Kata Pengantar - bandungkab.go.id · Kata Pengantar i KATA PENGANTAR ... Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Kata Pengantar

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2019.

Dokumen Renja Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah ini merupakan dokumen yang memuat perencanaan kerja

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan

Rencana.Strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran

di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung serta

dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPPD dan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen Renja BKPPD

Tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, September 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH

Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640603 198603 1 010

Daftar Isi

TOSHIBA

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………………………………………………i

Daftar Isi............................................................................................................................. .....................ii

Bab. I Pendahuluan……………………………………………………………………………………….…I-1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………....I-1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………………….…..I-2

1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………I-4

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………I-4

Bab. II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU……................................................................II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021…….…….…II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung.........................................................................................II-18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung………...………………II-22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………………………..II-23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………………………..… II-33

Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2019......................................................III-1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………….………………………….III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2019……………....…………………………………………..III-1

3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2019……….….....……………………………………………III-3

Bab. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ..................................................................... ……IV-1

Bab. V Penutup ..................................................................................................................... …….V-1

Lampiran

Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan

menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2019.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh

rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-

down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dilakukan melalui 4 (empat)

tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan

Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud

diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang

utuh (Gambar I.1).

Gambar I. 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tid

ak

se

su

ai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS


I-2

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bnadung Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Paradigma penyusunan Renja Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung diwarnai paradigma perencanaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018

yang mengacu pada perencanaan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources

availabillity and Time) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan

kegiatan, dan Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang

berbasis evaluasi diri dan partisipatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);


I-3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Car

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

9. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;

11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2007 Nomor 17)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomorv 4 Tahun 2014 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2016-

2021;


I-4

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional

tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara

konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian

kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

▪ Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019;

▪ Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan

implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

▪ Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta

kegiatan operasional Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraian dalam

sistematika penulisan sebagai berikut:


I-5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2019

3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2019

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP


II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bandung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Untuk mengetahui pelaksana rencana kerja (Renja) tahun sebelumnya maka

dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah dengan cara menghitung menilai atas keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 terdapat

pelaksanaan 8 (delapan) Program dan 39 Kegiatan yang dilaksanakan dengan

dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 31,301,700,646,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu

enam ratus empat puluh enam rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja

Pegawai) sebesar Rp. 11,853,927,968,- (sebelas milyar delapan ratus lima

puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh

delapan rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 19,447.772,678,-

(sembilan belas ribu empat ratus empat puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh per

seratus rupiah). Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas,

terealisasi sebesar Rp. 28,453,846,668,- (dua puluh delapan milyar empat

ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus

enam puluh delapan rupiah), atau sebesar 90.90% .


II-2

2.1.1 Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun

2017 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 100.23 %. Di

bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian Pendidikan dan

pelatihan Daerah Kabupaten Bandung.

Tabel II.1 Capain Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017

No Nama Kegiatan/Jenis

Belanja

Target Output

Realisasi % Satuan

Indikator Program/ Kegiatan

BELANJA LANGSUNG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

61,54

A Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat Jumlah Surat Selama Setahun 7.000 surat

Jumlah Surat Selama Setahun 9.082 surat

129,74

B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bulan Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan

Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan

100

C Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Orang Jenis

• Jumlah petugas kebersihan dan sopir 3 Orang

• Jumlah peralatan/bahan kebersihan 34 Jenis

• jumlah petugas kebersihan dan sopir 3 Orang

• Jumlah peralatan/bahan kebersihan 34 Jenis

100

100

D Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis Jumlah penyediaan alat tulis kantor 53

Jumlah penyediaan alat tulis kantor 53

100

E Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis Lembar

• Jumlah penyediaan bahan cetakan 29 Jenis

• Jumlah penyediaan penggandaan 25.714 Lembar

• Jumlah penyediaan bahan cetakan 29 Jenis

• Jumlah penyediaan penggandaan 25.710 Lembar

100

F Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jenis Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 24 Jenis

Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 24 Jenis

100

G Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Unit Tersedianya barang inventaris kantor

Tersedianya barang inventaris kantor

95,12


II-3


Belanja

Target Output Realisasi %

Satuan Indikator Program/ Kegiatan Kantor sebanyak 41 Unit sebanyak 39 Unit

H Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Paket Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 3 paket

Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 3 paket

100

I Penyediaan Makanan dan Minuman

Box Box

• Tersedianya makan dan minum Rapat 349 box

• Tersedianya makan

dan minum tamu 217

box

• Tersedianya makan dan minum Rapat 252 box

• Tersedianya makan dan minum tamu 157 box

72,26

J Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 384 HOK

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 384 HOK

100

L rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 307 HOK

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 116 HOK

37,78

M Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar Nasional

Kali Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari-hari bersejarah Sebanyak 10 kali

BKPPD dalam peringatan hari-hari bersejarah Sebanyak 10 Kali

100

N Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Kali Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun (KARIS,KARSU) 1.000 kali

Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun (KARIS,KARSU) 987 kali

98,7

2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

100

A Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Paket

Gedung

Dokumen

• Dokumen Perencanaan pelaksanaan 1 paket

• Pemeliharaan Gedung 1 gedung

• Dokumen Pengawasan Pemeliharaan gedung 1 paket

• Dokumen Perencanaan pelaksanaan 1 paket

• Pemeliharaan Gedung 1 gedung

• Dokumen Pengawasan Pemeliharaan gedung 1 paket

100

B

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Unit Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda dua dan BBM ( 7 mobil ,12 sepeda motor)

Pemeliharaan (service), Pembelian suku cadang 7 mobil, 12 sepeda motor

100


II-4


Belanja


Satuan Indikator Program/ Kegiatan C

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jenis Terpenuhinya jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor 27 jenis

Terpenuhinya jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor sebanyak

27 jenis

100

D Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Gedung Jumlah gedung yang direhab 1 gedung

Jumlah gedung yang direhab 1 gedung

100

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

100

A Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya

Stel Tersedianya pakaian

Dinas beserta

kelengkapannya 66 stel

Tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya 66 stel

100

B Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

stel

Pengadaan pakaian

olah raga 66 stel

Pengadaan pakaian olah

raga 66 stel

100

Potong Pengadaan pakaian

batik 66 potong

Pengadaan pakaian batik

66 potong

100

Potong

Pengadaan pakaian

Korpri 66 potong

Pengadaan pakaian korpri

66 potong

100

Potong Pengadaan jaket 60

Potong

Pengadaan jaket 60

potong

100

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur(%)

100

A Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

Kali Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 4 Kali

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 4 Kali

100

B Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Orang Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 186 orang

Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 186 orang

100

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan

Persentase Ketersediaan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan (%)

100

A Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Buku Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sebanyak 10 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sebanyak 10 dokumen

100


II-5


Belanja


Satuan Indikator Program/ Kegiatan B Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Dokumen

Dokumen

• Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen

• Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen

• Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen

• Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Dokumen

100

100

C Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen

100

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99.89

A Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD

Orang Jumlah pegawai yang

mengikuti Diklat

Prajabatan 128 orang

Jumlah pegawai yang

mengikuti Diklat

Prajabatan 128 orang

100

B Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Orang -Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat

kepemimpinan 98 orang

Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat

Kepemimpin 98 orang

101

C Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Orang Bintek Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik sebanyak 86 orang

Bintek Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik sebanyak 86 orang

100

Orang Bimtek Strategi Fasilitasi Peningkatan Pelayayanan Publik sebanyak 82 orang

Bimtek Strategi Fasilitasi Peningkatan Pelayayanan Publik sebanyak 82 orang

100

Orang Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Sakip 64 orang

Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Sakip 64 orang

98

Orang Diklat teknis Manajemen Kearsipan sebanyak 64 orang

Diklat teknis Manajemen Kearsipan sebanyak 64 orang

100

Orang Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 64 orang

Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 64 orang

100

D Pembangunan Gedung Diklat

Paket Jumlah tanah Kantor 1 paket

Jumlah tanah Kantor 1 paket

100

E Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi Diklat

kegiatan Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat 2 kegiatan

Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat 2 kegiatan

100

8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Pengangkatan dalam Jabatan

140.19


II-6


Belanja


Satuan Indikator Program/ Kegiatan A Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Kali

Kegitan

kegiatan

• Jumlah Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan 12 kali

• Jumlah terlaksananya seleksi jabatan tinggi pratama 1 kegiatan.

• Jumlah Assesment jabatan administrasi 1 kegiatan

• Jumlah Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan 12 kali

• Jumlah Terlaksananya seleksi jabatan tinggi pratama 1 kegiatan

• Jumlah Assesment jabatan administrasi 1 kegiatan

100

99,78

100

B Seleksi penerimaan calon PNS

Orang Pengadaan CPNS dari tenaga honorer yang dibiayai APBN 128 orang

Pengadaan CPNS dari tenaga honorer yang dibiayai APBN 128 orang

100

C Penempatan PNS Kali

Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan structural sebanyak 6 kali

Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan structural sebanyak 4 kali

66,66

D Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Orang

Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS 1.600 orang

Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS 2.000 orang

1125

E Pembangunan / Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Data

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Kegiatan

Kali

File

• Jumlah data PNS yang diperbaharui dalam SIMPEG 2.000 data

• Terbangunnya system pengarsipanTakah Pegawai Elektronik I aplikasi

• Terbangunnya system integrase SIMPEG dan SIM GAJI 1 aplikasi

• Terbangunnya Aplikasi SMS Gateway 1 aplikasi

• Terpeliharanya website dan aplikasi SIMPEG 2 aplikasi

• Terpeliharahanya Jaringan LAN DB server 1 kegiatan

• Rakor pengelola adm kepegawaian SKPD dan Rekon data 4 kali

• Tertatanya Arsip data pegawai fisik 7.000 file

• Terfasilitasinya

• Jumlah data PNS yang diperbaharui dalam SIMPEG 2.000 data

• Terbangunnya system pengarsipanTakah Pegawai Elektronik I aplikasi

• Terbangunnya system integrase SIMPEG dan SIM GAJI 1 aplikasi

• Terbangunnya Aplikasi SMS Gateway 1 aplikasi

• Terpeliharanya website dan aplikasi SIMPEG 2 aplikasi

• Terpeliharahanya Jaringan LAN DB server 1 kegiatan

• Rakor pengelola adm kepegawaian SKPD dan Rekon data 4 kali

• Tertatanya Arsip data pegawai fisik 7.000 file

100


II-7


Belanja


Satuan Indikator Program/ Kegiatan

Orang pengimputan e-LHKASN melalui SIRHARKA bagi JFT guru SMP dan Struktural baru 2.361 orang

• Terfasilitasinya pengimputan e-LHKASN melalui SIRHARKA bagi JFT guru SMP dan Struktural baru 2.361 orang

F Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Orang Jumlah PNS yang

mendapatkan

penghargaan 345 orang

dan 6 orang

Jumlah PNS yang

mendapatkan

penghargaan 345 orang

dan 6 orang

100

G Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Kasus

Kasus

Kali

• Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai 16 Kasus

• Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS 27 kasus

• Sosialisasi pencegahan korupsi 7 kali

• Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai 14 kasus

• Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS 27 kasus

• Sosialisasi pencegahan korupsi 7 kali

95,83

H Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Orang Jumlah PNS yang di fasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar serta ujian dinas 115 orang

Jumlah PNS yang di fasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar serta ujian dinas 223 orang

128,5

i Formasi Pegawai Perbup

Dokumen

Dokumen

Dinas

Dokumen

Kegiatan

• Jumlah regulasi tentang NON PNS dan PTT BLUD 2 perbub

• Kegiatan penyusunan usulan formasi prioritas 1 dokumen

• Revisi Kepbup ttg Formasi Jft Non Dik dan Non Kes 2017 1 dokumen

• Kegiatan Bimtek Penginputan e Formasi V.3 64 PD

• Penyusunan Formasi Kebutuhan Guru 2017 1 dokumen

• Koordinasi dan evaluasi pemenuhan JFT tahun 2017 1 kegiatan

• Jumlah regulasi tentang NON PNS dan PTT BLUD 2 perbub

• Kegiatan penyusunan usulan formasi prioritas 1 dokumen

• Revisi Kepbup ttg Formasi Jft Non Dik dan Non Kes 2017 1 dokumen

• Kegiatan Bimtek Penginputan e Formasi V.3 64 PD

• Penyusunan Formasi Kebutuhan Guru 2017 1 dokumen

• Koordinasi dan evaluasi pemenuhan JFT tahun 2017 1

100


II-8


Belanja


Satuan Indikator Program/ Kegiatan Kegiatan

kegiatan

• Koordinasi dan evaluasi implementasi penataan pegawai 2016 1 kegiatan

• Terlaksannya kegiatan pembelajaran terkait pengelolaan kepegawaian 1 kegiatan

kegiatan

• Koordinasi dan evaluasi implementasi penataan pegawai 2016 1 kegiatan

• Terlaksannya kegiatan pembelajaran terkait pengelolaan kepegawaian 1 kegiatan

J Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur

Kali

Kali kegiatan

a. Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani pegawai 44 kali

b. Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani di lingkungan Pemerintah Kabupten Bandung 12 kali

c. Terlaksananya keg. Hut Korpri, PORPEMDA 3 kegiatan

a. Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani pegawai 44 kali

b. Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani di lingkungan Pemerintah Kabupten Bandung 12 kali.

c. Terlaksananya keg. Hut Korpri, PORPEMDA 3 kegiatan

100

K Pengelolaa Perpindahan PNS

Orang

Jumlah pegawai yang diterima dari luar ke Kabupaten Bandung 100 orang

Jumlah pegawai yang diterima dari luar ke Kabupaten Bandung 53 orang

53

L Pemulangan pegawai yang pensiun

Orang

Penyelesaian SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa Pensiun 300 orang

Penyelesaian SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa Pensiun 585 orang

195

M Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Orang

Jumlah peserta yang seleksi administrasi calon praja 150 orang

Jumlah peserta yang seleksi administrasi calon praja 286 orang

190,66

N Penilaian prestasi kerja aparatur

Dokumen

Kali

Kegiatan

Dokumen

• Jumlah Data Hasil Uji Kinerja Jabatan AdminisPtrasi 30 Dokumen

• Jumlah kegiatan pengambilan sumpah/janji Asn 1 kali

• Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undang 1 kegiatan

• Jumlah Data Profil Kompetensi PNS yang Memangku

• Jumlah Data Hasil Uji Kinerja Jabatan Administrasi 30 Dokumen

• Jumlah kegiatan pengambilan sumpah/janji Asn 1 kali

• Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undang 1 kegiatan

• Jumlah Data Profil Kompetensi PNS yang Memangku Jabtan

100


II-9


Belanja


Satuan Indikator Program/ Kegiatan Jabtan Tinggi

Pratama 37 Dokumen

Tinggi Pratama 37 Dokumen

O Penyusunan rencana pembinaan karir fungsional

Kali

Kali

Kegiatan

• Jumlah Pembinaan jabatan ASN fungsional 11 kali

• Jumlah Pembinaan tim pak 1 kali

• Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN fungsional 3 kegiatan

• Jumlah Pembinaan jabatan ASN fungsional 11 kali

• Jumlah Pembinaan tim pak 1 kali

• Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN fungsional 3 kegiatan

100

P Penempatan ASN Fungsional

Kali Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional 5 kali

Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional 5 kali

100

Q Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMDA) Jawa Barat (Ban-Gub)

Kegiatan

Terselenggaranya Kegiatan Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) XIII Jawa Barat Tahun 2017 1 kegiatan

Terselenggaranya Kegiatan Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) XIII Jawa Barat Tahun 2017 1 kegiatan

100

Capaian Rata-rata KInerja Program 100.23 %

Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah dinyatakan berhasil namun masih ada ke kegiatan yang capaian

kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan

yang dihadapi adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran

di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian

anggaran karena keterbatasan waktu.

2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu

disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan

pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal

tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang

sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan

secara optimal.


II-10

2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

terhadap target capaian program renstra BKPPD selanjutnya adalah bahwa dalam

perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja

tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang

baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih

rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.2.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja

Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai

berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran

anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga

sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum

anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang

telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan

dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD Sampai

Dengan Bulan Mei 2018 diuraikan dalam tabel II.2 berikut ini :


II-11

Tabel II-2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD Sampai Dengan Bulan Juni 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD

tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun

2017

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD

Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan

juni 2018)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD.)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun

2018

(%)

K K K (Tahunan) K K(%) Rp(%)

x Urusan Rutin

x xx Urusan Rutin

x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran

100 Persen 40.3 Persen 3,18%

x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun

27.000 Surat 90.625 Surat 5.000 Surat 94,873 Surat 351.38% 33.72%

x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet

72 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 30 Bulan 41.67% 0.00%

x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah layanan kebersihan gedung dan halaman kantor

72 bulan 24 bulan 12 bulan 30 bulan 41.67% 0.00%

x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 318 Jenis 112 Jenis 77 Jenis 189 Jenis 59.43% 36.96%

x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan 145 Jenis 53 Jenis 26 Jenis 79 Jenis 54.48% 19.80%

Jumlah penyediaan penggandaan 0 Lembar 0 Lembar 42.927 Lembar 21,440 Lembar 0.00%

x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat alat listrik 35 Jenis 0 Jenis 17 Jenis 8 Jenis 22.86% 0.00%


II-12







2017



juni 2018)


Renja PD.)


2018

(%)

x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

560 Jenis 79 Jenis 182 Jenis 81 Jenis 14.46% 0.00%

x xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan 6 Jenis 0 Jenis 3 Jenis 0 Jenis 0.00% 0.00%

x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makan dan minum

4.830 Box 899 Box 433 Box 1,210 Box 25.05% 0.00%

x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luarprovinsi jawa barat

1.000 HOK 702 HOK 230 HOK 825 HOK 82.50% 0.00%

x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung

1.024 HOK 390 HOK 466 HOK 461 HOK 45.02% 32.05%

x xx 1 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)

Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari bersejarah

50 Kegiatan 20 Kegiatan 10 Kegiatan 25 Kegiatan 50.00% 35.71%

x xx 1 33 Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun

5.000 Kartu 997 Kartu 1.000 Kartu 1,481 Kartu 29.62% 0.00%

x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur

100% 40% 4,95%

x xx 2 3 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Pengadaan Tanah

4 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 25.00% 9.41%


II-13







2017



juni 2018)


Renja PD.)


2018

(%)

x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Tersedianya Kendaraan Operasional

18 Unit 0 Unit 15 Unit 0 Unit 0.00% 0.00%

x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor

10 Paket 4 Paket 2 Paket 4 Paket 40.00% 21.30%

x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2


x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor


x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab 5 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 20.00% 7.52%

x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase Penunjang Aparatur 20% 40% 29,55%

x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya

355 Stel 127 Stel 61 Stel 188 Stel 52.96% 57.44%

x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu bagi ASN di BKPPD

330 Stel 131 Stel 61 Stel 192 Stel 58.18% 60.77%

x xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

Pesentase fasilitas pindah/purna tugas PNS

100% 0% 19,82%

x xx 4 1 Pemulangan pegawai yang pensiun

Jumlah ASN yang pensiun 2.500 Orang 990 Orang 400 Orang 1,415 Orang 56.60% 43.59%

x xx 4 3 Pemindahan tugas PNS Jumlah pegawai yang diterima dari luar ke Kabupaten Bandung

400 Orang 53 Orang 40 Orang 70 Orang 17.50% 24.81%


II-14







2017



juni 2018)


Renja PD.)


2018

(%)

x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 40% 11,55%

x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

29 Kali 11 Kali 4 Kali 12 Kali 41.38% 18.78%

x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundangan


x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 40% 14,24%

x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

50 Dokumen 20 Dokumen 10 Dokumen 25 Dokumen 50.00% 28.82%

x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

10 Dukomen 4 Dukomen 2 Dukomen 5 Dukomen 50.00% 28.18%

x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan akhir keuangan


3 Penunjang Urusan

3 4 Kepegawaian


II-15







2017



juni 2018)


Renja PD.)


2018

(%)

3 4 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi

100 34.27 0 34.27 18,77%

3 4 47 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan


3 4 47 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan


3 4 47 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi

2.850 Orang 1.154 Orang 120 Orang 1,165 Orang 40.88% 37.98%

3 4 47 8 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat

Jumlah Dokumen kebutuhan diklat 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 20.00% 12.05%

3 4 47 9 Penyelenggaraan Assesment ASN

Jumlah data profil kompetensi ASN yang mengikuti kegiatan open biding


Jumlah data profil kompetensi ASN yang memangku jabatan administrasi

0 0 46 dokumen 46 0.00%

Jumlah data profil yang melakukan perpindahan ke Kabupaten Bandung

0 0 40 orang 40 0.00%

3 4 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase ASN yang memenuhi sasaran penilaian Kinerja minimal

100% 41.46% 21,12%


II-16







2017



juni 2018)


Renja PD.)


