Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam Teil 1Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009 1. Bilanz 2. Ergebnisrechnung 3. Finanzrechnung 4. Teilrechnungen

Landeshauptstadt

Potsdam

Jahresabschluss der

Landeshauptstadt Potsdam

Teil 1

zum 31. Dezember 2009

Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009

1. Bilanz

2. Ergebnisrechnung

3. Finanzrechnung

4. Teilrechnungen

4.1 auf Produktbereichsebene

4.2 auf Produktebene

5. Rechenschaftsbericht

6. Anlagen zum Jahresabschluss

6.1 Anhang

Anlage 1: Übersicht über die Beteiligungen Anlage 2: Übersicht über die Sanierungs- und Entwicklungsbereiche Anlage 3: Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen Anlage 4: Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2009

6.2 Anlagenübersicht

6.3 Forderungsübersicht

6.4 Verbindlichkeitenübersicht

6.5 Beteiligungsbericht

1. Bilanz zum 31. Dezember 2009

Bilanz

zum 31. Dezember 2009

31.12.200931.12.2008 *(berichtigt)

31.12.200931.12.2008 *(berichtigt)

A K T I V A P A S S I V A

1 Anlagevermögen 930.061.669,74 946.537.252,79 1 Eigenkapital 520.218.826,61 518.715.329,15

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 128.602.202,74 121.192.373,61 1.1 Basis-Reinvermögen 487.681.022,47 487.681.022,47

1.2 Sachanlagevermögen 354.939.401,65 376.473.231,13 1.2 Rücklagen aus Überschüssen 32.537.804,14 31.034.306,68

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 52.428.075,78 55.161.100,57 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 32.422.546,53 30.906.309,87

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 30.970.925,13 44.249.466,69 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 115.257,61 127.996,81

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

205.856.225,71 218.449.503,37 1.3 Sonderrücklage 0,00 0,00

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 23.257,57 7.395,98 1.4 Fehlbetragsvortrag 0,00 0,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 778.315,03 778.315,03 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 0,00 0,00

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4.510.235,36 4.850.707,27 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 0,00 0,00

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.673.714,67 12.146.179,19 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 48.698.652,40 40.830.563,03 2 Sonderposten 357.747.410,84 331.947.359,58

1.3 Finanzanlagevermögen 446.520.065,35 448.871.648,05 1.3.1 Rechte an Sondervermögen 116.809.284,70 116.809.284,70 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 340.795.549,31 318.541.122,30

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 267.555.531,89 267.555.531,89 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 14.536.588,79 11.864.818,45

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden 2,00 2,00 2.3 Sonstige Sonderposten 2.415.272,74 1.541.418,83

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen 97.964,30 97.964,30 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3 Rückstellungen 116.286.972,41 108.142.498,11

1.3.6 Ausleihungen 62.057.282,46 64.408.865,16 1.3.6.1 an Sondervermögen 62.057.282,46 64.408.865,16 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 57.399.344,49 46.940.076,58

1.3.6.2 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 9.500,00 23.063,30

1.3.6.3 an Zweckverbände 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

674.071,47 748.434,80

1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00

1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 3.5 Sonstige Rückstellungen 58.204.056,45 60.430.923,43

2 Umlaufvermögen 84.220.657,90 66.166.481,01 4 Verbindlichkeiten 133.453.383,40 148.064.455,10

2.1 Vorräte 9.373.131,10 2.472,45 4.1 Anleihen 0,00 0,00

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung 9.370.000,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

97.009.672,33 100.638.851,83

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen 3.131,10 2.472,45 4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

1.163,29 362,08

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.229.117,78 46.891.505,20 4.5 Erhaltene Anzahlungen 764.878,29 970.121,03

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 27.443.179,63 29.252.604,60 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.159.125,12 10.796.472,12

2.2.1.1 Gebühren 15.491.749,82 14.900.706,59 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.335.186,13 3.324.221,91

2.2.1.2 Beiträge 767.450,22 978.092,76 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 108.420,90 55.731,83

2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge -4.957.327,92 -4.655.718,65 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.871.881,80 5.897.638,78

2.2.1.4 Steuern 16.255.172,94 19.283.775,81 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 657,63 4.176,41

2.2.1.5 Transferleistungen 3.669.813,64 4.189.750,39 4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 0,00 33.913,96

2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 9.698.459,70 6.560.780,44 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten 21.202.397,91 26.342.965,15

2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

-13.482.138,77 -12.004.782,74

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 7.709.652,06 7.120.698,25 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 8.848.252,98 9.311.646,12

2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich 7.912.021,83 9.844.301,02

2.2.2.2 gegen Sondervermögen 0,00 0,00

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.997.702,16 2.861.868,59

2.2.2.4 gegen Zweckverbände 0,00 0,00

2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen 0,00 0,00

2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen -3.200.071,93 -5.585.471,36

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 14.076.286,09 10.518.202,35

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 25.618.409,02 19.272.503,36

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 122.272.518,60 103.477.554,26

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

1.136.554.846,24 1.116.181.288,06 1.136.554.846,24 1.116.181.288,06

* Vorjahreswerte, um die im Haushaltsjahr 2009 durchgeführten EÖB-Korrekturen angepasst (vgl. Anlage 4 zum Anhang)

in €in €

Bezeichnung Bezeichnung

2. Ergebnisrechnung

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Gesamtergebnisrechnung 2009

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis

übertragene Ermächtigung

2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 121.845.529,53 123.732.851,51 124.570.976,35 -838.124,84 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 177.777.554,36 183.627.417,40 183.180.832,09 446.585,31 0,00

3 + Sonstige Transfererträge 3.464.746,75 3.689.025,63 3.800.470,92 -111.445,29 0,00

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 76.835.681,00 74.858.967,47 75.829.558,73 -970.591,26 0,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.686.664,89 5.307.754,46 5.002.183,34 305.571,12 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.928.565,78 16.200.062,90 12.315.129,71 3.884.933,19 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 34.559.410,00 23.397.129,22 30.646.480,40 -7.249.351,18 0,00

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.098.152,31 430.813.208,59 435.345.631,54 -4.532.422,95 0,00

11 - Personalaufwendungen 85.636.598,19 92.045.834,85 91.942.415,54 103.419,31 72.173,15

12 - Versorgungsaufwendungen -368.428,63 2.927.614,77 1.559.261,69 1.368.353,08 0,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.588.654,16 48.751.328,11 43.918.911,29 4.832.416,82 1.732.540,35

14 - Abschreibungen 34.180.607,62 40.524.428,59 37.691.726,76 2.832.701,83 0,00

15 - Transferaufwendungen 126.497.151,16 138.112.369,12 135.733.044,51 2.379.324,61 1.406.253,86

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 116.647.396,15 123.280.227,58 121.434.206,06 1.846.021,52 759.263,67

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 405.181.978,65 445.641.803,02 432.279.565,85 13.362.237,17 3.970.231,03

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ( 10. ./. 17.) 27.916.173,66 -14.828.594,43 3.066.065,69 -17.894.660,12 -3.970.231,03

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.739.375,40 5.533.500,00 2.936.550,89 2.596.949,11 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.113.896,45 6.107.902,01 4.486.379,92 1.621.522,09 171.000,00

21 = Finanzergebnis -1.374.521,05 -574.402,01 -1.549.829,03 975.427,02 -171.000,00

22 = Ordentliches Ergebnis ( 18. + 21.) 26.541.652,61 -15.402.996,44 1.516.236,66 -16.919.233,10 -4.141.231,03

23 + Außerordentliche Erträge 7.885.127,02 11.242.600,00 6.298.878,63 4.943.721,37 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 7.884.967,02 13.742.600,00 6.311.617,83 7.430.982,17 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis 160,00 -2.500.000,00 -12.739,20 -2.487.260,80 0,00

26 = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag ( 22. + 25.) 26.541.812,61 -17.902.996,44 1.503.497,46 -19.406.493,90 -4.141.231,03

3. Finanzrechnung

16.04.2012 Seite 1 von 2

Gesamtfinanzrechnung 2009

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis


2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 125.159.298,61 106.983.647,00 126.662.873,33 -19.679.226,33 0,00

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.499.798,85 162.441.536,46 160.606.328,56 1.835.207,90 0,00

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.273.870,68 3.897.704,38 4.444.553,22 -546.848,84 0,00

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.314.068,92 73.612.649,00 28.089.795,00 45.522.854,00 0,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.316.344,44 5.335.931,68 6.166.135,44 -830.203,76 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.614.047,00 20.767.091,26 16.981.460,11 3.785.631,15 0,00

7 + Sonstige Einzahlungen 13.584.400,61 16.169.038,75 10.811.384,39 5.357.654,36 0,00

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.804.463,45 4.850.300,00 2.877.172,59 1.973.127,41 0,00

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 358.566.292,56 394.057.898,53 356.639.702,64 37.418.195,89 0,00

10 - Personalauszahlungen 81.383.740,81 84.887.993,55 82.797.990,07 2.090.003,48 145.191,40

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 39.878,04 39.878,04 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.591.755,15 52.100.434,74 44.873.706,74 7.226.728,00 4.192.658,11

13 - Transferauszahlungen 123.390.599,48 139.154.371,83 129.959.168,25 9.195.203,58 1.764.284,34

14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 78.626.936,13 141.728.626,54 79.576.330,34 62.152.296,20 4.553.220,83

15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 325.993.031,57 417.911.304,70 337.247.073,44 80.664.231,26 10.655.354,68

16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 9 ./. 15) 32.573.260,99 -23.853.406,17 19.392.629,20 -43.246.035,37 -10.655.354,68

17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68.514.927,05 103.080.229,25 40.788.827,07 62.291.402,18 0,00

18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 2.682.505,19 3.754.104,30 2.979.026,63 775.077,67 0,00

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

7.488.909,99 11.006.785,08 5.846.266,57 5.160.518,51 0,00

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 13.430,00 300.000,00 17.853,00 282.147,00 0,00

22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00

23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.275.430,70 2.345.600,00 2.331.684,10 13.915,90 0,00

24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.975.202,93 120.486.718,63 52.089.509,17 68.397.209,46 0,00

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.700.224,82 22.239.521,70 9.227.242,49 13.012.279,21 6.523.383,49

26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 36.164.027,61 125.565.667,39 42.946.833,12 82.618.834,27 21.778.758,54

27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

550.024,11 505.814,05 530.326,15 -24.512,10 216.733,68

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Gesamtfinanzrechnung 2009



2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

1.319.773,11 5.249.679,32 712.639,40 4.537.039,92 2.977.313,13

29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.588.805,90 5.100.812,37 2.546.710,49 2.554.101,88 1.847.059,57

30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.322.855,55 158.661.494,83 55.963.751,65 102.697.743,18 33.343.248,41

33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./. 32.) 26.652.347,38 -38.174.776,20 -3.874.242,48 -34.300.533,72 -33.343.248,41

34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.) 59.225.608,37 -62.028.182,37 15.518.386,72 -77.546.569,09 -43.998.603,09

35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 1.441.831,26 1.441.831,26 0,00 0,00

36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung 184.000.000,00 0,00 4.750.000,00 -4.750.000,00 0,00

38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 184.000.000,00 1.441.831,26 6.191.831,26 -4.750.000,00 0,00

39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 3.555.041,66 5.159.700,76 5.114.163,05 45.537,71 45.168,46

40 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 219.000.000,00 0,00 4.750.000,00 -4.750.000,00 0,00

42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 222.555.041,66 5.159.700,76 9.864.163,05 -4.704.462,29 45.168,46

43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. ./. 42.) -38.555.041,66 -3.717.869,50 -3.672.331,79 -45.537,71 -45.168,46

44 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven

(44. ./. 45.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

(34. + 43. + 46.)

20.670.566,71 -65.746.051,87 11.846.054,93 -77.592.106,80 -44.043.771,55

48 + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 1.318.327,42 0,00 19.272.503,36 -19.272.503,36 0,00

49 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln -2.716.390,77 0,00 -5.500.149,27 5.500.149,27 0,00

50 = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 19.272.503,36 -65.746.051,87 25.618.409,02 -91.364.460,89 -44.043.771,55

4. Teilrechnungen

4.1 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen

auf Produktbereichsebene

Landeshauptstadt Potsdam 2009

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

16.04.2012 Seite 1 von 34

Teilergebnisrechnung



2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.738,44 23.000,00 56.569,81 -33.569,81 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.352.152,42 636.869,62 487.606,74 149.262,88 0,00





11 - Personalaufwendungen 24.920.794,19 30.170.685,04 30.615.200,93 -444.515,89 18.173,15

12 - Versorgungsaufwendungen -368.428,63 2.927.614,77 1.559.261,69 1.368.353,08 0,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.657.869,94 6.187.686,23 5.089.731,16 1.097.955,07 486.258,15

14 - Abschreibungen 2.921.035,88 7.549.629,99 8.524.851,73 -975.221,74 0,00

15 - Transferaufwendungen 5.831.069,04 6.590.167,72 5.992.463,86 597.703,86 1.500,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.553.045,37 8.128.223,86 6.885.328,61 1.242.895,25 316.116,13

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.515.385,79 61.554.007,61 58.666.837,98 2.887.169,63 822.047,43

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -27.984.525,95 -50.070.568,09 -42.022.775,69 -8.047.792,40 -822.047,43

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 387.293,79 3.048.000,00 243.650,05 2.804.349,95 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 36.709,25 -36.709,25 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 387.293,79 3.048.000,00 206.940,80 2.841.059,20 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -27.597.232,16 -47.022.568,09 -41.815.834,89 -5.206.733,20 -822.047,43



25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -169.979,80 -2.500.000,00 -13.861,90 -2.486.138,10 0,00

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)

-27.767.211,96 -49.522.568,09 -41.829.696,79 -7.692.871,30 -822.047,43

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.201.192,73 4.398.200,00 4.341.399,88 56.800,12 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 908.285,83 1.062.713,94 904.411,19 158.302,75 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -24.474.305,06 -46.187.082,03 -38.392.708,10 -7.794.373,93 -822.047,43

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 9.403.917,77 4.289.200,00 8.505.284,77 -4.216.084,77 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 7.119.496,97 17.849.468,98 20.496.571,52 -2.647.102,54 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung

16.04.2012 Seite 2 von 34

Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)



2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 58.666,00 100.000,00 -557,80 100.557,80 0,00

2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

7.475.027,46 11.006.785,08 5.846.266,57 5.160.518,51 0,00

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 8.890,00 0,00 7.600,00 -7.600,00 0,00

6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00

7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.043,34 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 395.159,16 362.847,09 461.116,35 -98.269,26 158.447,80


555.269,41 100.000,00 210,00 99.790,00 99.790,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 820.295,14 1.195.640,99 504.964,19 690.676,80 331.885,18


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 1.015.742,84 492.993,02 395.000,00 97.993,02 2.993,02


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.814.509,89 2.151.481,10 1.361.290,54 790.190,56 593.116,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.728.073,57 8.955.303,98 4.617.870,03 4.337.433,95 -593.116,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

16.04.2012 Seite 3 von 34




2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.089,07 110.866,89 80.038,43 30.828,46 0,00


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.784.250,47 9.091.189,61 8.929.365,09 161.824,52 0,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.906,88 30.500,00 36.740,10 -6.240,10 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 867.791,34 1.207.257,94 1.168.356,30 38.901,64 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.373.933,28 2.635.507,32 2.409.357,31 226.150,01 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.142.971,04 13.075.321,76 12.623.857,23 451.464,53 0,00


12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.743.437,30 3.788.016,98 3.379.094,27 408.922,71 35.045,65

14 - Abschreibungen 1.022.415,45 548.200,00 747.769,98 -199.569,98 0,00

15 - Transferaufwendungen 144.456,40 433.729,96 359.962,80 73.767,16 13.776,13

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.937.214,35 2.019.909,72 1.836.670,54 183.239,18 3.491,88

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.333.102,10 23.161.636,66 23.064.886,89 96.749,77 54.313,66

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -10.190.131,06 -10.086.314,90 -10.441.029,66 354.714,76 -54.313,66

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -10.190.131,06 -10.086.314,90 -10.441.029,66 354.714,76 -54.313,66

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-10.190.131,06 -10.086.314,90 -10.441.029,66 354.714,76 -54.313,66

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 269.004,56 1.320.500,00 278.616,87 1.041.883,13 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.086.658,25 2.185.997,34 1.198.296,16 987.701,18 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -11.007.784,75 -10.951.812,24 -11.360.708,95 408.896,71 -54.313,66

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 40.400,21 42.200,00 42.820,77 -620,77 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.951.514,63 1.111.569,70 1.514.134,10 -402.564,40 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

16.04.2012 Seite 4 von 34




2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 201.525,23 149.183,98 161.507,00 -12.323,02 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 204.715,23 149.183,98 171.660,00 -22.476,02 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60.168,33 66.334,12 30.648,91 35.685,21 35.305,49


7.489,60 357.000,00 0,00 357.000,00 17.000,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 1.519,92 131.392,75 0,00 131.392,75 131.392,75


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 569.264,78 1.875.429,83 716.798,66 1.158.631,17 801.290,41

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -364.549,55 -1.726.245,85 -545.138,66 -1.181.107,19 -801.290,41


Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

16.04.2012 Seite 5 von 34




2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.433,00 21.200,00 2.010,60 19.189,40 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.586,93 181.700,00 125.951,81 55.748,19 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.966.767,73 2.263.417,01 2.338.026,46 -74.609,45 0,00




11 - Personalaufwendungen 2.866.368,12 2.965.418,38 2.947.306,89 18.111,49 0,00



14 - Abschreibungen 1.982.311,71 1.353.500,00 985.844,84 367.655,16 0,00

15 - Transferaufwendungen 179.012,27 717.488,16 524.137,49 193.350,67 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 969.447,27 1.932.506,36 1.653.529,54 278.976,82 909,31


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -17.622.638,31 -17.505.069,32 -16.892.049,24 -613.020,08 -3.370,87


20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 389,74 544,20 876,80 -332,60 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -389,74 -544,20 -876,80 332,60 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -17.623.028,05 -17.505.613,52 -16.892.926,04 -612.687,48 -3.370,87





-17.623.028,05 -17.505.613,52 -16.892.926,04 -612.687,48 -3.370,87

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 176.426,94 187.300,00 185.074,81 2.225,19 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -17.799.454,99 -17.692.913,52 -17.078.000,85 -614.912,67 -3.370,87

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 522.379,71 674.200,00 156.651,26 517.548,74 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.387.063,64 1.353.500,00 926.991,88 426.508,12 0,00


Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

16.04.2012 Seite 6 von 34




2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.954.510,55 9.505.964,04 3.716.544,28 5.789.419,76 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00





10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 27.916,21 0,00 13.702,60 -13.702,60 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 859.975,84 1.809.626,29 1.090.443,86 719.182,43 444.802,06





17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -977.819,76 -12.651.869,01 -3.825.768,47 -8.826.100,54 -7.982.037,06


Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

16.04.2012 Seite 7 von 34




2008 €

2009 €

2009 €

2009 €

2009 €

1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.437,20 2.700,00 8.496,59 -5.796,59 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 28.038,18 59.550,63 138.116,29 -78.565,66 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.628.257,24 6.733.881,46 6.787.901,28 -54.019,82 0,00




14 - Abschreibungen 224.930,86 336.000,00 200.350,23 135.649,77 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 147.982,30 37.382,54 107.288,88 -69.906,34 1.800,77




20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -24.400,00 0,00 -24.400,00 0,00


23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.122,70 -1.122,70 0,00


25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.122,70 -1.122,70 0,00


-15.055.929,41 -16.302.789,68 -15.750.841,13 -551.948,55 -38.063,34




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 211.719,55 129.888,37 19.366,76 110.521,61 0,00


Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 51.600,00 4.836.280,62 673.652,07 4.162.628,55 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.050,00 4.836.280,62 673.652,07 4.162.628,55 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 106.412,03 182.217,25 109.251,79 72.965,46 63.252,16


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 99.989,01 6.350.010,99 861.594,23 5.488.416,76 715.852,76


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 253.089,62 6.796.900,57 993.254,85 5.803.645,72 1.013.013,61

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -201.039,62 -1.960.619,95 -319.602,78 -1.641.017,17 -1.013.013,61


Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.662.669,87 3.881.964,74 3.727.218,43 154.746,31 0,00







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 736.858,53 794.429,24 754.614,61 39.814,63 0,00

14 - Abschreibungen 206.493,45 1.300,00 243.765,22 -242.465,22 0,00

15 - Transferaufwendungen 30.580.473,35 34.618.355,00 34.768.619,67 -150.264,67 15.000,00












-59.759.539,93 -65.188.903,81 -64.597.967,62 -590.936,19 -68.966,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 34.209,03 5.600,00 39.602,91 -34.002,91 0,00



Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.032.938,62 1.300,00 -235.987,37 237.287,37 0,00


Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 96.000,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 96.000,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 -96.000,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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1 2 3 2 - 3 5



3 + Sonstige Transfererträge 752.344,31 788.133,00 689.231,83 98.901,17 0,00


5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 508.168,73 629.000,00 564.542,57 64.457,43 0,00





10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.915.504,46 19.625.307,64 18.352.378,87 1.272.928,77 0,00

11 - Personalaufwendungen 6.354.002,15 6.548.760,00 6.654.927,82 -106.167,82 0,00



14 - Abschreibungen 431.173,75 231.700,00 281.938,88 -50.238,88 0,00

15 - Transferaufwendungen 59.210.668,27 60.270.841,00 60.318.872,76 -48.031,76 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.792.304,45 5.484.973,64 4.966.119,75 518.853,89 0,00











-50.107.221,75 -55.217.462,96 -55.923.639,25 706.176,29 -2.157,52




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 292.154,93 81.400,00 93.844,47 -12.444,47 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 409.149,01 231.700,00 281.941,88 -50.241,88 0,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.475.746,14 2.662.881,93 477.059,85 2.185.822,08 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.475.746,14 2.662.881,93 477.059,85 2.185.822,08 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 108.971,69 278.929,34 253.201,92 25.727,42 25.727,42

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 1.080,65 -1.080,65 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 868,62 8.000,00 7.026,91 973,09 0,00





7 + Sonstige ordentliche Erträge 91,00 455,49 455,49 0,00 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 205.085,52 216.355,49 212.379,33 3.976,16 0,00




14 - Abschreibungen 3.760,47 2.200,00 2.715,34 -515,34 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.426,41 41.600,00 75.508,16 -33.908,16 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.138.599,94 2.274.603,10 2.158.653,79 115.949,31 414,06

