204
I - 1 - LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengingat pentingnya dokumen RKPD maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2014 dilakukan perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah sbb : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

  • Upload
    lamdieu

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 1 -

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN

2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan

amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana

pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan

mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya

keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Mengingat pentingnya dokumen RKPD maka untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun

2014 dilakukan perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah sbb :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah;

Page 2: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 2 -

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

d. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar

jenis belanja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk:

1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum

Perubahan APBD 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan Tahun 2014 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas,

disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan Tahun 2014 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati

Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan daerah;

4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah :

1. Landasan Idiil: Pancasila

2. Landasan Konstitusional: UUD 1945

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Page 3: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 3 -

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008.

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

2014

15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/MPPN/01/2007 dan Nomor

050/264A/SJ tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan MUSRENBANG Tahun 2007

16. Peraturan Derah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2013 - 2017

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun

2005-2025

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2011-2016.

Page 4: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 4 -

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 tentang RKPD (Rencana

Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.

1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro

1.4.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon

Progo tahun 2014, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan

tahun 2012. Proyeksi tahun 2013 dan tahun 2014, serta kebutuhan dan sumber

pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah

tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil

langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian

masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2014 dapat dicapai

sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo, masih tumbuh

positif 3,06 persen. Dari sembilan sektor yang ada dalam PDRB Kabupaten Kulon Progo

ada 2 (dua) sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yakni sektor pertanian dan

sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif

(minus 1,44 persen), terutama disebabkan oleh adanya pertumbuhan salah satu sub

sektor yang dominan yaknisub sektor tanaman bahan makanan. Sub sektor ini

mengalami pertumbuhan negatif 7,5 persen. Penyebab penurunan yang paling dominan

dalam sub sektor ini adalah dari turunnya produksi dari komoditas unggulan yakni padi

khususnya padi sawah. Dimana pada tahun 2009 produksi padi sawah sebesar 122.729

ton, kemudian turun menjadi 105.816 ton pada tahun 2010. Penurunan padi sawah

disebabkan oleh adanya perbaikan saluran irigasi Kalibawang yang menyebabkan

mundurnya musim tanam di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Kalibawang,

Nanggulan, sebagaian Kecamatan sentolo dan Kecamatan Girimulyo. Hal tersebut

mengakibatkan penurunan luas panen padi sawah pada tahun 2010. Ketujuh sektor yang

lain tumbuh positif . Pertumbuhan yang paling tinggi (7,99 persen) terjadi pada sektor

jasa-jasa. Perkembangan dari kegiatan perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

di Kabupaten Kulon Progo sangat mendukung sektor keuangan, real estate, dan jasa

perusahaan sehingga pada tahun 2010 sektor ini tumbuh sebesar 5,85 persen. Sektor

listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh 5,27 persen. Sektor perdagangan, hotel dan

restoran serta sektor industri pengolahan mampu tumbuh lebih dari 4 persen (yakni 4,66

persen dan 4,08 persen). Walaupun sebagian besar sektor tingkat pertumbuhannya lebih

dari 4 persen, namun karena sektor yang mempunyai sumbangan besar dalam

perekonomian di Kabupaten Kulon Progo yakni sektor pertanian mengalami

pertumbuhan negatif, sehingga perekonomian di Kabupaten Kulon Progo pada tahun

2010 tumbuh 3,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang diproyeksikan sebesar 3,26 persen

realisasinya tumbuh sebesar 4,95 persen. Adapun dari 9 (Sembilan) sektor, 8 (delapan)

sektor pertumbuhannya positif dan 1 (satu) sektor pertumbuhannya negatif yakni sektor

industri pengolahan. Sektor yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi

Page 5: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 5 -

adalah sektor pertanian dimana memberikan andil sebesar 5,98 persen, diikuti sektor

jasa-jasa yang memberikan andil sebesar 7,36 persen, kemudian sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran memberikan andil 7,34 persen dan sektor Konstruksi memberikan

andil sebesar 9,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang semula diproyeksikan sebesar 3,53

persen realisasinya tumbuh sebesar 5,01 persen. Adapun dari 9 (Sembilan) sektor, 8

(delapan) sektor pertumbuhannya positif dan 1 (satu) sektor pertumbuhannya negatif

atau melambat pertumbuhannya yakni sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor

yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan adalah sektor Keuangan, real estate

dan jasa dimana memberikan andil sebesar 5,00 persen, diikuti sektor jasa-jasa yang

memberikan andil sebesar 10,71 persen dan sektor Listrik, gas dan air bersih

memberikan andil 6,48 persen .

Untuk prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang semula diprediksikan

3,80 persen realisasinya tumbuh 5,05 persen. Dari 9 (sembilan) sektor yang

pertumbuhannya melambat dengan estimasi dipicu kenaikan pertumbuhan sektor jasa,

konstruksi dan pengolahan, pertumbuhannya diperkirakan naik lebih tinggi daripada

pertumbuhan di tahun 2012.

.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2008 – 2013

NO SEKTOR

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 PERTANIAN 3,92 -1,44 5,98 4,38 1,81 1,88

2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 8,81 -31,65 21,57 12,87 11,89 13,20

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2,20 4,08 -1,23 1,78 2,23 2,36

4 LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 6,51 5,27 4,16 6,48 6,36 9,64

5 BANGUNAN 4,50 6,84 9,82 9,35 9,59 9,16

6 PERDAGANGAN , RESTORAN & HOTEL 4,32 4,66 7,34 5,28 5,78 5,60

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 4,71 2,73 2,35 -2,53 3,57 3,71

8 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 9,63 5,85 0,86 5,00 8,74 8,41

9 JASA-JASA 1,96 7,99 7,36 10,71 8,68 8,11 TOTAL 4,03 3,06 4,95 5,01 5,05 5,12

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2013

1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun tiap tahunnya

selalu mengalami peningkatan, dimana pada 2008 nilai PDRBnya sebesar 2.96 trilyun

dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,286 triliun, pada tahun 2010

mengalami kenaikan sebesar 7,35% menjadi Rp 3,547 triliun, pada tahun 2011

mengalami kenaikan sebesar 8,28% menjadi Rp.3,867 triliun dan tahun 2012

Page 6: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 6 -

mengalami kenaikan sebesar 7,85% dibanding tahun 2011, menjadi Rp 4,196 triliun.

Pada tahun 2010 kenaikan paling kecil dibandingkan tahun-tahun lainnya. Hal

tersebut disebabkan karena penurunan pertambahan nilai sektor pertanian terutama

sub sektor tabama dan sektor pertambangan dan penggalian..

PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami

kenaikan 3,81% yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 1,661 triliun menjadi Rp 1,728

triliun pada tahun 2009, pada tahun 2010 mengalami kenaikan 2,97% dibandingkan

dengan tahun 2009 sehingga menjadi Rp. 1,781 triliun pada tahun 2010 dan tahun

2011 mengalami kenaikan sebesar 4,71% dibanding tahun 2010 sehingga menjadi

Rp 1,869 triliun pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 pertumbuhannya paling

besar yakni sebesar 4,77% dibandingkan tahun 2011 sehingga nilainya menjadi Rp

1,963 triliun.

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 - 2012

No. Tahun

PDRB (juta Rp.)

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2000

1 2008 2.957.165 1.661.370

2 2009 3.286.280 1.728.302

3 2010 3.547.055 1.781.227

4 2011 3.867.137 1.869.338

5 2012* 4.196.448 1.963.079

6 2013** 4.602.893 2.062.180

7 2014*** 5.050.291 2.167.807

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo diolah

Selama periode tahun 2008-2012, kontribusi sektor primer berfluktuasi. Pada

tahun 2008 sektor primer memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 25,7%,

pada tahun 2009 sebesar 25,17% tetapi tahun 2010 mengalami penurunan sehingga

hanya dapat memberikan kontribusi 23,86%. Pada tahun 2011 kontribusinya

mengalami peningkatan lagi dengan memberikan kontribusi sebesar 24,49% dan

pada tahun 2012 mengalami penurunan lagi sehingga hanya dapat memberikan

kontribusi sebesar 24,36%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 24,38% dan tahun

2014 sebesar 25,77%.

Sektor sekunder pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 22,22%,

pada tahun 2009 sebesar 21,73% dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan

seiring turunnya sektor primer sehingga dapat memberikan kontribusi 22,30%. Pada

tahun 2011 mengalami penurunan akibat dari naiknya sektor primer dan tersier,

sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar 21,37%, tetapi pada tahun 2012

mengalami penurunan lagi seiring seiring naiknya sektor tersier sehingga dapat

memberikan kontribusi sebesar 21,25%.

Page 7: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 7 -

Sektor tersier pada tahun 2008 dapat memberikan kontribusi 52,08%, pada

tahun 2009 mengalami penurunan sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar

53,1% dan pada tahun berikutnya yakni tahun 2010 mengalami kenaikan hingga

tahun 2012, dimana tahun 2010 diproyeksikan 55,48% tetapi realisasi sebesar

53,83% pada tahun 2010. Tahun 2011 diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar

55,91% dan realisasinya 54,14% dan pada tahun 2012 diproyeksikan memberikan

kontribusi 56,06 realisasi sebesar 54,39%.

Tabel 1.3

Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo

KELOMPOK SEKTOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**

PRIMER 24,21 25,7 25,17 23,86 24,49 24,36 24,38 25,77

a PERTANIAN 23,1 24,67 24,11 23,16 23,68 23,48 23,53 24,76

b PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1,11 1,03 1,05 0,7 0,82 0,87 0,85 1,02

SEKUNDER 22,18 22,22 21,73 22,3 21,37 21,25 21,05 19,95

a INDUSTRI PENGOLAHAN 15,49 15,49 15,1 15,52 14,31 13,96 13,65 13,19

b LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 0,85 0,85 0,86 0,88 0,87 0,85 0,85 0,69

c BANGUNAN 5,83 5,87 5,77 5,9 6,19 6,43 6,55 6,07

TERSIER 53,62 52,08 53,1 53,83 54,14 54,39 54,57 54,19

a PERDAGANGAN , RESTORAN & HOTEL 16,05 16,7 16,4 16,56 16,97 17,05 17,22 17,89

b PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 10,88 11,12 10,55 10,13 9,92 8,95 8,6 9,11

c BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 6,08 6,12 6,24 6,36 6,15 6,09 6,07 6,72

d JASA-JASA 20,61 18,15 19,92 20,77 21,1 22,31 22,68 20,46

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo diolah

1.4.3. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun meningkat

dari Rp. 7.872.179,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 8.480.876,- pada tahun 2009.

Tahun 2010 naik menjadi Rp. 9.121.466,- dan tahun 2011 menjadi Rp. 9.910.472,-.

Sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 10.671.984,-.

PDRB per kapita menurut harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2008 terus

mengalami peningkatan dari Rp. 4.307.361,- menjadi Rp. 4.460.215,- pada tahun

2009, pada tahun 2010 menjadi Rp 4.580.532,- dan tahun 2011 menjadi Rp.

4.790.630,- pada tahun 2011 untuk tahun 2012 menjadi Rp 4.992.301,-

Page 8: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 8 -

Tabel 1.4. PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo 2013.

1.4.4. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Kulon Progo secara umum pada tiga tahun

terakhir relatif terkendali dan masih dibawah dua digit, dimana tahun 2007 angka

inflasi sebesar 8,78%; pada tahun 2008 angka inflasi sebesar 9,49%; tahun 2009

angka inflasinya sebesar 4,75% dan pada tahun 2010 angka inflasi sebesar 5,47%.

Pada Tahun 2011 angka inflasi mencapai tingkat yang terendah pada angka 2.60,

akan tetapi naik kembali pada tahun 2012 sebesar 3,39 dan pada tahun 2013 sebesar

5,25. Rincian sumbangan dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran dijelaskan sebagai

berikut:

Tabel 1.5. Inflasi Kabupaten Kulon Progo

Menurut Kelompok Pengeluaran

No. Kelompok

Pengeluaran Tingkat Inflasi (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Bahan Makanan 18,53 5,73 12,88 0,65 5,68 7.34

2. Makanan jadi, Minuman, dan Rokok

6,55 11,8 5,38 4,68 5,69 7.58

3. Perumahan 9,63 3,34 5,01 3,57 2,90 2.65

4. Sandang 10,68 2,17 2,14 9,79 2,81 -0.77

5. Kesehatan 4,59 3,97 1,99 1,42 1,05 4.15

6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga

1,83 4,59 1,54 1,67 0,50 0.68

7. Transportasi dan Komunikasi

5.76 -1,13 1,55 0,42 0,68 7.67

Umum 9,49 4,75 5,47 2,60 3,39 5.25

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014

No. Tahun

PDRB (Rp)

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2000

1 2008 7.872.179,- 4.307.361,-

2 2009 8.480.876,- 4.460.215,-

3 2010 9.121.466,- 4.580.532,-

4 2011 9.910.472,- 4.790.630,-

5 2012 10.671.984,- 4.992.301,-

6 2013 11.887.203,- 5.114.803,-

Page 9: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 9 -

1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam

perencanaan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2014 tetap mengacu

pada kebijakan APBD 2014, yaitu akan menekankan pada peningkatan pendapatan

daerah tanpa memberikan beban langsung kepada masyarakat. Pendapatan melalui

pos pendapatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi pemungutan pajak

dan retribusi akan ditingkatkan sekaligus melakukan perbaikan dan peningkatan

kualitas layanan administrasi pajak dan retribusi.

1.5.1. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Perubahan RKPD

Tahun 2014 diprediksikan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 5,48

persen atau sebesar Rp. 56.545.061.623,14 dibanding dengan APBD (murni) 2014.

Kenaikan ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, kenaikan Dana Perimbangan

dan kenaikan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 1.6.

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Kelompok

Pendapatan Sebelum Perubahan

2014 Setelah Perubahan

2014 Bertambah/ Berkurang

PENDAPATAN DAERAH

1.031.123.944.253,75 1.087.669.005.876,89 56.545.061.623,14

Pendapatan Asli Daerah

92.815.160.162,01 130.749.420.952,23 37.934.260.790,22

Dana Perimbangan 706.469.821.946,00 710.400.925.480,00 3.931.103.534,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

231.838.962.145,74 246.518.659.444,66 14.679.697.298,92

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 40,87 persen atau sebesar

Rp. 37.934. 260.790,22 Sedangkan untuk dana perimbangan mengalami kenaikan

0,56 persen atau sebesar Rp. 3.931.103.534,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah mengalami kenaikan 6,33 persen atau sebesar Rp. 14.679.697.298,92 Secara

rinci pendapatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1.5.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang ada, serta laporan

realisasi perkembangan PAD, maka untuk Perubahan RKPD Tahun 2014 target PAD

diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.934. 260.790,22 atau 40,87 persen

bila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan ini didominasi oleh

Page 10: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 10 -

perubahan kenaikan target pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sebesar Rp. 43.333.260.536,80 atau 86,10 persen, Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.

3.324.861.160,00 atau 19,42 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan mengalami kenaikan 11,35 persen atau sebesar Rp. 1.005.372.421,42

sedangkan Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.

9.729.233.328,00 atau 58,94 persen.

Tabel 1. 7 Target Pendapatan Asli Daerah

pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok Pendapatan

Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.815.160.162,75 130.749.420.952,23 37.934.260.790,22

Hasil Pajak Daerah 17.122.527.801,66 20.447.388.961,66 3.324.861.160,00

Hasil Retribusi Daerah

16.506.006.021,00 6.776.772.693,00 (9.729.233.328,00)

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

8.860.355.929,49 9.865.728.350,91 1.005.372.421,42

Lain-lain PAD yang Sah

50.326.270.409,86 93.659.530.946,66 43.333.260.536,80

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

a. Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2014 diperkirakan

mengalami kenaikan 19,42 persen atau sebesar Rp. 3.324.861.160,00 Perubahan

target pajak daerah terjadi pada pajak restoran yang meningkat sebesar Rp

46.515.746,00 atau 10,14 persen, Pajak Reklame meningkat sebesar Rp.

1.000.000,00 atau sebesar 0,19 persen, Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar

Rp. 943.142.850,00 atau naik 20,72 persen, Pajak parkir yang meningkat sebesar Rp

198.250,00 atau 1,40 persen, Pajak Air Tanah meningkat 105,38% atau naik sebesar

Rp. 4.215.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan meningkat

16,08% atau naik sebesar Rp. 1.286.792.224,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan sebesar Rp. 1.274.354.440,00 atau 45,00 persen.

Page 11: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 11 -

Tabel 1.8. Target Hasil Pajak Daerah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

HASIL PAJAK DAERAH 17.122.527.801,66 20.447.388.961,66 3.324.861.160,00

Pajak Hotel 110.126.150,00 82.250.000,00 (27.876.150,00)

Pajak Restoran 458.929.754,00 505.445.500,00 46.515.746,00

Pajak Hiburan 7.725.000,00 7.725.000,00 0

Pajak Reklame 539.144.993,16 540.144.993,16 1.000.000,00

Pajak Penerangan Jalan 4.552.857.150,00 5.496.000.000,00 943.142.850,00

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C - - -

Bentonit/Abu Bumi - - -

Pajak Parkir 14.202.000,00 14.400.250,00 198.250,00

Pajak Air Tanah 4.000.000,00 8.215.000,00 4.215.000,00

Pajak Sarang Burung Walet - - -

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 603.644.000,00 400.162.800,00 (203.481.200,00)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.000.000.000,00 9.286.792.224,00 1.286.792.224,00

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.831.898.754,50 4.106.253.194,50 1.274.354.440,00

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2014 diperkirakan

mengalami penurunan 58,94 persen atau sebesar Rp. 9.729.233.328,00 Penurunan

target retribusi daerah terjadi pada retribusi jasa umum sebesar Rp.

10.022.212.734,00 atau turun 74,64 persen. Penurunan disebabkan oleh adanya

perpindahan pos rekening pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke pos

rekening Lain-lain PAD Yang Sah khususnya pada pendapatan dari BLUD Dinas

Kesehatan, pengurangan target pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pasar

dan pendapatan dari pelayanan kesehatan hewan.

Page 12: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 12 -

Tabel 1.9. Target Hasil Retribusi Daerah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok Pendapatan Sebelum

Perubahan 2014

Setelah

Perubahan 2014 Bertambah/Berkurang

HASIL RETRIBUSI 16.506.006.021,00 6.776.772.693,00 (9.729.233.328,00)

Jasa Umum 13.427.176.893,00 3.404.964.159,00 (10.022.212.734,00)

Jasa Usaha 2.609.325.000,00 2.515.690.000,00 (93.634.389,00)

Perijinan Tertentu 469.504.128,00 856.118.534,00 386.614.406,00

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

Pada kelompok retribusi jasa usaha mengalami penurunan sebesar

Rp. 93.635.000,00 atau turun 3,59 persen dan retribusi perijinan tertentu mengalami

kenaikan 82,35 persen atau sebesar Rp. 386.614.406,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pada tahun 2014 direncanakan

dapat memberi sumbangan sebesar Rp 8.860.355.929,49 dalam penyesuaian

Perubahan RKPD Tahun 2014 diubah menjadi Rp 9.865.728.350,91 sehingga

meningkat sebesar Rp. 1.005.372.421,42 atau 11,35 persen.

Tabel 1.10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada KUA PAPBD Tahun Anggaran 2014

Sumber data : DPPKA Kab. Kulon Progo

Peningkatan ini terjadi pada Bagian Laba Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

8.860.355.929,49 9.865.728.350,91 1.005.372.421,42

Laba Hasil Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

8.860.355.929,49 9.865.728.350,91 1.005.372.421,42

Laba Hasil Penyertaan Modal Pemerintah/ BUMN

-

-

-

Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuagan Non Bank

-

-

-

Page 13: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 13 -

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis penerimaan kas

daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun

Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Prediksi tahun anggaran 2014 Lain-lain

PAD Yang Sah mencapai angka sebesar Rp. 50.326.270.409,86. Sedangkan dalam

Perubahan RKPD Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 86,10 persen atau naik

sebesar Rp. 43.333.260.536,80. Kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan

pendapatan di beberapa obyek pendapatan. Pendapatan dari hasil penjualan asset

yang tidak dapat dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp 232.750.000,00 atau

152,98 persen, pendapatan bunga deposito mengalami kenaikan sebesar 3,78

persen atau naik sebesar Rp. 300.000.000,00 pendapatan dari BLUD-RSU

mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.163.577.634,00 atau 41,39 persen,

Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan 553 persen atau naik sebesar Rp.

457.681.425,00 dan pendapatan pengelolaan BUKP mengalami kenaikan sebesar

Rp. 14.228.767,80 atau 28,05 persen. Penyebab kenaikan juga adanya sumber

pendapatan baru dari BLUD (Dinas Kesehatan) sebesar Rp. 25.245.322.710,00 yang

sebelumnya masuk pada pos rekening pendapatan retribusi pelayanan kesehatan

kemudian pindah ke pos rekening Lain-lain PAD Yang Sah. Di sisi lain pendapatan

Bunga penguatan modal mengalami pengurangan sebesar Rp 80.300.000,00 atau

turun 29,15 persen. Rincian pendapatan ada dalam tabel berikut :

Tabel 1.11.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

Lain-lain PAD Yang Syah 50.326.270.409,86 93.659.530.946,66 43.333.260.536,80

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

152.140.000,00 384.890.000,00 232.750.000,00

Penerimaan Jasa Giro 225.760.339,00 225.760.339,00 0,00

Pendapatan Bunga deposito

7.927.623.278,00 8.227.623.278,00 300.000.000,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

0,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kerugian

0,00 0,00 0,00

Pendapatan Denda Retribusi

0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari Pengembalian

147.259.794,75 147.259.794,75 0,00

Pendapatan Bunga Penguatan Modal

275.500.000,00 195.200.000,00 (80.300.000,00)

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD -RSU)

41.464.534.269,00 58.628.111.903,00 17.163.577.634,00

Pendapatan Lain-Lain 82.717.500,00 540.398.925,00 457.681.425,00

Page 14: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 14 -

Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP

50.735.229,11 64.963.996,91 14.228.767,80

Pendapatan dari Pertambangan

0,00 0,00 0,00

Pendapatan dari BLUD (Dinas Kesehatan)

0,00 25.245.322.710,00 25.245.322.710,00

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

1.5.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan di Kabupaten Kulon Progo pada APBD Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 706.469.821.946,00 Berdasarkan evaluasi dan penetapan

perkiraan alokasi terhadap dana perimbangan, maka dana perimbangan mengalami

perubahan menjadi Rp. 710.400.925.480,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.

3.931.103.534,00 atau 0,56 persen. Perubahan tersebut berasal dari Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang meningkat sebesar Rp. 3.931.103.534,00 atau

19,67 persen, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) tidak mengalami perubahan.

Tabel. 1.12.

Dana Perimbangan Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan

2014 Setelah Perubahan

2014 Bertambah/ Berkurang

DANA PERIMBANGAN 706.469.821.946,00 710.400.925.480,00 3.931.103.534,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 19.983.310.946,00 23.914.414.480,00 3.931.103.534,00

Dana Alokasi Umum 639.409.211.000,00 639.409.211.000,00 0,00

Dana Alokasi Khusus 47.077.300.000,00 47.077.300.000,00 0,00

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

Peningkatan pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari

kenaikan obyek Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 3.799.204.058,00 atau 19,38 persen

yaitu dari Bagi hasil dari PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 senilai Rp. 4.378.496.099,00 atau naik 42 persen.

Namun di sisi lain pendapatan dari Bagi Hasil dari PBB mengalami penurunan. Pada

pendapatan Bagi Hasil bukan Pajak/SDA mengalami kenaikan sebesar Rp.

131.899.476,00 atau sebesar 34,33 persen yang meningkat dari obyek pendapatan

bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)

dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi

Khusus non pendidikan sisa tahun 2010 s/d 2013 pada Perubahan Anggaran Tahun

2014 dimanfaatkan untuk Bidang Prasarana Pemerintah Daerah, Bidang

Keselamatan Transportasi Darat, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kehutanan,

Bidang Kelautan, dan Bidang Infrastruktur Jalan. Nilai Dana Alokasi Khusus non

Page 15: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 15 -

pendidikan sisa tahun 2010 s/d 2013 yang dimanfaatkan pada Perubahan Anggaran

Tahun 2014 tersebut sebesar Rp. 2.527.826.355,00.

1.5.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan

yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2014 diprediksikan terjadi kenaikan sebesar 6,33

persen atau sebesar Rp. 14.679.697.298,92

Tabel. 1.13.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok

Pendapatan Sebelum Perubahan

2014 Setelah Perubahan

2014 Bertambah/ Berkurang

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

231.838.962.145,74 246.518.659.444,66 14.679.697.298,92

Pendapatan Hibah 4.563.787.600,50 4.563.787.600,50 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins

39.545.779.545,24 45.064.756.844,16 5.518.977.298,92

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

163.769.077.000,00 172.929.797.000,00 9.160.720.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya

23.960.318.000,00 23.960.318.000,00 0,00

Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo

Perubahan pendapatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada

pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yaitu naik sebesar Rp.

5.518.977.298,92 atau naik 13,96 persen, serta adanya kenaikan pada pendapatan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 9.160.720.000,00 atau naik

5,59 persen. Kenaikan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berasal Dana

Penyesuaian kenaikan Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp

17.765.220.000,00 namun disisi lain terdapat pengurangan Dana Tambahan

Penghasilan Guru (Yang belum dapat tunjangan profesi) sebesar Rp

8.604.500.000,00.

1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan

pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta

berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana

diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga

semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja

untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

Page 16: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 16 -

Kebijakan pada Perubahan RKPD mengakomodir belanja yang berasal dari

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Dana Tunjangan profesi guru PNSD

(telah sertifkasi), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (yang belum dapat

tunjangan profesi), serta Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi, baik dari pos

pendapatan maupun belanja yang belum dituangkan dalam APBD Tahun 2014.

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD juga dipergunakan untuk merealisasikan

program/kegiatan baru yang memang menjadi skala prioritas yang mengharuskan

untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014.

Kebijakan pada Perubahan RKPD Tahun 2014, Belanja Daerah mengalami

kenaikan sebesar Rp. 127.930.573.987,45 atau sebesar 12,24 persen dari Rp.

1.045.554.895.966,49 menjadi Rp. 1.173.485.469.953,94.. Belanja Tidak Langsung

mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.113.022.851,45 atau 7,21 persen dari Rp.

708.840.112.699,49 menjadi Rp. 759.953.135.550,94. Belanja Langsung mengalami

kenaikan sebesar Rp. 76.817.551.136,00 atau naik 22,81 persen dari Rp.

336.714.783.267,00 menjadi Rp. 413.532.334.403,00.

Kenaikan Belanja Tidak Langsung berasal dari kenaikan Belanja Pegawai

sebesar Rp. 44.575.588.221,64 atau 6,89 persen, Belanja Hibah naik sebesar Rp.

5.340.840.175,81 atau 46,75 persen. Belanja Bantuan Sosial hanya naik sebesar Rp.

38.644.750,00 atau 0,39 persen. Hal ini disebabkan adanya perpindahan rekening

belanja bantuan sosial kepada partai politik yang dipindah ke rekening Belanja

Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai

Politik.

Pada rekening Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah

Desa naik Rp. 468.844.454,00 atau 20,62 persen. Belanja Bantuan Keuangan

kepada Prov/Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik naik Rp. 689.105.250,00

atau 1,83 persen. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga tidak mengalami

perubahan. Adapun perincian tambahan Belanja Daerah sebagai berikut :

Tabel. 1.14 Belanja Daerah

Pada Perubahan RKPD Tahun 2014

Kelompok Belanja

Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

Belanja Daerah 1.045.554.895.966,49 1.173.485.469.953,94 127.930.573.987,45

Belanja Tidak Langsung

708.840.112.699,49 759.953.135.550,94 51.113.022.851,45

Belanja Pegawai 646.498.641.481,45 691.074.229.703,09 44.575.588.221,64

Belanja Bunga 24.518.446,94 24.518.446,94 0

Belanja Subsidi 0 0 0

Belanja hibah 11.421.368.525,00 16.762.208.700,81 5.340.840.175,81

Page 17: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 17 -

Kelompok Belanja

Sebelum Perubahan 2014

Setelah Perubahan 2014

Bertambah/ Berkurang

Belanja Bantuan Sosial

9.943.355.250,00 9.882.000.000,00 (38.644.750,00)

Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/ Pemdes

2.273.860.143,00 2.742.704.597,00 468.844.454,00

Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/ Pemdes

37.678.368.853,10 38.367.474.103,10 689.105.250,00

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0

Belanja Langsung 336.714.783.267,00 410.893.902.731,88 74.179.119.464,88

Sumber data: DPPKA Kab. Kulon Progo

1.7. Hubungan antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran pada tahun 2014 ini dilakukan perubahan RKPD Tahun 2014 yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun Perubahan RKPD Tahun 2014 menjadi

landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014 yang akan digunakan

sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014.

1.8. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014

Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro

1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

1.7. Hubungan Antar Dokumen

1.8. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014

Page 18: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

I - 18 -

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD

BAB IV PENUTUP

Page 19: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.01

1.01.1.01.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya capaian

pelayanan administrasi

perkantoran

100 34.234.060.000 40 11.370.533.929 20 7.180.368.136 2.875.386.998 40,05 40,00 14.245.920.927 40 41,61 Dinas

Pendidikan

1

1.01.1.01.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya kebutuhan

jasa surat menyurat

pada 15 unit kerja

pendidikan

60 25.350.000 24 9.147.000 12 5.112.000 3 - 3 2.508.000 0 0 0 0 6 2.508.000 50,00 49,06 30,00 11.655.000 50 45,98 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya biaya

telepon, air, listrik,

faksimili dan internet

pada 15 unit kerja

pendidikan

60 1.145.000.000 24 307.019.723 12 211.020.000 3 - 3 83.639.968 0 0 0 0 6 83.639.968 50,00 39,64 30,00 390.659.691 50 34,12 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak 4 unit

kendaraan dinas roda

empat dan 38 unit

kendaraan roda dua

210 61.500.000 84 15.696.200 42 9.551.000 10 - 11 1.424.400 0 0 0 0 21 1.424.400 50,00 14,91 105,00 17.120.600 50 27,84 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honor

pengelola keuangan dan

barang pada 15 unit

kerja pendidikan

sebanyak 211 orang

60 1.353.000.000 24 529.228.000 12 326.400.000 3 - 3 160.825.000 0 0 0 0 6 160.825.000 50,00 49,27 30,00 690.053.000 50 51 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan kantor pada

15 unit kerja pendidikan

75 42.000.000 30 19.485.750 15 14.937.900 0 - 8 6.864.400 0 0 0 0 8 6.864.400 53,33 45,95 38,00 26.350.150 50,67 62,74 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya

peralatan kantor

komputer, mesin ketik

pada 15 unit kerja

pendidikan

280 69.000.000 112 29.959.955 56 19.750.000 3 - 3 2.575.000 0 0 0 0 6 2.575.000 10,71 13,04 118,00 32.534.955 42,14 47,15 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor pada 15

unit kerja pendidikan

60 247.000.000 24 95.877.775 12 49.999.510 3 - 3 17.736.300 0 0 0 0 6 17.736.300 50,00 35,47 30,00 113.614.075 50 46 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan penggandaan

pada 15 unit kerja

pendidikan

60 235.000.000 24 85.733.125 12 57.916.400 3 - 3 17.873.160 0 0 0 0 6 17.873.160 50,00 30,86 30,00 103.606.285 50 44,09 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya peralatan

listrik dan elektronika

pada 15 unit kerja

pendidikan

75 42.500.000 30 16.854.665 15 8.721.000 0 - 8 3.593.090 0 0 0 0 8 3.593.090 53,33 41,2 38,00 20.447.755 50,67 48,11 Dinas

Pendidikan

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2014

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

Urusan Pendidikan

6 7 8 9 10 11

II - 1

Page 20: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.01.15

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya surat kabar

pada 15 unit kerja

pendidikan

60 83.960.000 24 31.630.000 12 16.320.000 3 - 3 7.085.000 0 0 0 0 6 7.085.000 50,00 43,41 30,00 38.715.000 50 46,11 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya jamuan

makanan dan minuman

koordinasi dan tamu di

15 unit kerja pendidikan

60 249.000.000 24 89.135.250 12 49.998.000 3 - 3 17.896.000 0 0 0 0 6 17.896.000 50,00 35,79 30,00 107.031.250 50 42,98 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.18

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terkoordinasinya dan

terkonsultasinya

pelaksanaan tugas ke

luar daerah pada 15 unit

kerja pendidikan

60 270.620.000 24 87.467.500 12 45.377.000 3 - 3 13.465.300 0 0 0 0 6 13.465.300 50,00 29,67 30,00 100.932.800 50 37,3 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Terkoordinasinya dan

terkonsultasinya

pelaksanaan tugas

dalam daerah pada 15

unit kerja pendidikan

60 77.920.000 24 21.195.000 12 12.600.000 3 - 3 3.630.000 0 0 0 0 6 3.630.000 50,00 28,81 30,00 24.825.000 50 31,86 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Terbayarnya honor GTT,

PTT, GTY, PTY, PTTD dan

Penjaga Malam 2.428

orang

60 30.332.210.000 24 10.032.103.986 12 6.352.665.326 3 - 3 1.094.362.408 0 0 0 0 6 1.094.362.408 50,00 17,23 30,00 11.126.466.394 50 36,68 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

dalam kondisi baik

0 2.003.820.000 0 394.182.501 0 129.088.000 44.316.640 34,33 - 438.499.141 0 21,88 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.02.07

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya pemotong

rumput untuk

kebersihan lingkungan

dinas

100 100.000.000 20 9.872.500 1 2.500.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 9.872.500 26 9,87 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya pengadaan

3 unit komputer PC dan

2 unit Printer

100 500.000.000 20 97.000.000 5 14.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 120,00 0 26,00 97.000.000 26 19,4 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung

kantor pada 15 unit

kerja pendidikan dan

rehab ringan UPTD

PAUD dan Dikdas

100 600.000.000 20 123.000.000 15 23.000.000 3 - 3 8.336.160 0 0 0 0 6 8.336.160 40,00 36,24 26,00 131.336.160 26 21,89 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan bermotor 4

unit kendaraan dinas

roda empat dan 38 unit

kendaraan roda dua dan

BBM operasional

100 691.700.000 20 64.310.000 38 79.588.000 3 - 3 16.579.100 0 0 0 0 6 16.579.100 15,79 20,83 26,00 80.889.100 26 11,69 Dinas

Pendidikan

II - 2

Page 21: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor berupa jaringan

intranet/internet dan

ICT center

100 112.120.000 20 100.000.001 2 10.000.000 3 - 3 800 0 0 0 0 6 800 300,00 8 26,00 100.800.001 26 89,9 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya buku

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD sebanyak

10 buku

100 16.500.000 20 2.499.945 1 2.499.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 2.499.945 26 15,15 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Tersusunnya laporan

bulanan, triwulanan,

semesteran dan akhir

tahun

100 60.000.000 20 11.064.000 15 11.064.000 3 - 3 1.272.500 0 0 0 0 6 1.272.500 40,00 11,5 26,00 12.336.500 26 20,56 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen Perencanaan

SKPD

7 30.500.000 3 3.999.950 2 4.499.800 - 3,00 3.999.950 42,86 13,11 Dinas

Pendidikan

1

1.01.1.01.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersedianya dokumen

Perubahan Rencana

Strategis SKPD

100 15.500.000 20 2.500.000 1 2.999.850 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 2.500.000 26 16,13 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana

Kerja SKPD

100 15.000.000 20 1.499.950 1 1.499.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 1.499.950 26 10 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

99 366.000.000 36 70.499.850 21 23.499.850 3.604.650 15,34 36,00 74.104.500 36,36 20,25 Dinas

Pendidikan

1

1.01.1.01.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

hasil monitoring,

pengendalian, dan

evaluasi kinerja dan

keuangan Program dan

Kegiatan bulanan,

triwulanan SKPD

99 122.000.000 36 23.499.950 21 23.499.850 4 - 4 1.201.550 0 0 0 0 8 1.201.550 38,10 5,11 44,00 24.701.500 44,44 20,25 Dinas

Pendidikan

Terkoordinasinya

penerapan SPIP

5 2 21 0 0 0 0 0 0,00 2,00 40 Dinas

Pendidikan

Terfasilitasinya

operasional Dewan

Pendidikan

5 2 21 0 0 0 0 0 0,00 2,00 40 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

Rasio ketersediaan

PAUD per penduduk usia

0-6 tahun

32 5.666.000.000 0 1.051.479.000 40 899.559.350 36.555.000 4,06 - 1.088.034.000 0 19,2 Dinas

Pendidikan

2

Tersedianya 12 TK

Pembina Kecamatan

12 0 8 - 0 Dinas

Pendidikan

II - 3

Page 22: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Tersedianya TK di 87

desa dan 1 kelurahan

88 0 48 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio guru per murid

PAUD

100 0 92 - 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.62

Pengembangan

Kurikulum, Bahan

Ajar dan Model

Pembelajaran

Pendidikan Anak

Usia Dini

Terpantaunya

pembelajaran dan

permainan berdasarkan

kurikulum tingkat satuan

pendidikan dan

tercapainya standar

nasional pendidikan

PAUD

341 150.000.000 341 30.000.000 341 29.999.900 3 - 3 2.596.000 0 0 0 0 6 2.596.000 1,76 8,65 347,00 32.596.000 101,76 21,73 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.63

Penyelenggaraan

Koordinasi dan

Kerjasama

Pendidikan Anak

Usia Dini

Terfasilitasinya

kerjasama dengan

organisasi mitra PAUD

(termasuk GOPTKI dan

Forum PAUD)

341 182.000.000 341 36.000.000 3 24.999.900 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 200,00 0 347,00 36.000.000 101,76 19,78 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.74

Pembinaan minat,

bakat dan

kreativitas siswa

Terpilihnya peserta

lomba kreativitas anak

usia dini

341 150.000.000 341 30.000.000 12 30.000.050 3 - 3 6.230.000 0 0 0 0 6 6.230.000 50,00 20,77 347,00 36.230.000 101,76 24,15 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.87

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Bangunan

Lembaga

Pendidikan Anak

Usia Dini

Terehabilitasinya

bangunan fisik lembaga

PAUD

3 925.000.000 1 185.000.000 3 185.400.000 3 - 3 1.775.000 0 0 0 0 6 1.775.000 200,00 0,96 7,00 186.775.000 233,33 20,19 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.88

Penyelenggaraan

Pendidikan PAUD

Percontohan

Terfasilitasinya

penyelenggaraan PAUD

TPA KB dan PAUD

Pelangi Nusa

1 174.000.000 1 35.000.000 1 43.680.000 3 - 3 3.080.000 0 0 0 0 6 3.080.000 600,00 7,05 7,00 38.080.000 700 21,89 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.89

Penyediaan

Bantuan

Pengembangan

Pendidikan Anak

Usia Dini

(BPPAUD)

Terbantunya dan

termonitornya Dana

Bantuan Pengembangan

PAUD bagi 12 TK Negeri

dan 327 lembaga PAUD

Swasta

341 2.225.000.000 341 425.000.000 341 425.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 1,76 0 347,00 425.000.000 101,76 19,1 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.90

Penjaminan Mutu

Lembaga PAUD

Terlayaninya izin

pendirian, izin

penambahan

rombongan belajar, dan

akreditasi lembaga

PAUD

10 60.000.000 2 10.479.000 10 10.479.500 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 60,00 0 8,00 10.479.000 80 17,47 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.15.91

Pembangunan

Gedung

Terbangunnya bangket

dan pagar sekolah di 2

TK Negeri dan 1 TK

swasta

3 1.800.000.000 3 300.000.000 3 150.000.000 3 - 3 1.806.000 0 0 0 0 6 1.806.000 200,00 1,2 9,00 301.806.000 300 16,77 Dinas

Pendidikan

II - 4

Page 23: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.16

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Angka rata-rata lama

sekolah SD/MI

6 216.382.418.000 6 386.782.630.000 6 16.804.841.925 3.234.997.025 19,25 6,00 390.017.627.025 100 180,24 Dinas

Pendidikan

2

Angka rata-rata lama

sekolah SMP/MTs

3 3 3 3,00 100 Dinas

Pendidikan

Angka kelulusan (AL)

SD/MI

99 0 99 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka kelulusan (AL)

SMP/MTs

99 0 99 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka pendidikan yang

ditamatkan SD/MI

99 0 99 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka pendidikan yang

ditamatkan SMP/MTs

99 0 99 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs

100 0 100 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka putus sekolah

SD/MI

0 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka putus sekolah

SMP/MTs

0 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio Guru / murid

SD/MI

0 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio Guru / murid

SMP/MTs

0 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

SD/MI

89 0 89 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

SMP/MTs

82 0 82 - 0 Dinas

Pendidikan

SD/MI kondisi bangunan

baik

95 0 85 - 0 Dinas

Pendidikan

SMP/MTs kondisi

bangunan baik

100 0 92 - 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.100

Penyelenggaraan

Sekolah Unggulan

Pendidikan Dasar

terfasilitasinya kegiatan

sekolah unggulan di SD

N 4 Wates dan SMP N 1

Pengasih

100 1.570.890.000 20 344.387.000.000 2 240.000.000 3 - 3 94.077.500 0 0 0 0 6 94.077.500 300,00 39,2 26,00 344.481.077.500 26 21929 Dinas

Pendidikan

II - 5

Page 24: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

terfasilitasinya kegiatan

sekolah unggulan olah

raga di SMP N 1

Panjatan dan SMP N 2

Galur

100 20 2 3 3 0 0 6 300,00 26,00 26 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.104

Pembangunan

Gedung Sekolah

SD

Terbangunnya gedung

SD Suroloyo Samigaluh

100 12.000.000.000 20 3.000.000.000 1 954.411.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 3.000.000.000 26 25 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.106

Rehabilitasi

Berat/Sedang

Gedung Sekolah

SD

Terehabilitasinya ruang

kelas SD Negeri

100 60.000.000.000 20 12.000.000.000 12 1.232.071.350 3 - 3 7.908.600 0 0 0 0 6 7.908.600 50,00 0,64 26,00 12.007.908.600 26 20,01 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.108

Pengadaan

Mebeleur Sekolah

SD

Tersedianya meubeler

SD Negeri Suroloyo

Samigaluh

100 547.000.000 20 150.000.000 1 81.548.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 150.000.000 26 27,42 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.110

Pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu

Pendidikan Dasar

SD

Tersedianya Buku

Pelajaran SD

100 58.000.000.000 20 11.000.000.000 ... 5.572.814.150 3 - 3 11.322.550 0 0 0 0 6 11.322.550 0,00 0,2 26,00 11.011.322.550 26 18,99 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.111

Pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu

Pendidikan Dasar

SMP

Tersedianya Buku

Pelajaran SMP Negeri

dan Swasta

100 58.000.000.000 20 11.000.000.000 .... 3.452.275.950 3 - 3 6.038 0 0 0 0 6 6.038 0,00 0,02 26,00 11.000.603.800 26 18,97 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.86

Penyelenggaraan

Ujian Sekolah SD

dan SMP

Terselenggaranya Ujian

Sekolah dan ujian PAI,

Tes Kendali Mutu dan

Latihan Ujian Nasional

(UN), Ujian Tengah

Semester, bedah kisi-kisi

ujian nasional, penulisan

soal Ujian Sekolah UTS,

UKK bagi 370 SD dan 77

SMP dan penggandaan

soal

100 2.050.780.000 20 410.000.000 347 271.525.000 3 - 3 72.398.250 0 0 0 0 6 72.398.250 1,73 26,66 26,00 482.398.250 26 23,52 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.88

Pemetaan Sarana

Prasarana

Pendidikan Dasar

Terpetakannya fasilitas

sarana prasarana

sekolah pada 282 SD dan

77 SMP

100 145.000.000 20 30.000.000 1 16.000.000 3 - 3 7.503.450 0 0 0 0 6 7.503.450 600,00 46,9 26,00 37.503.450 26 25,86 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.16.91

Biaya Bantuan

Pendidikan Dasar

(BBPD)

terselenggaranya

persiapan penyaluran

dan monev dana

bantuan pendidikan bagi

SD/SDLB Negeri 282,

SMP/SMPLB Negeri 37

sekolah

100 23.906.488.000 20 4.771.630.000 319 4.926.509.475 3 - 3 1.775.849.040 0 0 0 0 6 1.775.849.040 1,88 36,05 26,00 6.547.479.040 26 27,39 Dinas

Pendidikan

II - 6

Page 25: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.16.98

Pelaksanaan

lomba Tingkat SD

dan SMP

terselenggaranya lomba

gugus sekolah, lomba

mata pelajaran, lomba

OSN 3 cabang

100 162.260.000 20 34.000.000 3 57.687.000 3 - 3 13.039.600 0 0 0 0 6 13.039.600 200,00 22,6 26,00 47.039.600 26 28,99 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17

Program

Pendidikan

Menengah

Angka rata-rata lama

sekolah SMA/MA/ SMK

3 7.000.000.000 0 1.972.000.000 0 7.642.959.950 1.307.463.295 17,11 - 3.279.463.295 0 46,85 Dinas

Pendidikan

Angka kelulusan

SMA/MA/SMK

99 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka melanjutkan dari

SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

99 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Angka putus sekolah

SMA/MA/SMK

1 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio guru/murid

SMA/MA/SMK

28 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

1 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Sekolah pendidikan

SMA/SMK/ MA kondisi

bangunan baik

94 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Tersedianya 1 (satu)

ruang kelas tiap

rombongan belajar yang

dilengkapi mebeler yang

cukup untuk peserta

didik dan guru

99 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Tersedianya ruang

laboratorium dilengkapi

sarana yang memadai

95 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Tersedianya ruang

perpustakaan dilengkapi

sarana yang memadai

93 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Tersedianya ruang

praktek siswa dilengkapi

alat praktek/ peraga

yang memadai

89 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Tersedianya ruang

kepala sekolah, ruang

guru dan tuang TU

dilengkapi sarana yang

memadai

97 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

II - 7

Page 26: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Setiap SMA/SMK/ MA

dilengkapi pagar sekolah

92 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Setiap SMK dilengkapi

peralat-an TI dan alat

praktek yang menunjang

jurusan/program studi

92 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

Ketersediaan lahan

untuk pengembangan

SMA/SMK

91 0 0 - 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.01

Pembangunan

Gedung Sekolah

Terwujudnya

pembangunan ruang

kelas baru ( 2 SMA dan 2

SMK), pembangunan

perpustakaan (1 SMK)

serta tersedianya tanah

SMK 1 Samigaluh

5 7.000.000.000 3 1.972.000.000 2 1.664.249.950 3 - 3 698 0 0 0 0 6 698 300,00 0,04 9,00 1.972.698.000 180 28,18 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.101

Pengembangan

Sekolah

Berkeunggulan

Lokal

Terlaksananya sekolah

unggulan, rintisan kelas

olahraga, penerimaan

peserta didik baru

SMA/MA, SMKN/S,

verifikasi prodi baru

SMK, pendampingan

sekolah inklusi, verifikasi

alat uji kompetensi

keahlian SMK,

monitoring, evaluasi dan

pelaporan serta

makanan tambahan

kelas olahraga 108 siswa

- 0 - 3 308.096.000 0 - 0 35.091.325 0 0 0 0 0 35.091.325 0,00 11,39 - 35.091.325 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.109

Pembangunan

Pagar dan

Pembangketan

Sekolah

Terpenuhinya keamanan

sekolah dan perbaikan

pagar akibat banjir di

SMK N I Temon

- 0 - 1 40.379.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - - 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.110

Pengadaan Sarana

Peningkatan Mutu

Pendidikan

Terpenuhinya alat

praktik siswa dan alat

peraga siswa serta

tersedianya buku

- 0 - 16 2.266.620.000 0 - 0 360 0 0 0 0 0 360 0,00 0,02 - 360 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.19

Pengadaan

Mebeluer Sekolah

tersediany mebelair di

SMA/SMK

- 0 - 1 79.720.000 0 - 0 1.442.000 0 0 0 0 0 1.442.000 0,00 1,81 - 1.442.000 0 0 Dinas

Pendidikan

II - 8

Page 27: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.17.41

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Bangunan Sekolah

Terwujudnyarehab

ruang kelas ( 3 SMAN, 1

SMA Swasta dan 3 SMK

Negeri, 11 SMK Swasta)

- 0 - 18 1.790.273.200 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - - 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.71

Penyediaan

Bantuan Biaya

Pendidikan

Menengah/BBPM

tersalurnya dana BBPM

untuk siswa di 10 SMA N

dan 7 SMK N,1 kelas

jauh dan peralatan kelas

SMK N Girimulyo

- 0 - 18 1.110.270.000 0 - 0 503.291.275 0 0 0 0 0 503.291.275 0,00 45,33 - 503.291.275 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.74

Pelaksanaan

Lomba Tingkat

Sekolah

Pendidikan

Menengah

Terselenggaranya lomba

OSN , seleksi dan Debat

Bahasa Inggris SMK/SMA

Tingkat Sekolah

Menengah TK

Kabupaten dan Provinsi,

seleksi dan pengiriman

peserta lomba

OST,LCC,UUD 45,OPSI

serta verifikasi alat uji

dan pengiriman siswa di

tingkat kabupaten dan

pengiriman peserta

lomba kompetensi siswa

di tingkat nasional,

lomba kewirausahaan

dan ekonomi kreatif

serta tersalurnya

beasiswa prestasi bagi

siswa SMA dan SMK

sebanyak 105 siswa

- 0 - 105 168.350.900 0 - 0 14.496.100 0 0 0 0 0 14.496.100 0,00 8,61 - 14.496.100 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.17.98

Penyelenggaraan

Ujian Sekolah

SMA/MA dan SMK

terwujudnya Latihan

Ujian Nasional (UN) bagi

SMA/MA dan SMK,

Terlaksananya Ujian

Sekolah bagi SMA/MA

dan SMK

- 0 - 57 215.000.000 0 - 0 163.146.060 0 0 0 0 0 163.146.060 0,00 75,88 - 163.146.060 0 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.18.05

Pengembangan

Pendidikan

Kecakapan Hidup

Terselenggaranya

pendidikan kecakapan

hidup pendududk usia

produktif yang masih

menganggur/ tidak

memiliki penghasilan

tetap di UPTD SKB

100 35.000.000 0 - 20 7.250.000 3 - 3 2.840.000 0 0 0 0 6 2.840.000 30,00 39,17 6,00 2.840.000 6 8,11 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.18.20

Pengembangan

Pendidikan

Keaksaraan

Fungsional

Terselenggaranya

program Keaksaraan

fungsional di tingkat

dasar dan Mandiri

100 310.000.000 20 60.000.000 52 62.774.200 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 11,54 0 26,00 60.000.000 26 19,35 Dinas

Pendidikan

II - 9

Page 28: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.18.29

Penyelenggaraan

Pendidikan Non

Formal

Terselenggaranya

pendidikan non formal

di 12 kecamatan dan

SKB, terselenggaranya

Ujian Nasional Program

Paket A,B,dan C (UNPK)

Non reguler bagi siswa

yang tidak lulus UN

setara SD, SMP,

SMA/SMK

100 315.000.000 20 18.206.000 12 63.465.200 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 50,00 0 26,00 18.206.000 26 5,78 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.18.30

Jambore Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Non

Formal (PTK-PNF)

Terselenggaranya

Jambore PTK PNF bagi

tenaga Pendidik Non

Formal dan fasilitas

forum PKBM

100 85.000.000 20 17.625.300 9 17.300.500 3 - 3 4.918.900 0 0 0 0 6 4.918.900 66,67 28,43 26,00 22.544.200 26 26,52 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.18.31

Pengkajian

Program dan

Pengembangan

Model Pendidikan

PAUD-NI

Tesusunnya model

pembelajaran,

keaksaraan dan

kesetaraan dan PAUD

100 30.000.000 20 34.625.000 3 6.000.000 3 - 3 6.975 0 0 0 0 6 6.975 200,00 11,63 26,00 35.322.500 26 117,74 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.18.33

Pendidikan

Kesetaraan Paket

A, Paket B, dan

Paket C

Terlaksananya

penyelenggaraan Paket

A, Paket B dan Paket C

bagi masyarakat yang

tidak tertampung dalam

pendidikan formal di

SKB di UPTD SKB

100 574.960.000 20 123.108.600 20 69.560.200 3 - 3 8.298 0 0 0 0 6 8.298 30,00 1,19 26,00 123.938.400 26 21,56 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Guru memenuhi

kualifikasi dan

kompetensi :

0 3.883.050.000 0 135.223.000 0 691.013.350 869.497.840 125,83 - 1.004.720.840 0 25,87 Dinas

Pendidikan

TK/RA/PAUD 100 96 96 9.600,00 9600 Dinas

Pendidikan

SD/MI 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas

Pendidikan

SMP/MTs 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas

Pendidikan

SMA/MA/SMK 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas

Pendidikan

Guru yang memiliki

sertifikat pendidik :

- 0 Dinas

Pendidikan

II - 10

Page 29: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

TK/RA/PAUD 97,1 91,4 91,4 9.140,00 941,3 Dinas

Pendidikan

SD/MI 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas

Pendidikan

SMP/MTs 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas

Pendidikan

SMA/MA/SMK 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas

Pendidikan

Tersedianya Guru Mapel

Bahasa Indonesia dan

Matematika SMA dan

SMK yang menguasai

Lesson study

60 60 60 6.000,00 100000 Dinas

Pendidikan

Tersedianya pengelola

managemen sekolah

SMA dan SMK

45 95 95 9.500,00 21111,1 Dinas

Pendidikan

Tersedianya pengelola

perpustakaan sekolah

SMA dan SMK yang

terampil

45 95 95 9.500,00 21111,1 Dinas

Pendidikan

Adanya Forum MGMP

SMA dan SMK 18 Mapel

60 95 95 9.500,00 158333 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.14

Penyelenggaraan

Forum

Musyawarah Guru

Mata Pelajaran

(MGMP)

SMA/SMK

Terselenggaranya forum

pertemuan Guru Mata

Pelajaran SMA/SMK

100 55.000.000 20 25.082.500 53 11.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 11,32 0 26,00 25.082.500 26 45,6 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.15

Penyelenggaraan

Musyawarah

Kelompok

Pengawas Sekolah

(MKPS) SMA/SMK

Terselenggaranya forum

pertemuan Pengawas

Sekolah SMA/SMK

100 112.200.000 20 9.767.700 53 9.000.000 3 - 3 8.296.350 0 0 0 0 6 8.296.350 11,32 92,18 26,00 18.064.050 26 16,1 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.26

Pelatihan

Kompetensi

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

SMA dan SMK

Terlaksananya pelatihan

30 orang tenaga

perpustakaan SMA/SMK,

pelatihan pembuatan

karya ilmiah 30 orang,

pelatihan tenaga laborat

30 orang

100 114.000.000 20 24.216.400 90 15.536.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 6,67 0 26,00 24.216.400 26 21,24 Dinas

Pendidikan

II - 11

Page 30: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.20.30

Sosialisasi

Implementasi KBK

dan KTSP SMA

dan SMK

Terselenggaranya

sosialisasi dan

implementasi Kurikulum

Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) untuk

53 orang SMA/SMK

100 99.000.000 20 8.767.700 53 10.000.000 3 - 3 9.744.100 0 0 0 0 6 9.744.100 11,32 97,44 26,00 18.511.800 26 18,7 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.34

Pelatihan

Kompetensi

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

PAUD

Terselenggaranya

pelatihan kompetensi

pendidik PAUD non

formal

100 90.350.000 20 21.565.350 30 12.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 20,00 0 26,00 21.565.350 26 23,87 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.37

Pengembangan

Mutu dan Kualitas

Program

Pendidikan dan

Pelatihan bagi

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan SD

dan SMP

Terlaksananya

pengembangan program

peningkatan kompetensi

bagi pendidik dan

tenaga kependidikan SD

dan SMP; terlaksananya

seleksi calon pengawas

dan kepala sekolah,

serta penilaian kinerja

bagi pengawas sekolah

kepala sekolah dan guru

jenjang SD dan SMP,

terlaksananya

pembinaan KKG SD/MI

dan MGMP SMP/MTs,

Terlaksananya pelatihan

peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan SD dan

SMP , terselenggaranya

sosialisasi,

pendampingan dan

monitoring pelaksanaan

kurikulum 2013

100 297.500.000 20 36.249.600 5 93.000.000 3 - 3 13.685.500 0 0 0 0 6 13.685.500 120,00 14,72 26,00 49.935.100 26 16,78 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.42

Fasilitasi Penilaian

Kinerja kepala

SMA SMK

Terlaksananya sosialisasi

penilaian kinerja Kepala

Sekolah di 53 SMA/SMK

100 60.000.000 0 - 53 12.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 11,32 0 6,00 - 6 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.43

Pengembangan

Sistem Pendataan

dan Pemetaan

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

SMA dan SMK

Terselenggaranya

pendataan dan

pemetaan bagi pendidik

dan tenaga

kependidikan SMA dan

SMK sebanyak 52

sekolah

100 50.000.000 0 - 52 10.477.350 3 - 3 9.749.900 0 0 0 0 6 9.749.900 11,54 93,06 6,00 9.749.900 6 19,5 Dinas

Pendidikan

II - 12

Page 31: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.20.47

Pengembangan

dan Pemetaan

Data Pendidik dan

tenaga

Kependidikan SD

dan SMP

Terselenggaranya

pendataan dan

pemetaan bagi pendidik

dan tenaga

kependidikan SD dan

SMP

100 465.000.000 0 - 1 10.000.000 3 - 3 7.108.300 0 0 0 0 6 7.108.300 600,00 71,08 6,00 7.108.300 6 1,53 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.48

Penilaian Kinerja

Guru dan Kepala

Sekolah PAUD

Formal

Terselenggaranya

Penilaian kompetensi

Kinerja Guru dan Kepala

Sekolah PAUD Formal

100 60.000.000 20 9.573.750 50 12.000.000 3 - 3 8.203.700 0 0 0 0 6 8.203.700 12,00 68,36 26,00 17.777.450 26 29,63 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.49