2018

(%)

3 4 48 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir


3 4 48 2 Seleksi penerimaan calon PNS

Seleksi Penerimaan CPNS 5.000 Orang 128 Orang 2.000 Orang 128 Orang 2.56% 4.63%

Penyediaan data tes hasil uji kompetensi dan wawancara

0 orang 0 orang 128 orang 0 orang 0.00%

3 4 48 3 Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan


3 4 48 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Terbitnya sk kenaikan pangkat ASN 9.500 Orang 3.196 Orang 1.600 Orang 4,163 Orang 43.82% 56.10%

3 4 48 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah Pemutahiran Data ASN 25.000 Data 9.000 Data 5.000 Data 11,500 Data 46.00% 67.83%

Terfasilitasinya pengimputan LHKPN

0 ASN 0 ASN 331 ASN 328 ASN 0.00%

Terpeliharanya website BKPPD 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00%

Terpeliharanya jaringan LAN dan server data base BKPPD

0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00%

Pengembangan aplikasi SIMPEG 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00%

Terfasilitasinya pengimputan LHKASN guru SMP

0 ASN 0 ASN 2.500 ASN 0 ASN 0.00%


II-17







2017



juni 2018)


Renja PD.)


2018

(%)

3 4 48 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah ASN Yang Mendapatkan Penghargaan

1.500 orang 649 orang 418 orang 655 orang 43.67% 85.38%

3 4 48 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian

100 Permasalahan 40 Permasalahan 40 Permasalahan 52 Permasalahan 52.00% 70.48%

3 4 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah ASN yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar


3 4 48 17 Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi PNS 25 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen 32.00% 44.82%

Pendampingan E-Formasi Perangkat Daerah 2018

0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0.00%

Penyusunan JFT Tahun 2018 0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0.00%

Jumlah Kebbup Tentang Penyusunan Formasi Izin Belajar

0 Kepbup 0 Kepbup 1 Kepbup 0 Kepbup 0.00%

3 4 48 18 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur

Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani


3 4 48 23 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja.


3 4 48 27 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN



II-18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di

bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan

pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung adalah :

• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya;

• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka

Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah (BKPPD) dengan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Peraturan Bupati

Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang kedudukan dan

susunan organisasi badan daerah, struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut:


II-19

Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPPD 2018

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di

bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan

pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Bandung adalah :

• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya;


II-20

• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan

Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula

dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan

efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih

jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :

Analisa Capaian Kinerja BKPPD Sampai Bulan Juni 2018

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Proyeksi

Analisis 2017 2018 2017

2018 (s.d Juni)

2019 2020

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggara

pelayanan publik

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah

Prosentase PNS yang memenuhi kompetensi jabatan

Persen 32.24 42.6 32.24 32.5 52.55 59.55 Pada Tahun 2018 masih dilakukan analisis terhadap peningkatan kompetensi aparatur dan pembinaan aparatur

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu

Prosentase penyelesaian administarsi Kepegawaian Tepat Waktu

Persen 100 100 100 100 100 100 untuk pelayanan administrasi kepegawaian walaupun masih ada kendala tetapi sampai saat ini capaian kinerjanya masih sesuai target

Meningkatkan Kapabilitas Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kapupaten Bandung

Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal BKPPD

Capaian Nilai AKIP

Angka 67 68 67.3 70.2 70.5 71 Capaian nilai akip yang dikeluarkan inspektorat adalah untuk penilaian 2017

Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

Prosen 91 92 93 93 93 94 persentase aset dalam kondidi baik sejalan dengan jumlah biaya pemeliharaan dan penggunaan yang baik pula


II-21

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatk

an kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelengga

ra pelayanan

publik

Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur

pemerintah

Prosentase

PNS yang

memenuhi

kompetensi

jabatan

Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Yang Tepat Waktu

Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian

Tepat Waktu

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatk

an

Kapabilitas

Internal

Badan

Kepegawaia

n Pendidikan

dan

Pelatihan

daerah

Daerah

Kapupaten

Bandung

Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas

internal BKPPD

Capaian Nilai

AKIP

Angka 65 67 68 69 70 71 71

Prosentase

Aset Dalam

Kondisi Baik

Prosen 90 91 93 94 95 95 95

Nilai Rata-

rata SKP

Pegawai

BKPPD

Angka 85 85.2 85.5 85.7 86


II-22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam

penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan

dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi

dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah adalah:

1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN)

2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Managemen ASN

dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;

3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan

4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang

disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang

merupakan kewenangan PD lain

5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum

6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD

7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat

waktu

8 Belum akuratnya seluruh data pegawai

9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi

berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang

SDM aparatur, meliputi:

a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth

(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun

serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS

b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan

c. Penyelenggaraan Assesment yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai

dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam

penyusunan:


II-23

- dokumen standar kompetensi manajerial

- dokumen standar kompetensi bidang

- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang

sesuai dengan standar kompetensi jabatan

- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung

- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan perbinjauan SOP

Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang

akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten

dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual

diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan

tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan

hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait

prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah berdasarkan RKPD. Review terhadap

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :


II-24

Tabel II.5 Review Rencana awal RKPD Tahun 2019

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN

PENTING Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program

dan Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

dan Bersih



dan Bersih

Program Peningkatan

Profesionalisme Birokrasi

Program Peningkatan


A Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase

Pemenuhan

operasional

Administrasi

perkantoran

100 Persen 1,265,000,000 Program Pelayanan


Prosentase

Pemenuhan

operasional

Administrasi

perkantoran

100 Persen 1,265,000,000

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Kab.

Bandung

Terdatanya Surat

Masuk dan Keluar

7.000 Suarat 100,000,000 Penyediaan jasa surat

menyurat

Kab.

Bandung

Terdatanya Surat

Masuk dan

Keluar

7.000 Suarat 100,000,000

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kab.

Bandung

Pemanfataan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan 130,000,000 Penyediaan jasa komunikasi,


Kab.

Bandung

Pemanfataan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

12 Bulan 130,000,000

3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab.

Bandung

Pemanfaatan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

0 - 0 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab.

Bandung

Pemanfaatan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

0 - 0

4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Kab.

Bandung

Tersedia jasa

kebersihan dan

pengaman kantor

12 Bulan 150,000,000 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Kab.

Bandung

Tersedia jasa

kebersihan dan

pengaman kantor

12 Bulan 150,000,000


II-25




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

5 Penyediaan alat tulis kantor Kab.

Bandung

Tersedianya alat

tulis kantor

69 Jenis 125,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Kab.

Bandung

Tersedianya alat

tulis kantor

69 Jenis 125,000,000

6 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Kab.

Bandung

Tersedianya barang

cetakan dan

pengganda

29 Jenis 110,000,000 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Kab.

Bandung

Tersedianya

barang cetakan

dan pengganda

29 Jenis 110,000,000

7 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kab.

Bandung

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

25 Jenis 30,000,000 Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kab.

Bandung

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

25 Jenis 30,000,000

8 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab.

Bandung

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

70 Jenis 300,000,000 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab.

Bandung

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor

70 Jenis 300,000,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Kab.

Bandung

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

3 Jenis 20,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Kab.

Bandung

Tersedianya

bahan bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

3 Jenis 20,000,000

10 Penyediaan makanan dan

minuman

Kab.

Bandung

Tersedianya makan

minuman

500 Box 30,000,000 Penyediaan makanan dan

minuman

Kab.

Bandung

Tersedianya

makan minuman

500 Box 30,000,000

11 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Kab.

Bandung

Terlaksananya

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

75 HOK 100,000,000 Rapat-rapat kordinasi dan


Kab.

Bandung

Terlaksananya

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

75 HOK 100,000,000


II-26




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

12 Penyediaan Tenaga

Pendukung teknis dan


Kab.

Bandung

Pemanfaatan Tenaga

Pendukung teknis

dan Administrasi

Perkantoran

0 - 0 Penyediaan Tenaga



Kab.

Bandung

Pemanfaatan

Tenaga

Pendukung teknis

dan Administrasi

Perkantoran

0 - 0


konsultasi ke Dalam Daerah

Kab.

Bandung

Terlaksananya

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke Dalam

Daerah

200 HOK 50,000,000 Rapat-rapat kordinasi dan


Kab.

Bandung

Terlaksananya

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

Dalam Daerah

200 HOK 50,000,000

14 Penunjang Perayaan Hari-hari

Bersejarah *)

Kab.

Bandung

Peran serta BKPPD

dalam peringatan

hari bersejarah

10 Kali 40,000,000 Penunjang Perayaan Hari-hari

Bersejarah *)

Kab.

Bandung

Peran serta

BKPPD dalam

peringatan hari

bersejarah

10 Kali 40,000,000

15 Penataan Penyelesaian

Administrasi Kepegawaian

Kab.

Bandung

Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian

1.000 Kartu 80,000,000 Penataan Penyelesaian


Kab.

Bandung

Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian

1.000 Kartu 80,000,000

B Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Prosentase

pemenuhan sarana

prasarana penunjang

aparatur

100 Persen 2,185,000,000 Program peningkatan


aparatur

Prosentase

pemenuhan

sarana prasarana

penunjang

aparatur

100 Persen 2,185,000,000

1 Pembangunan gedung kantor Kab.

Bandung

Dokumen dan

Gedung

1 Paket 500,000,000 Pembangunan gedung kantor Kab.

Bandung

Dokumen dan

Gedung

1 Paket 500,000,000

2 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Kab.

Bandung

Tersedianya

Kendaraan Dinas

Operasional

1 Unit 550,000,000 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Kab.

Bandung

Tersedianya

Kendaraan Dinas

Operasional

1 Unit 550,000,000


II-27




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

3 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Kab.

Bandung

Gedung dan

halaman kantor

Yang Terpelihara

2 Paket 160,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Kab.

Bandung

Gedung dan

halaman kantor

Yang Terpelihara

2 Paket 160,000,000


kendaraan dinas/operasional

Kab.

Bandung

Kendaraan roda 4

dan roda 2 Yang

Terpelihara

28 Unit 225,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala


Kab.

Bandung

Kendaraan roda 4

dan roda 2 Yang

Terpelihara

28 Unit 225,000,000


peralatan gedung kantor

Kab.

Bandung

Peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

55 Unit 150,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala


Kab.

Bandung

Peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

55 Unit 150,000,000

6 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Kab.

Bandung

Gedung Kantor

Yang di rehab

1 Gedung 600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Kab.

Bandung

Gedung Kantor

Yang di rehab

1 Gedung 600,000,000

C Program peningkatan

disiplin aparatur

Prosentase

penunjang kerja

aparatur

100 Persen 0 Program peningkatan

disiplin aparatur

Prosentase

penunjang kerja

aparatur

100 Persen 0

1 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Kab.

Bandung

Tersedianya Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

61 Stel 0 Pengadaan pakaian dinas


Kab.

Bandung

Tersedianya

Pakaian Dinas

beserta

perlengkapannya

61 Stel 0

2 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Kab.