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.933.514,42 -2.058.247,61 -1.946.274,46 -111.973,15 -414,06




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.933.514,42 -2.058.247,61 -1.946.274,46 -111.973,15 -414,06





-1.933.514,42 -2.058.247,61 -1.946.274,46 -111.973,15 -414,06


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.732,61 37.800,00 37.453,12 346,88 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.970.247,03 -2.096.047,61 -1.983.727,58 -112.320,03 -414,06

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 3.760,47 2.200,00 2.715,34 -515,34 0,00


Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.010,07 2.332,92 2.332,90 0,02 0,00


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.010,07 2.332,92 2.332,90 0,02 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.010,07 -2.332,92 -2.332,90 -0,02 0,00


Produktbereich 42 Sportförderung

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 794.841,01 937.800,00 986.047,14 -48.247,14 0,00


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 833.672,11 752.000,00 0,00 752.000,00 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 252.344,25 256,00 104.744,99 -104.488,99 0,00




11 - Personalaufwendungen 1.023.316,21 363.100,00 313.414,18 49.685,82 0,00


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.619.093,46 1.493.500,00 1.364.537,71 128.962,29 0,00

14 - Abschreibungen 1.034.845,03 1.129.600,00 1.029.233,99 100.366,01 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -4.055.144,39 -5.239.441,00 -5.797.446,12 558.005,12 0,00


20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 31.705,00 31.700,16 4,84 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -31.705,00 -31.700,16 -4,84 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -4.055.144,39 -5.271.146,00 -5.829.146,28 558.000,28 0,00





-4.055.144,39 -5.271.146,00 -5.829.146,28 558.000,28 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -4.065.666,00 -5.283.046,00 -5.832.783,25 549.737,25 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.034.845,03 1.129.600,00 1.029.233,99 100.366,01 0,00


Produktbereich 42 Sportförderung

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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 710.676,82 583.427,08 946.099,64 -362.672,56 335.718,79



42.696,93 1.360.506,68 134.729,04 1.225.777,64 414.757,86



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter -363.515,90 25.481.414,87 1.904.806,31 23.576.608,56 1.505.665,65


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 418.809,51 27.439.401,35 2.999.479,45 24.439.921,90 2.256.350,56

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 245.413,34 -4.499.701,35 -2.464.360,26 -2.035.341,09 -2.256.350,56


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 710,00 5.000,00 4.799,73 200,27 0,00


7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.676.513,74 0,00 55.990,99 -55.990,99 0,00






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 625.025,75 1.068.887,86 577.965,62 490.922,24 240.147,45

14 - Abschreibungen 11.975.028,44 10.648.600,00 11.125.533,31 -476.933,31 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 992.658,72 735.926,34 1.191.419,61 -455.493,27 14.572,48

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.378.485,01 18.434.514,20 18.635.758,26 -201.244,06 254.719,93


19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 42.589,81 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 255.546,53 22.605,34 232.941,19 171.000,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 42.589,81 -255.546,53 -22.605,34 -232.941,19 -171.000,00


23 + Außerordentliche Erträge 1.424.115,80 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.253.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 170.139,80 0,00 0,00 0,00 0,00


-7.870.335,54 -9.665.960,73 -10.093.615,83 427.655,10 -425.719,93




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 8.943.184,64 7.100.100,00 6.857.111,65 242.988,35 0,00



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 519.319,00 617.221,00 697.221,00 -80.000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 177.785,55 0,00 246.053,55 -246.053,55 0,00

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00


268.500,62 1.112.844,74 229.961,74 882.883,00 844.753,45






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.423.724,75 -11.310.079,57 -6.963.519,45 -4.346.560,12 -2.999.792,33


Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 42.307,93 101.178,87 15.671,69 85.507,18 0,00






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 225.119,82 491.352,70 368.243,25 123.109,45 4.476,35

14 - Abschreibungen 20.490,17 277.500,00 104.578,32 172.921,68 0,00













-2.445.638,64 -2.994.826,02 -2.743.637,26 -251.188,76 -57.976,35


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 117.077,52 124.800,00 126.146,34 -1.346,34 0,00


Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 244,20 10.200,00 3.225,78 6.974,22 0,00



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.341.949,05 2.341.949,05 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900,00 2.341.949,05 2.341.949,05 0,00 0,00


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 113,38 3.558,10 0,00 3.558,10 3.558,10


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.442.370,00 0,00 2.442.370,00 2.433.370,00



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.551,10 -108.979,05 2.337.249,94 -2.446.228,99 -2.436.928,10


Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.239.099,14 54.082.138,19 55.807.174,89 -1.725.036,70 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.121,42 2.182.500,00 73.889,67 2.108.610,33 0,00





11 - Personalaufwendungen 740.463,29 791.700,00 767.331,15 24.368,85 0,00



14 - Abschreibungen 330.269,95 179.600,00 206.796,93 -27.196,93 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 6.097.078,48 4.926.219,69 5.902.386,11 -976.166,42 -64.031,79

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 78.034,45 46.000,00 8.016,83 37.983,17 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 78.034,45 46.000,00 8.016,83 37.983,17 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 6.175.112,93 4.972.219,69 5.910.402,94 -938.183,25 -64.031,79

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00



6.175.112,93 4.972.219,69 5.910.402,94 -938.183,25 -64.031,79

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.275,00 14.800,00 14.556,97 243,03 0,00


29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 5.366.576,67 4.066.240,07 5.008.180,06 -941.939,99 -64.031,79

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 226.477,73 0,00 72.151,71 -72.151,71 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 23.241,96 -3.915.000,00 -3.887.798,61 -27.201,39 0,00


Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 5.240.000,00 0,00 5.240.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00



8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 5.540.000,00 0,00 5.540.000,00 0,00


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11.904,30 888,81 888,81 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.693,57 0,00 0,00 0,00 0,00


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 5.190.000,00 0,00 5.190.000,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.597,87 5.190.888,81 888,81 5.190.000,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15.597,87 349.111,19 -888,81 350.000,00 0,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.143.781,92 10.133.785,30 10.230.868,07 -97.082,77 0,00












14 - Abschreibungen 7.688.891,64 7.455.100,00 7.689.708,84 -234.608,84 0,00







21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -10.616,81 10.616,81 0,00






-18.344.245,54 -19.741.128,81 -18.650.899,24 -1.090.229,57 -948.694,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 588.899,14 742.084,58 597.764,63 144.319,95 0,00



Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 4.618.420,36 4.632.700,00 4.813.157,91 -180.457,91 0,00



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.974.646,90 2.964.477,46 2.115.116,42 849.361,04 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13.882,53 0,00 0,00 0,00 0,00








27.659,50 111.725,11 99.313,15 12.411,96 12.507,96



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 728.740,92 15.266.620,25 12.274.212,03 2.992.408,22 4.251.977,92





Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 230.366,53 210.200,00 209.325,28 874,72 0,00








14 - Abschreibungen 1.607.037,72 3.091.700,00 1.559.005,33 1.532.694,67 0,00

15 - Transferaufwendungen 1.419.887,91 95.500,00 90.760,91 4.739,09 0,00




19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 30,00 -30,00 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 30,00 -30,00 0,00






-6.654.014,97 -7.794.666,55 -6.492.151,56 -1.302.514,99 -102.730,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.690.074,92 3.024.681,11 1.506.753,83 1.517.927,28 0,00


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.822,05 123.229,00 50,00 123.179,00 0,00

2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.539,29 172.405,84 166.689,21 5.716,63 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 214.361,34 295.634,84 166.739,21 128.895,63 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.078,32 1.149.215,64 353.577,85 795.637,79 720.489,93



418.157,05 1.270.721,24 248.425,47 1.022.295,77 1.012.622,31








Produktbereich 56 Umweltschutz

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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





11 - Personalaufwendungen 994.676,35 1.153.800,00 1.073.492,16 80.307,84 0,00


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.410,19 -96.600,00 -56.896,13 -39.703,87 0,00

14 - Abschreibungen 1.061,31 0,00 29.063,75 -29.063,75 0,00

15 - Transferaufwendungen 6.535,50 6.500,00 6.135,50 364,50 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.180,59 307.880,39 100.425,71 207.454,68 5.681,06


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -815.081,01 -1.063.678,04 -918.132,83 -145.545,21 -5.681,06




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -815.081,01 -1.063.678,04 -918.132,83 -145.545,21 -5.681,06





-815.081,01 -1.063.678,04 -918.132,83 -145.545,21 -5.681,06



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -798.994,91 -1.024.678,04 -893.311,73 -131.366,31 -5.681,06

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.061,31 0,00 29.063,75 -29.063,75 0,00


Produktbereich 56 Umweltschutz

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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 462.811,93 1.038.600,00 1.838.939,27 -800.339,27 0,00








10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 632.799,09 1.332.600,00 2.009.155,52 -676.555,52 0,00




14 - Abschreibungen 773.616,85 800.200,00 761.301,88 38.898,12 0,00

15 - Transferaufwendungen 969.976,94 2.153.393,68 1.600.956,50 552.437,18 475.000,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 264.716,38 3.393.324,00 4.195.352,32 -802.028,32 217.884,84

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.528.210,04 10.002.633,29 9.433.314,42 569.318,87 1.248.446,02

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -3.895.410,95 -8.670.033,29 -7.424.158,90 -1.245.874,39 -1.248.446,02




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -3.895.410,95 -8.670.033,29 -7.424.158,90 -1.245.874,39 -1.248.446,02





-3.895.410,95 -8.670.033,29 -7.424.158,90 -1.245.874,39 -1.248.446,02



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -3.949.184,14 -8.719.533,29 -7.448.488,27 -1.271.045,02 -1.248.446,02

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 381.877,17 981.600,00 1.781.439,27 -799.839,27 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 275.854,05 2.318.224,00 3.227.088,68 -908.864,68 0,00


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.257.400,00 1.128.000,00 1.630.316,55 -502.316,55 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.257.400,00 1.128.000,00 1.630.316,55 -502.316,55 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 6.015.900,00 2.932.100,00 2.777.316,55 154.783,45 50.000,00



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.237.509,34 -1.830.267,52 -1.158.165,72 -672.101,80 -65.000,00


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.650.724,19 2.592.498,60 2.602.424,76 -9.926,16 0,00





11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Abschreibungen 3.957.244,94 6.919.598,60 4.199.268,19 2.720.330,41 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.144,01 175.200,00 171.770,92 3.429,08 0,00


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 248.765.196,66 251.567.568,45 256.829.312,21 -5.261.743,76 -298.619,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.231.457,35 2.437.300,00 2.681.770,72 -244.470,72 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.113.506,71 5.795.706,28 4.383.871,56 1.411.834,72 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -1.882.049,36 -3.358.406,28 -1.702.100,84 -1.656.305,44 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 246.883.147,30 248.209.162,17 255.127.211,37 -6.918.049,20 -298.619,00





246.883.147,30 248.209.162,17 255.127.211,37 -6.918.049,20 -298.619,00


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 246.883.147,30 248.209.162,17 255.127.211,37 -6.918.049,20 -298.619,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.443.023,00 16.435.700,00 16.434.219,00 1.481,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.718.453,70 18.781.300,00 18.765.903,10 15.396,90 0,00




0,00 936.881,55 0,00 936.881,55 575.881,55






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.718.453,70 17.844.418,45 18.765.903,10 -921.484,65 -575.881,55


Produktbereich 71 Stiftungen

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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 3.220,00 3.065,00 155,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 18,29 18,29 0,00 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.238,29 3.083,29 155,00 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -3.238,29 -3.083,29 -155,00 0,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 2.200,00 3.083,29 -883,29 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.200,00 3.083,29 -883,29 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -1.038,29 0,00 -1.038,29 0,00





0,00 -1.038,29 0,00 -1.038,29 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -1.038,29 0,00 -1.038,29 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 71 Stiftungen

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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4. Teilrechnungen

4.2 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen

auf Produktebene


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1 GB 1 - Burkhard Exner

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 1: allgemeine Stellvertretung des Oberbürgermeisters; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, städtische Beteiligungen, Recht.

Aufgabenklassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 56, 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches.

Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen



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1 2 3 2 - 3 5











11 - Personalaufwendungen 204.120,20 212.000,00 213.380,38 -1.380,38 0,00



14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 536,64 1.100,00 1.227,12 -127,12 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.316,04 247.100,00 243.028,20 4.071,80 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -233.316,04 -247.100,00 -243.028,20 -4.071,80 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -233.316,04 -247.100,00 -243.028,20 -4.071,80 0,00





-233.316,04 -247.100,00 -243.028,20 -4.071,80 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -241.281,16 -257.000,00 -251.201,76 -5.798,24 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2 GB 2 - n. n.

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 2; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport.

Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg §§ 59 ff, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam







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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.154,75 0,00 0,00 0,00 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.154,75 0,00 0,00 0,00 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.287,70 23.572,00 27.228,47 -3.656,47 0,00

14 - Abschreibungen 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 437,96 4.028,00 1.754,27 2.273,73 689,68

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 260.782,23 244.281,62 263.326,70 -19.045,08 689,68

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -256.627,48 -244.281,62 -263.326,70 19.045,08 -689,68




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -256.627,48 -244.281,62 -263.326,70 19.045,08 -689,68





-256.627,48 -244.281,62 -263.326,70 19.045,08 -689,68



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -270.971,15 -260.281,62 -276.472,04 16.190,42 -689,68

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3 GB 3 - Elona Müller

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 3; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz.









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1 2 3 2 - 3 5











11 - Personalaufwendungen 317.879,85 263.600,00 263.642,97 -42,97 0,00



14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 422,49 2.100,00 1.291,06 808,94 0,00











-366.962,15 -321.800,00 -313.495,15 -8.304,85 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4 GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leitung des Geschäftsbereiches 4; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung und Bauen.









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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 84,20 -84,20 0,00








14 - Abschreibungen 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 855.505,59 974.296,59 891.693,63 82.602,96 24.985,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -823.655,02 -893.296,59 -829.709,43 -63.587,16 -24.985,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -823.655,02 -893.296,59 -829.709,43 -63.587,16 -24.985,00





-823.655,02 -893.296,59 -829.709,43 -63.587,16 -24.985,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -842.614,89 -917.796,59 -847.082,24 -70.714,35 -24.985,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 19.369,40 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 58.666,00 100.000,00 -557,80 100.557,80 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 58.666,00 100.000,00 -557,80 100.557,80 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 56.458,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56.458,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.208,00 0,00 -557,80 557,80 0,00



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Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis


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1 2 3 2 - 3 5

0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 100.000,00 -557,80 100.557,80 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 -557,80 557,80 0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis


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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11109 Verwaltungsführung - OB GB OB - Jann Jakobs

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 0,00








10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.763,19 6.000,00 7.549,95 -1.549,95 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-945.803,27 -873.239,23 -836.508,02 -36.731,21 -23.203,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11110 Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Hauptbuchhaltung, Haushalt und Kosten- und Leistungsrechnung, Stadtkasse und Steuern.


Auftragsgrundlage intern

Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter





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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 6.771,69 -6.771,69 0,00




10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 6.771,69 -6.771,69 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.116,36 190.900,00 192.227,48 -1.327,48 7.355,84

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-458.912,58 -614.000,00 -532.343,96 -81.656,04 -38.613,29




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00








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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00

= Saldo 0,00 -38.000,00 0,00 -38.000,00 -38.000,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11111 Beteiligungsmanagement 111 - Ralf Zeretzke

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.

Zielgruppen Verwaltungsführung





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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 2.653,62 -2.653,62 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 235,70 0,00 6.678,54 -6.678,54 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00





19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 387.293,79 3.048.000,00 244.654,53 2.803.345,47 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 387.293,79 3.048.000,00 244.654,53 2.803.345,47 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -328.468,96 2.243.826,64 -378.544,55 2.622.371,19 -103.900,00

23 + Außerordentliche Erträge 1.253.976,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.424.115,80 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -170.139,80 -2.500.000,00 -2.374.148,20 -125.851,80 0,00


-498.608,76 -256.173,36 -2.752.692,75 2.496.519,39 -103.900,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -507.289,00 -268.973,36 -2.762.114,50 2.493.141,14 -103.900,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 24.555,89 -20.555,89 -24.555,89 4.000,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00


8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -30.100,00 125.851,80 -155.951,80 -10.100,00



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1 2 3 2 - 3 5

0611006990001 Verkauf Beteiligungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1011006990101 Verkauf Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1111006990101 Verkauf von Anteilsrechten Wasserbetrieb


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 125.851,80 -125.851,80 0,00


= Saldo 0,00 -30.100,00 125.851,80 -155.951,80 -10.100,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11112 Haushalt/KLR 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung der verwaltungsweiten Haushaltsplanung, -durchführung und Kontrolle (externes Rechnungswesen) und der Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen) einschließlich Investitionscontrolling sowie die Einhaltung/Umsetzung verwaltungsweiter Standards.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg einschließlich deren Verwaltungsvorschrift, Haushaltssatzung

Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.






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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.644,00 0,00 14.068,66 -14.068,66 0,00




10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.644,00 0,00 14.068,66 -14.068,66 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 63.848,79 54.566,89 9.281,90 8.678,90

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 643.434,56 1.039.017,96 885.355,78 153.662,18 8.678,90










-629.790,56 -1.039.017,96 -871.287,12 -167.730,84 -8.678,90




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11113 Stadtkasse 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben der Stadtkasse gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung der Auszahlungen (Zahlungsverkehr) und die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Der Stadtkasse obliegen außerdem die Mahnung sowie die Betreibung von Forderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung, die Erteilung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und die Ausstellung von Spendenbestätigungen.


Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder Kassengeschäfte, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele Annahme von Einzahlungen, fristgerechte Leistung von Auszahlungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nachweisführung der Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich zeitnaher Feststellung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Sicherstellung der Zahlung, Feststellung der Zahlungsunfähigkeit.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.162,43 2.300,00 -832,63 3.132,63 0,00









14 - Abschreibungen 672.931,44 19.800,00 907.646,07 -887.846,07 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.075,02 30.000,00 21.535,17 8.464,83 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.350.682,42 1.767.400,00 2.649.200,07 -881.800,07 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 233.697,48 -309.700,00 -489.994,96 180.294,96 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 233.697,48 -309.700,00 -489.994,96 180.294,96 0,00





233.697,48 -309.700,00 -489.994,96 180.294,96 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 493.897,80 -252.400,00 -103.318,43 -149.081,57 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 77.450,22 0,00 0,00 0,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -77.450,22 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11114 Steuerverwaltung 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt steht die Veranlagung von Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Hundesteuer). Darüber hinaus werden Aufgaben im Rahmen der steuerlichen Beratung (z. B. Betriebe gewerblicher Art) und der steuerlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten wahrgenommen.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Steuergesetze

Ziele Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erhebung der Abgaben.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-707.600,84 -960.307,65 -810.583,82 -149.723,83 -99.829,41




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11115 Hauptbuchhaltung 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Produkt Hauptbuchhaltung werden die im Rahmen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung dokumentierten Geschäftsvorfälle (Geschäftsbuchhaltung) koordiniert, auf Richtigkeit der Kontierung geprüft und für die weitere Verarbeitung der Stadtkasse übergeben. Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung und der damit verbundenen Inventarisierung werden durch die Hauptbuchhaltung durchgeführt bzw. gesteuert und zentral dokumentiert. In der Hauptbuchhaltung wird der Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) erstellt sowie die Erstellung der notwendigen Anlagen zum Jahresabschluss gesteuert. Darüber hinaus ist die Hauptbuchhaltung verantwortlich für die Fortschreibung des Kontenplanes, der Kontierungsrichtlinien, der Inventuranweisungen und Inventursonderrichtlinien sowie der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie und des dazugehörigen Handbuches. Wichtige Aufgabenstellung darüber hinaus ist die Entwicklung und Führung eines zentralen softwaregestützten Rechnungseingangsbuches.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Ziele Führen der Bücher entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung





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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.645,56 16.000,00 16.260,31 -260,31 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-546.434,69 -667.500,00 -583.704,36 -83.795,64 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement 15 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Personal und Organisation, Zentrale Dienste, IT, Statistik und Wahlen.

Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe


Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards.

Zielgruppen Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen





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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.270,16 0,00 0,00 0,00 0,00







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 255.331,43 249.600,00 249.325,70 274,30 2.200,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-443.885,60 -507.300,00 -447.492,57 -59.807,43 -3.800,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11121 Personal und Organisation 15 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert.



Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen.



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Betreuungsfälle 2.131,00 Anz 2.159,00 Anz Fälle pro VZE - Personalbetreuung 387,00 Anz 393,00 Anz Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung 284,00 Anz 288,00 Anz Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr 277,33 EUR 254,00 EUR Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr 222,67 EUR 214,00 EUR Stellen Personalbetreuung 5,50 VZE 5,50 VZE Stellen Bezügeabrechnung 7,50 VZE 7,50 VZE Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben 17,00 VZE 17,00 VZE



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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.000,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00










12 - Versorgungsaufwendungen 865.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 - Abschreibungen 6.653,00 0,00 2.619,13 -2.619,13 0,00













-3.236.537,53 -1.705.890,72 -2.026.651,85 320.761,13 -185.500,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.620.594,83 0,00 174.668,71 -174.668,71 0,00



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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11122 Personal Gesamtverwaltung 15 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement.



Ziele Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen.

Zielgruppen Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen





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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 208,06 0,00 3.779,28 -3.779,28 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 247.899,62 40.000,00 -3.912,61 43.912,61 0,00






12 - Versorgungsaufwendungen -1.234.262,63 2.927.614,77 1.559.261,69 1.368.353,08 0,00


14 - Abschreibungen 0,00 0,00 373,22 -373,22 0,00













-8.205.199,30 -17.853.493,84 -16.774.418,20 -1.079.075,64 -77.610,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11123 Zentrale Dienste 15 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste. Weiterhin sind dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek zugeordnet.



Ziele Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten der Zentralen Dienste.



