Jl. Sungai Kundur Kel. Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin … · 2019-04-18 · iv KATAPENGANTAR PujisyukurkehadiratAllahSWT,karenadenganrahmat-NyaRencana Bisnis Dan Anggaran

Alamat : Jl. Sungai Kundur Kel. Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan 30763 PO BOX 1364 Palembang 30000 Telp : (0711) 7537201 Fax : (0711)7537204Surat Elektronik : [email protected] : www.rskustapalembang.com

i

RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH

PALEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2018

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

DAFTAR ISI .........................................................................................DAFTAR TABEL ....................................................................................

Iiiii

KATA PENGANTAR .............................................................................. ivRINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................... vLEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ........................................................LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENAWAS .........................................

vivii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................

1.1 Gambaran Umum .........................................................1.2 Profil Rumah Sakit………………………………………………………1.3 Benchmark…………………………………………………………………1.4 Visi Dan Misi .............................................................…1.5 Budaya BLU .................................................................1.6 Susunan Pejabat Pengelola BLU……………………………………

1

19

1415

1515

15BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017 DAN RENCANA

BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2018

2.1 Gambaran Kondisi BLU ................................................2.2 Indikator Kinerja BLU ...................................................2.3 Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU ................…2.4 Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan ...................2.5 Ambang Batas Belanja BLU ..........................................2.6 Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan

Maju Belanja ...............................................................

11

1822

24545557

PENUTUP

3.1 Kesimpulan .................................................................3.2 Hal - hal Yang Perlu Mendapat Keputusan .....................LAMPIRAN LAMPIRAN ......................................................

58

58

59

iii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Matrik Keterkaitan RSB dan RBA TA 2018………………………. 7Tabel 1.2 Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun

2017.............................................................................. 11Tabel 1.3 Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017………………….. 12Tabel 1.4 10 Penyakit terbanyak rawat jalan Tahun 2016……………… 13Tabel 1.5 10 Penyait terbanyak rawat inap Tahun 2016………………… 13Tabel 2.1 Asumsi Mikro Tahun 2017 ............................................... 17Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2017 .............................................. 18Tabel 2.3 Penilaian Kinerja BLU Tahun 2017 .................................... 19Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017 ............................ 21Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat jalan Umum

Tahun 2017 ................................................................... 24Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat jalan Kusta

Tahun 2017 .................................................................... 25Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap Umum

Tahun 2017 .................................................................... 26Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS RAwat Inap Kusta

Tahun 2017 ..................................................................... 29Tabel 2.9 Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Juni 2017 ................... 31Tabel 2.10 Laporan Pendapatan Operasional Per 31 Juni 2017 ............ 32Tabel 2.11 Laporan Arus Kas Per 31 Juni 2017 .................................. 34Tabel 2.12 Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ........... 35Tabel 2.13 Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017 ..................... 38

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya RencanaBisnis Dan Anggaran (RBA) tahun 2018 telah selesai disusun, dimanapenyusunan RBA adalah kewajiban Pimpinan BLU yang diatur dalam PeraturanPemerintah No. 23 tahun 2010 pasal 10 yang merupakan penjabaran tahunandari Rencana Jangka Panjang (RJP) Rumah Sakit. RBA ini disusun berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.05/2011 tentang PedomanPenyusunan Rencana Bisinis dan Anggaran Rumah Sakit BLU dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman PenyusunanRencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Di Lingkungan DirektoratJenderal Pelayanan Kesehatan.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangsebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU, RBA merupakan alatuntuk menyusun kebutuhan dan biaya pada Rumah Sakit dalam waktu tertentudan mengacu pada penetapan sasaran, strategi dan kebijaksanaan sertaprogram kerja yang diupayakan adanya saling keterkaitan. Keterlibatankomponen-komponen didalam Rumah Sakit dalam penyusunan RBA akan begitubesar artinya. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya kelak, komponen-komponen tersebut juga sekaligus merupakan alat kontrol yang efektif dalampenyusunan rencana kegiatan untuk tahun mendatang.

Semoga RBA yang tersusun ini dapat menjadi pedoman untuk mencapaikinerja optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Layanan UmumRumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang yang telah ditetapkan.

Direktur Utama,

dr. Ahmad Budi Arto, MMNIP. 19571106 198603 1002

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.3/KMK.05/2010 Tanggal5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkansebagai Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatandengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) secara penuh, RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai visi“Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri dan Produktif Tahun2019 “. Untuk mewujudkan Visi tersebut meningkatkan pelayanan kusta dankesehatan lainnya secara komfrehensif dan terpadu, meningkatkan kualitas dankuantitas sumber daya manusia, mengembangkan pendidikan, pelatihan danpenelitian di bidang kusta dan kesehatan lainnya, meningkatkan dan memenuhisarana dan prasarana, optimalisasi pemenfaatan sarana dan prasarana.

Kinerja Rumah Sakit tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor internal antaralain, sebagai rujukan kusta untuk wilayah Indonesia bagian barat, Adanyatenaga dokter spesialis dan dokter umum serta paramedis yang memadai,program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk nasional, untuk wilayahPropinsi Sumatera Selatan ditanggung dengan program Jaminan SosialKesehatan (Jamsoskes).

Target pendapatan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2018mempunyai target 17.275.000.000,-. Faktor eksternal yang berpengaruh adalahUU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 29 tahun 2003tentang Praktek Kedokteran, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26 Agustus 2002, tentang Penunjukan Uji CobaRumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang Melaksanakan Pelayanan Umum,Dengan Unggulan Kusta, Rehabilitasi Medik Dan Pusat Rehabilitasi Stroke.Realisasi pencapaian kinerja per 30 Juni tahun 2017 dari sisi pendapatan PNBPBLU sebesar Rp. 2.751.347.993 (17%) dari target pendapatanRp.16.023.728.000,- sedangkan Total Realisasi Belanja sebesarRp. 17.374.913.758,- (20%) dari pagu sebesar Rp. 88.076.570.000 ,-Realisasi Indikator Kinerja RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang per 30 Juni tahun2017 adalah dengan total skor 57,55 yang berarti sedang (BBB), berdasarkan

vi

hasil analisis internal dan eksternal pada saat penyusunan RBA ini, posisistrategik RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang berada pada Kuadran III(Defensif/Bertahan). Target kinerja tahun 2018, berupa pencapaian peningkatanpendapatan pelayanan sebesar Rp. 17.275.000.000,- (8%). Pendapatan dariAPBN tahun 2018 adalah sebesar Rp. 57.944.445.000,- dengan rincian sebesarRp. 20.420.701.000,- untuk Belanja Pegawai, Rp. 13.887.546.000,- untukBelanja Operasional, dan Rp. 23.636.198.000,- untuk Belanja Tupoksi danModal. Total Pendapatan tahun 2018 adalah Rp. 75.219.445.000,-

Secara umum sasaran BLU Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah mengembangkan kegiatan rawat inap dan rawat jalan padapasien kusta dan umum, peningkatan kegiatan rehabilitasi medik, rehabilitasikarya dan sosial, meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerahyang termasuk dalam wilayah binaan, mengembangkan hubungan kerjasamadibidang pelayanan, pendidikan serta pelatihan dengan institusi pendidikan.

Nilai ambang batas belanja BLU dapat melampaui atau dibawah paguanggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampauipagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadappagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja,Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Palembang mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahunsebelumnya, realisasi/prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahunyang akan datang. Mengacu pada pedoman Kemenkes, ambang batas belanjapada tahun 2018 sebesar 16,81 %. Maka dengan PAGU Rp. 17.275.000.000,-diperoleh ambang batas sebesar Rp. 2.904.437.436,-

vii

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2018

RUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

OLEH PIMPINAN BLU

No Dewan Direksi Jabatan Tanda Tangan

1. dr. Ahmad Budi Arto, MM Direktur Utama

viii

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2018

RUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

OLEH

PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH MENTERI KESEHATAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018

1

1

A. Gambaran Umum.1. Sejarah Ringkas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua komponen BangsaIndonesia yang bertujuanuntuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup sehatbagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber dayamanusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah ProgramIndonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan danstatus gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan danpemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansialdan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2)meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutupelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanankesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitaspengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenagakesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistemkesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaituparadigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatannasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategipengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotifpreventif dan pemberdayaan masyarakat: 2) penguatan pelayanankesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanankesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanankesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensiberbasis risiko.