Bandung

Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu

61 Stel 0 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Kab.

Bandung

Tersedianya

Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu

61 Stel 0

D Program fasilitas

pindah/purna tugas PNS

Persentase fasilitas

pindah/purna tugas

100 % 0 Program fasilitas


Persentase

fasilitas

pindah/purna

tugas

100 % 0


II-28




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

1 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Kab.

Bandung

Jumlah pegawai

yang pensiun

0 Orang 0 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Kab.

Bandung

Jumlah pegawai

yang pensiun

0 Orang 0

2 Pemindahan tugas PNS Kab.

Bandung

Jumlah dokumen

Inventarisasi Data

Mutasi ASN

0 Dokumen 0 Pemindahan tugas PNS Kab.

Bandung

Jumlah dokumen

Inventarisasi

Data Mutasi ASN

0 Dokumen 0

E Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Prosentase

peningkatan

sumberdaya aparatur

bkppd

100 100 100,000,000 Program peningkatan


aparatur

Prosentase

peningkatan

sumberdaya

aparatur bkppd

100 100 100,000,000

1 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Kab.

Bandung

PNS yang menjadi

peserta Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

240 Orang 100,000,000 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Kab.

Bandung

PNS yang

menjadi peserta

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

240 Orang 100,000,000

2 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Kab.

Bandung

PNS yang menjadi

peserta Bimbingan

teknis implementasi

peraturan

perundang-

undangan

61 - 0 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Kab.

Bandung

PNS yang

menjadi peserta

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

61 - 0


II-29




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

F Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Prosentase

ketersediaan

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

100 Prosen 105,000,000 Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

Prosentase

ketersediaan

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100 Prosen 105,000,000

1 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Kab.

Bandung

Dokumen Laporan

Evaluali dan

Perencanaan

10 Dokumen 50,000,000 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Kab.

Bandung

Dokumen

Laporan Evaluali

dan Perencanaan

10 Dokumen 50,000,000

2 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Kab.

Bandung

Dokumen Laporan

Keuangan

Semesteran

2 Dokumen 40,000,000 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Kab.

Bandung

Dokumen

Laporan

Keuangan

Semesteran

2 Dokumen 40,000,000

3 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Kab.

Bandung

Dokumen Laporan

Keuangan Tahunan

1 Dokumen 15,000,000 Penyusunan pelaporan


Kab.

Bandung

Dokumen

Laporan

Keuangan

Tahunan

1 Dokumen 15,000,000

Jumlah 1 3,655,000,000 Jumlah 1 3,655,000,000

Penunjang Urusan Penunjang Urusan

Kepegawaian Kepegawaian


II-30




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

G Program peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur

Persentase ASN

yang memenuhi

Standar kompetensi

1684 Persen 9,611,000,000 Program peningkatan


aparatur

Persentase ASN

yang memenuhi

Standar

kompetensi

1684 Persen 9,611,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah

Kab.

Bandung

CPNS yang

Mamenuhi Syarat

Menjadi PNS

700 Orang 6,757,000,000 Pendidikan dan Pelatihan


Daerah

Kab.

Bandung

CPNS yang

Mamenuhi Syarat

Menjadi PNS

700 Orang 6,757,000,000

2 Pendidikan dan pelatihan

struktural bagi PNS Daerah

Kab.

Bandung

PNS yang

Memenuhi Syarat

Menduduki Jabatan

90 Orang 1,000,000,000 Pendidikan dan pelatihan


Kab.

Bandung

PNS yang

Memenuhi Syarat

Menduduki

Jabatan

90 Orang 1,000,000,000


teknis tugas dan fungsi bagi

PNS daerah

Kab.

Bandung

PNS yang lulus

diklat teknis tugas

dan fungsi

200 -orang 1,104,000,000 Pendidikan dan pelatihan


PNS daerah

Kab.

Bandung

PNS yang lulus

diklat teknis

tugas dan fungsi

200 -orang 1,104,000,000

4 Pembangunan Gedung Diklat Kab.

Bandung

Penambahan sarana

Gedung Yang dapat

berfungsi untuk

pelayanan

Kediklatan

0 Gedung 0 Pembangunan Gedung Diklat Kab.

Bandung

Penambahan

sarana Gedung

Yang dapat

berfungsi untuk

pelayanan

Kediklatan

0 Gedung 0

5 Perencanaan, Pengembangan

dan Evaluasi Diklat

Kab.

Bandung

Laporan Perencanan

dan Evaluasi Diklat

2 Dokumen 150,000,000 Perencanaan, Pengembangan

dan Evaluasi Diklat

Kab.

Bandung

Laporan

Perencanan dan

Evaluasi Diklat

2 Dokumen 150,000,000


II-31




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

6 Bimbingan Teknis dan

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kab.

Bandung

Aparatur Yang

Mengitu Bimbingan

Teknis dan

Sosialisasi

240 Orang 200,000,000 Bimbingan Teknis dan


Perundang-undangan

Kab.

Bandung

Aparatur Yang

Mengitu

Bimbingan

Teknis dan

Sosialisasi

240 Orang 200,000,000


Formal

Kab.

Bandung

Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin

belajar serta lulus

UDPI

115 Orang 400,000,000 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kab.

Bandung

Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin

belajar serta lulus

UDPI

115 Orang 400,000,000

8 Penyelenggaraan Assesment Kab.

Bandung

Aparatur Yang

Lulus Assesment

0 Orang 0 Penyelenggaraan Assesment Kab.

Bandung

Aparatur Yang

Lulus Assesment

0 Orang 0

H Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

-Presentase ASN

yang memenuhi

sasaran kinerja

100 Persen 3,108,231,077 Program Pembinaan dan


-Presentase ASN

yang memenuhi

sasaran kinerja

100 Persen 3,108,231,077

1 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS Non

Jabatan Fungsional

Kab.

Bandung

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Non

Fungsional

20 -Dokumen 900,000,000 Penyusunan rencana


Jabatan Fungsional

Kab.

Bandung

Laporan PNS

yang Memenuhi

Kriteria Jabatan

Non Fungsional

20 -Dokumen 900,000,000

2 Seleksi penerimaan calon

PNS

Kab.

Bandung

Peserta pelaksanaan

tes penerimaan

CPNS

100.000 Orang 350,000,000 Seleksi penerimaan calon

PNS

Kab.

Bandung

Peserta

pelaksanaan tes

penerimaan

CPNS

100.000

Orang

350,000,000


II-32




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

3 Penempatan PNS Kab.

Bandung

Penempatan PNS

sesuai dengan

analisis jabatan/

kompetensinya

9 Kali 150,000,000 Penempatan PNS Kab.

Bandung

Penempatan PNS

sesuai dengan

analisis jabatan/

kompetensinya

9 Kali 150,000,000

4 Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis

PNS

Kab.

Bandung

SK kenaikan

pangkat PNS yang

diterbitkan

0 Orang 0 Penataan sistem administrasi


PNS

Kab.

Bandung

SK kenaikan

pangkat PNS

yang diterbitkan

0 Orang 0

5 Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi kepegawaian

daerah

Kab.

Bandung

Peremajaan dan

akurasi data PNS

0 Data ASN 0 Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian daerah

Kab.

Bandung

Peremajaan dan

akurasi data PNS

0 Data ASN 0

6 Pemberian penghargaan bagi

PNS yang berprestasi

Kab.

Bandung

PNS Yang

Mendapatkan

Penghargaan

418 Orang 250,000,000 Pemberian penghargaan bagi


Kab.

Bandung

PNS Yang

Mendapatkan

Penghargaan

418 Orang 250,000,000

7 Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin

PNS

Kab.

Bandung

Penanganan

permasalahan

kepegawaian Yang

terselsaikan

40 Permasalahan 300,000,000 Proses penanganan kasus-


PNS

Kab.

Bandung

Penanganan

permasalahan

kepegawaian

Yang terselsaikan

40

Permasalahan

300,000,000

8 Pemberian bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

Kab.

Bandung

Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin

belajar Serta Ujian

Dinas

0 Orang 0 Pemberian bantuan tugas


Kab.

Bandung

Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin

belajar Serta

Ujian Dinas

0 Orang 0


II-33




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

9 Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan

Praja IPDN

Kab.

Bandung

Peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan Calon

Praja.

0 Orang 0 Pemberian bantuan


Praja IPDN

Kab.

Bandung

Peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan

Calon Praja.

0 Orang 0

10 Formasi Pegawai Kab.

Bandung

Laporan Formasi

Pegawai Yang

Tersedia

0 Dokumen 0 Formasi Pegawai Kab.

Bandung

Laporan Formasi

Pegawai Yang

Tersedia

0 Dokumen 0

11 Pembinaan Jasmani dan

Rohani bagi aparatur

Kab.

Bandung

Terbinanya Jasmani

dan Rohani Aparatur

56 - 283,231,077 Pembinaan Jasmani dan


Kab.

Bandung

Terbinanya

Jasmani dan

Rohani Aparatur

56 - 283,231,077

12 Pengelolaan Perpindahan

PNS

Kab.

Bandung

Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

0 Orang 0 Pengelolaan Perpindahan

PNS

Kab.

Bandung

Penyelesaian

Proses Mutasi

ASN

0 Orang 0

13 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Kab.

Bandung

Terbitnya SK

Pensiun Pegawai

0 Orang 0 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Kab.

Bandung

Terbitnya SK

Pensiun Pegawai

0 Orang 0

14 Fasilitasi Penyelenggaraan

Penerimaan Sekolah Tinggi

Ikatan Dinas

Kab.

Bandung

Jumlah peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan Calon

Praja.

0 Orang 0 Fasilitasi Penyelenggaraan


Ikatan Dinas

Kab.

Bandung

Jumlah peserta

yang mengikuti

seleksi

penerimaan

Calon Praja.

0 Orang 0

15 Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir ASN

Fungsional

Kab.

Bandung

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

0 Dokumen 0 Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir ASN

Fungsional

Kab.

Bandung

Laporan PNS

yang Memenuhi

Kriteria Jabatan

Fungsional

0 Dokumen 0


II-34




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih

16 Penempatan ASN Fungsional Kab.

Bandung

Penempatan ASN

Fungsional sesuai

dengan analisis

jabatan/

kompetensinya

0 Kali 0 Penempatan ASN Fungsional Kab.

Bandung

Penempatan ASN

Fungsional sesuai

dengan analisis

jabatan/

kompetensinya

0 Kali 0

17 Pembinaan Kelembagaan

Profesi ASN

Kab.

Bandung

Terbinanya

Lembaga Profesi

ASN

3 -Kegiatan 150,000,000 Pembinaan Kelembagaan

Profesi ASN

Kab.

