IUIPHHK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE - tuv.com · Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities Worldwide dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Lead

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUIPHHK

PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 Tanggal 25 Oktober 2016

Kantor Pusat

Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi Industri

Desa Binai, Kecamatan Tanjung Plas Timur, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara

Lembaga Sertifikasi

PT TÜV Rheinland Indonesia Maret 2017

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 1 dari 11

RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

b Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

c Alamat : Menara Karya 10th Floor, Blok X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

d Nomor telepon/faks/E-mail : Ph : 021-579 44 579

Fax : 021-579 44 575

e-mail : [email protected]ÜV.com

e Direktur : Ir. Nyoman Susila, MBA

f Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor:

P.14/PHPL/SET/4/2016

g Tim Audit : Sapto Hadi Winarno (Lead Auditor)

Indra Tjahjono (Auditor )

h Tim Pengambil Keputusan : Wahyu

(2) Identitas Auditee:

a Nama Pemegang Izin : PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE

b Nomor & Tanggal SK : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016

Tanggal 25 Oktober 2016

c Jenis Izin Usaha : IUIPHHK, Kapasitas: 5.900 m3 per Tahun

mailto:[email protected]

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 2 dari 11

Produk: Kayu Gergajian (Sawn Timber)

d Luas dan Lokasi : Luas: 1.170 m2 & Lokasi: Desa Binai,

Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan

e Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda,

Provinsi Kalimantan Timur

f Nomor telepon/faks/E-mail : Telephone : ( 0541 ) 741355

Fax : ( 0541 ) 746080

Email : [email protected]

g Pengurus : Komisaris : Sando Turyana

Direktur : Soesanto

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 3 dari 11

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 18 Maret 2017, Desa Binai,

Kecamatan Tanjung Palas

Timur, Kabupaten

Bulungan

Rapat Pembukaan dimulai jam 08.00

WIB, dilaksanakan di Kantor Pabrik

IUIPHHK PT Kukar Commodities

Worldwide.

Peserta yang hadir terdiri dari

Management Representative, Kepala

Tata Usaha, Staf Administrasi & Legal,

Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT

Kukar Commodities Worldwide dan Tim

Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV

Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menyampaikan hal-hal

sebagai berikut :

1. Tujuan verifikasi legalitas kayu

2. Perkenalan Tim dan Auditee

3. Sistem verifikasi legalitas kayu

(prinsip, kriteria, dan indikator)

4. Metodologi verifikasi

5. Rencana & jadwal audit VLK

6. Konfirmasi pendamping tim/wakil

manajemen

7. Konfirmasi data dan dokumen

8. Konfirmasi sarana yang dibutuhkan.

Mengisi Daftar Hadir dan

Penandatanganan Berita Acara/Notulen.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18-20 Maret 2017, Desa

Binai, Kecamatan Tanjung

Palas Timur, Kabupaten

Bulungan

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk

pemenuhan terhadap Prinsip ,

Kriteria, indikator dan Verifier dalam

verifikasi legalitas kayu.

Melakukan uji petik di lapangan

melalui pengamatan, pencatatan, uji

petik kayu dan melakukan

wawancara.

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 4 dari 11

Pertemuan Penutupan 20 Maret 2017, Desa Binai,

Kecamatan Tanjung Palas

Timur, Kabupaten

Bulungan

Rapat Penutupan dimulai jam 10.00 WIB,

dilaksanakan di Kantor (Industri) PT

Kukar Commodities Worldwide. Peserta

yang hadir terdiri dari Management

Representative, Kepala Tata Usaha, Staf

Administrasi & Legal, Staf K3, Ganis

PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities

Worldwide serta Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.

Tim Audit menyampaikan/klarifikasi hasil

verifikasi (temuan ketidaksesuaian) dan

hasil observasi.

Peserta mengisi Daftar Hadir dan

Penandatanganan Berita Acara/Notulen.

Pengambilan Keputusan

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 5 dari 11

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT KCW memiliki Akte Pendirian Nomor: 56

Tahun 2010 dan Akte Perubahan terakhir

Nomor: 04 Tahun 2013 yang dibuat di

hadapan Notaris Rudy Limantara, SH; dan

telah didaftarkan dan disahkan oleh

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Republik Indonesia. Dengan demikian verifier

1.1.1.a. ini memiliki norma penilaian

memenuhi.

b. Memenuhi PT KCW memiliki dokumen Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Nomor:

51041/687/BP2T/PB/XII/2015 tanggal 23

Desember 2015, sesuai dengan kegiatan

usahanya dan masih berlaku hingga 23

Desember 2020. Dengan demikian verifier

1.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.

c. Memenuhi PT KCW telah mengurus izin HO ke

Pemerintah Kabupaten Bulungan namun

belum selesai karena menunggu Rancangan

Peraturan Daerah yang baru dan PT KCW

telah melunasi pembayaran retribusi izin

gangguan. Dengan demikian verifier 1.1.1.c.

memiliki norma penilaian memenuhi.

d. Memenuhi IUIPHHK PT KCW memiliki dokumen TDP

Nomor: 17.06.1.46.01178 yang sah dan

masih berlaku hingga 29 Desember 2020 dan

ruang lingkup usahanya sesuai (Perdagangan

besar bahan konstruksi lainnya/kayu).