Penyelenggaraan

Lomba Kreativitas

Guru PAUD dan

Jambore PTK

PAUD-NI

Terselenggaranyalomba

kreativitas Guru PAUD

dan Jambore PTK

PAUDNI Tingkat

Kabupaten

100 60.000.000 0 - 12 12.000.000 3 - 3 11.573.975 0 0 0 0 6 11.573.975 50,00 96,45 6,00 11.573.975 6 19,29 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.20.50

Pembinaan

Kelompok Kerja

Guru PAUD

Terlaksananya

pemberian honor

pendidik PAUD Non

formal 1.229 orang

selama 12 bulan dan

pemberian bantuan

transpot Himpaudi dan

pembinaan kerja guru

PAUD serta honor

pengelola barang/

petugas administrasi TK

100 2.420.000.000 0 - 1.229 484.000.000 3 - 3 368.700.000 0 0 0 0 6 368.700.000 488,20 76,18 6,00 368.700.000 6 15,24 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Akreditasi sekolah di

semua jenjang

pendidikan

15 3.175.960.000 6 505.464.550 3 545.114.150 295.991.571 54,3 6,00 801.456.121 40 25,24 Dinas

Pendidikan

2

Tersedianya database

pendidikan semua

jenjang

15 6 3 6,00 40 Dinas

Pendidikan

Tesedianya kalender

pendidikan di semua

jenjang pendidikan

15 6 3 6,00 40 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.10

Pendataan dan

Pengelolaan Aset

Terlaksananya

pendataan, pengelolaan

dan pelaporan Asset di

Dinas Pendidikan

Kabupaten Kulon Progo

di 341 sekolah, 13 UPTD

dan 1 kantor Dinas

Pendidikan

341 205.000.000 0 41.067.000 341 41.066.700 0 - 0 7.766.000 0 0 0 0 0 7.766.000 0,00 18,91 - 48.833.000 0 23,82 Dinas

Pendidikan

II - 13

Page 32: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.22.11

Pengembangan

dan Pemanfaatan

Teknologi

Informatika dan

Komunikasi (ICT)

Penyediaan Biaya

Operasional Pelayanan

ICT Center, perawatan

tower, data center

(NISN, NPSN,

NUPTK,NSS) Web site

Dinas Pendidikan

100 909.310.000 20 50.366.450 2 54.586.200 3 - 3 9.114.200 0 0 0 0 6 9.114.200 300,00 16,7 26,00 59.480.650 26 6,54 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.12

Pelaksanaan Ujian

Nasional

terselenggaranya

UN/US/M jenjang

Sekolah SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA dan

SMK serta operasional

kegiatan bagi 29 sub

rayon dan sekretariat

kab. dan UASBN PAI

Madrasah Aliyah

100 830.000.000 20 160.000.000 505 160.000.000 3 - 3 45.891.100 0 0 0 0 6 45.891.100 1,19 28,68 26,00 205.891.100 26 24,81 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.13

Fasilitasi

Pelaksanaan

Sertifikasi

Pendidik

Terselenggaranya

penilaian

pengembangan profesi

45 guru dan penilaian

DUPAK bagi 800 tenaga

fungsional dan seleksi

600 calon peserta

sertifikasi guru

100 250.000.000 20 50.000.000 1.445 50.000.000 3 - 3 27.802.182 0 0 0 0 6 27.802.182 415,22 55,6 26,00 77.802.182 26 31,12 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.14

Pelaksanaan

Penilaian Angka

Kredit (PAK)

terselenggaranya

sosialisasi Penilaian

Angka Kredit (PAK) guru

SD, SMP, SMA, SMK

dengan Permen PAN

No.16 Tahun 2009

100 110.000.000 20 20.000.000 1.445 22.000.000 3 - 3 20.110.625 0 0 0 0 6 20.110.625 415,22 91,41 26,00 40.110.625 26 36,46 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.15

Evaluasi Analisis

Kebutuhan Guru

dan Penyaluran

Insentif GTT/PTT

tersalurnya insentif

kepada 1.419 orang

GTT/PTT dan GTY/PTY di

lingkungan Dinas

Pendidikan dan

Pendataannya sebanyak

1.419 orang

100 32.000.000 20 14.071.800 1.419 15.000.000 3 - 6 1.530.000 0 0 0 0 9 1.530.000 634,25 10,2 29,00 15.601.800 29 48,76 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.16

Pemetaan dan

Pemerataan

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Terlaksananya proses

belajar mengajar dan

terlaksananya pelayanan

pendidikan secara

optimal dan pelaksanaan

mutasi pendidik dan

tenaga kependidikan

100 100.000.000 20 8.094.950 280 20.000.000 3 - 3 480 0 0 0 0 6 480 2,14 2,4 26,00 8.574.950 26 8,57 Dinas

Pendidikan

II - 14

Page 33: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.22.17

Pelaksanaan

Pemilihan Guru

Berprestasi dan

Berdedikasi

terselenggaranya

pemilihan guru

berprestasi dan

berdedikasi di tingkat

TK, SD, SMP, SMA dan

SMK

100 80.600.000 20 48.074.000 4 45.000.000 3 - 3 31.838.200 0 0 0 0 6 31.838.200 150,00 70,75 26,00 79.912.200 26 99,15 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.18

Pengadaan

Kalender

Pendidikan

Terslaksananya

pengadaan kalender

pendidikan semua

jenjang sekolah PAUD,

TK, SD/MI, SMP/MA,

SMA, SMK

100 205.000.000 20 46.769.000 1.300 46.650.300 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 461,54 0 26,00 46.769.000 26 22,81 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.19

Fasilitasi

Pelaksanaan

Akreditasi Sekolah

Terwujudnya Akreditasi

Sekolah TK, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA dan

SMK

100 83.450.000 20 17.905.650 60 16.690.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 10,00 0 26,00 17.905.650 26 21,46 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.20

Pengembangan

Data Pokok

Pendidikan

Terlaksananya

pendataan dan

pengelolaan data

pendidikan melalui

aplikasi program TRIMS,

laporan Individu

Sekolah/ Madrasah,

penerbitan buku saku

pendataan, pendataan

PAUD, Dikdas, Dikmen,

PNFI

100 245.600.000 20 49.115.700 846 49.120.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 0,71 0 26,00 49.115.700 26 20 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.22.21

Penerimaan

Peserta Didik Baru

(PPDB) Siswa SD,

SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK

Terlaksananya

penerimaan peserta

didik baru (PPDB) siswa

SD, SMP/MTs, SMA/MA

dan SMK

100 125.000.000 0 - 846 25.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 0,71 0 6,00 - 6 0 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.32.01

Festival Seni

Pelajar

Terlaksananya Festival

Seni Pelajar dan Gerakan

Cinta Seni Budaya bagi

siswa Pelajar dari

Tingkat SD, SMP, SMA

dan SMK

100 197.420.000 20 92.403.950 505 59.275.900 3 - 3 45.907.700 0 0 0 0 6 45.907.700 1,19 77,45 26,00 138.311.650 26 70,06 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.33

Program

Peningkatan dan

Peran Serta

Kepemudaan

Pelajar

Keikutsertaan siswa

Dikmen (SMA/MA/SMK)

dalam event Paskibraka

di tingkat Regional

sampai Nasional

270 1.412.400.000 54 284.999.950 54 309.480.700 30.163.800 9,75 54,00 315.163.750 20 22,31 Dinas

Pendidikan

Keikutsertaan siswa

tingkat SD sampai SMA

dalam MTQ di tingkat

Regional sampai

Nasional

2500 500 500 500,00 20 Dinas

Pendidikan

II - 15

Page 34: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.01.1.01.01

.33.01

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Terselenggaranya seleksi

anggota dan pelatihan

PASKIBRAKA untuk 48

orang dan Peringatan

HUT RI

100 740.000.000 20 174.999.950 48 174.999.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 12,50 0 26,00 174.999.950 26 23,65 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.33.02

Peningkatan

Keimanan dan

Ketaqwaan Bagi

Pelajar (Pemuda)

terselenggaranya 19

cabang cabang lomba

MTQ bagi siswa Sekolah

Umum dan lomba

kebersihan masjid

100 297.400.000 20 70.000.000 19 59.480.750 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 31,58 0 26,00 70.000.000 26 23,54 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.33.03

Pembinaan

Pendidikan

Karakter Bangsa

dan Budi pekerti

Bangsa bagi Siswa

Terlaksannya pembinaan

bagi siswa melalui

pramuka

100 375.000.000 20 40.000.000 12 75.000.000 3 - 3 10.054.600 0 0 0 0 6 10.054.600 50,00 13,41 26,00 50.054.600 26 13,35 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.34

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olah Raga Pelajar

Pembinaan atlet bibit

unggul olah raga

500 849.885.000 71 62.742.200 71 169.977.750 327.279.900 192,54 71,00 390.022.100 14,2 45,89 Dinas

Pendidikan

Pembinaan atlet bibit

unggul olah raga

7815 1 1 1,00 0,01 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.34.01

Penyelenggaraan

Kompetisi

Olahraga

Terselenggaranya

POPDA / POPWIL / LPI

antar Pelajar SLTP/SLTA

di 17 cabang,

terlaksananya liga

pendidikan Indonesia,

terselenggaranya seleksi

atlet pelajar SD, SMP,

SMA, Terlaksananya

kompetisi olahraga

Trilomba juang,

Terlaksananya

pertandingan olahraga

siswa SD, SMP, SMA dan

SMK

100 750.000.000 20 35.000.000 6 150.000.000 3 - 3 130.969.300 0 0 0 0 6 130.969.300 100,00 87,31 26,00 165.969.300 26 22,13 Dinas

Pendidikan

1.01.1.01.01

.34.04

Pembinaan

Sekolah Sehat

Terlaksananya lomba

sekolah sehat/ UKS dan

lomba dokter kecil,

lomba UKS TK/SD, SMP

dan SMA, SMK

100 99.885.000 20 27.742.200 12 19.977.750 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 50,00 0 26,00 27.742.200 26 27,77 Dinas

Pendidikan

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

34,46 14,28 44,78 147,59

II - 16

Page 35: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

II - 17

Page 36: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02

1.02.1.02.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD (%)

100 2.706.731.000 40 1.215.477.511 20 744.919.871 409.901.193 55,03 40 1.625.378.704 40 60,05 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa

persuratan berupa

pengiriman dan

persediaan materai

(Dinas dan RSUD

Sentolo)

100 6.751.000 40 2.200.650 1.651.000 5 2.085 5 36.186 0 0 0 0 10 57.036 0 34,55 50 2.771.010 50 41,05 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya biaya

langganan telepon/faks,

air serta listrik/internet

Dinas dan RSUD Sentolo

100 429.800.000 40 184.530.456 181.880.000 5 31.520.719 5 26.314.732 0 0 0 0 10 57.835.451 0 31,8 50 242.365.907 50 56,39 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa

pemelihataan dan pajak

perijinan kendaraan

dinas roda empat

sebanyak 10 unit, roda

dua sebanyak 33 unit,

dan KIR serta

terbayarnya pajak

perijinan kendaraan

dinas roda empat RSUD

type D sebanyak 1 unit

dan KIR

100 101.660.000 40 19.778.700 13.155.000 5 8.358 5 708 0 0 0 0 10 1.543.800 0 11,74 50 21.322.500 50 20,97 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terkelolanya

penatausahaan

keuangan dan barang

Dinas Kesehatan,

Puskesmas dan RSUD

Sentolo

100 732.000.000 40 283.890.000 165.240.000 5 8.475.000 5 30.675.000 0 0 0 0 10 39.150.000 0 23,69 50 323.040.000 50 44,13 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan kantor dinas

dan RSUD Sentolo

100 47.876.000 40 14.076.350 40.037.350 5 2.865.300 5 1.474.750 0 0 0 0 10 4.340.050 0 10,84 50 18.416.400 50 38,47 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulus kantor dinas

dan RSUD Sentolo

100 76.992.000 40 25.871.150 18.604.100 5 3.484.250 5 2.335.000 0 0 0 0 10 5.819.250 0 31,28 50 31.690.400 50 41,16 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakkan dan

penggandaan keperluan

kantor dinas dan RS

Sentolo

100 73.760.000 40 26.012.350 22.266.300 5 3.146.510 5 2.881.850 0 0 0 0 10 6.028.360 0 27,07 50 32.040.710 50 43,44 Dinas

Kesehatan

Urusan Kesehatan

II - 18

Page 37: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

listrik dan penerangan

kantor dinas dan RSUD

Sentolo

100 22.762.000 40 6.019.250 4.018.900 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 6.019.250 50 26,44 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor Dinas (taplak

meja rempel dan

bendera) serta taplak,

gordin dan linen RSUD

Sentolo

100 59.840.000 40 2.105.000 24.120.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 2.105.000 50 3,52 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan untuk dinas dan

RSUD sentolo

100 6.560.000 40 1.560.000 1.560.000 5 195 5 - 0 0 0 0 10 195 0 12,5 50 1.755.000 50 26,75 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat koordinasi dan

jamuan tamu dinas dan

RSUD Sentolo, serta

makanan dan minuman

pasien RSUD Sentolo ,

100 52.040.000 40 13.732.250 78.338.000 5 1.260.000 5 3.300.000 0 0 0 0 10 4.560.000 0 5,82 50 18.292.250 50 35,15 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

dinas dan RSUD Sentolo

100 128.020.000 40 396.016.900 23.785.000 5 - 5 10.531.200 0 0 0 0 10 10.531.200 0 44,28 50 406.548.100 50 317,57 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

dinas dan RSUD Sentolo

100 42.550.000 40 14.055.000 7.595.000 5 - 5 1.150.000 0 0 0 0 10 1.150.000 0 15,14 50 15.205.000 50 35,73 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya jasa tenaga

Pegawai Tidak Tetap

Dinas dan RSUD Sentolo

100 926.120.000 40 225.629.455 162.669.221 5 9.113.017 5 51.981.407 0 0 0 0 10 61.094.424 0 37,56 50 286.723.879 50 30,96 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

Dalam kondisi baik

72 1.689.564.000 66 407.417.730 68 501.453.150 169.819.745 33,87 66 577.237.475 91,67 34,16 Dinas

Kesehatan

3

1.02.1.02.01

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

operasional berupa

kendaraan dinas roda

empat untuk RSUD

Sentolo

100 - 40 - 207.617.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 - 50 0 Dinas

Kesehatan

II - 19

Page 38: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor : laptop 1

unit, komputer PC 3

unit, printer 2 unit dan 1

paket sound system

untuk RSUD Sentolo

100 280.100.000 40 23.102.500 88.910.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 23.102.500 50 8,25 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya asset

gedung kantor berupa

pengecatan pagar

100 53.850.000 40 36.192.500 2.400.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 36.192.500 50 67,21 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas roda 4

Dinas : 8 unit, RS Nyi

Ageng Serang 1 unit,

kendaraan roda 2 Dinas :

33 unit meliputi jasa

servis/ganti oli,

penggantian suku

cadang, BBM rutin dan

kegiatan Dinas dan RS

Nyi Ageng Serang

Sentolo

100 1.180.564.000 40 296.735.230 172.336.150 5 24.815.000 5 45.996.845 0 0 0 0 10 70.811.845 0 41,09 50 367.547.075 50 31,13 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor berupa AC 6 unit,

penggantian selot, kran

air dan kunci laci (Dinas).

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor berupa AC 2 unit,

penggantian selot, kran

air dan kunci laci (RS Nyi

Ageng Serang Sentolo )

100 12.450.000 40 3.075.000 4.300.000 5 - 5 650 0 0 0 0 10 650 0 15,12 50 3.725.000 50 29,92 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

peralatan kantor berupa

peralatan fogging focus,

tower repiter SIK 1 unit,

sarana SIK 1 unit, mesin

ketik 5 unit, komputer

30 unit, LCD 1 unit

100 119.100.000 40 40.112.500 22.590.000 5 2.465.000 5 4.365.000 0 0 0 0 10 6.830.000 0 30,23 50 46.942.500 50 39,41 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.02.39

Pemeliharaan

rutin/berkala Alat

Kesehatan

Terpeliharanya alat

kesehatan dinas dan

RSUD Sentolo

100 43.500.000 40 8.200.000 3.300.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 8.200.000 50 18,85 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

(%)

75 85.369.000 65 21.574.375 20 12.889.750 7.972.250 61,85 65 29.546.625 86,67 34,61 Dinas

Kesehatan

II - 20

Page 39: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.05.12

Penilaian Kinerja

Jabatan

Fungsional

Terlsusunnya penilaian

angka kredit pejabat

fungsional tertentu

dinas dan UPTD

Puskesmas serta RSUD

Wates

100 44.015.000 40 10.628.875 6.507.000 5 - 5 2.525.400 0 0 0 0 10 2.525.400 0 38,81 50 13.154.275 50 29,89 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.05.14

Fasilitasi Penilaian

Kinerja Dokter dan

Paramedis

Terseleksinya tenaga

kesehatan teladan

Puskesmas tingkat

Kabupaten Kulon Progo

100 41.354.000 40 10.945.500 6.382.750 5 - 5 4.001.850 0 0 0 0 10 4.001.850 0 62,7 50 14.947.350 50 36,14 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 100 87.389.000 40 23.374.965 20 23.386.600 18.283.000 78,18 40 41.657.965 40 47,67 Dinas

Kesehatan

3

1.02.1.02.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

100 11.319.000 40 3.786.250 3.434.750 10 - 10 2.839.000 0 0 0 0 20 2.839.000 0 82,66 60 6.625.250 60 58,53 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersusunnya laporan

keuangan bulanan,

triwulanan, semesteran

dan akhir tahun

100 41.589.000 40 12.233.590 5 12.529.850 5 1.516.100 5 4.128.750 0 0 0 0 10 5.644.850 200 45,05 50 17.878.440 50 42,99 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.06.14

Penyusunan DHA

(District Health

Account)

Tersusunnya dokumen

DHA (District Health

Account)

100 34.481.000 40 7.355.125 7.422.000 5 - 5 2.512 0 0 0 0 10 2.512 0 3,38 50 7.606.325 50 22,06 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan

SKPD

100 21.142.000 40 9.195.000 20 7.006.000 10.137.800 144,7 40 19.332.800 40 91,44 Dinas

Kesehatan

3

1.02.1.02.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya dokumen

review rencana strategis

SKPD

100 10.000.000 40 4.972.550 3.014.500 0 - 0 5.993 0 0 0 0 0 5.993 0 19,88 40 5.571.850 40 55,72 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya dokumen

rencana kerja SKPD

tahun 2015 (10 buku)

100 11.142.000 40 4.222.450 3.991.500 20 - 0 3.439.500 0 0 0 0 20 3.439.500 0 86,17 60 7.661.950 60 68,77 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

100 28.963.000 40 5.796.425 20 3.888.400 1.753 4,51 40 5.971.725 40 20,62 Dinas

Kesehatan

3

II - 21

Page 40: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

penngendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan dan tahunan

100 28.963.000 40 5.796.425 3.888.400 5 - 5 1.753 0 0 0 0 10 1.753 0 4,51 50 5.971.725 50 20,62 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.38

Program

Pengembangan

Kesehatan

UPTD Menerapkan

sistim manajemen mutu

pelayanan (unit)

23 68.240.701.000 25 28.703.867.327 5 17.935.352.304 7.934.569.172 44,24 25 36.638.436.499 108,7 53,69 Dinas

Kesehatan

3

Pengemb pusk Non TT

menjadi puskesmas TT

(unit)

2 0 1 0 0 Dinas

Kesehatan

Kepuasan pelanggan (%) 85 56 77 56 65,88 Dinas

Kesehatan

Cakupan pengembangan

/peningk sarana pelay

kes dasar (unit)

32 12 7 12 37,5 Dinas

Kesehatan

Cakupan Masy miskin

mendapat jaminan

pelayanan kesehatan

100 55 100 55 55 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.38.03

Pelayanan

Jaminan

Kesehatan

Terlayaninya peserta

jaminan kesehatan,

terbayarnya klaim

Jamkesda, terbayarnya

kepesertaan jaminan di

Propinsi (COB)

100 38.201.000.000 40 13.329.569.311 12 8.212.112.000 5 13.025.600 5 3.934.532.811 0 0 0 0 10 3.947.558.411 83.33 48,07 50 17.277.127.722 50 45,23 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.38.04

Pelayanan

Kesehatan di

UPTD Puskesmas

Terlayaninya kesehatan

masyarakat di

Puskesmas

100 29.460.499.000 40 15.228.601.866 21 9.640.049.754 25 - 25 - 0 0 0 0 50 - 238.1 0 90 15.228.601.866 90 51,69 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.38.05

Penguatan

Jejaring Program

Jamkesmas

Termonitor, terevaluasi

dan tersosialisasinya

pelayanan kesehatan

bagi masyarakat miskin

di UPTD

100 153.740.000 40 60.329.450 15.044.200 25 2.059.200 25 7.295.000 0 0 0 0 50 9.354.200 0 62,18 90 69.683.650 90 45,33 Dinas

Kesehatan

II - 22

Page 41: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.38.06

Peningkatan

Manajemen Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Tersosialisasinya SOP,

monitoring dan

supervisi, penilaian

kinerja UPT,

terdampinginya

penyusunan dokumen

BLU, survey kepuasan

pelanggan,

terimplementasikannya

standar mutu di

puskesmas, pelayanan

sah menurut hukum dan

perkembangan,

tersusunnya standar

tenaga kesehatan di

UPTD

120 292.552.000 80 65.289.600 54.646.350 25 2.219.700 25 2.635.000 0 0 0 0 50 4.854.700 0 8,88 130 70.144.300 108,33 23,98 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.38.07

Pengembangan

dan Pengelolaan

Sistim Informasi

Kesehatan

Tersusunnya dokumen

profil kesehatan,

terimplementasikannya

aplikasi SIM kes di Pusk

dan RS, terbentuknya

sistem informasi

Puskesmas elektronik

berbasis open source

40 132.910.000 80 20.077.100 13.500.000 25 2.021.050 25 5.963.000 0 0 0 0 50 7.984.050 0 59,14 130 28.061.150 325 21,11 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.44

Program

Pemberantasan

Penyakit dan

Penyehatan

Lingkungan

Cakupan penemuan dan

penaganan penderita

penyakit menular :

100 2.516.710.000 40 687.124.588 100 476.200.150 513.816.890 107,9 40 1.200.941.478 40 47,72 Dinas

Kesehatan

3

Penemuan,Penanganan

Penderita Peny Acute

Flacid Paralysis (AFP)

rate per 100.000

Penduduk < 15 Tahun

(%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Penemuan penderita

pneumonia balita (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Penemuan pasien baru

BTA Pos (%)

70 53 70 53 75,71 Dinas

Kesehatan

Penderita DBD ditangani

(%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

penemuan penderita

diare (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Cakupan pencegahan

dan penanggulangan

penyakit yang ditularkan

melalui binatang

(Zoonosis) (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

II - 23

Page 42: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Cakupan pencegahan

dan pengendalian peny

tdk menular (%)

67 30 60 30 44,78 Dinas

Kesehatan

Cakupan

Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan

epidermiologi > 24 jam

(%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

cakupan penduduk yang

memiliki akses air

minum berkualitas (%)

77 53 72 53 68,83 Dinas

Kesehatan

Jumlah desa yang

melaksanakan STBM

(desa/kel)

22 20 18 20 90,91 Dinas

Kesehatan

Cakupan desa/kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI) (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Jumlah Kecamatan Sehat

(kecamatan)

12 7 6 7 58,33 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.44.01

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Langsung

tata laksana kasus

penyakit menular

langsung antara lain

pneumonia (penemuan

penderita), penemuan

penderita baru TB BTA +,

Prevalensi kasus kusta,

tertanganinya penderita

diare

100 265.417.000 68 67.509.675 21 41.040.200 25 750 25 25.271.550 0 0 0 0 50 26.021.550 238.1 63,41 118 93.531.225 118 35,24 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.44.02

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Melalui Binatang

Terlaksananya

penanggulangan dan

pencegahan penyakit

DBD/ fogging focus ,

Terlaksananya sosialisasi

tata laksana penanganan

penderita DBD di

fasilitas pelayanan

kesehatan.

Terlaksananya pemetaan

pemberantasan sarang

nyamuk dan PSN.

Terbayarnya honor JMD

100 1.649.317.000 75 390.641.570 10, 12,

30

274.714.000 25 40.394.000 25 93.718.000 0 0 0 0 50 134.112.000 500 48,82 125 524.753.570 125 31,82 Dinas

Kesehatan

II - 24

Page 43: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.44.03

Penyehatan

Sanitasi

Lingkungan

Terlaksananya program

Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat.

Terlaksananya Inspeksi

Sanitasi. Terlaksananya

pemicuan desa STBM.

Terlaksananya

pemeriksaan kimia dan

bakteriologis

55 139.309.000 60 68.425.743 47.599.800 0 9.822.350 0 26.106.800 0 0 0 0 0 35.929.150 0 75,48 60 104.354.893 109,09 74,91 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.44.04

Surveilans

Epidermiologi dan

Penanggulangan

Wabah

Terlaksananya

pemeriksaan dan

pemantauan kes haji,

sosialisasi kepada

populasi berisiko

terpapar infeksi HIV

AIDS, survey HIV AIDS

sesuai pedoman

nasional (sero survey

dan pencatatan

pelaporan)

100 132.884.000 75 76.247.700 100 53.122.700 25 9.635.520 25 14.772.000 0 0 0 0 50 24.407.520 50 45,95 125 100.655.220 125 75,75 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.44.05

Imunisasi bagi

Bayi, Balita, Anak

Sekolah dan Ibu

Hamil

Terlaksananya

penemuan, penanganan

penderita penyakit

Acute Flacid Paralysis

(AFP) rate per 100.000

penduduk <15 tahun

100 94.885.000 75 25.265.200 100 13.274.000 25 3.085.220 25 3.309.920 0 0 0 0 50 6.395.140 50 48,18 125 31.660.340 125 33,37 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.44.06

Pengembangan

Kawasan Sehat

Terlaksananya

pembinaan kecamatan

sehat di 12 kec dan

pembentukan kec sehat

4 kec., Terlaksananya

pemantauan

pengembangan kawasan

sehat. Pengelolaan

limbah di sarana yankes.

Terlaksananya sosialisasi

pengelolaan limbah

medis

100 234.898.000 56 59.034.700 46.449.450 20 5.027.000 380 18.214.600 0 0 0 0 400 23.241.600 0 50,04 456 82.276.300 456 35,03 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.45

Program

Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

(YANKESMAS)

Cakupan kunjungan ibu

hamil K4 (%)

95 8.624.571.000 69 2.568.798.650 93 1.626.441.750 1.280.244.100 78,71 69 3.849.042.750 72,63 44,63 Dinas

Kesehatan

3

Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang

ditangani (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

II - 25

Page 44: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh Tenaga

kes yang memiliki

Kompetensi Kebidanan

(%)

100 75 99 75 75 Dinas

Kesehatan

Cakupan pelayanan

Nifas

95 69 93 69 72,63 Dinas

Kesehatan

Cakupan Neonatus dg

Komplikasi yang

ditangani (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Cakupan Kunjungan Bayi

(%)

95 68 92 68 71,58 Dinas

Kesehatan

Cakupan pelayanan anak

balita (%)

95 68 92 68 71,58 Dinas

Kesehatan

Cakupan Balita gizi

buruk mendapat

perawatan (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Cak pemberian makanan

pendamping ASI pad

anak usia 6-24 bln kel

miskin (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Cakupan peserta KB aktif

(%)

75 56 75 56 74,67 Dinas

Kesehatan

Cakupan pelayanan

kesehatan usila (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

Terbentuknya desa siaga

aktif (%)

100 75 100 75 75 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.45.01

Penanggulangan

Permasalahan Gizi

Masyarakat

Terkoordinasinya dan

terevaluasinya kegiatan

program gizi, evaluasi KP

Ibu, koordinasi

penanggulangan anemia

dan KEK pada bumil, PUS

dan Remaja, GAKY

100 2.000.176.000 75 304.638.400 166.309.750 25 9.114.250 25 112.795.000 0 0 0 0 50 121.909.250 0 73,3 125 426.547.650 125 21,33 Dinas

Kesehatan

Peningkatan cakupan

ASI ekslusif dan

tatalaksana gizi buruk,

Tim SKPG, monitoring

tatalaksana Gizi buruk,

100 75 25 25 0 0 50 0 125 125 Dinas

Kesehatan

Tersosialisasinya suami

siaga dalam pelaksanaan

IMD dan peningkatan

ASI ekslusif, peningkatan

cakupan ASI ekslusif

pada sektor swasta

100 75 25 25 0 0 50 0 125 125 Dinas

Kesehatan

II - 26

Page 45: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Tersedianya PMT dan

pemulihan balita gizi

buruk dan tercetaknya

form rujukan balita 2T

dan gizi buruk

100 75 25 25 0 0 50 0 125 125 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.45.02

Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Bayi

Terkoordinasikannya

program peningkatan

kualitas pelayanan

kesehatan ibu dan bayi,

di 21 Pusk, pengadaan

buku KIA 800 buah.

100 648.193.000 75 82.971.700 32.400.000 25 3.213.750 25 20.280.000 0 0 0 0 50 23.493.750 0 72,51 125 106.465.450 125 16,42 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.45.03

Pelayanan

Kesehatan

Keluarga

Terfasilitasinya

pelaksanaan MTBS,

SDIDTK, AMP, Tim Atifasi

kespro, kegiatan PKPR,

pelayanan korban KtA/P,

pelay. kes anak

berkebutuhan khusus,

penjaringan kes anak

sekolah, pemanfaatan

buku KIA di yankes

swasta, orientasi rehab

medik pada usila di

komuni

100 315.607.000 75 39.846.950 28.000.000 25 1.540.000 25 13.790.000 0 0 0 0 50 15.330.000 0 54,75 125 55.176.950 125 17,48 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.45.04

Peningkatan

Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat

(PHBS)

Terfasilitasinya

monitoring perilaku

masyarakat hidup sehat

di 12 kecamatan,

pembinaan kawasan

pedukuhan bebas asap

rokok (8 lokasi), serta

koordinasi penyusunan

regulasi kawasan

pedukuhan bebas asap

rokok

0 - 0 - 12 13.200.000 0 - 0 1.258.300 0 0 0 0 0 1.258.300 0 9,53 0 1.258.300 0 0 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.45.05

Pemberdayaan

UKBM (Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya

Masyarakat)

Terdistribusikannya

stimulan pemberian

makanan tambahan.

Tersalurkannya honor

kader pengolah data SIP.

Terlaksananya

penguatan kapasitas

Pokja Posyandu.

Terlaksananya

penguatan kapasitas 20

kader Pos UKK dan 20

kader Poskestren,

terlaksananya sosialisasi

88 5.660.595.000 60 2.141.341.600 962,

5364,

88, 20

1.386.532.000 20 - 20 564.473.500 0 0 0 0 40 564.473.500 4.16 40,71 100 2.705.815.100 113,64 47,8 Dinas

Kesehatan

II - 27

Page 46: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.46

Program

Pelayanan Medis

(YANMEDIS)

Cakupan ketersediaan

kebutuhan obat dan

perbekalan kesehatan di

21 pusk dan jaringannya

(%)

100 35.197.701.000 75 12.066.854.215 100 10.209.950.400 124.683.115 1,22 75 12.191.537.330 75 34,64 Dinas

Kesehatan

3

Cakupan pusk

melaksanakan pelayanan

kes dasar, penunjang

dan tanggap darurat

dalam penaggulangan

bencana (puskesmas)

21 8 15 8 38,1 Dinas

Kesehatan

Cakupan pengawasan

terhadap perdagangan

obat, makanan dan

bahan berbahaya

(lokasi)

70 112 50 112 160 Dinas

Kesehatan

Cakupan pengawasan

dan pemantauan

pelayanan kesehatan

swasta dan pengobat

tradisional (lokasi)

150 53 30 53 35,33 Dinas

Kesehatan

Pembangunan RSUD

Type D (unit)

1 1 1 1 100 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.01

Pengadaan Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

untuk 21 puskesmas dan

jaringannya

100 6.328.001.000 75 3.909.217.610 1 2.850.592.038 0 2.440.000 0 12.270.250 0 0 0 0 0 14.710.250 0 0,52 75 3.923.927.860 75 62,01 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.04

Penyediaan

Fasilitasi Peralatan

Kesehatan bagi

Penderita Akibat

Dampak Asap

Rokok

Terwujudnya sarana

kesehatan untuk

penanganan akibat

dampak asap rokok

berupa alat kesehatan

5 2.300.000.000 2 2.867.839.760 1 1.682.448.149 0 28.275 0 2.613.950 0 0 0 0 0 2.896.700 0 0,17 2 2.870.736.460 40 124,81 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.05

Pengawasan Obat,

Makanan dan

Bahan Berbahaya

Tersertifikasinya produk

Industri makanan rumah

tangga. Terlaksananya

pemantauan dan

pengawasan peredaran

OMKABA

250 104.573.000 137 30.537.700 17.698.450 0 2.740.000 0 5.227.575 0 0 0 0 0 7.967.575 0 45,02 137 38.505.275 54,8 36,82 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.06

Kesiapsiagaan

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan dan

Bencana

Terlaksananya workshop

SPDGT (Sistem

Penanganan Gawat

Darurat Terpadu)

100 69.094.000 45 16.393.500 100 10.724.500 0 2.140.000 0 2.404.250 0 0 0 0 0 4.544.250 0 42,37 45 20.937.750 45 30,3 Dinas

Kesehatan

II - 28

Page 47: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.02.1.02.01

.46.07

Pelayanan

Kesehatan Jiwa

dan Indera

Tertanganinya masalah

penyakit katarak serta

terlaksananya

pengembangan

kesehatan indra.

Terdeteksinya gangguan

jiwa di saranan

pelayanan kesehatan

250 67.776.000 88 14.079.900 3, 12 7.485.600 0 - 0 2.179.500 0 0 0 0 0 2.179.500 0 29,12 88 16.259.400 35,2 23,99 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.08

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Terselenggaranya

operasional di UPTD Lab

kesehatan dalam

pemeriksaan sampel air

1568 198.435.000 538 39.006.950 36.060.000 0 7.779.520 0 10.505.250 0 0 0 0 0 18.284.770 0 50,71 538 57.291.720 34,31 28,87 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.09

Pengelolaan Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Tersusunnya

perencanaan obat dan

terlaksananya

monitoring,evaluasi dan

pelaporan pengelolaan

obat di 21 puskesmas

21 92.418.000 21 19.449.800 21 13.200.050 0 615 0 3.276.700 0 0 0 0 0 3.891.700 0 29,48 21 23.341.500 100 25,26 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.10

Perijinan dan

Pemantauan

Pelayanan

Kesehatan Swasta

Terpantaunya pelayanan

kesehatan swasta di 30

lokasi, dikeluarkannya

surat ijin praktek

pelayanan kes : dokter

umum 16 tempat,

dokter gigi 2 tempat,

dokter spesialis 2 tempat

190 112.522.000 78 33.386.400 22.954.000 0 1.465.000 0 5.433.500 0 0 0 0 0 6.898.500 0 30,05 78 40.284.900 41,05 35,8 Dinas

Kesehatan

1.02.1.02.01

.46.12

Pengadaan,

Pembangunan

dan Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan

Kesehatan

Terwujudnya

pembangunan RSUD

Type D. Terlaksananya

pembangunan dan

rehabilitasi sarana

prasarana pelayanan

kesehatan dasar

34 25.924.882.000 11 5.136.942.595 5.568.787.613 0 - 0 3.143.980 0 0 0 0 0 3.143.980 0 0,06 11 5.140.086.575 32,35 19,83 Dinas

Kesehatan

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

24.35 16,81 73,71 42,79

II - 29

Page 48: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

II - 30

Page 49: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

.02.02.42 Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Kesehatan pada

BLUD RSUD

BOR 74 182.055.710.000 83 48.984.210.906 93 44.824.696.269 65.989.211.121 147,22 83 114.973.422.027 112,16 63,15 Rsud Wates

AvLOS 3 2 3 2 66,67 Rsud Wates

TOI 1 0 2 0 0 Rsud Wates

GDR 2 30 26 30 1500 Rsud Wates

NDR 2 16 15 16 800 Rsud Wates

Hari Perawatan 46100 65273 6001 65273 141,59 Rsud Wates

Ratio Tempat Tidur Kelas

III

50 48 48 48 96 Rsud Wates

Pemanfaatan TT (BOR)

Kelas III

79 114 92 114 144,3 Rsud Wates

Ratio Kunjungan Gakin

RS terhadap Total

Kunjungan RS

57 56 53 56 98,25 Rsud Wates

1.02.1.02.02

.42.03

Pelayanan Tersedianya pemenuhan

kebutuhan pelayanan

kepada

masyarakat/pelanggan

oleh RSUD Wates,

termasuk melalui

pengembangan TI,

terbangunnya gedung

CT Scan, dan

terlaksananya renovasi

gedung IGD (DAK).

100 182.055.710.000 96.37 48.984.210.906 44.824.696.269 26.94 12.077.973.905 33.56 15.043.110.080 0 0 0 0 60.5 27.121.083.985 0 60,5 156,87 76.105.294.891 156,87 41,8 Rsud Wates

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

0 60,5 156,87 41,8

II - 31

Page 50: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03

1.03.1.03.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100 1.548.706.000 40 534.703.875 60 339.126.450 225.716.086 66,56 40 760.419.961 40 49,1 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya biaya

telepon, air listrik selama

12 bulan

100 502.200.000 86.76 62.457.250 12 105.462.000 10 17.630.507 14 12.578.526 0 0 0 0 24 30.209.033 200 28,64 110,76 92.666.283 110,76 18,45 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

perijinan kendaraan

dinas roda 6,roda 4 dan

roda 2

100 158.897.500 9670 307.029.700 28.240.000 8 5.003.000 18 1.515.000 0 0 0 0 26 6.518.000 0 23,08 9696 313.547.700 9696 197,33 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersediannya honor

pengelola administrasi

keuangan dan barang

100 194.700.000 100 38.940.000 60.308.000 10 10.500.000 18 - 0 0 0 0 28 10.500.000 0 17,41 128 49.440.000 128 25,39 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat / bahan

kebersihan kantor

100 14.989.750 100 2.997.950 4.980.000 10 - 17 36.775 0 0 0 0 27 36.775 0 7,38 127 3.365.700 127 22,45 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja berupa

mesin ketik,komputer

dan printer

100 17.500.000 100 3.500.000 4.790.000 11 1.039.000 17 1.091.000 0 0 0 0 28 2.130.000 0 44,47 128 5.630.000 128 32,17 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

100 74.273.750 100 14.854.750 13.688.450 15 2.077.600 18 1.040.800 0 0 0 0 33 3.118.400 0 22,78 133 17.973.150 133 24,2 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan penggandaan

keperluan kantor

100 75.000.000 99.55 14.932.425 17.825.000 12 3.079.375 14 2.847.250 0 0 0 0 26 5.926.625 0 33,25 125,55 20.859.050 125,55 27,81 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

100 5.000.000 91.63 9.163 1.550.000 20 - 10 30.925 0 0 0 0 30 30.925 0 19,95 121,63 1.225.550 121,63 24,51 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya biaya

langganan 1 jenis surat

kabar/majalah dan2

buletin dan bahan

eferensi lainnya

100 9.360.000 100 1.872 12 2.000.000 13 - 17 375 0 0 0 0 30 375 250 18,75 130 5.622 130 6,01 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan tamu

100 49.960.000 96 9.597 12.288.000 12 2.165.000 18 2.250.000 0 0 0 0 30 4.415.000 0 35,93 126 5.374.700 126 10,76 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.18

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya dana untuk

perjalanan dinas keluar

daerah

100 402.350.000 99 80.423.600 78.450.000 10 5.550.000 23 7.839.800 0 0 0 0 33 13.389.800 0 17,07 132 93.813.400 132 23,32 Dinas

Pekerjaan

Umum

Urusan Pekerjaan Umum

II - 32

Page 51: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya dana untuk

perjalanan dinas ke

dalam daerah

100 24.975.000 72.17 3.605.000 4.995.000 10 1.330.000 23 - 0 0 0 0 33 1.330.000 0 26,63 105,17 4.935.000 105,17 19,76 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya upah bagi

pegawai tidak tetap 1

orang selama 13 bulan

100 19.500.000 100 3.900.000 4.550.000 15 700 15 700 0 0 0 0 30 1.400.000 0 30,77 130 5.300.000 130 27,18 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Capaian ketersediaan

sarana dan prasarana

kondisi baik

100 3.358.528.000 40 394.521.923 60 1.005.390.200 647.617.993 64,41 40 1.042.139.916 40 31,03 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor

100 158.230.500 73.01 23.106.100 19.120.000 5 - 25 7.020.000 0 0 0 0 30 7.020.000 0 36,72 103,01 30.126.100 103,01 19,04 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas meliputi

servis/ganti oli dan

penggantian suku

cadang seluruh

kendaraan roda 6,4 dan

2 serta BBM rutin dan

BBM kegiatan

100 3.200.297.500 97.59 371.415.823 986.270.200 15 76.395.000 15 157.428.317 0 0 0 0 30 233.823.317 0 23,71 127,59 605.239.140 127,59 18,91 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Capaian perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi kinerja

100 75.437.500 40 15.083.375 60 15.127.250 7.881.750 52,1 40 22.965.125 40 30,44 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD Dinas PU

100 12.937.500 100 2.587.500 2.627.700 100 2.627.250 -100 - 0 0 0 0 0 2.627.250 0 99,98 100 5.214.750 100 40,31 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Tersusunnya laporan

keuangan

bulanan,triwulan,semest

eran dan akhir tahun

100 62.500.000 99.97 12.495.875 12.499.550 15 - 35 - 0 0 0 0 50 - 0 0 149,97 12.495.875 149,97 19,99 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Capaian perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi kinerja

100 14.250.000 40 2.250.000 60 6.808.350 11.423.250 167,78 40 13.673.250 40 95,95 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunya review

rencana strategis SKPD

DPU tahun 2014

100 3.000.000 0 - 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 33

Page 52: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana

Kerja SKPD Dinas PU

100 11.250.000 100 2.250.000 3.808.350 100 3.807.750 -100 - 0 0 0 0 0 3.807.750 0 99,98 100 6.057.750 100 53,85 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Capaian perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi kinerja

100 25.000.000 40 12.292.400 60 4.199.000 - 40 12.292.400 40 49,17 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.10.01

Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian dan

Pelaksanaan

Program dan

Kegiatan

Tersusunya laporan

bulanan,laporan

triwulanan,laporan

tahunan,Monitoring

evaluasi kinerja dan

keuangan dan

terwujudnya sistem

informasi manajemen

data dinas PU

100 25.000.000 9105 12.292.400 4.199.000 20 - 20 - 0 0 0 0 40 - 0 0 9145 12.292.400 9145 49,17 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.15

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Pusat kegiatan dapat

dijangkau kendaraan

roda 4

100 394.819.106.000 83 1.119.362.895 100 2.698.340.375 1.195.577.700 44,31 83 2.314.940.595 83 0,59 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.15.05

Pembangunan

Jembatan

Kabupaten

Terlaksananya

pengadaan tanah untuk

jembatan sambiroto dan

terlaksananya jembatan

plampang I , Jembatan

Karang,Sertifikasi tanah-

tanah yang sudah

dibebaskan oleh Pemkab

serta terawasinya

pekerjaan pembangunan

jembatan

100 394.819.106.000 80.33 1.119.362.895 2 2.698.340.375 0 10.430.800 16.25 579.171.800 0 0 0 0 16.25 589.602.600 812.5 21,85 96,58 1.708.965.495 96,58 0,43 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.16

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-

Gorong

Rasio drainase pengairan

dalam kondisi baik

35 5.234.884.200 99 1.483.855.500 50 1.020.565.850 1.074.573.600 105,29 99 2.558.429.100 282,86 48,87 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.16.07

Rehabilitasi,

Pemeliharaan

Saluran Drainase /

Gorong-Gorong

(a)Terpeliharanya

Saluran Drainese dan

Gorong Ngestiharjo

5000 m,Kalideres 1000

m dan Kalipening 1000

m(b) terbayarnya Kuliari

pembersih saluran

drainese sebanyak 50

org selama 12

Bulan,terpeliharanya

bangunan bangunan

drainese

35 5.234.884.200 98.57 1.483.855.500 7000 1.020.565.850 10 76.800.000 10 350.510.275 0 0 0 0 20 427.310.275 0.29 41,87 118,57 1.911.165.775 338,77 36,51 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 34

Page 53: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.18

Program

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jalan dan

Jembatan

Rasio Jalan Kabupaten

dalam kondisi baik

100 - 88 28.257.895.250 77 69.739.158.336 24.076.595.640 34,52 88 52.334.490.890 88 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.18.04

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jembatan

Kabupaten

Terpeliharanya

Jembatan : Sigran CS,

Jembatan Semagung,

Jembatan Semawung,

Jembatan Kanoman Cs,

Jembatan Dukuh Cs,

Jembatan Irigasi

Tunjungan, Jembatan

Tarakan, Jembatan

Pringtali, Jembatan

Demangrejo, Jembatan

Darat Karangwuni,

Jembatan serut

- 96 2.562.643.600 12 4.287.421.000 5 2.902.600 10 876.615.600 0 0 0 0 15 879.518.200 125 20,51 111 3.442.161.800 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.18.07

Pemeliharaan

berkala jalan

kabupaten

Terpeliharanya jalan

Wonotawang-

Gejlik,Karangwuloh-

SpSangon,Dengok-

Janti,Serguyu-

Ngori,Banyumenengkidu

l-Banyuroto,Nglarangan-

SpIreng-ireng

- 96 21.897.708.650 25670 18.924.038.118 0 30.559.300 0 4.847.884.650 0 0 0 0 0 4.878.443.950 0 25,78 96 26.776.152.600 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.18.10

Peningkatan jalan

kabupaten

Tertanganinya jalan

kabupaten dengan

tingkat kerusakan > 23%

diruas

Wakapan,Dudukan -

Ngentakrejo,Kasatrian-

Panjatan,Kemukus-

Besilen,Sawahaking-

Sp.Giripurwo(Wadas-

Besilen),Sangon-

Plampang I,Sangon-

Kalirejo,Karangasem-

Ngentakrejo,Nglambur(s

uroloya)-Plono,Ps

- 0 - 25840 42.649.762.418 0 38.118.530 0 6.111.163.050 0 0 0 0 0 6.149.281.580 0 14,42 0 6.149.281.580 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.18.17

Pemeliharaan

Rutin Jalan

Kabupaten

Terpeliharanya jalan

dengan tingkat

kerusakan < 11% dan

terbayarnya kuliari

selama 8 bulan

- 99 3.797.543.000 204564 3.402.936.800 0 26.400.000 0 114.395.400 0 0 0 0 0 140.795.400 0 4,14 99 3.938.338.400 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.18.22

Pemeliharaan

rutin jembatan

Terpeliharanya

jembatan dengan tingkat

kerusakan < 11%

- 0 - 20 475.000.000 0 - 0 14.733.050 0 0 0 0 0 14.733.050 0 3,1 0 14.733.050 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 35

Page 54: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.21

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya daya

tampung tempat

pembuangan sampah

8.7 - 99 545.197.700 8 984.195.286 505.029.686 51,31 99 1.050.227.386 1137,93 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.21.01

Peningkatan

Operasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Sarana

Persampahan

Terlaksanya

pengoprasian TPA dan

IPLT,terlaksananya 3R di

TPA,terlaksanya

operasional 1 unit

mobiltinja dan

tersedianya lahan

pembangunan saluran

effluent TPA dan IPLT

200m

- 99.57 322.098.850 518.678.050 0 17.571.300 0 34.132.000 0 0 0 0 0 51.703.300 0 9,97 99,57 373.802.150 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.21.02

Pemeliharaan

Kebersihan Kota

Terpeliharanya

kebersihan kota wates

dengan 42 tenaga

kuliari,tersedianya

peralatan dan pakaian

kerja untuk

membersihkan sampah

- 9926 223.098.850 413.674.136 0 61.992.356 0 104.426.034 0 0 0 0 0 166.418.390 0 40,23 9926 389.517.240 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.21.03

Peningkatan

Prasarana dan

Sarana

Persampahan

Tersedianya 2

counteiner 2 unit dan

seperangkat perlatan las

listrik

- 0 - 51.843.100 0 - 0 72.785 0 0 0 0 0 72.785 0 1,4 0 72.785 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.23

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

Tersedianya layanan uji

Laboratorium dan Alat

Berat

73 - 62 100.843.200 60 220.344.125 73.229.650 33,23 62 174.072.850 84,93 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.23.10

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Alat-Alat

Berat

Terpeliharanya alat-alat

berat

- 6616 40.388.300 10 96.410.900 0 - 0 25.188.350 0 0 0 0 0 25.188.350 0 26,13 6616 65.576.650 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.23.14

Pengujian

Laboratorium

Terlayaninya pengujian

bahan dan konstruksi di

laboratorium

- 6045 60.454.900 60 123.933.225 0 - 0 2.133.600 0 0 0 0 0 2.133.600 0 1,72 6045 62.588.500 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.24

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Rasio jaringan irigasi

dalam kondisi baik

91 - 95 5.419.210.950 54 5.591.784.750 3.681.615.350 65,84 95 9.100.826.300 104,4 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 36

Page 55: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.24.15

Optimalisasi

Fungsi Jaringan

Irigasi yang Telah

Dibangun

Tersusunnyamateri

teknis peraturan Bupati

tentang Pola dan Tata

Tanam masa tanam

2014-2015

- 99.09 21.759.600 1 25.713.000 0 - 0 1.481.975 0 0 0 0 0 1.481.975 0 5,76 99,09 23.241.575 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.24.16

Pemberdayaan

Petani Pemakai Air

(a) Terlaksananya

pemberdayaan pada 8

GP3A dan 50 P3A selama

8 Bulan (b)

Terlaksananya

penelusuran bersama

jaringan irigasi pada 3 DI

(c) terlaksananya

kegiatan Monitoring dan

Evaluasi pada P3A /GP3A

(d) Terlaksanannya

sosialisasi tata tanam

tahunan untuk

- 96.6 214.966.900 50 330.000.000 0 47.066.900 0 136.470.700 0 0 0 0 0 183.537.600 0 55,62 96,6 398.504.500 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.24.20

Operasi dan

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Terlaksananya OP 52

unit DI Kecil

,Terbayarnya Penjaga

bendung/pintu air

sebanyak 20 org selama

10 bulan dan

terbayarnya kuliari

pemeliharaan jaringan

irigasi sebanyak 24 org

selama 10 bulan

- 9984 371.807.800 52 462.504.250 0 67.584.000 0 120.361.600 0 0 0 0 0 187.945.600 0 40,64 9984 559.753.400 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.24.27

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Terlaksananya

rehabilitasi DI Jambe

Aji,DI Gemalang.DI

Dungsalak,DI

Dasnganten,DI

Kanjangan,DI

banjaran,DI Pucung,DI

Penggung (DAK) , DI

Kalmpok (DAK),DI Melar

(DAK) dan perbaikan

pintu air (DAK)

- 9697 4.073.180.650 2.969.897.500 0 - 0 1.368.128.100 0 0 0 0 0 1.368.128.100 0 46,07 9697 5.441.308.750 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 37

Page 56: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.24.28

Peningkatan

pengelolaan irigasi

partisipatip

(WISMP)

Terfasilitasinya program

WISMP : (a)

Terlaksananya pelatihan

desain konstruksi dan

OP partisipatip bagi

anggota P3A 100 org (b)

Terlaksanannya

penilaian tingkat

partisipasi 5 GP3A ©

terlaksananya

penelusuran bersama

jaringan irigasi pada 5 DI

(d) terlaks

- 8693 737.496.000 1.803.670.000 0 19.433.900 0 276.127.900 0 0 0 0 0 295.561.800 0 16,39 8693 1.033.057.800 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.26

Program

Pengembangan,

Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai,

danau dan

Sumber Daya Air

Lainnya

Penambahan sumber air

baku (embung)

11 - 0 - 0 994.070.950 12.528.400 1,26 0 12.528.400 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.26.01

Pembangunan

Embung, dan

Bangunan

Penampung Air

Lainnya

Terlaksananya

perencanaan embung

Bogor dan embung

Batur,terlaksanannya

pembebasan tanah

untuk embung

blubuk,embung

Bogor,Embung Batur

- 0 - 994.070.950 0 - 0 6.264.200 0 0 0 0 0 6.264.200 0 0,63 0 6.264.200 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.27

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Bersih dan Air

Limbah

Meningkatnya

prosentase rumahtangga

berakses air bersih dan

air limbah

63 - 94 2.714.367.550 68 3.091.670.350 20.876.000 0,68 94 2.735.243.550 149,21 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.27.10

Penyediaan

Sarana Sanitasi

Dasar

1 Pembangunan Sarana

Sanitasi Kecamatan

Panjatan 2

Pembangunan Sarana

Sanitasi Kecamatan

Temon 3 Pembangunan

Sarana Sanitasi

Kecamatan Galur 4

Perencanaan 5

Pengawasan

- 8980 1.041.612.050 3 1.309.035.800 0 - 0 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0,1 8980 1.042.912.050 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.27.11

Penyediaan

Sarana Air Bersih

Terbangunnya sarana

dan prasarana

penyediaan air bersih di

Giripurwo,Clapar

hargowilis,sidomulyo,Tu

k Ngipik Plono timur

Gerbosari dan Tuk

Tirtosari Petet

Ngargosari

- 9831 1.672.755.500 5 1.585.118.700 0 - 0 800 0 0 0 0 0 800 0 0,05 9831 1.673.555.500 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 38

Page 57: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.27.12

Fasilitasi

Pembangunan

Sarana Air Bersih

dan Sanitasi

Terfasilitasinya program

Pasimas dan Sanimas

- 0 - 197.515.850 0 - 0 7.122.000 0 0 0 0 0 7.122.000 0 3,61 0 7.122.000 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.28

Program

Pengendalian

Banjir

Prosentase sungai dalam

kondisi baik

0 - 0 - 0 1.287.475.350 574.941.600 44,66 0 574.941.600 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.28.03

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Bantaran dan

Tanggul Sungai

Terlaksananya

pemeliharaan Drainese

Sorowiti,Rehabilitasi

Tanggul Drainese

Ngestiharjo,Rehabilitasi

drainese Kedung

Peluk,Penguatan talud

Kali Turi,Rehabilitasi Klep

Pintu

sebokarang,beserta

perencanaan dan

pengawasanya

- 0 - 1.287.475.350 0 - 0 354.218.200 0 0 0 0 0 354.218.200 0 27,51 0 354.218.200 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.30

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

Rasio jalan pedesaan

dalam kondisi baik

87 - 98 21.252.586.225 0 18.912.490.600 2.518.566.000 13,32 98 23.771.152.225 112,64 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.30.02

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Perdesaan

Pembangunan Jalan

Wikel Jeronan

Galur,jalan SD pepen

Giripeni

Wates,Ganggenan Dua-

Tulungan

Panjatan,Dengok-

Tanggul angin

Nanggulan,Dlingsen-

Duren Sawit

Kalibawang,Ngaliyan-

Trayu/Suroloyo

Samigaluh,Semboja-

Ngebes/Trisik

Galur,ngrowo-

Kalibuntung,Lendah-

Galu

- 9864 21.252.586.225 54 18.472.634.150 0 - 0 2.500.889.600 0 0 0 0 0 2.500.889.600 0 13,54 9864 23.753.475.825 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.30.05

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Jalan dan

Jembatan

Perdesaan

Terpeliharanya jalan dan

Jembatan Perdesaan

- 0 - 439.856.450 0 - 0 5.151.200 0 0 0 0 0 5.151.200 0 1,17 0 5.151.200 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 39

Page 58: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.32

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Gedung

Kantor dan

Bangunan Umum

Ketersediaan sarana

prasarana gedung

kantor dalam kondisi

baik

73 - 95 11.214.096.600 100 13.677.100.195 781.946.000 5,72 95 11.996.042.600 130,14 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.32.03

Rehabilitasi

berat/sedang

gedung kantor

Terlaksananya Kegiatan :

Rehap Gedung Setwan

DPRD,Tersusunya DED

Kec.Temon, DED Dinas

Kesehatan dan

Masterplain Gedung

Kantor Pemerintah serta

terlaksanya pengawasan

kegiatan

- 94 10.525.312.200 3 2.163.452.100 0 - 0 39.038.200 0 0 0 0 0 39.038.200 0 1,8 94 10.564.350.400 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.32.17

Pembangunan

gedung kantor

dan bangunan

lainnya

Terbangunnya Gedung

Perpustakaan dan

Arsip,Gedung Kantor

Kec.Wates dan Kanopu

Setwan serta

terlaksananya

pengawasan kegiatan

- 100 - 3.406.243.795 0 - 0 643.260.000 0 0 0 0 0 643.260.000 0 18,88 100 643.260.000 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.32.18

Pembangunan

stadion Cangkring

Terlaksananya

pembangunan Stadion

Cangkring

- 0 688.784.400 1 7.130.974.800 0 - 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0,01 0 689.684.400 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.32.19

Pembangunan

Gedung Taman

Budaya

Terlaksananya

pembangunan Taman

Budaya

- 0 - 976.429.500 0 - 0 48.113.900 0 0 0 0 0 48.113.900 0 4,93 0 48.113.900 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.36

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Tersusunnya RTBL 90 4.526.115.500 96 119.400.425 0 288.992.125 - 96 119.400.425 106,67 2,64 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.36.04

Penyusunan

rencana tata

bangunan dan

lingkungan

Penyusunan RTBL

Kawasan Ngramang dan

Dekso

90 4.526.115.500 9552 119.400.425 288.992.125 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 9552 119.400.425 10613,3 2,64 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.37