Bandung

Terbinanya

Lembaga Profesi

ASN

3 -Kegiatan 150,000,000

18 Penyelenggaraan Assesment

ASN

Kab.

Bandung

Aparatur Yang

Lulus Assesment

100 Orang 500,000,000 Penyelenggaraan Assesment

ASN

Kab.

Bandung

Aparatur Yang

Lulus Assesment

100 Orang 500,000,000

19 Penilaian Prestasi Kinerja

ASN

Kab.

Bandung

Data profil

kompetensi ASN

0 Data 0 Penilaian Prestasi Kinerja

ASN

Kab.

Bandung

Data profil

kompetensi ASN

0 Data 0

20 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Fungsional

Kab.

Bandung

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

5 Dokumen 225,000,000 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Fungsional

Kab.

Bandung

Laporan PNS

yang Memenuhi

Kriteria Jabatan

Fungsional

5 Dokumen 225,000,000

21 Pengadaan ASN Kab.

Bandung

Pengadaan ASN di

Kabupaten Bandung

Pengadaan ASN Kab.

Bandung

Pengadaan ASN

di Kabupaten

Bandung

I Program Pelayananan


Prosentase

Penyelesaian

administrasi

kepegawaian

100 Persen 1,129,660,000 Program Pelayananan


Prosentase

Penyelesaian

administrasi

kepegawaian

100 Persen 1,129,660,000


II-35




dan Kegiatan


Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



dan Bersih



dan Bersih


pensiun

Kab.

Bandung

Terbitnya SK

Pensiun Pegawai

600 Orang 500,000,000 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Kab.

Bandung

Terbitnya SK

Pensiun Pegawai

600 Orang 500,000,000

2 Pemindahan tugas PNS Kab.

Bandung

Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

40 Dokumen 85,000,000 Pemindahan tugas PNS Kab.

Bandung

Penyelesaian

Proses Mutasi

ASN

40 Dokumen 85,000,000



PNS

Kab.

Bandung

SK kenaikan

pangkat PNS yang

diterbitkan

1.600 SK 219,660,000 Penataan sistem administrasi


PNS

Kab.

Bandung

SK kenaikan

pangkat PNS

yang diterbitkan

1.600 SK 219,660,000



daerah

Kab.

Bandung

Peremajaan dan

akurasi data PNS

5.000 Data 200,000,000 Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian daerah

Kab.

Bandung

Peremajaan dan

akurasi data PNS

5.000 Data 200,000,000

5 Formasi Pegawai Kab.

Bandung

Laporan Formasi

Pegawai Yang

Tersedia

2 Dokumen 100,000,000 Formasi Pegawai Kab.

Bandung

Laporan Formasi

Pegawai Yang

Tersedia

2 Dokumen 100,000,000



Ikatan Dinas

Kab.

Bandung

Tersampaikannya

Informasi

Penerimaan Sekolah

Tinggi Ikatan Dinas

200 Orang 25,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan


Ikatan Dinas

Kab.

Bandung

Tersampaikannya

Informasi

Penerimaan

Sekolah Tinggi

Ikatan Dinas

200 Orang 25,000,000

Jumlah 2 13,848,891,077 Jumlah 2 13,848,891,077

Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077 Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077


II-36

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Bandung sebagaimana

telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan

Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan

kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2018, usulan program dan

kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan

dan pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018

tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku

kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.


III - 1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas

pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan

pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan

kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi

pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator

meningkatnya kepuasan masyarakat maupun PNS dan menurunnya kasus pengaduan

terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 5

Bupati Bandung yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana

tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah

Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021

adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan

penyelenggara pelayanan publik’. Setelah dilakukan kajian internal

maka tujuan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah

Daearah Kabupaten Bandung ditambah dengan “Meningkatkan

Kapabilitas Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

daerah Daerah Kapupaten Bandung”.


III - 2

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikatror

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten

Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan

indikator sebagai berikut :

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPPD 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Satuan

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

Periode

Tahun 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatk

an kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelengga

ra pelayanan

publik

Meningkatnya

kualitas kinerja

aparatur

pemerintah

Prosentase

PNS yang

memenuhi

kompetensi

jabatan

Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Yang Tepat Waktu

Prosentase

penyelesaian

administarsi

Kepegawaian

Tepat Waktu

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Meningkatk

an

Kapabilitas

Internal

Badan

Kepegawaia

n Pendidikan

dan

Pelatihan

daerah

Daerah

Kapupaten

Bandung

Meningkatkan

Akuntabilitas dan

Kapabilitas

internal BKPPD

Capaian Nilai

AKIP

Angka 65 67 68 69 70 71 71

Prosentase

Aset Dalam

Kondisi Baik

Prosen 90 91 93 94 95 95 95

Nilai Rata-

rata SKP

Pegawai

BKPPD

Angka 85 85.2 85.5 85.7 86


III - 3

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam

peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPPD menjabarkan

dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPPD selama kurun

waktu 2016 s/d 2020.

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi

sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan

kwalitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan

didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.

NO Bidang Urusan


dan Kegiatan


Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)



dan Bersih

I Program Peningkatan


A Program Pelayanan


Prosentase Pemenuhan

operasional

Administrasi

perkantoran 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Kab. Bandung Terdatanya Surat Masuk

dan Keluar

2 Penyediaan jasa komunikasi,


Kab. Bandung Pemanfataan jasa

komunikasi, sumber


3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Bandung Pemanfaatan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Kab. Bandung Tersedia jasa kebersihan

dan pengaman kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Bandung Tersedianya alat tulis

kantor

6 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Kab. Bandung Tersedianya barang

cetakan dan pengganda


III - 4

NO Bidang Urusan


dan Kegiatan


Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output) 7 Penyediaan komponen


bangunan kantor

Kab. Bandung Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab. Bandung Tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor

9 Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Kab. Bandung Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10 Penyediaan makanan dan

minuman

Kab. Bandung Tersedianya makan

minuman



Kab. Bandung Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

12 Penyediaan Tenaga



Kab. Bandung Pemanfaatan Tenaga


Administrasi

Perkantoran 13 Rapat-rapat kordinasi dan


Kab. Bandung Terlaksananya Rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi ke Dalam

Daerah 14 Penunjang Perayaan Hari-hari

Bersejarah *)

Kab. Bandung Peran serta BKPPD

dalam peringatan hari

bersejarah 15 Penataan Penyelesaian


Kab. Bandung Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian B Program peningkatan


aparatur

Prosentase pemenuhan

sarana prasarana

penunjang aparatur

1 Pembangunan gedung kantor Kab. Bandung Dokumen dan Gedung

2 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Kab. Bandung Tersedianya Kendaraan

Dinas Operasional


gedung kantor

Kab. Bandung Gedung dan halaman

kantor Yang Terpelihara



Kab. Bandung Kendaraan roda 4 dan

roda 2 Yang Terpelihara



Kab. Bandung Peralatan gedung kantor

yang terpelihara

6 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Kab. Bandung Gedung Kantor Yang di

rehab


III - 5

NO Bidang Urusan


dan Kegiatan


Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output) C Program peningkatan

disiplin aparatur

Prosentase penunjang

kerja aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas


Kab. Bandung Tersedianya Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Kab. Bandung Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu D Program fasilitas



pindah/purna tugas


pensiun

Kab. Bandung Jumlah pegawai yang

pensiun

2 Pemindahan tugas PNS Kab. Bandung Jumlah dokumen

Inventarisasi Data

Mutasi ASN

E Program peningkatan


aparatur

Prosentase peningkatan

sumberdaya aparatur

bkppd

1 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Kab. Bandung PNS yang menjadi

peserta Sosialisasi


undangan 2 Bimbingan teknis


perundang-undangan

Kab. Bandung PNS yang menjadi

peserta Bimbingan

teknis implementasi


undangan F Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

Prosentase ketersediaan

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Kab. Bandung Dokumen Laporan

Evaluali dan

Perencanaan

2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran


Keuangan Semesteran

3 Penyusunan pelaporan



Keuangan Tahunan

II Penunjang Urusan

Kepegawaian


III - 6

NO Bidang Urusan


dan Kegiatan


Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output) G Program peningkatan


aparatur

Persentase ASN yang

memenuhi Standar

kompetensi



Daerah

Kab. Bandung CPNS yang Mamenuhi

Syarat Menjadi PNS



Kab. Bandung PNS yang Memenuhi

Syarat Menduduki

Jabatan 3 Pendidikan dan pelatihan


PNS daerah

Kab. Bandung PNS yang lulus diklat

teknis tugas dan fungsi

4 Pembangunan Gedung Diklat Kab. Bandung Penambahan sarana

Gedung Yang dapat

berfungsi untuk

pelayanan Kediklatan

5 Perencanaan, Pengembangan

dan Evaluasi Diklat

Kab. Bandung Laporan Perencanan dan

Evaluasi Diklat

6 Bimbingan Teknis dan


Perundang-undangan

Kab. Bandung Aparatur Yang Mengitu

Bimbingan Teknis dan

Sosialisasi


Formal

Kab. Bandung Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin belajar

serta lulus UDPI 8 Penyelenggaraan Assesment Kab. Bandung Aparatur Yang Lulus

Assesment

H Program Pembinaan dan


-Presentase ASN yang

memenuhi sasaran

kinerja 1 Penyusunan rencana


Jabatan Fungsional

Kab. Bandung Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Non Fungsional

2 Seleksi penerimaan calon

PNS

Kab. Bandung Peserta pelaksanaan tes

penerimaan CPNS

3 Penempatan PNS Kab. Bandung Penempatan PNS sesuai

dengan analisis jabatan/

kompetensinya



PNS

Kab. Bandung SK kenaikan pangkat

PNS yang diterbitkan


III - 7

NO Bidang Urusan


dan Kegiatan


Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output) 5 Pembangunan/Pengembangan


daerah

Kab. Bandung Peremajaan dan akurasi

data PNS

6 Pemberian penghargaan bagi


Kab. Bandung PNS Yang Mendapatkan

Penghargaan

7 Proses penanganan kasus-


PNS

Kab. Bandung Penanganan

permasalahan

kepegawaian Yang

terselsaikan 8 Pemberian bantuan tugas


Kab. Bandung Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin belajar

Serta Ujian Dinas 9 Pemberian bantuan


Praja IPDN

Kab. Bandung Peserta yang mengikuti

seleksi penerimaan

Calon Praja.

10 Formasi Pegawai Kab. Bandung Laporan Formasi

Pegawai Yang Tersedia

11 Pembinaan Jasmani dan


Kab. Bandung Terbinanya Jasmani dan

Rohani Aparatur

12 Pengelolaan Perpindahan PNS Kab. Bandung Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

13 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Kab. Bandung Terbitnya SK Pensiun

Pegawai



Ikatan Dinas

Kab. Bandung Jumlah peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan Calon Praja.