Dengan demikian verifier 1.1.1.d. memiliki

norma penilaian memenuhi.

e. Memenuhi PT KCW memiliki NPWP Nomor:

03.090.644.0-728.000 dan SKT (Surat

Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh

KPP Pratama Tenggarong tanggal 21 Januari

2011. Dengan demikian verifier 1.1.1.e.


f. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah memiliki dokumen

lingkungan berupa SPPL, Dokumen UKL-

UPL, Rekomendasi UKL-UPL dan Izin

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 6 dari 11


Lingkungan yang telah diserahkan/disahkan

instansi terkait; dan PT KCW telah mulai

melakukan pengelolaan lingkungan tetapi

belum dapat menunjukkan laporan

pelaksanaannya karena baru beroperasi 4

bulan (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali).

Dengan demikian verifier 1.1.1.f. memiliki


g. Memenuhi PT Kukar Commodities Worldwide telah

memiliki ijin IUIPHHK yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan

Utara (Keputusan Nomor:

458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 tentang Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu

PT Kukar Commodities Worldwide, tanggal

25 Oktober 2016) dan jenis usaha yang

dijalankan sesuai izin (memproduksi Kayu

Gergajian/Sawn Timber). Dengan demikian

verifier 1.1.1.g. memiliki norma penilaian

memenuhi.

h. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah membuat RPBBI

tahun 2017 secara On-line dan realisasi

pemenuhan bahan bakunya masih dalam

batas kapasitas izin, namun realisasi

pemenuhan bahan baku secara total dalam 1

(satu) tahun belum dapat dilihat

kesesuaiannya karena baru berjalan 2 (dua)

bulan. Dengan demikian verifier 1.1.1.h.


1.2.1 Not

Applicable Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir

IUIPHHK PT KCW tidak melakukan

pembelian bahan baku kayu atau produk

kayu secara impor, seluruh bahan baku

diperoleh dari pembelian lokal (dalam

negeri), sehingga tidak

membutuhkan/mengurus dokumen identitas

importir. Dengan demikian verifier 1.2.1.

tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

1.2.2 Not

Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan impor

untuk pemenuhan bahan bakunya, sehingga

tidak memerlukan prosedur pelaksanaan uji

tuntas (due dilligence) importir. Dengan

demikian verifier 1.2.2. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 7 dari 11


1.3.1 a. Not

Applicable IUIPHHK PT KCW adalah IUIPHHK

berbentuk usaha perorangan, tidak dalam

bentuk kelompok, sehingga tidak diperlukan

akte notaris pembentukan kelompok.

Dengan demikian verifier 1.3.1.a. tidak

diverifikasi/tidak diterapkan.

b. Not

Applicable IUIPHHK PT KCW adalah IUIPHHK

berbentuk usaha perorangan, tidak dalam

bentuk kelompok, sehingga tidak

diberlakukan kewajiban melakukan audit

internal anggota kelompok. Dengan

demikian verifier 1.3.1.b. tidak


P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Selama tiga bulan terakhir terdapat

penerimaan bahan baku sebanyak 2.471

batang atau 3.875,92 m3 dari PT KMS dan

sudah dilengkapi Surat Perjanjian

Pemasokan Bahan Baku (Kontrak Suplai)

yang menjamin kelangsungan pasokan bahan

baku. Dengan demikian verifier 2.1.1.a


b. Memenuhi Seluruh Kayu Bulat yang diterima selama tiga

bulan terakhir sebanyak 3.875,92 m3 telah

sesuai dengan SKSHHK dan terdapat Label

ID barcode pada kayu bulat. Dengan

demikian verifier 2.1.1.b. memiliki norma

penilaian memenuhi.

c. Not

Applicable

IUIPHHK PT KCW tidak menerima atau

membeli kayu bulat selain dari hutan Negara

selama tiga bulan terakhir. Dengan demikian

verifier 2.1.1.c. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

d. Memenuhi Sehubungan dengan dokumen hasil hutan,

PT KCW telah memenuhi semua yang

dipersyaratkan seperti:

1. Penerimaan bahan baku disertai

dokumen SKSHHK yang sah (SKSKB)

2. Terdapat kesesuaian antara stok bahan

baku di lapangan dengan dokumen

3. Belum diterbitkan dokumen SKSHHK.KO

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 8 dari 11


untuk periode tiga bulan terakhir

4. Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R yang

ditunjuk sebagai P3KB dan Penerbit

SKSHHK.KO telah memiliki legalitas

yang sah dan memiliki kartu Ganis yang

masih berlaku serta bekerja sesuai lokasi

penempatan.