BABBABBAB III PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

2

Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914, padamulanya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan penderitakusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I), lebih kurang25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannya diprakarsai olehseorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui) karenabeberapa anak buah kapalnya menderita kusta, tempat penampungan inidiberi nama ‘Kembang Pumpung’. Berdasarkan SK Nomor:270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit Kusta SungaiKundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina untuk Wilayah RegionalBagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pada tahun 2002 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai RSKhusus telah diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai denganSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.3399,tanggal 26 Agustus 2002 tentang penunjukan uji coba Rumah Sakit KustaSungai Kundur Palembang melaksanakan pelayanan umum, denganunggulan kusta, rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi stroke.

Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan polapengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara penuh.

2. Karakteristik Bisnis BLU RSK Dr. Rivai AbdullahMenurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009

tentang Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurnayang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan nilai kemanusiaan, etika danprofesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi,pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyaifungsi sosial.

3

Dalam upaya menghadapi persaingan global serta tuntutanmasyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima, Rumah SakitKusta Dr. Rivai Abdullah terus melakukan inovasi - inovasi agar dapatmeningkatkan citra Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah di matamasyarakat.

Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang merupakan pusatrujukan Nasional Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk penyakit Kusta,meliputi seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan Barat. Pelayananunggulan di RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang meliputi upayapromotif, preventif, kuratif serta rehabilitasi penyakit kusta secaraparipurna, dengan terus mengembangkan inovasi dalam pelayananpenyakit kusta. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai abdullah merupakan RumahSakit pemerintah yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifatsosial, bukan mengutamakan profit oriented.

Pelanggan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah masyarakatKabupaten Banyuasin dan sekitarnya serta menjadi rujukan bagi fasilitaspelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah ini. Kebutuhan dankeinginan (need dan demand) masyarakat sangat bervariasi dibandingbeberapa waktu yang lalu, sebagai RS milik pusat harus bisamengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar dapatmenjadi pusat rujukan pelayanan. Untuk kegiatan pelayanan yangdilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1.2.1. Instalasi Pelayanan.a. Instalasi Rawat Jalan. Pelayanan rawat jalan pasien Kusta Pelayanan rawat jalan pasien Umum

b. Instalasi Rawat Inap. Pelayanan rawat inap pasien Kusta Pelayanan rawat inap pasien Umum

c. Instalasi Rawat Intensif.d. Instalasi Gawat Darurat.

4

e. Instalasi Rekam Medik.f. Instalasi Bedahg. Instalasi Farmasi.h. Instalasi CSSD.i. Instalasi Patologi Klinik.j. Instalasi Radiologi.k. Instalasi Rehabilitasi Medikl. Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial

1.2.2. Instalasi Penunjang.a. Instalasi Gizi.b. Instalasi Laundry / Binatu.c. Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS).d. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS).e. Instalasi Pemulasaran Jenazah.f. Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.g. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.h. Instalasi Administrasi Pasien.i. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan.

3. Maksud dan Tujuan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah1.1.3.1 Maksud.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Kusta Dr.Rivai Abdullah Tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkanrumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakitsecara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorongterwujudnya visi, misi, dan sasaran peningkatan mutu pelayananRumah Sakit.

1.1.3.2 Tujuan.Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang bertujuan untuk:

5

a. Mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasanPelanggan;

b. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan profesional dalambidang pelayanan dan keuangan sehingga tercapai peningkatankinerja pelayanan dan Keuangan serta meningkatkan kualitasi,efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;

c. Berkembangnya pelayanan unggulan kusta dan pelayananlainnya;

d. Adanya pengembangan pendidikan,pelatihan dan penelitianuntuk menunjang RS sebagai pusat riset dan pusat rujukan.

e. Adanya pengembangan kerjasama lintas sektoral danpeningkatan pembinaan kusta di wilayah binaan;

f. Terwujudnya sistem manajemen keuangan dan pelayanan sertasumber daya yang efisien, transparan dan akuntabel.

4. Kegiatan BLU RSK Dr. Rivai AbdullahAdapun rencana kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangdalam mencapai visi, rencana program dan kegiatan yang akandilaksanakan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah dalam satu tahunanggaran 2018, mengacu pada program dan kegiatan Rencana BisnisStrategis (RSB) Tahun 2015-2019.

B. Visi dan Misi BLU

1. Visi Badan Layanan Umum Rumah Sakit

“ Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri dan ProduktifTahun 2019 “.

2. Misi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi RSK Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah:

6

a. Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secarakomprehensif dan terpadu;

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibidang

kusta dan kesehatan lainnya;d. Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.

C. Budaya BLU.

Berpikir kreatif dan inovatif. Bersikap cepat tanggap Bertindak tepat dan produktif Menggalang kerjasama dan kemitraan

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLUSusunan Direksi Rumah Sakit Kusta D.r Rivai Abdullah Palembang Terdiridari:

ian Tugas Pejabat Pengelola BLUBerdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012tanggal 14 Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah SakitKusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut:

1 dr. Ahmad Budi Arto, M.M. Direktur Utama

2 dr. Hj. Iryanti Ismail, M.Kes Direktur Pelayanan

3 drg. Defiardi, MARS Direktur Keuangan, SDM danUmum

7

1) Direktur Utama, membawahi dan mengorganisir : DirektoratPelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta KomiteMedik, Komite Etik Hukum dan SPI. Direktur Utama jugabertugas sebagai pimpinan BLU.

2) Direktur Pelayanan, mempunyai tugas dan fungsi penyusunanrencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayananmedik, keperawatan, dan rehabilitasi. Koordinasi danpelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, danrehabilitasi. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayananmedik, keperawatan, dan rehabilitasi.

3) Direktur Keuangan SDM dan Umum, mempunyai tugas dan fungsipenyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber dayamanusia, umum. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolakeuangan, SDM, Umum. Pemantauan dan evaluasi pengelolaankeuangan, SDM dan umum.

8

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 010 Tahun 2012

tanggal 14 Maret 2012

STRUKTUR ORGANISASI BLU RSK Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

DIREKTUR UTAMA

SATUANPENGAWASINTERNAL

DIREKTORAT KEUANGAN SDM& UMUM

BAGIANKEUANGAN

KOMITE ETIK &HUKUM

BAGIAN UMUMBAGIANSUMBER DAYA MANUSIA

SUB BAGIANAKUNTANSI

SUB BAGIANRUMAH TANGGA &PERLENGKAPAN

SUB BAGIANDIKLIT SDM

SUB BAGIANADMINISTRASI SDM

SUB BAGIANEVALUASI &

SUB BAGIANTATA USAHA &

SUB BAGIANPERBENDAHARAAN&MOBILISASI DANA

SUB BAGIANPERENCANAAN &

ANGGARAN

1. INSTALASI GIZI2. INSTALASI LOUNDRY / BINATU3. INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS (SIMRS)4. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS (IPSRS)5. INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH6. INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN7. INSTALASI SANITASI DAN KES LING8. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN9. INSTALASI VERIFIKASI ASURANSI KESEHATAN

DIREKTORAT PELAYANAN

BIDANGKEPERAWATAN

SEKSIKEPERAWATANRAWAT JALAN

SEKSIKEPERAWATANRAWAT INAP

BIDANG MEDIK

SEKSIPELAYANAN

SEKSIPENUNJANG MEDIK

1. INSTALASI RAWAT JALAN2. INSTALASI RAWAT INAP3. INSTALASI GAWAT DARURAT4. INSTALASI RAWAT INTENSIF5. INSTALASI BEDAH6. INSTALASI FARMASI7. INSTALASI CSSD8. INSTALASI PATOLOGI KLINIK9. INSTALASI RADIOLOGI10. INSTALASI REHAB MEDIK

DEWAN PENGAWAS

BIDANGREHABILITASI

SEKSIREHABILITASI MEDIK

SEKSIREHABILITASI

KARYA DAN SOSIALMEDIK

KOMITE MEDIK

SUB BAGIANPENGEMBANGAN

SMF

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 9

9

A. Gambaran Kondisi BLU

1. Analisis Internal.

Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan LayananUmum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalammencapai tujuannya.

a. Pelayanan.