15 Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir ASN

Fungsional


Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

16 Penempatan ASN Fungsional Kab. Bandung Penempatan ASN

Fungsional sesuai


kompetensinya

17 Pembinaan Kelembagaan

Profesi ASN

Kab. Bandung Terbinanya Lembaga

Profesi ASN

18 Penyelenggaraan Assesment

ASN

Kab. Bandung Aparatur Yang Lulus

Assesment

19 Penilaian Prestasi Kinerja

ASN

Kab. Bandung Data profil kompetensi

ASN


III - 8

NO Bidang Urusan


dan Kegiatan


Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output) 20 Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Fungsional


Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

21 Pengadaan ASN Kab. Bandung Pengadaan ASN di

Kabupaten Bandung

I Program Pelayananan


Prosentase Penyelesaian

administrasi

kepegawaian 1 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Kab. Bandung Terbitnya SK Pensiun

Pegawai

2 Pemindahan tugas PNS Kab. Bandung Penyelesaian Proses

Mutasi ASN



PNS

Kab. Bandung SK kenaikan pangkat

PNS yang diterbitkan



daerah

Kab. Bandung Peremajaan dan akurasi

data PNS

5 Formasi Pegawai Kab. Bandung Laporan Formasi

Pegawai Yang Tersedia



Ikatan Dinas

Kab. Bandung Tersampaikannya

Informasi Penerimaan

Sekolah Tinggi Ikatan

Dinas

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan maju

tahun 2018 di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.1, berikut :


III - 9

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2019 (Tahun

Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

5.



dan Bersih

5.1.1.1 Program Peningkatan


x xx xx xx 1 1.2.1.1 Program Pelayanan


Prosentase Pemenuhan

operasional Administrasi

perkantoran

100 Persen 1,265,000,000 100 Persen 1,350,682,455

x xx xx xx 1 1 1 1.2.1.1.1 Penyediaan jasa surat

menyurat

Terdatanya Surat Masuk

dan Keluar

Kab.

Bandung 7.000 Suarat 100,000,000

APBD

Kab PD 7.000 Suarat 105,000,000

x xx xx xx 1 2 1 1.2.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,


Pemanfataan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kab.

Bandung 12 Bulan 130,000,000 12 Bulan 130,000,000

x xx xx xx 1 3 1 1.2.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

Pemanfaatan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab.

Bandung 0 - 0 0 - 0

x xx xx xx 1 8 1 1.2.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedia jasa kebersihan

dan pengaman kantor

Kab.

Bandung 12 Bulan 150,000,000

APBD

Kab PD 12 Bulan 155,000,000

x xx xx xx 1 10 1 1.2.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor

Kab.

Bandung 69 Jenis 125,000,000

APBD

Kab PD 69 Jenis 150,000,000

x xx xx xx 1 11 1 1.2.1.1.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan pengganda Kab.


APBD

Kab PD 29 Jenis 100,000,000


III - 10

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

x xx xx xx 1 12 1 1.2.1.1.12

Penyediaan komponen


bangunan kantor

Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Kab.


APBD

Kab PD 25 Jenis 30,000,000

x xx xx xx 1 13 1 1.2.1.1.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor Kab.


APBD

Kab PD 70 Jenis 330,682,455

x xx xx xx 1 15 1 1.2.1.1.15

Penyediaan bahan bacaan dan


undangan

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Kab.


APBD

Kab PD 3 Jenis 20,000,000

x xx xx xx 1 17 1 1.2.1.1.17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan

minuman

Kab.

Bandung 500 Box 30,000,000

APBD

Kab PD 500 Box 30,000,000

x xx xx xx 1 18 1 1.2.1.1.18 Rapat-rapat kordinasi dan


Terlaksananya Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Kab.

Bandung 75 HOK 100,000,000

APBD

Kab PD 75 HOK 100,000,000

x xx xx xx 1 19 1 1.2.1.1.19

Penyediaan Tenaga



Pemanfaatan Tenaga


Administrasi Perkantoran Kab.

Bandung 0 - 0

APBD

Kab PD 0 - 0

x xx xx xx 1 20 1 1.2.1.1.20 Rapat-rapat kordinasi dan


Terlaksananya Rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi ke Dalam

Daerah

Kab.

Bandung 200 HOK 50,000,000

APBD

Kab PD 200 HOK 70,000,000

x xx xx xx 1 22 1 1.2.1.1.22 Penunjang Perayaan Hari-hari

Bersejarah *)

Peran serta BKPPD dalam

peringatan hari bersejarah Kab.

Bandung 10 Kali 40,000,000

APBD

Kab PD 10 Kali 40,000,000

x xx xx xx 1 33 1 1.2.1.1.33 Penataan Penyelesaian


Penyelesaian Administrasi

Kepegawaian Kab.

Bandung 1.000 Kartu 80,000,000

APBD

Kab PD 1.000 Kartu 90,000,000


III - 11

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

x xx xx xx 2 1.2.1.2

Program peningkatan


aparatur

Prosentase pemenuhan

sarana prasarana

penunjang aparatur

100 Persen 2,185,000,000 100 Persen 2,665,618,000

x xx xx xx 2 3 1 1.2.1.2.3 Pembangunan gedung kantor Dokumen dan Gedung Kab.

Bandung 1 Paket 500,000,000 1 Paket 600,000,000

x xx xx xx 2 5 1 1.2.1.2.5 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan

Dinas Operasional Kab.

Bandung 1 Unit 550,000,000

APBD

Kab PD 1 Unit 700,000,000

x xx xx xx 2 22 1 1.2.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Gedung dan halaman

kantor Yang Terpelihara Kab.

Bandung 2 Paket 160,000,000

APBD

Kab PD 2 Paket 190,618,000



Kendaraan roda 4 dan

roda 2 Yang Terpelihara Kab.


APBD

Kab PD 28 Unit 225,000,000



Peralatan gedung kantor

yang terpelihara Kab.


APBD

Kab PD 55 Unit 200,000,000

x xx xx xx 2 42 1 1.2.1.2.42 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Gedung Kantor Yang di

rehab Kab.

Bandung 1 Gedung 600,000,000

APBD

Kab PD 1 Gedung 750,000,000

x xx xx xx 3 1.2.1.3 Program peningkatan

disiplin aparatur

Prosentase penunjang

kerja aparatur 100 Persen 0 100 Persen 132,660,000

x xx xx xx 3 2 1 1.2.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas


Tersedianya Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Kab.

Bandung 61 Stel 0

APBD

Kab PD 61 Stel 66,000,000

x xx xx xx 3 5 1 1.2.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu Kab.

Bandung 61 Stel 0

APBD

Kab PD 61 Stel 66,660,000


III - 12

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

x xx xx xx 4 1.2.1.4 Program fasilitas



pindah/purna tugas 100 % 0 100 % 0

x xx xx xx 4 1 1 1.2.1.4.1 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Jumlah pegawai yang

pensiun

Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0

x xx xx xx 4 3 1 1.2.1.4.3 Pemindahan tugas PNS

Jumlah dokumen

Inventarisasi Data Mutasi

ASN

Kab.

Bandung 0 Dokumen 0

APBD

Kab PD 0 Dokumen 0

x xx xx xx 5 1.2.1.5

Program peningkatan


aparatur

Prosentase peningkatan

sumberdaya aparatur

bkppd

100 100 100,000,000 100 100 200,000,000

x xx xx xx 5 2 1 1.2.1.5.2 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

PNS yang menjadi peserta

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Kab.

Bandung 240 Orang 100,000,000

APBD

Kab PD 240 Orang 100,000,000

x xx xx xx 5 3 1 1.2.1.5.3

Bimbingan teknis


perundang-undangan

PNS yang menjadi peserta

Bimbingan teknis


perundang-undangan

Kab.

Bandung 61 - 0

APBD

Kab PD 61 - 100,000,000

x xx xx xx 6 1.2.1.6

Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

Prosentase ketersediaan


dan keuangan

100 Prosen 105,000,000 100 Prosen 105,525,000

x xx xx xx 6 1 1 1.2.1.6.1

Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Dokumen Laporan

Evaluali dan Perencanaan Kab.

Bandung 10 Dokumen 50,000,000

APBD

Kab PD 10 Dokumen 50,000,000


III - 13

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

x xx xx xx 6 2 1 1.2.1.6.2 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran Kab.


APBD


x xx xx xx 6 4 1 1.2.1.6.4 Penyusunan pelaporan


Dokumen Laporan

Keuangan Tahunan Kab.


APBD


Jumlah 1 3,655,000,000 4,454,485,455

3 0 Penunjang Urusan

3 0 4 Kepegawaian

3 0 4 20 47 1 1.1.1.47

Program peningkatan


aparatur

Persentase ASN yang

memenuhi Standar

kompetensi

1684 Persen 9,611,000,000 17 Persen 2,900,000,000

3 0 4 20 47 1 1 1.1.1.47.1

Pendidikan dan Pelatihan


Daerah

CPNS yang Mamenuhi

Syarat Menjadi PNS Kab.

Bandung 700 Orang 6,757,000,000

APBD

Kab PD 100 Orang 300,000,000

3 0 4 20 47 2 1 1.1.1.47.2 Pendidikan dan pelatihan


PNS yang Memenuhi

Syarat Menduduki

Jabatan

Kab.

Bandung 90 Orang 1,000,000,000

APBD

Kab PD 65 Orang 750,000,000

3 0 4 20 47 3 1 1.1.1.47.3

Pendidikan dan pelatihan


PNS daerah

PNS yang lulus diklat

teknis tugas dan fungsi Kab.

Bandung 200 -orang 1,104,000,000

APBD

Kab PD 200 -orang 1,100,000,000

3 0 4 20 47 7 1 1.1.1.47.7 Pembangunan Gedung Diklat

Penambahan sarana

Gedung Yang dapat

berfungsi untuk pelayanan

Kediklatan

Kab.

Bandung 0 Gedung 0

APBD

Kab PD 0 Gedung 0


III - 14

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

3 0 4 20 47 8 1 1.1.1.47.8 Perencanaan, Pengembangan

dan Evaluasi Diklat

Laporan Perencanan dan

Evaluasi Diklat Kab.


APBD


3 0 4 20 47 9 1 1.1.1.47.9



Perundang-undangan

Aparatur Yang Mengitu


Sosialisasi

Kab.


APBD

Kab PD 240 Orang 200,000,000

3 0 4 20 47 10 1 1.1.1.47.10 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Aparatur yang

Melaksakan tugas belajar

dan ijin belajar serta lulus

UDPI

Kab.