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Kostendeckungsgrad Beschaffung 95,00 % 90,00 % Kostendeckungsgrad Fuhrpark 90,00 % 90,00 % Kostendeckungsgrad Druckerei 80,00 % 75,00 % Kostendeckungsgrad Postdienste 80,00 % 80,00 % Kostendeckungsgrad Telefondienste 100,00 % 100,00 % Stellenausstattung laut Stellenplan 28,65 VZE 28,65 VZE



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 124.455,31 122.600,00 123.122,74 -522,74 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -3.024.556,68 -3.508.665,74 -3.115.180,82 -393.484,92 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -3.024.556,68 -3.508.665,74 -3.115.180,82 -393.484,92 0,00





-3.024.556,68 -3.508.665,74 -3.115.180,82 -393.484,92 0,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.869.099,62 3.388.500,00 2.964.465,97 424.034,03 0,00



Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.890,00 0,00 7.600,00 -7.600,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 424.267,07 246.057,70 168.267,16 77.790,54 8.503,03

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -415.377,07 -246.057,70 -160.667,16 -85.390,54 -8.503,03



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1 2 3 2 - 3 5

0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übringem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 7.600,00 -7.600,00 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 20.000,00 9.628,50 10.371,50 5.586,00

= Saldo 0,00 -20.000,00 -2.028,50 -17.971,50 -5.586,00

0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 15.000,00 4.667,01 10.332,99 0,00

= Saldo 0,00 -15.000,00 -4.667,01 -10.332,99 0,00

0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste


= Saldo 0,00 -61.057,70 -3.971,65 -57.086,05 -2.917,03

0815000180001 Ausstattung Verwaltung

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11124 Informationstechnik 15 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Dazu gehören der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC / Laptop / Drucker / Scanner) unter Beachtung der technischen Aspekte der IT-Sicherheit.



Ziele Effektive und effiziente Bereitstellung der IT- Leistungen, Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten während der Rahmenarbeitszeit.



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen PC Bestand 1.475,00 Anz 1.420,00 Anz Ausstattungsgrad 100,00 % 100,00 % Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter 295,00 Anz 284,00 Anz Aufwand je PC 846,51 EUR 958,37 EUR Aufwand je Drucker 150,38 EUR 176,80 EUR Aufwand je Anschluss GroupWise 24,42 EUR 50,25 EUR Aufwand je Anschluss Internet 33,84 EUR 56,28 EUR Stellen Support 5,00 Anz 5,00 Anz



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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.107,00 500,00 1.103,30 -603,30 0,00





10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.539,33 500,00 1.103,30 -603,30 0,00




14 - Abschreibungen 827.976,45 622.900,00 703.950,22 -81.050,22 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00












-2.888.866,10 -2.898.546,17 -2.827.261,65 -71.284,52 -30.696,65




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 384.414,18 209.355,70 459.556,99 -250.201,29 31.787,42


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.034.246,68 -1.418.574,99 -1.126.820,37 -291.754,62 -280.969,57



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0715000170002 TUIV - Infrastruktur

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 263.725,22 -263.725,22 0,00


= Saldo 0,00 -974.429,26 -730.748,52 -243.680,74 -249.182,15

0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 209.355,70 195.831,77 13.523,93 31.787,42

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 34.790,03 240,08 34.549,95 0,00

= Saldo 0,00 -244.145,73 -196.071,85 -48.073,88 -31.787,42

0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)


= Saldo 0,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11130 Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement 16 - Karin Krusemark

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management des Bereiches Recht, Versicherungen und Grundstücksmanagement sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen.

Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)


Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches sowie die Gewährleistung des rechtssicheren Handelns der Stadtverordnetenversammlung, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten als auch effektiver und effizienter Abschluss und Abwicklung von Versicherungen und die Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten, sowie der Grundstücksverwaltung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung





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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 424,00 1.500,00 409,80 1.090,20 0,00











-188.351,22 -250.600,00 -236.963,79 -13.636,21 -2.089,31




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 16 - Karin Krusemark

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und Sozialversicherungsdienstleistungen) sowie das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherungen) als auch Grundstückverkehrsgenehmigungen der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen als auch die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten und die Verwaltung bzw. die Vermarktung von kommunalen Grundstücken wahrgenommen.

Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz

Ziele Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Stadtverordnetenversammlung und durch die Stadtverwaltung. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen Geschäftsverkehr der Landeshauptstadt Potsdam durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards im Vorfeld von Entscheidungen. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters und der Landeshauptstadt Potsdam. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie die Fachgerchte Vermarktung des kommunalen Eigentums unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Aspekte.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung





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2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 229.996,80 249.000,00 249.000,00 0,00 0,00



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.356,58 0,00 9.697,65 -9.697,65 0,00


7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.117.614,59 5.778,93 4.246.516,26 -4.240.737,33 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.565.228,93 284.778,93 4.555.043,87 -4.270.264,94 0,00




14 - Abschreibungen 751,53 0,00 17.476,84 -17.476,84 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 1.600.523,99 -4.610.472,43 512.262,01 -5.122.734,44 0,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 -2.711,69 2.711,69 0,00



22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 1.600.523,99 -4.610.472,43 509.550,32 -5.120.022,75 0,00





1.600.523,99 -4.610.472,43 509.550,32 -5.120.022,75 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 1.842.117,94 -4.455.472,43 672.395,66 -5.127.868,09 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 5.100.271,76 0,00 4.217.680,23 -4.217.680,23 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 207.943,23 -1.305.764,16 256.959,97 -1.562.724,13 0,00



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134.201,62 0,00 -610,76 610,76 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 134.201,62 0,00 -610,76 610,76 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 134.201,62 -164,00 -774,76 610,76 0,00



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Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 -610,76 610,76 0,00


= Saldo 0,00 -164,00 -774,76 610,76 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung 902 - Heike Ziegenbein

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produktes beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.


Auftragsgrundlage §§ 32ff Gemeindeordnung des Landes Brandenburg, intern

Ziele Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Ausländerbeirat.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200,00 240,00 -40,00 0,00





10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.140,00 200,00 240,00 -40,00 0,00




14 - Abschreibungen 1.289,74 4.700,00 3.949,03 750,97 0,00

15 - Transferaufwendungen 66.386,80 600,00 48.387,79 -47.787,79 0,00












-1.150.334,80 -1.186.600,05 -1.124.599,15 -62.000,90 -15.022,34




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.289,74 4.700,00 3.949,03 750,97 0,00



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14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 42.993,02 45.000,00 -2.006,98 2.993,02






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0902000906101 Investitionszuschuss an Kirche Satzkorn für Reko Gesell-Orgel


= Saldo 0,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 55.193,02 14.414,71 40.778,31 39.193,02

= Saldo 0,00 -55.193,02 -14.414,71 -40.778,31 -39.193,02


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11142 Gleichstellung und Integration 904 - Sabina Scheuerer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Tätigkeiten, die die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen in der Landeshauptstadt Potsdam, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zur Integration von Migranten und Migrantinnen und zur Toleranz in Potsdam zum Ziel haben. Inhalt dieses Produktes ist auch die Koordination der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam


Auftragsgrundlage Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

Ziele Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Landeshauptstadt Potsdam zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Interessenvertretung von Frauen und Männern mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, sowie die Interessenvertretung und Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen und zu migrationsrelevanten Themen in der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.525,00 2.700,00 3.277,00 -577,00 0,00


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.420,70 1.716,65 -295,95 0,00








14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.366,89 1.300,00 492,23 807,77 0,00











-252.647,68 -313.400,00 -292.594,11 -20.805,89 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 905 - Cornelia Pilz

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.


Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg

Ziele Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Arbeitgeber

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter





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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.309,03 4.945,00 4.231,62 713,38 0,00











-267.799,19 -276.582,16 -249.688,14 -26.894,02 0,00




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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 906 - Dr. Sigrid Sommer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Weiterhin wird hier das Marketingkonzept der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt, fortgeschrieben und umgesetzt.


Auftragsgrundlage § 16 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern

Ziele Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organistionen sowie Imagegewinn und Imageförderung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung





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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.530,32 9.248,92 9.248,92 0,00 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 30,00 487,50 -457,50 0,00




11 - Personalaufwendungen 539.762,82 548.978,92 514.001,86 34.977,06 12.098,92



14 - Abschreibungen 64,64 0,00 2.829,80 -2.829,80 0,00

15 - Transferaufwendungen 24.150,00 40.000,00 57.923,83 -17.923,83 0,00












-899.811,13 -898.541,62 -842.435,49 -56.106,13 -19.424,98




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 64,64 0,00 2.829,80 -2.829,80 0,00



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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.098,56 0,00 5.098,55 -5.098,55 0,00




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.407,94 0,00 5.098,55 -5.098,55 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.407,94 0,00 -5.098,55 5.098,55 0,00



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Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0,00 5.098,55 -5.098,55 0,00

= Saldo 0,00 0,00 -5.098,55 5.098,55 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11145 Rechnungsprüfung 907 - Christian Erdmann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele - Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses - Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen - Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters






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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.230,60 0,00 0,00 0,00 0,00









14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 810.510,54 930.972,93 994.108,66 -63.135,73 2.677,73

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -803.279,94 -930.972,93 -994.108,66 63.135,73 -2.677,73




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -803.279,94 -930.972,93 -994.108,66 63.135,73 -2.677,73





-803.279,94 -930.972,93 -994.108,66 63.135,73 -2.677,73



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -813.583,00 -942.461,84 -1.005.497,57 63.035,73 -2.677,73

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung 101 - Sibylle Strotzer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen.



Ziele Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Erarbeitung und Koordinierung von Strategien mit wirkungsorientiertem, umfassendem und ganzheitlichem Ansatz mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung. Durchführung und weitere Qaulifizierung des Verfahrens zum Bürgerhaushalt der LHS Potsdam.

Zielgruppen Verwaltungsführung





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 29,00 2.100,00 271,04 1.828,96 0,00

15 - Transferaufwendungen 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00












-275.513,67 -534.027,07 -391.405,68 -142.621,39 -30.000,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 174,00 3.450,00 1.059,36 2.390,64 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 1.875,38 -1.875,38 0,00




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 174,00 3.450,00 2.934,74 515,26 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -174,00 -3.450,00 -2.934,74 -515,26 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.450,00 2.934,74 515,26 0,00

= Saldo 0,00 -3.450,00 -2.934,74 -515,26 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam) 102 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.


Auftragsgrundlage Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters

Ziele Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007.

Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter





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11 - Personalaufwendungen 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Abschreibungen 26.305,48 44.100,00 25.933,78 18.166,22 0,00













-219.737,60 -365.012,75 -184.498,25 -180.514,50 -153.000,00


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.685,46 10.000,00 899,67 9.100,33 0,00


Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

0610000180001 Umstellung Finanzsoftware

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 119.941,39 500,00 119.441,39 116.560,38

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 2.881,01 -2.881,01 0,00

= Saldo 0,00 -119.941,39 -3.381,01 -116.560,38 -116.560,38



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11193 Arbeitsförderung 301 - Marion Cramer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den Projekten/Netzwerken.

Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung

Ziele Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit Mitteln der Arbeitsförderung.

Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen





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7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.181,55 0,00 50,00 -50,00 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 491.295,71 1.095.600,00 317.343,70 778.256,30 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 0,00 46.412,63 -46.412,63 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 594.095,16 1.342.828,95 711.828,24 631.000,71 2.327,14










-102.799,45 -247.228,95 -394.484,54 147.255,59 -2.327,14



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -110.357,45 -265.628,95 -400.290,14 134.661,19 -2.327,14

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11194 SIKO (Sicherheitskonferenz) 302 - komm. Dr. Ursula Löbel

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen (Kriminalitätsprävention). Die Koordinierungsstelle Lokale Agenda beschäftigt sich mit dem Agenda 21-Prozess in Potsdam.


Auftragsgrundlage Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern

Ziele Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00








10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 830,00 10.100,00 335,02 9.764,98 0,00




14 - Abschreibungen 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00













-167.725,35 -193.630,59 -170.253,91 -23.376,68 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11195 Archiv 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Stadtarchiv (Endarchiv) hat die Aufgabe, im Zuständigkeitsbereich öffentliches Archivgut festzustellen, zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu verwalten, zu erschließen und zu erhalten, nutzbar zu machen und für die Benutzung und Auswertung bereitzustellen. Bestandsergänzend legt das Archiv Sammlungen an (z.B. Fotos, Karten und Pläne) und unterhält eine wissenschaftliche Präsenzbibliothek. Es berät anbietungspflichtige Stellen bei der Verwaltung und Archivierung von Schriftgut. Das Zwischenarchiv ist die zentrale Archivierungsstelle für befristet aufzubewahrende Unterlagen aller anbietungspflichtigen aktenführenden Stellen der Verwaltung.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Archivgesetz vom 07.04.1994 Aktenordnung der Stadtverwaltung Potsdam vom 15.03.1991 Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs vom 12.05.1997

Ziele Sicherstellung der Überlieferungskontinuität / Wahrung der Rechtssicherheit / Bewahrung kulturellen Erbes / Nutzbarmachung von Archivgut / Vermittlung historischer Informationen / historische Bildungsarbeit Entlastung der Verwaltungsstellen durch Übernahme von Schriftgut bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen / Archivierung und gesicherte Verwahrung / Bereitstellung angeforderter Unterlagen für die zuständigen aktenführenden Stellen / Beratung und Betreuung der aktenführende Stellen in Archivierungsfragen / Rechercheinformations-, Beratungs- und Benutzerdienste

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung, wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 17,00 200,00 1,50 198,50 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 32,00 -32,00 0,00











-345.754,74 -355.400,00 -321.319,53 -34.080,47 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice) 16 - Karin Krusemark

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Kommunale Immobilienservice (KIS) betreut als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam den städtischen Immobilienbestand. Der KIS bietet seinen Kunden und Partnern umfassende Leistungen auf den Gebieten Bauen, Sanieren, Bauunterhaltung, Gebäude- und Dienstleistungsmanagement, Grundstücksmanagement und Grundstücksverwaltung und erfüllt alle damit verbundenen Aufgaben. Kernaufgabe des KIS ist die Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke, wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäuden. Darüber hinaus betreut der KIS die sonstigen Immobilien der Landeshauptstadt Potsdam (u.a. zahlreiche Klein- und Erholungsgärten sowie Garagenstandorte, in geringem Umfang auch Gewerbeobjekte und Wohngebäude). Der KIS ist weiterhin auch für den An- und Verkauf von städtischen Grundstücken bzw. für die Bestellung von Erbbaurechten zuständig.


Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Ziele Optimierung der Kosten des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche





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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6.869,00 -6.869,00 0,00



7 + Sonstige ordentliche Erträge 169.548,13 976.668,96 1.991.646,19 -1.014.977,23 0,00






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 485.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00

14 - Abschreibungen 1.259.134,29 6.716.229,99 6.689.765,73 26.464,26 0,00

15 - Transferaufwendungen 5.325.065,51 5.446.000,00 5.430.822,41 15.177,59 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.030.470,34 1.608.625,63 1.914.366,19 -305.740,56 0,00



19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 1.707,21 -1.707,21 0,00






25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 160,00 0,00 2.360.286,30 -2.360.286,30 0,00


-1.660.922,06 -6.459.786,66 -3.419.216,30 -3.040.570,36 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.660.922,06 -6.459.786,66 -3.419.216,30 -3.040.570,36 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7.340.825,84 11.006.785,08 5.846.877,33 5.159.907,75 0,00








555.269,41 100.000,00 210,00 99.790,00 99.790,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 609.284,84 0,00 0,00 0,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.192.597,59 100.000,00 210,00 99.790,00 99.790,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.148.228,25 10.906.785,08 5.846.667,33 5.060.117,75 -99.790,00



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1 2 3 2 - 3 5

0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

0,00 100.000,00 210,00 99.790,00 99.790,00

= Saldo 0,00 -100.000,00 -210,00 -99.790,00 -99.790,00

0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS


0,00 10.277.600,00 5.325.252,25 4.952.347,75 0,00

= Saldo 0,00 10.277.600,00 5.325.252,25 4.952.347,75 0,00

0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke


0,00 415.000,00 420.240,00 -5.240,00 0,00

= Saldo 0,00 415.000,00 420.240,00 -5.240,00 0,00

0916006136101 Grundstücksverkauf Kläranlage Satzkorn


0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

= Saldo 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 64.185,08 101.385,08 -37.200,00 0,00


= Saldo 0,00 64.185,08 101.385,08 -37.200,00 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12100 Statistik und Wahlen 15 - Dr. Reiner Pokorny

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des Statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des Statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.



Ziele Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips von Wahlen.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 988,45 1.500,00 1.271,90 228,10 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 287.500,00 291.305,39 -3.805,39 0,00




10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 988,45 289.000,00 292.577,29 -3.577,29 0,00

11 - Personalaufwendungen 356.859,52 367.000,00 346.760,94 20.239,06 2.000,00



14 - Abschreibungen 3.375,10 2.900,00 2.772,07 127,93 0,00













-416.310,86 -186.900,00 -151.548,39 -35.351,61 -3.053,15




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Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt ist die Zuständigkeit für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, -rechtlichen Genehmigungen und die Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Hundehaltung, die Durchsetzung der Bestattungspflicht in Verbindung mit der Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, Genehmigung erlaubnispflichtiger Glücksspiele (Lotterie, Tombola), Überwachung und Einhaltung des Schornsteinfegergesetzes, Erteilung von Unbedenklichkeitserklärungen zum Luftfahrtgesetz. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (hauptsächlich Überwachung des ruhenden Verkehrs), Ausländerbehörde (Aufenthaltsberechtigungen etc.), Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean- und Abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet. Auch die Organisation von Evakuierungsmaßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der Allgemeinen Gefahrenabwehr.


Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Jagd-, Fischereigesetz und dazugehörende Verordnungen, Hundehalterverordnung, Stadtordnung, Bestattungsgesetz, Schornsteinfegergesetz und dazugehörende Verordnungen, Glücksspielgesetz, Lotterie- und Sportwettengesetz, Gewerbeordnung einschließlich dazugehöriger Verordnungen (z.B. Sperrzeitverordnung, Versteigerverordnung u.v.a.m.), Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitgesetz, Jugendschutzgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Runderlass des MI (Bbg) zur Behandlung von Fundtieren

Ziele Verminderung der Gefahren im täglichen Leben durch präventive und operative Maßnahmen, Führen des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Regelung des Aufenthalts im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen, Namensänderungen: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer





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14 - Abschreibungen 21.596,21 8.000,00 64.128,77 -56.128,77 0,00













-2.552.015,42 -2.815.021,47 -2.646.542,66 -168.478,81 -7.301,88




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10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.802,45 3.400,00 3.020,28 379,72 0,00


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= Saldo 0,00 -3.400,00 -3.020,28 -379,72 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12202 Bürgerservice 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert.


Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999 Brandenburgisches Meldegesetz, Brandenburgisches Pass- und Ausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz

Ziele Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Durchschnittliche Wartezeit 11,00 min 11,00 min Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten 28,00 % 30,00 % Öffnungsstunden pro Woche 48,00 h 48,00 h Ausgestellte Ausweisdokumente 19.648,00 Anz 19.000,00 Anz Meldevorgänge 33.307,00 Anz 21.000,00 Anz Lohnsteuerkarten 110.763,00 Anz 105.000,00 Anz Kundenzufriedenheit Besucher 1,70 Note 1,70 Note Aufwand pro Öffnungsstunde 773,00 EUR 840,00 EUR Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde 39,00 Anz 40,00 Anz Aufwand Bürgerservice pro Einwohner 11,91 EUR 13,27 EUR Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde 65,00 Anz 120,00 Anz Stellenausstattung laut Stellenplan 33,40 VZE 31,45 VZE



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14 - Abschreibungen 558,71 200,00 4.670,09 -4.470,09 0,00













-1.081.217,52 -1.338.979,05 -1.397.694,57 58.715,52 0,00




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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 195,16 9.070,00 8.893,84 176,16 0,00




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 195,16 9.070,00 8.893,84 176,16 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -195,16 -9.070,00 -8.893,84 -176,16 0,00



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= Saldo 0,00 -9.070,00 -8.893,84 -176,16 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse, Verkehrsorganisation bei Großereignissen. Der Bürgerservice Straßenverkehr umfasst sämtliche Leistungen, die in Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Personenbeförderungsgesetz (PeBfG) Güterkraftverkehrsgesetz ((GükG) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Strafprozessordnung (StPO) Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Ziele Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Öffnungsstunden pro Woche 35,00 h 35,00 h Anzahl der Zulassungen 54.952,00 Anz 60.000,00 Anz Anzahl Anträge Fahrerlaubnis 5.536,00 Anz 5.200,00 Anz Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen 4.588,00 Anz 5.200,00 Anz Kundenzufriedenheit Besucher 2,00 Note 2,00 Note Zulassungen pro Öffnungsstunde 31,00 Anz 37,00 Anz Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde 3,00 Anz 3,00 Anz Durchschnittliche Wartezeit 30,00 min 25,00 min Widerspruchsquote 0,12 % 0,10 % Aufwand pro Öffnungsstunde 1.249,59 EUR 1.300,00 EUR Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice 14,80 Anz 15,00 Anz Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste 38,00 % 40,00 % Stellenausstattung laut Stellenplan 42,83 VZE 41,80 VZE



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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 839,76 1.000,00 74,40 925,60 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.027,39 2.000,00 -219,73 2.219,73 0,00







14 - Abschreibungen 102.948,29 900,00 102.609,91 -101.709,91 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 353.937,31 260.528,80 268.242,67 -7.713,87 -30.182,50




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 353.937,31 260.528,80 268.242,67 -7.713,87 -30.182,50





353.937,31 260.528,80 268.242,67 -7.713,87 -30.182,50

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.116,00 21.700,00 616,00 21.084,00 0,00


29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 298.186,63 201.890,79 190.405,41 11.485,38 -30.182,50

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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -379,73 -18.160,00 -833,83 -17.326,17 -17.300,00



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= Saldo 0,00 -18.160,00 -833,83 -17.326,17 -17.300,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet.


Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen





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14 - Abschreibungen 171.937,74 17.800,00 32.138,82 -14.338,82 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22,31 100,00 1.382,50 -1.282,50 0,00


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 1.385.014,08 1.737.935,19 1.407.153,27 330.781,92 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 1.385.014,08 1.737.935,19 1.407.153,27 330.781,92 0,00





1.385.014,08 1.737.935,19 1.407.153,27 330.781,92 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 1.132.046,45 1.484.935,19 1.162.578,45 322.356,74 0,00

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5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 3.570,00 -3.570,00 0,00



8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 3.570,00 -3.570,00 0,00




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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 3.570,00 -3.570,00 0,00



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= Saldo 0,00 0,00 3.570,00 -3.570,00 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12205 Lebensmittelüberwachung 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt.


Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung

Ziele Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher





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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.117,18 2.000,00 1.216,15 783,85 0,00









13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 771,17 5.700,00 1.409,14 4.290,86 0,00

14 - Abschreibungen 188,74 100,00 346,81 -246,81 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 719,02 1.300,00 934,40 365,60 0,00











-436.473,91 -522.900,00 -446.758,54 -76.141,46 0,00




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30 nicht zahlungswirksame Erträge 33,20 0,00 33,20 -33,20 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 188,74 100,00 346,81 -246,81 0,00



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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12206 Veterinäraufsicht 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Tierseuchenprophylaxe und Bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen, Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verfütterung von Futtermitteln.