1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat melaksanakantupoksi;

2) Merupakan rumah sakit rujukan kusta untuk wilayah Indonesiabarat meliputi seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat;

3) Diberikan penunjukan untuk melaksanakan pelayanan umumdengan SK Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.4.339 tanggal 26agustus 2008;

4) Tersedianya peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatansesuai standar;

5) Rumah Sakit telah memiliki SIM RS namun belum bisa berfungsisecara optimal;

6) Rumah sakit sedang dalam proses terakreditasi versi 2012 yangditargetkan terlaksana pada tahun 2017;

7) Sistem rujukan kusta belum optimal terutama rujukan antarprovinsi karena masih dalam proses MOU dengan daerah diwilayah binaan sebagai tindak lanjut program pembinaan kusta;

8) Belum selesainya pendidikan tenaga dokter spesialis penunjangkilinis yaitu spesialis rehabilitasi, spesialis radiologi dan spesialispatologi klinik;

9) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Clinical Pathwaybelum optimal;

BABBABBAB IIIIIIKINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017

DAN RBA TAHUN 2018


10

10) Peralatan pendukung pelayanan banyak yang sudah lama sehinggamemerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar sehingga belumoptimal pemeliharaannya;

11) Implementasi monitoring dan evaluasi internal dan manjemenresiko rumah sakit belum berjalan optimal;

b. Keuangan.1) Laporan keuangan terintegrasi dalam Sistem Akuntansi Instansi

dan Sistem Akuntansi Keuangan;2) Adanya subsidi APBN dari pemerintah baik belanja pegawai,

operasional maupun investasi;3) Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran

untuk membiayai pelayanan pasien (BPJS Kesehatan, Jamkesda,KJS, Asuransi Kesehatan lainnya, dan Jaminan Perusahaan denganperjanjian/MOU);

4) Pasien keluarga miskin untuk wilayah propinsi Sumatera Selatanditanggung dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta;

5) Belum adanya pembayaran piutang pelayanan sejak tahun 2015sampai dengan 2017 dari program pemerintah daerah (jamsoskes)sangat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kegiatanoperasional BLU;

6) Adanya SOP-SOP dibidang keuangan;7) Rumah sakit telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian

internal yaitu SPI.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.1) SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 Rumah

Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembinauntuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera danKalimantan Barat dan SK Direktur Utama No. tentang visi, misi dantujuan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;


11

2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit KustaDr. Rivai Abdullah Palembang;

3) SK Direktur Utama No : HK.02.04/I.1/595/2016 tentang PenataanUlang Instalasi Di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang;

4) Sudah menerapkan sistem remunerasi mengacu pada KeputusanMenteri Keuangan RI No.542/KMK.05/2014 walaupun masih dibawah Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan RI;

5) Adanya upaya peningkatan budaya kinerja;6) Jumlah SDM yang dimiliki cukup memadai namun ada sebagian

SDM yang belum memiliki komitmen kerja yang baik;7) Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan SDM secara

berkesinambungan;8) Terjalinnya MOU dengan institusi pendidikan dan mitra.

d. Sarana Dan Prasarana.1) Lokasi rumah sakit secara geografis tidak strategis;2) Memiliki jaringan SIMRS dan website yang perlu dikembangkan

sebagai sistem informasi bagi masyarakat;3) Memiliki fasilitas penunjang yang beroperasi 24 jam;4) Memiliki fasilitas layanan terdiri dari berbagai kelas (I,II,III, dan

ICU) dengan jumlah 208 tempat tidur;5) Memiliki sarana/peralatan medis yang dapat menunjang untuk

penatalaksanaan kasus penyakit di Rumah Sakit;6) Memiliki sarana non medis, dengan lahan parkir yang luas, gedung

serbaguna/aula yang memadai, instalasi pengolah limbah, instalasipengelolaan air bersih;

2. Analisis EksternalAnalisis eksternal adalah analisis mengenai kondisi eksternal/diluar BadanLayanan Umum RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara


12

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalammencapai tujuannya, hingga saat disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran.Analisis eksternal juga meliputi pelayanan, keuangan, administrasi dansarana dan prasarana yang ditinjau dari beberapa aspek yangmempengaruhi seperti :

a. Undang – Undang & Kebijakan Pemerintah.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004tentang Sistem Jamininan Sosial Nasional;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentangKeperawatan;

3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret2009 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan JaminanSosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSELSEMESTA).

b. Keadaan Persaingan & Perekonomian

1) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanankesehatan serta pemahaman masyarakat tentang peranan rumahsakit dalam memberikan pelayanan kesehatan;

2) Implementasi SJSN oleh pemerintah serta program pengobatangratis digagas oleh pemerintah daerah;

3) Adanya kegiatan pembinaan wilayah khusus untuk pelayanankusta;

4) Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan sebagai dampakdari tuntutan masyarakat karena makin meningkatnyapengetahuan masyarakat pada umumnya;

5) Kemudahan akses informasi dapat meningkatkan potensiterjadinya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan;

6) Penyediaan persediaan farmasi kebutuhan pelayanan terutamaobat, alkes dan BHP melalui E Purchasing.


13

c. Perkembangan Sosial dan Budaya.

1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima danmutu pelayanan yang maksimal;

2) Persepsi masyarakat tentang penyakit yang semakin baik.

d. Perkembangan Teknologi

1) Perkembangan IPTEK terutama dalam mendukung perkembanganpelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia yang sangatpesat;

2) Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan;3) Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.

3. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahunanggaran 2018

a. Asumsi MakroTabel 2.1

Asumsi Makro RBA Tahun 2018

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN RI Tahun 2018

No. ParameterAsumsi

Tahun 2018

1 Tingkat Inflasi 3,5 %

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,-/dolar AS

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,6 %


14

Tingkat inflasi sebesar 3,5 % berdampak positif terhadapperekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasionalrumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untukmelakukan investasi.

Tingkat pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 % akanmeningkatkan daya beli dari masyarakat.

Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barangimport kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehinggamengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi hargabeli kebutuhan rumah sakit.

b. Asumsi Mikro

Asumsi Mikro berdampak pada sektor internal RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang. Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalamkebijakan dalam pengenaan Tarif Layanan yang ditetapkan oleh RumahSakit. Pengenaan tarif yang terlalu tinggi akan sangat berpengaruhlangsung terhadap jumlah pengunjung yang ingin mendapat pelayananyang nantinya akan berdampak pada pendapatan rumah sakit. Anggaran Gaji PNS sebesar 30 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional; Anggaran Biaya Operasional sebesar 39,95 % dari total

anggaran untuk menutup biaya operasional rumah sakit agarpelayanan berjalan maksimal;

Anggaran Biaya Investasi sebesar 30,05 % dari total anggaranbelanja agar kebutuhan renovasi dan pembangunan gedung,alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatanmeningkat;

Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan tarif INA CBGs adalahtarif tahun 2015;

Volume pelayanan meningkat sebesar 2%, sehingga diharapkanmampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.


15

Peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan diharapkandapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan programpengembangan dan optimalisasi.

Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukungpelayanan dan pelaksanaan program pengembangan danoptimalisasi.

B. Proses Penilaian Kinerja BLU.

1. Penilaian Indikator Kinerja BLU tahun Per Juni 2017

NO. ASPEKLAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI

(1) (2) (3) (4) (5)

I. LAYANAN 35 14

A. PERTUMBUHANPRODUKTIFITAS 18 0

1 PertumbuhanRata-Rata Kunjungan RawatJalan 3 0,33 0

2 PertumbuhanRata-Rata Kunjungan RawatDarurat 2,5 0,75 0

3 PertumbuhanHari Perawatan Rawat Inap 2,5 0,58 04 PertumbuhanPemeriksaan Radiologi 2,5 0,66 05 PertumbuhanPemeriksaan Laboratorium 2,5 0,56 06 PertumbuhanOperasi 2,5 0,36 07 PertumbuhanRehabMedik 2,5 0,69 0

8 PertumbuhanPerta Didik PedidikanKedokteran - - -

9 PertumbuhanPenelitian YangDipublikasikan, - - -B. EFEKTIFITAS PELAYANAN 14 11,5

1 Kelengkapan RekamMedik 24 Jam SelesaiPelayanan 2 83,5% 2

2 PengembalianRekamMedik 2 100% 23 Angka PembatalanOperasi 2 0% 24 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2,41% 15 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 90,80% 2

6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2 0,05% 2

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 17,13% 0,5C. PERTUMBUHAN PELAYANAN 3 2,51 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1,5 1,91 1,52 Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT - - -

3 Program Reward Dan Punishment 1,5Ada program,dijalankansebagian

1

TOTAL 35 14


16


II. MUTU DANMANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35 29,2

A. MUTUPELAYANAN 14 12,51 Emergency Response Time 2 0 menit 22 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 52,07 menit 1,53 Length Of Stay ( Los ) 2 9,55 1,54 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 8,01 menit 1,55 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 22,84 jam 2