APBD

Kab PD 115 Orang 400,000,000

3 0 4 20 47 11 1 1.1.1.47.11 Penyelenggaraan Assesment Aparatur Yang Lulus

Assesment

Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0

3 0 4 20 48 1 1.1.1.48 Program Pembinaan dan


-Presentase ASN yang

memenuhi sasaran kinerja 100 Persen 3,108,231,077 100 Persen 3,160,000,000

3 0 4 20 48 1 1 1.1.1.48.1

Penyusunan rencana


Jabatan Fungsional

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Non Fungsional Kab.

Bandung 20 -Dokumen 900,000,000

APBD

Kab PD 20 -Dokumen 900,000,000

3 0 4 20 48 2 1 1.1.1.48.2 Seleksi penerimaan calon

PNS

Peserta pelaksanaan tes

penerimaan CPNS

Kab.

Bandung

100.000

Orang 350,000,000

APBD

Kab PD

100.000

Orang 350,000,000

3 0 4 20 48 3 1 1.1.1.48.3 Penempatan PNS

Penempatan PNS sesuai


kompetensinya

Kab.


APBD

Kab PD 9 Kali 150,000,000

3 0 4 20 48 4 1 1.1.1.48.4

Penataan sistem administrasi


PNS

SK kenaikan pangkat PNS

yang diterbitkan Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0


III - 15

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

3 0 4 20 48 5 1 1.1.1.48.5

Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian daerah

Peremajaan dan akurasi

data PNS Kab.

Bandung 0 Data ASN 0

APBD

Kab PD 0 Data ASN 0

3 0 4 20 48 8 1 1.1.1.48.8 Pemberian penghargaan bagi


PNS Yang Mendapatkan

Penghargaan Kab.


APBD

Kab PD 418 Orang 250,000,000

3 0 4 20 48 9 1 1.1.1.48.9

Proses penanganan kasus-


PNS

Penanganan permasalahan

kepegawaian Yang

terselsaikan

Kab.

Bandung

40

Permasalahan 300,000,000

APBD

Kab PD

40


3 0 4 20 48 11 1 1.1.1.48.11 Pemberian bantuan tugas


Aparatur yang

Melaksakan tugas belajar

dan ijin belajar Serta

Ujian Dinas

Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0

3 0 4 20 48 12 1 1.1.1.48.12

Pemberian bantuan


Praja IPDN

Peserta yang mengikuti

seleksi penerimaan Calon

Praja. Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0

3 0 4 20 48 17 1 1.1.1.48.17 Formasi Pegawai Laporan Formasi Pegawai

Yang Tersedia

Kab.

Bandung 0 Dokumen 0

APBD

Kab PD 0 Dokumen 0

3 0 4 20 48 18 1 1.1.1.48.18 Pembinaan Jasmani dan


Terbinanya Jasmani dan

Rohani Aparatur Kab.

Bandung 56 - 283,231,077

APBD

Kab PD 56 - 300,000,000

3 0 4 20 48 21 1 1.1.1.48.21 Pengelolaan Perpindahan

PNS

Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0

3 0 4 20 48 22 1 1.1.1.48.22 Pemulangan Pegawai yang

Pensiun

Terbitnya SK Pensiun

Pegawai

Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0


III - 16

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

3 0 4 20 48 23 1 1.1.1.48.23

Fasilitasi Penyelenggaraan


Ikatan Dinas

Jumlah peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan Calon Praja. Kab.

Bandung 0 Orang 0

APBD

Kab PD 0 Orang 0

3 0 4 20 48 25 1 1.1.1.48.25

Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir ASN

Fungsional

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

Kab.

Bandung 0 Dokumen 0

APBD

Kab PD 0 Dokumen 0

3 0 4 20 48 26 1 1.1.1.48.26 Penempatan ASN Fungsional

Penempatan ASN

Fungsional sesuai dengan

analisis jabatan/

kompetensinya

Kab.

Bandung 0 Kali 0

APBD

Kab PD 0 Kali 0

3 0 4 20 48 27 1 1.1.1.48.27 Pembinaan Kelembagaan

Profesi ASN

Terbinanya Lembaga

Profesi ASN Kab.

Bandung 3 -Kegiatan 150,000,000

APBD

Kab PD 3 -Kegiatan 160,000,000

3 0 4 20 48 28 1 1.1.1.48.28 Penyelenggaraan Assesment

ASN

Aparatur Yang Lulus

Assesment

Kab.


APBD

Kab PD 100 Orang 500,000,000

3 0 4 20 48 29 1 1.1.1.48.29 Penilaian Prestasi Kinerja

ASN

Data profil kompetensi

ASN

Kab.

Bandung 0 Data 0

APBD

Kab PD 0 Data 0

3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.30

Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Fungsional

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

Kab.


APBD


3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.xx Pengadaan ASN Pengadaan ASN di

Kabupaten Bandung

Kab.

Bandung

3 0 4 20 49 1 1.1.2.49 Program Pelayananan


Prosentase Penyelesaian

administrasi kepegawaian 100 Persen 1,129,660,000 100 Persen 1,164,925,000

3 0 4 20 49 1 1 1.1.2.49.1 Pemulangan pegawai yang

pensiun

Terbitnya SK Pensiun

Pegawai

Kab.


APBD

Kab PD 600 Orang 500,000,000


III - 17

Kode

Bidang Urusan


dan Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana) Sumber

Dana

Catatan

Penting


2020

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

3 0 4 20 49 2 1 1.1.2.49.2 Pemindahan tugas PNS Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

Kab.


APBD


3 0 4 20 49 3 1 1.1.2.49.3

Penataan sistem administrasi


PNS

SK kenaikan pangkat PNS

yang diterbitkan Kab.

Bandung 1.600 SK 219,660,000

APBD

Kab PD 1.600 SK 250,000,000

3 0 4 20 49 4 1 1.1.2.49.4

Pembangunan/Pengembangan

sistem informasi

kepegawaian daerah

Peremajaan dan akurasi

data PNS Kab.

Bandung 5.000 Data 200,000,000

APBD

Kab PD 5.000 Data 200,000,000

3 0 4 20 49 5 1 1.1.2.49.5 Formasi Pegawai Laporan Formasi Pegawai

Yang Tersedia

Kab.


APBD


3 0 4 20 49 6 1 1.1.2.49.6

Fasilitasi Penyelenggaraan


Ikatan Dinas

Tersampaikannya

Informasi Penerimaan

Sekolah Tinggi Ikatan

Dinas

Kab.


APBD

Kab PD 200 Orang 27,000,000

Jumlah 2 13,848,891,077 7,224,925,000

Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077 11,679,410,455


III - 18

Mengetahui/Menyetujui, a.n Kepala Bappeda,

Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan

Asep Susanto,S.STP

NIP. 198002072000031002

Verifikator Kasubid Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Nurhazanan, S.STP Nip.19840307 200312 2 001

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah

Dr. H. Erick Juriara E,M.Si Nip.196403 198603 1 010


IV - 1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus

didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi , dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu

perancanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action),

karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung

pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada

faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya

Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA-SKPD tahun 2019

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung bersumber

dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019.

Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Arah dan Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung serta strategi dan

prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat

Kabupaten Bandung mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan

kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan

prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan


IV - 2

Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung sebagai

bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat

persetujuan Gubernur Jawa Barat, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bandung segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan

(PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran

belanja langsung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung tahun 2019 sebesar Rp 17,503,891,077 (Tujuh belas milyard lima ratus tiga juta

delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Namun dana sebesar itu

belum tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Gubernur Jawa Barat. Ada kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang

dipangkas dananya.

Tabel IV.1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung BKPPD Tahun 2019

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

5.

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang Baik dan

Bersih

5.1.1.1

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Birokrasi

x xx xx xx 1 1.2.1.1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

Pemenuhan

operasional

Administrasi

perkantoran

100 Persen 1,265,000,000

x xx xx xx 1 1 1 1.2.1.1.1 Penyediaan jasa

surat menyurat

Terdatanya Surat

Masuk dan Keluar

Kab.

Bandung 7.000 Suarat 100,000,000

x xx xx xx 1 2 1 1.2.1.1.2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


Pemanfataan jasa

komunikasi, sumber


Kab.



peralatan dan

Pemanfaatan jasa

peralatan dan Kab.

Bandung 0 - 0


IV - 3

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

perlengkapan kantor perlengkapan kantor


kebersihan kantor

Tersedia jasa

kebersihan dan

pengaman kantor

Kab.


x xx xx xx 1 10 1 1.2.1.1.10 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat

tulis kantor

Kab.


x xx xx xx 1 11 1 1.2.1.1.11

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

pengganda

Kab.


x xx xx xx 1 12 1 1.2.1.1.12

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Kab.


x xx xx xx 1 13 1 1.2.1.1.13

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan kantor

Kab.


x xx xx xx 1 15 1 1.2.1.1.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Kab.


x xx xx xx 1 17 1 1.2.1.1.17

Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya makan

minuman Kab.

Bandung 500 Box 30,000,000

x xx xx xx 1 18 1 1.2.1.1.18

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Kab.

Bandung 75 HOK 100,000,000

x xx xx xx 1 19 1 1.2.1.1.19

Penyediaan Tenaga

Pendukung teknis

dan Administrasi

Perkantoran

Pemanfaatan

Tenaga Pendukung

teknis dan

Administrasi

Perkantoran

Kab.

Bandung 0 - 0

x xx xx xx 1 20 1 1.2.1.1.20

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke Dalam

Daerah

Terlaksananya

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke Dalam

Daerah

Kab.

Bandung 200 HOK 50,000,000

x xx xx xx 1 22 1 1.2.1.1.22

Penunjang Perayaan

Hari-hari Bersejarah

*)

Peran serta BKPPD

dalam peringatan

hari bersejarah

Kab.


x xx xx xx 1 33 1 1.2.1.1.33

Penataan

Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian

Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian

Kab.

Bandung 1.000 Kartu 80,000,000

x xx xx xx 2 1.2.1.2

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Prosentase

pemenuhan sarana

prasarana penunjang

aparatur

100 Persen 2,185,000,000

x xx xx xx 2 3 1 1.2.1.2.3 Pembangunan

gedung kantor

Dokumen dan

Gedung

Kab.



IV - 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

x xx xx xx 2 5 1 1.2.1.2.5

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya

Kendaraan Dinas

Operasional

Kab.


x xx xx xx 2 22 1 1.2.1.2.22

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Gedung dan

halaman kantor

Yang Terpelihara

Kab.


x xx xx xx 2 24 1 1.2.1.2.24

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan roda 4

dan roda 2 Yang

Terpelihara

Kab.


x xx xx xx 2 28 1 1.2.1.2.28

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Peralatan gedung

kantor yang

terpelihara

Kab.


x xx xx xx 2 42 1 1.2.1.2.42

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

Gedung Kantor

Yang di rehab Kab.

