Land Sachsen-Anhalt...Haushaltsjahr 2010 - 2 - Zusammenstellung Einnahmen Ausgaben Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) Ist-Ausgaben

Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 07

Rechnung über den Haushalt des Kultusministeriums - Bildung und Kultur -

für das

Haushaltsjahr 2010

- 2 -

Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben

Kapitel Ist-Einnahmenzu übertragende Einnahmereste

Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)

Ist-Ausgabenzu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)

Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)

Überschuß oder

Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

0701 1.733.259,65 --- 1.733.259,65 33.156.270,10 112.147,51 33.268.417,61 -31.535.157,96

0702 --- --- --- 4.043.746,52 --- 4.043.746,52 -4.043.746,52

0703 --- --- --- 1.478.213,36 569.120,00 2.047.333,36 -2.047.333,36

0706 --- --- --- 11.509.632,92 --- 11.509.632,92 -11.509.632,92

0707 2.414.688,45 --- 2.414.688,45 15.164.813,51 1.049.226,19 16.214.039,70 -13.799.351,25

0709 --- --- --- 70.406.516,69 --- 70.406.516,69 -70.406.516,69

0711 169.270,81 --- 169.270,81 27.787.393,19 --- 27.787.393,19 -27.618.122,38

0712 --- --- --- 56.426.693,38 --- 56.426.693,38 -56.426.693,38

0713 --- --- --- 84.859.700,32 --- 84.859.700,32 -84.859.700,32

0714 20.875,00 --- 20.875,00 21.602.571,86 --- 21.602.571,86 -21.581.696,86

0715 930.659,72 --- 930.659,72 14.502.621,08 --- 14.502.621,08 -13.571.961,36

0716 --- --- --- 2.753.579,81 --- 2.753.579,81 -2.753.579,81

0717 64.274,43 --- 64.274,43 226.753.834,57 --- 226.753.834,57 -226.689.560,14

0718 --- --- --- 27.458.730,36 --- 27.458.730,36 -27.458.730,36

0720 579.107,21 --- 579.107,21 139.322.075,64 --- 139.322.075,64 -138.742.968,43

0721 --- --- --- 297.960.207,55 --- 297.960.207,55 -297.960.207,55

0722 7.344,04 --- 7.344,04 301.426.479,06 --- 301.426.479,06 -301.419.135,02

0730 33.381,81 --- 33.381,81 2.739.860,34 698,02 2.740.558,36 -2.707.176,55

0758 48.312,11 --- 48.312,11 10.304.900,02 --- 10.304.900,02 -10.256.587,91

0775 --- --- --- 3.226.910,00 --- 3.226.910,00 -3.226.910,00

0776 --- --- --- 27.476.273,94 34.395,00 27.510.668,94 -27.510.668,94

0783 13.051.341,58 --- 13.051.341,58 25.887.350,84 6.287.467,90 32.174.818,74 -19.123.477,16

0785 60.723,54 --- 60.723,54 2.172.344,74 --- 2.172.344,74 -2.111.621,20

0786 58.356,08 --- 58.356,08 1.883.698,07 --- 1.883.698,07 -1.825.341,99

0787 227.698,18 --- 227.698,18 47.173.426,15 2.377.559,14 49.550.985,29 -49.323.287,11

Summe 19.399.292,61 --- 19.399.292,61 1.457.477.844,02 10.430.613,76 1.467.908.457,78 -1.448.509.165,17

Epl. 07

- 3 -

Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben gegenüber dem

Haushaltsansatzaus dem Vorjahr

übertragene Einnahmereste

Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)

Haushaltsansatz

aus dem Vorjahr übertragene

Ausgabereste, Vorgriffe (-)

Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)

Überschuß oder Zuschuß (-)

Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das

Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech-

terung (-)

über- und außerplanmäßige

Ausgaben, Vorgriffe (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.292.400,00 --- 1.292.400,00 32.142.100,00 48.310,83 32.190.410,83 -30.898.010,83 -637.147,13 323.029,02

--- --- --- 4.121.200,00 --- 4.121.200,00 -4.121.200,00 77.453,48 ---

--- --- --- 2.450.000,00 --- 2.450.000,00 -2.450.000,00 402.666,64 ---

--- --- --- 10.614.800,00 --- 10.614.800,00 -10.614.800,00 -894.832,92 ---

527.000,00 --- 527.000,00 14.796.300,00 795.126,17 15.591.426,17 -15.064.426,17 1.265.074,92 36.349,59

--- --- --- 79.575.900,00 --- 79.575.900,00 -79.575.900,00 9.169.383,31 ---

166.800,00 --- 166.800,00 28.270.800,00 --- 28.270.800,00 -28.104.000,00 485.877,62 1.797,20

--- --- --- 56.130.900,00 --- 56.130.900,00 -56.130.900,00 -295.793,38 46,06

--- --- --- 85.312.000,00 --- 85.312.000,00 -85.312.000,00 452.299,68 ---

--- --- --- 22.068.300,00 --- 22.068.300,00 -22.068.300,00 486.603,14 ---

956.000,00 --- 956.000,00 15.415.300,00 --- 15.415.300,00 -14.459.300,00 887.338,64 252,07

--- --- --- 2.808.300,00 --- 2.808.300,00 -2.808.300,00 54.720,19 ---

--- --- --- 229.550.100,00 --- 229.550.100,00 -229.550.100,00 2.860.539,86 226,14

--- --- --- 23.940.000,00 --- 23.940.000,00 -23.940.000,00 -3.518.730,36 ---

540.000,00 --- 540.000,00 139.900.100,00 --- 139.900.100,00 -139.360.100,00 617.131,57 30.672,00

--- --- --- 282.825.500,00 --- 282.825.500,00 -282.825.500,00 -15.134.707,55 7.455,45

--- --- --- 290.704.600,00 --- 290.704.600,00 -290.704.600,00 -10.714.535,02 875,30

281.200,00 --- 281.200,00 2.700.000,00 9.207,40 2.709.207,40 -2.428.007,40 -279.169,15 ---

14.800,00 --- 14.800,00 10.162.600,00 --- 10.162.600,00 -10.147.800,00 -108.787,91 1.057,57

--- --- --- 3.396.400,00 --- 3.396.400,00 -3.396.400,00 169.490,00 ---

1.000,00 --- 1.000,00 25.548.900,00 35.340,50 25.584.240,50 -25.583.240,50 -1.927.428,44 1.900.000,00

126.000,00 --- 126.000,00 11.167.000,00 8.192.887,16 19.359.887,16 -19.233.887,16 110.410,00 61.389,77

100.000,00 --- 100.000,00 2.235.200,00 --- 2.235.200,00 -2.135.200,00 23.578,80 ---

25.600,00 --- 25.600,00 2.732.000,00 --- 2.732.000,00 -2.706.400,00 881.058,01 ---

150.000,00 --- 150.000,00 46.947.500,00 2.852.278,22 49.799.778,22 -49.649.778,22 326.491,11 ---

4.180.800,00 --- 4.180.800,00 1.425.515.800,00 11.933.150,28 1.437.448.950,28 -1.433.268.150,28 -15.241.014,89 2.363.150,17

- 4 -

Ü b e r s i c h t

E i n n a h m e n

0 1 2 3

Kapitel BezeichnungSteuern und

steuerähnliche Abgaben

eigene EinnahmenÜbertragungs-

einnahmen

vermögens- wirksame und

Sondereinnahmen

Gesamt- einnahmen

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 70701 Kultusministerium --- 258.989,87 1.474.269,78 --- 1.733.259,65

0702 Allgemeine Bewilligungen --- --- --- --- ---

0703 Reformationsjubiläum 2017 --- --- --- --- ---

0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes --- --- --- --- ---

0707 Schulen allgemein --- 2.195.138,45 219.550,00 --- 2.414.688,45

0709 Schulen in freier Trägerschaft --- --- --- --- ---

0711 Förderschulen in Landesträgerschaft --- 152.175,04 17.095,77 --- 169.270,81

0712 Förderschulen für Geistigbehinderte --- --- --- --- ---

0713 Förderschulen für Lernbehinderte --- --- --- --- ---

0714 Sonstige Förderschulen --- --- 20.875,00 --- 20.875,00

0715 Gymnasien in Landesträgerschaft --- 885.173,91 45.485,81 --- 930.659,72

0716 Schulen des 2. Bildungsweges --- --- --- --- ---

0717 Gymnasien --- --- 64.274,43 --- 64.274,43

0718 Gesamtschulen --- --- --- --- ---

0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung --- 80.104,87 499.002,34 --- 579.107,21

0721 Grundschulen --- --- --- --- ---

0722 Sekundarschulen --- --- 7.344,04 --- 7.344,04

0730 Förderung Schulbau, Ausstattung --- 33.381,81 --- --- 33.381,81

0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

--- 26.422,11 21.890,00 --- 48.312,11

Anhalt (LISA)

0775 Institutionelle Förderung Kultur --- --- --- --- ---

0776 Stiftungen des Kulturbereiches --- --- --- --- ---

0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie --- 211.472,42 12.839.869,16 --- 13.051.341,58

0785 Denkmalpflege --- 60.723,54 --- --- 60.723,54

0786 Förderung der Museen --- 58.356,08 --- --- 58.356,08

0787 Kunst und Kultur --- 125.549,55 102.148,63 --- 227.698,18

Rechnungsergebnis für --- 4.087.487,65 15.311.804,96 --- 19.399.292,61

Einzelplan 07

(Anm. 1)

Rechnungssoll für --- 2.269.000,00 1.911.800,00 --- 4.180.800,00

Einzelplan 07

(Anm. 2)

gegenüber dem Rechnungssoll --- M 1.818.487,65 M 13.400.004,96 W --- M 15.218.492,61

Mehr (M) / Weniger (W)

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

- 5 -

Ü b e r s i c h t

A u s g a b e n

4 5 6 7 8 9

persönliche Verwaltungs-

ausgaben

sächliche Verwaltungs-

ausgaben; Schuldendienst

Übertragungs- ausgaben

Bauausgaben

sonstige Ausgaben für Investitionen

und Investitionsförde- rungsmaßnahmen

besondere Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt- ausgaben

Überschuß oder Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12 13 14 1531.472.950,37 1.466.607,06 150,13 --- 270.432,21 58.277,84 33.268.417,61 -31.535.157,96

R 112.147,51 R 112.147,51

22.716,20 79.400,00 3.941.630,32 --- --- --- 4.043.746,52 -4.043.746,52

--- 230.000,00 177.183,36 --- 1.640.150,00 --- 2.047.333,36 -2.047.333,36

R 569.120,00 R 569.120,00

11.418.626,93 32.766,20 --- --- --- 58.239,79 11.509.632,92 -11.509.632,92

4.394.441,36 9.316.562,41 2.503.035,93 --- --- --- 16.214.039,70 -13.799.351,25

R 651.060,59 R 101.404,33 R 296.761,27 R 1.049.226,19

--- --- 70.406.516,69 --- --- --- 70.406.516,69 -70.406.516,69

25.173.309,19 2.403.189,18 1.797,20 --- 118.140,00 90.957,62 27.787.393,19 -27.618.122,38

56.035.664,87 2.729,69 46,06 --- --- 388.252,76 56.426.693,38 -56.426.693,38

84.361.677,73 1.474,61 --- --- --- 496.547,98 84.859.700,32 -84.859.700,32

21.181.185,82 939,90 --- --- --- 420.446,14 21.602.571,86 -21.581.696,86

11.827.735,24 2.517.017,60 29.632,24 --- 84.361,64 43.874,36 14.502.621,08 -13.571.961,36

2.740.185,43 --- --- --- --- 13.394,38 2.753.579,81 -2.753.579,81

226.009.688,56 7.656,52 226,14 --- --- 736.263,35 226.753.834,57 -226.689.560,14

27.248.237,23 --- --- --- --- 210.493,13 27.458.730,36 -27.458.730,36

134.523.899,33 83.268,12 3.871.839,58 --- --- 843.068,61 139.322.075,64 -138.742.968,43

296.094.565,31 22.858,12 7.455,45 --- --- 1.835.328,67 297.960.207,55 -297.960.207,55

301.064.441,09 14.344,92 875,30 --- --- 346.817,75 301.426.479,06 -301.419.135,02

--- --- 2.740.558,36 --- --- --- 2.740.558,36 -2.707.176,55

R 698,02 R 698,02

7.636.501,36 2.592.488,01 1.057,57 --- 68.223,98 6.629,10 10.304.900,02 -10.256.587,91

--- --- 3.226.910,00 --- --- --- 3.226.910,00 -3.226.910,00

--- --- 17.094.168,94 --- 10.416.500,00 --- 27.510.668,94 -27.510.668,94

R 34.395,00 R 34.395,00

20.962.164,47 10.449.930,21 7.355,35 --- 755.368,71 --- 32.174.818,74 -19.123.477,16

R 6.018.838,64 R 61.542,82 R 207.086,44 R 6.287.467,90

--- 1.199,55 530.163,19 --- 1.640.982,00 --- 2.172.344,74 -2.111.621,20

--- 346.445,00 1.242.303,07 --- 294.950,00 --- 1.883.698,07 -1.825.341,99

--- 604.207,25 47.271.667,17 --- 1.675.110,87 --- 49.550.985,29 -49.323.287,11

R 141.895,57 R 2.151.858,62 R 83.804,95 R 2.377.559,14

1.262.167.990,49 30.173.084,35 153.054.572,05 --- 16.964.219,41 5.548.591,48 1.467.908.457,78

R 6.669.899,23 R 416.990,23 R 2.483.712,91 R 860.011,39 R 10.430.613,76 -10.430.613,76

1.230.178.598,46 22.138.196,02 164.997.804,79 --- 15.234.551,01 4.899.800,00 1.437.448.950,28

R 7.464.498,46 R 339.696,02 R 2.779.204,79 R 1.349.751,01 R 11.933.150,28 -11.933.150,28

M 31.989.392,03 M 8.034.888,33 W 11.943.232,74 W --- M 1.729.668,40 M 648.791,48 M 30.459.507,50 W -1.502.536,52

- 6 -

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kul tur -

Kapitel 0701 Kultusministerium

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! Zu übertragende ! !

! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !

! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !011! Einnahmen aus Gebühren ! 14.079,00! 0,0 0! 14.079,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 12 !011! Verwaltungsgebühren nach dem Dolmets chergesetz ! 360,00! 0,0 0! 360,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 21 !011! Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung ! 2.041,05! 0,0 0! 2.041,05!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 240.241,02! 0,0 0! 240.241,02!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !253! Sonstige Zuweisungen von der Bundesa gentur für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Arbeit zur Regelung der Altersteilze it ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 1.035.064,75! 0,0 0! 1.035.064,75!

! ! ! des Beamtenversorgungsgesetzes ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 382 01 !991! Erstattungen von Aufwendungen für Jo b-Tickets ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! durch die Bediensteten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0701/982 0 1 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Koordinierungsstelle für Kulturgutve rluste ! 441.473,83! 0,0 0! 441.473,83!

! ! ! ! ! ! !

! 111 61 !011! Gebühren, Sonstige Entgelte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !

! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 6 1, 0701/526 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/5 33 61, ! ! ! !

! ! ! 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 61 !011! Einnahmen aus Veröffentlichungen ! 2.268,80! 0,0 0! 2.268,80!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 6 1, 0701/526 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/5 33 61, ! ! ! !

! ! ! 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 7 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! Haushalts- ! ! Mehr / ! Über-/außer- ! !

! Haushalts- ! reste ! Gesamtsoll ! Weniger(-) ! planmäßige ! Begründung d er Abweichungen !

! ansatz ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 7+8) ! (Spalte 6-9) ! Ausgaben, ! gegenüber d em Gesamtsoll !

! ! aus Vorjahr ! ! ! Vorgriffe ! !

! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! EUR ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.600! 0,00! 25.600,00 ! -11.521,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -640,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.100! 0,00! 2.100,00 ! -58,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! 140.241,02! 0,00! 119 51: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf grund Erstattung von!

! ! ! ! ! ! Fördermitteln und !

! ! ! ! ! ! Rückflüsse von Ka ssenmitteln. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 724.500! 0,00! 724.500,00 ! 310.564,75! 0,00! 281 01: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf grund von Ansprüchen!

! ! ! ! ! ! in höherem !

! ! ! ! ! ! Umfang gegenüber anderen Dienstherren!

! ! ! ! ! ! auf !

! ! ! ! ! ! Erstattung von Ve rsorgungsbezügen !

! ! ! ! ! ! gem. § 107 b Beam tenVG. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 439.200! 0,00! 439.200,00 ! 2.273,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 2.268,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 8 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 231 61 !011! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 249.742,59! 0,0 0! 249.742,59!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 6 1, 0701/526 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/5 33 61, ! ! ! !

! ! ! 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 232 61 !011! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 189.462,44! 0,0 0! 189.462,44!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 6 1, 0701/526 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/5 33 61, ! ! ! !

! ! ! 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !011! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 6 1, 0701/526 ! ! ! !

! ! ! 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/5 33 61, ! ! ! !

! ! ! 0701/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kommunikations- und Informationstech nik ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 99 !011! Einnahmen aus dem Verkauf von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Verbrauchsmaterialabfällen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0701/511 99, 0701/514 99, 0701/533 9 9, 0701/812 ! ! ! !

! ! ! 99, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 04 !011! Entschädigung an Vorsitzende der Ein igungsstellen ! 184,08! 0,0 0! 184,08!

! ! ! ! ! ! !

! 421 01 !011! Bezüge der Ministerpräsidentin, des ! 138.834,61! 0,0 0! 138.834,61!

