din serviciile de turism prestate de SC TRAVEL FREEMONT SRL in cadrul pensiunii pentru care se solicita finantare, respectiv servicii de cazare.

Administrarea, operarea si intretinerea investitiei, respectiv a pensiunii, va fi asigurata de catre SC TRAVEL FREEMONT SRL. Investitia si cele 7 locuri de munca permanente nou create vor fi mentinute pe termen nelimitat. In functie de gradul de ocupare al pensiunii, societatea va crea si alte locuri de munca, permanente sau temporare, in functie de sezon.Sustinerea financiara a investitei va fi realizata de catre compania TRAVEL FREEMONT SRL, prin resursele financiare proprii, generate din activitatile pensiunii fata de clientii persoane fizice si juridice.

Sustinerea activitatii proiectului se va efectua din fluxul curent de numerar. Asa cum se poate observa si din proiectiile financiare, proiectul va genera un flux cumulat pozitiv in fiecare perioada de implementare. Astfel, se va asigura acoperirea costurilor generate de operarea si intretinerea echipamentelor/dotarilor, prin veniturile generate de serviciile prestate cu acestea.

Principalele activitati ce vor produce venituri in perioada de exploatare a proiectului sunt: venituri din prestarea serviciilor de cazare turistica

Promovarea serviciilor se va face prin in special prin intlniri directe (existnd deja o baza de clienti creata din alte activitati de afaceri in domeniul intermedierii imobiliare si a activitatilor turistice de tour-operator ale grupului de firme AVI), prin campanii online, campanii de mailing si prin fax, participarea la trguri si expozitii din domeniu. Responsabilitatea promovarii serviciilor societatii va reveni managementului firmei si actorilor externi angajati in acest sens (consultanti de marketing, firme specializate in domeniu etc.).

Tinnd cont de evolutia ascendenta a pietei de prestari servicii in domeniul unitatilor de cazare in perioada 2002 2008, si luind in considerare diminuarea ritmului de crestere a cererii in acest domeniu in perioada 2008 2010 (datorata crizei economice), consideram ca inca exista cerere nesatisfacuta mai ales pe piata locala vizata de catre TRAVEL FREEMONT SRL. Competitivitatea crescuta asigurata de constructia si dotarea la standarde europene a pensiunii turistice de 4 stele (margarete), cunosterea indeaproape a mediului local, evolutia istorica a activitatii societatii chiar pe fondul crizei, conduc la concluzia ca se va reusi atragerea unui volum ridicat de noi clienti. Astfel, constanta veniturilor din contracte va fi un factor determinant in asigurarea durabilitatii proiectului.~ 4 ~