6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 89,28 menit 27 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 10,09 menit 2

B. MUTU KLINIK 12 121 Angka Kematian Di Gawat Darurat 2 0,53% 22 Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 2,37% 23 Post Operative Death Rate 2 0% 24 Angka Infeksi Nosokomial - Dekubitus (%) 4 0% 45 Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit 2 0% 2

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 4 2,5

1 Pembinaan Kepada Pusat KesehatanMasyarakat Dan Sarana Kesehatan Lain 1 Tidak Ada

program 0

2 Penyuluhan Kesehatan 1Ada program,dilaksanakansebagian

0,5

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 76,6% 2D. KEPUASAN PELANGGAN 2 21 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1 100% 12 Kepuasan Pelanggan 1 83,3% 1

E. KEPEDULIAN KEPADA LINGKUNGAN 3 0,2

1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2 8120 0,2

2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1

Hitam SemuaBelumDilakukan

Penilaian0

TOTAL 35 29,2


17

NO INDIKATOR BOBOTNILAI HAPER NILAI

(1) (2) (3) (4) (5)

I. RATIO KEUANGAN 19 5,75

1. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 23,38% 0,252. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 5.818,46% 2,53. Collecton Period (CP) hari 2 1.327,23 hari 0

4. Perputaran Aset Tetap (Fixed AssetTurnover)

2 3,44 X 0,25

5. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On FixedAsset)

2 (5,96) % 0

6. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 (8,85) % 07. Perputaran Persediaan (Inventory

Turnover)2 355,92 hari 2

8. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap BiayaOprasional

2,5 12,46 % 0,75

9. Rasio Subsidi Biya Pasien 2 - 0II. KEPATUHAN PENGOLAHAN KEUANGAN

BLU11 8,6

1. Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)Definitif

2 1,6

2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 1,23. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan

Belanja BLU (SP3B BU)2 0,8

4. Tarif Layanan 1 15. Sistem Akutansi 1 YA 16. Persetujuan Rekening 0,5 YA 0,57. SOP Pengelolaan Kas 0,5 YA 0,58 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 YA 0,59. SOP Pengelolaan Utang 0,5 YA 0,510. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 0,5 YA 0,511. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 YA 0,5

TOTAL 30 14,35

Hasil penilaian kinerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada

semester I Tahun 2017 :

Indikator Kinerja Keuangan : 14,35

Indikator Kinerja Pelayanan : 14

Indikator Kinerja Mutu dan Layanan Masyarakat : 29,20

Jumlah ...................................................................................... : 57,55

Dengan demikian tingkat kesehatan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang pada semester I Tahun 2017, termasuk dalam katagori : “BBB”(SEDANG)


18

C. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU.

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2016.

a. Kinerja Pelayanan.Capaian ini adalah pencapaian berbanding target dalam periode di tahun2016.

Tabel 2.3Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016


19

Berdasarkan tabel 2.4 diatas capaian pada semester 1 tahun 2016bervariasi dengan mengacu pada target yang ditetapkan untuk tahun 2016dengan kenaikan sebesar 2% dari pencapaian tahun sebelumnya.

1) Kunjungan Rawat Jalan Umum, dengan capaian pada semester 1tahun 2016 telah mencapai 50% diharapkan dapat memenuhitarget yang telah direncanakan baik bagi pasien BPJS maupunnon BPJS. Selain itu ada beberapa upaya yang akan dilakukanuntuk pencapaian ini lebih ditingkatkan, antara lain :a) Penataan tenaga medis yang lebih baik, sehingga tidak ada

kekosongan pelayanan terutama pelayanan spesialis;b) Bekerjasama dengan humas rumah sakit dalam

mempromosikan pelayanan yang ada, denganmemanfaatkan web rs sebagai saran promosi;

2) Kunjungan Rawat Jalan Kusta, capaian pada semester 1 tahun2016 hanya mencapai dibawah 10% untuk pasien BPJS maupunnon BPJS. Sangat sulit diharapkan dapat mencapai target ditahun 2016 ini. Hal ini juga dipengaruhi bahwa kusta termasukpenyakit yang harus tuntas dilayani di FKTP I yaitu Puskesmas,kecuali kasus-kasus yang memerlukan penanganan selanjutnyaatau dengan komplikasi.

3) Kunjungan IGD untuk pasien BPJS dan non BPJS telah diatas40% pencapaiannya dan diharapkan akan tercapai target diakhir tahun 2016. Terutama untuk pasien BPJS terlihatpeningkatannnya dikarenakan ada kebijakan BPJS pada saathari libur nasional yang lalu tidak memberlakukan aturan yangseharusnya. Sehingga kunjungan ke IGD cukup tinggi. Upayaupaya yang akan dilakukan untuk kunjungan IGD ini antara lain :a) Mengurangi dan mengusahakan meminimalisir rujukan

dengan cara mengaktifkan tenaga medis terutama spesialis;b) Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana yang

dibutuhkan sesuai standard dan berfungsi denganpemeliharaan yang baik;


20

c) Memaksimalkan penyediaan farmasi sesuai kebutuhan.4) Penurunan kunjungan baik di Rawat Jalan, IGD maupun Rawat

Inap juga mengakibatkan pelayanan Penunjang Medis danPelayanan Rehabilitasi termasuk juga pelayanan Farmasi tidakdapat mencapai target yang ditetapkan.

b. Kinerja Keuangan.Bentuk pertanggung jawaban manajemen RS Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan olehpemerintah adalah dengan menyusun laporan keuangan berupaLaporan posisi keuangan (Neraca), Laporan aktivitas (Laporanpendapatan dan beban) dan Laporan arus kas.Laporan keuangan tersebut di atas bertujuan menyediakan informasiyang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan dalam rangkapengambilan keputusan ekonomi, terutama menyangkut beberapa hal:a) Menginformasikan jumlah dan sifat aktivitas kewajiban, dan aktiva

bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;b) Menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi yang mengubah nilai

dan sifat aktiva bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;c) Cara RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mendapatkan dan

membelanjakan kas dan faktor-faktor lain yang berpengaruh padalikuiditas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

d) Memberikan gambaran mengenai usaha jasa yang dilakukan olehRS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;

e) Memberikan gambaran untuk menganalisa investasi danmemproyeksikan situasi keuangan RS Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang;

f) Penerimaan RS tahun anggaran 2017 per 31 Juni 2017 mencapaiRp. 3.211.369.696,- atau mencapai 20 % dari target pendapatanBLU tahun 2017 sebesar Rp 16.023.728.000,-


21

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Juni 2017 maka, posisi neraca tingkatsatuan kerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4


22

Tabel 2.5


23

Tabel 2.6

c. Sumber Daya Manusia.a) Telah terbentuk struktur organisasi dengan Peraturan Menteri

kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang


24

organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang;

b) Dilakukan evaluasi berkala terhadap personil yang mendudukijabatan dan dilakukan perubahan-perubahan untuk memperbaikikinerja dimasa mendatang;

c) Telah ditetapkan visi, misi, dan tata nilai Rumah Sakit;d) Kenaikan Pangkat Reguler untuk periode April 2017 sebanyak 12

orang, kenaikan pangkat fungsional sebanyak 33 orang;e) Peserta yang mengikuti Diklat PIM III sebanyak 2 (dua) orang,

Diklat PIM IV sebanyak 1 (satu) orang yang dilaksanakan dari BiroKepegawaian Kemenkes RI.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung olehSumber Daya Manusia sebanyak 324 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel 2.7

Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang

NO JENIS TENAGA PNS CPNS NON PNS JUMLAH

I MEDIS :

a. Dokter Spesialis 18 -- -- 18

b. Dokter Umum 12 -- -- 12

c. Dokter Gigi 2 -- -- 2

II PERAWAT/BIDAN 99 -- -- 99

III PENUNJANG MEDIS 53 -- -- 53

IV NON MEDIS 100 -- -- 100

V PRAMUBAKTI -- -- 19 19

VI PEJABAT STRUKTURAL 21 21

JUMLAH 305 0 19 324

Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2017 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang


25

d. Sarana dan PrasaranaRumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai letakyang sangat strategis, dimana untuk mencapainya dapat ditempuhdengan jalur angkutan darat atau jalur angkutan air, karena letakrumah sakit yang berada di pinggir sungai Musi. Lahan yang ada diRumah sakit sangat luas yaitu 27,5 Ha, sehingga dapat dipergunakanuntuk area rehabilitasi karya pasien. Selain lahan yang luas, RS KustaDr. Rivai Abdullah Palembang juga memiliki gedung-gedung yang dapatdigunakan untuk berbagai kegiatan antara lain: gedung olahraga, aula,dan lain-lain.Peningkatan pelayanan medis RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangdidukung oleh adanya sarana dan prasarana, serta fasilitas medis yanglengkap dan memadai. Kapasitas tempat tidur RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang yang tersedia pada tahun anggaran 2017 adalahsebagai berikut:

Tabel 2.8

Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017

NO RAWAT INAPNama

Ruangan

KLASIFIKASI RUANGAN JUMLAH

KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3

I RAWAT INAP UMUM1Bangsal Umum Flamboyan 10 6 34 50

2Bangsal Anak Asoka 5 4 14 23

3Bangsal Bedah Bungur 2 6 25 33

4Bangsal Kebidanan Kenanga 2 4 20 26

JUMLAH 19 20 93 132

II RAWAT INAP KUSTA

1Bangsal AB Anggrek - - 36 36

2Bangsal C Cempaka - - 24 24

3Bangsal D Dahlia - - 13 13

JUMLAH - - 73 73

III Intensive Care Unit (ICU) 3 0 - 3

JUMLAH KESELURUHAN 22 20 166 208


26

2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.Pendapatan BLU tahun 2018 diproyeksikan naik sebesar 7,5 %dibandingkan dengan prognosa tahun 2017.

KODEUraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan

TA 2017 TA 2018

Target Realisasi /Prognosa % Target

1 INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 14.697.836.962 2.047.639.499

14%12.145.662.110

A. Pendapatan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000

2 Pendapatan Hibah BLU - - - -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 11.493.091.362 1.555.096.899 14% 8.690.662.110

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT JALAN 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110

2 INSTALASI RAWAT INAP



28%16.475.097.920

A. Pendapatan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000




B. Penerimaan RM 11.714.112.350 2.594.332.687 22% 9.565.097.920

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INAP 18.123.603.550 5.053.069.404 28% 16.475.097.920

3 INSTALASI GAWAT DARURAT

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052


27

A. Pendapatan BLU 2.403.559.200 35.515.100 1% 2.591.250.000





B. Penerimaan RM 2.873.272.840 435.184.418 15% 2.310.668.052

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGAWAT DARURAT 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052

4 INSTALASI REKAMMEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660


2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660

A. Pendapatan BLU - - - -

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - -




B. Penerimaan RM 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREKAMMEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660

5 INSTALASI BEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan3.552.891.825 406.479.050

11%3.164.430.660

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 3.552.891.825 406.479.050

11%3.164.430.660

A. Pendapatan BLU 1.121.660.960 7.560.000 1% 1.209.250.000





B. Penerimaan RM 2.431.230.865 398.919.050 16% 1.955.180.660

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIBEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660

6 INSTALASI PENUNJANG 18%


28

8.011.981.444 1.439.449.923 6.882.067.193



18%6.882.067.193

A. Pendapatan BLU 1.602.372.800 141.284.761 9% 1.727.500.000





B. Penerimaan RM 6.409.608.644 1.298.165.162 20% 5.154.567.193

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENUNJANG 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193

7 INSTALASI CSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874



16%1.244.205.874

A. Pendapatan BLU - - 0% -

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -




B. Penerimaan RM 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874

TOTAL PENDAPATAN INSTALASICSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874

8 INSTALASI REHABILITASI MEDIS


15%3.882.197.558


15%3.882.197.558

A. Pendapatan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000

2 Pendapatan Hibah BLU - - -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - -


29

B. Penerimaan RM 3.978.377.779 671.039.127 17% 3.433.047.558

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREHABILITASI MEDIS 4.394.994.707 679.901.627 15% 3.882.197.558

9 INSTALASI GIZI


22%2.132.924.356


22%2.132.924.356






B. Penerimaan RM 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGIZI 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356

10 INSTALASI LAUNDRY


17%911.179.049


17%911.179.049






B. Penerimaan RM 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049

TOTAL PENDAPATAN INSTALASILAUNDRY 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049

11 INSTALASI SIMRS

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan663.062.963 72.530.736

11%578.307.429

2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 663.062.963 72.530.736

11%578.307.429




30




B. Penerimaan RM 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429

TOTAL PENDAPATAN INSTALASISIMRS 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429

12 IPSRS



32%1.664.922.288



2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -

B. Penerimaan RM 1.989.188.890 638.277.382 0% 1.664.922.288

TOTAL PENDAPATAN IPSRS 1.989.188.890 638.277.382 32% 1.664.922.288

13 INSTALASI PEMULASARANJENAZAH

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620


45%557.321.620

A. Pendapatan BLU 160.237.280 8.739.300 5% 172.750.000





B. Penerimaan RM 442.041.975 260.162.636 59% 384.571.620

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPEMULASARAN JENAZAH 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620

14 INSTALASI SANITASI DANKESEHATAN LINGKUNGAN



31


24%2.310.668.052

A. Pendapatan BLU - - #DIV/0! -

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - #DIV/0! -




B. Penerimaan RM 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052

TOTAL PENDAPATAN INSTALASISANITASI DAN KESLING 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052

15 INSTALASI PENDIDIKAN DANPELATIHAN

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043


14%416.080.043

A. Pendapatan BLU 128.189.824 5.140.000 4% 138.200.000





B. Penerimaan RM 442.041.975 72.530.736 0 277.880.043

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043

16 INSTALASI RAWAT INTENSIF



12%1.445.604.049

A. Pendapatan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000

1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000




B. Penerimaan RM 1.105.104.939 181.326.841 0 979.179.049


32

TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INTENSIF 1.537.745.595 181.326.841 12% 1.445.604.049

17 MANAJEMEN



28%14.551.678.086

A. Pendapatan BLU 144.213.552 52.988.718 37% 155.475.000


2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -

3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -

4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -

B. Penerimaan RM 17.902.700.006 4.914.432.444 27% 14.396.203.086TOTAL PENDAPATANMANAJEMEN 18.046.913.558 4.967.421.162 28% 14.551.678.086

TOTAL PENDAPATAN BLU 16.023.728.000 3.211.369.696 17.275.000.000

TOTAL PENDAPATAN APBN 72.052.842.000 15.356.503.467 57.944.445.000

TOTAL PENDAPATAN 88.076.570.000 18.567.873.163 75.219.445.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

Total pendapatan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang per 30 Juni 2017 adalah sebesar

Rp. 3.211.369.696,-


33

3. Rincian Belanja Per Unit Kerja

kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/

Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/ DetilBelanja

2017 2018

Dana DanaTarget Prognosa % Target

I INSTALASI RAWAT JALAN024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit

A. Belanja BLU 824.273.158 807.787.695 98% 518.934.727

1. Belanja Barang 824.273.158 807.787.695 98% 506.105.779

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 360.149.526 352.946.536 98% 376.653.685

b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan

e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU

Lainnya

2. Belanja Modal 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin 292.000.000 167.767.696 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan

B. Belanja RM 11.493.091.362 11.378.160.448 99% 8.690.662.110

1. Belanja Pegawai 3.257.289.730 3.224.716.833 99% 3.257.289.730

2. Belanja Barang 990.027.521 970.226.971 98% 140.000.000

3. Belanja Operasional 1.723.793.939 1.706.555.999 99% 2.215.191.387

4. Belanja Modal 5.521.980.172 5.411.540.568 98% 3.078.180.994

Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 12.317.364.520 12.185.948.143 99% 9.209.596.837II INSTALASI RAWAT INAP

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah SakitA. Belanja BLU


34

664.273.158 649.467.695 2.139.850.727

1. Belanja Barang 512.273.158 502.027.695 98% 506.105.779


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa - - -

d. Belanja Pemeliharaan - - -


Lainnya - - -

2. Belanja Modal 152.000.000 147.440.000 97% 1.633.744.947


Bangunan - - 1.620.916.000

- - -

B. Belanja RM 11.714.112.350 11.477.890.525 97% 9.565.097.920

1. Belanja Pegawai 3.319.929.917 3.286.730.618 99% 3.319.929.917

2. Belanja Barang 1.009.066.512 988.885.182 98% 850.000.000


4. Belanja Modal 5.628.172.098 5.515.608.656 98% 3.137.376.782

Total Belanja Instalasi Rawat Inap 12.378.385.508 12.127.358.220 98% 11.704.948.647III INSTALASI GAWAT DARURAT