! ! ! Ministerpräsidenten, der Ministerinn en und der ! ! ! !

! ! ! Minister ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 01 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 8.105.741,22! 0,0 0! 8.105.741,22!

! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen un d Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 424 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 1.378.079,61! 0,0 0! 1.378.079,61!

! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sach sen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! (aus der Besoldungsanpassung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 9 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 249.700! 0,00! 249.700,00 ! 42,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 189.500! 0,00! 189.500,00 ! -37,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -1.815,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 122.600! 0,00! 122.600,00 ! 16.234,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.722.700! 0,00! 8.722.700,00 ! -616.958,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.370.000! 0,00! 1.370.000,00 ! 8.079,61! 8.079,61! 424 01: !

! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung i n Anlage I. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 10 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 427 01 !011! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Aushilfskräfte (Angestellte) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 01 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 4.780.793,71! 0,0 0! 4.780.793,71!

! ! ! ! ! ! !

! 431 01 !018! Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister ! 162.193,73! 0,0 0! 162.193,73!

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !018! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 3.164.062,23! 0,0 0! 3.164.062,23!

! ! ! Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 02 !018! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 143.460,52! 0,0 0! 143.460,52!


! ! ! ! ! ! !

! 434 01 !018! Zuführungen an das Sondervermögen ! 144.988,34! 0,0 0! 144.988,34!

! ! ! "Versorgungsrücklage des Landes Sach sen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! (aus der Versorgungsanpassung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 435 01 !018! Versorgungsbezüge für Angestellte ! 26.812,82! 0,0 0! 26.812,82!

! ! ! ! ! ! !

! 441 02 !018! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Ric hterinnen und ! 10.408.378,35! 0,0 0! 10.408.378,35!

! ! ! Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 01 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en ! 106.175,34! 0,0 0! 106.175,34!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !011! Amtsärztliche Untersuchungen ! 48,55! 0,0 0! 48,55!

! ! ! ! ! ! !

! 443 03 !011! Leistungen nach dem Arbeitssicherhei tsgesetz ! 6.784,38! 0,0 0! 6.784,38!

! ! ! (ASIG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 04 !011! Betriebliches Gesundheitsmanagement ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 443 06 !011! Kostenerstattung an Landesbedienstet e für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Rechtsschutz in Strafsachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 11 !018! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Versorgungsempfängerinnen und Versor gungsempfänger! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 446 01 !018! Beihilfen für Versorgungsempfängerin nen und ! 387.003,54! 0,0 0! 387.003,54!

! ! ! Versorgungsempfänger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 453 01 !018! Trennungsgeld und Umzugskostenvergüt ungen ! 503.477,69! 0,0 0! 503.477,69!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 11 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 75.000! 0,00! 75.000,00 ! -75.000,00! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf grund Restriktionen !

! ! ! ! ! ! im Rahmen !

! ! ! ! ! ! der Personalbewir tschaftung. !

! ! ! ! ! ! !

! 5.156.000! 0,00! 5.156.000,00 ! -375.206,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 92.400! 0,00! 92.400,00 ! 69.793,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.438.500! 0,00! 2.438.500,00 ! 725.562,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 108.500! 0,00! 108.500,00 ! 34.960,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00 ! 84.988,34! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.400! 0,00! 25.400,00 ! 1.412,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.459.200! 0,00! 9.459.200,00 ! 949.178,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 51.100! 0,00! 51.100,00 ! 55.075,34! 55.075,34! 443 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -951,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.600! 0,00! 9.600,00 ! -2.815,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 272.300! 0,00! 272.300,00 ! 114.703,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 584.700! 0,00! 584.700,00 ! -81.222,31! 0,00! 453 01: !

! ! ! ! ! ! Aufgrund bestehen der !

! ! ! ! ! ! Rechtsverpflichtu ngen keine !

- 12 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! Forts. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 453 11 !018! Trennungsgeld für Aus- und Fortbildu ng ! 245.464,95! 0,0 0! 245.464,95!

! ! ! ! ! ! !

! 511 01 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 149.954,89! 0,0 0! 149.954,89!

! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände, sonstige! ! ! !

! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 514 01 !011! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrze ugen ! 45.146,69! 0,0 0! 45.146,69!

! ! ! ! ! ! !

! 517 01 !011! Bewirtschaftung der Grundstücke, Geb äude und Räume! 555.769,55! 0,0 0! 555.769,55!

! ! ! ! ! ! !

! 518 01 !011! Mieten und Pachten ! 51.942,51! 0,0 0! 51.942,51!

! ! ! ! ! ! !

! 518 13 !011! Miete oder private Vorfinanzierung ( z. B. Leasing ! 14.539,10! 0,0 0! 14.539,10!

! ! ! von DKfz) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 519 01 !011! Unterhaltung der Grundstücke und bau lichen Anlagen! 13.363,79! 0,0 0! 13.363,79!

! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !011! Aus- und Fortbildung der Bedienstete n ! 18.954,81! 0,0 0! 18.954,81!

! ! ! ! ! ! !

! 526 01 !011! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 15.855,00! 0,0 0! 15.855,00!

! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !011! Sachverständige ! 1.000,00! 0,0 0! 1.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! 526 03 !011! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeir äten und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ähnlichen Ausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 01 !011! Reisekostenvergütungen für Dienstrei sen ! 98.698,42! 0,0 0! 98.698,42!

! ! ! ! ! ! !

! 527 03 !011! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 22.302,69! 0,0 0! 22.302,69!

! ! ! Personalvertretungs- und ! ! ! !

! ! ! Schwerbehindertenangelegenheiten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !011! Zur Verfügung des Ministers und der ! 2.672,08! 0,0 0! 2.672,08!

! ! ! Staatssekretäre ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 529 05 !011! Verfügungsfonds der Landesregierung ! 1.055,67! 0,0 0! 1.055,67!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Kostenbeiträge können durch Absetzen von der ! ! ! !

! ! ! Ausgabe vereinnahmt werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 13 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! Einflussnahme auf die !

! ! ! ! ! ! Kostenentwicklung ; weniger geltend !

! ! ! ! ! ! gemachte !

! ! ! ! ! ! Ansprüche auf Tre nnungsgeld und !

! ! ! ! ! ! Umzugskostenvergü tung führten zu !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben in 2010. !

! ! ! ! ! ! !

! 288.000! 0,00! 288.000,00 ! -42.535,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 170.300! 0,00! 170.300,00 ! -20.345,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! 5.146,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 546.500! 0,00! 546.500,00 ! 9.269,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! 11.942,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.400! 0,00! 15.400,00 ! -860,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.400! 0,00! 16.400,00 ! -3.036,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! -6.045,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.500! 0,00! 55.500,00 ! -39.645,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -4.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 115.000! 0,00! 115.000,00 ! -16.301,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.500! 0,00! 20.500,00 ! 1.802,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -2.327,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -1.944,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 14 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 531 01 !011! Veröffentlichungen ! 22.865,00! 0,0 0! 22.865,00!

! ! ! ! ! ! !

! 532 01 !011! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeit sarbeit ! 64.901,22! 0,0 0! 64.901,22!

! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 163.908,66! 0,0 0! 163.908,66!

! ! ! ! ! ! !

! 534 01 !011! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 547 01 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !011! Schadenersatzleistungen und Unfallen tschädigungen ! 150,13! 0,0 0! 150,13!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 812 15 !011! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 10.708,27! 0,0 0! 10.708,27!

! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführung an das Sondervermögen "Pen sionsfonds des! 58.277,84! 0,0 0! 58.277,84!

! ! ! Landes Sachsen-Anhalt" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 982 01 !991! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der ! ! ! !

! ! ! Ist-Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 382 01. ! ! ! !

! ! ! Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes ! ! ! !

! ! ! Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 ! ! ! !

! ! ! noch nicht oder noch nicht in voller Höhe ! ! ! !

! ! ! eingegangen sind, dürfen die Ausgabe n ! ! ! !

! ! ! ausnahmsweise - ohne das Verfahren n ach § 37 LHO -! ! ! !

! ! ! in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet ! ! ! !

! ! ! werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu ! ! ! !

! ! ! Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 ! ! ! !

! ! ! gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetz es 2010/11 zu ! ! ! !

! ! ! erwirtschaften. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Koordinierungsstelle für Kulturgutve rluste ! 432.621,60! 112.147,5 1! 544.769,11!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder ! ! ! !

! ! ! vermindern sich um die Mehr- oder Mi ndereinnahmen ! ! ! !

! ! ! bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapi tel 07 01 ! ! ! !

! ! ! Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 23 1 61, Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 61 !011! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 321.092,13! 0,0 0! 321.092,13!

! ! ! ! ! ! !

- 15 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -7.135,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! -45.098,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 133.500! 0,00! 133.500,00 ! 30.408,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 150,13! 150,13! 681 01: !

! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung i n Anlage III. !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -4.291,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 28.200! 0,00! 28.200,00 ! 30.077,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 499.500! 48.310,83! 547.810,83 ! -3.041,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 364.700! 0,00! 364.700,00 ! -43.607,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 16 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! 525 61 !011! Aus- und Fortbildung ! 518,20! 0,0 0! 518,20!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Ausschüssen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 61 !011! Reisekosten ! 9.828,65! 0,0 0! 9.828,65!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !011! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 38.584,82! 112.147,5 1! 150.732,33!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Per sonalabbau ! 1.449.374,57! 0,0 0! 1.449.374,57!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die E rläuterung ! ! ! !

! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Au fgabe. Der ! ! ! !

! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw -Vermerken bei! ! ! !

! ! ! den Stellenplänen und Stellenübersic hten ! ! ! !

! ! ! festgelegt. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 96 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 967.177,58! 0,0 0! 967.177,58!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kommunikations- und Informationstech nik ! 259.723,94! 0,0 0! 259.723,94!

! ! ! ! ! ! !

! 511 99 !011! Geschäftsbedarf und Kommunikation so wie Geräte, ! 0,00! 0,0 0! 0,00!



! ! ! ! ! ! !

! 514 99 !011! Verbrauchsmittel ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 533 99 !011! Dienstleistungen Außenstehender ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 17 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 2.242,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -4.481,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 131,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.800! 0,00! 19.800,00 ! -9.971,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -3.813,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 70.000! 0,00! 70.000,00 ! -45.962,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 48.310,83! 48.310,83 ! 102.421,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.389.300! 0,00! 1.389.300,00 ! 60.074,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.003.900! 0,00! 1.003.900,00 ! -36.722,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 385.400! 0,00! 385.400,00 ! 96.796,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 259.723,94! 259.723,94! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 259.723,94! 259.723,94! 812 99: !


! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 18 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Abschluss Kapitel 0701 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 258.989,87! 0,0 0! 258.989,87!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschü ssen für ! 1.474.269,78! 0,0 0! 1.474.269,78!

! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Inv estitionen ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe d er Einnahmen ! 1.733.259,65! 0,0 0! 1.733.259,65!

! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 31.472.950,37! 0,0 0! 31.472.950,37!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 1.354.459,55! 112.147,5 1! 1.466.607,06!

! ! ! Schuldendienst ! ! ! !

! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 150,13! 0,0 0! 150,13!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 270.432,21! 0,0 0! 270.432,21!

! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! !

! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 58.277,84! 0,0 0! 58.277,84!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 33.156.270,10! 112.147,5 1! 33.268.417,61!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 31.423.010,45! 112.147,5 1! 31.535.157,96!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 19 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 128.700! 0,00! 128.700,00 ! 130.289,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.163.700! 0,00! 1.163.700,00 ! 310.569,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.292.400! 0,00! 1.292.400,00 ! 440.859,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.623.000! 0,00! 30.623.000,00 ! 849.950,37! 63.154,95! !

! 1.475.900! 48.310,83! 1.524.210,83 ! -57.603,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 150,13! 150,13! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 255.432,21! 259.723,94! !

! ! ! ! ! ! !

! 28.200! 0,00! 28.200,00 ! 30.077,84! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 32.142.100! 48.310,83! 32.190.410,83 ! 1.078.006,78! 323.029,02! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 30.849.700! 48.310,83! 30.898.010,83 ! 637.147,13! 323.029,02! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 20 -


Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgabe n im Rahmen ! ! ! !

! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !

! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalt s Mittel für ! ! ! !

! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !129! Dienstleistungen an die Investitions bank ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 632 01 !186! Abgeltung von urheberrechtlichen ! 662.656,32! 0,0 0! 662.656,32!

! ! ! Ausgleichsansprüchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 01 !199! Zuschüsse für kirchliche Veranstaltu ngen ! 18.000,00! 0,0 0! 18.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 38 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !129! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbän de und ! 14.874,00! 0,0 0! 14.874,00!

! ! ! Gesellschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 02 !186! Zuschüsse zur Finanzierung des Kompe tenznetzwerkes! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! "Deutsche Digitale Bibliothek" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 04 !011! Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsa bkommen der ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! KMK sowie zwischen den Ländern ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 52 !111! Zuschüsse an die ZFU ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung von Einrichtungen zur Pfle ge des ! 3.181.100,00! 0,0 0! 3.181.100,00!

! ! ! jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 61 !199! Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde ! 85.300,00! 0,0 0! 85.300,00!

! ! ! und Förderer des Museums Synagoge Gr öbzig e.V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !199! Zuschüsse zur Förderung der Stiftung ! 3.095.800,00! 0,0 0! 3.095.800,00!

! ! ! Moses-Mendelssohn Akademie Halbersta dt und der ! ! ! !

! ! ! Moses-Mendelssohn Gesellschaft Dessa u e.V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.66 ! ! Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- ! 65.000,00! 0,0 0! 65.000,00!

! ! ! Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 21 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 669.600! 0,00! 669.600,00 ! -6.943,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -126,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 38.700! 0,00! 38.700,00 ! -38.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -15.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.181.100! 0,00! 3.181.100,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 85.300! 0,00! 85.300,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.095.800! 0,00! 3.095.800,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 65.000! 0,00! 65.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 22 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 684 66 !199! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke ! 65.000,00! 0,0 0! 65.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 66 Titel 684 66 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 893 66 !199! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.98 ! ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln der För derperiode ! 62.116,20! 0,0 0! 62.116,20!

! ! ! 2007 - 2013/Technische Hilfe ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Tite lgruppe 98. ! ! ! !




! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. R ückzahlungen ! ! ! !

! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! ! !

! ! ! vereinnahmen. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 422 98 !011! Bezüge und Nebenleistungen der planm äßigen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 427 98 !129! Vertretungs- und Aushilfskräfte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 527 98 !129! Reisekostenvergütungen für Dienstrei sen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 532 98 !129! Öffentlichkeitsarbeit ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel aus der! ! ! !

! ! ! Technischen Hilfe verbindlich. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 23 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 65.000! 0,00! 65.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 66.800! 0,00! 66.800,00 ! -4.683,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.400! 0,00! 27.400,00 ! -4.683,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 39.400! 0,00! 39.400,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 24 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 22.716,20! 0,0 0! 22.716,20!

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 79.400,00! 0,0 0! 79.400,00!


! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 3.941.630,32! 0,0 0! 3.941.630,32!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 4.043.746,52! 0,0 0! 4.043.746,52!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 4.043.746,52! 0,0 0! 4.043.746,52!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 25 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.400! 0,00! 27.400,00 ! -4.683,80! 0,00! !

! 89.400! 0,00! 89.400,00 ! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.004.400! 0,00! 4.004.400,00 ! -62.769,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.121.200! 0,00! 4.121.200,00 ! -77.453,48! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.121.200! 0,00! 4.121.200,00 ! -77.453,48! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 26 -


Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !199! Rückzahlungen von Überzahlungen (Bun d) ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 42 !199! Rückzahlung von Überzahlungen (Land) ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Baumaßnahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 61 !199! Sonstige Zuweisungen vom Bund ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 331 61 !199! Zuweisungen für Investitionen vom Bu nd ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Touristisches Marketing ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Kulturelle Projekte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Wissenschaftliche Projekte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 27 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00 !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 28 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 532 01 !199! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeit sarbeit ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !199! Dienstleistungen im Rahmen der Vorbe reitung des ! 180.000,00! 0,0 0! 180.000,00!

! ! ! Reformationsjubiläums 2017 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !199! Sonstige Dienstleistungen Außenstehe nder ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 631 01 !199! Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rü ckzahlung) ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 684 01 !199! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 981 01 !199! Verrechnung zwischen den Kapiteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Baumaßnahmen ! 1.071.030,00! 569.120,0 0! 1.640.150,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Mittel dürfen erst nach Einwilli gung des ! ! ! !

! ! ! Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 61 !199! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/ ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !199! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke im Inland ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 883 61 !199! Zuweisungen für Investitionen an ! 1.071.030,00! 569.120,0 0! 1.640.150,00!

! ! ! Gemeinden/Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 893 61 !193! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige im Inland ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Touristisches Marketing ! 50.000,00! 0,0 0! 50.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 29 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 180.000! 0,00! 180.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.475.900! 0,00! 1.475.900,00 ! 164.250,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.475.900! 0,00! 1.475.900,00 ! 164.250,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! -100.000,00! 0,00! TGr 62: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf grund !

! ! ! ! ! ! Anlaufverzögerung der !

! ! ! ! ! ! Marketingkampagne . !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! -100.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 30 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 633 62 !199! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! /Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 62 !199! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 893 62 !199! Zuschüsse für Investionen an Sonstig e im Inland ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Kulturelle Projekte ! 177.183,36! 0,0 0! 177.183,36!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 63 !199! Nicht aufteilbare Personalkosten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 63 !199! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/Ge meindeverbände! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 686 63 !199! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke im Inland ! 177.183,36! 0,0 0! 177.183,36!