Auftragsgrundlage Tierseuchengesetz, Lebensmittel,- Bedarfsgegenstände - und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz

Ziele Ziele sind der Schutz von Menschen und Tieren durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Futtermitteln, Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch Tierseuchen, Irreführung und Täuschung sowie der Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren, Schutz von Menschen und Tieren vor ansteckenden Krankheiten.






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4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.565,50 2.000,00 2.017,00 -17,00 0,00










14 - Abschreibungen 4.087,80 2.500,00 2.446,94 53,06 0,00













-187.485,68 -223.066,67 -181.113,98 -41.952,69 0,00




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30 nicht zahlungswirksame Erträge 1.519,92 0,00 0,00 0,00 0,00




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1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 108.208,77 23.183,98 23.183,98 0,00 0,00



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8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 108.208,77 23.183,98 23.183,98 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.489,87 134.092,41 704,25 133.388,16 133.388,16

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 105.718,90 -110.908,43 22.479,73 -133.388,16 -133.388,16



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Summe der investiven Einzahlungen 0,00 23.183,98 23.183,98 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -110.908,43 22.479,73 -133.388,16 -133.388,16


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Straßenverkehr, Bußgeldstelle.



Ziele Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung





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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -632.270,44 -625.690,00 -651.742,29 26.052,29 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -632.270,44 -625.690,00 -651.742,29 26.052,29 0,00





-632.270,44 -625.690,00 -651.742,29 26.052,29 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -633.845,25 -600.790,00 -631.361,76 30.571,76 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12600 Brandschutzaufgaben 37 - Wolfgang Hülsebeck

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung.


Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005 Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996 (GVBl.I/96 S. 266) zuletzt geändert durch Drittes Gesetz zur Änderung des Ordnungsbehördengesetzes vom 20. April 2004 (GVBl.I/04 S. 153) Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg 21. April 1999 Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03. Juni 1994 (geändert durch 1. VO vom 13. August 2001) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und darauf basierender Sonderbauvorschriften Technische Regeln in geltender Fassung Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV vom 29. November 2005 (GVBl. II S. 540) Brandschutzbedarfsplan 2002 bis 2007 der Feuerwehr Potsdam

Ziele 1. Rettung von Menschen und Tieren 2. Schutz von Sachwerten und der Umwelt 3. Verhinderung der Schadensausbreitung

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme) 1.505,00 Anz 1.800,00 Anz Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten 73,00 % 80,00 % Einsatzzahlen Brandbekämpfung 1.068,00 Anz 1.050,00 Anz Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung 1.203,00 Anz 1.600,00 Anz Einsatzzahlen gesamtes Produkt 2.573,00 Anz 2.850,00 Anz Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen 142,00 Anz 200,00 Anz Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen 18,11 % 6,84 % Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen 0,76 % 4,84 % Anteil Fehlalarme 34,00 % 25,00 % Stellenausstattung laut Stellenplan 113,00 VZE 113,00 VZE Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner 0,73 Anz 0,71 Anz Kostendeckungsgrad 5,34 % 8,57 %



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Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl) 145,42 EUR 195,05 EUR Aufwand je Einsatz 2.724,10 EUR 2.277,18 EUR



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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 914.846,75 1.231.905,00 1.170.864,00 61.041,00 0,00

14 - Abschreibungen 565.085,94 434.000,00 414.063,40 19.936,60 0,00













-6.363.049,42 -6.146.359,85 -6.348.806,40 202.446,55 -13.776,13

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00



Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 55.199,48 21.900,52 21.761,53 138,99 138,99


0,00 357.000,00 0,00 357.000,00 17.000,00





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 494.641,59 1.475.589,12 656.513,26 819.075,86 475.904,52

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -402.062,13 -1.350.589,12 -516.857,24 -833.731,88 -475.904,52



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1 2 3 2 - 3 5

0737000170002 Löschwasserbrunnen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -37.280,79 -18.204,33 -19.076,46 -19.076,46

0737000170101 Brandschutz - Fahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 125.000,00 137.323,02 -12.323,02 0,00



= Saldo 0,00 -723.245,79 -395.267,10 -327.978,69 -313.322,67

0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG


= Saldo 0,00 -101.033,13 -53.557,85 -47.475,28 -47.475,28

0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 357.000,00 0,00 357.000,00 17.000,00

= Saldo 0,00 -357.000,00 0,00 -357.000,00 -17.000,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -132.029,41 -49.827,96 -82.201,45 -79.030,11


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr 37 - Wolfgang Hülsebeck

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung.




Zielgruppen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-236.500,90 -242.200,00 -245.620,26 3.420,26 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -237.992,76 3.400,00 -256.779,11 260.179,11 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben 37 - Wolfgang Hülsebeck

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden. Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar. Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnllstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.


Auftragsgrundlage Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg ( Brandenburgisches Rettusdienstgesetz - BbbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2005 VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg 24. Februar 1997 Bedarfsplan der Feuerwehr Potsdam 2002 bis 2007 Rettungsdienstbereichsplan Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Ziele Rettung von Menschen

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten 96,00 % 95,00 % Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt 92,00 % 95,00 % Einssatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt 5.732,00 Anz 5.500,00 Anz Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt 14.620,00 Anz 14.500,00 Anz Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport 2.351,00 Anz 2.400,00 Anz Anteil der Fehlalarme 1,75 % 5,00 % Stellenausstattung laut Stellenplan 44,50 VZE 44,50 VZE Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt 127,35 % 99,54 % Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad 68,33 % 95,47 % Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad 193,68 % 126,71 % Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad 213,46 % 50,11 %



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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 392,70 -392,70 0,00



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.000,00 416,82 3.583,18 0,00


7 + Sonstige ordentliche Erträge 190,82 40.143,66 56.959,71 -16.816,05 0,00







14 - Abschreibungen 143.873,55 55.100,00 117.515,54 -62.415,54 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 95.571,96 697.846,38 675.612,59 22.233,79 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 95.571,96 697.846,38 675.612,59 22.233,79 0,00





95.571,96 697.846,38 675.612,59 22.233,79 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -55.076,30 132.746,38 532.849,07 -400.102,69 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 12.125,55 -12.125,55 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.064.169,63 554.609,05 820.017,01 -265.407,96 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 4.250,00 -4.250,00 0,00







7.489,60 0,00 0,00 0,00 0,00









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1 2 3 2 - 3 5

0737000170001 Ausrüstung und Fahrzeuge - Rettungsdienst



= Saldo 0,00 -71.394,85 -5.211,22 -66.183,63 -50.747,63

0737000180001 Rettungsdienst - Ausstattung GWG


= Saldo 0,00 -42.342,09 -22.534,06 -19.808,03 -21.406,66



2008 €

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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -21.660,60 -8.794,10 -12.866,50 -12.866,50


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 127 Rettungsdienst Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12701 Regionalleitstelle 37 - Wolfgang Hülsebeck

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale des Produktes ist die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel.


Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005 Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverrdnung - RLSV) vom 6. Mai 2007 (GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125)

Ziele 1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern 2. Schnellstmögliche Einlitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen 3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mittel

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger





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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 697.157,94 697.157,94 0,00 0,00




10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 697.157,94 699.351,87 -2.193,93 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 884.100,00 981.882,04 -97.782,04 0,00



14 - Abschreibungen 0,00 18.700,00 89,56 18.610,44 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.251.666,17 1.292.386,87 -40.720,70 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -554.508,23 -593.035,00 38.526,77 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -554.508,23 -593.035,00 38.526,77 0,00





0,00 -554.508,23 -593.035,00 38.526,77 0,00


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 62.400,00 49.161,61 13.238,39 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 46.391,77 -642.196,61 688.588,38 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 76.705,35 58.094,91 18.610,44 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 88.400,00 1.000,00 87.400,00 83.400,00




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1 2 3 2 - 3 5

0937000110001 Regionalleitstelle - DV-Software/Datenbanken

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

= Saldo 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00

0937000170001 Regionalleitstelle - technische Anlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 78.400,00 0,00 78.400,00 78.400,00

= Saldo 0,00 -78.400,00 0,00 -78.400,00 -78.400,00



2008 €

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1 2 3 2 - 3 5


Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00

= Saldo 0,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 12800 Katastrophenschutz 37 - Wolfgang Hülsebeck

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge zu treffen.


Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz, gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der ZV (Zivilverteidigung) in den Landkreisen und kreisfreien Städten"

Ziele Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger, sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen. Durchführung einer Gefahren- und Risikoanalyse. Erarbeitung und Aktualisierung entsprechender Einsatzdokumente und Einsatzpläne.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher





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2008 €

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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.584,00 7.500,00 7.584,00 -84,00 0,00




10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.584,00 7.500,00 7.584,00 -84,00 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.918,66 15.000,00 15.690,84 -690,84 0,00

14 - Abschreibungen 8.763,37 8.000,00 6.988,07 1.011,93 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.346,60 1.800,00 1.833,09 -33,09 0,00











-119.330,26 -127.000,00 -129.176,10 2.176,10 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -11.320,76 -5.043,82 -6.276,94 -6.276,94


Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 21100 Grundschulen 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774)

Ziele Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen.

Zielgruppen Schülerinnen/Schüler





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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.985.009,59 4.272.603,82 4.292.937,59 -20.333,77 0,00

14 - Abschreibungen 938.852,42 280.700,00 225.010,78 55.689,22 0,00







21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -209,71 -544,20 -544,20 0,00 0,00






-5.822.857,79 -5.100.313,32 -4.971.122,73 -129.190,59 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -5.875.592,59 -5.156.813,32 -5.024.985,02 -131.828,30 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 399,00 -399,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 478.577,88 7.272.625,40 847.722,92 6.424.902,48 2.897.983,47



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.343,09 -4.472.946,11 -930.590,66 -3.542.355,45 -3.003.525,32



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1 2 3 2 - 3 5

0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21


= Saldo 0,00 -3.969,01 0,00 -3.969,01 0,00

0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagsschulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 30.381,02 -30.381,02 0,00

= Saldo 0,00 0,00 30.381,02 -30.381,02 0,00

0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.147.300,00 184.410,20 962.889,80 962.889,80

= Saldo 0,00 -1.147.300,00 -184.410,20 -962.889,80 -962.889,80

0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelingrundschule" Maßnahmepaket KIS

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 90.900,00 0,00 90.900,00 90.900,00

= Saldo 0,00 -90.900,00 0,00 -90.900,00 -90.900,00

0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.000.000,00 392.506,33 1.607.493,67 1.607.493,67

= Saldo 0,00 -2.000.000,00 -392.506,33 -1.607.493,67 -1.607.493,67

0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.830.300,00 24.650,00 1.805.650,00 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.830.300,00 124.650,00 1.705.650,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00

0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_GS Ludwig Renn


= Saldo 0,00 -657.600,00 0,00 -657.600,00 -17.600,00



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0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 498.300,00 0,00 498.300,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)


- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 770.000,00 100.000,00 670.000,00 600,00

= Saldo 0,00 -50.000,00 -100.000,00 50.000,00 -600,00

0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee


= Saldo 0,00 -54.500,00 0,00 -54.500,00 -54.500,00

0921560110101 Sanierung Kleinspielfelder GS im Kirchsteigfeld


= Saldo 0,00 -164.000,00 0,00 -164.000,00 -164.000,00

1021020110101 Sanierung Turnhalle GS Ludwig Renn


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 165.298,91 135.338,41 29.960,50 0,00


= Saldo 0,00 -304.677,10 -184.055,15 -120.621,95 -105.541,85


Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 216 Oberschulen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 21600 Oberschulen 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen dieses Produktes sind Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.









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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 400,00 1.177,60 -777,60 0,00








14 - Abschreibungen 193.992,32 100.800,00 93.603,78 7.196,22 0,00






20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 332,60 -332,60 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -332,60 332,60 0,00






-1.109.144,79 -1.293.948,19 -1.177.244,62 -116.703,57 0,00


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.400,77 15.700,00 16.106,29 -406,29 0,00


Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 642.633,82 -219.299,63 -99.560,82 -119.738,81 -81.064,43



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 0,00 74.463,79 -74.463,79 0,00

0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof


- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.074.300,00 24.650,00 2.049.650,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -219.299,63 -174.024,61 -45.275,02 -81.064,43


Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 217 Gymnasien Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 21700 Gymnasien 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung von Gymnasien, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals


Auftragsgrundlage Art 29 Verfassung des Landes Brandenburg § 2 Punkt 7; §§ 90 bis 116 Brandenburgisches Schulgesetz in der jeweils gültigen Fassung Entscheidungen des Schulträgers

Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl Gymnasien 4,00 Anz 4,00 Anz Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler 47,77 EUR 54,52 EUR Miete/Betriebskosten je Schüler 564,32 EUR 574,45 EUR Anzahl Schüler/Innen 2.830,00 Anz 2.830,00 Anz Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel 135.187,00 EUR 154.300,00 EUR Aufwand Miete und Betriebskosten 1.597.032,69 EUR 1.625.700,00 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 4,00 VZE 4,00 VZE



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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 458.406,84 279.801,84 280.415,19 -613,35 0,00







14 - Abschreibungen 175.424,72 115.400,00 117.671,09 -2.271,09 0,00













-2.209.108,67 -1.897.498,16 -1.856.109,56 -41.388,60 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.931,75 35.620,23 17.066,38 18.553,85 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 780.119,18 466.791,71 448.891,71 17.900,00 17.900,00






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1 2 3 2 - 3 5

0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"


= Saldo 0,00 -418.891,71 -418.891,71 0,00 0,00

1021010110101 Dachsanierung Humboldt-Gymnasium


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -219.300,03 -157.647,33 -61.652,70 -61.102,22


Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 218 Gesamtschulen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 21800 Gesamtschulen 21 - Josefine Ewers

17.04.2012 Seite 166 von 559

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gesamtschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.









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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 302.798,17 445.700,00 268.186,81 177.513,19 0,00













-2.159.707,80 -2.677.651,00 -2.436.962,94 -240.688,06 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








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1 2 3 2 - 3 5


+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.800.000,00 1.323.120,44 476.879,56 0,00


- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 3.847.244,66 2.877.698,76 969.545,90 580.276,28

= Saldo 0,00 -2.047.244,66 -1.554.578,32 -492.666,34 -580.276,28

0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßanhmen an div. Schulen


= Saldo 0,00 -155.000,00 0,00 -155.000,00 -155.000,00

0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 555.850,13 232.789,84 323.060,29 323.060,29

= Saldo 0,00 -555.850,13 -232.789,84 -323.060,29 -323.060,29

0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS


= Saldo 0,00 -227.300,00 0,00 -227.300,00 -227.300,00



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1 2 3 2 - 3 5


Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.060.122,20 147.908,08 1.912.214,12 1.751.750,40

= Saldo 0,00 -1.966.836,40 604.136,20 -2.570.972,60 -1.751.750,40


Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 22100 Förderschulen, Förderklassen 21 - Josefine Ewers

17.04.2012 Seite 170 von 559

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen, Förderklassen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.









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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.032.003,72 1.016.100,00 958.036,59 58.063,41 0,00

14 - Abschreibungen 95.248,60 82.300,00 72.706,36 9.593,64 0,00







21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -180,03 0,00 0,00 0,00 0,00






-1.204.025,83 -1.184.341,01 -1.027.982,61 -156.358,40 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -37.545,24 82.300,00 72.707,36 9.592,64 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -374,89 83.959,10 49.403,60 34.555,50 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -374,89 83.959,10 49.403,60 34.555,50 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 180.900,00 149.708,88 138.308,88 11.400,00 11.400,00






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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 0,00 22.400,00 -22.400,00 0,00

1021100110101 Sanierung Sanitär und Turnhalle FS 10/30


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1021530110101 Schallschutz Comenius-Schule


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -243.163,62 -170.462,08 -72.701,54 -77.585,60


Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 231 Oberstufenzentren Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 23100 Oberstufenzentren 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes findet die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberstufenzentren, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals statt.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 96/0179)


Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Auszubildende





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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 20.000,00 92,10 19.907,90 0,00






10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 279.328,28 1.426.774,15 958.979,35 467.794,80 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.347.501,64 2.965.900,00 3.056.794,80 -90.894,80 0,00

14 - Abschreibungen 255.695,52 316.800,00 194.569,41 122.230,59 0,00













-3.732.414,00 -3.064.873,85 -3.259.438,05 194.564,20 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -184.590,79 316.800,00 135.663,45 181.136,55 0,00



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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 312.591,91 -1.771.686,83 -787.000,24 -984.686,59 -1.703.306,97



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0721621110101 OSZ II Sanierung


- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 3.632.157,09 1.849.857,09 1.782.300,00 1.682.300,00

= Saldo 0,00 -1.561.257,09 -597.633,73 -963.623,36 -1.682.300,00

0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 20.000,00 24.100,43 -4.100,43 1.800,00

= Saldo 0,00 -20.000,00 -24.100,43 4.100,43 -1.800,00



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= Saldo 0,00 -190.429,74 -165.266,08 -25.163,66 -19.206,97


Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 23500 Schulen des zweiten Bildungsweges- Kollegs 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung der Schulen des Zweiten Bildungsweges, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals


Auftragsgrundlage Verfassung des Landes Brandenburg Artikel 29, Brandenburgisches Schulgesetz § 2 Punkt 7; Teil 8; Teil 9 Abschnitt 1 und 2, Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes, Beschlüsse der Stadtverordentenversammlung ( DS 07/SVV/0254; DS Nr. 95/0227; DS Nr. 97/0432/1; DS Nr. 99/0783/1; DS Nr. 03/SVV/0774)

Ziele Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung

Zielgruppen Studentinnen/Studenten





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7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 30.000,00 29.607,80 392,20 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 67.300,00 66.835,34 464,66 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 80.200,00 58.389,01 21.810,99 0,00



14 - Abschreibungen 0,00 0,00 750,15 -750,15 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 240.600,00 207.940,81 32.659,19 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -173.300,00 -141.105,47 -32.194,53 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -173.300,00 -141.105,47 -32.194,53 0,00





0,00 -173.300,00 -141.105,47 -32.194,53 0,00


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.900,00 2.690,50 209,50 0,00

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -176.200,00 -143.795,97 -32.404,03 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 6.000,00 4.853,88 1.146,12 1.146,12




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 6.000,00 4.853,88 1.146,12 1.146,12

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -6.000,00 -4.853,88 -1.146,12 -1.146,12



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= Saldo 0,00 -6.000,00 -4.853,88 -1.146,12 -1.146,12


Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 24100 Schülerbeförderung 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt erfolgt die Erstattung der Schülerfahrtkosten an Eltern und Schüler entsprechend der gültigen Satzung sowie die Zahlungen an die Verkehrsunternehmen.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten (DS Nr. 06/SVV/0383), Erste Änderungssatzung vom 10.07.2008 (OS-Nr. 08/SVV/0637)

Ziele Erfüllung der kommunalen Aufgabe entsprechend Satzung.






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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-272.960,32 -446.901,20 -435.464,16 -11.437,04 0,00




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Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Umsetzung der Richtlinien des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) über die Gewährung von Zuwendungen aus den Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler.


Auftragsgrundlage Richtlinie Sozialfonds des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) Brandenburgisches Schulgesetz Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Ziele Die im Rahmen des Sozialfonds zur Verfügung gestellten Mittel können für kostenpflichtige Ganztagsangebote, eintägige schulische Veranstaltungen, von der Lernmittelfreiheit ausgenommen Lernmittel und die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel verwendet werden für einkommensschwache Familien.






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10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.134,36 124.915,74 124.915,74 0,00 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.134,36 124.915,74 124.915,74 0,00 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Zahlung von Gebühren von Zuschüssen und Sachaufwendungen an Institutionen und Einzelpersonen sowie Schülerspeisungen. Für die Bildstelle werden Lehr- und Lernmittel beschafft und bereitgestellt, um die Lernmittelfreiheit zu gewähren. Die Geschäftsausgaben der Bildstelle werden bezahlt. Weiterhin ist die Schulentwicklungsplanung Bestandteil des Produktes.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz


Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen Fachbereichsleitung Schule und Sport




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14 - Abschreibungen 9.991,49 2.100,00 4.746,59 -2.646,59 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 960.471,63 1.565.445,53 1.411.803,03 153.642,50 3.370,87

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -576.238,03 -1.319.186,79 -1.236.087,53 -83.099,26 -3.370,87




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -576.238,03 -1.319.186,79 -1.236.087,53 -83.099,26 -3.370,87





-576.238,03 -1.319.186,79 -1.236.087,53 -83.099,26 -3.370,87



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -585.007,15 -1.333.686,79 -1.251.049,69 -82.637,10 -3.370,87

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -112.849,89 -95.929,79 -16.920,10 -16.919,43


Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Finanzen, Bewirtschaftung, Personalmanagement, Schule, Sport, Regiebetrieb Luftschiffhafen.









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14 - Abschreibungen 10.308,47 9.700,00 8.599,87 1.100,13 0,00













-536.570,82 -347.600,00 -351.408,37 3.808,37 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 235.500,00 0,00 235.500,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.158,82 235.500,00 0,00 235.500,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.158,82 -235.500,00 0,00 -235.500,00 0,00



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0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"


= Saldo 0,00 -235.500,00 0,00 -235.500,00 0,00



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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 25201 Museum für Geschichte und Kunst 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erarbeitung, Umsetzung, Darstellung und Vermittlung von Stadt- und Kulturgeschichte an Hand historischer und kulturhistorischer Sachzeugnisse und am Beispiel authentischer Orte des Gedenkens (Gedenkstätten) sowie politische und historische Bildungsarbeit im Zusammenhang mit Ausstellungsprojekten des Museums. Die historischen und kunsthistorischen Sammlungen des Potsdam-Museums dokumentieren die Potsdamer Stadtgeschichte. Der Sammlungsschwerpunkt bezieht sich auf den Erwerb von Exponaten, die die historische Entwicklung der Stadt und ihrer Bürger in allen Facetten zeigen. Schriftliche und mündliche Auskünfte oder Beratungen, die die Museumsbestände oder Dokumentationen betreffen sowie Leihverkehr sind ebenfalls Bestandteile des Produktes.