Bandung 1 Gedung 600,000,000

x xx xx xx 3 1.2.1.3

Program

peningkatan

disiplin aparatur

Prosentase

penunjang kerja

aparatur

100 Persen 0

x xx xx xx 3 2 1 1.2.1.3.2

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Kab.

Bandung 61 Stel 0

x xx xx xx 3 5 1 1.2.1.3.5

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu

Kab.

Bandung 61 Stel 0

x xx xx xx 4 1.2.1.4

Program fasilitas

pindah/purna tugas

PNS


pindah/purna tugas 100 % 0

x xx xx xx 4 1 1 1.2.1.4.1

Pemulangan

pegawai yang

pensiun

Jumlah pegawai

yang pensiun Kab.

Bandung 0 Orang 0

x xx xx xx 4 3 1 1.2.1.4.3 Pemindahan tugas

PNS

Jumlah dokumen

Inventarisasi Data

Mutasi ASN

Kab.

Bandung 0 Dokumen 0

x xx xx xx 5 1.2.1.5

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Prosentase

peningkatan

sumberdaya

aparatur bkppd

100 100 100,000,000

x xx xx xx 5 2 1 1.2.1.5.2 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

PNS yang menjadi

peserta Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

Kab.


x xx xx xx 5 3 1 1.2.1.5.3

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-undangan

PNS yang menjadi

peserta Bimbingan

teknis implementasi

peraturan

perundang-

undangan

Kab.

Bandung 61 - 0


IV - 5

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

x xx xx xx 6 1.2.1.6

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Prosentase

ketersediaan

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

100 Prosen 105,000,000

x xx xx xx 6 1 1 1.2.1.6.1

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dokumen Laporan

Evaluali dan

Perencanaan Kab.


x xx xx xx 6 2 1 1.2.1.6.2

Penyusunan laporan

keuangan

semesteran

Dokumen Laporan

Keuangan

Semesteran

Kab.


x xx xx xx 6 4 1 1.2.1.6.4

Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Dokumen Laporan

Keuangan Tahunan Kab.


Jumlah 1 3,655,000,000

3 0 Penunjang Urusan

3 0 4 Kepegawaian

3 0 4 20 47 1 1.1.1.47

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

Persentase ASN

yang memenuhi

Standar kompetensi

1684 Persen 9,611,000,000

3 0 4 20 47 1 1 1.1.1.47.1

Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Bagi Calon PNS

Daerah

CPNS yang

Mamenuhi Syarat

Menjadi PNS Kab.

Bandung 700 Orang 6,757,000,000

3 0 4 20 47 2 1 1.1.1.47.2

Pendidikan dan

pelatihan struktural

bagi PNS Daerah

PNS yang

Memenuhi Syarat

Menduduki Jabatan

Kab.

Bandung 90 Orang 1,000,000,000

3 0 4 20 47 3 1 1.1.1.47.3

Pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan fungsi

bagi PNS daerah

PNS yang lulus

diklat teknis tugas

dan fungsi

Kab.

Bandung 200 -orang 1,104,000,000

3 0 4 20 47 7 1 1.1.1.47.7 Pembangunan

Gedung Diklat

Penambahan sarana

Gedung Yang dapat

berfungsi untuk

pelayanan

Kediklatan

Kab.

Bandung 0 Gedung 0

3 0 4 20 47 8 1 1.1.1.47.8

Perencanaan,

Pengembangan dan

Evaluasi Diklat

Laporan Perencanan

dan Evaluasi Diklat Kab.


3 0 4 20 47 9 1 1.1.1.47.9

Bimbingan Teknis

dan Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Aparatur Yang

Mengitu Bimbingan

Teknis dan

Sosialisasi

Kab.


3 0 4 20 47 10 1 1.1.1.47.10 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin

belajar serta lulus

UDPI

Kab.



IV - 6

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

3 0 4 20 47 11 1 1.1.1.47.11 Penyelenggaraan

Assesment

Aparatur Yang

Lulus Assesment

Kab.

Bandung 0 Orang 0

3 0 4 20 48 1 1.1.1.48

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

-Presentase ASN

yang memenuhi

sasaran kinerja

100 Persen 3,108,231,077

3 0 4 20 48 1 1 1.1.1.48.1

Penyusunan rencana

pembinaan karir

PNS Non Jabatan

Fungsional

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Non

Fungsional

Kab.

Bandung 20 -Dokumen 900,000,000

3 0 4 20 48 2 1 1.1.1.48.2 Seleksi penerimaan

calon PNS

Peserta pelaksanaan

tes penerimaan

CPNS

Kab.

Bandung

100.000

Orang 350,000,000

3 0 4 20 48 3 1 1.1.1.48.3 Penempatan PNS

Penempatan PNS

sesuai dengan

analisis jabatan/

kompetensinya

Kab.


3 0 4 20 48 4 1 1.1.1.48.4

Penataan sistem

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

SK kenaikan

pangkat PNS yang

diterbitkan

Kab.

Bandung 0 Orang 0

3 0 4 20 48 5 1 1.1.1.48.5

Pembangunan/Penge

mbangan sistem

informasi

kepegawaian daerah

Peremajaan dan

akurasi data PNS Kab.

Bandung 0 Data ASN 0

3 0 4 20 48 8 1 1.1.1.48.8

Pemberian

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi

PNS Yang

Mendapatkan

Penghargaan

Kab.


3 0 4 20 48 9 1 1.1.1.48.9

Proses penanganan

kasus-kasus

pelanggaran disiplin

PNS

Penanganan

permasalahan

kepegawaian Yang

terselsaikan

Kab.

Bandung

40


3 0 4 20 48 11 1 1.1.1.48.11

Pemberian bantuan

tugas belajar dan

ikatan dinas

Aparatur yang

Melaksakan tugas

belajar dan ijin

belajar Serta Ujian

Dinas

Kab.

Bandung 0 Orang 0

3 0 4 20 48 12 1 1.1.1.48.12

Pemberian bantuan

penyelenggaraan

penerimaan Praja

IPDN

Peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan Calon

Praja.

Kab.

Bandung 0 Orang 0

3 0 4 20 48 17 1 1.1.1.48.17 Formasi Pegawai

Laporan Formasi

Pegawai Yang

Tersedia

Kab.

Bandung 0 Dokumen 0

3 0 4 20 48 18 1 1.1.1.48.18

Pembinaan Jasmani

dan Rohani bagi

aparatur

Terbinanya Jasmani

dan Rohani

Aparatur

Kab.

Bandung 56 - 283,231,077

3 0 4 20 48 21 1 1.1.1.48.21 Pengelolaan

Perpindahan PNS

Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

Kab.

Bandung 0 Orang 0

3 0 4 20 48 22 1 1.1.1.48.22

Pemulangan

Pegawai yang

Pensiun

Terbitnya SK

Pensiun Pegawai Kab.

Bandung 0 Orang 0


IV - 7

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi


Rencana)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

3 0 4 20 48 23 1 1.1.1.48.23

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Penerimaan Sekolah

Tinggi Ikatan Dinas

Jumlah peserta yang

mengikuti seleksi

penerimaan Calon

Praja.

Kab.

Bandung 0 Orang 0

3 0 4 20 48 25 1 1.1.1.48.25

Penyusunan

Rencana Pembinaan

Karir ASN

Fungsional

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

Kab.

Bandung 0 Dokumen 0

3 0 4 20 48 26 1 1.1.1.48.26 Penempatan ASN

Fungsional

Penempatan ASN

Fungsional sesuai

dengan analisis

jabatan/

kompetensinya

Kab.

Bandung 0 Kali 0

3 0 4 20 48 27 1 1.1.1.48.27

Pembinaan

Kelembagaan

Profesi ASN

Terbinanya

Lembaga Profesi

ASN

Kab.

Bandung 3 -Kegiatan 150,000,000

3 0 4 20 48 28 1 1.1.1.48.28 Penyelenggaraan

Assesment ASN

Aparatur Yang

Lulus Assesment

Kab.


3 0 4 20 48 29 1 1.1.1.48.29 Penilaian Prestasi

Kinerja ASN

Data profil

kompetensi ASN

Kab.

Bandung 0 Data 0

3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.30

Penyusunan rencana

pembinaan karir

PNS Fungsional

Laporan PNS yang

Memenuhi Kriteria

Jabatan Fungsional

Kab.


3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.xx Pengadaan ASN Pengadaan ASN di

Kabupaten Bandung

Kab.

Bandung

3 0 4 20 49 1 1.1.2.49

Program

Pelayananan

Administrasi

Kepegawaian

Prosentase

Penyelesaian

administrasi

kepegawaian

100 Persen 1,129,660,000

3 0 4 20 49 1 1 1.1.2.49.1

Pemulangan

pegawai yang

pensiun

Terbitnya SK

Pensiun Pegawai Kab.


3 0 4 20 49 2 1 1.1.2.49.2 Pemindahan tugas

PNS

Penyelesaian Proses

Mutasi ASN

Kab.


3 0 4 20 49 3 1 1.1.2.49.3

Penataan sistem

administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

SK kenaikan

pangkat PNS yang

diterbitkan

Kab.

Bandung 1.600 SK 219,660,000

3 0 4 20 49 4 1 1.1.2.49.4

Pembangunan/Penge

mbangan sistem

informasi

kepegawaian daerah

Peremajaan dan

akurasi data PNS Kab.

Bandung 5.000 Data 200,000,000

3 0 4 20 49 5 1 1.1.2.49.5 Formasi Pegawai

Laporan Formasi

Pegawai Yang

Tersedia

Kab.


3 0 4 20 49 6 1 1.1.2.49.6

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Penerimaan Sekolah

Tinggi Ikatan Dinas

Tersampaikannya

Informasi

Penerimaan Sekolah

Tinggi Ikatan Dinas

Kab.


Jumlah 2 13,848,891,077

Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077


IV - 8


V-1

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang disusun dengan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan

kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung

berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran

(indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 dimaksud sebagai

dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai

oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri

Sipil) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung 2019 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur

kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang

tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-

program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung untuk 2019.


V-2

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung 2019 merupakan

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja

(Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bandung tahun 2019 semoga dapat dijadikan pedoman untuk

lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran

yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat

memberikan manfaat bagi kita semua.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Dr. H. Erick Juriara E,M.Si Nip.196403 198603 1 010

Documents

Kata Pengantar - bandungkab.go.id · Kata Pengantar i KATA PENGANTAR ... Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,