! ! ! ! ! ! !

! 812 63 !199! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 883 63 !199! Zuweisungen für Investitionen an ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Gemeinden/Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 31 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 644.100! 0,00! 644.100,00 ! -466.916,64! 0,00! TGr 63: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf grund Verlagerung !

! ! ! ! ! ! des Förderschwerp unktes !

! ! ! ! ! ! "Stiftung Lutherg edenkstätten" in das!

! ! ! ! ! ! Folgejahr sowie !

! ! ! ! ! ! Inanspruchnahme v on Minderausgaben !

! ! ! ! ! ! i.H.v. 164.250 EU R im !

! ! ! ! ! ! Rahmen des Deckun gskreises zur !

! ! ! ! ! ! Verstärkung von !

! ! ! ! ! ! Mehrausgaben bei Kap. 0703 TGr. 61 !

! ! ! ! ! ! Fördervorhaben !

! ! ! ! ! ! "Schloss Wittenbe rg". !

! ! ! ! ! ! Hinsichtlich der verbliebenen PMO- !

! ! ! ! ! ! Mittel wurde bei !

! ! ! ! ! ! Kap. 0703 Titel 8 83 61 ein !

! ! ! ! ! ! Ausgaberest i.H.v . 529.120 EUR !

! ! ! ! ! ! gebildet. !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 644.100! 0,00! 644.100,00 ! -466.916,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 32 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Wissenschaftliche Projekte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 429 64 !199! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 547 64 !199! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsaugaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 177.183,36! 0,0 0! 177.183,36!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 1.071.030,00! 569.120,0 0! 1.640.150,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 1.478.213,36! 569.120,0 0! 2.047.333,36!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 33 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 330.000! 0,00! 330.000,00 ! -100.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 644.100! 0,00! 644.100,00 ! -466.916,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.475.900! 0,00! 1.475.900,00 ! 164.250,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.450.000! 0,00! 2.450.000,00 ! -402.666,64! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.450.000! 0,00! 2.450.000,00 ! -402.666,64! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 34 -


Kapitel 0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsa mtes

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !012! Sonstige Zuweisungen der Bundesagent ur für Arbeit ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! zur Regelung der Altersteilzeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 422 41 !129! Bezüge und Nebenleistungen der Beamt innen und ! 5.499.055,31! 0,0 0! 5.499.055,31!

! ! ! Beamten auf Widerruf im Vorbereitung sdienst ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !012! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 12.823,05! 0,0 0! 12.823,05!


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !012! Aus- und Fortbildung ! 4.192,22! 0,0 0! 4.192,22!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 15 !012! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Per sonalabbau ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 35 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.857.600! 0,00! 3.857.600,00 ! 1.137.314,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.783.800! 0,00! 5.783.800,00 ! -284.744,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 698.400! 0,00! 698.400,00 ! 213.433,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 216.000! 0,00! 216.000,00 ! -203.176,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.000! 0,00! 29.000,00 ! -2.930,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.000! 0,00! 27.000,00 ! -22.807,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -495,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 58.239,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 36 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 428 96 !012! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und A rbeitnehmer ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !





+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 11.509.632,92! 0,0 0! 11.509.632,92!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 37 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.555.800! 0,00! 10.555.800,00 ! 862.826,93! 0,00! !

! 59.000! 0,00! 59.000,00 ! -26.233,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 58.239,79! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.614.800! 0,00! 10.614.800,00 ! 894.832,92! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.614.800! 0,00! 10.614.800,00 ! 894.832,92! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 38 -


Kapitel 0707 Schulen allgemein

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !129! Gebühren, sonstige Entgelte ! 8.412,17! 0,0 0! 8.412,17!

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !129! Rückzahlung von Überzahlungen ! 13.277,91! 0,0 0! 13.277,91!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 46 !129! Ersatzleistungen ! 73.713,52! 0,0 0! 73.713,52!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 282 02 !129! Spenden für Wettbewerbe o. ä. ! 1.550,00! 0,0 0! 1.550,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/541 0 2. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.70 ! ! Internationale Beziehungen im Bildun gsbereich - ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Internationaler Schüler und Lehrerau stausch - ! ! ! !

! ! ! Regionalpartnerschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 70 !129! Überweisungen des Bundes für Bundesp rogramme und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! sonstige Zuschüsse ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/429 70, 0707/527 70, 0707/534 7 0, 0707/547 ! ! ! !

! ! ! 70, 0707/633 70, 0707/681 70, 0707/6 85 70, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.72 ! ! Förderung von Bildungs- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Erziehungsschwerpunkten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 72 !129! Gebühren, sonstige Entgelte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 39 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! 3.412,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 257.200! 0,00! 257.200,00 ! -243.922,09! 0,00! 119 41: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahme au fgrund geringerer !

! ! ! ! ! ! Anzahl von !

! ! ! ! ! ! Rückzahlungen aus Überzahlungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! 63.713,52! 0,00! 119 46: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen auf grund Zahlungen von !

! ! ! ! ! ! Schadensersatzlei stungen von !

! ! ! ! ! ! Versicherungen. !

! ! ! ! ! ! !

! 12.000! 0,00! 12.000,00 ! -7.827,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.550,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.800! 0,00! 9.800,00 ! -9.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.800! 0,00! 9.800,00 ! -9.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 40 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 232 72 !129! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/427 72, 0707/429 72, 0707/525 7 2, 0707/527 ! ! ! !

! ! ! 72, 0707/534 72, 0707/633 72, 0707/6 81 72, ! ! ! !

! ! ! 0707/685 72, 0707/812 72, 0707/883 7 2, 0707/893 ! ! ! !

! ! ! 72, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.75 ! ! Innovationen im Bildungswesen und Du rchführung von! 218.000,00! 0,0 0! 218.000,00!

! ! ! BLK-Modellversuchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/429 7 5, 0707/533 ! ! ! !

! ! ! 75, 0707/547 75, 0707/685 75, 0707/8 12 75, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.76 ! ! Öffnung und Eigenverantwortung der S chulen ! 2.080.167,12! 0,0 0! 2.080.167,12!

! ! ! ! ! ! !

! 111 76 !129! Gebühren für die Ausleihe von Lernmi tteln ! 2.036.321,28! 0,0 0! 2.036.321,28!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/427 76, 0707/525 76, 0707/527 7 6, 0707/681 ! ! ! !

! ! ! 76, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 76 !129! Schadensersatz für Schulbücher ! 43.845,84! 0,0 0! 43.845,84!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0707/427 76, 0707/525 76, 0707/527 7 6, 0707/681 ! ! ! !

! ! ! 76, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Qualitätsentwicklung/Qualitätssicher ung ! 15.395,00! 0,0 0! 15.395,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 41 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 218.000! 0,00! 218.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 218.000! 0,00! 218.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 2.080.167,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 2.036.321,28! 0,00! 111 76: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen dur ch Gebühren von !

! ! ! ! ! ! Lernmitteln. !

! ! ! ! ! ! (Vgl. K- Vermerk zu Kap. 0707 TGr. !

! ! ! ! ! ! 76) !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 43.845,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 395,00! 0,00! TGr 77: !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 395,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 42 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 07 !129! Beschäftigungsentgelte für Praktikan tinnen und ! 6.188,93! 0,0 0! 6.188,93!

! ! ! Praktikanten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 12 !129! Gestellungsgeld für katechetische Le hrkräfte ! 2.444.999,31! 0,0 0! 2.444.999,31!

! ! ! ! ! ! !

! 427 39 !129! Beschäftigungsentgelte für Ersatzkrä fte von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Landesbediensteten im Mutterschutz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 443 02 !129! Amtsärztliche Untersuchungen ! 5.904,83! 0,0 0! 5.904,83!

! ! ! ! ! ! !

! 443 03 !129! Leistungen nach dem Arbeitssicherhei tsgesetz ! 164.531,33! 0,0 0! 164.531,33!

! ! ! (ASIG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 511 02 !129! Kosten für die schriftl. Prüfungsauf gaben im ! 33.153,92! 0,0 0! 33.153,92!

! ! ! Sekundarbereich I und II sowie der z entralen ! ! ! !

! ! ! Klassenarbeiten im Primar- und Sekun darbereich I ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !154! Aus- und Fortbildung der Lehrerperso nalräte ! 74.138,54! 0,0 0! 74.138,54!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 533 01 !129! Dienstleistungen Außenstehender im R ahmen der ! 40.635,09! 0,0 0! 40.635,09!

! ! ! Arbeit im Bildungskonvent ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 541 02 !129! Verwendung zweckgebundener Spenden f ür Wettbewerbe! 2.550,00! 2.074,9 4! 4.624,94!

! ! ! o.ä. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! ! ! !

! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 T itel 282 02. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 43 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.500! 0,00! 17.500,00 ! -11.311,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.445.000! 0,00! 2.445.000,00 ! -0,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 90.600! 0,00! 90.600,00 ! -1.636,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 41.000! 0,00! 41.000,00 ! -35.095,17! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00 ! -135.468,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.900! 0,00! 5.900,00 ! 1.786,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 61.000! 0,00! 61.000,00 ! -27.846,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! 34.138,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.000! 0,00! 11.000,00 ! -3.789,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! 1.372,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 415.000! 0,00! 415.000,00 ! 81.873,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -270,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.500! 0,00! 45.500,00 ! -4.864,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 3.074,94! 3.074,94 ! 1.550,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 44 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 633 01 !129! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 36.349,59! 0,0 0! 36.349,59!

! apl. ! ! Gemeindeverbände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 02 !291! Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur ! 1.949,50! 0,0 0! 1.949,50!

! ! ! Familienförderung des Landes Sachsen -Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !165! Zuschüsse an das Georg-Eckert-Instit ut ! 55.315,72! 0,0 0! 55.315,72!

! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführung an das Sondervermögen "Pen sionsfonds des! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Förderung von präventiven Maßnahmen/ Schulische ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Maßnahmen zur Unterstützung des ! ! ! !

! ! ! Erziehungsauftrages ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 64 !129! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !129! Zuschüsse an freie Träger ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zu Lasten all er Titel der ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Förderung für den Schulsport ! 529.569,59! 504.944,1 8! 1.034.513,77!

! ! ! ! ! ! !

- 45 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 36.349,59! 36.349,59! 633 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -48.050,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 56.000! 0,00! 56.000,00 ! -684,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 558.000! 430.116,94! 988.116,94 ! 46.396,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 46 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

!Forts. ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapite l 06 02 ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe 79. Gemäß § 35 Abs. 2 LH O dürfen ! ! ! !

! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszw ecks auch ! ! ! !

! ! ! geleistet werden, wenn an anderer St elle des ! ! ! !

! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !

! ! ! veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung ! ! ! !

! ! ! zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgab en in Höhe von! ! ! !

! ! ! 558.000 € für 2010 und 589.000 € für 2011 dürfen ! ! ! !

! ! ! nur in Höhe der anteiligen Ist-Einna hmen bei ! ! ! !

! ! ! Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 65 !129! Aufwendungen für nebenamtlich und ne benberuflich ! 390.319,35! 504.944,1 8! 895.263,53!

! ! ! Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 525 65 !129! Lehrmittel ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 65 !129! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 42.217,50! 0,0 0! 42.217,50!

! ! ! ! ! ! !

! 684 65 !129! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 14.560,00! 0,0 0! 14.560,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung schulbezogener außerunterr ichtlicher ! 286.770,67! 212.938,5 3! 499.709,20!

! ! ! Angebote ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. V gl. ! ! ! !

! ! ! verbindliche Erläuterungen zu Kapite l 1302 Titel ! ! ! !

! ! ! 122 01. Ausgaben in Höhe von 371.700 € für 2010 ! ! ! !

! ! ! und 392.400 € für 2011 dürfen nur in Höhe der ! ! ! !

! ! ! anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel ! ! ! !

! ! ! 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 69 !129! Aufwendung für nebenamtlich und nebe nberuflich ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 47 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 417.000! 398.575,03! 815.575,03 ! 79.688,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 73.000! 0,00! 73.000,00 ! 9.472,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.000! 31.541,91! 64.541,91 ! -22.324,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00 ! -20.440,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 395.100! 97.102,92! 492.202,92 ! 7.506,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 48 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 685 69 !129! Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im ! 210.175,27! 212.938,5 3! 423.113,80!

! ! ! Inland ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.70 ! ! Internationale Beziehungen im Bildun gsbereich - ! 449.758,21! 0,0 0! 449.758,21!

! ! ! Internationaler Schüler und Lehrerau stausch - ! ! ! !

! ! ! Regionalpartnerschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! ! ! !

! ! ! werden bis zur Höhe der Mehreinnahme n bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 07 Titel 282 70. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 70 !129! Aufwendungen für Fremdsprachenassist enten ! 151.578,15! 0,0 0! 151.578,15!

! ! ! ! ! ! !

! 527 70 !129! Reisekostenzuschüsse für Hospitation s- und ! 40.705,29! 0,0 0! 40.705,29!

! ! ! Studienaufenthalte sowie für vorbere itende Besuche! ! ! !

! ! ! zur Anbahnung von Schulpartnerschaft en ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 534 70 !129! Fortbildung/Studienaufenthalte ! 44.856,34! 0,0 0! 44.856,34!

! ! ! ! ! ! !

! 547 70 !129! Sonstige sächliche Verwaltungsausgab en ! -158,88! 0,0 0! -158,88!

! ! ! ! ! ! !

! 633 70 !129! Zuschüsse für internationale ! 209.714,79! 0,0 0! 209.714,79!

! ! ! Schulaustauschprojekte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 70 !129! Zuschüsse für die Entsendung von Leh rern nach ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Mittel-, Ost- und Südosteuropa ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 70 !129! Zuschüsse zur Förderung von Projekte n im Bereich ! 3.062,52! 0,0 0! 3.062,52!

! ! ! des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der ! ! ! !

! ! ! Fremdsprachenkompetenz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.71 ! ! Kosten des Landeselternrates, Landes schulbeirates ! 30.822,68! 0,0 0! 30.822,68!

! ! ! und Landesschülerrates ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 71 !111! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 26.133,24! 0,0 0! 26.133,24!

! ! ! ! ! ! !

! 427 71 !111! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Aushilfskräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 49 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 48.500! 0,00! 48.500,00 ! -43.513,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 117.000! 0,00! 117.000,00 ! -45.391,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 229.600! 97.102,92! 326.702,92 ! 96.410,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 805.800! 0,00! 805.800,00 ! -356.041,79! 0,00! TGr 70: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben au fgrund !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre u nd !

! ! ! ! ! ! somit Verzögerung der Erarbeitung von!

! ! ! ! ! ! Rahmenrichtlinien . !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 155.500! 0,00! 155.500,00 ! -3.921,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 137.500! 0,00! 137.500,00 ! -96.794,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.000! 0,00! 65.000,00 ! -20.143,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -5.158,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 394.200! 0,00! 394.200,00 ! -184.485,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.600! 0,00! 18.600,00 ! -18.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -26.937,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 45.100! 0,00! 45.100,00 ! -14.277,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 33.000! 0,00! 33.000,00 ! -6.866,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 50 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! 518 71 !111! Mieten und Pachten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 531 71 !111! Veröffentlichungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 71 !111! Mitgliedsbetrag an den Bundeselternr at ! 926,00! 0,0 0! 926,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.72 ! ! Förderung von Bildungs- und ! 214.584,12! 83.822,7 4! 298.406,86!

! ! ! Erziehungsschwerpunkten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahme n bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 07 Titel 232 72. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !




! ! ! veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterungen! ! ! !

! ! ! zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgab en in Höhe von! ! ! !

! ! ! 167.700 € in 2010 und 177.100 € in 2 011 dürfen nur! ! ! !

! ! ! in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !

! ! ! 1302 Titel 122 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 72 !129! Aufwendungen für nebenamtlich und ne benberuflich ! 55.680,00! 0,0 0! 55.680,00!

! ! ! Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 72 !129! Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahm en von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte n ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 527 72 !129! Reisekostenvergütung für Dienstreise n ! 151,40! 0,0 0! 151,40!

! ! ! ! ! ! !

! 534 72 !129! Fortbildung/Studienaufenthalte Außen stehender ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 51 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.000! 0,00! 7.000,00 ! -3.649,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 700! 0,00! 700,00 ! -287,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 900! 0,00! 900,00 ! 26,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 167.700! 116.762,87! 284.462,87 ! 13.943,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 68.800! 0,00! 68.800,00 ! -13.120,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.000! 0,00! 18.000,00 ! -18.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.000! 0,00! 9.000,00 ! -8.848,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.900! 0,00! 8.900,00 ! 3.468,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 52 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 681 72 !129! Zuschüsse für die Entsendung von Leh rern nach ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Osteuropa, Zuschüsse für begabte Sch ülerinnen und ! ! ! !

! ! ! Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen ! ! ! !

! ! ! Härtefällen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 72 !129! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke ! 146.384,72! 83.822,7 4! 230.207,46!

! ! ! ! ! ! !

! 812 72 !129! Erwerb von Ausstattungs- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.73 ! ! Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten ! 30.215,06! 0,0 0! 30.215,06!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.75 ! ! Innovationen im Bildungswesen und Du rchführung von! 138.474,07! 99.329,3 9! 237.803,46!

! ! ! BLK-Modellversuchen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !







! ! ! ! ! ! !

! 429 75 !129! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 12.486,79! 0,0 0! 12.486,79!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zu Lasten all er Titel der ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 53 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 63.000! 116.762,87! 179.762,87 ! 50.444,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 119.000! 0,00! 119.000,00 ! -88.784,94! 0,00! TGr 73: !