2094


A. Belanja BLU 624.273.158 611.787.695 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779




Lainnya -


35

2. Belanja Modal 102.000.000 99.960.000 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan 102.000.000 99.960.000 98%

- -

B. Belanja RM 2.873.272.840 2.842.065.043 2.310.668.052

1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433

2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525

3. Belanja Operasional 430.948.485 426.639.000 99% 553.797.847

4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.366.690.093 99% 769.545.248

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 3.497.545.998 3.453.852.738 99% 2.829.602.779IV INSTALASI REKAMMEDIK


2094


A. Belanja BLU 763.220.158 747.955.755 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779




Lainnya -

2. Belanja Modal 240.947.000 236.128.060 98% 12.828.947


Bangunan 115.380.000 113.072.400 98%

B. Belanja RM 2.431.230.865 2.385.308.090 1.955.180.660

1. Belanja Pegawai 689.042.058 682.151.638 99% 689.042.058

2. Belanja Barang 209.428.899 201.051.743 96% 146.386.7523. Belanja Operasional 98%


36

364.648.718 357.355.743 468.598.178

4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.144.748.966 98% 651.153.672

Total Belanja Instalasi Rekam Medik 3.194.451.023 3.133.263.845 98% 2.474.115.386V INSTALASI BEDAH


2094


A. Belanja BLU 701.273.158 687.247.695 498.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 486.105.779




Lainnya - -

2. Belanja Modal 179.000.000 175.420.000 98% 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan 179.000.000 175.420.000 98% -

-

B. Belanja RM 2.431.230.865 2.367.278.649 1.955.180.660

1. Belanja Pegawai 689.042.058 675.261.217 98% 689.042.058

2. Belanja Barang 209.428.899 205.240.321 98% 146.386.752


4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.133.067.854 97% 651.153.672

Total Belanja Instalasi Bedah 3.132.504.023 3.054.526.343 98% 2.454.115.386VI INSTALASI PENUNJANG MEDIS


2094


A. Belanja BLU 763.488.158 748.218.395 538.934.727


37

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 526.105.779


b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884

c. Belanja Jasa -

d. Belanja Pemeliharaan -


Lainnya -

2. Belanja Modal 241.215.000 236.390.700 98% 12.828.947


Bangunan 85.565.000 83.853.700 98%

B. Belanja RM 6.409.608.644 6.291.029.937 5.154.567.193

1. Belanja Pegawai 1.816.565.426 1.780.234.118 98% 1.816.565.426

2. Belanja Barang 552.130.733 541.088.118 98% 385.928.709

3. Belanja Operasional 961.346.620 951.733.153 99% 1.235.395.196

4. Belanja Modal 3.079.565.865 3.017.974.548 98% 1.716.677.862

Total Belanja Instalasi Penunjang Medis 7.173.096.802 7.039.248.332 98% 5.693.501.920VII INSTALASI CSSD


2094


A. Belanja BLU 522.273.158 506.673.307 843.444.727

1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 98% 506.105.779


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa - -

d. Belanja Pemeliharaan - -


Lainnya - - -


38

2. Belanja Modal - - 337.338.947


Bangunan - - 324.510.000

- - -

B. Belanja RM 1.547.146.914 1.502.065.236 1.244.205.874

1. Belanja Pegawai 438.481.310 425.326.871 97% 438.481.310

2. Belanja Barang 133.272.936 130.607.477 98% 93.155.206


4. Belanja Modal 743.343.485 721.043.180 97% 414.370.518

Total Belanja Instalasi CSSD 2.069.420.072 2.008.738.543 97% 2.087.650.601VIII INSTALASI REHAB MEDIK


2094


A. Belanja BLU 4.672.937.158 4.532.817.387 2.080.923.516

1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 670.651.569


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa -



Lainnya

2. Belanja Modal 4.150.664.000 4.026.144.080 1.410.271.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &

Bangunan 4.150.664.000 4.026.144.080 97% 1.397.443.000

- - -

B. Belanja RM 3.978.377.779 3.912.616.516 3.433.047.558

1. Belanja Pegawai 1.127.523.368 1.093.697.667 97% 1.127.523.3682. Belanja Barang 98%


39

342.701.834 335.847.798 290.000.000


4. Belanja Modal 1.911.454.675 1.892.340.128 99% 1.065.524.190

Total Belanja Instalasi Rehab Medik 8.651.314.937 8.445.433.902 98% 5.513.971.075IX INSTALASI GIZI


2094


A. Belanja BLU 522.273.158 511.799.732 1.113.832.632

1. Belanja Barang 522.273.158 511.799.732 617.323.685




Lainnya



Bangunan 483.680.000

-

B. Belanja RM 2.652.251.853 2.570.181.917 2.132.924.356

1. Belanja Pegawai 751.682.245 729.131.778 97% 751.682.245

2. Belanja Barang 228.467.890 223.898.532 98% 159.694.638


4. Belanja Modal 1.274.303.117 1.223.330.992 96% 710.349.460

Total Belanja Instalasi Gizi 3.174.525.011 3.081.981.649 97% 3.246.756.988X INSTALASI LAUNDRY


2094



40

A. Belanja BLU 522.273.158 511.827.695 642.636.842

1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 629.807.895




Lainnya -



Bangunan -

-

B. Belanja RM 1.105.104.939 1.093.101.940 911.179.049

1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936

2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 89.000.000


4. Belanja Modal 530.959.632 525.650.036 99% 295.978.942

Total Belanja Instalasi Laundry 1.627.378.097 1.604.929.634 99% 1.553.815.892XI INSTALASI SIM RS


2094


A. Belanja BLU 663.273.158 625.004.409 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 506.105.779




Lainnya -


41

2. Belanja Modal 141.000.000 126.900.000 90% 12.828.947


Bangunan 85.000.000 76.500.000 90%

B. Belanja RM 663.062.963 642.545.479 578.307.429

1. Belanja Pegawai 187.920.561 182.282.945 97% 187.920.561

2. Belanja Barang 57.116.972 55.974.633 98% 85.000.000


4. Belanja Modal 318.575.779 305.832.748 96% 177.587.365

Total Belanja Instalasi SIMRS 1.326.336.121 1.267.549.889 99% 1.097.242.156XII INSTALASI IPSRS


2094


A. Belanja BLU 1.067.730.158 1.021.743.129 2.453.896.842

1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 709.107.895




Lainnya

2. Belanja Modal 545.457.000 523.638.720 1.744.788.947


Bangunan 545.457.000 523.638.720 96% 1.731.960.000

B. Belanja RM 1.989.188.890 1.958.026.218 1.664.922.288

1. Belanja Pegawai 563.761.684 558.124.067 99% 563.761.684

2. Belanja Barang 171.350.917 167.923.899 98% 185.000.000



42

4. Belanja Modal 955.727.337 936.612.791 98% 532.762.095

Total Belanja IPSRS 3.056.919.047 2.979.769.348 97% 4.118.819.131XIII INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH


2094


A. Belanja BLU 522.273.158 494.602.914 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 494.602.914 506.105.779




Lainnya

2. Belanja Modal - - 12.828.947


Bangunan - - -

- - -

B. Belanja RM 442.041.975 430.105.722 384.571.620

1. Belanja Pegawai 125.280.374 119.016.356 95% 125.280.374

2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 55.700.000


4. Belanja Modal 212.383.853 208.136.176 98% 118.391.577Total Belanja Instalasi PemulasaraanJenazah 964.315.133 924.708.637 96% 903.506.346

XIV INSTALASI SANITASI & KESLING024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094


A. Belanja BLU 1.062.733.158 984.537.052 984.886.842

1. Belanja Barang 522.273.158 498.123.052 549.107.895


43




Lainnya

2. Belanja Modal 540.460.000 486.414.000 435.778.947


Bangunan 232.917.000 209.625.300 90% 422.950.000

- - -

B. Belanja RM 2.873.272.840 2.828.260.093 2.310.668.052

1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433

2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525


4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.352.885.142 98% 769.545.248

Total Belanja Instalasi Sanitasi & Kesling 3.936.005.998 3.812.797.144 97% 3.295.554.895XV INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