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Meningkatnya jumlah

pengurusan izin

pemanfaatan ruang

(jumlah rekomendasi

penerbitan IMB) dan

Menurunnya jumlah

pelanggaran pendirian

bangunan

0 - 0 - 0 179.980.800 20.019.750 11,12 0 20.019.750 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 40

Page 59: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.03.1.03.01

.37.07

Pengawasan

Bangunan

Terawasinya bangunan

sesuai aturan,

terpasangnya papan

informasi tentang

sepadan bangunan,

terfasilitasinya

penertiban IMB bedah

rumah dan

meningkatnya kesadaran

dan ketertiban

pemasangan reklame

dan tersusunnya materi

teknis tat ruang

- 0 - 179.980.800 0 - 0 7.193.250 0 0 0 0 0 7.193.250 0 4 0 7.193.250 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.45

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perkotaan

Panjang jalan prkotaan

bertrotoar (m)

67 - 67 1.617.994.000 0 4.052.130.700 219.010.400 5,4 67 1.837.004.400 100 Dinas

Pekerjaan

Umum

Terkelolanya taman di

kawasan perkotaan

(lokasi)

26 26 0 26 100 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.45.01

Pengembangan

Kota Wates

Terbangunnya trotoar

disepanjang jalan

Mandung,Sugiman,Dan

Bhayangkara,Tersusunny

a DED sistem drainese

perkotaan serta

terbangunnya monumen

Nyai Ageng Serang

- 6502 1.492.181.000 3.229.882.450 0 - 0 2.354.900 0 0 0 0 0 2.354.900 0 0,07 6502 1.494.535.900 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.45.02

Pembangunan

Taman Kota

terbangunnya Pergola

dan terehabnya Taman

Binangun

- 0 - 502.556.600 0 252 0 3.571.850 0 0 0 0 0 3.823.850 0 0,76 0 3.823.850 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.45.04

Pemeliharaan

Ruang Terbuka

Hijau

Terpeliharanya 26 RTH

dengan 11

Kuliari,Terpeliharanya

canstin, tugu adipura

dan pot beserta

tanamanya di kota

Wates

- 9917 125.813.000 319.691.650 0 32.531.000 0 45.172.850 0 0 0 0 0 77.703.850 0 24,31 9917 203.516.850 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.46

Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Tertib perijinan jasa

konstruksi

70 445.307.600 99 64.177.500 99 105.623.750 44.639.300 42,26 99 108.816.800 141,43 24,44 Dinas

Pekerjaan

Umum

Tertib ketehnikan jasa

konstruksi

70 0 0 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

Pengelolaan SIPJAKI 25 0 0 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 41

Page 60: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Sosialisasi kebijakan jasa

konstruksi

1 0 0 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.03.1.03.01

.46.01

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Termonitornya Usaha

Jasa Konstruksi sebanyak

70 penyedia

jasa,Tersusunya data

base jasa

konstruksi,Terkelolanya

SIMJAKI

70 445.307.600 9912 64.177.500 105.623.750 0 8.177.100 0 10.054.000 0 0 0 0 0 18.231.100 0 17,26 9912 82.408.600 14160 18,51 Dinas

Pekerjaan

Umum

II - 42

Page 61: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.04

1.04.1.03.01

.15

Program

Pengembangan

Perumahan

Menurunnya jumlah

rumah tdk layak huni

27515 - 0 - 0 599.999.900 8.459.000 1,41 0 8.459.000 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

Menurunnya backlog

perumahan

4125 0 0 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.04.1.03.01

.15.10

Penyusunan

Database

Perumahan

Tersusunya data Base

Perumahan

1 - 0 - 99.999.900 0 - 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0,15 0 150 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.04.1.03.01

.15.11

Pembangunan

Rusunawa

Terlaksananya

pematangan lahan

rusunawa

1 - 0 - 500.000.000 0 - 0 3.243.000 0 0 0 0 0 3.243.000 0 0,65 0 3.243.000 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.04.1.03.01

.16

Program

Lingkungan Sehat

Perumahan

Menurunnya kawasan

kumuh

8 - 4 - 2 8.698.347.615 10.240.000 0,12 4 10.240.000 50 Dinas

Pekerjaan

Umum

Menurunnya kawasan

permukiman tergenang

8 4 2 4 50 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.04.1.03.01

.16.19

Penyediaan

Prasarana Sarana

dan Utilitas (PSU)

Lingkungan

Permukiman

Terbangunnya Prasarana

Sarana dan Utilitas (PSU)

di Lingkungan

Perumahan dan

Permukiman

- 0 - 8.698.347.615 0 - 0 4.970.000 0 0 0 0 0 4.970.000 0 0,06 0 4.970.000 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

1.04.1.03.01

.17

Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Ketersediaan PSU di

permukiman (desa)

64 - 18 - 5 119.063.000 8.300.000 6,97 18 8.300.000 28,13 Dinas

Pekerjaan

Umum

6

1.04.1.03.01

.17.10

Pemberdayaan

Peningkatan

Infrastruktur Oleh

Komunitas

Terfasilitasinya

pelaksanaan bantuan

langsung masyarakat (

BLM) untuk program

penanggulangan

kemiskinan perkotaan (

P2KP) dan PPIP

- 0 - 119.063.000 0 - 0 3.955.000 0 0 0 0 0 3.955.000 0 3,32 0 3.955.000 0 0 Dinas

Pekerjaan

Umum

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

23.93 14,53 79,53 22,99

Urusan Perumahan

II - 43

Page 62: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.5

1.05.1.06.01

.15

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Terlaksananya

peninjauan kembali

RTRW Daerah

2 3.340.000.000 1 815.556.075 0 594.716.275 5.160.000 0,87 1 820.716.075 50 24,57 Bappeda 6

Tersusunnya rencana

rinci tata ruang 12

perkotaan dan 6

kawasan strategis

26 12 4 12 46,15 Bappeda

1.05.1.06.01

.15.20

Penyusunan

Rencana Detail

Tata Ruang

Kawasan

Tersusunnya materi

RDTR Kawasan

Perkotaan Lendah,

Brosot, Nanggulan dan

Kawasan Strategis

Agropolitan Temon

26 3.340.000.000 12 815.556.075 4 594.716.275 0 240 0 2.220.000 0 0 0 0 0 2.460.000 0 0,41 12 818.016.075 46,15 24,49 Bappeda

1.05.1.06.01

.17

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Terselenggaranya

koordinasi dan fasilitasi

pengendalian

pemanfaatan ruang di

Kabupaten Kulon Progo

6 460.000.000 3 167.998.250 1 44.925.000 2.974.500 6,62 3 170.972.750 50 37,17 Bappeda 6

1.05.1.06.01

.17.06

Koordinasi

Pemanfaatan

Ruang

Terkoordinasi dan

terfasilitasinya

pengendalian

pemanfaatan ruang

6 460.000.000 3 167.998.250 30 44.925.000 1 4.265 0 565 0 0 0 0 1 9.915 3.33 2,21 4 168.989.750 66,67 36,74 Bappeda

1.06

1.06.1.06.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

60 1.435.276.000 24 599.368.596 12 295.895.725 245.398.412 82,93 24 844.767.008 40 58,86 Bappeda 1

1.06.1.06.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

60 5.400.000 24 1.698.490 12 1.000.000 3 161 3 140 0 0 0 0 6 301 50 30,1 30 1.999.490 50 37,03 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya jasa

pemeliharaan sarana

prasarana perkantoran

listrik, telepon, dan air

60 121.394.000 24 53.158.255 12 41.403.000 3 8.194.788 3 10.320.980 0 0 0 0 6 18.515.768 50 44,72 30 71.674.023 50 59,04 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya jasa

perijinan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 3

unit dan roda 2

sebanyak 11 unit (

17 75.750.000 14 6.355.500 14 11.000.000 0 - 7 1.324.000 0 0 0 0 7 1.324.000 50 12,04 21 7.679.500 123,53 10,14 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honorarium

petugas penatausahaan

keuangan dan barang (9

orang)

60 84.396.000 24 31.200.000 12 19.800.000 3 4.950.000 3 4.950.000 0 0 0 0 6 9.900.000 50 50 30 41.100.000 50 48,7 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan dan 2 orang

jasa kebersihan kantor

60 53.796.000 24 17.999.525 12 10.499.775 3 1.500.000 3 3.251.000 0 0 0 0 6 4.751.000 50 45,25 30 22.750.525 50 42,29 Bappeda

Urusan Penataan Ruang

Urusan Perencanaan Pembangunan

II - 44

Page 63: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya aset 20

unit komputer, 8 unit

mesin ketik, 3 unit AC, 8

unit laptop, 10 unit

printer, dan 2 unit

kamera

60 71.027.000 24 27.100.000 51 12.700.000 3 975 -3 3.005.000 0 0 0 0 0 3.980.000 0 31,34 24 31.080.000 40 43,76 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

60 75.739.000 24 26.348.450 12 14.000.000 3 2.405.550 3 1.594.000 0 0 0 0 6 3.999.550 50 28,57 30 30.348.000 50 40,07 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan penggandaan

keperluan kantor

60 70.160.000 24 32.878.600 12 12.999.950 3 1.575.000 3 5.166.000 0 0 0 0 6 6.741.000 50 51,85 30 39.619.600 50 56,47 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya peralatan

listrik untuk

pemeliharaan gedung

kantor

60 67.630.000 24 2.496.900 12 1.250.000 3 3.118 3 - 0 0 0 0 6 3.118 50 24,94 30 2.808.700 50 4,15 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya peralatan

kantor bahan pustaka

60 8.112.000 24 2.188.900 12 1.200.000 3 210 3 210 0 0 0 0 6 420 50 35 30 2.608.900 50 32,16 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan tamu

60 163.382.000 24 59.176.500 12 30.198.000 3 5.842.000 3 7.934.000 0 0 0 0 6 13.776.000 50 45,62 30 72.952.500 50 44,65 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

60 593.350.000 24 328.707.476 12 129.265.000 3 13.403.300 3 20.955.600 0 0 0 0 6 34.358.900 50 26,58 30 363.066.376 50 61,19 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

60 10.820.000 24 3.625.000 12 2.000.000 3 630 3 160 0 0 0 0 6 790 50 39,5 30 4.415.000 50 40,8 Bappeda

1.06.1.06.01

.01.40

Penyediaan jasa

pelayanan kantor

Terbayarnya honor sopir 48 34.320.000 12 6.435.000 1 8.580.000 3 1.430.000 3 2.860.000 0 0 0 0 6 4.290.000 600 50 18 10.725.000 37,5 31,25 Bappeda

1.06.1.06.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

dalam kondisi baik

100 1.021.135.000 40 261.203.410 20 145.982.999 148.878.002 101,98 40 410.081.412 40 40,16 Bappeda 1

1.06.1.06.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa

laptop

20 263.061.000 10 52.801.000 2 10.000.000 2 - 0 10.000.000 0 0 0 0 2 10.000.000 100 100 12 62.801.000 60 23,87 Bappeda

1.06.1.06.01

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

bangunan gedung

kantor

1 53.664.000 1 25.359.934 1 5.000.000 1 4.995.000 0 - 0 0 0 0 1 4.995.000 100 99,9 2 30.354.934 200 56,56 Bappeda

II - 45

Page 64: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan operasional

roda 4 sebanyak 3 unit

dan roda 2 sebanyak 11

unit dan tersedianya

BBM kendaraan

operasional

17 704.410.000 14 183.042.476 14 130.982.999 14 17.139.902 0 23.749.062 0 0 0 0 14 40.888.964 100 31,22 28 223.931.440 164,71 31,79 Bappeda

1.06.1.06.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

78 54.100.000 43 22.743.900 3 10.000.000 6.000.000 60 43 28.743.900 55,13 53,13 Bappeda 1

1.06.1.06.01

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

Terkirimnya pegawai

mengikuti diklat,

seminar, workshop

18 54.100.000 5 22.743.900 3 10.000.000 1 2.000.000 0 - 0 0 0 0 1 2.000.000 33.33 20 6 24.743.900 33,33 45,74 Bappeda

1.06.1.06.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

15 57.296.000 6 16.430.600 3 11.749.950 14.430.000 122,81 6 30.860.600 40 53,86 Bappeda 1

1.06.1.06.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP

Bappeda Tahun 2014

5 10.814.000 2 3.325.850 1 1.999.950 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 3.325.850 40 30,76 Bappeda

1.06.1.06.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja

keuangan semester

10 46.482.000 4 13.104.750 2 9.750.000 0 - 1 4.810.000 0 0 0 0 1 4.810.000 50 49,33 5 17.914.750 50 38,54 Bappeda

1.06.1.06.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan

SKPD

7 14.753.000 3 4.337.950 2 4.905.450 5.963.000 121,56 3 10.300.950 42,86 69,82 Bappeda 1

1.06.1.06.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya Perubahan

Rencana Strategis SKPD

Bappeda 2011-2016

2 10.320.000 1 3.439.200 1 2.905.500 0 - 0 277 0 0 0 0 0 277 0 9,53 1 3.716.200 50 36,01 Bappeda

1.06.1.06.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana

Kerja SKPD Tahun 2015

5 4.433.000 2 89.875 1 1.999.950 0 1.803.000 0 - 0 0 0 0 0 1.803.000 0 90,15 2 2.701.750 40 60,95 Bappeda

1.06.1.06.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

71 11.341.500 20 3.870.700 16 1.999.800 5.968 29,84 20 4.467.500 28,17 39,39 Bappeda 1

II - 46

Page 65: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja

71 11.341.500 20 3.870.700 16 1.999.800 4 - 4 2.984 0 0 0 0 8 2.984 50 14,92 28 4.169.100 39,44 36,76 Bappeda

1.06.1.06.01

.16

Program

Kerjasama

Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen

kerjasama

pembangunan daerah

dengan perguruan tinggi

dan lembaga lainnya

40 610.000.000 24 145.030.650 3 88.357.960 51.756.819 58,58 24 196.787.469 60 32,26 Bappeda 1

1.06.1.06.01

.16.06

Koordinasi

Kegiatan KKN,

Pengabdian

Masyarakat dan

Kerjasama Dengan

Perguruan Tinggi

Terkoordinasinya

kegiatan KKN,

pengabdian masyarakat

dan kerjasama dengan

perguruan tinggi di

Kabupaten Kulon Progo

5 275.000.000 2 76.305.650 1 38.459.800 0 - 0 1.710.850 0 0 0 0 0 1.710.850 0 4,45 2 78.016.500 40 28,37 Bappeda

1.06.1.06.01

.16.08

Jaring Penelitian

(Jarlit) Tingkat

Kabupaten

Terkoordinasi dan

terfasilitasinya kegiatan

penelitian (riset) dan

pengembangan

teknologi di Kabupaten

Kulon Progo

5 335.000.000 2 68.725.000 1 49.898.160 0 4.624.350 0 20.796.344 0 0 0 0 0 25.420.694 0 50,95 2 94.145.694 40 28,1 Bappeda

1.06.1.06.01

.21

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pengendalian yang

disusun

129 6.357.460.000 84 1.616.437.801 16 1.248.478.365 880.023.318 70,49 84 2.496.461.119 65,12 39,27 Bappeda 1

Jumlah dokumen

perencanaan dan

peraturan perundangan

yang disosialisasikan

5 6 1 6 120 Bappeda

Jumlah koordinasi dan

fasilitasi pembangunan

daerah

44 25 5 25 56,82 Bappeda

Tersusunnya data base

spasial kabupaten (peta

digital tematik)

4 2 1 2 50 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.05

Penyusunan

Rancangan RPJMD

Tersusunnya materi

teknis rancangan

perubahan RPJMD

3 1.110.000.000 1 91.913.750 1 236.761.700 0 16.081.550 0 17.684.450 0 0 0 0 0 33.766.000 0 14,26 1 125.679.750 33,33 11,32 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.14

Penyusunan

Rancangan KUA

dan PPAS

Tersusunnya rancangan

KUA dan PPAS

Perubahan 2014, dan

rancangan KUA dan

PPAS 2015 Kab. Kulon

Progo

20 1.613.399.000 8 461.467.800 4 242.863.950 0 - 0 43.403.800 0 0 0 0 0 43.403.800 0 17,87 8 504.871.600 40 31,29 Bappeda

II - 47

Page 66: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.01

.21.16

Penyelenggaraan

Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

Terlaksananya Forum

SKPD dan Musrenbang

RKPD 2014, tersusunnya

dokumen RKPD tahun

2015, dan persiapan

penyusunan rancangan

RKPD 2016

5 1.049.740.000 2 251.910.850 2 209.831.350 0 56.264.000 0 109.652.800 0 0 0 0 0 165.916.800 0 79,07 2 417.827.650 40 39,8 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.21

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

peloporan

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah

Termonitornya,

terevaluasinya dan

terlapornya pelaksanaan

Rencana Pembangunan

Daerah dan TEPPA

25 778.546.000 10 254.545.000 10 156.931.550 2 11.215.500 2 4.767.850 0 0 0 0 4 15.983.350 40 10,18 14 270.528.350 56 34,75 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.27

Koordinasi,

monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan dana DAK

dan tugas

pembantuan

Tersusunnya laporan

hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan

kegiatan DAK dan tugas

pembantuan.

50 297.775.000 20 71.345.000 10 35.000.000 2 1.534.700 2 6.975 0 0 0 0 4 2.232.200 40 6,38 24 73.577.200 48 24,71 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.31

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

Pembangunan

Sumber Daya Air

Terkoordinasinya GP3A

dan P3A dalam

pelaksanaan program

WISMP di 5 daerah

irigasi

6 313.000.000 3 329.319.326 1 257.185.615 0 10.060.000 0 106.543.468 0 0 0 0 0 116.603.468 0 45,34 3 445.922.794 50 142,47 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.33

Penyusunan Data

Dasar Spasial

Tersusunnya peta digital

tematik kebudayaan

4 320.000.000 2 14.014.000 1 14.999.950 0 - 0 240 0 0 0 0 0 240 0 1,6 2 14.254.000 50 4,45 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.36

Koodinasi

Perumusan

Kebijakan dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Upaya-upaya

Mengatasi

Persoalan

pendidikan,

Kebudayaan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Terkoordinasinya

pelaksanaan upaya-

upaya mengatasi

persoalan urusan

pendidikan,

kebudayaan,

kepemudaan dan

olahraga

4 150.000.000 1 12.082.000 1 15.000.000 0 1.935.600 0 944.575 0 0 0 0 0 2.880.175 0 19,2 1 14.962.175 25 9,97 Bappeda

1.06.1.06.01

.21.38

Koordinasi

Perumusan

Kebijakan dan

Sinkronisasi

Pelaksanaan

Upaya-Upaya

Penanggulangan

Kemiskinan dan

penurunan

Kesenjangan

Terkoordinasinya

pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

dan tersusunnya laporan

LP2KD

5 435.000.000 2 118.992.075 1 59.905.150 0 1.628.900 0 12.700.250 0 0 0 0 0 14.329.150 0 23,92 2 133.321.225 40 30,65 Bappeda

II - 48

Page 67: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.06.1.06.01

.21.39

Koordinasi

Pembangunan

Ekonomi Daerah

Terkoordinasi dan

terevaluasinya

pembangunan ekonomi

daerah Kab. Kulon Progo

2 290.000.000 1 10.848.000 1 19.999.100 0 1.518.925 0 1.575.925 0 0 0 0 0 3.094.850 0 15,47 1 13.942.850 50 4,81 Bappeda

1.23

1.23.1.06.01

.15

Program

Pengembangan

Data/Informasi/St

atistik Daerah

Jenis data/informasi

/statistik daerah

11 2.730.000.000 9 594.663.850 9 600.624.700 147.788.575 24,61 9 742.452.425 81,82 27,2 Bappeda 1

1.23.1.06.01

.15.08

Penyusunan

Database Daerah

Tersusunnya Database

Daerah dan terkelolanya

Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

(dokumen)

5 530.000.000 2 147.701.900 2 87.624.775 0 7.405.900 0 8.490.900 0 0 0 0 0 15.896.800 0 18,14 2 163.598.700 40 30,87 Bappeda

1.23.1.06.01

.15.10

Penyusunan,

pengumpulan,

pengolahan,

updating dan

analisis data

statistik daerah

Tersusunnya buku

Inkesra, Inflasi, Gini

Ratio, DDA, PDRB, dan

analisis IPM KP

9 1.100.000.000 7 253.347.350 6 163.000.000 0 6.915.600 0 43.610.250 0 0 0 0 0 50.525.850 0 31 7 303.873.200 77,78 27,62 Bappeda

1.23.1.06.01

.15.11

Penyusunan Data

Keluarga Miskin

Tersusunnya data

keluarga miskin

5 1.100.000.000 0 193.614.600 1 349.999.925 0 9.217.550 0 5.401.675 0 0 0 0 0 14.619.225 0 4,18 0 208.233.825 0 18,93 Bappeda

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

42.92 22,27 54,29 30,61

Urusan Statistik

II - 49

Page 68: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.07

1.07.1.07.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

100 2.626.035.290 40 2.849.271.561 20 2.632.210.481 2.114.953.321 80,35 40 4.964.224.882 40 189,04 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

1.07.1.07.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

60 5.494.590 24 1.899.000 12 999 3 501 3 249 0 0 0 0 6 750 50 75,08 30 2.649.000 50 48,21 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya biaya LPJU,

jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

kantor

60 1.788.611.000 24 2.551.929.934 12 2.475.309.924 3 383.747.553 3 397.985.411 0 0 0 0 6 781.732.964 50 31,58 30 3.333.662.898 50 186,38 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas 19 unit

60 23.024.250 24 9.215.400 12 4.290.000 3 1.656.000 3 2.525 0 0 0 0 6 1.908.500 50 44,49 30 11.123.900 50 48,31 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honorarium

petugas penatausahaan

keuangan dan barang 10

orang

60 93.076.500 24 32.880.000 12 16.440.000 3 4.110.000 3 4.110.000 0 0 0 0 6 8.220.000 50 50 30 41.100.000 50 44,16 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

60 7.001.250 24 2.404.650 12 1.248.000 3 4.237 3 29.395 0 0 0 0 6 71.765 50 57,5 30 3.122.300 50 44,6 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terbayarnya biaya

perbaikan peralatan

kantor sebanyak 7 jenis

60 16.550.000 24 6.493.000 12 4.000.000 3 1.000.000 3 1.000.000 0 0 0 0 6 2.000.000 50 50 30 8.493.000 50 51,32 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya bahan

perkantoran alat tulis

kantor (ATK)

60 51.662.850 24 20.611.500 12 8.856.800 3 3.500.000 3 2.499.900 0 0 0 0 6 5.999.900 50 67,74 30 26.611.400 50 51,51 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

60 55.282.000 24 20.723.090 12 10.200.350 3 2.386.000 3 2.654.000 0 0 0 0 6 5.040.000 50 49,41 30 25.763.090 50 46,6 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik dan

penerangan bangunan

kantor

60 5.741.000 24 1.640.500 12 1.000.000 3 2.655 3 233 0 0 0 0 6 4.985 50 49,85 30 2.139.000 50 37,26 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

60 5.913.050 24 2.079.000 12 1.040.000 3 395 3 195 0 0 0 0 6 590 50 56,73 30 2.669.000 50 45,14 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman rapat-

rapat dan pertemuan

60 196.878.600 24 70.887.000 12 34.590.000 3 1.320.000 3 9.540.000 0 0 0 0 6 10.860.000 50 31,4 30 81.747.000 50 41,52 Dinas

Perhubkomi

nfo

Urusan Perhubungan

II - 50

Page 69: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.07.1.07.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi

60 210.261.100 24 68.267.500 12 38.560.000 3 4.666.800 3 14.691.800 0 0 0 0 6 19.358.600 50 50,2 30 87.626.100 50 41,67 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Terlaksananya rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

60 28.869.100 24 10.230.000 12 5.070.000 3 860 3 1.405.000 0 0 0 0 6 2.265.000 50 44,67 30 12.495.000 50 43,28 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya jasa tenaga

tidak tetap 5 orang

60 137.670.000 24 50.010.987 12 30.606.407 3 4.708.678 3 7.063.017 0 0 0 0 6 11.771.695 50 38,46 30 61.782.682 50 44,88 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana dan prasarana

SKPD dalam kondisi baik

100 1.004.402.500 40 280.641.230 20 329.060.975 101.133.599 30,73 40 381.774.829 40 38,01 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

1.07.1.07.01

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

5 420.400.000 2 40.959.950 1 207.616.975 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 40.959.950 40 9,74 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.02.12

Pengadaan

Peralatan Kantor

Tersedianya peralatan

kantor

18 64.812.500 17 36.365.000 3 9.020.000 0 - 3 9.020.000 0 0 0 0 3 9.020.000 100 100 20 45.385.000 111,11 70,03 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

103 519.190.000 38 203.316.280 19 112.424.000 8 16.221.306 9 22.766.511 0 0 0 0 17 38.987.817 89.47 34,68 55 242.304.097 53,4 46,67 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100 11.282.000 40 3.598.390 20 2.001.500 3.976.550 198,68 40 7.574.940 40 67,14 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

tersusunnya penilaian

angka kredit PKB

23 11.282.000 8 3.598.390 4 2.001.500 0 2.976 0 1.559.875 0 0 0 0 0 1.857.475 0 92,8 8 5.455.865 34,78 48,36 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Dokumen laporan

keuangan

100 25.291.160 40 9.514.500 20 9.215.850 50.045 5,43 40 10.014.950 40 39,6 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

1.07.1.07.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

5 9.589.700 2 3.425.400 1 1.715.950 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 3.425.400 40 35,72 Dinas

Perhubkomi

nfo

II - 51

Page 70: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.07.1.07.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersusunnya pelaporan

keuangan

10 15.701.460 4 6.089.100 2 7.499.900 0 - 1 50.045 0 0 0 0 1 50.045 50 6,67 5 6.589.550 50 41,97 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan

SKPD

100 19.673.030 40 5.169.000 20 7.000.000 8.264.000 118,06 40 13.433.000 40 68,28 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra

SKPD

2 9.380.000 1 1.544.400 1 3.000.000 0 - 0 720 0 0 0 0 0 720 0 24 1 2.264.400 50 24,14 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Renja SKPD 5 10.293.030 2 3.624.600 1 4.000.000 0 - 1 3.988.000 0 0 0 0 1 3.988.000 100 99,7 3 7.612.600 60 73,96 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

100 16.823.000 40 5.845.060 20 2.900.427 1.931.300 66,59 40 7.776.360 40 46,22 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan

dan triwulanan

80 16.823.000 32 5.845.060 16 2.900.427 4 2.691 4 562 0 0 0 0 8 8.311 50 28,65 40 6.676.160 50 39,68 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.16

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Terlaksananya

pemeliharaan

kelengkapan jalan

(rambu lalu lintas, RPPJ,

marka jalan, guardril)

70 1.421.000.000 0 590.381.400 15 237.545.300 45.205.125 19,03 0 635.586.525 0 44,73 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

Terlaksananya

pemeliharaan Alat

Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (APILL)

64 0 0 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

Terpeliharanya LPJU 7400 2787 1582 2787 37,66 Dinas

Perhubkomi

nfo

Terpeliharanya alat uji

kendaraan bermotor

59 17 10 17 28,81 Dinas

Perhubkomi

nfo

Terpeliharanya

prasarana balai PKB

5 0 0 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

Rehabilitasi/pemeliharaa

n terminal dan sub

terminal

4 0 6 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.16.01

Rehabilitasi/Pemel

iharaan Sarana

Alat Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Terpeliharanya alat

pengujian kendaraan

bermotor

59 364.000.000 17 67.073.050 8 31.413.400 0 447.175 8 20.000.000 0 0 0 0 8 20.447.175 100 65,09 25 87.520.225 42,37 24,04 Dinas

Perhubkomi

nfo

II - 52

Page 71: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.07.1.07.01

.16.06

Pemeliharaan

Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan

Jalan

Terpeliharaanya Traffic

Light dan Warning Lamp

65 71.000.000 20 30.896.950 10 15.645.300 0 - 5 1.353.550 0 0 0 0 5 1.353.550 50 8,65 25 32.250.500 38,46 45,42 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.16.10

Pemeliharaan

rutin lampu

penerangan jalan

umum

Terpeliharanya LPJU 7400 986.000.000 700 492.411.400 350 190.486.600 70 4.454.000 96 5.303.750 0 0 0 0 166 9.757.750 47.43 5,12 866 502.169.150 11,7 50,93 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.17

Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Terselenggaranya

pengujian kendaraan

bermotor

30304 1.129.230.000 11616 368.318.165 5996 170.045.450 346.875.700 203,99 11616 715.193.865 38,33 63,33 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

1.07.1.07.01

.17.04

Kegiatan Uji

Kelayakan Sarana

Transportasi Guna

Keselamatan

Penumpang

Terujinya kendaraan

bermotor wajib uji

30.304 925.000.000 11.616 276.984.475 5996 135.451.900 1585 14.510.400 1647 106.125.500 0 0 0 0 3232 120.635.900 53.9 89,06 3.243.616 397.620.375 10703,6 42,99 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.17.16

Monitoring

Pelayanan

Angkutan

Terkendalinya lalulintas

dan angkutan (LLAJ)

pada hari raya Idul Fitri,

Natal dan Tahun Baru

15 204.230.000 6 91.333.690 3 34.593.550 0 - 0 138 0 0 0 0 0 138 0 0,4 6 91.471.690 40 44,79 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.18

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Ketersediaan data

volume lalu lintas

16 994.000.000 0 407.925.320 0 188.988.350 217.359.000 115,01 0 625.284.320 0 62,91 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

Tersusunnya kebijakan

penataan arus lalu lintas

1 0 0 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

Tersusunnya Rencana

Induk Jaringan LLAJ

1 0 0 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

Terselenggaranya

pengelolaan Terminal

30 12 6 12 40 Dinas

Perhubkomi

nfo

Terselenggaranya

pengelolaan perparkiran

225 90 45 90 40 Dinas

Perhubkomi

nfo

Ketersediaan dokumen

Terminal Type A

2 0 0 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

Ketersediaan Terminal 6 0 0 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.18.05

Pengelolaan

Terminal

Angkutan Darat

Terkelolanya Terminal

dan Sub Terminal

30 382.000.000 12 177.560.590 6 78.845.500 6 10.387.200 0 33.809.500 0 0 0 0 6 44.196.700 100 56,05 18 221.757.290 60 58,05 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.18.06

Pengelolaan

Perparkiran

Terkelolanya perparkiran 225 612.000.000 90 230.364.730 45 110.142.850 45 19.663.800 0 21.267.500 0 0 0 0 45 40.931.300 100 37,16 135 271.296.030 60 44,33 Dinas

Perhubkomi

nfo

II - 53

Page 72: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.07.1.07.01

.19

Program

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Pengadaan rambu lalu

lintas

1435 3.274.000.000 282 3.292.035.275 100 1.718.756.350 68.178.550 3,97 282 3.360.213.825 19,65 102,63 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

Pengadaan marka jalan 33553 2685 1250 2685 8 Dinas

Perhubkomi

nfo

Pengadaan pagar

pengaman jalan

1265 380 100 380 30,04 Dinas

Perhubkomi

nfo

Pengadaan APILL 4 0 1 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

Pengadaan LPJU 170 155 45 155 91,18 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.19.04

Operasional

Pengawasan,

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Terkendalinya lalu lintas

dan angkutan (dan

terlaksananya

pengadaan 1 unit

timbangan portable)

228 120.000.000 60 37.506.320 48 307.959.725 10 2.745.750 14 4.930.000 0 0 0 0 24 7.675.750 50 2,49 84 45.182.070 36,84 37,65 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.19.06

Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan

Umum

Terbangunnya LPJU (dan

tingisasi 500 tiang)

170 1.564.000.000 250 2.273.128.460 45 845.000.000 0 865 0 14.185.700 0 0 0 0 0 15.050.700 0 1,78 250 2.288.179.160 147,06 146,3 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.19.08

Pembangunan

Fasilitas Lalulintas

Angkutan Jalan

Terbangunnya rambu,

guardrill dan marka jalan

36,253 1.590.000.000 3347 981.400.495 154,

208,146

0

565.796.625 0 844 0 12.976.450 0 0 0 0 0 13.820.450 0 2,44 3347 995.220.945 9297,22 62,59 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.20

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Terselenggaranya

Pelayanan Angkutan

Umum

34 670.000.000 33 109.193.500 33 305.000.000 10.886.000 3,57 33 120.079.500 97,06 17,92 Dinas

Perhubkomi

nfo

6

Pengadaan alat uji

kendaraan bermotor

12 9 2 9 75 Dinas

Perhubkomi

nfo

Tersedianya SIM PKB 1 0 1 0 0 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.07.1.07.01

.20.02

Pengadaan Alat

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Terlaksananya

penyediaan alat

pengujian kendaraan

bermotor (Side Slip

tester dan SIM PKB)

12 670.000.000 9 109.193.500 2 305.000.000 0 - 0 5.524.000 0 0 0 0 0 5.524.000 0 1,81 9 114.717.500 75 17,12 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.25

1.25.1.07.01

.15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Jumlah jaringan

komunikasi

150 497.000.000 93 294.865.100 97 122.521.350 75.653.750 61,75 93 370.518.850 62 74,55 Dinas

Perhubkomi

nfo

Urusan Komunikasi dan Informatika

II - 54

Page 73: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

tercapainya pelayanan

pengawasan dan

pengendalian menara

150 93 97 93 62 Dinas

Perhubkomi

nfo

Meningkatnya distribusi

informasi melalui

jaringan KIM

20 10 14 10 50 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.25.1.07.01

.15.02

Pembinaan dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi dan

Informasi

Terdata dan terbinanya

Warnet, Wartel dan Jasa

Titipan

20 72.000.000 10 19.939.000 12 20.086.600 0 2.221.600 8 7.710.000 0 0 0 0 8 9.931.600 66.67 49,44 18 29.870.600 90 41,49 Dinas

Perhubkomi

nfo

1.25.1.07.01

.15.37

Pengawasan dan

Pengendalian

Sarana dan

Prasarana

Komunikasi

Terawasinya menara dan

terpungutnya retribusi

menara

150 425.000.000 93 274.926.100 93 102.434.750 14 4.434.650 51 22.691.500 0 0 0 0 65 27.126.150 69.89 26,48 158 302.052.250 105,33 71,07 Dinas

Perhubkomi

nfo

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

47.98 21,38 608,25 80,77

II - 55

Page 74: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

II - 56

Page 75: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.08

1.08.1.08.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

pelayanan administrasi

perkantoran

100 69.516.000 40 65.782.320 60 55.895.700 36.189.111 64,74 40 101.971.431 40 146,69 Kantor

Lingkungan

Hidup

9

1.08.1.08.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya biaya

telepon, air serta belanja

listrik ;

60 8.910.000 24 6.798.620 12 9.900.000 3 1.197.293 -3 1.787.988 0 0 0 0 0 2.985.281 0 30,15 24 9.783.901 40 109,81 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya perizinan

dan pemeliharaan

kendaraan dinas roda

empat sebanyak 4 unit

dan roda dua sebanyak 2

unit ;

6 3.316.000 5 1.630.700 6 3.188.200 1 957 -1 778 0 0 0 0 0 1.735.000 0 54,42 5 3.365.700 83,33 101,5 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya honor

pengelola keuangan dan

pengelola barang

sebanyak 9 orang ;

60 17.700.000 24 9.060.000 9 10.560.000 3 1.760.000 -3 2.640.000 0 0 0 0 0 4.400.000 0 41,67 24 13.460.000 40 76,05 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya peralatan

kantor

20 5.097.500 19 3.908.000 12 3.679.500 5 600 -5 - 0 0 0 0 0 600 0 16,31 19 4.508.000 95 88,44 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan penggandaan

keperluan kantor

6 7.252.500 6 4.127.000 12 3.588.000 5 590 -5 - 0 0 0 0 0 590 0 16,44 6 4.717.000 100 65,04 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan 1 jenis surat

kabar

60 840 24 900 12 840 3 140 -3 210 0 0 0 0 0 350 0 41,67 24 1.250.000 40 148,81 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersediannya makanan

dan minuman untuk

rapat

60 5.400.000 24 4.920.000 12 5.400.000 3 672 -3 660 0 0 0 0 0 1.332.000 0 24,67 24 6.252.000 40 115,78 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya untuk

perjalanan dinas ke luar

daerah

60 20.000.000 24 34.118.000 12 17.240.000 3 1.950.000 -3 745 0 0 0 0 0 2.695.000 0 15,63 24 36.813.000 40 184,07 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya anggaran

untuk perjalanan dinas

dalam ke daerah

60 1.000.000 24 320 12 1.500.000 3 - -3 - 0 0 0 0 0 - 0 0 24 320 40 32 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tersedianya biaya

operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 dan roda 2

meliputi servis,ganti oli

dan penggantian suku

cadang serta BBM rutin

dan BBM kegiatan

6 76.849.600 5 48.082.609 5 76.849.600 59.600.949 77,56 5 107.683.558 83,33 140,12 Kantor

Lingkungan

Hidup

Urusan Lingkungan Hidup

II - 57

Page 76: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.08.1.08.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas roda

empat dan roda dua

meliputi servis, ganti oli,

dan pemggantian suku

cadang serta BBM rutin

dan BBM kegiatan

6 76.849.600 5 48.082.609 12 76.849.600 5 7.484.271 -5 16.179.830 0 0 0 0 0 23.664.101 0 30,79 5 71.746.710 83,33 93,36 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100 3.000.000 40 1.713.950 60 1.891.700 - 40 1.713.950 40 57,13 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

5 1.500.000 5 57.245 1 1.102.200 5 - -5 - 0 0 0 0 0 - 0 0 5 57.245 100 38,16 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Terlaporkannya kinerja

SKPD

4 1.500.000 4 1.141.500 4 7.895 2 - -2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4 1.141.500 100 76,1 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Meningkatnya sinergitas

program dan kegiatan

100 1.500.000 40 506 60 2.116.500 1.251.250 59,12 40 1.757.250 40 117,15 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya review

Rencana Strategis KLH

2012-2016

5 - 5 - 1 1.264.500 5 - -5 - 0 0 0 0 0 - 0 0 5 - 100 0 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya rencana

kerja SKPD Kantor

Lingkungan Hidup

5 1.500.000 5 506 1 852 5 19.975 -5 652 0 0 0 0 0 85.175 0 99,97 5 1.357.750 100 90,52 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Meningkatnya kinerja

program kegiatan

100 1.500.000 40 998 60 693 - 40 998 40 66,53 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.10.01

Monitoring

evaluasi,

pengendalian dan

pelaksanaan

program kegiatan

Tersusunnya laporan

hasil monitoring,

evaluasi dan penerapan

SPIP

5 1.500.000 5 998 12 693 4 - -4 - 0 0 0 0 0 - 0 0 5 998 100 66,53 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.15

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Jumlah desa yang

melakukan pengelolaan

sampah di kabupaten

Kulon Progo

21 350.000.000 14 344.567.000 15 393.967.525 - 14 344.567.000 66,67 98,45 Kantor

Lingkungan

Hidup

II - 58

Page 77: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.08.1.08.01

.15.02

Penyediaan

Prasarana dan

Sarana

Pengelolaaan

Persampahan

Tersedianya motor

gerobak sampah 4 unit,

bak sampah 350

unit,bangunan penutup

pengolah sampah 2 unit,

dan alat pencacah

sampah 3 unit

21 350.000.000 14 344.567.000 100 393.967.525 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 14 344.567.000 66,67 98,45 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.16

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Terkondisinya kota

wates yang bersih dan

sehat dalam penilaian

adipura

74 940.000.000 67 120.033.250 72 192.096.250 97.116.575 50,56 67 217.149.825 90,54 23,1 Kantor

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya jumlah

pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan

pencemaran dan atau

perusakan lingkungan

hidup yang

ditindaklanjuti

7 6 7 6 85,71 Kantor

Lingkungan

Hidup

Jumlah usaha dan atau

kegiatan sumber tidak

bergerak yang

memenuhi persyaratan

administratif dan teknis

pencegahan dan

pencemaran udara

30 20 22 20 66,67 Kantor

Lingkungan

Hidup

Jumlah usaha dan atau

kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi

dan teknis pencegahan

pencemaran air

30 20 22 20 66,67 Kantor

Lingkungan

Hidup

Luas lahan yang telah

ditetapkan &

diinformasikan status

kerusakan tanahnya

untuk produksi

biomassa

28396 28396 28396 28396 100 Kantor

Lingkungan

Hidup

Diterbitkannya

Dokumen Lingkungan (

AMDAL, UKL-UPL, SPPL,

dan DPL )

250 269 250 269 107,6 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.16.01

Koordinasi

penilaian kota

sehat / adipura

Terkoordinasinya

penilaian kota

sehat/adipura

74 700.000.000 67.1 19.972.800 100 50.486.250 0 9.050.000 0 8.267.650 0 0 0 0 0 17.317.650 0 34,3 67,1 37.290.450 90,68 5,33 Kantor

Lingkungan

Hidup

II - 59

Page 78: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.08.1.08.01

.16.02

Pemantauan

kualitas

lingkungan

Terpantaunya kualitas

lingkungan hidup yaitu

kualitas air sungai 3 titik,

limbah cair 5 titik, udara

ambien 2 titik, udara

emisi dari sumber tidak

bergerak 5 titik, tanah 3

titik

4 80.000.000 4 39.967.950 100 41.958.200 0 - 0 488 0 0 0 0 0 488 0 1,16 4 40.455.950 100 50,57 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.16.03

Pengkajian

dampak

lingkungan

Tersusunnya dokumen

lingkungan hidup 150

dokumen dan

tersusunnya materi

teknis mengenai

pengelolaan limbah B3 1

dokumen;

250 80.000.000 269 57.188.500 150 , 1 69.026.800 0 3.505.375 0 13.076.000 0 0 0 0 0 16.581.375 0 24,02 269 73.769.875 107,6 92,21 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.16.04

Pemantauan

lingkungan dan

penanganan kasus

lingkungan hidup

Terpantaunya

lingkungan dan

tertanganinya kasus

lingkungan hidup

7 80.000.000 6 2.904.000 7 30.625.000 0 2.643.000 0 4.440.000 0 0 0 0 0 7.083.000 0 23,13 6 9.987.000 85,71 12,48 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.17

Program

Perlindungan dan

Konservasi

Sumber Daya

Alam

Jumlah mata air yang

terlindungi di daerah

resapan air

200 85.000.000 0 387.341.250 130 369.965.550 21.981.000 5,94 0 409.322.250 0 481,56 Kantor

Lingkungan

Hidup

Terbangunnya unit

biodigester biogas

285 58 70 58 20,35 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.17.01

Konservasi

Sumber Daya Air

dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-

Sumber Air

Terbangunnya sumur

resapan 60 unit dan

biodigester biogas 12

unit;

100 85.000.000 58 374.474.950 60 & 12 322.601.750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 58 374.474.950 58 440,56 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.17.21

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan tentang

Perlindungan dan

Konservasi

Sumber Daya

Alam

Terselenggaranya

monitoring dan evaluasi

pengelolaan lingkungan

hidup di masyarakat

melalui berbagai

kegiatan terkait LH

10 - 9 12.866.300 4 47.363.800 0 - 0 12.895.000 0 0 0 0 0 12.895.000 0 27,23 9 25.761.300 90 0 Kantor

Lingkungan

Hidup

1.08.1.08.01

.24

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Jumlah desa yang

melakukan pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

9 300.000.000 7 303.604.999 7 315.173.230 1.085.600 0,34 7 304.690.599 77,78 101,56 Kantor

Lingkungan

Hidup

II - 60

Page 79: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.08.1.08.01

.24.01

Penataan Ruang

Terbuka Hijau

Tertanamannya pohon

di sekitar mata air

sebanyak 1500 batang,

terbangunnya taman

kota/hijau di Pengasih (2

paket) dan di Kantor

Lingkungan Hidup (1

paket) ;

21 300.000.000 14 303.604.999 1500; 3; 315.173.230 0 - 0 1.085.600 0 0 0 0 0 1.085.600 0 0,34 14 304.690.599 66,67 101,56 Kantor

Lingkungan

Hidup

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

0 6,72 76,83 74,82

II - 61

Page 80: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.10

1.10.1.10.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

100 1.342.905.100 100 225.813.632 100 197.263.550 295.582.784 149,84 100 521.396.416 100 38,83 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya kebutuhan

jasa surat menyurat

100 39.660.000 100 2.700.000 12 6.780.000 25 1.695.000 25 1.695.000 0 0 0 0 50 3.390.000 416.67 50 150 6.090.000 150 15,36 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terbayarnya jasa

langganan telepon/fax,

air serta listrik/internet

100 301.565.450 85 58.704.982 12 45.800.000 19 8.493.136 26 12.325.800 0 0 0 0 45 20.818.936 375 45,46 130 79.523.918 130 26,37 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya biaya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas roda 4 dan roda 2

100 22.835.000 34 1.826.500 7 5.350.000 14 7.315 6 328 0 0 0 0 20 1.059.500 285.71 19,8 54 2.886.000 54 12,64 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honorarium

petugas penatausahaan

keuangan dan barang

100 109.860.000 100 22.980.000 12 22.980.000 25 5.745.000 25 5.745.000 0 0 0 0 50 11.490.000 416.67 50 150 34.470.000 150 31,38 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat kebersihan dan

bahan pembersih kantor

100 22.937.950 99 1.151.150 12 99.815 100 99.815 0 - 0 0 0 0 100 99.815 833.33 100 199 2.149.300 199 9,37 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

100 188.526.900 95 26.539.500 12 11.986.400 33 4.000.000 34 3.999.950 0 0 0 0 67 7.999.950 558.33 66,74 162 34.539.450 162 18,32 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan

barang cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

100 173.700.500 98 32.993.000 12 37.781.000 91 34.223.450 3 1.371.750 0 0 0 0 94 35.595.200 783.33 94,21 192 68.588.200 192 39,49 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya kebutuhan

komponen listrik dan

penerangan bangunan

kantor

100 14.098.300 91 1.098.000 12 845 50 4.195 0 - 0 0 0 0 50 4.195 416.67 49,64 141 1.517.500 141 10,76 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

pendukung kantor

100 13.785.500 94 2.120.000 12 345 0 - 62 213 0 0 0 0 62 213 516.67 61,74 156 2.333.000 156 16,92 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya kebutuhan

biaya langganan bahan

bacaan dan bahan

referensi lainnya

100 11.530.000 94 1.030.000 12 1.090.000 18 195 18 195 0 0 0 0 36 390 300 35,78 130 1.420.000 130 12,32 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat koordinasi dan

jamuan tamu

100 41.646.000 100 6.120.000 12 6.600.000 15 960 32 2.136.000 0 0 0 0 47 3.096.000 391.67 46,91 147 9.216.000 147 22,13 Dinas

Dukcapil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

II - 62

Page 81: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.10.1.10.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

100 167.570.000 99 30.681.000 12 14.838.000 5 805 59 8.621.830 0 0 0 0 64 9.426.830 533.33 63,53 163 40.107.830 163 23,93 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

100 36.895.000 100 6.475.000 12 3.000.000 50 1.490.000 16 490 0 0 0 0 66 1.980.000 550 66 166 8.455.000 166 22,92 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya kebutuhan

jasa tenaga pegawai

tidak tetap

100 29.800.000 100 3.900.000 13 4.550.000 15 700 23 1.050.000 0 0 0 0 38 1.750.000 292.31 38,46 138 5.650.000 138 18,96 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.01.21

Penyediaan Jasa

Pelayanan Kantor

Tersedianya kebutuhan

jasa pelayanan kantor

100 168.494.500 92 27.494.500 12 34.320.000 16 5.541.250 23 7.972.250 0 0 0 0 39 13.513.500 325 39,38 131 41.008.000 131 24,34 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Capaian ketersediaan

sarana dan prasarana

kondisi baik

9821 435.810.920 8460 45.613.664 8460 58.105.750 74.335.510 127,93 8460 119.949.174 86,14 27,52 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.02.07

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor

62.260.000 0 - 3 8.133.000 32 2.615.000 68 5.518.000 0 0 0 0 100 8.133.000 3333.33 100 100 8.133.000 0 13,06 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kebutuhan

biaya perawatan

kendaraan dinas roda 4

dan roda 2 meliputi

servis dan ganti oli serta

pergantian suku cadang

serta BBM rutin dan

BBM kegiatan

318.650.920 0 39.163.664 100 48.852.750 8 4.050.000 38 18.528.280 0 0 0 0 46 22.578.280 46 46,22 46 61.741.944 0 19,38 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.02.32

Pemeliharaan

rutin/berkala

Peralatan Kantor

Tersedianya kebutuhan

biaya operasional

pemeliharaan peralatan

kantor

54.900.000 0 6.450.000 7 1.120.000 0 - 59 660 0 0 0 0 59 660 842.86 58,93 59 7.110.000 0 12,95 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersedianya laporan

capaian kinerja dan

keuangan

0 42.581.750 0 2.681.750 0 10.500.000 14.162.300 134,88 0 16.844.050 0 39,56 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

19.081.750 0 2.681.750 1 3.000.000 100 2.914.100 0 - 0 0 0 0 100 2.914.100 10000 97,14 100 5.595.850 0 29,33 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja

keuangan semesteran

23.500.000 0 - 2 7.500.000 10 739 18 1.371.000 0 0 0 0 28 2.110.000 1400 28,13 28 2.110.000 0 8,98 Dinas

Dukcapil

II - 63

Page 82: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.10.1.10.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD

0 20.811.500 0 668 0 7.000.000 14.635.950 209,09 0 15.303.950 0 73,54 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya Rencana

Strategis Dinas Dukcapil

7.324.000 0 - 1 3.000.000 0 - 96 2.871.450 0 0 0 0 96 2.871.450 9600 95,72 96 2.871.450 0 39,21 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya rencana

kerja Dinas Dukcapil

13.487.500 0 668 1 4.000.000 69 2.754.000 28 1.129.200 0 0 0 0 97 3.883.200 9700 97,08 97 4.551.200 0 33,74 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Tersedianya dokumen

pengendalian program

kegiatan

20 17.185.350 0 2.477.100 0 2.750.000 3.269.100 118,88 0 5.746.200 0 33,44 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, tahunan dan

monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan

20 17.185.350 4 2.477.100 4 2.750.000 0 - 50 1.377.700 0 0 0 0 50 1.377.700 12,5 50,1 54 3.854.800 270 22,43 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Cakupan penerbitan

dokumen

kependudukan dan akta

catatan sipil

9817 6.198.540.908 9656 1.214.907.958 9704 1.214.600.200 1.033.833.700 85,12 9656 2.248.741.658 98,36 36,28 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.03

Implementasi

Sistem

Administrasi

Kependudukan

(Membangun,

Updating dan

Pemeliharaan)

Terselenggaranya

penerbitan KTP, KK dan

pindah datang

penduduk serta

perekaman e KTP

jemput bola

2.868.692.795 0 507.822.245 7000,

34000,

4800

799.839.000 6 44.374.800 30 244.647.775 0 0 0 0 36 289.022.575 0.51 36,14 36 796.844.820 0 27,78 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.07

Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan

Tersedianya survey IKM

dan keikutsertaan dalam

pameran HUT Kulon

Progo

86.982.500 0 - 12.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.13

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Kependudukan

Terselenggaranya

monitoring, evaluasi dan

pelaporan

perkembangan

penduduk semester I,

semester II dan tahunan

225.857.800 0 40.995.450 33.787.500 3 9.896 4 1.426.250 0 0 0 0 7 2.415.850 0 7,15 7 43.411.300 0 19,22 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.15

Pengelolaan

sarana dan

prasarana SIAK

Terpeliharanya dan

terbangunnya jaringan

perangkat keras,

perangkat lunak SIAK

dan e-KTP

1.554.306.250 0 404.306.250 212.354.500 45 95.795.750 6 13.100.550 0 0 0 0 51 108.896.300 0 51,28 51 513.202.550 0 33,02 Dinas

Dukcapil

II - 64

Page 83: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.10.1.10.01

.15.17

Pengelolaan

Dokumen

Kependudukan

dan Akta Catatan

Sipil

Terdokumentasinya

berkas kependudukan

dan permohonan akta

catatan sipil dalam

bentuk arsip faktual dan

digital

138.496.100 0 10.958.900 10.974.500 0 - 62 6.774.000 0 0 0 0 62 6.774.000 0 61,72 62 17.732.900 0 12,8 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.23

Pencatatan dan

Penerbitan Akta

Kelahiran dan

Kematian

Terselenggaranya

pencatatan dan

penerbitan akta

kelahiran dan kematian

407.282.738 0 110.676.538 54.020.350 78 42.141.150 6 3.115.400 0 0 0 0 84 45.256.550 0 83,78 84 155.933.088 0 38,29 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.24

Pencatatan dan

Penerbitan Akta

Catatan Sipil di

UPTD

Terselenggaranya

pelayanan akta kelahiran

dan akta kematian di

UPTD

93.911.400 0 12.996.750 12.629.000 31 3.860.000 32 4.093.600 0 0 0 0 63 7.953.600 0 62,98 63 20.950.350 0 22,31 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.25

Pencatatan dan

Penerbitan Akta

Perkawinan,

Perceraian,

Pengakuan dan

Pengesahan Anak

Terselenggaranya

pencatatan dan

penerbitan akta

perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak,

pengakuan dan

pengesahan anak

235.522.475 0 38.913.575 33.089.600 8 2.528.975 42 14.167.500 0 0 0 0 50 16.696.475 0 50,46 50 55.610.050 0 23,61 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.28

Penyusunan Profil

/ Proyeksi

Kependudukan

Tersusunnya profil

kependudukan dan buku

analisis dampak

kependudukan

178.693.050 0 14.929.950 11.591.450 10 1.104.950 4 535 0 0 0 0 14 1.639.950 0 14,15 14 16.569.900 0 9,27 Dinas

Dukcapil

1.10.1.10.01

.15.29

Sosialisasi

Kebijakan

Kependudukan

dan Catatan Sipil

Terselenggaranya

sosialisasi kebijakan

kependudukan dan

catatan sipil

408.795.800 0 73.308.300 34.314.300 12 4.166.375 88 29.787.500 0 0 0 0 100 33.953.875 0 98,95 100 107.262.175 0 26,24 Dinas

Dukcapil

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

43,08 44,91 75,12 26,82

II - 65

Page 84: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.13

1.13.1.14.01

.15

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Lainnya

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

80 561.000.000 61 124.995.300 78 167.625.050 98.679.800 58,87 61 223.675.100 76,25 39,87 Dinas

Sosnakertra

ns

4

Persentase PMKS yang

menerima program

pemberdayaan sosial

melalui kelompok usaha

bersama (KUBE) atau

kelompok sosial

ekonomi sejenis lainnya

80 40 77 40 50 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.15.04

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Pendukung Usaha

Bagi Keluarga

Miskin

Terlatih dan tersalurnya

pemberian sarana usaha

bagi Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) FM

20 kel 200.000.000 10 79.021.200 12 65.000.000 10 - 90 62.684.500 0 0 0 0 100 62.684.500 833.33 96,44 110 141.705.700 550 70,85 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.15.09

Pelayanan dan

pemberian

bantuan

sosial/hibah

Terkoordinasi dan

tersalurnya bantuan

sosial bagi PMKS dan

PSKS

1000

org

361.000.000 1000 45.974.100 12 102.625.050 10 1.755.000 30 19.851.800 0 0 0 0 40 21.606.800 333.33 21,05 1040 67.580.900 104 18,72 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.16

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Persentase korban

bencana yang menerima

bantuan sosial selama

tanggap darurat

100 2.340.000.000 100 706.911.000 100 207.972.400 80.722.500 38,81 100 787.633.500 100 33,66 Dinas

Sosnakertra

ns

4

Persentase korban

bencana yang dievakuasi

dengan menggunakan

sarana prasarana

tanggap darurat

lengkap.