! ! ! ! ! ! Haushaltssperre u nd !

! ! ! ! ! ! somit Verzögerung der Erarbeitung von!

! ! ! ! ! ! Rahmenrichtlinien . !

! ! ! ! ! ! !

! 38.000! 0,00! 38.000,00 ! -9.648,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 76.400! 0,00! 76.400,00 ! -74.734,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -3.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.600! 0,00! 1.600,00 ! -1.402,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 218.000! 19.803,46! 237.803,46 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 115.400! 0,00! 115.400,00 ! -102.913,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 54 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 75 !129! Erwerb von Ausstattungs- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Ausrüstungsgegenständen im Inland ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.76 ! ! Öffnung und Eigenverantwortung der S chulen ! 9.454.652,76! 0,0 0! 9.454.652,76!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! Ausgaben können im Rahmen von Modell vorhaben ! ! ! !

! ! ! anteilig zur Selbstbewirtschaftung g emäß § 15 Abs.! ! ! !

! ! ! 2 LHO zugewiesen werden. Vgl. verbin dliche ! ! ! !

! ! ! Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. ! ! ! !

! ! ! Ausgaben in Höhe von 709.700 EUR für 2010 und ! ! ! !

! ! ! 749.000 EUR für 2011 dürfen nur in H öhe der ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 76 !129! Aufw. für nebenamtlich und nebenberu flich Tätige ! 300.163,91! 0,0 0! 300.163,91!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 76 !129! Lehr- und Lernmittel ! 7.670.867,88! 0,0 0! 7.670.867,88!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 76 !129! Zuschüsse für Schülerinnen und Schül er für ! 1.169.083,41! 0,0 0! 1.169.083,41!

! ! ! Schulfahrten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Qualitätsentwicklung/Qualitätssicher ung ! 541.413,51! 146.116,4 1! 687.529,92!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu K apitel 1302 ! ! ! !

! ! ! Titel 122 01. Ausgaben i. H. v. 205. 200 € für 2010! ! ! !

! ! ! und 216.600 € für 2011 dürfen nur i. H. der ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 77 !129! Aufw. für nebenamtlich und nebenberu flich Tätige ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 55 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 92.000! 19.803,46! 111.803,46 ! 113.513,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.600! 0,00! 10.600,00 ! -10.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 8.154.600! 0,00! 8.154.600,00 ! 1.300.052,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 634.700! 0,00! 634.700,00 ! -334.536,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.558.000! 0,00! 5.558.000,00 ! 2.112.867,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 747.000! 0,00! 747.000,00 ! -432.462,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.214.900! 0,00! 1.214.900,00 ! -45.816,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 733.500! 128.265,04! 861.765,04 ! -174.235,12! 0,00! TGr 77: !


! ! ! ! ! ! Haushaltssperre. !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 37.300! 0,00! 37.300,00 ! -37.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 56 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 429 77 !129! Nicht aufteilbare Personalausgaben i m Rahmen von ! 96.431,20! 146.116,4 1! 242.547,61!

! ! ! Bildungs- und Erziehungsschwerpunkte n ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! / Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 429 74 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenst ände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 77 !129! Dienstleistung Außenstehender ! 2.838,15! 0,0 0! 2.838,15!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Die Ausgabe darf überschritten werde n bis zur Höhe! ! ! !

! ! ! der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 77. ! ! ! !


! ! ! / Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 547 74 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 77 !129! Zuschüsse für begabte Schülerinnen u nd Schüler zur! 3.236,75! 0,0 0! 3.236,75!

! ! ! Wohnheimunterbringung in sozialen Hä rtefällen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 77 !129! Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsa bkommen KMK ! 245.692,04! 0,0 0! 245.692,04!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 57 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 117.000! 128.265,04! 245.265,04 ! -2.717,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 11.000! 0,00! 11.000,00 ! -37,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! -14.425,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -2.161,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 174.200! 0,00! 174.200,00 ! -28.369,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.000! 0,00! 19.000,00 ! -19.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 3.236,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 300.000! 0,00! 300.000,00 ! -54.307,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! -19.152,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 58 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 2.195.138,45! 0,0 0! 2.195.138,45!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschü ssen für ! 219.550,00! 0,0 0! 219.550,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 3.743.380,77! 651.060,5 9! 4.394.441,36!



! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 2.206.274,66! 296.761,2 7! 2.503.035,93!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 15.164.813,51! 1.049.226,1 9! 16.214.039,70!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 12.750.125,06! 1.049.226,1 9! 13.799.351,25!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 59 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 299.200! 0,00! 299.200,00 ! 1.895.938,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 227.800! 0,00! 227.800,00 ! -8.250,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 527.000! 0,00! 527.000,00 ! 1.887.688,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.472.800! 526.840,07! 4.999.640,07 ! -605.198,71! 0,00! !

! 7.730.800! 54.420,31! 7.785.220,31 ! 1.531.342,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.592.700! 213.865,79! 2.806.565,79 ! -303.529,86! 36.349,59! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 14.796.300! 795.126,17! 15.591.426,17 ! 622.613,53! 36.349,59! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 14.269.300! 795.126,17! 15.064.426,17 ! -1.265.074,92! 36.349,59! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 60 -


Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 04 !127! Leistungen für berufsbildende Schule n in freier ! 18.316.560,46! 0,0 0! 18.316.560,46!

! ! ! Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 05 !112! Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft ! 15.323.783,21! 0,0 0! 15.323.783,21!

! ! ! ! ! ! !

! 684 06 !116! Zuschüsse an Sekundarschulen in frei er ! 4.941.046,69! 0,0 0! 4.941.046,69!

! ! ! Trägerschaft ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 07 !119! Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft ! 1.160.461,04! 0,0 0! 1.160.461,04!

! ! ! ! ! ! !

! 684 08 !117! Zuschüsse an Gymnasien in freier Trä gerschaft ! 20.951.898,59! 0,0 0! 20.951.898,59!

! ! ! ! ! ! !

! 684 09 !123! Zuschüsse an Freie Waldorfschulen ! 3.192.121,64! 0,0 0! 3.192.121,64!

! ! ! ! ! ! !

! 684 10 !124! Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft ! 6.520.645,06! 0,0 0! 6.520.645,06!

! ! ! ! ! ! !

! 684 11 !129! Zuschüsse für den Ganztagsbetrieb an Schulen in ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! freier Trägerschaft ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 70.406.516,69! 0,0 0! 70.406.516,69!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 61 -


Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.797.400! 0,00! 27.797.400,00 ! -9.480.839,54! 0,00! 684 04: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe weg en rückläufiger !

! ! ! ! ! ! Schülerzahlen ent gegen der !

! ! ! ! ! ! Prognose der Schu lträger an !

! ! ! ! ! ! berufsbildenden S chulen !

! ! ! ! ! ! aufgrund demograf ischer Entwicklung !

! ! ! ! ! ! und Anstieg der !

! ! ! ! ! ! Chancen in der du alen Ausbildung. !

! ! ! ! ! ! !

! 15.075.400! 0,00! 15.075.400,00 ! 248.383,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.102.800! 0,00! 5.102.800,00 ! -161.753,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 855.000! 0,00! 855.000,00 ! 305.461,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.953.800! 0,00! 20.953.800,00 ! -1.901,41! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.160.800! 0,00! 3.160.800,00 ! 31.321,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.303.700! 0,00! 6.303.700,00 ! 216.945,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 327.000! 0,00! 327.000,00 ! -327.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 79.575.900! 0,00! 79.575.900,00 ! -9.169.383,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 79.575.900! 0,00! 79.575.900,00 ! -9.169.383,31! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 79.575.900! 0,00! 79.575.900,00 ! -9.169.383,31! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 62 -


Kapitel 0711 Förderschulen in Landesträgerschaft

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !124! Gebühren, sonstige Entgelte ! 897,00! 0,0 0! 897,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 25 !124! Einnahmen aus der Abgabe von Verpfle gung ! 69.307,12! 0,0 0! 69.307,12!

! ! ! ! ! ! !

! 119 26 !124! Einnahmen aus Unterkunft in Internat en ! 38.160,99! 0,0 0! 38.160,99!

! ! ! ! ! ! !

! 119 51 !124! Vermischte Einnahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 124 01 !124! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtun g und Nutzung ! 3.354,20! 0,0 0! 3.354,20!

! ! ! ! ! ! !

! 129 01 !124! Sonstige Einnahmen ! 40.455,73! 0,0 0! 40.455,73!

! ! ! ! ! ! !

! 132 01 !124! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrz eugen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 231 01 !124! Zuweisungen vom Bund für Zivildienst leistende ! 17.095,77! 0,0 0! 17.095,77!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 02 !124! Beschäftigungsentgelt für Zivildiens tleistende ! 38.406,23! 0,0 0! 38.406,23!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !118! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 432 02 !118! Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 446 01 !118! Beihilfen für Versorgungsempfängerin nen und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 63 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 897,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 66.500! 0,00! 66.500,00 ! 2.807,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 49.000! 0,00! 49.000,00 ! -10.839,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.700! 0,00! 4.700,00 ! -1.345,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 26.300! 0,00! 26.300,00 ! 14.155,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.300! 0,00! 20.300,00 ! -3.204,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.243.700! 0,00! 3.243.700,00 ! 176.024,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 74.800! 0,00! 74.800,00 ! -36.393,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 22.147.400! 0,00! 22.147.400,00 ! -631.533,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 64 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 517 01 !124! Bewirtschaftung der Grundstücke, Geb äude und Räume! 1.441.958,13! 0,0 0! 1.441.958,13!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !124! Mietzahlungen an LIMSA ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 523 01 !124! Kunst- und wissenschaftliche Sammlun gen und ! 99,47! 0,0 0! 99,47!

! ! ! Bibliotheken ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 02 !124! Lehr- und Lernmittel ! 23.554,70! 0,0 0! 23.554,70!

! ! ! ! ! ! !

! 526 01 !124! Gerichts- und ähnliche Kosten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !124! Sachverständige ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !124! Transportkosten für behinderte Schül er ! 192.855,18! 0,0 0! 192.855,18!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Aus den Ausgaben werden auch die Tra nsporte von ! ! ! !

! ! ! Kindern mit Sinnesbehinderungen zu ! ! ! !

! ! ! schulvorbereitenden Förderungs- und ! ! ! !

! ! ! Betreuungsangeboten an Förderschulen in ! ! ! !

! ! ! Landesträgerschaft finanziert und al s ! ! ! !

! ! ! Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !124! Schadenersatzleistungen und Unfallen tschädigungen ! 1.797,20! 0,0 0! 1.797,20!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 65 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

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! 155.500! 0,00! 155.500,00 ! -26.229,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.700! 0,00! 29.700,00 ! -12.297,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.412.100! 0,00! 1.412.100,00 ! 29.858,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.300! 0,00! 16.300,00 ! 1.239,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 82.600! 0,00! 82.600,00 ! 20.507,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -900,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.700! 0,00! 4.700,00 ! -2.934,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! -21.445,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -10.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -1.251,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 433.300! 0,00! 433.300,00 ! 41.545,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 193.200! 0,00! 193.200,00 ! -344,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 5,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.797,20! 1.797,20! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 211.700! 0,00! 211.700,00 ! -93.560,00! 0,00! 812 15: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf Grund !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre !

! ! ! ! ! ! !

- 66 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schulveranstaltungen ! 737,28! 0,0 0! 737,28!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !124! Nicht aufteilbare Verwaltungsausgabe n ! 537,32! 0,0 0! 537,32!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Per sonalabbau ! 199.111,65! 0,0 0! 199.111,65!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Informations- und Kommunikationstech nik ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !124! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 67 -



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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

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! 30.800! 0,00! 30.800,00 ! 60.157,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00 ! -1.062,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 800! 0,00! 800,00 ! -600,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -462,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 172.700! 0,00! 172.700,00 ! 26.411,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 172.700! 0,00! 172.700,00 ! 26.411,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 68 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

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! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe d er Einnahmen ! 169.270,81! 0,0 0! 169.270,81!

! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 2.403.189,18! 0,0 0! 2.403.189,18!







+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 27.618.122,38! 0,0 0! 27.618.122,38!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 69 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 146.500! 0,00! 146.500,00 ! 5.675,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.300! 0,00! 20.300,00 ! -3.204,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 166.800! 0,00! 166.800,00 ! 2.470,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.642.400! 0,00! 25.642.400,00 ! -469.090,81! 0,00! !

! 2.385.900! 0,00! 2.385.900,00 ! 17.289,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.797,20! 1.797,20! !

! ! ! ! ! ! !

! 211.700! 0,00! 211.700,00 ! -93.560,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.800! 0,00! 30.800,00 ! 60.157,62! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 28.270.800! 0,00! 28.270.800,00 ! -483.406,81! 1.797,20! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 28.104.000! 0,00! 28.104.000,00 ! -485.877,62! 1.797,20! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 70 -


Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 01 !124! Schadensersatzleistungen und Unfalle ntschädigungen! 46,06! 0,0 0! 46,06!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 71 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.417.500! 0,00! 13.417.500,00 ! 236.081,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 42.359.500! 0,00! 42.359.500,00 ! -105.588,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 114.100! 0,00! 114.100,00 ! -26.881,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.100! 0,00! 8.100,00 ! 14.033,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.200! 0,00! 9.200,00 ! 9.619,32! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -7.270,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 46,06! 46,06! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 210.500! 0,00! 210.500,00 ! 177.752,76! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 72 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !







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! ! ! Zuschuss ! 56.426.693,38! 0,0 0! 56.426.693,38!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 73 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.910.400! 0,00! 55.910.400,00 ! 125.264,87! 0,00! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -7.270,31! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 46,06! 46,06! !

! ! ! ! ! ! !

! 210.500! 0,00! 210.500,00 ! 177.752,76! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 56.130.900! 0,00! 56.130.900,00 ! 295.793,38! 46,06! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 56.130.900! 0,00! 56.130.900,00 ! 295.793,38! 46,06! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 74 -


Kapitel 0713 Förderschulen für Lernbehinderte

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 75 -



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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 21.639.800! 0,00! 21.639.800,00 ! -240,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 57.601.900! 0,00! 57.601.900,00 ! -1.429.815,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 71.900! 0,00! 71.900,00 ! 13.228,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.800! 0,00! 4.800,00 ! 9.563,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! 474,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 249.600! 0,00! 249.600,00 ! 246.947,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.741.000! 0,00! 5.741.000,00 ! 709.542,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 76 -



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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 422 96 !124! Bezüge und Nebenleistungen der Beamt innen, ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !





+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 84.859.700,32! 0,0 0! 84.859.700,32!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 77 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.741.000! 0,00! 5.741.000,00 ! 709.542,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 85.061.400! 0,00! 85.061.400,00 ! -699.722,27! 0,00! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! 474,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 249.600! 0,00! 249.600,00 ! 246.947,98! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 85.312.000! 0,00! 85.312.000,00 ! -452.299,68! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 85.312.000! 0,00! 85.312.000,00 ! -452.299,68! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 78 -


Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 235 05 !253! Sonstige Zuweisungen von der Bundesa gentur für ! 20.875,00! 0,0 0! 20.875,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 79 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 20.875,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.308.100! 0,00! 7.308.100,00 ! -514.723,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.987.900! 0,00! 13.987.900,00 ! 348.530,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 39.300! 0,00! 39.300,00 ! -4.599,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.600! 0,00! 5.600,00 ! 11.078,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -2.060,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 722.400! 0,00! 722.400,00 ! -301.953,86! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 80 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 939,90! 0,0 0! 939,90!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 21.581.696,86! 0,0 0! 21.581.696,86!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 81 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 20.875,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 20.875,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 21.342.900! 0,00! 21.342.900,00 ! -161.714,18! 0,00! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -2.060,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 722.400! 0,00! 722.400,00 ! -301.953,86! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 22.068.300! 0,00! 22.068.300,00 ! -465.728,14! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 22.068.300! 0,00! 22.068.300,00 ! -486.603,14! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 82 -


Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !117! Gebühren und sonstige Entgelte ! 1.822,50! 0,0 0! 1.822,50!

! ! ! ! ! ! !

! 119 25 !117! Einnahmen aus der Abgabe von Verpfle gung ! 68.269,50! 0,0 0! 68.269,50!

! ! ! ! ! ! !

! 119 26 !117! Einnahmen aus Unterkunft in Internat en ! 728.889,47! 0,0 0! 728.889,47!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 129 01 !117! Sonstige Einnahmen ! 522,44! 0,0 0! 522,44!

! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !117! Erlöse aus der Veräußerung beweglich er Sachen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 17.942,06! 0,0 0! 17.942,06!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schulveranstaltungen ! 27.543,75! 0,0 0! 27.543,75!

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !117! Einnahmen aus Schulveranstaltungen ! 27.543,75! 0,0 0! 27.543,75!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0715/429 61, 0715/547 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Instrumente für den inhaltlichen Sch werpunkt Musik! 10.506,50! 0,0 0! 10.506,50!

! ! ! ! ! ! !

! 111 63 !117! Ausleihgebühren für Musikinstrumente ! 10.506,50! 0,0 0! 10.506,50!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0715/547 63, 0715/812 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 83 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.400! 0,00! 3.400,00 ! -1.577,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 94.300! 0,00! 94.300,00 ! -26.030,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 771.600! 0,00! 771.600,00 ! -42.710,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -352,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 73.200! 0,00! 73.200,00 ! 1.815,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 522,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 17.942,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 27.543,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 27.543,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 13.000! 0,00! 13.000,00 ! -2.493,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.000! 0,00! 13.000,00 ! -2.493,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 84 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 21 !117! Entschädigungen für nebenamtliche un d ! 183.683,37! 0,0 0! 183.683,37!