Auftragsgrundlage Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002

Ziele Präsentation von historischen und kulturhistorischen Sachzeugnissen zur Veranschaulichung der regionalen Geschichte. Vermittlung von historischem Wissen und speziellen Kenntnissen zur Stadtgeschichte. Förderung einer identitätsstiftenden Heimatverbundenheit.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Besucherzahlen 35.252,00 Anz 38.600,00 Anz - davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt 3.554,00 Anz 3.600,00 Anz Zahl der Veranstaltungen und Führungen 278,00 Anz 220,00 Anz Ausstellungen 6,00 Anz 6,00 Anz Sammlungsbestand (Objekte) 250.000,00 Anz 250.000,00 Anz Zuschussbedarf je Besucher 25,50 EUR 23,41 EUR Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt 10,44 % 7,65 % Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen 35,21 % 84,00 % Öffnungsstunden pro Woche 48,00 h 48,00 h Stellenausstattung laut Stellenplan 8,23 VZE 7,35 VZE



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14 - Abschreibungen 134,34 23.400,00 581,46 22.818,54 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 844.653,51 1.005.700,00 986.348,84 19.351,16 0,00










-783.911,68 -886.600,00 -881.607,76 -4.992,24 0,00




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9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.127,23 24.691,28 589,05 24.102,23 24.102,23


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 440.000,00 135.409,60 304.590,40 94.590,40






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0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00


= Saldo 0,00 -445.000,00 -135.409,60 -309.590,40 -309.590,40

0924000110001 Innenausbau Lepsiushaus - Zuschuss


= Saldo 0,00 -210.000,00 0,00 -210.000,00 0,00



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= Saldo 0,00 -24.691,28 -589,05 -24.102,23 -24.102,23


Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 25202 Naturkundemuseum 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturausstattung, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Hauptaufgabe. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt der westlichen Paläarktis. Die Ausstellungen (Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Schauaquarium) vermitteln Kenntnisse zur Naturausstattung und Landschaftsentwicklung. Präparate und andere naturkundliche Sammlungs- und Ausstellungsobjekte werden hergestellt. Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt Potsdam wahr.


Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Mai 1999, 03.06.2005 (05/SVV/0431), Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002

Ziele Vermittlung von naturkundlichem Wissen, Artenkenntnis sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung / Umwelterziehung durch museumspädagogische Angebote, Beförderung einer Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Zahl der Veranstaltungen und Führungen 243,00 Anz 150,00 Anz Sammlungsbestand (Objekte) 250.000,00 Anz 250.000,00 Anz Zuschussbedarf je Besucher 14,91 EUR 11,48 EUR Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt 11,74 % 10,55 % Besucherzahlen 43.596,00 Anz 56.000,00 Anz - davon Stammhaus 17.596,00 Anz 16.000,00 Anz - davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern 26.000,00 Anz 40.000,00 Anz Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen 80,31 % 76,21 % Öffnungsstunden pro Woche 48,00 h 48,00 h Ausstellungen Stammhaus 8,00 Anz 6,00 Anz auswärtige Sonderausstellungen 3,00 Anz 3,00 Anz - davon in Museen und Ausstellungshäusern 3,00 Anz 2,00 Anz Stellenausstattung laut Stellenplan 8,50 VZE 8,50 VZE



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 61.500,60 28.000,00 33.324,94 -5.324,94 0,00













-582.150,46 -670.803,32 -666.140,28 -4.663,04 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.800,00 8.800,00 8.843,60 -43,60 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 49.800,00 8.800,00 8.843,60 -43,60 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









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1 2 3 2 - 3 5

1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 8.800,00 8.843,60 -43,60 0,00


= Saldo 0,00 -78.683,38 -49.942,73 -28.740,65 -14.526,48


Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 25203 Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.


Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165), Gesellschaftsvertrag Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH, Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb des Hauses der Brandenburgisch - Preußischen Geschichte

Ziele Betreibung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen". Regelmäßige Sonderausstellungen und einem dem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens.

Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Städtische GmbH





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-153.689,64 -158.798,00 -161.794,21 2.996,21 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 261 Theater Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 26100 Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Hans-Otto-Theater GmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich.


Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH, Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam und Hans-Otto-Theater GmbH

Ziele Erhalt und Sicherung eines umfangreichen Theaterangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam in den Schwerpunkten Schauspiel / Kinder- und Jugendtheater sowie weiterer Angebote (Gastspiele, Vermietungen etc.) in den Spielstätten des Theaters. Sicherung des kulturellen Austausches innerhalb des Theater- und Konzertverbundes sowie Kulturbotschafter Potsdams (auswärtige Gastspiele).



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl der Vorstellungen 0,00 Anz 0,00 Anz Anzahl der Neuproduktionen 0,00 Anz 0,00 Anz Einspielergebnis (eigenerwirtschaftete Erträge zu den Gesamtaufwendungen) 0,00 % 0,00 % Höhe der Zuschüsse städtische Mittel 4.532.314,04 EUR 4.535.730,00 EUR Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel 2.500.000,00 EUR 2.500.000,00 EUR Sonstige städtische Aufwendungen 0,00 EUR 13.770,00 EUR durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner 46,62 EUR 46,74 EUR Anteil Zuschuss der Landeshauptstadt Potsdam inklusive FAG an Gesamtaufwendungen 0,00 % 0,00 % Anzahl Besucher 108.344,00 Anz 0,00 Anz Gesamtsumme der Zuschüsse 7.032.314,04 EUR 7.035.730,00 EUR



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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00








10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

11 - Personalaufwendungen 0,00 56.300,00 57.018,00 -718,00 0,00


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 24.570,00 0,00 24.570,00 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.000,00 -100.000,00 -96.584,04 -3.415,96 0,00











-4.399.130,00 -4.516.670,00 -4.492.748,00 -23.922,00 -3.415,96




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 100.000,00 -100.000,00 -96.584,04 -3.415,96 0,00



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Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich


Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam (DS Nr. 95/SVV0355), Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreibung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam"

Ziele Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreibung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam.



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Musikfestspiele - Anzahl der Besucher 0,00 Anz 0,00 Anz Musikfestspiele - Anzahl der Veranstaltungen 0,00 Anz 0,00 Anz Nikolaisaal - Anzahl der Besucher 0,00 Anz 0,00 Anz Nikolaisaal - Anzahl der Veranstaltungen 0,00 Anz 0,00 Anz Höhe der Zuschüsse städtische Mittel 1.352.010,00 EUR 1.352.010,00 EUR Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel 225.000,00 EUR 225.000,00 EUR Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV) 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR Sonstige städtische Aufwendungen 596.864,10 EUR 613.000,00 EUR Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner 15,08 EUR 15,18 EUR Anteil Zuschuss LHP inklusive FAG und HV-Mittel an Gesamtaufwendungen 0,00 % 0,00 % Gesamtsumme der Zuschüsse 1.677.010,00 EUR 1.677.010,00 EUR



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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 356.593,56 356.600,00 356.593,56 6,44 0,00









14 - Abschreibungen 0,00 67.200,00 1.891,07 65.308,93 0,00






20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -24.400,00 0,00 -24.400,00 0,00






-1.568.130,11 -1.691.488,37 -1.510.633,79 -180.854,58 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 26202 Sonstige Musikpflege 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH in Liquidation einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an den Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e. V., einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung chorsinfonischer Projekte einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind Leistungen im Rahmen des Produktes.


Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (DS Nr. 99/SVV/0418) und zur Förderung eines Potsdamer Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738), Rahmenvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und dem Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e.V.

Ziele Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Schwerpunkt der Kammerorchestermusik und der Tätigkeit der Kammerakademie Potsdam als Hausorchester für das Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal. Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit chorsinfonischen Konzerten. Sicherung der Deckung der durch die Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam entstandenen Folgekosten.

Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger





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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen 1.007.181,06 986.400,00 983.338,39 3.061,61 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -140.223,19 -100.900,00 -97.438,80 -3.461,20 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 866.957,87 885.500,00 885.899,59 -399,59 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -788.439,88 -815.500,00 -815.708,15 208,15 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -788.439,88 -815.500,00 -815.708,15 208,15 0,00





-788.439,88 -815.500,00 -815.708,15 208,15 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -788.439,88 -815.500,00 -815.708,15 208,15 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -140.223,19 -100.900,00 -97.438,80 -3.461,20 0,00



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Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 262 Musikpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 26203 Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausrichtung einer Weltmeisterschaft nach dem Regelwerk der World Association of Marching Show Bands - WAMSB - mit Vorkämpfen, Finale und Parade und einem Rahmenprogramm ( 30 Konzerte, Showveranstaltungen, intern. Jugendtreffen, Tourismusprogramm) Erwartung: 30-35 Orchester, ca 2200 Musiker, 15-20 Nationen in der Zeit vom 25.07.2010 bis 01.08.2010


Auftragsgrundlage Beschluss Hauptausschuss vom 24.10.2007 - Vorlage -07/SVV/0921

Ziele Präsentation des Landeshauptstadt Potsdam als weltoffene Stadt und qualifizierten Austragungsort für internationale Events – Stadtmarketing. Organisation und Durchführung eines internationalen Jugendtreffens zur Förderung des intern. Dialogs, zur Beförderung der musischen Kultur und der sinnvollen Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. Bereicherung des Kultur- und Veranstaltungsangebotes für die Potsdamer Bevölkerung und die Gäste der Stadt.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Studentinnen/Studenten





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10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.084,35 -2.084,35 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 8.300,00 4.400,94 3.899,06 1.541,36


17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 8.689,57 6.649,86 2.039,71 1.541,36

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -6.689,57 -4.649,86 -2.039,71 -1.541,36




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -6.689,57 -4.649,86 -2.039,71 -1.541,36





0,00 -6.689,57 -4.649,86 -2.039,71 -1.541,36



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -6.689,57 -4.649,86 -2.039,71 -1.541,36

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 263 Musikschulen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 26300 Musikschule 29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei der Musikschule handelt es sich um eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, die vorrangig für Kinder und Jugendliche Aufgaben der Musikerziehung, -ausbildung und -pflege in der Landeshauptstadt Potsdam wahrnimmt. Die sorgfältig abgestimmte Ausbildungskonzeption zur Begabtenförderung und Breitenarbeit basiert auf einer instrumentalen und vokalen Fachgruppenstruktur.


Auftragsgrundlage Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg, Satzung für die Musikschule vom 20.06.2002, Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 09.06.2006

Ziele Förderung elementarer musikalischer Fähigkeiten für Kinder im gesamten Vorschulalter (ab 0,5 Jahre) und frühen Schulalter. Fachspezifische Förderung musikalischer Fähigkeiten und Kenntnisse sowie qualifizierte Ausbildung entsprechender instrumentaler und vokaler Fertigkeiten. Durchführung ziel-, altersgruppen- und bedarfsorientierter musikpädagogischer Projekte. Vermittlung sozialer Fähigkeiten und Kompetenzen.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Musikschüler 1.724,00 Anz 1.710,00 Anz Leistungsstunden 45.990,00 h 45.940,00 h Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl 32,00 % 29,20 % Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde 25,70 EUR 24,60 EUR Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt 0,00 % 0,00 % Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht" 83,60 % 85,00 % Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik" 5,20 % 5,00 % Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer" 6,10 % 6,30 % kommunaler Zuschuss je Musikschüler 685,30 EUR 661,90 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 31,00 VZE 31,00 VZE Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte 25,50 VZE 25,50 VZE Stellen nebenamtlicher Lehrkräfte 13,30 VZE 13,30 VZE Kostendeckungsgrad 46,66 % 47,79 %



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14 - Abschreibungen 23.903,24 14.600,00 16.965,04 -2.365,04 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.013.373,35 2.090.208,94 2.090.819,88 -610,94 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -995.893,44 -1.041.787,64 -1.058.484,91 16.697,27 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -995.893,44 -1.041.787,64 -1.058.484,91 16.697,27 0,00

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00


25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 100,00 -100,00 0,00


-995.893,44 -1.041.787,64 -1.058.384,91 16.597,27 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -23.909,89 -11.855,98 -12.053,91 -11.958,82


Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 27100 Volkshochschule 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule bietet Kurse und Veranstaltungen in den Programmbereichen Grundwissen - Gesellschaft - Umwelt; Kultur - Gestalten; Gesundheit; Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache; Beruf - Computer und Vhs spezial an. Darüber hinaus entwickelt die Volkshochschule bei Bedarf maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen auf den Gebieten Fremdsprachen und berufliche Bildung.


Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG vom 15. Dezember 1993 - Zuwanderungsgesetz vom 01.01.2005 - Honorarordnung für die Volkshochschule "Albert Einstein" der LHP vom 12. Juli 2002 (02/SVV/0421) - Entgeltordnung für die Volkshochschule "Albert Einstein" der LHP vom 12. Juli 2002 (02/SVV/0422) und Erste Änderung der Entgeltordnung für die Volkshochschule vom 22.Juni.2004 (04/SVV/0328)

Ziele Vermittlung von Basiswissen als Grundlage lebenslangen Lernens, Erweiterung der Allgemeinbildung, Stärkung sozialer Kompetenzen, Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung sowie beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben durch Angebote der beruflichen und kulturellen Bildung, Erlangung der Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache auf verschiedenen Sprachniveaus zu verständigen, Integration von Menschen, die nach Deutschland zuwandern, Stärkung des Gesundheitsbewusstseins

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen Villa Grenzenlos

Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl Unterrichtseinheiten/Jahr 15.455,00 Anz 13.900,00 Anz Teilnehmer pro Jahr 7.124,00 Anz 6.400,00 Anz Stellenausstattung laut Stellenplan 7,00 VZE 7,00 VZE



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 14.034,83 5.900,00 9.149,31 -3.249,31 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 965.038,17 1.028.976,25 1.026.025,93 2.950,32 0,00






23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.022,70 -1.022,70 0,00


25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.022,70 -1.022,70 0,00


-323.318,63 -397.812,39 -368.595,14 -29.217,25 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.600,00 9.350,78 7.624,21 1.726,57 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.600,00 -1.870,16 -251,74 -1.618,42 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


Summe der investiven Auszahlungen 0,00 9.350,78 7.624,21 1.726,57 0,00

= Saldo 0,00 -1.870,16 -251,74 -1.618,42 0,00


Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 27101 Villa Grenzenlos 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Gewährung der Zuwendung entsprechend des Zuwendungsbescheides der Landeshauptstadt Potsdam und die Kontrolle des Zuwendungsempfängers.


Auftragsgrundlage Beschluss der SVV, Betreibervertrag/Betriebsüberlassungsvertrag

Ziele Fortschreibung des Aufgabenfeldes der Villa Grenzenlos entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsempfänger.

Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer





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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Bibliotheken Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 27201 Stadtbibliothek 27 - Marion Mattekat

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes aus gedruckten und elektronischen Medien, die professionelle Informationsvermittlung und die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen. Weiterhin werden Angebote zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten unterbreitet.


Auftragsgrundlage Benutzungsordnung (vom 01.01.2000) und Entgeltordnung (vom 08.03.2004) für die Stadt- und Landesbibliothek

Ziele Zugang zu Bildung und Informationen für alle, dadurch Sicherung der Bildungschancengleichheit. Multimediale Unterstützung aller Phasen des lebenslangen Lernens. Förderung des Lesens als elementare Kulturtechnik, Kompetenzvermittlung im Umgang mit elektronischen Medien. Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Entleihungen je Einwohner 6,00 Anz 5,50 Anz Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 500,00 Anz 480,00 Anz Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner 15,07 EUR 14,82 EUR Kostendeckunsgrad Gesamtprodukt 11,13 % 10,35 % Zuschussbedarf je Besucher 7,67 EUR 7,35 EUR Medienetat je Einwohner 1,60 EUR 1,57 EUR Anzahl Entleihungen 920.000,00 Anz 820.000,00 Anz Anzahl Besucher pro Jahr 300.000,00 Anz 305.000,00 Anz Freihandbestand 340.000,00 Anz 347.000,00 Anz Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner 16,75 EUR 16,40 EUR Erneuerungsquote 3,50 % 3,40 % Stellenausstattung laut Stellenplan 33,50 VZE 33,35 VZE



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 33.391,25 43.300,00 41.872,74 1.427,26 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 215.000,00 210.000,00 5.000,00 0,00












-2.192.301,50 -2.265.594,30 -2.201.198,88 -64.395,42 -24.495,97




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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1 2 3 2 - 3 5

0727000180001 Ausstattung SLB / Software

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 40.321,55 21.412,86 18.908,69 18.908,69


= Saldo 0,00 -78.766,62 -47.451,12 -31.315,50 -31.315,50

0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.390.010,99 140.675,39 2.249.335,60 249.335,60

= Saldo 0,00 -590.010,99 -140.675,39 -449.335,60 -249.335,60

1127000110001 Biblothek Am Kanal - Innenausstattung


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Bibliotheken Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 27202 Landesbibliothek 27 - Marion Mattekat

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Wahrnehmung landesbibliothekarischer Aufgaben wie bspw. Ausbau und Pflege der regionalkundlichen Sammlung (Brandenburgica), die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts für das Land Brandenburg, die Erstellung der Brandenburgischen Bibliografie online, Pflege und Erschließung der historischen Buchbestände sowie der Sondersammlungen über Persönlichkeiten bzw. historische Vorgänge mit Landesbezug und die Durchführung kultureller Veranstaltungen mit regionalem Bezug.


Auftragsgrundlage Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen

Ziele Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren. Wahrung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten





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1 2 3 2 - 3 5











11 - Personalaufwendungen 362.090,77 380.700,00 380.102,14 597,86 0,00



14 - Abschreibungen 5.106,84 5.100,00 5.109,95 -9,95 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -524,32 4.200,00 3.453,07 746,93 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -524,32 4.200,00 3.453,07 746,93 0,00





-524,32 4.200,00 3.453,07 746,93 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -4.380,93 0,00 179,83 -179,83 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 27300 Regionale Weiterbildung 28 - Dr. Roswitha Voigtländer

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen in der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.).


Auftragsgrundlage Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg, Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz

Ziele Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, Studentinnen/Studenten





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 376,59 -376,59 0,00













-99.752,51 -101.600,00 -107.988,99 6.388,99 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 1.000,00 982,94 17,06 0,00




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000,00 982,94 17,06 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000,00 -982,94 -17,06 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000,00 982,94 17,06 0,00

= Saldo 0,00 -1.000,00 -982,94 -17,06 0,00


Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Alte Rathaus ist der Treffpunkt und Kommunikationsort in der historischen Mitte für Institutionen, Initiativen, Vereine mit Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen, Konzerten, Tagungen und Konferenzen zu populärwissenschaftlichen, zeithistorischen u. gesellschaftspolitischen Themen sowie ständig wechselnde Kunstausstellungen und Dokumentationen. Die Kunstwerkstatt Ost ist eine Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshaupststadt Potsdam nachgegangen.


Auftragsgrundlage Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für Räume im Alten Rathaus - Potsdam Forum (vom 01.06.2005). Kunstwerkstatt Ost: Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05 / SVV 0046).

Ziele Kunstwerkstatt Ost: Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit. Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Altes Rathaus-Potsdam Forum: Weiterentwicklung zu einem Ort des Aufeinandertreffens und des Gedankenaustausches über Kunst, Kultur, Politik, Stadtentwicklung und Wissenschaft und zukünftiges Bindeglied zwischen Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg. Weiterhin soll es Forum sein für alle, die aktiv das Leben in der Landeshauptstadt Potsdam mit gestalten wollen.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 4.349,09 56.300,00 1.893,15 54.406,85 0,00













-375.753,57 -479.085,00 -397.513,42 -81.571,58 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.000.000,00 614.936,00 1.385.064,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000.000,00 614.936,00 1.385.064,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.300.000,00 543.009,24 1.756.990,76 371.926,76



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.414,34 -303.737,63 68.505,77 -372.243,40 -372.184,58



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1 2 3 2 - 3 5

0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.400.000,00 614.936,00 785.064,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 249.936,00 -249.936,00 -249.936,00

0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung



= Saldo 0,00 -300.000,00 -178.009,24 -121.990,76 -121.990,76

1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -3.737,63 -3.420,99 -316,64 -257,82


Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 28102 Kultursteuerung und -entwicklung 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut.


Auftragsgrundlage kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern

Ziele Ein professionelles Kulturmarketing mit dem Ziel der Positionierung und Vermarktung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt wird weiterentwickelt, um Kulturmarketing als strategische Fachkompetenz für die Landeshauptstadt Potsdam zu etablieren.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5











11 - Personalaufwendungen 281.229,97 245.511,10 268.228,67 -22.717,57 3.000,00



14 - Abschreibungen 81.545,44 0,00 88.367,78 -88.367,78 0,00













-344.899,30 -313.237,21 -344.510,63 31.273,42 -4.714,19




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 28103 Kulturförderung 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Weiterleitung von Mitteln aus dem Hauptstadtvertrag für Kulturangebote von landesweiter Bedeutung einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind weitere Merkmale des Produktes.


Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Betriebs- und Marketingkonzept ZKS/Schiffbauergasse (DS Nr. 05/SVV/0675), Beschluss der SVV (DS Nr. 06/SVV/0758)

Ziele Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als Kulturstadt.

Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer, Zuwendungsempfänger





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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 14.191,43 3.750,39 4.393,86 -643,47 0,00







14 - Abschreibungen 0,96 10.000,00 0,96 9.999,04 0,00













-1.173.949,36 -1.543.363,24 -1.511.631,74 -31.731,50 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum


= Saldo 0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00


Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement GB 2 - n. n.

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen.


Auftragsgrundlage §§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern

Ziele Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten





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1 2 3 2 - 3 5










10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 301,15 -301,15 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-482.870,24 -548.000,00 -520.878,37 -27.121,63 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.020.000,00 42.500,00 977.500,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.020.000,00 42.500,00 977.500,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.020.000,00 42.500,00 977.500,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.020.000,00 42.500,00 977.500,00 0,00




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1 2 3 2 - 3 5

0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg


- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.020.000,00 42.500,00 977.500,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 28105 Standortmarketing Schiffbauergasse 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Lang - und mittelfristige strategische Konzeption. Planung auf der Grundlage des Marketing- und des Kulturmarketingkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit den am Standort ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen.


Auftragsgrundlage Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde.

Ziele Regionale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern.






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 213,73 81.500,00 135,71 81.364,29 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -417.202,92 -652.285,12 -483.337,52 -168.947,60 -86,58




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -417.202,92 -652.285,12 -483.337,52 -168.947,60 -86,58





-417.202,92 -652.285,12 -483.337,52 -168.947,60 -86,58



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -422.742,92 -659.185,12 -486.286,05 -172.899,07 -86,58

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 72.400,00 0,00 72.400,00 0,00




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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 202,42 2.950,00 950,00 2.000,00 0,00





17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -202,42 -2.950,00 -950,00 -2.000,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.950,00 950,00 2.000,00 0,00

= Saldo 0,00 -2.950,00 -950,00 -2.000,00 0,00


Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung.