100 100 100 100 100 Dinas

Sosnakertra

ns

Cakupan pelayanan

sosial PMKS

40 25 30 25 62,5 Dinas

Sosnakertra

ns

Urusan Sosial

II - 66

Page 85: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.13.1.14.01

.16.10

Penanganan

Masalah-Masalah

Strategis yang

Menyangkut

Tanggap Cepat

Darurat dan

Kejadian Luar

Biasa

Tertanganinya masalah-

masalah strategis,

tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

serta tersedianya logistik

penanggulangan

bencana

100% 520.000.000 100 106.437.500 12 50.587.000 25 2.431.700 25 12.917.750 0 0 0 0 50 15.349.450 416.67 30,34 150 121.786.950 150 23,42 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.16.25

Pelayanan Panti

Sosial

Terlayaninya PMKS

dalam dan luar Panti

100% 620.000.000 100 62.445.100 12 30.044.800 25 - 25 10.358.100 0 0 0 0 50 10.358.100 416.67 34,48 150 72.803.200 150 11,74 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.16.31

Pendistribusian

Raskin

Terkoordinasinya

pelaksanaan dan

terevaluasinya distribusi

raskin di 12 kecamatan

100% 1.200.000.000 100 538.028.400 12 127.340.600 25 1.130.900 25 34.554.000 0 0 0 0 50 35.684.900 416.67 28,02 150 573.713.300 150 47,81 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.21

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

Persentase Wahana

Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat

(WKSBM) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

100 3.320.000.000 100 660.548.750 100 662.658.900 513.016.500 77,42 100 1.173.565.250 100 35,35 Dinas

Sosnakertra

ns

4

Jumlah PSKS yang aktif 75 45 60 45 60 Dinas

Sosnakertra

ns

Persentase perusahaan

yang berperan serta

dalam peningkatatan

kesejahteraan sosial

30 25 30 25 83,33 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.21.02

Peningkatan

Jejaring Kerjasama

Pelaku-Pelaku

Usaha

Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Terfasilitasinya

operasional kader

penanggulangan

kemiskinan

100% 2.500.000.000 100 558.331.250 88 569.420.000 20 62.440.000 25 169.418.000 0 0 0 0 45 231.858.000 51.14 40,72 145 790.189.250 145 31,61 Dinas

Sosnakertra

ns

1.13.1.14.01

.21.03

Peningkatan

Kualitas SDM

Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Terlatih dan terbinanya

kelembagaan

Kesejahteraan sosial

(Tagana, KT, Panti Sosial,

WKSBM, Orsos, PSM dan

PSKS lainnya) serta

terpilihnya PSM, Karang

Taruna dan Orsos

berprestasi untuk maju

ke tingkat provinsi

100% 820.000.000 100 102.217.500 440 93.238.900 10 195 10 11.128.000 0 0 0 0 20 11.323.000 4.55 12,14 120 113.540.500 120 13,85 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14 Urusan Ketenagakerjaan

II - 67

Page 86: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.14.1.14.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 1.379.000.000 40 396.949.246 20 192.278.150 166.065.049 86,37 40 563.014.295 40 40,83 Dinas

Sosnakertra

ns

4

1.14.1.14.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

100 15.000.000 40 2.550.000 12 1.275.000 25 318 25 318 0 0 0 0 50 636 416.67 49,88 90 3.186.000 90 21,24 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya fasilitas

telepon, air serta belanja

listrik/faksimili/internet

perkantoran

100 350.000.000 40 122.511.596 12 56.760.000 25 11.339.504 25 15.171.561 0 0 0 0 50 26.511.065 416.67 46,71 90 149.022.661 90 42,58 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas roda 4

sebanyak 6 unit, roda 6

sebanyak 2 unit, dan

roda 2 sebanyak 18 unit

100 75.000.000 40 14.675.000 12 9.930.000 25 - 25 434 0 0 0 0 50 434 416.67 4,37 90 15.109.000 90 20,15 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terkelolanya

penatausahaan

keuangan dan barang

100 175.000.000 40 53.160.000 12 22.200.000 25 - 25 11.100.000 0 0 0 0 50 11.100.000 416.67 50 90 64.260.000 90 36,72 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan kantor

100 50.000.000 40 6.951.750 12 3.334.200 25 - 25 1.189.100 0 0 0 0 50 1.189.100 416.67 35,66 90 8.140.850 90 16,28 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya

peralatan kerja berupa 6

mesin ketik 14 unit

komputer,7 unit

printer,1 unit notebook

dan 1 LCD

100 75.000.000 40 13.340.000 29 6.670.000 25 - 25 200 0 0 0 0 50 200 172.41 3 90 13.540.000 90 18,05 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

100 150.000.000 40 43.938.250 12 21.821.000 25 3.855.210 25 6.371.550 0 0 0 0 50 10.226.760 416.67 46,87 90 54.165.010 90 36,11 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

100 100.000.000 40 37.800.750 12 16.354.500 25 1.976.150 25 3.613.000 0 0 0 0 50 5.589.150 416.67 34,17 90 43.389.900 90 43,39 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100 35.000.000 40 5.138.900 12 2.569.450 25 - 25 1.197.850 0 0 0 0 50 1.197.850 416.67 46,62 90 6.336.750 90 18,11 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya langganan 2

surat kabar harian

100 20.000.000 40 2.700.000 12 1.800.000 25 - 25 450 0 0 0 0 50 450 416.67 25 90 3.150.000 90 15,75 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan tamu

100 60.000.000 40 24.768.000 12 8.154.000 25 738 25 2.376.000 0 0 0 0 50 3.114.000 416.67 38,19 90 27.882.000 90 46,47 Dinas

Sosnakertra

ns

II - 68

Page 87: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.14.1.14.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

100 235.000.000 40 63.775.000 12 38.590.000 25 655 25 8.991.000 0 0 0 0 50 9.646.000 416.67 25 90 73.421.000 90 31,24 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi di dalam

daerah

100 39.000.000 40 5.640.000 12 2.820.000 10 165 10 90 0 0 0 0 20 255 166.67 9,04 60 5.895.000 60 15,12 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Capaian ketersediaan

sarana prasarana

aparatur kondisi baik

100 1.895.000.000 40 371.808.234 20 297.044.475 257.459.822 86,67 40 629.268.056 40 33,21 Dinas

Sosnakertra

ns

4

1.14.1.14.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

kantor berupa Sound

sistem ruang aula

5 pkt 90.000.000 2 34.600.000 1 10.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 34.600.000 40 38,44 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.02.10

Pengadaan

Mebeleur

tersedianya mebeleur

meja rapat dan kursi

lipat

5 pkt 100.000.000 2 30.125.000 25 12.000.000 0 12.000.000 100 - 0 0 0 0 100 12.000.000 400 100 102 42.125.000 2040 42,13 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

bangunan gedung

kantor berupa berupa

pengecatan dan

pengapuran 300 m2,

sekat ruang aula dan

talang gedung BLK.

100 125.000.000 40 27.300.000 12 22.050.000 0 - 50 5.000.000 0 0 0 0 50 5.000.000 416.67 22,68 90 32.300.000 90 25,84 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

terpeliharanya

kendaraan operasional

pemeliharaan kendaraan

roda empat sebanyak 9

unit dan kendaraan roda

2 sebanyak 22 unit

100 1.350.000.000 40 237.813.234 12 188.134.475 25 9.657.240 25 40.168.059 0 0 0 0 50 49.825.299 416.67 26,48 90 287.638.533 90 21,31 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor ( AC )

100 125.000.000 40 5.300.000 2 500 0 - 100 500 0 0 0 0 100 500 5000 100 140 5.800.000 140 4,64 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.02.54

Pemeliharaan

Rutin/berkala

peralatan dan

bangunan/gedung

kantor

terpeliharanya peralatan

dan gedung lainya

berupa pemeliharaan

peralatan pelatihan

UPTD BLK

100 105.000.000 40 36.670.000 7 64.360.000 10 - 80 54.200.000 0 0 0 0 90 54.200.000 1285.71 84,21 130 90.870.000 130 86,54 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Capaian Peningkatan

Kapasitas Pegawai di

SKPD

100 104.000.000 40 34.514.200 20 17.404.100 4.880.000 28,04 40 39.394.200 40 37,88 Dinas

Sosnakertra

ns

4

1.14.1.14.01

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

Terlatihnya aparatur

melalui diklat non formal

100 19.000.000 40 6.000.000 2 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 6.000.000 40 31,58 Dinas

Sosnakertra

ns

II - 69

Page 88: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.14.1.14.01

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Tersusunnya penilaian

angka kredit dan

terbinanya pegawai

fungsional

100 85.000.000 40 28.514.200 26 14.404.100 10 - 30 4.550.000 0 0 0 0 40 4.550.000 153.85 31,59 80 33.064.200 80 38,9 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.06

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Capaian Penyampaian

Laporan Kinerja dan

keuangan Tepat Waktu

100 105.000.000 40 16.838.950 20 14.130.050 8.897.100 62,97 40 25.736.050 40 24,51 Dinas

Sosnakertra

ns

4

1.14.1.14.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

semesteran SKPD

100 25.000.000 40 4.878.950 12 3.130.050 100 2.965.700 0 - 0 0 0 0 100 2.965.700 833.33 94,75 140 7.844.650 140 31,38 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

tersusunya laporan

keuangan semesteran

dan tahunan

100 80.000.000 40 11.960.000 12 11.000.000 25 - 25 - 0 0 0 0 50 - 416.67 0 90 11.960.000 90 14,95 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Capaian Penyampaian

Dokumen Perencanaan

SKPD Tepat Waktu

100 23.000.000 40 5.967.000 20 6.662.500 11.736.700 176,16 40 17.703.700 40 76,97 Dinas

Sosnakertra

ns

4

1.14.1.14.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunya perubahan

rencana strategis SKPD

Tahun 2011-2016

100 3.000.000 0 - 8 3.000.000 0 - 100 2.555.200 0 0 0 0 100 2.555.200 1250 85,17 100 2.555.200 100 85,17 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunya Rencana

Kerja SKPD Tahun 2015

100 20.000.000 40 5.967.000 1 3.662.500 50 - 50 3.300.500 0 0 0 0 100 3.300.500 10000 90,12 140 9.267.500 140 46,34 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Cakupan pengawasan

dan pengendalian

Program dan Kegiatan

100 85.000.000 40 15.064.600 20 8.545.250 720 8,43 40 15.784.600 40 18,57 Dinas

Sosnakertra

ns

4

1.14.1.14.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

penngendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja

SKPD dan penerapan

SPIP SKPD

100 85.000.000 40 15.064.600 12 8.545.250 25 - 25 360 0 0 0 0 50 360 416.67 4,21 90 15.424.600 90 18,15 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.15

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

kompetetensi

75 1.520.000.000 59 645.022.600 70 135.810.250 93.970.450 69,19 59 738.993.050 78,67 48,62 Dinas

Sosnakertra

ns

4

II - 70

Page 89: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan berbasis

masyarakat

60 42 46 42 70 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.15.01

Penyusunan Data

Base Tenaga Kerja

Daerah

Tersusunya Data Base

dan Perencanaan

Tenaga Kerja Daerah

(PTKD)

5 240.000.000 2 38.259.000 2 35.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 38.259.000 40 15,94 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.15.06

Pendidikan dan

Pelatihan

Ketrampilan Bagi

Pencari Kerja

Terdidik dan terlatihnya

pencaker melalui

pelatihan batu bata (16

org) serta informasi

kebutuhan pelatihan,

monitoring lulusan,

jejaring kerjasama

lulusan

50 630.000.000 5 535.625.600 16 40.810.250 0 - 100 32.675.700 0 0 0 0 100 32.675.700 625 80,07 105 568.301.300 210 90,21 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.15.13

Peningkatan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Terlatihnya pelaku usaha

dan tersalurnya bantuan

sarana usaha angkringan

dan sayur keliling

180 650.000.000 84 71.138.000 40 60.000.000 10 2.695.100 90 16.827.200 0 0 0 0 100 19.522.300 250 32,54 184 90.660.300 102,22 13,95 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.16

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Besaran pencari kerja

yang ditempatkan

71 21.275.000.000 55 10.321.794.929 69 6.055.557.750 6.586.889.222 108,77 55 16.908.684.151 77,46 79,48 Dinas

Sosnakertra

ns

4

Besaran tenaga kerja

yang mendapatkan

pelatihan kewirausahaan

80 64 80 64 80 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.16.08

Perluasan

Kesempatan Kerja

Sistem Padat

Karya

Terwujudnya

kesempatan kerja sistem

padat karya

200 19.100.000.000 90 9.544.566.850 56 5.709.490.850 30 11.284.155 45 3.282.306.375 0 0 0 0 75 3.293.590.530 133.93 57,69 165 12.838.157.380 82,5 67,22 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.16.10

Penempatan

tenaga kerja AKL,

AKAD dan AKAN

Tersalurnya tenaga kerja

melalui AKL, AKAD dan

AKAN

5000 525.000.000 2000 75.284.200 1000 46.066.900 25 1.308.000 25 29.616.700 0 0 0 0 50 30.924.700 5 67,13 2050 106.208.900 41 20,23 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.16.11

Pembinaan

kemampuan

tenaga kerja

mandiri sektor

informal di

lingkungan

industri hasil

tembakau

Terlatihnya tenaga kerja

dalam bidang usaha

meubeler, catering,

pembuatan pakan ikan,

dan bimbingan MTB

520 1.650.000.000 189 701.943.879 65 300.000.000 25 1.997.575 50 60.829.800 0 0 0 0 75 62.827.375 115.38 20,94 264 764.771.254 50,77 46,35 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.17

Program

Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Besaran kasus yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB)

100 3.540.720.000 100 342.642.950 100 143.693.250 161.622.800 112,48 100 504.265.750 100 14,24 Dinas

Sosnakertra

ns

4

II - 71

Page 90: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Besaran pekerja/buruh

yang menjadi peserta

program Jamsostek

50 42 45 42 84 Dinas

Sosnakertra

ns

Besaran pemeriksaan

perusahaan

58 37 55 37 63,79 Dinas

Sosnakertra

ns

Besaran pengujian

peralatan di perusahaan

55 2 50 2 3,64 Dinas

Sosnakertra

ns

Persentase perusahaan

yang memiliki sarana HI

38 70 35 70 184,21 Dinas

Sosnakertra

ns

Persentase perusahaan

yang membentuk P2K3

25 5 20 5 20 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.17.05

Peningkatan

Pengawasan,

Perlindungan dan

Penegakkan

Hukum Terhadap

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Terawasinya

perusahaan,

tersosialisasinya

perusahaan tentang

Wajib Lapor Perusahaan,

terujinya peralatan

perusahaan dan

terbinanya K3 di

perusahaan

300

prsh

260.000.000 106 133.864.100 285 38.715.500 25 2.900.000 25 15.645.950 0 0 0 0 50 18.545.950 17.54 47,9 156 152.410.050 52 58,62 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.17.09

Pelayanan

Penyelesaian

Prosedur

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial

Terfasilitasinya

penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial berupa

pembinaan LKS bipartit

dan SP/ SP

52 265.000.000 37 67.165.050 42 24.617.750 25 5.730.000 25 7.275.000 0 0 0 0 50 13.005.000 119.05 52,83 87 80.170.050 167,31 30,25 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.17.10

Pemberdayaan

HIP Sidang Forum

Tripartit

Terfasilitasinya sidang

tripartit dan sidang

dewan pengupahan

daerah

75 535.000.000 30 61.158.750 15 54.439.750 25 7.799.000 25 24.257.900 0 0 0 0 50 32.056.900 333.33 58,89 80 93.215.650 106,67 17,42 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.17.11

Peningkatan

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Sektor Informal

Terdatanya, terklarifikasi

penderes kelapa yang

mengalami kecelakaan

5000 1.630.720.000 2000 13.290.000 35 6.129.000 10 1.539.000 20 955 0 0 0 0 30 2.494.000 85.71 40,69 2030 15.784.000 40,6 0,97 Dinas

Sosnakertra

ns

1.14.1.14.01

.17.12

Penyelesaian

Prosedur

Pemberian

Perlindungan

Hukum dan

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Terlaksananya survey

dan analisa KHL,

sosialisasi UMP,

pemantauan UMP dan

pemantauan THR

100 850.000.000 100 67.165.050 12 19.791.250 25 475 25 6.555.000 0 0 0 0 50 7.030.000 416.67 35,52 150 74.195.050 150 8,73 Dinas

Sosnakertra

ns

2.08 Urusan Ketransmigrasian

II - 72

Page 91: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.08.1.14.01

.15

Program

Pengembangan

Wilayah

Transmigrasi

Jumlah transmigrans

yang ditempatkan

375 - 100 - 75 172.714.500 86.133.300 49,87 100 86.133.300 26,67 Dinas

Sosnakertra

ns

4

2.08.1.14.01

.15.02

Peningkatan

Kerjasama Antar

Wilayah, Antar

Pelaku dan Antar

Sektor Dalam

Rangka

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi

Terjalinnya kerjasama

dengan wilayah tujuan

transmigrasi dan

terlaksananya KIE

transmigrasi tingkat

kecamatan

- 0 - 6 61.184.000 0 - 0 46.595.300 0 0 0 0 0 46.595.300 0 76,16 0 46.595.300 0 0 Dinas

Sosnakertra

ns

2.08.1.14.01

.15.06

Pengerahan dan

Pelayanan

Perpindahan Serta

Penempatan

Transmigrasi

untuk Memenuhi

Kebutuhan SDM

Terfasilitasinya

perpindahan serta

penempatan calon

transmigran

- 0 - 30 111.530.500 0 3.795 0 12.650.500 0 0 0 0 0 13.030.000 0 11,68 0 13.030.000 0 0 Dinas

Sosnakertra

ns

2.08.1.14.01

.16

Program

Transmigrasi Lokal

Persentase rumah yang

dihuni

75 - 71 - 75 10.912.600 10.123.900 92,77 71 10.123.900 94,67 Dinas

Sosnakertra

ns

4

Persentase rumah

tangga yang bekerja

sesuai dengan potensi

lokal

95 95 95 95 100 Dinas

Sosnakertra

ns

2.08.1.14.01

.16.03

Pemberdayaan

Masyarakat

Kawasan

Transmigrasi

Terbinanya masyarakat

Ring I

- 0 - 50 10.912.600 0 370 0 5.491.300 0 0 0 0 0 5.861.300 0 53,71 0 5.861.300 0 0 Dinas

Sosnakertra

ns

2.08.1.14.01

.17

Program

Transmigrasi

Regional

Pesentase calon

transmigrans yang

mendapat pelatihan

sesuai potensi lokasi

tujuan

100 - 100 - 100 18.672.900 480 2,57 100 480 100 Dinas

Sosnakertra

ns

4

2.08.1.14.01

.17.03

Pelatihan

Transmigrasi

regional

Terlatihnya calon

transmigran

- 0 - 50 18.672.900 0 - 0 480 0 0 0 0 0 480 0 2,57 0 480 0 0 Dinas

Sosnakertra

ns

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

62,67 51,45 140,88 49,29

II - 73

Page 92: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.15

1.15.1.15.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

60 555.314.000 24 202.592.272 12 122.676.532 114.222.456 93,11 24 316.814.728 40 57,05 Dinas

Koperasi &

UMKM

11

1.15.1.15.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

tersedianya jasa

persuratan berupa

meterai 6000 sebanyak

65 buah, meterai 3000

sebanyak 65 buah dan

perangko sebanyak 30

buah

60 4.956.000 24 1.320.000 12 660 3 165 3 165 0 0 0 0 6 330 50 50 30 1.650.000 50 33,29 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

tersedianya pembayaran

jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

60 78.908.000 24 27.179.485 1 16.200.000 3 2.925.159 3 3.073.960 0 0 0 0 6 5.999.119 600 37,03 30 33.178.604 50 42,05 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

tersedianya jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional yaitu

kendaraan roda 4

sebanyak 3 unit dan

kendaraan roda 2

sebanyak 9 unit

60 1.274.000 24 4.141.300 2.606.300 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 0 0 30 4.141.300 50 325,06 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

terbayarnya honona-

rium Bendahara

Pengeluaran, Bendahara

Peneri-maan, Pembantu

Bendahara Pengeluar-

an, Pejabat Penata-

usahaan Keuangan,

Pembantu Pejabat

Penatausahaan

Keuangan Pengurus

barang dan Penyimpan

Barang

60 75.300.000 24 28.075.000 9 14.100.000 3 3.525.000 3 2.350.000 0 0 0 0 6 5.875.000 66.67 41,67 30 33.950.000 50 45,09 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

tersedianya peralatan

dan bahan kebersihan

kantor berupa sulak bulu

4 buah, sapu cemoro 8

buah, keranjang sampah

6 buah, pengharum

mobil 5 botol, prostek

12 botol, glass cleaner 3

botol, glade spray 14

botol, keset 5 buah

60 4.635.000 24 1.546.900 8 984.775 3 4.835 3 - 0 0 0 0 6 4.835 75 49,1 30 2.030.400 50 43,81 Dinas

Koperasi &

UMKM

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

II - 74

Page 93: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.15.1.15.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

tersedianya pembayaran

jasa perbaikan peralatan

kerja berupa servis

komputer dan printer 6

buah serta mesin ketik 2

buah

60 18.885.000 24 5.000.000 2.500.000 3 100 3 600 0 0 0 0 6 700 0 28 30 5.700.000 50 30,18 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

tersedianya alat tulis

kantor

60 34.116.000 24 10.295.500 24 6.052.050 3 1.505.300 3 1.200.200 0 0 0 0 6 2.705.500 25 44,7 30 13.001.000 50 38,11 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

60 34.116.000 24 12.687.500 5 6.272.000 3 1.659.925 3 9.975 0 0 0 0 6 2.657.425 120 42,37 30 15.344.925 50 44,98 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

tersedianya komponen

instalasi listrik dan

penerangan ruangan

60 3.190.000 24 8.026 25 601 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 24 0 30 8.026 50 25,16 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor berupa umbul-

umbul 2 buah dan

bendera 10 buah

60 - 24 2.358.000 610 3 - 3 610 0 0 0 0 6 610 0 100 30 2.968.000 50 0 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

tersedianya bahan

bacaan berupa

langganan surat kabar

selama 12 bulan dan

buku perundang-

undangan

60 8.590.000 24 2.000.000 4 1.000.000 3 140 3 140 0 0 0 0 6 280 150 28 30 2.280.000 50 26,54 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

tersedianya makan dan

minum jamuan tamu

serta rapat koordinasi

60 25.660.000 24 8.928.000 27 5.064.000 3 720 3 1.152.000 0 0 0 0 6 1.872.000 22.22 36,97 30 10.800.000 50 42,09 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

ditingkat Pusat/Luar

Provinsi dan tingkat

Provinsi

60 145.350.000 24 58.277.000 42.600.000 3 5.650.000 3 10.303.200 0 0 0 0 6 15.953.200 0 37,45 30 74.230.200 50 51,07 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

60 17.975.000 24 2.970.000 48 1.920.000 3 - 3 285 0 0 0 0 6 285 12.5 14,84 30 3.255.000 50 18,11 Dinas

Koperasi &

UMKM

II - 75

Page 94: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.15.1.15.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

tersedianya pembayaran

jasa pegawai tidak tetap,

penjaga malam, staf

sekretariat dan staf

bidang

65 102.359.000 26 37.010.987 3 21.506.407 3 3.308.678 3 4.963.017 0 0 0 0 6 8.271.695 200 38,46 32 45.282.682 49,23 44,24 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatnya jumlah

sarana dan prasarana

kantor

17 616.870.000 3 149.583.015 17 73.972.898 46.632.994 63,04 3 196.216.009 17,65 31,81 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

terlaksananya

pengadaan kendaraan

bermotor roda 2

sebanyak

9 327.550.000 1 50.187.300 1 15.748.550 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 50.187.300 11,11 15,32 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

terlaksananya

pengadaan printer

8 80.020.000 2 20.072.200 2 1.850.000 0 - 0 1.850.000 0 0 0 0 0 1.850.000 0 100 2 21.922.200 25 27,4 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas roda 4

sebanyak 3 unit dan

roda 2 sebanyak 9 unit

meliputi service, ganti

oli, ganti ban,

penggantian suku

cadang dan BBM

60 193.800.000 24 77.323.515 55.374.348 3 7.291.000 3 12.658.340 0 0 0 0 6 19.949.340 0 36,03 30 97.272.855 50 50,19 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.02.29

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

terlaksananya perbaikan

mebeleur

60 15.500.000 24 2.000.000 5 1.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 120 0 30 2.000.000 50 12,9 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun

SKPD

100 22.500.000 30 6.551.700 20 5.295.450 - 30 6.551.700 30 29,12 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

50 11.950.000 20 3.144.000 1 1.985.850 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 20 3.144.000 40 26,31 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun

50 10.550.000 10 3.407.700 1 3.309.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 10 3.407.700 20 32,3 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Tersusunnya Dokumen

Rencana Kerja SKPD

60 15.250.000 20 14.779.000 10 5.338.450 3.875.250 72,59 20 18.654.250 33,33 122,32 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

tersusunnya Renstra

Perubahan SKPD

50 10.750.000 10 13.418.000 10 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 10 13.418.000 20 124,82 Dinas

Koperasi &

UMKM

II - 76

Page 95: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.15.1.15.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

tersusunnya rencana

kerja tahun 2015

10 4.500.000 10 1.361.000 10 2.338.450 0 1.291.750 5 - 0 0 0 0 5 1.291.750 50 55,24 15 2.652.750 150 58,95 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Terlaksananya evaluasi

realisasi program dan

kegiatan

60 26.500.000 24 8.688.800 12 2.151.600 1.954.400 90,83 24 10.643.200 40 40,16 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

tersusunnya laporan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, semesteran,

tahunan, penerapan

SPIP serta pembuatan

SIM database Koperasi

dan UMKM

60 26.500.000 24 8.688.800 1 2.151.600 3 3.515 3 44.995 0 0 0 0 6 80.145 600 37,25 30 9.490.250 50 35,81 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.22

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan Keunggulan

Kompetitif

KUMKM

Peningkatan jumlah

UMKM

110000 310.000.000 106127 84.412.200 108000 34.285.550 13.047.150 38,05 106127 97.459.350 96,48 31,44 Dinas

Koperasi &

UMKM

11

KUMKM yang

melaksanakan Kemitraan

1875 454 375 454 24,21 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.22.01

Peningkatan

Kerjasama Di

Bidang HAKI

tersosialisasikannya HKI

bagi 25 UMKM,

terfasilitasinya

pendaftaran HKI 9

produk, biaya

pemeliharaan dan

pendaftaran paten 2

produk

150 310.000.000 60 84.412.200 34.285.550 0 - 30 8.048.575 0 0 0 0 30 8.048.575 0 23,48 90 92.460.775 60 29,83 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.23

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha bagi

KUMKM

Peningkatan kuantitas

modal KUMKM dan

lembaga keuangan non

bank

40 1.541.000.000 9 1.023.443.350 75 179.662.300 65.731.450 36,59 9 1.089.174.800 22,5 70,68 Dinas

Koperasi &

UMKM

11

1.15.1.15.01

.23.01

Pemantauan

Pengelolaan

Penggunaan Dana

Pemerintah bagi

KUMKM

terpantaunya dan

terbinanya pengelolaan

penggunaan dana

pemerintah yang telah

diterima KUMKM

250 235.000.000 100 22.330.800 30 9.635.350 50 2.671.950 0 2.317.000 0 0 0 0 50 4.988.950 166.67 51,78 150 27.319.750 60 11,63 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.23.02

Peningkatan dan

Pengembangan

Jaringan

Kerjasama Usaha

bagi KUMKM

terinformasikannya

peluang

kerjasama/kemitraan

KUMKM dengan

lembaga lain

200 475.000.000 50 19.042.500 90 15.026.950 0 - 50 12.001.375 0 0 0 0 50 12.001.375 55.56 79,87 100 31.043.875 50 6,54 Dinas

Koperasi &

UMKM

II - 77

Page 96: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.15.1.15.01

.23.04

Penguatan

Ekonomi KUMKM

di Lingkungan

Industri Hasil

Tembakau

Terlatihnya

pengembangan bisnis

KUMKM dan tersalurnya

bantuan peralatan

sarana prasarana

produksi dan pemasaran

250 831.000.000 50 982.070.050 50 155.000.000 0 - 50 19.788.350 0 0 0 0 50 19.788.350 100 12,77 100 1.001.858.400 40 120,56 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.24

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

KUMKM

Jumlah Koperasi sehat

dan lembaga keuangan

non bank

275 828.000.000 257 354.036.300 200 132.883.450 86.342.650 64,98 257 440.378.950 93,45 53,19 Dinas

Koperasi &

UMKM

11

Jumlah Koperasi 366 345 345 345 94,26 Dinas

Koperasi &

UMKM

Jumlah Koperasi Aktif 92 92 92 92 100 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.24.01

Revitalisasi/penda

taan KUMKM

tersusunnya data

KUMKM

500 112.000.000 200 31.798.250 75 12.954.400 0 - 25 - 0 0 0 0 25 - 33.33 0 225 31.798.250 45 28,39 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.24.02

Sosialisasi Prinsip-

Prinsip

Pemahaman

Perkoperasian

tersosialisasinya prinsip-

prinsip perkoperasian

melalui tangkas

terampil, sarasehan dan

sosialisasi UU No 17

tahun 2012 untuk

250 184.000.000 100 133.380.750 130 44.145.250 0 - 50 1.405.000 0 0 0 0 50 1.405.000 38.46 3,18 150 134.785.750 60 73,25 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.24.04

Penilaian

Kesehatan

KSP/USP Koperasi

ternilainya kesehatan

KSP/USP, dan terbinanya

KSP/USP

275 160.000.000 175 71.678.050 250 30.178.700 0 - 50 14.399.700 0 0 0 0 50 14.399.700 20 47,71 225 86.077.750 81,82 53,8 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.24.05

Diklat Organisasi,

Manajemen,

Usaha dan

Keuangan

Koperasi

terlatihnya auditing dan

akuntansi serta

manajemen pengelolaan

koperasi

750 237.000.000 150 79.264.350 50 30.285.700 0 - 50 30.285.525 0 0 0 0 50 30.285.525 100 100 200 109.549.875 26,67 46,22 Dinas

Koperasi &

UMKM

1.15.1.15.01

.24.06

Penyuluhan,

Pelayanan

Perijinan Akta

Pendirian,

Perubahan AD dan

Pembubaran

Koperasi

terlayaninya perijinan

akta pendirian,

terfasilitasinya

perubahan AD dan

pembubaran koperasi

25 135.000.000 14 37.914.900 14 15.319.400 0 1.864.250 2 3.060.275 0 0 0 0 2 4.924.525 14.29 32,15 16 42.839.425 64 31,73 Dinas

Koperasi &

UMKM

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

80.11 29,8 50,09 51,33

II - 78

Page 97: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

II - 79

Page 98: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.16

1.16.1.16.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

60 2.750.000 12 4.214.790 12 1.850.000 5 56.203 5 48.655 0 0 0 0 10 1.048.580 83.33 56,68 22 5.263.370 36,67 191,4 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya penyediaan

jasa komunikasi, Sumber

Daya Alam dan Listrik

27.600.000 12 40.847.231 12 24.575.400 5 5.450.058 5 5.654.307 0 0 0 0 10 11.104.365 83.33 45,18 22 51.951.596 0 188,23 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya jasa

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

60 5.500.000 12 4.588.700 10 4.200.000 5 426 5 560 0 0 0 0 10 986 100 23,48 22 5.574.700 36,67 101,36 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya penyediaan

jasa administrasi

keuangan dan barang

60 13.680.000 12 37.160.000 12 13.680.000 5 3.420.000 5 3.420.000 0 0 0 0 10 6.840.000 83.33 50 22 44.000.000 36,67 321,64 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya penyediaan

jasa kebersihan kantor

60 14.925.000 12 3.219.350 12 7.274.900 5 1.803.000 5 1.650.000 0 0 0 0 10 3.453.000 83.33 47,46 22 6.672.350 36,67 44,71 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya penyediaan

jasa perbaikan peralatan

kerja

60 11.150.000 12 9.500.000 12 5.300.000 5 1.250.000 5 - 0 0 0 0 10 1.250.000 83.33 23,58 22 10.750.000 36,67 96,41 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersediannya kebutuhan

alat tulis kantor

60 15.000.000 12 29.536.125 12 11.703.150 5 2.802.450 5 3.939.250 0 0 0 0 10 6.741.700 83.33 57,61 22 36.277.825 36,67 241,85 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan,penggandaan/fo

tocopy dan jilid

60 36.000.000 12 67.363.800 12 31.891.700 5 7.373.725 5 8.135.675 0 0 0 0 10 15.509.400 83.33 48,63 22 82.873.200 36,67 230,2 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya penyediaan

komponen instalasi

listrik dan penerangan

60 1.500.000 12 1.721.600 12 7.144 5 2.264 5 - 0 0 0 0 10 2.264 83.33 31,69 22 1.948.000 36,67 129,87 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

60 1.250.000 12 5.926.500 12 986 5 746 5 - 0 0 0 0 10 746 83.33 75,66 22 6.672.500 36,67 533,8 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Terlaksananya

penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

60 2.160.000 12 3.930.000 12 1.380.000 5 338 5 345 0 0 0 0 10 683 83.33 49,49 22 4.613.000 36,67 213,56 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Terlaksananya

penyediaan makan dan

minuan untuk jamuan

rapat koordinasi

60 16.480.000 12 16.095.000 12 15.960.000 5 3.370.000 5 3.240.000 0 0 0 0 10 6.610.000 83.33 41,42 22 22.705.000 36,67 137,77 Badan

PMPT

Urusan Penanaman Modal

II - 80

Page 99: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.16.1.16.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah.

60 71.200.000 12 84.901.100 12 51.958.000 5 6.910.000 5 10.740.000 0 0 0 0 10 17.650.000 83.33 33,97 22 102.551.100 36,67 144,03 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah.sananya rapat-

rapat

60 8.280.000 12 11.100.000 12 2.180.000 5 405 5 440 0 0 0 0 10 845 83.33 38,76 22 11.945.000 36,67 144,26 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.01.40

Penyediaan Jasa

Pelayanan Kantor

Terbayarnya tenaga

sopir

60 - 12 - 1 8.580.000 5 2.145.000 5 2.145.000 0 0 0 0 10 4.290.000 1000 50 22 4.290.000 36,67 0 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

Dinas Operasional

berupa sepeda motor

100 382.000.000 20 - 1 21.335.600 5 - 5 21.188.600 0 0 0 0 10 21.188.600 1000 99,31 30 21.188.600 30 5,55 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa

kamera dan GPS

100 48.500.000 20 - 2 16.425.000 5 - 5 15.775.500 0 0 0 0 10 15.775.500 500 96,05 30 15.775.500 30 32,53 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedinya

pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

60 89.265.000 12 114.981.939 124.620.000 5 19.718.316 5 26.695.868 0 0 0 0 10 46.414.184 0 37,24 22 161.396.123 36,67 180,81 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.02.33

Pemeliharaan

rutin/berkala

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya kegiatan

rutin/ berkala

perlengkapan kantor.

60 1.500.000 12 1.290.000 1.712.000 5 - 5 5.945 0 0 0 0 10 5.945 0 34,73 22 1.884.500 36,67 125,63 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersedianya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

50 3.229.000 10 4.290.500 2.482.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 20 4.290.500 40 132,87 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersedianya penyusunan

pelaporan keuangan

100 2.794.000 20 2.205.500 2.794.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 30 2.205.500 30 78,94 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersedianya penyusunan

Renstra SKPD

100 - 20 - 2.989.000 5 - 5 2.988.775 0 0 0 0 10 2.988.775 0 99,99 30 2.988.775 30 0 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Terlaksananya

penyusunan Rencana

Kerja Tahunan SKPD

50 2.794.000 10 4.177.250 2.794.000 5 2.794.000 5 - 0 0 0 0 10 2.794.000 0 100 20 6.971.250 40 249,51 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersedianya memonitor

dan terkendalinya

pelaksanaan program

dan kegiatan.

60 3.838.000 10 8.082.700 3.202.950 6 - 6 1.128.975 0 0 0 0 12 1.128.975 0 35,25 22 9.211.675 36,67 240,01 Badan

PMPT

II - 81

Page 100: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.16.1.16.01

.15.17

Penyelenggaraan

Pameran Investasi

dan Promosi

Potensi Investasi

Tersedianya pameran

dan promosi potensi

investasi.

100 300.000.000 3 319.590.400 144.300.000 20 - 20 55.540.000 0 0 0 0 40 55.540.000 0 38,49 43 375.130.400 43 125,04 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.15.18

Koordinasi dan

Kerjasama di

Bidang

Penanaman

Modal

Tersedianya forum

kerjasama penanaman

modal,workshop dan

forum bisnis serta

keikutsertaan dalam

KP3MN

100 50.000.000 0 34.423.750 50.000.000 50 2.685.000 50 13.502.600 0 0 0 0 100 16.187.600 0 32,38 100 50.611.350 100 101,22 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.16.14

Penyusunan Data

dan Informasi

Penanaman

Modal

Tersedianya data dan

informasi Penanaman

Modal

0 - 0 - 45.000.000 0 5.358.000 0 37.870.500 0 0 0 0 0 43.228.500 0 96,06 0 43.228.500 0 0 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.16.15

Pengembangan

dan Pengolahan

Sistem Informasi

Penanaman

Modal dan

Perizinan

Tersedianya

pengembangan dan

pengolahan sistem

informasi Penanaman

Modal dan Perizinan

100 30.000.000 0 109.407.950 24.999.900 0 - 0 4.789.600 0 0 0 0 0 4.789.600 0 19,16 0 114.197.550 0 380,66 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.16.16

Pemantauan,

Pembinaan, dan

Pengawasan

Penanaman

Modal dan

Perizinan

Tersedianya

pengawasan,pengendali

an dan pembinaan

penanaman modal.

100 15.000.000 2 22.854.000 30.000.000 50 4.485.000 50 7.868.750 0 0 0 0 100 12.353.750 0 41,18 102 35.207.750 102 234,72 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.16.17

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Investasi

Tersedianya peningkatan

sarana dan prasarana

investasi.

100 35.000.000 4 34.068.400 30.000.000 25 4.306.000 25 22.435.875 0 0 0 0 50 26.741.875 0 89,14 54 60.810.275 54 173,74 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.32.05

Survey Perijinan tersedianya sosialisasi

kebijakan survey

perizinan dan

Terlaksananya

peningkatan pelayanan

dibidang perizinan

100 11.768.800 6 31.370.750 144.675.000 17 11.373.000 17 44.663.550 0 0 0 0 34 56.036.550 0 38,73 40 87.407.300 40 742,7 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.32.09

Pelayanan

Perijinan

Tersedianya sosialisasi

kebijakan perizinan dan

terlaksananya

peningkatan pelayanan

perizinan.

100 38.040.000 12 49.092.775 71.408.800 0 8.870.900 0 22.655.900 0 0 0 0 0 31.526.800 0 44,15 12 80.619.575 12 211,93 Badan

PMPT

1.16.1.16.01

.52.02

Penanganan

Aduan Masyarakat

Tersedianya

penyelesaian aduan

masyarakat

100 38.040.000 12 49.092.775 71.408.800 0 8.870.900 0 22.655.900 0 0 0 0 0 31.526.800 0 44,15 12 80.619.575 12 211,93 Badan

PMPT

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

115.1 46,09 36,7 118,53

II - 82

Page 101: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.17

1.17.1.17.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

pelayanan administrasi

perkantoran

100 1.215.550.000 40 282.501.838 60 173.719.950 141.500.929 81,45 40 424.002.767 40 34,88 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa

perkantoran (

persuratan )

100 5.900.000 40 1.998.000 333 999 30.3 300 14.7 150 0 0 0 0 45 450 13.51 45,05 85 2.448.000 85 41,49 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya jasa

perkantoran (

komunikasi, air, listrik)

100 238.100.000 40 102.637.358 12 70.800.000 23.77 12.272.019 13.23 13.792.509 0 0 0 0 37 26.064.528 308.33 36,81 77 128.701.886 77 54,05 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya

perpanjangan STNK dan

Jasa KIR mobil

100 42.600.000 40 9.328.000 12 5.730.000 23.48 185 7.52 1.613.000 0 0 0 0 31 1.798.000 258.33 31,38 71 11.126.000 71 26,12 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya jasa

administrasi keuangan

100 90.780.000 40 28.680.000 10 18.180.000 16.67 - 8.33 4.545.000 0 0 0 0 25 4.545.000 250 25 65 33.225.000 65 36,6 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terpeliharanya sarana

dan prasarana kantor

100 10.990.000 40 13.731.500 12 4.303.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 13.731.500 40 124,95 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.09

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Terpeliharanya sarana

dan prasarana kantor

100 42.600.000 40 9.860.000 15 10.350.000 21.3 2.205.000 36.7 290 0 0 0 0 58 2.495.000 386.67 24,11 98 12.355.000 98 29 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.10

Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

100 63.900.000 40 18.358.000 12 9.574.200 26.11 2.499.500 36.89 3.499.800 0 0 0 0 63 5.999.300 525 62,66 103 24.357.300 103 38,12 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.11

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya peralatan

kantor ( barang cetakan

dan penggandaan )

100 67.100.000 40 24.366.380 12 11.939.000 16.73 1.996.940 25.27 1.997.950 0 0 0 0 42 3.994.890 350 33,46 82 28.361.270 82 42,27 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.12

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Terbayarnya pembelian

alat listrik dan elektronik

100 10.380.000 40 5.497.600 12 4.236.750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 5.497.600 40 52,96 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedinya peralatan

kantor (bahan pustaka )

100 8.900.000 40 1.560.000 12 1.080.000 18.06 - 25.94 48.087 0 0 0 0 44 48.087 366.67 44,53 84 2.040.870 84 22,93 Dinas

Kebudparpo

ra

Urusan Kebudayaan

II - 83

Page 102: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.17.1.17.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tamu

100 42.600.000 40 11.099.000 12 6.648.000 42.55 1.599.000 4.45 1.500.000 0 0 0 0 47 3.099.000 391.67 46,62 87 14.198.000 87 33,33 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianyaanggaran

untuk koordinasi dan

konsultasi

100 207.400.000 40 37.691.000 12 23.670.000 20.07 3.790.000 10.93 3.605.000 0 0 0 0 31 7.395.000 258.33 31,24 71 45.086.000 71 21,74 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi ke

dalam daerah

Terlaksananya

penyediaan koordinasi

dan konsultasi

100 24.300.000 40 2.245.000 12 1.660.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 2.245.000 40 9,24 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.01.20

Penyediaan Jasa

Tenaga Pegawai

Tidak Tetap

Terbayarnya jasa tenaga

pegawai tidak tetap

100 360.000.000 40 15.450.000 1 4.550.000 23.08 350 14.92 1.400.000 0 0 0 0 38 1.750.000 3800 38,46 78 17.200.000 78 4,78 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana

prasarana aparatur

100 888.860.000 40 203.758.294 60 96.903.000 72.545.739 74,86 40 276.304.033 40 31,09 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya mesin ketik

sebanyak 1 unit dan

komputer 1 unit

100 24.420.000 40 17.925.000 2 5.820.000 0 - 50 4.000.000 0 0 0 0 50 4.000.000 2500 68,73 90 21.925.000 90 89,78 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terbayarnya Pajak Bumi

dan Bangunan di Puncak

Suroloyo dan

Pemandian Clereng serta

perbaikan Plafon gedung

kantor

100 39.680.000 40 41.864.350 12 17.075.000 0 - 100 - 0 0 0 0 100 - 833.33 0 140 41.864.350 140 105,5 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional

100 806.440.000 40 143.968.944 12 70.008.000 21.82 3.495.000 21.18 26.639.547 0 0 0 0 43 30.134.547 358.33 43,04 83 174.103.491 83 21,59 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor berupa mesin

pemotong rumput dan

service peralatan kantor

berupa 1 unit

Handycam, kamera.LCD

dan telephone/faximile

100 12.210.000 40 - 1 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 - 40 0 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.02.29

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Terpeliharanya

meubeleur berupa meja

10 buah dan kursi 20

buah

100 6.110.000 40 - 10 1.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 - 40 0 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100 30.530.000 40 6.252.350 60 3.571.000 52.497 14,7 40 6.777.320 40 22,2 Dinas

Kebudparpo

ra

II - 84

Page 103: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.17.1.17.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan dan

profil kinerja SKPD

100 12.210.000 40 1.787.000 6 964 18.15 - 31.85 17.499 0 0 0 0 50 17.499 833.33 18,15 90 1.961.990 90 16,07 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.06.09

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Tersusunnya laporan

capaian kinerja

keuangan semesteran

dan capaian kinerja

pendapatan semesteran

SKPD

100 18.320.000 40 4.465.350 8 2.607.000 0 - 10 - 0 0 0 0 10 - 125 0 50 4.465.350 50 24,37 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Meningkatnya sinergitas

program dan kegiatan

100 11.160.000 40 1.973.600 60 3.976.000 1.461.800 36,77 40 3.435.400 40 30,78 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya Rencana

Strategis SKPD

100 2.000.000 100 818 10 3.000.000 0 - 0 457.075 0 0 0 0 0 457.075 0 15,24 100 1.275.075 100 63,75 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Renja SKPD 100 9.160.000 40 1.155.600 6 976 18.7 - -18.7 18.255 0 0 0 0 0 18.255 0 18,7 40 1.338.150 40 14,61 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Meningkatnya kinerja

program kegiatan

100 9.160.000 40 7.944 60 500 - 40 7.944 40 8,67 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.10.01

Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian dan

Pelaksanaan

Program dan

Kegiatan

Tersusunnya laporan

evaluasi kinerja

bualanan, triwulanan,

semesteran, tahunan

dan penerapan SPIP

100 9.160.000 40 7.944 100 500 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 7.944 40 8,67 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.15

Program

Pengembangan

Nilai Budaya

Cakupan kajian seni 100 1.872.000.000 30 107.825.600 50 84.378.000 11.160.110 13,23 30 118.985.710 30 6,36 Dinas

Kebudparpo

ra

Cakupan Sumber daya

manusia

0 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.15.08

Pelestarian dan

Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

Terbinanya grup

mocopatan

100 1.110.000.000 40 71.452.000 11 14.606.500 9.79 10.605 40.21 4.679.220 0 0 0 0 50 4.785.270 454.55 32,76 90 76.237.270 90 6,87 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.15.13

Pengembangan

Kesenian

Kebudayaan

Daerah

Terpentaskannya group

kesenian Kulon Progo di

obyek wisata dan dalam

acara-acara insidentil di

Kulon Progo maupun di

luar Kulon progo

100 502.000.000 40 - 8 24.771.500 0 - 0 176 0 0 0 0 0 176 0 0,71 40 176 40 0,04 Dinas

Kebudparpo

ra

II - 85

Page 104: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.17.1.17.01

.15.14

Penyelenggaraan

Nyadran Agung

Terselenggarakannya

kegiatan Nyadran Agung

100 260.000.000 25 36.373.600 1 45.000.000 0 - 100 35.115 0 0 0 0 100 35.115 10000 0,78 125 36.724.750 125 14,12 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.16

Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Cakupan tempat 100 320.000.000 50 75.957.250 100 39.925.700 7.313.170 18,32 50 83.270.420 50 26,02 Dinas

Kebudparpo

ra

Cakupan Organisasi 0 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

Perlindungan hak cipta

seni budaya

0 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.16.13

Pengembangan

Database Sistem

Informasi Sejarah

Purbakala

Terinventarisasikannya

BCB

100 100.000.000 40 38.722.000 202 20.972.500 8.46 - 1.54 2.669.740 0 0 0 0 10 2.669.740 4.95 12,73 50 41.391.740 50 41,39 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.16.21

Pelestarian

Peninggalan

Sejarah dan

Purbakala

Terpeliharanya pagar eks

Kabupaten Pengasih

tahap ke-3, dan

pengiriman kontingen

karnaval museum di

Yogyakarta

100 220.000.000 40 37.235.250 2 18.953.200 0 - 0 99.475 0 0 0 0 0 99.475 0 0,52 40 37.334.725 40 16,97 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.17

Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

Cakupan fasilitasi seni 100 2.274.000.000 57 876.694.090 71 306.802.900 128.346.850 41,83 57 1.005.040.940 57 44,2 Dinas

Kebudparpo

ra

Cakupan gelar seni 0 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

Misi kesenian 0 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.17.05

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Festival Budaya

Daerah

Terfasilitasikannya

pengiriman kontingen

kethoprak dan

sendratrai ke tingkat

propinsi 1 group, 14

group FKRKP, 12 group

Festival Padang Bulan

100 1.034.000.000 40 294.297.900 27 187.511.400 0.21 - 49.79 88.760.660 0 0 0 0 50 88.760.660 185.19 47,34 90 383.058.560 90 37,05 Dinas

Kebudparpo

ra

1.17.1.17.01

.17.18

Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan

Daerah

Terkirimnya kontingen

seni budaya dalam Gelar

Seni Budaya di Jakarta 1

kali

100 880.000.000 40 355.248.590 1 69.689.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 355.248.590 40 40,37 Dinas

Kebudparpo

ra

II - 86

Page 105: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.17.1.17.01

.17.24

Pembinaan Seni

Budaya

Terbinanya 15 group

kesenian, upacara adat

15 kali, perawatan dan

pengelolaan Gedung

Kesenian dan honor jasa

pembersih Gedung

Kesenian

100 360.000.000 40 227.147.600 27 49.602.500 4.69 - 15.31 10.711.290 0 0 0 0 20 10.711.290 74.07 21,59 60 237.858.890 60 66,07 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18

1.18.1.17.01

.16

Program

Peningkatan Peran

Serta

Kepemudaan

Keikutsertaan pemuda

dalam skala regional dan

nasional

72 68.000.000 48 42.455.320 56 40.804.100 3.925.800 9,62 48 46.381.120 66,67 68,21 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.16.16

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Terbinanya organisasi

kepemudaan, seleksi

dan pengiriman pemuda

dalam BPAP, Pemuda

Pelopor, Kapal

Nusantara dan

terselenggaranya

Peringatan Hari Pemuda

dan sarasehan

100 68.000.000 40 42.455.320 8, 1 40.804.100 1.36 190 3.64 1.871.500 0 0 0 0 5 2.061.500 62.5 5,05 45 44.516.820 45 65,47 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.18

Program Upaya

Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkoba

Kegiatan kepedulian

pemuda dalam

pencegahan bahaya

narkoba

5 61.000.000 1 22.889.300 2 28.202.000 18.500.000 65,6 1 41.389.300 20 67,85 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.18.01

Penyuluhan

Tentang Bahaya

Narkoba bagi

Pemuda

Terinformasikannya

bahaya narkoba bagi

pemuda melalui

kegiatan sepeda sehat

dan parade band

100 61.000.000 40 22.889.300 1000 28.202.000 0 - 100 18.500.000 0 0 0 0 100 18.500.000 10 65,6 140 41.389.300 140 67,85 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.20

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olah Raga

Pelaksanaan kegiatan

olahraga

495 663.000.000 257 161.668.700 356 109.360.250 35.158.100 32,15 257 196.826.800 51,92 29,69 Dinas

Kebudparpo

ra

Keikutsertaan Cabor

dalam event kejuaraan

33 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.20.05

Peningkatan

Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

Terselenggarkannya

senam massal tiap

minggu di alun-alun,

senam di 12 kecamatan

gebyar senam di event

hari jadi KP serta senam

Jumat pagi di halaman

Pemda

100 345.000.000 25 68.372.700 101 93.600.000 8.45 180 36.55 16.655.500 0 0 0 0 45 16.835.500 44.55 17,99 70 85.208.200 70 24,7 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.20.30

Pemasyarakatan

olah raga bagi

pelajar,

mahasiswa dan

masyarakat

Penyelenggaraan

upacara peringatan Hari

Olahraga Nasional

100 318.000.000 0 93.296.000 1 15.760.250 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 93.296.000 0 29,34 Dinas

Kebudparpo

ra

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

II - 87

Page 106: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.18.1.17.01

.21

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Olah

Raga

Jumlah Sarana dan

prasarana olah raga yang

memadai

1072 5.200.000.000 1057 853.441.430 1062 68.100.000 18.900.000 27,75 1057 872.341.430 98,6 16,78 Dinas

Kebudparpo

ra

1.18.1.17.01

.21.02

Peningkatan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Olah

Raga

Terpeliharanya stadion

Cangkring , GOR Wates

,Lapangan Tenis Alun-

alun Wates

100 5.200.000.000 40 853.441.430 6, 3 68.100.000 6.61 900 3.39 7.200.000 0 0 0 0 10 8.100.000 166.67 11,89 50 861.541.430 50 16,57 Dinas

Kebudparpo

ra

II - 88

Page 107: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.04

2.04.1.17.01

.15

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata

Pelaksanaan promosi

wisata

25 2.242.000.000 10 414.065.595 5 266.171.800 158.726.800 59,63 10 572.792.395 40 25,55 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.15.02

Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi Dalam

Pemasaran

Pariwisata

Tersedianya Media

Promosi dan website

pariwisata

100 273.000.000 40 64.172.800 3000;50

0

42.724.800 0.68 - 99.32 22.791.400 0 0 0 0 100 22.791.400 3.33 53,34 140 86.964.200 140 31,86 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.15.03

Pengembangan

Jaringan Kerja

Sama Promosi

Pariwisata

Terselenggaranya Travel

Dialog ke DKI Jakarta,

Jawa Tengah, Jawa

Timur, dan Jawa Barat

100 357.000.000 40 86.234.375 6 61.221.000 27.23 7.530.000 7.77 16.173.000 0 0 0 0 35 23.703.000 583.33 38,72 75 109.937.375 75 30,79 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.15.04

Koordinasi

Dengan Sektor

Pendukung

Pariwisata

Terselenggarakannya

Widya Wisata dan Fam

Trip

100 362.000.000 40 18.703.000 12 45.092.000 0 - 75 414.475 0 0 0 0 75 414.475 625 0,92 115 19.117.475 115 5,28 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.15.17

Penyelenggaraan

atraksi wisata

Terselenggaranya atraksi

wisata di obyek wisata.