! ! ! nebenberufliche Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 517 01 !117! Bewirtschaftung der Grundstücke, Geb äude und Räume! 1.136.183,99! 0,0 0! 1.136.183,99!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 518 02 !117! Mietzahlungen an die Franckeschen St iftungen ! 840.952,44! 0,0 0! 840.952,44!

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !117! Mietzahlungen an LIMSA ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 523 01 !117! Kunst- und wissenschaftliche Sammlun gen und ! 4.345,07! 0,0 0! 4.345,07!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 85 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.078.300! 0,00! 2.078.300,00 ! 49.150,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -16.316,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.833.500! 0,00! 9.833.500,00 ! -664.187,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 44.200! 0,00! 44.200,00 ! 2.012,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 600! 0,00! 600,00 ! -15,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 140.700! 0,00! 140.700,00 ! -12.303,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 23.900! 0,00! 23.900,00 ! -2.169,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.192.200! 0,00! 1.192.200,00 ! -56.016,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 131.200! 0,00! 131.200,00 ! -14.413,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 841.400! 0,00! 841.400,00 ! -447,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.100! 0,00! 36.100,00 ! 7.653,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 5.000! 0,00! 5.000,00 ! -654,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00 ! -13.727,51! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 86 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 02 !117! Instandhaltung historischer Kultur- und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Kunstgegenstände ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !117! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 811 06 !117! Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeuge n ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Schulveranstaltungen ! 29.486,54! 0,0 0! 29.486,54!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 15 Titel 282 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Zuschüsse an Träger für aus Landestr ägerschaft ! 29.380,17! 0,0 0! 29.380,17!

! ! ! übernommene Gymnasien und Internate mit ! ! ! !

! ! ! genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 62 !117! Sonstige Zuweisungen an Kommunen ! 29.380,17! 0,0 0! 29.380,17!

! ! ! ! ! ! !

! 684 62 !117! Zuschüsse an sonstige Träger ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

- 87 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -221,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 311.000! 0,00! 311.000,00 ! -149.365,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 30,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 252,07! 252,07! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 124.100! 0,00! 124.100,00 ! -54.772,36! 0,00! 812 15: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf Grund !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre !

! ! ! ! ! ! !

! 43.400! 0,00! 43.400,00 ! 474,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! 26.986,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 600! 0,00! 600,00 ! -400,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.900! 0,00! 1.900,00 ! 27.387,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 29.400! 0,00! 29.400,00 ! -19,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.400! 0,00! 29.400,00 ! -19,83! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 88 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Instrumente für den inhaltlichen Sch werpunkt Musik! 26.399,73! 0,0 0! 26.399,73!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 15 Titel 111 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 63 !117! Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ins trumenten ! 15.034,00! 0,0 0! 15.034,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und P ersonalabbau ! 300.292,66! 0,0 0! 300.292,66!

! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !117! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 89 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 39.000! 0,00! 39.000,00 ! -12.600,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.000! 0,00! 13.000,00 ! -1.634,27! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 26.000! 0,00! 26.000,00 ! -10.966,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 298.800! 0,00! 298.800,00 ! 1.492,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 298.800! 0,00! 298.800,00 ! 1.492,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 90 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 13.571.961,36! 0,0 0! 13.571.961,36!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 91 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 956.000! 0,00! 956.000,00 ! -70.826,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 45.485,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 956.000! 0,00! 956.000,00 ! -25.340,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.458.000! 0,00! 12.458.000,00 ! -630.264,76! 0,00! !

! 2.734.400! 0,00! 2.734.400,00 ! -217.382,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.400! 0,00! 29.400,00 ! 232,24! 252,07! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.100! 0,00! 150.100,00 ! -65.738,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 43.400! 0,00! 43.400,00 ! 474,36! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 15.415.300! 0,00! 15.415.300,00 ! -912.678,92! 252,07! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 14.459.300! 0,00! 14.459.300,00 ! -887.338,64! 252,07! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 92 -


Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand / Stellen- und P ersonalabbau ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in ! ! ! !

! ! ! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 93 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 402.200! 0,00! 402.200,00 ! -14.757,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.366.400! 0,00! 2.366.400,00 ! -37.168,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.000! 0,00! 24.000,00 ! -745,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -742,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.700! 0,00! 12.700,00 ! 694,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 94 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 2.753.579,81! 0,0 0! 2.753.579,81!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 95 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.795.600! 0,00! 2.795.600,00 ! -55.414,57! 0,00! !

! 12.700! 0,00! 12.700,00 ! 694,38! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.808.300! 0,00! 2.808.300,00 ! -54.720,19! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.808.300! 0,00! 2.808.300,00 ! -54.720,19! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 96 -


Kapitel 0717 Gymnasien

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 21 !117! Entschädigungen für nebenamtliche un d ! 48.086,44! 0,0 0! 48.086,44!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 97 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 64.274,43! 0,00! 281 01: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen geg enüber anderen !

! ! ! ! ! ! Dienstherren auf Erstattung von !

! ! ! ! ! ! Versorgungsbezüge n gem. § 107 b !

! ! ! ! ! ! BeamtenVG. !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.523.400! 0,00! 29.523.400,00 ! -537.573,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.700! 0,00! 50.700,00 ! -2.613,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 181.985.500! 0,00! 181.985.500,00 ! -34.079.250,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.027.600! 0,00! 1.027.600,00 ! 430.569,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 29.300! 0,00! 29.300,00 ! 17.888,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 125.100! 0,00! 125.100,00 ! 109.233,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.000! 0,00! 16.000,00 ! -8.343,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 226,14! 226,14! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 576.900! 0,00! 576.900,00 ! 159.363,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 98 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 226.689.560,14! 0,0 0! 226.689.560,14!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 99 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 16.213.600! 0,00! 16.213.600,00 ! 31.116.233,71! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 266.100! 0,00! 266.100,00 ! -87.029,14! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.947.500! 0,00! 15.947.500,00 ! 31.203.262,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 64.274,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 64.274,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 228.957.200! 0,00! 228.957.200,00 ! -2.947.511,44! 0,00! !

! 16.000! 0,00! 16.000,00 ! -8.343,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 226,14! 226,14! !

! ! ! ! ! ! !

! 576.900! 0,00! 576.900,00 ! 159.363,35! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 229.550.100! 0,00! 229.550.100,00 ! -2.796.265,43! 226,14! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 229.550.100! 0,00! 229.550.100,00 ! -2.860.539,86! 226,14! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 100 -


Kapitel 0718 Gesamtschulen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 101 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.120.900! 0,00! 4.120.900,00 ! 603.915,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.724.200! 0,00! 19.724.200,00 ! 2.778.638,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 24.000! 0,00! 24.000,00 ! -6.145,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! 1.729,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -3.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 64.900! 0,00! 64.900,00 ! 145.593,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 102 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 0,00! 0,0 0! 0,00!



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 27.458.730,36! 0,0 0! 27.458.730,36!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 103 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 23.872.100! 0,00! 23.872.100,00 ! 3.376.137,23! 0,00! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -3.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 64.900! 0,00! 64.900,00 ! 145.593,13! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 23.940.000! 0,00! 23.940.000,00 ! 3.518.730,36! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 23.940.000! 0,00! 23.940.000,00 ! 3.518.730,36! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 104 -


Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenb ildung

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 235 01 !253! Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit ! 460.594,15! 0,0 0! 460.594,15!

! ! ! (gemäß § 40 SchG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung der Erwachsenenbildung ! 27.730,87! 0,0 0! 27.730,87!

! ! ! ! ! ! !

! 119 61 !151! Sonstige Einnahmen ! 27.730,87! 0,0 0! 27.730,87!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0720/412 61, 0720/429 61, 0720/546 6 1, 0720/547 ! ! ! !

! ! ! 61, 0720/633 61, 0720/684 61, 0720/6 85 61, ! ! ! !

! ! ! 0720/686 61, 0720/883 61, 0720/893 6 1, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !127! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs- und ! 67.370,86! 0,0 0! 67.370,86!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 21 !127! Entschädigung für nebenamtliche und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 427 31 !127! Entschädigungen für nebenamtliche Kr äfte der ! 9.231,02! 0,0 0! 9.231,02!

! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 32 !127! Entschädigungen für die Abnahme von ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Nichtschülerprüfungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 105 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 32.374,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500.000! 0,00! 500.000,00 ! -39.405,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 38.408,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 7.730,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! 7.730,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 37.764.500! 0,00! 37.764.500,00 ! 1.646.902,56! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 330.000! 0,00! 330.000,00 ! -262.629,14! 0,00! 427 01: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf grund von !

! ! ! ! ! ! haushaltsrechtlic hen Restriktionen. !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -15.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -5.768,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 90.149.200! 0,00! 90.149.200,00 ! -44.889.158,50! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 106 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 633 03 !127! Erstattungen an Träger von Berufssch ulen für die ! 185.551,20! 0,0 0! 185.551,20!

! ! ! Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 681 02 !127! Zuschüsse für die Kosten der Beförde rung und ! 25.858,95! 0,0 0! 25.858,95!

! ! ! Unterbringung bei Blockunterricht ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 107 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 364.700! 0,00! 364.700,00 ! 21.706,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.000! 0,00! 12.000,00 ! -3.249,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00 ! -8.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 46.800! 0,00! 46.800,00 ! 40.443,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.000! 0,00! 20.000,00 ! -11.747,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00 ! 12.146,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.700! 0,00! 7.700,00 ! -5.367,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 155.000! 0,00! 155.000,00 ! 30.551,20! 30.551,20! 633 03: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 120,80! 120,80! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -174.141,05! 0,00! 681 02: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben au f Grund !

! ! ! ! ! ! Haushaltssperre s owie Nichterfüllen !

! ! ! ! ! ! der !

! ! ! ! ! ! Zuwendungsvorauss etzungen der !

! ! ! ! ! ! Antragsteller. !

! ! ! ! ! ! !

! 860.400! 0,00! 860.400,00 ! -17.331,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 108 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung der Erwachsenenbildung ! 3.662.907,43! 0,0 0! 3.662.907,43!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 20 Titel 119 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 61 !151! Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ! 2.062,27! 0,0 0! 2.062,27!

! ! ! (Landesausschuss Erwachsenenbildung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 546 61 !151! Erwachsenenbildungspreis Sachsen-Anh alt ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 684 61 !151! Zuschüsse für laufende Zwecke an soz iale oder ! 274.699,25! 0,0 0! 274.699,25!

! ! ! ähnliche Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 61 !151! Zuschüsse für laufende Zwecke an öff entlichen ! 1.729.445,36! 0,0 0! 1.729.445,36!

! ! ! Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !151! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke im Inland ! 1.656.164,02! 0,0 0! 1.656.164,02!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 109 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.659.600! 0,00! 3.659.600,00 ! 3.307,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -437,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.900! 0,00! 1.900,00 ! -1.363,47! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 215.900! 0,00! 215.900,00 ! 58.799,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.155.800! 0,00! 2.155.800,00 ! -426.354,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.283.500! 0,00! 1.283.500,00 ! 372.664,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 6.232.200! 0,00! 6.232.200,00 ! 43.059.190,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.100.000! 0,00! 2.100.000,00 ! -2.052.701,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.132.200! 0,00! 4.132.200,00 ! 45.111.892,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 110 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 138.742.968,43! 0,0 0! 138.742.968,43!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 111 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! 40.104,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500.000! 0,00! 500.000,00 ! -997,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 540.000! 0,00! 540.000,00 ! 39.107,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 134.939.900! 0,00! 134.939.900,00 ! -416.000,67! 0,00! !

! 89.600! 0,00! 89.600,00 ! -6.331,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.010.200! 0,00! 4.010.200,00 ! -138.360,42! 30.672,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 860.400! 0,00! 860.400,00 ! -17.331,39! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 139.900.100! 0,00! 139.900.100,00 ! -578.024,36! 30.672,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 139.360.100! 0,00! 139.360.100,00 ! -617.131,57! 30.672,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 112 -


Kapitel 0721 Grundschulen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 443 11 !118! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en für ! 2.013,67! 0,0 0! 2.013,67!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführung an das Sondervermögen "Pen sionsfonds des! 1.835.328,67! 0,0 0! 1.835.328,67!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 113 -



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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.521.800! 0,00! 36.521.800,00 ! -1.103.016,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 221.196.200! 0,00! 221.196.200,00 ! -2.414.360,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.069.600! 0,00! 3.069.600,00 ! -605.771,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.500! 0,00! 9.500,00 ! 12.436,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00 ! -5.986,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 253.800! 0,00! 253.800,00 ! 162.012,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 7.858,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 7.455,45! 7.455,45! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 1.623.100! 0,00! 1.623.100,00 ! 212.228,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 114 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !






! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 1.835.328,67! 0,0 0! 1.835.328,67!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 297.960.207,55! 0,0 0! 297.960.207,55!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 115 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.128.500! 0,00! 20.128.500,00 ! 18.861.851,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 46.100! 0,00! 46.100,00 ! 517.704,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.082.400! 0,00! 20.082.400,00 ! 18.344.146,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281.187.400! 0,00! 281.187.400,00 ! 14.907.165,31! 0,00! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 7.858,12! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 7.455,45! 7.455,45! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.623.100! 0,00! 1.623.100,00 ! 212.228,67! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 282.825.500! 0,00! 282.825.500,00 ! 15.134.707,55! 7.455,45! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 282.825.500! 0,00! 282.825.500,00 ! 15.134.707,55! 7.455,45! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 116 -


Kapitel 0722 Sekundarschulen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

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! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 117 -



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+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 7.344,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 31.489.900! 0,00! 31.489.900,00 ! -1.198.075,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 237.484.000! 0,00! 237.484.000,00 ! -56.171.952,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.979.500! 0,00! 1.979.500,00 ! 427.554,91! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.400! 0,00! 12.400,00 ! 30.226,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00 ! -8.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 187.100! 0,00! 187.100,00 ! 170.160,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 22.000! 0,00! 22.000,00 ! -7.655,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 875,30! 875,30! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 476.900! 0,00! 476.900,00 ! -130.082,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 118 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 301.419.135,02! 0,0 0! 301.419.135,02!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 119 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 19.044.800! 0,00! 19.044.800,00 ! 67.608.826,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 917.100! 0,00! 917.100,00 ! 357.509,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 18.127.700! 0,00! 18.127.700,00 ! 67.251.317,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 7.344,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 7.344,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 290.205.700! 0,00! 290.205.700,00 ! 10.858.741,09! 0,00! !

! 22.000! 0,00! 22.000,00 ! -7.655,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 875,30! 875,30! !

! ! ! ! ! ! !

! 476.900! 0,00! 476.900,00 ! -130.082,25! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 290.704.600! 0,00! 290.704.600,00 ! 10.721.879,06! 875,30! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 290.704.600! 0,00! 290.704.600,00 ! 10.714.535,02! 875,30! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 120 -


Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau! 2.030,85! 0,0 0! 2.030,85!

! ! ! und die Erweiterung von Schulen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/623 61, 0730/631 61, 0730/883 6 1, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.81 ! ! Investitionsprogramm "Zukunft Bildun g und ! 31.350,96! 0,0 0! 31.350,96!

! ! ! Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 8 1, 0730/633 ! ! ! !

! ! ! 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/7 12 81, ! ! ! !

! ! ! 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 8 1, 0730/981 ! ! ! !

! ! ! 81, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 81 !129! Zuweisungen des Bundes zur Finanzier ung des ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Investitionsprogramms "Zukunft Bildu ng und ! ! ! !

! ! ! Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 8 1, 0730/633 ! ! ! !

! ! ! 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/7 12 81, ! ! ! !

! ! ! 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 8 1, 0730/981 ! ! ! !

! ! ! 81, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 121 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281.200! 0,00! 281.200,00 ! -279.169,15! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Mindereinnahmen a ufgrund rückgehender!

! ! ! ! ! ! Erstattung !

! ! ! ! ! ! von Fördermitteln und Rückflüsse von !

! ! ! ! ! ! Kassenmitteln. !

! ! ! ! ! ! (Vgl. K- Vermerk zu Kap. 0730 TGr. !

! ! ! ! ! ! 61) !

! ! ! ! ! ! !

! 281.200! 0,00! 281.200,00 ! -279.169,15! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 31.350,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 31.350,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 122 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 331 81 !129! Zuweisungen vom Bund für das Investi tionsprogramm ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! "Zukunft Bildung und Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 8 1, 0730/633 ! ! ! !

! ! ! 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/7 12 81, ! ! ! !

! ! ! 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 8 1, 0730/981 ! ! ! !

! ! ! 81, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau! 2.700.000,00! 0,0 0! 2.700.000,00!

! ! ! und die Erweiterung von Schulen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 30 Titel 119 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 623 61 !119! Schuldendiensthilfen an Gemeinden un d ! 2.700.000,00! 0,0 0! 2.700.000,00!

! ! ! Gemeindeverbänden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 631 61 !129! Sonstige Zuweisungen an den Bund ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 883 61 !129! Zuweisungen an Träger für den Bau, U mbau und die ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Erweiterung von Schulen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.81 ! ! Investitionsprogramm "Zukunft Bildun g und ! 39.860,34! 698,0 2! 40.558,36!

! ! ! Betreuung" ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! !


! ! ! 07 30 Titel 119 81, Kapitel 07 30 Ti tel 231 81 und! ! ! !