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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 750,54 700,00 681,53 18,47 0,00













-374.011,85 -217.675,52 -226.972,55 9.297,03 -3.809,28




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft.


Auftragsgrundlage Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Ziele Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen.

Zielgruppen Leistungsberechtigte





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1 2 3 2 - 3 5



3 + Sonstige Transfererträge 91.223,06 93.655,62 110.979,01 -17.323,39 0,00











14 - Abschreibungen 105.576,79 0,00 51.036,36 -51.036,36 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.267.859,55 883.155,00 1.292.968,04 -409.813,04 0,00










-877.133,16 -526.264,52 -846.969,16 320.704,64 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31120 Hilfe zur Pflege 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt Hilfe zur Pflege beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz

Ziele Der anspruchsberechtigte Personenkreis - der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann - erhält Hilfen zur Pflege. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete Pflegefachkräfte bzw. Pflege- Geldleistungen an pflegende Personen sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung.

Zielgruppen Migrantinnnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte





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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge -15.775,44 0,00 29.621,97 -29.621,97 0,00







14 - Abschreibungen 8.141,30 0,00 31.243,56 -31.243,56 0,00













-4.377.346,27 -4.615.995,52 -5.099.856,75 483.861,23 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung

Ziele Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten.

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 58.084,92 0,00 124.224,96 -124.224,96 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.042.596,05 110.000,00 378.860,70 -268.860,70 0,00











-15.254.442,77 -17.656.380,53 -17.399.182,90 -257.197,63 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 884.530,09 0,00 -355.527,63 355.527,63 0,00



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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII

Ziele Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe.






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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 147.211,29 147.211,29 0,00 0,00







14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-1.969.715,75 -1.393.017,77 -1.559.416,73 166.398,96 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet.


Auftragsgrundlage Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII

Ziele Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte





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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge -20.182,45 50,64 3.265,07 -3.214,43 0,00







14 - Abschreibungen 12.438,40 0,00 11.845,99 -11.845,99 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.201,16 500,00 1.954,59 -1.454,59 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.121.253,06 815.032,83 756.775,16 58.257,67 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.030.470,42 -704.982,19 -629.606,06 -75.376,13 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.030.470,42 -704.982,19 -629.606,06 -75.376,13 0,00





-1.030.470,42 -704.982,19 -629.606,06 -75.376,13 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.030.470,42 -704.982,19 -629.606,06 -75.376,13 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollerwerbsgeminderter Personen sicherstellt.


Auftragsgrundlage Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII

Ziele Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte





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13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 212,40 -212,40 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-3.819.408,70 -4.161.927,08 -4.064.830,74 -97.096,34 0,00




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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales) 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Natur.




Zielgruppen Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.623,64 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00












14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-1.678.049,06 -1.890.431,41 -1.776.422,94 -114.008,47 -35.000,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.


Auftragsgrundlage § 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben.

Ziele Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat 9.385,00 Anz 9.000,00 Anz Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat 0,00 Anz 0,00 Anz Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat 2.983.000,00 EUR 2.790.000,00 EUR Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft 317,85 EUR 310,00 EUR Anzahl Bedarfsgemeinschaften - davon "Aufstocker" 0,00 Anz 0,00 Anz Aufwendungen KdU - davon "Aufstocker" 0,00 EUR 0,00 EUR Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat 46.063,86 EUR 32.900,00 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 0,50 VZE 0,50 VZE



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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 57.493,50 0,00 -959,77 959,77 0,00






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 270,00 -270,00 0,00

14 - Abschreibungen 3.095,29 0,00 6.681,12 -6.681,12 0,00













-27.434.248,81 -29.984.658,35 -29.571.467,09 -413.191,26 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht.


Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII

Ziele Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht.

Zielgruppen Migrantinnnen/Migranten





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 3.166,02 -3.166,02 0,00













-296.141,51 -862.900,00 -483.696,68 -379.203,32 0,00




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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam.


Auftragsgrundlage Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II

Ziele Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam.






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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.932,16 0,00 7.582,68 -7.582,68 0,00

14 - Abschreibungen 12.688,17 0,00 13.186,47 -13.186,47 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 981.625,17 1.185.466,10 1.177.883,42 7.582,68 0,00











-717.982,67 -842.101,36 -844.524,24 2.422,88 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen.


Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz

Ziele Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen Migrantinnnen/Migranten





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 2.218,58 0,00 1.730,74 -1.730,74 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 772.479,23 1.010.000,00 766.781,65 243.218,35 18.966,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.027.548,61 1.251.300,00 997.932,67 253.367,33 18.966,00










-984.662,98 -1.234.430,08 -962.999,86 -271.430,22 -18.966,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 34 Soziale Hilfen Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.


Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.

Zielgruppen Kinder





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 667,90 3.500,00 702,86 2.797,14 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -667,90 -3.500,00 -702,86 -2.797,14 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -667,90 -3.500,00 -702,86 -2.797,14 0,00





-667,90 -3.500,00 -702,86 -2.797,14 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -667,90 -3.500,00 -702,86 -2.797,14 0,00

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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

a) Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen b) Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung c) Gewährung von Bundesausbildungsförderung d) Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Führen von Betreuungen, Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen


Auftragsgrundlage a) Unterhaltssicherungsgesetz (USG) b) Aufstiegsfortbildungförderungsgesetz (AFBG) c) Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) d) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Ziele a) Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes b) TeilnehmerInnen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsförderung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen c) Jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht d) Die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte





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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 160,00 0,00 550,00 -550,00 0,00









13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.865,00 1.180,00 685,00 0,00

14 - Abschreibungen 4.250,00 0,00 500,00 -500,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.177,86 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00











-539.565,44 -477.365,00 -552.278,62 74.913,62 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 4.250,00 0,00 500,00 -500,00 0,00



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Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 35151 sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Bundeselterngeld an anspruchsberechtigte Personen.


Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - BEEG

Ziele Befristete Sicherung eines Einkommens für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen und während dieses Zeitraumes keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.

Zielgruppen Eltern





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00









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Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt.


Auftragsgrundlage 3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes

Ziele Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger.






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 973,00 0,00 -445,56 445,56 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 973,00 0,00 -445,56 445,56 0,00





973,00 0,00 -445,56 445,56 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 973,00 0,00 -445,56 445,56 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten.


Auftragsgrundlage Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII

Ziele Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 1.300,00 150,00 1.150,00 0,00













-780.677,49 -833.950,00 -805.567,43 -28.382,57 -15.000,00




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1 2 3 2 - 3 5




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1 2 3 2 - 3 5

0938000110101 Frauenhaus


= Saldo 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 -96.000,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

Ziele Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen Kinder





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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge -197,00 1.324,60 9.531,60 -8.207,00 0,00






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.484,50 2.660,85 0,00 2.660,85 0,00

14 - Abschreibungen 6.759,70 2.800,00 8.192,42 -5.392,42 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.033.900,00 1.199.118,84 -165.218,84 0,00

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 928.988,84 1.417.760,85 1.522.613,35 -104.852,50 0,00










-557.057,65 -883.946,25 -994.519,22 110.572,97 0,00




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1 2 3 2 - 3 5




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16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.608,35 8.699,97 699,97 8.000,00 8.000,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -11.608,35 -8.699,97 -699,97 -8.000,00 -8.000,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -8.699,97 -699,97 -8.000,00 -8.000,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36200 Jugendarbeit 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 06/SVV/0968)

Ziele Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Zielgruppen Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche





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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000,00 0,97 999,03 0,00




11 - Personalaufwendungen 2.501,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00



14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,96 -0,96 0,00













-112.977,69 -164.800,00 -125.662,18 -39.137,82 0,00




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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden.

Zielgruppen Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-19.747,08 -34.500,00 -13.322,68 -21.177,32 0,00




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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge -

Ziele Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie.

Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 691,15 0,00 1.769,32 -1.769,32 0,00













-494.428,25 -556.230,90 -762.623,51 206.392,61 0,00




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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Die in dem Produkt dargestellten Kennzahlen werden aus statistischen Gründen nach den Bedürfnissen des SGB VIII erhoben und beziehen sich auch auf die Produkte 36320 und 36340.



Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

Zielgruppen Kinder, Jugendliche


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Hilfefalldichte 2,62 % 2,57 % Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen 1,50 % 1,40 % Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen 1,12 % 1,17 % Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung 473,00 EUR 468,00 EUR Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen 148,00 EUR 145,00 EUR Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen 329,00 EUR 322,00 EUR Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung 18.036,00 EUR 18.177,00 EUR Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen 10.518,00 EUR 10.409,00 EUR Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen 27.803,00 EUR 27.455,00 EUR



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 36.057,52 0,00 68.916,03 -68.916,03 0,00













-9.942.649,01 -10.630.917,22 -10.944.510,55 313.593,33 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.



Ziele Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 2.867,84 0,00 22.007,16 -22.007,16 0,00













-2.062.917,89 -1.361.645,95 -1.292.922,89 -68.723,06 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden.






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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.125,76 986,00 10.153,51 -9.167,51 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 1.200,00 -1.200,00 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 138.508,00 121.914,00 121.799,58 114,42 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 138.508,00 121.914,00 121.799,58 114,42 0,00





138.508,00 121.914,00 121.799,58 114,42 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 138.508,00 121.914,00 121.799,58 114,42 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36360 Übrige Hilfen 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren hinsichtlich Umgangsregelungen und Sorgerechtsfragen, die primär am Kindeswohl orientiert sind. Weiterhin ist der Kinderschutz Bestandteil des Produktes und damit die Vermeidung und Beseitigung von Kindeswohlgefährdung ggf. auch ohne Einverständnis der Betroffenen. Ferner werden die Betreuung, Versorgung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sowie Entwicklung ihrer Zukunftsperspektive sichergestellt, in Jugendstrafsachen mitgewirkt und pädagogisch geeignete Maßnahmen frühzeitig geprüft.

Aufgabenklassifizierung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit , Jugendgerichtsgesetz

Ziele Ausübung des verfassungsrechtlich verankerten "Wächteramtes" des Staates zum Wohl des Kindes. Beratung und Unterstützung bei Ausübung des Umgangsrechts, der Personensorge, bei Trennung und Scheidung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










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Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung) 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.









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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.014,00 10.014,52 -0,52 0,00









14 - Abschreibungen 7.919,76 4.500,00 3.441,99 1.058,01 0,00













-4.046.407,89 -4.213.380,91 -4.239.633,80 26.252,89 -2.157,52




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe


- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 271,45 -271,45 0,00


= Saldo 0,00 -25.857,00 -10.085,62 -15.771,38 -12.965,24


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

Ziele Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA-Qualitätsforums der LHS Potsdam.

Zielgruppen Kinder

wesentliche Leistungen Tageseinrichtungen für Kinder - Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger




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2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.818,46 100,00 189,99 -89,99 0,00



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.914,00 1.914,00 0,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -10.092,00 10.092,00 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 48.612,77 40.153,95 40.153,95 0,00 0,00







14 - Abschreibungen 91.268,46 300,00 43.181,80 -42.881,80 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 39.970,44 31.284,25 -23.203,55 54.487,80 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 39.970,44 31.284,25 -23.203,55 54.487,80 0,00





39.970,44 31.284,25 -23.203,55 54.487,80 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 39.970,44 31.284,25 -23.203,55 54.487,80 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 82.818,46 100,00 189,99 -89,99 0,00




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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 54.027,86 0,00 0,00 0,00 0,00



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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

Ziele Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel. Umsetzung der Ergebnisse des KITA-Qualitätsforums der LHS Potsdam.

Zielgruppen Kinder





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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.493,75 4.124,00 4.718,00 -594,00 0,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge -5.951,99 0,00 848,02 -848,02 0,00




11 - Personalaufwendungen 176.149,26 0,00 102.117,19 -102.117,19 0,00



14 - Abschreibungen 2.330,14 200,00 811,43 -611,43 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.034,46 720,00 1.316,34 -596,34 0,00











-134.956,19 -61.210,00 -146.328,96 85.118,96 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz

Ziele Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung.

Zielgruppen Kinder, Schülerinnen/Schüler


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Versorgungsquote insgesamt 67,12 % 66,40 % Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre 46,30 % 46,37 % Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre 94,26 % 93,52 % Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre 62,34 % 61,81 % Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz 4.047,30 EUR 3.950,36 EUR Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren 6.541,31 EUR 3.950,36 EUR Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren 3.617,08 EUR 3.950,36 EUR Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren 3.159,16 EUR 3.950,36 EUR Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre 2.324,00 Anz 2.187,00 Anz Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre 4.808,00 Anz 4.618,00 Anz Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre 4.478,00 Anz 4.870,00 Anz Gesamtbelegungsquote (alle Plätze) 100,00 % 100,00 % kommunaler Zuschuss pro Platz 3.204,92 EUR 3.179,35 EUR Landeszuschuss pro Platz 842,38 EUR 771,01 EUR



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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.760.024,16 9.779.980,00 9.779.982,30 -2,30 0,00


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -296,55 4.500,00 -153,00 4.653,00 0,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 136.393,72 201.188,00 202.141,35 -953,35 0,00








13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 971.274,38 1.040.600,00 1.012.235,72 28.364,28 0,00

14 - Abschreibungen 5,00 83.000,00 91,20 82.908,80 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.070.577,97 3.067.277,77 1.577.840,40 1.489.437,37 0,00











-30.439.993,11 -33.103.026,81 -33.356.384,48 253.357,67 0,00




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14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 1.054.520,36 5.662.428,63 920.955,30 4.741.473,33 2.927.473,33


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.054.520,36 5.662.428,63 920.955,30 4.741.473,33 2.927.473,33




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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -66.400,00 0,00 -66.400,00 0,00

0835000110001 Kitas Kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen


= Saldo 0,00 -419.667,56 -19.667,56 -400.000,00 -400.000,00

0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6


= Saldo 0,00 -236.300,00 0,00 -236.300,00 -236.300,00

0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.-Baberske-Str. 6-8


= Saldo 0,00 -753.686,41 -235.486,41 -518.200,00 -518.200,00

0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Maßnahmepaket KIS


= Saldo 0,00 -309.100,00 0,00 -309.100,00 -309.100,00

0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. Maßnahmepaket KIS


= Saldo 0,00 -320.600,00 0,00 -320.600,00 -320.600,00

0835000110105 Kita Froschkönig


= Saldo 0,00 -136.400,00 -33.354,72 -103.045,28 -103.045,28

0835000110106 Kita Sternschnuppe


= Saldo 0,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

0835000110107 Kita Märchenland



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= Saldo 0,00 -250.000,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00

0835000110108 Kita Sonnenschein


= Saldo 0,00 -150.000,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00

0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße


- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.033.600,00 51.000,00 982.600,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 807.500,00 42.500,00 765.000,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101


= Saldo 0,00 -36.400,00 0,00 -36.400,00 -36.400,00

0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4


= Saldo 0,00 -36.400,00 0,00 -36.400,00 -36.400,00

0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky-Str. 37


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0935000110007 Kita "Zauberland", Liefelds Grund 27/29




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= Saldo 0,00 -90.800,00 -42.653,88 -48.146,12 -48.146,12

0935000110009 Hortergänzungsbau Groß Glienicke


= Saldo 0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -496.292,73 -427.010,80 -69.281,93 -69.281,93


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 35 - Norbert Schweers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt kommunale Jugendhilfe hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendklubs) sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert.


Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien

Ziele Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten.

Zielgruppen Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche





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11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 600,00 -600,00 0,00



14 - Abschreibungen 1.621,42 2.700,00 4.537,72 -1.837,72 0,00

15 - Transferaufwendungen 3.440.032,98 3.974.702,00 2.914.976,32 1.059.725,68 0,00












-3.214.502,64 -3.913.841,00 -3.781.234,10 -132.606,90 0,00




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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 14.824,59 29.995,24 25.664,79 4.330,45 0,00


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 385.900,83 1.043.000,00 413.750,00 629.250,00 55.000,00






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0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 809,20 -809,20 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 29.995,24 25.664,79 4.330,45 0,00

= Saldo 0,00 -29.995,24 -26.473,99 -3.521,25 0,00




= Saldo 0,00 -290.500,00 0,00 -290.500,00 -55.000,00

0935009110101 Sanierung Lindenpark



= Saldo 0,00 0,00 -106.250,00 106.250,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 0,00 6.777,92 -6.777,92 0,00


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime,Schulheime, Wohnheime für Auszubildende 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt stehen die Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen (einschließlich Personal) und die Gewährleistung des Betriebes der Mensa der Sportschule im Mittelpunkt.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz

Ziele Sicherstellung der pflichtigen kommunalen Selbstverwaltungsaufgabe






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 281.652,76 138.200,00 127.788,85 10.411,15 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 739.937,21 -447.162,17 -365.092,91 -82.069,26 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 739.937,21 -447.162,17 -365.092,91 -82.069,26 0,00





739.937,21 -447.162,17 -365.092,91 -82.069,26 0,00




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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 37.901,03 37.901,03 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -37.901,03 -37.901,03 0,00 0,00



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= Saldo 0,00 -288.480,35 -245.505,76 -42.974,59 -45.187,59


Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung -

Ziele Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen.

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche





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10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 778,84 0,00 153,90 -153,90 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132,01 1.000,00 585,94 414,06 414,06

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 37,70 -37,70 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -401.480,94 -407.600,00 -413.274,08 5.674,08 -414,06




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -401.480,94 -407.600,00 -413.274,08 5.674,08 -414,06





-401.480,94 -407.600,00 -413.274,08 5.674,08 -414,06



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -401.480,94 -407.600,00 -413.274,08 5.674,08 -414,06

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Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz

Ziele Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung





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14 - Abschreibungen 3.760,47 2.200,00 2.677,64 -477,64 0,00













-1.532.033,48 -1.650.647,61 -1.533.000,38 -117.647,23 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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= Saldo 0,00 -2.332,92 -2.332,90 -0,02 0,00


Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 42100 Förderung des Sports 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichen des Produktes sind die Erarbeitung und Aktualisierung einer Sportentwicklungsplanung, die finanzielle und sächliche Sportförderung sowie Förderung aus Hauptstadtmitteln und die Koordination und Entwicklung von Sport- und Vereinsprojekten sowie Sportveranstaltungen.


Auftragsgrundlage Sportfördergesetz des Landes Brandenburg §§ 1,2,5,6 und 7 Brandenburgisches Schulgesetz §§ 1,2,99 und 100 Satzung zur Sportförderung des Landeshauptstadt Potsdam Sportanlagen-, Nutzungs- und Vergabeordnung

Ziele 1. Angebote zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport, entwickeln 2. Vereins- und Verbandsarbeit unterstützen 3. Ehrenamtliche Arbeit im Sport stärken 4. Potsdam als Sportstadt stärken

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Organisationsgrad 15,90 % 14,99 % Anteil Kinder- und Jugendsport 31,22 % 32,40 % Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz 481,00 Anz 524,00 Anz Auslastung 95,00 % 95,50 % Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen 90,20 % 94,20 % Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen 86,50 % 93,40 % Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder 85,14 % 200,00 % Anteil der Vereinsnutzung 35,90 % 35,90 % Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport 78,07 % 70,00 % Pro-Kopf-Förderung der Vereinsmitglieder 9,28 EUR 8,84 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 4,00 VZE 4,00 VZE



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4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00










14 - Abschreibungen 504,30 800,00 3.053,11 -2.253,11 0,00













-1.895.830,78 -2.068.444,00 -1.917.822,64 -150.621,36 0,00




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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15.947,28 -14.052,72 -13.844,46 -208,26 -208,26



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1 2 3 2 - 3 5




= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -14.052,72 -13.844,46 -208,26 -208,26


Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 42410 Sportstätten und Bäder 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Sportfördergesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000

Ziele Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinssport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau. Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und internationale).

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00












14 - Abschreibungen 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 0,00

15 - Transferaufwendungen 875.040,83 1.125.300,00 1.126.002,15 -702,15 0,00


17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 875.040,83 1.151.350,00 1.131.952,15 19.397,85 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -861.009,83 -1.140.350,00 -1.115.980,65 -24.369,35 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -861.009,83 -1.140.350,00 -1.115.980,65 -24.369,35 0,00





-861.009,83 -1.140.350,00 -1.115.980,65 -24.369,35 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -861.009,83 -1.140.350,00 -1.115.980,65 -24.369,35 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 -1,00 1,00 0,00




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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 7.200.000,00 101.170,19 7.098.829,81 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.200.000,00 101.170,19 7.098.829,81 0,00




42.696,93 1.360.506,68 134.729,04 1.225.777,64 414.757,86





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 125.265,02 9.060.706,67 1.158.360,13 7.902.346,54 803.516,73

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -125.265,02 -1.860.706,67 -1.057.189,94 -803.516,73 -803.516,73



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1 2 3 2 - 3 5

0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion



= Saldo 0,00 -400.000,00 -11.241,13 -388.758,87 -388.758,87

0921000110101 Sportfunktionsgebäude Bornim - Refinanzierung


= Saldo 0,00 -90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00



2008 €

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1 2 3 2 - 3 5


Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.370.706,67 955.948,81 414.757,86 414.757,86

= Saldo 0,00 -1.370.706,67 -955.948,81 -414.757,86 -414.757,86


Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen 21 - Josefine Ewers

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs- und Spitzensport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert. Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben werden werden durchgeführt und geplant. Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produktes. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant.


Auftragsgrundlage Beschluss der SVV vom 07.12.2005 (DS 05/SVV/0721)

Ziele Förderung des Leistungssports, Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international), Förderung des Vereinssports

Zielgruppen Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten





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1 2 3 2 - 3 5










10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.859.019,21 1.593.200,00 911.768,20 681.431,80 0,00



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.258.296,58 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Abschreibungen 1.034.340,73 1.108.700,00 1.026.180,88 82.519,12 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 2.294.600,00 2.461.520,78 -166.920,78 0,00





20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 31.705,00 31.700,16 4,84 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -31.705,00 -31.700,16 -4,84 0,00






-1.298.303,78 -2.062.352,00 -2.795.342,99 732.990,99 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter -423.315,91 17.781.214,88 1.252.195,00 16.529.019,88 1.116.906,78






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1 2 3 2 - 3 5

21000001 Schießstand Moderner Fünfkampf


= Saldo 0,00 -37.500,00 0,00 -37.500,00 -37.500,00

21000002 Ersatzneubau Werferhaus


= Saldo 0,00 -187.500,00 0,00 -187.500,00 -187.500,00

0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 135.998,83 28.009,96 107.988,87 107.988,87

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -135.998,83 -28.009,96 -107.988,87 -107.988,87

0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 327.797,48 -327.797,48 0,00


= Saldo 0,00 -1.194.949,00 -1.057.843,48 -137.105,52 -603.407,52

0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen



= Saldo 0,00 -384.466,91 -214.200,00 -170.266,91 -128.599,26

0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen


= Saldo 0,00 -500.000,00 0,00 -500.000,00 -384.900,00

0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen




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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1021001130101 Sanierung Turnhalle LSH



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 -37.901,03 0,00 -37.901,03 0,00

= Saldo 0,00 37.901,03 0,00 37.901,03 0,00



2008 €

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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -222.428,25 -93.272,42 -129.155,83 -2.729,92


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten 42 - Winfried Schmidt

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Berreitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für den internen Bedarf werden durchgeführt.


Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung

Ziele Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschafliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Bearbeitete Vermessungsaufträge 110,00 Anz 100,00 Anz Kosten der antragsbezogenen bearbeiteten Vermessungsaufträge 250.000,00 EUR 115.000,00 EUR Bearbeitete Fläche für die digitale Stadtgrundkarte 264,00 ha 200,00 ha Anzahl antragsbezogener bearbeiteter Wertermittlungsaufträge 354,00 Anz 400,00 Anz jahresbezogener Aktualisierungsgrad der digitalen Stadtgrundkarte 2,95 % 2,23 % Stellenausstattung laut Stellenplan 16,00 VZE 16,50 VZE - davon für Vermessungsleistungen 4,00 VZE 4,50 VZE - davon für Stadtkartenbearbeitung 4,00 VZE 4,00 VZE - davon für Bodenordnungsverfahren 3,00 VZE 3,00 VZE - davon für Grundstücksbewertungen 2,00 VZE 2,00 VZE - davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben 3,00 VZE 3,00 VZE



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1 2 3 2 - 3 5





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 3.702,73 1.297,27 0,00









14 - Abschreibungen 9.052,44 13.400,00 12.113,03 1.286,97 0,00













-879.298,64 -886.453,89 -905.532,30 19.078,41 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








57.069,62 1.112.844,74 22.037,74 1.090.807,00 844.753,45






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -138.670,51 -1.022.099,45 -118.918,55 -903.180,90 -869.235,31



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1 2 3 2 - 3 5

0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 246.053,55 -246.053,55 0,00


0,00 1.112.844,74 22.037,74 1.090.807,00 844.753,45

= Saldo 0,00 -988.522,09 -116.223,05 -872.299,04 -844.753,45



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -33.577,36 -2.695,50 -30.881,86 -24.481,86


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51102 Kataster und Landesvermessung 42 - Winfried Schmidt

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben und die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.


Auftragsgrundlage Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz Brandenburg, Gutachterausschussverordnung Brandenburg

Ziele Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen.






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 13.898,11 19.800,00 29.788,19 -9.988,19 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 68.223,16 -424.233,97 -122.464,99 -301.768,98 -240.147,45




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 68.223,16 -424.233,97 -122.464,99 -301.768,98 -240.147,45





68.223,16 -424.233,97 -122.464,99 -301.768,98 -240.147,45



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 36.577,59 -457.233,97 -153.937,27 -303.296,70 -240.147,45

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









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1 2 3 2 - 3 5

0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO


- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00


= Saldo 0,00 -31.724,73 -3.200,83 -28.523,90 -28.523,90



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00


= Saldo 0,00 -33.446,27 -2.011,26 -31.435,01 -31.435,01


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51103 Stadtentwicklung 46 - Andreas Goetzmann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung Potsdam; bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung.


Auftragsgrundlage Baugesetzbuch

Ziele Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 1.982,25 1.300,00 1.275,86 24,14 0,00













-917.433,85 -990.801,95 -982.700,90 -8.101,05 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -931.541,25 -1.002.801,95 -998.916,19 -3.885,76 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51104 Bauleitplanung 46 - Andreas Goetzmann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen.


Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu gewährleisten.






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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.000,00 6.843,90 13.156,10 0,00












14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.315.468,66 912.561,25 840.448,37 72.112,88 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.302.632,30 -842.561,25 -800.514,47 -42.046,78 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.302.632,30 -842.561,25 -800.514,47 -42.046,78 0,00





-1.302.632,30 -842.561,25 -800.514,47 -42.046,78 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.318.954,88 -858.561,25 -811.146,56 -47.414,69 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51105 Planungsrecht 46 - Andreas Goetzmann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen - sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess.


Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen

Ziele Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung.






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14 - Abschreibungen 104,00 0,00 34,90 -34,90 0,00













-441.675,63 -461.200,00 -416.488,69 -44.711,31 0,00




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2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 290.319,00 225.900,00 305.900,00 -80.000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 290.319,00 225.900,00 305.900,00 -80.000,00 0,00



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0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 225.900,00 305.900,00 -80.000,00 0,00

= Saldo 0,00 225.900,00 305.900,00 -80.000,00 0,00


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51106 Stadterneuerung 49 - Oliver Graumann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.


Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern

Ziele Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer





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14 - Abschreibungen 11.949.147,95 10.613.100,00 11.081.480,63 -468.380,63 0,00

15 - Transferaufwendungen 183.840,51 53.700,00 0,00 53.700,00 0,00



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -5.006.063,39 -4.723.103,47 -5.803.639,36 1.080.535,89 -14.572,48

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 42.589,81 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 255.546,53 22.605,34 232.941,19 171.000,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 42.589,81 -255.546,53 -22.605,34 -232.941,19 -171.000,00


23 + Außerordentliche Erträge 1.424.115,80 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 1.253.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 170.139,80 0,00 0,00 0,00 0,00


-4.793.333,78 -4.978.650,00 -5.826.244,70 847.594,70 -185.572,48




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2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 229.000,00 391.321,00 391.321,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








211.431,00 0,00 207.924,00 -207.924,00 0,00









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+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0749001110103 Soziale Stadt



= Saldo 0,00 -487.600,00 -349.000,00 -138.600,00 -138.600,00

0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -131.000,00 -125.000,00 -6.000,00 -6.000,00

0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel



= Saldo 0,00 -107.858,36 -248,05 -107.610,31 -107.610,31

0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord



= Saldo 0,00 -100.282,63 -25.114,79 -75.167,84 -75.167,84

0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 6.749.200,00 3.374.154,33 3.375.045,67 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 9.820.368,24 5.751.315,79 4.069.052,45 252.256,98

= Saldo 0,00 -3.071.168,24 -2.377.161,46 -694.006,78 -252.256,98

0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke




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- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 6.245.884,45 5.162.853,17 1.083.031,28 62.284,45


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -2.604.084,45 -2.041.799,80 -562.284,65 -62.284,45

0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg



= Saldo 0,00 -542.300,00 -420.496,00 -121.804,00 -79.791,00

0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -1.100.420,00 -683.539,69 -416.880,31 -150.370,41

0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"



= Saldo 0,00 -135.800,00 -56.250,00 -79.550,00 -30.000,00

0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag



= Saldo 0,00 -695.500,00 -912.500,00 217.000,00 -1.000,00

0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 391.321,00 391.321,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -174.000,00 391.321,00 -565.321,00 -565.321,00

0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam





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= Saldo 0,00 -64.341,03 -1.535,06 -62.805,97 -62.805,97

0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld




0,00 0,00 207.924,00 -207.924,00 0,00

= Saldo 0,00 -242.000,00 -207.924,00 -34.076,00 -34.076,00

0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln



= Saldo 0,00 -500.000,00 -72.896,40 -427.103,60 -277.103,60

0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg


= Saldo 0,00 -102.300,00 -59.791,00 -42.509,00 -42.509,00

0949001110101 Speicherstadt



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement



= Saldo 0,00 -68.302,50 -0,70 -68.301,80 -68.302,50



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= Saldo 0,00 -320.751,91 -203.352,86 -117.399,05 -117.399,05


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege 49 - Oliver Graumann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung.









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7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.127.929,19 0,00 52.661,18 -52.661,18 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.129.042,30 0,00 52.661,18 -52.661,18 0,00




14 - Abschreibungen 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 832.336,68 -528.559,67 -526.425,96 -2.133,71 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 832.336,68 -528.559,67 -526.425,96 -2.133,71 0,00





832.336,68 -528.559,67 -526.425,96 -2.133,71 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 1.127.929,19 0,00 52.661,18 -52.661,18 0,00

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -245.539,59 -243.564,31 -243.664,31 100,00 0,00



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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00








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Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

= Saldo 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung 46 - Andreas Goetzmann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Bauaufsicht/Untere Bauaufsichtsbehörde.









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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-400.665,20 -395.000,00 -360.435,41 -34.564,59 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung 42 - Winfried Schmidt

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung.




Zielgruppen Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 843,69 900,00 840,70 59,30 0,00













-35.855,98 -158.500,00 -152.808,41 -5.691,59 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -106.694,67 900,00 840,70 59,30 0,00



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Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 52100 Bauordnung 46 - Andreas Goetzmann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.


Auftragsgrundlage Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch

Ziele Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Verwaltungsverfahren gesamt 3.498,00 Anz 3.606,00 Anz Baugenehmigungsverfahren gesamt 975,00 Anz 1.206,00 Anz Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren 15,40 % 7,50 % Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate 80,10 % 85,00 % Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren 224,00 Anz 200,00 Anz Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren 20,90 % 15,00 % Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt 98,00 % 99,00 % Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen 99,43 % 99,00 % Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren 2,40 % 1,30 % Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter 72,00 Anz 66,00 Anz Stellenausstattung laut Stellenplan 34,70 VZE 40,50 VZE



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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.981,58 -2.981,58 0,00












14 - Abschreibungen 11.311,42 100,00 101.283,30 -101.183,30 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 24.389,96 79.393,82 -69.518,42 148.912,24 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 24.389,96 79.393,82 -69.518,42 148.912,24 0,00





24.389,96 79.393,82 -69.518,42 148.912,24 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -15.343,21 36.393,82 -112.022,47 148.416,29 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -363,38 5.020,95 8.579,05 -3.558,10 -3.558,10



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1 2 3 2 - 3 5

0715000170002 TUIV - Infrastruktur


= Saldo 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -1.779,05 1.779,05 -3.558,10 -3.558,10


Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 52201 Wohnen 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

Aufgabenklassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

Ziele Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.






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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.356,00 2.900,00 952,00 1.948,00 0,00

14 - Abschreibungen 4.731,03 0,00 4,00 -4,00 0,00













-1.187.941,63 -1.151.200,00 -1.152.945,90 1.745,90 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus 49 - Oliver Graumann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung.


Auftragsgrundlage Wohnraumfördergesetz

Ziele Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietdämpfende Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene Erstberatung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 259.300,00 0,00 259.300,00 0,00













-298.427,15 -573.821,19 -304.135,47 -269.685,72 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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1 2 3 2 - 3 5

0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL)


= Saldo 0,00 -9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00


Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege 49 - Oliver Graumann

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind der Denkmalschutz, Amtshilfe für das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum, die Ausweisung von Denkmalbereichen, Bearbeitung der Eintragungen des Denkmalverzeichnisses, Beratungsleistungen, denkmalrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse/Stellungnahmen, Sicherung des Denkmalrechts, direkte und indirekte Denkmalförderung, Vorbereitung und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Denkmalpflege und die Unterhaltung städtischer Denkmale.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz

Ziele Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen





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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 286,00 1.100,00 468,00 632,00 0,00







11 - Personalaufwendungen 788.399,57 1.022.300,00 845.223,11 177.076,89 0,00



14 - Abschreibungen 4.447,72 18.100,00 3.291,02 14.808,98 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -983.659,82 -1.274.198,65 -1.153.065,18 -121.133,47 -57.976,35




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -983.659,82 -1.274.198,65 -1.153.065,18 -121.133,47 -57.976,35





-983.659,82 -1.274.198,65 -1.153.065,18 -121.133,47 -57.976,35




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 244,20 10.200,00 244,20 9.955,80 0,00




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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.333.370,00 2.333.370,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900,00 2.333.370,00 2.333.370,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.433.370,00 0,00 2.433.370,00 2.433.370,00



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.187,72 -105.000,00 2.328.670,89 -2.433.670,89 -2.433.370,00



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1 2 3 2 - 3 5

0949001110001 Förderung Weltkulturerbe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.333.370,00 2.333.370,00 0,00 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.433.370,00 0,00 2.433.370,00 2.433.370,00

= Saldo 0,00 -100.000,00 2.333.370,00 -2.433.370,00 -2.433.370,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -5.000,00 -4.699,11 -300,89 0,00


Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verkehrssicherungspflicht für Denkmal und Kunstobjekte auf dem vom Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen verwalteten Grundstücken.


Auftragsgrundlage Denkmalpflegesetz, Verpflichtung zur Verkehrssicherung

Ziele Denkmal- und Kunstobjekte stellen einen wahrnehmbaren Bestandteil des öffentlichen Raumes dar. Die Grundstückseigentümerin, die Landeshauptstadt Potsdam, ist verpflichtet, für diese Objekte die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen.






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 18.999,80 -18.999,80 0,00











0,00 -75.000,00 -63.972,29 -11.027,71 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 533 Wasserversorgung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 53300 Wasserversorgung 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee.


Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee

Ziele Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer





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4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.916.334,85 16.204.200,00 17.384.520,03 -1.180.320,03 0,00


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00








14 - Abschreibungen 153.287,60 176.000,00 32.187,75 143.812,25 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 465.654,32 221.262,47 331.975,30 -110.712,83 0,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 31.499,68 46.000,00 2.844,38 43.155,62 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 31.499,68 46.000,00 2.844,38 43.155,62 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 497.154,00 267.262,47 334.819,68 -67.557,21 0,00





497.154,00 267.262,47 334.819,68 -67.557,21 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 258.839,44 7.375,01 74.932,22 -67.557,21 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 45.448,98 0,00 8,76 -8,76 0,00




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1 2 3 2 - 3 5




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16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 0,00




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1 2 3 2 - 3 5

0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 53500 Kombinierte Versorgung 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.


Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Brandenburg, Konzessionsverträge

Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

Zielgruppen Unternehmerinnen/Unternehmer





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,03 -0,03 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,03 -0,03 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 5.964.738,68 4.813.000,00 5.812.836,83 -999.836,83 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 5.964.738,68 4.813.000,00 5.812.836,83 -999.836,83 0,00





5.964.738,68 4.813.000,00 5.812.836,83 -999.836,83 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 5.964.738,68 4.813.000,00 5.812.836,83 -999.836,83 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 53701 Tierkörperbeseitigung 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen.


Auftragsgrundlage Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz

Ziele Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer





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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000,00 833,33 833,33 0,00 0,00











-65.187,45 -64.333,33 -61.476,79 -2.856,54 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 53702 Abfallentsorgung 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe, öffentliche Einrichtungen) sowie die umfassende Abfallberatung und die Abfallgebührenerhebung.


Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele Effektive und wirtschaftliche Abfallentsorgung mit einer höchstmöglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit. Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung. Gerechtere Verteilung der Abfallgebühren insbesondere durch ständige Aktualisierung der Grundlagendaten und Optimierung des standortbezogenen Behältervolumens. Minimierung von behälterbezogenen Nebenablagerungen.



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anschlussgrad am Erfassungssystem 87,00 % 90,00 % Anzahl der illegalen Abfallablagerungen 784,00 Anz 475,00 Anz



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1 2 3 2 - 3 5







7 + Sonstige ordentliche Erträge 997,14 19.306,51 19.718,67 -412,16 0,00



10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.642.272,41 8.253.406,51 8.254.228,88 -822,37 0,00




14 - Abschreibungen 40.815,39 3.600,00 27.217,51 -23.617,51 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 179.114,35 157.986,90 177.699,74 -19.712,84 -9.924,77




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 179.114,35 157.986,90 177.699,74 -19.712,84 -9.924,77





179.114,35 157.986,90 177.699,74 -19.712,84 -9.924,77




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -266.212,60 -4.091.000,00 -4.067.378,03 -23.621,97 0,00



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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15.597,87 -888,81 -888,81 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -888,81 -888,81 0,00 0,00


Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Überwachung und ggf.Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter sowie zur Sicherung und Wiederherstellung von Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und Wirtschaftskreislauf.


Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung

Ziele Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 261,80 -261,80 0,00













-554.778,28 -467.100,00 -439.060,21 -28.039,79 -54.107,02




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 53800 Abwasserbeseitigung 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam.


Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und Entsorgungsvertrag

Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer





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1 2 3 2 - 3 5






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00








14 - Abschreibungen 136.166,96 0,00 147.129,84 -147.129,84 0,00





19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 46.534,77 0,00 5.172,45 -5.172,45 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 46.534,77 0,00 5.172,45 -5.172,45 0,00


23 + Außerordentliche Erträge 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00



154.071,63 265.403,65 85.583,69 179.819,96 0,00




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5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.215.000,00 0,00 3.215.000,00 0,00

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

0647004143109 Verkaufserlöse von der EWP

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übringem Sachanlagevermögen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

= Saldo 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

0847003140101 Abwasserdruckleitung Caputh - Potsdam



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54100 Gemeindestraßen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.


Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen Gemeindestraßen Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl

Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Verkehrsfläche 7.524.263,00 m² 7.524.263,00 m² Lichtpunkte 15.177,00 Anz 15.045,00 Anz Lichtsignalanlagen 114,00 Anz 114,00 Anz Straßenbäume 36.500,00 Anz 36.500,00 Anz Kosten der Unterhaltung je qm Straße 0,31 EUR 0,33 EUR Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt 154,65 EUR 165,70 EUR Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage 8.501,52 EUR 7.421,75 EUR Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum 19,02 EUR 21,72 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 70,48 VZE 68,75 VZE



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 4.935.115,77 4.674.000,00 4.946.211,83 -272.211,83 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16.511,00 -16.511,00 0,00












-12.130.029,94 -12.457.582,05 -12.727.100,44 269.518,39 -288.983,18




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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.858.040,04 4.154.492,98 204.019,21 3.950.473,77 0,00

2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.837.678,69 2.964.477,46 2.061.618,79 902.858,67 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13.882,53 0,00 0,00 0,00 0,00








27.659,50 111.725,11 99.313,15 12.411,96 12.507,96

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2.656,25 8.847,24 12.775,68 -3.928,44 5.179,82


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 341.734,83 1.333.028,33 1.027.812,03 305.216,30 217.804,17






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1 2 3 2 - 3 5

0647000140001 Blindeneinrichtung LSA



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -37.317,60 0,00 -37.317,60 -37.317,60

0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -96.508,67 -60.496,11 -36.012,56 -36.012,56

0647000140110 Baumschulenweg / Eiche


+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 330.000,00 123.586,99 206.413,01 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 301.500,00 95.086,99 206.413,01 0,00

0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.338.105,72 23.770,48 1.314.335,24 825.812,74


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -1.018.105,72 -16.079,57 -1.002.026,15 -825.812,74

0647004145101 Erschließungsbeiträge im OT Neu Fahrland

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

= Saldo 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00



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0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0747000140001 Erwerb von Straßenland Gemeindestraßen





0,00 101.725,11 99.313,15 2.411,96 2.507,96

= Saldo 0,00 -101.725,11 -99.313,15 -2.411,96 -2.507,96

0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 112.500,00 127.446,76 -14.946,76 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 778,26 -778,26 0,00

= Saldo 0,00 -130.375,27 -6.949,87 -123.425,40 -108.478,64

0747000140103 Mangerstraße





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -11.952,40 -11.952,40 0,00 0,00

0747000140105 Holzmarktstraße




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= Saldo 0,00 -317.643,40 93.254,25 -410.897,65 -410.897,65

0747000140106 Türkstraße


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 139.879,20 4.341,79 135.537,41 537,41


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -4.879,20 -2.781,79 -2.097,41 -537,41

0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen



= Saldo 0,00 -110.951,59 -14.793,69 -96.157,90 -99.246,75

0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm



= Saldo 0,00 -408.193,19 -343.272,50 -64.920,69 -164.920,69

0747001140101 Umbau L 40





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 120.221,24 -38.139,91 158.361,15 -27.326,04






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= Saldo 0,00 -557.189,90 -87.581,22 -469.608,68 -549.608,69

0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -623.085,10 -168.655,26 -454.429,84 -454.429,84

0747003140002 Ausbau Parkleitsystem



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -285.574,56 -73.395,31 -212.179,25 -212.179,25

0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement



= Saldo 0,00 -156.393,57 0,00 -156.393,57 -148.063,57

0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm



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= Saldo 0,00 -416.596,34 -326.285,55 -90.310,79 -19.509,32

0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger




= Saldo 0,00 -95.330,42 -28.621,13 -66.709,29 -7.694,38

0803000990001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems



= Saldo 0,00 -46.431,37 -51.823,27 5.391,90 0,00

080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 21.311,95 -21.311,95 0,00


= Saldo 0,00 -170.003,17 -41.675,97 -128.327,20 -100.000,00

0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen



= Saldo 0,00 -114.900,00 0,00 -114.900,00 -114.900,00

0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee




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= Saldo 0,00 -102.000,00 -101.504,69 -495,31 -495,31

0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept


= Saldo 0,00 -100.000,00 -36.147,27 -63.852,73 -63.852,73

0947000140104 Otto-Nagel-Straße


= Saldo 0,00 -100.000,00 -12.234,90 -87.765,10 -87.765,10

0947004140103 Karl-Marx-Straße



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0947004994101 Beiträge Blumenweg OT Marquardt


= Saldo 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

0947001140102 Ausbau Weizenring


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0947001140103 Erschließung RAW Gelände


- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.427.000,00 0,00 3.427.000,00 0,00


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1047000140001 Radwege in Ortsteilen


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1147004140101 Bertinistraße



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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)




= Saldo 0,00 -23.918,53 -4.932,54 -18.985,99 -18.985,99

1247004140101 Leistikowstraße



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1247004140102 Am Neuen Garten



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -1.132.448,59 151.848,74 -1.284.297,33 -637.260,35


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung.