100 875.000.000 40 199.761.920 7 72.823.500 0 - 0 3.492 0 0 0 0 0 3.492 0 0,48 40 200.111.120 40 22,87 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.15.19

Promosi

Pariwisata

Nusantara Di

Dalam dan Luar

Negeri

Terpromosikannya

obyek wisata Kulon

Progo melalui Pameran

Gebyar Wisata

Nusantara di Jakarta,

Majapahit Travel Mart di

Surabaya, dan pameran

wisata di Yogyakarta

100 375.000.000 40 45.193.500 3 44.310.500 8.46 165 61.54 25.119.875 0 0 0 0 70 25.284.875 2333.33 57,06 110 70.478.375 110 18,79 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.16

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Jumlah obyek Wisata

yang mempunyai

Sarpras pendukung

7 7.208.000.000 7 1.306.459.980 7 1.172.962.000 494.139.520 42,13 7 1.800.599.500 100 24,98 Dinas

Kebudparpo

ra

Jumlah kondisi sarana

prasarana pendukung

yang baik

100 0 0 0 0 Dinas

Kebudparpo

ra

Urusan Pariwisata

II - 89

Page 108: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.04.1.17.01

.16.02

Peningkatan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Pariwisata

Terbangunnya

lanscaping area camping

ground di Obyek Wisata

Goa Kiskendo,

pembangunan MCK dan

jalan menuju gardu

pandang di obyek wisata

Waduk Sermo, serta

pembangunan Suroloyo

Resto dan

Penyempurnaan areal

parkir di obyek wisata

Puncak Suroloyo

100 3.204.000.000 40 253.684.100 3 399.600.500 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 253.684.100 40 7,92 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.16.14

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pariwisata

Terbayarnya honor

pembersih obyek wisata,

terwujudnya

pemeliharaan sarana

prasarana di Obyek

Wisata Pantai Glagah,

Congot, Trisik, Waduk

Sermo, Goa Kiskendo,

Puncak Suroloyo, Kolam

Tanjungsari

100 750.000.000 25 167.863.580 7 118.107.500 16.1 6.000.000 13.9 26.034.150 0 0 0 0 30 32.034.150 428.57 27,12 55 199.897.730 55 26,65 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.16.32

Penyusunan

perangkat

perencanaan dan

perangkat hukum

kepariwisataan

Tersusunnya evaluasi

RIPPDA

100 666.000.000 40 - 1 180.140.000 0 - 1 441.775 0 0 0 0 1 441.775 100 0,25 41 441.775 41 0,07 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.16.33

Pengelolaan

Retribusi

Terkelolanya retribusi

wisata melalui

monitoring dan

pembayaran upah

pungut, cetak karcis, dan

pembayaran premi

asuransi pengunjung

obyek wisata

100 2.588.000.000 40 884.912.300 1 475.114.000 22.53 60.638.175 13.47 107.191.040 0 0 0 0 36 167.829.215 3600 35,32 76 1.052.741.515 76 40,68 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.17

Program

Pengembangan

Kemitraan

Pengembangan desa

wisata

21 220.000.000 13 17.140.700 17 17.702.400 - 13 17.140.700 61,9 7,79 Dinas

Kebudparpo

ra

2.04.1.17.01

.17.08

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam

Pengembangan

Kemitraan

Pariwisata

Terlatihnya 40 orang

Pengelola Desa Wisata

dan 40 orang Pelaku

Usaha bagi dan

terevaluasinya kegiatan

pengembangan

kemitraan sebanyak 1

paket

100 220.000.000 40 17.140.700 80 17.702.400 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 17.140.700 40 7,79 Dinas

Kebudparpo

ra

II - 90

Page 109: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

64,32 21,5 70,34 21,96

1.19

1.19.1.19.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

cakupan administrasi

perkantoran

60 343.475.000 36 131.050.215 12 57.454.250 54.178.428 94,3 36 185.228.643 60 53,93 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

12 bulan

60 1.800.000 24 585 12 360 0 60 0 90 0 0 0 0 0 150 0 41,67 24 735 40 40,83 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

tersedianya fasilitas

telepon, air serta belanja

listrik/faksimili/ internet

perkantoran 12 bulan

60 24.000.000 24 13.764.165 12 3.780.000 0 658.543 0 971.713 0 0 0 0 0 1.630.256 0 43,13 24 15.394.421 40 64,14 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

tersedianya jasa

perijinan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 2

unit dan roda 2

sebanyak 5 unit 12 bulan

36 8.475.000 14 3.436.800 7 1.750.000 0 605 0 60 0 0 0 0 0 1.205 0 6,89 14 3.557.300 38,89 41,97 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

terbayarnya honorarium

penatausahaan

keuangan dan barang

60 64.500.000 24 38.700.000 12 12.900.000 0 3.225.000 0 2.150.000 0 0 0 0 0 5.375.000 0 41,67 24 44.075.000 40 68,33 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

terpeliharanya

kebersihan kantor

60 3.200.000 24 1.576.800 12 91.275 0 - 0 565 0 0 0 0 0 565 0 61,9 24 2.141.800 40 66,93 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

terpeliharanya

komputer,

laptop,printer,mesin

ketik 11 unit

55 27.500.000 22 15.905.000 11 6.350.000 0 - 0 1.475.000 0 0 0 0 0 1.475.000 0 23,23 22 17.380.000 40 63,2 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor 35 unit

60 50.000.000 24 19.524.150 12 7.194.000 0 72.675 0 2.490.550 0 0 0 0 0 3.217.300 0 44,72 24 22.741.450 40 45,48 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

tersedianya barang

cetakan penggandaan

keperluan kantor 17 unit

60 40.000.000 24 10.558.500 12 6.070.000 0 1.034.000 0 1.939.750 0 0 0 0 0 2.973.750 0 48,99 24 13.532.250 40 33,83 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

tersedianya peralatan

listrik dan elektronika 4

unit

60 7.500.000 24 2.159.800 12 5.575 0 - 0 285 0 0 0 0 0 285 0 51,12 24 2.444.800 40 32,6 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

tersedianya biaya

langganan 1 surat kabar

60 4.500.000 24 2.340.000 12 900 0 130 0 195 0 0 0 0 0 325 0 36,11 24 2.665.000 40 59,22 Kantor

Kesbangpol

Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

II - 91

Page 110: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.19.1.19.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan tamu 12 bulan

60 12.000.000 24 3.500.000 12 1.260.000 0 168 0 336 0 0 0 0 0 504 0 40 24 4.004.000 40 33,37 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

tersedianya koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

60 100.000.000 24 19.000.000 12 15.420.000 0 2.565.000 0 3.230.000 0 0 0 0 0 5.795.000 0 37,58 24 24.795.000 40 24,8 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

capaian ketersediaan

sarpras

0 205.000.000 0 201.872.100 0 62.196.750 55.402.500 89,08 0 257.274.600 0 125,5 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.02.07

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

tersedianya

perlengkapan gedung

kantor berupa 1 unit ac

0 - 2 18.000.000 1 2.960.000 0 - 0 2.960.000 0 0 0 0 0 2.960.000 0 100 2 20.960.000 0 0 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

tersedianya peralatan

gedung kantor berupa 1

laptop, printer 1 unit

0 - 1 86.747.200 2 5.925.000 0 - 0 5.925.000 0 0 0 0 0 5.925.000 0 100 1 92.672.200 0 0 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas roda 4

sebanyak 2 unit,

kendaraan roda 2

sebanyak 5 unit

35 175.000.000 14 95.124.900 7 52.311.750 0 5.781.000 0 11.783.500 0 0 0 0 0 17.564.500 0 33,58 14 112.689.400 40 64,39 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

terselenggaranya

perbaikan perlengkapan

gedung kantor berupa 1

unit handycam

15 30.000.000 6 2.000.000 1 1.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 6 2.000.000 40 6,67 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

semesteran SKPD 2

dokumen

10 20.000.000 4 2.161.650 2 1.382.600 0 1.380.500 0 - 0 0 0 0 0 1.380.500 0 99,85 4 3.542.150 40 17,71 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

tersusunnya laporan

capaian kinerja

keuangan sebanyak 2

dokumen

30 30.000.000 12 4.933.500 12 3.141.100 0 3.665 0 54.975 0 0 0 0 0 91.625 0 29,17 12 5.849.750 40 19,5 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

tersusunnya Perubahan

Rencana Strategis SKPD

Tahun 2011-2016 1

dokumen

2 3.000.000 1 1.040.000 1.121.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1.040.000 50 34,67 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

tersusunnya Rencana

Kerja SKPD Tahun 2015

1 dokumen

20 5.000.000 8 2.963.100 1.220.600 0 1.218.375 0 - 0 0 0 0 0 1.218.375 0 99,82 8 4.181.475 40 83,63 Kantor

Kesbangpol

II - 92

Page 111: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.19.1.19.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

tersusunnya laporan

bulanan, laporan

triwulanan, laporan

tahunan dan profil

kinerja SKPD

10 10.000.000 4 5.817.600 4 1.913.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4 5.817.600 40 58,18 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.15

Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

mewujudkan

pertahanan wilayah dan

komunikasi sosial

20 - 8 146.181.100 4 48.166.800 44.100.000 91,56 8 190.281.100 40 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.15.15

Koordinasi dan

Fasilitasi

Binhanmil,

Binkomsos, Bakti

Sosial

terselenggaranya

fasilitasi dan koordinasi

Binhanwil, Binkomsos,

Karya Bakti ( kodim ) dan

bakti Sosial ( Sat Radar

Congot )

0 - 24 146.181.100 4 48.166.800 0 - 0 15.300.000 0 0 0 0 0 15.300.000 0 31,76 24 161.481.100 0 0 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.17

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

meningktnya nilai nilai

patriotisme, persatuan

dan kesatuan bangsa

serta nilai nilai luhur

budaya bangsa di dalam

masyarakat

581 618.000.000 239 125.385.600 101 58.466.700 600 1,03 239 125.985.600 41,14 20,39 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.17.03

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat Akan

Nilai-Nilai Luhur

Budaya Bangsa

terwujudnya

peningkatan upaya

kesadaran masyarakat

akan nilai nilai luhur

budaya bangsa

10 412.000.000 4 86.289.500 1 40.404.550 0 - 0 600 0 0 0 0 0 600 0 1,48 4 86.889.500 40 21,09 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.17.11

Pemantapan

wawasan

kebangsaan

tersosialisasikannya

pemantapan wawasan

kebangsaan bagi 100

orang dan terkirimnya

peserta PKBN sejumlah

18 orang

10 206.000.000 4 39.096.100 118 18.062.150 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4 39.096.100 40 18,98 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21

Program

Peningkatan

Pendidikan Politik

Masyarakat

terlaksananya forum

kewaspadaan dini

masyarakat

140 1.471.500.000 0 281.549.845 28 78.542.050 58.262.000 74,18 0 339.811.845 0 23,09 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.01

Koordinasi Forum

forum Diskusi

Politik

terkoordinasinya secara

dini permasalah aktual

dan faktual

60 398.900.000 24 76.103.850 26.345.950 0 5.616.500 0 5.690.000 0 0 0 0 0 11.306.500 0 42,92 24 87.410.350 40 21,91 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.07

Dialog antar

pemda dengan

tomas, toga,

orsos, LSM dan

parpol

terfasilitasinya

kegiatanTomas, Toga,

Orsos, Ormas dan Parpol

dengan Pemda

10 595.000.000 4 53.233.895 6.665.500 0 - 0 6.170.500 0 0 0 0 0 6.170.500 0 92,57 4 59.404.395 40 9,98 Kantor

Kesbangpol

II - 93

Page 112: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.19.1.19.01

.21.08

Fasilitasi Bantuan

Parpol

tersalurkannya Bantuan

Keuangan Parpol

50 25.000.000 20 15.274.400 3.800.250 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 20 15.274.400 40 61,1 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.09

Penyusunan

Database

Orkesmas dan

Parpol

terbaharuinya data

Orsos, Ormas, LSM dan

Parpol

5 25.000.000 2 17.197.450 3.281.825 0 - 0 1.880.750 0 0 0 0 0 1.880.750 0 57,31 2 19.078.200 40 76,31 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.11

Forum

Kewaspadaan dini

masyarakat

terselenggaranya

fasilitasi Forum

Kewaspadaan Dini

Masyarakat

635 427.600.000 254 119.740.250 26.198.500 0 - 0 6.190.000 0 0 0 0 0 6.190.000 0 23,63 254 125.930.250 40 29,45 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.12

Identifikasi dan

Verifikasi

Orkesmas

teridentifikasi dan

terverifikasinya orkemas

0 - 0 - 3.593.325 0 55.425 0 429 0 0 0 0 0 98.325 0 27,36 0 98.325 0 0 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.13

Pengembangan

Kemitraan

Penguatan

Kapasitas

Orkesmas

terfasilitasinya

pengembangan

kemitraan dengan

Perguruan Tinggi dalam

rangka penguatan

Kapasitas orkemas

0 - 0 - 3.061.150 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.14

Fasilitasi Forum

Pembauran

Kebangsaan

terfasilitasinya

pembentukan Forum

Pembauran Kebangsaan

0 - 0 - 3.031.500 0 40.125 0 2.630.000 0 0 0 0 0 3.031.250 0 99,99 0 3.031.250 0 0 Kantor

Kesbangpol

1.19.1.19.01

.21.15

Fasilitasi dan

Koordinasi

Penanganan

Gangguan

Keamanan Dalam

Negeri

tersusunnya RAD (

Rencana Aksi Daerah )

dan Laporan

Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri

0 - 0 - 2.564.050 0 470 0 120 0 0 0 0 0 590 0 23,01 0 590 0 0 Kantor

Kesbangpol

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

0 31,39 31,78 37,01

II - 94

Page 113: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.19.1.19.02

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

60 3.000.000 24 1.200.000 12 810 3 180 3 300 0 0 0 0 6 480 50 59,26 30 1.680.000 50 56 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

60 3.660.000 12 480 12 600 3 12.096 2 15.698 0 0 0 0 5 27.794 41.67 46,32 17 75.794 28,33 20,71 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya

perpanjangan STNK

kendaraan dinas

35 17.500.000 13 3.744.400 12 1.920.000 2 3.845 1 445 0 0 0 0 3 429 25 22,34 16 4.173.400 45,71 23,85 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honorarium

Petugas Penatausahaan

keuangan dan barang

60 64.500.000 24 22.260.000 12 18.000.000 3 4.500.000 3 4.500.000 0 0 0 0 6 9.000.000 50 50 30 31.260.000 50 48,47 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya bahan dan

peralatan kantor

60 13.750.000 24 4.187.500 12 2.050.000 3 300 3 400 0 0 0 0 6 700 50 34,15 30 4.887.500 50 35,55 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

60 24.500.000 24 5.752.850 12 3.610.650 3 8.515 3 7.292 0 0 0 0 6 1.580.700 50 43,78 30 7.333.550 50 29,93 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

60 27.500.000 24 7.034.760 12 3.271.000 3 92.835 3 825.625 0 0 0 0 6 1.753.975 50 53,62 30 8.788.735 50 31,96 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

60 3.900.000 24 1.560.000 12 780 3 195 3 195 0 0 0 0 6 390 50 50 30 1.950.000 50 50 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.16

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Tersedianya bahan

logistik kantor

10 2.500.000 4 600 12 300 0 - 2 300 0 0 0 0 2 300 16.67 100 6 900 60 36 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat

60 809.550.000 24 245.600.000 12 163.260.000 3 38.340.000 3 10.080.000 0 0 0 0 6 48.420.000 50 29,66 30 294.020.000 50 36,32 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

60 62.800.000 24 21.405.000 12 21.050.000 3 3.305.000 3 7.055.000 0 0 0 0 6 10.360.000 50 49,22 30 31.765.000 50 50,58 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

60 35.500.000 24 8.855.000 12 5.310.000 3 490 3 1.085.000 0 0 0 0 6 1.575.000 50 29,66 30 10.430.000 50 29,38 Satpol PP

1.19.1.19.02

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya honor

untuk tenaga Pegawai

Tidak Tetap

60 626.045.000 24 240.109.070 12 124.064.070 3 28.630.170 3 19.086.780 0 0 0 0 6 47.716.950 50 38,46 30 287.826.020 50 45,98 Satpol PP

1.19.1.19.02

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

dinas operasional

berupa mobil sebanyak

1 Unit

1 271.622.000 0 - 1 271.622.000 0 - 1 250.887.950 0 0 0 0 1 250.887.950 100 92,37 1 250.887.950 100 92,37 Satpol PP

II - 95

Page 114: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.19.1.19.02

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

kantor berupa 1 unit

komputer dan 1 unit

printer

10 71.000.000 5 24.003.000 12 4.925.000 0 - 2 4.925.000 0 0 0 0 2 4.925.000 16.67 100 7 28.928.000 70 40,74 Satpol PP

1.19.1.19.02

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional roda 4

sebanyak 3 Unit dan

roda 2 sebanyak 4 unit

60 250.000.000 24 125.228.420 12 66.018.000 3 11.714.030 3 16.586.000 0 0 0 0 6 28.300.030 50 42,87 30 153.528.450 50 61,41 Satpol PP

1.19.1.19.02

.02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung kantor

60 4.340.000 24 1.080.000 12 540 0 - 12 540 0 0 0 0 12 540 100 100 36 1.620.000 60 37,33 Satpol PP

1.19.1.19.02

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

25 8.300.000 10 2.897.500 5 1.316.500 0 1.269.150 5 - 0 0 0 0 5 1.269.150 100 96,4 15 4.166.650 60 50,2 Satpol PP

1.19.1.19.02

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja SKPD

60 15.000.000 24 3.922.025 12 1.673.000 3 306 3 306 0 0 0 0 6 612 50 36,58 30 4.534.025 50 30,23 Satpol PP

1.19.1.19.02

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya RENSTRA

SKPD

1 1.350.000 0 - 5 1.249.500 0 - 1 1.199.790 0 0 0 0 1 1.199.790 20 96,02 1 1.199.790 100 88,87 Satpol PP

1.19.1.19.02

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya RENJA

SKPD

60 7.500.000 24 1.597.000 10 9.775 3 94.279 3 - 0 0 0 0 6 94.279 60 96,45 30 2.539.790 50 33,86 Satpol PP

1.19.1.19.02

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, tahunan

monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan

serta penerapan SPIP

60 32.500.000 24 6.469.250 12 2.349.600 0 - 6 658 0 0 0 0 6 658 50 28 30 7.127.250 50 21,93 Satpol PP

1.19.1.19.02

.15.01

Penyiapan Tenaga

Pengendali

Kemanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Tertingkatkannya

kebugaran dan

kesiagapan anggota Pol

PP

325 145.000.000 108 46.920.250 12 25.320.750 5 840 12 6.490.600 0 0 0 0 17 7.330.600 141.67 28,95 125 54.250.850 38,46 37,41 Satpol PP

1.19.1.19.02

.15.05

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Terselenggaranya patroli

wilayah dan pamwal

1200 170.000.000 385 659.092.415 12 39.684.250 33 3.677.000 0 13.047.000 0 0 0 0 33 16.724.000 275 42,14 418 675.816.415 34,83 397,54 Satpol PP

1.19.1.19.02

.15.13

Pelatihan Petugas

Linmas

Terbinanya Linmas Desa

dan SAR

3000 487.500.000 1330 1.812.361.500 12 48.182.500 50 3.750.000 0 21.615.400 0 0 0 0 50 25.365.400 416.67 52,64 1380 1.837.726.900 46 376,97 Satpol PP

1.19.1.19.02

.15.14

Pengamanan

Linmas Pemilu

2014

Terselenggarakannya

pengamanan Pemilu

oleh anggota Linmas

2 1.500.000.000 0 - 2 742.500.500 0 - 1 192.010.700 0 0 0 0 1 192.010.700 50 25,86 1 192.010.700 50 12,8 Satpol PP

1.19.1.19.02

.16.06

Pencegahan dan

Penanganan

Tindak Kriminal

Terselenggaranya

operasi penertiban

1750 165.000.000 861 40.216.050 12 16.352.950 81 2.802.000 0 4.213.000 0 0 0 0 81 7.015.000 675 42,9 942 47.231.050 53,83 28,62 Satpol PP

II - 96

Page 115: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.19.1.19.02

.16.08

Monitoring dan

Pengamanan

Pemilu 2014

Terselenggaranya

monitoring dan

pengamanan Pemilu

0 - 0 - 12 70.551.400 3 28.765.000 0 24.137.400 0 0 0 0 3 52.902.400 25 74,98 3 52.902.400 0 0 Satpol PP

1.19.1.19.02

.17.02

Peningkatan Rasa

Solidaritas dan

Ikatan Sosial

Dikalangan

Masyarakat

Terselenggaranya

bantuan penguburan

mayat tak dikenal dan

terlaksananya HUT

POLPP dan LINMAS

65 97.000.000 7 9.441.100 12 36.437.650 1 11.655.250 3 1.515.000 0 0 0 0 4 13.170.250 33.33 36,14 11 22.611.350 16,92 23,31 Satpol PP

1.19.1.19.02

.20.01

Penyuluhan

Pencegahan

Peredaran/Penggu

naan Minuman

Keras dan

Narkoba

Terselenggaranya

penyuluhan pencegahan

penggunaan miras dan

narkoba

1500 230.000.000 240 14.199.050 12 10.851.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 240 14.199.050 16 6,17 Satpol PP

1.19.1.19.02

.20.02

Penyuluhan

Pencegahan

Berkembangnya

Praktek Prostitusi

Terselenggaranya

operasi PSK dan

penyakit masyarakat

lainnya

30 73.000.000 30 13.070.950 12 4.948.000 0 - 3 355 0 0 0 0 3 355 25 7,17 33 13.425.950 110 18,39 Satpol PP

1.19.1.19.02

.23.02

Penegakan Perda

dan Perbup

Terselenggaranya

operasi yustisi dan non

yustisi

750 555.000.000 225 166.942.750 12 112.000.000 37 10.813.800 43 41.018.650 0 0 0 0 80 51.832.450 66.67 46,28 305 218.775.200 40,67 39,42 Satpol PP

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

47.45 43,22 50,96 73,88

II - 97

Page 116: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.09

1.09.1.20.03

.16

Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

Capaian kinerja layanan

pertanahan

88.29 2.625.000.000 40 84.215.000 60 104.736.600 11.987.080 11,44 40 96.202.080 45,31 3,66 Sekretariat

Daerah

1.09.1.20.03

.16.05

Koordinasi

Penyelesaian

Permasalahan

Pertanahan dan

Penggunaan

Tanah SG dan PAG

Terkoordinasinya

penyelesaian

permasalahan

pertanahan dan

penggunaan tanah SG

dan PAG

60 125.000.000 10 29.112.500 5 35.416.600 0 997 0 3.422.000 0 0 0 0 0 4.419.000 0 12,48 10 33.531.500 16,67 26,83 Sekretariat

Daerah

1.09.1.20.03

.16.06

Sertifikasi Tanah

yang Sudah

Dibebaskan oleh

Pemda

Tersertifikasinya tanah

yang sudah dibebaskan

oleh Pemda

50000 2.500.000.000 32 55.102.500 30 69.320.000 0 50 0 2.762.080 0 0 0 0 0 2.812.080 0 4,06 32 57.914.580 0,06 2,32 Sekretariat

Daerah

1.20

1.20.1.20.03

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

- 40 15.749.300 12 8.610.000 0 3.180.000 0 2.592.000 0 0 0 0 0 5.772.000 0 67,04 40 21.521.300 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya fasilitas

telepon,air, serta belanja

listrik faximili/internet

perkantoran

- 40 828.600.824 12 351.000.000 0 117.424.802 0 117.371.199 0 0 0 0 0 234.796.001 0 66,89 40 1.063.396.825 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.03

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya jasa

peralatan dan

perlengkapan kator

- 40 74.383.000 12 38.698.000 0 8.142.500 0 9.450.000 0 0 0 0 0 17.592.500 0 45,46 40 91.975.500 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak

36 unit, roda 2 sebanyak

31 unit dan roda 6

sebanyak 1 unit

- 40 77.270.500 12 38.750.000 0 5.307.500 0 8.281.800 0 0 0 0 0 13.589.300 0 35,07 40 90.859.800 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya honorarium

pengelola keuangan dan

barang

- 40 133.740.000 12 67.440.000 0 10.020.000 0 22.495.000 0 0 0 0 0 32.515.000 0 48,21 40 166.255.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan kantor dan

jasa cleaning service

- 40 319.199.600 12 125.340.450 0 2.700.950 0 31.607.250 0 0 0 0 0 34.308.200 0 27,37 40 353.507.800 0 0 Sekretariat

Daerah

Urusan Otonomi Daerah

Urusan Pertanahan

II - 98

Page 117: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya perbaikan

komputer, mesin ketik,

AC, sound system,

server, printer,

proyektor,jaringan

komputer,UPS, televisi,

laptop, mesin pemotong

rumput, kamera

sebanyak 90 unit

- 40 59.142.000 12 29.021.000 0 4.796.000 0 6.460.000 0 0 0 0 0 11.256.000 0 38,79 40 70.398.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

- 40 173.929.225 12 89.308.675 0 19.552.800 0 23.375.350 0 0 0 0 0 42.928.150 0 48,07 40 216.857.375 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

- 40 203.362.600 12 101.657.300 0 24.470.475 0 29.781.550 0 0 0 0 0 54.252.025 0 53,37 40 257.614.625 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya peralatan

listrik dan elektronika

- 40 25.040.300 12 8.155.100 0 2.527.600 0 1.952.400 0 0 0 0 0 4.480.000 0 54,93 40 29.520.300 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor berupa rontek,

umbul-umbul, tali

bendera, taplak meja,

plaket

- 40 20.104.000 12 5.604.000 0 3.600.000 0 - 0 0 0 0 0 3.600.000 0 64,24 40 23.704.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.14

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya peralatan

rumah tangga

- 40 5.995.000 12 1.000.000 0 1.000.000 0 - 0 0 0 0 0 1.000.000 0 100 40 6.995.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya biaya

langganan surat kabar,

buku perundang-

undangan dan buku

referensi lainnya

- 40 70.197.675 12 - 0 6.445.000 0 8.158.900 0 0 0 0 0 14.603.900 0 0 40 84.801.575 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.16

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Tersedianya pengisian

tabung gas rumah dinas

bupati dan wakil bupati

- 40 11.700.000 12 6.120.000 0 1.260.000 0 1.890.000 0 0 0 0 0 3.150.000 0 51,47 40 14.850.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

kebutuhan rumah

tangga bupati dan wakil

bupati

- 40 435.641.000 12 240.613.000 0 55.062.000 0 59.484.000 0 0 0 0 0 114.546.000 0 47,61 40 550.187.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

- 40 1.511.539.405 12 885.192.510 0 80.533.898 0 284.935.973 0 0 0 0 0 365.469.871 0 41,29 40 1.877.009.276 0 0 Sekretariat

Daerah

II - 99

Page 118: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

- 40 73.195.000 12 56.585.000 0 5.660.000 0 10.245.000 0 0 0 0 0 15.905.000 0 28,11 40 89.100.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.01.21

Fasilitasi

Penyediaan

Tempat / Tanah

Tersedianya belanja PBB

untuk rumah dinas

bupati,wabup dan sekda

- 40 1.976.045 12 3.000.000 0 - 0 2.876.988 0 0 0 0 0 2.876.988 0 95,9 40 4.853.033 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Capaian Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Kondisi Baik

60 - 24 4.069.562.488 12 1.386.321.430 2.606.543.265 188,02 24 6.676.105.753 40 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 3

unit

5 - 40 1.649.135.600 1 717.227.000 0 - 20 653.419.600 0 0 0 0 20 653.419.600 2000 91,1 60 2.302.555.200 1200 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa 2

buah note book

5 - 40 485.681.950 1 15.550.000 0 - 20 15.425.000 0 0 0 0 20 15.425.000 2000 99,2 60 501.106.950 1200 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.20

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah

jabatan

100 - 40 138.896.370 12 12.350.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 138.896.370 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung

kantor komplek Setda,

Mushola dan Masjid

Agung Wates

100 - 40 569.154.600 12 28.250.000 0 - 0 800 0 0 0 0 0 800 0 2,83 40 569.954.600 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional roda dua 31

unit roda empat 36 unit

dan roda enam 1 unit

100 - 40 1.150.191.718 12 583.899.430 0 96.395.934 0 131.340.566 0 0 0 0 0 227.736.500 0 39 40 1.377.928.218 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.25

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Rumah

Jabatan/Dinas

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor bupati, wabup,

setda

100 - 40 13.057.000 12 6.500.000 0 - 0 4.075.000 0 0 0 0 0 4.075.000 0 62,69 40 17.132.000 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor sebanyak 17 unit

100 - 40 20.379.500 12 5.750.000 0 1.132.500 0 985 0 0 0 0 0 2.117.500 0 36,83 40 22.497.000 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

sebanyak 70 unit

100 - 40 43.065.750 12 16.795.000 0 1.555.000 0 5.420.000 0 0 0 0 0 6.975.000 0 41,53 40 50.040.750 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.03.02

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Tesedianya pakaian

dinas bupati dan wakil

bupati

4 24.969.000 0 - 4 24.969.000 4 775 -4 23.875.000 0 0 0 0 0 23.952.500 0 95,93 0 23.952.500 0 95,93 Sekretariat

Daerah

II - 100

Page 119: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terukurnya kinerja

pegawai fungsional

24 32.885.400 0 52.330.400 0 25.000.000 26.850.000 107,4 0 79.180.400 0 240,78 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

Meningkatnya Kapasitas

SDA

- 40 43.445.000 12 20.500.000 0 4.500.000 0 5.450.000 0 0 0 0 0 9.950.000 0 48,54 40 53.395.000 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Terukurnya kinerja

pegawai fungsional

24 32.885.400 8 8.885.400 6 4.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 8 8.885.400 33,33 27,02 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terukurnya kinerja

Setda.

1 52.147.000 2 16.647.000 1 12.917.320 16.106.625 124,69 2 32.753.625 200 62,81 Sekretariat

Daerah

1

Laporan Keuangan

bulanan, triwulanan,

semesteran, dan

tahunan

42 24 6 24 57,14 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP

Setda Kab. Kulon Progo

5 16.060.000 2 5.560.000 3.500.000 0 3.360.375 0 - 0 0 0 0 0 3.360.375 0 96,01 2 8.920.375 40 55,54 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersususnya leporan

keuangan bulanan,

triwulanan, semesteran

dan tahunan

42 36.087.000 24 11.087.000 12 9.417.320 0 - 0 2.008.500 0 0 0 0 0 2.008.500 0 21,33 24 13.095.500 57,14 36,29 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

pedoman perencanaan

SKPD

2 4.355.000 1 16.852.500 1 10.000.000 25.383.275 253,83 1 42.235.775 50 969,82 Sekretariat

Daerah

pedoman perencanaan

tahunan

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

pedoman pelaksanaan

kegiatan (RKT dan PK

SKPD).

10 4 2 4 40 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya review

renstra setda

2 4.355.000 1 1.355.000 3.000.000 0 - 0 2.653.550 0 0 0 0 0 2.653.550 0 88,45 1 4.008.550 50 92,04 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya renja setda

tahun 2015

5 - 2 6.594.500 1 4.000.000 0 661.375 0 3.145.900 0 0 0 0 0 3.807.275 0 95,18 2 10.401.775 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.07.06

Penyusunan RKT

dan Penetapan

Kinerja SKPD

Tersusunnya RKT dan

Penetapan Kinerja

Sekretariat Daerah

10 - 4 8.903.000 2 3.000.000 0 2.851.600 0 - 0 0 0 0 0 2.851.600 0 95,05 4 11.754.600 40 0 Sekretariat

Daerah

II - 101

Page 120: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

cakupan laporan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, semesteran,

tahunan, dan penerapan

SPIP setda

20 - 8 6.811.000 4 3.500.000 4.503.500 128,67 8 11.314.500 40 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, semesteran,

tahunan, dan penerapan

SPIP setda selama 1

tahun

20 - 8 6.811.000 4 3.500.000 0 223.625 0 1.389.325 0 0 0 0 0 1.612.950 0 46,08 8 8.423.950 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Cakupan kinerja

pelayanan kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

100 6.103.260.529 40 1.267.651.629 20 660.127.600 736.513.845 111,57 40 2.004.165.474 40 32,84 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.18

Rapat koordinasi

dan konsultasi

pejabat

pemerintah

daerah dengan

pakar atau tenaga

ahli dan pelaku

pasar

Terkoordinasinya

pejabat pemda, staf ahli

bupati dan konsultan

ahli bupati

120 866.476.400 48 164.476.400 24 102.512.700 6 1.213.325 6 14.372.400 0 0 0 0 12 15.585.725 50 15,2 60 180.062.125 50 20,78 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.19

Pemeliharaan

Kesehatan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Terpenuhinya

kebutuhan

pemeliharaan kesehatan

KDH/WKDH

5 153.202.300 2 33.202.300 12 36.000.000 0 343 0 2.009.000 0 0 0 0 0 2.352.000 0 6,53 2 35.554.300 40 23,21 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.26

Penerimaan Tamu

Pemerintah

Daerah

Terfasilitasinya tamu

pemda

480 2.141.107.849 174 766.382.699 96 257.320.650 24 70.794.500 27 81.561.150 0 0 0 0 51 152.355.650 53.13 59,21 225 918.738.349 46,88 42,91 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.27

Penyusunan Data

Pegawai

Tersusunnya data

pegawai Sekretariat

Daerah

1 2.000.000 0 - 1 2.000.000 1 2.000.000 -1 - 0 0 0 0 0 2.000.000 0 100 0 2.000.000 0 100 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.28

Penanganan Arsip Terkelolanya Arsip data

SIM Persuratan,

3 58.000.000 0 - 1 5.000.000 1 5.000.000 -1 - 0 0 0 0 0 5.000.000 0 100 0 5.000.000 0 8,62 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.30

Pengiriman Surat

Dinas

Terbayarnya pengiriman

surat dinas melalui PT.

POS Indonesia

2 2.473.980 1 97.398 12 1.500.000 0 11.451 0 9.718 0 0 0 0 0 21.169 0 14,11 1 1.185.670 50 47,93 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.16.31

Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah

(Forkorpimda)

Terkoordinasinya rapat

pimpinan Forkorpimda

berjalan lancar

60 2.500.000.000 24 288.225.250 12 249.740.900 3 41.500.000 3 83.000.000 0 0 0 0 6 124.500.000 50 49,85 30 412.725.250 50 16,51 Sekretariat

Daerah

II - 102

Page 121: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.16.32

Penerimaan

Kunjungan Kerja

Terfasilitasinya

penerimaan kunjungan

kerja DPD, DPR/DPRD,

Perguruan Tinggi dan

Lembaga lainnya ke

Kulon Progo

60 380.000.000 24 14.391.000 12 6.053.350 3 - 3 4.069.550 0 0 0 0 6 4.069.550 50 67,23 30 18.460.550 50 4,86 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.17

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

dan Aset

Cakupan pengembangan

kebijakan keuangan

daerah

100 479.530.000 27 98.289.350 100 173.300.150 133.570.500 77,07 27 231.859.850 27 48,35 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.17.104

Monev dan

Perumusan

Kebijakan

Penyusunan

Anggaran

Draft Peraturan Bupati

Standarisasi Harga

Barang dan Jasa

100 172.770.000 0 68.602.000 1 40.000.000 0 3.684.900 0 18.474.500 0 0 0 0 0 22.159.400 0 55,4 0 90.761.400 0 52,53 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.17.105

Monev dan

Perumusan

Kebijakan

Pelaksanaan

Anggaran

Draft Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati

tentang kebijakan

pelaksanaan anggaran

100 58.720.000 0 - 5 90.850.150 0 8.421.850 0 19.880.800 0 0 0 0 0 28.302.650 0 31,15 0 28.302.650 0 48,2 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.17.106

Monev dan

Perumusan

Kebijakan

Pengelolaan Aset

Draft Keputusan Bupati

tentang Rencana

Kebutuhan Barang Milik

Daerah dan Rencana

Kebutuhan

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

100 35.640.000 0 29.687.350 1 7.450.000 0 3.880.400 0 3.399.700 0 0 0 0 0 7.280.100 0 97,72 0 36.967.450 0 103,72 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.17.107

Pembinaan

Pengelolaan

Barang Daerah

Buku Panduan

Pengelolaan Barang

Milik Daerah bagi

Penyimpan Barang dan

Pengurus Barang

Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo.

100 212.400.000 0 - 1 35.000.000 0 - 0 2.751.050 0 0 0 0 0 2.751.050 0 7,86 0 2.751.050 0 1,3 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Jumlah pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan

kebijakan bidang

pertanian dan kelautan

166 4.214.695.675 40 1.023.671.510 21 871.834.453 619.443.125 71,05 40 1.643.114.635 24,1 38,99 Sekretariat

Daerah

1

Jumlah pelaksanaan

kebijakan di Bidang

Pertanian dan Kelautan

67 4 2 4 5,97 Sekretariat

Daerah

Cakupan pengadaan

secara elektronik

1100 292 200 292 26,55 Sekretariat

Daerah

II - 103

Page 122: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Jumlah analis kebijakan

menjadi bahan kebijakan

26 11 6 11 42,31 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.06

Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

Terkoordinasinya tindak

lanjut temuan

pengawasan

1 4.559.400 0 - 1 4.559.400 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.28

Koordinasi dan

Perumusan

Kebijakan

Perencanaan

Pembangunan

penelitian

Pengembangan

dan Statistik

Terlaksananya

monitoring evaluasi dan

koordinasi kebijakan

bidang perencanaan

pembangunan litbang

dan statistik

6 78.344.150 2 29.635.500 1 8.448.650 0 1.061.000 0 7.805 0 0 0 0 0 1.841.500 0 21,8 2 31.477.000 33,33 40,18 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.30

Koordinasi

Perumusan

Kebijakan

Pertambangan

Energi dan

Lingkungan Hidup

Terselesaikannya

permasalahan/kendala

dalam pelaksanaan

kebijakan bidang

Pertambangan, Energi

dan Lingkungan Hidup

6 135.689.600 2 29.680.600 8 7.393.850 0 1.563.550 0 5.472.100 0 0 0 0 0 7.035.650 0 95,16 2 36.716.250 33,33 27,06 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.31

Pemantauan dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Pertanian dan

Kelautan

Terkoordinasi,

termonitoring dan

terevaluasinya

pelaksanaan kebijakan di

Bidang Pertanian dan

Kelautan, pengawasan

pupuk dan pestisida

serta terfasilitasinya

kelompok kerja

mangrove.

166 60.000.000 40 121.948.250 40 22.678.950 12 2.134.000 9 5.946.875 0 0 0 0 21 8.080.875 52.5 35,63 61 130.029.125 36,75 216,72 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.34

Pemantauan dan

Evaluasi Kebijakan

Bidang

Pertambangan

Energi dan

Lingkungan Hidup

Terlaksananya

monitoring evaluasi

dalam pelaksanaan

kebijakan di bidang

Pertambangan, Energi,

dan Lingkungan Hidup

6 62.471.400 2 17.371.400 1 11.798.703 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 17.371.400 33,33 27,81 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.36

Unit Layanan

Pengadan (ULP)

Terlaksananya

Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah secara

transparan, akuntabel,

dan efisien

1100 3.318.945.275 292 713.812.375 200 718.132.900 0 30.507.050 0 232.605.750 0 0 0 0 0 263.112.800 0 36,64 292 976.925.175 26,55 29,43 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.64

Koordinasi

Pelaksanaan SPIP

Terkoordinasinya

pelaksanaan SPIP pada

SKPD

5 - 2 29.787.400 1 26.019.000 0 - 0 4.243.250 0 0 0 0 0 4.243.250 0 16,31 2 34.030.650 40 0 Sekretariat

Daerah

II - 104

Page 123: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.20.69

Penyusunan

Kebijakan Bidang

Pertanian dan

Kelautan

Tersusunnya

Pelaksanaan Kebijakan di

bidang Pertanian dan

Kelautan

67 250.000.000 4 32.606.585 3 10.906.750 0 1.056.000 0 3.449.750 0 0 0 0 0 4.505.750 0 41,31 4 37.112.335 5,97 14,84 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.20.71

Koordinasi

Perencanaan

Bidang

Perhubungan, PU,

Budaya dan

Pariwisata

Terlaksananya

koordinasi, monitoring

evaluasi di bidang

Perhubungan, PU,

Budaya dan pariwisata

serta Jasa Konstruksi,

dan terlaksananya

koordinasi, monev PPSP

12 304.685.850 4 48.829.400 2 61.896.250 0 2.239.525 0 3.376.225 0 0 0 0 0 5.615.750 0 9,07 4 54.445.150 33,33 17,87 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.23

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Terlaksanannya

komunikasi antar

Sandiman se-DIY

1 2.774.850 0 - 1 2.774.850 - 0 0 Sekretariat

Daerah

1

1.20.1.20.03

.23.07

Pengelolaan

Komunikasi Sandi

Daerah

Terkelolanya Komunikasi

Sandi Daerah

1 2.774.850 0 - 1 2.774.850 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.25

Program

Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah

Daerah

Cakupan tindaklanjut

kerjasama antar daerah

100 215.000.000 40 50.762.000 60 41.608.250 103.872.100 249,64 40 154.634.100 40 71,92 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.25.05

Kerjasama Antar

Daerah

Terfasilitasinya

kerjasama antara

Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dengan

Pemerintah Daerah lain

12 215.000.000 4 50.762.000 1 41.608.250 0 2.710.000 1 35.235.800 0 0 0 0 1 37.945.800 100 91,2 5 88.707.800 41,67 41,26 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26

Program Penataan

Peraturan

Perundang-

Undangan

jumlah dokumen produk

hukum daerah (perda,

perbup, instruksi bupati

dan SK).

1368 2.858.792.275 1201 1.172.058.275 351 415.084.500 491.920.400 118,51 1201 1.663.978.675 87,79 58,21 Sekretariat

Daerah

1

jumlah pembinaan JDIH 60 24 12 24 40 Sekretariat

Daerah

jumlah pengelolaan web

JDIH

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

jumlah penyuluhan

hukum

45 13 12 13 28,89 Sekretariat

Daerah

jumlah PHD yg

dipublikasikan

81 42 13 42 51,85 Sekretariat

Daerah

jumlah sosialisasi 30 20 3 20 66,67 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26.13

Penyusunan

Prolegda Raperda

Draft Prolegda Raperda 5 39.001.500 2 9.946.900 1 6.830.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 9.946.900 40 25,5 Sekretariat

Daerah

II - 105

Page 124: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.26.25

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

Rancangan peraturan

daerah

67 955.844.150 37 487.340.150 9 125.662.000 0 18.860.750 0 41.913.100 0 0 0 0 0 60.773.850 0 48,36 37 548.114.000 55,22 57,34 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26.28

Penyusunan

Produk Hukum

Bupati

Tersusunnya Peraturan

Bupati, Keputusan

Bupati dan Instruksi

Bupati untuk

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2301 206.847.300 1164 46.759.300 342 30.348.000 0 5.273.000 0 8.345.000 0 0 0 0 0 13.618.000 0 44,87 1164 60.377.300 50,59 29,19 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26.29

Pengelolaan JDI

Hukum

Terkelolanya Website

JDI Hukum dan

terbinanya JDI Hukum

Kecamatan

65 189.313.000 26 37.186.800 12, 1 37.988.200 0 360 0 6.828.000 0 0 0 0 0 7.188.000 0 18,92 26 44.374.800 40 23,44 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26.30

Penyuluhan

Hukum

Meningkatnya

pengetahuan dan

pemahaman anggota

Pokmaskum terhadap

PHD dan meningkatnya

kesadaran hukum

45 504.636.800 13 135.049.600 12 96.243.900 0 - 0 48.121.950 0 0 0 0 0 48.121.950 0 50 13 183.171.550 28,89 36,3 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26.31

Publikasi Produk

Hukum

Terpublikasikannya

produk hukum melalui

LD dan BD, sosialisasi,

informasi peraturan

perundang-undangan

dan buku abstrak

81;30;9;

2

937.688.225 9820 455.775.525 13; 3; 2 101.550.500 0 1.200.000 0 79.711.375 0 0 0 0 0 80.911.375 0 79,68 9820 536.686.900 12123,5 57,24 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.26.32

Penyusunan Buku

Panduan

Memahami

Produk Hukum

Daerah

Tersusunnya buku

panduan memahami

peraturan daerah

25 25.461.300 0 - 2 16.461.300 0 337 0 1.800.000 0 0 0 0 0 2.137.000 0 12,98 0 2.137.000 0 8,39 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.28.18

Evaluasi

Kelembagaan

Tersusunnya dokumen

kajian lembaga

perangkat daerah;

tersusunnya dan

terevaluasinya uraian

tugas UOT

- 0 66.509.500 2 46.655.000 0 - 0 510 0 0 0 0 0 510 0 1,09 0 67.019.500 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.28.22

Evaluasi Analisis

Jabatan

Tersusunnya perubahan

Peraturan Bupati

tentang kualifikasi JS dan

JFU pada Pemda

- 2 135.052.250 1 28.896.000 0 7.300.600 0 6.554.500 0 0 0 0 0 13.855.100 0 47,95 2 148.907.350 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.29

Program

Pengembangan

Kapasitas Otonomi

Daerah

Capaian pengembangan

kapasitas otonomi

daerah

99.89 1.553.000.000 40 292.407.200 60 180.512.900 63.993.800 35,45 40 356.401.000 40,04 22,95 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.29.04

Koordinasi

Penyelenggaraan

dan Pelaporan

Otonomi Daerah

Terkoordinasinya

evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan

Otonomi Daerah

15 448.000.000 6 21.044.950 3 14.887.550 1 655 0 7.382.900 0 0 0 0 1 8.037.900 33.33 53,99 7 29.082.850 46,67 6,49 Sekretariat

Daerah

II - 106

Page 125: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.29.23

Fasilitasi

Pemantapan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kecamatan dan

Kelurahan

Terfasilitasinya

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan

perwilayahan

10 180.000.000 4 74.014.650 2 30.219.450 1 8.791.000 0 10.366.000 0 0 0 0 1 19.157.000 50 63,39 5 93.171.650 50 51,76 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.29.33

Peningkatan

Kesadaran Cinta

Daerah

Terselenggaranya

peringatan Hari Jadi

Kabupaten Kulon Progo

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.01

Penyelenggaraan

Media Center

Kulon Progo

Terselenggaranya media

center bagi insan pers, 6

kali pers conference dan

1 kali press tour

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.02

Pengelolaan Situs

Pemerintahan

Kab.KP

www.kulonprogo.

go.id

Terkelolanya website

Situs Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.03

Penyelenggaraan

Expo Manunggal

Fair

Terkoordinasikannya

penyelenggaraan Expo

Manunggal Fair

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.04

Pengelolaan

Jaringan

Komputer dan

Perangkat Keras

Terkeloanya jaringan

komputer dan perangkat

keras, terbangunnya

tower,tersedianya

jaringan LAN,server dan

kelengkapan ruang

server

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.06

Penyelenggaraan

Layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Secara Elektronik

Terselenggaranya unit

layanan pengadaan

barang dan jasa secara

elektronik

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.08

Penyediaan

Koneksi Internet

Terselenggaranya

layanan koneksi internet

24 jam

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.09

Pengumpulan,

Pengolahan, dan

Pengelolaan

Informasi

Tersedianya data akurat

dan penyampaian

informasi secara tepat

dan cepat

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

II - 107

Page 126: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.42.10

Penyebarluasan

informasi melalui

pemberitaan

media massa

300 press release,siaran

TV 1 tahun,siaran radio

1 tahun, 4 edisi majalah,

12 edisi buletin,iklan dan

advertorial,spanduk 6

dan baliho 1

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.42.11

Koordinasi

Penyusunan

Konsep Amanat

Pimpinan Daerah

Tersusunnya konsep

amanat pimpinan

Daerah

5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.43

Program

Penyelenggaraan

Pemilu dan

Pemilukada

Capaian

penyelenggaraan pemilu

dan pemilukada

100 330.000.000 20 - 50 177.500.000 371.609.525 209,36 20 371.609.525 20 112,61 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.43.06

Dukungan

Kelancaran

Pemilu/Pemilukad

a

Tersosialisasi, terfasilitasi

dan termonitornya

pelaksanaan Pemilu

2014 di Kabupaten

Kulon Progo

2 330.000.000 0 - 500; 6 177.500.000 3 79.621.300 0 61.008.125 0 0 0 0 3 140.629.425 0.6 79,23 3 140.629.425 150 42,61 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.44

Program

Penguatan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Cakupan ketepatan

laporan kinerja Kepala

Daerah

100 1.500.000.000 2 165.922.650 1 125.714.550 291.767.200 232,09 2 457.689.850 2 30,51 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.44.01

Penyusunan LAKIP

Bupati

Tersusunnya LAKIP

Bupati

5 - 2 13.753.000 1 13.204.400 0 5.595.875 0 5.159.775 0 0 0 0 0 10.755.650 0 81,46 2 24.508.650 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.44.04

Penyusunan

Laporan Kinerja

Pemerintah

Daerah

Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

(LPPD) bupati kepada

pemerintah, publikasi

ILPPD kepada

masyarakat

10 645.000.000 2 57.781.850 2 35.716.450 1 7.028 0 23.576.000 0 0 0 0 1 24.278.800 50 67,98 3 82.060.650 30 12,72 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.44.05

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawab

an (LKPJ)

Tersusunnya Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ) Bupati Akhir

Tahun Anggaran

5 855.000.000 1 71.593.300 1 71.311.300 1 21.174.800 0 40.865.750 0 0 0 0 1 62.040.550 100 87 2 133.633.850 40 15,63 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.44.06

Penyusunan

Perencanaan

Kinerja Daerah

Tersusunnya RKT dan PK

Bupati

10 - 4 22.794.500 2 5.482.400 0 3.787.900 0 1.376.000 0 0 0 0 0 5.163.900 0 94,19 4 27.958.400 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.45.02

Monitoring dan

Evaluasi

Penerapan

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Urusan Wajib

Tersusunnya Laporan

Percepatan Penerapan

SPM Urusan Wajib

10 - 4 20.244.200 2 12.741.000 0 - 0 4.914.850 0 0 0 0 0 4.914.850 0 38,58 4 25.159.050 40 0 Sekretariat

Daerah

II - 108

Page 127: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.45.04

Koordinasi

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Terkoordinasinya asisten

administrasi umum;

koordinasi pelaksanaan

reformasi birokrasi; dan

Forum Komunikasi

Pendayagunaan

Aparatur Negara

15 - 6 25.192.500 13 16.904.000 0 2.343.375 0 3.647.375 0 0 0 0 0 5.990.750 0 35,44 6 31.183.250 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.45.07

Evaluasi Kinerja

Pelayanan Publik

Tersusunnya dokumen

sistem pelayanan publik;

Lomba Citra Pelayanan

Prima; Tersusunnya

penilaian dan evaluasi

PPK BLUD; Tersusunnya

dokumen survey IKM

5 - 2 62.350.600 1 62.095.000 0 6.875.025 0 10.340.750 0 0 0 0 0 17.215.775 0 27,72 2 79.566.375 40 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.46.01

Penyusunan dan

Pembinaan Tata

Naskah Dinas

Tersusunnya Pedoman

Penggunaan Tata

Naskah Dinas

- 1 6.868.700 1 6.868.700 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 6.868.700 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.46.02

Evaluasi SOP Terevaluasinya SOP - 0 - 10 29.729.000 0 - 0 1.877.675 0 0 0 0 0 1.877.675 0 6,32 0 1.877.675 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48

Program

Peningkatan

Pemahaman dan

Kesadaran

Beragama

Terselenggaranya MTQ

tingkat kabupaten,

propinsi dan nasional

5 1.875.000.000 2 1.022.856.150 1 668.597.760 163.857.300 24,51 2 1.186.713.450 40 63,29 Sekretariat

Daerah

Terselenggaranya

kegiatan LPTQ

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Terselenggaranya

pembinaan penghafal Al

Quran

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Terselenggaranya

pembinaan pamong

lingkungan gereja dan

prodiakaon

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Terkoordinasinya dan

fasilitasi

penyelenggaraan ibadah

haji

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Terselenggaranya

perayaan hari-hari besar

keagamaan di tingkat

kabupaten

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Terselenggaranya

porseni pondok

pesantren

5 1 1 1 20 Sekretariat

Daerah

Terlaksananya pengajian

PNS, safari jumat dan

safari tarawih

120 48 24 48 40 Sekretariat

Daerah

II - 109

Page 128: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Terbinanya organisasi

keagamaan

4 1 1 1 25 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.01

Koordinasi

Pelaksanaan MTQ

Terselenggaranya MTQ

Tingkat Kabupaten,

Propinsi dan Nasional

5 285.000.000 2 453.493.300 1 86.740.000 0 - 18 15.000.000 0 0 0 0 18 15.000.000 1800 17,29 20 468.493.300 400 164,38 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.02

Pengembangan

LPTQ

Terselenggaranya

kegiatan LPTQ

5 200.000.000 2 18.806.000 1 23.650.000 0 - 81 19.000.000 0 0 0 0 81 19.000.000 8100 80,34 83 37.806.000 1660 18,9 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.03

Pembinaan

Penghafal Alquran

Terselenggaranya

pembinaan penghafal Al

Quran

5 190.000.000 2 69.397.000 1 69.800.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 69.397.000 40 36,52 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.04

Pembinaan

Pamong

Lingkungan Gereja

dan Prodiakon

Terbinanya pamong

lingkungan gereja dan

prodiakon

5 77.000.000 2 7.171.100 1 7.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 7.171.100 40 9,31 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.05

Koordinasi

Pelayanan

Penyelenggaraan

Ibadah Haji

Terkoordinasinya dan

fasilitasi

penyelenggaraan Ibadah

Haji

5 175.000.000 2 31.500.000 1 31.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 31.500.000 40 18 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.08

Penyelenggaraan

Hari-hari Besar

Keagamaan

Terselenggaranya

perayaan hari-hari besar

keagamaan di tingkat

kabupaten

5 185.000.000 2 7.266.250 1 9.505.000 0 - 12 1.072.000 0 0 0 0 12 1.072.000 1200 11,28 14 8.338.250 280 4,51 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.09

Porseni Pondok

Pesantren

Terselenggaranya

porseni pondok

pesantren

5 220.000.000 1 - 1 6.345.050 0 - 100 6.327.500 0 0 0 0 100 6.327.500 10000 99,72 101 6.327.500 2020 2,88 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.10

Koordinasi

Pelaksanaan

Terselenggaranya

Pengajian PNS,

Safari Jumat dan

Safari Taraweh

Terselenggaranya

pengajian PNS, safari

Jumat dan safari

Taraweh

120 53.000.000 24 31.165.000 24 77.335.000 13 6.992.000 13 10.704.275 0 0 0 0 26 17.696.275 108.33 22,88 50 48.861.275 41,67 92,19 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.48.11

Pembinaan

Kepada Organisasi

Keagamaan

Terbinanya organisasi

keagamaan

4 490.000.000 1 404.057.500 1 356.222.710 1 120 21 40.823.175 0 0 0 0 22 40.943.175 2200 11,49 23 445.000.675 575 90,82 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.49

Program

Pembinaan

BUMD/Desa dan

Lembaga

Keuangan Non

Bank

Tersusunnya kebijakan,

pembinaan dan

peningkatan kinerja 88

BUMDes/LKM Binangun

di Kabupaten Kulon

Progo

1 248.000.000 1 327.821.410 1 116.040.000 124.541.725 107,33 1 452.363.135 100 182,4 Sekretariat

Daerah

1

Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan

peningkatan 4 BUMD

dan 12 BUKP

1 1 1 1 100 Sekretariat

Daerah

II - 110

Page 129: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.49.01

Penyusunan

Kebijakan

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kebijakan Bidang

Lembaga

Keuangan

Pedesaan

Tersusunnya Kebijakan,

terbina, termonitor dan

terevaluasinya

Peningkatan Kinerja

BUMDes/LKM Binangun

di Kab. Kulon Progo

1 125.000.000 1 170.396.000 88 82.300.000 4.45 4.002.025 -4.45 36.007.700 0 0 0 0 0 40.009.725 0 48,61 1 210.405.725 100 168,32 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.49.02

Pembinaan dan

peningkatan

kinerja BUMD dan

LKD

Terbinanya BUMD dan

BUKP di Kulon Progo

1 123.000.000 1 157.425.410 4, 12 33.740.000 10.33 3.484.500 -10.33 15.841.000 0 0 0 0 0 19.325.500 0 57,28 1 176.750.910 100 143,7 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.50

Program

Peningkatan

Toleransi dan

Kerukunan

Beragama

Terwujudnya forum

solidaritas dan

kerukunan umat

beragama melalui FKUB

4 219.000.000 1 21.289.800 1 18.187.350 6.867 3,78 1 21.976.500 25 10,03 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.50.01

Forum Solidaritas

dan Kerukunan

Beragama

Terselenggaranya forum

solidaritas dan

kerukunan umat

beragama melalui FKUB

4 219.000.000 1 21.289.800 1 18.187.350 0 - 3 5.068 0 0 0 0 3 5.068 300 2,79 4 21.796.600 100 9,95 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kemasyarakatan

Terselenggaranya

peringatan hari besar

nasional

30 388.500.000 12 318.645.300 6 304.025.500 87.084.625 28,64 12 405.729.925 40 104,43 Sekretariat

Daerah

Terbinanya kaum rois

dan ustadz TPA

4 1 1 1 25 Sekretariat

Daerah

Terlaksananya

koordinasi dan

penyaluran bantuan

keuangan kepada

organisasi sosial,

organisasi profesi dan

masyarakat

60 24 12 24 40 Sekretariat

Daerah

Terkoordinasinya dan

tersedianya sarana

peningkatan fungsi

kelembagaan TPUKS

kabupaten

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Terlaksananya

penyuluhan dan

tersedianya sarana

pendukung kegiatan

BNK kabupaten kulon

progo

5 2 1 2 40 Sekretariat

Daerah

Termonitornya dan

terevaluasinya desa

binaan keluarga sakinah

(DBKS)

45 18 9 18 40 Sekretariat

Daerah

II - 111

Page 130: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Terbinanya organisasi

sosial, organisasi profesi

dan masyarakat

4 1 1 1 25 Sekretariat

Daerah

Terkoordinasinya

kegiatan bidang

pendidikan dan

kesehatan bersama

SKPD terkait dengan baik

dan lancar

0 0 1 0 0 Sekretariat

Daerah

Termonitornya dan

terevaluasinya kegiatan

bidang pendidikan dan

kesehatan masyarakat

0 0 1 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.02

Koordinasi

Pelaksanaan dan

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

Terkoordinasinya

peringatan hari besar

nasional

30 26.500.000 12 32.547.000 6 26.005.000 0 - 15 3.821.575 0 0 0 0 15 3.821.575 250 14,7 27 36.368.575 90 137,24 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.04

Pembinaan Kaum

ROIS dan Ustad

TPA

Terbinanya kaum rois

dan ustadz TPA

4 260.000.000 1 220.371.050 1 171.945.850 0 - 16 12.530.625 0 0 0 0 16 12.530.625 1600 7,29 17 232.901.675 425 89,58 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.05

Pendampingan

Penyaluran

Bantuan

Keuangan dari

Pemerintah

Kabupaten kepada

Organisasi Sosial,

Organisasi Profesi

dan Masyarakat

Terselenggaranya

koordinasi dan

penyaluran bantuan

keuangan kepada

organisasi sosial,

organisasi profesi dan

masyarakat

60 17.000.000 24 33.417.250 12 18.457.950 0 - 44 - 0 0 0 0 44 - 366.67 0 68 33.417.250 113,33 196,57 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.06

Koordinasi

Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah

(UKS) Kabupaten

Terkoordinasinya dan

tersedianya sarana

peningkatan fungsi

kelembagaan TPUKS

Kabupaten

5 12.000.000 2 2.437.000 1 8.500.000 0 - 18 1.499.300 0 0 0 0 18 1.499.300 1800 17,64 20 3.936.300 400 32,8 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.07

Koordinasi

Peningkatan

Fungsi

Kelembagaan

Badan Narkotika

Kabupaten

Terkoordinasinya

penyuluhan dan

tersedianya sarana

pendukung kegiatan

BNK Kab.KP

5 30.000.000 2 14.394.000 1 31.312.000 13 4.342.600 66 18.062.200 0 0 0 0 79 22.404.800 7900 71,55 81 36.798.800 1620 122,66 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.08

Pembinaan dan

Evaluasi Desa

Binaan Keluarga

Sakinah (DBKS)

Terbinanya dan

terevaluasinya Desa

Binaan Keluarga Sakinah

(DBKS)

45 26.000.000 18 8.800.000 3 10.410.000 12 - 0 1.330.000 0 0 0 0 12 1.330.000 400 12,78 30 10.130.000 66,67 38,96 Sekretariat

Daerah

II - 112

Page 131: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.03

.51.11

Pembinaan

Kepada Organisasi

Sosial, Organisasi

Profesi dan

Masyarakat

Terbinanya organisasi

sosial, organisasi profesi

dan masyarakat

4 17.000.000 1 6.679.000 1 14.544.700 3 - 42 6.082.075 0 0 0 0 45 6.082.075 4500 41,82 46 12.761.075 1150 75,07 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.12

Koordinasi Bidang

Pendidikan dan

Kesehatan

Terkoordinasinya

kegiatan bidang

pendidikan dan

kesehatan bersama

SKPD terkait dengan baik

dan lancar

- 0 - 20 5.810.000 14 790 37 2.168.775 0 0 0 0 51 2.958.775 255 50,93 51 2.958.775 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.51.13

Monitoring dan

Evaluasi

Perumusan

Kebijakan Bidang

Pendidikan dan

Kesehatan

Termonitornya dan

terevaluasinya kegiatan

bidang pendidikan dan

kesehatan masyarakat

- 0 - 100 17.040.000 1 95 6 95.055 0 0 0 0 7 1.045.550 7 6,14 7 1.045.550 0 0 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.53

Program

Pelayanan Hukum

jumlah pelayanan

bantuan hukum (litigasi,

non litigasi, visum)

46 1.178.795.400 22 375.062.950 8 204.309.650 204.182.750 99,94 22 579.245.700 47,83 49,14 Sekretariat

Daerah

jumlah MoU/perjanjian 171 86 25 86 50,29 Sekretariat

Daerah

jumlah koordinasi 34 16 6 16 47,06 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.53.03

Kegiatan

Mengkoordinasika

n Anggota Forum

POKJADADILKEHJA

POL

Terkoordinasinya

permasalahan dalam

pembinaan dan

penegakan hukum

20 120.513.950 8 30.469.650 4 23.421.650 0 37.485 0 1.775.850 0 0 0 0 0 2.150.700 0 9,18 8 32.620.350 40 27,07 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.53.04

Operasional

RANHAM di

Kabupaten Kulon

Progo

Terinventarisasinya

kegiatan RANHAM

14 77.940.250 8 16.314.650 2 15.760.600 0 1.069.925 0 1.892.925 0 0 0 0 0 2.962.850 0 18,8 8 19.277.500 57,14 24,73 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.53.06

Pelayanan

Bantuan Hukum

Terlayaninya bantuan

hukum kepada Pemda

dan Pemdes yang

terkena perkara hkm,

fasilitasi untuk

permasalahan non

litigasi dan visum

46 888.567.200 22 301.008.050 2, 4, 2 150.000.000 0 15.244.400 0 44.593.850 0 0 0 0 0 59.838.250 0 39,89 22 360.846.300 47,83 40,61 Sekretariat

Daerah

1.20.1.20.03

.53.07

Penyusunan

Perjanjian Daerah

Tersusunnya perjanjian

kerjasama

pemda/dinas/instansi

dengan

pemda/dinas/instansi

atau pihak lain

171 91.774.000 86 27.270.600 25 15.127.400 0 3.552.950 0 2.813.950 0 0 0 0 0 6.366.900 0 42,09 86 33.637.500 50,29 36,65 Sekretariat