2094


A. Belanja BLU 534.273.158 523.209.053 518.934.727

1. Belanja Barang 522.273.158 511.809.053 506.105.779


b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884

c. Belanja Jasa -



Lainnya -

2. Belanja Modal 12.000.000 11.400.000 12.828.947

a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.000.000 11.400.000 95% 12.828.947


44

b. Belanja Modal Gedung &Bangunan - - -

- - -

B. Belanja RM 442.041.975 435.987.972 277.880.043

1. Belanja Pegawai 125.280.374 122.774.767 98% 125.280.374

2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 67.400.000


4. Belanja Modal 212.383.853 210.260.014 99% 118.391.577

Total Belanja Instalasi Diklat 976.315.133 959.197.025 98% 796.814.770XVI INSTALASI RAWAT INTENSIF


2094


A. Belanja BLU 787.273.158 736.604.409 601.936.842

1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 589.107.895




Lainnya - -

2. Belanja Modal 265.000.000 238.500.000 90% 12.828.947


Bangunan -

-

B. Belanja RM 1.105.104.939 1.086.134.849 979.179.049

1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936

2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 157.000.000


4. Belanja Modal 530.959.632 520.340.439 98% 295.978.942

Total Belanja Instalasi Rawat Intensive 1.892.378.097 1.822.739.259 96% 1.581.115.892


45

XVII MANAJEMEN RS024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094


A. Belanja BLU 805.614.474 781.458.457 2.262.113.213

1. Belanja Barang 522.273.158 506.617.381 815.502.266




Lainnya -

2. Belanja Modal 283.341.316 274.841.077 1.446.610.947


Bangunan 283.341.316 274.841.077 97% 1.433.782.000

- - -

B. Belanja RM 17.902.700.006 17.622.235.963 14.396.203.086

1. Belanja Pegawai 5.073.855.156 5.023.116.605 99% 5.073.855.156

2. Belanja Barang 1.542.158.255 1.511.315.090 98% 1.077.938.807


4. Belanja Modal 8.601.546.037 8.429.515.116 98% 4.794.858.856

Total Belanja Manajemen RS 18.708.314.480 18.403.694.420 98% 16.658.316.299

TOTAL BELANJA BLU 16.023.728.000 15.482.742.472 97% 17.275.000.000

TOTAL BELANJA APBN 72.052.842.000 70.822.994.599 98% 57.944.445.000

TOTAL BELANJA 88.076.570.000 86.305.737.071 98% 75.219.445.000

Berdasarkan tabel rincian belanja perunit kerja di atas dapat disimpulkan bahwa prediksi

belanja RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang sampai dengan akhir tahun 2017 adalah

sebesar Rp. 86.305.737.071 ( 98% dari target belanja sebesar Rp. 88.076.570.000).


46

4. Iktisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018.

PAGU

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018

RM 72.052.842.000,- 57.944.445.000,-

RMP

PNBP

BLU 16.023.728.000,- 17.275.000.000,-

A. TA Berjalan

B. Saldo Kas 6.459.205.019,- -

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -


47

5. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran2018.

KodeUraian Sub

Output/Komponen/SubKomponen/Detail

ALOKASITarget

/VolumeSatuan

UnitPenanggung Jawab

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaBansos

PengeluaranPembiayaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan

20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000

IKU : Meningkatnya AksesPelayanan Kesehatan Dasar danRujukan Yang Berkualitas BagiMasyarakat

KodeProgram/ IKU Program/ Kegiatan/

Sumber DanaTarget

1 2 3

024.04.07Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

17.275.000.000,-

2094

Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan 17.275.000.000,-

424111 Pendapatan BLU : 17.275.000.000,-

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000,-

2. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Kerjasama BLU 93.580.000,-4. Pendapatan BLU Lainnnya 145.000.000,-

JUMLAH PENDAPATAN 17.275.000.000,-


48

2094

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan

20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000

IKK : Persentase UPT Vertikaldengan Indeks Kinerja Baik

2094.506 Gedung Layanan - - 9.564.174.000 - 9.564.174.000

2.192 M2

DirektoratKeuanganSDM danUmum

1. RM - - 2.638.457.000 2.638.457.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - - 6.925.717.000 6.925.717.000

2094.508 Alat Kesehatan - - 15.716.911.000 - 15.716.911.000

277 Unit


1. RM - - 14.960.124.000 14.960.124.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - - 756.787.000 756.787.000

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 10.158.999.000 - - 10.158.999.000

1Layanan


1. RM - 1.719.011.000 - 1.719.011.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -4. BLU - 8.533.101.000 - 8.533.101.000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan MedisHabis Pakai - 2.400.011.000 - - 2.400.011.000

8 Paket DirektoratPelayanan

1. RM - 2.400.011.000 - 2.400.011.000

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - - - -

2094.951 Layanan Internal (Overhead) - 3.071.103.000 - - 3.071.103.0001

Layanan



49

1. RM - - - -

2. RMP - - - -

3. PNBP - - - -

4. BLU - 1.390.089.000 - 1.390.089.000

2094.994 Layanan Perkantoran 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000

1 layanan


1. RM 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000

2. RMP - - - - -

3. PNBP - - - - -

4. BLU - - - - -

JUMLAH 20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000

RM 20.420.701.000 18.225.917.000 19.297.827.000 - 57.944.445.000

RMP - - - - -

PNBP - - - - -

BLU - 8.911.639.000 8.363.361.000 - 17.275.000.000

A. TA Berjalan 20.420.701.000 26.936.763.000 40.719.106.000 - 88.076.570.000

B. Saldo Kas - - - - 6.459.205.019

PHLN

HLN

PDN

HDN

6. Pendapatan dan Belanja Agregat TA. 2018

NO URAIAN TA. 2018(Pagu Indikatif)

I. PENDAPATAN BLU 17.275.000.000

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000

2 Pendapatan Hibah BLU

3 Pendapatan Hasil Kerjasama 93.580.000

4 Pendapatan Lainnya 145.000.000

II. BELANJA OPERASIONAL 47.558.257.000

A Belanja Barang BLU 8.911.639.000


50

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.164.880.000

2. Belanja Barang

3. Belanja Jasa

4. Belanja Pemeliharaan

5. Belanja Perjalanan 1.207.140.0006. Belanja Barang dan Jasa BLULainnya 539.619.000

B Belanja Barang RM 38.646.618.000

1. Belanja Pegawai 20.420.701.000

2. Belanja Barang 18.225.917.000a. Belanja Operasional

Perkantoran 13.887.546.000

b. Belanja Operasional Tupoksi 4.338.371.000

III. BELANJA MODAL 27.661.188.000

1. Belanja Modal BLU 8.363.361.000

2. Belanja Modal RM 19.297.827.000

IV. Surplus / (defisit) (I-II) (30.283.257.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU

VI. Surplus / (defisit) sebelum Penerimaan RM(IV+V) (30.283.257.000)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 57.944.445.000

VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII) 27.661.188.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 75.219.445.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 75.219.445.000


51

7. Biaya Layanan Per Unit

Biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Palembangbaik biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk mendukungpelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabelberikut :

No UraianVolumeLayanan

Jumlah

1 2 3 4

Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai 20.420.701.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 20.207.149.000

b. Bel. Honor/lembur/vakasi/tunj.khusus 1 Th 213.552.000

2. Belanja Barang 18.225.917.000

a. Belanja Barang 1 Th 8.982.110.000

b. Belanja Jasa 1 Th 6.325.648.000

c. Belanja Pemeliharaan 1 Th 1.854.032.000

d. Belanja Perjalanan 1 Th 949.680.000

3. Belanja Modal 19.297.827.000

a. Belanja Modal Tanah 1 Th -

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 2.638.457.000

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 16.921.094.000

e. Belanja Modal Lainnya 1 Th 73.436.000-

Jumlah Biaya Langsung 57.944.445.000

Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Barang 8.911.639.000


52

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 7.164.880.000

b. Belanja Barang 1 Th0

c. Belanja Jasa 1 Th0

d. Belanja Pemeliharaan 1 Th0

e. Belanja Perjalanan 1 Th1.207.140.000

f. Bel.Penyediaan Brg & Jasa BLU Lainnya 1 Th539.619.000

2. Belanja Modal 8.363.361.000

a. Belanja Modal Tanah 1 Th -

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 6.925.717.000

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 1.425.644.000

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Th 0

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Th 12.000.000

Jumlah Biaya Tidak Langsung 17.275.000.000TOTAL BIAYA 75.219.445.000

D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.

1. Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan BLU.Hasil penilaian kinerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2017dengan Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Layanan, IndikatorKinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat diprognosiskan masuk dalamkategori A (Baik), dan dibandingkan dengan tahun 2016 mengalamipeningkatan nilai karena adanya kenaikan tarif. Tahun 2018 diproyeksikanmasih dapat mempertahankan nilai posisi A (Baik).

2. Akreditasi.Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada tanggal 5 November2010 telah lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu Pelayanan Administrasi


53

dan Manajemen, Pelayanan Unit Gawat Darurat, Pelayanan Medis,Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medical Record sehingga pelayananyang diberikan kepada masyarakat dapat dijamin kualitasnya. Pada tahunanggaran 2017 Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang akanmelaksanakan kegiatan persiapan dalam rangka proses memperolehakreditasi versi 2012.

E. Nilai Ambang Batas Belanja BLU.

BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasipendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukandalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambangbatas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSK. Dr. Rivai AbdullahPalembang mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara laintrend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosatahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaranyang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSK. Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah :

NO TAHUN TARGET REALISASI

1 2013 10.758.181.000 9.916.169.234

2 2014 16.392.000.000 17.994.632.039

3 2015 13.014.360.000 13.273.078.161

4 2016 15.260.694.000 12.456.780.000

5 2017 16.023.728.000 5.502.695.986

JUMLAH 71.448.963.000 60.063.398.826


54

= 16.81 %

Mengacu pada pedoman Kemenkes, ambang batas belanja pada tahun 2018 sebesar

16,81 %. Maka dengan PAGU Rp. 17.275.000.000,- diperoleh ambang batas

sebesar Rp. 2.904.437.436,-

F. Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja.

1. Prakiraan Maju Pendapatan RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Kode Uraian Unit/ Program/ IKUProgram/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Akun PendapatanTA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07

Program Pembinaan UpayaKesehatan

IKU Program :

1 INSTALASI RAWAT INAP 6,353,734,500 7,306,794,6756.402.813.876 7.043.095.264 7.747.404.790

2 INSTALASI RAWAT JALAN 3,565,573,850 3,922,131,2354.510.450.920 4.961.496.012 5.457.645.613

3 INSTALASI RAWAT DARURAT 300,574,780 345,660,997397.510.147 437.261.162 480.987.278

4 INSTALASI RAWAT INTENSIF 125,142,000 143,913,300165.500.295 182.050.325 200.255.357

5 INSTALASI BEDAH 309,466,300 355,886,245409.269.182 450.196.100 495.215.710

6 INSTALASI REHABILITASIMEDIK 176,597,597 203,087,237

233.550.322 256.905.354 282.595.890

7 INSTALASI REHAB KARYADAN SOSIAL 47,520,000 54,648,000

62.845.200 69.129.720 76.042.692

8 INSTALASI PENUNJANGMEDIK 960,531,968 1,104,611,763

1.227.621.463 999.282.809 1.485.421.970

Realisasi X 100 % : 5 tahun

Target

60.063.398.826,- X 100 % : 5 tahun

71.448.963.000,-


55

10INSTALASI

PEMULASARANAANJENAZAH DAN AMBULANCE

130,143,618 149,665,161172.114.935 189.326.429 208.259.071

11 BAGIAN KEUANGAN 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356

12 INSTALASI DIKLIT 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356

13 INSTALASI LITBANG 390,430,854 448,995,482516.344.804 567.979.284 624.777.213

14 UNIT SARANA PRASARANA 154,674,864 177,876,094204.557.508 225.013.259 247.514.585

TOTALPENDAPATANBLU

13,014,360,000 15,260,964,00016.023.728.000 17.275.000.000 19.388.710.880

2. Prakiraan Maju belanja RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.

Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/Akun Belanja/ Detail Belanja TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

024 KEMENTERIAN KESEHATAN

024.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN


2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan

2094.087 Gedung dan Bangunan 4000 M2 2624 M2 2192 M2 3800 M2

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 379 Unit 80 Unit 277 Unit 410 Unit

2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80 Unit 92 Unit 100 Unit 102 Unit

2094.090Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) 6 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen

2094.093Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor danPerjalanan Dinas 12 Bulan Layanan 12 Bulan

Layanan12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

12 BulanLayanan

2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit 22 Unit 24 Unit 26 Unit


56

3. Ikhtisar Belanja dan Target Pendapatan

NO TAHUN ANGGARAN BELANJATARGET

PENDAPATAN

1 2015 13,014,360,000 13,014,360,0002 2016 15.260.694.000 15.260.694.0003 2017 16.023.728.000 16.023.728.000

4 2018 17.275.000.000 17.275.000.000

5 2019 19.388.710.880 19.388.710.880


57

Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai AbdullahPalembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akanpelayanan kesehatan yang baik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaRumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai denganperkembangan teknologi ilmu kedokteran, keperawatan dan umum, managemendihadapkan pada berbagai kendala seperti dalam pengelolaan bidang Pelayanan,Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Sarana dan Prasarana.

A. Kesimpulan.

Dalam memaparkan keadaan saat ini, menganalisa serta melakukanpembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah memberikanPelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pada pelayananPasien Kusta, dan sebagai pusat rujukan penyakit kusta untuk wilayahIndonesia Bagian Barat yang meliputi seluruh pulau Sumatera danProvinsi Kalimantan Barat;

2. Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai AbdullahPalembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakatakan pelayanan kesehatan yang baik;

3. Perlu adanya kerjasama lintas program dengan P2PL khususnya SubDitKusta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan programdan kegiatan promotif dan preventif;

4. Belum adanya dokter spesialis rehabilitasi medik dan bedah rekonstruksi;5. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Binaan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pembinaan Kusta seringkali terhambat karenaDinas Kesehatan setempat tidak memiliki dana operasional untuk

BABBABBAB IIIIIIIII PENUTUP


58

6. melakukan kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkandukungan materil agar dapat berjalan sesuai rencana kerja;

7. Penggantian/pengadaan peralatan medis dan nonmedis, sesuai dengankebutuhan pelayanan;

8. Peningkatan mutu layanan dan system Pengelolaan keuangan berbasisteknologi informatika yang baik, guna mendukung peningkatan mutulayanan Rumah Sakit sehingga dapat mendongkrak pendapatan RumahSakit;

9. Sitem akuntansi yang digunakan oleh rumah sakit BLU adalah sistemakuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan;

10. Anggaran biaya yang di gunakan pada RBA bersumber dari APBN danBLU tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 75.219.445.000,-.

11. Anggaran belanja gaji pegawai pada tahun 2018 yang bersumber dariAPBN sebesar Rp. 20.420.701.000,-.

12. Anggaran belanja barang pada tahun 2018 yang bersumber dari APBNsebesar Rp. 18.225.917.000,- dan BLU sebesar Rp. 8.911.639.000,-.

13. Total Pendapatan BLU yang direncanakan pada tahun 2018 adalahsebesar Rp. 17.275.000.000,-.

14. Laporan keuangan 2017 telah di audit oleh Konsultan Akuntan Publik(KAP).

B. Hal - hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.

1. Penghapusan Persediaan.a. Penghapusan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang

menurut pertimbangan tekhnis tidak boleh dimanfaatkan lagi.b. Penghapusan persediaan dilakukan setelah ada persetujuan oleh

Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


59

2. Penghapusan Aset Tetap.a. Penghapusan aset tetap dilakukan atas pertimbangan aset tersebut

tidak dapat dimanfaatkan lagi.b. Penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan oleh Direktur

Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c. Dalam hal penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan

oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan caralelang/jual.

3. Dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / PimpinanLembaga bagi Satker Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembanguntuk pengesahan RBA dan ikhtisar RBA Definitif Rumah Sakit Kusta DrRivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2018.

4. Perubahan pola pembagian remunerasi bagi Satker/ RS Khusus BLUmenjadi 56% dari pendapatan BLU dalam rangka peningkatan motivasikinerja dan meminimalisir mutasi pegawai ke satker lain didalam ataudiluar lingkup Dirjen Pelayanan Kesehatan.

5. Usulan RBA kiranya dapat segera disetujui dan dapat menjadi pedomandalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.

Demikian, kami menyadari RBA tahun anggaran 2018 ini disusun dengansegala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Kiranya dimasa yang akandatang akan menjadi lebih baik.

Documents

Jl. Sungai Kundur Kel. Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin … · 2019-04-18 · iv KATAPENGANTAR PujisyukurkehadiratAllahSWT,karenadenganrahmat-NyaRencana Bisnis Dan Anggaran