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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1,09 0,00 -15.148,56 15.148,56 0,00










14 - Abschreibungen 1.979,22 2.000,00 1.979,20 20,80 0,00













-178.344,17 -116.863,31 -128.769,69 11.906,38 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge -1,09 0,00 -15.148,56 15.148,56 0,00




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1 2 3 2 - 3 5


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 139.996,79 0,00 61.862,81 -61.862,81 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 139.996,79 0,00 61.862,81 -61.862,81 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 61.862,81 -61.862,81 0,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 543 Landesstraßen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54300 Landesstraßen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung



Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006



wesentliche Leistungen Landesstraßen




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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.553,62 800,00 1.571,62 -771,62 0,00










14 - Abschreibungen 624.211,43 635.900,00 712.999,64 -77.099,64 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 846.311,06 1.130.700,00 913.462,64 217.237,36 0,00










-656.171,31 -952.900,00 -676.739,20 -276.160,80 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.920.384,75 359.800,00 1.299.000,00 -939.200,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.920.384,75 359.800,00 1.299.000,00 -939.200,00 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.819.501,63 7.948.932,14 5.037.132,26 2.911.799,88 998.817,43



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 1.348.000,00 -1.348.000,00 0,00


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.819.501,63 7.948.932,14 6.385.132,26 1.563.799,88 998.817,43

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.899.116,88 -7.589.132,14 -5.086.132,26 -2.502.999,88 -998.817,43



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1 2 3 2 - 3 5

0647000140001 Blindeneinrichtung LSA


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0747001140101 Umbau L 40

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 310.600,00 1.299.000,00 -988.400,00 0,00

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.839.020,42 5.037.132,26 2.801.888,16 938.105,71

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 1.348.000,00 -1.348.000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -7.528.420,42 -5.086.132,26 -2.442.288,16 -938.105,71

0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen



= Saldo 0,00 -38.911,72 0,00 -38.911,72 -38.911,72

0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen



= Saldo 0,00 -21.800,00 0,00 -21.800,00 -21.800,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 544 Bundesstraßen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54400 Bundesstraßen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung



Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006



wesentliche Leistungen Bundesstraßen




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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 2.050.293,36 1.929.300,00 1.976.457,08 -47.157,08 0,00













-1.297.794,43 -1.320.904,18 -1.060.089,36 -260.814,82 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.028,58 0,00 -8.365,18 8.365,18 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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1 2 3 2 - 3 5




= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße



= Saldo 0,00 -85.495,15 -17.222,32 -68.272,83 -68.272,83

0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen



= Saldo 0,00 -178.650,00 0,00 -178.650,00 -178.650,00

0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-


= Saldo 0,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00

1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärmminderungsmaßnahmen)




= Saldo 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5

Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 -9.383,35 9.383,35 0,00


= Saldo 0,00 -136.518,61 -35.357,29 -101.161,32 -106.505,88


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54501 Straßenreinigung 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Auftragserteilung zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Koordination der Tourenpläne, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen und zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Laub, zum Aufstellen und Leeren von Papierkörben und für lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Des Weiteren auch die Erarbeitung der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie die Kalkulation der Gebühren (Erstellung Vorkalkulation, Überwachung Einhaltung de Kosten, Nachkalkulation), Veranlagung zu den Straßenreinigungsgebühren, Erhebung dieser und die damit verbundene Widerspruchsbearbeitung.


Auftragsgrundlage §5 Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung in der jeweils geltenden Fassung

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit / Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Stadthygiene Effektiver Einsatz der Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zielgruppen Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.500.480,53 1.893.795,26 1.893.795,26 0,00 0,00









13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 582,40 2.200,00 975,55 1.224,45 0,00

14 - Abschreibungen 25.078,36 0,00 1.831,65 -1.831,65 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.305.200,80 -776.247,52 -808.444,60 32.197,08 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.305.200,80 -776.247,52 -808.444,60 32.197,08 0,00





-1.305.200,80 -776.247,52 -808.444,60 32.197,08 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5




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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -170,00 -168,00 -2,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -170,00 -168,00 -2,00 0,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54502 Winterdienst 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.


Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Leistungskilometer 20.790,15 km 15.437,00 km Kosten je Leistungkilometer 13,39 EUR 72,00 EUR



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 5.809,54 0,00 105,04 -105,04 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.951,63 -58.800,00 85.140,23 -143.940,23 0,00











-11.336,07 -251.797,19 -318.884,45 67.087,26 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5.809,54 -137.500,00 105,04 -137.605,04 0,00



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= Saldo 0,00 -3.050,00 0,00 -3.050,00 -3.050,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54600 Parkeinrichtungen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems.


Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen

Ziele Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 46.403,96 50.700,00 50.124,40 575,60 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 1.604.987,79 1.581.032,79 1.568.427,59 12.605,20 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 1.604.987,79 1.581.032,79 1.568.427,59 12.605,20 0,00





1.604.987,79 1.581.032,79 1.568.427,59 12.605,20 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 1.604.987,79 1.581.032,79 1.568.427,59 12.605,20 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 4.918,03 -4.918,03 15.372,42



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









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1 2 3 2 - 3 5

0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 4.918,03 -4.918,03 15.372,42

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -88.137,59 -4.918,03 -83.219,56 -83.219,56



- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 54700 ÖPNV 111 - Ralf Zeretzke

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und Qualität.


Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz, § 3 Gemeindeordnung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011

Ziele Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Pünktlichkeit 87,40 % 87,00 % Anschlussgewährung 82,80 % 92,00 % Fahrplankilometer 8.520,92 km 8.460,00 km Zuweisungen vom Land 5.825.000,00 EUR 5.825.000,00 EUR Anzahl Fahrgäste (in Mio.) 26,80 Anz 27,00 Anz



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 163.200,00 0,00 163.200,00 0,00













-4.370.356,61 -5.445.867,35 -4.499.299,09 -946.568,26 -659.710,82




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 387.006,09 13.829.091,92 9.898.400,00 3.930.691,92 3.930.691,92






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0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr



= Saldo 0,00 -126.125,50 -9.948,00 -116.177,50 -116.177,50

0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 2.688.325,00 2.765.852,00 -77.527,00 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 13.652.966,42 9.838.452,00 3.814.514,42 3.814.514,42

= Saldo 0,00 -10.964.641,42 -7.072.600,00 -3.892.041,42 -3.814.514,42

0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 373.000,00 373.300,00 -300,00 0,00

= Saldo 0,00 373.000,00 373.300,00 -300,00 0,00



= Saldo 0,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00

0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen


= Saldo 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00

0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße


= Saldo 0,00 26.700,00 26.700,00 0,00 0,00

0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement


= Saldo 0,00 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00

0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen


= Saldo 0,00 0,00 60.000,00 -60.000,00 0,00

0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-


= Saldo 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Grünflächenpflege - in Eigenregie 116,50 ha 140,90 ha Grünflächenpflege - in Fremdvergabe 138,01 ha 114,70 ha Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie) 31,00 ha 31,00 ha Anzahl Kinderspielplätze 133,00 Anz 130,00 Anz Anzahl Flächenbäume 50.000,00 Anz 50.000,00 Anz Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV) 1,11 EUR 1,01 EUR Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II) 2,24 EUR 2,39 EUR Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV) 0,72 EUR 0,73 EUR Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche) 7,28 EUR 7,73 EUR Femdleistungen - Kosten je Spielplatz 1.515,32 EUR 1.441,54 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 58,13 VZE 56,65 VZE



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5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.921,33 3.800,00 3.420,00 380,00 0,00









14 - Abschreibungen 1.141.159,73 2.650.500,00 1.078.338,20 1.572.161,80 0,00

15 - Transferaufwendungen 1.330.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00












-5.961.779,93 -7.117.135,72 -5.812.208,96 -1.304.926,76 -7.925,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 213.049,33 187.700,00 187.287,25 412,75 0,00




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1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.822,05 123.229,00 50,00 123.179,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25.822,05 123.229,00 50,00 123.179,00 0,00

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 169.412,81 1.036.484,37 299.717,04 736.767,33 661.619,47



219.000,56 787.594,99 204.440,71 583.154,28 583.154,30



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00






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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen


0,00 529.768,86 27.000,00 502.768,86 502.768,88


= Saldo 0,00 -529.768,86 -27.000,00 -502.768,86 -502.768,88

0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


= Saldo 0,00 -77.106,18 -15.618,37 -61.487,81 -61.487,81

0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen



= Saldo 0,00 -14.431,73 -12.285,87 -2.145,86 -1.469,94

0947000186101 Ausstattung Sitzgruppen OT Satzkorn

- Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht



= Saldo 0,00 -55.000,00 0,00 -55.000,00 -55.000,00

0947001120102 Uferwegekonzept - Villa Karlshagen




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= Saldo 0,00 -19.410,75 0,00 -19.410,75 -77.639,75

1147000120101 Uferweg am Wasserwerk Leipziger Straße


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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= Saldo 0,00 -1.054.390,79 -480.193,78 -574.197,01 -572.279,72


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55201 Kommunale Gräben 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschifffahrtsverordnung, Fischereigesetz

Ziele Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer





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14 - Abschreibungen 10.625,00 10.700,00 10.625,00 75,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.594,78 141.032,10 140.917,82 114,28 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -144.594,78 -141.032,10 -140.917,82 -114,28 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -144.594,78 -141.032,10 -140.917,82 -114,28 0,00





-144.594,78 -141.032,10 -140.917,82 -114,28 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -144.594,78 -141.032,10 -140.917,82 -114,28 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55202 Ufer- und Steganlagen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschifffahrtsverordnung

Ziele Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer





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14 - Abschreibungen 257.552,15 248.300,00 248.254,16 45,84 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 81,38 1.500,00 10.353,56 -8.853,56 0,00











-147.893,67 -150.300,00 -148.298,33 -2.001,67 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen (Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit


Auftragsgrundlage Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006

Ziele Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen 1.033,00 Anz 1.025,00 Anz Anzahl der Feierhallennutzung 690,00 Anz 670,00 Anz Anzahl der angebotenen Grabarten 14,00 Anz 14,00 Anz Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen 93,45 % 90,00 % Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen 66,00 % 90,00 % Kostendeckungsgrad Kriegsgräber 38,00 % 51,00 % Anteil Urnenbestattungen 89,00 % 86,00 % Anteil Erdbestattungen 11,00 % 14,00 % Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m² 2,52 EUR 5,07 EUR Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern 83,30 % 76,00 % Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber 78,00 % 77,90 % Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs 30,20 % 30,20 % Stellenausstattung laut Stellenplan 38,70 VZE 39,65 VZE



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5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.002,01 5.629,01 -627,00 0,00









14 - Abschreibungen 143.848,27 128.900,00 143.783,76 -14.883,76 0,00













-286.494,32 -281.459,39 -321.364,91 39.905,52 -94.805,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 1.920,00 1.916,14 3,86 0,00








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0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Saldo 0,00 -112.731,27 -53.860,81 -58.870,46 -58.870,46



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1 2 3 2 - 3 5


= Saldo 0,00 -3.120,00 -1.916,14 -1.203,86 -1.200,00


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55302 Krematorium 47 - Frank Steffens

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber

Ziele Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen, jährliche Erreichung der Kostendeckung

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl der Einäscherungen 3.006,00 Anz 3.030,00 Anz Anteil auswärtiger Einäscherungen 64,00 % 70,00 % Kostendeckungsgrad Einäscherungen 102,00 % 89,70 % Stellenausstattung laut Stellenplan 5,00 VZE 5,00 VZE



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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 51.608,79 51.600,00 61.117,27 -9.517,27 0,00




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 45.533,07 27.200,00 69.591,60 -42.391,60 0,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 30,00 -30,00 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 30,00 -30,00 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 45.533,07 27.200,00 69.621,60 -42.421,60 0,00





45.533,07 27.200,00 69.621,60 -42.421,60 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -8.859,88 -22.490,40 19.931,20 -42.421,60 0,00

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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -513,60 -480,00 -33,60 -513,60



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= Saldo 0,00 -513,60 -480,00 -33,60 -513,60


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung

Ziele Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.






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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 2.243,78 1.700,00 16.886,94 -15.186,94 0,00













-44.759,51 -12.439,34 -23.793,49 11.354,15 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 51.300,00 11.974,52 39.325,48 0,00




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2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.539,29 172.405,84 166.689,21 5.716,63 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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199.156,49 483.126,25 43.984,76 439.141,49 429.468,01






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15.973,61 -480.538,26 116.107,50 -596.645,76 -586.972,28



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1 2 3 2 - 3 5

0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen




0,00 314.082,73 38.520,38 275.562,35 275.562,35


= Saldo 0,00 -192.058,07 89.667,96 -281.726,03 -281.726,03



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -288.480,19 26.439,54 -314.919,73 -305.246,25


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit.


Auftragsgrundlage Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts

Ziele Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher





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1 2 3 2 - 3 5














14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













-114.025,83 -119.500,00 -115.189,65 -4.310,35 0,00




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren.


Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, SVV-Beschluss zur Erstellung eines Lärmminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung

Ziele Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft.






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1 2 3 2 - 3 5













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.410,19 -120.900,00 -59.770,93 -61.129,07 0,00

14 - Abschreibungen 1.061,31 0,00 29.063,75 -29.063,75 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.084.043,56 1.071.380,39 993.265,59 78.114,80 5.681,06










-815.081,01 -843.478,04 -759.677,43 -83.800,61 -5.681,06




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 56101 Klimaschutzmaßnahmen 303 - Klaus-Peter Linke

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO2) Ausstoßes in Potsdam dienen.

Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll

Ziele Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas; Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO2-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger





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2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 80.000,00 500,00 79.500,00 0,00









11 - Personalaufwendungen 0,00 171.700,00 156.016,60 15.683,40 0,00



14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00













0,00 -220.200,00 -158.455,40 -61.744,60 0,00


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 2.275,46 724,54 0,00


Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 57100 Wirtschaftsförderung 903 - Stefan Frerichs

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, intern

Ziele Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Bearbeitete Projekte 73,00 Anz 70,00 Anz Bearbeitete Servicefälle 3.340,00 Anz 3.500,00 Anz Stückkosten Projekte 9.432,00 EUR 9.008,00 EUR Stückkosten Servicefälle 74,75 EUR 72,66 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 15,50 VZE 15,50 VZE



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1 2 3 2 - 3 5


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 462.811,93 1.038.600,00 1.838.939,27 -800.339,27 0,00








10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 493.338,68 1.061.700,00 1.866.468,27 -804.768,27 0,00




14 - Abschreibungen 1.064,74 40.700,00 2.051,51 38.648,49 0,00

15 - Transferaufwendungen 898.602,50 1.282.400,00 1.511.427,15 -229.027,15 0,00












-1.833.941,05 -2.194.847,51 -1.485.266,87 -709.580,64 -54.577,12




Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 nicht zahlungswirksame Erträge 381.877,17 981.600,00 1.781.439,27 -799.839,27 0,00




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14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 6.015.900,00 2.932.100,00 2.777.316,55 154.783,45 50.000,00



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.237.509,34 -1.830.267,52 -1.158.165,72 -672.101,80 -65.000,00



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1 2 3 2 - 3 5

0703003110101 Weiterleitung von Fördermiteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.128.000,00 1.630.316,55 -502.316,55 0,00

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.882.100,00 2.777.316,55 104.783,45 0,00

= Saldo 0,00 -1.754.100,00 -1.147.000,00 -607.100,00 0,00

0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen


= Saldo 0,00 -50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -26.167,52 -11.165,72 -15.001,80 -15.000,00


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 57301 Märkte 32 - Marina Kluge

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der Wochenmarkt von Montags bis Freitags von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr und in den Monaten November bis März von Montags bis Freitags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.


Auftragsgrundlage Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam vom 12.12.1991 Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der Landeshauptstadt Potsdam vom 22.11.2001

Ziele Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes Bieten einer Einkaufsalternative für den Bürger



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Öffungsstunden pro Woche Sommer 56,00 h 46,00 h Öffungsstunden pro Woche Winter 50,00 h 41,00 h durchschnittliche Händler am Tag Sommer 37,00 Anz 35,00 Anz durchschnittliche Händler am Tag Winter 22,00 Anz 20,00 Anz Frischeanteil Sommer (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse) 63,77 % 65,00 % Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse) 36,23 % 50,00 % Gebühreneinnahme pro Markttag 381,00 EUR 558,00 EUR Stellenausstattung laut Stellenplan 2,00 VZE 2,00 VZE



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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 -12,66 12,66 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.738,66 4.300,00 206,31 4.093,69 0,00











8.668,35 32.100,00 15.205,67 16.894,33 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -28.470,41 1.600,00 6.998,61 -5.398,61 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 -12,66 12,66 0,00



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Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 57302 Biosphärenhalle 401 - Siegfried Weise

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen.


Auftragsgrundlage Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag

Ziele Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler





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7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00







14 - Abschreibungen 772.552,11 759.500,00 759.263,03 236,97 0,00


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.196,25 3.302.024,00 3.998.771,28 -696.747,28 217.884,84

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.070.138,25 6.607.285,78 5.954.097,70 653.188,08 1.193.868,90

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -2.070.138,25 -6.507.285,78 -5.954.097,70 -553.188,08 -1.193.868,90




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -2.070.138,25 -6.507.285,78 -5.954.097,70 -553.188,08 -1.193.868,90





-2.070.138,25 -6.507.285,78 -5.954.097,70 -553.188,08 -1.193.868,90



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.070.138,25 -6.507.285,78 -5.954.097,70 -553.188,08 -1.193.868,90

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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1 2 3 2 - 3 5

0749000110101 Biosphäre Potsdam


= Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die LHP selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a. * Schlüsselzuweisungen, * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, * Schullastenausgleich


Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

Ziele Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter


Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Erträge aus Schlüsselzuweisungen 93.128.514,00 EUR 93.135.300,00 EUR Schlüsselzuweisungen pro Einwohner 602,36 EUR 617,47 EUR Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen 25,58 % 22,57 %



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7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.673.317,00 468.647,00 1.222.247,00 -753.600,00 0,00






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 189.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 146.483.080,80 149.718.447,00 152.062.114,42 -2.343.667,42 0,00




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 146.483.080,80 149.718.447,00 152.062.114,42 -2.343.667,42 0,00





146.483.080,80 149.718.447,00 152.062.114,42 -2.343.667,42 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 146.483.080,80 149.718.447,00 152.062.114,42 -2.343.667,42 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





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0,00 936.881,55 0,00 936.881,55 575.881,55






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.443.023,00 15.498.818,45 16.434.219,00 -935.400,55 -575.881,55



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0711003993001 Deckungsreserve Groß Glienicke


0,00 361.000,00 0,00 361.000,00 0,00

= Saldo 0,00 -361.000,00 0,00 -361.000,00 0,00

0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG


= Saldo 0,00 16.435.700,00 16.434.219,00 1.481,00 0,00



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1 2 3 2 - 3 5



= Saldo 0,00 -575.881,55 0,00 -575.881,55 -575.881,55


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 61102 Steuern 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Zweitwohnungsteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.


Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungsteuersatzung vom 30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungsteuer mit Änderungen vom 07.06.2006

Ziele Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel.



Ist 2009 Plan 2009 Kennzahlen Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A) 445,00 Anz 430,00 Anz Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B) 43.313,00 Anz 41.904,00 Anz gemeldete Gewerbetreibende 12.175,00 Anz 12.791,00 Anz Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden 14,85 % 12,54 % Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern 39,04 % 37,29 % Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern 0,05 % 0,06 % Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern 17,07 % 18,28 % Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer) 0,89 % 0,81 % Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern 34,84 % 33,62 % Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern 8,56 % 9,03 % Steuern je Einwohner (Steuerkraft) 668,84 EUR 632,09 EUR



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1 2 3 2 - 3 5

1 Steuern und ähnliche Abgaben 104.073.843,53 105.545.551,51 105.428.351,35 117.200,16 0,00













14 - Abschreibungen 3.937.461,75 0,00 4.177.289,92 -4.177.289,92 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.801.782,24 3.816.343,00 7.541.592,34 -3.725.249,34 298.619,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 99.670.501,68 106.118.130,51 102.128.652,86 3.989.477,65 -298.619,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.869.150,94 2.181.000,00 2.181.027,63 -27,63 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 404.638,09 1.500.000,00 338.328,07 1.161.671,93 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.464.512,85 681.000,00 1.842.699,56 -1.161.699,56 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 102.135.014,53 106.799.130,51 103.971.352,42 2.827.778,09 -298.619,00





102.135.014,53 106.799.130,51 103.971.352,42 2.827.778,09 -298.619,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 102.135.014,53 106.799.130,51 103.971.352,42 2.827.778,09 -298.619,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 3.858.125,24 0,00 4.177.289,92 -4.177.289,92 0,00



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Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 11 - Sabine Meder

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen (Säumniszuschläge, Verzugszinsen), kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.


Auftragsgrundlage Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

Ziele Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.

Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter





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6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.650.724,19 2.592.498,60 2.602.424,76 -9.926,16 0,00








14 - Abschreibungen 19.783,19 6.919.598,60 21.978,27 6.897.620,33 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.975,69 6.944.798,60 47.170,77 6.897.627,83 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 2.611.614,18 -4.269.009,06 2.638.544,93 -6.907.553,99 0,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 362.306,41 256.300,00 500.743,09 -244.443,09 0,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.708.868,62 4.295.706,28 4.045.543,49 250.162,79 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -4.346.562,21 -4.039.406,28 -3.544.800,40 -494.605,88 0,00

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.734.948,03 -8.308.415,34 -906.255,47 -7.402.159,87 0,00





-1.734.948,03 -8.308.415,34 -906.255,47 -7.402.159,87 0,00



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.734.948,03 -8.308.415,34 -906.255,47 -7.402.159,87 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 19.783,19 6.919.598,60 21.978,27 6.897.620,33 0,00



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17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.275.430,70 2.345.600,00 2.331.684,10 13.915,90 0,00


Produktbereich 71 Stiftungen Produktgruppe 710 Stiftungen Verantwortliche/r Leiter/in: Produkt 71000 Stiftungen 38 - Andreas Ernst

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Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden.


Auftragsgrundlage Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993

Ziele Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall.

Zielgruppen Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren

wesentliche Leistungen Stiftungen




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14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.238,29 3.083,29 155,00 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -3.238,29 -3.083,29 -155,00 0,00

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 2.200,00 3.083,29 -883,29 0,00


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.200,00 3.083,29 -883,29 0,00






0,00 -1.038,29 0,00 -1.038,29 0,00




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Herausgeber:

Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister

Verantwortlich:

Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Service

Servicebereich Finanzen und Berichtswesen

Bereich Hauptbuchhaltung

Bürocontainer 2

Friedrich-Ebert-Straße 79-81

14469 Potsdam

Tel.: (0331) 289 1365

Fax: (0331) 289 84 1349

Foto: Landeshauptstadt Potsdam (U. Böttcher)

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Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam Teil 1Jahresabschluss der Landeshauptstadt Potsdam zum 31. Dezember 2009 1. Bilanz 2. Ergebnisrechnung 3. Finanzrechnung 4. Teilrechnungen