Daerah

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

42,4 44,3 24,18 76,09

II - 113

Page 132: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.04

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

60 22.000.000 24 4.500.000 12 2.400.000 3 600 3 390 0 0 0 0 6 990 50 41,25 30 5.490.000 50 24,95 Setwan

1.20.1.20.04

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya fasilitas

telepon, air, serta

belanja

listrik/faksimili/internet

perkantoran

60 645.000.000 24 217.771.774 12 129.000.000 3 29.897.889 3 21.175.769 0 0 0 0 6 51.073.658 50 39,59 30 268.845.432 50 41,68 Setwan

1.20.1.20.04

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak

16 unit dan roda 2

sebanyak 9 unit

60 39.000.000 24 24.540.700 12 14.422.000 3 1.077.000 3 7.840.000 0 0 0 0 6 8.917.000 50 61,83 30 33.457.700 50 85,79 Setwan

1.20.1.20.04

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honor

pengelola keuangan dan

barang

60 103.500.000 24 40.225.000 12 21.900.000 3 5.475.000 3 5.475.000 0 0 0 0 6 10.950.000 50 50 30 51.175.000 50 49,44 Setwan

1.20.1.20.04

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan kantor

60 475.000.000 24 169.283.800 12 92.867.000 3 15.500.000 3 21.806.500 0 0 0 0 6 37.306.500 50 40,17 30 206.590.300 50 43,49 Setwan

1.20.1.20.04

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja berupa peralatan

kantor dan rumah

tangga, komputer,

laptop, LCD Proyektor,

printer dan mesin ketik

60 219.000.000 24 31.125.000 12 12.540.000 3 1.460.000 3 2.040.000 0 0 0 0 6 3.500.000 50 27,91 30 34.625.000 50 15,81 Setwan

1.20.1.20.04

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

60 252.000.000 24 112.865.950 12 45.846.650 3 7.151.750 3 14.362.150 0 0 0 0 6 21.513.900 50 46,93 30 134.379.850 50 53,33 Setwan

1.20.1.20.04

.01.11

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan penggandaan

keperluan kantor

60 145.000.000 24 48.262.500 12 26.400.000 3 4.608.975 3 3.257.400 0 0 0 0 6 7.866.375 50 29,8 30 56.128.875 50 38,71 Setwan

1.20.1.20.04

.01.12

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya peralatan

listrik dan elektronika

60 67.500.000 24 14.641.800 12 10.376.000 3 850 3 1.686.500 0 0 0 0 6 2.536.500 50 24,45 30 17.178.300 50 25,45 Setwan

1.20.1.20.04

.01.13

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

pendukung kantor

60 208.000.000 24 16.722.250 12 16.914.000 3 - 3 6.000.000 0 0 0 0 6 6.000.000 50 35,47 30 22.722.250 50 10,92 Setwan

1.20.1.20.04

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya biaya

langganan surat

kabar/majalah dan

bahan referensi lainnya

60 75.000.000 24 29.145.010 12 15.000.000 3 2.651.000 3 2.746.000 0 0 0 0 6 5.397.000 50 35,98 30 34.542.010 50 46,06 Setwan

II - 114

Page 133: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.04

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan tamu

60 470.000.000 24 149.330.000 12 99.986.000 3 5.850.000 3 11.970.000 0 0 0 0 6 17.820.000 50 17,82 30 167.150.000 50 35,56 Setwan

1.20.1.20.04

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

60 2.953.000.000 24 1.472.479.600 12 537.085.000 3 161.539.000 3 170.687.600 0 0 0 0 6 332.226.600 50 61,86 30 1.804.706.200 50 61,11 Setwan

1.20.1.20.04

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya koordinasi

untuk perjalanan dinas

dalam daerah

60 230.000.000 24 69.160.000 12 44.675.000 3 3.030.000 3 2.570.000 0 0 0 0 6 5.600.000 50 12,53 30 74.760.000 50 32,5 Setwan

1.20.1.20.04

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya honor

penjaga malam (1 orang)

60 16.000.000 24 6.250.000 12 4.550.000 3 700 3 1.050.000 0 0 0 0 6 1.750.000 50 38,46 30 8.000.000 50 50 Setwan

1.20.1.20.04

.01.40

Pembuatan

Buletin dan Profil

Anggota DPRD

Tersedianya buletih

DPRD, profil DPRD,

Booklet Anggota DPRD

dan Buku Kenangan

Anggota DPRD periode

2009 - 2014

4500 154.500.000 1800 102.712.000 12 30.715.600 300 - 300 - 0 0 0 0 600 - 5000 0 2400 102.712.000 53,33 66,48 Setwan

1.20.1.20.04

.01.41

Pengelolaan

Website dan

Sistem Informasi

Terpadu

Tersedianya website dan

sistem informasi terpadu

sebagai sumber

informasi

5 50.000.000 2 16.815.100 12 10.450.800 3 776 3 2.328.000 0 0 0 0 6 3.104.000 50 29,7 8 19.919.100 160 39,84 Setwan

1.20.1.20.04

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan

dinas berupa sepeda

motor

9 2.400.000.000 3 1.047.858.100 2 33.452.800 2 - 0 27.919.700 0 0 0 0 2 27.919.700 100 83,46 5 1.075.777.800 55,56 44,82 Setwan

1.20.1.20.04

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor (laptop

dan kamera)

100 1.023.500.000 40 373.571.450 7 34.206.600 7 - 0 32.099.250 0 0 0 0 7 32.099.250 100 93,84 47 405.670.700 47 39,64 Setwan

1.20.1.20.04

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Tersedianya biaya

operasional

pemeliharaan gedung

kantor DPRD

60 167.500.000 24 176.077.810 12 23.884.500 3 1.666.500 3 7.640.400 0 0 0 0 6 9.306.900 50 38,97 30 185.384.710 50 110,68 Setwan

1.20.1.20.04

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak

16 unit dan roda dua

sebanyak 9 unit dan

genset

60 1.705.000.000 24 530.438.783 12 384.078.700 3 45.763.000 3 54.546.134 0 0 0 0 6 100.309.134 50 26,12 30 630.747.917 50 36,99 Setwan

1.20.1.20.04

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya biaya

operasional

pemeliharaan

perlengkapan kantor

berupa AC, mesin

fotocopy, LCD Proyektor,

Handycam, Audio dan

Pompa Air

60 102.500.000 24 31.575.500 12 16.700.000 3 1.350.000 3 1.805.000 0 0 0 0 6 3.155.000 50 18,89 30 34.730.500 50 33,88 Setwan

II - 115

Page 134: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.04

.03.02

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya pakaian

dinas untuk anggota

DPRD periode 2014-

2019

15 1.500.000.000 6 600.000.000 160 322.505.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 6 600.000.000 40 40 Setwan

1.20.1.20.04

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

Meningkatnya kapasitas

pegawai Setwan

30 60.000.000 12 8.300.000 3 12.000.000 2 - 0 8.000.000 0 0 0 0 2 8.000.000 66.67 66,67 14 16.300.000 46,67 27,17 Setwan

1.20.1.20.04

.05.08

Kerjasama Antar

Lembaga Setwan

Terwujudnya kerjasama

antar Sekwan, Rakernas,

Workshop ASDEKSI dan

Munas

5 1.510.500.000 2 52.700.000 1 39.080.000 1 - 0 5.560.000 0 0 0 0 1 5.560.000 100 14,23 3 58.260.000 60 3,86 Setwan

1.20.1.20.04

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

25 7.500.000 10 2.890.200 4 1.500.000 5 1.445.625 0 - 0 0 0 0 5 1.445.625 125 96,38 15 4.335.825 60 57,81 Setwan

1.20.1.20.04

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

Tersusunnya laporan

keuangan SKPD bulanan,

triwulanan, semesteran

dan akhir tahun serta

pengelolaan administrasi

keuangan DPRD dan

Setwan

60 50.000.000 24 19.275.900 12 12.500.000 3 3.143.300 3 1.042.000 0 0 0 0 6 4.185.300 50 33,48 30 23.461.200 50 46,92 Setwan

1.20.1.20.04

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya perubahan

Rencana Strategis SKPD

tahun 2011-2016

2 1.500.000 1 1.406.250 1 3.000.000 0 - 1 - 0 0 0 0 1 - 100 0 2 1.406.250 100 93,75 Setwan

1.20.1.20.04

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana

Kerja SKPD Tahun 2015

5 16.000.000 2 2.882.750 1 1.400.000 1 1.339.150 0 - 0 0 0 0 1 1.339.150 100 95,65 3 4.221.900 60 26,39 Setwan

1.20.1.20.04

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

bulanan, laporan

triwulanan, laporan

tahunan, dan profil

kinerja SKPD

60 14.500.000 24 4.942.500 12 2.900.000 3 1.109.000 3 - 0 0 0 0 6 1.109.000 50 38,24 30 6.051.500 50 41,73 Setwan

1.20.1.20.04

.15.03

Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan

Dewan

Terbahasnya raperda

oleh Panitia Khusus

(Pansus)

80 3.358.000.000 32 1.594.124.750 16 821.335.000 8 105.636.500 2 170.801.050 0 0 0 0 10 276.437.550 62.5 33,66 42 1.870.562.300 52,5 55,7 Setwan

1.20.1.20.04

.15.04

Rapat-Rapat

Paripurna

Terakomodirnya Rapat-

rapat Paripurna DPRD

60 695.000.000 24 220.283.000 12 182.160.000 3 26.388.000 3 16.710.000 0 0 0 0 6 43.098.000 50 23,66 30 263.381.000 50 37,9 Setwan

II - 116

Page 135: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.04

.15.09

Penyusunan Skala

Prioritas dan

Jadwal

Pembahasan

Rancangan

Peraturan Daerah

Tersusunnya skala

prioritas dan jadwal

pembahasan raperda

60 955.500.000 24 420.953.176 12 210.445.500 3 47.520.000 3 51.033.100 0 0 0 0 6 98.553.100 50 46,83 30 519.506.276 50 54,37 Setwan

1.20.1.20.04

.15.10

Pembahasan

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD, KUA, PPAS,

RAPBD

Perubahan, KUA,

PPAS, RAPBD

Murni

Terbahasnya

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 2013;

KUA, PPAS, Perubahan

APBD 2014; KUA, PPAS,

RAPBD 2015

25 3.739.000.000 10 1.414.422.250 5 851.553.500 2 73.193.000 1 150.405.900 0 0 0 0 3 223.598.900 60 26,26 13 1.638.021.150 52 43,81 Setwan

1.20.1.20.04

.15.11

Pembahasan LKPJ

Bupati dan LHP

BPK

Terbahasnya Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Bupati tahun 2013 dan

LHP BPK

10 1.382.000.000 4 559.270.494 2 407.670.000 2 148.941.000 0 172.381.700 0 0 0 0 2 321.322.700 100 78,82 6 880.593.194 60 63,72 Setwan

1.20.1.20.04

.15.13

Bimtek

Peningkatan

Kapasitas

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Meningkatnya kapasitas

Pimpinan dan Anggota

DPRD

10 2.584.000.000 4 1.738.995.800 4 1.194.340.000 2 288.461.000 0 282.188.300 0 0 0 0 2 570.649.300 50 47,78 6 2.309.645.100 60 89,38 Setwan

1.20.1.20.04

.15.14

Kerjasama Antar

Lembaga DPRD

dan

Rakernas/Munas

Adkasi

Terlaksanakannya

kerjasama antar

lembaga perwakilan

rakyat daerah serta

Rakernas/Munas/Works

hop/ADKASI

10 501.500.000 4 616.866.780 2 369.520.000 2 91.318.000 0 84.744.800 0 0 0 0 2 176.062.800 100 47,65 6 792.929.580 60 158,11 Setwan

1.20.1.20.04

.15.15

Peningkatan

Kesejahteraan

Anggota DPRD

dan keluarganya

(Asuransi

Kesehatan)

Terjaminnnya kesehatan

anggota DPRD dan

keluarganya (asuransi)

700 1.416.500.000 280 472.550.000 160 304.165.000 140 - 0 1.400.000 0 0 0 0 140 1.400.000 87.5 0,46 420 473.950.000 60 33,46 Setwan

1.20.1.20.04

.15.16

Pengelolaan

Badan

Kehormatan

Teratasinya pelanggaran

kode etik anggota DPRD

60 760.500.000 24 139.455.100 12 153.026.500 3 27.012.700 3 26.965.200 0 0 0 0 6 53.977.900 50 35,27 30 193.433.000 50 25,43 Setwan

1.20.1.20.04

.15.17

Penyusunan

Risalah Rapat

Tersusunnya dokumen

risalah rapat-rapat DPRD

dan naskah produk

hukum DPRD

475 135.000.000 190 70.504.750 95 13.066.400 40 - 10 - 0 0 0 0 50 - 52.63 0 240 70.504.750 50,53 52,23 Setwan

1.20.1.20.04

.15.21

Penyediaan

Tenaga Ahli DPRD

Tersedianya 1 orang

tenaga ahli Alat

Kelengkapan DPRD dan

6 orang tenaga ahli

Fraksi DPRD

60 125.000.000 24 85.948.350 12 134.080.050 3 20.017.225 3 27.805.000 0 0 0 0 6 47.822.225 50 35,67 30 133.770.575 50 107,02 Setwan

1.20.1.20.04

.15.22

Pelantikan

Anggota DPRD

Antar Waktu

Terlantiknya anggota

DPRD antarwaktu

5 83.500.000 2 24.800.000 2 27.570.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 24.800.000 40 29,7 Setwan

II - 117

Page 136: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.04

.15.23

Penyusunan

Program Legislasi

Daerah (prolegda)

Tersusunnya program

legislasi daerah

(prolegda)

60 - 24 517.386.270 12 232.152.350 3 1.200.000 3 85.169.300 0 0 0 0 6 86.369.300 50 37,2 30 603.755.570 50 0 Setwan

1.20.1.20.04

.15.24

Penjaringan

Aspirasi

Masyarakat

Terwujudnya

penjaringan aspirasi

maysrakat (reses)

10 1.428.000.000 4 838.504.250 2 595.480.850 1 - 0 285.184.000 0 0 0 0 1 285.184.000 50 47,89 5 1.123.688.250 50 78,69 Setwan

1.20.1.20.04

.15.25

Study Referensi

Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terwujudnya studi

referensi Pimpinan dan

Anggota DPRD

15 3.018.000.000 6 2.109.676.088 3 1.025.838.000 1 192.569.000 1 368.676.800 0 0 0 0 2 561.245.800 66.67 54,71 8 2.670.921.888 53,33 88,5 Setwan

1.20.1.20.04

.15.26

Sosialisasi dan

Publikasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Terwujudnya sosialisasi

dan publikasi peraturan

perundang-undangan

60 264.500.000 24 69.350.750 12 78.386.700 3 1.715.700 3 12.956.500 0 0 0 0 6 14.672.200 50 18,72 30 84.022.950 50 31,77 Setwan

1.20.1.20.04

.15.27

Pelantikan

Anggota DPRD

Terlantiknya anggota

DPRD periode 2014-

2019 dan pelantikan

Pimpinan DPRD

1 400.000.000 0 - 2 71.275.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Setwan

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

63.21 40,02 53,64 55,57

II - 118

Page 137: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

0 1.356.871.000 0 549.570.555 0 234.596.800 282.532.643 120,43 0 832.103.198 0 61,33 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terpenuhinya

kebutuhan jasa surat

menyurat selama 12

bulan

100 25.884.500 40 7.716.400 12 4.500.000 3 1.479.900 0 1.214.960 0 0 0 0 3 2.694.860 25 59,89 43 10.411.260 43 40,22 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik

100 220.095.900 40 89.709.455 12 37.000.000 3 11.134.982 0 9.242.385 0 0 0 0 3 20.377.367 25 55,07 43 110.086.822 43 50,02 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terbayarnya jasa

perizinan kendaraan

dinas /operasional roda

4 sebanyak 3 unit dan

roda 2 sebanyak 31 unit

100 28.672.182 38.36 9.429.100 12 5.400.000 3 1.206.500 0 1.339.200 0 0 0 0 3 2.545.700 25 47,14 41,36 11.974.800 41,36 41,76 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honor

petugas penatausahaan

keuangan dan barang

100 252.345.000 40 78.575.000 12 38.040.000 3 8.635.000 0 8.985.000 0 0 0 0 3 17.620.000 25 46,32 43 96.195.000 43 38,12 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

100 16.658.463 40 5.943.000 12 5.153.000 3 1.497.700 0 1.500.050 0 0 0 0 3 2.997.750 25 58,17 43 8.940.750 43 53,67 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terlaksananya jasa

perbaikan peralatan

kerja berupa servis dan

suku cadang 33

komputer, 12 printer, 8

lap top dan 5 UPS

100 112.820.000 40 43.340.000 12 20.000.000 3 6.500.000 0 5.500.000 0 0 0 0 3 12.000.000 25 60 43 55.340.000 43 49,05 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

100 127.384.000 40 39.999.800 12 18.746.600 3 3.999.600 0 7.997.000 0 0 0 0 3 11.996.600 25 63,99 43 51.996.400 43 40,82 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

100 78.552.355 40 30.654.400 12 13.155.000 3 3.913.900 0 2.819.075 0 0 0 0 3 6.732.975 25 51,18 43 37.387.375 43 47,6 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik dan

penerangan bangunan

kantor berupa lampu TL,

bolam, stopkontak dll

100 11.146.100 40 3.498.600 12 3.752.200 3 99.875 0 99.805 0 0 0 0 3 1.996.800 25 53,22 43 5.495.400 43 49,3 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan buku

peraturan perudang-

undangan (langganan

surat kabar harian 12

bulan dan buku

peraturan perundang-

undangan 2 kali)

100 7.961.500 40 2.500.000 12 1.500.000 3 210 0 540 0 0 0 0 3 750 25 50 43 3.250.000 43 40,82 DPPKA

II - 119

Page 138: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya kebutuhan

makanan dan minuman

rapat dan jamuan tamu

kantor

100 83.615.000 40 32.159.900 12 15.000.000 3 5.040.000 0 4.032.000 0 0 0 0 3 9.072.000 25 60,48 43 41.231.900 43 49,31 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi

100 310.984.750 39.37 144.299.900 12 58.000.000 3 11.349.800 0 9.151.100 0 0 0 0 3 20.500.900 25 35,35 42,37 164.800.800 42,37 52,99 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

100 10.782.000 36.09 3.495.000 12 2.000.000 3 - 0 1.000.000 0 0 0 0 3 1.000.000 25 50 39,09 4.495.000 39,09 41,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya jasa

pegawai tidak tetap

100 18.333.250 40 3.250.000 12 4.550.000 3 700 0 1.050.000 0 0 0 0 3 1.750.000 25 38,46 43 5.000.000 43 27,27 DPPKA

1.20.1.20.05

.01.43

Penyediaan Jasa

Pelayanan Kantor

Tersedianya jasa

pegawai tidak tetap

sebagai pelayan kantor

100 51.636.000 0 55.000.000 12 7.800.000 3 1.300.000 0 1.950.000 0 0 0 0 3 3.250.000 25 41,67 3 58.250.000 3 112,81 DPPKA

1.20.1.20.05

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

dalam kondisi baik

0 833.590.575 0 1.152.551.566 0 171.796.400 176.163.446 102,54 0 1.328.715.012 0 159,4 DPPKA

1.20.1.20.05

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa

komputer pc 2 unit,

printer 2 unit, ups 2 unit,

meja komputer 2 buah

100 54.000.000 40 837.346.900 8 25.096.600 0 - 0 24.675.000 0 0 0 0 0 24.675.000 0 98,32 40 862.021.900 40 1596,3 DPPKA

1.20.1.20.05

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung

kantor

100 23.884.500 40 14.576.500 100 3.000.000 25 - 0 2.996.750 0 0 0 0 25 2.996.750 25 99,89 65 17.573.250 65 73,58 DPPKA

1.20.1.20.05

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional

kantor roda 4 sebanyak

3 unit, roda 2 sebanyak

31 unit, meliputi

servis/ganti oli dan

penggantian suku

cadang serta BBM rutin

dan BBM kegiatan

100 702.616.575 38.8 282.158.166 34 135.699.800 21 18.157.133 0 30.213.686 0 0 0 0 21 48.370.819 61.76 35,65 59,8 330.528.985 59,8 47,04 DPPKA

1.20.1.20.05

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor

100 22.564.000 40 7.995.000 12 2.500.000 3 995 0 505 0 0 0 0 3 1.500.000 25 60 43 9.495.000 43 42,08 DPPKA

II - 120

Page 139: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung kantor

100 19.243.500 20 6.475.000 12 3.500.000 3 3.490.000 0 - 0 0 0 0 3 3.490.000 25 99,71 23 9.965.000 23 51,78 DPPKA

1.20.1.20.05

.02.29

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Terpeliharanya

mebeleur kantor

100 11.282.000 20 4.000.000 12 2.000.000 3 - 0 - 0 0 0 0 3 - 25 0 23 4.000.000 23 35,45 DPPKA

1.20.1.20.05

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

0 56.910.000 0 19.000.000 0 10.000.000 - 0 19.000.000 0 33,39 DPPKA

1.20.1.20.05

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

terkirimnya pegawai

mengikuti diklat,

seminar, workshop

100 56.910.000 38.2 19.000.000 100 10.000.000 25 - 0 - 0 0 0 0 25 - 25 0 63,2 19.000.000 63,2 33,39 DPPKA

1.20.1.20.05

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 0 51.106.830 0 10.279.975 0 12.840.000 12.268.800 95,55 0 22.548.775 0 44,12 DPPKA

1.20.1.20.05

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

100 15.767.750 40 5.180.025 8 3.000.000 8 2.997.450 0 - 0 0 0 0 8 2.997.450 100 99,92 48 8.177.475 48 51,86 DPPKA

1.20.1.20.05

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersusunnya laporan

kinerja keuangan

semester

100 35.339.080 25 5.099.950 3 9.840.000 0 - 0 3.276.450 0 0 0 0 0 3.276.450 0 33,3 25 8.376.400 25 23,7 DPPKA

1.20.1.20.05

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen Perencanaan

SKPD

0 20.000.000 0 4.295.700 0 7.000.000 14.567.450 208,11 0 18.863.150 0 94,32 DPPKA

1.20.1.20.05

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya dokumen

renstra SKPD (review

renstra) DPPKA

100 15.500.000 40 2.898.750 10 3.000.000 0 - 0 2.067.500 0 0 0 0 0 2.067.500 0 68,92 40 4.966.250 40 32,04 DPPKA

1.20.1.20.05

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya dokumen

renja skpd

100 4.500.000 50 1.396.950 8 4.000.000 0 3.096.200 0 87.635 0 0 0 0 0 3.972.550 0 99,31 50 5.369.500 50 119,32 DPPKA

1.20.1.20.05

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

0 18.748.500 0 5.742.350 0 4.500.000 3.563.975 79,2 0 9.306.325 0 49,64 DPPKA

II - 121

Page 140: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja,il Kinerja

SKPD serta penerapan

SPIP

100 18.748.500 40 5.742.350 12 4.500.000 3 1.971 0 1.141.025 0 0 0 0 3 1.338.125 25 29,74 43 7.080.475 43 37,77 DPPKA

1.20.1.20.05

.17

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 0 6.314.511.864 0 1.421.154.695 0 2.010.185.965 1.337.515.800 66,54 0 2.758.670.495 0 43,69 DPPKA

Tersusunnya

perda/perbub tentang

pengelolaan keuangan

daerah

0 0 0 0 0 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.10

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD dan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawab

an Pe

Tersusunnya Raperda

tentang

Pertanggungjawaban

APBD dan Raperbup

tentang penjabaran

pertanggungjawaban

APBD

100 1.060.886.190 40 148.544.100 2 78.593.150 0 10.175.500 0 39.750.825 0 0 0 0 0 49.926.325 0 63,53 40 198.470.425 40 18,71 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.100

Penyusunan

Target

Pendapatan

Daerah

Tersusunnya target

pendapatan dan

database pendapatan

daerah

100 801.116.579 20 172.377.150 17 71.319.500 17 1.999.100 0 3.653.000 0 0 0 0 17 5.652.100 100 7,93 37 178.029.250 37 22,22 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.103

Rekonsiliasi

Laporan Realisasi

Penerimaan Pajak

Penerangan Jalan

Umum

Akurasi data penerimaan

pajak penerangan jalan

umum

100 126.177.200 0 - 12 10.000.000 3 1.627.475 0 1.170.000 0 0 0 0 3 2.797.475 25 27,97 3 2.797.475 3 2,22 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.108

Persiapan

Pelaksanaan

Akuntansi

Berbasis Akrual

Teraplikasinya akuntansi

berbasis akrual

100 41.861.820 25 11.705.500 42 9.020.000 0 615 0 - 0 0 0 0 0 615 0 6,82 25 12.320.500 25 29,43 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.109

Basis Data

Pembaharuan

Perhitungan

Obyek Pajak Bumi

dan Bangunan

Tersusunnya DHKP, Peta

Blok, SPOP, Kode ZNT

100 948.956.765 0 - 14 285.074.650 14 - 0 5.568.700 0 0 0 0 14 5.568.700 100 1,95 14 5.568.700 14 0,59 DPPKA

II - 122

Page 141: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.17.110

Penagihan PBB

Pedesaan dan

Perkotaan

Terbayarnya tunggakan

PBB perdesaan dan

perkotaan

100 397.796.400 0 - 88 53.499.150 88 3.952.025 0 9.705.000 0 0 0 0 88 13.657.025 100 25,53 88 13.657.025 88 3,43 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.111

Akuntansi dan

Pelaporan Aset

Daerah

Tersusunnya laporan

barang milik daerah

100 85.760.780 0 - 39 19.714.500 39 3.000.875 0 2.738.075 0 0 0 0 39 5.738.950 100 29,11 39 5.738.950 39 6,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.112

Penilaian,

Optimalisasi dan

Pemeliharaan

Barang Milik

Daerah

Tersusunnya draf

raperbub tentang

penilian barang milik

daerah, perjanjian ijin

pinjam pakai dan sewa

menyewa

100 99.117.480 0 - 4 25.307.000 39 1.077.875 0 8.223.900 0 0 0 0 39 9.301.775 975 36,76 39 9.301.775 39 9,38 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.113

Penatausahaan

Barang Milik

Daerah

Terekonsiliasi, tervalidasi

dan terinventarisasinya

data barang milik daerah

(BMD)

100 145.264.400 0 - 39 37.710.000 39 6.695.150 0 9.354.575 0 0 0 0 39 16.049.725 100 42,56 39 16.049.725 39 11,05 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.114

Inventarisasi dan

Penataan Aset

Daerah

Tersusunnya penataan

aset/BMD, tersusunnya

DKMD dan monitoring

pengelolaan aset/barang

daerah

100 135.891.220 0 - 39 34.585.500 39 7.285 0 11.883.225 0 0 0 0 39 12.611.725 100 36,47 39 12.611.725 39 9,28 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.115

Penatausahaan,

Inventarisasi,

Verifikasi hasil

pengadaan BMD

Tersusunnya buku daftar

pengadaan Barang Milik

Daerah

100 50.832.880 0 - 45 12.042.000 39 1.173.900 0 1.297.975 0 0 0 0 39 2.471.875 86.67 20,53 39 2.471.875 39 4,86 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.116

Pengelolaan

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas

Umum Daerah

terkelolanya penerimaan

dan pengeluaran

keuangan daerah

(rekonsiliasi dan

pencatatan harian)

100 181.928.000 40 54.789.200 25 116.634.450 6 10.725.900 0 23.148.150 0 0 0 0 6 33.874.050 24 29,04 46 88.663.250 46 48,74 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.20

Penelitian DPA-L,

DPA dan DPPA

SKPD

Tersusunnya dokumen

anggaran kas

pemerintah daerah dan

DPA L, DPA, DPPA SKPD

100 61.177.400 40 21.966.650 85 14.000.000 1 3.040.100 0 1.975.000 0 0 0 0 1 5.015.100 1.18 35,82 41 26.981.750 41 44,1 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.22

Pemungutan PBB

Pedesaan dan

Perkotaan

Tercapainya target

pendapatan PBB sektor

Pedesaan dan Perkotaan

tahun 2014

100 435.600.000 40 429.918.745 88 431.237.265 88 67.492.750 0 44.300.000 0 0 0 0 88 111.792.750 100 25,92 128 541.711.495 128 124,36 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.26

Pelaksanaan

Pembukuan

Penerimaan dan

Pengeluaran APBD

Teridentifikasi dan

terklasifikasinya

penerimaan dan

pengeluaran APBD

100 54.410.000 40 24.927.175 39 10.000.000 12 615 0 4.684.825 0 0 0 0 12 5.299.825 30.77 53 52 30.227.000 52 55,55 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.27

Implementasi dan

Kustomisasi

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Tersedianya data

laporan keuangan SKPD

100 581.183.100 39.23 201.494.800 39 88.821.800 40 8.144.875 0 28.863.000 0 0 0 0 40 37.007.875 102.56 41,67 79,23 238.502.675 79,23 41,04 DPPKA

II - 123

Page 142: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.17.28

Rekonsiliasi dan

Penyusunan

Laporan Dana

Tugas

Pembantuan

Tersedianya data dan

tersusunnya laporan

dana tugas pembantuan

seluruh SATKER

dilingkup koordinator

wilayah UAPPA-W

kab.KP

100 125.306.000 40 40.374.200 120 17.894.000 30 4.147.700 0 4.096.000 0 0 0 0 30 8.243.700 25 46,07 70 48.617.900 70 38,8 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.29

Pelaksanaan

Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) Barang

Daerah

Terselesaikannya

tuntutan

perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi serta

kerugian daerah yang

bersifat informasi

100 242.343.000 38.8 63.192.575 2 30.000.000 0 536 0 1.716.650 0 0 0 0 0 2.252.650 0 7,51 38,8 65.445.225 38,8 27,01 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.30

Pengelolaan Dana

Bantuan

Terkelolanya dana

bantuan

100 71.320.150 38.17 35.230.150 12 18.040.650 3 4.819.700 0 5.959.975 0 0 0 0 3 10.779.675 25 59,75 41,17 46.009.825 41,17 64,51 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.32

Pengelolaan,

Pengendalian Gaji

Pegawai Daerah,

BTL non Gaji dan

SIM GAJI

Terselesainya penelitian

gaji, SKPP, terbinya SPD,

SP2D, penguji, regester

BTL dan update data

pegawai

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.34

Pendaftaran

Pendataan Obyek

Pajak dan Wajib

Pajak Daerah serta

Monitoring dan

pemungutan pajak-

pajak daerah

Terdaftar dan

terdatanya obyek pajak

dan wajib pajak daerah

serta terlealisasinya

penerimaan pajak pajak

daerah, terpungutnya

BPHTB,reklame,air

bawah tanah dan ppju.

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.36

Penyediaan dan

Pembaharuan

Data Perhitungan

Dana

Perimbangan dan

Lain-lain

Pendapatan Yang

Sah

Tersedianya data dasar

perhitungan dana

perimbangan

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.37

Verifikasi, Evaluasi

dan Penyusunan

Laporan

Pendapatan

Daerah (PAD),

Perimbangan dan

LLPYS

Tersusunnya kegiatan

verifikasi evaluasi dan

penyusunan laporan

pendapatan daerah

(PAD perimbangan dan

LLPYS)

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

II - 124

Page 143: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.17.39

Rekonsiliasi

Realisasi

Pelaksanaan APBD

Pencocokan data

realisasi APBD antara

SKPD dengan Satuan

Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah

(SKPKD)

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.40

Kustomisasi Sistim

Informasi

Pendapatan

Daerah

Terselenggaranya

penyusunan dan update

sistem informasi

pendapatan daerah

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.41

Penghapusan

Barang Inventaris

dan Barang

Bongkaran

Gedung

Terjualnya dan

terlelangnya barang

inventaris dan barang

bongkaran gedung milik

Pemkab KP

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.48

Pemantauan

pelaksanaan

investasi non

permanen

Terpantaunya investasi

pemerintah daerah ke

dinas-dinas terkait

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.49

Fasilitasi investasi,

monitoring dan

evaluasi BUMD

Terealisasinya

penyertaan modal

pemerintah daerah pada

BUMD dan tertagihnya

piutang penguatan

modal pada masyarakat

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.50

Rekonsiliasi dan

validasi data

barang/aset

daerah

Tersusunnya rekonsiliasi

dan validasi data

barang/aset daerah.

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.53

Penyusunan

laporan realisasi

APBD semester I

dan prognosis

Tersusunnya laporan

pelaksanaan APBD

semester 1 dan

prognosis

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.54

Penerbitan SPD,

SP2D, dan

Verifikasi SPM

Terbitnya SPD dan SP2D

untuk seluruh SKPD

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

1.20.1.20.05

.17.74

Penyelenggaraan

Pemungutan

BPHTB

Terpungutnya Bea

Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

tahun 2014

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

II - 125

Page 144: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.05

.17.80

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah

tentang APBD dan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan KDH

tentang

Penjabaran APBD

serta Penyusunan

Raperda tentang

Per

Tersusunnya Raperda

APBD dan Rancangan

Peraturan KDH ttg

Penjabaran APBD serta

Raperda dan Rancangan

Peraturan KDH ttg

Penjabaran Perubahan

APBD

100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

58.54 31,45 44,01 43,53

1.20.1.20.07

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya capaian

pelayanan administrasi

perkantoran

60 757.546.000 24 136.485.011 12 132.313.200 169.906.327 128,41 24 306.391.338 40 40,45 BKD 1

1.20.1.20.07

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Terpenuhinya

kebutuhan jasa surat

menyurat, materai dan

benda pos lainnya

60 10.500.000 12 1.449.905 1.400.000 25 96 25 34.251 0 0 0 0 50 43.851 0 31,32 62 1.888.415 103,33 17,98 BKD

1.20.1.20.07

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Terwujudnya

penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

60 143.000.000 12 30.470.181 30.000.000 25 7.735.552 25 12.011.648 0 0 0 0 50 19.747.200 0 65,82 62 50.217.381 103,33 35,12 BKD

1.20.1.20.07

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya kewajiban

pembayaran pajak

kendaraan

dinas/operasional

92 15.201.000 17 3.271.300 3.500.000 33.33 3.335 0 5.819 0 0 0 0 33.33 9.154 0 26,15 50,33 4.186.700 54,71 27,54 BKD

1.20.1.20.07

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terpenuhinya

pembayaran

honorarium pengelola

keuangan dan barang

SKPD

60 101.300.000 12 18.325.000 18.480.000 25 - 25 9.240.000 0 0 0 0 50 9.240.000 0 50 62 27.565.000 103,33 27,21 BKD

II - 126

Page 145: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.07

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat-alat

dan bahan kebersihan

SKPD

60 4.500.000 12 74.585 750 33.33 23.775 16.67 27.025 0 0 0 0 50 508 0 67,73 62 1.253.850 103,33 27,86 BKD

1.20.1.20.07

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Terlaksananya perbaikan

peralatan kerja berupa

komputer dan laptop 6

unit, printer 3 unit, AC 2

unit dan mesin tik 2

buah

60 24.985.000 12 2.000.000 2.500.000 25.4 515 -25.4 385 0 0 0 0 0 900 0 36 12 2.900.000 20 11,61 BKD

1.20.1.20.07

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor

60 55.000.000 12 7.998.525 8.000.000 33.33 1.133.000 16.67 2.538.600 0 0 0 0 50 3.671.600 0 45,9 62 11.670.125 103,33 21,22 BKD

1.20.1.20.07

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

60 55.000.000 12 7.990.250 7.996.700 33.33 2.534.195 16.67 2.164.475 0 0 0 0 50 4.698.670 0 58,76 62 12.688.920 103,33 23,07 BKD

1.20.1.20.07

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

60 4.750.000 12 4.515 4.515 33.33 - 16.67 191 0 0 0 0 50 191 0 42,3 62 6.425 103,33 13,53 BKD

1.20.1.20.07

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

kantor/pendukung

lainnya

100 4.500.000 20 500 405 33.33 - 16.67 - 0 0 0 0 50 - 0 0 70 500 70 11,11 BKD

1.20.1.20.07

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan surat

kabar/majalah dan

peraturan perundang-

undangan

60 10.560.000 12 1.250.000 1.454.000 33.33 - 16.67 350 0 0 0 0 50 350 0 24,07 62 1.600.000 103,33 15,15 BKD

1.20.1.20.07

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat koordinasi dan

jamuan tamu

60 36.000.000 12 6.924.000 10.341.000 33.33 1.777.000 16.67 1.965.000 0 0 0 0 50 3.742.000 0 36,19 62 10.666.000 103,33 29,63 BKD

1.20.1.20.07

.01.18

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terlaksananya

kooordinasi dan

konsultasi pelaksanaan

tugas ke luar daerah

60 220.000.000 12 47.033.500 37.660.000 33.33 4.390.000 16.67 11.815.400 0 0 0 0 50 16.205.400 0 43,03 62 63.238.900 103,33 28,74 BKD

1.20.1.20.07

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Terlaksananya

kooordinasi dan

konsultasi pelaksanaan

tugas ke dalam daerah

60 29.000.000 12 4.825.000 4.825.000 33.33 180 16.67 1.130.000 0 0 0 0 50 1.310.000 0 27,15 62 6.135.000 103,33 21,16 BKD

1.20.1.20.07

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Terpenuhinya

pembayaran

honorarium PTT

sebanyak 1 orang

penjaga malam

60 43.250.000 12 3.250.000 4.550.000 13 - 33.2 1.750.000 0 0 0 0 46.2 1.750.000 0 38,46 58,2 5.000.000 97 11,56 BKD

II - 127

Page 146: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.07

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

dalam kondisi baik

0 401.000.000 0 79.803.089 0 74.274.000 74.008.909 99,64 0 153.811.998 0 38,36 BKD

1.20.1.20.07

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Terwujudnya pengadaan

kamera

7 46.000.000 6 31.209.000 1 6.008.500 0 - 1 5.060.000 0 0 0 0 1 5.060.000 100 84,21 7 36.269.000 100 78,85 BKD

1.20.1.20.07

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terwujudnya

pemeliharaan dan

perawatan kendaraan

dinas/operasional dan

pemenuhan kebutuhan

BBM sejumlah 15 unit

20 355.000.000 40 48.594.089 68.265.500 25 8.278.902 25 18.166.210 0 0 0 0 50 26.445.112 0 38,74 90 75.039.201 450 21,14 BKD

1.20.1.20.07

.03

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Seragam dinas Bupati

dan Wakil Bupati

100 2.900.000.000 0 - 100 2.070.024.000 82.613.900 3,99 0 82.613.900 0 2,85 BKD

1.20.1.20.07

.03.02

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

Terlaksananya

pengadaan pakaian

dinas dan atributnya

100 2.900.000.000 0 - 2.070.024.000 0 3.060.000 0 25.186.300 0 0 0 0 0 28.246.300 0 1,36 0 28.246.300 0 0,97 BKD

1.20.1.20.07

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah peningkatan

kapasitas Sumber Daya

Aparatur melalui diklat

20 13.000.000 7 2.000.000 4 2.000.000 - 7 2.000.000 35 15,38 BKD

1.20.1.20.07

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

Terlaksananya

pendidikan dan

pelatihan non formal

20 13.000.000 7 2.000.000 2.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 7 2.000.000 35 15,38 BKD

1.20.1.20.07

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jumlah laporan

keuangan SKPD

10 59.457.000 4 5.675.100 2 5.609.350 526 9,38 4 6.201.100 40 10,43 BKD

Jumlah Laporan LAKIP 5 2 1 2 40 BKD

1.20.1.20.07

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

50 12.457.000 8 1.759.100 1.681.150 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 8 1.759.100 16 14,12 BKD

1.20.1.20.07

.06.14

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Tersusunnya laporan

keuangan bulanan,

triwulan, semesteran

dan akhir tahun SKPD

60 47.000.000 12 3.916.000 3.928.200 0 - 0 526 0 0 0 0 0 526 0 13,39 12 4.442.000 20 9,45 BKD

II - 128

Page 147: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.07

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen Perencanaan

SKPD

7 12.332.000 3 17.000.000 2 4.621.525 3.037.400 65,72 3 20.037.400 42,86 162,48 BKD

1.20.1.20.07

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Terlaksananya

penyusunan renstra

SKPD (revisi renstra)

- 0 - 100 2.891.575 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 BKD

1.20.1.20.07

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Terlaksanyanya

penyusunan rencana

kerja SKPD

100 12.332.000 20 17.000.000 100 1.729.950 25 - 65 1.413.800 0 0 0 0 90 1.413.800 90 81,72 110 18.413.800 110 149,32 BKD

1.20.1.20.07

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Laporan bulanan,

triwulanan, tahunan dan

monitoring evaluasi

kinerja dan keuangan

(bulan)

99 14.332.000 36 1.615.700 21 1.500.000 - 36 1.615.700 36,36 11,27 BKD

1.20.1.20.07

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

bulanan, laporan

triwulan, laporan

tahunan, monitoring

evaluasi keuangan SKPD

60 14.332.000 12 1.615.700 12 1.500.000 25 - 25 - 0 0 0 0 50 - 416.67 0 62 1.615.700 103,33 11,27 BKD

1.20.1.20.07

.34

Program

Pendidikan

Kedinasan

Jumlah PNS yang

mengikuti berbagai

diklat teknis/fungsional

(orang)

3227 21.041.426.140 210 1.450.253.400 86 1.644.965.000 1.866.811.625 113,49 210 3.317.065.025 6,51 15,76 BKD

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

penjenjangan struktural

(Diklatpim II, III dan

IV)(orang)

274 53 63 53 19,34 BKD

1.20.1.20.07

.34.01

Pendidikan dan

pelatihan teknis

Terlaksananya diklat

SPIP 40 orang, diklat

bendahara pengeluaran

40 orang, pengiriman

diklat auditor 4 orang

dan pengiriman diklat

PPNS 2 orang

3227 10.858.006.900 210 485.370.600 86 316.995.300 10 1.824.900 86.51 222.065.025 0 0 0 0 96.51 223.889.925 112.22 70,63 306,51 709.260.525 9,5 6,53 BKD

1.20.1.20.07

.34.08

Pendidikan

Penjenjangan

Struktural

Terlaksananya

pendidikan

penjenjangan struktural

Diklatpim Tingkat II (3

orang), Diklatpim III (20

orang) dan Diklatpim IV

(40 orang)

274 10.183.419.240 53 964.882.800 63 1.327.969.700 46 5.477.000 30.2 694.628.100 0 0 0 0 76.2 700.105.100 120.95 52,72 129,2 1.664.987.900 47,15 16,35 BKD

1.20.1.20.07

.35

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

prajabatan (orang)

759 1.374.955.000 23 132.178.750 0 62.813.150 50.249.900 80 23 182.428.650 3,03 13,27 BKD

II - 129

Page 148: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Penilaian angka kredit

secara terintegrasi, valid

dan akurat bagi PNS JFT

di SKPD (SKPD)

12 12 17 12 100 BKD

Jumlah PNS yang

mengikuti sosialisasi

(orang)

2960 300 150 300 10,14 BKD

Jumlah PNS yang

mengajukan Ijin Belajar

dan mengikuti tugas

belajar dalam dan luar

negeri (orang)

2100 188 425 188 8,95 BKD

1.20.1.20.07

.35.11

Koordinasi

pengendalian

penilaian angka

kredit

Terlaksananya

Koordinasi pengendalian

penilaian angka kredit

12 42.455.000 12 54.378.500 17 5.454.750 0 - 45 2.546.775 0 0 0 0 45 2.546.775 264.71 46,69 57 56.925.275 475 134,08 BKD

1.20.1.20.07

.35.15

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

kepegawaian

Terlaksananya Sosialisasi

peraturan perundang-

undangan kepegawaian

2960 62.500.000 300 34.395.000 150 9.995.900 0 - 100 9.456.400 0 0 0 0 100 9.456.400 66.67 94,6 400 43.851.400 13,51 70,16 BKD

1.20.1.20.07

.35.16

Pengelolaan

Pendidikan

Pegawai (Izin

Seleksi Belajar,

Izin Belajar,

Keterangan

Belajar, Dispensai

Belajar dan Tugas

Belajar)

Terlaksananya

pengelolaan pendidikan

pegawai (izin belajar dan

tugas belajar)

2100 1.270.000.000 188 43.405.250 425 47.362.500 17.88 1.064.875 -17.88 13.765.900 0 0 0 0 0 14.830.775 0 31,31 188 58.236.025 8,95 4,59 BKD

1.20.1.20.07

.36

Program

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Penanganan kasus

indisipliner (orang)

90 3.291.425.185 19 253.451.025 0 892.636.625 458.822.545 51,4 19 712.273.570 21,11 21,64 BKD

Jumlah penerima

penghargaan kenaikan

pangkat pengabdian

(orang)

1614 271 0 271 16,79 BKD

Jumlah penerima

penghargaan kenaikan

pangkat (orang)

7173 1161 0 1161 16,19 BKD

Jumah penerima

penghargaan satya

lancana (orang)

2200 478 0 478 21,73 BKD

Dokumen SKJ dan SKM

(orang)

2 0 0 0 0 BKD

Database pegawai,

jumlah pegawai (orang)

7183 8453 0 8453 117,68 BKD

II - 130

Page 149: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Pengangkatan CPNS

menjadi PNS (orang)

724 0 0 0 0 BKD

Jumlah CPNS yang

direkrut (orang)

952 17 0 17 1,79 BKD

Jumlah PNS yang diberi

penghargaan atas

pengabdian dan prestasi

kerjanya (orang)

2500 500 0 500 20 BKD

Jumlah PNS yang

mengikuti ujian dinas,

Persentase kelulusan

(orang)

250 34 0 34 13,6 BKD

Jumlah PNS yang naik

pangkat tepat pada

waktunya (orang)

6106 1161 0 1161 19,01 BKD

Jumlah PNS yang

disertakan gelar (orang)

1006 51 0 51 5,07 BKD

Jumlah PNS yang

memenuhi syarat untuk

dilakukan seleksi alih

jabatan fungsional

(orang)

225 80 0 80 35,56 BKD

Jumlah PNS JFT yang

dimutasi dan kepala

sekolah yang diangkat/

dipindahtugaskan

(orang)

2000 854 0 854 42,7 BKD

Jumlah PNSD yang

menerima tambahan

penghasilan PNS (orang)

2984 3487 0 3487 116,86 BKD

Jumlah PNS yang sakit

dan CPNS yang akan

diuji kesehatan (orang)

209 33 0 33 15,79 BKD

Jumlah PNS JFU yang

diberdayakan di lingkup

Pemkab Kulon Progo

termasuk mutasi keluar

(orang)

2000 478 0 478 23,9 BKD

1.20.1.20.07

.36.02

Seleksi

penerimaan calon

PNS

Terlaksananya seleksi

penerimaan CPNSD

952 135.492.885 0 - 485 450.000.000 5 3.885.000 7 24.981.150 0 0 0 0 12 28.866.150 2.47 6,41 12 28.866.150 1,26 21,3 BKD

1.20.1.20.07

.36.08

Pemberian

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi/Pemb

erian Penghargaan

Satya Lencana

Karya Satya

Terlaksananya

pemberian penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi/ Pemberian

penghargaan Satya

Lancana Karya Satya

2500 67.000.000 0 - 500 8.467.600 36.92 3.126.400 23.08 3.692.800 0 0 0 0 60 6.819.200 12 80,53 60 6.819.200 2,4 10,18 BKD

II - 131

Page 150: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.07

.36.17

Pelaksanaan ujian

dinas

Terlaksananya

pelaksanaan ujian dinas

250 47.500.000 0 - 50 7.780.800 0 - 0 6.925.500 0 0 0 0 0 6.925.500 0 89,01 0 6.925.500 0 14,58 BKD

1.20.1.20.07

.36.18

Pelaksanaan

kenaikan pangkat

Terlaksananya Kenaikan

Pangkat Pegawai

6106 250.944.000 0 - 49.845.700 38.76 1.184.500 -38.76 24.833.050 0 0 0 0 0 26.017.550 0 52,2 0 26.017.550 0 10,37 BKD

1.20.1.20.07

.36.22

Seleksi alih

jabatan fungsional

Terlaksananya Seleksi

Alih Jabatan Fungsional

225 225.000.000 0 - 40 10.000.000 30 2.738.000 -30 1.414.700 0 0 0 0 0 4.152.700 0 41,53 0 4.152.700 0 1,85 BKD

1.20.1.20.07

.36.23

Mutasi PNS

fungsional dan

pengangkatan

kepala sekolah

Terlaksananya mutasi

PNS fungsional dan

pengangkatan kepala

sekolah

2000 259.000.000 0 - 400 31.260.000 4.5 4.658 -4.5 8.941.745 0 0 0 0 0 9.407.545 0 30,09 0 9.407.545 0 3,63 BKD

1.20.1.20.07

.36.24

Pengelolaan

Administrasi

Tambahan

Penghasilan

Pegawai

Terwujudnya ketepatan

pemberian tambahan

penghasilan karena

beban kerja PNSD sesuai

dengan ketentuan

2984 32.739.000 0 - 3483 39.242.200 1 - -1 8.836.875 0 0 0 0 0 8.836.875 0 22,52 0 8.836.875 0 26,99 BKD

1.20.1.20.07

.36.28

Pelaksanaan uji

kesehatan PNS

(sakit) dan CPNS

Terlaksananya

pelaksanaan uji

kesehatan PNS (sakit)

dan CPNS

209 67.400.000 0 - 23 10.254.825 0 185 0 984 0 0 0 0 0 1.169.000 0 11,4 0 1.169.000 0 1,73 BKD

1.20.1.20.07

.36.29

Penataan PNS

dalam Jabatan

Fungsional Umum

Terlaksananya

penataanPNS dalam

Jabatan Fungsional

Umum

2000 265.000.000 0 - 200 19.000.000 19.5 2.141.000 -19.5 4.594.385 0 0 0 0 0 6.735.385 0 35,45 0 6.735.385 0 2,54 BKD

1.20.1.20.07

.36.30

Pembinaan

Disiplin Pegawai

Terlaksananya

pembinaan disiplin

pegawai dan kegiatan

monitoring/ inspeksi

disiplin PNS

150 209.900.000 0 - 25 21.697.500 44 70.595 -44 1.290.600 0 0 0 0 0 1.996.550 0 9,2 0 1.996.550 0 0,95 BKD

1.20.1.20.07

.36.33

Pengelolaan

administrasi

Laporan Pajak-

pajak Pribadi

(LP2P)

Terlaksananya penelitian

dan penyampaian LP2P

7500 77.000.000 6.229 10.814.600 6100 10.827.900 0 - 0 9.426.575 0 0 0 0 0 9.426.575 0 87,06 6.229 20.241.175 0,08 26,29 BKD

1.20.1.20.07

.36.35

Penyusunan

Formasi dan

analisa Kebutuhan

Pegawai

Tersusunnya formasi

dan analisa kebutuhan

pegawai PNS

5 145.447.300 1 18.854.750 1 20.223.000 70 6.237.000 -70 13.803.875 0 0 0 0 0 20.040.875 0 99,1 1 38.895.625 20 26,74 BKD

1.20.1.20.07

.36.38

Pengelolaan

pengadaan

penggantian/reha

bilitasi Kartu

Tanda Pengenal

Pegawai

Terlaksananya

pengadaan

penggantian/rehabilitasi

kartu tanda pengenal

pegawai

15515 279.200.000 3475 54.907.700 1200 23.585.550 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 3475 54.907.700 22,4 19,67 BKD

1.20.1.20.07

.36.39

Pengelolaan

Administrasi

Penyesuaian Gaji

Pokok PNSD

Terlaksananya

Pengelolaan

Administrasi

Penyesuaian Gaji Pokok

PNSD

8013 50.710.000 8453 5.625.850 8277 5.787.750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 8453 5.625.850 105,49 11,09 BKD

II - 132

Page 151: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.20.1.20.07

.36.46

Pengelolaan DP3,

DUK, Buku

Catatan Pegawai

Karis, Karsu,

Karpeg

Terlaksananya

Pengelolaan DP3, DUK,

Buku Catatan Pegawai

Karis, Karsu, Karpeg

8013 223.000.000 8453 28.952.250 8453 29.484.600 2.04 1.835 -2.04 4.937.000 0 0 0 0 0 5.120.500 0 17,37 8453 34.072.750 105,49 15,28 BKD

1.20.1.20.07

.36.48

Pengangkatan

PNSD Dalam

Jabatan Struktural

Terlaksananya

Pengangkatan PNSD

Dalam Jabatan

Struktural

21 530.000.000 6 76.436.825 5 79.544.500 20 6.331.500 -20 4.680.400 0 0 0 0 0 11.011.900 0 13,84 6 87.448.725 28,57 16,5 BKD

1.20.1.20.07

.36.50

Penataan dan

evaluasi

PTTD/tenaga

honorer

Terlaksananya Penataan

dan evaluasi

PTTD/tenaga honorer

165 128.911.000 37 9.582.100 1 10.000.000 0 60 0 6.328.900 0 0 0 0 0 6.388.900 0 63,89 37 15.971.000 22,42 12,39 BKD

1.20.1.20.07

.36.60

Pengelolaan

Laporan Harta

Kekayaan

Penyelenggara

Negara (LHKPN)

Terlaksananya

Pengelolaan Laporan

Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara

(LHKPN)

250 24.500.000 150 4.842.000 150 4.717.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 150 4.842.000 60 19,76 BKD

1.20.1.20.07

.36.63

Pengangkatan

CPNS menjadi

PNSD

Terlaksananya

Pengangkatan CPNS

menjadi PNSD

724 20.000.000 0 - 23 7.857.600 36.55 2.871.610 -36.55 3.678.000 0 0 0 0 0 6.549.610 0 83,35 0 6.549.610 0 32,75 BKD

1.20.1.20.07

.36.68

Pengelolaan

administrasi

kepegawaian

Terlaksananya validasi

dan akurasi data

kepegawaian secara

otentik SK Kenaikan

pangkat pengabdian,

Pensiun dan Asuransi

PNS

8013 252.681.000 8453 43.434.950 8453 35.917.050 28 7.843.800 -28 11.354.300 0 0 0 0 0 19.198.100 0 53,45 8453 62.633.050 105,49 24,79 BKD

1.20.1.20.07

.36.72

Seleksi

Penerimaan IPDN

Terlaksananya seleksi

penerimaan IPDN

8013 252.681.000 8453 43.434.950 8453 35.917.050 28 7.843.800 -28 11.354.300 0 0 0 0 0 19.198.100 0 53,45 8453 62.633.050 105,49 24,79 BKD

1.20.1.20.07

.41

Program

Penyusunan

Draft/Kebijaksana

an Peraturan

Kepegawaian

Terwujudnya Peraturan

Bupati tentang Evaluasi

Jabatan bagi semua

SKPD 100 %

0 - 0 - 100 110.238.700 99.736.425 90,47 0 99.736.425 0 BKD

1.20.1.20.07

.41.03

Penyusunan

Dokumen Evaluasi

Jabatan

Terwujudnya Peraturan

Bupati tentang Evaluasi

Jabatan bagi semua

SKPD

- 0 - 100 110.238.700 20 11.257.500 31 27.983.225 0 0 0 0 51 39.240.725 51 35,6 51 39.240.725 0 0 BKD

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

24.73 25,97 64,81 11,29

II - 133

Page 152: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

II - 134

Page 153: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.21

1.21.1.21.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

60 1.619.174.000 24 195.328.546 12 204.309.500 187.390.706 91,72 24 382.719.252 40 23,64 KP4K

1.21.1.21.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat dan materai

60 4.400.000 24 762 12 762 3 120 3 - 0 0 0 0 6 120 50 15,75 30 882 50 20,05 KP4K

1.21.1.21.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

tersediannya fasilitas

telepon, air serta belanja

listrik/faksimili/internet

perkantoran

60 182.000.000 24 25.083.496 12 28.560.000 3 4.554.558 3 5.934.406 0 0 0 0 6 10.488.964 50 36,73 30 35.572.460 50 19,55 KP4K

1.21.1.21.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya pajak

perijinan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 3

unit dan roda 2

sebanyak 103 unit

60 18.500.000 24 5.379.000 107 5.395.000 3 9.175 3 - 0 0 0 0 6 9.175 5.61 17,01 30 6.296.500 50 34,04 KP4K

1.21.1.21.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya honor

pengelola keuangan dan

barang

60 95.400.000 24 10.020.000 12 11.460.000 3 2.865.000 3 1.910.000 0 0 0 0 6 4.775.000 50 41,67 30 14.795.000 50 15,51 KP4K

1.21.1.21.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

tersedianya kebutuhan

alat kebersihan dan

bahan pembersih kantor

60 13.000.000 24 84.645 12 8.475 3 - 3 47.925 0 0 0 0 6 47.925 50 56,55 30 1.325.700 50 10,2 KP4K

1.21.1.21.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja (service mesin

ketik 2 unit, komputer 2

unit, laptop 2 unit,

printer 2 unit, LCD 2

unit)

60 23.000.000 24 2.900.000 10 1.900.000 3 - 3 1.200.000 0 0 0 0 6 1.200.000 60 63,16 30 4.100.000 50 17,83 KP4K

1.21.1.21.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor untuk 12 BP3K

dan KP4K

60 180.000.000 24 11.001.200 12 10.852.400 3 2.706.800 3 1.532.000 0 0 0 0 6 4.238.800 50 39,06 30 15.240.000 50 8,47 KP4K

1.21.1.21.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetak dan penggandaan

keperluan kantor

60 33.774.000 24 2.441.600 12 2.068.600 3 592.875 3 46.285 0 0 0 0 6 1.055.725 50 51,04 30 3.497.325 50 10,36 KP4K

1.21.1.21.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

60 28.000.000 24 9.998 12 1.000.000 3 4.825 3 - 0 0 0 0 6 4.825 50 48,25 30 1.482.300 50 5,29 KP4K

1.21.1.21.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan untuk surat

kabar

60 28.000.000 24 804 12 804 3 134 3 201 0 0 0 0 6 335 50 41,67 30 1.139.000 50 4,07 KP4K

Urusan Ketahanan Pangan

II - 135

Page 154: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.21.1.21.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan pertemuan di