! ! ! Kapitel 07 30 Titel 331 81. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 631 81 !129! Rückzahlung nicht verbrauchter Bunde smittel ! 39.860,34! 698,0 2! 40.558,36!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 123 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700.000! 0,00! 2.700.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700.000! 0,00! 2.700.000,00 ! 0,00! 0,00! Erläuterung auf d er nächsten Seite !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 9.207,40! 9.207,40 ! 31.350,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 9.207,40! 9.207,40 ! 31.350,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 124 -



+-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------+

! !

! !

! Erläuterungen !

! !

! !

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! 2 !

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! Erläuterung zu Titel 623 61 !

! !

! Durch die Investitionsbank (IB) werden auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages das Zinszuschuss programm !

! Schulbau (2000-2002) administriert und das Förder programm "Schulbau - Schuldendiensthilfe 1991 bis 1 999" !

! finanztechnisch abgewickelt. Die für das Zinszusc hussprogramm der IB bereitgestellten Mittel werden bis zur !

! Verwendung für fällige Zinszahlungen gem. § 6 des Geschäftsbesorgungsvertrages von der IB am Kapital markt angelegt. !

! Gem. § 13 des Geschäftsbesorgungsvertrages werden die erwirtschafteten Zinserträge zur Deckung der a us der !

! Durchführung des Vertrages der IB entstehenden Ko sten herangezogen. !

! Im Haushaltsjahr 2010 sind nachfolgende Zinserträ ge erwirtschaftet worden und Verwaltungskosten ange fallen: !

! Gebuchte Zinserträge 2010 44.327,37 EUR !

! Verwaltungskosten der IB 2010 36.254,71 EUR !

! !

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- 125 -



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! Erläuterungen !

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! 2 !

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- 126 -



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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

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! ! ! Gemeindeverbände, Stadt- und Landkre ise im Rahmen ! ! ! !

! ! ! des Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 684 81 !129! Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 711 81 !129! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau ten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 712 81 !129! Erschließungs- und Baukosten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! Gemeindeverbände im Rahmen des ! ! ! !

! ! ! Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 893 81 !129! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige im Rahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! des Investitionsprogramms ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 981 81 !991! Zur Verrechnung zwischen Kapitel 073 0 und 2003 ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 127 -



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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

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! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 128 -



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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !



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! ! ! Zuschuss ! 2.706.478,53! 698,0 2! 2.707.176,55!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 129 -



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! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 281.200! 0,00! 281.200,00 ! -247.818,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 281.200! 0,00! 281.200,00 ! -247.818,19! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.700.000! 9.207,40! 2.709.207,40 ! 31.350,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.700.000! 9.207,40! 2.709.207,40 ! 31.350,96! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.418.800! 9.207,40! 2.428.007,40 ! 279.169,15! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 130 -


Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität un d Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !154! Gebühren für die Prüfung von Schulbü chern ! 8.970,00! 0,0 0! 8.970,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 02 !154! Erlöse aus dem Verkauf von Gegenstän den außerhalb ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! des Nachweises über das Vermögen und die Schulden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/531 0 1. Abweichend ! ! ! !

! ! ! von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen ! ! ! !

! ! ! Veröffentlichungen unentgeltlich abg egebenen ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 02 !154! Verkaufserlöse ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 281 01 !129! Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von ! 4.700,00! 0,0 0! 4.700,00!

! ! ! Schulbüchern ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 382 01 !991! Erstattungen von Aufwendungen für Jo b-Ticket durch! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! die Bediensteten ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Aus-, Fort- und Weiterbildung für au szubildende ! 8.603,37! 0,0 0! 8.603,37!

! ! ! Lehrer, Lehrer, pädagogische Mitarbe iter und ! ! ! !

! ! ! Funktionsträger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 131 -



Anhalt (LISA)

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+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.800! 0,00! 10.800,00 ! -1.830,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 5.829,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -507,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! 2.177,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 4.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 8.603,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 132 -



Anhalt (LISA)

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

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! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 119 61 !154! Sonstige Verwaltungseinnahmen aus de r Abwicklung ! 6.953,37! 0,0 0! 6.953,37!

! ! ! der Lehreraus-, Lehrerfort- und ! ! ! !

! ! ! Lehrerweiterbildung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 6 1, 0758/547 ! ! ! !

! ! ! 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 6 1, 0758/547 ! ! ! !

! ! ! 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !154! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland ! 1.650,00! 0,0 0! 1.650,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 6 1, 0758/547 ! ! ! !

! ! ! 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Durchführung von Lehrgängen für ausl ändische ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 231 63 !154! Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! für ausländische Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/427 63, 0758/547 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Medienstelle ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0758/511 64, 0758/525 64, 0758/531 6 4, 0758/533 ! ! ! !

! ! ! 64, 0758/812 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Modellversuche im Rahmen der Europäi schen Union ! 15.540,00! 0,0 0! 15.540,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 133 -



Anhalt (LISA)

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 6.953,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.650,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 15.540,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 134 -



Anhalt (LISA)

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 272 65 !129! Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !154! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs-und ! 31.174,87! 0,0 0! 31.174,87!


! ! ! ! ! ! !

! 427 11 !154! Entschädigungen für nebenamtlich und ! 2.949,75! 0,0 0! 2.949,75!

! ! ! nebenberuflich Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 427 31 !154! Entschädigungen für nebenamtliche Kr äfte der ! 1.985,00! 0,0 0! 1.985,00!

! ! ! Ausbildung, Fortbildung und Prüfung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 428 03 !154! Entgelte der ständigen, nur stundenw eise ! 37.844,65! 0,0 0! 37.844,65!

! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildend en Kräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 432 01 !154! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Be amten, Richter! 14.111,40! 0,0 0! 14.111,40!

! ! ! und Richterinnen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 135 -



Anhalt (LISA)

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 15.540,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.740.400! 0,00! 2.740.400,00 ! -420.252,04! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.000! 0,00! 36.000,00 ! -4.825,13! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -50,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! -15,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.740.500! 0,00! 3.740.500,00 ! 1.164.526,53! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! -12.155,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 72.000! 0,00! 72.000,00 ! -57.888,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.500! 0,00! 3.500,00 ! -912,48! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 155.000! 0,00! 155.000,00 ! -60.807,66! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! -5.011,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 136 -



Anhalt (LISA)

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 517 30 !154! Bewirtschaftung landeseigener Liegen schaften ! 77.912,85! 0,0 0! 77.912,85!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! von DKfz) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !154! Mietzahlungen an LIMSA ! 474.483,01! 0,0 0! 474.483,01!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 525 01 !154! Aus- und Fortbildung der Bedienstete n ! 11.948,33! 0,0 0! 11.948,33!

! ! ! ! ! ! !

! 526 02 !154! Sachverständige ! 919,28! 0,0 0! 919,28!

! ! ! ! ! ! !

! 526 05 !129! Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern ! 4.700,00! 0,0 0! 4.700,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 01 !154! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 26.125,27! 0,0 0! 26.125,27!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 137 -



Anhalt (LISA)

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 370.800! 0,00! 370.800,00 ! -29.398,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 74.500! 0,00! 74.500,00 ! 3.412,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! 20.197,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 12.500! 0,00! 12.500,00 ! -2.091,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 474.700! 0,00! 474.700,00 ! -216,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! -8.667,89! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.000! 0,00! 36.000,00 ! -24.051,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -80,72! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 4.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 380.900! 0,00! 380.900,00 ! -40.650,26! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.500! 0,00! 1.500,00 ! -295,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -14.558,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! -13.874,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.057,57! 1.057,57! 681 01: !


! ! ! ! ! ! !

! 58.000! 0,00! 58.000,00 ! -7.457,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 138 -



Anhalt (LISA)

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !

! 982 01 !991! Zahlungen für Job-Tickets an die ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Verkehrsunternehmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0758 T itel 382 01. ! ! ! !

! ! ! Soweit bei Fälligkeit noch nicht ode r noch nicht ! ! ! !

! ! ! in voller Höhe eingegangen sind, dür fen die ! ! ! !

! ! ! Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Ve rfahren nach §! ! ! !

! ! ! 37 LHO - in der unbedingt erforderli chen Höhe ! ! ! !

! ! ! geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem ! ! ! !

! ! ! Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 ! ! ! !

! ! ! bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushalts gesetzes ! ! ! !

! ! ! 2010/2011 zu erwirtschaften. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Aus-, Fort- und Weiterbildung für au szubildende ! 1.155.078,61! 0,0 0! 1.155.078,61!

! ! ! Lehrer, Lehrer, pädagogische Mitarbe iter und ! ! ! !

! ! ! Funktionsträger ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 58 Titel 119 61, Kapitel 07 58 Ti tel 231 61 und! ! ! !

! ! ! Kapitel 07 58 Titel 282 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 61 !154! Dienstleistung Außenstehender ! 40.000,00! 0,0 0! 40.000,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Durchführung von Lehrgängen für ausl ändische ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Lehrkräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 58 Titel 231 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 139 -



Anhalt (LISA)

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 6.629,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.554.900! 0,00! 1.554.900,00 ! -399.821,39! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Minderausgabe auf grund Überleitung !

! ! ! ! ! ! von Fort- und Wei terbildungen !

! ! ! ! ! ! in den EU-Bereich . !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 202.000! 0,00! 202.000,00 ! -41.613,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 622.900! 0,00! 622.900,00 ! -235.888,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.000! 0,00! 60.000,00 ! -20.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 670.000! 0,00! 670.000,00 ! -102.319,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 140 -



Anhalt (LISA)

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 427 63 !154! Beschäftigungsentgelte für nebenamtl ich und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! nebenberuflich Tätige ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Medienstelle ! 99.431,32! 0,0 0! 99.431,32!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 58 Titel 282 64. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 533 64 !154! Dienstleistungen Außenstehender für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Eigenproduktion ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Modellversuche im Rahmen der Europäi schen Union ! 15.540,00! 0,0 0! 15.540,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 T itel 272 65 ! ! ! !

! ! ! und Kapitel 07 58 Titel 282 65. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.96 ! ! Personalüberbestand/Stellen- und Per sonalabbau ! 160.287,36! 0,0 0! 160.287,36!

! ! ! ! ! ! !

- 141 -



Anhalt (LISA)

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 140.000! 0,00! 140.000,00 ! -40.568,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! 3.562,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 55.000! 0,00! 55.000,00 ! -10.753,39! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -21.059,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! -12.318,94! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 15.540,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 15.540,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 90.400! 0,00! 90.400,00 ! 69.887,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 142 -



Anhalt (LISA)

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

!Forts. ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die E rläuterung ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !154! IT-Budget ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !









+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 10.256.587,91! 0,0 0! 10.256.587,91!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 143 -



Anhalt (LISA)

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 90.400! 0,00! 90.400,00 ! -5.178,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 75.065,78! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 14.800! 0,00! 14.800,00 ! 11.622,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 21.890,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 14.800! 0,00! 14.800,00 ! 33.512,11! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.939.800! 0,00! 6.939.800,00 ! 696.701,36! 0,00! !

! 3.134.800! 0,00! 3.134.800,00 ! -542.311,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.057,57! 1.057,57! !

! ! ! ! ! ! !

! 88.000! 0,00! 88.000,00 ! -19.776,02! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 6.629,10! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.162.600! 0,00! 10.162.600,00 ! 142.300,02! 1.057,57! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.147.800! 0,00! 10.147.800,00 ! 108.787,91! 1.057,57! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 144 -


Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 52 !187! Zuschüsse zur Förderung der Landesve reinigung ! 78.300,00! 0,0 0! 78.300,00!

! ! ! kulturelle Kinder- und Jugendbildung ! ! ! !

! ! ! Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapite l 07 75 Titel ! ! ! !

! ! ! 685 53, Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 ! ! ! !

! ! ! Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 68 5 56, Kapitel ! ! ! !

! ! ! 07 75 Titel 685 57, Kapitel 07 75 Ti tel 685 58, ! ! ! !

! ! ! Kapitel 07 75 Titel 685 59 und Kapit el 07 75 Titel! ! ! !

! ! ! 685 60. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 53 !187! Zuschüsse zur Förderung des Friedric h - Bödecker ! 148.800,00! 0,0 0! 148.800,00!

! ! ! Kreises Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Tite l 685 52. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 54 !187! Zuschüsse zur Förderung des Museumsv erbandes ! 141.300,00! 0,0 0! 141.300,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 55 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landesmu sikrates ! 298.400,00! 0,0 0! 298.400,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 56 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landesze ntrums "Spiel ! 144.700,00! 0,0 0! 144.700,00!

! ! ! und Theater" Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 57 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landeshe imatbundes ! 419.600,00! 0,0 0! 419.600,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 58 !187! Zuschüsse zur Förderung des Landesve rbandes der ! 125.870,00! 0,0 0! 125.870,00!

! ! ! Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 145 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 79.000! 0,00! 79.000,00 ! -700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.800! 0,00! 150.800,00 ! -2.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 141.300! 0,00! 141.300,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 298.400! 0,00! 298.400,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 144.900! 0,00! 144.900,00 ! -200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 420.100! 0,00! 420.100,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 126.600! 0,00! 126.600,00 ! -730,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 146 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 685 59 !187! Zuschüsse zur Förderung des Förderkr eises ! 255.100,00! 0,0 0! 255.100,00!

! ! ! Gleimhaus e. V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 685 60 !187! Zuschüsse zur Förderung des Zentrums für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Mittelalterausstellung e.V. i. G. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.64 ! ! Historische Kuranlagen und Goethe-Th eater Bad ! 1.406.700,00! 0,0 0! 1.406.700,00!

! ! ! Lauchstädt GmbH ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !181! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 1.406.700,00! 0,0 0! 1.406.700,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.73 ! ! Werkleitz Gesellschaft e. V. ! 208.140,00! 0,0 0! 208.140,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 147 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 255.100! 0,00! 255.100,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 149.000! 0,00! 149.000,00 ! -149.000,00! 0,00! 685 60: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben; !

! ! ! ! ! ! Gem. verbindliche r Erläuterung !

! ! ! ! ! ! dürfen Ausgaben n ur nach Vorlage !

! ! ! ! ! ! eines Konzeptes ü ber das künftige !

! ! ! ! ! ! Aufgabenprofil au f Empfehlung des !

! ! ! ! ! ! Fachausschusses d urch den Ausschuss !

! ! ! ! ! ! für Finanzen bewi lligt werden. !

! ! ! ! ! ! Befassung im Fina nzausschuss erst !

! ! ! ! ! ! in 2011 !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.406.700! 0,00! 1.406.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.406.700! 0,00! 1.406.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 224.500! 0,00! 224.500,00 ! -16.360,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 224.500! 0,00! 224.500,00 ! -16.360,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 148 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 3.226.910,00! 0,0 0! 3.226.910,00!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 149 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.396.400! 0,00! 3.396.400,00 ! -169.490,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 3.396.400! 0,00! 3.396.400,00 ! -169.490,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 3.396.400! 0,00! 3.396.400,00 ! -169.490,00! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 150 -


Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !187! Rückzahlung von Überzahlungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Stiftung Bauhaus Dessau ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 61 !187! Einnahmen aus Drittmitteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/685 61, 0776/893 61, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Franckesche Stiftungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 331 63 !187! Zuweisungen für Investitionen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/663 63, 0776/685 63, 0776/893 6 3, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.66 ! ! Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum de s Landes ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Sachsen-Anhalt ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/685 66, 0776/893 66, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Stiftung Luthergedenkstätten in Sach sen-Anhalt ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 77 !187! Einnahmen aus Drittmitteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0776/685 77, 0776/893 77, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 151 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 152 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 685 51 !162! Zuschüsse an die Stiftung Preußische r Kulturbesitz! 818.000,00! 0,0 0! 818.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 56 !187! Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder ! 288.895,00! 0,0 0! 288.895,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 57 !187! Zuschüsse an die Kunststiftung des L andes ! 390.878,94! 34.395,0 0! 425.273,94!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu K apitel 1302 ! ! ! !

! ! ! Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von i nsgesamt ! ! ! !

! ! ! 360.000 EUR für 2010 und 380.000 EUR für 2011 ! ! ! !

! ! ! dürfen nur in Höhe der anteiligen Is t-Einnahmen ! ! ! !

! ! ! bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleis tet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Stiftung Bauhaus Dessau ! 2.646.000,00! 0,0 0! 2.646.000,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 282 61. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 893 61 !187! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige im Inland ! 234.300,00! 0,0 0! 234.300,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Stiftung Kloster Michaelstein - Musi kakademie ! 1.580.700,00! 0,0 0! 1.580.700,00!

! ! ! Sachsen-Anhalt für Bildung und Auffü hrungspraxis ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 893 62 !182! Zuschüsse für Investitionen für Sons tige im Inland! 225.000,00! 0,0 0! 225.000,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Franckesche Stiftungen ! 3.882.300,00! 0,0 0! 3.882.300,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 331 63. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 663 63 !187! Schuldendiensthilfen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 153 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 818.000! 0,00! 818.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 292.400! 0,00! 292.400,00 ! -3.505,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 360.000! 35.340,50! 395.340,50 ! 29.933,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.646.000! 0,00! 2.646.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.411.700! 0,00! 2.411.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 234.300! 0,00! 234.300,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.580.700! 0,00! 1.580.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.355.700! 0,00! 1.355.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 225.000! 0,00! 225.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.982.300! 0,00! 1.982.300,00 ! 1.900.000,00! 1.900.000,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 932.300! 0,00! 932.300,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 154 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 893 63 !187! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige im Inland ! 2.950.000,00! 0,0 0! 2.950.000,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.66 ! ! Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum de s Landes ! 4.100.700,00! 0,0 0! 4.100.700,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 231 66. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! verbindlich. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.68 ! ! Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ! 5.392.900,00! 0,0 0! 5.392.900,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.74 ! ! Stiftung Dome und Schlösser in Sachs en-Anhalt ! 7.369.200,00! 0,0 0! 7.369.200,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Stiftung Luthergedenkstätten in Sach sen-Anhalt ! 1.006.700,00! 0,0 0! 1.006.700,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 76 Titel 282 77. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 155 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.050.000! 0,00! 1.050.000,00 ! 1.900.000,00! 1.900.000,00! 893 63: !


! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.100.700! 0,00! 4.100.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.425.700! 0,00! 3.425.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 675.000! 0,00! 675.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 5.392.900! 0,00! 5.392.900,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.072.900! 0,00! 4.072.900,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.320.000! 0,00! 1.320.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.369.200! 0,00! 7.369.200,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.457.000! 0,00! 2.457.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.912.200! 0,00! 4.912.200,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.006.700! 0,00! 1.006.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 906.700! 0,00! 906.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 156 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe d er Einnahmen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 17.059.773,94! 34.395,0 0! 17.094.168,94!


! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 10.416.500,00! 0,0 0! 10.416.500,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 27.476.273,94! 34.395,0 0! 27.510.668,94!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 157 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.000! 0,00! 1.000,00 ! -1.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 17.032.400! 35.340,50! 17.067.740,50 ! 26.428,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.516.500! 0,00! 8.516.500,00 ! 1.900.000,00! 1.900.000,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 25.548.900! 35.340,50! 25.584.240,50 ! 1.926.428,44! 1.900.000,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 25.547.900! 35.340,50! 25.583.240,50 ! 1.927.428,44! 1.900.000,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 158 -


Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Arc häologie

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 111 01 !183! Gebühren, sonst. Entgelte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 11 !183! Verwaltungsgebühren ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 111 41 !183! Eintrittsgelder für Museen ! 101.378,00! 0,0 0! 101.378,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO ! ! ! !

! ! ! dürfen Veröffentlichungen unentgeltl ich abgegeben ! ! ! !

! ! ! werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 132 01 !183! Erlöse aus der Veräußerung von Fahrz eugen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 235 01 !253! Sonstige Zuweisungen von ! 100.231,57! 0,0 0! 100.231,57!

! ! ! Sozialversicherungsträgern sowie von der ! ! ! !

! ! ! Bundesagentur für Arbeit ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.62 ! ! Archäologische Tagungen ! 1.900,00! 0,0 0! 1.900,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 62 !183! Sonstige Zuschüsse für Tagungen ! 1.900,00! 0,0 0! 1.900,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Archäologische Grabungen aus Drittmi tteln ! 11.911.702,62! 0,0 0! 11.911.702,62!

! ! ! ! ! ! !

! 282 63 !183! Sonstige Zuschüsse für archäologisch e Grabungen ! 11.911.702,62! 0,0 0! 11.911.702,62!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0783/429 63, 0783/527 63, 0783/547 6 3, 0783/811 ! ! ! !

! ! ! 63, 0783/812 63, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstü cksgesetzes ! 139.100,00! 0,0 0! 139.100,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 159 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.000! 0,00! 30.000,00 ! 71.378,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 35.000! 0,00! 35.000,00 ! -24.242,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 15.000! 0,00! 15.000,00 ! 1.143,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! 1.572,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 100.231,57! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.900,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 1.900,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 11.911.702,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 11.911.702,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 139.100,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 160 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Zuweisungen der Deutschen Forschungs gemeinschaft ! 363.523,59! 0,0 0! 363.523,59!

! ! ! (DFG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 282 65 !137! Zuweisungen der Deutschen Forschungs gemeinschaft ! 363.523,59! 0,0 0! 363.523,59!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0783/429 65, 0783/547 65, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Sonderausstellungen ! 353.121,01! 0,0 0! 353.121,01!

! ! ! ! ! ! !

! 119 67 !183! Einnahmen aus Sonderausstellungen ! 81.121,01! 0,0 0! 81.121,01!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.68 ! ! Landesmuseum für Vorgeschichte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 342 68 !183! Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung durch den Förderverein ! 51.411,38! 0,0 0! 51.411,38!

! ! ! ! ! ! !

! 282 69 !183! Sonstige Projektzuschüsse des Verein s zur ! 51.411,38! 0,0 0! 51.411,38!

! ! ! Förderung des Landesmuseums für Vorg eschichte ! ! ! !

! ! ! Halle (Saale) e.V. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0783/429 69, 0783/547 69, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.78 ! ! Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 282 78 !183! Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Aus stellungen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 161 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 139.100,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 363.523,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 363.523,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! 308.121,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.000! 0,00! 45.000,00 ! 36.121,01! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 272.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 51.411,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 51.411,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 162 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 412 03 !183! Entschädigungen für sonstige ehrenam tlich Tätige ! 120.600,09! 0,0 0! 120.600,09!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 427 01 !183! Beschäftigungsentgelte für Vertretun gs- und ! 244.768,63! 0,0 0! 244.768,63!


! ! ! ! ! ! !

! 427 02 !183! Vergütung für Volontäre ! 97.693,27! 0,0 0! 97.693,27!

! ! ! ! ! ! !

! 427 03 !253! Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-K räfte ! 80.092,90! 0,0 0! 80.092,90!

! ! ! ! ! ! !

! 427 21 !183! Entschädigungen für nebenamtliche un d ! 200,00! 0,0 0! 200,00!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 428 03 !183! Entgelte der ständigen, nur stundenw eise ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Beschäftigten sowie der auszubildend en Kräfte ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 428 51 !183! Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 443 01 !183! Fürsorgeleistungen und Unterstützung en ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! von DKfz) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 518 30 !183! Mietzahlungen an LIMSA ! 338.929,38! 0,0 0! 338.929,38!

! ! ! ! ! ! !

- 163 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.000! 0,00! 102.000,00 ! 18.600,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 211.700! 0,00! 211.700,00 ! 33.068,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 151.600! 0,00! 151.600,00 ! -53.906,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 80.092,90! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.900! 0,00! 1.900,00 ! -1.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 6.686.500! 0,00! 6.686.500,00 ! 109.257,69! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.600! 0,00! 2.600,00 ! -1.129,30! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 246.100! 0,00! 246.100,00 ! -34.484,07! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 110.000! 0,00! 110.000,00 ! 43.752,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 900.000! 0,00! 900.000,00 ! 93.221,99! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 131.100! 0,00! 131.100,00 ! 24.397,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 30.100! 0,00! 30.100,00 ! -1.321,60! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 336.000! 0,00! 336.000,00 ! 2.929,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 164 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 525 02 !183! Aus- und Fortbildung der ehrenamtlic h Beauftragten! 17.602,58! 0,0 0! 17.602,58!

! ! ! (§ 6 DenkmschG LSA) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 527 03 !183! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! 0,00! 0,0 0! 0,00!



! ! ! ! ! ! !

! 529 01 !183! Verfügungsmittel ! 470,90! 0,0 0! 470,90!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 01 !183! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 32.758,77! 0,0 0! 32.758,77!

! ! ! ! ! ! !

! 535 03 !183! Unterhaltung der Geräte für Fachaufg aben ! 8.717,24! 0,0 0! 8.717,24!

! ! ! ! ! ! !

! 536 02 !183! Kosten von Behördenumzügen, Verlegun gen ! 59.963,36! 0,0 0! 59.963,36!

! ! ! ! ! ! !

! 537 01 !183! Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe ! 269,36! 0,0 0! 269,36!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 681 51 !183! Studienbeihilfen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 01 !183! Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbän de und ! 3.727,51! 0,0 0! 3.727,51!

! ! ! Gesellschaften ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 811 01 !183! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 812 13 !183! Erwerb landeseigener Fernmeldeanlage n ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 165 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! 18.130,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 86.500! 0,00! 86.500,00 ! -32.718,85! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 9.400! 0,00! 9.400,00 ! 33.073,88! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.200! 0,00! 7.200,00 ! 10.402,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.200! 0,00! 1.200,00 ! 12.604,03! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 92.200! 0,00! 92.200,00 ! -19.822,79! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 900! 0,00! 900,00 ! -900,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 500! 0,00! 500,00 ! -29,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 142.500! 0,00! 142.500,00 ! 38.432,87! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 140.000! 0,00! 140.000,00 ! 26.476,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 26.600! 0,00! 26.600,00 ! 6.158,77! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.200! 0,00! 4.200,00 ! 4.517,24! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.300! 0,00! 10.300,00 ! 49.663,36! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 900! 0,00! 900,00 ! -630,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 300! 0,00! 300,00 ! -290,40! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 3.627,84! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00 ! -872,49! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.500! 0,00! 25.500,00 ! -25.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 166 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 812 15 !183! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- un d ! 135.419,58! 207.086,4 4! 342.506,02!


! ! ! ! ! ! !

! 916 13 !951! Zuführung an das Sondervermögen "Pen sionsfonds des! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 981 01 !183! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 3 81 97 und mit ! ! ! !

! ! ! Kapitel 1913 Titel 381 65 und Titel 381 66 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Archäologische Forschungsgrabungen u nd ! 871.685,63! 0,0 0! 871.685,63!

! ! ! Schnellinventarisation archäologisch er Fundstätten! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! / Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 533 61 / Kap. 07 83 -! ! ! !

! ! ! TGr. 61 Titel 511 61 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.62 ! ! Archäologische Tagungen ! 10.040,18! 0,0 0! 10.040,18!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Archäologische Grabungen aus Drittmi tteln ! 12.823.116,57! 5.948.999,6 6! 18.772.116,23!

! ! ! ! ! ! !







! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 63 !183! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 6.804.148,33! 5.948.999,6 6! 12.753.147,99!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 167 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 70.000! 1.255.228,77! 1.325.228,77 ! -982.722,75! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 688.500! 0,00! 688.500,00 ! 183.185,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 335.000! 0,00! 335.000,00 ! -195.452,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 353.500! 0,00! 353.500,00 ! 378.638,22! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 31.000! 0,00! 31.000,00 ! -20.959,82! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00 ! -1.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.000! 0,00! 2.000,00 ! 934,80! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 27.200! 0,00! 27.200,00 ! -20.094,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 6.860.413,61! 6.860.413,61 ! 11.911.702,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 6.860.413,61! 6.860.413,61 ! 5.892.734,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 168 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 547 63 !183! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! 6.006.269,70! 0,0 0! 6.006.269,70!

! ! ! ! ! ! !

! 811 63 !183! Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstü cksgesetzes ! 77.557,18! 61.542,8 2! 139.100,00!

! ! ! ! ! ! !







! ! ! ! ! ! !


! apl. ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Zuweisungen der Deutschen Forschungs gemeinschaft ! 376.087,26! 64.681,1 1! 440.768,37!

! ! ! (DFG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !







! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 65 !183! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 291.502,34! 64.681,1 1! 356.183,45!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 169 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 12.698,54! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 6.006.269,70! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 139.100,00! 61.389,77! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 61.389,77! 61.389,77! 429 64: !


! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 77.710,23! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 77.244,78! 77.244,78 ! 363.523,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 77.244,78! 77.244,78 ! 278.938,67! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 84.584,92! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 170 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Sonderausstellungen ! 845.735,98! 0,0 0! 845.735,98!

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 711 67 !183! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau ten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.68 ! ! Landesmuseum für Vorgeschichte ! 660.419,44! 0,0 0! 660.419,44!

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 68 !183! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 322.883,05! 0,0 0! 322.883,05!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung durch den Förderverein ! 46.253,51! 5.157,8 7! 51.411,38!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 83 Titel 282 69. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 429 69 !183! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 7.547,23! 5.157,8 7! 12.705,10!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.78 ! ! Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ! -210,00! 0,0 0! -210,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 171 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 466.900! 0,00! 466.900,00 ! 378.835,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 123.000! 0,00! 123.000,00 ! 92.746,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 315.400! 0,00! 315.400,00 ! 232.492,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 28.500! 0,00! 28.500,00 ! 53.597,29! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 437.200! 0,00! 437.200,00 ! 223.219,44! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 102.200! 0,00! 102.200,00 ! -19.338,59! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 80.000! 0,00! 80.000,00 ! 174.674,98! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 255.000! 0,00! 255.000,00 ! 67.883,05! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 51.411,38! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 12.705,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 38.706,28! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7.000! 0,00! 7.000,00 ! -7.210,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -4.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 172 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 547 78 !183! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsausgaben ! -210,00! 0,0 0! -210,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !






! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.99 ! ! Kosten für Informations- und Kommuni kationstechnik! 139.743,43! 0,0 0! 139.743,43!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !

! 514 99 !183! Verbrauchsmittel EDV-Bereich ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 518 99 !183! Mieten und Pachten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 534 99 !183! Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 547 99 !183! IT-Budget ! 131.861,08! 0,0 0! 131.861,08!

! ! ! ! ! ! !

! 812 99 !183! Erwerb von Geräten und sonstigen bew eglichen ! 7.882,35! 0,0 0! 7.882,35!

! ! ! Sachen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 173 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 3.000! 0,00! 3.000,00 ! -3.210,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 139.743,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 131.861,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 7.882,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 174 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 14.943.325,83! 6.018.838,6 4! 20.962.164,47!





! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 548.282,27! 207.086,4 4! 755.368,71!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 12.836.009,26! 6.287.467,9 0! 19.123.477,16!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 175 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 126.000! 0,00! 126.000,00 ! 85.472,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 12.839.869,16! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 126.000! 0,00! 126.000,00 ! 12.925.341,58! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 7.722.300! 6.937.658,39! 14.659.958,39 ! 6.302.206,08! 61.389,77! !

! 3.061.100! 0,00! 3.061.100,00 ! 7.388.830,21! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.600! 0,00! 4.600,00 ! 2.755,35! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 379.000! 1.255.228,77! 1.634.228,77 ! -878.860,06! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 11.167.000! 8.192.887,16! 19.359.887,16 ! 12.814.931,58! 61.389,77! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 11.041.000! 8.192.887,16! 19.233.887,16 ! -110.410,00! 61.389,77! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 176 -


Kapitel 0785 Denkmalpflege

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !195! Rückzahlungen von Überzahlungen (Lan desmittel) ! 60.723,54! 0,0 0! 60.723,54!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.63 ! ! Denkmalpflege aus Nachlässen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Denkmalsonderprogramm des Bundes ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 119 64 !195! Rückzahlungen von Überzahlungen (Bun desmittel) ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0785/631 64, 0785/633 64, 0785/685 6 4, 0785/883 ! ! ! !

! ! ! 64, 0785/893 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0785/631 64, 0785/633 64, 0785/685 6 4, 0785/883 ! ! ! !

! ! ! 64, 0785/893 64, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.62 ! ! Denkmalpflege ! 1.992.144,74! 0,0 0! 1.992.144,74!

! ! ! ! ! ! !

! 527 62 !195! Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Grem ien ! 774,55! 0,0 0! 774,55!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

- 177 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -39.276,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.627.800! 0,00! 1.627.800,00 ! 364.344,74! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00 ! -1.025,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 425,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 178 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 664 62 !195! Schuldendiensthilfen ! 382.195,19! 0,0 0! 382.195,19!

! ! ! ! ! ! !

! 684 62 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke an Sti ftungen, ! 120.000,00! 0,0 0! 120.000,00!

! ! ! Verbände und Vereine ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 893 62 !195! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige ! 1.485.782,00! 0,0 0! 1.485.782,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Denkmalpflege aus Nachlässen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Denkmalsonderprogramm des Bundes ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !




! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !195! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Förderung von UNESCO-Projekten in de r ! 180.200,00! 0,0 0! 180.200,00!

! ! ! Denkmalpflege ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 179 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 642.000! 0,00! 642.000,00 ! -259.804,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 120.000! 0,00! 120.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.000! 0,00! 4.000,00 ! -1.032,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 250.000! 0,00! 250.000,00 ! -250.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 610.000! 0,00! 610.000,00 ! 875.782,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 607.400! 0,00! 607.400,00 ! -427.200,00! 0,00! TGr 65: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben; d avon !

! ! ! ! ! ! 62.855,26 EUR dur ch Verschiebungen !

! ! ! ! ! ! bei der Realisier ung von !

! ! ! ! ! ! Investitionsproje kten !

! ! ! ! ! ! 364.344,74 EUR De ckung für !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0785, TGr . 62 !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 180 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 633 65 !195! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 684 65 !195! Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und ! 25.000,00! 0,0 0! 25.000,00!

! ! ! Vereine ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 65 !195! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 893 65 !195! Zuweisungen für Investitionen an Son stige ! 155.200,00! 0,0 0! 155.200,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !





! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 1.640.982,00! 0,0 0! 1.640.982,00!


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 2.111.621,20! 0,0 0! 2.111.621,20!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 181 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 140.000! 0,00! 140.000,00 ! -115.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -100.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 367.400! 0,00! 367.400,00 ! -212.200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -39.276,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -39.276,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.800! 0,00! 1.800,00 ! -600,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 906.000! 0,00! 906.000,00 ! -375.836,81! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.327.400! 0,00! 1.327.400,00 ! 313.582,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.235.200! 0,00! 2.235.200,00 ! -62.855,26! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.135.200! 0,00! 2.135.200,00 ! -23.578,80! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 182 -


Kapitel 0786 Förderung der Museen

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !192! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 58.356,08! 0,0 0! 58.356,08!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Erhalt und Aufbau der Museumslandsch aft ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Erhalt und Aufbau der Museumslandsch aft ! 914.253,07! 0,0 0! 914.253,07!


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 61 !192! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden und ! 199.500,00! 0,0 0! 199.500,00!


! ! ! ! ! ! !