Dengan demikian verifier 2.1.1.d. memiliki


e. Not

Applicable IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan

baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu Bukan dari kayu

lelang serta DKP. Dengan demikian verifier

2.1.1.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

f. Not


baku dari kayu limbah industri. Dengan

demikian verifier 2.1.1.f. tidak


g. Memenuhi PT KCW memiliki pemasok bahan baku kayu

bulat bersertifikat LK yang diterbitkan oleh

LVLK PT Global Resources Sertifikasi.

Dengan demikian verifier 2.1.1.g memiliki


h. Not

Applicable Semua pemasok bahan baku IUIPHHK PT

KCW (IUPHHK-HT PT KMS) telah memiliki

S-LK, sehingga tidak dilakukan VLBB.

Dengan demikian verifier 2.1.1.h. tidak


i. Memenuhi PT KCW telah memiliki RPBBI tahun 2016

dan telah dilaporkan secara On-line dengan

dilengkapi dengan dokumen pendukung yang

diperlukan. Dengan demikian verifier 2.1.1.i.


2.1.2 a. Not

Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga

tidak memiliki dokumen PIB. Dengan

demikian verifier 2.1.2.a. tidak


b. Not


tidak memiliki dokumen B/L. Dengan

demikian verifier 2.1.2.b. tidak


RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 9 dari 11


c. Not


tidak memiliki dokumen P/L. Dengan

demikian verifier 2.1.2.c. tidak


d. Not


tidak memiliki dokumen Invoice (impor).

Dengan demikian verifier 2.1.2.d. tidak


e. Not


tidak memiliki dokumen deklarasi impor.

Dengan demikian verifier 2.1.2.e. tidak


f. Not


tidak memiliki dokumen bukti pembayaran

bea masuk. Dengan demikian verifier 2.1.2.f.


g. Not


tidak memiliki dokumen CITES atau

dokumen lain untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya. Dengan demikian verifier

2.1.2.g. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

h Not


tidak memiliki bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya yang berasal dari impor.

Dengan demikian verifier 2.1.2.h. tidak


2.1.3 a. Memenuhi PT KCW memiliki rekaman produksi berupa

daftar penggunaan bahan baku dan daftar

hasil kayu olahan yang dibuat setiap hari

sewaktu berproduksi. Selanjutnya bahan

baku kayu bulat yang dipergunakan untuk

produksi juga dapat ditelusur asal-usulnya

diantaranya mempergunakan berkas

dokumen SKSHHK KB. Dengan demikian

verifier 2.1.3.a memiliki norma penilaian

memenuhi.

b. Memenuhi Terdapat kesesuaian antara data produksi

dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan

Kayu (LMHHOK) dan rendemen yang

diperoleh dari hasil pengolahan bahan baku

kayu bulat juga masih sesuai dengan

peraturan. Dengan demikian verifier 2.1.3.b.


c. Memenuhi Produksi kayu olahan PT KCW telah sesuai

dengan ijin yang diberikan yaitu Kayu

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 10 dari 11


Gergajian (Sawn Timber). Dan sampai pada

saat dilakukan verifikasi telah memproduksi

kayu olahan sebanyak 2.505,5912 M3, yang

berarti masih di bawah kapasitas produksi

yang diijinkan (5.900 M3 per tahun). Dengan

demikian verifier 2.1.3.c. memiliki norma

penilaian memenuhi.

d. Not


baku produksi dari kayu lelang. Dengan

demikian verifier 2.1.3.d. tidak


e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK PT KCW

selama tiga bulan terakhir telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya. Dengan

demikian verifier 2.1.3.e. memiliki norma

penilaian memenuhi.