BP3K dan KP4K

60 195.000.000 24 20.880.000 12 20.160.000 3 2.760.000 3 5.520.000 0 0 0 0 6 8.280.000 50 41,07 30 29.160.000 50 14,95 KP4K

1.21.1.21.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya untuk

perjalanan dinas luar

daerah

60 195.000.000 24 16.311.000 12 23.800.000 3 - 3 5.850.800 0 0 0 0 6 5.850.800 50 24,58 30 22.161.800 50 11,37 KP4K

1.21.1.21.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dinas dalam

daerah

60 195.000.000 24 17.950.000 12 16.100.000 3 - 3 3.220.000 0 0 0 0 6 3.220.000 50 20 30 21.170.000 50 10,86 KP4K

1.21.1.21.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya jasa tenaga

pegawai tidak tetap

65 26.000.000 26 3.900.000 13 4.550.000 3 700 3 1.050.000 0 0 0 0 6 1.750.000 46.15 38,46 32 5.650.000 49,23 21,73 KP4K

1.21.1.21.01

.01.40

Penyediaan Jasa

Pelayanan Kantor

Tersedianya jasa

pelayanan kantor

60 402.100.000 24 76.050.000 12 76.050.000 3 12.285.000 3 19.305.000 0 0 0 0 6 31.590.000 50 41,54 30 107.640.000 50 26,77 KP4K

1.21.1.21.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana dan prasarana

SKPD dalam kondisi baik

60 835.000.000 24 243.567.190 12 227.900.870 658.382.707 288,89 24 901.949.897 40 108,02 KP4K

1.21.1.21.01

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersediannya sarpras

penyuluhan berupa

kendaraan dinas roda

dua 3 unit (DAK

Kehutanan), kendaraan

dinas roda dua 4 unit

(DAK Perikanan),

kendaraan dinas roda

dua 2 unit (DAK

Pertanian)

4 260.000.000 1 164.951.000 9 174.545.100 0 1.983.100 9 160.138.200 0 0 0 0 9 162.121.300 100 92,88 10 327.072.300 250 125,8 KP4K

1.21.1.21.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersediannya sarpras

penyuluhan berupa 1

unit laptop,7 unit layar

LCD, 1 unit kamera

DSLR, 1 unit handycam

(DAK Kehutanan),1 unit

laptop,2 unit layar LCD

(DAK Perikanan), 12 unit

printer (DAK Pertanian)

4 80.000.000 1 4.999.000 25 53.355.770 0 50.711.669 25 - 0 0 0 0 25 50.711.669 100 95,04 26 55.710.669 650 69,64 KP4K

1.21.1.21.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersediannya biaya

operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 3

unit,dan roda 2

sebanyak 101 unit

92 495.000.000 103 73.617.190 104 - 15 1.000.000 10 12.488.800 0 0 0 0 25 13.488.800 24.04 0 128 87.105.990 139,13 17,6 KP4K

II - 136

Page 155: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.21.1.21.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

60 126.000.000 24 6.750.000 12 7.760.000 - 24 6.750.000 40 5,36 KP4K

1.21.1.21.01

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

Terlaksananya

pengiriman petugas

dalam diklat, seminar,

workshop,sosialisasi

100 75.000.000 10 750 10 750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 10 750 10 1 KP4K

1.21.1.21.01

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Terlaksananya

koordinasi dan penialian

angka kredit untuk

petugas fungsional

10 51.000.000 85 6.000.000 2 7.010.000 0 - 1 - 0 0 0 0 1 - 50 0 86 6.000.000 860 11,76 KP4K

1.21.1.21.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 60 38.000.000 24 2.000.000 12 2.000.000 2.998.050 149,9 24 4.998.050 40 13,15 KP4K

1.21.1.21.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersususnnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Tahun 2013

1 15.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 99.935 -1 - 0 0 0 0 0 99.935 0 99,94 1 1.999.350 100 13,33 KP4K

1.21.1.21.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersusunnya laporan

keuangan bulanan,

semesteran dan akhir

tahun

1 23.000.000 2 1.000.000 15 1.000.000 3 - 4 - 0 0 0 0 7 - 46.67 0 9 1.000.000 900 4,35 KP4K

1.21.1.21.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan

skpd

60 237.500.000 24 16.777.500 12 14.999.900 1.956.100 13,04 24 18.733.600 40 7,89 KP4K

1.21.1.21.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

Tersusunnya dokumen

Review renstra SKPD

tahun 2011 - 2016

0 - 0 - 1 1.499.900 0 - 1 - 0 0 0 0 1 - 100 0 1 - 0 0 KP4K

1.21.1.21.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

Tersusunnya Rencana

Kerja SKPD

1 17.500.000 1 9.775 1 1.000.000 1 - -1 97.805 0 0 0 0 0 97.805 0 97,81 1 1.955.550 100 11,17 KP4K

1.21.1.21.01

.07.10

Pengumpulan dan

Penyusunan Data

Statistik

Ketahanan Pangan

Tersusunnya data NBM,

PPH, Peta Rawan

Pangan, Harga Pangan

1 220.000.000 3 15.800.000 3 12.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 3 15.800.000 300 7,18 KP4K

II - 137

Page 156: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.21.1.21.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian

program skpd

60 46.000.000 24 8.930.000 12 3.000.000 - 24 8.930.000 40 19,41 KP4K

1.21.1.21.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendaliandan

evaluasi kinerja bulanan

1 46.000.000 1 8.930.000 1 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 8.930.000 100 19,41 KP4K

1.21.1.21.01

.19

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Penerapan kajian

teknologi (paket)

12 1.822.000.500 2 245.326.700 2 91.950.000 65.607.500 71,35 2 310.934.200 16,67 17,07 KP4K

Peningkatan kelas

kelompok tani

(kelompok):

1538 1702 1702 1702 110,66 KP4K

Partisipasi petani dalam

kelembagaan kelompok

tani (%)

60 118.64 0 118,64 197,73 KP4K

1.21.1.21.01

.19.04

Pembinaan usaha

agribisnis bagi

kelompok tani

Terkoordinasinya,

terbinnyan dan

terpantaunya

pemanfaatan dana BLM

oleh Gapoktan penerima

dana PUAP

12 165.000.000 12 8.000.000 12 4.000.000 0 432 4 - 0 0 0 0 4 432 33.33 10,8 16 8.432.000 133,33 5,11 KP4K

1.21.1.21.01

.19.05

Pemberdayaan

Kelembagaan Tani

Terkoordinasikannya

dan terbinanya kel. tani,

pemberdayaan

pengorganisasi

petani,kelembagaan

penyuluh pertanian

serta terselenggaranya

Pekan Nasional KTNA

5 1.257.000.500 4 226.650.700 3 76.930.000 0 1.773.400 2 46.891.000 0 0 0 0 2 48.664.400 66.67 63,26 6 275.315.100 120 21,9 KP4K

1.21.1.21.01

.19.06

Pengkajian dan

Pengembangan

Teknologi Tepat

Guna

Pengkajian penerapan

teknologi penanaman

padi sitem legowo

12 400.000.000 2 10.676.000 2 11.020.000 0 - 0 42.965 0 0 0 0 0 42.965 0 3,9 2 11.105.650 16,67 2,78 KP4K

1.21.1.21.01

.25

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

cadangan pangan

pemerintah

80 - 45 - 45 728.330.640 116.237.600 15,96 45 116.237.600 56,25 KP4K

cadangan pangan

masyarakat

1640 1284 1060 1284 78,29 KP4K

Peningkatan jumlah desa

rawan pangan yang

ditangani

25 35 19 35 140 KP4K

Ketersediaan informasi

pasokan, harga dan

akses pangan (%)

90 90 90 90 100 KP4K

II - 138

Page 157: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Pengawasan dan

pembinaan keamanan

pangan (%)

82 9017 82 9017 10996,3 KP4K

Pola pangan harapan

(PPH)

89.1 91 88.1 91 102,13 KP4K

Stabilisasi harga dan

pasokan pangan (%)

90 90 90 90 100 KP4K

Ketersediaan energi

(kkal/kap/hr)

3468 3110 3.416 3110 89,68 KP4K

Ketersediaan protein

(gr/kap/har)

151 145.68 149 145,68 96,48 KP4K

1.21.1.21.01

.25.01

Percepatan

Penganekaragama

n pangan berbasis

bahan pangan

lokal

Terwujudnya

percepatan

penganekaragaman

pangan berbasis pangan

lokal dan lomba cipta

menu Beragam,Bergizi,

Berimbang dan Aman di

12 Kec

- 0 - 12 50.501.250 0 - 0 12.767.900 0 0 0 0 0 12.767.900 0 25,28 0 12.767.900 0 0 KP4K

1.21.1.21.01

.25.02

Peningkatan

Sarana Prasarana

Pendukung

Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan

Terbangunnya gedung

baru BP3K Kec.Pengasih

- 0 - 1 537.462.590 0 - 0 21.680.000 0 0 0 0 0 21.680.000 0 4,03 0 21.680.000 0 0 KP4K

1.21.1.21.01

.25.03

Pengembangan

Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat

(LDPM)

Terfasilitasinya

pengembangan lembaga

distribusi pangan

masyarakat (LDPM)

untuk meningkatkan

modal usaha dan

cadangan pangan

- 0 - 13 20.000.000 0 - 0 7.919.950 0 0 0 0 0 7.919.950 0 39,6 0 7.919.950 0 0 KP4K

1.21.1.21.01

.25.05

Penyusunan RDKK

Pupuk Bersubsidi

Terdampinginya

kelompok tani dalam

penyusunan RDKK

pupuk bersubsidi di 12

kec

- 0 - 12 94.954.800 0 - 0 1.389.600 0 0 0 0 0 1.389.600 0 1,46 0 1.389.600 0 0 KP4K

1.21.1.21.01

.25.06

Penyelanggaraan

Koordinasi dan

Lomba Ketahanan

Pangan dan

Penyuluhan

Terlaksananya

koordinasi dan lomba

ketahanan pangan dan

penyuluhan tingkat

kabupaten

- 0 - 4 18.392.000 0 1.255.000 0 16.482.800 0 0 0 0 0 17.737.800 0 96,44 0 17.737.800 0 0 KP4K

1.21.1.21.01

.25.09

Informasi dan

publikasi

penyuluhan

pertanian

perikanan dan

kehutanan

Terfasilitasinya pameran

tingkat kabupaten

- 0 - 1 7.020.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 KP4K

II - 139

Page 158: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

35.21 32,35 126,52 23,98

1.11

1.11.1.22.01

.15

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Anak dan

Perempuan

Jumlah SKPD yang

menyediakan data pilah

40 390.000.000 6 166.091.100 0 28.614.100 37.258.100 130,21 6 203.349.200 15 52,14 Badan

PMPDPKB

Jumlah Kecamatan yang

melaksanakan Gerakan

Sayang Ibu

12 12 0 12 100 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.15.06

Gerakan Sayang

Ibu (GSI)

Tersosialisasinya,

terbinanya dan

terevaluasinya

Kecamatan Sayang Ibu

6 140.000.000 3 166.091.100 12 18.011.850 1 9.014 -1 3.010.000 0 0 0 0 0 3.911.400 0 21,72 3 170.002.500 50 121,43 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.15.07

Pelatihan

Perencanaan dan

Penganggaran

Responsif Gender

(PPRG) dan

Anggaran

Responsif Gender

(ARG)

Terlatihnya perangkat

desa dan LPMD tentang

perencanaan

pembangunan yang

responsif gender

400 250.000.000 0 - 60 10.602.250 60 501 -60 9.645.300 0 0 0 0 0 10.146.300 0 95,7 0 10.146.300 0 4,06 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.16

Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Jumlah organisasi dan

lembaga perempuan

dan anak yang aktif

(lembaga)

4 1.240.000.000 4 1.808.813.750 0 207.676.600 163.616.030 78,78 4 1.972.429.780 100 159,07 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.16.15

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Lembaga Berbasis

Gender dan Anak

Terwujudnya dukungan

kegiatan TP PKK, GOW,

PK2PA dan Forum Anak

4 1.000.000.000 4 1.690.107.500 4 191.134.900 4 8.771.010 -4 57.856.750 0 0 0 0 0 66.627.760 0 34,86 4 1.756.735.260 100 175,67 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.16.16

Pendampingan

Gugus Tugas KLA

(Kabupaten Layak

Anak)

Terkoordinasinya Gugus

Tugas Kabupaten Layak

Anak

4 90.000.000 4 2.698.750 3 2.717.700 2 85 -2 1.583.750 0 0 0 0 0 1.668.750 0 61,4 4 4.367.500 100 4,85 Badan

PMPDPKB

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II - 140

Page 159: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.11.1.22.01

.16.17

Pemutakhiran

Data Pilah Gender

dan Anak

Tersusunnya data pilah

gender dan anak

5 150.000.000 1 116.007.500 5 13.824.000 1 5.275 -1 1.724.000 0 0 0 0 0 2.251.500 0 16,29 1 118.259.000 20 78,84 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.18

Program

Peningkatan Peran

Serta dan

Kesetaraan Jender

Dalam

Pembangunan

Jumlah kelompok

perempuan yang

berwirausaha

0 560.000.000 0 1.290.524.600 0 29.557.600 11.247.900 38,05 0 1.301.772.500 0 232,46 Badan

PMPDPKB

Jumlah peringatan hari

besar perempuan dan

anak

3 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.18.13

Peningkatan

peranan wanita

menuju keluarga

sehat sejahtera

(P2W-KSS)

Terfasilitasinya aktivitas

P2WKSS dan

termonitornya desa

prima

6 560.000.000 6 1.290.524.600 5 29.557.600 3 9.893 -3 3.005.000 0 0 0 0 0 3.994.300 0 13,51 6 1.294.518.900 100 231,16 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.21

Program

Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Cakupan perempuan

dan anak

yangmendpatkan

penanganan pengaduan

oleh petugas terlatih di

dalam UPT

100 750.000.000 100 984.982.475 80 600.000.000 65.499.225 10,92 100 1.050.481.700 100 140,06 Badan

PMPDPKB

Cakupan perempuan

dan anak korban

kekerasan yang

mendapatkan layanan

kesehatan oleh tenaga

kesehatan terlatih di

Puskesmas mampu

tatalaksana kekerasan

terhadap perempuan

atau anak dan Pusat

PElayanan

Terpadu?Pusat Krisis

Terpadu di rumah sakit

100 100 80 100 100 Badan

PMPDPKB

Cakupan layanan

rehabilitasi sosial yang

diberikan oleh petugas

rehabilitasi sosial terlatih

bagi perempuan dan

anak korban kekerasan

di dalam UPT

75 100 60 100 133,33 Badan

PMPDPKB

II - 141

Page 160: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Cakupan layanan

bimbingan rohani yang

dibeikan oleh petugas

bimbingan rohani

terlatih bagi perempuan

dan anak korban

kekerasan di dalam UPT

75 100 75 100 133,33 Badan

PMPDPKB

Cakupan penegakan

hukum dari tingkat

penyidikan sampai

dengan putusan

pengadilan atas kasus -

kasus kekerasan

terhadap perempuan

80 100 80 100 125 Badan

PMPDPKB

Cakupan perempun dan

anak korban kekerasan

yangmendapatkan

layanan bantuan hukum

50 50 50 50 100 Badan

PMPDPKB

Cakupan layanan

pemulangan bagi

perempuan dan anak

korban kekerasan

50 0 50 0 0 Badan

PMPDPKB

Cakupan layanan

reintegrasi sosial bagi

perempuan dan anak

korban kekerasan

100 100 100 100 100 Badan

PMPDPKB

Cakupan Pemeberian

Makanan Tambahan

anak sekolah 10.500

siswa (2.100/tahun)

70 20 20 20 28,57 Badan

PMPDPKB

Jumlah perempuan dan

anak yang mendpat

perlindungan di daerah

rawan bencana

25 0 25 0 0 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.21.01

Perlindungan

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan

Terfasilitasinya

penanganan perempuan

dan anak korban

bencana

475 500.000.000 0 - 85 100.000.000 0 7.995.500 0 20.770.000 0 0 0 0 0 28.765.500 0 28,77 0 28.765.500 0 5,75 Badan

PMPDPKB

1.11.1.22.01

.21.02

Penyediaan

Makanan

Tambahan bagi

Anak Sekolah

Terfasilitasinya

pemberian makanan

tambahan bagi anak

sekolah SD/MI

10500 250.000.000 2100 984.982.475 2.183 500.000.000 0 2.915 0 131.075 0 0 0 0 0 422.575 0 0,08 2100 985.405.050 20 394,16 Badan

PMPDPKB

1.12

1.12.1.22.01

.15

Program Keluarga

Berencana

Cakupan Pasangan Usia

Subur (PUS) yang

istrinya di bawah usia 20

tahun (%)

1 7.984.000.000 1 1.361.047.775 1 1.245.487.800 46.603.500 3,74 1 1.407.651.275 100 17,63 Badan

PMPDPKB

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

II - 142

Page 161: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Cakupan sasaran PUS

menjadi peserta KB aktif

(%)

77 78 78 78 101,3 Badan

PMPDPKB

Cakupan PUS yang ingin

ber-KB belum terlayani

(%)

9 9 9 9 100 Badan

PMPDPKB

Cakupan anggota Bina

Keluarga Balita ber-KB

(%)

66 62 66 62 93,94 Badan

PMPDPKB

Cakupan PUS peserta KP

anggota UPPKS yang ber-

KB mandiri (%)

66 65 66 65 98,48 Badan

PMPDPKB

Ratio Petugas Lapangan

KB/Penyuluh KB 1

petugas di setiap dua

desa/kelurahan

107 107 107 107 100 Badan

PMPDPKB

Ratio koordinator

Pembina Keluarga

Berencana 1 petugas di

setiap desa/kelurahan

100 100 100 100 100 Badan

PMPDPKB

Jumlah akseptor KB

mandiri (%)

1 0 1 0 0 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.15.05

Pembinaan

Keluarga

Berencana

Terlaskananya

pelayanan dan

pembinaan peserta KB

yang lestari dan

terlaksananya

peringatan Harganas ke

54211 1.588.000.000 0 - 199.858.650 54.17 - -54.17 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.15.09

Kesatuan gerak

PKK - KB dan

Kesehatan

Terlayaninya peserta KB

secara terpadu antara TP

PKK-KB- Kesehatan

6 286.000.000 1 18.676.200 1134 18.372.550 1 - -1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 18.676.200 16,67 6,53 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.15.10

TNI Manunggal -

KB dan Kesehatan

Terlayaninya peserta KB

secara terpadu antara

TNI Manunggal_KB-

Kesehatan

6 280.000.000 1 16.218.500 1.568 19.253.050 1 - -1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 16.218.500 16,67 5,79 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.15.12

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Program KB

Terwujudnya

pembangunan Balai

Penyuluh KB

6 5.830.000.000 1 1.326.153.075 4 1.008.003.550 1 5.430.000 -1 30.313.500 0 0 0 0 0 35.743.500 0 3,55 1 1.361.896.575 16,67 23,36 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.16

Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

Jumlah (kelompok)

remaja yang tergabung

dalam organisasi peduli

kesehatan reproduksi

remaja (%)

47 88.000.000 0 8.439.000 0 11.344.650 15.671.325 138,14 0 24.110.325 0 27,4 Badan

PMPDPKB

II - 143

Page 162: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.12.1.22.01

.16.01

Advokasi dan KIE

Tentang

Kesehatan

Reproduksi

Remaja (KRR)

Teradvokasinya dan

terselenggaranya KIE

tentang KRR di semua

tingkatan

101 88.000.000 50 8.439.000 13 11.344.650 50 - -50 10.743.775 0 0 0 0 0 10.743.775 0 94,7 50 19.182.775 49,5 21,8 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.17

Program

Pelayanan

Kontrasepsi

Cakupan penyediaan

alat dan obat

kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan

masyarakat (%)

30 1.502.000.000 100 1.729.000 30 2.486.900 6.103.500 245,43 100 7.832.500 333,33 0,52 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.17.05

Pengelolaan Alat

dan Obat

Kontrasepsi

Terkelolanya dan

terdistribusinya

alat/obat kontrasepsi di

klinik-klinik KB (KKB)

30 1.502.000.000 100 1.729.000 63 2.486.900 100 2.034.500 -100 - 0 0 0 0 0 2.034.500 0 81,81 100 3.763.500 333,33 0,25 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.26

Program

penatalayanan

data informasi dan

dokumentasi KB-

KS

Cakupan penyediaan

informasi data mikro

keluarga di setiap

desa/kelurahan (%)

0 1.826.000.000 0 126.351.850 0 21.572.300 11.528.550 53,44 0 137.880.400 0 7,55 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.26.04

Pelaksanaan

Pendataan

Keluarga Sejahtera

Tersedianya data

demografi, KB dan

Tahapan Keluarga

100 1.826.000.000 100 126.351.850 88 21.572.300 100 960 -100 4.564.275 0 0 0 0 0 5.524.275 0 25,61 100 131.876.125 100 7,22 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.27

Program

Ketahanan

Ekonomi Keluarga

Jumlah kelompok UPPKS

yang aktif

83 2.068.000.000 28 58.506.000 142 131.766.500 137.824.225 104,6 28 196.330.225 33,73 9,49 Badan

PMPDPKB

Jumlah Keluarga Asuh

Keluarga BInangun

(KAKB) yang mendapat

pembinaan

88 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.27.04

Revitalisasi Kader

Bina Keluarga

Sejahtera (BKS)

Terlatihnya pengelola

/kader Bina Keluarga

Sejahtera (BKS) dalam

mengelola kelompok

480 58.000.000 0 - 144 77.189.900 0 16.500.000 0 38.457.100 0 0 0 0 0 54.957.100 0 71,2 0 54.957.100 0 94,75 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.27.05

Pembinaan

Kelompok UPPKS

Terbina dan

terevaluasinya kelompok

UPPKS dan keluarga

Harmonis Sejahtera

863 290.000.000 24 58.506.000 12 36.014.600 48 7.285.250 -48 11.125.000 0 0 0 0 0 18.410.250 0 51,12 24 76.916.250 2,78 26,52 Badan

PMPDPKB

1.12.1.22.01

.27.06

Pendampingan

dan Pembinaan

Kelompok Asuh

Keluarga Binangun

(KAKB)

Terlatihnya kelompok

KAKB dalam mengelola

kelompoknya serta

termonitornya kegiatan

kelompok KAKB

88 1.720.000.000 0 - 100 18.562.000 100 480 -100 6.501.075 0 0 0 0 0 6.981.075 0 37,61 0 6.981.075 0 0,41 Badan

PMPDPKB

1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

II - 144

Page 163: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.22.1.22.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran Pelayanan

SKPD

54 1.017.000.000 15 144.414.848 16 177.378.950 97.404.137 54,91 15 241.818.985 27,78 23,78 Badan

PMPDPKB

1

1.22.1.22.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa

perkantoran dan

peralatan kantor berupa

jasa persuratan

60 7.600.000 12 915 12 1.000.000 3 450 3 - 0 0 0 0 6 450 50 45 18 1.365.000 30 17,96 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya

pembayaran fasilitas

telepon, air serta belanja

listrik/faksimili

perkantoran

60 134.000.000 12 23.701.348 12 30.600.000 3 4.595.841 3 6.982.572 0 0 0 0 6 11.578.413 50 37,84 18 35.279.761 30 26,33 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak

45unit dan roda 2

sebanyak 75unit, roda 6

sebanyak 1 unit. dan

biaya duplikat pengganti

BPKB kendaraan AB1049

IC yang hilang

93 161.000.000 93 14.519.100 81 20.397.000 85 75 0 - 0 0 0 0 85 75 104.94 0,37 178 14.594.100 191,4 9,06 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terkelolanya

penatausahaan

keuangan dan barang

60 119.800.000 12 19.760.000 12 21.900.000 3 - 3 5.475.000 0 0 0 0 6 5.475.000 50 25 18 25.235.000 30 21,06 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya alat

kebersihan kantor dan

tersesedianya jasa

petugas kebersihan

kantor 2 orang

60 10.700.000 12 12.447.900 12 11.750.000 3 1.950.000 3 3.908.500 0 0 0 0 6 5.858.500 50 49,86 18 18.306.400 30 171,09 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

Tersedianya perbaikan

komputer, printer dan

LCD

17 34.200.000 2 2.000.000 13 3.000.000 2 - 0 - 0 0 0 0 2 - 15.38 0 4 2.000.000 23,53 5,85 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

60 79.600.000 12 8.576.350 12 10.161.950 3 - 3 2.441.900 0 0 0 0 6 2.441.900 50 24,03 18 11.018.250 30 13,84 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya jasa

perkantoran dan

peralatan kantor berupa

barang cetakan dan

penggandaan keperluan

kantor

60 79.600.000 12 6.590.000 12 7.000.000 3 1.199.925 3 - 0 0 0 0 6 1.199.925 50 17,14 18 7.789.925 30 9,79 Badan

PMPDPKB

II - 145

Page 164: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.22.1.22.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Tersedianya peralatan

listrik dan elektronika

60 10.000.000 12 9.874 12 2.000.000 3 6.895 3 - 0 0 0 0 6 6.895 50 34,48 18 1.676.900 30 16,77 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya biaya

langganan surat kabar

dan bacaan referensi

lainnya

60 9.800.000 12 840 12 1.340.000 3 240 3 210 0 0 0 0 6 450 50 33,58 18 1.290.000 30 13,16 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman untuk

rapat dan tamu

60 95.600.000 12 6.200.000 12 6.840.000 3 300 3 2.604.000 0 0 0 0 6 2.904.000 50 42,46 18 9.104.000 30 9,52 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

60 232.000.000 12 43.027.750 12 54.840.000 3 - 3 8.750.700 0 0 0 0 6 8.750.700 50 15,96 18 51.778.450 30 22,32 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Tersedianya koordinasi

untuk perjalanan dinas

dalam daerah

60 9.300.000 12 950 12 2.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 50 0 18 950 30 10,22 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Tersedianya honor bagi

penjaga malam 1 orang

60 33.800.000 12 3.900.000 12 4.550.000 3 700 3 1.050.000 0 0 0 0 6 1.750.000 50 38,46 18 5.650.000 30 16,72 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

dalam kondisi baik

0 - 0 - 0 249.460.500 118.613.450 47,55 0 118.613.450 0 Badan

PMPDPKB

1

1.22.1.22.01

.02.07

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor (AC)

- 0 - 2 9.420.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan

gedung kantor berupa

PC unit dan Lap top unit

- 0 - 3 13.999.000 0 - 0 8.440.750 0 0 0 0 0 8.440.750 0 60,3 0 8.440.750 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.02.10

Pengadaan

Mebeleur

Tersedianya mebeleur

berupa kurssi rapat ( 50

Unit) dan 10 unit meja

rapat

- 0 - 60 30.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 5

unit, roda 2 sebanyak 75

unit, roda 6 sebanyak 1

unit meliputi servis/ganti

oli/suku cadang serta

BBM

- 0 - 81 194.841.500 0 14.293.000 0 39.282.900 0 0 0 0 0 53.575.900 0 27,5 0 53.575.900 0 0 Badan

PMPDPKB

II - 146

Page 165: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.22.1.22.01

.02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

terpeliharanya

bangunan gedung

kantor Gedung unitI,

Gedung Unit II serta

Ruang Rapat

- 0 - 3 700 0 - 0 200 0 0 0 0 0 200 0 28,57 0 200 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

0 - 0 - 0 9.920.000 3.785 3,82 0 3.785 0 Badan

PMPDPKB

1

1.22.1.22.01

.05.04

Pendidikan dan

Pelatihan non

Formal

terlatihnya diklat non

formal aparatur

- 0 - 2 5.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

Tersusunnya penilaian

angka kredit dan

terbinanya pegawai

fungsional

- 0 - 43 4.920.000 0 - 0 3.785 0 0 0 0 0 3.785 0 7,69 0 3.785 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD 0 - 0 - 0 9.000.000 5.783.250 64,26 0 5.783.250 0 Badan

PMPDPKB

1

1.22.1.22.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

semesteran SKPD

- 0 - 2 2.000.000 0 1.417.200 0 - 0 0 0 0 0 1.417.200 0 70,86 0 1.417.200 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

Tersusunnya laporan

keuangan bulanan,

triwulanan, semesteran

dan akhir tahun

- 0 - 48 7.000.000 0 51.055 0 - 0 0 0 0 0 51.055 0 7,29 0 51.055 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen Perencanaan

SKPD

0 - 0 - 0 6.910.800 5.987.800 86,64 0 5.987.800 0 Badan

PMPDPKB

1

1.22.1.22.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

tersusunnya perubahan

Rencana Strategis SKPD

Tahun 2011-2016

- 0 - 1 3.000.000 0 - 0 6.409 0 0 0 0 0 6.409 0 21,36 0 6.409 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

tersusunnya Rencana

Kerja SKPD Tahun 2015

- 0 - 1 3.910.800 0 972 0 1.159.000 0 0 0 0 0 2.131.000 0 54,49 0 2.131.000 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

0 - 0 - 0 4.990.650 280 5,61 0 280 0 Badan

PMPDPKB

1

II - 147

Page 166: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.22.1.22.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

Tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP,

laporan tahunan, profil

kinerja SKPD dan

diterapkannya SPIP SKPD

- 0 - 19 4.990.650 0 - 0 280 0 0 0 0 0 280 0 5,61 0 280 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.15

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Rata-rata jumlah

kelompok binaan

lembaga pemberdayaan

masyarakat LPM (aktif)

88 - 88 - 88 286.132.800 86.839.075 30,35 88 86.839.075 100 Badan

PMPDPKB

4

Jumlah LPM aktif 88 88 88 88 100 Badan

PMPDPKB

Posyandu aktif 963 963 963 963 100 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.15.01

Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan

sinergisnya lembaga-

lembaga

kemasyarakatan desa

dalam pemberdayaan

masyarakat

- 0 - 88 43.590.350 0 1.646.000 0 1.657.000 0 0 0 0 0 3.303.000 0 7,58 0 3.303.000 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.15.09

Pendampingan

Pengembangan

Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)

terdampinginya Program

PNPM Mandiri Pedesaan

- 0 - 11 185.273.350 0 874 0 37.751.950 0 0 0 0 0 38.625.950 0 20,85 0 38.625.950 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.15.11

Pendampingan

Penyaluran

Bantuan Sosial

dalam rangka

Pengentasan

Kemiskinan

- 0 - 57.269.100 0 9.508 0 19.563.675 0 0 0 0 0 20.514.475 0 35,82 0 20.514.475 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.17

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Swadaya masyarakat

terhadap program

pemberdayaan

masyarakat (jutaan

rupiah)

17000 - 36263 - 3300 4.697.610.600 269.452.675 5,74 36263 269.452.675 213,31 Badan

PMPDPKB

4

1.22.1.22.01

.17.05

Bulan Bhakti

Gotong Royong

Masyarakat

Terfasilitasinya

pelaksanaan bulan

bhakti gotong- royong

- 0 - 12 68.431.700 0 4.288.000 0 20.383.500 0 0 0 0 0 24.671.500 0 36,05 0 24.671.500 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.17.06

Evaluasi

Pembangunan

Desa (Lomba

Desa)

Terpilihnya desa

berprestasi

- 0 - 87 62.775.200 0 1.519.700 0 52.335.700 0 0 0 0 0 53.855.400 0 85,79 0 53.855.400 0 0 Badan

PMPDPKB

II - 148

Page 167: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

1.22.1.22.01

.17.14

Penyusunan dan

Pemutakhiran

Data Profil Desa

terdampinginya

penyusunan profil desa

dan pemutakhiran profil

desasecara on line

- 0 - 12 25.224.100 0 1.258.500 0 6.235.200 0 0 0 0 0 7.493.700 0 29,71 0 7.493.700 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.17.15

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dan

Pengembangan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

terdata dan

terseleksinya peralatan

teknologi tepat guna

- 0 - 12 41.501.600 0 1.161 0 1.095.275 0 0 0 0 0 1.211.375 0 2,92 0 1.211.375 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.17.16

Pelaksanaan TNI

Manunggal

Membangun Desa

(TMMD)

Terfasilitasinya

pelaksanaan TNI

Manunggal Masuk Desa

- 0 - 2 25.208.100 0 - 0 5.669.500 0 0 0 0 0 5.669.500 0 22,49 0 5.669.500 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.17.17

Pendampingan

Stimulasi

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman

tersedianya semen dan

tersalurnya bantuan

semen tepat sasaran

kepada pemohon

- 0 - 12 4.318.038.000 0 1.690.500 0 13.604.600 0 0 0 0 0 15.295.100 0 0,35 0 15.295.100 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.17.18

Penguatan

Kelembagaan

Posyandu

terfasilitasinya pokja

desa, Pokjanal

Kecamatan dan

Kabupaten serta

terevaluasinya aktifitas

Posyandu

- 0 - 101 156.431.900 0 2.114.000 0 50.600.000 0 0 0 0 0 52.714.000 0 33,7 0 52.714.000 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.18

Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

JUmlah aparatur desa

yang mengikuti

pelatihan dan bimbingan

(orang)

908 - 0 - 0 47.714.900 30.101.650 63,09 0 30.101.650 0 Badan

PMPDPKB

1

1.22.1.22.01

.18.06

Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur

Pemerintahan

Desa dalam

Bidang

Manajemen

Pemerintahan

Desa

terlatihnya aparatur

desa yang baru (kepala

desa, perangkat desa)

dalam bidang

manajemen

pemerintahan desa

- 0 - 125 14.929.450 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.18.07

Bimbingan Teknis

Pengelolaan

Keuangan dan

Tanah Kas Desa

bagi Aparatur

Desa

Terlatihnya aparatur

pemerintahan desa

dalam pengelolaan

keuangan dan tanah kas

desa

- 0 - 186 32.785.450 0 2.040.000 0 16.162.650 0 0 0 0 0 18.202.650 0 55,52 0 18.202.650 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.21

Program

Pengembangan

Kapasitas Otonomi

Desa

Tersalurnya dana alokasi

desa (jutaan rupiah)

22657 - 31654 - 30000 227.181.400 51.175.950 22,53 31654 51.175.950 139,71 Badan

PMPDPKB

1

Terisinya aparatur desa 0 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

II - 149

Page 168: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Kepala Desa 87 18 11 18 20,69 Badan

PMPDPKB

Perangkat desa 248 46 41 46 18,55 Badan

PMPDPKB

BPD 809 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

Tersusunnya materi

produk hukum desa

10 5 5 5 50 Badan

PMPDPKB

Terfasilitasinya

penyelesaian

permasalahan

pemerintahan desa

18 18 17 18 100 Badan

PMPDPKB

Terfasilitasinya

koordinasi dan kajian

penyelenggaraan

5 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

Tertibnya penggunaan

tanah kas desa

10 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.21.01

Penertiban

Penggunaan dan

Pengadaan Tanah

Kas Desa

Terfasilitasinya ijin

gubernur atas

penggunaan tanah kas

desa yang digunakan

untuk kepentingan

umum/pemerintah

- 0 - 6 35.000.000 0 - 0 3.399.750 0 0 0 0 0 3.399.750 0 9,71 0 3.399.750 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.21.02

Pendampingan

Penyaluran Dana-

Dana Dari

Pemerintah

Kabupaten

Kepada Desa

tersalurnya dana-dana

dari pemerintah

kabupaten dan propinsi

kepada desa

- 0 - 87 24.819.050 0 2.404.875 0 6.990.875 0 0 0 0 0 9.395.750 0 37,86 0 9.395.750 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.21.03

Pendampingan

Pemilihan Kepala

Desa

terfasilitasinya

plaksanaan pemilihan

Kepala Desa

- 0 - 12 44.966.900 0 3.280.000 0 - 0 0 0 0 0 3.280.000 0 7,29 0 3.280.000 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.21.04

Pendampingan

Pemilihan dan

Pengisian

Perangkat Desa

Terdampinginnya

penyelenggaraan

pemilihan dan pengisian

perangkat desa

- 0 - 41 21.366.550 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.21.06

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa dan

Penyelesaian

Permasalahan

Pemerintahan

Desa

terfasilitasinya

penyelenggaraan

pemerintahan desa dan

penyelesaian

penyelenggaraan

pemerintahan desa

- 0 - 17 101.028.900 0 2.517.000 0 3.149.975 0 0 0 0 0 5.666.975 0 5,61 0 5.666.975 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.25

Program

Penataan,

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

Ketersediaan tanah

untuk kepentingan

umum berasal dari

tanah kas desa (m2)

6001 - 0 - 0 1.164.954.150 555.171.500 47,66 0 555.171.500 0 Badan

PMPDPKB

1

II - 150

Page 169: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Luas tanah kas desa

yang disewa untuk

kepentingan umum (m2)

1E+06 0 0 0 0 Badan

PMPDPKB

1.22.1.22.01

.25.02

Penyediaan

Tempat/Tanah

untuk Fasilitas

Umum

terbayarnya sewa tanah

kas desa dan perorangan

yang digunakan oleh

Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo untuk

fasilitas umum

- 0 - 12 1.164.954.150 0 61.849.500 0 147.094.650 0 0 0 0 0 208.944.150 0 17,94 0 208.944.150 0 0 Badan

PMPDPKB

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

11.62 9,1 24,2 38,94

II - 151

Page 170: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01

2.01.2.01.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

100 993.460.000 40 310.901.485 20 152.722.000 124.894.529 81,78 40 435.796.014 40 43,87 Dinas

Pertahut

1

2.01.2.01.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

tersedianya fasilitas

telepon, air serta belanja

listrik/faksimili/internet

perkantoran

60 182.000.000 24 54.511.485 12 32.760.000 3 5.388.757 3 6.294.413 0 0 0 0 6 11.683.170 50 35,66 30 66.194.655 50 36,37 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

terbayarnya pajak

kendaraan dinas roda 4

sebanyak 4 unit dan

roda 2 sebanyak 53 unit

60 66.000.000 24 18.822.900 12 8.622.000 3 1.584.000 3 136 0 0 0 0 6 1.720.000 50 19,95 30 20.542.900 50 31,13 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

terbayarnya honorarium

pengelola keuangan dan

barang

60 117.000.000 24 40.880.000 12 22.740.000 3 5.550.000 3 5.550.000 0 0 0 0 6 11.100.000 50 48,81 30 51.980.000 50 44,43 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

tersedianya alat

kebersihan kantor

60 5.900.000 24 1.999.200 12 1.000.000 3 - 3 394 0 0 0 0 6 394 50 39,4 30 2.393.200 50 40,56 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

60 53.000.000 24 16.311.100 12 7.880.000 3 - 3 3.000.900 0 0 0 0 6 3.000.900 50 38,08 30 19.312.000 50 36,44 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan penggandaan

keperluan kantor

60 46.500.000 24 15.798.900 12 7.026.000 3 - 3 1.503.500 0 0 0 0 6 1.503.500 50 21,4 30 17.302.400 50 37,21 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

tersedianya peralatan

listrik dan elektronika

60 8.000.000 24 1.911.000 12 1.000.000 3 - 3 4.595 0 0 0 0 6 4.595 50 45,95 30 2.370.500 50 29,63 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya biaya

langganan surat kabar

dan bacaan referensi

lainnya

60 6.560.000 24 1.560.000 12 780 3 195 3 195 0 0 0 0 6 390 50 50 30 1.950.000 50 29,73 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan

dan minuman rapat

60 83.500.000 24 29.994.000 12 12.864.000 3 2.268.000 3 1.836.000 0 0 0 0 6 4.104.000 50 31,9 30 34.098.000 50 40,84 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

60 330.000.000 24 98.247.900 12 46.500.000 3 2.904.500 3 9.206.100 0 0 0 0 6 12.110.600 50 26,04 30 110.358.500 50 33,44 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

60 69.000.000 24 24.265.000 12 7.000.000 3 - 3 1.335.000 0 0 0 0 6 1.335.000 50 19,07 30 25.600.000 50 37,1 Dinas

Pertahut

Urusan Pertanian

II - 152

Page 171: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

tersedianya jasa pegawai

tidak tetap (penjaga

malam)

60 26.000.000 24 6.600.000 1 4.550.000 3 700 3 1.400.000 0 0 0 0 6 2.100.000 600 46,15 30 8.700.000 50 33,46 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

sarana prasarana dalam

kondisi baik

100 326.000.000 33 103.559.491 13 96.291.000 140.285.379 145,69 33 243.844.870 33 74,8 Dinas

Pertahut

1

2.01.2.01.01

.02.05

Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

tersedianya sepeda

motor sarana prasarana

pengamanan hutan

- 0 - 1 23.112.000 0 - 1 22.885.400 0 0 0 0 1 22.885.400 100 99,02 1 22.885.400 0 0 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

tersedianya komputer

PC 2 unit, komputer PC

(WISMP) 2 unit,

tersedianya mesin

faximile (WISMP) 1 unit,

tersedianya sarana

prasarana pengamanan

hutan berupa kamera

DSLR 1 unit (DAK

Kehutanan)

1 36.000.000 1 4.950.500 24.785.000 0 - 1 22.115.000 0 0 0 0 1 22.115.000 0 89,23 2 27.065.500 200 75,18 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional roda empat

sebanyak 4 unit, dan

roda dua sebanyak 51

unit

60 290.000.000 24 98.608.991 48.394.000 3 6.689.873 3 15.161.253 0 0 0 0 6 21.851.126 0 45,15 30 120.460.117 50 41,54 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

100 15.500.000 40 4.575.600 20 2.200.000 - 40 4.575.600 40 29,52 Dinas

Pertahut

1

2.01.2.01.01

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

Angka Kredit

ternilainya kinerja

pegawai fungsional

lewat angka kredit

5 15.500.000 2 4.575.600 7 2.200.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 4.575.600 40 29,52 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan keuangan SKPD

dan LAKIP

15 33.400.000 6 9.597.150 3 6.000.000 1.436.100 23,94 6 11.033.250 40 33,03 Dinas

Pertahut

1

2.01.2.01.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

5 10.500.000 2 2.820.250 1 2.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2.820.250 40 26,86 Dinas

Pertahut

II - 153

Page 172: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja

keuangan

60 22.900.000 24 6.776.900 4 4.000.000 3 4.787 3 - 0 0 0 0 6 4.787 150 11,97 30 7.255.600 50 31,68 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan

SKPD

7 147.100.000 3 42.164.900 1 20.000.000 28.044.175 140,22 3 70.209.075 42,86 47,73 Dinas

Pertahut

1

2.01.2.01.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

tersusunnya perubahan

Rencana Strategis SKPD

Tahun 2011-2016

1 3.000.000 0 - 1 3.000.000 1 2.626.675 0 - 0 0 0 0 1 2.626.675 100 87,56 1 2.626.675 100 87,56 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

tersusunnya Rencana

Kerja SKPD Tahun 2015

5 9.500.000 2 2.999.900 1 2.000.000 1 1.817.050 0 - 0 0 0 0 1 1.817.050 100 90,85 3 4.816.950 60 50,7 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.07.10

Pengumpulan dan

Penyusunan Data

Statistik Pertanian

dan Kehutanan

tersusunnya data

statistik pertanian dan

kehutanan

5 134.600.000 2 39.165.000 1 15.000.000 1 3.351.400 0 2.813.600 0 0 0 0 1 6.165.000 100 41,1 3 45.330.000 60 33,68 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan pengendalian SKPD

65 52.000.000 26 16.825.800 13 4.287.500 1.666.000 38,86 26 18.491.800 40 35,56 Dinas

Pertahut

1

2.01.2.01.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, laporan

tahunan, dan profil

kinerja SKPD

60 52.000.000 24 16.825.800 18 4.287.500 3 - 3 946 0 0 0 0 6 946 33.33 22,06 30 17.771.800 50 34,18 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.19

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkeb

unan

Produksi padi dan

palawija

222926 9.816.100.000 193652 1.410.047.300 214269 616.060.500 396.613.575 64,38 193652 1.806.660.875 86,87 18,41 Dinas

Pertahut

5

Produksi sayuran dan

buah semusim

50338 50593 48384 50593 100,51 Dinas

Pertahut

Produksi buah dan

sayuran tahunan

67695 65251 65066 65251 96,39 Dinas

Pertahut

Produksi tanaman obat 15252 15305 14660 15305 100,35 Dinas

Pertahut

Produksi perkebunan 77892 65417 74868 65417 83,98 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.19.10

Penyelenggaraan

Pembibitan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Tersedianya bibit

tanaman hortikultura di

UPTD

35000 113.000.000 11000 14.537.000 7300 24.000.000 0 - 2415 13.464.800 0 0 0 0 2415 13.464.800 33.08 56,1 13415 28.001.800 38,33 24,78 Dinas

Pertahut

II - 154

Page 173: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.19.11

Penyelenggaraan

Pembibitan

Tanaman

Perkebunan dan

Kehutanan

Tersedianya bibit

tanaman perkebunan

dan kehutanan di UPTD

55500 81.100.000 23000 9.986.800 12000 15.000.000 0 2.573.025 5500 6.112.025 0 0 0 0 5500 8.685.050 45.83 57,9 28500 18.671.850 51,35 23,02 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.19.15

Pengendalian OPT

Pertanian/

Perkebunan

Terwujudnya gerakan

pengendalian OPT pada

tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan melalui

gerakan pengendalian

OPT tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan dan SLPHT

perkebunan 1 kelompok.

Terfasilitasinya sarana

kerja regu perlindungan

tanaman 50 unit.

Terfasilitasinya sarana

pengendalian OPT untuk

gerakan SPOT STOP

berupa burung hantu 10

ekor dan rumah burung

hantu 5 unit untuk KT Sri

Jati, Bejaten, Jatisarono,

Nanggulan. Tersedianya

stok pestisida.

Terlatihnya kelompok

dalam pengendalian

hama terpadu tanaman

pangan KT Bongkol

Sejahtera, Plugon,

Donomulyo, Nanggulan,

12 1.400.000.000 12 10.927.000 12 215.330.800 12 13.159.375 0 55.002.000 0 0 0 0 12 68.161.375 100 31,65 24 79.088.375 200 5,65 Dinas

Pertahut

Terfasilitasinya sarana

kerja regu perlindungan

tanaman.

12 12 12 12 0 0 0 12 100 24 200 Dinas

Pertahut

Terfasilitasinya sarana

pengendalian OPT untuk

gerakan SPOT STOP

berupa burung hantu 10

ekor dan rumah burung

hantu 5 unit untuk KT Sri

Jati, Bejaten, Jatisarono,

Nanggulan.

12 12 12 12 0 0 0 12 100 24 200 Dinas

Pertahut

Tersedianya stok

pestisida.

12 12 12 12 0 0 0 12 100 24 200 Dinas

Pertahut

II - 155

Page 174: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.19.16

Pengembangan

Agribisnis Sayur-

Sayuran dan

Tanaman Obat

Tersusunnya SOP Jamur

Tiram 1 dokumen.

Tersusunnya deskripsi

varietas bawang merah

lokal sebanyak 1

dokumen. Tersedia dan

tersalurnya saprodi

pengembangan kawasan

bawang merah KT Sido

Makmur, Klumutan,

Srikayangan, Sentolo 1

ha. Terbinanya

kelompok tani sayur-

sayuran dan tanaman

obat

1 2.229.000.000 1 86.953.750 7 93.163.900 0 2.344.500 0 11.660.000 0 0 0 0 0 14.004.500 0 15,03 1 100.958.250 100 4,53 Dinas

Pertahut

Tersusunnya deskripsi

varietas bawang merah

lokal

1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas

Pertahut

Tersedia dan tersalurnya

saprodi pengembangan

kawasan bawang merah

KT Sido Makmur,

Klumutan, Srikayangan,

Sentolo.

1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas

Pertahut

Terbinanya kelompok

tani sayur-sayuran dan

tanaman obat

1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas

Pertahut

II - 156

Page 175: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.19.17

Pengembangan

Agribisnis Buah-

Buahan dan

Tanaman Hias

Tersedia dan tersalurnya

sarana pengembangan

krisan di KT Guyub,

Karang, Gerbosari,

Samigaluh 1 kelompok.

Tersusunnya

determinasi durian

varietas lokal 1 varietas.

Tersedia dan tersalurnya

sarana budidaya buah-

buahan di KT Mardi

Lestari, Ngesong,

Giripurwo, Girimulyo 1

kelompok. Terbinanya

kelompok tani buah-

buahan dan tanaman

hias 5 kecamatan.

Terdampinginya

kelompok pengelola

lahan kritis sumberdaya

air di Donomulyo,

Nanggulan; Banjaroya,

Kalibawang; Hargorejo,

Kokap; dan Purwoharjo,

Samigaluh.

1 2.693.000.000 1 1.287.642.750 4 215.042.600 0 4.468.600 0 22.670.000 0 0 0 0 0 27.138.600 0 12,62 1 1.314.781.350 100 48,82 Dinas

Pertahut

Tersusunnya

determinasi durian

varietas lokal

1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas

Pertahut

Tersedia dan tersalurnya

sarana budidaya buah-

buahan di KT Mardi

Lestari, Ngesong,

Giripurwo, Girimulyo.

1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas

Pertahut

Terbinanya kelompok

tani buah-buahan dan

tanaman hias.

Terdampinginya

kelompok pengelola

lahan kritis sumberdaya

air di Donomulyo,

Nanggulan; Banjaroya,

Kalibawang; Hargorejo,

Kokap; dan Purwoharjo,

Samigaluh.

1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas

Pertahut

II - 157

Page 176: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.19.19

Peningkatan

Produksi Tanaman

Perkebunan

Tersedia dan tersalurnya

sarana produksi

intensifikasi tanaman

tebu untuk KT Madu

Sari, Nagung,

Kedundang, Temon 1 ha.

Tersedia dan tersalurnya

sarana produksi

intensifikasi tanaman

gebang untuk KT

Klampok Mulyo, Kidulan,

Salamrejo, Sentolo 4 ha,

KT Ngudi Makmur,

Krebet, Tuksono,

Sentolo 3 ha, KT Karya

Sembada, Disil,

Sukoreno, Sentolo 3 ha.

1 3.300.000.000 0 - 10 53.523.200 0 2.441.750 0 24.380.500 0 0 0 0 0 26.822.250 0 50,11 0 26.822.250 0 0,81 Dinas

Pertahut

Tersedia dan tersalurnya

sarana produksi

intensifikasi tanaman

gebang untuk KT

Klampok Mulyo, Kidulan,

Salamrejo, Sentolo 4 ha,

KT Ngudi Makmur,

Krebet, Tuksono,

Sentolo 3 ha, KT Karya

Sembada, Disil,

Sukoreno, Sentolo 3 ha.

1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.28

Program

Peningkatan Mutu

dan pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkeb

unan

Alsin pasca panen/

pengolahan

9417 4.985.400.000 9829 267.755.850 100 187.073.100 79.611.300 42,56 9829 347.367.150 104,38 6,97 Dinas

Pertahut

5

terjalinnya kemitraan

usaha

1 2 1 2 200 Dinas

Pertahut

Penyusunan SOP/GAP 4 4 4 4 100 Dinas

Pertahut

II - 158

Page 177: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.01.01

.28.02

Penanganan Pasca

Panen dan

pengolahan Hasil

Tanaman Serealia

Terlatihnya kelompok

tani dalam pengolahan

hasil tanaman serealia

25 orang. Tersalurnya

bantuan sarana

pengolahan hasil

tanaman serealia berupa

tas kemasan dan plastik

kemasan produk olahan

untuk KWT Enggal Semi,

Pereng, Ngentakrejo,

Lendah dan KWT Manis,

Karongan, Kedungsari,

Pengasih 2000 unit.

Tersusunnya Doksistu

Beras Organik 1

dokumen.

Tersertifikasinya produk

beras organik.

Terlatihnya kelompok

tani dalam bimbingan

teknis revitalisasi

penggilingan padi 1 kali.

Terapresiasinya

penanganan pascapanen

tanaman serealia 1 kali.

Tersalurnya sarana

pascapanen berupa

5 2.835.400.000 2 158.004.900 3 118.248.100 0 2.384.000 0 40.232.400 0 0 0 0 0 42.616.400 0 36,04 2 200.621.300 40 7,08 Dinas

Pertahut

Tersalurnya bantuan

sarana pengolahan

berupa tas kemasan dan

plastik kemasan produk

olahan untuk KWT

Enggal Semi, Pereng,

Ngentakrejo, Lendah

dan KWT Manis,

Karongan, Kedungsari,

Pengasih.

5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas

Pertahut

Tersusunnya Doksistu

Beras Organik 1

Dokumen

Tersertifikasinya produk

beras organik.

Terlatihnya Kelompok

Tani dalam hal

revitalisasi penggilingan

padi 25 orang

Terselenggaranya

apresiasi penanganan

pascapanen tanaman

serealia.

5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas

Pertahut

II - 159

Page 178: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Tersalurnya sarana

pascapanen berupa

terpal dan pedal threser

bermotor untuk 1). KT

Rejo Mulyo, Rejoso,

Wijimulyo, Nanggulan;

2). KT Sidomakmur,

Pundak Kidul, Kembang,

Nanggulan; 3). KT Suko

Mertani, Karanganyar,

Giripurwo, Girimulyo; 4).

KT Ngudi Lestari, Balong

VIII, Banjarsari,

Samigaluh; 5). KT

Bangun Rejeki, Sempu,

Bumirejo, Lendah; 6). KT

Sarwodadi, Tanjung

Gunung, Tanjungharjo,

Nanggulan. Tersalurnya

sarana pascapanen

berupa moisture meter

3 unit untuk Gapoktan

Panca Manunggal,

Sogan, Wates; Gapoktan

Ngestiraharjo,

Ngestiharjo, Wates;

Gapoktan Maju Mulyo

Makmur, Kembang,

5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.28.03

Penanganan Pasca

Panen, Pemasaran

dan Mutu Hasil

Tanaman

Perkebunan

Terlatihnya pemetikan

teh bagi 25 orang petani.

Tersalurnya bantuan

gunting petik teh untuk

KUB Menoreh Jaya,

Pagerharjo, Samigaluh

50 buah. Terlatihnya

pengolahan kopi bagi15

petani. Tersalurnya

bantuan sarana

pengolahan kopi untuk

KT Mekar Tani, Nglinggo

Barat, Pagerharjo,

Samigaluh 6 unit.

5 2.150.000.000 2 109.750.950 68.825.000 0 5.835.300 0 6.196.000 0 0 0 0 0 12.031.300 0 17,48 2 121.782.250 40 5,66 Dinas

Pertahut

Tersalurnya bantuan

gunting petik teh untuk

KUB Menoreh Jaya,

Pagerharjo, Samigaluh

5 2 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas

Pertahut

Terlatihnya pengolahan

kopi

5 2 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas

Pertahut

II - 160

Page 179: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Tersalurnya bantuan

sarana pengolahan kopi

untuk KT Mekar Tani,

Nglinggo Barat,

Pagerharjo, Samigaluh

(packing sealer 1 unit,

kemasan 1.000 buah,

mesin sangrai kopi

kapasitas 5 kg 1 unit,

kompor gas 1 unit,

tabung gas 1 unit dan

timbangan 1 unit)

5 2 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.29

Program

Penyediaan

Sarana/Prasarana

Pertanian/Perkeb

unan

Jalan pertanian/

perkebunan

100170 26.362.810.000 80244 3.853.219.030 10800 5.083.838.460 1.795.474.750 35,32 80244 5.648.693.780 80,11 21,43 Dinas

Pertahut

5

Sarana prasarana irigasi :

jaringan irigasi

85825 77311 6000 77311 90,08 Dinas

Pertahut

Sarana prasarana irigasi :

bangunan konservasi air

268 175 27 175 65,3 Dinas

Pertahut

Jumlah alat mesin

pertanian (budidaya)

8358 8273 80 8273 98,98 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.29.01

Peningkatan

Kualitas

Infrastruktur

Perkebunan

Terbinanya kelompok

tani pelaksana pengelola

lahan dan air

perkebunan 10

kelompok. Tersusunnya

SID pengelolaan lahan

dan air mendukung

perkebunan 1 dokumen.

Terbangunnya jalan

pertanian mendukung

perkebunan sebanyak 3

unit di KT Ngudi Rejeki,

Slanden, Banjaroya,

Kalibawang ; KT

Sarwoguno, Menguri,

Hargotirto, Kokap; dan

KT Sumber Mulyo, Keji,

Hargotirto, Kokap 772

meter

1 1.700.000.000 1 230.268.500 3 326.695.000 1 2.724.475 0 21.655.200 0 0 0 0 1 24.379.675 33.33 7,46 2 254.648.175 200 14,98 Dinas

Pertahut

II - 161

Page 180: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Tersusunnya SID

pengelolaan lahan dan

air mendukung

perkebunan

1 1 3 1 0 0 0 1 33.33 2 200 Dinas

Pertahut

Terbangunnya jalan

pertanian mendukung

perkebunan sebanyak 3

unit di KT Ngudi Rejeki,

Slanden, Banjaroya,

Kalibawang ; KT

Sarwoguno, Menguri,

Hargotirto, Kokap; dan

KT Sumber Mulyo, Keji,

Hargotirto, Kokap 772

meter

1 1 3 1 0 0 0 1 33.33 2 200 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.29.02

Peningkatan

Kualitas

Infrastruktur

Pertanian

Terbina dan

terdampinginya

kelompok tani/P3A

pengelola lahan dan air

di 12 kecamatan se-Kab

Kulon Progo 100

kelompok. Terlatihnya

kelompok dalam

adaptasi iklim melalui SL

Iklim 3 P3A (75 orang)

Terlatihnya kelompok

dalam pengendalian

terpadu melalui SLPHT 3

P3A (75 orang)

Terfasilitasinya kegiatan

WISMP II dan

Pendampingan WISMP II

1 kegiatan. Tersedianya

percontohan

penanaman padi

Metode Sistem of Rice

Intensification (SRI) di

GP3A Kayangan 20 ha.