! 893 61 !192! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige ! 95.450,00! 0,0 0! 95.450,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 183 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.600! 0,00! 25.600,00 ! 32.756,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.725.200! 0,00! 1.725.200,00 ! -810.946,93! 0,00! TGr 61: !

! ! ! ! ! ! Minderausgaben, d avon !

! ! ! ! ! ! 447.325 EUR Einsp arung durch !

! ! ! ! ! ! haushaltsrechtlic he Restriktion !

! ! ! ! ! ! im Rahmen der Hau shaltsführung !

! ! ! ! ! ! 142.187 EUR Decku ng für Kofinan- !

! ! ! ! ! ! zierung KII (Vera usgabung im !

! ! ! ! ! ! Epl. 13) !

! ! ! ! ! ! 50.000 EUR Deckun g für Kapitel !

! ! ! ! ! ! 0787, TGr. 64 !

! ! ! ! ! ! 150.000 EUR Decku ng für Kapitel !

! ! ! ! ! ! 0787, TGr. 67 !

! ! ! ! ! ! 21.434,93 EUR dur ch Verschiebungen !

! ! ! ! ! ! bei der Projektre alisierung !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 525.000! 0,00! 525.000,00 ! -341.613,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 872.500! 0,00! 872.500,00 ! -436.583,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 227.700! 0,00! 227.700,00 ! -28.200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -4.550,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 184 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.63 ! ! Sonderaufwendungen infolge des Inkra fttretens des ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 633 63 !192! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (G V) ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 63 !192! Zuschüsse für laufende Zwecke ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Landesausstellungen ! 969.400,00! 0,0 0! 969.400,00!

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 981 64 !192! Verrechnung zwischen Kapiteln ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Umsetzung des Gesetzes zum Schutz de utschen ! 45,00! 0,0 0! 45,00!

! ! ! Kulturgutes gegen Abwanderung ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 527 65 !192! Reisekosten des wissenschaftlichen B eirats ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 185 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 996.800! 0,00! 996.800,00 ! -27.400,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 346.400! 0,00! 346.400,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 200.000! 0,00! 200.000,00 ! -107.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 450.400! 0,00! 450.400,00 ! 79.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -9.955,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 10.000! 0,00! 10.000,00 ! -9.955,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 186 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !







+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 1.825.341,99! 0,0 0! 1.825.341,99!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 187 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.600! 0,00! 25.600,00 ! 32.756,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 25.600! 0,00! 25.600,00 ! 32.756,08! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 356.400! 0,00! 356.400,00 ! -9.955,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.047.900! 0,00! 2.047.900,00 ! -805.596,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 327.700! 0,00! 327.700,00 ! -32.750,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.732.000! 0,00! 2.732.000,00 ! -848.301,93! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.706.400! 0,00! 2.706.400,00 ! -881.058,01! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 188 -


Kapitel 0787 Kunst und Kultur

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Einnahmen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 119 41 !187! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 116.293,03! 0,0 0! 116.293,03!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.71 ! ! Allgemeine Musikförderung ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 0787/547 71, 0787/633 71, 0787/686 7 1, 0787/883 ! ! ! !

! ! ! 71, 0787/893 71, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.85 ! ! EXPO-Nachfolgeprojekte ! 102.148,63! 0,0 0! 102.148,63!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 85, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.87 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstü cksgesetzes ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! 87, 0787/686 87, 0787/893 87, ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 189 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! -33.706,97! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 9.256,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 102.148,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 102.148,63! 0,00! 282 85: !

! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen; !

! ! ! ! ! ! Einnahmen aus Mit teln der Lotterie !

! ! ! ! ! ! "GlücksSpirale" ( vgl. K-Vermerk zu !

! ! ! ! ! ! Kapitel 0787, TGr . 85/A) !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 190 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Ausgaben ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 526 03 !193! Ausgaben für Mitglieder von Fachbeir äten und ! 5.331,27! 0,0 0! 5.331,27!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! TGr.61 ! ! Förderung der Heimat- und Traditions pflege ! 17.900,00! 0,0 0! 17.900,00!

! ! ! ! ! ! !

! 527 61 !193! Reisekosten ! 2.000,00! 0,0 0! 2.000,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 61 !193! Nicht aufteilbare Verwaltungsausgabe n ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 61 !193! Renten, Unterstützungen und sonstige ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Geldleistungen an natürliche Persone n ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 686 61 !193! Sonstige Zuschüsse an Vereine für Ma ßnahmen der ! 15.900,00! 0,0 0! 15.900,00!

! ! ! Traditions- und Heimatpflege ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.64 ! ! Internationaler Kulturaustausch/Kult urelle ! 148.557,58! 0,0 0! 148.557,58!

! ! ! Auslandsbeziehungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 546 64 !011! Aufwendungen für Delegationen und Be suchergruppen ! 87.115,10! 0,0 0! 87.115,10!

! ! ! im In- und Ausland ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 64 !187! Ehrengaben, Stipendien ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! 685 64 !187! Zuschüsse für laufende Zwecke an öff entliche ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! Einrichtungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

- 191 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 25.000! 0,00! 25.000,00 ! -19.668,73! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 60.200! 0,00! 60.200,00 ! -42.300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 57.700! 0,00! 57.700,00 ! -41.800,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 152.300! 0,00! 152.300,00 ! -3.742,42! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 87.115,10! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 152.300! 0,00! 152.300,00 ! -90.857,52! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

- 192 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.65 ! ! Förderung von Bibliotheken ! 103.475,00! 0,0 0! 103.475,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.67 ! ! Ankauf von Sammlungsgut für Museen ! 149.700,00! 0,0 0! 149.700,00!

! ! ! ! ! ! !

! 523 67 !183! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaf tliche ! -300,00! 0,0 0! -300,00!

! ! ! Sammlungen ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 812 67 !183! Erwerb von sonstigen beweglichen Sac hen ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.68 ! ! Bürgerschaftliches Engagement im Kul turbereich ! 118.077,67! 0,0 0! 118.077,67!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.69 ! ! Förderung kulturtouristischer Vernet zungsprojekte ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 193 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 355.200! 0,00! 355.200,00 ! -251.725,00! 0,00! TGr 65: !


! ! ! ! ! ! 245.280 EUR Einsp arung durch !

! ! ! ! ! ! haushaltsrechtlic he Restriktion !

! ! ! ! ! ! im Rahmen der Hau shaltsführung !

! ! ! ! ! ! 6.445 EUR durch V erschiebungen !

! ! ! ! ! ! bei der Projektre alisierung. !

! ! ! ! ! ! !

! 5.700! 0,00! 5.700,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 75,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 245.300! 0,00! 245.300,00 ! -203.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 104.200! 0,00! 104.200,00 ! -48.200,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 149.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! -300,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 150.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 142.100! 0,00! 142.100,00 ! -24.022,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 142.100! 0,00! 142.100,00 ! -24.022,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 194 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.70 ! ! Förderung von Musikschulen ! 3.521.736,91! 0,0 0! 3.521.736,91!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zulasten alle r Titel der ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 70 !185! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 3.331.928,45! 0,0 0! 3.331.928,45!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.71 ! ! Allgemeine Musikförderung ! 1.989.367,00! 0,0 0! 1.989.367,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! 07 87 Titel 231 71. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist! ! ! !

! ! ! die Erläuterung verbindlich. Verpfli chtungen ! ! ! !

! ! ! dürfen zulasten aller Titel der Tite lgruppe ! ! ! !

! ! ! eingegangen werden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 686 71 !191! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke im Inland ! 1.198.067,00! 0,0 0! 1.198.067,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 893 71 !191! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige ! 50.000,00! 0,0 0! 50.000,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 195 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 3.572.200! 0,00! 3.572.200,00 ! -50.463,09! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 3.572.200! 0,00! 3.572.200,00 ! -240.271,55! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 189.808,46! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.036.100! 0,00! 2.036.100,00 ! -46.733,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 766.300! 0,00! 766.300,00 ! -25.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.219.800! 0,00! 1.219.800,00 ! -21.733,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 50.000! 0,00! 50.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

- 196 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.74 ! ! Theater- und Orchesterförderung ! 37.098.800,00! 0,0 0! 37.098.800,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Verpflichtungen dürfen zulasten alle r Titel der ! ! ! !

! ! ! Titelgruppe eingegangen werden ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 633 74 !181! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 36.253.500,00! 0,0 0! 36.253.500,00!


! ! ! ! ! ! !

! 686 74 !191! Zuschüsse für Theater in freier Träg erschaft ! 216.450,00! 0,0 0! 216.450,00!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.77 ! ! Kunst- und Kulturprojekte mit Kinder n und ! 763.486,00! 0,0 0! 763.486,00!

! ! ! Jugendlichen / Soziokultur ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !





! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 77 !187! Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis ! 8.000,00! 0,0 0! 8.000,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! ! ! Bis zum Mai 2010 ist dem Ausschuss f ür Bildung, ! ! ! !

! ! ! Wissenschaft und Kultur eine Konzept ion des ! ! ! !

! ! ! Modellprojekts "Grundschule und Thea ter" ! ! ! !

! ! ! vorzulegen. Auf Empfehlung des Facha usschusses ! ! ! !

! ! ! werden die Mittel durch den Ausschus s für Finanzen! ! ! !

! ! ! freigegeben. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

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- 197 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 37.243.300! 0,00! 37.243.300,00 ! -144.500,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 950,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 36.253.500! 0,00! 36.253.500,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 361.900! 0,00! 361.900,00 ! -145.450,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 627.900! 0,00! 627.900,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 834.000! 0,00! 834.000,00 ! -70.514,00! 0,00! TGr 77: !


! ! ! ! ! ! 53.500 EUR Einspa rung durch haus- !

! ! ! ! ! ! haltsrechtliche R estriktion im !

! ! ! ! ! ! Rahmen der Hausha ltsführung !

! ! ! ! ! ! 17.014 EUR durch Verschiebungen !

! ! ! ! ! ! bei der Projektre alisierung !

! ! ! ! ! ! !

! 100.000! 0,00! 100.000,00 ! -100.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 8.000! 0,00! 8.000,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 726.000! 0,00! 726.000,00 ! 29.486,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 198 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.80 ! ! Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! Abweichend von § 35 LHO fließen Rück forderungen ! ! ! !

! ! ! oder Rückzahlungen den Ausgaben zu. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.81 ! ! Förderung der bildenden und angewand ten Kunst ! 154.734,80! 0,0 0! 154.734,80!

! ! ! ! ! ! !

! 523 81 !192! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaf tliche ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! 526 81 !192! Sachverständige, Gerichts- und ähnli che Kosten ! 1.974,80! 0,0 0! 1.974,80!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 81 !192! Renten, Unterstützungen und sonstige ! 28.000,00! 0,0 0! 28.000,00!

! ! ! Geldleistungen an natürliche Persone n ! ! ! !

! ! ! (Ehrengaben/Kunstpreis) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 883 81 !192! Zuweisung für Investitionen an Gemei nden und ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! (Ateliersförderung) ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.83 ! ! Literaturförderung ! 185.791,57! 0,0 0! 185.791,57!

! ! ! ! ! ! !

! 523 83 !193! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaf tliche ! 0,00! 0,0 0! 0,00!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 199 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 158.900! 0,00! 158.900,00 ! -4.165,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.500! 0,00! 2.500,00 ! -525,20! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 24.750,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.000! 0,00! 40.000,00 ! -12.000,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 116.400! 0,00! 116.400,00 ! -16.390,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 208.200! 0,00! 208.200,00 ! -22.408,43! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 200 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 526 83 !193! Sachverständige, Gerichts- und ähnli che Kosten ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 681 83 !193! Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitss tipendien ! 22.807,32! 0,0 0! 22.807,32!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.85 ! ! EXPO-Nachfolgeprojekte ! 125.000,00! 71.670,8 7! 196.670,87!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 883 85 !187! Zuweisungen für Investitionen an Gem einden und ! 125.000,00! 71.670,8 7! 196.670,87!


! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.86 ! ! Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 ! 2.803.602,43! 2.293.754,1 9! 5.097.356,62!

! ! ! Glücksspielgesetz ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !




! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. V gl. ! ! ! !

! ! ! verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122! ! ! !

! ! ! 01. Ausgaben in Höhe von 2.160.000 E UR für 2010 ! ! ! !

! ! ! und 2.280.000 EUR für 2011 dürfen nu r in Höhe der ! ! ! !

! ! ! anteiligen Ist-Einnahmen bei Kaptel 1302 Titel 122! ! ! !

! ! ! 01 geleistet werden. ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 523 86 !195! Kunst- und wissenschaftliche Sammlun gen und ! 358.976,26! 141.895,5 7! 500.871,83!


! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 201 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 489,25! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 65.600! 0,00! 65.600,00 ! -16.600,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 40.900! 0,00! 40.900,00 ! -18.092,68! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 101.700! 0,00! 101.700,00 ! 11.795,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 94.522,24! 94.522,24 ! 102.148,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 94.522,24! 94.522,24 ! 102.148,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 2.160.000! 2.757.755,98! 4.917.755,98 ! 179.600,64! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 243.700! 236.964,88! 480.664,88 ! 20.206,95! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 202 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 633 86 !195! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden un d ! 289.033,00! 1.139.574,1 6! 1.428.607,16!


! ! ! ! ! ! !

! 681 86 !195! Sonstige Geldleistungen an natürlich e Personen ! 0,00! 20.500,0 0! 20.500,00!

! ! ! ! ! ! !

! 686 86 !195! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwec ke im Inland ! 1.411.053,17! 991.784,4 6! 2.402.837,63!

! ! ! ! ! ! !



! ! ! ! ! ! !

! 893 86 !195! Zuschüsse für Investitionen ! 596.540,00! 0,0 0! 596.540,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! TGr.87 ! ! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstü cksgesetzes ! -12.134,08! 12.134,0 8! 0,00!

! ! ! ! ! ! !







! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 547 87 !195! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltu ngsaufgaben ! 0,00! 0,0 0! 0,00!

! ! ! ! ! ! !


! ! ! ! ! ! !

! 893 87 !195! Zuschüsse für Investitionen an Sonst ige ! -12.134,08! 12.134,0 8! 0,00!

! ! ! ! ! ! !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 203 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 538.100! 1.391.583,09! 1.929.683,09 ! -501.075,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 20.500! 0,00! 20.500,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 746.300! 1.129.208,01! 1.875.508,01 ! 527.329,62! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 305.700! 0,00! 305.700,00 ! -157.700,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 305.700! 0,00! 305.700,00 ! 290.840,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 0,00! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

- 204 -



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !


! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausga ben für den ! 462.311,68! 141.895,5 7! 604.207,25!


! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 45.119.808,55! 2.151.858,6 2! 47.271.667,17!




+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 46.945.727,97! 2.377.559,1 4! 49.323.287,11!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 205 -



+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! -24.450,45! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 0! 0,00! 0,00 ! 102.148,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 150.000! 0,00! 150.000,00 ! 77.698,18! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 279.400! 236.964,88! 516.364,88 ! 87.842,37! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 45.274.600! 2.520.791,10! 47.795.391,10 ! -523.723,93! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.393.500! 94.522,24! 1.488.022,24 ! 187.088,63! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 46.947.500! 2.852.278,22! 49.799.778,22 ! -248.792,93! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 46.797.500! 2.852.278,22! 49.649.778,22 ! -326.491,11! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

- 206 -


+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+




! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Abschluss Einzelplan 0 7 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 4.087.487,65! 0,0 0! 4.087.487,65!

! ! ! und dgl. ! ! ! !



+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+


! ! ! ! ! ! !

! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 1.255.498.091,26! 6.669.899,2 3! 1.262.167.990,49!



! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüs se für ! 150.570.859,14! 2.483.712,9 1! 153.054.572,05!




! 9 ! ! Besondere Finanzierungsausgaben ! 5.548.591,48! 0,0 0! 5.548.591,48!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Summe der Ausgaben ! 1.457.477.844,02! 10.430.613,7 6! 1.467.908.457,78!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

! ! ! Zuschuss ! 1.438.078.551,41! 10.430.613,7 6! 1.448.509.165,17!

+--------+---+------------------------------------- --------------+------------------+----------------- -+------------------+

- 207 -


+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+






+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! 2.269.000! 0,00! 2.269.000,00 ! 1.818.487,65! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.911.800! 0,00! 1.911.800,00 ! 13.400.004,96! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 4.180.800! 0,00! 4.180.800,00 ! 15.218.492,61! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 1.222.714.100! 7.464.498,46! 1.230.178.598,46 ! 31.989.392,03! 124.544,72! !

! 21.798.500! 339.696,02! 22.138.196,02 ! 8.034.888,33! 0,00! !

! ! ! ! ! ! !

! 162.218.600! 2.779.204,79! 164.997.804,79 ! -11.943.232,74! 78.881,51! !

! ! ! ! ! ! !

! 13.884.800! 1.349.751,01! 15.234.551,01 ! 1.729.668,40! 2.159.723,94! !

! ! ! ! ! ! !

! 4.899.800! 0,00! 4.899.800,00 ! 648.791,48! 0,00! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.425.515.800! 11.933.150,28! 1.437.448.950,28 ! 30.459.507,50! 2.363.150,17! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

! 1.421.335.000! 11.933.150,28! 1.433.268.150,28 ! 15.241.014,89! 2.363.150,17! !

+---------------+---------------+------------------ +---------------+---------------+------------------ --------------------+

Documents

Land Sachsen-Anhalt...Haushaltsjahr 2010 - 2 - Zusammenstellung Einnahmen Ausgaben Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3) Ist-Ausgaben