2.1.4 a. Not

Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan

penjasaan untuk pengolahan produknya,

sehingga tidak ada dokumen S-LK/DKP dari

industri penyedia jasa. Dengan demikian

verifier 2.1.4.a. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

b. Not



sehingga tidak ada kontrak jasa. Dengan

demikian verifier 2.1.4.b. tidak diverifikasi/

tidak diterapkan.

c. Not



sehingga tidak ada Berita Acara serah terima

kayu yang dijasakan. Dengan demikian

verifier 2.1.4.c. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

d. Not



sehingga tidak dilakukan pengecekan

adanya pemisahan produk yang dijasakan di

perusahaan penyedia jasa. Dengan

demikian verifier 2.1.4.d. tidak


e. Not



sehingga tidak ada pendokumentasian

bahan baku, proses produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan melalui industri

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 11 dari 11


penyedia jasa. Dengan demikian verifier


P3 K3.1 3.1.1 Not

Applicable IUIPHHK PT KCW tidak/belum melakukan

penjualan dan pengiriman kayu olahan (kayu

gergajian) dengan tujuan lokal (dalam negeri)

hingga saat audit dilakukan. Dengan

demikian verifier 3.1.1. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

K3.2 3.2.1 a. Not

Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor

hasil produksinya. Dengan demikian verifier

3.2.1.a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

b. Not


hasil produksinya, sehingga tidak memiliki

dokumen PEB. Dengan demikian verifier

3.2.1.b. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

c. Not



dokumen P/L. Dengan demikian verifier

3.2.1.c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

d. Not



dokumen invoice (ekspor). Dengan demikian

verifier 3.2.1.d. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

e. Not



dokumen B/L. Dengan demikian verifier


f. Not



Dokumen V-Legal. Dengan demikian verifier

3.2.1.f. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.

g. Not



dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan

Surveyor). Dengan demikian verifier 3.2.1.g.


h. Not



dokumen pembayaran bea keluar. Dengan

demikian verifier 3.2.1.h. tidak


RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 12 dari 11


i. Not



dokumen CITES atau dokumen yang relevan

lainnya. Dengan demikian verifier 3.2.1.i.


K3.3 3.3.1 Not

Applicable Untuk saat ini verifier terkait kewajiban

pembubuhan tanda V-Legal tidak diterapkan

terhadap IUIPHHK PT KCW yang sedang

dalam proses sertifikasi VLK.

Apabila hasil verifikasi menyatakan IUIPHHK

PT KCW dapat memenuhi semua syarat

penerbitan S-LK, maka Sertifikat Legalitas

Kayu akan diterbitkan oleh LV-LK PT TUV

Rheinland Indonesia, yang dilanjutkan

dengan proses penyusunan Perjanjian Sub-

lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT

TUV Rheinland Indonesia dengan PT KCW

sebagai pemegang S-LK.

Selanjutnya terhitung sejak IUIPHHK PT

KCW memiliki S-LK, maka verifier ini akan

menjadi WAJIB dilaksanakan oleh IUIPHHK

PT KCW sebagai pemegang S-LK (norma

penilaian akan berubah menjadi wajib

diterapkan dengan hasil penilaian Memenuhi /

Tidak Mmemenuhi). Dengan demikian, untuk

saat ini verifier 3.3.1. tidak diverifikasi/tidak

diterapkan.

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT KCW telah memiliki SOP/Prosedur K3

(Nomor: KCWS/P2K3/XI/ 2016) dan 3 orang

personel yang bertanggung jawab dalam

implementasi K3 di perusahaan (SK Direktur

Nomor: 001/DIRA-KCW-S/SMD/XI/2016).

Dengan demikian verifier 4.1.1.a. memiliki


b. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah memiliki peralatan K3

(APAR dan APD) yang berfungsi baik,

memadai dan sesuai kebutuhan serta

memiliki denah dan tanda jalur evakuasi.

Dengan demikian verifier 4.1.1.b. memiliki


c. Memenuhi PT KCW telah memiliki sistem

pencatatan/laporan kecelakaan kerja mulai

dari insiden awal, investigasi hingga laporan

bulanan dan upaya penanganannya apabila

terjadi kecelakaan kerja. Dengan demikian

RESUME HASIL


IUIPHHK PT KCW

hal 13 dari 11


verifier 4.1.1.c. memiliki norma penilaian

memenuhi.

K4.2 4.2.1 Memenuhi IUIPHHK PT KCW tidak memiliki serikat

pekerja, namun terdapat surat keterangan

tentang kebijakan kebebasan berserikat yang

ditandatangani oleh Direktur PT KCW.

Dengan demikian verifier 4.2.1. memiliki


4.2.2 Memenuhi PT KCW telah memiliki Peraturan

Perusahaan Tahun 2017-2019 dan telah

didaftarkan/dalam proses pengesahan di

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan,

Kalimantan Utara dengan bukti tanda terima.

Dengan demikian verifier 4.2.2. memiliki


4.2.3 Memenuhi Berdasarkan data karyawan IUIPHHK PT

KCW Tahun 2017, wawancara dan observasi

lapangan serta verifikasi dokumen

kependudukan (KTP) karyawan termuda (2

orang) usianya di atas 18 tahun, sehingga

verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian

memenuhi.

Documents

IUIPHHK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE - tuv.com · Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities Worldwide dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Lead