Terlatihnya P3A dalam

penguatan kelembagaan

P3A dan PUG.

Terselenggaranya

bantuan teknis

12 4.862.810.000 12 619.474.800 12 509.100.000 0 6.770.200 0 133.983.675 0 0 0 0 0 140.753.875 0 27,65 12 760.228.675 100 15,63 Dinas

Pertahut

Terlatihnya kelompok

dalam adaptasi iklim

melalui SL Iklim 3 P3A

(75 orang) Terlatihnya

kelompok dalam

pengendalian terpadu

melalui SLPHT (75

orang)

12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Dinas

Pertahut

II - 162

Page 181: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Terfasilitasinya kegiatan

WISMP II dan

Pendampingan WISMP II

1 kegiatan. Tersedianya

percontohan

penanaman padi

Metode Sistem of Rice

Intensification (SRI) di

GP3A Kayangan 20 ha

12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Dinas

Pertahut

Terlatihnya P3A dalam

penguatan kelembagaan

P3A dan PUG (125

orang).

12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Dinas

Pertahut

2.01.2.01.01

.29.03

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Pertanian/Perkeb

unan

Terbangunnya Jalan

Usaha Tani sebanyak 19

unit 12.346 meter 1). KT

Bangun Rejo,

Plempukan, Sindutan,

Temon; 2). KT Tirto

Wening, Pedukuhan V,

Krembangan, Panjatan;

3). KT Kandeg Rejo,

Dusun VI, Pleret,

Panjatan; 4). KT

Praneman, Dusun VII,

Depok, Panjatan; 5). KT

Bina Tani I, Pandowan,

Nomporejo, Galur; 6). KT

Sido Dadi, Pedukuhan III,

Gotakan, Panjatan; 7).

KT Cipta Boga VII,

Pedukuhan VII,

Kranggan, Galur; 8). KT

Sadhar, Sorogaten,

Karangsewu, Galur; 9).

KT Sido Makmur III,

Kauman, Tirtorahayu,

Galur; 10). KT Sedyo

Rahayu, Cabean,

Bumirejo, Lendah; 11).

KT Sidodadi, Geden,

100 19.800.000.000 52 3.003.475.730 4.248.043.460 0 9.420.000 0 1.276.240.600 0 0 0 0 0 1.285.660.600 0 30,26 52 4.289.136.330 52 21,66 Dinas

Pertahut

Terbangunnya Jaringan

Irigasi Air Permukaan

P3A Ngudi Rukun,

Pahingan, Sendangsari,

Pengasih1 unit.

100 52 0 0 0 0 0 0 52 52 Dinas

Pertahut

2.02

2.02.2.01.01

.15

Program

Pemanfaatan

Potensi Sumber

Daya Hutan

Jumlah pelaku usaha

kehutanan (kayu dan

bukan kayu)

30 1.830.000.000 28 84.660.900 26 121.195.700 35.602.500 29,38 28 120.263.400 93,33 6,57 Dinas

Pertahut

9

Urusan Kehutanan

II - 163

Page 182: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

produksi kayu bulat 47500 42516 47500 42516 89,51 Dinas

Pertahut

produksi kayu olahan

primer

2692 2564 2613 2564 95,25 Dinas

Pertahut

jumlah desa yang tertib

melakukan

penatausahaan hasil

hutan kayu

38 44 34 44 115,79 Dinas

Pertahut

produksi hasil hutan

bukan kayu : madu

1840 1614 1786 1614 87,72 Dinas

Pertahut

produksi hasil hutan

bukan kayu : bambu

78825 58412 77272 58412 74,1 Dinas

Pertahut

2.02.2.01.01

.15.06

Pengelolaan dan

Pemanfaatan

Hutan

Terbina dan

terdampinginya

kelompok tani hutan

kemasyarakatan 7

kelompok yaitu 1). KT

HKm Mandiri, Kalibiru,

Hargowilis, Kokap; 2). KT

HKm Menggerejo, Soka,

Hargowilis, Kokap; 3). KT

HKm Suko Makmur,

Girinyono, Sendangsari,

Pengasih; 4). KT HKm

Rukun Makaryo,

Girinyono, Sendangsari,

Pengasih; 5). KT HKm

Sido Akur, Clapar,

Hargowilis, Kokap; 6). KT

HKm Nuju Makmur,

Pandu, Hargorejo,

Kokap; 7). KT HKm

Taruna Tani, Selo Timur,

Hargorejo, Kokap;

Tersedia dan tersalurnya

sarana pengembangan

lebah madu 8 unit, yaitu

untuk 1). KT HKm

Mandiri, Kalibiru,

Hargowilis, Kokap; 2). KT

7 1.189.500.000 7 64.836.700 8 63.890.000 7 3.041 0 6.976.275 0 0 0 0 7 7.280.375 87.5 11,4 14 72.117.075 200 6,06 Dinas

Pertahut

II - 164

Page 183: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

Tersedia dan tersalurnya

sarana pengembangan

lebah madu 8 unit, yaitu

untuk 1). KT HKm

Mandiri, Kalibiru,

Hargowilis, Kokap; 2). KT

HKm Menggerejo, Soka,

Hargowilis, Kokap; 3). KT

HKm Suko Makmur,

Girinyono, Sendangsari,

Pengasih; 4). KT HKm

Rukun Makaryo,

Girinyono, Sendangsari,

Pengasih; 5). KT HKm

Sido Akur, Clapar,

Hargowilis, Kokap; 6). KT

HKm Nuju Makmur,

Pandu, Hargorejo,

Kokap; 7). KT HKm

Taruna Tani, Selo Timur,

Hargorejo, Kokap; 8). KT

Sidorejo, Sidowayah,

Hargowilis, Kokap

7 7 8 7 0 0 0 7 87.5 14 200 Dinas

Pertahut

2.02.2.01.01

.15.08

Pengembangan

Pengujian dan

Pengendalian

Peredaran Hasil

Hutan

Tersertifikasinya

perangkat desa/kepala

desa selaku pejabat

penerbit SKAU 50 orang.

Terbina dan

terdampinginya

penatausahaan hasil

hutan kayu dan pelaku

usaha kehutanan 87

desa 1 kelurahan

12 640.500.000 12 19.824.200 57.305.700 12 2.975.150 0 13.615.925 0 0 0 0 12 16.591.075 0 28,95 24 36.415.275 200 5,69 Dinas

Pertahut

Terbina dan

terdampinginya

penatausahaan hasil

hutan kayu dan pelaku

usaha kehutanan 87

desa 1 kelurahan

12 12 12 0 0 0 12 0 24 200 Dinas

Pertahut

2.02.2.01.01

.16

Program

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Peningkatan luas hutan

rakyat

20480 11.102.000.000 20177 2.744.534.525 20077 1.291.190.180 74.006.875 5,73 20177 2.818.541.400 98,52 25,39 Dinas

Pertahut

9

peningkatan populasi

tanaman kayu

1E+07 1,4E+07 1E+07 13902822 93,09 Dinas

Pertahut

peningkatan jumlah

bangunan konservasi

tanah dan air

622 547 25 547 87,94 Dinas

Pertahut

II - 165

Page 184: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.02.2.01.01

.16.11

Pengendalian

Kerusakan Hutan

dan Lahan

Tersedia dan tersalurnya

sarana produksi

pengembangan

mangrove KT Wana

Tirta, Pasir Mendit,

Jangkaran, Temon (6

ha); Terfasilitasinya

koordinasi Forum DAS

Kabupaten Kulon Progo

1 kali; Terbina dan

terdampinginya

masyarakat dalam

pengendalian kerusakan

hutan dan lahan

629 1.802.000.000 6 60.246.000 60.000.000 0 2.422.575 0 24.380.000 0 0 0 0 0 26.802.575 0 44,67 6 87.048.575 0,95 4,83 Dinas

Pertahut

Terfasilitasinya

koordinasi Forum DAS

Kabupaten Kulon Progo

629 6 0 0 0 0 0 0 6 0,95 Dinas

Pertahut

Terbina dan

terdampinginya

masyarakat dalam

pengendalian kerusakan

hutan dan lahan

629 6 0 0 0 0 0 0 6 0,95 Dinas

Pertahut

2.02.2.01.01

.16.12

Konservasi dan

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

Tersedia dan tersalurnya

sarana produksi

pengembangan hutan

rakyat pola pengkayaan

di 30 kelompok 750 ha;

Terbangunnya dam

penahan 1 unit;

Terbangunnya gully plug

26 unit

1374.25 9.300.000.000 1650 2.684.288.525 1.231.190.180 0 7.558.050 0 9.355.000 0 0 0 0 0 16.913.050 0 1,37 1650 2.701.201.575 120,07 29,05 Dinas

Pertahut

Terbangunnya dam

penahan

1374.25 1650 0 0 0 0 0 0 1650 120,07 Dinas

Pertahut

Terbangunnya gully

plug.

1374.25 1650 0 0 0 0 0 0 1650 120,07 Dinas

Pertahut

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

39.1 24,54 51,78 19,24

II - 166

Page 185: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.05.01

.21

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

Pelayanan kesehatan

hewan

21600 3.521.650.000 14324 410.851.500 18000 299.000.000 552.323.975 184,72 14324 963.175.475 66,31 27,35 Dinas

Kepenak

Prosentase kasus

penyakit hewan menular

terhadap populasi

ternak

3 2 3 2 66,67 Dinas

Kepenak

Peningkatan kualitas

pangan asal hewan

(PAH) (Kualitas baik)

80 66 70 66 82,5 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.21.06

Pengamanan

Ternak

Tersosialisasikannya

PHM untuk peternak 50

orang

5 750.000.000 2 33.997.600 50 12.000.000 0 1.478.450 1 8.046.500 0 0 0 0 1 9.524.950 2 79,37 3 43.522.550 60 5,8 Dinas

Kepenak

terpantaunya penyakit

hewan menular dan

peredaran obat hewan

12 kecamatan

5 2 50 0 1 0 0 1 2 3 60 Dinas

Kepenak

tersedianya pengadaan

obat-obatan/vaksin 1

paket

5 2 50 0 1 0 0 1 2 3 60 Dinas

Kepenak

tersedianya hasil

pemeriksaan parasit

darah dan hematokrit

5 2 50 0 1 0 0 1 2 3 60 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.21.07

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit Menular

tersosialisasikannya

penyakit AI 50 orang

1 702.000.000 2 35.381.700 50 21.000.000 0 2.356.000 1 6.542.500 0 0 0 0 1 8.898.500 2 42,37 3 44.280.200 300 6,31 Dinas

Kepenak

terkendalinya dan

terpantaunya penyakit

AI di 12 kecamatan

1 2 50 0 1 0 0 1 2 3 300 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.21.08

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Hewan

Wilayah Utara

terlayaninya kesehatan

hewan (klinik,

reproduksi,

laboratorium) di UPTD

Poskeswan Wilayah

Utara 12 bulan

60 432.000.000 24 99.523.500 12 92.000.000 3 - 0 66.555.650 0 0 0 0 3 66.555.650 25 72,34 27 166.079.150 45 38,44 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.21.09

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Hewan

Wilayah Tengah

terlayaninya kesehatan

hewan (klinik,

reproduksi,

laboratorium) di UPTD

Poskeswan Wilayah

Tengah 12 bulan

60 432.000.000 24 86.587.450 12 78.000.000 3 1.607.000 0 63.402.900 0 0 0 0 3 65.009.900 25 83,35 27 151.597.350 45 35,09 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.21.10

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Hewan

Wilayah Selatan

terlayaninya kesehatan

hewan (klinik,

reproduksi dan

laboratorium) di UPTD

Poskeswan Wilayah

Selatan 12 bulan

60 432.000.000 24 65.380.800 12 56.000.000 3 7.810.600 0 38.010.850 0 0 0 0 3 45.821.450 25 81,82 27 111.202.250 45 25,74 Dinas

Kepenak

II - 167

Page 186: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.05.01

.21.11

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

tersosialisasinya peduli

ASUH dalam rangka

penanganan hewan

qurban 1 kali

5 773.650.000 2 89.980.450 1 40.000.000 0 4.865.000 1 7.393.975 0 0 0 0 1 12.258.975 100 30,65 3 102.239.425 60 13,22 Dinas

Kepenak

terpantaunya hewan

kurban 12 kecamatan

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

tersedianya hasil

pemeriksaan sampel

daging dan susu

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

terfasilitasinya

operasional RPH,

terpantaunya Pangan

Asal Hewan 12

kecamatan

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.22

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Produksi daging 2E+07 4.725.000.000 9866623 19.356.100 1E+07 1.156.200.000 325.226.500 28,13 9866623 344.582.600 65,42 7,29 Dinas

Kepenak

Produksi Telur 9E+06 7321881 8E+06 7321881 85,42 Dinas

Kepenak

Produksi susu 289865 134299 246167 134299 46,33 Dinas

Kepenak

Populasi ternak besar 90865 53634 79545 53634 59,03 Dinas

Kepenak

Populasi ternak kecil 156943 153669 144980 153669 97,91 Dinas

Kepenak

Populasi ternak unggas 5E+06 3785679 4E+06 3785679 83,87 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.22.02

Pembibitan dan

Perawatan Ternak

tersedia dan

tersalurkannya sapi

potong 106 ekor 15

kelompok

750 4.725.000.000 0 19.356.100 106 1.156.200.000 0 - 106 311.146.500 0 0 0 0 106 311.146.500 100 26,91 106 330.502.600 14,13 6,99 Dinas

Kepenak

terevaluasinya bibit sapi

potong.

750 0 106 0 106 0 0 106 100 106 14,13 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.31

Program

Penyediaan

Sarana Prasarana

Peternakan

Peningkatan sarana

kesehatan hewan dan

pendukung usaha

peternakan/sarpras

produksi alkeswan, alat

lab. dll

5 3.235.400.000 2 755.167.500 1 1.321.060.800 122.985.800 9,31 2 878.153.300 40 27,14 Dinas

Kepenak

Permodalan usaha 1E+07 1,5E+07 9E+06 15040750 156,67 Dinas

Kepenak

Jalan produksi 15 10 3 10 66,67 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.31.01

Peningkatan

Permodalan

Usaha Peternakan

Terfasilitasinya

pendampingan

permodalan usaha

peternakan

100 250.000.000 103 22.271.900 12 122.510.800 454 3.230.500 -454 5.097.550 0 0 0 0 0 8.328.050 0 6,8 103 30.599.950 103 12,24 Dinas

Kepenak

tersedianya dan

tersalurkannya ternak

kambing 1 kelompok

100 103 12 454 -454 0 0 0 0 103 103 Dinas

Kepenak

tersedianya dan

tersalurkannya ternak

ayam 3 kelompok

100 103 12 454 -454 0 0 0 0 103 103 Dinas

Kepenak

II - 168

Page 187: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.01.2.05.01

.31.02

Peningkatan

Sarana Usaha

Peternakan dan

Kesehatan Hewan

Terbangunnya jalan

produksi peternakan 6

paket

15 2.985.400.000 4 732.895.600 6 1.198.550.000 0 3.475.750 0 43.920.300 0 0 0 0 0 47.396.050 0 3,95 4 780.291.650 26,67 26,14 Dinas

Kepenak

terehabpnya poskeswan

Kalibawang dan Wates

15 4 6 0 0 0 0 0 0 4 26,67 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.32

Program

Peningkatan Mutu

dan Pemasaran

Hasil Produksi

Peternakan

Kemitraan usaha yang

terbentuk

100 250.000.000 103 20.508.000 0 22.000.000 1.695.200 7,71 103 22.203.200 103 8,88 Dinas

Kepenak

Konsumsi protein hewan 23 13 0 13 56,52 Dinas

Kepenak

2.01.2.05.01

.32.01

Pengembangan

Kerjasama Usaha

Peternakan

terseleksinya kambing

PE 1 kali 12 ekor

100 250.000.000 103 20.508.000 12 22.000.000 454 - -454 8.476 0 0 0 0 0 8.476 0 3,85 103 21.355.600 103 8,54 Dinas

Kepenak

terseleksinya kelompok

budidaya ternak sapi

potong 1 kali 1

kelompok

100 103 12 454 -454 0 0 0 0 103 103 Dinas

Kepenak

2.05

2.05.2.05.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

100 1.601.000.000 40 290.842.189 20 172.191.257 172.249.353 100,03 40 463.091.542 40 28,93 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya biaya

telepon, listrik dan air

selama 12 bulan

60 230.000.000 24 69.452.902 12 44.400.000 3 9.040.992 0 9.526.344 0 0 0 0 3 18.567.336 25 41,82 27 88.020.238 45 38,27 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya pajak

perizinan kendaraan

dinas roda 4 sebanyak 5

unit dan roda sebanyak

76 unit selama 12 bulan

60 146.000.000 24 22.799.300 81 13.000.000 3 2.430.800 0 2.896 0 0 0 0 3 2.720.400 3.7 20,93 27 25.519.700 45 17,48 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terbayarnya honorarium

pengelola keuangan dan

barang selama 12 bulan

60 195.000.000 24 46.815.000 12 29.760.000 3 1.845.000 0 12.835.000 0 0 0 0 3 14.680.000 25 49,33 27 61.495.000 45 31,54 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

tersedianya alat tulis

kantor selama 12 bulan

60 85.000.000 24 16.289.200 12 8.330.000 3 1.778.700 0 3.330.900 0 0 0 0 3 5.109.600 25 61,34 27 21.398.800 45 25,18 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan selama 12

bulan

60 90.000.000 24 22.629.900 12 13.294.850 3 90.055 0 4.436.825 0 0 0 0 3 5.337.375 25 40,15 27 27.967.275 45 31,07 Dinas

Kepenak

Urusan Kelautan dan Perikanan

II - 169

Page 188: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.05.2.05.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

tersedianya komponen

instalasi listrik bangunan

kantor selama 12 bulan

60 16.000.000 24 1.969.400 12 1.000.000 3 - 0 474 0 0 0 0 3 474 25 47,4 27 2.443.400 45 15,27 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

tersedianya biaya rapat

koordinasi selama 12

bulan

60 90.000.000 24 26.750.000 12 15.000.000 3 2.706.000 0 2.955.000 0 0 0 0 3 5.661.000 25 37,74 27 32.411.000 45 36,01 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

60 600.000.000 24 52.835.500 12 30.000.000 3 6.899.000 0 7.812.600 0 0 0 0 3 14.711.600 25 49,04 27 67.547.100 45 11,26 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

tersedianya dana

untukiaya perjalanan

dinas dalam daerah

selama 12 bulan

60 85.000.000 24 7.290.000 12 5.000.000 3 - 0 1.255.000 0 0 0 0 3 1.255.000 25 25,1 27 8.545.000 45 10,05 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

terbayarnya honor

pegawai tidak tetap

selama 12 bulan

60 64.000.000 24 24.010.987 12 12.406.407 3 1.908.678 0 2.863.017 0 0 0 0 3 4.771.695 25 38,46 27 28.782.682 45 44,97 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana dan Prasarana

SKPD dalam kondisi baik

72 432.000.000 72 116.548.327 72 138.109.200 126.948.935 91,92 72 243.497.262 100 56,37 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya sarana

petugas statistik berupa

2 unit notebook (DAK

Kelautan)

60 100.000.000 24 - 2 69.109.200 3 - 0 68.717.950 0 0 0 0 3 68.717.950 150 99,43 27 68.717.950 45 68,72 Dinas

Kepenak

Tersedianya sarana

petugas statistik berupa

2 LCD (DAK Kelautan)

60 24 2 3 0 0 0 3 150 27 45 Dinas

Kepenak

Tersedianya sarana

petugas statistik berupa

2 unit printer laserjet

(DAK Kelautan)

60 24 2 3 0 0 0 3 150 27 45 Dinas

Kepenak

Tersedianya sarana

petugas statistik berupa

1 unit faximile (DAK

Kelautan)

60 24 2 3 0 0 0 3 150 27 45 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya biaya

pemeliharaan rutin

kendaraan dinas roda 4

sebanyak 5 unit dan

roda sebanyak 76 unit

selama 12 bulan.

60 332.000.000 24 116.548.327 81 69.000.000 3 7.457.000 0 18.953.065 0 0 0 0 3 26.410.065 3.7 38,28 27 142.958.392 45 43,06 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.05

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD

100 25.000.000 40 4.405.000 20 2.300.000 593 2,58 40 4.464.300 40 17,86 Dinas

Kepenak

II - 170

Page 189: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.05.2.05.01

.05.06

Penilaian Prestasi

Kerja pegawai

fungsional lewat

angka kredit

tersusunya angka kredit

bagi pegawai fungsional

5 25.000.000 2 4.405.000 1 2.300.000 0 - 0 593 0 0 0 0 0 593 0 2,58 2 4.464.300 40 17,86 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Tersusunya laporan

SKPD

15 31.000.000 6 4.774.350 3 4.016.000 5.350.950 133,24 6 10.125.300 40 32,66 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

tersusunnya LAKIP dinas

2013

5 10.000.000 2 2.661.850 1 1.500.000 1 1.394.050 -1 - 0 0 0 0 0 1.394.050 0 92,94 2 4.055.900 40 40,56 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.06.09

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

tersusunnya laporan

keuangan dinas berupa

laporan bulanan,

triwulanan, semesteran,

dan tahunan dalam 12

bulan

60 21.000.000 24 2.112.500 12 2.516.000 3 - 0 1.168.800 0 0 0 0 3 1.168.800 25 46,45 27 3.281.300 45 15,63 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Tersusunya dokumen

perencanaan

11 101.000.000 5 21.238.100 3 27.100.000 24.478.575 90,33 5 45.716.675 45,45 45,26 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

tersusunya dokumen

review Renstra SKPD

tahun 2011 -2016

2 5.000.000 1 1.735.000 3.000.000 0 - 1 1.035.000 0 0 0 0 1 1.035.000 0 34,5 2 2.770.000 100 55,4 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

tersusunya dokumen

rencana kerja Dinas

5 30.000.000 2 2.683.100 1 2.800.000 1 2.622.625 -1 - 0 0 0 0 0 2.622.625 0 93,67 2 5.305.725 40 17,69 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.07.10

Pengumpulan dan

Penyusunan Data

dan Statistik

Daerah

tersusunnya data

statistik dinas kelautan,

perikanan dan

peternakan

5 66.000.000 2 16.820.000 21.300.000 0 1.705.000 1 4.521.900 0 0 0 0 1 6.226.900 0 29,23 3 23.046.900 60 34,92 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Tersusunnya dokumen

pengawasan dan

pengendalian SKPD

65 - 26 - 13 4.621.950 3.870.000 83,73 26 3.870.000 40 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.10.01

Monitoring,

Evaluasi,

Pengendalian, dan

perlaksanaan

program dan

kegiatan

tersusunnya laporan

monitoring evaluasi

kinerja bulanan,

triwulanan, semesteran

dan tahunan

65 - 26 - 4.621.950 3 1.290.000 0 - 0 0 0 0 3 1.290.000 0 27,91 29 1.290.000 44,62 0 Dinas

Kepenak

II - 171

Page 190: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.05.2.05.01

.20

Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Jumlah pelaku usaha

perikanan

budidaya/pembudidaya

ikan

9647 800.000.000 10998 559.242.700 8750 2.522.026.795 434.703.300 17,24 10998 993.946.000 114 124,24 Dinas

Kepenak

Produksi perikanan

budidaya/ikan konsumsi

2E+07 1,4E+07 2E+07 13810112 63,67 Dinas

Kepenak

Benih 2E+08 1E+08 1E+08 101208906 57,94 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.20.01

Pengembangan

Bibit Ikan Unggul

tersedianya benih ikan

unggul yang meliputi

ikan tawes, karper dan

Nila 350.000 ekor

542000 425.000.000 604244 27.430.000 350000 30.000.000 0 1.976.100 324790 12.030.000 0 0 0 0 3E+05 14.006.100 92.8 46,69 929034 41.436.100 171,41 9,75 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.20.03

Pembinaan dan

Pengembangan

Perikanan

Terbangunya kolam

sentra budidaya gurami

1 unit, sentra budidaya

lele 1 unit, jalan

kampung kawasn setra

budidaya lele 3 unit, fisik

UPR 1 unit

250 125.000.000 74 501.851.200 6 1.583.626.795 0 - 0 40.952.400 0 0 0 0 0 40.952.400 0 2,59 74 542.803.600 29,6 434,24 Dinas

Kepenak

tersedian dan

tersealurkannya sarana

pompa air

250 74 6 0 0 0 0 0 0 74 29,6 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.20.07

Pengembangan

Sistem Kesehatan

Ikan dan

Lingkungan

Pembudidayaan

Ikan

tersedianya stock obat

ikan

5 250.000.000 2 29.961.500 1 22.400.000 0 5.698 1 8.222.000 0 0 0 0 1 8.791.800 100 39,25 3 38.753.300 60 15,5 Dinas

Kepenak

terlatihnya

pembudidaya ikan

dalam vaksinasi ikan (1

kali 25 orang),

penganggulangan HPI (1

kali 25 orang)

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

terujinya kualitas

lingkungan kesehatan

ikan (kualitas air)

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

II - 172

Page 191: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.05.2.05.01

.20.08

Penguatan

Ekonomi

Masyarakat Di

Lingkungan

Industri Hasil

Tembakau

terlatihnya

pembudidaya ikan

dalam pembenihan ikan

(1 angkatan 25 orang),

budidaya lele (4

angkatan 100 orang),

budidaya gurami (4

angkatan 100 orang),

budidaya udang vaname

(1 angkatan 25 orang),

teknis dan manajemen

budidaya ikan hias (1

angkatan 25 orang)

0 - 0 - 275 886.000.000 0 2.437.000 1 230.769.500 0 0 0 0 1 233.206.500 0.36 26,32 1 233.206.500 0 0 Dinas

Kepenak

tersosialisasikannnya SNI

dan CBIB (1 angkatan 25

orang)

0 0 275 0 1 0 0 1 0.36 1 0 Dinas

Kepenak

terinformasikannya

peluang kerjasama

usaha perikanan

budidaya (1 angkatan 25

orang)

0 0 275 0 1 0 0 1 0.36 1 0 Dinas

Kepenak

tersedia dan

tersalurkannya bantuan

paket budidaya lele (20

kelompok), budidaya

gurami (21 kelompok),

budidaya mina padi (3

kelompok),

pengembangan karamba

3 kelompok)

0 0 275 0 1 0 0 1 0.36 1 0 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.21

Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

Produksi perikanan

tangkap

5E+06 39.345.000.000 1217416 9.809.300.586 3E+06 3.281.652.550 692.931.880 21,12 1217416 10.502.232.466 23,79 26,69 Dinas

Kepenak

Nelayan 2700 476 1305 476 17,63 Dinas

Kepenak

Pendapatan buruh

nelayan

1E+06 1250000 1E+06 1250000 90,94 Dinas

Kepenak

Pendapatan pemilik

kapal/perahu

2E+06 1750000 2E+06 1750000 72,11 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.21.06

Intensifikasi

Penangkapan Ikan

terlatihnya nelayan

dalam penangkapan ikan

dengan kapal 20-30 GT

(alat tangkap gill net)

sebanyak 16 nelayan

selama 2 Trip (1 trip

selama 7 hari melaut) 1

kali

1 250.000.000 2 197.409.076 16 267.600.000 0 580 1 30.416.000 0 0 0 0 1 30.996.000 6.25 11,58 3 228.405.076 300 91,36 Dinas

Kepenak

II - 173

Page 192: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

terpantaunya mutu

produk hasil perikanan

1 2 16 0 1 0 0 1 6.25 3 300 Dinas

Kepenak

Terlatihnya pengelolaan

pelelangan ikan

1 2 16 0 1 0 0 1 6.25 3 300 Dinas

Kepenak

Terdampinginya

regenerasi nelayan

1 2 16 0 1 0 0 1 6.25 3 300 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.21.10

Pengembangan

Sarana Prasarana

Perikanan

Tangkap

tersedia dan tersalurnya

bantuan peti pendingin

(cool box) 1 unit, Display

pemasaran ikan 3 unit,

peralatan pengolah

produk perikanan 1 pkt,

perlengkapan lelang TPI

1 paket, mesin PMT 13

paket, Casco PMT 5 unit,

jaring milenium 5 paket,

jaring serang 3 paket,

jaring pintur 3 paket,

pancing senggol 2 paket,

gillnet untuk inkamina 2

paket,

5 39.000.000.000 2 9.590.756.110 1 2.989.052.550 0 6.099.000 1 556.732.725 0 0 0 0 1 562.831.725 100 18,83 3 10.153.587.835 60 26,03 Dinas

Kepenak

terbangunnya jalan

kampung 2 paket, jalan

lingkugnan TPI jangkaran

1 paket, los pasar ikan

paket, mushola dan MCK

TPI Jangkaran 1 paket,

sarana TPI Bugel (MCK) 1

paket, pafing block

kantor PPI karangwuni 1

paket

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

tersedianya tanah untuk

jalan masuk pelabuhan

5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.21.11

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pelelangan Ikan

terselenggaranya

pelelangan ikan di 4 TPI

5 95.000.000 2 21.135.400 4 25.000.000 0 - 1 10.962.610 0 0 0 0 1 10.962.610 25 43,85 3 32.098.010 60 33,79 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.35

Program

Peningkatan Mutu

dan Pemasaran

Produk Perikanan

Jumlah pelaku usaha

pasca panen dan

pemasaran ikan

2400 205.000.000 575 - 1465 16.500.000 21.717.450 131,62 575 21.717.450 23,96 10,59 Dinas

Kepenak

Tingkat konsumsi makan

ikan

27 21 24 21 77,78 Dinas

Kepenak

II - 174

Page 193: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.05.2.05.01

.35.02

Peningkatan

Usaha Pemasaran

Ikan

terseleksinya menu ikan

1 kali (40 orang)

2400 205.000.000 557 - 40 16.500.000 0 2.226 575 11.516.700 0 0 0 0 575 11.739.300 1437.5 71,15 1132 11.739.300 47,17 5,73 Dinas

Kepenak

tersampikannya motivasi

gemar makan ikan (1 kali

50 orang)

2400 557 40 0 575 0 0 575 1437.5 1132 47,17 Dinas

Kepenak

tersampaikannya

informasi kerjasama

usaha antara pengolah

dan pemasar ikan (1 kali

25 orang)

2400 557 40 0 575 0 0 575 1437.5 1132 47,17 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.36

Program

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pengawasan dan

Pengendalian

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Restocking Perairan

Umum

1E+06 1.000.000.000 305000 120.947.500 250000 68.500.000 37.958.650 55,41 305000 158.906.150 30,5 15,89 Dinas

Kepenak

Sosialsasi peraturan

perundangan bidang

kelautan dan perikanan

5 3 1 3 60 Dinas

Kepenak

Konservasi sumberdaya

kelautan dan perikanan

20 1368 5000 1368 6840 Dinas

Kepenak

Sosialisasi mitigasi

bencana alam laut

5 2 1 2 40 Dinas

Kepenak

Penanaman tanaman

penahan bencana alam

80000 21850 20000 21850 27,31 Dinas

Kepenak

Penumbuhan jiwa bahari 5 2 1 2 40 Dinas

Kepenak

2.05.2.05.01

.36.01

Perlindungan dan

Rehabilitasi

Sumberdaya

Perikanan

tersedia dan

tersalurkannya bibit ikan

untuk restocking

perairan umum 11

kelompok 50.000 ekor,

terpasangnya papan

larangan di 12

kecamatan

5 paket 1.000.000.000 0 120.947.500 50.000 68.500.000 0 600 1 30.761.650 0 0 0 0 1 31.361.650 2 45,78 1 152.309.150 20 15,23 Dinas

Kepenak

tersosialisasinya mitigasi

1 kali 40 orang,

pengelolaan mangrove 1

kali 25 orang,

pokwasmas 1 kali 25

orang

5 paket 0 50.000 0 1 0 0 1 2 1 20 Dinas

Kepenak

tertanaminya sepadan

pantai

5 paket 0 50.000 0 1 0 0 1 2 1 20 Dinas

Kepenak

II - 175

Page 194: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

terfasilitasinya

pelestarian penyu

5 paket 0 50.000 0 1 0 0 1 2 1 20 Dinas

Kepenak

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

45.38 18,85 45,55 25,03

II - 176

Page 195: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.03

2.03.2.06.01

.16

Program

Pengawasan dan

Penertiban

Kegiatan Rakyat

yang Berpotensi

Merusak

Lingkungan

Penertiban kegiatan

perambangan liar

4 200.000.000 6 77.400.000 6 105.613.000 86.472.900 81,88 6 163.872.900 150 81,94 Dinas

Perindag

ESDM

9

2.03.2.06.01

.16.07

Pengawasan dan

Penertiban Usaha

Pertambangan

dan Energi

terawasinya dan

terkendalinya

pelaksanaan kegiatan

pertambangan

36 200.000.000 52 77.400.000 60 105.613.000 13 13.460.000 15 24.554.300 0 0 0 0 28 38.014.300 46.67 35,99 80 115.414.300 222,22 57,71 Dinas

Perindag

ESDM

2.03.2.06.01

.18

Program

Pengembangan

Bidang

Pertambangan

dan Energi Serta

Air Tanah

Jumlah kajian potensi

bahan galian dan energi

serta air tanah

21 105.220.700 16 49.517.700 17 80.763.600 106.748.875 132,17 16 156.266.575 76,19 148,51 Dinas

Perindag

ESDM

8

2.03.2.06.01

.18.07

Identifikasi dan

Pendataan Potensi

Geologi

tersurvei dan

tesusunnya data bidang

geologi dan air tanah

1 55.220.700 0 - 1 55.220.700 0.22 6.106.400 0.54 25.528.700 0 0 0 0 0.76 31.635.100 76 57,29 0,76 31.635.100 76 57,29 Dinas

Perindag

ESDM

2.03.2.06.01

.18.08

Pengaturan

Peruntukan

Pemanfaatan air

bawah tanah dan

atau mata air

tersusunnya draft

raperda pengelolaan air

bawah tanah

1 50.000.000 1 49.517.700 1 25.542.900 0.36 5.125.900 0.63 12.593.275 0 0 0 0 0.99 17.719.175 99 69,37 1,99 67.236.875 199 134,47 Dinas

Perindag

ESDM

2.03.2.06.01

.20

Program

Deversifikasi,

Intensifikasi dan

Konservasi Energi

Pemanfaatan energi

alternatif

1323 80.000.000 783 62.669.100 993 70.686.900 64.982.700 91,93 783 127.651.800 59,18 159,56 Dinas

Perindag

ESDM

8

2.03.2.06.01

.20.03

Perencanaan,

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pendistribusian

Energi

tersusunnya laporan

perencanaan,

monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan

pendistribusian energi di

Kulon Progo

1 80.000.000 1 62.669.100 10 70.686.900 0.11 3.576.900 0.37 25.448.000 0 0 0 0 0.48 29.024.900 4.8 41,06 1,48 91.694.000 148 114,62 Dinas

Perindag

ESDM

2.03.2.06.01

.22

Program

Pengembangan

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Yang Bertumpu

pada Prinsip

Konservasi dan

Optimalisasi

Meningkatnya jumlah

usaha pertambangan

yang bertumpu pada

prinsip konservasi dan

optimalisasi

50 293.000.000 51 93.484.000 38 105.837.900 71.594.700 67,65 51 165.078.700 102 56,34 Dinas

Perindag

ESDM

9

Urusan Energi Sumberdaya Mineral

II - 177

Page 196: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.03.2.06.01

.22.01

Pengembangan

dan Sosialisasi

Pengelolaan Pasir

Besi di Wilayah

Kontrak Karya

tersosialisasikannya,

terkonsultasikannya, dan

terkoordinasikannya

Pengelolaan Pasir Besi di

wilayah kontrak karya

2 223.000.000 2 55.002.000 61.821.000 0 980 1 12.845.000 0 0 0 0 1 13.825.000 0 22,36 3 68.827.000 150 30,86 Dinas

Perindag

ESDM

2.03.2.06.01

.22.02

Pelayanan dan

Penyuluhan

Perijinan

Pertambangan

dan Energi

terlayaninya pemberian

rekomendasi teknis

untuk perijinan

pertambangan dan

terbinanya usaha

pertambangan;

50 70.000.000 51 38.482.000 44.016.900 8 3.056.900 5 13.257.000 0 0 0 0 13 16.313.900 0 37,06 64 54.795.900 128 78,28 Dinas

Perindag

ESDM

tersusunnya kajian

Wilayah Pertambangan

Rakyat (WPR);

50 51 8 5 0 0 13 0 64 128 Dinas

Perindag

ESDM

2.06

2.06.2.06.01

.01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran pelayanan

SKPD

78 979.100.000 72 193.595.146 74 224.353.707 251.236.389 111,98 72 444.831.535 92,31 45,43 Dinas

Perindag

ESDM

1

2.06.2.06.01

.01.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

100 6.600.000 20 999 999 5.41 270 4.99 240 0 0 0 0 10.4 510 0 51,05 30,4 1.509.000 30,4 22,86 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

tersedianya jasa telepon,

air dan listrik,

faksimile/internet untuk

mendukung pelaksanaan

tugas

100 365.000.000 18.72 74.440.528 79.500.000 4.4 15.969.540 4.6 19.075.406 0 0 0 0 9 35.044.946 0 44,08 27,72 109.485.474 27,72 30 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.06

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

tersedianya Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100 12.300.000 18.75 2.439.900 2.988.000 2 991 0 - 0 0 0 0 2 991 0 3,32 20,75 2.539.000 20,75 20,64 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

terbayarnya honorarium

petugas penatausahaan

keuangan dan barang

100 129.000.000 20 21.960.000 24.600.000 4.4 4.100.000 5.6 8.200.000 0 0 0 0 10 12.300.000 0 50 30 34.260.000 30 26,56 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

tersedianya sarana

kebersihan kantor

100 60.200.000 19.95 26.560.250 44.327.000 4.4 7.496.500 4.6 11.468.500 0 0 0 0 9 18.965.000 0 42,78 28,95 45.525.250 28,95 75,62 Dinas

Perindag

ESDM

terbayarnya jasa

kebersihan kantor

100 19.95 4.4 4.6 0 0 9 0 28,95 28,95 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.09

Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

tersedianya jasa

perbaikan peralatan

kerja

100 30.000.000 20 2.816.000 2.816.000 3.3 460 7.9 1.091.000 0 0 0 0 11.2 1.551.000 0 55,08 31,2 4.367.000 31,2 14,56 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.10

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

tersedianya alat tulis

kantor

100 46.000.000 20 8.225.000 7.997.950 5 1.945.850 5 2.052.350 0 0 0 0 10 3.998.200 0 49,99 30 12.223.200 30 26,57 Dinas

Perindag

ESDM

Urusan Perdagangan

II - 178

Page 197: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.06.2.06.01

.01.11

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

100 39.000.000 19.99 8.449.950 10.455.000 7.11 3.708.000 2.89 1.581.700 0 0 0 0 10 5.289.700 0 50,59 29,99 13.739.650 29,99 35,23 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.12

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100 22.500.000 19.99 2.664.350 2.664.350 4 - 6 1.294.350 0 0 0 0 10 1.294.350 0 48,58 29,99 3.958.700 29,99 17,59 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.13

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

tersedianya peralatan

dan perlengkapan

kantor

100 12.500.000 20 1.295.000 1.295.000 4 - 6 643 0 0 0 0 10 643 0 49,65 30 1.938.000 30 15,5 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.15

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

100 12.500.000 19.98 1.198.500 900 5 225 5 225 0 0 0 0 10 450 0 50 29,98 1.648.500 29,98 13,19 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.17

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

tersedianya makanan

dan minumanrapat dan

jamuan

100 31.000.000 20 5.310.000 5.730.000 3 - 5 1.944.000 0 0 0 0 8 1.944.000 0 33,93 28 7.254.000 28 23,4 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.18

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

100 125.000.000 19.96 19.952.100 20.645.000 5 5.114.000 5.8 5.878.600 0 0 0 0 10.8 10.992.600 0 53,25 30,76 30.944.700 30,76 24,76 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.19

Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

tersedianya biaya

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

100 12.500.000 20 1.040.000 2.480.000 4.4 - 3.6 810 0 0 0 0 8 810 0 32,66 28 1.850.000 28 14,8 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.01.20

Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

terbayarnya jasa tenaga

pegawai tidak tetap

100 75.000.000 19.92 16.244.568 12 16.956.407 4 2.608.678 5.4 5.217.356 0 0 0 0 9.4 7.826.034 78.33 46,15 29,32 24.070.602 29,32 32,09 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.02

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Sarana prasarana SKPD

dalam kondisi baik

72 638.500.000 66 105.572.356 68 81.744.000 84.219.521 103,03 66 189.791.877 91,67 29,72 Dinas

Perindag

ESDM

1

2.06.2.06.01

.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

tersedianya peralatan

kantor berupa 1 (satu)

unit proyektor, 1 (satu)

unit GPS, dan 1 (satu)

unit kamera digital

100 91.000.000 19.81 15.950.000 12.000.000 0 - 20 11.795.000 0 0 0 0 20 11.795.000 0 98,29 39,81 27.745.000 39,81 30,49 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.02.22

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

terpeliharanya gedung

kantor berupa penataan

tempat parkir

100 305.000.000 19.81 30.710.000 8.000.000 0 - 20 7.950.000 0 0 0 0 20 7.950.000 0 99,38 39,81 38.660.000 39,81 12,68 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional roda 2 dan

roda 4

100 242.500.000 19.34 58.912.356 61.744.000 3 8.401.093 4.15 13.683.607 0 0 0 0 7.15 22.084.700 0 35,77 26,49 80.997.056 26,49 33,4 Dinas

Perindag

ESDM

II - 179

Page 198: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.06.2.06.01

.06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD 2 37.500.000 2 8.704.900 2 10.157.350 11.880.000 116,96 2 20.584.900 100 54,89 Dinas

Perindag

ESDM

1

2.06.2.06.01

.06.01

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

100 12.500.000 19.76 1.511.900 1.405.150 19.78 1.390.000 0 - 0 0 0 0 19.78 1.390.000 0 98,92 39,54 2.901.900 39,54 23,22 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.06.09

Penyusunan

pelaporan

keuangan

tersusunnya laporan

capaian kinerja

semesteran keuangan

dan capaian kinerja

semesteran pendapatan

SKPD

100 25.000.000 19.98 7.193.000 8.752.200 0 - 6.71 2.938.000 0 0 0 0 6.71 2.938.000 0 33,57 26,69 10.131.000 26,69 40,52 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.07

Program

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan SKPD

Capaian perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi kinerja

0 - 0 3.102.550 0 6.106.900 7.923.100 129,74 0 11.025.650 0 Dinas

Perindag

ESDM

1

2.06.2.06.01

.07.01

Penyusunan

Renstra SKPD

tersusunnya Renstra

SKPD

100 - 0 - 3.000.000 0 - 24 1.422.000 0 0 0 0 24 1.422.000 0 47,4 24 1.422.000 24 0 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.07.02

Penyusunan

Rencana Kerja

SKPD

tersusunnya Rencana

Kerja SKPD

100 - 19.99 3.102.550 3.106.900 0 - 19 2.882.900 0 0 0 0 19 2.882.900 0 92,79 38,99 5.985.450 38,99 0 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.10

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

Dokumen pengawasan

dan Pengendalian SKPD

20 35.000.000 17 9.037.000 17 4.040.350 4.324.000 107,02 17 13.361.000 85 38,17 Dinas

Perindag

ESDM

1

2.06.2.06.01

.10.01

Monitoring,

evaluasi,

pengendalian, dan

pelaksanaan

program dan

kegiatan

tersusunnya laporan

pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, dan

penerapan SPIP SKPD

100 35.000.000 19.99 9.037.000 4.040.350 0 - 8 1.638.000 0 0 0 0 8 1.638.000 0 40,54 27,99 10.675.000 27,99 30,5 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.15

Program

Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

Peningkatan pembinaan

dan pengawasan

peredaran barang

12 95.000.000 12 41.735.700 12 40.583.950 44.576.400 109,84 12 86.312.100 100 90,85 Dinas

Perindag

ESDM

7

II - 180

Page 199: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.06.2.06.01

.15.03

Peningkatan

Pengawasan

Peredaran Barang

dan Jasa

terpantaunya dan

terawasinya peredaran

barang pangan dan non

pangan; termonitornya

harga barang strategis

dan penting (pupuk,

semen, LPG 3 kg);

terpantaunya kegiatan

ekspor; dan

termonitornya harga

barang/bahan pokok

pangan

12 45.000.000 12 27.172.250 12; 12;

12; 5

28.661.000 12 3.264.050 0 11.173.750 0 0 0 0 12 14.437.800 100 50,37 24 41.610.050 200 92,47 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.15.05

Bimtek/Sosialisasi

Perlindungan

Konsumen,

Barang Dalam

Kemasan

Terbungkus dan

Hak Kekayaan

Intelektual

tersosialisasikannya

peraturan bimbingan

teknis perlindungan

Konsumen (PK), barang

Dalam Keadaan

terbungkus (BDKT) dan

Hak Kekayaan

Intelektual (HAKI)

2 50.000.000 2 14.563.450 2 11.922.950 0 1.201.000 1 5.252.500 0 0 0 0 1 6.453.500 50 54,13 3 21.016.950 150 42,03 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.17

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Ekspor

Peningkatan nilai ekspor

US$; Peningkatan

daerah dan negara

tujuan ekspor

0 100.000.000 0 67.753.000 0 29.666.000 4.671.400 15,75 0 72.424.400 0 72,42 Dinas

Perindag

ESDM

7

2.06.2.06.01

.17.12

Pembangunan

Promosi

Perdagangan

Internasional

terpromosikannya

produk unggulan dan

eksport melalui pameran

tingkat propinsi dan

tingkat nasional

3 100.000.000 1 67.753.000 2 29.666.000 0 - 1 3.933.200 0 0 0 0 1 3.933.200 50 13,26 2 71.686.200 66,67 71,69 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.18

Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

Peningkatan jumlah

perusahaan

berizin;Peningkatan

kualitas sarana dan

prasarana pasar.

0 11.275.000.000 0 2.491.045.850 0 4.949.989.110 401.143.250 8,1 0 2.892.189.100 0 25,65 Dinas

Perindag

ESDM

7

II - 181

Page 200: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.06.2.06.01

.18.35

Pengembangan

dan Pengelolaaan

Sarana Prasarana

Pasar Tradisional

terbangun dan

terehabnya sarana

prasarana pasar

tradisional (Pasar

Percontohan Sentolo

Tahap III, rehabilitasi di

Pasar Jombokan dan

Pasar

Bangeran);tercetaknya

karcis retribusi;

tercetaknya kartu

pemungutan retribusi;

dan tercetaknya buku

laporan pemungutan

retribusi

6 11.000.000.000 3 2.456.816.350 3; 8835;

503;

200

4.843.407.560 0 9.536.000 0 210.193.625 0 0 0 0 0 219.729.625 0 4,54 3 2.676.545.975 50 24,33 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.18.36

Pembinaan dan

Fasilitasi Usaha

Perdagangan

terbitnya rekomendasi

perijinan usaha

perdagangan; dan

tersalurkannya bantuan

sarpras perdagangan

bagi UMKM yaitu

Kelompok Sendang

Makmur Karangsari

Pengasih dan Pedagang

Dawet Segar, Temben

Ngentakrejo Lendah

250 175.000.000 1190 34.229.500 240; 2 31.581.550 56 2.297.400 64 3.506.000 0 0 0 0 120 5.803.400 50 18,38 1310 40.032.900 524 22,88 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.18.38

Pembinaan

Kemampuan dan

Keterampilan

Kerja Masyarakat

Di Lingkungan

Industri Hasil

Tembakau

dan/atau Daerah

Penghasil Bahan

Industri Hasil

Tembakau

terlatihnya

kewirausahaan bagi

pedagang yang berusaha

yang berusaha di luar

pasar;

tersosialisasikannya

peraturan perundangan

usaha perdagangan; dan

terbinanya Pedagang

Kaki Lima

470 100.000.000 0 - 180;

240;

150

75.000.000 120 9.316.000 50 19.677.950 0 0 0 0 170 28.993.950 94.44 38,66 170 28.993.950 36,17 28,99 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.20

Program

Pembinaan dan

Penataan Pasar

Tradisional

Peningkatan pelayanan

dan pengendalian

perijinan penggunaan

sarana prasarana pasar

5080 1.566.000.000 3901 292.317.850 4580 386.753.600 444.126.050 114,83 3901 736.443.900 76,79 47,03 Dinas

Perindag

ESDM

7

II - 182

Page 201: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.06.2.06.01

.20.08

Pembinaan

Ketertiban,

Keamanan,

Kebersihan dan

Keindahan Pasar

terpeliharanya sarana

prasarana pasar dan

terjaganya ketertiban

pasar

32 1.089.000.000 32 195.832.050 32 286.957.000 32 44.367.000 0 103.323.450 0 0 0 0 32 147.690.450 100 51,47 64 343.522.500 200 31,54 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.20.09

Pembinaan

Pelayanan dan

Pengendalian

Perijinan

Penggunaan

Sarana Pasar

Tradisional UPTD

Pasar Wilayah

Selatan

terbitnya perijinan dan

ketertiban administrasi

perijinan penggunaan

sarana prasarana pasar

negeri di wilayah UPTD I

19 48.000.000 19 10.404.900 19 10.684.000 19 600 0 4.476.900 0 0 0 0 19 5.076.900 100 47,52 38 15.481.800 200 32,25 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.20.10

Pembinaan

Pelayanan dan

Pengendalian

Perijinan

Penggunaan

Sarana Pasar

Tradisional di

Wilayah UPTD

Pasar Wilayah

Utara

terbitnya perijinan dan

ketertiban administrasi

perijinan penggunaan

sarana prasarana pasar

negeri di wilayah UPTD II

13 24.000.000 13 5.639.500 13 5.707.050 13 225 0 2.629.000 0 0 0 0 13 2.854.000 100 50,01 26 8.493.500 200 35,39 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.20.15

Pengelolaan

Retribusi di UPTD

Pasar Wilayah

Utara

terpungut dan

terbukukannya retribusi

kebersihan pasar

tradisional, retribusi

pelayanan pasar,

retribusi pemakaian

kekayaan daerah di

pasar, dan bagi hasil

tempat khusus parkir di

wilayah UPTD II

13 275.000.000 13 54.239.200 13 27.976.250 13 1.770.000 0 9.417.000 0 0 0 0 13 11.187.000 100 39,99 26 65.426.200 200 23,79 Dinas

Perindag

ESDM

2.06.2.06.01

.20.16

Pengelolaan

Retribusi di UPTD

Pasar Wilayah

Selatan

terpungut dan

terbukukannya retribusi

kebersihan pasar

tradisional, retribusi

pelayanan pasar,

retribusi pemakaian

kekayaan daerah di

pasar, dan bagi hasil

tempat khusus parkir di

wilayah UPTD I

19 130.000.000 19 26.202.200 19 55.429.300 19 8.501.600 0 18.307.500 0 0 0 0 19 26.809.100 100 48,37 38 53.011.300 200 40,78 Dinas

Perindag

ESDM

2.07

2.07.2.06.01

.15

Program

Peningkatan

Kapasitas Iptek

Sistem Produksi

Peningkatan kapasitas

kelompok usaha industri

kecil dan menengah

75 350.000.000 51 527.573.700 30 345.000.000 73.404.625 21,28 51 600.978.325 68 171,71 Dinas

Perindag

ESDM

7

Urusan Perindustrian

II - 183

Page 202: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.07.2.06.01

.15.04

Pengembangan

Kapasitas Pranata

Pengukuran,

Standarisasi,

Pengujian dan

Kualitas

terlatihnya kapasitas

pranata pengukuran,

standarisasi, pengujian

dan kualitas; dan

tersalurkannya bantuan

peralatan bagi IKM

olahan kayu sebanyak 1

paket kelompok

Kumpak, Triharjo,

Wates, sandang

sebanyak 1 paket KUB

Busana Mandiri RT 20/

RW 14 Siwalan, Sentolo

1 100.000.000 3 38.478.700 2; 2 125.000.000 0 1.353.800 0 680 0 0 0 0 0 2.033.800 0 1,63 3 40.512.500 300 40,51 Dinas

Perindag

ESDM

2.07.2.06.01

.15.05

Pengembangan

Sistem Inovasi

Teknologi Industri

di lingkungan

Industri Hasil

Tembakau

terlatihnya

pengembangan sistem

inovasi teknologi

industri yang

mendukung sistem

produksi IKM melalui

pelatihan; dan

tersalurkannya bantuan

peralatan bagi IKM

olahan herbal

biofarmaka yaitu

Kelompok Karya Maju di

Dusun Sarigono

Pagerharjo Samigaluh,

Kelompok Kerjo

Sembodo di Dusun

Plono Timur Pagerharjo

Samigaluh, Poktan

tentrem di Dusun

Kemiriombo Gerbosari

Samigaluh, Poktan Tunas

Muda di Dusun Manggis

Gerbosari Samigaluh,

dan Poktan Rukun di

Dusun Trayu Ngargosari

Samigaluh

1 100.000.000 37 489.095.000 30; 5 100.000.000 0 3.285.350 0 12.702.275 0 0 0 0 0 15.987.625 0 15,99 37 505.082.625 3700 505,08 Dinas

Perindag

ESDM

II - 184

Page 203: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.07.2.06.01

.15.10

Pembinaan

Kemampuan

Teknologi Industri

di Lingkungan

Industri Hasil

Tembakau

terlatihnya kemampuan

teknologi industri; dan

tersalurkannya bantuan

peralatan bagi IKM

olahan semen dan pasir

yaitu IKM Sumber Rejeki

di Dusun Temben

Ngentakrejo Lendah,

IKM Dhisil Terampil di

Dusun Disil Salamrejo

Sentolo, IKM Ngudi

Makmur di Dusun

Giyoso Salamrejo

Sentolo, dan IKM Usaha

Jaya di Dusun Kalisoko,

Tuksono Sentolo

4 50.000.000 0 - 4 50.000.000 0 1.082.000 0 6.072.700 0 0 0 0 0 7.154.700 0 14,31 0 7.154.700 0 14,31 Dinas

Perindag

ESDM

2.07.2.06.01

.15.11

Penguatan

Kemampuan

Industri Berbasis

Teknologi

terfasilitasinya

penguatan kemampuan

industri berbasis

teknologi melalui

pemberian bantuan

peralatan untuk

kelompok IKM Subur

Manunggal,

Tanjungharjo,

Nanggulan; Bina Karya,

Klopo X, Bendungan,

Wates; Melati, Bonorejo,

Gulurejo, Lendah

1 100.000.000 0 - 3 70.000.000 0 27.825 0 76.035 0 0 0 0 0 1.038.600 0 1,48 0 1.038.600 0 1,04 Dinas

Perindag

ESDM

2.07.2.06.01

.16

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

Pertumbuhan usaha 2 475.000.000 0.85 128.595.050 1.5 391.303.150 79.745.050 20,38 0,85 208.340.100 42,5 43,86 Dinas

Perindag

ESDM

7

2.07.2.06.01

.16.07

Pembinaan mutu

dan design produk

industri kecil

terlatihnya peningkatan

mutu dan desain produk

industri kecil unggulan;

dan tersalurkannya

bantuan peralatan bagi

IKM olahan pangan; IKM

kimia dan bahan

bangunan; IKM

kerajinan (olahan kayu

dan bambu); IKM

sandang dan kulit; dan

IKM logam dan jasa

5 100.000.000 7 55.095.900 32; 29 300.693.600 0 7.797 0 6.872.975 0 0 0 0 0 7.652.675 0 2,55 7 62.748.575 140 62,75 Dinas

Perindag

ESDM

II - 185

Page 204: LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO … RKPD 2014... · TENTANG PERUBAHAN ATAS ... 15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala ... sektor pertambangan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD 2014 (Tahun yang

Dievaluasi)

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD pada Tahun

2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s.d RKPD 2013

1 2 34 5

Ket

(Program

Nasional)

I II III IV

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Kinerja dan

Anggaran s.d Akhir

Triwulan II RKPD Tahun

2014 (sesuai capaian

APBD)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RKPD

Triwulan II Tahun

2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Anggaran RPJM

s,d Triwulan II

Tahun 2014 (%)

SKPD

Penanggung

Jawab

12=11/6 13=5+11 14=13/415 16

6 7 8 9 10 11

2.07.2.06.01

.16.09

Pembinaan

Perijinan Usaha

Industri

tersosialisasikannya

perijinan industri kecil

bagi pengrajin

60 125.000.000 60 22.000.000 60 22.609.550 0 1.110.000 30 6.534.850 0 0 0 0 30 7.644.850 50 33,81 90 29.644.850 150 23,72 Dinas

Perindag

ESDM

2.07.2.06.01

.16.19

Kerjasama

Kemitraan Industri

Mikro, Kecil, dan

Menengah

dengan Swasta

terfasilitasinya

kemitraan industri IKM

dengan swasta dalam

peningkatan kualitas

produk dan akses

pemasaran melalui

sarasehan;

tersosialisasikannya

legalitas usaha IKM;

terbimbingnya produk

kerajinan;

terbimbingnya

peningkatan mutu dan

desain produk;

terbimbingnya

packaging, dan

terlatihnya cinderamata

2 225.000.000 10 51.499.150 30; 30;

30; 30;

25; 25

40.000.000 30 4.995.400 30 12.267.025 0 0 0 0 60 17.262.425 200 43,16 70 68.761.575 3500 30,56 Dinas

Perindag

ESDM

2.07.2.06.01

.16.20

Pengembangan

Kompetensi Inti

Industri Daerah

terlatih dan

tersalurkannya bantuan

peralatan bagi IKM gula

kristal (kelp. Nyawiji

Mulyo, Gunungkukusan,

Hargorejo, Kokap)

1 25.000.000 0 - 15; 1 28.000.000 0 5.445 0 17.206.550 0 0 0 0 0 17.751.050 0 63,4 0 17.751.050 0 71 Dinas

Perindag

ESDM

Rata-rata

capaian

kinerja(%)

29.15 12,44 238,3 30,82

II - 186